title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000159, ORDEN DE PAGO # 198354

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE KELYN MARIA CHOTO MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2017, FACTURA PROFORMA 12069, ORDEN DE PAGO # 198355

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: DEDUCIBLE QUE CORRESPONDE A RECLAMO POR INCIDENTE DE ROBO AL VEHÍCULO PICK UP AMAROK CON PLACA N11040, SE ADJUNTA SOLICITUD DE COBRO, PÓLIZA # 1036879 Y RECLAMO # 57698, ORDEN DE PAGO # 198337

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Compra de  cuatro (4 pasajes aéreos Peru-Tegucigalpa-Peru para los funcionarios de la EFS de Peru que vienen al TSC durante la primera visita del 12 al 14 de abril para la implementacion de la herramienta del marco de Medicion de Desempeño en el TSC.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL

type: FACT


title: Pago  de facturas por compra de equipos de computacion para el TSC;  financiado con fondos donados por el BID mediante ATN/OC- 14742-HO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - AMPLIACIÓN COBERTURA CONTROL GUBERNAMENTAL


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Cheila Paola Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 103433, Orden de Pago 194781, Contrato 55962, Estimacion 113956.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: PLANILLA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56888, OP 196707 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7145 GIRA A SANTA BARBARA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

type: CONT


title: Liquidación de gastos a favor, por gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de jornadas de socialización de Municipios en Cifras, Plan de Acción Comunitario y Revisión del Indice de Conmpromisos Cumplidos del Proyecto Municipios Más Seguros, en el Conglomerado de El Progreso, Yoro del 11 al 14 de Diciembre de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 194629, Contrato 55864, Estimacion 113858.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: MEMORA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56890 OP 196712 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE ABRIL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56889 OP 196711 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE ABRIL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; REVISION DE 50,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON REGISTRO FHIS 102 RECIBO 0343 FACTURA 004-001-01-00019808, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196727, CONTRATO 56900, ESTIMACION 115278.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
PAGO DEL CODIGO 106109, CTTO 56891, OP 196714 A NOMBRE DE GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA  DE LA AUDITORIA LOCAL PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTRA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL PROMINE KFW FASE I Y II.
PROMINE KFW FASE II.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56895, OP 196722 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7143 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Walter Jandear Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 105149, Orden de Pago 194785, Contrato 55965, Estimacion 113960.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; CUENTA DE VIATICOS No.6039 11AL 15 DE ABRIL 2016 INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN COPAN, DIAS DE VIAJE 4.25, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 196736, CONTRATO 56905, ESTIMACION 115283.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura


title: CONSULTORIA  COSTO OPERATIVO CONVIVR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56909 OP 196757 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIA  COSTO OPERATIVO CONVIVR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56910 OP 196759 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS  PROYECTO # 105615, CTTO # 56908 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DE ABRIL 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACION SEGUN FACTURAS No.000-002-014-00009519, 002-01-00009552 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA HACIENDA - LA QUESERITA COD 105598 Y SAN JUAN - SAN JOSE COD 105599 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 SEGUN CONTRATP No.373653, AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA COD. 102572 LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 SEGUN CONTRATO No.373653, 373654, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196773, CONTRATO 56914, ESTIMACION 115296.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS
No. 000-001-01-00011361, No.000-001-01-00011411 AVISO DE LICITACION PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MUNICIPIO MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA LPN-IDECOAS-FHIS-02-2016, AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA HACIENDA-LA QUESERITA COD.105598 Y SAN JUAN-SAN JOSE COD. 105599 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO No.719754, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196772, CONTRATO 56913, ESTIMACION 115295.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS No.001-002-01-00052810, No. 001-002-01-00052811, No. 001-002-01-00052692, No.001-002-01-00052693 AVISOS DE LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 SEGUN CONTRATO No.489874, LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 SEGUN CONTRATO No.489910 LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 CONTRATO No.489872, LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 CONTRATO No.489873, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196774, CONTRATO 56915, ESTIMACION 115298.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 001-003-01-00000892 a favor de Industrias Panavisión S.A. de C.V. por compra de bienes para ser utilizados por la SubSecretaría de Seguridad como parte del convenio entre SEDS e IDECOAS -FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196790, Contrato 56918, Estimacion 115301.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00000868 a favor de Computadoras y Servicios por compra de Equipo de computación y equipos varios para ser utilizados por personal de la Subsecretaría en Despacho de Seguridad, como parte del Convenio entre SEDS-IDECOAS/FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196804, Contrato 56923, Estimacion 115306.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR FACTURA No.001-004-01-00005845 LPN-IDECOAS-FHIS-012-2015, CODIGO 106155, ORDEN DE PAGO 197289, CONTRATO 57153, ESTIMACION 115650.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000078 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES MARZO 2016, ESTIMACION NO. 115325,  ORDEN DE PAGO NO. 196858 y    CTTO. NO.56939.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56919, OP 196802, A NOMBRE  DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1026-1-0


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000213 a favor de Business Supply S. de R.L. por compra de equipos varios de oficina para ser utilizados por la Sub Secretaría de Seguridad en Convenio entre las SEDS e IDECOAS-FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196836, Contrato 56930, Estimacion 115312.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105727-2 con resumen: Pago por Concepto de Segundo Contrato de "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), DEL 01 DE ENER  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO IDA NO. 5289-HN"

