title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE TANIA GRACIELA GUEVARA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000870.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00008157, 000-002-01-0008237, 000-002-01-00008238, 000-002-01-00008256.

currency: HNL

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00004953.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA/TEGUCIGALPA/ROMA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AVILA MOLINA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000880.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR MODIFICACION EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-4497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-4497-1-0


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 REFRESCOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003923.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: COMPRA DE 10 ANGULOS PARA CIELO FALSO 1X1 PULGADA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00050254.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003535.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIA SABAT FUNEZ, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001382.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA EN ISRAEL, EN OCASION DE CELEBRAR SU INDEPENDENCIA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001371.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGN FACTURA No. 003-001-01-00000879.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000879.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA EN COLOMBIA, EN OCASION DE CELEBRAR SU INDEPENDENCIA, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO., SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001380.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, FACTURAS NO. 000-002-01-00006473,000-002-01-00006932,000-002-01-00006954,000-002-01-00008737,000-002-01-00008738,000-002-01-00008739.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. FACTURAS No. 000-002-01-00006473,000-002-01-00006932, 002-002-01-00006954, 000-002-01-00008737,000-002-01-00008738,000-002-01-00008739.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009315


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 (CD971AL) NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009317


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL, SOLICITADO POR LA EMB.VANIA GARCIA, DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATCIO Y PROTOCOLO PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA DE ARGENTINA EN OCASION DE SU INDEPENDENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001383.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031906.


title: PAGO POR COMPRA DE ESPUMA PARA LIMPIEZA DE LLANTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESPUMA PARA LIMPIEZA DE LLANTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013955


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000679.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TRAJES TIPICOS, SOLICITADO POR NELSON VALENCIA EMBAJADOR DE HONDURAS EN KUWAIT.

GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TRAJES TIPICOS, SOLICITADO POR NELSON VALENCIA EMBAJADOR DE HONDURAS EN KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000234.


title: PAGO POR HORAS EXTRAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003343.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

type: FACT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA SOLICITADO POR ABOGADA HARRIET WALESKA RIVERA, ENCARGADA DE LA DIRECCION GEENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007757


title: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001225.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MESAS INFANTILES PARA EVENTO DE LAS RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004000


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPPRA DE 10 PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAMISAS COLOR BLANCO PARA EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000504


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE LAS RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004001.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015, ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00 007260.


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001373.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO No. CM-048-2015 , ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007735.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. segun factura nO.002-026-01-00000297


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0018446.


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001373.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 PORTADAS DE LA REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000578.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002286.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000501.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA , SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002307.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ Y MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000505.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANIBAL ARDON SILVA Y ROLANDO MORALES FRANCO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000508.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SALTILLO/MEXICO D.F/SALTILLO A AFAVOR DE JUAN CARLOS PONCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000503.


title: ´PAGO DE DOS PASAJE SAEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DENIA ORTIZ Y MARIO LICONA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000507.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/KINGTON-JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY Y RENE FRANCISCO MARADIAGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000506.


title: PAGO POR PRUEBAS DE INTERCONEXION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR PRUEBAS DE INTERCONEXION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000349.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/MEXICO D.F/GUATEMALA A FAVOR DE SILVIA ROSARIO PADILLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000504.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CE250A, 251A,252A,253A, SOLICITADO POR LIC. EVY GOMEZ, DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL PARA EVENTO COMPARTIENDO HONDURAS COOPERACION SUR-SUR. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001769.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001342.


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN A FAVOR DE VANIA GARCIA Y KARLA PATRICIA GARCIA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN FAC #000-001-01-0000900

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001900


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE REGRIGERANTES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000377


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032544.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR PROGRAMACION EN CANALES SIMPLES PARA CODIFICACION DE RADIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ, JEFE DE SEGURIDAD.SEGUN FACTURA No. 000-001-0100008516


title: PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES,SEGUN FACTURA #001-001-02-00000835

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE EN RUTA ROATAN TEGUCIGALPA  A FAVOR DE VANIA GARCIA Y KARLA PATRICIA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000901


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR Y LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000683


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL REMOTO PARA T.V. SOLICITADO POR LA ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL REMOTO PARA T.V. SOLICITADO POR LA ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004042.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, PLANIFICACION 3ER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, PLANIFICACION 3ER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001528


title: PAGO POR IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010356


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR LA LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000227


JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRA PARA SER ENVIADA A LA EMBAJADA DE FRANCIA, CON MOTIVO DE HOMENAJE A LKAS VICTIMAS DEL ATENTADO EN NIZA, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA. DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001359


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS PARA APOYAR AL PROGRAMA ACTIVATE, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO LARA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008091


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE 19 EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN COTIZACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-491-1-0


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS Y DELANTALES PARA LA FERIA DEL MES DE LA MIGRACION, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000593


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/LIMA,PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FAC# 000-001-01-00000903


title: PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FAC#000-001-01-00003670

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007, LOS CUALES SE CARGAN EN EL PERIODO 2016 EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO NO CONTABA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION REQUERIDA.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000026


title: SERVICIO ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000028

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CABLES VGA VCOM MACHO A MAACHO 50 PIES, PARA LA PRESENTACION COMPARTIENDO HONDURAS, SOLICITADO POR  LICENCIADA EVY GOMEZ DIRECTORA DE DIRECCION DE COOPERACION BILATERAL. SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00004356


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q5951A, PARA LA IMPRESION DE LIBRETAS DE PASAPORTES, SOLICITADO POR LICENCIADA MARTHA ORDOÑEZ FUENTES ENCRGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001360


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000517


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO ESTRUCTURAS METALICAS PARA BANNER , SOLICITADO POR LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00103798


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR DULCES Y GALLETAS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004123


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001859


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DEL PERONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008206


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008231.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOCHILA COLOR NEGRO TOPDRAWER, SOLICITADO POR ABOGADA NORMA CERRATO SECRETARIA GENERAL. SGUN FACTURA No. 000-002-01-00051440


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS DE DIETA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5007-1-0


title: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJEUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJEUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001226.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL 6TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00020042


