description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 4 al 5 de Febrero del 2016, para formulacion de proyecto , se relaciona con voucher N. 21601006 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago por gasto de combustible de las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de juticalpa, olancho del 21 de septiembre al 28 de octubre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Comayagua-Sta. Barbara-La Esperanza-Gracias-Sta. Rosa de Copan-Tocoa-Teguc, del 28 de marzo al 1 de abril del 2016, para inspeccion, verificacion, actualizacion de fichas y descargo de bienes, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 12 al 14 de abril del 2016, para la formulacion de proyectos, se relaciona con el voucher N. 41601009 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Barbara-Teguc, del 30 de mayo al 3 de junio del 2016, para formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 31601024 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en grira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 6 al 10 de junio del 2016, para capacitacion y formacion de cajas de ahorro y credito para la sostenibilidad de proyecto Pro-Energia Rural en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Barbara-Teguc, del 20 al 24 de junio 2016, para la formacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 61601020, segun documentacion adjunta.

title: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

description: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Barbara-Teguc, del 18 al 22 de julio del 2016, para formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 71601013 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 25 al 29 de julio del 2016, para la formulacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 71601033 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Rosa de Copan-Teguc, del 1 al 3 de agosto del 2016, para acompañar al ing. Ruben Espinoza a la mision del BID, que viene de Washington a visitar comunidades donde se desarrollan las inversiones del proyecto PIAHCC, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 330,000.00

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 22 al 26 de agosto del 2016, para la formacion y capacitacion de dos cajas de ahorro y credito en la zona se complementa con el voucher 71601046 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR), de Gracias Lempira para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Sta. Barbara, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: pago parcial del deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Intibuca La Esperanza, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Copan, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Comayagua, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de la Paz, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Danli, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 25 de Septiembre al 2 de Octubre del 2016, para acompañar y mostrar los proyectos ejecutados por el proyecto Pronegocios Rurales al personal del Tribunal Superior de Cuentas, segun documentacion adjunta.

title: Segundo pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders central y del cefar de Olancho para el desarrollo de las actividades del POA 2016, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 210,000.00

title: segundo y ultimo pago por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Copan, para el desarrollo de las actividades programada en el POA, segun documentacion adjunta.

title: segundo y ultimo pagol por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Comayagua, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: segundo y ultimo pago del deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Intibuca La Esperanza, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito  por el prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (CEFAR) de Choluteca, para el desarrollo de las actividades programada en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Olanchito-Teguc, del 21 al 25 de septiembre del 2016, para visita de seguimiento a los proyectos del Convenio entre Pronaders y la ADHPCO en el departamento de Cortes y seguimiento del Convenio, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 22 al 23 de septiembre del 2016, para la supervision al proyecto "Construccion de Sistema de Agua Potable" en el minicipio de San Esteban, en el departamento de Olancho, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Teguc, del 29 de Septiembre al 1 de Octubre del 2016, para la evaluacion preliminar para el desarrollo de proyecto en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yoro-Tocoa-Juticalpa-Teguc, del 7 al 11 de noviembre del 2016, para socializacion registro unico de participantes, se relaciona con voucher N. 11161647 de actividades y proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Trujillo-Colon-Teguc, del 12 al 14 de octubre del 2016, para supervision de demandas en los Juzgados, se relaciona con voucher N. 91611607 de actividades y proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-San Esteban-Juticalpa-Teguc, del 11 al 12 de agosto del 2016, para supervision de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-San Esteban-Juticalpa-Teguc, del 11 al 12 de agosto del 2016, para supervision de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yamaranguila-Sta Rosa de Copan-Teguc, del 01al 03 de Agosto de 2016, para acompañar a la Mision del BID a las comunidades y posibles proyectos a financiar, segun documentacion adjunta.

title: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

description: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ALEXIS EMANUEL ROMERO ARGUETA

legalName: ALEXIS EMANUEL ROMERO ARGUETA

HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

legalName: HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

FREDY OMAR PINEDA ANDINO

legalName: FREDY OMAR PINEDA ANDINO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

SOFIA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: SOFIA LIZETH PAZ GARCIA

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

BELGICA GRACIELA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: BELGICA GRACIELA BARRIENTOS NUÑEZ

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA

legalName: EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

legalName: BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

legalName: MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

rationale: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-245-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-245-21-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-245-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-245-21-0

description: POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO

description: POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de intibuca, segun documentacion adjunta.

currency: HNL

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - CAJAS RURALES

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: para compra de grasas y lubricantes para abastecer el almacen

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago de la factura N. 014-001-00017361, 014-001-00017362 y recibo N. 134893, por compra de lubricantes para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0019-2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de La Paz, segun documentacion adjunta.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de Copan, segun documentacion adjunta.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: Pago por alimentacion para la creacion de Junta de Energia del mes de octubre del 2016 en el departamento de Lempira, segun documentacion adjunta.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Transferencia para ejecución de Proyecto de Construcción de Red Sub Colectora de Alcantarillado Sanitario de Colonia la Brasilia

title: Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta. Quedando un saldo pendiente de Lps. 2,493,354.36

title: Segundo Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta. Quedando un saldo pendiente de Lps. 197,695.09

title: Tercer y Ultimo Pago parcial del Covenio-Pronaders-009/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, La Alcaldia Municipal de Trojes y la Asociacion Esperanza para Todos , para la ejecucion del proyecto de electrificacion rural en las comunidades deYamales y Capires, en el Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraiso, segun documentacion adjunta.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Cantarero Lopez municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Altos de los Laureles municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Bella Vista  municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico barrio San Pablo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia La Travesia municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Flor del Campo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white topping colonia Lomas del Norte y Brisas del Norte municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Predios del Recreo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R.L./C.A CONSTRUCTORA S. DE R.L.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia San Juan de Puntarena municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

name: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Torocagua municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Venecia municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calle con concreto hidraulico colonia Venezuela municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: pavimentacion de calles colonia Miller municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

description: pavimentacion de calles colonia Miller municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan

title: construccion de puente

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

description: construccion de puente

title: Pago del contrato de obra N. 19-2016, Licitacion Privada N.IDECOAS-PRONADERS-LPRI-13-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la col. Venezuela, Municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 22-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-25-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la colonia Torocagua, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 05-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-11-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la colonia Predios del Recreo, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 02-2016, licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-07-2016-HO-OBRAS, para la ejecicion del proyecto "Pavimentacion de calle con concreto hidraulico, en el barrio San Pablo, municipio del Distrito Central" segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato de obra N. 18-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-10-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la col. Flor del Campo, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA BLVD. CENTROAMERICA

legalName: ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: COLONIA VILLA AUSTRIA#II CALLE#34,AVENIDA#506 S.P.S

legalName: INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V./INCA S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA. CLLE, 2DA. AVE. C-912 COL. TOROCAGUA COMAYAGUELA

legalName: CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R.L./C.A CONSTRUCTORA S. DE R.L.