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO CONTRATO DE "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), DEL 01 DE ENER  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO IDA NO. 5289-HN, CODIGO 105727, ORDEN DE PAGO 199870, CONTRATO 58380, ESTIMACION 117336.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56937, OP 196855 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56938, OP 196856 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTRIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00001651 a favor de Grupo RAF por compra de Equipo de Computación y Equipo de Oficina para uso del personal de la Sub Secretaría de Seguridad como parte del convenio entre SEDS e IDECOAS-FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196862, Contrato 56940, Estimacion 115326.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56941, OP 196864 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 7072 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: Primer pago del 20% del valor del contrato por Servicios de Consultoría por elaboración de dos estudios ambientales para los proyectos Construcción de Colector y Obras Complementarias en la Colonia CEDEN,en la ciudad de Choloma  y Reposición de Postes e Iluminación en el Sistema Electrico de la Colonia Palermo en el Progreso, Codigo 106115, Orden de Pago 196876, Contrato 56950, Estimacion 115339.

RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES

legalName: RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de viaje por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a la ciudad de La Ceiba y El Prgoreso para socialización del manual de operación y mantenimiento de los Subproyectos de Prevención Situacional de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196893, Contrato 56965, Estimacion 115355. F01-1042.  Comprobante de Ingreso : 90451, fecha : 31/05/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1042-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56953, OP 196879 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ, VIATICO # 11979, GIRA A  GRACIAS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5039 SANTA BARBARA ES LA SEDE DE LA GIRA, LUGARES A VISITAR CONOCRDIA CONCEPCION DEL NORTE CAMALOTALES PETOA MONITOREO DE PROYECTO EN EJECUCION Y ASAMBLEA GRAL DEL PROYECTO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIAMIENTO IDA-5289 BM DEL 10 AL 11 DE MAYO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196883, CONTRATO 56955, ESTIMACION 115348. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90417 A LA FECHA 20 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1046-1-0


title: Gastos de Combustible por gira del 09 al 11 de Mayo de 2016 por jornada de trabajo para la planificación de los estudios de censo y linea base del Subproyecto de Empleabilidad, Codigo 104006, Orden de Pago 196911, Contrato 56978, Estimacion 115376.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Gastos de Combustible a favor por gira del 19 al 22 de Abeil de 2016 por jornada de trabajo para Inspección ambiental de Subproyectos y aplicación de salvaguardas ambientales en Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196910, Contrato 56977, Estimacion 115375.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56974, OP 196902 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7079 GIRA A INTIBUCA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106109, CTTO 56968, OP 196899 A NOMBRE DE GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS, POR CONCEPTO DE CONSUTORIA DE LA AUDITORIA LOCAL PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL PROMINE KFW FASE I Y II.
PROMINE KFW FASE II.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


MOISES HERNANDEZ MORALES

legalName: MOISES HERNANDEZ MORALES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 7 - Supervisión de Obras

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 53885 MIGUEL H con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1056-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1056-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1056-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1056-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 116275  ORDEN DE PAGO NO. 198412            CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 116155 ORDEN DE PAGO NO. 198132    CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 2DA SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 115369 ORDEN DE PAGO NO. 197753 CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 1RA SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION NO. 114933 ORDEN DE PAGO NO. 196700 Y CONTRATO No. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697. PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 119010  ORDEN DE PAGO NO. 202672        CTTO. NO 53885.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

actividadObra: 10 - Auditoria Evaluación Intermedia e Imprevistos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDIT-DELOITTE con resumen: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1057-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1057-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1057-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1057-1-0

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000801 POR INFORME DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 115820,  ORDEN DE PAGO NO. 197508 y  CTTO. NO. 51463.

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE 25% HONORARIOS A LA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO 2016. ESTIMACION NO. 117744, ORDEN DE PAGO NO. 200548, CTTO. NO. 51463.

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO INFORME INTERMEDIO DEL PROGRAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2016   ESTIMACION NO.  117838 ORDEN DE PAGO NO. 200669 CTTO. NO. 51463.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56987, OP 196929 A NOMBRE DE RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO, VIATICO # 5903 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO

legalName: RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56985, OP 196926 A NOMBRE DE MALCOS JONATHAN MORALES COREA, VIATICO # 5908 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56989, OP 196931 A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL, VIATICO # 5901 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.7703 JANO JUTICALPA OLANCHO, TRASLADAR A INGENIEROS VICTOR PADILLA MIGUEL ANGEL DUARTE A SUPERVISAR PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO REVISION DE LINEA DE CONDUCCION DE ARENADOR Y PASOS AERREOS EN EL SAPOTE Y EL CHILE EN EL MUNICIPIO DE JANO OLANCHO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016 COMBUSTIBLE Y LAVADO DEL VEHICULO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196943, CONTRATO 56996, ESTIMACION 115401.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago por el 40% del valor del contrato por Servicios de Consultoría Especialista en Talleres de Expresión Artistica, Arte Urbano y Espacios Públicos, Codigo 105225, Orden de Pago 196942, Contrato 56995, Estimacion 115400.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 6 - Acompañamiento Técnico

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 116094, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 197883.

type: REC

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115422, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 197143.

