title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO.

BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

legalName: BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO A FOVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTERGO REALIZADO POR LA SRA. BESSY BERTRAND, POR SOBRANTE DE EFECTIVO EN PASAJES NACIONALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7654-1-0


title: Valor de recerva por la compra de 4 boletos aereos con destino a la Ciudad de Guatemala, Guatemala del 21 al 27 de agosto del 2016, de Personal de la (DARA), requerido con Memorando N° DARA-SAT-032-2016 y aprobado mediante Autorizacion de Viaje con Oficio N° GA-561-2016. Con el objetivo de participar en la X Ronda de trabajo en el marco del proceso de integracion profunda hacia el libre transito de personas y mercancias entre las Republicas de Guatemala y Honduras, en la cual se asistira a la reunion intersectorial y participacion de los grupos de trabajo en los temas d etributos internos y aduanas.

currency: HNL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: Valor devengado por la compra de 4 boletos aereos con destino a la Ciudad de Guatemala, Guatemala del 21 al 27 de agosto del 2016, de Personal de la (DARA), requerido con Memorando N° DARA-SAT-032-2016 y aprobado mediante Autorizacion de Viaje con Oficio N° GA-561-2016. Con el objetivo de participar en la X Ronda de trabajo en el marco del proceso de integracion profunda hacia el libre transito de personas y mercancias entre las Republicas de Guatemala y Honduras, en la cual se asistira a la reunion intersectorial y participacion de los grupos de trabajo en los temas d etributos internos y aduanas.

type: FACT

initiationType: tender


title:
BILLETE DOLAR AMERICANO USD $. 966.00

PAGO DE VIATICOS, PASAJE TERRESTRE Y OTROS GASTOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE DIRECTORES DE ADUANAS Y EN LA REUNION INTERSECTORIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA (COMIECO), MINISTROS DE AGRICULTURA, AUTORIDADES SANITARIAS, FITOSANITARIAS, MIGRACION Y BID; EN EL MARCO DE LA I RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA DEL SEGUNDO SEMESTRE.

NOTA: CUANDO EL PAGO ES EN DOLARES, NO SE PAGAN CENTAVOS DE DOLAR POR DISPOSICIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7656-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7656-1-0

type: REC


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA Y (30) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 7679-1-0 - SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0114-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7679-1-0


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de abril del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-557-2016, según Recibo N° 471962, según documentación adjunta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de mayo del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-557-2016, según Recibo N° 471966, según documentación adjunta.


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de junio del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-557-2016, según Recibo N° 471976, según documentación adjunta.


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivo de los 23,225  kilómetros del vehículo Nissan Frontier, placa N-11317, asignada a la Sección de Transporte de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Factura Pro-forma orden N° 611049120. Según Memorando N° DARA-560-2016. Según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL. CON EL PROPOSITO DE ATENDER DEMANDAS JUDICIALES INTERPUESTAS AL ESTADO DE HONDURAS (DARA)

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

type: MEMORA


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
*1 UNIDAD DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 5/8.
*1 UNIDAD DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 3/8.
*3 UNIDADES DE VARILLAS DE PLATA AL 15%.
O/C No. 000347-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de juliol del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-568-2016, según Recibo N° 471998, según documentación adjunta.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 270 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSION PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0115-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADAS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0198-2016
MEMO PM/PI-009/2016


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0199-2016
MEMO DGID-158-2016


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0116-2016
OFICIO: UCP-224-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES.
O/C No. 000339-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE REFRIGERADORA DE 16 PIES, CON DISPENSADOR, MARCA SAMSUNG.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANCARIA INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-7704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-7704-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE REFRIGERADORA DE 16 PIES, CON DISPENSADOR, MARCA SAMSUNG.
O/C No. 000340-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

type: OFI


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE PELICULA DE TEFLON PARA IMPRESORA HP, MODELO P3015 ( INCLUYE INSTALACION).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019133 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A COLABORADORES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT), POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACION 2017.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CON HISTORIA.
SOLICITADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-132-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 352-2016.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) SILLAS EJECUTIVAS CALABRIA NEGRA  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN, YA QUE LAS QUE TIENEN ESTAN EN MAL ESTADO.
ORDEN DE COMPRA: 350-2016
PROCESO: DGID-011-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DGID-011-2016-UR


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCOS PARA PERSONAL  DE LA MARIMBA DE LA SEDENA QUE NOS APOYARAN LA ACTIVIDAD DE APERTURA DE FIESTAS PATRIAS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-158-2016-UR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) CAJAS DE MARCADOR ULTRAFINO, COLOR NEGRO.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0046-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PGO POR SUMINISTRO DE 70 CAJAS DE VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, 18 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, 5 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES, 5 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES,Y 5 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0119-2016
MEMO UCP-231-2016


