title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 40 BALASTROS P/LUMINARIA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/VOLTIOS, PARA USO DEL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35679, ESPECIFICACION N. 063, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14923 (5),   BROUCHURES , FACTURA N. 000-001-01-00030516 ¨23/05/2016¨, C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRLA/SR/SET/129/2016, MEMO N. USG/SRLA/413/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE  MERCADERIAS RECIBIDAS N. 72, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/587/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 25 BALASTROS P/LUMINARIA VAPOR DE SODIO 250 WATTS VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277 VOLTIOS, PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35678, ESPECIFICACION N. 067, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14927 (5), BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00030511 ¨23/05/2016¨, C.A.I: A5A53D-C1DGF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRL/SR/SET/133/2016, MEMO N. USG/SRLA/417/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 67, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/582/2016.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: MONTAJE Y REALIZACION DE EVENTO EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR-OMOA). EN EL MARCO DE LA CRM.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010428.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 IGNITORES DE 100 WATTS 110V, PARA USO DEL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35677, ESPECIFICACION N. 068, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14928 (5), FACTURA N. 000-001-01-0030510 ¨23/05/2016¨, C.A.I: A5A53D-C1DGF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-134-2016, MEMO N. USG/SRLA/418/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 66, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/581/2016.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010307, 000-001-01-00010308, Y 000-001-01-00010309.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 IGNITORES DE 250/400 WATTS 220 V, PARA USO DEL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TOCOA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35685, ESPECIFICACION N. 069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14922 (5),  BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00030515 ¨23/05/2016 ¨ C.A.I: A553D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, MEMO N. SGRL/SR/SET/135/2016, MEMO N. USG/SRLA/419/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 71, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/586/2016.


title: PAGO POR POLIZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO (2016-2016), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO (2016-2016), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 01047.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /VILLAHERMOSA-MEXICO A FAVOR DE BESSY LORENA ACOSTA Y MARLON DAVID MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005094.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO "DATA SOLUCIONES ", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-143-2016, HOJA PRECIO CAMBIO ACTUAL DEL DOLLAR, MEMO N. SRLA-070-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE FACTUTAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TOMACORRIENTE Y ENCHUFLE, SOLICITADO POR ZOE REYE JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001436.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVODATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-146-2016, HOJA CON CAMBIO ALCTUAL DEL DOLLAR, MEMO N. SRLA-069-2016, HOJA SIAFI, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, FACTURAS.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013595.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-286-2016,AUTORIZACION PRESUP, GACETA, SIAFI,DETALLE,FACTURAS 9743,9692,9863,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO-USG-SRLA-286-2016, SIAFI, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 9749,9744,9657,9697,9696,9698,9753,9757,9678,9672,9673,9761,9767,9765,9769,9777,9902,9868,9869,9873,9871,9865,9905.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-286-2016,AUTORIZ PRESUP,SIAFI, GACETA,DETALLE,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUICISIONES, FACTURAS 9715,9654,9741,9656,9691,9690,9674,9763,9767,9781,9785,9787,9788,9932,9798,9800,9904.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS "PEAJES", A EL EMPLEADO DE ESTA SUBGERENCIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION DEL PLAN 1008E Y DATA SALUCIONES CON LA EMPRESA TIGO, SALIENDO LA FECHA 05-04-2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL 07-04-2016 A LAS 8:00 PM, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 75, RECIBOS DEL PAGO DE LOS DIFERENTES PEAJES.

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 6000 PIES DE CABLE ALUM. TRIPLEX 3X2 PARA USO EN EL AMNTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011712.ORDEN DE COMPRA 15972, COTIZACION 14946, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 012-003-01-00007688, RESUMEN DE COTIZACIONES,MEMO- SGRL-SR-SET-138-2016, MEMO- USG-SRLA-426-2016, AVISO, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA, CONSTANCIA DEI, SIAFI,MEMO- USG-SRLA-736-2016,

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 15 POSTES DE 35 ' C5, PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011715, ESPECIFICACION N. 102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14948 (4), BROUCHURES, FACTURA N. 013-003-01-00018360 *26/05/2016* C.A.I : 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, MEMO N. SGRL/SR/SET/137/2016, MEMO N. USG/SRLA/428/2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 89, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION,  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/654/2016.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 20 LAMPARAS COBRA 250 W COMPLETA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 019188, ESPECIFICACION N. 100, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14947 (4), BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00022537 *26/05/2016* C.A.I: 423981-5BD16C-7A48AC-8514BE-010290-DE, MEMO N. SGRL-SR-SET-169-2016, MEMO N. USG-SRLA-427-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 83, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, NOTA CYME, MEMO N. USG/SRLA/656/2016.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 12,300 PIES DE CABLE ALUM S/ F ACSR 1/0 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N.  011723, ESPECIFICACION N. 103, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14950 (4), BROUCHURES,  FACTURA N. 013-003-01-00018357 *26/05/2016* C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, MEMO N. SGRL/SR/SET/114/2016, MEMO N. USG-SRLA-430-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 86, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/651/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 600 VARILLA POLO A TIERRA 5X8X8 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 011721, ESPECIFICACION N. 101, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14945 (4), BROUCHURES, FACTURA N. 013-003-01-00018359 **26/05/2016**  C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, MEMO N. SGRL/SR/SET/113/2016, MEMO N. USG-SRLA-425-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 88, ACTA DE RECEPCION , ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/653/2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO,USG-SRLA-308-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 9968,9885,10098.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-308-2016,GACETA, SIAFI,AUTORIZAC PRESUP,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS 9891,9888,9908,9912,9919,9964,9924,9971,9972,9936,9930,9996,9948,9949,10002,10001,10005,10054,10055,10000,10057,10101,10065,10116,10073,10071,10118,10119


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X22 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 41979, ESPECIFICACION N. 099, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14944 (4), BROUCHURES, FACTURA N. 000-001-01-00022538 *25/05/2016* C.A.I :423981-5BD16C-7A48AC-8514BE-010290-DE, MEMO N. UO-DID-SRLA-060-2016, MEMO N. USG/SRLA/424/2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 84, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, NOTA CYME, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-657-2016.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA. MEMO-USG-SRLA-308-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUP,GACETA,SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 10168,9886,9961,9887,9880,9967,9982,9970,9939,9986,9941,9940,10053,10058,10059,


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 300 ESPIGAS P/CRUCETE 34.5KVA PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUI N. 41987, ESPECIFICACION N. 105, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14949 (4), BROUCHURES, FACTURA N. 013-003-01-00018358 *26/05/2016* C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  MEMO N. UM-DD-SRLA-032-2016, MEMO N. USG-SRLA-429-2016, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 87, ACTA DE RECEPCION , ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-652-2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-267-2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA,DETALLE,SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 9286,9616


