title: OP2227,pago a favaor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por concepto honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos durante el mes de Julio del 2016 segun contrato No. 306-2016. Pago aportacion al Partido Nacional de Honduras

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OP2227,pago a favaor de Fernando Enrique Duarte Fiallos por concepto honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos durante el mes de Julio del 2016 segun contrato No. 306-2016

currency: HNL

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

initiationType: tender


title: PAGO AL PARTIDO NACIONAL POR RETENCION DE US$50.00X22.8710 (MARIO ROBERTO AGUIRRE MEJIA) y $20.00 de Virginia Yolanda Ventura

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OP2260, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de Combustible a El Poy Ocotepeque el 03Ago16, 4 al 5 Ago16 trasladar al Señor Director quien participara en operativos Fiestas Agostinas 2016 devolucion de valor no gastado en combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2183-1-0

type: OFI


title: OP2260, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de peaje a El Poy Ocotepeque el 03Ago16, 4 al 5 Ago16 trasladar al Señor Director quien participara en operativos Fiestas Agostinas 2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OP2225,$250x22.8743 pago  a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion de Virginia Yolanda Ventura durante el mes de Julio del 2016 segun Orden de Pago No. 2225 Contrato No. 309-2016

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

faxNumber: ND


title: Valor que corresponde al pago a favor de Luis Fernando Cueva Fajardo ,Oficial de Atractivos Tur. en Copan Ruinas Contrato No. 240-2016sueldo mensual Lps.15,000 menos 1,8,75.00retencion del ISR 25%-400aportacion P.N.y Doriam Estuardo Mejia Padilla, Asistente Tecnico en Infraestructura Contrato No. 307-2016 Lps. 17,000.00-100.00 aportacion P:N: por honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio del 2016

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


title: Valor que corresponde a favor de Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016

RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

legalName: RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Valor que corresponde al pago a favor  de El Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota de aportacion de Luis Fernando Cueva Fajardo ,Oficial de Atractivos Tur. en Copan Ruinas Contrato No. 240-2016sueldo mensual Lps.15,000 menos 1,8,75.00retencion del ISR 25%-400aportacion P.N.y Doriam Estuardo Mejia Padilla, Asistente Tecnico en Infraestructura Contrato No. 307-2016 Lps. 17,000.00-100.00 aportacion P:N: por honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota de aportacion de los empleados,  Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion y prestamos de los empleados del IHT,  Edwin AlbertoEspinoza Canales Auxiliar en Procesos Contrato No.297-2016 OP2254 en UAE, Ruben Andre Meza Mejia Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica Contrato No.295-2016, OP2213, Rigoberto Jose Mejia Mejia Auxiliar en la Administracion de Bases de Datos Contrato No.296-2016 OP2246 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion cuota aportacion de las empleadas, Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de CACEIHT por retencion cuota aportacion, prestamo de las empleadas del IHT, Ruth Isabel Dominguez Sauceda Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Contrato No. 305/16 OP2140, Darling Danelia Irias Ramos Auxiliar II Centro de Informacion Turistica Contrato No. 262/16 OP2212 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Contrato No. 293/16 OP2249, Lesly Vanessa Ayala Rodriguez Auxiliar Unid. de Planificacion y Evaluacion de la Gestion de La GErencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales correspondiente al mes de Julio del 2016

LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

legalName: LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

LESLY VANESSA AYALA RODRIGUEZ

legalName: LESLY VANESSA AYALA RODRIGUEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de cuota aportacion de las empleadas, Laura Beatriz Acosta Carcamo Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Contrato No. 293/16 OP2249, Lesly Vanessa Ayala Rodriguez Auxiliar Unid. de Planificacion y Evaluacion de la Gestion de La GErencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de cuota de aportacion de los empleados, Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de la CACEIHT por concepto de retencion de cuota de aportacion, prestamo de los empleados, Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez Asistente Administrativo de la Direccion del IHT contrato No. 292-2016 OP2211, Cesar Augusto Caceres Cano Consultor Asesor Legal contrato No. 327-2016 OP2255 correspondiente al mes de Julio del 2016


title: Valor que corresponde al pago a favor de Javier Enrique Carias Aguilar pago adquisicion de pinturas acrilicas especiales de 500 y 200 ml para murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo los cuales seran hechos por alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes y vienen en envases de distintos colores Contrato No. 301-2016 Orden de Compra No.322-2016

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Valor que corresponde al pago a favor de Larcch y Cia. S. de R. L. por concepto de compra de pintura, brocha, lija, rodillo, bolsas de pintura para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo, asi como pintura general de la misma Gerencia segun Orden de Compra 323-2016 Solicitud de Compra No. 320-321-CM-IHT-2016
Se reversa ya que inicialmente se hizo a favor de Larach y Compañia S. de R. L. pero por razones de politicas de credito no se obtuvo una respueta favorable por parte del proveedor, por lo que la compra debia efectuarse de contado por instrucciones de la Gerencia, dado lo anterior se elaboro pagare a favor de Javier Enrique Carias Aguilar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2229-1-0


title: Orden de Compra No. 318-2016, Solicitud de Compra No.265-CM, Grupo Bymaz S. de R. L. elaboracion de cordones porta carnet de tela de 90 cm de largo y 1.5 cm de ancho en color azul, impresos con los logos del IHT y marca pais HOnduras, los logos deberan ser impresos a todo lo largo del cordon para ser utilizados en las identificacionwes en el personal del IHT visitas practicantes este debe apegarse a muestra adjunta

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 2582, Orden de Compra No. 318-2016, Solicitud de Compra No.265-CM, Grupo Bymaz S. de R. L. elaboracion de cordones porta carnet de tela de 90 cm de largo y 1.5 cm de ancho en color azul, impresos con los logos del IHT y marca pais Honduras, los logos deberan ser impresos a todo lo largo del cordon para ser utilizados en las identificacionwes en el personal del IHT visitas practicantes este debe apegarse a muestra adjunta, Factura No. 000-001-01-00000038


title: Valor que corresponde al pago a favor Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de La Bahia Roatan) durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 314-2016

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: Valor que corresponde al pago a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion de cuota aportacion del empleado Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de pago honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de La Bahia Roatan) durante el mes de Julio del 2016 segun Contrato No. 314-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Compra No. 333-2016, Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2016 a favor de Arrendamientos Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de 500 tarjetas de presentacion con logo marca pais, seran utilizadas por el Lic. Emilio Silvestri Director del IHT

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Compra No. 333-2016, Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Arrendamientos Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de pago por la impresion de  500 tarjetas de presentacion con logo marca pais, seran utilizadas por el Lic. Emilio Silvestri Director del IHT Factura No. 001-001-01-0010136


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 2817 y Orden de Compra No. 306-2016 Solicitud de Compra 315-CM-IHT-2016 a favor de VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. por concepto compra boleto a nombre de Sue Elen Maria Chavez Zuniga con ruta TEG-Roatan-TEG 21 Julio 2016 con el proposito de socializar las actividades promocionales de POA 2017


title: Orden de Compra No. 298-2016 Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2016 a favor de Agencia de Viajes Vitour S. de. R. L. por concepto de compra boleto Teg-Londres-Teg 16-25Ago16 a nombre de Josue Aaron Andrade Jimenez participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional de Bird Fair UK 2016

