rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7391-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000556 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016  ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000526  ORDEN DE COMPRA N° 0502 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL  SAN  FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7392-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016  ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000557, CORRESPONDE AL MES DE NOVEIMBRE)ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000543, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE.)ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000525 ORDEN DE COMPRA N° 0503 SOLICITADO POR HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTOMARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN OFICIO N° 2258-2016-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009422  ORDEN DE COMPRA N° 0484 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC PEDIDO N°0515-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008981) ORDEN DE COMPRA N° 0485 SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3372-SGRH-2016 PEDIDO N° 0626-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009379 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0815-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PRODUCTOS SEGUN OFICIO N° 305-UTGP-2016 PEDIDO N° 0647-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0499 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 519-OADBN-SS PEDIDO N° 0560-2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL  (CET-AUTO) ORDEN DE COMPRA N° 0499 , F-01 N° 07395 POR L.21,620.00 SE ANULA PORQUE SE TRAMITO CON OTRO PEDIDO (0756 ORDEN DE COMPRA N°0646)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7395-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-16

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO REALIZADIO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00010872 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA #25-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2,016.


title: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000107 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002097  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0814-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 0762-SSRISS-2016 PEDIDO N° 0627-2016 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARADE AIRE


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000125 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7426-1-0

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002722) ORDEN  DE COMPRA N° 60-1-53-0810-2016 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC  PEDIDO N° 0515-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00758007) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0809-2016 SOLICITADO POR HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N° 148-2016-DEHPC PEDIDO N° 0515-2016 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENEÑANZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005207 POR LPS. 8,011.83) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0812-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3372-SGRH-2016 PEDIDO N° 0626-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000038 ORDEN DE COMPRA N° 0516 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 82-DSG-2016 PEDIDO N° 0442-2016 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037 ORDEN DE COMPRA N° 0515 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 812-2016-DGRISS PEDIDO N°0359-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001899 ORDEN DE COMPRA N° 0505 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 304-2016-DCP PEDIDO N° 0639.-2016 POR COMPRA DE 8,000 COPIAS T/C, T/O ,T/L


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10073) ORDEN DE COMPRA N° 0506 SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1973-GA-2016 PEDIDO N° 0615-2016 POR COMPRA DE 12,016 LITRO GASOLINA REGULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7446-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 ORDEN DE COMPRA N° 0519 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 356-SSR-2016 PEDIDO N° 0578-2016 POR COMPRA DE 600 CAMISETAS


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000026) ORDEN DE COMPRA N° 0518 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1291-SG-2016 PEDIDO N° 0545-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

type: OFI


description: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.159,852,453.00 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°193-97, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°1080-SS-216


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000024) ORDEN DE COMPRA N° 0517 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2410-2016-SS PEDIDO N° 0539-2016 ´POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #004-2016 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA#003-2016 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016SEGUN ORDEN DE COMPRA #20-16

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-00021297 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#20-16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTEEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016, SEGUN ORDEN DE COMPRA #21-16.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000025 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000147 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-16.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00001902 Y 001-001-01-00001903 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #26-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #27-16.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00001904 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #27-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7501-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (JUGOS GALLETAS, SOLICITADO POR VIGILANCIA DE AL SALUD MEDIANTE OFICIO N°962-2016-UVS-SS, ORDEN N°0820-2016 PEDIDO N°0663.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7501-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#30-16.AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003329 RECIBO #02975  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 30-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#31-16.AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003330 RECIBO # 02976 Y DOCMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA~#31-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO ORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#34-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003325 RECIBO#02955 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#34-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#32-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003324 RECIBO#02958 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#32-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#36-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003333 RECIBO #02982 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#36-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE OCMPRA#38-16.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00003326 RECIBO#02954 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#38-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO,DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #23-16, AMPARADO EN EL OFICIO#835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002656 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-16,AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002655 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.60,591.61   FACTURA N°000-001-02-00002175, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002177, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002176, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-0000827 RECIBO #03422 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002173, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002172, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.200,625.56  FACTURA N°000-001-02-00002174, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002171, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002167, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002170, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002169, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002168, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-16,AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00003327 RECIBO # 02972 Y DOCUMNETACUION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#39-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2,016SEGUN ORDEN DE COMPRA#33-16 ,AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00003331 RECIBO #02977 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 33-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA#37-16, AMPARADO EN EL OFICIO#835 G.A.--2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003334 RECIBO # 02983  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 37-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002166, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002165, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002164, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: POR CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000888 RECIBO #03439 T DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002163, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002162, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #22-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002657 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITALEL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.2,016, SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003332 RECIBO # 02979  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#29-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016, AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00003328 RECIBO #02984 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 29-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002161, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002160, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.465,882.18  FACTURA N°000-001-02-00002159, QUE CORRESPONDE  AL MES DE MAYO OFICIO N°2154-GA-2016.