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00051448


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00051444


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL EVENTO MI NORTE ESTA AQUI, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 000-002-01-00051444


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00172448


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSITAS PARA CONFITES, PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000515


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REDECILLAS PARA CABELLO, SOLICITADO POR LIC. LIZA CLAUDETT MEDRANO, DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033017


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REGALITOS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004122


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS BINGO, CUERDAS PARA SALTAR Y PELOTAS, PARA EL EVENTO DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO No PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00172461


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EVENTO AVANCE Y DESAFIOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN HONDURAS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000505.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003705

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE HECTOR DAVID REYES FUENTES, REINA ACOSTA GUEVARA, MARIUS HENDRICUS DAVID LAKEMAN REYES, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000926.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO SEGUN FAC. 000-001-01-00000908


title: PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS  SEGUN FAC.000-001-01-00003660


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA Y SU ESPOSA MARIA AURORA GUERRA AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003717.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR WILMER EDGARDO SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000779.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FAC.000-001-01-00000924


title: PASAJE AEREO EN RUTA LIMA/TEGUCIGALPA/LIMA A FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES SEGUN FAC. 000-001-01-00000918


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA SEGUN FAC. 000-001-01-00003676


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO CON PASAPARTU DE LA FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE HONDURAS, SOLICITADO POR NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO No. 000-001-01-00002719


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO PLACA-N-09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0001 O/C#24413

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO PLACA-N-09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0001 O/C N.- 24413, FAC. N0.- 000-001-01-0001074, DE FECHA 07/03/2016, C A I: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 100-2-0 - RESERVA DE REPUESTO DE DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP PLACA N-09326 REG-536  DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS NO.OT:2016-690-0001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-100-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-100-2-0


title: RESERVA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTR Y EMIS. CORTES CS NO. OT:2016-942-0002

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO AL FAVOR MIAMI INTERNACIONAL   POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA N° 24434 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSA PICK UP PLACA N° 05228 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES SEGUN FACTURA N° 0300 COTIZACION N°USG-CS-008/2016 S/P 0324-2016   FECHA DE REQ. 05/01/2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205 70/ R14, SEGUN OT: 216-931-0007, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S  O/C.801-1-1-0449-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205 70/ R14, SEGUN OT: 216-931-0007, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S  O/C.801-1-1-0449-2016 FACT # 12903 S/P-0475-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 LLANTAS RIN NO.22.5 SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  C.S. PARA EL  VEHICULO PLACA NO.09927 REG-556  REQ-2016-706-0005  O/C.801-1-1-0535-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE  DE 10 LLANTAS RIN NO.22.5 SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  C.S. PARA EL  VEHICULO PLACA NO.09927 REG-556  REQ-2016-706-0005  O/C.801-1-1-0535-2016 OC-4000001967 FACTURA No.013336 DE FECHA 05 DE JULIO 2016 CAI: 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


title: RESERVA DE REPUESTO DEL VEHICULO FORD F-700 PLACA N-05236 REG-052 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0005.

rationale: PAGO A FAVOR A MIAMI  INTERNACIONAL PARTS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE  REPUESTO PARA EL  VEHICULO FORD F-700 PLACA N-05236 REG-052 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0005. S/P0321-2016 FACTURA#001-01-0286 COTIZACION USG CS- 013-2016 O/C24435  FECHA DE REQ.08/01/2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS 1 BARRA CENTRAL DE  DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES PARA EL VEHICULO PLACA NO0- 08458 REG. 464, PARA LA REPARACION SEGUN OT: 2016-931-0036 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS 1 BARRA CENTRAL DE  DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES PARA EL VEHICULO PLACA NO0- 08458 REG. 464, PARA LA REPARACION SEGUN OT: 2016-931-0036 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00000327 DE FECHA 20/06/2016, CAI: N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1027-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 00768, REG. 277 PARA SU REPARACION SEUN OT: N0.- 2016-690-0015, SOLICITADO POR INGENIERIA C-S O/C-4500000180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1027-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1028-1-0 - SE HACE RESERVA  PARA LA COMPRA 1  GALON DE ACITE 80W90 GALON  DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 007768 REG. 277 SEGUN OT: 2016-690-0015,  SOLICITADO POR INGENIERIA C-S O/C4500000180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1028-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 00805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO C-S O/C-4500000172

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172  FAC.N.000-001-01-00000328  DE FECHA  20/06/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0628-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05367, REG. 117, SEGUN OT: 2016-696-0010  SOLICITADO POR MEDICION C-S . O/C-4500000154

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1029-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05367, REG. 117, SEGUN OT: 2016-696-0010  SOLICITADO POR MEDICION C-S .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1029-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN  EL CARRO PLACA N-09593 REG. 614 AÑO 2008 SEGUN O.T. 2016-705-0036 SE SOLICIT PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/C-4500000216.

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBO AUTOMOTRIZ POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN  EL CARRO PLACA N-09593 REG. 614 AÑO 2008 SEGUN O.T. 2016-705-0036 SE SOLICIT PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/C-4500000216, FACTURA 000-001-01-00000679.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. DE 12 V. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 8448 REG. 421/05 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. DE 12 V. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 8448 REG. 421/05 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE. FACTURA N0.- 000-001-01-00002504 DE FECHA 07/06/2016, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62, S/P N0.- 0572-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172

description: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 0805, REG. 276 SEGUN OT: N0.- 2016-705-0035 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S. O/C-4500000172  FAC.N.000-001-01-00000328  DE FECHA  20/06/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0628-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05241 REG. 48 SEGUN OT: 2016-700-0014, SOLICITADO POR OPERACION C.S. O/C-4500000171