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115165, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 196556.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57001, OP 196948 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7001 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57005, OP 196952 A NOMBRE DE MALCOS JONATHAN MORALES, VIATICO # 5919 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57006, OP 196953 A NOMBRE DE RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO, VIATICO # 5910 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: GASTO OPERTATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57012 OP 196962 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERTATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57011 OP 196961 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2016


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 196966, CONTRATO 56120, ESTIMACION 115432.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Jornada de levantamiento de Línea Base de Centros Educativos de La Ceiba, Atlántida del 04 al 06 de Abril de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 196974, Contrato 57016, Estimacion 115439.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Arte por Mi Comunidad dirigido a niños(as) jóvenes y líderes de los conglomeraos de Choloma, Córtes del 16 al 24 de febrero de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 196973, Contrato 57015, Estimacion 115438.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 116092, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 197880.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO MES DE MAYO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115560, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 197140.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 115125, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 196516.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO DE 2016, Ctto.: 55968, Cod. Estimacion : 114737 y orden de pago : 195881.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114331, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 195302.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113961, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 194796.


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje de Facilitadores de la Secretaría de Educación para el desarrollo de Taller de Miles de Manos, que se ejecuta en el marco del Convenio de SEDUC en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196972, Contrato 57014, Estimacion 115437.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a supervisión de Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196987, Contrato 57025, Estimacion 115452.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 1126-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a desarrollo de jornadas de miles de manos con docentes de centros educativos de Choloma,  y El Progreso en el marco del convenio con SEDUC, Codigo 104006, Orden de Pago 196986, Contrato 57022, Estimacion 115451.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1126-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a desarrollo de jornadas de miles de manos con docentes de centros educativos de Choloma,  y El Progreso en el marco del convenio con SEDUC, Codigo 104006, Orden de Pago 196986, Contrato 57022, Estimacion 115451, Reintegro segun comprobante de Deposito No. 90421.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 116093, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 197881.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-113-1-0

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 114303, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 195277.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113962, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 194797.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE ABRIL 2016. Ctto.: 55967. Cod. estimacion : 115126 y orden de pago : 196517.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO 2016, Ctto.: 55967, Cod. Estimación : 114738 y orden de pago : 195882.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115561, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 197141.


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 24 al 27 de Mayo de 2016 para desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente, y Salud, Codigo 104006, Orden de Pago 196989, Contrato 57033, Estimacion 115454.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 17 de Mayo de 2016 a supervisión de Subproyectos de Municipios Más Seguros en el Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196988, Contrato 57026, Estimacion 115453. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90437 a la fecha 27 de ,mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1130-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Taller Miles de Manos que se desarrollara en el marco del convenio con la SEDUC en la ciudad de El Progreso del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196976, Contrato 57021, Estimacion 115441.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115562, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 197882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-114-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-114-1-0

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 114302, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 195276.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113963, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 194798.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO 2016, Ctto.: 55966, Cod. Estimación : 114739 y orden de pago : 195883.

description: contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115421, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 197142.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115128, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 196519.


title: Anticipo de gastos de alimentación y hospedaje de los docentes de la ciudad de Choloma para participación en taller de Miles de Manos en la ciudad de El Progreso en fechas del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196975, Contrato 57020, Estimacion 115440.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.12419 LA PAZ, DEL 16 AL 20 DE MAYO 2016, 4.25 DIAS DE VIAJE, COMUNIDADES SAN PEDRO TUTULE CHINACLA MARCALA STA MARIA LA PAZ Y SANTIAGO PURINGLA REUNION DE ASAMBLEA COMUNITARIA PARA CIERRES DE PLANES DE PUEBLOS  INDIGENAS EN LEPAGUARE PACAYAL EL CERRON CAMALOTES LINDEROS E HIGUITO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196992, CONTRATO 57036, ESTIMACION 115459. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90458 A LA FECHA 01 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1147-1-0