title: Pago por publicación en La Prensa de Cedula de Notificación de las Resoluciones Contentivas de Ajustes Aduaneros, requerido mediante Memorando N° SA-DARA-047-2016 por la Secretaria Adjunta de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), Segun Recibo N° 495845, Segun documentacion adjunta.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAR DE BISAGRA 10100 110-GRADOS OCULTA (2PIEZAS), 08030097.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR TRABAJO DE REFUERZO EN MUEBLE QUE ALMACENA ARMAS DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-160-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-160-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 354-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) LLAVIN PARA GAVETA 24C PHILIPS, COLOR CROMADO BLISTR (10002860).
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR TRABAJO DE REFUERZO EN MUEBLE QUE ALMACENA ARMAS DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-160-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-160-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 355-2016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 009-003-01-00092376, No. 000-001-01-00106367 Y No. 000-001-01-00106445 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO DE CORTES DEL 05 AL 06 Y DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIAFI Y SIREP EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTERGRO EFECTUADO POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ, POR SOBRANTE DE EFECTIVO NO UTILIZADO EN GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO DE CORTES DEL  05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8001-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, SRC, SPS Y CHOLUTECA, DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR RESOLUCIONES CONTENTIVAS DE MULTAS POR RETORNO TARDIO DE DIVISAS DE LAS ESPRESAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: Valor que corresponde a gastos de alimentación, hospedaje, transporte y otros gastos por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 12 al 14 de septiembre del 2016. Con el objetivo de realizar la inspección física de las instalaciones de la Sociedad Mercantil ZOFRACRO S. A. Segun Memorando N° DARA-RE-471-2016. Segun documentacion adjunta.

NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

legalName: NELSY BELINDA RIVERA MARTINEZ

rationale: Reintegro por devolucion de pasajes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8021-1-0

description: Reintegro por devolucion de pasajes

description: Reintegro por devolucion de pasajes


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR REPUESTO PARA USO DEL PICK UP NISSAN FRONTIER GRIS CON NUMERO DE PLACA N10380 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA: 362-2016
PROCESO: UDEM-038-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-038-2016-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0118-2016
OFICIO: UCP-224-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CONTRATISTA DE PINTURA Y CONSTR.S DE RL DE CV

streetAddress: BLVARD C.A APTOS C8 NO.301 TEGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RESANE,IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL PPICPU, PROGRAMA PILOTO 7-14 AÑOS EN EL IMA.
ORDEN DE COMPRA: 363-2016
PROCESO: PPICPU-015-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 031-2016


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, CON RECIBO N° 3061, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-604-2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09275091
F-01   08030

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS , REINTEGRO EFECTUADO POR EL LIC. DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09275091
F-01   08030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8030-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8030-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00069033 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE GABINETE ENERGETICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  No.100-1-5-0200-2016
MEMO PM/PI-010-2016


title:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0077-2016
OFICIO: DOMF-017-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0077-2016
OFICIO: DPMF-017-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA BARRILITO, MODELO 2003I.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 80 UNIDADES DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0201-2016
MEMO PM/PI-010-2016


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE UN SILICON Y UN RETENEDOR Y LAVADO DE VEHICULO N° DEI-85 ASIGNADO A LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-ALM-158-2016, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001260 Y 000-001-01-00004527. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title: PAGO REEEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO N° DEI-85 ASIGNADO A LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA). SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006726 Y 000-001-01-00029112. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) CAJ. DE CLIP ESTANDAR PEQ. MCA. BARRILITO Y (10) CAJ. DE CLIP JUMBO MCA.TINY LINE PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0068-2016
OFICIO:UDEM-SAMI-013-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8160-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8160-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 TONER NEGRO XEROX PHASER 3320 PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° SA-DARA-485-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE GSTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, POR REINTEGRO EFECTUADO POR EL SR. MARIO QUIROZ, POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8164-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE SEPARADORES DE VARIOS COLORES MCA. AMPO PARA USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0069-2016
OFICIO: UDEM-SAMI-013-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE CON FACTURA No. 000-001-01-00000596 Y DICIEMBRE CON FACTURA No. 000-001-01-00000670 DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago por arrendamiento de equipo por servicios de escaneo, impresión y fotocopiado de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), en el Edificio Corporativo y Aduana Puerto Cortes, correspondiente al mes de agosto/2016. Según Factura N° 006-008-01-00001993, requerido mediante Memorando N° DARA-609-2016. Según documentación adjunta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE LLAVE P/LAVABO 02-003 4 LAT. DOBLE.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8192-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0202-2016
MEMO PM/PI-010/2016


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) BROCHAS BRT-4 (14486), 4 PLG. CERDA NAT. MGO. PLAST (23010100).
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO EN LAS LAMINAS EXTERNAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 032-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-155-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 365-2016.


title:
SUMINISTROS DE (12) UNIDADES DE GATORADE DE 600 ML PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0120-2016
OFICIO:DT-OIP-274-08-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION TOTAL POR  YA QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADO SE NECESITABAN  PARA CUBRIR UN EVENTO EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y NO FUE APROBADA LA ORDEN DE COMPRA EN SU DEBIDO TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8216-1-0


title:
SUMINISTROS DE (2) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L DE 600 ML PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0121-2016
OFICIO:DT-OIP-274-08-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8217-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) GALONES DE PINTURA KAT.BO-100-GLN-WHITE BASE ESMALTE (10020200).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS LAMINAS QUE ESTAN EN LA PARTE DE EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTO ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 032-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-157-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 366-2016.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) SELLO RECTANGULAR EN BASE DE MADERA QUE DIGA URGENTE CON LAS INICIALES DE LA UNIDAD SEGÚN MUESTRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.368-2016, PROCESO DE COMPRA UDEM-034-2016-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.034-2016
OFICIO UDEM-558-2016


