objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-417-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-417-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago correspondiente al 20% de Anticipo Segun Contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0107-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0107-2016  a favor de Agencias y Representaciones HONDUTEC S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPN-UCP-150-2015 "Adquisicion de Reactivos Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)" Lote No. 1: items 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26 y 28; Lote No. 2 Items 1, 2, 4, 6, 11, 14 y 15. Monto de

currency: HNL

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-418-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-418-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0107-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0107-2016  a favor de Agencias y Representaciones HONDUTEC S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPN-UCP-150-2015 "Adquisicion de Reactivos Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)" Lote No. 1: items 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26 y 28; Lote No. 2 Items 1, 2, 4, 6, 11, 14 y 15. Pago por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0107-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0107-2016  a favor de Agencias y Representaciones HONDUTEC S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPN-UCP-150-2015 "Adquisicion de Reactivos Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)" Lote No. 1: items 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26 y 28; Lote No. 2 Items 1, 2, 4, 6, 11, 14 y 15. Pago correspondienet al 20% de Anticipo Segun Contrato.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-419-1-0


LESBY JANETH FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESBY JANETH FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - Componente IV. Gestión del Programa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-015-2016  a favor de la señora Lesby Janeth Flores, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-015-2016  a favor de la señora Lesby Janeth Flores, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00, pago correspondiente al periodo del 11 al 30 Abril 2016.


COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-420-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-420-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-420-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-420-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2016  a favor de COLTEL S.A de. C.V segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-053-2016 "Adquisicion de Equipo Informatico , de Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y demas Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lote No. 5 "Equipo de Telefonia (Plantas telefonicas y telkefonos de varios tipos) por un mont de US$ 23,647.93. Pago correspondiente al 20% de Anticipo Segun Contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2016  a favor de COLTEL S.A de. C.V segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-053-2016 "Adquisicion de Equipo Informatico , de Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y demas Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lote No. 5 "Equipo de Telefonia (Plantas telefonicas y telkefonos de varios tipos) por un mont de US$ 23,647.93. Pago por cierre de contrato.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de  Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-422-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-422-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago correspondiente al 20% de Anticipo Segun Contrato . (US$ 79,057.80 a la tasa de cambio del dia de hoy 29 Agosto 2016. L. 22.8938 * 1US$).


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 6 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-427-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-427-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-427-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-427-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-427-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-427-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial segun entrega de equipo correspondiente al componente 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial correspondienet al cierre de contrato.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-4 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial por entrega de equipo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-426-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-426-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-426-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-4 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial por recepcion de equipo correspondiente al componente 1 y 2.


CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-079-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-079-2016 a favor de Corporacion Noble S.A de C.V (Ubicada en San Salvador, El Salvador) por suministro de Equipo y Mobiliario para las Areas de Lavanderia y Cocina del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Departamento de La Paz, Honduras segun adjudicacion de LPI-179-2015. Lote 1 "Equipo de Lavanderia" por un monto de US$ 280, 400.00 (sin incluir ISV). Pago parcial correspondiente al 66.69% contra Documentos de Embarque.


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos) Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-428-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-428-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-428-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-428-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos). Pago correspondiente al 20% del contrato en concepto de anticipo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0110-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-110-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPN-150-2015 " Adquisicion de Reactivos, Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI). Lote No.1, Items; 1,3,m6,7,8,9,13,17,20,22,23,25 y 29: Lote 2: Items, 3,5,7,8,9,10 y 12 por un monto de US$ 79,671.54. (sin incluir Impues

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-429-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-073-B-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-073-2016 a favor de CENTROMATIC S.A, segun adjudicacion del lote 1 "Equipo de Medicion"  del proceso SS-PICSC- LPI-031-2015; Item 1: Sistema fotografico digital forense de 360 grados, Item 2: Camara profesional SLR, Item 4: Tripode para camara fotografica o videografica. Monto del contrato USD 177,824.50 (Incluye ISV). Pago correspondiente al saldo pendiete de US$ 38.26 (El pago se hace a la tasa de cambio del dia de hoy 02 Septiembre 2016 L. 22.9031)


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-43-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-43-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-015-2016  a favor de la señora Delmi Xiomara Mejia Pineda, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-015-2016  a favor de la señora Delmi Xiomara Mejia Pineda, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . pago correspondiente al periodo del 11 al 30 Abril 2016.