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; ANTICIPO DIESEL No.4956 STA ROSA DE COPAN CAMASCA LA ESPERANZA LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE MAGDALENA SAN ANTONIO COLOMONCAGUA CASCO URBANO LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA LEVANTAMIENTO ENCUESTA SIASAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROYECTO ALCANTARILLADO LLANO LARGO Y SAN MARCOS DE LA SIERRA INSERCION A LA WEB INFORMACION SISTEMA SIASAR DEL 16 MAYO AL 10 DE JUNIO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196998, CONTRATO 57039, ESTIMACION 115465.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO No.4958 CAMASCA INTIBUCA  DIAGNOSTICO COMUNITARIO APLICACION DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y FORMACION RATIFICACION Y CAPACITACION A LAS COMISIONES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO MANCOMUNIDAD AMFI DEL 16 MAYO AL 10 JUNIO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196995, CONTRATO 57040, ESTIMACION 115462.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACIO #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57035 OP 196991A FAVOR DE COPY ONE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115482, CONTRATO No. 56035 Y ORDEN DE PAGO No. 197016.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115483, CONTRATO No. 56036 Y ORDEN DE PAGO No. 197017.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115485, CONTRATO No. 56037 Y ORDEN DE PAGO No. 197020.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115486, CONTRATO No. 56038 Y ORDEN DE PAGO No. 197021.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115487, CONTRATO No. 56039 Y ORDEN DE PAGO No. 197022.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00007482, 00007525 Contrato No.367366, a favor de Publicaciones y Noticias (El Heraldo), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194814, Contrato 55972, Estimacion 113968.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115488, CONTRATO No. 56040 Y ORDEN DE PAGO No. 197023.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115489, CONTRATO No. 56041 Y ORDEN DE PAGO No. 197024.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115491, CONTRATO No. 56042 Y ORDEN DE PAGO No. 197026.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES. CODIGO DE ESTIMACION No.115493, CONTRATO No. 56043 Y ORDEN DE PAGO No. 197028.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000087 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2016. Ctto.: 57084, Cod. Estimación : 115559 y orden de pago : 197139.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57047, OP 197004 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 7417 GIR A LA PAZ DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: GASTO OPERATICO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57050 OP 197055 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 25 AL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Pago de Factura No.001-002-01-00009670, Contrato No.487028, a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194815, Contrato 55973, Estimacion 113969.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.001-005-01-00015403 a favor de Grupo Q Honduras, S.A. de C.V. por revisión del vehiculo Nissan Navara Año 2013 con número de registro# 099 asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 197086, Contrato 57062, Estimacion 115531.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Factura No.001-005-01-0015404 a favor de Grupo Q Honduras, por revisión de 40,000 km a vehiculo Nissan Navara con numero de registro # 101 asignado al Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 197085, Contrato 57063, Estimacion 115532.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57052, OP 197067 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7414 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0000247 a favor de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. por compra de materiales para ser utilizados por la Sub Secretaría de Seguridad cómo parte del convenio entre la SEDS e IDECOAS, Codigo 104004, Orden de Pago 197087, Contrato 57065, Estimacion 115534.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Factura No.001-002-01-00009741, Contrato No.487029, a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194816, Contrato 55974, Estimacion 113970.


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (COMBUSTIBLE) PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57056 OP 197073 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2016


rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO VIATICOS No.9910 LA PAZ LA PAZ VERIFICAR AVANCE FISICO LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 7 PROYECTOS EN EJECUCION MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 197099, CONTRATO 57070, ESTIMACION 115539. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90431 A LA FECHA 26 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1181-1-0


title: JUAN RAMON RIVERA DURON; STA BARBARA STA ROSA DE COPAN SAN JUAN SAN LUIS STA BARBARA JIMIRICO Y LAS CONCHAS NUEVA ARCADIA COPAN SUPERVISION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS DEL 23 AL 27 MAYO 2016 SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS No.12499, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 197133, CONTRATO 57079, ESTIMACION 115553.

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE VIATICOS No.7722 TGU LA PAZ EL NARANJO LA LAGUNA BARRIO CABAÑA Y BARRIO LAS FLORES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE LA PAZ GEOREFERENCIACION DE PROYECTOS ELECTRICOS SEDE LA PAZ DEL 9 AL 10 DE MAYO 2016, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 197100, CONTRATO 57071, ESTIMACION 115540.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.1049 CAMASCA MANCOMUNIDAD AMFI REPLANTEO LEVANTAMIENTO DE PERMISO DE SERVIDUMBRE ENCUESTA SOCIOECONOMICA Y MARCA DE ARBOLES DEL 23 AL 27 DE MAYO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 197138, CODIGO 57083, ESTIMACION 115558. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90450 A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1187-1-0


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 57073 OP 197124 A FAVOR DE  COPY ONE S DE RL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación para el desarrollo de dos talleres de Familias Fuertes, dirigidos a grupos de jóvenes en riesgo Social, del conglomerado de Choloma, Cortés en fechas 24 de Mayo y 31 de Mayo de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 197161, Contrato 57099, Estimacion 115581. Comprobante de Ingreso No. 91299 a la fecha 07/09/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1189-1-0


title: Anticipo de gastos de Alimentación para el desarrollo de dos talleres de Familias Fuertes, dirigidos a grupos de jóvenes en riesgo Social, del conglomerado de La Ceiba, en fechas 26 de Mayo y 3 de Junio de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 197160, Contrato 57095, Estimacion 115580.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Zunilda Martel, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103369, Orden de Pago 197260, Contrato 55995, Estimacion 115634.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación para el desarrollo de dos talleres de Familias Fuertes, dirigidos a grupos de jóvenes en riesgo Social, del conglomerado de El Progreso, en fechas 23  y 30 de Mayo  de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 197159, Contrato 57094, Estimacion 115579. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90607 a la fecha 17 de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1192-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad Ambiente y Salud SAS, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida; en fecha 25 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197156, Contrato 57093, Estimacion 115576.