ANDRES ALVARADO

legalName: ANDRES ALVARADO

ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

MIGUEL ANGEL CASTRO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANGEL CASTRO RAMIREZ

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

legalName: RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

legalName: JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES COSTADO OESTE DE LA IGLESIA MEDALLADA MILAGROSA

legalName: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 253-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-1-0

type: OFI

description: Reversión por error en datos del Proyecto

type: MEMORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-8-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-9-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-12-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-13-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-14-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-15-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-16-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-17-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-253-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-253-18-0

description: construccion de puente

description: construccion de puente


title: Transferencia para ejecución de Proyecto de Construcción de Red Sub Colectora de Alcantarillado Sanitario en Colonia La Brasilia

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Primer pago parcial del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 7,356,813.00

title: segundo pago parcial del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 1,633,013.00

title: tercer y ultimo pago del convenio CONVENIO-PRONADERS-002/2016, Convenio de Colaboracion Celebrado entre PRONADERS, Alcaldia Municipal de Sulaco y la ASHPURP, para la ejecucion del proyecto de construccion del sistema de agua potable, segun documentacion adjunta.

title: Segundo pago parcial del convenio-pronaders-005/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, la Alcaldia Municipal de Jocon y la Asociacion Cambiando el Mundo, para la ejecucion del proyecto de construccion primera etapa, segun documentacion adjunta. Quedandose a Deber    Lps. 5,159,892.27

title: tercer y ultimo pago del convenio-pronaders-005/2016, convenio de colaboracion celebrado entre Pronaders, la Alcaldia Municipal de Jocon y la Asociacion Cambiando el Mundo, para la ejecucion del proyecto de construccion primera etapa, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

ASHPURP

streetAddress: COL. LA GRANJA FTE A LOS JUZGADOS PENALES

legalName: ASHPURP


title: Pago de factura a favor de MITZY MARIELA ARITA ACOSTA, LE CANCHE RESTAURANT por servicios de alimentacion en capacitacion "Discusion de los estatutos que rige el consejo de Cuencas del Rio Frio" a 33 participantes en el Municipio de Ocotepque.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 5 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

actividadObra: 1 - APOYO A MICROPRODUCTORES DEL CAFÉ


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A DE C.V. por servicio de internet del 01 de Diciembre al 01 e Enero 2017 en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura a favor de MITZY MARIELA ARITA ACOSTA, LE CANCHE RESTAURANT por servicios de alimentacion y merienda en capacitacion "Conformacion de Alianza Territorial del Vall de Sesecapa" 58 participantes en el Municipio de Ocotepeque.

actividadObra: 2 - CAPACITACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL


title: Pago de factura por mantenimiento y reparacion de vehiculo MI 2759 Bomba de aceite, valvulas de presion de aceite, 1 kit de tiempo, 1 filtro de aceite, 2 eje balanceador, reconstruir eje, 1 biela de motor y 7/4 de aceite.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Complemento de pago de factura por Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 2759 KM asignado a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago por complemeto de factura 000-001-01-00000242 por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial Ocotepeque.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por cobertura noticiosa de eventos desarrollados en la Region Trifinio.

JEYCON ROEL ACOSTA

legalName: JEYCON ROEL ACOSTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: REC


title: Pago de viaticos con el objetivo de asistir al 4º Congreso Mundial de Reservas de Biosfera a Lima, Peru del 14 al 17 de Marzo del 2016.

CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

legalName: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO


title: Pago de factura por alimentacion y meriendas en evento Socializacion del Consejo de Desarrollo de la Region Trifinio 63 participantes el 17 de Febrero de 2016, en el Municipio de Ocotepeque, con asistencia de municipios de zona Trifinio.


title: Pago de factura po alimentacion y meriendas en evento Fortalecimiento del Comite Ambiental Municipal del Valle de Sesecapa a 58 participantes el 03 de Marzo de 2016 en el Municipio de Sinuapa, con asistencia de municipios de zona Trrifinio.


title: Pago de factura a favor de Jose Arnulfo Sanabria Espinoza por compra de elementos de limpieza y aseo personal dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR.


title: Pago de factura por servicio de combustible utilizado en la motocicletas asignadas a la Oficina Territorial Honduras que realizan actividades de campo correspondientes a las Sub Cuenca Sixe Higuito.

TANIA CABALLERO LEIVA

legalName: TANIA CABALLERO LEIVA


title: Pago de factura por concepto de reembolso por gastos de combustible en traslado de Ocotepeque-Santa Cruz, Cortes-Ocotepeque para trasladarse al evento II Encuentro Nacional de Consejos de Cuencas durante los dias 06 al 10 de Junio de 2016.

SINDY FRANCISCA LEVERON ROSA

legalName: SINDY FRANCISCA LEVERON ROSA


title: Pago por reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con personal de PRONADERS los dias 7,8 y 9 de Junio 2016 mediante visita a fincas centrales de beneficiado, entrevista con productores para verificar el cumplimiento de los convenios establecidos en rea de influencia de PROTCAFES Honduras, en el Departamento de Ocotepeque y Copan.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA


title: Pago de factura por gastos de hospedaje y alimentacion de personal de PRONADERS los dias 7,8 y 9 de Junio con el objetivo de conocer el desempeño de las organizaciones  acompañadas por el proyecto PROTCAFES-TRIFINIO en gestion empresarial y adopcion tecnologica agricolas mediante visita a fincas centrales de beneficiado, entrevista con productores para verificar el cumplimeito de los convenios establecidos en area de influencia de PROTCAFES en el Departamento de Ocotepeque y Copan.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: Reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con respresentantes de HORTIFRUTY Walmart en Region Trifinio Honduras (SUMPUL, VALLE DE SESENTI) el dia 27 de Junio de 2016.


title: Pago por servicio de combustible para la Oficna Territorial en Ocotepeque, que corresponde al periodo de Febrero del 2016.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago por servicio de combustible que corresponde al mes de Julio y Agosto 2016 para los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque.


title: Pago de factura por compra de mesa de conferencia para 12-14 personas y impresora multifuncional Epson L575 WIFI,SCANER, FAX Y COPIA para uso en la Oficina Territorial en Ocotepeque.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por servicio de cobertura en eventos que se han realizado en la Region Trifinio durante los meses de Mayo, Junio y Julio.


title: Pago de factura RADIO MESIAS por dos meses de publicidad para dar a conocer Plan Trifinio Honduras, 6 Spot diarios de Lunes a Sabado del 05 de Agosto al 05 de Octubre del 2016.

