title: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN, SUPERVISION DE INVERSION No.2 JIQUINLACA CONCEPCION DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , CODIGO DE ESTIMACION No.118042 , CONTRATO No.52191, ORDEN DE PAGO No.201075.

JESUS ADNER JERZAN YACAMAN

legalName: JESUS ADNER JERZAN YACAMAN

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago de Asesor en Prevención de Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del mes de Septiembre de 2016 codigo de estimacion 118145, contrato 58212 , orden de pago 201140.

currency: HNL

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION No.3 JIQUINLACA, CODIGO 102576, CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CODIGO DE ESTIMACION No.118098 , CONTRATO No.52192 , ORDEN DE PAGO No.201046.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL

type: CONT


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, LA Ceiba, Atlantida. mes de Septiembre de 2016 Codigo de estimacion 118144, contrato 58488, orden de pago 201139.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Septiembre de 2016 codigo de estimacion 118146 , contrato 58213 , orden de pagp 201141.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105400-5 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 197814, CONTRATO 56018, ESTIMACION 116029.

description: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 197014, CONTRATO 56018, ESTIMACION 115480.

description: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.,  EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 196303, CONTRATO 56018, ESTIMACION 114987.

description: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPODNEITNES AL MES DE MARZO. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 195663, CONTRATO 56018, ESTIMACION 114572.

description: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondientes al mes de Febrero del 2016, Codigo 105400, Orden de Pago 195206, Contrato 56018, Estimacion 114259.


title:
PAGO DEL CODIGO#106180, CTTO 58939, OP 201146 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO DEL CODIGO#106180, CTTO 58940, OP 201147 A NOMBRE DELUIS EDUARDO MARTINEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title:
PAGO DEL CODIGO #106180 CTTO58942, OP 201149 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS VIATICO#9745 GIRA A SANTA BARBARA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC,

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - Acompañamiento Técnico

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC, PAGO DE DICIEMBRE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 119737, CONTRATO No. 59006 Y ORDEN DE PAGO No. 203471.

type: REC

description: Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC, PAGO DE NOVIEMBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 119001, CONTRATO No. 59006 Y ORDEN DE PAGO No. 202445.

description: Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC, PAGO DE OCTUBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 118628, CONTRATO No. 59006 Y ORDEN DE PAGO No. 201834.

description: Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC, PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CODIGO DE ESTIMACION 118226, CONTRATO No.59006, ORDEN DE PAGO No.201247.

description: Contrato: PIAHCC-CI-05-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, PERIODO DEL CTTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PROGRAMA PIAHCC, PAGO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2016, CODIGO DE ESTIMACION 118225, CONTRATO No.59006, ORDEN DE PAGO No.201246.


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58946 OP 201155 A FAVOR DE COPY ONE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: GASTO OPERATIVO (MATERIAL DE OFICINA) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58639 OP 202940 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58953 OP 201165 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58952 OP 201164 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONSULTORIAS-COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 58954 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORREPONDIENTE AL MES SALARIO DE SEPTIEMBRE 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL CODIGO 102571 ESTIMACION No.4 SUPERVISION DE INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 193681, CONTRATO 45871, ESTIMACION 113091.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105403-6 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente de Finanzas para las Mancomunidades"

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

rationale: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016 EN FUNCION DEL CONTRATO, ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 197815, CONTRATO 56019, ESTIMACION 116030.

description: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 196305, CONTRATO 56019, ESTIMACION 114989.

description: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016 EN FUNCION DE LA CONSULTORIA DE  ¿ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 195664, CONTRATO 56019, ESTIMACION 114573.

description: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 197015, CONTRATO 56019, ESTIMACION 115481.

description: VALENTINA SU LOPEZ: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente de Finanzas para las Mancomunidades" Correspendientes al mes de Febrero del 2016, Codigo 105403, Orden de Pago 195207, Contrato 56019, Estimacion 114260.


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON SUPERVISION DE CAPACITACION No.3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JIQUINLACA MUNCIPIO DE CONCEPCION DEPTO INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 201055, CONTRATO 52205, ESTIMACION 118100.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: Anticipo de Gastos de Alimentación a Dalila Garcia, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 26 al 27 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118182, contrato 58961, orden de pago 201182.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58956, OP 201168 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 12343 GIRA A INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Anticipo de Gastos de Alimentación a Noe Matute, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 24 al 25 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba , codigo de estimacion 118192, contrato 58962, orden de pago 201193.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 26 al 27 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba , codigo de estimacion 118186, contrato 58963, orden de pago 201186.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Bryan Argueta, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 24 al 25 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba , codigo de estimacion 118190, contrato 58964, orden de pago 201190.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Jayron Aleman, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 26 al 27 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118183, contrato 58965, orden de pago 201183.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Maria Suzana Flores, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 24 al 25 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118187, contrato 58966, orden de pago 201187.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Mario Valle, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 24 al 25 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118188, contrato 58967 , orden de pago 201188.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105404-6 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO, ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 197816, CONTRATO 56020, ESTIMACION 116031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-301-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-301-1-0