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105238, Orden de Pago 197186, Contrato 55957, Estimacion 115589.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Mirna Rivera, Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103371, Orden de Pago 197182, Contrato 55960, Estimacion 115585.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad Ambiente y Salud SAS, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida; en fecha 25 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197155, Contrato 57092, Estimacion 115575. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90596 a la fecha 13 de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1196-1-0


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Karla Gutierrez, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103372, Orden de Pago 197183, Contrato 55961, Estimacion 115586.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Ingrid Wendoly Chavez, ETEM Urbano en Prevención Situacional El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104645, Orden de Pago 194831, Contrato 55986, Estimacion 113985.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad Ambiente y Salud SAS, en el conglomerado de El Progreso, Yoro; en fecha 27 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197203, Contrato 57091, Estimacion 115574.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Marlon Garcia, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103435, Orden de Pago 197189, Contrato 55959, Estimacion 115592.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Carlos Cruz, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104015, Orden de Pago 197185, Contrato 55996, Estimacion 115588.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad Ambiente y Salud SAS, en el conglomerado de El Progreso, Yoro; en fecha 27 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197153, Contrato 57090, Estimacion 115573. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90584 a la fecha 09 de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1201-1-0


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Maria Suzana Flores, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104016, Orden de Pago 197191, Contrato 55997, Estimacion 115595.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Cheila Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103433, Orden de Pago 197187, Contrato 55962, Estimacion 115590.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Walter Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105149, Orden de Pago 197184, Contrato 55965, Estimacion 115587.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Karen Salinas, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103370, Orden de Pago 197188, Contrato 56000, Estimacion 115591.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Luis armando Rivera, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104645, Orden de Pago 197315, Contrato 56818, Estimacion 115675.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad, Ambiente y Salud SAS, en el conglomerado de Choloma, Córtes en fechas del 26 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197158, Contrato 57097, Estimacion 115578. Reversion comprobante de Ingreso No. 90606 a la fecha 17 de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1208-1-0


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Kerly Stephanie Blanco, Asistente Urbano en Prevención Situacional El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105227, Orden de Pago 194834, Contrato 55987, Estimacion 113986.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Mario Valle, ETEM en Prevención Social, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105239, Orden de Pago 197314, Contrato 56001, Estimacion 115674.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Kerly Blanco, Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115749, Contrato No. 55987 y Orden de Pago No. 197414.


rationale: Anticipo de gastos de movilziación y alimentación para el desarrollo de intercambios  de experiencias entre líderes de la ciudad de El Progreso y líderes de la ciudad de Choloma cortes en marco de la implementación del Plan de Acción Comunitaría PAC del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha del 27 de Mayo de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 197157, Contrato 57096, Estimacion 115577. Reversio Comprobante de Ingreso No. 91302 a la fecha 08 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1211-1-0


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Kelin Diaz, Promor Social, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105235, Orden de Pago 197358, Contrato 55988, Estimacion 115709.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Oscar Umanzor, Promotor Social, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105237, Orden de Pago 197311, Contrato 55989, Estimacion 115672.


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Gustavo Canales, Promotor Social, El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105236, Orden de Pago 197310, Contrato 55990, Estimacion 115671.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de taller de las guías cuidando mi salud y mi vida en la ciudad de La Ceiba, Atlántida del 30 de Mayo al 02 de Junio de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 197150, Contrato 57102, Estimacion 115568.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de taller de las guías cuidando mi salud y mi vida en la ciudad de La Ceiba, Atlántida del 30 de Mayo al 02 de Junio de 2016,Codigo 106096, Orden de Pago 197149, Contrato 57087, Estimacion 115567. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90590 a la fecha 13 de junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1216-1-0


rationale: Anticipo de gastos de movilziación y alimentación para el desarrollo de intercambios de experiencias entre lideres de la Ciudad de El Progreso y líderes de la ciudad de Choloma en el marco de implemetación del Plan de Acción Comunitaría PAC, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 106096, Orden de Pago 197148, Contrato 57086, Estimacion 115566. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90583 a la fecha 09 de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1218-1-0


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Kelin Lili Diaz, Promotor Social El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105235, Orden de Pago 194835, Contrato 55988, Estimacion 113987.


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Marco Flores, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104641, Orden de Pago 197318, Contrato 55975, Estimacion 115676.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Nolvia Hernandez, ETEM en Prevención Social, Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104638, Orden de Pago 197319, Contrato 55977, Estimacion 115677.


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Carlos Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105287, Orden de Pago 197322, Contrato 55978, Estimacion 115680.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Jayron Aleman, Promotor Social, Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105231, Orden de Pago 197321, Contrato 55979, Estimacion 115679.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Bryan Argueta, Promotor Social, Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105229, Orden de Pago 197320, Contrato 55980, Estimacion 115678.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Dalila Garcia, ETEM en Prevención Social la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 197341, Contrato 55976, Estimacion 115696.