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 TONER LASER HP 53A PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, REQ. 127024, ESPECIFICACION N. 060, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDASFACTURA N. 000-001-01-00020131 "20-05-2016", C.A.I: 88C71C-2F1A89-9148B1-B45DF1-A86D09-61, COTIZACION N.14939 (2), MEMO N. PCPNT-SRLA-173-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 79, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/574/2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE LA DIRECCION Y SUSPENSION DEL VH. N. 662 PLACA N. 10577 ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTTO DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA/154/2016, MEMO N. USG/SRLA/249/2016, MEMO N. UM-DD-SRLA-03-2016, HOJA TALLER NUÑEZ, ESTE SERA LLEVADO A UN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL NUESTRO NO SE CUENTA CON LO NECESARIO, MEMO N. USG/SRLA/374/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000041 CON FECVHA DEL 27/04/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, FACTURA N. 000-001-01-00000013 CON FECHA DEL 27/04/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14929, MEMO N. UM-DID-SRLA-027-2016, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA TALLER ENEE, HOJA SIAFI.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DEL VH. N. 611 PLACA N. 09596 DE LA UNIDA DE CONTROL DE PERDIDAS Y AL MISMO TIEMPO PARA QUE LA REPARACION SE REALIZE EN TALLER EXTERNO YA QUE EL NUESTRO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS, SEGUN MEMO N. UCPNT/SRLA/174/2016, DSA-149-2016, USG-SRLA-298-2016, MEMO N. USG/SRLA/373/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000042 CON FECHA DEL 27/04/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14930, MEMO N. UCPNT-SRLA-186-2016, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA TALLER MECANICA ENEE, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA SILLA DE ESCRITORIO TIPO EJECUTIVA ( CAMBIO DE SOPORTE HIDRAULICO Y LAS RUEDAS ) ASIGNADA AL JEFE DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. SRLA/SR/SET/139/2016, MEMO N. USG/SRLA/395/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000076 CON FECHA DEL 29/04/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. SR/SET/160/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CORTES SEGUN MEMO N. UCEC-SRLA-032-2016, MEMO N. USG/SRLA/380/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000075 CON FECHA 28/04/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UCEC/SRLA/033/2016,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEO N. USG-SRLA-344-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, FACTURAS N. 002-002-01-00000901, 002-002-01-00000904, 002-002-01-00000905, 002-002-01-00000908, 002-002-01-00000915, 002-002-01-00000921, 002-002-01-00000925, 002-002-01-00000931, 002-002-0100000956, 002-002-01-00000940, 002-002-01-00000942, 002-002-01-00000946, 002-002-01-00000945, 002-002-01-00000950, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPT ODE LIQUIDACION DE VIATICOS ( CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE Y LA DEPRECIACION ) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHA DEL 13/04/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 13/04/2016 A LAS 6:00 PM DANDO SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DEL SEÑOR JUAN DE DIOS BERMUDEZ VALERIO SEGUN LIQUIDACION N. 079, FACTURA N. 001-002-01-00-005957 CON FECHA DEL 13/04/2016 CAI C6D088-74FFF1-4C4681-3E267F-FBBC46-A1 MEMO N. UAL/SRLA/227/2016.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 130 BOMBILLOS DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN  EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 019151, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 108, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031657 "07-06-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14934 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-121-2016, MEMO N. USG-SRLA-447-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 99, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10-ENERO/2012, MEMO N. USG-SRLA-684-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105V- 285V, PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 019152, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 109, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031659 "07-06-2016",       C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14933 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-120-2016, MEMO N. USG-SRLA-446-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 100, HOJA SIAIFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10-ENERO-2012, MEMO N. USG-SRLA-685-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA DE 100 BOMBILLOS DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO DEL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15986,  ESPECIFICACION N. 111, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-0031692 *07/06/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14935 (5), BROUCHURES, REQUISICION N.35700, MEMO N. SGRL-SR-SET-122-2016, MEMO N. USG-SRLA-448-2016, AUTORIZACION,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 101, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-686-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 40 BALASTROS P/LUMINARIA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/ VOLTIOS, PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35698, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 107, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031655 "07-06-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14937 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-124-2016, MEMO N. USG-SRLA-450-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 97, HOJA SIAIF, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10-ENERO/2012, MEMO N.USG-SRLA-682-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 BOMBILLOS DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRUJILLO Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35699, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 110, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031656 07062016 C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14936 (5), MEMO N. SGRL/SR/SET/123/2016, MEMO N. USG-SRLA-449-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 98, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10/ENERO/2012, MEMO N. USG-SRLA-683-2016.


title: PAGOS POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 20 BALASTROS P/ LUMINARIA VAPOR DE SODIO 250 WATTS VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/VOLTIOS, PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN REQUI N. 35697, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.106, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031652 "07062016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN  DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14938 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL/SR/SET/125/2016, MEMO N. USG-SRLA-451-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 94, HOJA SIAFI, CONSTACIA DEI, HOJA CON FECHA 10/ENERO/2012, MEMO N. USG-SRLA-679-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 100 IGNITORES DE 100 WATTS 110 PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15988, ESPECIFICACION N. 113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031654 *07/06/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14931 (5), BROUCHURES, REQUISICION N. 35696, MEMO N. SGRL-SR-SET-118-2016, MEMO N. USG/SRLA/444/2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 96, HOJA SIAFI, CONTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION , MEMO N. USG-SRLA-681-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 50 IGNITORES DE 250/400 WATTS 220 V, PARA USO EN EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15987, ESPECIFICACION N.112, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00031653 *07/06/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14932 (5), BROUCHURES, REQUISICION N. 35695, MEMO N. SGRL/SR/SET/119/2016, MEMO N. USG/SRLA/445-2016, AUTORIZACION , ACTA DE RECEPCION,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 95, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-680-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-714-2016, ORDEN DE COMPRA N. 23706, FACTURA N. 004-001-01-00015173 "25/06/2016" C.A.I: F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE, ACTA DE APERTURA, COTIZACION N. DSG-816-2016 (5) MEMO N. DSG3-836-V-2016, MEMO N. USG-SRLA-376-2016, MEMO N. DSG-857-V-2016, SOLICITUD N. 49, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS  RECIBIDAS N. 111, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, DETALLES PRECIOS CAP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEO N. USG-SRLA-344-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 002-002-01-00000954, C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPELADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL ( CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE Y LA DEPRECIACION ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 18/04/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 21/04/2016 A LAS 6:00 AM RECIBIENDO CAPACITACION SOBRE TEMAS DE SERVIDUMBRE QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA SEGUN LIQUIDACION N. 080, MEMO N. UAL/SRLA/245/2016, PLANILLA DE EMPLEADO, OFICIO N. 014, FACTURA N. 000-001-01-00001621 CON FECHA DEL 18/04/2016 CAI 4BE087-24E71B-0847A3-A47BEA-4F542D-40, TICKETS DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00008519 CON FECHA DEL 18/04/2016, BOLETA DE VENTA CAI 57A032-72D33F-8B4BD-CB1DB0-7A725E-FA, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA BENEFICIARIO, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEO N. USG-SRLA-344-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 002-002-01-00000941,   C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC.