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105404, Orden de Pago 195208, Contrato 56020, Estimacion 114261.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 197018, CONTRATO 56020, ESTIMACION 115484.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 196306, CONTRATO 56020, ESTIMACION 114990.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 195665, CONTRATO 56020, ESTIMACION 114574.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Gustavo Canales, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Docentes de Centros Educativos de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 24 al 25 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118189, contrato 58968, orden de pago 201189.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Kelin Lili Diaz, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 26 al 27 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba , codigo de estimacion 118185, contrato 58970, orden de pago 201185.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Oscar Umanzor, para el desarrollo de Segundo Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a grupo de Funcionarios Municipales de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 26 al 27 de Octubre de 2016 en la ciudad de La Ceiba codigo de estimacion 118184, contrato 58969, orden de pago 201184.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de Choloma el 25 de Octubre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 201195, Contrato 58971, Estimacion 118193. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92423 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3014-1-0

type: OFICIO


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Bryan Argueta, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de Choloma el 25 de Octubre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 201196, Contrato 58972, Estimacion 118194. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92425 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3015-1-0


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Oscar Umanzor, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de El Progreso el 27 de Octubre de 2016 , codigo de estimacion 118195, contrato 58973, orden de pago 201197. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92119 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3016-1-0


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Gustavo Canales, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de El Progreso el 27 de Octubre de 2016 , codigo de estimacion 118198, contrato 58974, orden de pago 201206. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92123 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3017-1-0


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Noe Matute, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de La Ceiba el 26 de Octubre de 2016 , codigo de estimacion 118199, contrato 58975, orden de pago 201207. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92424 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3018-1-0


rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en la ciudad de La Ceiba el 26 de Octubre de 2016 codigo de estimacion 118200, contrato 58976, orden de pago 201208. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92426 a la fecha 21 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3019-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105407-4 con resumen: Pago de Contrato por Concepto de Consultoría "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL"

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116023, CONTRATO No. 56021 Y ORDEN DE PAGO No. 197808.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJERTO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 197025, CONTRATO 56021, ESTIMACION 115490.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 196307, CONTRATO 56021, ESTIMACION 114991.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 195666, CONTRATO 56021, ESTIMACION 114575.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ: Pago de Contrato por Concepto de Consultoría "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL" Correspondiente al mes de Febrero del 2016., Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105407, Orden de Pago 195209, Contrato 56021, Estimacion 114262.


title: Anticipo de Gastos de Movlización y Hospedaje a Maria Suzana Flores, para el desarrollo de Foros Educativos, con el Tema Economía Familiar, Educación Financiera y Emprendedurismo, actividad que se implementa en el marco del Convenio SEDUC en los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 25 al 28 de Octubre de 2016, personal de educación codigo de estimacion 118201, contrato 58977, orden de pago 201210.


title: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Karen Yojana Lisama, para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología de CEPREV, dirigido a Jóvenes y Lideres de el conglomerado de El Progreso del 10 al 31 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 201212, Contrato 58979, Estimacion 118203.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

rationale: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Karen Yojana Lisama, para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología de CEPREV, dirigido a Jóvenes y Lideres de el conglomerado de El Progreso del 10 al 31 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 201212, Contrato 58979, Estimacion 118203, Registrando comprobante de ingresos por devolucion de gastos de alimentacion y logistica segun comprobante de ingreso 92196.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3022-1-0


title: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logística a Kelin Lili Diaz, para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología de Familias Fuertes en el conglomerado de El Progreso del 10 al 31 de Octubre de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 201211, Contrato 58978, Estimacion 118202.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M INVERSION 105609 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CALONA MARAQUITO AGUACATILLO ZARZAL RIO ABAJO CERRO GRANDE SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO FCO MORAZAN CODIGO 105609, ORDEN DE PAGO 201104, CONTRATO 55928, ESTIMACION 118120.

telephone: ND


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLES DE VIAJE No.10321 DEL 10 AL 25 DE OCTUBRE 2016 LUGAR SEDE EL PORVENIR LUGAR QUE VISITARA EL PORVENIR, MARALE, GUAIMA, MOGOTILLO, VALLECITO, PALOS RALOS, ORICA Y VALLE DE ANGELES PROPOCITO DEL VIAJE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DEL SIASAR, DIACNOSTICO COMUNITARIO SOCIALIZACION E IMPLIMENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A LA CUMISION MUNICIPAL AGUA Y SANAMIENTO COMAS, USCL EN LA COMUNIDADES DE MARALES, ORICA Y VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO DE ESTIMACION No.118214, CONTRATO No.58990, ORDEN DE PAGO No.201224.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58984, OP 201217 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58983, OP 201216 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58985, OP 201218 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE SEPTEIMBRE  AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58986, OP 201219 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105909-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente Técnico de Ingeniería y Cierre de Proyectos del Proyecto de Infraestructura Rural"

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

rationale: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CIERRE DE PROYECTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 116025, CONTRATO No. 56022 Y ORDEN DE PAGO No. 197810.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CIERRE DE PROYECTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 197027, CONTRATO 56022, ESTIMACION 115492.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CIERRE DE PROYECTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 196308, CONTRATO 56022, ESTIMACION 114992.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CIERRE DE PROYECTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 195667, CONTRATO 56022, ESTIMACION 114576.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente Técnico de Ingeniería y Cierre de Proyectos del Proyecto de Infraestructura Rural" Correspondientes al mes de Febrero del 2016, Codigo 105909, Orden de Pago 195210, Contrato 56022, Estimacion 114263.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58988 OP 201221 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS No.10324  DE VIAJE DEL 10 AL 25 DE OCTUBRE 2016 LUGAR EL PORVENIR LUGARES A VIVISITAR MARALES: CASCO URBANO, NUEVOS PLANES, PALOS BLANCOS, TRAVESIA, SIALE Y RODEO DE PACAYA SAN IGNACIO: CASCO URBANO PROPOSITO DEL VIAJE LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE A Y S E IMPLEMENTACION DEL SIASAR Y CAPACITACION A COMAS Y USCL EN LOS MUNICIPIOS DE MARALES Y SAN IGNACIO F.M. CODIGO DE ESTIMACION No.118221, CONTRATO No.58991, ORDEN DE PAGO No.201231. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91793 A LA FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3035-1-0


