title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000385, CON FECHA 03/08/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 5W40 Y 01 BARRIL DE ACEITE 15W40, PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00003058.

currency: HNL

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

scheme: HN-RTN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS SEGUN FACT # 000-001-01-00008692 FECHA,25/07/2016, POR LA COMPRA TONER VARIOS,PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A LA PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45, SOLICITADO POR  LESTER CARIAS.SEGUN FAT # 000-001-01-00007325, FECHA 2207/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL III DE COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO A LA FACT # 000-001-01-0000003 , FECHA 15/03/2016, ( CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO ) INSTALACION DE MATERIALES Y REPARACIONES VARIOS,SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ,OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL. SALDO CERO.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015,FECHA  27 DE JULIO 2015,COMO SEPTIMO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO EL SALDO DE LPS.,2,808,975.68 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON 68/100)

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: RES


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000970, CON FECHA 27-10-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR QUE LA FACTURA SE HABIA EXTRAVIADO.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.
 NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, NOTA: SE LE EXTIENDE EL PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ PARA QUE REALICE EL PAGO RESPECTIVO CUANDO FINANZAS LE ACREDITE EL PAGO, ESTO SE DEBE A QUE LA EMPRESA AGUS DE COMAYAGUA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

type: REC


description:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.
 NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00011977 FECHA 20/07/2016, POR LA COMPRA DE FILTROS Y REPUESTOS DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO # 107 Y 108, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: VALOR PAGADO LUBRY-LAVCAR SEGUN FACT # 000-001-01-00011906 FECHA 15/07/2016, POR SERVICIOS BAQUETEADO DE RADIADOR, DEL VEHICULO LAND ROVER # 054, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO JAMAR, SEGUN FACT# 003-001-01-00000188, FECHA 27/07/2016,POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OF, REPARACION Y REPUESTA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION FACTURAS DEL MES DE JULIO 2016, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ,DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ,(VEHICULOS DE COPECO CENTRAL) NOTA: CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2016, SEGUN PRE COMPROMISO # 01582 SE DIO UN ANTICIPO POR LPS. 100,000.00, EL CUAL SE REGISTRO SEGUN FACTURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.112,329.90

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012515.
NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,312.85 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002616, CON FECHA 30-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO A SERVICENTRO SAN FELIPE,SEGUN FACTURAS 000-007-01-00020481-000-007-01-00020491-000-005-01-00017229-000-005-01-00017171, FECHA DEL 25 AL 27 DE JULIO 2016, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE COPECO CENTRAL.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002619, CON FECHA 30-04-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002617, CON FECHA 30-05-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00002415, FECHA  02/08/2016,POR LA COMPRA DE 12 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 999 ML.PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO.SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00075879  A ACOSA S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE L. 2,858.58, DE FECHA 29-09-2016, POR LA COMPRA DE 01 TONER CE260A, SOLICITDADO POR RONY RODRIGUEZ DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002618, CON FECHA 30-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00021418,FECHA 01/08/2016,POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00002401,FECHA 05/08/2016,POR LA COMPRA 100 BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO PARCIAL (29,088.24) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002616, CON FECHA 20-07-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: SE CARGA AL SIAFI YA QUE LA EMPRESA "HALCON" ENVIO LAS FACTURAS HASTA EL MES DE AGOSTO 2016.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00021015,FECHA 01/08/2016,POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015. LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FINANZAS DIO LA CUOTA HASTA LOS ULTIMOS DIAS DE ENERO 2015.


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, SEGUN FACT # 000-005-01-00005412,FECHA 05/0/2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI TUCSION # 083, ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: PAGO COMPLEMENTO  POR LA CANTIDAD DE L. 5,948.40 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011, CON FECHA 20/07/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 21,651.60 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011, CON FECHA 20/07/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005598

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS,SEGUN FACT # 000-001-01-00008855,FECHA 08/08/2016,POR LA COMPRA DE 12 TONER, SOLICITADA POR YANCI LOPEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002176.NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A MUDANZA GAMUNDI, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001304  DE FECHA 12/01/2016, PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS PARA CUSTODIA DE LOS AÑOS ANTERIORES DE COPECO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 14.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032901, POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE DETERGENTES INDUSTRIAL EN BOLSAS DE 5.5 LIBRAS Y 100 GALONES DE DETERGENCTES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002412, PAGO DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO.


title: PAGO POR COMPRA DE 08 MEMORIAS RAM DE 4GB PARA HABILITAR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN MAL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008970.


title: PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.S. ACOSA,SEGUN FACT # 016-001-01-00008050 FECHA 28/1/2016, POR LA COMPRA DE SWITXH 8 PARA ABASTECER EL INTERNET EN LAS DIFEREENTES DIRECCIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR TIC.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONER HP Q7553A NEGRO, PARA OFICINAS DE PREPARACION Y RESPUESTA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008969.


title: PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 200, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012157.


title: ABONO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR REPARACION DEL CABLE DE EMERGENCIA, ARMADO Y DESARMADO DE CAJA DE TRANSMISION DEL VEHICULO 004, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00012153


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 14.


title: VALOR PAGADO ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002536,FECHA 17/12/2015, POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA 300 COLOR AZUL Y VERDES,SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDE DE COMPRA 41-1-1-0229-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A ACOSA,S,A,DE C,V, SEGUN FACT # 016-001-01-00042745, FECHA 26/09/2016,POR LA COMPRA DE DOS TONER,PARA LA OFICINA UNIDAD MEDICA,SOLICITADA POR JOEL ESTRADA.