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Compra No. 298-2016 Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Vitour S. de. R. L. por concepto de pago por compra boleto Teg-Londres-Teg 16-25Ago16 a nombre de Josue Aaron Andrade Jimenez participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional de Bird Fair UK 2016 segun Orden de Pago No. 2402 Factura No. 000-001-01-00123658


title:
Orden de Compra No. 287-2016 Solicitud NO.CM-IHT-296-2016 a favor de Papeleria Honduras S. de R. L.
por concepto de compra de platos, cucharas, vasos,tenedores,servilletas desechables para atencion a visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Compra No. 287-2016 Solicitud NO.CM-IHT-296-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L.por concepto de pago por la compra de platos, cucharas, vasos,tenedores,servilletas desechables para atencion a visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT Factura No. 000-001-01-00007096 Manifiesto de Entrega No. 0249 segun Orden de Pago No. 2448


rationale:
Orden de Compra No. 294-2016, Solicitud de Compra NO. 308-CM-IHT-2016 a favor Agencia de viajes VITOUR por concepto de compra de boleto Teg-Roatan-SPS 15-16Jul16 y SPS-SnJose,CostaRica-SPS 18-19Jul 2016 Emilio Silvestri
1. acompañando al grupo de inversionistas Chinos, Ministro Desarrollo Economico-Arnaldo Castillo y Ministro de Inversiones Luis Mata. 2.Gira oficial reuniones con Ministro de Turismo de CostaRicaMauricio Ventura y reunion con Tour Operadora Europea con el objetivo de movilizar turistas Europeos de Costa Rica hacia Honduras. Segun Orden de Pago No. 2451 y Factura No. 000-001-01-00123562


title: OC316-2016, Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2016 a favor de Seguros Crefisa S.A. por concepto de Fianza individual de Fidelidad, Michelle Paredes, cargo: SubDirectora del IHT Beneficiario: Instituto Hondureño de Turismo suma afianzada: Lps.500,000.00 desde el 18 de Julio del 2106 hasta el 18 de Julio del 2017 este proceso se realiza cumplimiento con el Reglamento General de La Ley OPrganica del Tribunal Superior de Cuentas Articulo 171

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OC316-2016, Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Seguros Crefisa S.A. por concepto pago de Fianza individual de Fidelidad, Michelle Paredes, cargo: SubDirectora del IHT Beneficiario: Instituto Hondureño de Turismo suma afianzada: Lps.500,000.00 desde el 18 de Julio del 2106 hasta el 18 de Julio del 2017 este proceso se realiza cumplimiento con el Reglamento General de La Ley OPrganica del Tribunal Superior de Cuentas Articulo 171 Segun Orden de Pago No. 2452 Factura No. 12244, Comprobante de tramite de pago No. 12244


title: Orde de Compra No. 304-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-267-2016 a favor de MOTORSHOW S.A. DE C.V. por concepto de compra de 8 llantas No. 255/70R16, 6L, Radial tipo A que seran utilizadas en los siguientes vehiculos: Pick Up Doble Cabina 4x4, color blanco, placa N08212 y en Pick up doble cabina 4x4 color gris placa No. N11042

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Orde de Compra No. 304-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-267-2016 valor que corresponde a favor de MOTORSHOW S.A. DE C.V. por concepto de pago por compra de 8 llantas No. 255/70R16, 6L, Radial tipo A que seran utilizadas en los siguientes vehiculos: Pick Up Doble Cabina 4x4, color blanco, placa N08212 y en Pick up doble cabina 4x4 color gris placa No. N11042. Segun Orden de Pago No. 2492 Factura No. 000-002-01-00001310


title: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00009174 RECIBO S/N OFICIO 431-DGA-2016 POR orden de compra n.50-1-5-0232-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS

rationale: Orden de Compra No. 340-2016, Solicitud de Compra No. CM-IHT-272-2016 a favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. por concepto de compra de 2 unidades de aire aondicionado Mini slplit de 36,000 BTU marca COLDCONFORT y 1 Unidad de aire acondicionado Mini Split de 12,000 BTU, marca COLDCONFORT para ser instaladas en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho.  Segun Orden de Pago No. 2353


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Compra No. 332-2016, Solicitud de Compra No. 330-CM-IHT-2016 a favor de Transporte Turistico Terrestre y operador de turismo receptivo Nissi Tours por contratacion de 1 tour operadora serv. movilizacion,hospedaje,alimentacion y cualquier otra necesidad del 29 al 31 de Julio 2016 para 20 periodistas durante viaje de prensa hacia la Zona Sur dar a conocer los diferentes destinos de nuestro pais Boleta de Venta No. 000-001-02-00000270 Segun Orden de Pago No. 2403 Boleta de Venta


title: OP2080,valor que corresponde al pago a favor de Inversiones Lanz & Brothers S.A. de C.V. por concepto de pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos del IHT PlacaN09216/08217/09216/08222/08867/08220/08868/08217, Factura#10033/10050/10003/10002/10026/10027/10001/10051/10034/10035/10148/10147/10150/10149/10042/10041/10043/10038/10045/10037/10039/10046/10040/10091/10090/10092/10195/10194/10196/

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Pago No. 2251, pago de ianzas indiviuales AnaSuyapaTorresFlores,Gerente de Finanzas y Administracion suma afianzada Lps. 500,000.00 del 13/04/2016 al 13/04/2017, Ana Isabel Lopez Sevilla, Sub Gerente de Finnanzas y Admon. suma afianzada Lps. 500,000.00 del 05/05/2016 hasta el 05/05/2017, Ana Maribel Vasquez Ordoñez Jefe de Compras suma Afianzada Lps.500,000.00 dese el 01/03/2016 hasta el 01/03/2017 Recibo No. 12140, Orden de Compra No. 117/2016


title: Orde de Pago No. 2097 valor que corresponde al pago a favor de Jetstereo S.A. de C.V.por servicio alquiler de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Junio del 2016 Excedentes del mes de Junio 2016 16,325 a razon de 0.21 para un total de Lps. 3,428.25 mas ISV  514.24 Factura No. 006-008-01-00001602

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


rationale: Orden de Pago No.2243 a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares con tarjeta de Identidad No. 0801-1976-01333 por concepto de reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente al 30 de Abril, 20 Mayo al 18 de Julio del 2016 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Orden de Pago No. 2185, valor que corresponde a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda por concepto de reembolso de gastos por adquisicion de Repuestos y gastos pago de mano de obra por camio de repuestos a vehiculo en gira de trabajo realizada a La Ceiba con el objetivo de participar en evaluacion tecnica del Puente colgante de Rio Cangrejal, para definir alcances de las intervenciones de mejora a realizarse durante el año 2017 asimismo se realizo inspeccion en la construccion de la caseta de vigilancia del Botadero Nuevo Amanecer e inspeccion en el nuevo relleno sanitario gira del 11 al 14 de Julio del 2016

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 2271, valor que corresponde a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla por concepto de reembolso de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 08 al 09 de Agosto de 2016 inspeccion de predio para museo arqueologico de Catacamas, inspeccion de contraol de garantia de calidad de obra en edificio del aerodromo "El Aguacate" en vista de que en la visita anterior solo se pudo realizar la visita a las Cuevas de Talgua debido a que el administrador del aerodromo citado tuvo una reunion de ultimo momento y no pudo atenderles para tal inspeccion.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2267 valor que corresponde a favor de Henry Yovanny Diaz Gutierrez por concepto de gastos de combustible en viaje a Yamaranguila, Intibuca y La Esperanza traslado a personal del IHT a realizar identificacion de los atractivos turisticos para la elaboracion de guiones interpretativos para la Ruta Paraiso en las Alturas  09-12Agp16 devolucion de valor no gastado en concepto de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2320-1-0

type: OFICIO


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0236-2016 ADQUISICION DE CD Y DVD PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURAN.000-001-01-00006091 Y RECIBO  N. 15002 DE FECHA 20/5/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0233-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA SECRETARIA GENERAL.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0233-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA SECRETARIA GENERAL
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008199 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/06/2016


title: Orden de Pago No. 2257, a favor de Roger Adalid Reyes Osorto por concepto de gastos de combustible en gira a realizar  al  Poy, Agua Caliente, Ocotepeque, El Florido, Copan Ruinas del 17 al 23 de Agosto del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0235-2016 ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIADO POR UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001790 Y RECIBO N.S/N  DE FECHA 01/4/2016


title: Orden de Pago No. 2106, valor que corresponde a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara por concepto de gastos de combustible en gira a realizar a El Paraiso, Front.Las Manos Nacaome, Valle Front.El Amatillo Sn Marcos, Choluteca, Front.La Fraternidad Choluteca, Front.Guasaule del 17 al 25 de Agosto del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0234-2016 ADQUISICION DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00750094 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/4/2016


title: Orden de Pago No. 2325, valor que corresponde al pago a favor de Alexis Saul Gonzalez Casco por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas Santa Rosa y Ocotepeque traslado personal Tasa Turistica visita recaudadores del 4%