title: PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE LAS SECRETARIAS DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-337-2016, RECIBO 000-001-04-00000073, MEMO- DC-SRLA-185-2016, DC-SRLA-220-2016, AUTOR PRESUP, CEDULA, SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO- USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE 48,000 BTU ASIGNADO AL AREA DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA POR ESTAL EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. UI-SRLA-001-2016, MEMO USG/SRLA/398/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000077 CON FECHA DEL 03/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UI-SRLA-002-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS, CON MEMO USG-SRLA-335-2016,DSA-132-2016,USG-SRLA-250-2016,RECIBO 001-04-00000038, MEMO-UCPNT-SRLA-156-2016, SOLICITUD,MEMO-PCPNT-SRLA-181-2016,NOTA TALLER,AUTORIZ PRESUP.SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-294-2016, CUADRO DE CODIFICACIN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 000-004-01-00005080, C.A.I: 6624F0BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-294-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO FACTURAS N. 000-001-01-00007700, 000-001-01-00007691, 000-001-01-00007766, 000-001-01-00007721, 000-004-01-00004701, 000-004-01-00004982, 000-004-01-00005116, 000-001-01-00007737, 000-001-01-00007747, 000-001-01-00007762, 000-004-01-00005498, 000-004-01-00005501, 000-004-01-00005743, C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, 59D9AA-2D4FE4-114BB8, 2E2D9F-DDA837-A2, 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 100 BOMBILLOS DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 35692, ORDEN DE COMPRA Nº15996, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS Nº119, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA Nº000-001-01-00032062 "10 DE JUNIO-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION Nº 14964 (5), BROUCHURES, MEMO Nº SGRL-SR-SET-118-2016, MEMO Nº USG-SRLA-493-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 108, HOJA SIAFI, COSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, NOTA CON FECHA 10 DE ENERO-2012, MEMO Nº USG-SRLA-721-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 BOMBILLOS DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15992, ESPECIFICACION N. 123, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-0032058 *10/06/2016* C.A.I:  A5A3D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14963 (5) , BROUCHURES, MEMO N. SRLA-SR-SET-124-2016, MEMO N. USG-SRLA-487-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 104, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION , MEMO N. USG-SRLA-716-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 300 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105V-285V PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 15995, ESPECIFICACION Nº 120, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA Nº 000-001-01-00032061 *10/06/2016* C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION Nº 14962 (5), DROUCHURES, REQUISION Nº 35694, MEMO Nº SGRL/SR/SET/119/2016, MEMO Nº USG/SRLA/492/2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS Nº 107, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, NOTA DE FECHA 10/ENERO/2012, MEMO Nº USG/SRLA/720/2016.


title: PAGO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000160.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 150 BOMBILLOS DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.15991, ESPECIFICACION N.124, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N.000-001-01-00032057 "10/06/2016" C.A.I: A5A3D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14961(5), BROUCHURES, REQUISICION N.35691, MEMO N. SGRL/SR/SET/125/2016 , MEMO N. USG-SRLA-486-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.103,HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION, MEMO N.USG-SRLA-715-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 BALASTROS P/LUMINARIA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/ VOLTIOS PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15994, ESPECIFICACION N. 121, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 000-001-01-0032060 *10/06/2016* C.A.I: A5A3D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, COTIZACION N. 14960 (5) , BROUCHURES, REQUISICION N. 35690, MEMO N. SGRL-SR-SET-120-2016, MEMO N. USG-SRLA-491-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 106, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-718-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 BALASTROS P/LUMINARIA VAPOR DE SODIO 250 WATTS VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277V PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE OLANCHITO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15993, ESPECIFICACION N. 122, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURA N. 000-001-01-00032059 " 10/06/2016" C.A.I:v A5A3D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14967 (5) BROUCHURES, REQUISICION N. 35689, MEMO N. SGRLA/R/SET/121/2016, MEMO N. USGS-RLA-490-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION,AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 105, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-717-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-281-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS CON DESGLOZE DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 IGNITORES DE 100 WATTS 110V PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SIST DE OLANCHITO Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 35688, ORDEN DE COMPRA N. 15998, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 117, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00032063         "10-JUNIO-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14966 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-123-2016, MEMO N. USG-SRLA-488-2016, HOJA AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 109, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10-ENERO/2012, MEMO N. USG-SRLA-722-2016.