title: COMPRA DE ESTRUCTULAS METALICAS ACABADAS ( JAULA METALICA PARATELEVISORES) SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2036-2016-GA, ORDEN N°0521-2016 PEDIDO N°0601-2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000567 COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS ( JAULA METALICA PARATELEVISORES) SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2036-2016-GA, ORDEN N°0521-2016 PEDIDO N°0601-2016.


REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7573-1-0 - COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ( FLETE DE CONTENEDOR DE BRIGAADS CYBANAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1979-2016-GA) ORDEN N°0488-2016 PEDIDO N°0569-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7573-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7574-1-0 - COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ( FLETE DE CONTENEDORES DE LA BRIGADA CUBANA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1980-2016-GA, ORDEN N°0487-2016 PEDIDO N°0568-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7574-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BRAEKER´S SOLICITADO POR SERVICIOS  GENERALES MEDIANTE OFICIO N°81-DSG-2016, ORDEN N°0522-2016 PEDIDO N°0441-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009086) COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( VASOS,CUCHARAS, SERVILLETAS) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1984-2016-GA. ORDEN N°0817-2016 PEDIDO N°0583-2016


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000390 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,PRODUCTOS FERROSOS,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°121-DSG-2016, ORDEN N°0523-2016 PEDIDO N°0644-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002178 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.187,160.76 FACTURA N°000-001-02-00002181 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002180 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002179 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.22,890.17 FACTURA N°000-001-02-00002182 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002183 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.402,597.61 FACTURA N°000-001-02-00002185 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002184 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002186 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002187 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002188 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002189 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002191 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,882.18 FACTURA N°000-001-02-00002190 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.71,363.46 FACTURA N°000-001-02-00002192 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.22,890.17 FACTURA N°000-001-02-00002193 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.549,900.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO °482-2016-GA.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: ( PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000342) PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.549,900.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO DE AUTORIZACION N °482-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.406,637.05 FACTURA N°000-001-02-00002194 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALYSIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.6,732.40  FACTURA N°000-001-02-00002195 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO, OFICIO N°2154-GA-2016.


title: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000174 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000198) PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.456,000.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO °482-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.425,100.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO °482-2016-GA.

rationale: ( PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000341) PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.425,100.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO DE AUTORIZACION N°482-2016-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000197) PAGO A FAVOR DE QUIMISA POR L.196,000.00 , COMO APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUAN ACUERDO EJECUTIVO 008-2016, OFICIO °482-2016-GA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000121 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BOMBA PARA URINARIO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°087-DSG-2016) ORDEN N°0529-2016 PEDIDO N°0519-2016.


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7675-1-0 - COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS ( CAFETERA, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°3372-SGRH-2016) ORDEN N°0520-2016 PEDIDO N°0626-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7675-1-0


name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7677-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE OFICIO N°403-PAI-2016) ORDEN N°0531-2016 PEDIDO N°0555-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7677-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA# 012-001-01-00003979  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 111-15 CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,015. AMPARADO EN EL OFICIO# 835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 129 - Francia


title: CANCELACION DE FACTURA# 012-001-01-00003978  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 110-15 CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2,015. AMPARADO EN EL OFICIO# 835-G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7686-1-0

description: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000387 POR LPS. 11,189.50) COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS ( CAFETERA,MICROONDAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE LA UPEG MEDIANTE OFICIO N°480-UPEG-2016, ORDEN N°0530-2016 PEDIDO N°0632-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE  EL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA#42-16