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000107 SEGUN O/C 053-16 POR  GASTOS DE 60 COFFE BREAK EMPACADOS PARA PERSONAL EN TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA USINIEH A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFCIO 063-USINIEH-2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000014 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 070-16 POR GASTOS DE COFFE BREAK EN JORNADA INFORMATIVA A REALIZARCE EL DIA 18 DE MARZO  DEL 2,016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 024-DGTE-2015


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACT.000-001-0009 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 075-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK EN JORNADA DE TRABAJO A NIVEL CENTRAL CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES A REALIZARCE EN LA DIRECCION PRESENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EL DIA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFCIO UPEG-SE-2016


title: Orden de Compra No. 305-2016 valor que corresponde a favor de Electrollantas, Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de 4 llantas No. 205/70R15, 6L, Radial Tipo B las cuales seran utilizadas en Microbus Toyota Hiace, Color Gris con Numero de Placa N 09216

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Orden de Compra No. 305-2016 valor que corresponde a favor de Electrollantas, Sociedad de Responsabilidad Limitada por concepto de pago por la compra de 4 llantas No. 205/70R15, 6L, Radial Tipo B las cuales seran utilizadas en Microbus Toyota Hiace, Color Gris con Numero de Placa N 09216. Segun Orden de Pago No. 2493, Factura No. 000-001-01-00013143, Recibo No. 23414


title: Orden de pago No. 2281 pago a favor de Quality Services S.A. DE C.V. pago que corresponde por la compra 111) botellones de agua purificada de 5 galones del mes de Julio 2016,  segun orden de compra No. 125/2016, Facturas No. 3392, 3420, 3448, 3488, 3510, 3571, 3587, 3613, 3631.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Orden de Pago No. 2283, valor que corresponde a favor de Javier Enrique Carias Aguilar por concepto de adquisicion de 5 galones de pintura de agua color blanco, 1/4 de pintura de agua color azul oscuro, 2 galones de pintura de agua color verde, 4 bolsas de pintura Koralon.y 8 brochas No. 1, 3 brochas No. 2, 1 juego de brocha PB-14 1 lija de madera No. 100, 1 lija de metal No. 240, 1 lija abrasiva No. 180 y 1 rodillo para pintar estos materiales seran para elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo los cuales seran hechos por alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes.Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2401-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Orden de Pago No. 2553, Orden de Compra No.288-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-036-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de 2 suscripcion en el periodico La Prensa desde el 26 de Junio hasta el 31 de Diciembre del 2016, estos seran utilizados para el monitoreo diario de las noticias de interes para el IHT por la Unidad de Comunicaciones, Factura No. 001-004-01-00008233


title: Orden de pago No. 2301 pago a favor de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S De R.L. Valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo, correspondiente al mes de Julio 2016 segun ordenes  y facturas No.  3042/26425, 3043/16068, 3044/anulada, 3045/16171, 3046/16281, 3047/15557, 3048/16353, 3049/15568, 3050/26369, 3051/26426, 3052/19598, 3053/16763, 3054/16948, 3055/anulada, 3056/16153, 3057/16155, 3058/16239, 3059/16307, 3060/anulada, 3061/16343, 3062/27121, 3063/anulada, 3064/anulada, 3065/anulada, 3066/anulada, 3067/20419, 3068/27198.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACTURA 000-002-01-0007716 SEGUN O/C 001-16 POR AVISO DE PUBLICACION DE FERIA AL INVERSA 001-DGA-SE-2016 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIETNO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN MARCO DEL FONDO COMUN PARA LOS DEPTOS.DE GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO 049-DGA-2016 Y MEMORANDUM 009-DGA-2016


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :501 GA :1 F-01: 2408-1-0 - Orden de Compra No. 357-2016 Solicitud de Compra No.326-CM-IHT-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de compra 800  Guías turísticas Honduras Tips en formato digital (Flipbook), en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional. Esta guía será grabada en memorias USB que serán  proporcionadas por el IHT.y 2500 Guías Turísticas Honduras Tips en formato impreso a Full color, en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2408-1-0

description: Orden de Pago No. 2854 y Orden de Compra No. 357-2016 Solicitud de Compra No.326-CM-IHT-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de compra 800  Guías turísticas Honduras Tips en formato digital (Flipbook), en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional. Esta guía será grabada en memorias USB que serán  proporcionadas por el IHT.y 2500 Guías Turísticas Honduras Tips en formato impreso a Full color, en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional.


title: Orden de Compra No. 315-2016, Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de servicios de catering que consten de 19 almuerzos que incluyan una carne, dos acompañantes y su respectivo jugo natural. Incluir servilletas, pajillas y una bolsa para la basura incluendo transporte.en atencion de las necesidades de los miembros de la Comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la juramentacion de dicho Comite.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Compra No. 315-2016, Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de pago por servicios de catering que consten de 19 almuerzos que incluyan una carne, dos acompañantes y su respectivo jugo natural. Incluir servilletas, pajillas y una bolsa para la basura incluendo transporte.en atencion de las necesidades de los miembros de la Comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la juramentacion de dicho Comite.Segun Orden de Pago No. 2435, Factura No. 000-001-01-00000771


title: Orden de Comprra No. 353/2016 Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico y Banquetes S. de R.L. por concepto de servicios de catering para 40 personas que consten de 3 bocadillos salados y bocadillo dulce por persona incluir 40 refrescos de soda en lata variados para atencion de las necesidades de 40 periodistas durante la conferencia de prensa donde se brindaran detalles relacionados con el resultado de las Fiestas Agostinas 2016.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Comprra No. 353/2016 Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico y Banquetes S. de R.L. por concepto de pago por servicios de catering para 40 personas que consten de 3 bocadillos salados y bocadillo dulce por persona incluir 40 refrescos de soda en lata variados para atencion de las necesidades de 40 periodistas durante la conferencia de prensa donde se brindaran detalles relacionados con el resultado de las Fiestas Agostinas 2016.Segun Orden de Pago No. 2474 Factura No. 000-001-01-00000798


SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

rationale: Orden de Compra No. 365-2016, Solicitud de Compra No. 351-CM-IHT-2016 a favor de Servibar S. de R. L. por concepto de contratacion de servicios de catering que incluyan 150 refrigerios que consten de 2 boquitas saladas y 1 dulce acompañados de bebida gaseosa. Asimismo se requiere el alquiler de un toldo de 6x12 metros, 150 sillas acolchonadas, 15 mesas redondas con capacidad para 10 personas cada una con sus respectivos manteles color verde claro, 20 mesas cocteleras con su respectivo mantel del mismo color verde claro, este servicio es para el evento de entrega distintivos de certificacion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS). Segun Orden de Pago No. 2705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2477-1-0


title: Orden de Pago No. 2372, valor que corresponde a favor de Turyservicios, S. de R. L. por concepto de pago de cambio de itinerario y ruta de boleto el cual inicialmente se tenia en ruta: TGU-Miami-WashingtonDC-Miami-Teg esta ruta se cambia para utilizarla en TGU-Miami-Cleveland,OH-Miami-Teg saliendo el 14 de Sept2016 y regresando el 19 de Sept2016 a nombre de Laura Beatriz Acosta Carcamo Boleto No. 001-2208029653 Contrato No. 293-2016 Boleta No. 000-001-02-0000 1889

