title: ELIAX LÓPEZ SERRANO, TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, DIVISIÓN DE DESARROLLO, REGIÓN OCCIDENTE LA ENTRADA COPAN, INFORME DE VIAJE NO. 030-2016 ASIGNACIÓN DE L. 700.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A AZACUALPA, MACUELIZO, SULA MACUELIZO, SAN MARCOS Y CAMPO ALEGRE SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA, LOS DÍAS DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE REUNIRSE CON MIEMBROS DE LA AJAAM Y COORDINAR EVENTO DE CAPACITACIÓN, REALIZAR CONVOCATORIA PARA DESARROLLO DEL MISMO E IMPARTIR TALLER  SOBRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA AJAAM.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: FRANCISCO DA COSTA GÓMEZ AGUILAR, JEFE REGIONAL DE DESARROLLO, REGIONAL OCCIDENTE LA ENTRADA COPAN, INFORME NO. 034-2016 ASIGNACIÓN DE L.700.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CAÑADA, MISION Y LIMA GRACIAS LEMPIRA, BERLÍN ATIMA SANTA BÁRBARA Y GRACIAS, LEMPIRA LOS DÍAS ENTRE EL 10 Y EL 18 DE OCTUBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA SANAA-BID.

currency: HNL

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

KARINA ROSARIO TURCIOS BAIDE

legalName: KARINA ROSARIO TURCIOS BAIDE

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

rationale: DEVOLUCIÓN DE L. 871.89 POR REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN F01-925. KARINA ROSARIO TURCIOS BAIDE, ANALISTA AMBIENTAL, SUB GERENCIA, SAV# 2016-162, ASIGNACIÓN DE L. 4,600.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ, GRACIAS, LEMPIRA, COPAN RUINAS Y LA CEIBA ATLANTIDA. EN FECHAS ENTRE EL 04 DE NOVIEMBRE Y EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO REALIZAR CIERRE AMBIENTAL DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-925-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.2  A LA EMPRESA SERPIC S DE RL.L DE C.V. DEL CONTRATO DLC-02-1-12015. PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

scheme: HN-RTN

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION

type: MEMORA


AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

legalName: AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

rationale:
REVERSION POR MAL CALCULO.
AURA LILL PAOLA MENDOZA, ANALISTA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE CUENCAS, SAV# 2016-163, ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS (6,800.00) Y COMBUSTIBLE (2,00.00) POR GIRA A TROJES EL PARAISO, OLANCHITO YORO, TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA. EN FECHAS ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO REALIZAR CIERRE AMBIENTAL DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-926-1-0

type: OFI


title: DENIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ENAMORADO, JEFE REGIONAL DE DESARROLLO, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL EL PROGRESO YORO INFORME DE VIAJE NO. 044-2016 ASIGNACIÓN DE L. 1,700.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A EL PROGRESO, YORO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y TELA ATLANTIDA ENTRE LOS DÍAS DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR TALLERES A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA DE ESTAS COMUNIDADES. METODOLOGIA AJAAM.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: Grupo Q Honduras S.A de C.V. pago de la orden de compra 006 del -2016, por mantenimiento de 20,000 Km del vehículo marca Nissan Frontier, placa N°. 10992, registros N°. 783, motor YD25608157P, Chasis 3N6PD23Y8ZK933325, Asignado a Ramón Alberto Sosa, Unidad coordinadora del programa Agua y saneamiento Rural.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN

type: FACT


title:
JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA (HOTEL SAN JORGE), PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE MEDIANTE BUS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO, TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANGUACOTA, LEMPIRA Y LA LABOR, OCOTEPEQUE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002913 ORDEN DE COMPRA NO. 043-2016.
DETALLE:
PAGO DE TRANSPORTE                L.8,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS           L.1,200.00
TOTAL A PAGAR                           L.9,200.00

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA (CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 03-2016 PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP SANAA-BID.
DETALLE:
CAJAS PARA ARCHIVO          L. 2,166.00
IMPUESTO SOBRE VENTA       L.     324.90
TOTAL A PAGAR                     L. 2,490.90

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 con resumen: Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

rationale: Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc, Estimación 1 por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 por Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-935-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-935-1-0

type: CONT

description: CRS pago de anticipo por  20% por contrato PAR-PCOM-02-2016 Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.


title:
JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA (HOTEL SAN JORGE) ADQUISICIÓN DE  SERVICIOS DE PARA REALIZAR ¿TALLER DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES¿ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 041-2016. FACTURA NO. 000-001-01-00002914.
DETALLE
SERVICIO DE ALIMENTACION                     L.   93,520.00
SERVICIO DE ALOJAMIENTO                      L. 100,800.00
SUB TOTAL                                                 L. 166,027.62
IMPUESTO SOBRE VENTAS                        L.  24,904.14
IMPUESTO AL TURISMO                              L.    3,388.24
TOTAL A PAGAR                                        L. 194,320.00

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, PAGO POR REVISIÓN GENERAL 55,000.00 KM VEHÍCULO NISÁN FRONTIER PICK UP PLACA N10999 MOTOR YD25609087P REGISTRO 780 ASIGNADO A LA DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIO CENTRO ORIENTE SUR TEGUCIGALPA, MOTORISTA RICARDO ANTONIO AGUILAR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 046-2016 y 047-2016 FACTURAS NO.  001-005-01-00023190 Y 001-005-01-00023191.
DETALLE POR FACTURAS   001-005-01-00023190   Y    001-005-01-00023191.
TOTAL OPERACIONES           L.  2,256.00                                  L. 2,558.00
TOTAL REPUESTOS               L.  6,639.97                                  L. 1,593.07
SUB TOTAL                            L.  8,895.97                                  L. 4,151.07
IMPUESTO SOBRE VENTAS   L.  1,334.39                                  L.    622.66
TOTAL A PAGAR                   L.10,230.36                                  L. 4,773.73