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1036-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05241 REG. 48 SEGUN OT: 2016-700-0014, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1036-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE IMPRESION 53.A  PARA IMPRESORA HP LASER JET P-2015, ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE TRANFORMADOR Y CONTRATOS DE USO DE POSTERIA POE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISION POR CABLE. SOLICITADO POR DPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0462-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE IMPRESION 53.A  PARA IMPRESORA HP LASER JET P-2015, ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE TRANFORMADOR Y CONTRATOS DE USO DE POSTERIA POE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISION POR CABLE. SOLICITADO POR DPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0462-2016 FACT#015-003-01-00073020 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE CON FECHA : 22/08/2016 S/P-1195-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA 9338, REG. 497/07 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0002 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE O/C.4000001672

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA 9338, REG. 497/07 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0002 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE O/C.4000001672, FACTURA N0.- 000-001-01-00002708, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DEL VEHICULO FORD TIPO CANASTA PLACA 5263 REG. 78/96 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0014 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR  KMC PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DEL VEHICULO FORD TIPO CANASTA PLACA 5263 REG. 78/96 SEGUN OT: N0.- 2016-725-0014 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE FACTURA # 001-01-02503 F/ DE FACTURA 07 JUNIO 2016 CIA # E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMP. DE 12 VOLT. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA N0.- 5331, REG. 129/96 SEGUN OT: 2016-725-0006 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR KMC PARTES  S. DE.R.L. POR   LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMP. DE 12 VOLT. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA N0.- 5331, REG. 129/96 SEGUN OT: 2016-725-0006 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE FACTURA #001-01-02502 F/FACTURA 07 DE JUNIO 2016 CAI#E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DE VEHICULO NISSAN PLACA 10591 REG. N0.- 659/2016 SEGUN OT: 2016-725-0001 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL USO DE VEHICULO NISSAN PLACA 10591 REG. N0.- 659/2016 SEGUN OT: 2016-725-0001 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  O/C.400000001566  FAC.N.000-001-01-000002501 DE FECHA  07/06/2016  CAI.E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62  S/P.0573-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMPERIOS  DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5335, REG. 127/96 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR DE    KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. POR   LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 65 AMPERIOS  DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5335, REG. 127/96 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  O/C.4000001567  FACTURA NO.000-001-01-0002579  DE FECHA  20 DE JUNIO DE 2016  CAI.E70849-95EA45B8-E6B71F-67C25F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA 1800 GALONES DE DIESEL , PARA EL USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DANLI PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES. SEGUN  MEMORANDUM SED -071-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA LA COMPRA 1800 GALONES DE DIESEL , PARA EL USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DANLI PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES. SEGUN  MEMORANDUM SED -071-2016 O/C-24587


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LAZOS REMOLCADOR / ESLINGAS CON RACH , PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CARGA PESADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-710-0011 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C-S O/C-4000001897

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 LAZOS REMOLCADOR / ESLINGAS CON RACH , PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CARGA PESADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.- 2016-710-0011 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C-S O/C-4000001897 FACT#000-001-01-0003742 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :11/08/2016 S/P-0850-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE GRAPARADORA PARA 150 HOJAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE FACTURACION  EN EL AREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS SEGUN OT: 2016-940-0006  O/C.801-1-1-0460-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA LA COMPRA DE GRAPARADORA PARA 150 HOJAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE FACTURACION  EN EL AREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS SEGUN OT: 2016-940-0006  O/C.801-1-1-0460-2016 FAC# 000-001-01-00006688 CAI: DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 CON FECHA : 17 JUNIO 2016 S/P-0647-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIN DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADORES , CONTRATO POR USO DE POSTERIA INFORMES DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS, SEGUN OT: 2016-940-0007 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0458-2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIN DE CONTRATOS DE EXTENCION DE LINEAS, ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADORES , CONTRATO POR USO DE POSTERIA INFORMES DEL MINISTERIO PUBLICO Y OTROS, SEGUN OT: 2016-940-0007 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL C-S  O/C.801-1-1-0458-2016 FACT # 000-001-01-00006690 CAI: DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6  CON FECHA : 17JUNIO2016 S/P-0645-2016


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO NO.OT:2016-705-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACTA DE RECEPCION N0.- 2016-705-0004, FACTURA N0.- 000-001-01-00000288,000-001-01-000000289, 000-001-01-000000290 COTIZACION N0.- USG-CS-012/2016 DE FECHA 20-01-2016, S/P N0.- 0312-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO , SEGUN OT: N0.-2016-940-0005 SOLICITADO POR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0459-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO , SEGUN OT: N0.-2016-940-0005 SOLICITADO POR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0459-2016 FAC# 000-001-01-00006686 CON FECHA : 17 JUNIO 2016 S/P-0640-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 70DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 25 TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN PAGARE LERTAS DE CAMBIO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPALIDADES  SEGUN OT: 2016941-0001 SOLICITADO POIR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDADS C-S  O/C.801-1-1-0461-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR  LA COMPRA DE 70 DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 25 TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN PAGARE LETRAS DE CAMBIO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPALIDADES  SEGUN OT: 2016941-0001 SOLICITADO POIR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDADS C-S  O/C.801-1-1-0461-2016 FACTURA N. 000-001-01-00006683 DE FECHA 17/06/2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTIZDADOS EN EL VEHICULO PLACA 10022, REG. 564, SEGUN OT: NO.- 2016-706-0034 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S O/C-4500000177

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1073-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTIZDADOS EN EL VEHICULO PLACA 10022, REG. 564, SEGUN OT: NO.- 2016-706-0034 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1073-1-0


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-08485 REG-439 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  NO.OT.2016-705-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-001-01-0000289 POR  COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 15W, 5/4 DE ACEITE 80W90 PARA USO  DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-08485 REG-439 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  NO.OT. 2016-705-0004, N/R 000033, O/C . LOCAL N0.- 24419, S/P N.- 0312-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REFLECTOR G.E 150R/1 INFRAROJO 120VP, PORTA LAMPARA CUAD PORC. VOLTE. SEGUN OT: 2016-710-0010 SOLICITADO POR DEPARATAMENTO SIST. REG. INTERC. C-S

rationale: PAGO A FAVOPR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE REFLECTOR G.E 150R/1 INFRAROJO 120VP, PORTA LAMPARA CUAD PORC. VOLTE. SEGUN OT: 2016-710-0010 SOLICITADO POR DEPARATAMENTO SIST. REG. INTERC. C-S FACT#000-001-01-00034844 CAI:A5A53D-C1DF65-ACACB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :14/07/2016 S/P-0683-20165