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Ramon Rosa Alvarado, ETEM Urbano en Prevención Situacional la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104644, Orden de Pago 197325, Contrato 55982, Estimacion 115683.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Armando Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 197340, Contrato 55981, Estimacion 115695.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Noe Matute, Promotor Social la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105232, Orden de Pago 197338, Contrato 55983, Estimacion 115694.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Leticia Rodriguez, Promotor Social la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 197343, Contrato 55984, Estimacion 115697.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Oscar Rolando Umanzor, Promotor Social El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105237, Orden de Pago 194836, Contrato 5989,  Estimacion 113988,

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social la Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 197345, Contrato 55985, Estimacion 115698.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Telma Ramos, Técnico en Gestión de Proyectos, del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 115831, Contrato No. 57270 y Orden de Pago No. 197521.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Idalia Chichilla, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso, Codigo 106088, Orden de Pago 197548, Contrato 56359, Estimacion 115859.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Heidy Espinoza, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba. Codigo de estimacion No. 115861, Contrato No. 56360 y Orden de pago no. 197550.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Carlos Torres, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 115829, Contrato No. 56735 y Orden de Pago No. 197519.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Ofelia Gutierrez, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 115828, Contrato No. 56899 y Orden de Pago No. 197518.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Sueldo mes de MAYO 2016 a favor de Melqui Obed Hernandez, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 115830, Contrato No. 55999 y Orden de Pago No. 197520.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57105, OP 197198 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ, VIATICO # 11852 GIRA A GRACIAS Y SANTA BARBARA DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57107, OP 197193 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, VIATICO # 12000 GIRA A LA PAZ DEL 06 AL 12 DE  JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57109, OP 197195 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 11860 GIRA A SANTA BARBARA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Gustavo Canales Rodriguez, Promotor Social El Progreso, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105236, Orden de Pago 194837, Contrato 55990, Estimacion 113989.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57111, OP 197197 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 11856 GIRA A LA ESPERANZA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE CONSULTORES DE PROMINE KFW-FASE II PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105841, CTTO # 57112, OP # 197202 A FAVOR DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO ABRIL 2016

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.7736 LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 11 AL 13 DE MAYO 2016 VISITA DE CAMPO PARA OFERENTES DE LA LICITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE MAGDALENA INTIBUCA CODIGO 102572 VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA CODIGO 102581 LAVADO DE CARROCERIA VEHICULO #095, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 197209, CONTRATO 57117, ESTIMACION 115606.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Ramon Rosa Alvarado, ETEM Urbano en Prevención Situacional La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 113977, Contrato No. 55982 y Orden de Pago No. 194823.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Factura No.001-002-01-00053501 a favor de Organización Publicitaría por publicación de expresiones de interés por Consultorías Individuales del Proyecto Municipiso Más Seguros, convenio 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 115623, Contrato No. 57127 y Orden de Pago No. 197241.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Dalila Virgilia Garcia, ETEM en Prevención Social La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 194833, Contrato 55976, Estimacion 113975.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57136, OP 197258 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 7312 GIRA A SANTA BARBARA DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 55,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS-FHIS-103 FACTURA NUMERO 004-001-01-0020777 DE FECHA 13 -05-2016 ORDEN DE COMPRA No.10880, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 197293, CONTRATO 57150, ESTIMACION 115654.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago de Factura No.001-001-01-00750287 a favor de DISPROA por compra de materiales para ser utilizados por la SubSecretaría en el Despacho de Seguridad, como parte del covnenio entre la SEDS e IDECOAS/FHIS, Codigo 104004, Orden de Pago 197296, Contrato 57152, Estimacion 115656.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Boleta de Venta No, 000-001-01-00003793 segun Orden de Compra No. 22-1-1-0163-2016 a favor de Centromatic S. de R.L. por compra de Toners ., segun solicitud FHIS-PMMS-238-2016 para uso de la UCP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115994, Contrato No. 57408 y Orden de Pago No. 197771.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Armando Francisco Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 194822, Contrato 55981, Estimacion 113976.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Factura No.000-001-01-00006227 a favor de Papelería Honduras S.DE R.L. por compra de Botellas de tintas EPSON, para agilizar el trabajo diario, segun solicitud FHIS-PMMS-238-2016, Codigo 104004, Orden de Pago 197549, Contrato 57281, Estimacion 115860.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57159, OP 197346 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA, VIATICO # 9591 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57161, OP 197348 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7015 GIRA A GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000106 a favor de INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L., por compra de equipo para ser utilizados en la Secretaria de Seguridad, como parte del convenio entre la SEDS e IDECOAS-FHIS.Ctto.: 57608, Cod. Estimación : 116298 y orden de pago : 198220.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Noe Anael Matute, Promotor Social La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105232, Orden de Pago 194828, Contrato 55983, Estimacion 113982.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57165, OP 197352 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7018 GIRA A SANTA BARBARA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Leticia Maria Rodriguez, Promotor Social La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 194829, Contrato 55984, Estimacion 113983.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale: JUEVES 2 Y VIERNES 3 DE JUNIO 2016 MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG MUNICIPIO DE ERANDIQUE LEMPIRA ACTO DE APERTURA DEL SOBRE No.3 OFERTAS ECONOMICAS DE LOS PROCESOS LPN-CAFEG-04-2015 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CODIGO 103116 Y LPN-CAFEG-05-2016 (2DO PROCESO) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CODIGO 105113 ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12105, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 197372, CONTRATO 57179, ESTIMACION 115723. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90489 A LA FECHA 06 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1291-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57167, OP 197354 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7024 GIRA A SANTA BARBARA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105523-53117-1 con resumen: Medidas de Remediación Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP

rationale: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L. INVERSION ESTIMACION #1 CODIGO 105523 MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONSTRUCCION CA1 ALDEA LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105523, ORDEN DE PAGO 197200, CONTRATO 53117, ESTIMACION 115284.