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Orden de Pago No. 2384, valor que corresponde a favor de Carlos ENrique Hernandez Davila por concepto de gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 18 al 19 de Ago16 acompañamiento y traslado a tecnicos del IHT a Finca Santa Elena y Gracias, Lempira devolucion de valor no ejecutado por concepto de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2478-1-0


title: Orden de Pago No.2377, valor que corresponde a favor de Walter Gustavo Castillo Gutierrez por concepto de pago de reembolso de gastos de combustible en gira de trabajo realizada a la ciudad de Tela con el objetivo de realizar levantamiento de muestras de agua para el Programa Banderas Azules Ecologicas del 01 al 03 de Julio del 2016

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ


title: Orden de Pago No. 2397, valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de pago por la compra de 4 candados autorizados por la Gerencia de Finanzas y Admon. los cuales fueron utilizados para resguardar los baños alquilados por el IHT en la Aduana El Poy durante la noche en Fiestas Agostinas 2016

TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

legalName: TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Orden de Pago No. 2461, valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. pago por concepto contratacion de Tour Operadora que proporciono los servicios de Movilizacion y entrada a distintos parques Turisticos para atender grupo proveniente de Mexico del 06 al 19 de Junio 2016 destinos visitados: Tela, Ceiba, Roatan, Copan Ruinas, Gracias y Comayagua, asimismo los traslados internos y entradas a diferentes sitios turisticos en Roatan y Copan del 27 de Junio al 01 de Julio para atender prensa Italiana y guia Inges con el proposito de Promover Honduras para dar a conocer nuestro destino y por ende aumentar la llegada de turistas procedientes de Italia y Mexico quienes se acompañaron por un presentante del IHT se adjunta Orden de Compra No. 222-2016 Factura No. 000-001-01-00002684

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Orden de Pago No.2323, valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por penalidad por cambio de fecha a itinerario inicial el cual estaba programado para ser utilizado en ruta: Teg-Roa-Teg fecha a utilizarlo inicialmente el 23 de Febrero16 quedanto a utilizar en misma Ruta: Teg-Roata-Teg saliendo el miercoles 06 de Abril del 2016 regresando el 09 de Abril año en curso. Y pago penalidad cambio de fecha a itinerario el cual inicialmente estaba programado para ser utilizado salidendo el 18/02/2016 regresando el 19/02/2016 ruta Teg-SPS-Teg el cual se traslado a ser utilizado el 14 de Abril 2016 en la Ruta Teg-SPS del año en curso. Este primer cambio (TEGU-SPS-TGU) fue utilizado por Lic.EmilioSilvestri Director del IHT quien asistio como expositor impartiendo la conferencia estrategias para el Turismo de Honduras en el marco de la celebracion Dia Munidal del Turismo segun Memorando 062-DE-2016 y el segundo cambio (TEGU-RTB-TGU)realizado para asistir a las reuniones tecnicas y ministeriales del CCT y CATA en la Ciudad de Roatan Islas de La Bahia, segun Memorandum No. 055-DE-2016 Factura No. 000-001-01-00121644/121459

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: OdeP no. 4154 y Orden de Compra No. 354-2016,  a favor de TECHNOSS, S.A. por concepto de instalacion de 5 Lineas Telefonicas Digitales, 5 lineas telefonicas analogas y mano de obra instalacion y programacion. se solicita para personal nuevo en las diferentes gerencias y unidades como ser: Finanzas y Administracion, planeamiento y Desarrollo de Producto, Gestion Institucional, Marketing Digital Gerencia de Mercadeo, Recursos Humanos y Comunicaciones Gerencia de Mercadeo.


ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

legalName: ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

legalName: CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO  GIRA SOBRE CAPACITACIONES EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION POR COMPETENCIAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. DEL 04 AL 08/4/2016 SAN LORENZO,CORTES,DANLI
REINTEGRO POR NA HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1252-1-0


title: Orden de Pago No. 355-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta: Teg-LaCeiba-Teg salidendo el 11 de Agosto de 2016 en el vuelo de las 3:00pm y regresando el 13 de Agosto de 2016 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson, Director del IHT con el objetivo de atender invitacion como jurado en el certamen MIss Honduras 2016 en Ceiba del 11 al 13 de Agosto

rationale: Orden de Pago No. 2672 Orden de Compra No. 355-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta: Teg-LaCeiba-Teg salidendo el 11 de Agosto de 2016 en el vuelo de las 3:00pm y regresando el 13 de Agosto de 2016 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson, Director del IHT con el objetivo de atender invitacion como jurado en el certamen MIss Honduras 2016 en Ceiba del 11 al 13 de Agosto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2527-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2527-1-0


rationale: Orden de Pago No. 2658, Orden de Compra No. 341-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. De R.L. por concepto de compra de 1 boleto aereo internacional en ruta: Teg-LondresTeg saliendo el 04 de Noviembre regresando el 10 de Noviembre del 2016 a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el objetivo de atender 10a cumbre de Ministros de la OMT y el WTM Turismo y seguridad "por unos viajes seguros y fluidos" y agenda ministerial en el marco de la Feria Int. World Travel Market (WTM)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2528-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2528-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR ADQUISICION DE CARTULINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN 008-AC/DGA/2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002042 Y RECIBO No S/N DE FECHA 13/05/2016


title: Orden de Pago No.2436, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de reembolso de gastos de combustible en gira realizada a Cortes, San Pedro Sula el 10 de Agosto del 2016 trasladando a la Lic Sue Elen Chavez a reunion de Socializacion de POA y Buro de Convenciones

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
RESERVA POR SEIS MESES DEL 04/1/2016 AL 30/6/2016PARA PAGO DE SERVICIOS DE  VIGILANCIA  SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO N. 18-16,19-16  Y ACUERDO EJECUTIVO N. 26-2014 PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN OFICIO N. 041-CREA-16
SE REVERSA POR CANTIDA DE RESERVA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1253-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1253-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00015985 ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-0238-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .PRODUCTO SERA INGRESADO A BODEGA NIVEL CENTRAL.SEGUN OFICIO 008-AC/DGA/2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016


title: Orden de Pago No.2434, valor que corresponde a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla por concepto de gastos de viaje a Trujillo, Colon, Fortaleza Santa Barbara/Trujillo, SPS-Fortaleza"SanFernando" de Omoa-SPS, Entrada Copan y visita a parque Ecoarqueologico "El Puente" regreso a SPS-Yojoa-Parque ecoarqueologico "Los Naranjos"-Tegucigtalpa 22,23,24,25,26Ago16 inspeccion de diagnostico de necesidades en los sitios antes descritos.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 2659 Orden de Compra No.345-2016, Solicitud de Compra No.344-CM-IHT-2016 a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. por concepto de compra de productos como ser cafe, azucar, refrescos, galletas,te lipton, etc. estos productos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT (Compras del Mes de Agosto 2016)


