title: Por la fabricación de 60  Estructuras para instalar paneles solares, marco con angulo de hierro de "1x1/8", soporte de platina de hierro  de 1"x1/4", base con tubo galvanizado de 2", el cual tendrá una altura de 4.0 metros, incluye pintura, ubicadas en el departamento de Francisco Morazán,  solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0207-2016,  lista de materiales para la instalación de sistemas solares en zonas aisladas, Anexos con imágenes representativas del diseño de la estructura a utilizar (4 páginas),  Fabricación de Estructura para instalar paneles solares (2 hojas),  Registro de Beneficiarios N° 00032293-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-4792 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-208-2016 y orden de compra N° UCP-138-2016.

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: pago por la fabricación de 60  Estructuras para instalar paneles solares, marco con angulo de hierro de "1x1/8", soporte de platina de hierro  de 1"x1/4", base con tubo galvanizado de 2", el cual tendrá una altura de 4.0 metros, incluye pintura,  los cuales fueron instalados en la Comunidad Aldea Cantoral, ubicada en el departamento de  Francisco Morazán,  solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0207-2016,  lista de materiales para la instalación de sistemas solares en zonas aisladas, Anexos con imágenes representativas del diseño de la estructura a utilizar (4 páginas),  Fabricación de Estructura para instalar paneles solares (2 hojas),  Registro de Beneficiarios N° 00032293-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-4792 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-208-2016,  orden de compra N° UCP-138-2016, Boleta por Venta N° 000-001-02-00000013,  recibo N° 000-001-04-00000007 y nota de fecha 14 de julio de 2016 firmada por el Director General de Energía.


title: Por compra de un paquete de probetas PP de 25 ml (paquete de 18 unidades), un paquete de probetas PP de 100 ml (paquete de 18 unidades), un cepillo para limpieza de tamiz y cuatro paquetes de cepillo de limpieza de tubos de nylon (paquete de 10 unidades), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO solicitados según Memorando N° CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V., Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V., Representaciones Handal, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, O/C N° UCP-137-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI).

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de un paquete de probetas PP de 25 ml (paquete de 18 unidades), un paquete de probetas PP de 100 ml (paquete de 18 unidades), un cepillo para limpieza de tamiz y cuatro paquetes de cepillo de limpieza de tubos de nylon (paquete de 10 unidades), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO solicitados según Memorando N° CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V., Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V., Representaciones Handal, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, O/C N° UCP-137-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), recibo N° 0607, factura N° 000-001-01-00000516 y acta de recepción.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por compra de vasos desechables que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Factura N° 006-007-01-00140572, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Reembolso por compra de Alimentos que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Facturas N° 006-007-01-00140572, 001-001-01-06771621 y 002-001-09-00103966, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso por peaje a la ciudad de progreso los días 27 y 28 de junio del 2016 con el propósito de muestreo en campo y medición de caudal de aguas resisuadales por la empresa agrícola olivo 70, según memorando 198-2016, recibo S/N, ticket, N° 0656730, 1086373, 0359450, 0993222, 0328803 y 0750966.

DIXY JAVIER AVILA CACERES

legalName: DIXY JAVIER AVILA CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 1 llavín redondo de pasador, 35 metros de cable para linea telefónica,3 metros de alambre N° 12, 1 regleta de concexión, 1 balastro dd 2x40 y 2 tubos fluorescentes 40, solicitados por la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según Memorando N° UCA-033-2016, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal  y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-210-2016 y orden de compra N° UCP-140-2016.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 llavín redondo de pasador, 35 metros de cable para linea telefónica,3 metros de alambre N° 12, 1 regleta de concexión, 1 balastro dd 2x40 y 2 tubos fluorescentes 40, solicitados por la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según Memorando N° UCA-033-2016, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal  y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-210-2016 y orden de compra N° UCP-140-2016, acta de recepció recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004569.


title: Pago de peaje por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula de fecha 27 de junio del 2016, según memorando DL-0297-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, ticket de pago de fecha 24/06/2016 N° 0744642, 0649200, 1035252, 0987085, 0323975, 0353305, y 1606240517221625.

CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ

legalName: CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ


title: Pago por reembolso de recreovia realizada el 10 de julio del 2016 en el Municipio de Cabañas, Departamento de la Paz, según memorando GA-330-2016, recibo S/N, Liquidación de recreovia, Boleta de venta 000-001-02-00003676, factura N° 006-011-01-00153200, 000-001-01-00080151 y informe.

RINA LOURDES MEJIA ULLOA

legalName: RINA LOURDES MEJIA ULLOA


title: Por compra de 30 cartuchos de tinta HP: 10 modelo C4911A Cyan, 10 modelo C4912A  Magenta y 10 color amarillo  modelo C4913A, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-182-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0380-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2928, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA) ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2928-1-0


title: Pago de publicación de " Base de concursos Ambientales" de fecha 04 de julio del 2016 según memorando UCI-108-2016, factura N° 001-002-01-00055143, recibo N° 495852, contrato de publicidad N° 495852, constancia de solvencia electronica fiscal y pagina de publicación del periodico.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso por compra de servilletas que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Factura N° 006-007-01-00140572, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Por compra de Material Médico Quirúrgico Menor, detallado en orden de compra N° UCP-117-2016, solicitado  por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-056-2016,  copias (2) de Nota de fecha 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Distribuidora de Labtech (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y Representaciones Handals (3 páginas),  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones N° UCP-117-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10499 (DEI).