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00. Pago complementario por diferencial cambiario correspondiente al perido del 01/08 al 31/12/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-434-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-434-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-434-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-434-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-434-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-434-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2016 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores , contratada como Especialista Senior de Adquisiciones para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 12,500.00 . Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-435-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-435-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-435-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-435-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00 . Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00 . Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-097-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-097-2016 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 10,000.00.Pago por diferencial cambiario.


JOSEFA CONCEPCION DIAZ LOPEZ

legalName: JOSEFA CONCEPCION DIAZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-096-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-096-2016 a favor de la señora Josefa Concepcion Diaz Lopez, contratada como "Oficial de proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 4,200.00 . Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-436-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-436-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-096-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-096-2016 a favor de la señora Josefa Concepcion Diaz Lopez, contratada como "Oficial de proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 4,200.00, pago correspondiente al mes de agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-096-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-096-2016 a favor de la señora Josefa Concepcion Diaz Lopez, contratada como "Oficial de proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 4,200.00 Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016


LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-437-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-437-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-437-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-437-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-437-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-437-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-437-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-437-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-095-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-095-2016 a favor de la señora Lesly Margarita Del Cid Guevara, contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion y Violencia Juvenil po  el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Ajuste por diferencial cambiario.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0115-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0115-2016 a favor de Distribuidora Comercial S.A (DICOSA) segun adjudicacion de Proceso SS-UCP-LPI-010-2016 "Adquisicion de Insumos y Reactivos para aplicacion de pruebas toxicologicas para la DIECP"  por un monto de US$ 251,390.04 sin incluir Impuestos.(se carga el 50% del contrato) Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-440-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-440-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-440-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-440-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-440-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0115-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0115-2016 a favor de Distribuidora Comercial S.A (DICOSA) segun adjudicacion de Proceso SS-UCP-LPI-010-2016 "Adquisicion de Insumos y Reactivos para aplicacion de pruebas toxicologicas para la DIECP"  por un monto de US$ 251,390.04 sin incluir Impuestos.(se carga el 50% del contrato). Pago parcial segun entrega de productos.


ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-438-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-438-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-438-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-438-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-438-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2016 con resumen: Contarto No. SS-UCP-098-2016 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 7,500.00. Pago de ajuste por diferencial cambiario.


ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-44-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-44-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-44-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-44-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al mes de Mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 Pago correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-018-2016  a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00.  Pago correspondiente a ajuste por diferencial cambiario.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-089-2016 a favor de Ergo Limited S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPN-017-2016 "Adquisicion de Butacas para el Instituto Tecnologico Policial ITP", por un monto de L. 1,490,611.79 (Sin incluir ISV). Pago correspondiente al 100% del contrato segun recepcion de bienes.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-442-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-442-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago parcial segun recepcion de equipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago Parcial segun entrega de Bienes.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-443-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-443-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-443-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-443-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago parcial segun entrega de bienes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio . Pago parcial segun entrega de equipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago parcial segun recepcion de bienes para uso de la Sub Secretaria de Asuntos Interinstitucionales, Policia Comunitaria y Sub Secretaria de Prevencion.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-D con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-444-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-444-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-444-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-444-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-D con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago parcial segun entrega de equipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-D con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio. Pago parcial por recepcion de equipo para uso de la Unidad Coordinadora del Programa.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2016 segun facturas 205635, 205354, 205984, 206139, 206784, 207678, 206993, 207712, 207177, 207873, 207142 y 208895 en atencion a las ordenes de combustible No. 100, 101, 102, 103, 104, 104-A, 105, 105-A, 106, 107 y 109-2016 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Pago correspondiente a la factura No. 001-005-01-00020806 por pago de mantenimiento de 40 Mil Kilometros de vehiculo Nissan Frontier N-10969.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-45-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-45-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-45-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-45-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al diferencial cambiario generado de Enero a Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 . Pago correspondiente al mes de Mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00.Pago correspondiente al mes de Julio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00 Pago correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-020-2016  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada como Contadora General del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 33,600.00. Pago correspondiente a ajuste por diferencial cambiario.


title: Pago de factura No. 001-005-01-00021012 correspondiente a mantenimiento de 40 mil kilometros vehiculo Nissan Frontier N-10971.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto de 2016 segun facturas No. 209525, 209193, 209998, 210740, 210635, 211901 y 212297 en atencion a las ordenes de combustible No. 108, 110, 111, 112, 113, 114 y 115-2016.