title: Orden de Compra No. 351, Solicitud de Compra No.CM-IHT-272-2016 a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por la compra de 5 basureros cilindricos de acero inoxidable con tapa se solicitan para ser llevados y ubicados en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 2857 y Orden de Compra No. 346-2016, Solicitud de Compra No.344-CM-IHT-2016 a favor de Papeleria Honduras, S. de R. L. por concepto de compra de 2 paquetes platos deschables #8(1x25),1 paq.cucharas desechables(1x50), 2 paq.de vasos desechables de 1|2 onz (1X25), 2 paquetes de tenedores desechables (1x50), 2 paq. de platos desechables #9(1x25), 2 paquetes de servilletas (1x500) estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Orden de Pago No. 2695, Orden de Compra No. 364-2016 Solicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2016 a favor de Productos Cruz Abadie S.A. por servicio de catering: Coffee Break que conste de dos boquitas saladas y una dulce, acompañado de cafe y refresco natural, incluir azucar normal y de dieta, servilletas, pajillas y una bolsa para basura, incluir mesero.  Servicio de catering: Almuerzo que consten de una carne, dos acompañantes y panecillo, acompañado de refresco natural, incluir servilletas, pajillas y una bolsa para basura, incluir mesero, estos alimentos seran en atencion a los miembros de la comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la reunion para revision de protocolos de comunidades, espacios naturales, playas y centros educativos.  Actividad a realizarse en el Instituto Hondureño del Cafe (IHCAFE) en Tegucigalpa


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP no. 3200 y Orden de Compra No. 372-2016 Solicitud de Compra NO. 399-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por contratación de 12 Servicios de Catering: los cuales deben contener 1 carne,2 guarniciones, panecillo y bebida no alcohólica, son 31 almuerzo para cada fecha: 20, 21,27,28, de agosto 2016,03,04,10,11,17,18,24 y 25 de Septiembre 2016, Estos almuerzos deberán ser empacados y entregados en el IHT a las 12:00 MD en cada fecha que corresponda. Estos almuerzos seran en atencion a los alumnos de Bellas Artes y maestros en colaboracion por la elaboracion de murales turisticos en la gerencia de mercadeo y en el salon de Lectura en el Mezanine.


description: OdeP no. 3200 y Orden de Compra No. 372-2016 Solicitud de Compra NO. 399-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por contratación de 12 Servicios de Catering: los cuales deben contener 1 carne,2 guarniciones, panecillo y bebida no alcohólica, son 31 almuerzo para cada fecha: 20, 21,27,28, de agosto 2016,03,04,10,11,17,18,24 y 25 de Septiembre 2016, Estos almuerzos deberán ser empacados y entregados en el IHT a las 12:00 MD en cada fecha que corresponda. Estos almuerzos seran en atencion a los alumnos de Bellas Artes y maestros en colaboracion por la elaboracion de murales turisticos en la gerencia de mercadeo y en el salon de Lectura en el Mezanine.


title: Orden de Pago No. 2460, valor que corresponde a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos, Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales por concepto de gastos de viaje a La Esperanza, Intibuca, del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 realizar diagnostico de empresa interesadas en incorporar guias de buenas practicas en el destino de la Esperanza Intibuca

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. ALAMEDA 8VA  CALLE 3ERA AV. FTE A SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICIA

legalName: GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Orden de Compra No. 356-2016 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2016 a favor de Grupo Corfa S. de R. L. de C. V. por concepto de compra de 5 telefonos digitales Ejecutivos Norstar Modelo M7208 color negro se solicitan para personal nuevo para las diferentes Gerencias y Unidades del IHT. Se reversa  en vista que por incumplimiento del proveedor en la entrega del producto  se procede a cancelar la orden de compra que genera este compromiso asumido por el IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2571-1-0


description: Orden de Pago No. 2460, valor que corresponde a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos, Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales por concepto de gastos de viaje a La Esperanza, Intibuca, del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 realizar diagnostico de empresa interesadas en incorporar guias de buenas practicas en el destino de la Esperanza Intibuca

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: Orden de Pago No. 2518, valor que corresponde a favor de Ana Lucia Funes Trejo por concepto de fondo para atenciones que se les brindaran a los Ejecutivos FCCA que estaran realiando en la ciudad de San Pedro Sula la visita de reconocimiento de la ciudad e inspecciones previas en hoteles y Centros de Convenciones para el Evento FCCA que se llevara a cabo en el mes de mayo del 2017 devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2573-1-0


ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Compra No.343-2016 Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-20'16 valor que corresponde a favor de Alpha Desing Studios S. de R.L. por concepto de pago de 300 impresion de trescientas tarjetas de presentacion para el personal de la Unidad de Analisis Economico. Se reversa el valor por que se adjudico a otro proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2574-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Orden de Compra No. 371-2016 Solicitud de Compra No. 398-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por compra de boleto aereo en la ruta Mia-SAP-Mia saliendo de Miami el dia 24 de Agosto 2016 en horario de medio dia con destino a San Pedro Sula. Retornando el dia 26 de Agosto de 2016 por la terde a favor de Mario Roberto Aguirre Mejia Coordinador de Mercados de Norte America. Segun Orden de Pago No. 2706


title: Orden de Pago No. 2478, valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de gastos e imprevistos para atender a prensa americana The Production house quienes filmaran la planta turista de Roatan, Copan y San Pedro Sula durante los dias 16 al 24 de Julio del presente

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


rationale: Orden de Pago No. 2658, Orden de Compra No. 342-2016, Solicitud de Compra No. 343-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por la compra de 2 boletos aereos Internacionales en ruta: Teg-Londres-Teg saliendo el 04 de Noviembre regresando el 10 de Noviembre 2016 a favor de Hattie Darine Conor Haylock y Laura Beatriz Acosta Carcamo con el proposito de atender feria internacional World Travel Market (WTM)rueda de negocios y eventos especiales 10a´cumbre de Ministros de la OMT y el WTM Turismo y seguridad "Por unos viajes seguros y fluidos"


title: Orden de Pago No. 2490, valor que corresponde a favor de Henry Yovanny Diaz Gutierrez por concepto de gastos de viaje a San Pedro Sula del 24 al 26 de Agosto del 2016 transportar a miembros de FCCA provenientes de USA con motivo de inspeccion de hoteles en la ciudad de San Pedro Sula

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: US$1,075.25 valor que corresponde a favor de Sue Elen Maria Chavez Zuniga por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Managua Nicaragua del 30 de Agosto al 03 de Septiembre del 2016 C(100) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI Reunion Consejo Directivo CATA asicomo reuniones tecnicas del comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA. segun Orden de Pago NO. 2411 Se hace la reversion por error en medio de pago (OCD) siendo lo correcto (TRB)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2583-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0237-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00750315 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/5/2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: OdeP no. 3929 y Orden de Compra No. 331-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 4 paquetes de platos desechables No.9 de 25 unid. c/paquete,  este material sera utilizado por los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


title: Orden de Pago NO. 2550, valor que corresponde a favor de Oscar Orlando Henriquez por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 25 al 27 de Agosto del 2016 trasladar al Señor Director quien atendera reuniones en la Ciudad de San Pedro Sula

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 055-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00450095 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/4/2016


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 3929 y Orden de Compra No. 331-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 10 pliegos de cartulina corriente de 22" x 28" color blanco. (producto excento), este material sera utilizado por los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


title: Orden de Pago No. 2489, valor que corresponde al pago a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda por concepto de pago de reembolso por penalizacion por cambio de fecha de pasaje aereo nacional, por gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula, inicialmente se habia realizado la compra del pasaje aereo con fecha 21 de Julio 2016, con ruta TGU-SPS-TGU regresando la misma fecha. Sin embargo el regreso hacia Tegucigalpa fue en vehiculo oficial del IHT. Siguiendo instrucciones del Señor Director del IHT, el boleto a nombre de Marihela Nohely Garcia Sauceda se cambio de fecha para ser utilizado el dia 25 de Julio 2016, siendo este para retornar desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, Record #SZ47HM

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Orden de Pago No. 2856 y Orden de Compra No. 329-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Wilman DAnilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por concepto de compra de 2 galones de pegamento blanco, este material se requiere para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


title: Orden de Pago No. 2407, valor que corresponde a favor del Señor Mario Shukri Kafati Sarsar por concepto de pago de honorarios profesionales Consultor como Asesor de Direccion, Sueldo Lps. 23,000.00 mensual correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2016 segun Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden de Pago No. 2488, valor que corresponde a favor de ASECAP INTERNACIONAL (ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES, S. DE R. L.)por concepto de pago al Taller Sanciones, Despidos y el nuevo Codigo Procesal Laboral el cual se llevara a cabo el 25 de Agosto del 2016 en el Hotel Honduras Maya con un horario de 8:30a.m. a 12:30 p.m.