GRAN TOTAL     L. 13,047.03   + IMPUESTO S/V L. 1,957.05  TOTAL  L. 15,004.08


title: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO, MOTORISTA, UCP SANAA-BID, INFORME DE GASTOS DE VIAJE NO.154-2016 ASIGNACIÓN DE L. 908.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ENTRADA COPAN Y COPAN RUINAS Y LEPAERA LEMPIRA LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2016, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA LIC. GRACIA MELINA PINEDA Y LA LIC. ARGENTINA MARTINEZ A REALIZAR REUNIÓN CON PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL, OBTENER DOCUMENTACION DE PERSONERIA JURIDICA Y LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD,.

RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO


title: Distribuidora de motores S. A. (DIDEMO) pago por la factura 501-00007992, orden de compra 001 del -2016, Revisión General, cambio de fricciones delanteras y traseras y cambio de Kit de Tracción, cable del acelerador y revisión de carburador, de la motocicleta Honda Tornado, placa N-4626, registros N°. 813, Motor N°. MD34E-E510804, Chasis N°. 9C2MD3400ER510804, Asignado a la Regional de Occidente, La Entrada, Copan.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


NELSON OVIDIO SUAZO SUAZO

legalName: NELSON OVIDIO SUAZO SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCIÓN DE L. 9,200.00 POR REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE FONDO ESPECIAL SEGUN F01-939-2016 .NELSON OVIDIO SUAZO SUAZO, OFICIAL FINANCIERO I, UCP SANAA-BID, MEMORANDUM NO. 739-2016,ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN TALLER DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS, COPÁN. FONDOS NACIONALES PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-939-1-0


title: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO, MOTORISTA UCP SANAA-BID, SAV NO. 166-2016 ASIGNACION DE L. 2,000.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS, COPAN, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASPORTAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN LOS DÍAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title:
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE 2016.
DETALLE:
    ACTIVIDAD                    1 ERA QUINCENA    2 DA QUINCENA
Actividad Obra 02                   2,560.50                  1,988.00
Actividad Obra 03                      850.00                  2,377.00
Actividad Obra 04                                                      683.00
TOTAL POR QUINCENA                   3,410.50          5,048.00

TOTAL  A PAGAR MES DE OCTUBRE       L. 8,458.50

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO, MOTORISTA UCP SANAA-BID, SAV NO. 166-2016 ASIGNACION DE VIATICOS A COPAN RUINAS, COPAN, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASPORTAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN LOS DÍAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: RIGOBERTO CILEZAR VASQUEZ, MOTORISTA UCP SANAA-BID, SAV NO. 168-2016 ASIGNACION DE VIATICOS A COPAN RUINAS, COPAN, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASPORTAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN LOS DÍAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

RIGOBERTO CELIEZAR VASQUEZ

legalName: RIGOBERTO CELIEZAR VASQUEZ


rationale: DEVOLUCIÓN DE L. 76.01 POR REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN F01-944-2016. RIGOBERTO CILEZAR VASQUEZ, MOTORISTA UCP SANAA-BID, SAV NO. 168-2016 ASIGNACION DE L. 3,500.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS, COPAN, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASPORTAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN LOS DÍAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-944-1-0


ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO

rationale: F01 946, REVERSION POR L. 21.00 DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO, ANGEL RONEY FLORES ANDINO, MOTORISTA UCP SANAA-BID, SAV NO. 167-2016 ASIGNACION DE L.3,500.00 A COPAN RUINAS, COPAN, LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASPORTAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN LOS DÍAS DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-946-1-0


title: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO, MOTORISTA, UCP SANAA-BID, INFORME DE VIAJE NO.152-2016 ASIGNACIÓN DE l. 1,300.00 DE COMBUSTIBLE A LA ENTRADA COPAN Y GUARITA LEMPIRA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2016, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LOS INGENIEROS CELENIA ZUNIGA Y EDUARDO SÁNCHEZ REALIZAR SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUARITA Y SAN JUAN LEMPIRA.


title: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F., pago de la factura 001-01-00000035, orden de compra 02-2016, No Objeción CID/CHO/3111/2015, por pago de 5 sillas tipo secretarial para uso de las oficinas en las "Pruebas Piloto" 1 y 2.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-19-2016 con resumen: Angel Eduardo Sanchez Perez. Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Especialista en Agua y Saneamiento. Programa de Agua y Saneamiento Rural.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Angel Eduardo Sanchez Perez, pago por servicios correspondientes al mes de septiembre y 1 al 14 de octubre de 2016 por Contrato: BID-PAR-CI-19-2016 Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Especialista en Agua y Saneamiento. Programa de Agua y Saneamiento Rural.


NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-21-2016 con resumen: Nora Lizzette Chavéz García. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Analista de Adquisiciones y Contrataciones. Programa de Agua y Saneamiento Rural. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-950-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-950-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-950-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-950-1-0

description: Nora Lizzette Chavéz García, pago por concepto de honorarios del mes de septiembre y del 1 al 14 de octubre de 2016 por Contrato: BID-PAR-CI-21-2016 Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Analista de Adquisiciones y Contrataciones. Programa de Agua y Saneamiento Rural.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-30-2016 con resumen: Marlen Sobeida Robles Rivera. Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Especialista en Planificación y Control, Programa de Agua y Saneamiento Rural.

MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

rationale: Marlen Sobeida Robles Rivera, pago correspondiente a 15 al 30 de octubre y 1 al 14 de noviembre 2016 porContrato: BID-PAR-CI-30-2016 Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Especialista en Planificación y Control, Programa de Agua y Saneamiento Rural.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-31-2016 con resumen: Flor Esther López Reyes. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Especialista Administrativo, Financiero y Contable, Programa de Agua y Saneamiento Rural.

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Flor Esther López Reyes, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-031-2016 por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-952-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-952-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-952-1-0

description: Flor Esther López Reyes, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-031-2016 por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Flor Esther López Reyes, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-031-2016 por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-32-2016 con resumen: Angel Eduardo Sánchez Perez. Contrato de Consultoría Individual, Especialista en Agua y Saneamiento, Programa de Agua y Saneamiento Rural.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-032-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-953-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-953-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-953-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-953-1-0

description: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-032-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-032-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-33-2016 con resumen: Marta Celenia Zúniga Zeron. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contrato. Programa de Agua y Saneamiento Rural.

MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON

legalName: MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON

rationale: Marta Celenia Zúniga Zerón, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-033-2016 por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-954-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-954-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-954-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-954-1-0

description: Marta Celenia Zúniga Zerón, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-033-2016 por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.

description: Marta Celenia Zúniga Zerón, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-033-2016 por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PARA-CI-34-2016 con resumen: Nora Lissette Chávez García. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Analista de Adquisiciones y Contrataciones, Programa de Agua y Saneamiento Rural.

rationale: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-034-2016 por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-034-2016 por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-034-2016 por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-035-2016 con resumen: Gracia Melina Pineda Hernández, honorarios según BID-PAR-CI-35-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

rationale: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-035-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-956-1-0

description: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-035-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-035-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


OSCAR GILBERTO MEMBREÑO CARCAMO

legalName: OSCAR GILBERTO MEMBREÑO CARCAMO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Devolución de L. 86.70 por remanente en liquidación de Caja Chica Reembolsable. OSCAR GILBERTO MEMBREÑO CARCAMO, Fondo Especial Reembolsable para ser usados como Caja Chica por la cantidad de L. 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos), para cubrir gastos menores de la Unidad Coordinadora del Programa y será a cargo de los Fondos Nacionales del Programa de Agua y Saneamiento Rural Convenio GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-96-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-36-2016 con resumen: Juana Argentina Martínez Espinoza, según BID-PAR-CI-36-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de diciembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-036-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-957-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-957-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-957-1-0

description: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente del 15 al 30 de octubre 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-036-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de noviembre de 2016, pago de honorarios según BID-PAR-CI-036-2016 por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DIVISION DE DESARROLLO REGION VALLE DEL AGUAN, OLANCHITO YORO, SAV # 049-2016 ASIGNACIÓN DE L. 1,309.48 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TOCOA, TRUJILLO Y SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REUNIONES CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA PARA HACER EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS DURANTE EL AÑO.

MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ


title: GUSTAVO ADOLFO ANDINO, COORDINADOR DE EDUCACION Y CAPACITACION, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIÓN ATLÁNTICO LA CEIBA ATLÁNTIDA, INFORME DE VIAJE NO. 040-2016 ASIGNACIÓN DE L. 550.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A BALFATE, COLON, JUTIAPA Y EL PORVENIR, ATLÁNTIDA, EN DÍAS DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR CONVOCATORIAS A MIEMBROS DE LAS AJAAM Y COMITÉS DE APOYO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, IMPARTIR TALLER DE CAPACITACIÓN REFERENTE A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AJAAM.

GUSTAVO ADOLFO ANDINO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ANDINO


title: MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA, TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIÓN ATLÁNTICO LA CEIBA ATLÁNTIDA, INFORME DE VIAJE NO. 039-2016 ASIGNACIÓN DE L. 1,220.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA MASICA, SAN FRANCISCO, ESPARTA Y ARIZONA ATLÁNTIDA, EN DÍAS DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR CONVOCATORIAS A MIEMBROS DE LAS AJAAM Y COMITÉS DE APOYO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, IMPARTIR TALLER DE CAPACITACIÓN REFERENTE A ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATEGICO DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AJAAM.

MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA

legalName: MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA


title: MARLIN ENRIQUE FLORES, TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL OCCIDENTE LA ENTRADA COPAN, INFORME DE GASTOS DE VIAJE NO. 037-2016 ASIGNACIÓN DE L. 350.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS FLORES, LEPAERA Y EL SILE GRACIAS,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN FECHAS ENTRE EL 11 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DIVERSAS TAREAS RELACIONADAS CON CAPACITACIONES DE LA METODOLOGÍA AJAAM. DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.