title: ABONO A FACTURA NO. 000-001-01-00001897 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2016, POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 400 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURERO SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0230-2016.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001897, CON FECHA 25/08/2016, POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURERO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA. NOTA: EL PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO CON EL F01-2729 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 35239,37056,38506,39372,40412.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000668.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003073. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001905 DE FECHA29 DE AGOSTO 2016, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER HP CE253A, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000196 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2016, PARA OFICINA DE SUB COMISIONADA DE PREVENCION DE RIESGOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 PROCESADOR INTEL CORE 15 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00002636 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2016, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ. JEFE DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 42988,42976,43090.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE9 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00002167.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 03.SEGUN FACTURAS N° 023572,000964,000413.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2016, REGIONAL V OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 074-003-01-00404966, 001-001-01-00000601.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 14 (DIESEL). SEGUN FACTURAS N° 048195,048503,039812,111752,010310,052695,021752,053535,055904,042808,117423,051345,043239,043523,010261,119675,023068,041705,044279.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 021769,022187 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA REGIONAL III DE COPAN, CLASE DE GASTO 14 (GASOLINA, ACEITES). SEGUN FACTURAS N° 141241,111184, 057749, 008096, 000112. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEPROVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000646, CON FECHA 01/08/2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD Y 2 UNIDADES DE CARGADORES DE BATERIA AA Y AAA ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002702, FECHA 03/10/216

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES  DE TINTAS EN ROLL-ON NEGRO, SOLICITADO POR LAUREN FERREEA- PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002704, FECHA 03/10/2016


title: PAGO A SEYPRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001024, CON FECHA 22/08/2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS Y 100 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETES DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002703 FECHA 03/10/216

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS, POR COMPRA DE UN TONER HP COLOR NEGRO CE260A, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL,SEGUN FACT # 000-001-01-00001915 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002252 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022920 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 CARTUCHOS HP# 60 NEGRA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008968 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2016, PARA OFICINAS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
COMPLEMENTO PAGO A EXPRECO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012515 DE FECHA 30 DE JULIO 2016.
NOTA: LA DIFERENCIA SE PAGO CON EL PRE COMPROMISO NO. 2547 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2016 (LPS. 17,546.26)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902779 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL (6,386.48) POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 19933, 19748, 22701, 23032, 23156, 23416, 23556, 23528, 23676, 23677, 12081, 23814, 23806.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO COMPLEMENTO (147.12) POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 19933, 19748, 22701, 23032, 23156, 23416, 23556, 23528, 23676, 23677, 12081, 23814, 23806. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA NO. 00005371.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACT # 000-001-01-00001896  DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 DE 25 UNIDADES,SOLICITADO POR EL DIRECTOR TIC.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 00006391.


title: VALOR PAGAO CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00001916 FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CE260A, SOLICITADO POR EL JEFE LOGISTICA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2016, EVALUACION DE CONDICIONES PARA TRASLADO, ALMACENAJE, DESTRUCCION, SUBASTA Y REVISION DE EMISIONES NOCIVAS.

MARVIN ANTONIO APARICIO MENDOZA

legalName: MARVIN ANTONIO APARICIO MENDOZA


title: VALOR ENTREGADO AL SR. FERNANDO CARIAS , POR LPS. 1.320.000 GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CARRO# 03, DEL 17 AL 24 FEB-16, PARA REALIZAR MOVILIZACION  DE UN PUENTE DE LA OF. REG II, HASTA LA ALCALDIA DE TRUJILLO COLON.

FERNANDO MIGUEL CARIAS ORELLANA

legalName: FERNANDO MIGUEL CARIAS ORELLANA


title: VALOR PAGADO A MOTORSHOW, S.A. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R17 PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL GRAL, CARLOS CORDERO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO COMPLEMENTO  (9,310.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002620, CON FECHA 20-07-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: EL PRIMER PAGO PARCIAL ( 29,088.24) SE REALIZO SEGUN F01 02586 CON FECHA 16-08-2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA

rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9714 .PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000017, CON FECHA 08-09-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2906-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00022680, 167668, 25813, 111623, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9713 . PAGO PARCIAL ( 27,158.40) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016, CON FECHA 08-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2907-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002621, CON FECHA 30-08-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO SEGUN CHEQUE N° 9713 . PAGO COMPLEMENTO ( 441.60) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016, CON FECHA 08-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EL PRIMER PAGO ( 27,158.40) SE REALIZO SEGUN F01 2907. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2908-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0288-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONERS (CYAN, YELLOW,MAGENTA) PARA LA OFICINA DE CENICAC, SEGUN FACTURA NO. 015-0003-01-00074266 DE FECHA 05/09/2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000679, CON FECHA 02-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TONERS PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074543 DE FECGA 08/09/2016


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00035091, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONERS CE250A, PARA OFICINAS DE PREPARACION Y RESPUESTA SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074270 DE FECHA 05/09/2016


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000615, Y DOS RECIBOS POR ESTIPENDIOS Y  POR LA COMPRA DE AGUA, SEGUN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL V OLANCHO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE PARA DISPENSADOR Y 100 UNIDADES DE LIBRETA BLOCK RAYADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002494 DE FECHA 25/08/2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028906, CON FECHA 03-06-2016, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TODAS LAS REGIONALES DE COPECO (JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS,SEGUN FACT # 003-001-01-00006028 DEL 09 DE SEPT-2016, POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 75 AMP.PARA LOS CAMIONES ISUZU 122 Y 123, SOLICITADO POR SR. WILMER PEÑA.JEFE DE LOGISTICA.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CE260X, SOLICITADO POR LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP ,  2 CE260A, 1 CE261A, 1 CE263A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III COPAN., SEGUN FACT # 003-001-01-0000238, FECHA 12/10/2016

