title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FASTENERS,GRAPAS PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ P/DIBUJO,CLIPS,MASKING YAPE,TAPE,LIBRETAS,PAPEL BOND CARTA Y OFICIO,MEMORIAS USB Y CD ROOM. PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 -  CULTURA Y ARTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 83A NEGRO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL SORTEO DE GRUPOS DE LA COPA FEMENINA SUB-12 QUE SE REALIZO EL DIA 13/05/2016. EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES,FENAFUTH Y EDUCACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

ue: 3 -  DEPORTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 UBICADO EN BARRIO GUAMILITO,3ERA AVE. SAN PEDRO SULA.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016  UBICADO EN BARRIO GUAMILITO,3ERA AVE. SAN PEDRO SULA.

type: REC

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA DE 36 PARA SER UTILIZADO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO VARIOS COLORES PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CONTACTOS 270V,PLACAS 2132V, INTERRUCTORES Y SENSORES DE MOV. PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 TRICOLOR PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTONCILLO B/B C-12 30X40 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-595-1-0


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTONCILLO B/B C-12 30X40 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-596-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DECAD  DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO EN VISTA DE QUE HIZO FALTA UN CENTAVO EN EL IMPUESTO Y TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y COTIZACION DE LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-697-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-697-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DESARMADOR STHT74958 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 834 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE VOLTAJE PARA PROTEJER RELOJ DE HUELLA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS-

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 YARDAS DE FRANELA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUCHARAS, VASOS DE 8 ONZ Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 30 PELOTAS DE FUTBOL #5, 30 CONOS PLASTICOS, 4 PELOTAS DE FUTBOL #4 PARA SER DONADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  PROGRAMADOS POR LA DECAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS DIFERENTES SABORES, BOLSA DE CONFITES,CHURROS VARIOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESC. DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 3 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO EL HERALDO POR EL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION NO.251594

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE ACEITE WD-40 Y 3 LIMPIADOS 02130 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-140 NEGRO Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-141 COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 75 TRICOLOR, 2 TONER HP 53A NEGRO, 2 TINTAS HP 22 TRICOLOR, 3 TONER HP 85A NEGRO, 3 TONER HP 35A NEGRO  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VAOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL , ALTA CALIDAD, MARCA SONY MODELO DSCW800  PARA SER UTILIZADA EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL-

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP21 NEGRO, 1TONER HP C7115A NEGRO, 2 TINTAS HP 74 NEGRO, 6 TONER HP Q2612A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR, CACAHUATES,CHURROS VARIOS, REFRESCOS., LATAS DE TE FRIO, CAFE, CREMORA,GALLETAS VARIAS PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 60 NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS Y EN LATA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER SHARP AR-455NT NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS 3 LITROS PARA EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADAS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS VARIOS SABORES, CHURROS VARIOS, CAFE, GALLETAS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 16 AIRES ACONDICIONADOS DE USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA-

name: AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUOS BANCO BANRURAL

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LIC. NORIS ODILI BARAHONA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA DECAD POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 01/07/2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS  E INSTRUMENTOS PARA USO DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS DETALLADOS EN LOS DOC. ADJUNTOS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 BOMBILLOS AHORRATIVOS 60HZ PARA SER UTILIZADOS EN EL TREATRO NICOLAS AVELLANEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS Y 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 12 PIEZAS Y 30 CHALECOS  PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO LA CANTERA DE JICARITO SAN ANTONIO DE ORIENTE Y A LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO LOONEYTUNES RESERVAS DE CALLEJON MARTINEZ, COL. LA TRAVESIA.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 YARDAS DE LAZO POLIPROPILENO DE 1/2 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS NO.235/70R16 RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA VERDE PLACA 09448 Y TOYOTA ROJO PLACA 06556 PORPIEDAD DE LA DECAD