MARLIN ENRIQUE FLORES

legalName: MARLIN ENRIQUE FLORES


title: ELIAX LÓPEZ SERRANO, TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIÓN OCCIDENTE, LA ENTRADA COPAN. INFORME DE VIAJE NO. 038-2016 ASIGNACIÓN DE L. 400.00 DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A AZACUALPA, EL PITAL MACUELISO, LA PUERTA SAN MARCOS SANTA BARBARAY LEPAERA LEMPIRA, EN FECHAS DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE  DEL 2016 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y REUNIONES CON AJAAM DE LAS COMUNIDADES ANTES DESCRITAS Y ACOMPAÑAR A LA LICENCIADA ARGENTNA MARTINEZ EN VISITA DE MONITOREO.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO, TECNICO EN AGUA Y SANEMIENTO, DIVISION DE DESARROLLO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, SAV NO. 022-2016 ASIGNACIÓN DE L.500.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OPATORO Y CABAÑAS LA PAZ  LOS DÍAS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA EN LOS DIFERENTRES MODULOS ASPECTOS TECNICOS EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y MANEJO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES.

ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO

legalName: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO


title: FELIX GERARDO VALERIO SOTO, JEFE REGIONAL DIVISION DE DESARROLLO REGION ATLANTICO, LA CEIBA ATLANTIDA, INFORME DE VIAJE NO, 035-2016 ASIGNACIÓN DE L. 500.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS DELICIAS ESPARTA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS DELICIAS ESPARTA.

FELIX GERARDO VALERIO SOTO

legalName: FELIX GERARDO VALERIO SOTO


title: WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO, COORDINADOR DE EDUCACIÓN, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, INFORME DE VIAJE # 026-2016 ASIGNACIÓN DE L. 350.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OJO DE AGUA COMAYAGUA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA.

WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO

legalName: WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO


title: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO, TECNICO EN AGUA Y SANEMIENTO, DIVISION DE DESARROLLO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, LIQUIDACION DE VIAJE NO. 027-2016 ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GIRA A OPATORO Y CABAÑAS LA PAZ  EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR E INSTALAR EL BANCO DE CLORO QUE SERA ADMINITRADO POR LA AJAAM.


AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

legalName: AURA LILL PAOLA MENDOZA LOPEZ

rationale: DEVOLUCIÓN DE L. 443.00 POR REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGUN F01-980.AURA LILL PAOLA MENDOZA, ANALISTA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE CUENCAS, SAV# 2016-163, ASIGNACIÓN DE L. 2,000.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TROJES EL PARAISO, OLANCHITO YORO, TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA. EN FECHAS ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO REALIZAR CIERRE AMBIENTAL DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-980-1-0


title: JOSÉ RIGOBERTO CASTRO MEJÍA, JEFE REGIONAL DE DESARROLLO, DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIÓN CENTRO OCCIDENTE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, INFORME DE GASTOS DE VIAJE NO. 028-2016 ASIGNACIÓN DE L. 1,700.00 DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN Y MINAS DE ORO COMAYAGUA, LOS DÍAS 24 DE OCTUBRE 07 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN PARA TRATAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINAS DE ORO Y SUPERVISAR PROYECTO

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title:
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO, MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XR-250 PLACA MN 4608 REGISTRO 816, ASIGNADA A LA DIVISION CENTRO ORIENTE SUR, MARLON CRUZ, SEGUN FACTURA NO. 00000501-00056767.

DETALLE
1	Aceite Castrol 4T  20W-50  				Unidad	2		132.14
2	Bujia		                                          		Unidad	1		222.68
3	Juego de zapatas de frenos				Unidad	1		450.00
4	Mano de obra                        				Unidad	1		425.00
SUB TOTAL                                                                                1,362.94
IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                    204.44
TOTAL A PAGAR                                                                                1,567.38

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-028-2016 con resumen: Aida Gloria Echeverria Meléndez, contrato BID-PAR-CI-028-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Chinacla, Opatoro, Cabañas, Santa Cruz de Yojoa, Ojos de Agua, Morolica, Nacaome, Departamento de la Paz, Cortes, Comayagua, Choluteca y Valle.

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

rationale: Aida Gloria Echeverria Meléndez, 2 pago del 40% por ayuda memoria  por Contrato: BID-PAR-CI-028-2016 con resumen:, contrato BID-PAR-CI-028-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Chinacla, Opatoro, Cabañas, Santa Cruz de Yojoa, Ojos de Agua, Morolica, Nacaome, Departamento de la Paz, Cortes, Comayagua, Choluteca y Valle.

description: Aida Gloria Echeverria Meléndez, pago por 20% del contrato BID-PAR-CI-028-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Chinacla, Opatoro, Cabañas, Santa Cruz de Yojoa, Ojos de Agua, Morolica, Nacaome, Departamento de la Paz, Cortes, Comayagua, Choluteca y Valle.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-029-2016 con resumen: Ramón Rosa Cuellar Hernández, contrato BID-PAR-CI-029-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Santa Rita, San José, Florida San Juan de Opoa, Atima Taulabe, Gracias Departamento de Santa Bárbara, Comayagua y Lempira.

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-985-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-985-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-985-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-985-1-0

description: Ramón Rosa Cuellar Hernández, pago por 20% del contrato BID-PAR-CI-029-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Santa Rita, San José, Florida San Juan de Opoa, Atima Taulabe, Gracias Departamento de Santa Bárbara, Comayagua y Lempira.

description: Ramón Rosa Cuellar Hernández, 2do pago por 40% del Contrato: BID-PAR-CI-029-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Santa Rita, San José, Florida San Juan de Opoa, Atima Taulabe, Gracias Departamento de Santa Bárbara, Comayagua y Lempira.


JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-027-2016 con resumen: Juan Carlos Sagastume Turcios, por contrato BID-PAR-CI-027-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en La Labor Valladolid, Las Flores Lepaera, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete, San Sebastian. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-987-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-987-1-0

description: Juan Carlos Sagastume Turcios, pago por 20% del contrato BID-PAR-CI-027-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en La Labor Valladolid, Las Flores Lepaera, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete, San Sebastian.


title: Francisco Da Costa Gómez Aguilar, Jefe Regional, División De Desarrollo Regional Occidente La Entrada Copan, informe de viaje no. 42-2016 asignación de L.300.00 de combustible por gira a  varias comunidades del departamento de Lempira, los días del 02 al 24 de noviembre con el propósito de supervisar proyectos y sostener reuniones de trabajo para los proyectos de dichas comunidades,

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-026-2016 con resumen: Denis Roberto Reconco Ortega, Contrato BID-PAR-CI-026-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Gualala, San Marcos, San Luis, Lepaterique, Belen, Dolores y la Iguala. Deptos de Santa Barbara, Francisco Morazan y Lempira.

DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

legalName: DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

rationale: Denis Roberto Reconco Ortega, Segundo pago del 40% por Contrato: BID-PAR-CI-026-2016 Contrato BID-PAR-CI-026-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Gualala, San Marcos, San Luis, Lepaterique, Belen, Dolores y la Iguala. Deptos de Santa Barbara, Francisco Morazan y Lempira.

description: Denis Roberto Reconco Ortega, pago por 20% del Contrato BID-PAR-CI-026-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Gualala, San Marcos, San Luis, Lepaterique, Belen, Dolores y la Iguala. Deptos de Santa Barbara, Francisco Morazan y Lempira.


title: Eliax López Serrano, Tecnico En Agua y Saneamientol, División De Desarrollo Regional Occidente La Entrada Copan, informe de viaje no. 39-2016 asignación de L.300.00 de combustible por gira a  Gracias a Dios, Macuelizo,  Azacualpa y San Marcos del departamento de Santa Barbara, entre los días del 11 al 25 de noviembre con el propósito de realizar runion con miembros de la AJAAM y impartir taller sobre sistemas de información.


title:
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, Pago de Facturas de Combustible, primera  quincena del mes de  noviembre 2016,

Detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1	     8            783	10055		   325.00
2	    17	   775	10057		1,156.00
3	     8	           782	10165		   554.00
4	     8	           783	10385		   551.00
5	     8            782	10414		   551.00
6	     8	           783	10872		   544.00
7	     8	           782	10873		   544.00
8	    15	   765	10897		   925.50
9	    16	   775	10019		1,088.00
10	    12	   775	11014		   788.00
Total a Pagar				                7,026.50

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ga: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

ue: 32 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

actividadObra: 7 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012341 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR O/COMPRA No. 002-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 352 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-16.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 28 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - REGISTRO  Y CONTROL DE CLIENTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 352 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-16.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA RENOVACION DE CONTRATO DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 30 - SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00003057 POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE  CONTRATO No. DL-020-2016  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDOASMM-088-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-1037-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-1037-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-1037-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-1037-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 107 MES DE OCTUBRE 2016 EN CONCEPTODE RENOVACION DE CONTRATO DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 106 MES DE SEPTIEMBRE 2016  PARA RENOVACION DE CONTRATO DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: PAGO DE FACTURAS No. 2312 Y 2397 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A. MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 AMPLIACION AL  CONTRATO No.DL-020-2016  DE LA  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003002 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  CONTRATO DL-020-2016  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ASMM-087-2016.

description: PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE DICIEMBRE 2016  CONTRATO nO. DL 020-2016  OFICINA  SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES .

description: PAGO DE FACTURA No. 00002919  CONTRATO DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ASMM 079-2016.

description: PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE No. 000-001-01-00002902 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES  CONTRATO No. DL-020-2016  DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2016 SEGUN MEMORANDO ASMM-081-2016 .

description: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA No. 000-001-01-00002845  CONTRATO DL 020 -2016  DE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016  SEGUN MEMORANDO ASMM-080 -2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002752 POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATONo. DL-020-2016  DE  L OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES  SEGUN MEMORANDO ASMM-071-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002705 POR CONCEPTO  DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-020-2016  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES SEGUN MEMORANDO ASMM No.073-2016 .

description: PAGO DE FACTURA  DE ENERGIA ELECTRICA No. 000-001-01-00002578   DE LA  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN MEMORANDO ASMM-63-16.

description: PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE No. 000-001-01-00002617 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES SEGUN MEMORANDUM NO.ASMM-065-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002335 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES CONSUMO DE AGUA POTABLE COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016  CONTRATO No. DL-020-2016  DE   LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002459 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES , CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 AMPLIACION AL CONTRATO No.DL-020-2016  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: REVERSION PARCIAL DEL PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 109   MES DE DICIEMBRE 2016 RENOVACION DE CONTRATO DL-20 DE LA  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.