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA NO 016-001-01-00042096 DE FECHA 02/09/2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005715 DE FECHA 13/09/2016.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE PASTILLAS ODORIZANTES PARA EL SANITARIO Y 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA TODAS LAS OFICINAS DE COPECO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000536 DE FECHA 30/08/2016

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902780 DE FECHA 22/07/2016


title: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE LA SEGUNDA PLANTA DE CENICAC, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00011778 DE FECHA 08/07/2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03968190 DE FECHA 10/08/2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 3556, 3557, 3620 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION  PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000003, DE LA CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO, SEGUN FECHA 15 DE MARZO DEL 2016, POR INSTALACIONES DE MATERIALES Y REPARACIONES  VARIOS, SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO DIAZ, (OFICINA PREVENCION DE RIESGO Y COOPERACION INTERNACIONAL) (NOTA) EL PRIMER PAGO SE HIZO SEGUN PRECOMPROMISO # 2401,FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2016,  SALDO CERO....

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DEL F-01 2989 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000003 DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO POR DOBLE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-2989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-2989-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 14189,39970 Y 15279, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 13791, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03968189 DE FECHA 10/08/2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902778 DE FECHA 22/07/2016.


title: PAGO PARCIAL L. 25,673.37 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031081, CON FECHA 04-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00013541 DE FECHA 31/08/2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-03902782 DE FECHA 22/07/2016.


title: PAGO COMPLEMENTO L. 13,913.14 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031081, CON FECHA 04-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01 2993. (25,673.37).


title: PAGO POR COMPRA DE 12 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 500999 ML, PARA DESPACHO DEL COMISIONADO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002658 DE FECHA 19/09/2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO PARCIAL ( 13,486.86) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02/08/2016 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO : JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO PARCIAL ( 17,977.02) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02/08/2016 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO : JUTICALPA, LA CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001040, CON FECHA 16-09-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL (7,550.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000714, CON FECHA 01-10-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014655.


title: VALOR PAGADO A LEOPLAST.POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00035476, FECHA 30/09/2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SEGUN FACT # 000-001-01-00002018, FECHA 29/09/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PASTE VERDE ,PARA LAVAR TRASTE, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, SEGUN FACT # 000-001-01-00009420, FECHA 03/10/2016,POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N°  002-002-01-00017668, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00404530, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00055949,000-001-01-00235526,000-001-01-00058309,044-003-01-00064980, 000-001-01-00060555 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000629, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 010-002-01-00206582, 001-001-01-0025387,028-001-02-00120060, 000-001-01-00040715, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUIDORA VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002575, FECHA 21/12/2015, POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE MASKING TAPE 2.SOLICITADA DE PROVEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 028-001-02-00127521, 000-001-01-00081508,000-001-01-00081534,000-003-01-00118502,  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00059426, 000-001-01-00062595, 000-001-01-00064393, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE AGOSTO, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013134, FECHA 19/09/2016,POR LA COMPRA  FILTRO DE ACEITE , COMBUSTIBLE Y DE AGUA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title:
VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013213, FECHA 23/09/2016
POR LA COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, Y DE ACEITE , PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013212, FECHA 23/09/2016,POR LA COMPRA DE FILTROS, Y SEPARADORES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS,


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013182, FECHA 21/09/2016, POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE , DOS FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIADORES DE CARBURADORES, PARA EL VEHICULO # 119, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO A DISPROA, SEGUN FACT # 000-001-01-00451651,FECHA 21/11/2016,POR LA COMPRA DE 100 BLISTER DE MINAS 0.7, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO A JETSTEREO,S,A, POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE 403 A.PARA LA OFICINA DE TIC,SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 006-012-01-00005066 , FECHA 26/10/2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO DISTRIBUIDORA VALENCIA, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002843, FECHA 27/10/2016, POR LA COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL BOND ROTAFOLIO,Y 100 UNIDADES DE TIJERAS GRANDE  DE 08 PULG,SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA-PROVEEDURA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00044963, FECHA 18/11/2016, POR LA COMPRA DE 5 TONERS (VARIAS SERIES) SOLICITADO POR OFICINA DE AUDITORIA, LARIZA NAJERA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A COSA SEGUN FACT # 016-001-01-00044962, FECHA 18/11/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER CE260 COLOR NEGRO, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR JAVIER NUÑEZ.


title: VALOR PAGADO ACOSA SEGUN FACT # 016-001-01-00045040, FECHA 21/11/2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURA,


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT #000-002-01-00007223, FECHA 14/11/2016,POR LA COMPRA 200 PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U DE LAPICES GRAFITOS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT # 000-002-01-00007221, FECHA 14/11/2016,POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER, PARA IMPRESORA DE  HP COLOR, LASER JET CP4525, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0240-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR COPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS NEGRO LASER JET CE 400A, 401A, 402 A, 403 A,  SEDUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0250-2016.