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS GASTOS  QUE INCURREN POR REMODELACIONES VARIAS QUE SE REALIZARAN EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO-
DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 2 CAFETERAS DE 40 TAZAS Y 3 MICROONDAS OSTER 1.1 PIES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE  LA COMPRA DE 2 CAFETERAS DE 40 TAZAS Y 3 MICROONDAS OSTER 1.1 PIES EN VISTA QUE  ALMACENES LADY LEE  YA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO  SOLICITADO Y AHORA SOLO HAY DE OTROS DE MAYOR PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-867-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y CONFITES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE REFORESTACION EN EL PICACHO EL DIA 0209/201


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL EVENTO JORNADA DE FORESTACION EN EL PICACHO EL DIA 02/09/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 Y 3 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 OFICIO Y 80 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DECAD

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CARPETAS ARCHIVADORAS,10 BOLIGRAFOS TINTA GEL NEGRO,6 PEGAMENTO EN BARRA, 5 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES,30 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL Y KARLA MACOTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002431.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 98 - COORDINACION DE SECTOR DEL GABINETE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

type: ORDCOM


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 KILOS DE TINTAS NEGRO ARETS GRAPHICS Y 5 KILOS DE TINTA AMARILLO ARETS GRAPHICS
COMPRA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/BOGOTA-COLOMBIA A FAVOR DE SILVIA LORENA CARRASCO SUAZO,MANUEL CASTILLO CARRASCO,NATALIA CARRASCO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000773.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000838

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000832.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY ARDON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000834


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE EMILSON DANIEL DURON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000835


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/NUEVA YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000837


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003414


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/VILLAHERMOSA A FAVOR DE HENRY DONALDO MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000839.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN-TEXAS A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000825.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ASSUNTA EMELY GARCIA BALLETTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000891.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALAA FAVOR DE ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA-ALLAN ROBERTO OVIEDO MAAS-ALLYSON AINHOA OVIEDO MAAS-ANDREA AITANA OVIEDO MAAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000828.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATLE A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000893.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000904.


title: PAGO POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000616.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003960.

description: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA/ LIBRETA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REP.DOMINICANA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001013.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-00003938.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003938.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON Y LEINY GUERRERO SERGUN FACTURA N°. 000-001-01-00002403.


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001012.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004027.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001014.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, EDUARDO ROSALES Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003972.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA Y NESTOR ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003993.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA GUARDIA-NEW YORK A FAVOR DE ANNIA KRISTH HEMMERLING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004028.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/DULLES/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE MILLA REYES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001039.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004034.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE IDENTIFICACION PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE IDENTIFICACION PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009940.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004920.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000584

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE PINES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009948.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000597

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000601


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000600


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010307,  000-001-01-00010308,   000-001-01-00010309.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003225


title: PAGO POR COMPRA DE 180 TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS, SOLICITADO POR STEPHEN ROBERTO MEJIA, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 180 TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS, SOLICITADO POR STEPHEN ROBERTO MEJIA, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00011096.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A, SOLICITADO POR LIC. LINDA MUÑOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A, SOLICITADO POR LIC. LINDA MUÑOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010026.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002687.


title: PAGO POR COMPRA DE 750 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICICIOS GENERALES.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 750 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000602.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE NILDA LOPEZ, MARIAN TORRES, SOFIA TORRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000714.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEUL-COREA A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000711.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA; SAN SALVADOR/MANAGUA A FAVOR DE IRENE CARDONA, ANTONELLA MURILLO, MARIA BELEN MURILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000676.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DE CYNTHIA CAROLINA SIERRA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000685.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR NORMA ANDREA NUÑEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003174.


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA:MANAGUA/TEGUCIGALPA A AFVOR DE KORITZA SUAZO BARILLAS SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000687.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000663.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ GINEBRA A FAVOR DE NATALIA GIRON SIERRA SEGUNFACTURA N° 000-001-01-00000743.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO JAVIER FLORES CALLEJAS SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000665.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000720


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000736


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RITZA CAROLINA ARDON Y EDUARDO REYES DIAZ SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000753.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000744


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES Y JOSE ANTENOR ROMERO PERLA (ESPOSO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000755.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MEXICO/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003220


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000760.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000761.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE JAVIER CASTRO WU WAN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003224.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN SALVADOR/MANAGUA A FAVOR DE RODOLFO ENRIQUE MURILLO(ESPOSO DE LA CONSEJERO IRENE LEONOR CARDONA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003225.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003227


JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

proyecto: 1 - PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-10-1-0

type: CONT

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO VALERIO CORRESPONDIENTES  AL  MES DE NOVIEMBRE   SEGUN CONTRATO: CPAT-BID-3541-CI-003-2016

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NUMERO CPAT-BID-3541-CI-001-2016

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO VALERIO CORRESPONDIENTES A 23 DIAS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO: CPAT-BID-3541-CI-003-2016

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0032016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista en Monitoreo. Honorarios mes de diciembre de 2016.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL SAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541SCC042016 con resumen: Contrato de consultoría "Reclutamiento y Selección de Personal para el Servicio de Administración de Rentas (SAR)" suscrito con PricewaterhouseCoopers Interamérica, S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-13-1-0


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-11-1-0

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Honorarios mes de diciembre de 2016.


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-12-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MARINOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MARINOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Honorarios mes de diciembre de 2016.


title: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-SCC-004-2016 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS.


SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0062016 con resumen: Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

legalName: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CD0012016 con resumen: Adquisicion de instrumentos de evaluacion y orientacion psicometrica mediante plataforma electronica en linea, para su aplicacion en el proceso de reclutamiento y seleccion de personal pra el Servicio de Admnistracion de Rentas (SAR).Cancelacion del 50% de la orden de compra


JUAN FERNANDO MARTEL ZUNIGA

legalName: JUAN FERNANDO MARTEL ZUNIGA

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0082016 con resumen: Consultoría Diseño Arquitectonico de Interiores y Exteriores para las nuevas instalaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Pago del 1 y 2 producto del contrato.


ALEJANDRA MARIA PAVON GUILLEN

legalName: ALEJANDRA MARIA PAVON GUILLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0122016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos.Honorarios mes de diciembre de 2016


JOSE RICARDO PAZ CHIRINOS

legalName: JOSE RICARDO PAZ CHIRINOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0132016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de prsonal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO ESPINAL

legalName: GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0102016 con resumen: Asistencia tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0182016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR

legalName: ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0172016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016


GLENIA SKARLETH LOPEZ MONTES

legalName: GLENIA SKARLETH LOPEZ MONTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0162016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016


GERALDINA CASTELLANOS RIVERA

legalName: GERALDINA CASTELLANOS RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0112016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0022016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista Financiero" Proyecto 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-8-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista en Adquisiciones" proyecto 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-9-1-0


title: Pago a ECOTEC por compra de Tonners para Impresora Xerox Wokcentre 6605

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

programa: 98 - COORDINACIÓN DEL GABINETE SECTORIAL DE CONDUCCION Y REGULACIÓN ECONOMICA

institucion: 380 - Gabinete de Conducción y Regulación Económica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0032016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista en Monitoreo y Evaluación" préstamo 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-7-1-0


JUANA JULISA LANZA CANALES

legalName: JUANA JULISA LANZA CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0152016 con resumen: Asistencia tecnica de profesionales en Trabajo Socialen apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de adminitracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


name: Gabinete de Conducción y Regulación Económica

title: Pago a Distribuciones Valencia por compra de papelería y materiales de oficina

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de  3,441.19 por concepto de: Compra de papel de escritorio, utiles de escritorio oficina y enseñanaza, productos de papel y cartón, segun factura #000-001-01-0009565 de Papelería Honduras de fecha 10-11-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Gabinete de Conducción y Regulación Económica


title: Pago de Factura a JAMAR SA de CV por Adquisición de Impresora Multifuncional, en funcionamiento en las oficionas del Gabinete

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago correspondiente a la compra de mobiliario de oficina para instalacion del Gabinete de Conducción y Regulación Económica.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago correspondiente a la compra de computadoras de escritorio para  uso de el Gabinete de Conducción y Regulación Económica.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago de Fianza a favor del coordinado del Gabinete Sectorial de  Conducción y Ragulación Económica:  Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez y Maria Eugenia Chavez Gerente Administrativo durante el periodo 21 de marzo 2016 al 21 de marzo 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Computadora Portatil Laptop Avanzada 15 para ser utilizada en oficina del GSCRE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Reembolso a Angie Gabriela Sandres Chinchilla, pago de reconocimientos y rotulos a favor del GSCRE

ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHILLA

legalName: ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHILLA


title: Pago a Papelería Honduras por compra de papeleria, utiles de escritorio, repuestos y accesorios y elementos de limpieza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Factura para Cash Bussiness por UPS


title: Pago a JAMAR SA de CV por compra de Tonners para Impresora Xerox 6505


title:
PAGO DE L.462.10 EN CONCEPTO DE DIFERENCIA ENTRE LAS POLIZAS DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE LA LICENCIADA MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL GSCRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016 POR UN MONTO DE L. 1,156.40 Y DE LA LICENCIADA LOURDES ARACELY GONZALEZ GONZALEZ COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL GSCRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO DE 2016 AL 25 DE MAYO DE 2017 POR UN MONTO DE L. 9,389.04.

NOTA:  EL MONTO ORIGINALMENTE PAGADO PARA LA FIANZA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL F-01 No.00033 ERA DE L.10,083.34, A LO CUAL SE LE RESTA LOS VALORES DE L.1,156.40 Y L.9,389.04 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L.462.10 MISMA QUE SE CANCELA MEDIANTE ESTE F-01.


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO  PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-00000495.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. PARA EL NUMERO 9594-1789.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #001-001-01-0014196.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001974.


title: PAGO  DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00002249.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION TOTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL SEGUN F-01 004/21 DE TESORO NACIONAL, DEL PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS EN EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA, SEGUN FACTURAS No 000-001-01-00000053,000-001-01-00000054,000-001-01-00000055.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS  QUE FUERON UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#0293,000-001-01-00001319,000-001-01-00008380
FACTURA S/N,FACTURA S/N,002-001-01-000012771824,001-002-01-00004573.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR GRIS,ASIGNADO A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001636.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000696.

WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ

legalName: WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA PDV1303,COLOR SUPER ROJO,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001639.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO AMAROCK,COLOR GRIS OSCURO,PLACA PDK8988,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,SEGUN FACTURA#001-001-01-00000059.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA DAR PROTECCION A BENEFICIARIOS DE LA LEY DE PROTECCION PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES YOPERADORES DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE RESIDIENDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, SEGUN FACTURAS No. 01-0000519, 01-0000520,01-0000521.

title: COMPROMISO FINAL  PARA LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR A SER  UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00009040 POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,SUMINISTRADA AL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,SEGUN FACTURAS#204,206,210,212.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE SEÑOR CARLOS IVAN CERRATO,SEGUN FACTURA#11417,PERIODO 2015-2016.


title: PAGO POR SERVICIO  REALIZADO EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000009.

CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

legalName: CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO,NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09799,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00000409,000-001-01-00000447,000-001-001-00000447.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#000-004-01-00000683 Y RECIBO #0271.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3115326 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA LILIAN YANETH  SOLORZANO CARRASCO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015-2016,SEGUN FACTURA#11416.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ,PARA ABASTECER EL VEHICULO MITSUBISHI,COLOR GRIS CLARO,PLACA PCA3680,ASIGNADO ALA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.SEGUN FACTURAS#1622,022703,023797,024681,004-002-01-000000059,004-002-01-00000166,004-002-01-00000601,004-002-01-00000809,004-002-01-00000226,001-001-00024262,001-001-01-00011798,004-003-01-00000924,004-003-01-00000977,000-001-01-00024066,004-001-01-00001194,004-001-01-00001248.

MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON

legalName: MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURAS#000-001-06-00000090,000-001-06-00000142,000-001-06-00000225,000-001-06-00000262,000-001-06-00000330,000-001-06-00000355,000-0001-06-00000421.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DE PERSONAL POR LA DIRECCION DE MODERNIZACION,SEGUN FACTURA#000-001-02-00000114.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y ALIMENTOS PARASER UTLILIZADOS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000283,000-001-00001331,000-001-01-00001801,6825,000-001-01-00001853,00119,0453,000-001-01-00001884,0501,000-001-01-00000166,000-001-01-00002500.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURA#001-001-01-00000404,001-001-01-00000681,000-001-01-402.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 001-01-02402402.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURA#400427,400444,400724,400745,400749,408451,408477.