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) GALON DILUYENTE TM 100 (10035156).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS LAMINAS QUE ESTAN EN LA PARTE DE EXTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTO ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 032-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-157-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 367-2016.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) AZUCARERA CRISA CRISTAL #444 (CON SU RESPECTIVA TAPADERA), (037195200014).
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 031-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-014-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 372-2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER HP 51A (Q7551A), PARA USO DE LA UPEG.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0205-2016
MEMO UPEG-83/2016


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE OFICIAL A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM Y FRANQUICIAS ADUANERAS.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) MOUSE PAD ERGONOMICO MCA: KLIP PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0123-2016
OFICIO: DT-OIP-284-09-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE 245 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0214-2016
MEMO PM/PI-010/2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSIÓN TOTAL ERROR EN PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8233-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL ISV 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8260-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) MOUSE CON CONEXION USB   MCA: MAXELL Y (1) PAQ. DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA MCA: PAPIRO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0122-2016
OFICIO: DT-OIP-284-09-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: Reserva de 450 botellones con agua purificada en 5 galones para consumo del personal de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, que serán distribuidos entre los edificios: Corporativo, Aduana Toncontin y Laboratorio Aduanero. Requerido mediante Memorando N° DARA-626-2016. Segun documentacion adjunta.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: Pago por compra de 450 botellones con agua purificada en 5 galones para consumo del personal de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, que serán distribuidos entre los edificios: Corporativo, Aduana Toncontin y Laboratorio Aduanero. Requerido mediante Memorando N° DARA-626-2016. Segun Recibo N° 0274. Segun documentacion adjunta.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA: CHAMEX PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0097-2016
OFICIO: UDEM-610-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, 6 BASURERO RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, Y 10 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS,PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL POLITICA TRIBUTARIA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0124-2016
MEMO DGPT-M282-2016


title:
SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE PIZARRA DE VIDRIO DE 10mm DE 100X60cms CON CALCAMONIA, COLOR BLANCO, CON PINES CROMADOS (INSTALACION INCLUIDA).
*3 UNIDADES DE PIZARRA DE VIDRIO DE 10mm DE 80X50cms SIN CALCAMONIA, CON PINES CROMADOS (INSTALACION INCLUIDA).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE PIZARRA DE VIDRIO DE 10mm DE 100X60cms CON CALCAMONIA, COLOR BLANCO, CON PINES CROMADOS (INSTALACION INCLUIDA).
*3 UNIDADES DE PIZARRA DE VIDRIO DE 10mm DE 80X50cms SIN CALCAMONIA, CON PINES CROMADOS (INSTALACION INCLUIDA).
O/C No. 000360-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTROS DE:
*3 JUEGOS DE BANDEJA PARA PINTAR, JUEGO PROFESIONAL (3 PIEZAS).
*5 UNIDADES DE BROCHAS 3 PULGADAS, PROTECTO.
*1 UNIDAD DE EXTENSION DE ALUMINIO PARA PINTAR, 2 METROS.
*2 UNIDADES DE LLAVE PARA LAVATRASTOS, 8 PULGADAS.
O/C No. 000356-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE NO ESTA CREADO EL OBJETO 36200 PARA REALIZAR DICHA COMPRA Y POR ERROR SE ADJUDICO EN EL OBJETO 36300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8291-1-0


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2525.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE SELLO CIRCULAR AUTOMATICO CON LA LEYENDA: SECRETARIA DE FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 8 UNIDADES DE SCANERS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 8 UNIDADES DE SCANERS.
O/C No. 000369-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*100 UNIDADES DE CANDELAS FLUORESCENTES 40 WATTS (INCLUYE ENVIO DE ENTREGA).
*24 UNIDADES DE BOMBILLO MR16 50W GU10/C (INCLUYE ENVIO DE ENTREGA).
O/C No. 000371-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, 20 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES, 20 NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0207-2016
MEMO PM/PI-011/2016


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE INSTRUIR A TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS, SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMHE).

ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: REVERSION TOTAL, POR SUSPENSION DE VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8301-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 8303-1-0 - SUMINISTRO DE 20 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0210-2016
MEMO PM/PI-011/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8303-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8303-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CARTUCHO DE TINTA LC61Y BROTHER AMARILLO, 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, 2 CARTUCHO DE TINTA LC61M BROTHER MAGENTA Y 2 CARTUCHO DE TINTA LC61C BROTHER CYAN, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0208-2016
MEMO PM/PI-011/2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM Y 20 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0209-2016
MEMO PM/PI-011/2016


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO CLARO Y ALUMINIO BLANCO CON SU RESPECTIVO MARCO, BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN MARCA OLIMPIA Y DEMAS ACCESORIOS, MEDIDAS DEL BOQUETE: 87.05 CMS. ANCHO X 2.08 CMS. ALTO (INCLUYE INSTALACION).
O/C No. 000440-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CARTUCHO DE TINTA LC61BK BROTHER NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0211-2016
MEMO PM/PI-011/2016


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO POR REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTES VARIOS E INSTALACION DE REPUESTOS DE UNA (1) IMPRESORA HP LASER-JET, MODELO 1320, SERIE CNFC53846B.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: Valor que corresponde a gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 25 de septiembre al 01 de octubre del 2016. Con el objetivo de realizar auditoria puntual a la Empresa: LASKO S.A. DE C.V. Con RTN N°05019011438753. Segun Memorando N° DARA-DF-610-2016. Segun documentaciona adjunta.

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

rationale: Reintegro por sobrante de gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 25 de septiembre al 01 de octubre del 2016. Con el objetivo de realizar auditoria puntual a la Empresa: LASKO S.A. DE C.V. Con RTN N°05019011438753. Segun Memorando N° DARA-DF-610-2016. Segun documentaciona adjunta. L.226.00 C/U por viajero, haciendo un total de L.452.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8332-1-0


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de Agosto del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-635-2016, según Recibo N° 477275, según documentación adjunta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL, CON EL PROPOSITO DE ATENDER DILIGENCIAS JUDICIALES, RELACIONADAS CON DEMANDAS INTERPUESTAS AL ESTADO DE HONDURAS (DARA)

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016, A NOMBRE DE LA LIC. DENISSE MARTINEZ Y LA ING. ROXANA RODRIGUEZ, QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUNDO MODULO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO INCAE "PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA" CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS, PROCESOS DE CAMBIO Y DESARROLLAR UNA CULTURA DE SERVICIOS Y COLABORACION.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE -TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2016, A NOMBRE DE LA LIC. DENISSE MARTINEZ Y LA ING. ROXANA RODRIGUEZ, QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUNDO MODULO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO INCAE "PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA" CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS, PROCESOS DE CAMBIO Y DESARROLLAR UNA CULTURA DE SERVICIOS Y COLABORACION.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS LIC. MARIA JOVEL Y BRENDA NAPKY, DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIENES PARTICIPARON EN LA X RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS .

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS LIC. MARIA JOVEL Y BRENDA NAPKY, DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIENES PARTICIPARON EN LA X RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS .


title: VALOR QUE SE RESERVA  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AREO CON RUTA TEGUCIGALPA MIAMI- TEGUCIGALPA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL SR, MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES CON PERSONEROS DEL BANCO MUNDIAL- MIGA Y LOS REPRESENTANTES DE LA CONCESIONARIA DEL CORREDOR TURISTICO DEL ATLANTIDA.

rationale: PAGO DE UN  BOLETO AREO CON RUTA TEGUCIGALPA MIAMI- TEGUCIGALPA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL SR, MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES CON PERSONEROS DEL BANCO MUNDIAL- MIGA Y LOS REPRESENTANTES DE LA CONCESIONARIA DEL CORREDOR TURISTICO DEL ATLANTIDA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0057-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0056-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


title: Valor que corresponde a gastos de alimentación, hospedaje y transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 19 al 20  de septiembre del 2016. Con el objetivo de realizar inspección a las instalaciones físicas y operativas del Depósito Temporal de Mercancías SERVICIO INTERNACIONAL DE CARGA (SICARGA). Segun Memorando N° DARA-RE-484-2016. Segun documentacion adjunta.

CLAUDINA MARTINEZ CHAVARRIA

legalName: CLAUDINA MARTINEZ CHAVARRIA

rationale: Reintegro por sobrante de gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 19 al 20  de septiembre del 2016. Con el objetivo de realizar inspección a las instalaciones físicas y operativas del Depósito Temporal de Mercancías SERVICIO INTERNACIONAL DE CARGA (SICARGA). Segun Memorando N° DARA-RE-484-2016. Segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8397-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJO PERSONAL DE TRANSPARENCIA. INICIALMENTE SE LE OTORGO LA CANTIDAD DE L. 1,500.00, PERO DEBIDO AL RECORRIDO REALIZADO EL SR. LOPEZ ADICIONO L. 500.00 MAS DE COMBUSTIBLE.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBISTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL LIC. CARLOS BORJAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


title:
SUMINISTRO DE:
(1) LAPTOP AVANZADA 14", MARCA HP, MODELO P3D77LT.
SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0125-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA CASH BUSINESS NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO DESCRITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0125-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8487-1-0


title: Pago por publicación en La Prensa de Cedula de Notificación de las Resoluciones Contentivas de Ajustes Aduaneros, requerido mediante Memorando N° SA-DARA-067-2016 por la Secretaria Adjunta de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), Segun Recibo N° 497095, Segun documentacion adjunta.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. SEGUN FACTURAS N° 012-011-01-00010055, 012-011-01-00010310, 012-011-01-00010565 Y 012-011-01-00010442, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-AA-320-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AQUA SPRING, MODELO BOTELLON DE 5 GALONES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AQUA SPRING, MODELO BOTELLON DE 5 GALONES.
O/C No. 100-1-6-0097-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ACIETE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ADUANA EL AMATILLO, NOMENCLATURA DEI-111. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007476, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-AA-320-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
*1 UNIDAD DE FILM PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
*1 UNIDAD DE FILM PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2200.
O/C No. 000332-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  DICIEMBRE  2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08312019
F-01  00854