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por compra de Material Médico Quirúrgico Menor, detallado en orden de compra N° UCP-117-2016, solicitado  por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-056-2016,  copias (2) de Nota de fecha 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Distribuidora de Labtech (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y Representaciones Handals (3 páginas),  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones N° UCP-117-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10499 (DEI), factura N° 000-001-01-00006058, recibo N° 7990, acta de recepción


title: Por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-91-2016, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-057-2016, Nota del 21 de junio de 2016, Nota de CESCCO-MBA-001-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización  Distribuidora Labtech S. de R.L.de Agrobiotek Laboratotios S. de R. L. y de Suministros Industriales Symmag , Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-091-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-161-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE , Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI) N°151-16-10500-10499.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-91-2016, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-057-2016, Nota del 21 de junio de 2016, Nota de CESCCO-MBA-001-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización  Distribuidora Labtech S. de R.L.de Agrobiotek Laboratotios S. de R. L. y de Suministros Industriales Symmag , Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-091-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-161-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE , Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI) N°151-16-10500-10499, facturas N° 000-001-01-00005657, 000-001-01-00005658, recibo N° 7582 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por compra de 20 Coffe Break más servicio de transporte y mesero, para evento "Reunión de trabajo para tratar la temática de la nueva Metodología y Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia", solicitado por la Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia según memorando N° OIP/UT-111-2016, O/C N° UCP-156-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, Cotizaciones S/N de: Brenda Rico, Eventos y Banquetes, S. de R.L. y Servioriente; Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Listado de asistencia.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de 20 Coffe Break más servicio de transporte y mesero, para evento "Reunión de trabajo para tratar la temática de la nueva Metodología y Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia", solicitado por la Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia según memorando N° OIP/UT-111-2016, O/C N° UCP-156-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, Cotizaciones S/N de: Brenda Rico, Eventos y Banquetes, S. de R.L. y Servioriente; Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000773 y recibo N° 6963.


title: Pago de boleto Aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con itinerario Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa, según memorandos A/P-094-2016, DMA-0408-2016, Invitación por correo, factura N° 000-001-01-00003987, recibo S/N, cotizaciones Agencia de viajes mundiales y Júpiter.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: Pago por reembolso de recreovia realizada el 10 de julio del 2016 en el Municipio de Cabañas, Departamento de la Paz, según memorando GA-330-2016, recibo S/N, Liquidación de recreovia, Boleta de venta 000-001-02-00003676, factura N° 006-011-01-00153200, 000-001-01-00080151 y informe.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 12 paquetes de bolsas plásticas para barril y 36 paquetes de bolsas para basura mediana, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 12 paquetes de bolsas plásticas para barril y 36 paquetes de bolsas para basura mediana, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004548 y acta de recepción.


title: Por compra por medio de catalogo electrónico de 25 bolsas de café zamorano en bolas de 400 gramos (zona1)20 unidad de azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 3 unidad cremora marca Fans en bote de 1 1 KG, según memorando DMA-0469-2016,  O/C N° 150-1-1-0024-2016,

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 25 bolsas de café zamorano en bolas de 400 gramos (zona1)20 unidad de azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 3 unidad cremora marca Fans en bote de 1 1 KG, según memorando DMA-0469-2016,  O/C N° 150-1-1-0024-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003800 y acta de recepción.


title: Por compra de 7 Fardos de Papel Higiénico de 1,000 hojas (fardo de 24 rollos), material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra de 7 Fardos de Papel Higiénico de 1,000 hojas (fardo de 24 rollos), material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004548.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0385-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0385-2016, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00001639, recibo S/N y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 7 Tóners HP, color negro:  2 modelo 36A (CB436A), 2 modelo Q2612A (12A) y 3 modelo CE278A, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0383-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago¿ por compra por medio de Catálogo Electrónico de 7 Tóner HP, color negro:  2 modelo 36A (CB436A), 2 modelo Q2612A (12A) y 3 modelo CE278A, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0383-2016, factura N° 015-003-01-00076184, recibo N° 015-003-01-00076184, acta de recepción y constancia de solvencia electrónica fiscal.


title: Por compra de 2 Tóner HP 35A (CB435A) Negro y 2 Tóner HP 53A (Q7553A), solicitados por la unidad de Compras y Pagos según memorando GA-UCP-022-2016 y O/C N° 150-1-5-0384-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 2 Tóner HP 35A (CB435A) Negro y 2 Tóner HP 53A (Q7553A), solicitados por la unidad de Compras y Pagos según memorando GA-UCP-022-2016 y O/C N° 150-1-5-0384-2016, factura N° 000-001-01-00008763, recibo S/N, acta de recepción y constancia de solvencia electronica fiscal.


title: Por compra de 3 amplificadores de perifoneo para carro, 3 bocinas de 30 Watts, 3 micrófonos, para ser usados en vehículos de la Secretaria para la campaña de prevención del Zancudo transmisor del virus del Zika, según memorando SGRM y SG-055-2016, O/C N° UCP-024-2016, certificación de Oncae, cotización de Seinsa, Soadani, constancia de solvencia electrónica fiscal, constancia de registro de beneficiarios y resumen de cotizaciones N° UCP-091-2016.

name: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTE EDIFICIO CEUTEL LOS PROCXERES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 3 amplificadores de perifoneo para carro, 3 bocinas de 30 Watts, 3 micrófonos, para ser usados en vehículos de la Secretaria para la campaña de prevención del Zancudo transmisor del virus del Zika, según memorando SGRM y SG-055-2016, O/C N° UCP-024-2016, certificación de Oncae, cotización de Seinsa, Soadani, constancia de solvencia electrónica fiscal, constancia de registro de beneficiarios y resumen de cotizaciones N° UCP-091-2016, recibo N° 00091, factura N° 000-001-01-00000907 y acta de recepción.