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUIDORA VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)SEGUN FACT # 001-001-01-00002842, FECHA 27/10/2016,POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE ARCHIVADORES (LEITZ) SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.-PROVEEDURIA


title: VALOR PAGADO JAMAR S,A,SEGUN FACT # 003-001-01-00000310, FECHA 28/11/2016, POR LA COMPRA DE 4 TONERS, VARIOS COLORES, PARA OFICINA DE DIRECCION SERVICIOS LEGALES, SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS


title: VALOR PAGADO JAMAR.S.A. DE.C.V. POR LA COMPRA DE UN TONER CE253A, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GRAL, SOLICITADO POR EL ABOGADO LUIS URRUTIA.


title: VALOR PAGADO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CREDOMATIC)SEGUN FACT # 000-001-01-00006044 , FECHA 30/11/2016 POR LA COMPRA DE TRES TONER, COLOR VARIOS ,PARA LA OFICINA DE PREVENCION SOLICITADA POR GAMALY MONTERO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SEGUNDO PAGO DE LAS FACTURAS N° 023663, 022285 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE5 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  012303, 051657, 045066, 023491, 023671, 126289, 030776, 011402, 032082, 047378, 0044270, POR COMPRA DE DIESEL, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00039084,00039084 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 023329, 023449, 045212, 060599, COMPRA DE GASOLINA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL III COPAN.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 03127 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00407917 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00042646, 001800, 01003195 ,  COMPRA DE DIESEL , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  IV COMAYAGUA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  416236, 7980 , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°   34873, 43070,30627 , COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITES POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  716 ,  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 419491 , COMPRA DE AGUA  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 34873, 2748 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA REGIONAL  VI, CHOLUTECA. NOTA: FACTURA ORIGINAL N° 34876 SE ENCUENTRA EN EL F01 3220.


JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES

rationale: REINTEGRO DE  COMBUSTIBLE, VALOR PAGADO A JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ, MOTORISTA , GIRA DE TRABAJO , EMPLEADOS DE TIC Y DE CENAOS, REPARACION DE RADARES, VIAJE DE TEGA A CEIBA, DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-3229-1-0


title: VALOR PAGADO ACOSA.S.A. SEGUN FACT # 015-003-01-00077706, FECHA 24/10/2016, POR LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP,98 OARA LA OF, DIRECCION DE PROYECTOS, SOLICITADOS POR ROBERTO DIAZ.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001203, FECHA 25/10/2016,POR LA COMPRA DE UN SELLO METALICO DE BOLSILLO, UN SELLO RECTANGULAR DE RECIBO, PARA LA PFICINA DE CENTRO DE OPERACIONES INSTITUCIONAL ( COI )

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL, GIRA A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, LEMPIRA, COPAN, OCOTEPEQUE, DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR ENTREGA DE CORTES PARA ELABORACION DE UNIFORMES EN APOYO LOGISTICA A CASA PRESIDENCIAL

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001220, FECHA 26/10/2016, POR LA COMPRA DE UN SELLO, PARA LA OFICINA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA


title: PAGO DEL RECIBO N° 0002, POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL SUBCOMISIONADO PERFECTO ENAMORADO POR PRESENTARSE A REUNION EN COPECO CENTRAL, EL PRESENTE CORRESPONDE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005878 DE FECHA 24/10/2016.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CAMPRA DE UN SERVICONTRATO # 0650116551, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER # 126 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS, COLICITADO POR LUIS ARIAS / ALEX ESTEVEZ.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-001-01-00410693, 074-003-01-00421186, 074-002-01-00415788, 001-001-01-00000502 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N° 003-001-01-00002240, 003-001-01-00002309, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-001-01-00410693, 074-002-01-00415788, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. (FACTURAS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F01 3252, PAGO DE ALIMENTACION)
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  000-001-01-00001467 , COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  010-001-02-00047964, 000-001-01-00043050, 000-001-01-00043932, 000-001-01-00043937, 010-001-01-00001101, 010-001-01-00001117, 010-001-01-00001175, 010-001-01-00001275, 000-002-01-00268567, 000-015-01-00022804, 000-001-01-00047848, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 074-004-01-00419667, 001-001-01-00000815 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE IP EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00025864 DE FECHA 01/11/2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  003-001-01-000014518, 000-001-01-00041684, 000-017-01-00020039, COMO GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023931 DE FECHA 01/10/2016.


title: PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00025477 DE FECHA 01/11/2016


title: PAGO DE ENLACE DE INTERNET DE LAS REGIONALES JUTICALPA, OLANCHO, CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037549 DE FECHA 02/10/2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IP EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024325 DE FECHA 01/10/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS DE MADERA, CENAOS OCEANOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001239 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDOS DE MADERA, CENAOS SISMOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001241 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDOS DE MADERA, CENAOS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001240 DE FECHA 01/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS REDONDO DE MADERA, CENAOS HIDROMETEOROLOGIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001242 DE FECHA 01/11/2016.


title: VALOR PAGADO REDIPO, POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS , SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002153,FECHA 07/112016

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO A LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-000377709, FECHA 04/11/2016, POR LA COMPRA 200 UNIDADES DE JABON LAVAPLATOS, 200 UNIDADES DE BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES ESCOPER, POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 95 AMP.PARA EL RESPALDO DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA RED NACIONAL ,PARA LA REGIONAL 4 DE CHOLUTECA, SOLICITADO POR LESTER CARIAS

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES ESCOPER, POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 95 AMP.PARA EL RESPALDO DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA RED NACIONAL , PARA EL DEPTO DE VALLE, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00000768, FECHA 07/11/2016