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00001768,000-001-01-00001770,000-001-01-00001779,000-001-01-00001787,000-001-01-00002066.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR EJECUCION.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA +DERECHOS HUMANOS = PAZ, PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, CUERPO DE BOMBERO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000342. BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR 3 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO EL HERALDO CON FECHA DE INICIO 09/01/2016 AL 07/01/2017,SEGUN FACTURA #00009800.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA ANUAL CON FECHA DE INICIO 12/01/2016 AL 10/01/2017,SEGUN FACTURA #00004742.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ALQUILER DE SERVICIOS DE MESEROS Y MANTELES PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA +DERECHOS HUMANOS = PAZ, PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, CUERPO DE BOMBERO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000342. BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


ue: 61 - UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PADH

programa: 7 - PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (PADH)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA No. 18059997. PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO SEGUN  FACTURA # 000-002-01-00014301, POR EL ALQUILER DE UN SALON, EN ATENCION A LA REUNION CONVOCADA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPATAMENTO DE COPAN CON ALCALDES DEL REFERIDO DEPARTAMENTO Y AUTORIDADES.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0255-DSM-2016

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA No. 02632871 FEBRERO Y 0144908 MARZO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN RECIBO No. 53000973.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


rationale: REVERSIÓN PARA TRASLADO AL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO.


title: COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 00016756.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REGLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 02378363

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAYHA, AG200, COLOR GRIS, PLACA ME0159. SEGUN FACTURA NO. 000373.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR EL PAGO EL MARMADO Y  LA REPACION DE UN NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, AG200, COLOR GRIS, PACA ME0159, SEGUN FACTURA NO. 00034

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 005-001-01-00000232.

title: PRE COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 120 LICENCIAS MICROSOFT WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL, FQC-09543.

title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 80 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583), PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE MUEBLES JULIAN, MISMOS QUE FUERON CARGADOS MEDIANTE FICHA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA CUBRIR NECECIDADES EN LAS OFICINAS DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y DAI DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003954, MEMORANDUM DE SOLICITUD 005-2016-ULAB.

title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 003-001-01-00000173, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES NECECIDADES DE CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y EL D.A.I DE SAN PEDRO SULA, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

title: COMPROMISO PARCIAL  PARA LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR A SER UTILIZADOS EN ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

FRANCIS YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ

legalName: FRANCIS YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 120 LICENCIAS MICROSOFT WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL, FQC-09543, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00015298.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583), PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00003880.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00009040, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PEQUEÑAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER CANON GRP NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS POR LA EMPLEADOS DE LA CICESCT.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GRAPAS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, SERVILLETRAS DE PAPEL DOBLE, Y GRAPAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

ue: 62 - ADMINISTRACIÓN DEL CICEST

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008212, POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA Y GRAPAS, SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016 Y 065-CICESCT-2016

description: PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 001-01-00450325.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CANON GRP NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001100.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LAPIZ, CLIPS, BINDER CLIPS,  A SER UTILIZADOS POR LA EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 001-01-00002525.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 01-01-00014105.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008990.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRAPAS, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00002527.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 DESAYUNOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA MINISTRA PARA ATENDER REPRESENTANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA. SEGUN FACTURA NO. 358.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, PARA LA GOBERNACIÓN DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA 02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA CIUDAD DEL CEIBA ATLANTIDA.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000336.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA UN ARCHIVO METALICO Y TRES SILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN DEFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 01-00000388

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: COMPLEMENTO DEL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS # 01-00001374,01-00001375,01-00001376.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103824.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESTANTERIA RANURADA Y ANAQUEL, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACT 02606896 POR L. 2276.22 Y POR EL MES DE  MARZO SEGUN FACT 00118067 POR L. 2,279.44.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA No. 001-01-02177678.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00001582, POR LA COMPRA DE CANDADOS Y LLAVEROS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001452, POR LA COMPRA DE MANGUERAS, CABEZAL Y MANOMETRO PARA LA REPARACION DE EXTINTORES ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 083-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACIÓN SEGUN FACTURA No. 001-01-00003527.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACIÓN SEGUN FACTURA No. 001-01-00003527.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO, 2015, PLACA ME0671, ASIGNADA AL AREA DE CONSERJERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 501-00051304.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAI Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAI Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS , A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS , A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007065.