title: Por compra de 2 paquetes de bolsas plásticas Medianas 9*, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de bolsas plásticas Medianas 9*, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI), Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas más servicio de transporte y mesero, para reunión de trabajo que se llevará a cabo en el Salón del Despacho Ministerial, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-180-2016, O/C N° UCP-155-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas más servicio de transporte y mesero, para reunión de trabajo que se llevará a cabo en el Salón del Despacho Ministerial, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-180-2016, O/C N° UCP-155-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Factura N° 000-001-01-00000654 y Recibo S/N.


title: Por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas), recibo N° 00131, factura N° 000-001-01-0000638 y acta de recepción.


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004587 y recibo S/N.


title: Por compra de 2 Breaker de 50 amperios Square D, 1 Centro de carga de 4 amperios, 2 Fusibles de 200 amperios/250 voltios, O/C N° UCP- 158/2016, según memorando DL-0136-2016, MEMORANDO 082-2016, COTIZACIÓN FEMCOL, INCOFER, resumen de cotizaciones N° UCP-228-2016, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por compra de 2 Breaker de 50 amperios Square D, 1 Centro de carga de 4 amperios, 2 Fusibles de 200 amperios/250 voltios, O/C N° UCP- 158/2016, según memorando DL-0136-2016, MEMORANDO 082-2016, COTIZACIÓN FEMCOL, INCOFER, resumen de cotizaciones N° UCP-228-2016, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación, factura N° 000-001-01-00001807, recibo S/N, acta de recepción y constancia de PGR.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-153-2016, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-153-2016, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004548 Y acta de recepción.


title: Por  compra de 80 bolsas de cemento piedra azul que serán utilizados para la construcción del nuevo Recinto de los Conejos en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-217-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-227-2016 y orden de compra N° UCP-157-2016.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por  compra de 80 bolsas de cemento piedra azul que serán utilizados para la construcción del nuevo Recinto de los Conejos en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-217-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-227-2016,  orden de compra N° UCP-157-2016,  factura N° 000-001-01-00004543,  recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería recibida.-


description: Por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas).

description: Pago por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas), recibo N° 00131, factura N° 000-001-01-0000638 y acta de recepción.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-120-2016, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-120-2016, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI) ), Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades c/u, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades c/u, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI) Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A. y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12395 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A., Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14603 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Factura Nº 000-001-01-0003313, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra por catalogo electrónico de 5 unidad servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 50 unidad rollo de papel toalla grande de 300 hojas, O/C N° 150-1-1-0023-2016, según memorando DMA-0469-2016, para ser utilizados en el Despacho

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 unidad servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 50 unidad rollo de papel toalla grande de 300 hojas, O/C N° 150-1-1-0023-2016, según memorando DMA-0469-2016, para ser utilizados en el Despacho, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007447 y recibo N° 16123.


description: Por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A. y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12395 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

description: Pago por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A., Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14603 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Factura Nº 000-001-01-0003313, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-106-2016, Constancia S/N de la Dirección de Comunicación Institucional, factura N° 000-001-01-00000166, recibo N° 0522, Copia del Contrato de Servicios N° 0195 y resumen de monitoreo correspondiente al mes de junio del 2016 (5 páginas).

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 1impresora multifuncional, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0399-2016.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 1impresora multifuncional, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0399-2016, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00008820, recibo S/N y certificado de garantia.


title: Pago por gastos menores ejecutados en la Oficina Regional de San Pedro Sula, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-67-2016, recibo S/N, facturas N° 025-001-01-00008255, 025-001-01-00005486, 022-001-01-00017142, Ticket por peaje N° 0360295, 1064099, 0749069 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000(SIAFI).

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de Herramientas Menores, Productos de Material Plástico, 1 lente para protección m/truper transparente y 1 caja de mascarillas desechables (caja de 50 unidades) con mayor detalle en O/C N° UCP-114-2016, estos insumos serán entregados para un Vivero Comunitario en la comunidad de Escano de Tepale, Municipio de San Ignacio; Solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-001-2016, Lista de Materiales, Resumen de Cotizaciones N° UCP-114-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, N° 0011840 de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores, Productos de Material Plástico, 1 lente para protección m/truper transparente y 1 caja de mascarillas desechables (caja de 50 unidades) con mayor detalle en O/C N° UCP-114-2016, estos insumos serán entregados para un Vivero Comunitario en la comunidad de Escano de Tepale, Municipio de San Ignacio; Solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-001-2016, Lista de Materiales, Resumen de Cotizaciones N° UCP-114-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, N° 0011840 de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Factura N° 000-001-01-00000520, Recibo N° 652 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6470 (DEI).

SOCIEDAD I-GROUP PUBLICIDAD S. DE R.L.

streetAddress: COL PALMIRA, 3ra CALLE B, AVENIDA REPUBLICA PERU , EDIFICIO FIRMAMENTO

legalName: SOCIEDAD I-GROUP PUBLICIDAD S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-150-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-209-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-150-2016,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres, Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer Frutas y Verduras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther",  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI).