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: Orden de Pago No. 2408, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras  por concepto de pago aportacion del Señor Mario Shukri Kafati Sarsar por Honorarios Profesionales del mes de Mayo(L.100.00) y Junio del 2016(L.100.00), Consultor como Asesor de Direccion, Sueldo Lps.23,000.00 correspondiente al mes de Mayo del 2016 segun Orden de Pago No. 2408 Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2546, valor que corresponde a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo por concepto de pago por honorarios profesionales como Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Sueldo Lps.22,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 293-2016

LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

legalName: LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.


title: Orden de Pago No. 2488, valor que corresponde a favor de Asesores y Capacitadores Internacionales S. de R. L. (ASECAP) por concepto de pago al Taller Sanciones, despidos y el nuevo Codigo Procesal Laboral que se llevara a cabo el dia Jueves 25 de Agosto del 2016 en el Hotel Honduras Maya con un horario de 8:30 a.m. a 12: 30 p.m.

legalName: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2546, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago de retencion de aportacion a Laura Beatriz Acosta Carcamo por concepto de pago de honorarios profesionales como Consultora Oficial de Relaciones Internacionales  Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 293-2016


title: Orden de Pago No. 2547, valor que corresponde a favor de Gary Eduardo Mendoza Aguilera por concepto de pago de honorarios profesionales como Oficial de Reclutamiento y Seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos   Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 303-2016

GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

legalName: GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0226-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001752 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/3/2016


title: REGULARIZACION POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE MARVIN ALEXANDER GODOY TRASLADO PERSONAL IHT (CEIBA, ROATAN, SIGUATEPEQUE, TEGUCIGALPA) ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE MARVIN ALEXANDER GODOY POR TRASLADO DE PERSONAL IHT (CEIBA, ROATAN, SIGUATEPEQUE, TEGUCIGALPA), DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2016. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
SEDE DE LA 35 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA EL DIA VIERNES 01/4/2016
PAGO SEGUN FCATURA N.000-001-01-00000018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/4/2016


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS D EVIAJE DE SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA POR PARTICIPAR EN EL COMITE DE EVALUACION EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA EN CONTRATACION NUEVA AGENCIA RRPP. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.,

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: REGULARIZACION POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO COMITE DE BANDERAS AZULES ECOLOGICAS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


rationale: US$1,075.25 valor que corresponde a favor de Sue Elen Maria Chavez Zuniga por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Managua Nicaragua del 30 de Agosto al 03 de Septiembre del 2016 C(100) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI Reunion Consejo Directivo CATA asicomo reuniones tecnicas del comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA. segun Orden de Pago NO. 2411devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2626-1-0


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE FONDOS DE MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON POR GIRA REALIZADA A ROATAN, COPNA, Y SAN PEDRO SULA PARA 5 PERIODISTA DE ITALIA (TRASPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) PARA REALIZAR EL PRESS TRIP. OPERACION REALIZADA ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0239-2016 ADQUIISICION DE MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PRODUCTO INGRESADO A BODEGA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005785 Y RECIBO 14777 DE FECHA 04/05/2016


title: REGULARIZACION POR  LIQUIDACIO DE FONDOS DE STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO, ATENCION PARA GRUPO DE PRENSA IRLANDESA. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.

STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO

legalName: STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ POR TRASLADO DE PERSONAL A SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE TERRENOS PROPIEDAD DEL IHT. OPERACION REALIZADA ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE FONDOS DE SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ POR GUIA Y ATENCION A LA EMPRESA AURA PRODUCCIONES DE MEXICO. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.

SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ


title: Orden de Pago No. 2547, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago por retencion del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera por concepto de pago de honorarios profesionales como Oficial de Reclutamiento y Seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos   Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 303-2016


title: Orden de Pago No.2548, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago retencion de aportacion de Dilcia Delmy Melendez Acevedo honorarios profesionales como Auxiliar de Compras  Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 302-2016

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Orden de Pago No.2548, valor que corresponde a favor de Dilcia Delmy Melendez Acevedo por concepto de pago de honorarios profesionales como Auxiliar de Compras  Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 302-2016

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
orden de COMPRA N.011-2016 MANTENIMIENTO DE 165 AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE CARGA DE AIRE LIMPIEZA REPARACION DE FUGAS MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO DE PLANTA  ELECTRICA ESTACIONARIA A MOTOR MANO D EOBRE FILTROS DE COMBUSTIBLE AIRE,ACEITE LIMPIEZA DE INYECTORES Y BOMBA.
pago segun factura N.000-001-01-00000250 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/4/2016


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: Orden de Pago No. 2499, valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de pago de  combustible  a la Ciudad de Gracias Lempira del 29 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 para verificar los bienes entregados por IHT a las terminales de los aerodromos de Gracias y Rio Amarillo inventario fisico a las oficinas de Gracias y verificacion fisica y Estado de los terrenos propiedad del IHT,Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2642-1-0


title: Orden de Pago No. 2570, valor que corresponde a Javier Enrique Carias Aguilar, por concepto de pago por Honorarios Profesionales como Auxiliar de Compras, sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016, segun Contrato No. 301-2016.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 006-DGDP-2016 ADQUISICION DE PINTURAS Y BARNIZ DIRECCION GENERAL GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.
pago segun factura n.000-001-01-00000207 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/4/2016


title: Orden de Pago No. 2570 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de pago de Retencion por Aportacion de Javier Enrique Carias Aguilar honorarios profesionales como Auxiliar de Compras, sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto de 2016, segun Contrato No. 301-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
Orden de Compra No. 358-2016, Solicitud de Compra No. 305-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Jetstereo S.A. de C.V. por concepto de pago por la compra de 1 Toner AR 310 NT para Fotocopiadora Sharp AR-M237. Este producto sera para la fotocopiadora donde se encuentra la Gerencia de Finanzas y
Administracion y la Unidad de la Tasa Turistica. NOTA: Los demas productos que se describen en la solicitud de compra no se adquirieron ya que habian en existencia en la bodega de mantenimiento.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 2657, Solicitud de Compra No. 305-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Jetstereo S.A. de C.V. por concepto de pago por la compra de 1 Toner AR 310 NT para Fotocopiadora Sharp AR-M237. Este producto sera para la fotocopiadora donde se encuentra la Gerencia de Finanzas y Administracion y la Unidad de la Tasa Turistica.


title: Orden de Pago No. 2571 por concepto de pago de Honorarios Profesionales a favor de Ethlyn Rachely Merrifield Wood como Recepcionista, sueldo mensual Lps. 14,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 299-2016

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD


title: Orden de Pago No. 2571 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion por aportacion de Ethlyn Rachely Merrifield Wood honorarioa profesionales como Recepcionista, sueldo Lps. 14,000.00 mensual, correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 299-2016