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA  #000-00101-00000151 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #42-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008004 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0417-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 132-2016-SGRH-SS  PEDIDO N° 0013-2016


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°003-001-01-00000168  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0422-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 01-2016 PEDIDO N° 0052-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004894 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0425-2016 SOLICITADO POR EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICION° 029-2016-UCEG PEDIDO N° 0030-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA  SEGUN FACTURA #005-2016 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00033816 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0420-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 01-2016 PEDIDO N° 0052-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA  SEGUN FACTURA #006-2016 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000193 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 49-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2,016.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago realizado a la señora wendy rossana fugon reyes  con identidad #1803-1984-01400 segun orden de compra #49-16 factura #000-001-01-00000308 recibo s/n y documentacion adjunta producto que sera usado en hospital el progreso durante el tercer y cuarto trimestre del año 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 47-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO,2,016.

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD #3804-1985-00036 SEGUN ORDEN DE COMPRA# 47-16 FACTURA#000-001-01-00000161 Y RECIBO S/NN DOCUMENTACION ADJUNTA PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 43-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: PAGO REALIZADO AL SENOR ALFREDO ROBLEDA MORALES  CON IDENTIDAD #1804-1963-01012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 43-16 FACTURA #000-001-01-00000086 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA ,PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL  EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 44-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD# 1804-1963-01012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 44-16 FACTURA #000-001-01-00000087 Y 000-001-01-00000088 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA ,PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 48-16  DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE  AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO  CON IDENTIDAD#3804-1985-00036 SEGUN ORDEN DE COMPRA #48-16 FACTURA #000159Y000160 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2,016.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD# 3804-1985-00036 SEGUN ORDEN DE COMPRA# 46-16  FACTURA #000-001-01-00000013 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

rationale: pago realizado a la señora wendy rossana fugon reyes  con identidad #1803-1984-01400 segun orden de compra #50-16 factura #000-001-01-00000304/000-001-01-00000307 recibno s/n y documentacion adjunta producto que sera usado en hospital el progreso durante el tercer y cuarto trimestre del año 2016.


title: PRODUCTO  QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 45-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2,016.

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD# 3804-1985-00036 SEGUN ORDEN DE COMPRA# 45-16  FACTURA #000-001-01-00000012 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009077) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0821-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 003-001-01-00000299) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0823-2016 SOLICITADO POR UNIDAD  TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758155 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0892-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7769-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009381  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0822-2016 SOLICITADO POR UNIDAD  TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002871 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0829-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: / CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009092) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0828-2016 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 321-UTGP-16 PEDIDO N° 0654 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7773-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0825-2016 SOLICITADO POR  DEPTO DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 513-DGN-SS-2016   PEDIDO N° 0470  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7773-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004676 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0818-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 382-SSR-2016 PEDIDO N° 0618 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000333 ORDEN DE COMPRA N° 0026 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 9 PEDIDO N° 609-2016 ESTO SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE MALARIA PARA LA EMERGENCIA DE ZIKA SEGUN DECRETO N° 008-2016


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016 EQUIPO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000558   RECIBO # 209 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CONPRA # 41-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA ,COMPRA CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 56-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago realizado a la señora wendy rossana fugon reyes  con identidad #1803-1984-01400 segun orden de compra #50-16 factura #000-001-01-00000309 recibno s/n y documentacion adjunta producto que sera usado en hospital el progreso durante el tercer y cuarto trimestre del año 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA ·55-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016, AMPARADO EN EL OFICIO  835-GA-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO REALIZADO  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #55-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 , TERCER TRIMESTRE.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #· 53-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO REALIZADO  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000020 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #53-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 , TERCER TRIMESTRE


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#54-16 , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, AMPARADO EN EL OFICIO  835-GA-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: PAGO REALIZADO  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000017 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #54-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 , TERCER TRIMESTRE.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#59-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,016, segun ley de fraccionamiento, amparado en el oficio No.835-G.A.-2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004125 RECIBO S/N Y DOCUMEBNTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #59-16  AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.