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-150-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-209-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-150-2016,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres, Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer Frutas y Verduras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther",  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), factura N° 000-001-01-00000203, recibo N° 54 y remisión de  actas de recepción memorando C.N.C.R E.R.W.265-2016, cuadro de frutas y verduras correspondiente al mes de julio del 2016, acta-067-01-2016, acta-068-05-07-2016, acta 069-08-2016, 070-12-07/2016, 071-15-07-2016, 072-19-07-2016, 073-22-07-2016, 074-26-07-2016 y 075-29-07-2016..


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula con el propósito de trasladar eco muebles, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-242-2016, Tiques de Peaje con número de folio: 0681464, 0208453, 1007553, 0763867, 0276977, 0405601 y 1607071155240233 y Recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

type: REC


description: Por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6470 (DEI).

description: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


title: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mitsubishi, año 1997, placa N-05616 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-027-2016, vehículo asignado a la Regional de la Ceiba, solicitado por el Analista Ambiental/Regional La Ceiba según Memorando N° RLC-32-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-027-2016, Cotizaciones S/N de Rendillantas, S. A. de C. V.  y de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  N° 151-16-10500-12424.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mitsubishi, año 1997, placa N-05616 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-027-2016, vehículo asignado a la Regional de la Ceiba, solicitado por el Analista Ambiental/Regional La Ceiba según Memorando N° RLC-32-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-027-2016, Cotizaciones S/N de Rendillantas, S. A. de C. V.  y de REDICCA, Registro de Beneficiarios N° 00099024-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  N° 151-16-10500-12424, Factura N° 001-003-01-00001685, Recibo N° 9180, Acta de Recepción del Vehículo y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal actualizada al 30 de diciembre del presente año.


title: Compra por catalogo electrónico de 3 tóner HP (CB35A) negro zona 1, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0395-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 3 tóner HP (CB35A) negro zona 1, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0395-2016, acta de recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00008761, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de René Alfredo Rivera de Tegucigalpa-Guatemala-San Pedro Sula, del 7 de junio al 08 de junio del 2016, según memorando A/P-087-2016, factura N° 000-001-01-00000310, recibo N° 1711, cotización Águila de Oro, agencia de viajes travel Desk, constancia electrónica de pagos a cuenta y solvencia electrónica fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0386-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0386-2016,  recibo S/N, factura N° 000-002-01-1293 y Acta de Recepción por Instalación de Llanta.


rationale: Pago por compra de 500 stiker adhesivos, reflectivos en vinil de (19.5 Pulg de Ancho X 6 Pulg de Largo), para ser utilizados en la campaña de imagen MiAmbiente+ 2016, solicitados por el Diseñador Gráfico según memorado de fecha 11 de julio de 2016, O/C N° UCP-162-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Cotización de iGroup N° 02175-80, +Ideas N° 01562, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-17691, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00168315-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13449 (DEI), Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000249 y recibo N° 000066.


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 1 computadora ejecutiva, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0397-2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 1 computadora ejecutiva, solicitado por la Sub Secretaria de Ambiente y Minas, según memorando SSAM-004-2016, O/C  N° 150-1-5-0397-2016, factura N° 006-003-01-00015856, recibo provisional S/N, acta de recepción y constancia electronica de solvencia fiscal y dictamen  tecnico de SINIA/UPEG-387-2016


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0386-2016.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0386-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-1293 y Acta de Recepción por Instalación de Llantas.


title: Por compra de 3 ventiladores de Techo marca Lasko de 56, como donación al Asilo de Ancianos del Hospital San Felipe, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-251-2016, Factura N° 001-019-01-00022824, Notas de Fecha 28 de abril de 2016 y 25 de abril de 2016, Recibos S/N y Copia de Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula con el propósito de trasladar animales disecados, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-232-2016, Tiques de Peaje con número de folio: 0337369, 0758778, 1607030602231113, 0500246, 0758621, 0367781 y 0842284 y Recibo S/N.


title: Por compra de 3 Tóner HP CE505A (05A) Y 2 Tóner Sharp Kit Tóner y Revelador AL204TD, Solicitados por el Subgerente de Presupuestos según memorando SGP-103-2016 y O/C N° 150-1-5-0394-2016.

rationale: Pago por compra de 3 Tóner HP CE505A (05A) Y 2 Tóner Sharp Kit Tóner y Revelador AL204TD, Solicitados por el Subgerente de Presupuestos según memorando SGP-103-2016, O/C N° 150-1-5-0394-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00001653 y Recibo S/N.


title: Pago por servicio público de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las oficinas Regional CESCCO San Pedro Sula, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-70-2016, Nota del 30-junio -2016 según Protocolo DCB/IQ/mv/2016-1035,  recibo S/N,  factura N° 18751663, Estado de Cuenta de Aguas San Pedro, Registro de Beneficiarios N° 00078029-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 51-16-10500-12240 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22326.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, Tipo A, marca Toyo, modelo OPAT, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0387-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, Tipo A, marca Toyo, modelo OPAT, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0387-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00002594, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y Acta de recepción por instalación de lllantas.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en el II encuentro Nacional de Consejo de Cuencas en Santa Cruz de Yojoa del 6 al 10 de junio del 2016, según memorando DGRH N° 311-2016, DGRH N°308-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria y factura N° 014-001-01-04023925.