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA  N0.- 04480, REG. 2171992, SEGUN OT: 2016-700-0030, SOLICITADO POR OPERACION C-S  o/c.4500000204

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA  N0.- 04480, REG. 2171992, SEGUN OT: 2016-700-0030, SOLICITADO POR OPERACION C-S  o/c.4500000204  FAC# 000-001-01-00000388 CAI: D510D0-6D734B-D241B5-5978B5-199A7D-A7 FECHA 09/08/2016 S/P-0868-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586, SEGUN OT: N0.- 2016-980-0048, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586, SEGUN OT: N0.- 2016-980-0048, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, O/C N0.- 4500000170, FACTURA N0.- 000-001-01-00000313,  DE FECHA 08/JUNIO/2016, CAI N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7, S/P N0.- 0516-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05588 REG. 1481999 SEGUN OT: 2016-690-0014SOLICITADO POR INGENIERIA C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05588 REG. 1481999 SEGUN OT: 2016-690-0014SOLICITADO POR INGENIERIA C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00000312, DE FECHA 08/06/2016, CAI: N0.- .- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PAR EL VEHICULO PLACA N0.- 00925, REG. 4181989 SEGUN OT: N0.- 2016-804-0005 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S o/c-4500000166

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE ACEITE PAR EL VEHICULO PLACA N0.- 00925, REG. 4181989 SEGUN OT: N0.- 2016-804-0005 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S o/c-4500000166 FACT #000-001-01-00000385, 000-001-01-00000386 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 08/08/2016 S/P-0869-2016


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.10692 REG-6692012 AÑO.2013  (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR DEPTO REG-REG-INTERC-C.S.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MPLCA N0.- 08488, REG. 426, SEGUN OT: N0.- 2016-931-0035 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTA C-S o/c-4500000158.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1096-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MPLCA N0.- 08488, REG. 426, SEGUN OT: N0.- 2016-931-0035 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTA C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1096-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  REPUESTO DEL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL CAMION PLACA N-10692 REG-6692012  DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST. REG.INTERC.CS NO.OT.2016-710-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA LA COMPRA DE  REPUESTO DEL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL CAMION PLACA N-10692 REG-6692012  DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST. REG.INTERC.CS NO.OT.2016-710-0001 FAC#000-001-01-00000394 CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA :30/06/2016 S/P-0663-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLCA  N0.- 05860 REG. 182 SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-SO/C-4500000173

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLCA  N0.- 05860 REG. 182 SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-SO/C-4500000173 FAC# 000-001-01-00000384 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 03/08/2016 S/P-0885-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: 2016-931-0037 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S O/C-4500000230

rationale: PAGO  AFAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: 2016-931-0037 SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S O/C-4500000230 FAC# 000-001-01-00000432  CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA: 04/11/2016 S/P-1256-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA -09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERDIDAS CS  NO.OT:2016-980-0001 O/C#24412

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA -09495 REG-565 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERDIDAS CS  NO.OT:2016-980-0001 O/C. 24412, FACTURA N0.- 000-001-01-00001074, C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: N0.- 2016-931-0038, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08488, REG. 426 SEGUN OT: N0.- 2016-931-0038, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S FAC# 000-001-01-00000332 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA :20-JUNIO 2016 S/P-0666-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITAE DE MOTOR 15W40 TURBO , 8 LIBRAS DE GRASA,PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO  CAMION PLACA N-10692 REG-6692012 DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST.REG.INTERC.CS NO.OT:2016-710-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITAE DE MOTOR 15W40 TURBO , 8 LIBRAS DE GRASA,PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO  CAMION PLACA N-10692 REG-6692012 DE LA UNIDAD DE DEPT.SIST.REG.INTERC.CS NO.OT:2016-710-0001 FACT#000-001-01-00000394CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA :30/06/2016 S/P-0663-2016


title: CANCELACION DE FACTURAS N. 3010977, 30080042 Y 3008846 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES, SUB GERENCIA C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM GGD-209-05-2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 2016-740-0004, SEGUN OT: 2016-740-0004, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  (MEGA GREY)  PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184 FAC-N.000-001-01-00000325 DE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0629-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 06662 REG. N0.- 340 SEGUN OT: 2016-*740-0004 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, O/C N.- 4500000184 FAC-N.000-001-01-00000325 DE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0629-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN OT: N0.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA .O/C-4000002028

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A EN CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN OT: N0.- 2016-785-0002, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA .O/C-4000002028, SEGUN FACTURA N.- 000-001-01-00048302, CAI N0.- 803EDE-EC1854-984091-6EC3DF-BDC53C-9B CON FECHA DE FACTURA 09/12/2016 S/P N.- 1307-2016.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO INTERNACIONAL  PLACA N-09933 REG-5552009 DE LA UNIDAD DE DEPTO SIST REG. INTEC.CS  NO.OT:2016-710-0002  O/C,450000236

rationale: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/ GLOBO AUTOMOTRIZ  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO INTERNACIONAL  PLACA N-09933 REG-5552009 DE LA UNIDAD DE DEPTO SIST REG. INTEC.CS  NO.OT:2016-710-0002  O/C,450000236, FACT. NO. 000--001-01-00000832 FECHA 03/11/2016, CAI 158DAF-A98BA-624A81-EE804C-8FBB05-00, S/P 1261-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005 OC-4000001999.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1125-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1125-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE   LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN OT: NO.- 2016-785-0005 O/C N.-4000001999. FACTURA 000-001-01-00045092 CAI N.0.- A5A53D-C1DF65-AC4CB0-497FA4-73D996-B7. FECHA DE FACTURA 09/12/2016 S/P N.- 1297-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN OT: N0.- 2016-785-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN OT: N0.- 2016-785-0003 O/C-4000001762 FAC# 000-001-01-00036957   CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 CON FECHA :08/08/2016 S/P-0849-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-0057. O/C-4500000174