title: Pago de Orden de Compra No 10899 a favor de Larach y Cía por compra de pinturas para ser utilziadas en la ejecución de talleres de murales artisticos para la iniciativa del arte en las ciudades de La Ceiba, Choloma y El Progreso., Codigo 104004, Orden de Pago 197387, Contrato 57184, Estimacion 115728.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Adquisición de dos vehículos automotores, doble cabina, doble tracción tipo pick up para la mancomunidad mancosol y la UCP PIR

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1293-1-0


GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO. 2-B con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1294-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1294-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1294-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1294-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1294-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1294-1-0

description: PAGO DE SUPERVISION DE OBRA EN COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA   8VA ESTIMACION NO. 115542   ORDEN DE PAGO NO. 197109 y  CTTO. NO. 49527

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ALEMANIA BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO 9NA ESTIMACION NO. 117632 ORDEN DE PAGO NO. 200411    CTTO. NO. 49527.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 10MA ESTIMACION NO. 118523  ORDEN DE PAGO NO. 201685 CTTO. NO. 49527.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO. 2-A con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1295-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1295-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1295-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1295-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1295-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1295-1-0

description: PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DE LA COLONIA LAS PAVAS 8VA ESTIMACION NO. 115467  ORDEN DE PAGO NO. 197000 y CTTO. 49530

description: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO. 2-A con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 9NA ESTIMACION NO. 115885   ORDEN DE PAGO NO. 197976 y CTTO. NO. 49530

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 10MA ESTIMACION NO. 117617 ORDEN DE PAGO NO.200401 CTTO. 49530.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11VA ESTIMACION NO. 118488  ORDEN DE PAGO NO. 201683 CTTO. NO. 49530.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 2 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1296-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1296-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1296-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1296-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1296-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 10MA ESTIMACION NO. 115880   ORDEN DE PAGO NO.197972 y CTTO. NO.  49525

description: PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DE LA COLONIA ALEMANIA 9NA ESTIMACION NO. 115472   ORDEN DE PAGO NO. 197079 y CTTO. NO. 49525.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS,  UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZANPAGO 11VA ESTIMACION NO. 117627   ORDEN DE OAGO NO. 200412 CTTO. NO. 49525.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 118522     ORDEN DE PAGO NO. 201684 CTTO. NO.  49525.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 1 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1297-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1297-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1297-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1297-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1297-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1297-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1297-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1297-1-0

description: PAGO DE 9NA ESTIMACION DE SUPERVISION DE OBRA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE ESTIIMACION NO. 115516   ORDEN DE PAGO NO. 197065 y  CTTO. 49532.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 10MA ESTIMACION NO. 116175  ORDEN DE PAGO NO. 197981 y CTTO. NO. 49532.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA  COLONIA SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11VA ESTIMACION NO. 117628 ORDEN DE PAGO NO. 200405 CTTO. NO. 49532.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 118077  ORDEN DE PAGO NO. 201038                  CTTO. NO. 49532.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000278 a favor de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. por compra de tintas para uso de la Seb Secretaría en el Despacho de Seguridad como parte del convenio entre la SEDS e IDECOAS/FHIS. Codigo de Estimacion No. 115777, Contrato No. 57223 y Orden de Pago No. 197441.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA B-48813 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1299-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1299-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1299-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1299-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1299-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1299-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1299-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1299-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1299-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1299-1-0

description: SUPERVISION DE OBRAS  COLONIA RAMON AMAYA AMADOR.PAGO DE 17 ESTIMACION NO. 115515  ORDEN DE PAGO NO. 197060 y CTTO. 48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18 ESTIACION NO.117690  ORDEN DE PAGO NO.200511 CTTO. NO. 48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117776 ORDEN DE PAGO NO. 201353 CTTO. NO. 48813.


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social La Ceiba, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 194830, Contrato 55985, Estimacion 113984.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE VIATICOS No.7744 TEGUCIGALPA CHOLUTECA DEL 17 DE MAYO AL 18 MAYO 2016 QUEBRADA GRANDE LAS PINTADAS CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA JOCOMICO SISIBA EN EL MUNICIPIO DE LIURE DEPTO DE EL PARAISO SE CORRABORO LA INSTALACION DE BASES DE MEDICION Y SIEMBRA DE ARBOLES SEDE CHOLUTECA, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 197408, CONTRATO 57199, ESTIMACION 115745.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00750367 A FAVOR DE DISPROA S. DE R. L.  POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION. Ctto: 57265, Cod. Estimacion : 115827 y orden de Pago : 197517.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00053475 a favor de Organziación Publicitaría S.A. por publicación de solicitud de expresiones de interés por Consultorías Individuales del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115776, Contrato No. 57222 y Orden de Pago No. 197440.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: Anticipo de gastos de combuustible por gira del 30 de Mayo al 02 de Junio de 2016, por desarrollo de guías cuidando mi salud y mi vida del Proyecto Municipios más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115773, Contrato No. 57214 y Orden de Pago No. 197437.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Liquidación de gastos a favor por alimentación y logistica para el desarrollo de Foros Educativos sobre Bullying-Cibert Bullying y Migración en los Conglomerados de La Ceiba, AAtlantida el 20 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 115778, Contrato No. 57224 y Orden de Pago No. 197442.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57201, OP 197417 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 7031 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERNZA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 30 deMayo de al 03 de Junio de 2016 a la ciudad de La Ceiba, Progreso a inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115774, Contrato No. 57219 y Orden de Pago No. 197438.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Marco Vinicio Flores, ETEM Urbano en Prevención Situacional Choloma, Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104641, Orden de Pago 194856, Contrato 55975, Estimacion 113973.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Nolvia Esperanza Hernandez, ETEM en Prevención Social Choloma, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 113981, Contrato No. 55977 y Orden de Pago No. 194827.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57211 OP 197419 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 30 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57210 OP 197420 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) T/C REFERENCIA 21.9287 DE FECHA 14/04/2015