title: PAGO POR  REPARACION DEL VH. N. 514 DEL AREA DE MANTENIMIENTO EL CUAL PERTENECE AL SISTEMA DE TOCOA EL CUAL SERA REPARADO EN UN TALLER EXTERNO YA QUE NO SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS EN NUESTRO TALLER, SE ADJUNTA MEMO- USG--SRLA- 436-2016 RECIBO 001-04-00000044, SOLKICITUD DE COTIZACION, MEMO- DSA-058-2016, UABA-SRLA-10-02-16, UABA-SET-136-2016, PRESUPUESTO DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 100 IGNITORES DE 250/400 WATTS 220V PARA USO EN EL MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA OLANCHITO Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 35687, ORDEN DE COMPRA N. 15997, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 118, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00032064 "10-JUNIO-2016", C.A.I: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14965 (5), BROUCHURES, MEMO N. SGRL-SR-SET-122-2016, MEMO N. USG-SRLA-489-2016, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 110, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, HOJA CON FECHA 10-ENERO-2012, MEMO N. USG-SRLA-723-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL  MANTTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA UBICADO EN LA BODEGA DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES PARA USO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN MEMO N. USG/SRLA/377/2016, MEMO N. USG-SRLA-699-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000097 FECHA 04/JULIO/2016 C.A.I:823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N, USG-SRLA-663-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD. COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO. USG-SRLA-132-2016.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002385.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-004-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-001-01-00000921 "29-12-2015", C.A.I, DBD643-86C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-396-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00009822, 004-003-01-00010006, 004-003-01-00009844, 004-003-01-00010132, 004-003-01-00010303,  C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-004-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-001-01-00000974 "02-12-2015", 000-001-01-00000779 "02-12-2015", 000-001-01-00000784 "04-12-2015", 000-001-01-00000786 "04-12-2015", 000-001-01-00000824 "11-12-2015", 000-001-01-00000831 "12-12-2015", 000-001-01-00000878 "21-12-2015", 000-001-01-00000876 "21-12-2015", 000-001-01-00000908 "28-12-2015", 000-001-01-00000909 "28-12-2015", 000-001-01-00000918 " 29-12-2015", 000-001-01-00000930 " 30-12-2015",  C.A.I, DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. ( 050 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DEL VH. DOBLE CABINA 4*4, PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/002/2016 DEL DEPTO DE SERV ADMON,  RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004099  CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 00-001-01-00003679 CON FECHA DEL 29/02/2016 MISMO CAI, CONSTANCIAS CON FECHA DEL 01/ AL 31 DE ENERO DEL 2016, 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, COPIA COTIZACIONES N. 14690  (3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 033, MEMOS N. USG/SRLA/1994/2015, UAL/SRLA/186/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI. OBSERVACION : LA UNIDAD DE SERV GENERALES TIENE EN CUSTODIA LA DOC. ORIGINAL DE ESTE PAGO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DEL VH. DOBLE CABINA 4*4, PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/001/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004100 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 00-001-01-00003676 CON FECHA DEL 29/02/2016 MISMO CAI, CONSTANCIAS CON FECHA DEL 01/ AL 31 DE ENERO DEL 2016, 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, COPIA COTIZACIONES N. 14689 (3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 032, MEMOS N. USG/SRLA/1993/2015, UAL/SRLA/185/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI. OBSERVACION : LA UNIDAD DE SERV GENERALES TIENE EN CUSTODIA LA DOC. ORIGINAL DE ESTE PAGO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-396-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00010169, 004-003-01-00010124, 004-003-01-00010154, 004-003-01-00009850, 004-003-01-00010083, 004-003-01-00010011, 004-003-01-00010009, 004-003-01-00010008, 004-003-01-00010176, 004-003-01-00010175, 004-003-01-00010173, 004-003-01-00010172, 004-003-01-00010170, 004-003-01-00010171, 004-003-01-00010161, 004-003-01-00010021, 004-003-01-00010126, 004-003-01-00010096, 004-003-01-00010127, 004-003-01-00010100, 004-003-01-00010023, 004-003-01-00010251, 004-003-01-00010253, 004-003-01-00010256, 004-003-01-00010255, 004-003-01-00010259, 004-003-01-00010261, 004-003-01-00010203, 004-003-01-00010029, 004-003-01-00010266, 004-003-01-00010268, 004-003-01-00010222, 004-003-01-00010137, 004-003-01-00010128, 004-003-01-00010128, 004-003-01-00010141, 004-003-01-00010178, 004-003-01-00010147, 004-003-01-00010228, 004-003-01-00010289, 004-003-01-00010280, 004-003-01-00010238, 004-003-01-00010233, 004-003-01-00010295, 004-003-01-00010307, 004-003-01-00010306, 004-003-01-00010304, C.A.I FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-396-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00009834, 004-003-01-00009839, 004-003-01-00009842, 004-003-01-0009845, 004-003-01-00010195, 004-003-01-00010010, 004-003-01-00010012, 004-003-01-00010018, 004-003-01-00010164, 004-003-01-00010022, 004-003-01-00010254, 004-003-01-00010257, 004-003-01-00010258, 004-003-01-00010206, 004-003-01-00010130, 004-003-01-00010148, 004-003-01-00010245, 004-003-01-00010235, 004-003-01-00010302, 004-003-01-00010301, 004-003-01-00010149, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARABRISAS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-014598.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/003/2016 DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG/SRLA/319/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004095 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003681 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14691 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 034, MEMOS N. USG/SRLA/1995/2015, UAL/SRLA/186/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/004/2016 DEL SISTEMA TOCOA,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/320/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004102 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003678 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14696 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 036, MEMOS N. USG/SRLA/1996/2015, UAL/SRLA/188/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000037

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/005/2016 DEL SISTEMA TRUJILLO,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/321/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004096 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003691 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14697 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 037, MEMOS N. USG/SRLA/1997/2015, UAL/SRLA/189/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/008/2016 DE LA UNIDAD DE MANTTO,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/322/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004097 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003677 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14702 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 040, MEMOS N. USG/SRLA/2006/2015, UAL/SRLA/1192/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/007/2016 DE LA UNIDAD DE OPERACION,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/323/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004098 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003675 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14701 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 039, MEMOS N. USG/SRLA/2005/2015, UAL/SRLA/1191/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, JUGOS, DULCES, HIELO PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005239.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL PICK UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/006/2016 DEL SISTEMA DE TELA,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/370/2016, RECIBO S/N, FACTURAS N. 000-001-01-00004101 CON FECHA DEL 31/03/2016 CAI 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC, 000-001-01-00003680 CON FECHA DEL 29/02/2016 EL MISMO CAI, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016, CONSTANCIA DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016,  COPIA COTIZACIONES N. 14698 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 038, MEMOS N. USG/SRLA/1998/2015, UAL/SRLA/190/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI, OBSERVACION LA UNIDAD DE SERV. GENERALES MANTIENE  EN CUSTODIA LOS DOC. ORIGINALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS INFANTILES (SLICE GRANDE DE PIZZA), SOLICITADO PARA EVENTO DE RECREOVIAS , SEGUN DECREOT PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000592.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-399-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 000-0001-01-00008006, 000-001-01-00008007, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS DE DIETA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004124.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-401-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N. 004-003-01-00010194, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA RECEPCION NAVIDEÑA, SOLICITADO POR EMB.VANIA MORALES GARCIA, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005288.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-401-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N. 004-003-01-00010184, 004-003-01-00010324, 004-003-01-00010364, 004-003-01-00010375, 004-003-01-00010339, 004-003-01-00010042, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-401-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N. 004-003-01-10311,  004-003-01-10193,  004-003-01-10334, C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33


title: PAGO POR CONCEPTO PARA MANTTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT CON NUMERO DE INVENTARIO 070810, COLOR CREMA DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN MEMO N. UT-SRLA-148-2016, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-559-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000090 CON FECHA 07/06/16, C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UT/SRLA/0206/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: TRANSFERENCIA PARA REMODELACION DE  LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGN ACUERDO No 004-2016 INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DONDE FUNCIONARA CASA PRESIDENCIAL