ARNOLD VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ

legalName: ARNOLD VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ


title: Pago de suministro de combustible para consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras, que corresponde al periodo de Marzo del 2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de factura por servicio de combustible utilizado en las motocicletas asignadas a la Oficina Territorial Honduras para realizar actividades de campo correspondientes a las Sub Cuencas Sixe Higuito.


title: Pago de factura por compra de repuestos para dar mantenimiento y reparacion de 4 aires acondicionados en la Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de factura a favor de PBS EL SALVADOR S.A. de C.V por compra de ensamble del fusor Z para fotocopiadora asignada en la Oficina Territorial en Ocotepeque.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte, en mal estado los repuestos : modulos de calentadores del vehiculo MITSUBISHI NATIVA AZUL PLACA MI 2758 asignada a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte del vehiculo VW AMAROK MI 1853 KM 87,360 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte del vehiculo MITSUBISHI L-200 PLACA MI 2759 KM 236,335 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicio de combustible correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del 2016 para la Oficina Territoriall del Plan Trifinio en Ocotepeque,Honduras.


title: Pago de factura por servicio de combustible correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del 2016 para la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicio de internet del mes de Septiembre en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Ocotepeque, Honduras.


title: Pago de factura por suministro de combustible que corresponde a la Oficina Territorial del Plan Trifinio, Ocotepeque Honduras para consumir en el Mes de Octubre 2016


title: Pago de factura por suministro de combustible para la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras para el mes de Noviembre del 2016.


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A DE C.V. por servicio de internet banda ancha inalambrico 6,000kbps del mes de Octubre en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Ocotepeque, Honduras.


title: Pago de factura por compra de 12 Juegos de llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 Juegos de llantas KUMHO 265/60/R18 para vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

name: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SELECTA CALZASDA A SANTA LUCIA,CASA#228

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversion de factura por compra de 12 Juegos de llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 Juegos de llantas KUMHO 265/60/R18 para vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-6-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-6-59-1-0


title: Gastos sufragados por alimentos y bebidas para uso y consumo en la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: NELSON RENE ROSA VENTURA


title: Pago de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

legalName: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversion de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-6-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-6-60-1-0


title: Pago de factura por compra de materiales para  pintura y otros (Brochas para pintar de 2", galones de diluyente, galones de sellador para concreto, galones coloramica latex blanco y azul, cubetas de anticorrosivo basico y negro) para dar mantenimiento a las Oficina del Plan Trifinio en Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva en Tegucigalpa.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de factura por compra de 12 Llantas Fireston A/T 245/70/R16, 8 llantas Kumho 265/60/R18, para los vehiculos que estan asignados en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de Productos de Papel y Carbon (Papel Bon B/20 RESMA, Folder Manila T/Carta y Oficio, Sobre Manila distintos tamaños) para uso y consumo en la Oficina Territorial en Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de factura por compra de material de limpieza para uso y consumo en las instalaciones de la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de llantas FIRESTON A/T 245/70/R16 para uso en los vehiculos de la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A de C.V. por servicios de internet del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre 2016 en las Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.


title: Pago de factura por suministro de combustible por el mes de Noviembre del 2016 para consumo en la Oficina Territorial de Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para uso en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras y la Direccion Ejecutiva Nacional Honduras.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Reintegro por pago de factura por consumo de alimentos durante visita del personal de la SET.
Secretaria Ejecutiva Trinacional/Oficial Administrativo SET.


title: En concepto de reembolso por gastos de alimentacion en gira de campo con comision de KFW, revision de obras en zona Trifinio Honduras semana del 10 al 14 de Octubre del 2016.


title: Pago de factura por compra de Laptop Hewlett Packard 4GB Memory, 500 GB D ISK, 15" HD LED TOUCSCREEN, DVDRW, WINDOWS, Garantia 1 año por desperfecto de fabrica para uso en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio.


title: Pago de factura pa favor de Jose Joaquin Polanco Deras (AUTO PARTES POLANCO) por compra de repuestos (Fricciones traseras, delanteras, amortiguadores, llantas) para darle mantenimiento y reparacion a los vehiculos MI 2753, MI 2743, MI 990, MI 2488 asignados a la oficina territorial de Ocotepeque Honduras.


title: Pago de factura por compra de materiales de productos ferrosos para ser utilizasos en la Direccion Ejutiva Nacional del Plan Trifinio y en la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Pago de factura por servicios de combustible para consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras correspondiente al mes de Diciembre.


title: Pago de factura a favor de Angel Augusto Pinto Guerra SET PUBLICITY por 2 meses de servicios de publicidad en pagina web e interactuar con productos ofertas y servicios.


title: Pago de factura por compra de material de aseo para uso en la Oficina Territorial Ocotepeque y la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA, Reparacion de Impresora Multifuncional Canon IR 1025IF S/N: DRL93058, LIMPIEZA GENERAL, M/O FOTOCONDUCTOR CANON GPR-22, Segun fact. No. 000-001-01-00001214

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: Pago de factura compra de alimentos y bebidas para personas para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de factura por compra de servicios de imprenta y publicidad,60 agendas 60 tazas, 80 lapices impresos y 40 calendarios para regalar a las distintas instituciones donde Plan Trifinio realiza actividades de trabajo.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: Pago de factura por Mntenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina 4 impresoras(Reparacion, Limpieza de cabezales y mantenimiento, cambios de cable) y instalacion de 6 licencias para MCAFEE LIVESAFE para las PCS LAPTO asignadas en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: CARLOS MARADIAGA, reembolso por el pago de la fact. No. 000-001-01-000027568 la cual corresponde al pago de evento de Socializacion y Capacitacion en el sistema Gerencial y Operacional (SIGGEO) realizado en las Tejitas el 05 de mayo del 2015.

CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS

legalName: CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS


title: JOSE RENE ALBERTO, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00015821 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion de vehiculos (pastillas de frenos delanteras).

JOSE RENE ALBERTO CASTRO

legalName: JOSE RENE ALBERTO CASTRO


title: CASH BUSINES. pago de Fac. No. 000-001-01-00002114 y rec. por la compra de 4 juegos toner CE320A,CE321A, CE322A, CE323A.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, reembolso de pago realizado a Auto Frenos y Mecanica MEMBREÑO por el pago de transporte de Grua del Vehiculo Nissan Navara placa 11379 de la Espranza, Intibuca hacia Tegucigalpa.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REPARACION, VENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TELEFONICOS, ELECTRONICOS Y ELECTRICOS, pasgo de fact. No. 000-001-01-00002513 por el traslado de extenciones internas de sistemas telefonicos.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

actividadObra: 3 - ORGANIZACION Y EMPODERAMIENTO


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

legalName: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO


title: ADS, Proceso No. 03-2016, Pago por impresion de guias de socializacion en portada satinada B80, interior en bond20 , grapado a caballete, según factura No. 000-001-01-00002447.