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-003-01-00026607, 000-003-01-00026296, 000-003-01-00026594, 000-003-01-00027287, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN (ESTIPENDIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN FACTURAS N°; 000-002-01-00063571, 000-001-01-00035969, 000-001-01-00052441, 000-001-01-00050801, 000-001-01-00149569, 000-001-01-00046262, 000-001-01-00046261, INCURRIDOS EN LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN (COMBUSTIBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002537 DE FECHA 17/12/15, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR PAGADO MOTOR SHOW S,A, DE C.V.,SEGUN FACT # 000-002-01-00001488 , FECHA 17/11/2016, POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 750/R16 SEMITRACTORA,10L RADIAL, SOLICITADO POR HILDE CARTAGENA , REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title:
PAGO COMPLEMENTO (8,264.77) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033268, CON FECHA 02-08-2016, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS REGIONALES . LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, JUTICALPA Y OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
NOTA: PAGOS ANTERIORES DE ESTA FACTURA SE PAGARON MEDIANTE F01: 3005; 17,977.02 Y F01 3086; 13,486.86.


title: PAGO TOTAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015681 DE FECHA 31/10/2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035383, CON FECHA 02-08-2016, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS REGIONALES . LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, JUTICALPA Y OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015681 DE FECHA 31/10/2016.


title: VALOR PAGADO ACOSA, SEGUN FACT # 015-003-01-00080885 , FECHA 23/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE LIBRETAS BLOCK RAYADO, SOLICITADO  PROVEEDURIA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 125 A NEGRO CB 540, TINTA HP 125A AMARILLO CD 542, TINTA 125 A AZUL CB541, TINTA HP 545 A NEGRO CB540, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0270-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000310, CON FECHA 23-06-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000312, CON FECHA 20-07-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000313, CON FECHA 30-08-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTERCER LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00115808,000-002-01-00110398, 000-001-01-00105322,000-002-01-00110220,000-002-01-00109251,000-002-01-00108883,000-001-01-00103861,000-002-01-00108608 DEL 01 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2016, ( SALDO PENDIENTE LPS.37,280.44 )

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 21,200.00)  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000714, CON FECHA 01-10-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01: 3090 POR LA CANTIDAD DE L. 7,550.00.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO TOAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00115808, 000-002-01-00110398, 000-001-01-00105322, 000-002-01-00110220, 000-002-01-00109251, 000-002-01-00108883, 000-001-01-00103861, 000-002-01-00108608 CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR, SEGUN FACT # 000-001-01-04430888,FECHA 22/11/2016, SERVICIO DE TV,CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR , SEGUN FACT # 000-001-01-04430892, FECHA 22/112016, POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR,SEGUN FACT # 000-001-01-04430890,FECHA 22/11/2016,POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO OFICINA PRINCIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016


title: VALOR PAGADO TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, SEGUN FACT # 000-001-0100004884, FECHA 14/112016,POR LA COMPRA DE CINCO CARTUCHOS HP COLOR NEGRO Y TRICOLOR, SOLICITADS POR ALVARO MURILLO.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV-CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00013943, FECHA 01/11/2016,POR LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y SILICON PARA TOYOTA LAND CRUISER, REGISTRO# 089, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003028, FECHA 29 ABRIL DEL 2016, POR LA COMPRA DE 90 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00003031,FECHA 12/ DE JULIO DEL 2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO AGUAPURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003029,FECHA 17 MAYO 2016,POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: PAGO PARCIAL (25,682.00) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001049, CON FECHA 17-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003027, FECHA 09/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA,SOLICITADO POR LUIS ARIES.


title: VALOR PAGADO RECAMBIOS INTERNACIONALES,SEGUN FACT # 000-001-01-00000995, FECHA 03/12/2016,POR LA COMPRA DE UN NEMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO IVECO # 071, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)


title:
PAGO COMPLEMENTO (1,318.00) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001049, CON FECHA 17-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.
NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01-3471.


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000329 , CON FECHA 01-10-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000336 , CON FECHA 01-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022, CON FECHA 15-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 , CON FECHA 15-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title:
PAGO  DE LA FACTURA N°000-001-01-00001055, CON FECHA 07-11-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PEGAMENTOS EN BARRA, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0287-2016.


title: VALOR PAGADO SECURITY PRO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000021, FECHA 15/11/2016, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE COPECO CENTRAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO JETSTEREO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00000629  DEL 29/03/2016  POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q2612A.SOLICITADO POR MONITOREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR , SEGUN FACT # 000-001-01-04430887,FECHA 22/11/2016,PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO CABLE COLOR, SEGUN FACT # 000-001-01-04430891, FECHA 22/11/2016,PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title: VALOR PAGADO AL SR. JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN,GIRA REALIZADA DEL 08 AL 09 DE NOV-2016,  TEGUCIGALPA A TELA, SUPERVISION DE CAPACITACIONES COMUNITARIAS HECHA POR ASODDESSOL, EN TORNABE, TELA ATLANTIDA, (PAGO DE COMBUSTIBLE

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: VALOR PAGADO OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00001316, FECHA 23/11/2016, PAGO POR LA COMPRA DE TRES SELLOS REDONDO METALICO,PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-00037699, FECHA 03/11/2016, POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO Y 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, SOLICITADO POR DEPTO PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ALQUILER DE 06 CUBICULOS DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000006016