description: REVERSION PARCIAL DEL DEVENGADO POR ERROR EN LA APLICACION DE LA TASA DE CAMBIO SIENDO LA CORRECTA  L. 23.12 POR DOLAR PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 108 MES DE NOVIEMBRE 2016   RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA  OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE EN SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-557-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE  COMBUSTIBLE  PARA  LOS  DIFERENTES  VEHICULOS  DE LA  UNIDAD  DE  CATASTRO CORRESPONDIETE DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM ADM -040-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0296-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES  (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0307-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTOMATIC S,A DE C.V.) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 3173 A FAVOR DE EQUIPOS Y  SISTEMAS ORDEN DE COMPRA No. 134-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

title: PAGO DE FACTURA No. 000225 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. ORDEN D COMPRA No. 805-1-25-0298-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 00007488 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0297-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1093-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.

type: ORDCOM

description: PAGO DE FACTURA No. 0004285  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0307-2016 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTOMATIC S,A DE C.V.) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE  RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 001.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2016 UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-366-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO220913  A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 106-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES LISOS PVC, CADENA Y CANDADOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 002.

title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1200259 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA  S.A. DE C.V.(INDUFESA) ORDEN DE COMPRA No. 107-16  SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES LISOS PVC, CADENA Y CANDADOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 002.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES LISOS PVC, CADENA Y CANDADOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE LA MORA, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 002.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004758 ORDEN DE COMPRA No. 001-16 A FAVOR DE SUMITEC SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MP-2000 ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 001-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 29 - SERVICIOS DE MEDICION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MEDICION Y REPARTIDORES DE AVISO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011885 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR ORDEN DE COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG-415 PLACA 7397 ASIGNADO A RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC-003-2016.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1118-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG-415 PLACA 7397 ASIGNADO A RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC-003-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-095-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-095-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-095-16.


ue: 31 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 6 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR HABER EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS LA CANCELACION PARA COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2016 CON EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE MEDICION Y CATASTRO SEGUN MEMORANDO NO. DR-106-2016.

CARLOS ROBERTO RECONCO RAMIREZ

legalName: CARLOS ROBERTO RECONCO RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-047-16.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0077-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 03-2016.MEMO 24-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 0003241 A FAVOR DE CENTROMATIC O/COMPRA No: 805-1-25-0079-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 03-2016.MEMO 24-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 115-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 03-2016.MEMO 24-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-016-16.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-016-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO USG-016-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE JUNIO DEL 2016 UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-384-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS  DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DISTINTOS DEPTOS DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN MEMORANDUM USG -020-16


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS  DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DISTINTOS DEPTOS DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN MEMORANDUM USG -020-16


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS  DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DISTINTOS DEPTOS DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN MEMORANDUM USG -020-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.

ue: 27 - SERVICIOS DE FACTURACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FACTURACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-101-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-101-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° USG-101-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012474 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR ORDEN DE COMPRA No. 003-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE CAMBIO DE BALINERAS DE CENTRO, CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN, Y MANO DE OBRA  EN EL VEHICULO N° 286 PLACA 4837 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC N° 035-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE CAMBIO DE BALINERAS DE CENTRO, CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN, Y MANO DE OBRA  EN EL VEHICULO N° 286 PLACA 4837 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC N° 035-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 O/COMPRA nO. 136-16  A FAVOR DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEH. REGISTRO 352 ASIGNADO A CATASTRO SEGUN SAC-013-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEH. REGISTRO 352 ASIGNADO A CATASTRO SEGUN SAC-013-2016.


title: PAGO DE FATURA No. 003382 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO S, DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION  DEL VEHICULO N°558, PLACA  8201 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC  N° 037-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1344-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION  DEL VEHICULO N°558, PLACA  8201 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC  N° 037-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 013477 A FAVOR DE ADOLFO VELASQUEZ BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0351-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 255-70, R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 651 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 026.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00 000645 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA 008-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 540, PLACA NO. 8024 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 12-2016.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 540, PLACA NO. 8024 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 12-2016.


title: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00 000648 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 011-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 716, PLACA NO. 9960 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 13-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 716, PLACA NO. 9960 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 13-2016.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00 000647 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No.  010-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 385, PLACA NO. 6953 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 14-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 385, PLACA NO. 6953 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 14-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001416 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO O/COMPRA No. 144-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1454-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-02-00065482 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. O/COMPRA No. 805-1-25-0361-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.000238  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 0/COMPRA No. 805-1-25-0364-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002441 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0362-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008340 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0363-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-001-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000646 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA nO. 009-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 262, PLACA NO. 1619 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 11-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 262, PLACA NO. 1619 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 11-2016.