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Junio del 2016.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: MAPFRE, renovacion de la Poliza de Seguro No. 1-AU-45806desde 04/05/16 al 04/05/17.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00017256 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion (pastillas de frenos delanteras, buje de brazo de suspension, parabrisas y escobilla) del vehiculo Placa No. 11383.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS, reembolso por el pago de la fact. No. 001-005-01-00017364 de Grupo Q la cual corresponde al pago por reparacion (pastillas de frenos delanteras, Clip, y el buje de brazo de suspension.) del vehiculo Placa No. 11377.

BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS

legalName: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Intibuca.

rationale: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-188-1-0


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016 en el Departamento de la Paz.

rationale: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, reversión del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016 en el Departamento de la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-186-1-0


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Santa Barbara.

rationale: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-187-1-0


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Lempira.

rationale: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-190-1-0


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Copan.

rationale: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Reversion del Deposito de anticipo por alimentacion para la creacion de Juntas de Energia del mes de Julio del 2016, en el Departamento de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-189-1-0


title: ACOSA Proceso No. 09-2016, Pago por Adquisición de cinco impresoras multifuncionales EPSON L575 para ser asignadas a los tecnicos en las zonas de influencia del Proyecto, según factura No. 004-006-01-00025308.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: INGRAE Proceso No. 008-2016, Pago por Adquisición de Productos de Imprenta para la creacion de cajas rurales para la sostenibilidad de las Juntas de Energía, según factura No. 000-001-01-00000558

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: MAPFRE, Pago de deducibley restitución de suma asegurada para coliciones y vuelcos accidentales correspondiente a la poliza No. 45806, para el vehiculo Mazda BT-50, Palaca No. 11382, asignado al Departamento de Lempira.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: DISPROA, compra de 10 resmas de papel Bond tamaño carta segun fact. No. 001-001-01-00750987 para uso del Proyecto Pro-Energia Rural

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA, reparación de impresora multifuncional CANON IR 1025IF S/N: DRL93058, limpieza general, y cambio del m/o fotoconductor canon GPR-22, según fact. no. 000-001-01-00001243

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.


title: LA TRIBUNA, Pago por publicación en español e Inglés de la Convocatoria de Licitación de la Adquisición de bienes y obras para sistemas fotovoltaicos aislados y soporte de operación y mantenimiento préstamo/Crédito No. HND-5 del Proyecto Pro-Energía Rural, segun contrato de publicidad No. 721968 y factura 000-001-01-00014418.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS, compra de dos Tóner HP 128A Cyan y dos Tóner HP 128A negro, para uso del Proyecto Pro-Energía Rural.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DAVID VENTURA PORTILLO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO La Esperanza, en el Departamento de la Intibuca.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de la Lempira.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO Mayaland, en el Departamento de Copan.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: MOTOR SHOW, compra de 24 llantas firestone No. 245/75R16 Semitractora 6L Radial, para uso de los vehiculos asignados a Pro-Energia Rural.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS, Compra de 5 botellas de tinta EPSON T664120 Negro y 2 botellas de tinta cyan T664120 para uso del Proyecto Pro-energia Rural.


title: PAPELERIA HONDURAS, compra de 15 calculadoras para escritorio de 10 dígitos solar para uso del Proyecto Pro-Energía Rural.


title: ARTYC, Proceso No. 18 Adquisición de productos de Imprenta (guias de socialización), pago por impresion de 200 manuales a full color portada y contraportada en engrapado de caballete, paginas a blanco y negro tiro y retiro según factura No. 000-001-01-00-00005920 y comprobante de entrega No. 005778, segun documentación adjunta.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.


description: DAVID VENTURA PORTILLO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera TEXACO La Esperanza, en el Departamento de la Intibuca.


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de energía del mes de Noviembre del 2016 en el departamento de Copan, según documentación adjunta.


title: ELSA MEJIA SUAZO, depósito por prepago para suministro de combustible  a la gasolinera DIPPSA Santa Isabel, en el Departamento de la La Paz.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: COMUNICACIONES GLOBALES, pago por compra de una cámara web, esta compra es parte del proceso CP-13-2016  Adquisición de Bienes para comunicación, no se llevó a cabo cuando se adquirió el televisor y el teatro en casa  debido a que ninguno de los proveedores tenían la cámara con las especificaciones técnicas requeridas, según documentación adjunta.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA

legalName: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA


title: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de La Paz, según documentación adjunta.

ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO

legalName: ALEX OMAR MARTINEZ SUAZO


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Copan, según documentación adjunta.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Diciembre del 2016, en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


title: KEVIN JOSUE MUÑOZ PINEDA, Deposito por anticipo por alimentación para la creación de Juntas de Energía del mes de Noviembre  del 2016, en el Departamento de Santa Bárbara, según documentación adjunta.


title: JOSE LUIS CHACON MADRID, Reembolso de gastos por alimentación para la capacitación y formación de los miembros de Cajas de Ahorro y Crédito en las comunidades de la Cuesta y Lempira en el Departamento de Santa Barbara, realizadas en el mes de Junio del 2016, según documentación adjunta.

JOSE LUIS CHACON MADRID

legalName: JOSE LUIS CHACON MADRID


title: JOSE RENE ALBERTO CASTRO, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00023284 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11382, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

JOSE RENE ALBERTO CASTRO

legalName: JOSE RENE ALBERTO CASTRO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: JOSE IVAN MOLINA, Reembolso por el pago de la factura N. 000-001-01-00000272, por la reparación y compra de accesorios de los vehículos marca Toyota 2.8, placa N. 8872, color blanco y el Nissan Frontier, placa N. 8396, color gris, según documentación adjunta.

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00022884 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11383, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS, Reembolso por el pago de la factura N. 000-005-01-00023285 del Grupo Q, por la reparación del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11377, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de La Paz, según documentación adjunta.

BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS

legalName: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS


title: JOSE LUIS CHACON MADRID, reembolso por compra de repuestos y reparación de motocicleta Honda Tornado placa MN4852 que esta a nombre de PRONADERS y esta asignada al Tecnico de Cajas Rurales en el Departamento de Santa Barbara.


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, Reembolso por el pago de la factura N. 000-001-01-00000725, por el pago de grúa de la Esperanza, Intibucá, hacia el Grupo Q en Tegucigalpa del vehículo Mazda BT50 4x4 placa N. 11383, asignado a mi persona como Técnico Electricista del Proyecto Pro-Energía en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.


title: JOSE LUIS CHACON MADRID, reeembolso por el pago de la fact. No. 000-001-01-00-001573 por concepto de compra de combustible para la motocicleta Honda Tornado placa MN4852 que esta a nombre de PRONADERS y esta asignada al Tecnico de Cajas Rurales en el Departamento de Santa Barbara.


title: INDUTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, pago de la factura No. 002-026-01-00-000802 y recibo No. 51050, por la compra de 500 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, (O/C) 144-1-1-0173-2016, según documentación adjunta.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00024616 del Grupo Q la cual corresponde al pago por reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, según documentación adjunta.