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-005-01-00139079, 000-005-01-00133440, 000-005-01-00111630, 000-004-01-00059659, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, REGIONAL COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE LAS  FACTURAS  N° 000-007-01-00015275, 000-001-01-00011263, 028-001-01-00170677, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00069544, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00073253, 000-001-01-00074754, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA  FACTURA  N°  000-001-01-00134526, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: VALOR PAGADO AL SR. JOSE FRANKILIN TORRES MARQUINA, POR VIATICOS A CHOLUTECA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016, (3.25 DIAS) VERIFICICACION DE ESTACIONES Y SUS ALREDEDORES, PARA EXTENDER CONSTANCIA DE FINIQUITO .CRISTOBAL IVAN CAMPOS.(COMBUSTIBLE) ASIGNADO COMO MOTORISTA

JOSE FRANKLIN TORRES MARQUINA

legalName: JOSE FRANKLIN TORRES MARQUINA


title: PAGO DE LAS  FACTURAS  N° 000-001-01-00074737, 000-001-01-00078249, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00203639, 000-005-01-00210573, 050-003-01-00006297, 000-003-01-00175727, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°000-005-01-00004885, 003-002-01-00013858, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. CLASE GASTO 03.


title: PAGO DE LOS RECIBOS , POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-004-01-00062999, 000-004-01-00069801, 021-001-01-00003105, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000778, CON FECHA 01-12-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00027320, FECHA 01/12/2016, PAGO POR SERVICIOS DE IP EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00026937, FECHA 01/12/2016, PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINAS DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V., SEGUN FACT # 000-005-01-00006129, FECHA 04 NOV-2016, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON # 084, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: VALOR PAGADO SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V., SEGUN FACT # 000-005-01-00005970, FECHA 17 OCT-2016, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON # 083, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN FACT # 000-001-01-00013346, FECHA 30/09/2016,POR LA COMPRA E INSTALACOPN  DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS , UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, DOS ESPARRAGOS Y TUERCAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER ,ASIGNADO A LA REGIONAL 7, SOLICITADO POR BRIAN VELASQUEZ.


title: VALOR PAGADO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # S02T43CO242401, FECHA 07/12/2016, POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12V, 7 AMPERIOS PARA REPARAR UPS, SOLICITADO POR LENIN DIAZ

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # S02T41CO242586, FECHA 08/12/2016, POR LA COMPRA DE SEIS BATERIAS DE 12V 7.0 AMPERIOS, PARA EL RESPALDO DE PLANTA TELEFONICA, SOLICITADO POR LESTER CARIAS


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°  000-002-01-00070079, 001-001-01-00016959, 000-001-01-00028071, 000-001-01-00053004, 000-001-01-00055139, 000-001-01-00029800, 000-001-01-00053452, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: VALOR PAGADO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, SEGUN FACT # 001-001-01-00002871, FECHA 10/12/2016, POR LA COMPRA DE UN TONER CE400A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR JOSE LUIS FLORES - BIENES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR. SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0274-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TINTAS HP 60 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-02732016.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO DE ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-1-0259-2016.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1255.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 010-001-01-00001604, 010-001-01-00002293, 010-001-01-00002294, 010-001-01-00002819, 010-001-01-00002876, 000-001-01-00050634, 000-001-01-00050596, 010-001-01-00004494, 010-001-01-00004493, 041-001-01-00004635, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, CLASE DE GASTO 14, REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1256


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-003-01-00027963, 012-001-01-00120206 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE DOS DISCOS TRASEROS Y DE EMERGENCIA AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 097 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014662.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN DESPACHO DE COMISIONADO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-04430889.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 BATERIA DE 115 AMP, 02 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, 02 MUÑEQUINES DE DIRECCION, PARA VEHICULO 097, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014661.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS, 01 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 02 DISCOS DELANTEROS, 02 RECTIFICADO DE TAMBORES, 02 ESPARRAGOS Y TUERCAS PARA EL VEHICULO 035 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014755.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURAS 000-002-01-00020250 Y NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00001941.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 LLANTAS 4.10-18, 01 KIT DE TRACCION, 01 RETENEDOR DE SPROKER, 01 TUBO DE SILICON, PARA MOTOCICLETA AG200; SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014531.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ABONO A FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ABONO A FACTURAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.


description: ABONO A FACTURAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.


rationale: ABONO A FACTURAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE LLANTAS 225/70R16 SEMITRACTORA PARA VEHICULOS DE COPECO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014275.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE 240 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0276-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00758378.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE LLANTAS 225/70R16 PARA VEHICULO DE COPECO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014233.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 275/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A PARA EL VEHICULO PRADO LAND CRUISER CON REGISTRO NO. 097 ASIGNADO A LA SUB- COMISIONADA., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0282-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA , SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003090.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003092.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003089.


title: PAGO POR COMPRA DE 80 BOTES DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003093.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003081.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CRUZ DE CORDON PARA LAND ROVER CON REGISTRO 055 Y 056, SEGUN ORDEN DE FACTURA NO. 1264.

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0279-2016


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0280-2016


title: COMPRA DE CARTUCHSO DE TINTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0278-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1282.

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1283.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO FACTURAS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DE LAS OFICINAS DE COPECO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1284.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO L200 MITSUBISHI 035, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1285


title: CANCELACION  FACT # 000-001-01-00000604 DEL 22/12/2015 POR VALOR DE LPS.116,828.50,DANDO UN ABONO SEGUN PRE COMPROMISO # 3336, POR VALOR DE LPS. 106,834.61,(COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO COPECO CENTRAL Y LAS REGIONALES) SOLICITADO POR PROVEDURIA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000346, CON FECHA 01-12-2016.