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1133-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-0057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1133-1-0


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-00556.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS , EN CONCEPTO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PLACA N.09487 REG.549  UNIDAD CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS  NO.OT 2016-980-00556, O/C N0.- 4500000161,  FACTURA N0.- 000-001-01-00000311 DE FECHA N0.- 08/JUN/2016 , CAI N0.- D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, DE LA UNIDAD DE OPERACION, NO. OT: 2016-700-0045 O/C-4500000262

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, DE LA UNIDAD DE OPERACION, NO. OT: 2016-700-0045 O/C-4500000262 FAC# 000-001-01-00000378 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 28/07/2016 S/P-0888-2016


title: RESERVA DE COMPRA DEACEITE Y LUBRICANTE VEHICULO PLACA N.05271 REG.81  UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS  CS  NO.OT 2016-706-0039. O/C-4500000234

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DEACEITE Y LUBRICANTE VEHICULO PLACA N.05271 REG.81  UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS  CS  NO.OT 2016-706-0039. O/C-4500000234 FACT# 000-001-01-00000389 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 10/08/2016 S/P-0894-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09485 REG-557 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO. OT. 2016-980-0044. O/C-4500000165

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L,  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09485 REG-557 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO. OT. 2016-980-0044. O/C-4500000165, FACTURA N0.- 000-001-01-00002578, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0062

rationale: PAGO  A FAVOR   DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S   COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0062  FAC.N.000-001-01-0000-0250 DE FECHA  12/8/16 CAI. 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.08882 REG-3921999 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO. OT. 2016-931-0043. o/c-4500000188.

rationale: PAGO  A FAVOR DE   MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR EL   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.08882 REG-3921999 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO. OT. 2016-931-0043. o/c-4500000188. FAC.N.000-001-01-0000326 DAE FECHA  15/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 S/P.0577-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1147-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09490, REG-580, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1147-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA  COMPRA DE 7  TRANSFORMADOR  DE 15 KVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN NO. REQ# 163, SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-S

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA  COMPRA DE 7  TRANSFORMADOR  DE 15 KVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN NO. REQ# 163, SOLICITADO POR DPTO. DISTRIBUCION C-S FACT 000-001-01-00034859 C.A.I.A5A53D-C1DF65-4C4CBO-497FAA4-73D996-B7 FAC:14/07/2016  S/P-NO. 0669-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITO 27 KV ROMPE ARCO  CANTIDAD SOLICITADA 77 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  C-S, SEGUN NO. REQ# 164, O/C N.- 4000001583

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO A FAVOR  SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITO 27 KV ROMPE ARCO  CANTIDAD SOLICITADA 77 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  C-S, SEGUN NO. REQ# 164, O/C N.- 4000001583 FACT#000-001-01-00000241 CAI: D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57  FECHA: 21/09/2016 S/P-1186-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-0527, REG-8, DE LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS, NO. OT: 2016-706-0038 O/C-4500000233

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-0527, REG-8, DE LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS, NO. OT: 2016-706-0038 O/C-4500000233 FAC# 000-001-01-00000361, 000-001-01-00000362  CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  CON FECHA :11 JULIO 2016, S/P-0658-2016


title: RESERVA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DE LA OFICINA ADMINISTRACION GENERAL C.S.  ORDEN /TRAB #81 O/C#117

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR  DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DE LA OFICINA ADMINISTRACION GENERAL C.S.  ORDEN /TRAB #81 O/C#117 FAC# 000-001-01-00000464 CAI:DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09505, REG-573, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0060 O/C-4500000175

rationale: PARA A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-09505, REG-573, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0060 O/C-4500000175 FAC# 000-001-01-000004415 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 10/AGOSTO /2016 S/P-1255-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09489, REG-559, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0052

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09489, REG-559, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0052 CON FACT# 000-001-01-00000310 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5 -1999A7D-A7 CON FECHA:08 JUNIO 2016  S/P-0667-2016


title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010. ODEN DE COMPRA 801-1-1-0485-2016

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0486-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0010.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0486-2016 FAC# 016-001-01-00042523 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE  FECHA : 14/10/2016 S/P-1220-2016

description: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE GUILLOTINA Y ENGRAPADORAS PARA DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVO  NO.OT:2016-305-0010. ODEN DE COMPRA 801-1-1-0485-2016, FACTURA No. 000-001-01-00007007 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016 CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301F-C6.


title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0487-2016

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0488-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0489-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.   PARA MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0489-2016 O/C-4200001114 SEGUN FAC# 000-006-01-00060296 CAI: C9B069-OF543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91 FECHA 04/07/2016 S/P-1190-2016

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE VARIOS  MATERIALES DE OFICINA  DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0487-2016 FACTURA No. 000-001-01-00007006 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016 CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE USO DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPTO ADMINISTRATIVOL NO.OT:2016-305-0005 O/C 801-1-1-0488-2016 OC 4200001113 FACTURA No. 001-001-01-00750719 CAI: OC 46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0059 O/C-4500000183

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1181-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N-09487, REG-549, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, NO. OT: 2016-980-0059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-1181-1-0


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS ORDEN TALLER #79

rationale: PAGO A FAVOR DE  AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS ORDEN TALLER #79 FACT#000-001-01-00000463 CAI:DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6 FECHA 24/03/2016


title: SE HACE RESERVA DE REPUESTOS DE VEHICULO CON PLACA N-05236 REG-52 LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S., SEGUN  NO.OT:2016-705-0024 , O/C 4500000209

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. REPUESTOS DE VEHICULO CON PLACA N-05236 REG-52 LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S., SEGUN  NO.OT:2016-705-0024 , O/C 4500000209 FACT# 000-001-01-00000359 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 11 JULIO 2016 S/P-0659-2016


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 04226 REG-NO.429 SEGUN OT: 2016-776-0009, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DANLI  O/C N.- 4500000189