CLAUDIA PATRICIA MANCIA MUGARTEGUI

legalName: CLAUDIA PATRICIA MANCIA MUGARTEGUI

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdames con itinerario Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa del 12 de mayo al 15 de mayo del 2016, según memorando A/P-088-2016, memorando S/N de fecha 10 de mayo del 2016, factura N° 000-001-01-00000275, recibo N° 1596, cotización Águila de Oro, cotización Travel Desk, constancia electrónica.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de Productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería, Tinta, Pinturas y Colorantes y Herramientas Menores detallados en orden de compra N° SGRM y SG-025-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-025-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° MANTENIMIENTO-083-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y Distribuidora Universal, Cetificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1114 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, Repuestos y Accesorios, Elementos de Ferretería, Tinta, Pinturas y Colorantes y Herramientas Menores detallados en orden de compra N° SGRM y SG-025-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-025-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° MANTENIMIENTO-083-2016, Cotizaciones S/N de Distribuciones Valencia y Distribuidora Universal, Cetificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Acta de Recepción de  Mercadería  recibida, factura N° 000-001-01-00004751 y recibo S/N.


title: Pago de servicio de Internet a las diferentes regionales y Zoológico metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de julio del 2016, según memorando N°GA-UCP-097-2016, factura N° 046-001-01-04939440, recibo Proforma,

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso por compra de papeleria especial para diplomas, utilizados en la actividad del primer "Rally Ambiental" el dia 09 de julio del 2016, según memorando DGA-317-2016, facturas N° 001-001-01-00032351, recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Pago de publicación de Licitación pública Nacional LPN-006-MIAMBIENTE-2016, de adquisición e instalación de Equipo de Mobiliario de Oficina para la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorando GA-345-2016, factura N° 000-002-01-00011545,  contrato de publicidad N° 377736, recibo S/N, constancia electrónica de solvencia Fiscal, constancia de ONCAE y hoja del periódico de publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de Narcizo E Manzanares R con itinerario Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa del 21 al 22 de junio del 2016, según memorando A/P-101-2016, memorando S/N de fecha 20 de junio del 2016, factura N° 000-001-01-00000333, recibo N° 1723, cotización Águila de Oro, Travel Desk, constancia electrónica de pagos a cuenta y solvencia electronica de solvencia fiscal.


description: Pago de servicio de Internet a las diferentes regionales y Zoológico metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de julio del 2016, según memorando N°GA-UCP-097-2016, factura N° 046-001-01-04939440, recibo Proforma,

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Carlos Roberto Izaguirre del 04 de junio al 11 de junio del 2016 con Itinerario Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa, según memorando A/P-093-2016, CUMPLIMIENTO/UPEG-203-2016, SG-UPEG-245-2016, factura N° 000-001-01-00000341, recibo N° 1654, cotización Águila de Oro, Travel Desk, constancia electrónica de estar sujeto pagos a cuenta y constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de publicidad de publicación "Base de concursos Ambientes" de fecha 04 de julio del 2016, factura de crédito N° 000-001-01-00013492, contrato de publicidad N° 722651, recibo N° 000151, copia de publicación del periódico, constancia de solvencia electrónica fiscal y constancia de régimen de pagos a cuenta y memorando-UCI-110-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Compra por catalogo electrónico de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 30 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitados por Sub gerencia de Rec. mat y Serv, Grales, según memorando AC-014-2016, O/C N° 150-1-5-0401-2016, cuadro de solicitud de materiales , con la finalidad de abastecer el Almacén Central.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 30 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, solicitados por Sub gerencia de Rec. mat y Serv, Grales, según memorando AC-014-2016, O/C N° 150-1-5-0401-2016, cuadro de solicitud de materiales , con la finalidad de abastecer el Almacén Central, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002356.


description: Pago de publicación de Licitación pública Nacional LPN-006-MIAMBIENTE-2016, de adquisición e instalación de Equipo de Mobiliario de Oficina para la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorando GA-345-2016, factura N° 000-002-01-00011545,  contrato de publicidad N° 377736, recibo S/N, constancia electrónica de solvencia Fiscal, constancia de ONCAE y hoja del periódico de publicación.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 bolsas de café zambrano en bolsa de 400 gramos, 15 latas Te Frío, sabor limón de 2.88 KG, 30 bolsas de azucar blanca 1 gk hasta 1.8 kg, 12 botes de cremora marca Fans  de 1KG, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-212-2016,  lista de comestibles y Orden de Compra N° 150-1-14-0020-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 bolsas de café zambrano en bolsa de 400 gramos, 15 latas Te Frío, sabor limón de 2.88 KG, 30 bolsas de azucar blanca 1 gk hasta 1.8 kg, 12 botes de cremora marca Fans  de 1KG, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-212-2016,  lista de comestibles, Orden de Compra N° 150-1-14-0020-2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-002-01-00003909 y recibo S/N.


title: Por compra de 250 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0393-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 250 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0393-2016, acta de recepción, factura N° 001-001-01-00750975, recibo S/N, constancia PGR.


title: Pago de reembolso de por la compra de gastos varios en el mantenimiento de la oficina de esta Dirección según memorando DIBIO/230/2016, facturas N° 002-001-01-00566682, 000-001-01-02105325, 000-001-04-00000003, 000-001-01-00000711 y recibo S/N.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Por compra de 150 cajas de DVD+R, 150 cajas de CD-R cajas de una pieza y un Tóner HP 78A dual pack, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-017-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0391-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 150 cajas de DVD+R, 150 cajas de CD-R cajas de una pieza y un Tóner HP 78A dual pack, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-017-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0391-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007469, recibo N° 16129 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 1 Sierra de Banco para cortar madera, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-089-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143  (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-028-2016.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de 1 Sierra de Banco para cortar madera, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-089-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763  (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-028-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0004732 y recibo S/N.


title: Por compra de 150 Resmas de Papel Bond Base 20 tamaño oficio y 150  resmas tamaño legal, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales y O/C N° 150-1-5-0392-2016.

rationale: Pago por compra de 150 Resmas de Papel Bond Base 20 tamaño oficio y 150  resmas tamaño legal, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-016-2016, solicitud de materiales,  O/C N° 150-1-5-0392-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007778, recibo N° 16284 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por gastos menores ejecutados en la Oficina Regional de San Pedro Sula, según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-67-2016, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00205321 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000(SIAFI).