title: PAGO PARCIAL # 2  DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD F-250, COLOR AZUL CON PLACA PCZ5312, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012697

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM No 145-2016-SGRM Y SG

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM No 145-2016-SGRM Y SG

title: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO DE LA FACTURA No.001-01-00003368, POR LA COMPRA DE TUERCAS PARA LLANTAS Y MANERAL, PARA EL VEHICULO FORD AZUL, CON PLACA PCZ5312 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION, O/C 97.

title: GOBERNACION DE OLANCHO: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DE CLUTH,PRENSA,BALINERA, CRUZ DE CARDAN, BALINERA DE CENTRO, FILTO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE E INCLUIDO MANO DE ABRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA N09799 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005023

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CREYOLAS A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL FECHA 13 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CREYOLAS A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL FECHA 13 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

title: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE LIBROS PARA COLOREAR PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00144416.

description: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE LIBROS PARA COLOREAR PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00144416.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADORES Y AUTOMATICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 06-2016-DA Y No 53-SGRH-2016

title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS Y BORNES PARA BATERIAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N09798 ASIGNADO A LA UTD, Y  TOYOTA HILUX CON PLACA N11472 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005458.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 158-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR LA FUMIGACION REALIZADA EN LOS EDIFICIOS DE RESIDENCIAL LA HACIENDA, DONDE SE ENCUENTRA PARTE DE  LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 171-2016-SGRM Y SG

title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS , PLATOS, CUCHARAS,TENEDORES DESECHABLES A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-CICESCT-2016.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARPETAS E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS, PARA EVENTO PROGRAMADO PARA LOS EXPERTOS EN EL TEMA DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PROVENIENTES DE MEXICO Y COLOMBIA, SEGUN FACTURAS No. 016-002-0100141664 y002-001-01-00013367.

title: COMPROMISO FINAL PARA  COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADA EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

description: COMPROMISO FINAL PARA  COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADA EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE O/C No. 42, POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO, BRAKET UNIVERSAL, CAJA RECTANGULAR, MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURAS No. 103, 104, 105, 106.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000860, POR EL SERVICIO DE UNA PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y ROSAS PARA LAS MADRES DE LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS Y DE ESTE DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00007365.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0175-DSM-2016.

title: REEMBOLSO PARA EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, DESECHABLES, BOLSAS PLASTICAS, ALMOHADILLAS, LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO, COPIAS DE DOCUMENTOS, SEGÚN INFORME ADJUNTO.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00007604, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TUBOS EMT, PROTECTORES DE PICO (6 PUERTOS), PATCH CORD, TENAZA PARA CORTAR CABLE Y PELADORA, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 073-UIT-2016 Y 085-UIT-2016

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TENAZAS PARA PRENSAR, FOCOS PARA USAR EN LA CABEZA, ARCO DE SEGUETA, CBLE UTP, FIJADOR DE PARED PARA TUBO, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001778.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 073-UIT-2016 Y 085-UIT-2016.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE APLIFICADOR WIFI, SWICHTS ADMINISTRABLES,PATH PANEL, ROUTER INALAMBRICOS, ORGANIZADOR DE CABLES, CAJA DE CABLE, ROLLOS DE PEGA DOBLE, JACK RJ45, PATH CORD, DES-FORRADOR PARA CABLE, SUMINISTRO UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE RED, OFICINAS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IPM DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006060.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 056-UIT-2016

title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MICROSOFT EXCHANGE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000595.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 095-UIT-2016.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000708, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 27 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ANTENAS WIFI, 5GHZ SXTG 802.11 CON ROUTER L4, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y POE MODELO SXT AC, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN DE LA RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00003136.