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 005-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001278 Y RECIBO N. 240 DE FECHA 13/5/2016


title: Orden de Pago No. 2572 valor que corresponde a favor de Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de pago de Honorarios Profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de la Bahia) Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto 2016, Contrato No. 314-2016

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: Orden de Pago No. 2572 valor que corresponde al Partido Nacional de Honduras por conceptp de retencion por aportacion de Oniel Lee Nixon Abbott honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (islas de la Bahia) sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 314-2016.


title: Orden de Pago No. 2558 por concepto de pago por Honorarios Profesionales de Fernando Enrique Duarte Fiallos como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos sueldo Lps. 10,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 306.2016

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago No. 2558 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion por aportacion de Fernando Enrique Duarte Fiallos por honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacions Naturales y Gesstion de Riesgos, sueldo Lps. 10,000.00 mensual, Agosto 2016, Acuerdo No. 306-2016.


title: Orden de Pago No. 2564 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de retencion por aportacion de Alan Garcia Mejia honorarios profesionales como Sub Gerente de Mercadeo en Redes Sociales sueldo Lps. 37,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 315-2016


title: Orden de Pago No. 2564 a favor de Alan Garcia Mejia por concepto de pago de honorarios profesionales como Sub Gerente de Mercadeo de Redes Sociales sueldo Lps. 37,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 315-2016

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de Elder Isai Mejia Soto por concepto de pago de  Honorarios Profesionales Consultoria en la Gerencia de Finanzas y Administracion (Web Master) sueldo Lps. 18,000.00 mensual Agosto 2016. Acuerdo No. 300-2016

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 2562 valor que corresponde a  Mauricio Jose Calix Lagos por concepto de pago de Honorarios Profesionales como Auxiliar de Informatica sueldo Lps. 10,000.00 mensual Agosto 2016. Acuerdo No. 298-2016.

MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

legalName: MAURICIO JOSE CALIX LAGOS


title: Orden de Pago No. 2560 afavor de  Elsa Dionicia Zuniga Rodas en concepto de pago por honorarios profesionales como Asistente de Comunicaciones sueldo Lps. 15,000.00 Agosto 2016. Contrato No. 365-2016

ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

legalName: ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: Orden de Compra No. 2565 por concepto de pago de Honorarios Profesionales de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez como Asistente de Sub Gerencia de Mercadeo en Redes Sociales sueldo Lps. 25,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 363-2016

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ


title: Orden de Pago No. 2565 a favor del Partido Nacional de Honduras por pago de retencion de aportacion de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez por Honorarios Profesionales como Asistente de Sub Gerencia de Mercadeo en Redes Sociales sueldp Lps. 25,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 363-2016.


title: Orden de Pago No. 2561 a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman en concepto e pago por Honorarios Profesionales como Asisitente de Prensa de la Unidad de Comunicaciones, sueldo Lps. 20,000.00 mensual, Agosto 2016. Contrato No. 291-2016

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: Orden de Pago No. 2561 a favor del Partido Nacional de Hondurasen concepto de pago de retencion por aportacion de Mireya Teresa Espinoza Guzman por honorarios profesionales como Asisitente de Prensa de la Unidad de Comunicaciones sueldo Lps. 20,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 291-2016


title: Orden de Pago No. 2551 pago en concepto de Honorarios Profesionales de Darling Danelia Irias Ramos como Auxiliar II Centro de Informacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 366-2016.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: Orden de Pago No. 2551 a favor de  CACEIHT en concepto de retencion de cuota de aportaciones de Darling Danelia Irias Ramos del mes de Agosto 2016. Contrato No. 366-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2552 pago en concepto de Honorarios Profesionales a favor de Ruth Isabel Dominguez Sauceda como Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 305-2016

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 2552 a favor de CACEIHT en concepto de aportacion y deduccion de Ruth Isabel Dominguez Sauceda correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 305-2016


title: Orden de Pago No. 2552 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago de retencion de aportacion de Ruth Isabel Dominguez Sauceda por Honorarios Profesionales como Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 305-2016


title: Orden de Pago No. 2559 a favor de Claudia Isabel Orellana Vega por concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 325-2016

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Orden de Pago No. 2569 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de retgencion por aportacion de Elder Isai Mejia Soto Consultoria en la Gerencia de Finanzas y Administracion (Web Master) sueldo Lps. 18,000.00 mensual Agosto 2016. Copntrato No. 300-2016


title: Orden de Pago No. 2574 a favor de Marcelo Eduardo Zeron Tinoco en concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 326-2016

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


title: Orden de Pago No. 2573 a favor de German Said Lopez Valdez en concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 328-2016

GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

legalName: GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DE COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016, ORDEN DE COMPRA 24-16


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de Optica 20/20 pago en concepto de cuota correspondiente al mes de Agosto de 2016 de Elder Isai Mejia Soto. Contrato NO. 300-2016

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES


title: Orden de Pago No. 2544 pago que corresponde a ADINTERACTIVE S.A.,  por Mantenimiento y Administracion de Redes Sociales (Social Media)  asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales de acuerdo al siguiente detalle: Factura No. 000-001-01-0000417 correspondiente a pauta del 17 al 30 de Junio, Factura No. 000-001-01-0000409 corresponde a publicaciones IHT, Factura No. 000-001-01-0000407 por FEE mensual de Junio.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de la Coop. Arsenault en concepto de aportacion de Elder Isai Mejia Soto correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato NO. 300-2016

CACPAGAL

streetAddress: BO.MORAZAN 2 CRAS.ARRIBA DE ESC.MANUIEL SOTO

legalName: CACPAGAL


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 26-16


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: Orden de Pago No. 2613 y Orden de Compra No. 378-2016 Solicitud de Compra No. 346-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V. por concepto de pago para la compra de (1) una Bomba termonebulizadora para fumigacion de alto rendimiento, con encendido electrico automatico, bateria de 6v. y su cargador, combustible gasolina y tanque de 1.2 litros con tanque para solucion de insecticida de 7 litros.  Este aparato se utilizara para combatir los criaderos de zancudos y todo insecto perjudicial para la salud de los empleados.


name: SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. SAN JORGE DE SULA 10 Y 12 CALLE 23 AVE

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Orden de Compra No. 336, Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de SAECO S. DE R. L. DE C.V. por concepto de pago por alquiler de 4 sanitarios portatiles en la Aduana de El Amatillo Valle, 4 sanitarios portatiles en la Aduana El Poy Ocotepeque, 1 transporte de snaitarios portatiles para las aduanas El Amatillo Valle y El Poy Ocotepeque. Los Sanitarios portatiles con cerradura interior y exterior, avisador de presencia, basurero y papel higienico, los cuales deben incluir: transportacion, instalacion y retiro de los mismos de los lugares donde estaran ubicados.  Tambien limpieza e higienizacion diariamiente a primera hora de la mañana, dosificacion de quimicos, higienizacion interna y externa de los sanitarios.  Esto por un periodo del 30 de Julio al 7 de Agosto del 2016 Segun Orden de Pago No. 2702


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Compra No. 373-2016 Solicitud de Compra No. 350 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo en ruta: Tewg-Managua-Nicaragua-Teg saliendo el 31 de Agosto 2016 y regresando el 03 de Septiembre del 2016 a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de atender reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la XLVI reunion de Consejo Directivo de CATA Segun Orden de Pago No. 2746


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Compra No. 312-A-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago de un boleto Nacional en ruta Teg-Roatan saliendo el 20 de Julio ultimo vuelo por tarde a favor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordeoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Directora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura, seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problemas que ocurrio con empresa Pulmatur. Orden de Pago No. 2707