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Pago de seguros Crefisa de la Renovación de Fianza ZC-FF-46760-2014 y acc, personales, ind del Lic. Carlos Mauricio Rivera Osorio, recibo N° 12109, factura N° proforma # 12109, según memorando GA-335-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de una cafetera eléctrica con capacidad de 42 tazas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-163-2016, O/C N° UCP-217-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-217-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807.

rationale: Pago por compra de una cafetera eléctrica con capacidad de 42 tazas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-163-2016, O/C N° UCP-217-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-217-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807,  Acta de Recepción de  Mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004617.


title: Por compra de diez discos para corte de metal de 14 pulgadas para tronzadora, 10 discos para corte de metal de 4 pulgadas para pulidora, dos discos para corte de concreto diamantado, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Consevación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-220-2016, O/C N° UCP-169-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-239-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa, Distribuidora Universal e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de diez discos para corte de metal de 14 pulgadas para tronzadora, 10 discos para corte de metal de 4 pulgadas para pulidora, dos discos para corte de concreto diamantado, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-220-2016, O/C N° UCP-169-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-239-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa, Distribuidora Universal e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Factura N° 000-001-01-00000521 Recibo N° 653 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Por compra de dos paquetes de láminas de PVC (100 unidades para carnet), solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-363-2016, O/C N° UCP-175-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-245-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI) y Certificación de ONCAE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de dos paquetes de láminas de PVC (100 unidades para carnet), solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-363-2016, O/C N° UCP-175-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-245-2016, Cotización S/N de: Comercial Genesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00000522, Recibo N° 654 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Por compra de 350 meriendas más servicio de transporte, para ser utilizados en el evento del "RALLY AMBIENTAL", solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorandos N° DGA-284-2016, 245-2016 y 227-2016, O/C N° UCP-154-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-154-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Certificación de ONCAE, Listados de Asistencia (14 Páginas).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 350 meriendas más servicio de transporte, para ser utilizados en el evento del "RALLY AMBIENTAL", solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorandos N° DGA-284-2016, 245-2016 y 227-2016, O/C N° UCP-154-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-154-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Certificación de ONCAE, Listados de Asistencia (14 Páginas), Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000674 y recibo S/N.


title: Compra  de materiales eléctricos que están detallados en la O/C No. UCP -171-2016, los que serán utilizados en el cableado interno de los edificios del plantel principal de esta Secretaría, según MEMORANDO MANTENIMIENTO -034-2016, O/C No. UCP-171-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-241-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Cotización S/N de distribuciones VALENCIA, Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00175472   000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-11143, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta No. 201-16-10500-13807.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra  de materiales eléctricos que están detallados en la O/C No. UCP -171-2016, los que serán utilizados en el cableado interno de los edificios del plantel principal de esta Secretaría, según MEMORANDO MANTENIMIENTO -034-2016, O/C No. UCP-171-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-241-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Cotización S/N de distribuciones VALENCIA, Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00175472   000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-11143, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta No. 201-16-10500-13807, factura N° 000-001-01-00004771, recibo S/N y acta de recepción.


title: Compra por medio de catalogo electrónico de 20 unidades de separadores de folder para leitz, paquete de 10 unidades, 30 unidades tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo,  30 unidades de humedesedor de dedos ( glicerina ) presentación 1.5 ondas, 60 unidades de masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de masking tape de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 1" x hasta 40 yardas de largo, 3 unidades de marcadores para pizarra negro punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 2 unidades de marcadores para pizarra rojo punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 30 unidades de masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo, 100 unidades de banderillas auto adhesivas 5 colores, 125 hojitas, 8 cajas de pinzas sujeta papel 32mm ( paquete de 12 unidades ), solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-015-2016 para abastecer el almacén central de esta secretaria de estado, con O/C N° 150-1-5-0403-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 20 unidades de separadores de folder para leitz, paquete de 10 unidades, 30 unidades tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo,  30 unidades de humedesedor de dedos ( glicerina ) presentación 1.5 ondas, 60 unidades de masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de masking tape de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, 30 unidades de tape transparente de 1" x hasta 40 yardas de largo, 3 unidades de marcadores para pizarra negro punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 2 unidades de marcadores para pizarra rojo punta gruesa ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades, 30 unidades de masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo, 100 unidades de banderillas auto adhesivas 5 colores, 125 hojitas, 8 cajas de pinzas sujeta papel 32mm ( paquete de 12 unidades ), solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-015-2016 para abastecer el almacén central de esta secretaria de estado, con O/C N° 150-1-5-0403-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002355.