title: REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACIÓN CON PLACA No. 10962, SEGUN FACTURA No.001-01-00037258.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00000691, POR EL SERVICIO DE PAYASITA UTILIZADO EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00000691, POR EL SERVICIO DE PAYASITA UTILIZADO EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR PUBLICACION Y DIFUNSION DE LOS RESUMENES DE LAS SETENCIAS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000001.-MEMORANDUM DGICCI No 60-2016.

title: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

description: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-006-01-00007713, POR LA COMPRA DE SERVILLETAS , EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 539-2016

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

ODECO

streetAddress: EDIFICIO CENTRO CULTURAL SATUYE LA CEIBA

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO.

description: PAGO POR LA COMPRA  DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007326.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.006-01-00062306.

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SUMINISTRO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002350.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ECUADERNACION Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00043041.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, CORRECTORES,QUITAGRAPAS,CLIPS,PERFORADORAS,ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION, PEGAMENTO EN BARRA, Y PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007792.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO POR LA COMPRA CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00063161, ASIGANADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA

description: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM, UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007473.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00451063.- MEMORANDUM No 145-2016.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS FOAM, Y SERIVLLETAS EN ATENCION DE LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007718.- MEMORANDUM DE SOLICITUD # 070-2016-SDHJGD-DAI

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION DE LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00064647.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00065378.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA  No. 001-01-00007842.

description: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008212, POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS,CUCHARAS,Y TENEDORES PLASTICOS, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008212.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068 y 065-CICESCT-2016

description: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-006-01-00007528, POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00066220.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

description: PAGO DE LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N0.118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-006-01-00066874.

description: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N0. 118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-006-01-00007654 (VER F-01 4671/01).

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURA No. 002-01-00001365.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONES DE SOPTRAVI QUE TRASLADARON AYUDA HUMANITARIA A LA ZONA FRONTERIZA DE NICARAGUA, SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 2-01-0000-1418


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02633104

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA, EL PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE IMPUESTO, PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-241-1-0


title: PRE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS SEGUN FACTURA No.4143


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA ESPERANZA, EN VEHICULO FORD 250 ENTREGADO AL SEÑOR JUAN ORELLANA, CONDUCTOR ASIGNADO.A LA FAMILIA CACERES EN EL MARCO DE LA LEY DE SISTEMAS DE PROTECCION Y REGRESO A TEGUCIGALPA VEHICULO MODELO B1-50-2015, COLOR NEGRO METALICO PLACA MI 1594.SIEMPRE CONDUCIDO POR EL SEÑOR ORELLANA.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO (SINAGER) POR INSTRUCCION DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN MEMORANDUM No 0159-DSM-2016. FACTURA No. 006533.


title: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS: PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2015 Y ENERO,FEBRERO Y MARZO 2016.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02633056.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER  EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-2442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-2442-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002135, POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO JEEP, WRANGLER, COLOR GRIS OSCURO, PLACA PDE4368, PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO, COLON. SEGUN FACTURA No. 1107 y 1108.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS OSCURO, PLACA MI5314, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-0100146980.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DEL NUMERO CELULAR 9594-1789.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 10963 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 002-010000705.


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 005-001-01-00000232.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00145003.


title: COMPLEMENTO DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE  SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-01-00006808, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DE F-01


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU-LA CEIBA-SPS, VIAJE DEL SECRETARIO DE ESTADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) Y REUNIONES DE TRABAJO A LA CIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA NO 000-001-002-00000160.

title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU, VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SR. JOSE ANGEL HERRERA CON MOTIVO DE SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA CONFLICTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000154.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA, TGU-GINEBRA-TGU, DEL 23/07/2016 AL 29/07/2016, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME PERIODICO DE HONDURAS ANTE EL COMITE CONTRA LA TORTURA, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000220.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TGU-LA CEIBA-TGU, PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR EN DESAYUNO CONVERSATORIO Y CONSEJO REGIONAL, SEGUN FACTURA No. 001-02-0000212.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO, PARA ATENDER TALLER DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONSEJO REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000230.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-2844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-2844-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASINGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASINGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003230.