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA EN EL CUBICULO DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTA SUBGERENCIA L.A, SEGUN NOTA CON FECHA 05-MAYO-2016, MEMO N. USG-SRLA-443-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000083, "17-05-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, NOTA 17-MAYO-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ENMARCADO DE CARTA DE JHON KERRY, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ENMARCADO DE CARTA DE JHON KERRY, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002881.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA E INSTALACION DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA DEL DORMITORIO DE LOS COORDINADORES DE TURNO DE EMERGENCIA, YA QUE EL ACTUAL ESTA MALO, SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-049-2016, MEMO N. USG/SRLA/435/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000081 CON FECHA DEL 11/05/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UO-DID-SRLA-062-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000169.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAS MEMO-USG- SRLA-327-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, FACTURAS 5966,6063,6195,6371,6694,6695,6693,6873,7005,7016,7137,7530,7444,7739,7823,7910,8098,8797,8703,8653,9201.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00758522.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-327-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DE TRABAJO, FACTURA 6943.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002384.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-406-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRTESUP. SIAFI,  GACETA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO, FACTURAS 43200,43261,43511,43452,43766,43842,43986,43891,44024,44023,44278,44173,44460,44370,44424,44509,,44694,44689,44658,44922,44885,4483144972,44985,45114.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005407


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS COMUNICADORES PORTATILES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS COMUNICADORES PORTATILES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000722.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SALGADO CLAVE # 15003, ANTICIPO # 495,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUBESTACION SANTA LUCIA , PARA VERIFICAR PROPUESTA DE CONEXION DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS LOS DIAS 17/11/2016 Y EL 17/11/2016

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

actividadObra: 2 - SUPERVISION

type: REC


title:
PAGO A FAVOR DE NAHUM RENAN HERNANDEZ CLAVE # 5905, ANTICIPO # 483, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUPERVISION PLANTEL TERMICA DIAS 31/10/2016 Y EL 1/11/2016

OTROS GASTOS POR LPS 1255.00

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN CASTILLO SANABRIA CLAVE # 14280, ANTICIPO # 493,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUBESTACION SANTA LUCIA , PARA VERIFICAR PROPUESTA DE CONEXION DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS LOS DIAS 17/11/2016 Y EL 17/11/2016

CRISTIAN JOHANN CASTILLO SANABRIA

legalName: CRISTIAN JOHANN CASTILLO SANABRIA


title: PAGO A FAVOR DE NAHUM RENAN HERNANDEZ CLAVE # 5905, ANTICIPO # 485, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUPERVISION PLANTEL TERMICA/SUPERVISION OBRAS CIVILES PAVANA DIAS 12/10/2016 Y EL 14/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ CLAVE # 3205, ANTICIPO # 484, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUPERVISION PLANTEL TERMICA DIAS 31/10/2016 Y EL 1/11/2016

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE RENE RAMON MADRID  CLAVE # 5286, ANTICIPO # 430, MEMORANDUM ST-344-XII-2016,VISITA TERERNO PARA  CONSTRUCCION DE S/E CALPULES EN SAN PEDRO SULA DIAS 26/8/2016

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ CLAVE #3205, ANTICIPO # 486, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUPERVISION PLANTEL TERMICA/SUPERVISION OBRAS CIVILES PAVANA DIAS 12/10/2016 Y EL 14/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE HENRY EVARISTO SANCHEZAVE # 5070, ANTICIPO # 431, MEMORANDUM ST-344-XII-2016,VISITA TERERNO PARA  CONSTRUCCION DE S/E CALPULES EN SAN PEDRO SULA DIAS 26/8/2016

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DEL ING. LEONARDO DERAS CLAVE # 5743, MEMORANDUM ST-343-XII-2016, EN SUPERVISION DE PLANTA TERMICA DE LA CEIBA LOS DIAS 7/12/2016 AL 8/12/2016.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR HECTOR NARCIZO FLORES CLAVE # 6308, MEMORANDUM ST-343-XII-2016, TRASLADANDO PERSONAL DE SUBGERENCIA TECNICA EN SUPERVISION DE PLANTA TERMICA DE LA CEIBA LOS DIAS 7/12/2016 AL 8/12/2016.

HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA

legalName: HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA


title: PAGO A FAVOR DE RENE MADRID MEZA CLAVE # 5286, APOYANDO COMISON DEL BID EN PROYECTO LA ENTRADA COPAN  LOS DIAS 12/12/2016 AL 14/12/2016


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORTIZ  CLAVE # 3850, APOYANDO COMISON DEL BID EN PROYECTO LA ENTRADA COPAN  LOS DIAS 12/12/2016 AL 14/12/2016

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ


rationale:
DEVOLUCION DE OTROS GASTOS F01 #  114 PAGO A FAVOR DE HENRY SANCHEZ  CLAVE # 5070, APOYANDO COMISON DEL BID EN PROYECTO LA ENTRADA COPAN  LOS DIAS 12/12/2016 AL 14/12/2016

OTROS GASTOS POR LPS 1000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-114-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE ODILON PEREZ SUAZO  CLAVE # 4742, APOYANDO COMISON DEL BID EN PROYECTO LA ENTRADA COPAN  LOS DIAS 12/12/2016 AL 14/12/2016

ODILON PEREZ SUAZO

legalName: ODILON PEREZ SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE RENE DIAZ AMADOR   CLAVE # 6885, APOYANDO COMISON DEL BID EN PROYECTO LA ENTRADA COPAN  LOS DIAS 12/12/2016 AL 14/12/2016

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-1271-12-2016,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :801 GA :8 Precompromiso :117 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-117-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-117-1-0


title: PAGO DEL FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-1271-12-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000044

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000042


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000043


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000041


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA COCTEL DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000311

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title:
PAGO AFAVOR DE LEONIDAS REYES ,CLAVE 6984, LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO BENEFICIADAS CON LE PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8
OTROS AGSTOS POR LPS 3000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: DECORACION EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL PARA COCTEL EN HONOR DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000315


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001020.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ ,CLAVE 7908, LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO BENEFICIADAS CON LE PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS DEL 6 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DEL 2016 ,GERENCIA 8,FONDOS NORDICOS 570/1057

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ILUMINACION POR COCTEL DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000317


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS POR RECEPCION OFRECIDA EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONL AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN EL PAIS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000656