title: Compra por catalogo electrónico 30 unidas de tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 10 unidades de tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc, 30 unidades dispensadoras de cinta adhesiva mediano , 30 unidades borradores para lápiz grafito dimensiones mínimas de 40 cm X 1 cm 1 cm, sustentable ,  50 cajas clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades , 60 unidades de correctores en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22ml , 3 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades , 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color rojo ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades 8 paquetes de pinzas sujetadoras 25mm paquete de 12 unidades, 8 paquetes de pinzas sujetadoras 51mm paquete de 12 unidades, 30 unidades de sacapuntas manuales de un orificio metálico, 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 cajas de fastenes metálico de 8 cm color plateado , caja de 50 unidades, 349 unidades de lápiz para dibujar HB color goma de borrador incorporado, 3 unidades resaltadores fluorescentes gruesos rosado ( 3mm - 5mm ) 12 unidades, 2 unidades de resaltadores fluorescentes gruesos naranja ( 3mm - 5mm ) 12 unidades , 10 unidades almohadillas de entintar plásticas, 50 cajas de clip estándar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, 30 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad hasta 20 hojas, 28 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 unidades cinta duck tape café de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellos, 60 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelante, 30 unidades de quita grapas metálicas de uñas, solicitado por Sub Gernte de Recursos Materiales y Servicios Generales , solicitado con memorando N° AC-015-2016, O/C N° 150-1-5-0402-2016 estos materiales son para abastecer el almacen central de la Secretaria de Estado y cuadro de solicitud de materiales para el tercer trimestre 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico 30 unidas de tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 10 unidades de tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc, 30 unidades dispensadoras de cinta adhesiva mediano , 30 unidades borradores para lápiz grafito dimensiones mínimas de 40 cm X 1 cm 1 cm, sustentable ,  50 cajas clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades , 60 unidades de correctores en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22ml , 3 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades , 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color rojo ( 3mm - 5mm ) caja de 12 unidades 8 paquetes de pinzas sujetadoras 25mm paquete de 12 unidades, 8 paquetes de pinzas sujetadoras 51mm paquete de 12 unidades, 30 unidades de sacapuntas manuales de un orificio metálico, 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 cajas de fastenes metálico de 8 cm color plateado , caja de 50 unidades, 349 unidades de lápiz para dibujar HB color goma de borrador incorporado, 3 unidades resaltadores fluorescentes gruesos rosado ( 3mm - 5mm ) 12 unidades, 2 unidades de resaltadores fluorescentes gruesos naranja ( 3mm - 5mm ) 12 unidades , 10 unidades almohadillas de entintar plásticas, 50 cajas de clip estándar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, 30 unidades de perforadora de 2 orificios metálica capacidad hasta 20 hojas, 28 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 unidades cinta duck tape café de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellos, 60 unidades de pegamento en barra de 40 gramos en adelante, 30 unidades de quita grapas metálicas de uñas, solicitado por Sub Gernte de Recursos Materiales y Servicios Generales , solicitado con memorando N° AC-015-2016, O/C N° 150-1-5-0402-2016 estos materiales son para abastecer el almacen central de la Secretaria de Estado y cuadro de solicitud de materiales para el tercer trimestre 2016, factura N° 000-001-01-00008068, 000-001-01-00008069, recibo N° 16518, acta de recepción.


title: Por compra de 6 baterías de 115 amperios (L-27-700),1 baterías de 100 amperios (L-34-600), 1 batería de 100 amperios (H-58-650), solicitado por Sub Gerencia de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-168-2016,  cotización Comercializaciones Diversas, cotización Larach y Cía. certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2016, O/C N° SGRM Y SG-019-2016 y registro de beneficiarios,

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: Pago por compra de 6 baterías de 115 amperios (L-27-700),1 baterías de 100 amperios (L-34-600), 1 batería de 100 amperios (H-58-650), solicitado por Sub Gerencia de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-168-2016,  cotización Comercializaciones Diversas, cotización Larach y Cía. certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2016, O/C N° SGRM Y SG-019-2016 y registro de beneficiarios,acta de recepción, recibo N° 083903, facturas N° 000-001-01-00007826, 000-001-01-00007837 y 000-001-01-00006943.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0396-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016 y solicitud de materiales.

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0396-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-014-2016, solicitud de materiales, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007779, recibo N° 16285 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes de sobres Manila, marca papiro (paquete de 50 sobres):  4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para abastecer el Almacén Central que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-014-2016, orden de compra N° 150-1-5-0400-2016 y solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes de sobres Manila, marca papiro (paquete de 50 sobres):  4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para abastecer el Almacén Central que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° AC-014-2016, orden de compra N° 150-1-5-0400-2016,  solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00068635, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 6 rollos de maya ciclón de 8 pies calibre 10, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-219-2016, O/C N° UCP-170-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-240-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Comercial Genesa y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Se Reversa el Precompromiso 3382 a solicitud de la Coordinadora Interina de Área de Compras/Pagos según memorando Nº GA-UCP/119/2016; debido a que la empresa Distribuidora Universal entregó malla calibre 13 y la solicitada era calibre 10, realizandose la devolución del producto por no cumplir con las especificaciones solicitadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3382-1-0


title: Por compra de un Cartuchos de Tinta y Tóner con mayor detalle en O/C N° 151-1-14-0022-2016, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO N° 211-2016 y Solicitud.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de un Cartuchos de Tinta y Tóner con mayor detalle en O/C N° 151-1-14-0022-2016, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO N° 211-2016, Solicitud, Factura Nº 000-001-01-00009269, Recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por compra de combustible que será usado en el Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Ford Ranger, Placa N11673, Color Gris Metálico, asignado a la Regional de Comayagua, solicitado por el Coordinador Regional de Comayagua según memorando ORC-011-2016, Factura N° 000-005-01-00161087, Recibo N° 093360, Cotización S/N de Gasolinera UNO Comayagua, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00115287-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12935 (DEI) y Copia de RTN, Copia de Identidad.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Compra de 3 unidades de: mascarillas con filtros, pares de lentes para seguridad y pares de guantes de hule; que serán utilizados por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