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO COMPLEMENTO (9,231.40) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000743, CON FECHA 01-11-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: PRIMER PAGO CARGADO SEGUN F01 N° 04045.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO  CASH BUSINESS,SEGUN  FACT # 000-001-01-00007358,COMPRA DE TINTAS CB540A HP COLOR LASER JET CM 1312, TINTA CB541A.(TINTA IMPRESORA) ASIGNADA AL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002870, CON FECHA 30-9-2016, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. NOTA: SE HACE LA DEDUCCION DE LA CANTIDAD DE L. 15,214.50 POR VALORES PAGADOS DE MAS EN LAS FACTURAS DURANTE SIETE MESES (ENERO A JULIO 2016.) ADJUNTO LA NOTA EXPLICATORIA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER HP CE401A (507A) CYAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000142 DE FECHA 10 DE MAYO 2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO PARCIAL (32,944.07) DE LA FACTURA N°000-001-01-00002873, CON FECHA 30-10-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TERCER PAGO PARCIAL (4,781.40) DE LA FACTURA N°000-001-01-00002873, CON FECHA 30-10-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. (F01: 4077, 4082)


title: CUARTO PAGO PARCIAL (3,151.60) DE LA FACTURA N°000-001-01-00002873, CON FECHA 30-10-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.NOTA: LA UE4 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. (F01: 4077, 4082, 4099)


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN HOSPITALES.

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN HOSPITALES.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: VALOR PAGADO A MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # 000-001-01-00006136, CON FECHA 19/12/2016,POR REVISION DE TRES PAQUETES PARA ALMACENAJE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000464, 000-001-04-00000326, 000-001-04-00000615, 000-001-01-00023056, 000-001-01-00000302, 000-001-01-00023414, 000-001-01-00000500, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 091-006-01-00415899, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00082304 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°008-001-01-00557469, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE LA FACTURA N°003-002-01-00013859, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 002-001-01-00293206, 002-001-01-00002466 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: LA UE1 ESTA FIANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000937 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL III COPAN, NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00004063 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LAS FACTURAS  N° 000-002-01-01053693, 000-002-01-01046956 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: VALOR PAGADO REASA, SEGUN FACT # 000-004-01-00002571, FECHA 09/11/2016, POR LA COMPRA DE UNA PASTILLA PARA FRENOS U UNA ZAPATA DE FRENOS, PARA EL VEHICULO AMAROK, SOLICITADO POR ROBERTO DIAZ,

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE RECIBOS POR ESTIPENDIOS COMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADOA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S, SEGUN FACT. # 000-001-01-00003033, FECHA 14/10/2016, POR LA COMPRA DE 240 UNIDADES DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00181751, 000-001-01-00056681, 000-001-01-00056838, 000-001-01-00000870, 000-001-01-000573000 COMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADOA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S, SEGUN FACT. # 000-001-01-00003035, FECHA 18/10/2016, POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00003032, FECHA 31/08/2016, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADOA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S, SEGUN FACT. # 000-001-01-00003034, FECHA 14/10/2016, POR LA COMPRA DE  100 UNIDADES DE BOTELLONES CON  AGUA , SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00001740, FECHA 17/05/2016, POR LA COMPRA DE 110 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORS DE HONDURAS,SEGUN FACT # 000-001-01-00012582  DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. ( COPECO )

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACT # 000-001-01-00001042 DEL 29 DE ENERO 2016


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACT # 000-001-01-00-001041 DEL 28 ENERO DEL 2016,POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, USO DE LA INSTITUCION.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 001-001-01-00000331 DEL 22/12/2015,POR VALOR DE LPS.48,611.88, EL CUAL SE ABONO SEGUN P/C.# 3342 DEL 29/12/2015, POR 40,359.68.  QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE LPS.8,252.20 SEGUN P/C # 462 DEL 22/2/2016

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR SEGUN FACT # 000-001-01-01193280 DEL 02/02/2016, POR SERVICIO DE PT 14,TV CABLE , DEL MES DE FEBRERO 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS,POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO CE250A.PARA LA IMPRESORA QUE ESTA EN RED DE LA DIRECCION DE PREPARACION Y REPUESTA, SOLICITADO POR SR. OSCAR MENCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007650 FECHA 20/02/2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000082 FECHA 17/03/2016,POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO ORIGINAL DE TONER CIAN HP.504A LASER JET,SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y REPUESTA


title: COMPRA DE 2 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007649 DE FECHA 21/04/2016.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONA II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 12.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 14.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.
REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 14.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 12.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
 NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 18 DE FEBRERO 2016. CLASE 12.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.  REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 18 DE FEBRERO 2016. CLASE 03.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 12.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 18 DE FEBRERO 2016. CLASE 14.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 12.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 14.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA) CORRESPONDIEN TE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 13.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 03.


title:
PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. REGIONAL III COPAN.
NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDA HASTA EL 15 DE FEBRERO 2016. CLASE 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 12.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIEN  TE   AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 12.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 14.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIEN  TE   AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE   AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIEN TE   AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE   AL MES DE ENERO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV, EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: SE LE DEPOSITA A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ YA QUE ELLA ES LA ENCARGADA DE HACER EL DEPOSITO A AGUAS DE COMAYAGUA, YA QUE NO SE LES DEPOSITA A LA EMPRESA POR QUE NO ESTAN INSCRITOS AL SIAFI.