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO PAGO, POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)  GASTO ORIGINADO   EN EL MES DE  ENERO DEL 2016 Y  QUE CORRESPONDE A LA DEPENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  DICIEMBRE  2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08312019
F-01  00854

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-854-1-0


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA, MODELO PAQUETE DE 6 UNIDADES EN ENVASE PET 3 LITROS.
*1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA SPRITE, MODELO PAQUETE DE 8 UNIDADES EN ENVASE PET 2 LITROS.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 16 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA, MODELO PAQUETE DE 6 UNIDADES EN ENVASE PET 3 LITROS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 16 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA, MODELO PAQUETE DE 6 UNIDADES EN ENVASE PET 3 LITROS.
O/C No. 100-1-6-0099-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR:
-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION:
*1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE REPARACION GENERAL, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES DE IMPRESORA LASER JET HP 3015.
-SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE TEFLON DE LA UNIDAD DE COLOR.
*1 UNIDAD DE KIT DE TAMBOR DE IMPRESORA HP 3015.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETA, AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, AZUCAR BLANCA, CAFE EL INDIO EN BOLSA Y REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 (GLOBAL) PLANTA TELEFONICA Y EXTENSIONES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO, ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO QUIEN PARTICIPARA EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*50 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA NEVAX, MODELO 7441057264336.
*100 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), MARCA NUBE BLANCA, MODELO 766324300416.
*15 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER, MARCA SHARP, MODELO MX 312NT, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT TECHO CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU, CONTROL REMOTO R-410A.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL INVENTARIO DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS EN DICHA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8575-1-0


title:
SUMINISTRO DE 1 GLOBAL DE INSTALACION MECANICA Y UN DESMONTAJE DE AIRE EXISTENTE.
O/C No. 000373-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PRECIO COTIZADO ES MAS ALTO QUE EL DE LOS DEMAS OFERENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8576-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE LLAVE P/LAVABO 02-003 4 LAT. DOBLE.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE 1 UNIDAD DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A MEXICO PESO 1KG.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(41) PAQUETES DE AGUAZUL, CADA PAQUETE CONTIENE 12 UNIDADES.
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0126-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) FUENTE DE PODER PARA MAQUINA DELL 61J2N, DELL 275 W. POWER SUPPLY FOR OPTIPLEX 9010, MINI TOWER, POWER 275W MAX/INPUT 100-240-5A.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DGIP-017-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No DGIP-017-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 338-2016.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0043-2016
OFICIO: DGID-223-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0045-2016
OFICIO: DGID-220-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE AZUCAR BLANCA, CAFE EXPRESSO AMERICANO, TE FRIO SABOR LIMON, CAFE EL INDIO Y TE MCCORMICK.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
-MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PARA COMPUTACION:
*1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE REPARACION GENERAL, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES A IMPRESORA HP 6500 OFFICEJET A PLUS, SERIE CN172884SY.
-SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE CABEZAL DE IMPRESORA HP 6500 A PLUS.
*1 UNIDAD DE RODILLO IMPRESORES.
*1 UNIDAD DE CUCHILLA.
*1 UNIDAD DE TAMBOR.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR: -MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PARA COMPUTACION:
*1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE REPARACION GENERAL, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES A IMPRESORA HP 6500 OFFICEJET A PLUS, SERIE CN172884SY.
-SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE CABEZAL DE IMPRESORA HP 6500 A PLUS.
*1 UNIDAD DE RODILLO IMPRESORES.
*1 UNIDAD DE CUCHILLA.
*1 UNIDAD DE TAMBOR.
O/C No. 000382-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 10 ONZ MCA. DIPSA PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0044-2016
OFICIO: DGID-223-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 37.5 KVA CON VOLTAJE DE3L PRIMARIO 34.5 KV. PARA LA ADUANA LA CEIBA, REQUERIDO MEDIANTE MEORANDO N° DARA-ALC-021-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 13 - LIQUIDACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 37.5 KVA CON VOLTAJE DE3L PRIMARIO 34.5 KV. PARA LA ADUANA LA CEIBA, REQUERIDO MEDIANTE MEORANDO N° DARA-ALC-021-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 UNIDADES DE SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA RECTANGULAR.
*1 UNIDAD DE SELLO DE HULE EN BASE DE MADERA REDONDO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) CINTAS HP 800GB LT03 Y (2) CINTA HP ULTRIUM CLEANING LTO TAPE  PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS HISTORICOS DE MEDIOS MAGNETICOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 397-2016
PROCESO: UDEM-036-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-036-2016