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000657


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000658


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000012

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title:
PAGO AFAVOR DE RENAN DIAZ PALMA ,CLAVE 4315, LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YORO, YORO BENEFICIADAS CON LE PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA ,CLAVE 4315,ANTICIPO # 671,CUENTA # 196 LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YORO, YORO BENEFICIADAS CON LE PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-17-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE MESA FLORAL PARA  REUNION TECNICA DE TRABAJO ENTRE BRASIL-HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001660.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ ,CLAVE 7908, TRASLADANDO PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS EN JUTICALPA OLANCHO,PARA CUBRIR GRABACION DE REUNION DEL GERENTE GENERAL,PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/SEATTLE A FAVOR DE MARIA VICTORIA POSADAS HERNANDEZ, ALEJANDRA MARIA CHAVEZ POSADAS, JOHANA RAQUEL CHAVEZ POSADAS,JOSUE DAVID CHAVEZ POSADAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001521.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000659


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3431, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3431, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000042.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  TOYOTA LAND CRUISER  PLACA MI-1049, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  TOYOTA LAND CRUISER  PLACA MI-1049, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000041.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000040.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, MEMORANDUM DSG-256-II-2016, FACTURA # 000-001-01-00005428, ORDEN DE TALLER Nº 68, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA  Nº10933 REG.Nº 726/14,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000653


title: PAGO AFAVOR DE EVOLTION CARS SEGUN MEMORANDUM DSG-1130-VI-2016,POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO,SEGUN  FACTURAS 000-001-00000693,000-001-00000694,000-001-00000706,,000-001-00000884,000-001-00000919,DEL PROYECTO FONDOS NORDICO0S 570/1057,GERENCIA 8.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

type: FACT


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000655


title: compromiso compra de 4 llantas radiales para vehiculo placa n 10931,placa n 728-14

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S.DE R.L,MEMORANDUM DSG-1905-X-2016, POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/ 70 R 16 PARA VEHICULO  placa n 109314,placa n 728-14,FACTURAS 000-001-01-00014029,FOLIO 12,ORDEN DE COMPRA 4000002076,PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8.UNIDAD EJECUTORA 28.


title: compromiso compra de 4 llantas radiales para vehiculo placa n 10934,placa n 727-14

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S.DE R.L,MEMORANDUM DSG-1905-X-2016, POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/ 70 R 16 PARA VEHICULO  placa n 10934,placa n 727-14,FACTURAS 000-001-01-00014028,FOLIO 14,ORDEN DE COMPRA 4000002075,PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8.UNIDAD EJECUTORA 28.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000027


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING.VICENTE DE PAUL TABORA, TITUALR AD-HOC DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENREALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-00000014.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-8240-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-8240-1-0

type: ACUE


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00042533.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING. VICENTE DE PAUL TABORA, TITULAR AD-HOC DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000908.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PENALIDAD Y AJIUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001516

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004072

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON /TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA AALEGRA CERRATO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004020


title: AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001022


title: AJUSTE DE TARIFA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER POR MISION OFICIAL A CARTAGENA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001047


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE  EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005078


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005085


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDWIN OMAR ROMERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001515

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001125


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDWIN OMAR ROMERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000993, EN AEROLINEAS C.M AIRLINES, LANHSA Y SOSA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD EN VUELOS DIRECTOS.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE # 6057 ,LABORANDO EN REVISION DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES ,PARA ELECTRIFICACION PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ  DIAZ , CLAVE # 7908,LABORANDO EN REVISION DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES ,PARA ELECTRIFICACION PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8.


CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A,

streetAddress: COL LUIS LANDA BULEVAR CENTROAMERICA CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 45 C

legalName: CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A,

rationale: PAGO POR LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS DE PRIMERY SEGUNDO NIVEL, MEZANINE Y TERRAZA DEL NUEVO EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000004.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA CAROL GODOY ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001105.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO CLAVE # 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8
SE ASIGNAN OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: REVERSION DE VICTOR MANUEL BLANCO CLAVE # 7441,ANTICIPO # 224,CUENTA # 296 LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-28-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE SPS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIONES( PPT-CRM), SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIONJ AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO ANDINO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005110


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE SPS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIONES( PPT-CRM), SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIONJ AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000004.


title: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE ASEO PERSONAL Y MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDARNO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE ASEO PERSONAL Y MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDARNO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010249.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, MEMORANDUM DSG-257-II-2016, FACTURA # 000-001-01-00005452, ORDEN DE TALLER Nº 67, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA  Nº10932 REG.Nº 724/13,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE EMBALAJE DE COMPUTADORAS, MUEBLES, MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE EMBALAJE DE COMPUTADORAS, MUEBLES, MOBILIARIO ETC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006154.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL UBICADO EN COMAYAGUELA, ANEXO BCH COMAYAGUELA A BCH DEL CENTRO DE TEGUCIGALPA, Y DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AL BCH DEL CENTRO DE TEGUCIGALPA, SOLCIITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL UBICADO EN COMAYAGUELA, ANEXO BCH  COMAYAGUELA A BCH DEL CENTRO DE TEGUCIGALPA, Y DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AL BCH DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006155.


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA RAUDALES CLAVE # 1465,LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DANLI,EL PARAISO ,BENEFICIADAS CON EL PROYECTO PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

legalName: MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

rationale: DEVOLUCION  DE MANUEL ARRAZOLA RAUDALES CLAVE # 1465, ANTICIPO # 221LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DANLI,EL PARAISO ,BENEFICIADAS CON EL PROYECTO PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-31-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR ING.VICENTE DE PAUL TABORA, TITUALR AD-HOC DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENREALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-00000015.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008222.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ  CLAVE #  7908,LABORANDO CON EL ING.LEONIDAS REYES EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO ,BENEFICIADAS CON EL PROYECTO PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES  CLAVE #  6984,LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO ,BENEFICIADAS CON EL PROYECTO PNES-ETAPA-ESSE-FN-2008,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE RENE DIAZ AMADOR CLAVE # 6885, A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIOLINDO ,REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS DE LA ENEE PARA  EFECTO DE ESCRITURACION, GERENCIA 8.