rationale: Pago por compra de 3 unidades de: mascarillas con filtros, pares de lentes para seguridad y pares de guantes de hule; que serán utilizados por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000519 y recibo N° 651


title: Por compra de 4 Tenazas: 2 grandes y 2 para corte de diferente diámetro de cable, utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-221-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, orden de compra N° UCP-168-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-238-2016, Certificación de  ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 4 Tenazas: 2 grandes y 2 para corte de diferente diámetro de cable, utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-221-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, orden de compra N° UCP-168-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-238-2016, Certificación de  ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Acta de recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004736.


title: Por compra de 4 Cartuchos de Tinta:  1 modelo HP-28 (C8728AL), tricolor, 1 modelo HP 27 (C8727AL) negro,  1 modelo HP 21 (C9351AL) negro y 1 modelo HP 920 (CD971AL, negro y 1 Tóner HP CE278A (78A), negro solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO 211-2016, orden de compra N° 150-1-14-0021-2016 y Solicitud de Tóner y Cartuchos.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 4 Cartuchos de Tinta:  1 modelo HP-28 (C8728AL), tricolor, 1 modelo HP 27 (C8727AL) negro,  1 modelo HP 21 (C9351AL) negro y 1 modelo HP 920 (CD971AL, negro y 1 Tóner HP CE278A (78A), negro solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO 211-2016, orden de compra N° 150-1-14-0021-2016, Solicitud de Tóner y Cartuchos, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura,  recibo  N° 016-001-01-00043685 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por suministro de combustible para vehículo Isuzu, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-269-2016, Recibo S/N, Factura N° 006-001-02-00067950 y copia de identidad.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Por compra de cuatro rollos de teflón de ¾ , un bote de pegamento de ¼, 4 mangueras de abasto para inodoro, 3 valvulas para inodoro, 3 inodoros completos, 1 bolsa de cemento blanco, 4 balastros eléctricos 2x40 watts y 3 candelas completas 2x40 watts, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-088-2016, O/C N° UCP-164-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-234-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807(DEI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra de cuatro rollos de teflón de ¾ , un bote de pegamento de ¼, 4 mangueras de abasto para inodoro, 3 valvulas para inodoro, 3 inodoros completos, 1 bolsa de cemento blanco, 4 balastros eléctricos 2x40 watts y 3 candelas completas 2x40 watts, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-088-2016, O/C N° UCP-164-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-234-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807(DEI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13763 (DEI), Factura Nº 000-001-01-00004735, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Compra de una máquina fumigadora (termonebulizadora para fumigación en humo) que será utilizada por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, muestra de la máquina fumigadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago por compra de una máquina fumigadora (termonebulizadora para fumigación en humo) que será utilizada por el personal de Mantenimiento para efectuar fumigaciones en los diferentes edificios en que está ubicada esta Secretaría, así como en las Oficinas Regionales, según MEMORANDO MANTENIMIENTO-091-2016, O/C No. UCP-159-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Cotización No. 0011950 de distribuciones VALENCIA, muestra de la máquina fumigadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal No. 151-16-10500-13243, Certificación de ONCAE y Constancia de Registro de Beneficiarios No. 00170529  001, factura N° 000-001-01-00000519, recibo N° 651 y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electrónico de 10 borrador para pizarra de fieltro empuñadura de madera tamaño 8x12x1.6, 40 reglas de aluminio gris de12 graduada en centímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0404-2016, solicitud de materiales del tercer trimestre, para abastecer el Almacén Central según memorando AC-015-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 10 borrador para pizarra de fieltro empuñadura de madera tamaño 8x12x1.6, 40 reglas de aluminio gris de12 graduada en centímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0404-2016, solicitud de materiales del tercer trimestre, para abastecer el Almacén Central según memorando AC-015-2016, acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00451223 y recibo S/N.


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría por $ 436.33, correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio del presente año, según MEMORANDO GA-UCP-111-2016, Factura Original No. 047-001-01-09072414, Recibo Proforma S/N de 2 hojas, Resumen Corporativo, Resumen de Cargos y detalle de llamadas (páginas 1,3-37). Se adjunta el documento No. 047-001-01-08932973  por $ 20.64 que fue pagado en efectivo.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra  de 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas 2 mesas: una redonda y una de conferencia, 18 sillas de espera y 2 archivos de metal, solicitados por el Subsecretario de Ambiente y Minas a través de MEMORANDO SSAM-004-2016, O/C No. UCP-163-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-233-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N, distribuciones VALENCIA S/N, MPORT STORE  S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro de Pagos a Cuenta y muestras del equipo (4 hojas).

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra  de 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas 2 mesas: una redonda y una de conferencia, 18 sillas de espera y 2 archivos de metal, solicitados por el Subsecretario de Ambiente y Minas a través de MEMORANDO SSAM-004-2016, O/C No. UCP-163-2016, Resumen de Cotizaciones No. UCP-233-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N, distribuciones VALENCIA S/N, MPORT STORE  S/N, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro de Pagos a Cuenta y muestras del equipo (4 hojas), factura N° 000-001-01-00004733, recibo S/N y acta de recepción.