title: FONDOS COMPLEMENTO DE PREPOSICIONAMIENTOS, ATENCION A EMERGENCIAS, EVENTOS ADVERSOS Y TEMPORADA CICLONICA 2016 Y OTROS.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

type: OFI


OMAR FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ

legalName: OMAR FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ

rationale: (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE ), VALOR ENTREGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE( DIESEL)  GIRA A LA CEIBA, DEL 23 AL 25 DE FEB-2016.(REVISION DE RADAR METEOROLOGICO BANDA X, INSTALADO  REG. LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-618-1-0

type: OFICIO


title: VALOR PAGADO A ELECTROLLANTAS,S.DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007649 DEL 01 MARZO 2016, COMPRA DE 6 LLANTAS 215/75R/17.5, VEHICULO QUE TRANSPORTA AL PERSONAL DE COPECO, SOLICITADO POR LUIS ARIEAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR PAGADO A LARACH & CIA, POR LA COMPRA DE 22 LAMPARAS FLUORESCENTES STRIP PARA REPONER LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, FUERA DEL EDIFICIO DE COPECO, DE FECHA 08/03/2016, SEGUN SOLICITUD OP - 030 - 2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A INDUFESA Do IT CENTER, SEGUN SOLICITUD  OP -031-2016, FECHA 26/2/2016, POR LA COMPRA DE 10 FOTOCELDAS UTILIZADAS PARA CONTROLAR EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS LAMPARAS EXTERIOERES, SOLICITADO POR JUAN CARLAOS SANCHEZ DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA , SEGUN FACT # 000-00101-00001318 DEL 22/02/2016, POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS PARA ABASTECEDER  COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: VALOR PAGADO A EXPRECO SEGUN FACTURA # 00007399,ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.COPECO CENTRAL A LAS REGIONALES

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS,S.DE R.L. PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00013801, POR CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2016


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE UN TONER, PARA EL COEN SOLICITADO POR YANCY LOPEZ, SEGUN FACTURA 000-001-01-00008102, FECHA  21/5/2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: VALOR PAGADO A JAMAR.S.A. DE.C.V.SEGUN FACT # 000-001-01-00000128 DEL 20/4/2016, POR LA COMPRA DE 3 TONER ,PARA LA OFICINA DE BIENES NACIONALES,SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, SEGU FACT # 000-001-01-00007720  FECHA 30 DE ABRIL DEL 2016. POR COMPRA CUATRO TONER 1 HP, SOLICITADO POR ROGER TORRES


title: VALOR PAGADO A LARACH & CIA , POR LA COMPRA DE 12 LAMPARAS Y 24 FOCOS PARA REPONER, LO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, FECHA DE LA SOLICITUD 07/3/2016 # OP-032-2016, SOLICITADO POR JUAN CARLOS SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A INGRAE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000428 DEL 08/3/2016, POR LA COMPRA DE UN SELLO METALICO DE BOLSILLO, PARA LA UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL . SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: POR LA COMPRA DE  32 TUBOS FLUORESCENTES, Y 3 LAMPARAS LED PARA REPONER LAS DAÑADAS , SOLICITADO POR JUAN CARLOS SANCHEZ DE MANTENIMIENTO. ( LARACH & CIA)


title: POR LA COMPRA  UN CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, (CASH BUSINESS, )


title: VALOR PAGADO  CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 3 CABLES HDMI,PARA TRASPASO DE PRESIDENCIA CEPREDENAC, SOLOCITADO POR ALEZ OCHOA, SEGUN FACT # 000-001-01-00007719 DEL 31/03/2016


title: COMPRA DE 15 BANDERAS GRANDE DE HONDURAS PARA OFICINAS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES ,SOLICITADO POR LUIS ARIES, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001621 DEL 09/03/2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE250A NEGRO,SEGUN FACT #000-001-01-00007648 DEL 22/03/2016


title: COMPRA DE 3 TONER HP , PAGADO A JAMAR COMERCIAL, SEGUN FACT # 000-001-01-00000129, FECHA 20 DE ABRIL DEL 2016.


title: VALOR PAGADO JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL,COMPRA DE TRES TONER ,PARA LA IMPRESORA DE COEN, SOLICTADO POR OSCAR MENCIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00000143 ,FECHA 10 MAYO 2016


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE UN TONER , PARA LA OFICINA DE BIENES NACIONALES, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ, SEGUN FACT # 000-001-01-00008104 , FECHA 21/5/2016.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, CANCELANCION DE FACT # 000-001-01-00000561 DEL08/3/2016, POR LA COMPRA DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION  DOBLE CARA., PARA EL SR. REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR PAGADO A OFISERVI SEGUN FACT # 000-001-01-00000560 DEL 08/03/2016, POR LA COMPRA DE DOS SELLOS SEMIAUTOMATICOS, (REDONDO7 RECTANGULAR), PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGOS


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000107, CON FECHA 07-12-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 036-2016, POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A COPECO SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001343 , DE FECHA 11/03/2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000562 DEL 08/3/2016,POR LA COMPRA DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION , PARA EL SR. OSCAR MENCIAS, DIRECTOR NAC, PREPARACION Y REPUESTA.


WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

rationale: (REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE), PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO DEL 12 AL 14 DE MARZO 2016, APOYO LOGISTICO PARA EVENTO A CASA PRESIDENCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-765-1-0


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001709  DEL 17/03/2016. POR LA COMPRA DE 20 CUADERNOS UNICOS, TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LAUREN FERRERA-PROVEEDURIA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000126, CON FECHA 15-01-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: VALOR PAGADO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000144 DEL 15/01/2016.BRINDADA A PLANTEL COPECO CON 7 OFICIALES DE SEGURIDAD. ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000151, CON FECHA 15-02-2016, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.