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

rationale: DEVOLUCION DE  RENE DIAZ AMADOR CLAVE # 6885, ANTICPO # 377, A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIOLINDO ,REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS DE LA ENEE PARA  EFECTO DE ESCRITURACION, GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-34-1-0


description: PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE SPS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIONES( PPT-CRM), SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIONJ AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PAGO A FAVOR CARLOS DIAZ MANUELES CLAVE # 6057,ANTICIPO # 227 (11.5 DIAS DEL 8 AL 19 DE AGOST)LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA YORO BENEFICIADAS CON EL PNES ETAPA ESSE FN-2008,GERENCIA 8,PROYECTOS FONDOS NORDICOS
OTROS GASTOS  POR LPS 2000.00


title: PAGO A FAVOR JACOB NOHEMI VALLE CLAVE # 5978,ANTICIPO # 228 (11.5 DIAS DEL 8 AL 19 DE AGOS) AL SERVICIO DEL ING.CARLOS DIAZ LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA YORO BENEFICIADAS CON EL PNES ETAPA ESSE FN-2008,GERENCIA 8,PROYECTOS FONDOS NORDICOS

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO  BCIE 2038, MONTO POR $ 1,309,477.27, FACTURAS # 12214017 Y 12214018,ESTIMACION # 14 y ESTIAMCION # 15

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

rationale: REVERSION DE REGULARIZACION DEL  PRESTAMO  BCIE 2038, MONTO POR $ 1309477.27, FACTURAS # 12214017 Y 12214018,ESTIMACION # 14 y ESTIAMCION # 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-38-1-0

type: AVD


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 268,518.24 FACTURAS # 12214017 , 12214018,ESTIMACION # 14 Y ESTIMACION # 15

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: REGULARIZACION DE DONACION  BCIE 2038, MONTO POR $ 26518.24, FACTURAS # 12214017 Y 12214018,ESTIMACION # 14 y ESTIAMCION # 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-39-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO  BCIE 2038, MONTO POR $ 1309477.27, FACTURAS # 12214017 Y 12214018,ESTIMACION # 14 y ESTIMACION # 15


title:
PAGO A FAVOR DE RENE DIAZ AMADOR CLAVE # 6885,LABORANDO EN SELECCION DE TERRENO PARA FUTURA S/E EN LA ESPERANZA INTIBUCA EN 138 KV,DIVISION INGENIERIA
OTROS GASTOS POR LPS 1000.00


title:
PAGO A FAVOR DE LUIS EDAGRDO BARRIENTOS CLAVE # 7349,LABORANDO EN SELECCION DE TERRENO PARA FUTURA S/E EN LA ESPERANZA INTIBUCA EN 138 KV,1.5 DIAS , DIVISION INGENIERIA
OTROS GASTOS POR LPS 1000.00

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA,CLAVE #  4315,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA,CLAVE # 7441,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1200

rationale:
REVERSION DE PAGO  DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA,CLAVE # 7441, F01 # 46,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1200,SE REVERSAN 450 YA QUE NO FUERON UTILIZADOS TOTALMENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-46-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES,CLAVE # 6057,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DEGARCIAS LEMPIRA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 5 DE SEPTIEMBRE  AL 16 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 3000

rationale:
DEVOLUCION DE  CARLOS DIAZ MANUELES,CLAVE # 6057,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 5 DE SEPTIEMBRE  AL 16 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 3000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-48-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE #  5978,LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA A SER BENEFICIADAS CON PNES ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS LAINEZ CLAVE # 7150, POR VIAJE DE REPLANTEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA  YORO,DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UE 28.
OTROS GASTOS 2000

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ CLAVE # 7908, AL SERVICIO DEL INGENIERIO HUGO BANEGAS , POR VIAJE DE REPLANTEO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA  YORO,DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE (4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UE 28.


title: PAGO A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S.DE RL., MEMORANDUM DSG-1552-VIII-2016, FACTURA # 000-001-01-00013056,RECIBO # 23410 , POR COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA MAXXIS AT 751 255/70R 16/6,PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER BLANCO ,TIPO PICKUP COLR GRIS ,PLACA N-10930,REG.725/14,PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-0840-08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8,

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-0856-08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8,


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-0614-08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, PROYECTO FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8,


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES,CLAVE # 6984,ANTICIPO # 003-2016, 4.5 DIASEN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS MUNICIPIOS DE BALFATE Y SONAGUERA COLON CONTEMPLADOS EN LA ETAPA ESSE FN-2008,GERENCIA 8,ELECTRIFICACION RURAL.
OTROS GASTOS POR LPS 2000


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 268,518.24 FACTURAS # 12214017 , 12214018,ESTIMACION # 14 Y ESTIMACION # 15

rationale: REVERSION DE PAGOS DE REGULARIZACION BCIE 2038

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-58-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO  BCIE 2038, MONTO POR $ 207389.44 FACTURAS # 12214019 , ESTIMACION # 16,GERENCIA 8 ELECTIRIFICACION RURAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-59-1-0

description: REVERSION DE PAGOS DE REGULARIZACION BCIE 2038


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 42526.77 FACTURAS # 12214019,ESTIMACION # 16, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-60-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ,CLAVE # 7908,ANTICIPO # 004-2016, 4.5 DIAS AL SERVICIO DEL ING.LEONIDAS REYES EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS MUNICIPIOS DE BALFATE Y SONAGUERA COLON CONTEMPLADOS EN LA ETAPA ESSE FN-2008,GERENCIA 8,ELECTRIFICACION RURAL.


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038,MONTO POR $ 268,518.24 FACTURAS 12214017,12214018, ESTIMACION # 14, ESTIMACION # 15.


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO  BCIE 2038,MONTO POR $ 207,389.44 FACTURAS 12214019, ESTIMACION # 16 GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL.


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION  BCIE 2038, MONTO POR $ 42.526.77 FACTURAS 12214019, ESTIMACION # 16 GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :8 F-01: 69-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Nº 245 75 R-16 AT ,TODO TERRENO, OCHO OONAS RADIALES , PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICKUP PLACA N-09504,REG.579. ESTE GASTO SE HACE POR ESTA GERENCIA POR INSTRUCCIONES DEL SUBGERENTE TECNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-8-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-8-69-1-0

description: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA,MEMORANDUM DSG-2238-XII-2016,FACTURA # 000-001-01-00014340 COMPRA DE LLANTAS Nº 245 75 R-16 AT ,TODO TERRENO, OCHO OONAS RADIALES , PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICKUP PLACA N-09504,REG.579.