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00024613 del Grupo Q la cual corresponde al pago por reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11380, según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA


title: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L, pago de la facture 000-001-01-00001572 y recibo S/N, por la pintura del vehículo MAZDA BT50, placa No. 11382, asignado al departamento de Lempira, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00024633 del Grupo Q la cual corresponde al pago por reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA, pago de la factura No. 000-001-01-00001265 y recibo No. 000-001-01-00001265, por la reparación de la impresora CANON IRF 1025IF, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.


title: DAVID VENTURA PORTILLO, deposito por prepago de combustible a la gasolinera TEXACO La Esperanza, en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. de R.L de C.V, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Distribuidora Modelo en el departamento de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN, en el Departamento de Comayagua, según documentación adjunta.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO Mayaland, en el Departamento de Copan, según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, pago por el proceso CP-014-2016, remodelación de las oficinas del tercer piso donde funciona el Proyecto Pro-Energía Rural, pago según boleta de venta 000-001-02-00000054 y recibo S/N, según documentación adjunta.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VILLEDA MORALESSEGUNDA CALLE BL.B  CASA 22 DANLI EL PARAISO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-490-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, pago por el proceso CP-014-2016, remodelación de las oficinas del tercer piso donde funciona el Proyecto Pro-Energía Rural, pago según boleta de venta 000-001-02-00000054 y recibo S/N, según documentación adjunta.

legalName: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-491-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CASH BUSINESS, Compra de dos monitores de 24" y 4 UPS básico, (O/C) 144-1-1-0180-2016, según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-492-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RILMAC IMPRESORES-Proceso No. 04-2016, Pago por Adquisición de Productos de Imprenta para la Socialización de las Juntas de Energía, son 21,500 stickers impresos a full color tamaño 8.5x11 pulgadas en vinil para exteriores e intemperie, según factura No. 000-001-01-0000-0696 y rec. No. 1948

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: CASH BUSINESS, complemento por compra de dos monitores de 24" y 4 UPS básico, (O/C) 144-1-1-0180-2016, según documentación adjunta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-8-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-8-493-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Compra por catalogo electronico de 2 toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por el Director de planificación mediante memorando UPEG-084-2016, O/C N° 150-1-5-0304-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por el Director de UPEG mediante memorando UPEG-084-2016, factura N° 000-001-01-00000136, recibo S/N,  O/C N° 150-1-5-0304-2016 y documentos adjuntos.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalogo electrónico de 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante memorando DECA N° 101-2016, O/C N° 150-1-5-0300-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante memorando DECA N° 101-2016, O/C N° 150-1-5-0300-2016, factura N° 001-001-01-00750147, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catalogo electronica de 20 memoria USB DE 8GB, alta calidad ( zona) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0173-2016, O/C N° 150-1-5-0295-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago compra por medio de catalogo electronica de 20 memoria USB DE 8GB, alta calidad ( zona) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0173-2016, O/C N° 150-1-5-0295-2016, recibo N° 14690, factura N° 000-001-01-00005675 y otros documentos adjuntos.


title: GRUPO Q-Proceso 006-2016, reparacion de vehiculo 11381 (pastillas de frenos delantera y buje de brazo de suspencion), segun fact. No. 001-005-01-00015872

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q-Proceso 005-2016, reparacion de vehiculo 11380 (pastillas de frenos delantera y buje de brazo de suspencion), segun fact. No. 0001-005-01-00015830


title: Compra por catalogo electronica de 5 Resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, solicitado por la Dirección de evaluación y control Ambiental mediante memorando DECA N° 101-2016, O/C N° 150-1-5-0302-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 5 Resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, Resma de 100 unidades, solicitado por la Dirección de evaluación y control Ambiental mediante memorando DECA N° 101-2016, O/C N° 150-1-5-0302-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001930 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 12 paquetes de galletas royal Dansk (Danish Butter Cookies 340 gramos y 12 bolsas de café expresso americano de 12 onzas,  solicitado por el Coordinador del Centro interactivo mediante Memorando N°  CIIHA-0019-2016, orden de compra N° 150-1-5-0306-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 12 paquetes de galletas royal Dansk (Danish Butter Cookies 340 gramos y 12 bolsas de café expresso americano de 12 onzas,  solicitado por el Coordinador del Centro interactivo mediante Memorando N°  CIIHA-0019-2016, orden de compra N° 150-1-5-0306-2016, factura N° 000-002-01-00002962, recibo N° S/N.


title: Por compra de 300 rollos de papel higiénico de 1000 hojas, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-101-2016, Orden  de Compra N° UCP-017-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 300 rollos de papel higiénico de 1000 hojas, solicitado por la Directora de DECA según Memorando N° DECA-101-2016, Orden  de Compra N° UCP-017-2016, recibo N° 14529, factura N° 000-001-01-00005506 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de agua potable de la regional de CESCCO de San Pedro Sula, correspondiente al mes de febrero del 2016, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-28-2016, recibo S/N, factura N° 18282849 y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago por compra de alimentos para el Taller de Socialización y Concientización de la Figura de Contrata de Agua, que se llevó la  a cabo en Tocoa, Colón,  el día 16 de marzo del presente año, en el Salón Reuniones SERMUNAST Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento Tocoa, solicitado por el Director General de recursos Hídricos mediante Memorandos N° DGRH-141-2016, DGRH-109, factura N° 000-004-01-00000005, recibo N° 0004, listado de Asistencia y otros documentos adjuntos.

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Pago de reembolso por compras efectuadas para la realización de recreovia en el municipio de de Cabañas, Departamento de la Paz el día 11 de marzo del 2016, según memorando DECA-144-2016, recibo S/N, factura N° 006-011-01-00109962, 012-016-01-00028631 y otros documentos adjuntos

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de del suplemento publicado en el diario el Heraldo el día 18 de enero del 2016, de Lotería Nacional, según memorando UCI-024-2016, Contrato de publicidad N° 368683, factura N° 000-002-01-00008112, recibo N° 368683 y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 5 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), según memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0018-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 5 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), según memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0018-2016, recibo N° 1469, factura N° 000-001-01-00005676 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en orden de compra N° 150-1-5-0307-2016, solicitado por el Director Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-029-2016.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en orden de compra N° 150-1-5-0307-2016, solicitado por el Director Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-029-2016, factura N° 000-002-01-00003068, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por publicación de la Hora del Planeta el 21 de marzo del 2016 según memorando UCI-38-2016, factura N° 000-002-01-00009075, contrato de publicidad N° 370963, recibo N° 370963 y otros documentos adjuntos.