COLTEL S.A DE C.V.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0112-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0112-2016  a favor de Consultores Latinoamericanos en Telecomunicaciones S.A (COLTEL) segun adjudicacion de Proceso LPI-059-2016 "Adquisicion, Instalacion y Puesta en marcha Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Departamento de La Paz, Honduras C.A Lote 1" Infraestructura Centro de Datos" y Lote 3 "Cableado Estructurado" por un monto de US$ 153,879.67 (Sin inc Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-457-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-457-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-457-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-457-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0112-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0112-2016  a favor de Consultores Latinoamericanos en Telecomunicaciones S.A (COLTEL) segun adjudicacion de Proceso LPI-059-2016 "Adquisicion, Instalacion y Puesta en marcha Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Departamento de La Paz, Honduras C.A Lote 1" Infraestructura Centro de Datos" y Lote 3 "Cableado Estructurado" por un monto de US$ 153,879.67 (Sin incluir ISV). Pago correspondiente a cierre de contrato, se aplica multa por incumplimiento segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0112-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0112-2016  a favor de Consultores Latinoamericanos en Telecomunicaciones S.A (COLTEL) segun adjudicacion de Proceso LPI-059-2016 "Adquisicion, Instalacion y Puesta en marcha Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Departamento de La Paz, Honduras C.A Lote 1" Infraestructura Centro de Datos" y Lote 3 "Cableado Estructurado" por un monto de US$ 153,879.67 (Sin incluir Impuestos). Pago correspondiente al 20% de Anticipo segun contrato.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre de 2016 segun facturas No. 213263, 214606, 214665, 2144869, 215650, 216381 y 216704 en atencion a las ordenes de combustible No. 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122-2016.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-46-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-46-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-46-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-46-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00 .Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00. Pago correspondiente al mes de Mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00 Pago correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00 . Pago correspondiente al mes de Marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-030-2016  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado como Abogado Junior del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 18,000.00.  Pago correspondiente a ajuste por diferencial cambiario.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00016527 a favor de Hotel Honduras Maya por servicios de alimentacion para participantes de evaluacion No. 003 "Adquisicion de Equipo Informatico para ITP" durante el periodo comprendido del 20 de Junio al 01 de Julio de 2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00016202 a favor de Hotel Honduras Maya por servicios de alimentacion para participantes de evaluacion No. 023 "Adquisicion de Mobiliario para ITP" durante el periodo comprendido del 16 al 24 de Junio 2016 en atencion a Orden de Compra UCP-OC-050-2016.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0003596 por contratacion de servicios logisticos el dia 09 de Agosto de 2016 para la apertura de ofertas de Licitacion "Obras de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Direccion Policial de Investigaciones DPI San Pedro Sula" en atencion a Orden de Compra UCP-OC-056-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00016808 a favor de Hotel Honduras Maya por servicios de alimentacion para participantes de evaluacion No. 005 "Adquisicion de Literas para ITP" durante el periodo comprendido del 22 al 28 de Junio 2016, en atencion a Orden de Compra UCP-OC-052-2016.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001008 a favor de Publigafricas por concepto de adquisicion de bienes para uso en los Cntros de Alcance CDAs en el marco de los programas de prevencion, segun Orden de compra UCP-OC-038-2016.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura No. 000-001-02-0000164 por suministro de cinco (5) aires acondicionados de 24 mil BTU para ser utilizados en Centros de Alcance (CDAs) en el marco de los programas de Prevencion de la Secretaria de Seguridad, segun Orden de Compra No. SS-UCP-OC-036-2016.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204


title: Pago de factura No. 001-005-01-00021491 por mantenimiento de 35 mil Km vehiculo Nissan Frontier N-10979 .