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2696 Orden de Compra No. 317-2016 Solicitud de Compra No. 324-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes ISEL S. R. L. por concepto de pago por un boleto aereo nacional en ruta: TEg-La Ceiba-Teg 25-27Jul 2016 a favor de Juan Meza con el proposito de aender reunion donde se presentaran los resultados del reconocimiento y evaluacion de la infraestructura y servicios de agua potable, saneamiento en Trujillo la Ceiba Tela Omoa Guanaja Utila Roatan y Santos Guardiola


title: Orden de Compra No. 312-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula en primer vuelo por la mañana el 20 de Julio del 2016 a favaor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Firectora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problema que ocurrio con Empresa Pulmatur

rationale: Orden de Pago No. 2671, Orden de Compra No. 312-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula en primer vuelo por la mañana el 20 de Julio del 2016 a favaor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Directora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problema que ocurrio con Empresa Pulmatur


title: Orden de Pago No. 2594 a favor de Mario Shukri Kafati Sarsar en concepto de pago por Honorarios Profesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual Julio 2016. Adendum No. 001-2016 al Contrato No. 088-2016.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: Orden de Pago No. 2594 pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de aportacion de Mario Shukri Kafati Sarsar por Honorarios Profesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual, Julio 2016.  Adeundum No. 001-2016 al Contrato No. 088-2016.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: Orden de Pago No. 2694, Orde de Compra No. 376-2016 Solicitud de Compra No. 401-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un Boleto aéreo; Ruta: Tegucigalpa-Managua-Tegucigalpa; saliendo el 30 de agosto del 2016 por la tarde y retornando a Honduras el 02 de septiembre 2016 en vuelo de la tarde a nombre de Sue Elen Chávez Zúniga.con el proposito de participar en la (cien) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI reunion de Consejo Directivo CATA la que se desarrollara el 01 y 02 de Septiembre de 2016 asi como reuniones tecnicas del Comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016


rationale: Orden de Pago No. 2693, Orden deCompra No.381-2016 Solicitud de Compra No. 361-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un Boleto aéreo; Ruta: Tegucigalpa-Managua-Tegucigalpa; saliendo el 30 de agosto del 2016 por la tarde y retornando a Honduras el 02 de septiembre 2016 en vuelo de la tarde a nombre de TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.con el proposito de participar en la (cien) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI reunion de consejo Directivo CATA la que se desarrollara el 01 y 02 de septiembre del 2016, asi como reuniones tecnicas del Comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA del 31 de Agosto al 02 de Septiembre 2016.


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de Cesar Augusto Caceres Cano en concepto de honorarios profesionales como Aseosr Legal sueldo Lps. 36,722.00 Agosto 2016. Acuerdo No. 327-2016

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: Orden de Pago No. 2589 pago a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla en concepto de honorarios profesionales como Asistente Tecnico en Infraestructura sueldo Lps. 17,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 307-2016.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de la CACEIHT, pago de couta de prestamo del mes de Agosto de 2016 de Cesar Augusto Caceres Cano como Asesor Legal sueldo Lps. 36,722.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 327-2016.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de BAC HONDURAS, deduccion por embargo Agosto 2016 de Cesar Augusto Caceres Cano en virtud de Demando de Ejecucion de Titulo Extrajudicial Registrada con el No. 0801-2014-09624-CPEE; BAC HONDURAS

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: Orden de Pago No. 2589 pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de aportacion de Doriam Estuardo Mejia Padilla por honorarios porfesionales como Asisitente Tecnico en Infraestructura sueldo Lps. 17,000.00 mensual. Contrato No. 307-2016


title: Orden de Pago No. 2500 pago a favor de Maria Teresa Lara Lara en concepto de pago de servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias, Lempira, segun Contrato No. 086-2016 correspondiente al mes de Julio 2016. Recibo No. 000-001-04-00000054

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Orden de Pago No. 2601, valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de fondo para el pago de servicios de catering mismos que constan de: 16 Pizzas (8 porciones c/u)incluyendo refresco y 1 pastel para 100 personas para ser utilizados en reunion de personal del Instituto Hondureño de Turismo el 31 de Agosto del 2016

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

rationale:
SE REVERSA F01 2797 YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTABA MAL REGISTRADA EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL SIAFI.
Orden de Pago No. 2590 pago a favor de AUDIO SISTEMA S. DE R.L. por concepto de publicidad transmitida en las Radios EXA FM y POWER FM con spots de 30 segundos para la campaña Seman Santa "Vivelo y Enamorate" durante el periodo del 15-31 de Marzo de 2016. Factura Nos. 000-001-01-00005464 y 000-001-01-00005465, Recibos Nos. 9957 y 9956

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2797-1-0


title: Orden de Pago No. 2462 a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara valor que corresponde a reembolso de peaje en gira realizada  a San Pedro Sula del 03 al 05 de Agosto de 2016 transportando al Señor Director del IHT en supervision de Ferias Agostinas 2016

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 2406 a favor de CREACION S.A., valor que corresponde por servicios de Campaña Promocional del Instituto Hondureño de Turismo 2016 segun COntrato No. 187-2016, producto No. 2, Factura No. 000-001-01-00002381 del 19 de Julio 2016 y No. 000-001-01-00002477 del 23 de Agosto 2016.

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: Orden de Pago No. 2595 a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla pao por reembolso de combustible (diesel) utilizado en gira realizada a la Ciudad de Marcovia, Departamento de Choluteca, a inspeccion de campo para el caso de la demanda sobre colapso de puente peatonal en Playa El Eden, fecha de la gira 11 de Agosto de 2016 (0.25 dias)


title: Orden de Pago No. 2600 a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla en concepto de combustible (Diesel) para visita de acompañamiento en reconocimiento de campo para empresas constructoras y constructores individuales, en referencia a la primera etapa de obras en Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho, del 01 al 02 de Septiembre de 2016 (1.25 dias)


title: Orden de Pago No. 2599 a favor de Mario Shukri Kafati Sarsar en concepto de honorarios porfesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual , Agosto 2016. Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR COMPRA DE 66 BALONES DE FUTBIL # 4 PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 25-16


rationale: Orden de Compra No. 370-2016, Solicitud de Compra No. 397-CM-IHT valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. R. L. por concepto de compra de boleto aereo nacional en ruta TegLaCeibaTeg del 17 al 19 de Agosto del 2016 a favor de Adriana Mora Gutierrez con el proposito de brindar apoyo tecnico en la elaboracion del plan de trabajo que permita obtener un plan para desarrollo Turistico destino Atlantida Segun Orden de Pago No. 2697


title: Orden de Pago No. 2599 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de pago por retencion de aportacion de Mario Shukri Kafati Sarsar po honorarios profesionales como Asesor de Direccion, sueldo Lps. 23,000.00 mensual Agosto 2016, Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: Regularizacion por Liquidacion de Gastos de Viaje (Pasaje Ferry) de Cesar Caceres Cano viaje realizado por Coordinacion del evento Conociendo el roll protagonico de las madres hondureñas a iniciativa de la Presidencia de la Republica, del 29 de Abril al 02 de Mayo de 2016, (3.25 dias) viaje realizado a Roatan, Islas de la Bahia. Esta operacion se realizo antes de la incorporacion al SIAFI.


title: Orden de Pago No. 2568 a favor de la CACEIHT por retencion por aportacion de Virginia Yolanda Ventura por honorarios profesionales como Asistente Coordinador de Mercados de Norteamerica en la Oficina IHT en Miami Florida, sueldo US$ 2,340.00 Contrato No. 309-2016. Monto de la deduccion US$250.00 equivalente a Lps. 5,724.22 al tipo de cambio del 31/08/2016 Lps. 22.8969