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale:
PAGO POR CORREO POSTAL:
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A GUATEMALA, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A KUWAIT, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A AUSTRIA, PESO 1KG.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8720-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE LAMINAS PARA CARNET DE 3X4 (100 UNIDADES X PAQ.) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 398-2016
PROCESO: PPICPU-017-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 032-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 250MTS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 399-2016
PROCESO:PPICPU-017-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 032-2016


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA -PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN EL XVI ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLITICOS " XXV ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LAS MUJERES DE LA REGION CENTROAMERICANA ISTMICA E INSULAR FORTALECIENDO LA INTEGRACION" DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO DE UN BOLETO AEREO CON RUTA HOUSTON-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN PARTICIPO EN EL XVI ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLITICOS " XXV ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LAS MUJERES DE LA REGION CENTROAMERICANA ISTMICA E INSULAR FORTALECIENDO LA INTEGRACION" DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.


streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION PARCIAL POR LA REVISION Y DIAGNOSTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8751-1-0

description:
PAGO POR DIAGNOSTICO Y REVISION AL  VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200 4X4 COLOR AZUL AÑO: 2009 ASIGNADO AL VICE-MINISTRO CARLOS MANUEL BORJAS SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
ORDEN DE COMPRA; 406-2016
PROCESO: DCS-171-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-171-2016-URGENTE


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE S.P.S Y PUERTO CORTES, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) GALON DE JABON LIQUIDO ASEPTOSAN.
(6) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS (PARA EXAMEN DE GLUCOSA) 51800 PRODIGY.
(2) CAJAS DE BISTURI QUIRURGICO MARCA SURGICAL BLADES.
SOLICITADOS POR LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA CUBRIR EL RESTO DEL AÑO 2016 Y PARTE DEL SIGUIENTE.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 034-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-163-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 407-2016.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; A FAVOR DE LAS SEÑORAS KAREN MARIA CERRATO Y GESSENIA LOPEZ, QUIENES PARTICIPARON EN REUNION CON EL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO GIA +A Y SU AFIANZADORA SWISS RE, CONCERNIENTE AL TEMA DEL PROYECTO CIVICO GUBERNAMENTAL.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; A FAVOR DE LAS SEÑORAS KAREN MARIA CERRATO Y GESSENIA LOPEZ, QUIENES PARTICIPARON EN REUNION CON EL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO GIA +A Y SU AFIANZADORA SWISS RE, CONCERNIENTE AL TEMA DEL PROYECTO CIVICO GUBERNAMENTAL.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN HORNO MICROOONDAS KOR-7L2B 0.7 BLANCO, Y UNA PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.392-2016, PROCESO DE COMPRA DGCFA-015-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016
factura proforma nO.S01T09CO178730


title:
SUMINISTROS DE UN DISPENSADOR DE AGUA BL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.393-2016, PROCESO DE COMPRA DGCFA-015-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN CANTIDAD DE F-01 AL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8755-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA "SIN COMENTARIOS" BASE DE MADERA.
(1) SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA "PROCEDER SUJETO A MODIFICACION" BASE DE MADERA.
(1) SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA "SUJETO A MODIFICACION" BASE DE MADERA.
(1) SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA "RECHAZADO" BASE DE MADERA.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 034-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-164-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 408-2016.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN COMPRESOR RECIPROCANTE TECUMSEH 60,000 BTU, R22, USA, Y UN FILTRO SPORLAN C1635 3/8 SOLDABLE, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.401-2016, PROCESO DE COMPRA PPICPU-16-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.031-2016


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 LATA DE GAS 141B PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS (11 LIBRAS), PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.468-2016, PROCESO PPICPU-24-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.038-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER HP 55A (CE255A).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0058-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE UN MAPP GAS, UN PIE DE TUBERÍA FLEXIBLE 3/8X50, UN PIE DE   TUBERÍA FLEXIBLE 7/8X50, Y 3 VARILLAS DE  SOLDADURA DE PLATA AL 15%, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.402-2016, PROCESO DE COMPRA PPICPU-16-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.031-2016

name: ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE  R L DE  C V

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA BARRIO GUACERIQUE No 2128

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR INCREMENTO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS, SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8762-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.403-2016, PROCESO DE COMPRA PPICPU-16-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.031-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) UPS BÁSICO, MARCA CDP, MODELO RSMART1210.
SOLICITADOS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0127-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale: DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-878-1-0


title: Valor que corresponde a gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudades de: Tela, Ceiba y Trujillo del 09 al 11 y del 09 al 12 en la Ciudad de Roatan; todas en octubre del 2016. Con el objetivo de la implementación del Proyecto Digitalización y Transmisión de Documentos que sustentan la Declaración Única Aduanera en las Aduanas antes mencionadas. Segun Memorando N° DARA-DTA-359-2016. Segun documentacion adjunta.