title: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00 000649 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No.012-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 286, PLACA NO. 4823 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NO. 286, PLACA NO. 4823 ASIGANADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS  DIFERENTES VEHICULOS DE CATASTRO DURANTE EL PERIDO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007631 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0346-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO Y PATRONATOS SEGUN SAC NO. 038-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA CANCELA DEL BEBEFICIARIO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SANTA MONICA SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-010-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-148-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-148-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA CANCELA DEL BEBEFICIARIO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTA AGENCIA SANTA MONICA SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-008-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-149-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451144 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0360-2016  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS  DE LECTURA  PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN SAC N| 036-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1496-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS  DE LECTURA  PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN SAC N| 036-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 206-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0.30.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1512-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0.30.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451107 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0371-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 32-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002613 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No.. 805-1-25-0369-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 32-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008327 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE .L. O/COMPRA No. 805-1-25-0370-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 32-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1513-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 32-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 494-2016 DE LA UNIDAD DE CATASTRO DIVISION METROPOLITANA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1540-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS DEPTO. CATASTRO SEGUN SAC-017-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 540-2016, MEMO USG-120-16.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 540-2016, MEMO USG-120-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016 DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 540-2016, MEMO USG-120-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000733 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 202-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ( VEHICULO REGISTRO N° 566 PLACA 8206 ) SEGUN SAC N° 006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003067 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) O/COMPRA No. 203-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA XL-200 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ( MOTOCICLETA REGISTRO 213 PLACA 3682 ) SEGUN SAC  N° 004-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003066  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) O/COMPRA No. 201-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA XL-200 ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ( MOTOCICLETA REGISTRO 669 PLACA 4070 ) SEGUN SAC 005-2016.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA SEGUN SRCC N0. DT-009-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000734 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 204-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USAR EN EL VEH. REGISTRO 715 ASIGNADO A DEPTO. DE CATASTRO SEGUN 017-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1584-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USAR EN EL VEH. REGISTRO 715 ASIGNADO A DEPTO. DE CATASTRO SEGUN 017-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE ENERO DEL 2016 DE LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-070-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2016 DE LA UNIDAD DE CATASTRO D.M SEGUN MEMO ADM-072-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DEPARTAMENTOS  DE COMERCIAL DURANTE EL MES DE JULIIO DEL 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGANDOS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 26 DE JULIO DEL 2016.SEGUN MEMO ADM-446-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DEPARTAMENTOS  DE COMERCIAL DURANTE EL MES DE JULIIO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN FACT. 000-001-01-00002311 ORDEN DE PAGO 1102-2016.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002616 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0383-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS N° 235-75-R15 PARA EL VEHICULO  716 PLACA  9960. ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS SEGUN SAC 027-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1614-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS N° 235-75-R15 PARA EL VEHICULO  716 PLACA  9960. ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS SEGUN SAC 027-2016.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LOS AVISOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN M-062-2016 Y OFICIO UP-024-2016 DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES DE ANULACION DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN FACT. 000-001-01-00002426 ORDEN DE PAGO 1103-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7 TONER, TINTAS PARA UNIDAD DE FACTURACION, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC N° 042-2016 CON FACTURAS NO. 000-001-01-00008712 Y 000-001-00009883 CON ODEN DE COMPRA NO. 85-01-25-0381-2016 (EL PROVEEDOR SOLO ENTREGO 7 TONER DE 12 SOLICITADOS NO VA ENTREGAR 5 TONER  POR NO TENER EN EXISTENCIA SEGUN NOTA ACLARATORIA ADJUNTA)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451181 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0380-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC  N° 047-2016 ASIGNADO A MEDICION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1676-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC  N° 047-2016 ASIGNADO A MEDICION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A COMERCIAL SEGUN MEMO USG-125-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A COMERCIAL SEGUN MEMO USG-125-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A COMERCIAL SEGUN MEMO USG-125-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A CATASTRO SEGUN MEMO ADM-470-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE FACTURA No. 00001519 A FAVOR DE FEMCOL O/COMPRA No. 033-16 SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL DE CAMPO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.05-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T77CO211947 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 32-16 SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL DE CAMPO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.05-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0019, 0018Y OO20 A FAVOR DE REDIMAC ORDEN DE COMPRA No. 034-2016 SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL DE CAMPO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.05-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DEL MATERIAL DE CAMPO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.05-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0108-2016 A FAVOR DE ACOSA S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE UN TECLADO Y MOUSE DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.07-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007679 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 805-1-25-0109-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UN TECLADO Y MOUSE DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.07-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UN TECLADO Y MOUSE DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0.07-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO214203 A FAVOR DE LARACH Y CIA. ORDEN DE COMPRA No. 025-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-06-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-06-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-3-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-3-176-1-0

description: REVERSION PARCIAL DEÑ PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO209293 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-06-2016.DEBIDO A QUE ELVALOR DE LA FACTURA ES MENOR.


title: DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0081-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO  MORALES/DITRIBUCIONES VALENCIA  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 04-2016.

title:
PAGO DE FACTURA No. 00004457 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS
SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 04-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00602636 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0083-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 04-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC N0. 04-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00602632 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0080-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SAC-02-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SAC-02-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA KM-1820 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS SEGUN  MEMORANDUM  N° 03-2016

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO233027 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 238-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE  NUEVAS INSTALACIONES SEGUN  SAC N° 041-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1786-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE  NUEVAS INSTALACIONES SEGUN  SAC N° 041-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007396 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SP-8200DN ASIGNADA AL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 007-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS, COMERCIAL SEGUN SAC NO. 027.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002750 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0384-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES  SEGUN SAC NO. 040-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1876-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES  SEGUN SAC NO. 040-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE SERVIDOR HP, DL-380 GEN-9 PARA USO EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA PROFORMA 709 Y ORDEN DE ALMACEN 200-16.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 014079 A FAVOR  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0446-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1877-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA.


title: PAGO DE FACTURA NO: 001932 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA No. 311-16  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LAPTON PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTO DE STANDS EN CENTRO COMERCIALES DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. GC-049-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 1879-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LAPTON PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTO DE STANDS EN CENTRO COMERCIALES DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. GC-049-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000669 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA No. 017-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 012-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: DISMIINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 012-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000667 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA  No.015-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 213, PLACA NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 011-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 213, PLACA NO. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 011-2016.