title: Pago al Hotel villas de la Roca por taller seguimiento y fortalecimiento Consejo de cuencas Rio Negro, discusión y aprobación de los estatutos así como la capacitación sobre la Gestión integrada de los Recursos Hídricos realizado el día miércoles 16 y 17 de marzo del 2016, según memorandos DGRH-121-2016,( DGRH N° 143-2016), factura N° 001-001-01-00001247, recibo N° 00001453 y otros documentos adjuntos.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 4 tóner canon GPR-35 2785b003AA color, solicitado por Secretaria General mediante memorando SG-143-2016, 150-1-5-0292-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 4 tóner canon GPR-35 2785b003AA color, solicitado por Secretaria General mediante memorando SG-143-2016, 150-1-5-0292-2016, factura N° 000-001-01-00003497, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de focopiadora marca KM-1635 con N° inv. 101788, mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora marca Kyocera KM 1635, cambio de rodillo fusor según memorando SGRH-2015-2016, O/C N° UCP-026-2016 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: Pago por reparación de focopiadora marca KM-1635 con N° inv. 101788, mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora marca Kyocera KM 1635, cambio de rodillo fusor según memorando SGRH-2015-2016, O/C N° UCP-026-2016, recibo N° 4948, factura N° 000-001-01-00000204 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 Tóners HP 36 A (CB436A), color negro, solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-172-2016, orden de compra N° 150-1-5-0308-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago Por compra de 4 Tóners HP 36 A (CB436A), color negro, solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-172-2016, orden de compra original y copia N° 150-1-5-0308-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura original y copia N° 016-001-01-00016926 y recibo N° 016-001-01-00016926.


description: Por compra de 4 Tóners HP 36 A (CB436A), color negro, solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-172-2016, orden de compra N° 150-1-5-0308-2016.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra de 4 Tóners HP 36 A (CB436A), color negro, solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-172-2016, , orden de compra original y copia N° 150-1-5-0308-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura original y copia N° 016-001-01-00016926 y recibo N° 016-001-01-00016926.


title: Por compra de 200 repuestos para tarjetero solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0105-2016, O/C N° UCP-03-2016 y otros documentos adjuntos.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago por compra de 200 repuestos para tarjetero solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0105-2016, O/C N° UCP-03-2016, recibo N° 3050, factura N° 000-001-01-00000112 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 50 paquetes de papel higiénico Scott de 1000 hojas (paquetes de 6 rollos), solicitado por el Director General de Gestión Ambiental, mediante Memorando N° DGA-064-2016, orden de compra N° UCP-14-2016 y documentos adjuntos.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 50 paquetes de papel higiénico Scott de 1000 hojas (paquetes de 6 rollos), solicitado por el Director General de Gestión Ambiental, mediante Memorando N° DGA-064-2016, orden de compra N° UCP-14-2016, factura N° 000-001-01-00005674, recibo N° 14689 y documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso por reparación de sellos de compresor y soldadura de un Nissan Frontier placa N° PAE 3718 color amarillo, según factura 000-001-01-00000071, recibo S/N y otro documento adjunto.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 2 cremoras, 2 Latas de te frio sabor Limón de 2.88 KG, 4 bolsas de café maya, 2 unidades de azúcar, solicitado mediante memorando DIBIO/092-2016, O/C N° 150-1-13-0013-2016.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 2 cremoras, 2 Latas de te frio sabor Limón de 2.88 KG, 4 bolsas de café maya, 2 unidades de azúcar, solicitado mediante memorando DIBIO/092-2016, O/C N° 150-1-13-0013-2016, factura N° 000-002-01-00003066, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso por compra de repuestos y pago de taller mecánico para la reparación del vehículo Mazda BT-50-Pck-up, color blanco N° 0989, que andaba de gira en la ciudad del progreso Yoro en la actividad de la " HORA DEL PLANETA" los días 17, 18, 19 y 20 de marzo del 2016, según memorando-DGA-121-2016, factura N° 000-001-01-00003553, 000-001-04-000000034, recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


description: Pago de Reembolso por compra de repuestos y pago de taller mecánico para la reparación del vehículo Mazda BT-50-Pck-up, color blanco N° 0989, que andaba de gira en la ciudad del progreso Yoro en la actividad de la " HORA DEL PLANETA" los días 17, 18, 19 y 20 de marzo del 2016, según memorando-DGA-121-2016, factura N° 000-001-01-00003553, 000-001-04-000000034, recibo S/N.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de Reembolso por concepto de compras varias que se utilizaron en la Recreovia realizada en el parque San José de la Vega Tegucigalpa el día 27 de febrero del 2016, según memorando GA-109-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-02-00004268, 000-001-02-00018093, 000-001-02-00000725, 006-007-01-00100904, 000-001-01-00009255, 000-001-02-00002748,000-001-01-00001285, recibo N° 00170,  y otros documentos adjuntos.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago de Reembolso por concepto de compras varias que se utilizaron en la Recreovia realizada en el parque San José de la Vega Tegucigalpa el día 27 de febrero del 2016, según memorando GA-109-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-02-00004268, 000-001-02-00018093, 000-001-02-00000725, 006-007-01-00100904, 000-001-01-00009255, 000-001-02-00002748,000-001-01-00001285, recibo N° 00170,  y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra por medio de catálogo electrónico  de 120 Rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central,   O/C N° 150-1-5-0270-2016 y documentos adjuntos.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico  de 120 Rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-001-2016 para abastecer el Almacén Central,  factura N° 000-01-01-00005051, recibo N° 14135, O/C N° 150-1-5-0270-2016 y documentos adjuntos.