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58982 OP 201223 A FAVOR DE COPY ONE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58989 OP 201222 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105410-5 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)"

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

rationale: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 116032, CONTRATO No. 56023 Y ORDEN DE PAGO No. 197817.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 197029, CONTRATO 56023, ESTIMACION 115494.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 196309, CONTRATO 56023, ESTIMACION 114993.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 195668, CONTRATO 56023, ESTIMACION 114577.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)" Correspondientes al mes de Febrero del 2016, Codigo 105410, Orden de Pago 195211, Contrato 56023, Estimacion 114264.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ PAGO No.9 COMTRATO CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118220, CONTRATO No.56120, ORDEN DE PAGO No. 201230.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59005 OP 201245 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 59004 OP 201244 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105411-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico Electricista Supervisor de sub-proyectos de la UCP/PIR"

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: EFRAÍN PAVÓN ORDÓÑEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB-PROYECTOS DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116033, CONTRATO No. 56024 Y ORDEN DE PAGO No. 197818.

description: EFRAÍN PAVÓN ORDÓÑEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB-PROYECTOS DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 197031, CONTRATO 56024, ESTIMACION 115495.

description: EFRAÍN PAVÓN ORDÓÑEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB-PROYECTOS DE LA UCP/PIR¿SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 196310, CONTRATO 56024, ESTIMACION 114994.

description: EFRAÍN PAVÓN ORDÓÑEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB-PROYECTOS DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 195669, CONTRATO 56024, ESTIMACION 114578.

description: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico Electricista Supervisor de sub-proyectos de la UCP/PIR" Correspondientes al mes de Febrero del 2016., Sujeto a Regimen de Pagos a Cuentas, Codigo 105411, Orden de Pago 195212, Contrato 56024, Estimacion 114265.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59003 OP 201256 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 31 DE  OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59001 OP 201258 A FAVOR DE JISSELA BARAHONA HENRY GIRA DEL 10 AL 22  DE  OCTUBRE  DEL 2016

JISSELA BARAHONA HENRY

legalName: JISSELA BARAHONA HENRY


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59002 OP 201257 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 31 DE OCTUBRE  AL 12  DE NOVIEMBRE  DEL 2016

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.mes de Septiembre de 2016, Codigo 106088, Orden de Pago 201278, Contrato 59010, Estimacion 118239.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Septiembre de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 201280, Contrato 59011, Estimacion 118240.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA , CODIGO DE ESTIMACION No.118244 , CONTRATO No. 57829, ORDEN DE PAGO No.201290.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105412-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico en Agua y Saneamiento (TAS)"

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETOS A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116034, CONTRATO No. 56025 Y ORDEN DE PAGO No. 197819.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 197032, CONTRATO 56025, ESTIMACION 115496.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 196311, CONTRATO 56025, ESTIMACION 114995.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS), CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 195670, CONTRATO 56025, ESTIMACION 114579.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico en Agua y Saneamiento (TAS)" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuentas, Codigo 105412, Orden de Pago 195213, Contrato 56025, Estimacion 114266.


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia, El Progreso, Yoro del mes de Junio de 2016 , codigo de estimacion 118236, contrato 59009, orden de pago 201273.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: Pago de Promotor COmunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia, El Progreso, Yoro mes de Julio de 2016 codigo de estimacion 118237, contrato 59009, orden de pago 201275.


title: Pago de Promotor COmunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia, El Progreso, Yoro mes de Agosto de 2016 codigo de estimacion 118238, contrato 59009, orden de pago 201277.


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿, CODIGO 105910, CODIGO DE ESTIMACION No.119319, CONTRATO No.59702, ORDEN DE PAGO No.202910.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO DE ESTIMACION No.118247, CONTRATO No.57834, ORDEN DE PAGO 201293.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO DE ESTIMACION No.118248, CONTRATO No.57838, ORDEN DE PAGO No.201294.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO DE ESTIMACION No.118246, CONTRATO No.57831, ORDEN DE PAGO No.201292.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO DE ESTIMACION No.118250, CONTRATO No.57824, ORDEN DE PAGO No.201296.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105413-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente Administrativo del proyecto"

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

rationale: GEORGINA DEL CARMEN LÓPEZ RIVERA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 116035, CONTRATO No. 56026 Y ORDEN DE PAGO No. 197820

description: GEORGINA DEL CARMEN LÓPEZ RIVERA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 197033, CONTRATO 56026, ESTIMACION 115497.

description: GEORGINA DEL CARMEN LÓPEZ RIVERA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 196312, CONTRATO 56026, ESTIMACIION 114996.

description: GEORGINA DEL CARMEN LÓPEZ RIVERA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO, ¿¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 195671, CONTRATO 56026, ESTIMACION 114580.

description: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Asistente Administrativo del proyecto" Correspondiente al mes de Febrero del año 2016, Codigo 105413, Orden de Pago 195214, Contrato 56026, Estimacion 114267.