title: PADGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 110 CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE COBRANZAS, CATASTRO, SERVICIO AL CLIENTE Y CONTROL DE PERDIDAS SEGUN SAC NO. 039-2016, FACTURA NO. 000-001-01-0000205, ORDEN DE COMPRA NO. 330-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2551-2016.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 00014471 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR O/COMPRA No. 024-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA,  REPARACION DEL VEHICULO N° 213 PLACA N° 1560 ASIGNADA AL SERVICIO AL CLIENTE  SEGUN SAC N° 050-2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN NO. 1311-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION  PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPARCION DE VEHICULO REGISTRO 304, PLACA 4947 ASIGNADA AL SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC N° 051-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 001933 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/COMPRA NO. 310-16 SOLITUD DE COMPRA DE DOS (2)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 053-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2000-0-0 - SOLITUD DE COMPRA DE DOS (2)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 053-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2001-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 052-2016.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE SE REALIZO LA COMPRA POR CAJA CHICA....SOLICITUD DE COMPRA DE MARCO PUERTA, CIELO FALSO Y DILUMINIO LANCES PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO. 003-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC N° 48-2016, FACTURA NO. 001-001-01-00758130, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0444-2016 Y ORDEN DE COMPRA NO. 1850-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO N° 566 PLACA 08206 SEGUN SAC N° 018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES 700-15-8 LONAS PARA EL VEHICULO N° 399 PLACA   N° 7130 SEGUN SAC N° 20-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0465-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00014155 Y ORDEN DE PAGO NO. 1842-2016.


rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCINALES 700-16-8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 352, PLACA N° 6603 SEGUN SAC N° 023-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002168 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-15-0479-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 235-75-15 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 715 PLACA N° 9957 SEGUN SAC N° 022-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002169 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO O/COMPRA No. 805-1-25-0489-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES -225-75- R16 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO N° 566- PLACA N° 8206 SEGUN SAC N° 021-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-528-2016.


title: PAGO DE FACTURA No, 000-001-01-00 000767 O/COMPRA No. 293-16 SOLICITUD DE 1 BATERIA 115 AMP. 12 VOL PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO- 002.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2075-0-0 - SOLICITUD DE 1 BATERIA 115 AMP. 12 VOL PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO- 002.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2143-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE REPUESTOS  PARA LA IMPRESORA  MARCA CANON, IR-2525 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAVC N°  056-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2152-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG.399 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, SEGUN SAC-025-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014154 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELAQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 456-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEH. REGISTRO 262 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES, SERVICIO AL CLIENTE SAC-055-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2087-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEH. REGISTRO 262 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES, SERVICIO AL CLIENTE SAC-055-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00014606 A FAVOR DE LUBRYLAV CAR O/COMPRA No. 038-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EN REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO N° 212 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC N° DR-005-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA A SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG.286 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC-054-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS SPORT, SOMBRERO DE TELA  ASIGNADO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC 019-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00000159 Y ORDEN DE COMPRA NO. 320-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO239549 ORDEN DE COMPRA No. 329-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL PERSONAL DE OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-030.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO NO. 580 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014479  ASIGNADO A LA JEFATURA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 059-2016. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2169-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2172-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 059-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-091-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 003298 A FAVOR DE A.BELTRAN COPIADORA ORDEN DE COMPRA No. 028-16 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 1820 LA PARA LA OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0. 030.

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2196-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM 1820 LA PARA LA OFICINA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-N0. 030.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1612-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00000355 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0085-2016 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO.10231 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO.10231 ASIGNADO A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-2016.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 224-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEOTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 01 Y MEMORANDO DR-029-2016.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 304 ASIGNADO A ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 057-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEOTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 01 Y MEMORANDO DR-029-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN LOS DEPTOS DE TESORERIA Y RECUPERACION DE LA MORA SEGUN ORDEN NO. 1611-16.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 1670-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00005825 A FAVOR DE AUTOSERVICE O/C # 044-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 PLACA  9556 SEGUN SAC N° DR-006-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000862 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 409-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 PLACA 9556 ASIGNADO A RECUPERCIONES SEGUN SAC N° 07-2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE FACTURA No. 014243 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0482-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 750-, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 411 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 031.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM  ADM-582-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 00003170 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES/DIST, VALENCIA O/C # 634-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00077479 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C #0633-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2327-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRADE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC-062-2016


title: PAGO DE FACTURA  No. 00000511 A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ  SANTOS /CORPORACION CARIBE O/COMPRA No. 030-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPARACION PARA LA IMPRESORA MARCA RICOH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-063-2016

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: PAGO POR CONCEPTODE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA  MARCA RICOH 8200DN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-060-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010621, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0647-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2543-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205-70R-15 PARA EL VEHICULO 648-PLACA 9556 ASIGNADO A DEPTO. DE RECUPERACIONES, FACTURA NO. 000-002-01-00001536, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0619-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2529-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR DE SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO MAZDA REG.587 PLACA 8778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-033-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONY FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONY FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1762-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00014072 A FAVOR DE SUMITEC O/COMPRA No. 451-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 064-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 0006176 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. O/COMPRA No. 805-1-25-0650-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 064-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1820-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-094-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010383 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0624-2016 SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00077486 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0623-2016 SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016, PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, FACTURA NO. 000-001-01-00003133, ORDEN COMPRA NO. 805-1-25-0622-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2481-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :3 F-01: 2421-0-0 - SOLITUD DE  COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS, LAPIZ, ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 026-2016.