title: PAGO REALIZADO AL SEÑOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON IDENTIDAD #0801-1986-13865, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO A HISPITAL EL PROGRESO FACTURA #000-001-01-00001758, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS ,#60-17-16-0021-2015, PAGO DE DEUDA ARRASTRADA DEL AÑO 2015 CANCELADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-16 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,016. SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO AMPARADA EN EL OFICIO No. 835-G.A.-2016

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004126  RECIBO S/N Y DOCUMEBNTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-16  AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #61-16 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,016. SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO AMPARADA EN EL OFICIO No. 835-G.A.-2016

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004127 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #61-16  AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #62-16 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2,016. SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO AMPARADA EN EL OFICIO No. 835-G.A.-2016

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004128  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #62-16  AMPARADO EN EL OFICIO #835-G.A.-2016 SEGUN LEY DE FRACCIONAMIENTO.


title: PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000934 RECIBO #03476  Y DOCUMENTACION ADJUNTA ,TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000211, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POPR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA # 007-2016 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. BENDECK 4 CALLE 4 Y 5 CALLE EL PROGRESO YORO

legalName: PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00000303 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #66-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 80-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00000311 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CO MPRA #80-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004374 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0830-2016 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #58-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00000301 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004724 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0826-2016 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583-2016   POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #64-16 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000286 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑIO 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0824-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD  SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016  PEDIDO N° 0645-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #63-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000019  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CONPRA # 63-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ,COMPRA CORRESPONDIENTE  AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009080) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0827-2016 SOLICITADO POR  SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 381-SSR-2016 PEDIDO N° 0617-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #70-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000563  RECIBO # 205 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CONPRA # 70-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA ,COMPRA CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2016.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000287 ORDEN DE COMPRA N° 0015 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°027-2016-GA PEDIDO N° 0060-2016 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EXTRACTOR DE COLORES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00073368) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0832-2016 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°45-2016-B PEDIDO N° 0666-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: ( CANCELACION DE LA  FACTURA N°000-001-01-00009089) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0837-2016 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 45-2016-B PEDIDO N° 0666 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073480  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0893-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 45-2016-B  PEDIDO N° 0666-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009087) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0833-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 45-2016-B PEDIDO N° 0666-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000285) ORDEN DE COMPRA N° 0017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 034-2016-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0051-2016 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7862-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0535 SOLICITADO POR UNIDAD  DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N°67-UCEMR-2016  PEDIDO N° 0345-2016  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7862-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010597 POR LPS. 1,507.65) ORDEN DE COMPRA N° 0524  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 382-SSR-2016 PEDIDO N° 0618-2016  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001901 ORDEN DE COMPRA N° 0528  SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 2756-2016-SS  PEDIDO N° 0637-2016  POR COMPRA DE 1 SELLO PEQUEÑO P/RECIBIR CORRESPONDENCIA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #68-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000562 RECIBO #206 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #69-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000561  RECIBO #207 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL ELPROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #65-16  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD #3804-1985-00036 FACTURA #000-001-01-00000164, RECIBO S/N POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE HOSPITAL EL PROGRESO ,DUCUMENTACION ADJUNTA COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #67-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000559 RECIBOP #208 Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN OORDEN DE COMPRA # 67-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000309 ORDEN DE COMPRA N° 0014 SOLICITADO POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 372-2016-SS PEDIDO N° 067/2016 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7872-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0525  SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2036-2016-GA PEDIDO N° 0601-2016-GA POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7872-1-0


streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000575  ORDEN DE COMPRA N° 0532  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 112-2016-DL-SS PEDIDO N° 0535-2016-GA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LAINER ATICIO SP 3400


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000573  ORDEN DE COMPRA N° 0533 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N°281-2016-UGC PEDIDO N° 0528-2016 POR MANTENIMENTO Y REPARACION DE EUIPO DE OFICINA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000298 ORDEN DE COMPRA N~0016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N 065-SSR-2016~ PEDIDO 0059/2016 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000572 ORDEN DE COMPRA N° 0536 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°422-UPEG-2016 PEDIDO N° 0533-2016-GA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EUIPO DE OFICINA Y MUEBLES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7884-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0534 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 422-UPEG-2016 PEDIDO N° 0533-2016-GA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EUIPO PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7884-1-0


title: PAGO REALIZADO A  EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL  AÑO 2,015 , FACTURA #000-001-01-00000276 ,RECIIBO #03239 , DOCUMENTACION ADJUNTA PAGO A PAGARSE SEGUN RESOLUCION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO .


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000999, RECIBO#03505  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN ORDEN  DE COMPRA 72-16 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000019 012-001-01-00004182  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CONPRA # 72-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO USADO LOS MESES DE  JULIO Y AGOSTO DEL 2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-795-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000286 ORDEN DE COMPRA N° 0018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 339-2016-GA PEDIDO N° 0040-2016 POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA COLOR BLANCO DE 10 PIES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7934-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0461 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA SEGUN LICITACION PUBLICA N° 17-2016 POR 50 KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE FUMIGACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7934-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0002-037) ORDEN DE COMPRA N° 0019 SOLICITADO POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 367-2016-SS PEDIDO N° 0035-2016 POR REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA #000-001-01-00001064 Y RECIBO #03549.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA #008-2016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  DEL MES DE AGOSTO DEL  AÑO 2016 SEGUN ACUERDO#1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #74-16, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA  # 000-001-01-00000170 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #74-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE SERSER  POR L.589,375.00  SEGUN RESOLUCION N°78 DEL 3 DE MAYO DEL 2016, POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL,EDIFICO BANMA I Y II , PRONASSA,, POOL DE VEHICULOS,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000277 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, OFICIO N°2983-2015-GA.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 132 - Italia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7996-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0381 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 739-2016-GA PEDIDO N° 0156-2016 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA CON ACUERDO N° 4276 Y CONTRATO N° 61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7996-1-0


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000230 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00758154) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0891-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 395-2016-DGDRH  PEDIDO N° 0635-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007948 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0433-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA REC.MAT. Y SERV. GRALS. SEGUN OFICIO N° 01-2016 PEDIDO N° 0052-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 8037-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0480 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1458-2016-GA   PEDIDO N° 0399-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS , DECRETO EJECUTIVO N°008-2016 EMERGENCIA  SANITARIA NACIONAL CONTRATO N° 63 Y ACUERDO N° 4153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-8037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-8037-1-0


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041  ORDEN DE COMPRA N° 0472 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 510-DGN-2016 PEDIDO N° 0467-2016 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008145 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0431-2016 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 070-2016-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0007-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000677 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0434-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 01-2016 PEDIDO N° 0052-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008460  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0432-2016 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 044-UPEG-2016 PEDIDO N° 0045-20016 POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000154 SEGUN DOCUMENTO No. 17180 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014227 SEGUN DOCUMENTO No. 17177 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015168 SEGUN DOCUMENTO No. 17176 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: CANCDELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00050005 SEGUN DOCUMENTO No. 17188 POR COMPRA DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015388 SEGUN DOCUMENTO  nO. 17189 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000407 SEGUN DOCUMENTO No. 17172 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


title: DOCUMENTO No. 17178 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014961 SEGUN DOCUMENTO No. 17178 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURAN TE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000408 SEGUN DOCUMENTO No. 17174 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3148 SEGUN DOCUMENTO No. 17179 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000095 SEGUN DOCUMENTO No. 1761 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000519 SEGUN DOCUMENTO No. 17166 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE INVALIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000517 SEGUN DOCUMENTO No. 17168 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE INVALIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0002-032 SEGUN DOCUMENTO No. 1726 POR COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000520 SEGUN DOCUMENTO No. 17165 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE INVALIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000515 SEGUN DOCUMENTO No. 17169 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADO  EN EL ASILO DE INVALIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000518 SEGUN DOCUMENTO No. 17167 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE INVALIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-02-00000025 SEGUN DOCUMENTO No. 1728 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 SEGUN DOCUMENTO No. 1736 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000027 SEGUN DOCUMENTO No. 1724 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 SEGUN DOCUMENTO No. 1719 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION D LA FACTURA No. 0146-2016 SEGUN DOCUMENTO No. 1718 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-026-01-0000394 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0026-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  PARA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000242 SEGUN DOCUMENTO No. 17191 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000565 SEGUN DOCUMENTO No. 17192 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRILM MAYO Y JUNIO DEL 2016