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 04226 REG-NO.429 SEGUN OT: 2016-776-0009, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DANLI  O/C N.- 4500000189  FAC-000-001-01-000000358  DE FECHA  11/07/2016   CAI.D51D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0633-2016


title: RESERVA DE REPARACION DE VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0004 O/C #24410

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  REPARACION DE VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0004 O/C #24410, FAC. N0.- 000-001-01-00001131, DE FECHA 16/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0492-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.  O/C.801-1-1-0490-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0491-2016

title: RESERVA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0493-2016

rationale: PAGA A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0493-2016 FAC# 000-006-01-00060306 CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91 FECHA : 04/07/2016 S/P-1189-2016

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0492-2016 FACT# 001-001-01-00750723 CAI: 0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 FECHA:30/06/2016 S/P-0709-2016

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007.  O/C.801-1-1-0490-2016 FAC#000-001-01-00007004 CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 FECHA 06 JULIO 2016 S/P-0717-2016

description: PAGO  A FAVOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRO DE DEPTO ADMINISTRA CS NO. 2016-305-0007. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0491-2016 FAC#015-003-01-00075091 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE FECHA : 17/09/2016 S/P-1218-2016


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-04227A REG-225 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS CS NO. 2016-706-0049. FACTURA N0.- 0235

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-04227A REG-225 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS CS NO. 2016-706-0049. FACTURA N0.- 0235 CAI: 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB FACTURA No. 000-001-01-00000235 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000153.


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-08456 REG-466 DE LA UNIDAD DE MEDICION CS CS NO. 2016-696-0015

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA  COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA-N-08456 REG-466 DE LA UNIDAD DE MEDICION CS CS NO. 2016-696-0015, CAI: 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB, FACTURA No. 000-001-01-00000241 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000144.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 CONOS DE PRECAUCION 28 PULG. FIJO, PARA PREVENCION DE RIESGO SEGUN OT: 2016-710-0012, SOLICITADO POR DPTO. SIST. REG. INTETC. C.S, O/C N.- 4000001764

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE 8 CONOS DE PRECAUCION 28 PULG. FIJO, PARA PREVENCION DE RIESGO SEGUN OT: 2016-710-0012, SOLICITADO POR DPTO. SIST. REG. INTETC. C.S, O/C N.- 4000001764 FAC# 000-002-01-0000000437  CAI:22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA FECHA: 20 JULIO 2016 S/P-0701-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN FAJON DE SEGURIDAD PARA LABORES DE CAMPO SEGUN OT: 2016-983-0012, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S, O/C N0.- 4600000390

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE UN FAJON DE SEGURIDAD PARA LABORES DE CAMPO SEGUN OT: 2016-983-0012, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S, O/C N0.- 4600000390 FACT# 000-001-01-00035621  CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA:09/08/2016  S/P-0727-2016


title: PAGO DE FACTURA  DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES ENCOMENDADAS EN EL AREA DE C.S.

RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

legalName: RODOLFO RAUL DIAZ MARCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA ENEE  MEMO-UAC/34/2016, O/C 23748

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA ENEE  MEMO-UAC/34/2016, O/C 23748.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CORTADORAS DE CABLE SOLICITADAS POR CONTROL DE PERDIDAS SEGUN  REQ-2015-980-0011, FACTS1-000-002-01-0000000216

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  PARA LA COMPRA DE 4 CORTADORAS DE CABLE SOLICITADAS POR CONTROL DE PERDIDAS SEGUN  REQ-2015-980-0011, FACTS1-000-002-01-0000000216 S/P-0296-2016


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , SOLICITADO POR EL ALMACEN AMPARADO SEGUN MEMORANDUM   DSG-1069-VI-2016, O/C N.- 23708 DE FECHA 23 DE MAYO 2016 FACTURA N0.- 004-001-01-00013881, O/C N.- 23708, CON FECHA 23 DE MAYO 2015, NOTA. SE REMITE CON SALVEDAD DE NOTA ACLARATORIA N.- DSG-865-2016 EN VIRTUD QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ES EL RESPONSABLE DE LA APERTURA , ADJUDICACION Y LIQUIDACION DEL PRESENTE PROCESO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MARTILLOS DE CURVO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023, FACT-S1-000-002-01-0000000220

rationale: PAGO  A FAVOR DE   ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V POR   LA COMPRA DE MARTILLOS DE CURVO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023, FACT-S1-000-002-01-0000000220 S/P.0251-2016  O/C.24091


title: RESERA DE COMPRA DE MATERIAL OFICINA PRA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION CS NO.2016-305-0008 O/COMPRA 801-1-1-0473-2016

title: RESERA DE COMPRA DE MATERIAL OFICINA PRA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION CS NO.2016-305-0008O O/C 801-1-1-0472-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 1227-0-0 - RESERA DE COMPRA DE MATERIAL OFICINA PRA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION CS NO.2016-305-0008

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE  MATERIAL OFICINA PRA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION CS NO.2016-305-0008 O/COMPRA 801-1-1-0473-2016 FACTURA No. 00007003 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016 CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.

description: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC PO LA COMPRA DE MATERIAL OFICINA PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACION CS NO.2016-305-0008O O/C 801-1-1-0472-2016 FACTURA No. 000-001-01-00004511 DE FECHA 28 DE JULIO 2016 CAI: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67.


title: PAGO DE  CONFORMIDAD A OFICIO GG/226/2016 DEL 15/04/2016 POR LA CANCELACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  A NOMBRE DE  MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS POR EL MONTO DE L. 11,328.90 VALOR QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN DERFIN/141/2016.

MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS

legalName: MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO OMAR  GRADIZ GOMEZ EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE VALOR QUE REQUIERE PARA LA LIQUIDACION DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON ,  SEGUN FACTURAS QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2014, Y 2015 SEGUN MEMORANDUM DERFIN/142/2016 DE FECHA 10 DE MAYO 2016

ROBERTO OMAR GRADIZ GOMEZ

legalName: ROBERTO OMAR GRADIZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FANDO REINTEGRABLE , VALOR QUE REQUIERE PARA LIQUIDACION DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y PERACION EN EL  SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA  SEGUN OFICIO GG/299/2016 ,SEGUN MEMORANDUM DERFIN/152/2016 DE FECHA 17 DE MAYO 2016

JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA

legalName: JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA


title: PAGO DE  CONFORMIDAD A OFICIO GG/227/2016 DEL 15/04/2016 PARA  QUE PROCEDA A LA  CANCELACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  A NOMBRE DE JOSE PADILLA ZUNIGA  POR  VALOR QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DERFIN/143/2016.