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00 . Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Octubre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00 . Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a Honorarios del mes de Febrero de 2016.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago de gastos de movilización del mes de junio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00 . Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de mayo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios mes de Mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago de movilización correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago de gastos de movilización correspondientes al mes de julio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-047-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-047-2016  a favor del señor Nelson Alberto Flores Andino, contratado como Administrador de Proyectos de la UCP, para la Remodelacion y Construccion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial, (ITP) por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Octubre de 2016. Monto del contrato US$ 42,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2016.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00000213 a favor de "La Casa de la Musica" por adquisicion de cuarenta (40) Guitarras Acusticas, diez (10) Baterias Acusticas, cincuenta (50) Flautas Dulce y diez (10) Panderos para ser utilizados en los Centros de Alcance (CDAs), segun Orden de Compra No. SS-UCP-OC-037-2016.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre de 2016 segun facturas No. 218229, 218549, 218547, 219174, 220038, 220586, 221134 y 221033 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130-2016.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000152 por compra de cuatro (4) bancos giratorios, cinco (5) basureros de acero inoxidable, tres (3) gabinetes para instrumental, dos (2) mesas de examen medico y cinco (5) recipientes metalicos para uso en clinica medica y odontologica del Instituto Tecnologico Policial (ITP) Comayagua, segun Orden de Compra SS-UCP-OC-006-2016.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

legalName: NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-48-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-48-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-48-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente al mes de Marzo de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-023-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-023-2016  a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada como Coordinadora Enlace DIECP-UCP por el periodo comprendido del 04 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Monto del contrato US$ 30,000.00. Pago correspondiente a diferencial cambiario (cierre de contrato).


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000151 por compra de Ultrasonido Dental para uso en clinica odontologica del Instituto Tecnologico Policial (ITP) Comayagua, segun Orden de Compra SS-UCP-OC-010-2016.


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-160-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-CB-160-2015 a favor de "Compañia Centroamericana de Telecomunicaciones COCATEL S.de.R.L por adjudicacion de Lote No. 5 "Camaras Fotograficas Digital y Camaras de Video" Proceso SS-PICSC-LPN-100-2015 por un monto de L. 475,350.00 sin incluir ISV. Pago de facturas 000-001-01-0002551, 2550 y 2560 equivalente al 100% del monto del contrato.


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-483-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-483-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-060-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-060-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-060-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-060-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-060-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-060-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.


DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO

legalName: DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-484-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-484-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa durante el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa durante el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2016 (Enmienda No.4) a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo, contratada como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica en las Obras de Infraestructura Fisica financiadas por el Programa durante el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016. Monto de contrato L. 130,813.80. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.


title: Pago de factura No. 000-001-01-0000153 por adquisicion de cincuenta (50) balones de futbol y cuarenta (40) juegos de uniformes deportivos segun Orden de Compra SS-UCP-OC-040-2016 y Factura No. 000-001-01-0000154 por adquisicion de utiles de oficina segun Orden de Compra OC-UCP-041-2016. Lo anterior para ser utilizado en los Centros de Lcance (CDAs) en el marco de los Programas de Prevencion de la Secretaria de Seguridad.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: MEMORA


title: Contrato No. 053-2016, Contratación de motorista para la Unidad Coordinadora del Programa, a favor de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0000075 por adquisicion de cien (100) sillas de espera y cincuenta (50) muebles para computadora segun adjudicacion de proceso SS-PICSC-CP-155-2015 y Orden de Compra SS-UCP-OC-026-2016, los bienes adquiridos seran utilizados en Centros de Alcance (CDAs) a Nivel Nacional.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: Pago de Factura No. 015-003-01-00070353 por compra de materiales de oficina para ser utilizados en Centros de Alcance (CDAs) a Nivel Nacional , segun adjudicacion de Proceso SS-PICSC-CP-184-2015 y Orden de Compra SS-UCP-OC-042-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-492-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-492-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-492-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago correspondiente al mes de Agosto (23 al 31) de 2016.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66. Pago de ajuste por diferencial

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-094-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-094-2016 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro contratado por Servicios de Consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 23 de Agosto al 31 de Diciembre de 2016. Monto del Contrato US$ 8,106.66.Pago por diferencial cambiario.