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO DE ESTIMACION No.118249, CONTRATO No.57912, ORDEN DE PAGO No.201295.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: PAGO DE FATURA NO. 001-002-01-00056491 A FAVOR DE LA PRENSA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PAGO DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION , CODIGO DE ESTIMACION No.118316, CONTRATO No.59034, ORDEN DE PAGO No.201375.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

type: FACT


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES,CODIGO DE ESTIMACION No.118252, CONTRATO No.57837, ORDEN DE PAGO No.201298.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO DE ESTMACION No.118251, CONTRATO No.57913, ORDEN DE PAGO No.201297.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO VIATICOS No.10328 DEL 17 AL 21 OCTUBRE 2016 EL PORVENIR FCO MORAZAN SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EL PORVENIR, CODIGO DE ESTIMACION No.118277, CONTRATO No.59012, ORDEN DE PAGO No.201325.


HUMBERTO MEZA CASCO

legalName: HUMBERTO MEZA CASCO

actividadObra: 7 - Supervisión de Obras

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MEZA CASCO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORA A FAVOR DE HUMBERTO MEZA CANO PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3077-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3077-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3077-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3077-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORA A FAVOR DE HUMBERTO MEZA CANO PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. ESTIMACION NO. 118526 ORDEN DE PAGO NO. 201690   CTTO. NO. 59168.

description: CONTRATO DE CONSULTORA A FAVOR DE HUMBERTO MEZA CANO PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. SEGUNDO PAGO POR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO NO. 2 SEGUN CONTRATO, ESTIMACION NO. 119140               ORDEN DE PAGO NO.  202658 CTTO. NO. 59168.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105415-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Apoyo a la Sostenibilidad de los Proyectos de Agua en Tres Mancomunidades"

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

rationale: JOSÉ ALFREDO GUILLEN GUILLEN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116036, CONTRATO No. 56027 Y ORDEN DE PAGO No. 197821.

description: JOSÉ ALFREDO GUILLEN GUILLEN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105415, ORDEN DE PAGO 197034, CONTRATO 56027, ESTIMACION 115498.

description: JOSÉ ALFREDO GUILLEN GUILLEN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105415, ORDEN DE PAGO 196313, CONTRATO 56027, ESTIMACION 114997.

description: JOSÉ ALFREDO GUILLEN GUILLEN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105415, ORDEN DE PAGO 195672, CONTRATO 56027, ESTIMACION 114581.

description: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Apoyo a la Sostenibilidad de los Proyectos de Agua en Tres Mancomunidades" Correspondientes al mes de Febrero del 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105415, Orden de Pago 195215, Contrato 56027, Estimacion 114268.


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO DE VIATICOS #10329 DEL 17 AL 21 OCTUBRE 2016 CASCO URBAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA CASCO URBANO DE CANDELARIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CODIGO DE ESTIMACION No.118278, CONTRATO No59013, ORDEN DE PAGO No.201326. REVERION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91801 A LA FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3080-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 65,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS FHIS-103, FACTURA No. 004-001-01-00028602 RECIBO No.0213 AMBOS DE FECHA 03-10-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 118286, CONTRATO No. 59021 Y ORDEN DE PAGO No. 201334.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014748  A FAVOR DE LA TIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. POR LA PUBLICACIN DE LLAMADO A LICITAR LPN IDECOAS FHIS 12-2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118312 , CONTRATO No.59032, ORDEN DE PAGO No.201371.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: TRANFERENCIA BANCARIA PARA REGULARIZAR INGRESO MAL APLICADO EN LIBRETA PAGADORA, SEGUN ORDEN DE PAGO 201336, Y ESTIMACION 86329.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014747 A FAVOR DIARIO LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN IDECOAS FHIS 11-2016 DEL PICU. CODIGO DE ESTIMACION No.118313, CONTRATO No.59033 , ORDEN DE PAGO No.201372.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00056454 A FAVOR DE LA PRENSA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLICIDAD DE LLAMADOA LICITACION LPN - IDECOAS FHIS NO. 12-2016 CODIGO DE ESTIMACION No.118311, CONTRATO No.59031, ORDEN DE PAGO  No.201370.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105417-3 con resumen: Pago por Contrato de Consultoría Individual "Apoyo a la Gestión de Diagnósticos de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Tres Mancomunidades"

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116037, CONTRATO No. 56028 Y ORDEN DE PAGO No. 197822.

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 197035, CONTRATO 56028, ESTIMACION 115499.

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 196314, CONTRATO 56028, ESTIMACION 114998.

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZODEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 195673, CONTRATO 56028, ESTIMACION 114582.

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES  Pago por Contrato de Consultoría Individual "Apoyo a la Gestión de Diagnósticos de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Tres Mancomunidades" Correspondiente al mes de Febrero del 2016, Codigo 105417, Orden de Pago 195216, Contrato 56028, Estimacion 114269.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012575 A FAVOR DE EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICIDAD AVISO DE EXPRESION DE INTERES CONSULTORIA IDECOAS FHIS 16-2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118310, CONTRATO No.59030, ORDEN DE PAGO No.201369.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012255 A FAVOR DE EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. POR PUBLICIDAD DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES CONSULTORIA IDECOAS FHIS 23/2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118309, CONTRATO No.59029, ORDEN DE PAGO No.201368.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012622 A FAVOR DE EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICIDAD DE LLAMADO A LICITACION NO. IDECOAS FHIS 12-2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118307, CONTRATO No.59027, ORDEN DE PAGO No.201364.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012256 A FAVOR DE EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION CONSULTORIA IDECOAS FHISS 24-2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118308, CONTRATO No.59028, ORDEN DE PAGO 201367.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000122 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118305, CONTRATO No.59026, ORDEN DE PAGO No.201362.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000153 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2016 , CODIGO DE ESTIMACION No.118303, CONTRATO No.59025, ORDEN DE PAGO No.201361.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-000335578 A FAVOR DE FARMACIA GMT/ GUILLERMO THUMANN POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROYECTO DE DEPORTES. CODIGO DE ESTIMACION No. 118315, CONTRATO No.59036, ORDEN DE PAGO No.201374.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la prevención de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, AAtlántida, mes de Septiembre de 2016, Codigo 106291, Orden de Pago 201388, Contrato 58771, Estimacion 118320.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105420-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL"

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

rationale: JUAN RAMON RIVERA DURON, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO  A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116038, CONTRATO No. 56029 Y ORDEN DE PAGO No. 197823.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 197036, CONTRATO 56029, ESTIMACION 115500.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 196315, CONTRATO 56029, ESTIMACION 114999.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 195674, CONTRATO 56029, ESTIMACION 114583.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL" Correspondiente al mes de Febrero del 2016. Sojeto a Régimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105420, Orden de Pago 195217, Codigo 56029, Estimacion 114270.


title: Pago de Promotor COmunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes correspondiente al mes de septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118322, Contrato No. 58762 y Orden de pago No. 201392.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118324, Contrato No. 58758 y Orden de Pago No. 201394.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes, mes de Septiembre de 2016. Codigo de estimacion No. 118323, Contrato No. 58759 y Orden de Pago No. 201393.

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO

legalName: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CARCAMO


title: Pago de Promotor COmunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro, Codigo 106290, Orden de Pago 201386, Contrato 59009, Estimacion 118319.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: Pago de Promotor COmunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida, Codigo 106289, Orden de Pago 201385, Contrato 58770, Estimacion 118318.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS (CONVIVIR KFW ) CONTRAPARTE PAGO DE ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106216 CTTO 59046 OP 201397 PAGO A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 19 al 21 de Septiembre de 2016 por ralizar inspección de Subproyectos en la Ciudad de La Ceiba, Choloma ,codigo de estimacion 118353, contrato 59077, orden de pago 201449.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105426-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico Especialista en Proyectos de Agua y Saneamiento de la UCP/PIR"

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

rationale: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116039, CONTRATO No. 56030 Y ORDEN DE PAGO No. 197824.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105426, CONTRATO 56030, ESTIMACION 115501.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 196316, CONTRATO 56030, ESTIMACION 115000.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 195675, CONTRATO 56030, ESTIMACION 114584.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES Pago por Concepto de Contrato de Consultoría "Técnico Especialista en Proyectos de Agua y Saneamiento de la UCP/PIR" Correspondiente al mes de Febrero del 2016, Codigo 105426, Orden de Pago 195218, Contrato 56030, Estimacion 114271.


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 18 al 19 de Octubre de 2016 para participar en reuniones de Centros Educativos para la implementación de Subproyectos. codigo de estimacion 118352, contrato 59074, orden de pago 201448.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 25 al 28 de Octubre de 2016 para participar en reuniones de Centros Educativos para la implementación de Subproyectos. codigo de estimacion 118351, contrato 59073, orden de pago 201447. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91975 a la fecha 08 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3110-1-0


title: Gastos de viaje por gira del 03 al 04 del noviembre de 2016 para realizar visita de campo y reuniones con autoridades municipales para el Subproyecto de Generacion de empleo temporal en el marco del proyecto municipios mas Seguros. CODIGO DE ESTIMACION No.118361, CONTRATO No.59080, ORDEN DE PAGO No.201457.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: gastos de viaje del 18 al 19 de Octubre por reunión administrativa e inspección del Subproyecto con Código 105446. codigo de estimacion 118360, contrato 59079, orden de pago 201456.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00036121 a favor de Leoplast por compra de materiales de aseo para uso de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119360, Contrato No. 59734 y Orden de Pago No. 202965.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59058, OP 201436 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 11928 GIRA A LA ESPERANZA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105427-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Oficial de Fuente para la UCP del proyecto PIR"

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

rationale: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 116040, CONTRATO No. 56031 Y ORDEN DE PAGO No. 197825.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 197038, CONTRATO 56031, ESTIMACION 115502.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 196317, CONTRATO 56031, ESTIMACION 115001.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 195676, CONTRATO 56031, ESTIMACION 114585.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Oficial de Fuente para la UCP del proyecto PIR" Correspondientes al mes de Febrero del 2016.Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105427, Orden de Pago 195219, Contrato 56031, EStimacion 114272.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59061, OP 201440 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ, VIATICO # 11935 GIRA A GRACIAS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59084, OP 201460 A NOMBRE DE OMER EDGARDO PEÑA, VIATICO # 10921 GIRA A GRACIAS DEL 20AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59064, OP 201438 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTRIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Taller de Herramientas de Resolución de Conflictos, dirigidos a equipos CEPREV en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fechas 28 de Octubre de 2016,codigo de estimacion 118507, orden de pago 201666, contrato 59153.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105428-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL"

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

rationale: NELSON MERARY PEÑA MESAS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116041, CONTRATO No. 56033 Y ORDEN DE PAGO No. 197826.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 197039, CONTRATO 56033, ESTIMACION 115503.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 196318, CONTRATO 56033, ESTIMACION 115002.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZODEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR-PROSOL¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 195677, CONTRATO 56033, ESTIMACION 114586.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS, Consultoría Individual "Verificador de Sistemas Fotovoltáicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar-PROSOL" Correspondiente al mes de Febrerro del 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105428, Orden de Pago 195220, Contrato 56033, Estimacion 114273.


DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS N° 4315 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL 27 AL 28/10/2016, GIRA A ATIMA Y YAMARANGUILA, CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA, PARA SOCIALIZAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAFÉ Y RIEGO POR GOTEO, DANIEL DOBLADO ANDARA, ASESOR AGRICOLA Y DE CC DEL PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 118393, CONTRATO No. 59092 Y ORDEN DE PAGO No. 201529. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91904 A LA FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-3133-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-3133-1-0


title: Liquidación de Gastos  de Alimentación para el desarrollo de Talleres bajo la metodología CEPREV con jóvenes del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas 08 y 13 de Septiembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 201758, Contrato 59222, Estimacion 118583.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Consultor´en Apoyo Técnico de Sistemas de Informaci+on de los Obervatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, mes de Agosto de 2016, Codigo 106363, Orden de Pago 201522, Contrato 59089, Estimacion 118386.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Consultor´en Apoyo Técnico de Sistemas de Informaci+on de los Obervatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, mes de Septiembre  de 2016, Codigo 106363, Orden de Pago 201523, Contrato 59089, Estimacion 118387.


title: Pago de Consultor en Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia, Municipio de El Progreso, Yoro. mes de Septiembre de 2016, Codigo 106362, Orden de Pago 201521, Contrato 58822, Estimacion 118385.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105433-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Transcriptor de Datos de la UCP-PIR /Apoderado Legal Aspectos Ambientales y Asistencia Administrativa"

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

rationale: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TRANSCRIPTOR DE DATOS DE LA UCP-PIR /APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA¿ SUJETO A REGIEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116043, CONTRATO No. 56450 Y ORDEN DE PAGO No. 197828.

description: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TRANSCRIPTOR DE DATOS DE LA UCP-PIR /APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 197041, CONTRATO 56450, ESTIMACION 115505.

description: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TRANSCRIPTOR DE DATOS DE LA UCP-PIR /APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 196320, CONTRATO 56450, ESTIMACION 115004.

description: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TRANSCRIPTOR DE DATOS DE LA UCP-PIR /APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 195679, CONTRATO 56450, ESTIMACION 114588.

description: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Transcriptor de Datos de la UCP-PIR /Apoderado Legal Aspectos Ambientales y Asistencia Administrativa" Correspondiente al mes de Febrero del 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105433, Orden de Pago 195222, Contrato 56034, Estimacion 114275.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004564, RECIBO No. 002379 Y ORDEN DE COMPRA N° 11148 A FAVOR DE TONER STORE, COMPRA DE 4 TONERS HP PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CF360A VARIOS COLORES, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 118401, CONTRATO No. 59095 Y ORDEN DE PAGO No. 201536.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE  No.8898 DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2016, LA ESPERANZA (SEDE) MUNICIPIO VISITADO CONCEPCION COMUNIDAD DE JIQUINLACA PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CODIGO 102576, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 201551, CONTRATO 59111, ESTIMACION 118415.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 60,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, REGISTRO IDECOAS FHIS No.102 FACTURA No.004-001-01-00029202 RECIBO 0214 DEL 17 OCTUBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 118410, CONTRATO No. 59104 Y ORDEN DE PAGO No. 201545.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56163, OP 195097 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59057 OP 201436 A FAVOR DE OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ GIRA DEL 13 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016

OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

legalName: OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59103 OP 201544 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 24  DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Octubre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118483, Contrato No. 58038 y Orden de Pago No. 201642.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago sueldo mes de OCTUBRE de 2016 a Karen Salinas, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103370, Orden de Pago 201616, Contrato 58042, Estimacion 118460.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Especialista Ambientla de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del Mes de Octubre del 2016. Codigo de estimacion No. 118463, Contrato no. 58040 y Orden de pago No. 201619.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Especialista en Adquisiciones  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del Mes de Octubre, Codigo 103371, Orden de Pago 201612, Contrato 58044, Estimacion 118457.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago sueldo mes de OCTUBRE de 2016 a Walter Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105149, Orden de Pago 201611, Contrato 58043, Estimacion 118456.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del Mes de Octubre, Codigo 103372, Orden de Pago 201613, Contrato 58034, Estimacion 118458.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago sueldo mes de OCTUBRE de 2016 a Marco Tulio Laitano, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103431, Orden de Pago 201610, Contrato 58039, Estimacion 118455.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago sueldo mes de OCTUBRE de 2016 a Cheila Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118462, Contrato No. 58041 y Orden de Pago No. 201618.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago sueldo mes de OCTUBRE de 2016 a Maria Suzana Flores, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo  de etiamcion No 118465, Contrato No. 58037 y orden de pago no. 201620

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del Mes de Octubre, Codigo 103435, Orden de Pago 201615, Contrato 58035, Estimacion 118459.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del Mes de Octubre, Codigo 104015, Orden de Pago 201617, Contrato 58036, Estimacion 118461.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: GASTO OPERATIVO (CARPETAS DE ARCHIVO) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59123 OP 201629 A FAVOR DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES INVERSIONES KEREN

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 201632. CTTO 59124 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. PROMINE KfW

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-15-2016 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ADAPTACION DE CAMBIO CLIMÁTICO UCP/PIAHCC/FHIS, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-15-2016 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ADAPTACION DE CAMBIO CLIMÁTICO UCP/PIAHCC/FHIS, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016, PAGO DE MARZO 2016, Ctto.: 56263, Cod. Estimacion : 114740 y orden de pago : 195885.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2016 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE ADAPTACION DE CAMBIO CLIMÁTICO UCP/PIAHCC/FHIS, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 114304, CONTRATO No. 56263 Y ORDEN DE PAGO No. 195278.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105382 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105382.

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105382, ORDEN DE PAGO 194973, CONTRATO 52760, ESTIMACION 114093.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 56179 OP 195132 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE ENERO 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015330 A FAVOR DE  LA TRIBUNA CONTRTO NO. 723082 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION LPN IDECOAS FHIS 12-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 118527, CONTRATO No. 59169 Y ORDEN DE PAGO No. 201691.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)"

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

rationale: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 195556, CONTRATO 56185, ESTIMACION 114486.

description: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)" PARA EL MES DE ENERO DEL 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 195139, CONTRATO 56185, ESTIMACION 114211.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 59165 OP 201678 A FAVOR DE JISSELA BARAHONA HENRY GIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016

JISSELA BARAHONA HENRY

legalName: JISSELA BARAHONA HENRY


title: Pago de Orden de Compra 11138, 11139, 11141 a favor de Ferreteria Pizzati Bros por compra de Materiales y Herramientas para reparación de un aula de eventos y kioskos de la escuela Policarpo Paz Garcia, Codigo 104004, Orden de Pago 201711, Contrato 59175, Estimacion 118538.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 56178 OP 195131 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE ENERO 2016

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56180, OP 195134 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ, VIATICO # 8566 GIRA A LA ESPERANZA DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Pago de Orden de Compra No.11142,11143,1114411145 por compra de materiales y herramientas para implementar obras de mejoramiento en las instalaciones de los Centros Educativos, codgigo de estimacion 118536, contrato 59182, orden de pago 201708.

FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILA S.P.S

legalName: FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago de Orden de Compra No.11112,11113,, por  compra de materiales y herramientas para implementar obras de mejoramiento en las instalaciones de la escuela Jose Trinidad Reyes , codigo de estimacion 118535, contrato 59181, orden de pago 201707.


title: Pago de Orden de Compra No.11114,11115,11116,11117,11118 por compra de materiales y herramientas para construcción de una aula y techado de pasillos del centro basico José Trinidad Reyes, Codigo 104004, Orden de Pago 201710, Contrato 59176, Estimacion 118537.


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V. ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERCION DE POYECTO CODIGO  No.105606 "REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, TRAMO LA ESPERANZA- EL GUAYABO, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" , CODIGO DE ESTIMACION No.118475, CONTRATO No. 55930 , ORDEN DE PAGO No.201630.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: Liqudiación de gastos de movilización y hospedaje  para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a Docentes del Conglomerado de Choloma, Cortes desarrollado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fechas del 28 al 30 de Agosto de 2016, codigo de estimacion 118552, contrato 59197, orden de pago 201722.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liqudiación de gastos de alimentación para el desarrollo de Asamblea Comunitaria de Socialización de Avances de la implementación del PAC , en el marco de la implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fecha 25 de Julio de 2016. Codigo de estimacion No. 118561, Contrato No. 59196 Y orden de Pago No. 201729.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Factura No.001-002-01-00057612 a favor de Organziaciíon Publicitaria S.A. por Publicación de LPNS IDECOAS-FHIS-18-2016 , codigo de estimacion 118547, contrato 59191, orden de pago 201717.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura No.000-001-01-00016012 a favor de Periodicos y Revistas PYRSA  S.A. por Publicación de LPNS IDECOAS-FHIS-18-2016 ,codigo de estimacion 118546, contrato 59190, orden de pago 201716.


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Carlos Roberto Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105287, Orden de Pago 201730, Contrato 58060, Estimacion 118562.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Nolvia Esperanza Hernandez, ETEM en Prevención Social del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118627, Contrato No. 58056 y Orden de Pago No. 201833.


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Marco Vinicio Flores, ETEM Urbano en Prevención Situacional del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104641, Orden de Pago 201731, Contrato 58055, Estimacion 118563.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Jayron Saul Aleman, Promotor Social del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118565, Contrato No. 58057 y Orden de Pago No. 201733.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Jayron Calidonio Fajardo, Promotor Social del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118566, Contrato No. 58058 y Orden de Pago No. 201734.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Sueldo mes de OCTUBRE 2016 a Bryan Josue Argueta, Promotor Social del municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 118564, Contrato No. 58059 y Orden de Pago No. 201732.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Nolvia Hernandez, derarrollo de Taller bajo la Metodología de Resolución de Conflictos, dirigido a grupos  Lideres Comunitarios del conglomerado de Choloma en fecha 05, 16 y 17 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 118591, Contrato No. 59230 y Orden de Pago No. 201766.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Luis Armando Rivera, derarrollo de Jornadas de Limpieza y Barrios Limpios del conglomerado de El Progreso en fecha 30 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 118592, Contrato No. 59231 y Orden de Pago No. 201767.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Nolvia Hernandez, derarrollo de Taller bajo la Metodología CEPREV, dirigido a grupos  Lideres Comunitarios del conglomerado de Choloma en fecha 14, 15, 18 y 19 de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 118590, Contrato No. 59229 y Orden de Pago No. 201765.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Nolvia Hernandez, derarrollo de Taller bajo la Metodología de Resolución de Conflictos, dirigido a grupos de Jóvenes del conglomerado de Choloma en fecha 07 y 08 de Septiembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 118587, Contrato No. 59228 y Orden de Pago No. 201762.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Dalila Garcia, desarrollo de Encuentro con docentes que participan en el proceso de implementación de la Metodología Miles de Manos del conglomerado de La Ceiba en fecha 19 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 118588, Contrato No. 59226 y Orden de pago No. 201763.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Dalila Garcia, para la implementación del Plan de Capacitación, dirigido a Lideres Sectoriales para Fortalecer los Temas de Liderazgo y Capacidades Comunitarias en el conglomerado de La Ceiba en fecha 05 de Agosto de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 201759, Contrato 59223, Estimacion 118584.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Dalila Garcia, desarrollo de Taller bajo la Metodología CEPREV, dirigido a grupos de Lideres Comunitarios del conglomerado de La Ceiba en fecha 05 y 06 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 118589, Contrato No. 59227 y Orden de Pago No. 201764.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Mario Valle, para los equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba del Taller de Capacitación de dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el marco de la Evaluación de Impacto del Sub Proyecto de Empleabilidad del 08 al 11 de Septiembre de 2016 realizado en el Progreso, Codigo 106110, Orden de Pago 201761, Contrato 59224, Estimacion 118586.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de Gastos de Alimentación a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología CEPREV, dirigido a grupos de Jovenes de los conglomerado de Choloma en fecha 18 y 19 de Agosto de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 201760, Contrato 59225, Estimacion 118585.


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V. ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CODIGO 105595 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO STA LUCIA - CASTAÑO MUNICIPIO DE STA LUCIA DEPTO INTIBUCA, CODIGO 105595, ORDEN DE PAGO 201639, CONTRATO 55942, ESTIMACION 118482.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 201773, CTTO 59237 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KfW FASE III

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 201772, CTTO 59236 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ POR CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW FASE III

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105429-4 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría: "Técnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento de la UCP/PIR"

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CODIGO DE ESTIMACION No. 116042, CONTRATO No. 56146 Y ORDEN DE PAGO No. 197827.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-330-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-330-1-0

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO Pago por Concepto de Contrato de Consultoría: "Técnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento de la UCP/PIR" Correspondiente al mes de Febrero del 2016. Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta, Codigo 105429, Orden de Pago 195221, Contrato 56146, Estimacion 114274.

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 197040, CONTRATO 56146, ESTIMACION 115504.

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 196319, CONTRATO 56146, ESTIMACION 115003.

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 195678, CONTRATO 56146, ESTIMACION 114587.


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 201770, CTTO 59234 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW FASE III

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59235, OP 201771 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW FASE III

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 201769, CTTO 59233 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS PAGO DE CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW FASE III

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V, CODIGO No.105605 INVERSION, ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERSION, PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ROBLE - SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 118511, CONTRATO No. 55422 Y ORDEN DE PAGO No. 201670.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlantida, mes de Octubre de 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 201811, Contrato 58062, Estimacion 118611.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Enlace en Prevención Social de La Ceiba, Atlantida, mes de Octubre de 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 201812, Contrato 58064, Estimacion 118612.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida pago mes de Octubre de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 201814, Contrato 58070, Estimacion 118613.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social, mes de Octubre de 2016, segun Codigo 105232, Orden de Pago 201815, Contrato 58068, Estimacion 118614.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Mes de Octubre de 2016, Codigo 105233, Orden de Pago 201816, Contrato 58066, Estimacion 118615.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105434-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "IIngeniero Inspector de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura"

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-331-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-331-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-331-1-0


title: Pago de Etem Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 201817, Contrato 58061, Estimacion 118616.


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 201818, Contrato 58063, Estimacion 118617.


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 201820, Contrato 58067, Estimacion 118619.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 201819, Contrato 58065, Estimacion 118618.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 201821, Contrato 58069, Estimacion 118620.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 201822, Contrato 58071, Estimacion 118621.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 201768, CTTO 59232 A NOMBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZCERNA, PAGO DE CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 2016. PROMINE KFW

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59210, OP 201745 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 201843, CTTO 59249 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOSPAGO DE CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 2016 PROMINE KFW

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59211, OP 201746 A NOMBRE DEMARY CARMEN CORDOBA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59214, OP 201747 A NOMBRE DEJOSE DE JESUS FIGUEROA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59215, OP 201748 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006696 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER.  CODIGO DE ESTIMACION No. 118826, CONTRATO No. 59404 Y ORDEN DE PAGO No. 202135.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 59264, OP 201868 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO, VIATICO # 8583 GIRA A INTIBUCA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.6261 CAMASCA SOCIALIZAR Y ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA CON LAS COMISIONES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO COMAS Y UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL LEVANTAMIENTO DE PREFACTIBILIDADES TECNICAS EN PROYECTOS NO CONVENCIONALES CODIGO DE ESTIMACION No. 118674, CONTRAGO No. 59273 Y ORDEN DE PAGO No. 201904.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago de Psicologo para implementación de la metodologia CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, mes de Octubre de 2016, Codigo 106291, Orden de Pago 201915, Contrato 58771, Estimacion 118681.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