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA MFACTURA No. 000-001-01-00000115 SEGUN DOCUMENTO No. 17200 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 SEGUN DOCUMENTO No. 17201 POR COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEEL 2016


title: VALO QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000172 PAGO  QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CDANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000049 SEGUN DOCUMENTO No. 17204 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000050 SEGUN DOCUMENTO No. 17208 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000052 SEGUN DOCUMENTO No. 17203 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO  INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000048 SEGUN DOCUMENTO No. 17198 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000540 SEGUN DOCUMENTO No. 17197 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000536 SEGUN DOCUMENTO No. 178196 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZDO EN LA UINIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000538 SEGUN DOCUMENTO No. 17194  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEM PO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001-001-01-00000533 SEGUN DOCUMENTO No. 17193 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000534 SEGUN DOCUMENTO No. 17195 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 4536 y 4637 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0045-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001630 SEGUN DOCUMENTO No. 17209 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADO ENM EL ASILO DE INVALIDOS EN EL MONITERIO DE TODAS LAS AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO NY SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001774 SEGUN DOCUMENTO No. 17211 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002506 SEGUN DOCUMENTO No. 17228 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018228 SEGUN DOCUMENTO No. 17227 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000265 SEGUN DOCUMENTO No. 17226 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARFMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-18-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-18-1181-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029132 SEGUN DOCUMENTO No. 17225 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3160 SEGUN DOCUMENTO No. 17222  POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002502 SEGUN DOCUMENTO No. 17220 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002077 SEGUN DOCUMENTO No. 17222 POR COMPRA DE PRODUCTOS FAFRMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SEER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014742 SEGUN DOCUMENTO No. 17214 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


title: nO. 17216 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002076 SEGUN DOCUMENTO NO. 17216 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017748 SEGUN DOCUMENTO No. 17217 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002505 SEGUN DOCUMENTO No. 17224 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002075 SEGUN DOCUMENTO No. 17219 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002503 SEGUN DOCUMENTO No. 17215 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES  VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002507 SEGUN DOCUMENTO No. 17218 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002501 SEGUN DOCUMENTO No. 17229 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


title: DOCUMENTO No. 17223 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002504 SEGUN DOCUMENTO No. 17223 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000510 SEGUN DOCUMENTO No. 17199 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000285 SEGUN DOCUMENTO No. 17231 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004198 SEGUN DOCUMENTO No. 17230 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000537 SEGUN DOCUMENTO No. 17202 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN  LA SALA DE SEPTICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000535 SEGUN DOCUMENTO No. 17205 POR COMPRA DE EQUIOPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000262 SEGUN DOCUMENTO No. 17186 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004006 SEGUN DOCUMENTO No. 17210 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001--01-00006850 SEGUN DOCUMENTO No. 17233 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE UNIFORMES A LAS INSTRUMENTISTAS, ROPA DE PACIENTES, ROPA VERDE USO DE QUIROFANS, SABANAS, CUBRECOLCHONES PARA LAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE LIMPIEZA, ASEO Y  FUMIGACION A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


SANTOS RENIERI LOPEZ CASTRO

legalName: SANTOS RENIERI LOPEZ CASTRO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 SEGUN DOCUMENTO No. 17236 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL TECHO DE LA SALA DE REHABILITCION PEDIATRIA Y OFTALMOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

type: REC


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  0001-001-01-00002628 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0052 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y DEMAS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-01-00009684 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-053 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES  DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000135 SEGUN DOCUMENTO No. 17242 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)