type: OFI


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. : 000-001-01-00016283,  000-001-01-00016284,  000-001-01-00016292,  000-001-01-00016293,  000-001-01-00016294,  000-001-01-00016295,  000-001-01-00016296,  000-001-01-00016297,  000-001-01-00016298,  000-001-01-00016299,  000-001-01-00016300,  000-001-01-00016303.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-110-2016 a favor de consorcio Tekni-Interseg segun adjudicacion Lote 1 y 2 de LPN-2015 "Adquisicion de Reactivos , Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)". Monto de contrato US$ 91,622.27. (Sin Incluir Impuestos) Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-493-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-493-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-493-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-493-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-493-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-110-2016 a favor de consorcio Tekni-Interseg segun adjudicacion Lote 1 y 2 de LPN-2015 "Adquisicion de Reactivos , Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)". Monto de contrato US$ 91,622.27. (Sin Incluir Impuestos). Pago correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-110-2016 a favor de consorcio Tekni-Interseg segun adjudicacion Lote 1 y 2 de LPN-2015 "Adquisicion de Reactivos , Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)". Monto de contrato US$ 91,622.27. (Sin Incluir Impuestos) Pago Parcial.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-110-2016 a favor de consorcio Tekni-Interseg segun adjudicacion Lote 1 y 2 de LPN-2015 "Adquisicion de Reactivos , Quimicos, Materiales y Suministros Especiales para Inspecciones Oculares a ser utilizados en la Direccion Policial de Investigaciones (DPI)". Monto de contrato US$ 91,622.27. (Sin Incluir Impuestos) Pago parcial segun recepcion de equipo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2016 a favor de Computadoras y Servicios/ COMPUSER, S.de.R.L de C.V, segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 " Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial ITP y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 3 "Servidores y Otros Equipos para Instalacion y Mantenimiento de Redes", Lote No. 4 " Equipo de Fotografia, Video, Audio y de

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-497-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-497-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-E con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial correspondiente al cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2016-E con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2016 a favor de JETSTEREO S.A de C.V segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Equipo Informatico, Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y Otros Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lotes No. 1 "Equipo de Computo" y Lote No. 2 "Equipo de Impresion, escaneo, fotocopiado y UPS" por un monto de L. 29,924,945.80. Pago parcial contra entrega de equipo.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A., DIARIO EL HERALDO, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 001-002-01-00010083, 001-002-01-00011648, 001-002-01-00011886, 001-002-01-00011931, 001-002-01-00011887, 001-002-01-00011932, 001-002-01-00011947 y  001-002-01-00012053.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA), DIARIO LA PRENSA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 001-002-01-00053276, 001-002-01-00053404,
001-002-01-00053502, 001-002-01-00053615, 001-002-01-00054304, 001-002-01-00054345, 001-002-01-00055711, 001-002-01-00056494, 000-001-01-00056537.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Contrato No. SS-UCP-064-2016, Contratación de Arquitecto Senior Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago de honorarios correspondiente al mes de enero de 2016.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO


title: Contrato No. 056-2016, Contratación de motorista para la Unidad Coordinadora del Programa, a favor de Jose Gilberto Pineda Reyes, pago correspondiente al mes de febrero de 2016.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-102-2016  a favor de consorcio Tekni-Interseg segun adjudicacion de Proceso LPI-053-2016 "Adquisicion de Equipo Informatico, Comunicaciones y Software para el ITP y otros Beneficiarios", Lote No. 6 "Software" por un valor de US$ 107, 132.18. Pago correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-158-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-158-2016  a favor de Sistemas Abiertos S.A de C.V segun adjudicacion de LPN-100-2015 "Adquisicion de Equipo de Computo, Fotografico y de Video para la Unidad de comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad" Lote 2. Set de 9 licencias, y Lote 3. Impresora Multifuncional, Fotocopiadoa, Scaner. por un Valor de L.330,624.00 Sin incluir ISV. Pago de Factura No. 000-001-01-00001627 por recepcion definitiva (100%) de los bienes.


title: Pago de Factura No. 0001-003-01-00003034, por la adqusicición de 30 pizarras de formica blanca y servicios conexos para equipara los Centrso de Alcance, CDA´S, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-039-2016.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000342, por la adqusicición de 10 bracket p/LCD, (soporte de tv en pared)  para equipar los Centrso de Alcance, CDA´S, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-027-2016.


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-506-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-506-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-506-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-506-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-506-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-506-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-3-506-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-3-506-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos) Pago correspondiente a cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos) Pago parcial segun recepcion de bienes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016  a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos) Pago por cierre de contrato (complemento del F01-506-01-02).