rationale: Pago de Reembolso por concepto de compras varias que se utilizaron en la Recreovia realizada en el parque San José de la Vega Tegucigalpa el día 27 de febrero del 2016, según memorando GA-109-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-02-00004268, 000-001-02-00018093, 000-001-02-00000725, 006-007-01-00100904, 000-001-01-00009255, 000-001-02-00002748,000-001-01-00001285, recibo N° 00170,  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento general y correctivo de copiadora, 1 Kit de tambor, cilindro y cuchilla de Limpieza, 1 Kit de Rodillos de alimentación de papel, 1 Rodillo de carga, solicitado por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0122-2016, O/C N° UCP-041-2016 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por mantenimiento general y correctivo de copiadora, 1 Kit de tambor, cilindro y cuchilla de Limpieza, 1 Kit de Rodillos de alimentación de papel, 1 Rodillo de carga, solicitado por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0122-2016, O/C N° UCP-041-2016, recibo N°4949, factura N° 000-001-00000205 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación  de fotocopiadora cambio de revelador, cambio de banda de unidad de revelado, cambio de closh de registro de papel, según memorando UPEG-095-2016, O/C N° UCP-043-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación  de fotocopiadora cambio de revelador, cambio de banda de unidad de revelado, cambio de closh de registro de papel, según memorando UPEG-095-2016, O/C N° UCP-043-2016, recibo N° 4950, 000-001-01-000000206 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 caja de herramientas CHP-23X, PLAST.23 PLG, solicitado por la Regional del Atlántida mediante memorando S/N de fecha 06 de enero del 2016, O/C N° UCP-36-2016 y otros documentos adjuntos.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 1 caja de herramientas CHP-23X, PLAST.23 PLG, solicitado por la Regional del Atlántida mediante memorando S/N de fecha 06 de enero del 2016, O/C N° UCP-36-2016, factura N° 000-001-01-00000111, recibo N° 3051 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 barril de aceite 15W40, 24 Quartos de aceite 20W50, 6 Quartos de aceite 20W50 4 tiempos, solicitado por transporte mediante memorando TRANSPORTE-002-2016, O/C N° SGRM Y SG-001-2016 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 barril de aceite 15W40, 24 Quartos de aceite 20W50, 6 Quartos de aceite 20W50 4 tiempos, solicitado por transporte mediante memorando TRANSPORTE-002-2016, O/C N° SGRM Y SG-001-2016, factura N° 000-001-01-00003193, recibo N° 9126 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 5 paquetes de 24 unidades de jugos del valle sabor naranja en envase fe 500ML, 4 paquetes de 24 unidades de agua purificada en envase de 500ML 999 ML solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0019-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 paquetes de 24 unidades de jugos del valle sabor naranja en envase fe 500ML, 4 paquetes de 24 unidades de agua purificada en envase de 500ML 999 ML solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0019-2016, factura N° 000-002-01-00003067, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra por catalogo electronico de 5 paquetes de vaso conico de papel en paquete de 100 unidades, 5 cajas de rollo papel aluminio unidades de 75 pies, según memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0019-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 5 paquetes de vaso conico de papel en paquete de 100 unidades, 5 cajas de rollo papel aluminio unidades de 75 pies, según memorando DMA-0218-2016, O/C N° 150-1-1-0019-2016, factura N° 000-002-01-00003067, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Reembolso por gastos menores ejecutados en la oficina Regional MIAMBIENTE Noroccidental, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-14-2016, facturas N° 007-001-01-00140277, 45272,00001020, 000237, 002-001-01-49095, 00017108, 00017125, 442320, 0427475 y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


description: Pago por Reembolso por gastos menores ejecutados en la oficina Regional MIAMBIENTE Noroccidental, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-14-2016, facturas N° 007-001-01-00140277, 45272,00001020, 000237, 002-001-01-49095, 00017108, 00017125, 442320, 0427475 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 40 Resmas de papel menbretado full color tamaño oficio, el que sera utilizado en la Dirección Legal, según memorando DL-0106-2016, O/C N° UCP-042-2016 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 40 Resmas de papel menbretado full color tamaño oficio, el que sera utilizado en la Dirección Legal, según memorando DL-0106-2016, O/C N° UCP-042-2016, recibo N° 3052, factura N° 000-001-01-00000114 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Reembolso por gastos menores ejecutados en la oficina Regional MIAMBIENTE Noroccidental, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-14-2016, facturas N°000-007-001-01-00153887-007 y 001-01-00187818 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso de gasto realizado el dia 6 de febrero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando CESCCO-031-2016, recibo S/N, facturas N° 7903956, 000-001-01-00000251,000-001-01-00209155, 000-001-01-00001812, 001-002-01-0030924 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


description: Pago de Reembolso de gasto realizado el dia 6 de febrero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando CESCCO-031-2016, recibo S/N, facturas N° 7903956, 000-001-01-00000251,000-001-01-00209155, 000-001-01-00001812, 001-002-01-0030924 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


rationale: Pago de Reembolso de gasto realizado el dia 6 de febrero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando CESCCO-031-2016, recibo S/N, facturas N° 7903956, 000-001-01-00000251,000-001-01-00209155, 000-001-01-00001812, 001-002-01-0030924 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso de gasto realizado el día 23 de enero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando SG-052-2016 , recibo S/N, factura N° 000-001-01-00011761, 0100000#7786, 000-002-01-007-10422, S/N, 000-002-01-00710421,S/N,000-001-01-00000010,000-001-01-00002551,000-002-01-00001421 y otros documentos adjuntos.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA


description: Pago de Reembolso de gasto realizado el día 23 de enero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando SG-052-2016 , recibo S/N, factura N° 000-001-01-00011761, 0100000#7786, 000-002-01-007-10422, S/N, 000-002-01-00710421,S/N,000-001-01-00000010,000-001-01-00002551,000-002-01-00001421 y otros documentos adjuntos.


actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Pago de Reembolso de gasto realizado el día 23 de enero en la Recreovia en la colonia Lempira de Comayagüela, según memorando SG-052-2016 , recibo S/N, factura N° 000-001-01-00011761, 0100000#7786, 000-002-01-007-10422, S/N, 000-002-01-00710421,S/N,000-001-01-00000010,000-001-01-00002551,000-002-01-00001421 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento general preventivo y correctivo HP LASER JET modelo 1320, solicitado por Auditoria Interna mediante memorando UAI-043-2016, O/C N° UCP-44-2016 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Por compra de 2 pares de hule negra caña alta N° 43: 1par, N° 45: 1 par, estas botas serán utilizadas por la Regional del Atlántico (MIAMBIENTE) solicitados mediante memorando Nota-RA-005-2016, O/C N° ucp-35-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 pares de hule negra caña alta N° 43: 1par, N° 45: 1 par, estas botas serán utilizadas por la Regional del Atlántico (MIAMBIENTE) solicitados mediante memorando Nota-RA-005-2016, O/C N° ucp-35-2016, recibo N° 3053, factura N° 000-001-01-00000115 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-28-2016;  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-085-2016, Acta de Recepción  y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-28-2016;  para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-085-2016, 150-2016, Acta de Recepción, factura N° 049, recibo N°  49  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor en O/C N° UCP-27-2016 para la alimentación del Centro Nacional de conservación y Recuperación de especies Rosy Walther del mes de marzo del 2016, según memorando N° 056-2016, acta de recepción. y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor en O/C N° UCP-27-2016, recibo N° 47, factura N° N° 47, acta N° 108-2016 para la alimentación del Centro Nacional de conservación y Recuperación de especies Rosy Walther del mes de marzo del 2016, según memorando N° 056-2016, acta de recepción. y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor en O/C N° UCP-27-2016 para la alimentación del Centro Nacional de conservación y Recuperación de especies Rosy Walther del mes de marzo del 2016, según memorando N° 056-2016, acta de recepción. y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Nutrihuevo Fase 2, Ternera Especial, Concentrado de gato formula 16 Lbs/ 7.26 kg, Semillas de girasol, Final Broiler Industrial para la Avestruz, Concentrados para perro, Pollo con menudos, Huevos de cartón, Tilapia fresca, Carne de res sin pellejo y Cangrejos vivos, con mayor en O/C N° UCP-27-2016, recibo N° 47, factura N° 47, acta N° 108 de recepción para la alimentación del Centro Nacional de conservación y Recuperación de especies Rosy Walther del mes de marzo del 2016, según memorando N° 056-2016, acta de recepción. y otros documentos adjuntos.


title: Por la construcción de la bodega para almacenamiento y archivo de documentos de varias dependencias de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-085-2016, contrato de Construcción de Bodega, DL-0080-2016, GA-092-2016, O/C N° UCP-018-2016 y otros documentos adjuntos.