JOSE RUBEN PADILLA ZUNIGA

legalName: JOSE RUBEN PADILLA ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO DE  CONFORMIDAD A OFICIO GG/226/2016 DEL 15/04/2016 POR LA CANCELACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  A NOMBRE DE  MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS POR EL MONTO DE L. 11,328.90 VALOR QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN DERFIN/141/2016.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BROCAS PARA POSTES DE MADERA SOLICIDADO POR EL SISTEMA ESPERA REQ-43415, FACT. S1-000-002-01-0000000222, S/P 0250-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V POR   LA COMPRA DE BROCAS PARA POSTES DE MADERA SOLICIDADO POR EL SISTEMA ESPERA REQ-43415, FACT. S1-000-002-01-0000000222, S/P 0250-2016  S/P.0250-2016  O/C.24061


title: PAGO A FAVOR DE JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE , VALOR QUE REQUIERE PARA LA LIQUIDACION NDE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  SEGUN OFICIO GG/299/2016, SEGUNMEMORANDUM DERFIN/152/2016 DE FECHA 17 DE MAYO 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE  CONFORMIDAD A OFICIO GG/227/2016 DEL 15/04/2016 PARA  QUE PROCEDA A LA  CANCELACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  A NOMBRE DE JOSE PADILLA ZUNIGA  POR  VALOR QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DERFIN/143/2016.


rationale: PAGO DE  CONFORMIDAD A OFICIO GG/227/2016 DEL 15/04/2016 PARA  QUE PROCEDA A LA  CANCELACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  A NOMBRE DE JOSE PADILLA ZUNIGA  POR  VALOR QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DERFIN/143/2016.


objeto: 21420-Telefonía Fija


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE 10 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, O/C 014081, FACT.12885, S/P. 047340

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  PARA LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE 10 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, O/C 014081, FACT.12885, S/P. 047340


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO , MEMOERANDUM SEP-002-2016 A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO PUMA EL PARAISO . O/C#23671

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

rationale: PAGO A FAVOR DE CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO , MEMOERANDUM SEP-002-2016 Y MEMO-USG-CS-J-008-2016  O/C#23671

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09326  REG-536  ASIGNADO EN INGIENIERIA C.S. S/P049294, FACT. 000-001-01-00000169

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09326  REG-536  ASIGNADO EN INGIENIERIA C.S. S/P049294, FACT. 000-001-01-00000169


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 PARARRAYOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA, FACT.S1- 000-002-01-0000000152, S/P 0295-2016, S/C 2015-720-0011

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  PARA LA COMPRA DE 25 PARARRAYOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA, FACT.S1- 000-002-01-0000000152, S/P 0295-2016, O/C 2015-720-0011.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ORDEN COMPRA NO.24214 POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015295. S/P-0225-2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CONCEPTO DE PAGO DE ORDEN COMPRA NO.24214 POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015295. S/P-0225-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 DETECTOR DE VOLTAJE  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA, FACT NO. 000-002-01-0000000210, O/C 24078

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  PARA LA COMPRA DE 1 DETECTOR DE VOLTAJE  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA, FACT NO. 000-002-01-0000000210, O/C 24078 S/P-49760


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 RADIOMODEN SOLICITADA SCADA SEGUN MEMO SCADA -0004-1-2015 REQ-2015-804-0010Y REQ#2015-804-0009 SOLICITADA POR SCADA, FACTURA NO. 000-001-01-00017046

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 4 RADIOMODEN SOLICITADA SCADA SEGUN MEMO SCADA -0004-1-2015 REQ-2015-804-0010Y REQ#2015-804-0009 SOLICITADA POR SCADA, FACTURA NO. 000-001-01-00017046 S/P-0246-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA D PAPEL TAMAÑO CARTA, TAMOÑO OFICIO LEGAL  SOLICITADO POR GESTIO Y NEG. REQ2015-941-0006, FACT-001-001-01-00601656

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  PARA LA COMPRA D PAPEL TAMAÑO CARTA, TAMOÑO OFICIO LEGAL  SOLICITADO POR GESTIO Y NEG. REQ2015-941-0006, FACT-001-001-01-00601656 S/P-0240-2016


title: PAGO A FAVOR DE JUAN ANGEL BANEGAS MEJIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, VALOR QUE LE REQUIERE PARA LA LIQUIDACION DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN OFICIO GG/299/2016 DE FECHA 17 DE MAYO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR LA ZONA SUR, SEGUN LICITACION NO.100-017-2014FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00048275 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2016 CAI: 803EDE-EC1854-984091-6EC3DF-BDC53C-9B. O/C 4700000013.

title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENERGIZAR LA ZONA SUR, SEGUN LICITACION NO.100-017-2014 FACTURA ORIGINAL 013-003-01-00019553 DE FECHA 29 DE JULIO 2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95. O/C 4700000012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN OT 2016-696-0051

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE S.DE RL. DE C-V , EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN OT 2016-696-0051, FACTURA N0.- 0000-001-01-00000907, DE FECHA 08/01/2016, C A I: N0.- DAD6D6-7293EF-6F4EB6-A58F3A-4EBA68-1F, S/P N0.- 0336-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN OT 2016-696-0051

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE , S. DE R. L DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN OT 2016-696-0051, FACTURA N0.- 000-001-01-00000907, DE FECHA 08/01/2016, C A I N0.- DAD6DD6-7293EF-6F4EB6-A58F3A-4EBA68-1F. S/P 0336-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0210

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

rationale: PAGO A FAVOR  POR INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0210 S/P-0335-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0210

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0210 S/P-0335-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDADDE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0134

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDADDE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0134 S/P-0334-2016.