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

actividadObra: 2 - Evaluación externa y auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1324-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1324-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1324-1-0

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) SEGÚN FACTURA N° 001-01-00000800, ENTREGA DEL INFORME ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, Ctto. 51239, Cod. Estimación : 115818 y orden de pago : 197709.

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) T/C REFERENCIA 22.6631 US$3,121.00, PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-800, INFORME ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,Ctto.: 51239, Cod. Estimacion : 115818 y orden de pago : 197506.Reversion se realiza porque será pagado a la tasa de cambio de la facturación.

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ENTREGA DE INFORME INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO DE 2016,CODIGO DE ESTIMACION No.118110, CONTRATO No.51239, ORDEN DE PAGO No.201081.

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I), PAGO CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 118019, CONTRATO No. 51239 Y ORDEN DE PAGO No. 200901.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-2 con resumen: Pago por concepto de Contrato de "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR" SEGUN LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-021-2015 FACTURA No.001-004-01-00006153 NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL PICKUP COLOR BLANCO MODELO CVL4LAYD23FYP-C--- AÑO 2017 MOTOR YD25645382P CHASIS 3N6CD3B9ZK362959. CODIGO DE ESTIMACION No. 116376, CONTRATO No. 57675 Y ORDEN DE PAGO No. 198364.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 57232 OP 197465 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104965-49803-1 con resumen: Medidas de remediación ambiental obra toma y línea de conducción zoonzapote y el chile

RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

legalName: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

rationale: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA; MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL OBRA TOMA Y LINEA DE CONDUCCION ZONZAPOTE Y EL CHILE, ESTIMACION No.2, INVERSION, CODIGO 104965, ALDEA EL CHILE MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO. CODIGO DE ESTIMACION No. 115508, CONTRATO No. 49803 Y ORDEN DE PAGO No. 197270.


title: Anticipo de gastos de logistica para el desarrollo de Jornadas comunitarias de limpieza, pintando de rutas seguras, espacios públicos y graderías con niños, jóvenes y líderes del Conglomerado de El Progreso, Yoro, en las semanas del 06 al 15 de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 115822, Contrato No. 57263 y Orden de Pago No. 197510.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Carlos Roberto Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional Choloma, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 113980, Contrato No. 55978 y Orden de Pago No. 194826.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Anticipo de gastos de logistica para el desarrollo de Jornadas comunitarias de limpieza, pintando de rutas seguras, espacios públicos y graderías con niños, jóvenes y líderes del Conglomerado de Choloma, Cortes en las semanas del 06 al 15 de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 115821, Contrato No. 57262 y Orden de Pago No. 197509.


title: Anticipo de gastos de viaje por gira del 08 al 10 de Junio a la ciudad de El Progreso a revisión de cuentas municipales, revisión de procesos contables a fondos transferidos por el Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115825, Contrato No. 57268 y Orden de Pago No. 197515.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Anticipo de gastos de logistica para el desarrollo de Jornadas comunitarias de limpieza, pintando de rutas seguras, espacios públicos y graderías con niños, jóvenes y líderes del Conglomerado de La Ceiba, Atlantida en las semanas del 06 al 15 de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 115819, Contrato No. 57261 y Orden de Pago No. 197507.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Liquidación de gastos de combustible a favor por gira a realizar inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115826, Contrato No. 57269 y Orden de Pago No. 197516.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57242 OP 197473 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2016

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57240 OP 197471 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57241 OP 197472 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2016


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Jayron Saul Aleman, Promotor Social Choloma, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 113979, Contrato No. 55979 y Orden de Pago No. 194825.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 197783, Contrato 55963, Estimacion 116005.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: POMAR S DE R.L DE C.V. INVERSION 102576 ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115765, CONTRATO No. 52173 Y ORDEN DE PAGO No. 197429.

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57246, OP 197495 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 7034 GIRA A LA PAZ E INTIBUCA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social para el Conglomerado del Municipio de Choloma, Cortes. mes de Mayo de 2016. Codigo de Estimacion No. 115817, Contrato No. 57260 y Orden de pago No. 197505.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Bryan Josue Argueta, Promotor Social Choloma, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 113978, Contrato No. 55980 y Orden de Pago No. 194824.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO