title: Pago a Navega S. A. de C. V. por servicio de Internet de 4 MBPS proporcional en las Oficinas de Conaprev Tegucigalpa,  Correspondiente al mes de Abril 2016 ,mediante contrato con fecha 10 de Junio del 2015.


title: Pago a Yas Rotulos y Sticker por concepto de fabricacion de un Rotulo doble cara , banner Impreso y marco tamaño de 74X48 pul. con inscripcion " Comité Nacional de Prevencion Contra la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos MNP-Conaprev.

currency: HNL

name: ROTULOS PROFESIONALES, S.DE R. L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN LUIS JARDINES DEL ZUNDACAL CASA NO.5102

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a Telefonia Celular S. A. por servicio de teleforia celular de los numeros 9972-9538, 9989-8299, 9987-3328 y 9968-0528  segun facturas 250-0100139634, 250-0100139704, 250-0100139684, 250-0100139616 y para uso exclusivo del Comité Ejecutivo y Administracion de MNP- Conaprev, correpondiente al mes de Marzo 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a HM Servitec por servicio de reparacion y mantenimiento de una unidad de aire acondicionado de cuatro toneladas en la Oficina Regional de San Pedro Sula.

MARCO SAUL IZAGUIRRE CARBALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO SAUL IZAGUIRRE CARBALLO

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR SUMINISTRO DE 49 BOTELLONES CON AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS No. 49184, 43038, 50315, 50349, 53115, 53131 Y 003-011-01-00004682,EN EL PERIODO DE 03 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2016,

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Jacqueline Yuja Barjum por alquiler del local donde funciona la Oficina Regional de Conaprev en San Pedro Sula, correspondiente al mes de Abril 2016.

CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA

legalName: CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS 3 COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS Y TELEFONOS No. 250-0101807906 9968-0528, 250-0101807827 9484-7293, 250-0101807870 9972-9538 Y 250-0101807836 9483-9519, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBRE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 14366,14365, 14395, 14628, 14493, 14715, 14698 Y 14823, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a Cruz Margarita Alvarenga Rivera,  por concepto de alquiler del local de Conaprev Tegucigalpa, correspondiente al periodo del ( 15 de Abril al 14 de Mayo 2016 ).


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa ( Compra de medicinas para uso en los botiquines de Conaprev ).

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: AVD


title: Gastos realizados con fondos de caja chica, para cubrir gastos menores en la Oficina del MNP- Conaprev Tegucigalpa.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Toyoservicios S.A. por revision total,cambio de aceite aditivos, filtro y lubricantes , lavado de motor, limpieza de frenos, parabrisas, direccion, del Toyota Pick Up doble cabina color blanco Placa No. 10407.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago a Navega S. A. de C. V. por servicio de Internet de 4 MBPS proporcional en las Oficinas de Conaprev Tegucigalpa,  Correspondiente al mes de Mayo 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Embotellador de Sula S.A. por suministro de 50 botellones con agua purificada a un costo de L. 40.00 cada uno, segun facturas 41145, 43008, 43722, 40433, 46452, 46474 y 46492,  para consumo del personal de Conaprev Tegucialpa, durante el periodo del 09 de Marzo al 29 de Abril del 2016.


title: PAGO POR DESMONTAR AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA GENERAL DE AMBAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, POR TRASLADO DE BIENES A LA OFICINA LOCAL 06 DE LA OABI, RIO DE PIEDRA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2016

type: REC


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa (pago alimentos por ir de visitas de monitoreo a los Centros Penales de Tamara y compra de alimentos para uso en reunines institucionales).


title: Pago a Price Smart por compra de materiales de limpieza, aseo , materiales para reuniones con diferentes Intituciones y compra de elememtos de limpieza y aseo personal,  para uso en El MNP- Conaprev Tegucigalpa.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Telefonia Celular S. A. por servicio de teleforia celular de los numeros 9972-9538, 9989-8299, 9987-3328 y 9968-0528, segun facturas 250-01-00368949, 250-01-00369102, 250-01-00368846 y 250-01-00369113, para uso exclusivo del Comité Ejecutivo y Administracion de MNP- Conaprev correpondiente al mes de Abril 2016.


title: Pago a Jacqueline Yuja Barjum por concepto de alquiler del local donde funciona  la regional de Conaprev San Pedro Sula, correspondiente al mes de Mayo 2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE CONAPREV ,MARCA TOYOTA, PAR TRASLADO DE BIENES DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL 06 DE LA OABI EN RIO DE PIEDRA, DONDE FUNCIONARA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.


title: Pago a Cruz Margarita Alvarenga Rivera por concepto de alquiler del local de Conaprev Tegucigalpa, correspondiente al periodo del ( 15 de Mayo al 14 de Junio 2016 ).


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa ( pago por envio de correspondencia a los Centros Penales).

objeto: 21410-Correo Postal


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa ( Compra de conbustible Diesel para uso en el Toyota de Conaprev ).


title: Compra de combustible diesel y gasolina para uso en los vehiculos Oficiales del MNP- Conaprev,segun facturas 80614, 80663, 81702, 82044, 82327, 83399, 85195, 85632, 89974, 87968, 90156, 91684, 93566, 93853, 93595, 95197, 95592, 97383, 97467, 98177 y 98356, correspondiente al periodo del 23 de Mayo al 30 de Junio del 2016.


title: PAGO A WILMER GEOVANNY HERNANDEZ POR COLABORAR EN EL TRASLADO DE BIENES Y REPARACION DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, AL NUEVO LOCAL 06 DE LA OABI EN RIO DE PIEDRA,DEL 02 AL 04 DE AGOSTO 2016

WILMER GEOVANNY HERNANDEZ MENJIVAR

legalName: WILMER GEOVANNY HERNANDEZ MENJIVAR

type: MEMORA


title: Pago a Shomer de Honduras S.A. por servicio de monitoreo de alarma en el local de Conaprev Tegucigalpa , correspondiente a los meses de Enero a Mayo del  2016.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a Shomer de Honduras S.A. por servicio tecnico cancelacion de clave No. 03 asignada a Danilo Enrique Colon quien se desempeñaba como motorista del MNP-Conaprev y que dejo de laborar hasta el 31 de Diciembre 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: Pago a Navega S.A. de C.V. por servicio de Internet de 4 MBPS proporcional en el local del MNP Conaprev Tegucigalpa, correspondiente al mes de Junio del 2016.


title: Gastos realizados con fondos de Caja Chica, para la operativilidad en El MNP- Conaprev Tegucigalpa, durante el periodo del 12 de Mayo al 06 de Junio del 2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA


title: Pago a Navega S.A. de C.V. por servicio de Internet de 4 MBPS proporcional en el local del MNP Conaprev Tegucigalpa, correspondiente al mes de Marzo del 2016.


title: Pago a Eventos y Alquileres CON CLASE por elaboracion de 40 desayunos tipicos, mas servicios de meseros en ocacion de celebrar " El dia del periodista " el dia 22 de Junio del 2016.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago a REFEHSA por compra de 3 controles remotos para abrir y cerrar los portones del estacionamiento y entrada del MNP-Conaprev, se compra en virtud de que los actuales estan deteriodados.

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA


title: Gastos realizados con fondos de Caja Chica Tegucigalpa, para cubrir gastos menores, durante el periodo del 07 al 30 de Junio del 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a Equipos y Sistemas por Compra de 4 toners y 2 tambores para Impresora marca Canon ubicada en la Oficina de Administracion, inventario No. 408.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a Imapro por la compra de una placa con su estuche grabado, para ser entregada como reconocimiento a la Union Europea.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA


title: Pago a Inverciones Aerotur por compra de boleto aereo para cubrir gira oficial de trabajo del Comisionado Fernado Gabriel Morazan en la Ciudad de Panama,Panama del 03 al 08 de Junio del 2016.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago Viaticos a Fernando Gabriel Morazan para ir de gira oficial de trabajo en la Ciudad de Panama, Panama del 04 al 07 de julio del 2016, segun aprobacion del Comite Conaprev, acta No. 9-06-2016 en el inciso 16.

FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUILERA

legalName: FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUILERA


title: Pago a Embotelladora de Sula por suministro de 31 botellones con agua purificada, segun facturas 47912, 48652, 47949 y 49163, para consumo del personal del MNP- Conaprev, durante el periodo del 04 al 25 de Mayo 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa (gastos de alimentos por ir de visita de monitoreo a los Centros Penales de Tamara, compra de alimentos en conferencia de prensa en la Institucion.)


title: Pago a Embotelladora de Sula SA, por suministro de 12 botellones con agua purificada, para consumo del personal del MNP- Conaprev, durante el periodo del 22 al 29 de Junio del 2016.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, pago alimentos por ir de visita a los Centros Penales de Tamara y compra de pan para capacitacion de Siafi en la sala de conferencia de Conaprev.


title: Pago a Jacqueline Yuja Barjum por concepto de alquiler del local donde funciona  la Regional de Conaprev San Pedro Sula, correspondiente al mes de Junio 2016.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa (pago por envio de correspondencia al Centro Penal de Marcala ).


title: Pago a Telefonia Celular S. A. por servicio de teleforia celular de los numeros 9972-9538, 9989-8299, 9987-3328 y 9968-0528, segun facturas 250-0100617201, 250-0100617242, 250-0100617234 y 250-0100617226, para uso exclusivo del Comité Ejecutivo y Administracion de MNP- Conaprev correpondiente al mes de Mayo 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Cruz Margarita Alvarenga Rivera por concepto de pago de alquiler del local de Conaprev Tegucigalpa, correspondiente al periodo del ( 15 de Junio al 14 de Julio 2016 ).


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, por compra de gasolina y diesel para uso en los vehiculos oficiales de Conaprev.


title: PAGO A NAVEGA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET 4 MBPS, EN EL LOCAL DE CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, pago por servicio de jardineria, pago transporte, y compras menores en la institucion.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A ISERREC POR COMPRA DE UN CISCO SWITCH CON NUMERO DE PARTE CISCO SG300-52P GIGABIT POE MANAGED SWICH, PARA USO DE LA INSTITUCION.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE.R.L.DE.C.V

streetAddress: RESIDENCIAL CASTAÑO SUR, BLOQUE F, LOTE 10, CASA 2966, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERCION POR PAGO A ISERTEC POR COMPRA DE UN CISCO SWITCH CON NUMERO DE PARTE CISCO SG300-52P GIGABIT POE MANAGED SWICH, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ESTADO DE TRANFERENCIA (NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-341-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa Lps. 2,036.90 y San Pedro Sula Lps. 1,887.30, por visitas a diferentes Centros Penales, compra de agua, azucar y cafe.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, por gastos menores en reuniones con diferentes Instituciones y en visitas de monitoreo a Centros Penales.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, por compra de diesel para uso en el vehiculo oficial del MNP- Conaprev, marca Toyota, placa 10407.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica Tegucigalpa, por envio de correspopndencia al Centro Penal de Juticalpa Olancho.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica San Pedro Sula, por envio de correspondencia a diferentes Centros Penitenciarior de la Sona Norte.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica, por compra de material de aseo para la Oficina Regional de San Pedro Sula.


title: Gastos realizados con fondos de caja chica, por compra de agua purificada, y otros materiales para uso en la Oficina Regional de San Pedro Sula.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A., POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITAS DE CONAPREV.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS EN EL MNP- CONAPREV.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A JESTEREO POR COMPRA DE 21 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SEGURITY , SEGUN SOLICITUD POR INFO-TECNOLOGIA DEL MNP- CONAPREV.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS EN EL MNP- CONAPREV.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA NEGRA, PARA RELLENAR EL SISTEMA DE FLUJO DE LAS IMPRESORAS EPSON, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L.,  POR COMPRAS DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T DE 2,5 " ALTA CALIDAD ZONA 1, PARA USO EN LA INSTITUCION.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: PAGO A PRICESMART, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS Y ASEO DE OFICINAS DEL MNP- CONAPREV.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 14861, 14882, 15101 Y 13517, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A CENTROMATIC S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1, PARA SER UTILIZADA EN EL DISEÑO DE INFORMES Y EL MANEJO DE PLATAFORMA INFORMATICA DEL MNP- CONAPREV.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 DE ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION  DE RED DE DATOS QUE SE CONTENPLA REALIZAR EN LA INSTITUCION.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L., POR COMPRA DE DOS CABLES HDMI A HDMI DE 3.6 METROS DE ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONEXION DEL DATA, SEGUN SOLICITUR REALIZADA POR INFO-TECNOLOGIA.


legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE.R.L.DE.C.V

rationale: REVERCION POR PAGO A ISERTEC, POR COMPRA DE 01 CISCO SG300-52 P-POR-GIGAGIT POE MANAGED SWITCH, PARA AUMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LA RED ACTUAL, EN EL MNP- CONAPREV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-377-1-0


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR IMPUESTO SOBRE LA VENTA, PARA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1T, LA COMPRA SE REALIZO SIN INCLUIR EL IMPUESTO POR UN VOLOR DE Lps: 4,489.50, EN EL PRECOMPROMISO 359.


title: PAGO A CASH BUSINES S. DE R.L. POR IMPUESTO SOBRE VENTAS, POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE TINTA EPSON NEGRO, LA COMPRA SE REALIZO SIN INCLUIR EL IMPUESTO, POR UN VALOR DE Lps. 1,520.00, SEGUN PRECOMPROMISO 358.


PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL DE CONAPREV MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, POR REALIZAR GIRA AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, EN COMPAÑIA DE COMISIONADA ODALIS NAJERA Y ABOGADA MILDRED MELENDEZ, DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-38-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-38-1-0


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 37 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 CADA UNO, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 57672, 59203, 59228, 59246 Y 58742, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A ISERTEC, POR COMPRA DE CISCO SWITCH SG300-52 P-POR-GIGABIT POE MANAGED SWITCH, PARA AUMENTO DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LA RED DEL MNP- CONAPREV, SEGUN SOLICITUD DE INFOTECNOLOGIA.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L., POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON, MODELO L575, PARA USO EN LAS AREAS DE MONITOREO E INFOTECNOLOGIA DEL MNP- CONAPREV.


title: REEMBOLSO POR GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE CONAPREV, SEGUN FACTURAS No. 11330,11232, 11530, 11623, 11596, 11712 Y 11787, EN EL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JULIO DEL 2016

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: REEMBOLSO POR GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA PRINCIPAL DE MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 4Mbps, EN EL LOCAL DE MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS, ( 2 PARA USO DEL CONTADOR DE CONAPREV, UNO DE ANULADO Y EL OTRO DE CONTADOR ), Y EL OTRO SELLO PARA USO DEL ENCARGADO DE INFOTECNOLOGIA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 05-01-15231, 05-01-15243, 05-01-15479, 05-01-15498 Y 05-01-15513, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE COMDUSTIBLE GASOLINA,  PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 05-01-15638, 05-01-15678, 05-01-15768, 05-01-15870 Y 05-01-15881, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS 3 COMISIONADOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L., POR COMPRA DE 12 PAQUETES  DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), DESTINADA PARA EL TIRAJE DE TARJETAS DE INVITACION A LOS DISTINTOS EVENTOS DEL MNP- CONAPREV.


title: PAGO A INVERCIONES MWG,S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CAT6, SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA, PARA REALIZAR ACTUALIZACIONES A LA RED LOCAL DEL MNP- CONAPREV.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS 3 COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVA DEL MNP- CONAPREV, DE LOS NUMEROS CEL- 94847293  FACT-250-01-02050918, CEL-99680528 FACT-250-01-02050927, CEL-94839519 FACT-250-01-02050859 Y CEL-99729538 FACT-250-01-02050776, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


description: PAGO A INVERCIONES MWG,S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CAT6, SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA, PARA REALIZAR ACTUALIZACIONES A LA RED LOCAL DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A.DE C.V., POR COMPRA DE 1 ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR NEGRO, SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTEGNOLOGIA, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DEL EQUIPO TECNICO DEL MNP- CONAPREV.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO VIATICOS POR 1.5 DIAS A COMISIONADO CESAR AUGUSTO CASERES CANO, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO DE DETENCION DE MIGRACION EN CAMASCA INTIBUCA, EN COMPAÑIA DE LOS COMISIONADOS ORLE SOLIS Y GLENDA AYALA, LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16GB, ALTA CALIDAD ( ZONA 1 ), SEGUN PLANIFICACION ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL MNP- CONAPREV.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA No. 01-01-00000061, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2017.

CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA

legalName: CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A CENTROMATIC, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, INVENTARIO 408, PROPIEDAD DE CONAPREV.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO VIATICOS POR 1.5 DIAS A COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ, POR IR EN COMPAÑIA DE COMINIONADOS CESAR CACERES Y GLENDA AYALA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO DE DETENCION DE MIGRACION EN CAMASCA INTIBUCA,  LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

legalName: ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: PAGO A ABOGADA YOHANA VALESCA RODAS, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAR A LOS 3  COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO DE DETENCION DE MIGRACION EN CAMASCA INTIBUCA,  LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.

YOHANA VALESCA RODAS TORRES

legalName: YOHANA VALESCA RODAS TORRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR ALMUERZO NAVIDEÑO A EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DE SOBRANTE EN FACTURA DE ALMUERZO NAVIDEÑO A EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-443-1-0


description: PAGO POR ALMUERZO NAVIDEÑO A EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CAFE, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL MNP-CONAPREV.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO VIATICOS POR 0.5 DIAS A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA ( MOTORISTA ), PARA ACOMPAÑAR A COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, EN VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENAL DE MARCALA LA PAZ, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 05-01-00016168, 05-01-00016116, 05-01-00016143 Y 05-01-00016170.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title:
FONDO PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADA AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183.
ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO EL 28 DE JUNIO DE 2011

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-99 A NOMBRE DE ORLE SOLIS MERAZ. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/02/2016 AL 05/02/2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE CONAPREV, SEGUN FACTURAS 11901, 11830, 12046, 12078, 12095, 12122, 12460, 12198 Y 12199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 AGOSTO DEL 2016.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD, A NOMBRE DE COMISIONADA ODALIS ALEYDA NEJERA MEDINA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/08/2016 AL 03/08/2017.


title: PAGO POR EMPASTADO FINO DE 7 GASETAS, A UN COSTO UNITARIO DE LPS. 470, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2016

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 29 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A LPS. 42.00 CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURAS 51122, 51143, 52268 Y 55117, EN EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE CONAPREV, SEGUN FATURAS 12246,12578,12595 Y 12669, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP-CONPAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS TRES COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 000-250-01-01329611 CELULAR 99898299, FACTURA 000-250-01-01329722 CELULAR 99680528, FACTURA 000-250-01-01329654 CELULAR 99873328 Y FACTURA 000-250-01-01329589 CELULAR 99729538, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTO CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, COMPRA DE UNA MOCHILA, PARA USO EN LA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA AL ENCARGADO DE INFOTECNOLOGIA DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR GASTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO POR SEGURO DE AUTOMOBIL PROPIEDAD DE CONAPREV, MARCA SUZUKI, MODELO APV, MICROBUS, AÑO 2014, A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONAPREV, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS No.12682, 12683, 12919,13035, 13170 Y 13215 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-80-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS  12682, 12683, 12919, 13035, 13170 Y 13215 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016.


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR SUMINISTRO DE 27 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE 42.00 LEMPIRAS CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 55119, 55124, 55134 Y 15553, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO A ISERTEC POR COMPRA DE 1 CISCO SWITCH CON NUMERO DE PARTE CISCO SG300-52P-GIGABIT POE MANAGED SWITCH

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE.R.L.DE.C.V

rationale: REVERCION POR PAGO A ISERTEC, POR COMPRA DE 1 CISCO SWITCH CON NUMERO DE PARTE CISCO SG300-52P-GIGABIT POE MANAGED SWITCH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-516-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-516-1-88-1-0


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1).PARA USO EN EL TOYOTA PROPIEDAD DE CONAPREV


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA ( PAQUETES DE 500 UNIDADES ( ZONA 7 ), PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL MNP- CONAPREV.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DEL COMITE  EJECUTIVO DEL MNP- CONAPREV  Y VISITAS EN LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS 3 COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURAS 250-01-01565798 CELULAR 99680528, 250-01-01565808 CELULAR 94847293, 250-01-01565775 CELULAR 94839519 Y FACT. No. 250-01-01565758 CELULAR 99729538, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title: COMPRA DE UN CELULAR MARCA SAMSUNG/13 MP/SO ANDROID 5.1 LOLLIPOP/BLA, DISPOSITIVO SOLICITADO POR LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, PARA ASI MEJORAR LAS CAPACIDADES DE COMUNICACION ELECTRONICA INSTITUCIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000081, DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR EMPASTADO FINO DE 6 JUEGOS DE ACTAS,  DEL PERIODO DE OCTUBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2016.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PACIENTES QUE TURNAN EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL  PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000090, DEL DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PACIENTES QUE TURNAN EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL  PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000097, DEL DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000096, DEL DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELBORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000089, DEL DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELBORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000100, DEL DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA LA ELBORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000251,  DEL DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA LA ELBORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000098, DEL DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000243; POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRES PONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0011-2016; POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 001-001-01-00758151, DEL DOCUMENTO No 0011-2016; POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, QUE SERA INSTALADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016; USO INDEFINIDO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1075-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000052; DEL DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, QUE SERA INSTALADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016; USO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS, QUE SERAN UTILIZADAS COMO JAULAS METALICAS, PARA PROTEGER TELEVISORES Y DVD, INSTALADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, USO INDEFINIDO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1076-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000053; DEL DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS, QUE SERAN UTILIZADAS COMO JAULAS METALICAS, PARA PROTEGER TELEVISORES Y DVD, INSTALADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, USO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 00-001-01-00000058 REGISTRO DE DOCUMENTO No 0977, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, (VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Y OASIS); QUE SERAN INSTALADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1077-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PARA TRASLADAR PACIENTES DELICADOS A LOS HOSPITALES NACIONALES; EN LA PLANTA ELECTRICA Y EN EL VEHCIULO ASIGNADO PARA REALIZAR TRAMITEE ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00023613, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PARA TRASLADAR PACIENTES DELICADOS A LOS HOSPITALES NACIONALES; EN LA PLANTA ELECTRICA Y EN EL VEHCIULO ASIGNADO PARA REALIZAR TRAMITEE ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0980, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CAURTO TRIMESTRE DE 2016.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001195; DEL DOCUMENTO No 0980, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CAURTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0982, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001198; DEL DOCUMENTO No 0982, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0983, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIEMSTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001197; DEL DOCUMENTO No 0983, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIEMSTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016:

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001192; DEL DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016:


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0981, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001194; DEL DOCUMENTO No 0981, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAZA HOSPITALARIA, QUE SERA UTILIZADA EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001196; DEL DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAZA HOSPITALARIA, QUE SERA UTILIZADA EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000069; DEL DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1088-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001241; DEL DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES, QUE SERAN UTILIZADAS EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1087-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001242: DEL DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES, QUE SERAN UTILIZADAS EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1091-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006660;  DEL DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008504; DEL DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003116; DEL DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA REALIZAR  EXAMENES A PACIENTES DE SEXO MASCULINO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS TORRE II LOCAL 20705

legalName: SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00004772, DEL DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA REALIZAR  EXAMENES A PACIENTES DE SEXO MASCULINO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003195; DEL DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0999, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1102-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-00001136; DEL DOCUMENTO No 0999, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1002, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TARJETAS DE GASES + LACTATO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA SALA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1103-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00004641; DEL DOCUMENTO No 1002, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TARJETAS DE GASES + LACTATO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA SALA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MATERIAL QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000530, DEL DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MATERIAL QUIRURGICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA TOMA DE PLACAS DE RAYOS X, EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000509, DEL DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA TOMA DE PLACAS DE RAYOS X, EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000153, DEL DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR DE FONDOS EXTERNOS


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR DE FONDOS EXTERNOS

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 1066, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1415, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

ELISA REINA CASTILLO REYES

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 DEL HOSPITAL DEL SUR DE FONDOS EXTERNOS


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :10 F-01: 1214-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0991, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1214-1-0


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :10 F-01: 1215-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0992, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1215-1-0


title: REGSITRO DE DOCUMENTO No 0993, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1216-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001850; DEL DOCUMENTO No 0993, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1218-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001851; DEL DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPIATEL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1217-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001849;  DEL DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPIATEL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA No 09-16, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN ESTADO DELICADO, DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2016

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 09-16, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO, DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES SEPTIEMBRE DE 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 010-16, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO DELICADO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00002552, DEL DOCUMENTO No 08-16, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, SERVICIOS Y SALAS DE HOSPITALIZACION, DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; CONSUMO INDEFINIDO

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000275, 000-001-01-00000276 Y 000-001-01-00000281; DEL DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000266; DEL DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO "B", QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000272 Y 000-001-01-00000273; DEL DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002589; DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: REGISTRO DEL DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005660;  DEL DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DEL DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TTRIMESTRE DE 2016

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005423; DEL DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TTRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005333; DEL DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005334; DEL DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005661; DEL DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTBLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000795; DEL DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No 00000201-00014782, DEL DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002272, DEL DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002270, DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002276, DEL DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 00000201-00014784, DEL DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA PACIENTES DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002277, DEL DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1263-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0000401-00005657; DEL DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1283-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS No 00000401-00005695 Y 00000401-00005696; DEL DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1003, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMRGENCIA, QUIROFANO Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTRA No 000-001-01-00000067; DEL DOCUMENTO No 1003, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMRGENCIA, QUIROFANO Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1000, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1284-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005697; DEL DOCUMENTO No 1000, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1004, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE ES UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMERGENCIA, QUIROFANO Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000068; DEL DOCUMENTO No 1004, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE ES UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMERGENCIA, QUIROFANO Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1001, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00000401-00005694; DEL DOCUMENTO No 1001, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000260, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1005, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE ES UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMERGENCIA Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000069; DEL DOCUMENTO No 1005, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE ES UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA UCIP, EMERGENCIA Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 1069, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1416, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016; SEGUN FACTURA No 10-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016; SEGUN FACTURA No 11-2016