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

ARY JOSUE MADRID GARCIA

legalName: ARY JOSUE MADRID GARCIA

DAGOBERTO LOPEZ DAVID

legalName: DAGOBERTO LOPEZ DAVID

JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

legalName: JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reintegro por sobrante de gastos de transporte por gira de trabajo con sede en la Ciudad de Tela del 09 al 11 de octubre. Con el objetivo de la implementación del Proyecto Digitalización y Transmisión de Documentos que sustentan la Declaración Única Aduanera en la Aduana de Tela. Segun Memorando N° DARA-DTA-359-2016. Segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8791-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00012093 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 FOCOS H4 12V 100/90W P43T PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N10149, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION DEL TECHO Y INSTALACIÓN DE BALCON EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA AMBOS EN LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 035-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-170-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 410-2016.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00056936 Y CONTRATO No. 497112 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016.
PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DEL 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015073 Y CONTRATO No. 722388 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016.
PUBLICADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00056937 Y CONTRATO No. 497113 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-016-2016.
PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DEL 2016.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. EL COMBUSTIBLE ASIGNADO AL MOTORISTA FUE DE L. 1,000.00, EL CUAL RESULTO INSUFICIENTE POR LA DISTANCIA RECORRIDA.

MARTHA SUYAPA GUILLEN CARRASCO

legalName: MARTHA SUYAPA GUILLEN CARRASCO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA UHU, MODELO 22.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A (51A), COLOR NEGRO.
*1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA, MARCA HP, MODELO 51649A (49A), TRICOLOR.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A (51A), COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-9-0058-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8836-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER DUAL PACK, MARCA HP, MODELO CE255XD (55X), COLOR NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE PROGRAMAN, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No:100-1-1-0128-2016


title:
SUMINISTRO DE 5 TORRES DE CD NO REGRABABLE DE 700 MB, 80 MINUTOS, 50 UNIDADES, MARCA PRIMCO, MODELO PRC102.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TORRES DE CD NO REGRABABLE DE 700 MB, 80 MINUTOS, 50 UNIDADES, MARCA PRIMCO, MODELO PRC102.
O/C No. 100-1-9-0055-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA ZEBRA, MODELO 8907-00.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
SUMINISTROS DE:
*150 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA REPORT, MODELO 7891191003801.
*100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO, MODELO 58038.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*150 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA REPORT, MODELO 7891191003801.
*100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO, MODELO 58038.
O/C No. 100-1-9-0053-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE FILTRO SPORLAN C0835 3/8 SOLD.400503.
*2 UNIDADES DE VARILLA 15% SR15 DYNAFLOW/050X1/8 0620 (VARILLA DE PLATA).
*1 UNIDAD DE TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030.
*1 UNIDAD DE TUBERIA DE COBRE 5/8 FLEXIBLE 625X035.
*1 UNIDAD DE COMPRESOR ROTATIVO 24K R22 PH330G2C-3MUU1.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SEGUN FACTURAS N° 050-001-01-00158577, 050-001-01-00157339. SEGUN MEMORANDO N° AF-187-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N°94 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SEGUN FACTURAS N° 050-001-01-00158838, 050-001-01-00158578. SEGUN MEMORANDO N° AF-186-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ANTENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
1-. (4) BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG MCA. DEL CAÑAL
2-. (4) BOLSA CAFE INDIO DE 16 UNIDADES
3- (2) BOTE CREMORA 1 KG  MCA. RED AND WHITE
OFICIO: DT-OIP-307-09-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) ROTAFOLIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 411-2016
PROCESO: DGID-013-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DGID-013-2016-URGENTE


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER HP CE411A (305A) CYAN, 3 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, 3 TONER HP CE410A (305A) NEGRO Y 3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO No.100-1-5-0195-2016
MEMO PM/PI-009/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE UNIDADES DE AGUA DE  18 UNIDADES CADA PAQUETE, HACIENDO UN TOTAL DE (648) UNIDADES Y (24) PAQUETES DE AGUA AZUL SOLICITADO POR EL DESPCHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
O/C N°:100-1-5-0212-2016
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, ESTOS MATERIALES SERAN CUSTODIADOS EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN, PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REPARACION.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 034-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-165-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 413-2016.
FACTURAS: S01T11CO179242, S01T11CO179243, S01T11CO179246, S01T11CO179249.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, ESTOS MATERIALES SERAN CUSTODIADOS EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN, PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REPARACION.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 034-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-165-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 412-2016.


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (54) GALONES DE  PINTURA, PREPARADA, COLOR GRIS PARA TEÑIR 54 CAMISAS, SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.414-2016, PROCESO DCS-068-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.068-2016-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-8916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-8916-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) CAJAS DE PAPEL SCOTT TOALLA MANO 20X175, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
ORDEN DE COMPRA No.415-2016, PROCESO DCS-154-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.033-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 MCA.JANEL PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0073-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA ME DIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9047-1-0 - SUMINISTROS DE (4) TECLADOS WIRELESS MCA: GENIUS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA; 100-1-10-0047-2016
OFICIO: DGID-233-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9047-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0046-2016
OFICIO: DGID-232-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER HP 51A Q7551A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0130-2016
MEMO DGPT-M317-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, SOLICITADOS PARA ATENEDER DIFERENTES REUNIONES DE LA SUBSCRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0131-2016