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0134

rationale: PAGA A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0134 S/P-0334-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09473, REG-552, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C.S SEGUN OT 2016-980-183

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09473, REG-552, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C.S SEGUN OT 2016-980-0183, FACTURA N0.- 000-001-01-000004467, 4469,4468, DE FECHA 28/10/2015, CAI N0.- 459F98-B0183D-A743AD-A4C4DD-068D3D-C2, S/P N0.- 0333-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09473, REG-552, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C.S SEGUN OT 2016-980-0183

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ, EN CONCEPTO DE  COMPRA ACEITE  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09473, REG-552, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C.S SEGUN OT 2016-980-0183, FACTURA N0.- 000-001-01-000004467, 4469,4468, DE FECHA 28/10/2015, CAI N0.- 459F98-B0183D-A743AD-A4C4DD-068D3D-C2, S/P N0.- 0333-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 05217 REG-35 MARC NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2015-931-0105

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 05217 REG-35 MARC NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2015-931-0105FACT#000-001-01-00003407 S/P-0368-2016


description: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 05217 REG-35 MARC NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2015-931-0105

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 05217 REG-35 MARC NISSAN PICK UP DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2015-931-0105 S/P-0368-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09324, REG-534, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0166

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09324, REG-534, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0166 S/P-0340-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-05587 REG-149 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN  NO.OT:2016-931-0001, O/C N.- 24524

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH,   POR  LA COMPRA DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN  EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-005587 REG-149 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2016-931-0001, O/C N.- 24525  FACTURA N.000-001-01-001052 DE FECHA 03 DE MARZO 2016  C.A.I.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SIST. REG. INTERC. C.S SEGUN OT 2015-710-0045

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SIST. REG. INTERC. C.S SEGUN OT 2015-710-0045 FACT#000-001-01-00005116,000-001-01-00005117,000-001-01-00005115, S/P-0331-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SIST. REG. INTERC. C.S SEGUN OT 2015-710-0045

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V  POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-05846, REG-172, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SIST. REG. INTERC. C.S SEGUN OT 2015-710-0045  FACT# 000-001-01-00005116,000-001-01-00005117,000-001-01-00005115 S/P-0331-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DEACEITE AL VEHICULO PLACA N-09324, REG-534, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0166

rationale: PAGO A FAVOR  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR COMPRA DEACEITE AL VEHICULO PLACA N-09324, REG-534, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0166 S/P-03470-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S SEGUN OT 2015-931-0136

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S SEGUN OT 2015-931-0136 S/P-0330-2016


title: RESERVA  PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES LOS CUALES SE RA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. SEGUN SOLICITUD N# 2015-700-0084     S/C 2015-700-0084 FACTURA # 00017519

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES LOS CUALES SE RA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. SEGUN SOLICITUD N# 2015-700-0084     S/C 2015-700-0084 FACTURA # 00017519 S/P-0200-2016.


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S SEGUN OT 2015-931-0136

rationale: PAGA A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S SEGUN OT 2015-931-0136 S/P-0330-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA N-05222, REG-41, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0202

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHER , S.A DE C.V EN CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA N-05222, REG-41, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0202, FACTURA N0.- 000-001-01-00004645, C A I. 459F98-B0183D-A743AD-A4C4DD-068D3D-C-2, S/P N.- 0327-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN  EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-005587 REG-149 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2016-931-0001, O/C N.- 24525

description: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH,   POR  LA COMPRA DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN  EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-005587 REG-149 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE NO.OT:2016-931-0001, O/C N.- 24525  FACTURA N.000-001-01-001052 DE FECHA 03 DE MARZO 2016  C.A.I.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-05222, REG-41, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0202

rationale: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-05222, REG-41, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0202 S`P-0327-2016


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA N-05864, REG-179, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0203

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ACEITE (REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO.05864  REG-179  O/T.2015-707-0203  S/P.0326-2016  FACTURAS NOS.000-001-01-00004701,4702  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-05864, REG-179, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0203

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ACEITE (REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO.05864  REG-179  O/T.2015-707-0203  S/P.0326-2016  FACTURAS NOS.000-001-01-00004701,4702  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2015-707-0167


title: SE HACE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACA N-10587, REG-650, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S SEGUN OT 2016-707-0167


title: RESERVA PARA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR EL DEPTO.COMERCIAL C.S, S/P 0222-2016, O/C: 801-1-3-0002, FACT. 001-001-01-00601290

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y A PARA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR EL DEPTO.COMERCIAL C.S, S/P 0222-2016, O/C: 801-1-3-0002, FACT. 001-001-01-00601290 ORDEN DE COMPRA #4200000553 S/P-0222-2016.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA NO.2016-785-0008. O/C-4000001658

rationale: PAGO  A FAVOR DE    SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA NO.2016-785-0008. O/C-4000001658  FAC. N.013-003-01-00019761 DE FECHA 11/08/2016   CAI.68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-A48-F024F3-95  S/P.0933-2016


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-08454 REG-462 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS  NO.OT:2016-690-0003 ORDEN /COM #24438

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAN-08454 REG-462 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA CS  NO.OT:2016-690-0003 ORDEN /COM #24438, FACTURA N0.- 000-001-01-00000762, DE FECHA 12/02/2016, C A I : N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-2016-755-0021 O/C-4000001682

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-2016-755-0021 O/C-4000001682 FAC #000-001-01-00034936 CAI : A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA: 14/08/2016 S/P-0680-2016


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA NO.2016-795-0004. O/C-4000001660

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA NO.2016-795-0004. O/C-4000001660 FAC# 013-003-01-00019767 CAI: 68649A-9C9CCA0-E347BB-42FA48-F024F3-95 FECHA :30/10/2016 S/P-0903-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  RE-2016-730-0012 O/C-4000001680

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  RE-2016-730-0012 O/C-4000001680 FAC#000-001-01-00034985 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA: 04/08/2016 S/P-0685-2016