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 1078, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1419, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINSTRADOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1006, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN EL TURNO B, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000311; DEL DOCUMENTO No 1006, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN EL TURNO B, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1008, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PANTALONES Y CAMISAS, PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO QUE TRABAJA COMO ENFERMEROS Y PERSONAL ADMINSTRATIVO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR,; DANDOLE TRES PANTALONES Y TRES CAMISAS A CADA UNO; A EXCEPCION DE UN EMPLEADO QUE SOLO SE LE DARA UNA CAMISAS Y UN PANTALON; Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1451-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006903; DEL DOCUMENTO No 1008, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PANTALONES Y CAMISAS, PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO QUE TRABAJA COMO ENFERMEROS Y PERSONAL ADMINSTRATIVO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR,; DANDOLE TRES PANTALONES Y TRES CAMISAS A CADA UNO; A EXCEPCION DE UN EMPLEADO QUE SOLO SE LE DARA UNA CAMISAS Y UN PANTALON; Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1007, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA COMO ENFERMERAS AUXILIARES, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, 9 YARDAS A CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 144 EMPLEADAS, Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1450-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006904; DEL DOCUMENTO No 1007, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA COMO ENFERMERAS AUXILIARES, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, 9 YARDAS A CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 144 EMPLEADAS, Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIONSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000275; QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1009, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE DIFERENTES COLORES, PARA PERSONAL DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1461-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006921; DEL DOCUMENTO No 1009, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE DIFERENTES COLORES, PARA PERSONAL DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 012-2016, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENTES OFICINA Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1464-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 001-001-01-00758542; DEL DOCUMENTO No 012-2016, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENTES OFICINA Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0155, DE LA ORDEN DE COPMRA No 1522, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORREPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0131, DE LA ORDEN COMPRA No 1535, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0134, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1539, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000266; DEL DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMEPIEZA E HIGIENIZACION Y  MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000296; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE Y MENU SEROLOGICO DE LA CRUZ ROJA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN FACTURA No 12-2016; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. QUEDANDO PENDIENTE L. 10,650.00 POR PRECIO UNITARIO ERRONEO EN FACTURA, VALOR QUE SE PAGARA EN EL AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-1604-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001665, DEL DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0942, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002594, DEL DOCUMENTO No 0942, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002593, DEL DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002592, DEL DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0946, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002590, DEL DOCUMENTO No 0946, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002591, DEL DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001205, DEL DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-000002275; DEL DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: SE REALIZA REVERSION DE DOCTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 067-AHS-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-195-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002589, DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-G.A. - 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001062 Y 000-001-01-00001063, DEL DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-G.A. - 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-G.A-2016

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00004152 y 000-001-01-00004153, DEL DOCUMENTO No 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-198-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002274; DEL DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002273; DEL DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, CONSUMO INDEFINIDO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002588, DEL DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 AL 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000166


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0948, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001048, DEL DOCUMENTO No 0948, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, Y SEGUN OFICIO No 038-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL  MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURAS No 1974791, 1974778 1974782


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000135


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA No 001-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A UNIDADES DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA No 001-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA No 002-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No 003-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA EN LA CRUZ ROJO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No 003-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA No 004-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000156


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, No 1974792, 1974779 Y 1974789


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0980, FACTURA No 67, Y OFICIO No 1390-2016-GA

organismo: 129 - Francia


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No 1974793, 1974780 Y 1974790


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN PACIENTES ENESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0981, SEGUN FACTURA No 68, Y OFICIO No 1390-2016-GA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, UTILIZADO NE PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0982, FACTURA No 69 Y OFICIO No 13090-2016-GA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE ES UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0983, SEGUN FACTURA No 70, Y OFICIO No 1390-2016-GA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00439 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-439-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-439-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002272; DEL DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

description: SE REVIERTE TRAMITE DE DEVENGADO POR UN CAMBIO EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002271; DEL DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.