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO POR SERVICIOS DE ESCANEO, IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), EN EL EDIFICIO CORPORATIVO Y ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-714-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOR-OCCIDENTAL DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, REQUERIDO CON MEMORANDO N° DARA-715-2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA ADUANA LA CEIBA, SEGUN RECIBO POR INTALACION ELECTRICA CON N° 000-001-04-00000053 Y  FACTURA POR COMPRA DE MATERALES CON N° 000-001-01-00003830, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-ALC-139-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA CENTRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, SEGUN FACTURAS N° 003-01-00206013, 003-01-00205954, 003-003-01-00207995, 003-003-01-00210682, 003-003-01-00214454 Y 003-003-01-00214843. SEGUN RECIBO N° 3072, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-721-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ADUANA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN FACTURAS N° 012-011-01-00011062, 012-011-01-0010936, 012-011-01-00010820 Y 012-011-01-00010687. SEGUN MEMORANDO N° DARA-AA-345-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL 2DO Y 5TO PISO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-173-2016-UR


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA OLANCHO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, A COMAYAGUA DEL 17 AL 19 DE OCUBRE Y A CHOLUTECA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0203-2016
MEMO PM/PI-010/2016


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO AL 27 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09417231
F-01   09179

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
SUMINISTRO DE 50 TOMOS ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017, ETAPA SEFIN, TAMAÑO CARTA.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 TOMOS ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017, ETAPA SEFIN, TAMAÑO CARTA.
O/C No. 000394-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA LIGTH, (24)  PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY EN LATA Y (36) PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA NORMAL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ABASTECER VARIAS REUNIONES DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C: 100-1-5-0215-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER HP 51A Q7551A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0132-2016
MEMO DPMF-304-2016


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9208-1-0 - SUMINISTRO DE (4) SECADORES DE MANO SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LOS  BAÑOS UBICADOS EN EL SEGUNDO Y QUINTO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-173-2016
O/C:421-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9208-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACION Y REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL 2DO Y 5TO PISO DEL EDIFICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-173-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0135-2016
OFICIO: UCP-263-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0134-2016
OFICIO: UCP-263-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTROS DE INSUMOS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0133-2016
OFICIO: UCP-263-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9214-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9244-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-2-0006-2016
OFICIO: DT-OIP-308-9-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9246-1-0 - SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PAPEL DE  ESCRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-2-0005-2016
OFICIO: DT-OIP-308-9-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9246-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-2-0007-2016
OFICIO: DT-OIP-308-9-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) COCA COLAS  DE 2 LTS PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-2-0008-2016
OFICIO: DT-OIP-308-9-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-1-0136-2016
OFICIO: DT-OIP-308-9-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CUYO PROPOSITO FUE BRINDAR SERVICIO ADUANERO EN EL DEPOSITO DE ADUANA DE REFINERIA TEXACO , COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2016. SEGUN APROBACION DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-RE-439-2016 Y REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-RE-557-2016, CON FACTURAS N° 031-001-01-00568306, 009-002-01-00262798, 009-002-01-00269524, 009-002-01-002274046 Y 000-001-01-00009807.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA  LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 428-2016
PROCESO: PPICPU-022-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 036-2016


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FUSOR Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE IMPRESORA MCA HP LASER JET 3800 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DGIP-018-2016-REP
O/C:429-2016


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9274-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE UN DISPENSADOR DE AGUA BL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.393-2016, PROCESO DE COMPRA DGCFA-015-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  BASCULA PARA USO DEL PROGRAMA  PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 430-2016
PROCESO: PPICPU-021-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 036-2016


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA INSTALADA EN EL PUENTE NUEVO DE ADUANA EL AMATILLO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009973, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-AA-346-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR UNA CARA PARA LA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA IVONNE RAMIREZ DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 431-2016
PROCESO: DT-OIP-05-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 036-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL, CON  EL PROPOSITO DE ATENDER DEMANDAS JUDICIALES INTERPUESTAS AL ESTADO DE HONDURAS (DARA)

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 245 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0214-2016
MEMO PM/PI-010/2016.


ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9332-1-0 - SUMINISTROS DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" SERIE MILAN, CON MESA GOTA PARA JUNTAS DE: 1.80 LARGO X 1.90 ANCHO X 0.75 ALTO EN COLOR MADERA, Y UN ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 LARGO X 0.76 ANCHO X 0.75 ALTO, CON BUCK DE GAVETAS, EN COLOR NEGRO MADERA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.432-2016, PROCESO DGCFA-017-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.034-2016
MEMO DGCFA-ADMON-114-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9332-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9334-1-0 - SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE KLENEEX EJECUTIVO DE 100 PAÑUELOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.422-2016, PROCESO DCS-156-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016
MEMO PM/PI-009/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9334-1-0


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA MESA DE CONFERENCIA TASK 305X120X75 HAYA (1003), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.433-2016, PROCESO DGCFA-017-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.034-2016
MEMO DGCFA-ADMON-114-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9333-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SCOT MINI JUMBO 24, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.423-2016, PROCESO DCS-156-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016
MEMO PM/PI-009/2016