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

rationale: Pago por la construcción de la bodega para almacenamiento y archivo de documentos de varias dependencias de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-085-2016, contrato de Construcción de Bodega, DL-0080-2016, GA-092-2016, O/C N° UCP-018-2016, acta de Recepción de final de la obra, factura N° 000-001-02-0000051, recibo N° 000-001-04-00000005,  constancia electronica del regimen pagos a cuenta, registro de beneficiarios, oferta para la construcción de bodega para archivo, resumen de cotizaciones N° UCP-091-2016


title: Pago de reembolso por la compra de pasaje aéreo y pago de tasa aeroportuaria en gira realizada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés el día 11 de enero del presente año, para asistir a reunión con empresarios interesados en comprar madera afectada por la plaga del gorgojo de pino, explicándoles que las acciones darían inicio al estar publicado en La Gaceta el Decreto Ejecutivo 003-2016, donde se declara Emergencia Nacional la Extinción de dicha materia prima; Según memorando N° DMA-0039-2016, recibo S/N, informe de Gira al Interior, Travel Itinerary N° 152801 y N° de documento 91792240.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de reembolso por compra de alimentación para el personal de la Gerencia Administrativa que trabajó horas extras el día 30 de diciembre del 2015 en el cierre anual; según memorando N° GA-014-2016,  listado del personal, recibo S/N y factura N° 009-003-01-00088683.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de diciembre del 2015 al 12 de enero de 2016; según memorando Nº GA-UCP-006-2016, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-08251325 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de diciembre del 2015, de las Oficinas de MIAMBIENTE (CESCCO) de San Pedro Sula, solicitado  por el Enlace Administrativo Regional según Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-02-2016, recibo S/N, factura N° 18049326 y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de combustible de la Estación de servicio "SUPER GASOLINERA SUYAPA" según memorando SGRM y SG-102-2016, recibo S/N de gasolina de fecha 22 febrero del 2016 factura proforma N° 11, recibo S/N de Diesel, factura proforma N° 10 del 22 de febrero del 2016 y otro documento adjunto.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-029-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-084-2016, Acta de Recepción  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-029-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-084-2016,   149-2016, Acta de Recepción, factura N° 048, recibo N° 048 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de agua potable y alcantarillado sanitario, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (CESCCO), San pedro Sula,  recibo S/N, factura N° 18399814,correspondiente al mes de marzo del 2016 según memorando CECCO-MI AMBIENTE-ORN 37-2016, Protocolo DCB/IQ/CP/2016-398 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 15 baterías de 90 amperios L-27 MDC-600 ciclado profundo, solicitado por el Director General de recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-129-2016, orden de compra N° SGRM y SG-002-2016 y documentos adjuntos.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 15 baterías de 90 amperios L-27 MDC-600 ciclado profundo, solicitado por el Director General de recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-129-2016, orden de compra N° SGRM y SG-002-2016, factura N° 000-001-01-00007565, recibo N° 082682 y documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en gastos por atenciones a los funcionarios de CDMER y EOR, Ing. Edgardo Calderón Secretario de CDMER en la ciudad de Costa Rica, Ing. Salvador López Director de EOR y el Ing. René González de EOR, que asistieron a Reunión en el Despacho de esta Secretaría el día 15 de marzo del presente año; según Memorando N°  SSE-MA-068-2016, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00024003.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago de Reembolso por concepto de gastos de recreovia realizada el 3 de marzo del 2016 en el kinder los Laureles, colonia Villa los Laureles, según memorando SG-VU-680- facturas N° 041-001-01-00574916, 002-001-01-00136486, 000-001-01-00009335, 352114 yotros documentos adjuntos.

GISSELLE ELIZABETH SANCHEZ MALDONADO

legalName: GISSELLE ELIZABETH SANCHEZ MALDONADO

rationale: Reversión de Reembolso según memorando GA-083-2016 devido a que no cumplen con los requisitos, por concepto de gastos de recreovia realizada el 3 de marzo del 2016 en el kinder los Laureles, colonia Villa los Laureles, según memorando SG-VU-680- facturas N° 041-001-01-00574916, 002-001-01-00136486, 000-001-01-00009335, 352114 yotros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1289-1-0

type: OFICIO


title: Por compra de capacitor de 35 MF X 350 voltios para aire acondicionado marca Confort Star, solicitado por Recursos Humanos según memorando SGRH-208-2016, O/C N° UCP-045-2016 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de capacitor de 35 MF X 350 voltios para aire acondicionado marca Confort Star, solicitado por Recursos Humanos según memorando SGRH-208-2016, O/C N° UCP-045-2016, recibo N° 3408, factura N° 000-001-01-00000118 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 2 Llantas N° 750-16- Lisa 14 L convencional (SET), tipo A (zona  1), 4 llantas N° 205R14 BL Radial, tipo A (zona 1), 4 Llantas N° 245/75R16 semitractora 6 L Radial, tipo A (tipo) ( zona 1), 4 Llantas N° 195R15 BL radial, tipo A (zona 1), 4 Llantas 750-16 semitractora 14 L convencional (set), tipo A(zona 1), todas marca Firestone,  según memorandos SGRM y SG-118-2016, CNCREW-098-2016, O/C N° 150-1-5-0314-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por medio de catálogo electrónico de 2 Llantas N° 750-16- Lisa 14 L convencional (SET), 4 llantas N° 205R14 8L Radial, 4 Llantas N° 245/75R16 semitractora 6L Radial, 4 Llantas N° 195R15 8L radial, 4 Llantas 750-16 semitractora 14 L convencional (set), todas marca Firestone, solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N° SGRM Y SG-118-2016, C.N.C.R.E.R.W.-098-2016, O/C N° 150-1-5-0314-2016, Factura N° 000-002-01-00000310, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 3 tóner HP 85A (CE285A) negro zona 1, 1 tóner HP 53A (Q7553A) negro zona 1, 2 tóner HP Q2612A (12A) negro zona1, 1 tóner HP (49A), zona 1, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-099-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 3 tóner HP 85A (CE285A) negro zona 1, 1 tóner HP 53A (Q7553A) negro zona 1, 2 tóner HP Q2612A (12A) negro zona1, 1 tóner HP (49A), zona 1, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-099-2016, factura N° 015-003-01-00076194, recibo N° 015-003-01-00076194, acta de recepción y constancia electronica de solvencia fiscal