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN  DIAZ PALMA CLAVE # 4315,EN RECEPCION DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN 811.5 DIAS DEL 21 DE NOV. AL 2 DE DICIEMBRE) PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8. UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS ENEE,MEMORANDUM DP-1092-11-2016,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, PROYECTOS FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS ENEE,MEMORANDUM DP-1099-11-2016,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, PROYECTOS FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS ENEE,MEMORANDUM DP-1038-11-2016,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PROYECTOS FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS ENEE,MEMORANDUM DP-1107-11-2016,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, PROYECTOS FONDOS NORDICOS ,GERENCIA 8.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA mantemineto vehiculo marca toyota tipo pick up ,tipo jeep,modelo land cruiser ii,color gris placa n04383,reg.ENEE nº 736

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :8 F-01: 79-0-0 - mantemineto vehiculo marca toyota tipo pick up ,tipo jeep,modelo land cruiser ii,color gris placa n04383,reg.ENEE nº 736

description: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LUBRILAV CAR , MEMOERANSUM DSG-2274-XI-2016, FACTURA # 000-001-01-00014505, MANTEMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP ,TIPO JEEP,MODELO LAND CRUISER II,COLOR GRIS PLACA N04383,REG.ENEE Nº 736,


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-1220-XI-2016, FACTURA 000-001-01-00014150, FOLIO 8, REPARACION Y MANTENIMEIENTO DE VEHICULO REG Nº 725-14,PLACA Nº 10930, ASIGNADO AL PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-1220-XI-2016, FACTURA 000-001-01-00014199, FOLIO 8, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG Nº 727-14,PLACA Nº 10934, ASIGNADO AL PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-1220-XI-2016, FACTURA 000-001-01-00011762, FOLIO 8, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO(CAMBIO DE ACEITE) REG Nº 727-14,PLACA Nº 10934, ASIGNADO AL PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE #5978, AL SERVICO DEL ING.HUGO EN LA REVISION DE DIEFRENTES COMUNIDADES CONTRUIDAS EN JUTICALPA OLANCHO,GERENCIA 8,FONDOS NORDICOS


title: PAGO A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ,ANTICIPO # 490, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 3205, SUPERVSION DE OBRAS CIVILES PAVANA CHOLUTECA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, ANTICIPO # 007-2016,PARA VIAJE A JUTICALPA OLANCHO DEL 12/12/2016 AL 21/12/2016,PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8.

OTROS GASTOS POR LPS 2500.


title: PAGO A FAVOR DE NAHUM HERNANDEZ CANALES,ANTICIPO # 500, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 5905, LEVANTAMIENTO PLANIMETRIA DE TRABAJO TORRES # 5,6,7LINEA CAJON -SUYAPA  DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA, RECEPCION DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,GERENCIA 8,FONDOS NORDICOS,GIRA DEL 5/12/2016 AL 6/12/2016
OTROS GASTOS POR LPS 3000


title: PAGO A FAVOR DE NAHUM HERNANDEZ CANALES,ANTICIPO # 489, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE #5905, SUPERVSION DE OBRAS CIVILES PAVANA CHOLUTECA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ,ANTICIPO # 501, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 3205, LEVANTAMIENTO PLANIMETRIA DE TRABAJO TORRES # 5,6,7LINEA CAJON -SUYAPA  DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO A FAVOR DE RENE RAMON MADRID MEZA,ANTICIPO # 497, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 5286, VISITA TECNICA JUTICALPA OLANCHO  DEL 16  DE NOVIEMBRE DEL 2016.

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO A FAVOR DE HENRY SANCHEZ ,ANTICIPO # 499, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 5286, TRASLADANDO PERSONAL INGENIERIA VISITA TECNICA JUTICALPA OLANCHO  DEL 16  DE NOVIEMBRE DEL 2016

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORTIZ ,ANTICIPO # 498, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 3850, VISITA TECNICA JUTICALPA OLANCHO  DEL 16  DE NOVIEMBRE DEL 2016

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SALGADO,ANTICIPO # 496, MEMORANDUM ST-344-XII-2016, CLAVE # 15003, TRASLADANDO PERSONAL DE RELACIONES PUBLICASA  JUTICALPA OLANCHO  DEL 16  DE NOVIEMBRE DEL 2016

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HENRY EVARISTO SANCHEZ CLAVE #  5070, ANTICIPO # 507,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA /WSP DE PROYECTO SUBESTACION LA ENTRADA COPAN LOS DIAS 30/11/2016 Y EL 1/12/2016


title: PAGO A FAVOR DE RENE RAMON MADRID CLAVE # 5286, ANTICIPO # 506,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA /WSP DE PROYECTO SUBESTACION LA ENTRADA COPAN LOS DIAS 30/11/2016 Y EL 1/12/2016


title: PAGO A FAVOR DE MARIO AGUSTIN  LANZA CLAVE # 5094, ANTICIPO # 493,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, SUBESTACION SANTA LUCIA , PARA VERIFICAR PROPUETA DE CONEXION DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS LOS DIAS 17/11/2016 Y EL 17/11/2016

MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

legalName: MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALFONSO ORTIZ CLAVE # 3850, ANTICIPO # 508,MEMORANDUM ST-344-XII-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA /WSP DE PROYECTO SUBESTACION LA ENTRADA COPAN LOS DIAS 30/11/2016 Y EL 1/12/2016


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 18 al 19/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2214-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000867, 006-002-01-0000869, 006-002-01-00000870, 004-001-01-00005914 y 006-002-01-00000875.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.765,020.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 1010-0-0 - RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DEL PAIS SEGUN ORDEN DE TALLER S/N , SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE del 13 al 15/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-995-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00044167, 000-001-01-00044231, 000-001-01-00044339, 000-001-01-00044343, 000-001-01-44491 y 000-001-01-00044519.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.934,113.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHIC.R. 556 ASIGANADO LINEAS DE TRANSMISION CAÑAVERAL
SEGUN MM. DSA/219/04/2016 DEPTO. SERVICIOS ADMVOS. N.O.

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHIC.R. 556 ASIGANADO LINEAS DE TRANSMISION CAÑAVERAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000623
SEGUN MM. DSA/219/04/2016 DEPTO. SERVICIOS ADMVOS. N.O.

type: OFI


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ALVEHICULO R. 594 ASIGNADO A LINEAS D ETRANSMISION CAÑAVERAL SEGUN FACTURA 001-01-00000622
SEGUN MMDSA/219/04/2016 DEPTO SERVICIOS ADMVOS. N.O.


title:
LAMINAS D EACERO, ANGULOS DE HIERRO
SEGUN MM DSA/219/04/2016 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE

rationale:
LAMINAS D EACERO, ANGULOS DE HIERRO
SEGUN FACTURA 001*-01-00202050
SEGUN MM DSA/219/04/2016 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004089 POR LA COMPRA DE SET DE 53 ALABES PARA ELJE DE TURBOCARGADOR PARA ENSAMBLE DE TURBO DE RESPALDO EN CASO DE FALLA POR LUBRICACION EN EJE.CAI-B37542-67FC9E-BA4C99-561EF5-1C7FB8-82 RTN-05019000045104