RONALD ROBERTO MAIRENA ALVAREZ

legalName: RONALD ROBERTO MAIRENA ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ROBERTO M 18/2016 con resumen: TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-7-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados en el mes de Mayo de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados en el mes de Julio de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados en el mes de Junio de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados en el mes de Agosto de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Briandados, mes de Diciembre de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/18-2016, TECNICO /ANALISTA DE ADQUISICIONES II. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Briandados, mes de Noviembre de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados, mes de Octubre de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II. Ajuste por Diferencial Cambiario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria briandados en el mes de Septiembre de 2016, Segun Contrato CI/18-2016, Técnico de Adquisiones II.


title: Pago de Energía Eléctrica del 11 de Octubre al 11 de Noviembre 2016, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - Gestión del proyecto, auditorías y evaluación operativa de gestores

type: REC

initiationType: tender


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Junio de 2016, Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, Según C/Cliente 32378, Enlaces 59604 y 50239 y Factura/# 001-01-00029449.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA 03-2016 con resumen: Adquisicion de equipamiento médico para los hospitales JMG, EAC y SL, LOTE 1: Instrumental Quirurgico.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil

rationale: Pago del 9% de Anticipo, Según Términos del Contrato: 2743 LPI-B-001-2016, Adquisicion de Equipo Médico para los Hospitales JMG, EAC y SL, LOTE 1: Instrumental Quirurgico.

type: CONT


title: Pago de Energía Eléctrica del 11 de Agosto al 06 de Septiembre 2016, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.


title: Pago de Energía Eléctrica del 07 de Septiembre al 10 de Octubre 2016, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.


title: Pago Servicio de Agua Potable del 07 de Septiembre al 10 de Octubre 2016, Oficinas UAFCE, UGD y  Meso 2015, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago Servicio de Agua Potable del 11 de Octubre al 11 de Noviembre 2016, Oficinas UAFCE, UGD y  Meso 2015, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Energía Eléctrica del 12 de Noviembre al 8 de Diciembre 2016, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.


title: Pago Servicio de Agua Potable del 12 de Noviembre al 8 de Diciembre 2016, Oficinas UAFCE, UGD y  Meso 2015, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Papelería y Utiles de Oficina, para Uso del Programa Mesomérica Honduras 2015, Según Factura/# 001-01-00002619 y Recibo/# 01870.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIMEX 2 2016 con resumen: Cto. para la Adquisición de equipo médico para Hospitales: JMG, EAC y SL.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Pago de Anticipo del 9% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, Adquisición de Equipo Médico para Hospitales: JMG, EAC y SL. Según DOcumentos Adjuntos.


title: Pago de 11 Engrapadoras de 7" de Largo, para uso del Programa Mesomérica Honduras 2015, Según Factura/# 001-01-00002330 y Recibo/#00306.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en reunión Evaluación de Desempeño a Recursos de la UGD el 14 de Diciembre de 2016, Según Factura/# 01-00032738 y Recibo/# S/N.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YOJANA GALEAS 23-16 con resumen: CI como enfermera Profesional

YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4, Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato: CI/023-2016, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIMEX 3 2016 con resumen: Adquisicion de equipamiento médico para hospitales JMG, EAC y SL LOTE No. 3

rationale: Pago de Anticipo del 9% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, Adquisicion de Equipo Médico para Hospitales JMG, EAC y SL LOTE No. 3, Sgeún Documentos Adjuntos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TATIANA TORRES 22-16 con resumen: CI como Enfermera Profesional

TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

legalName: TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4, Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato: CI/022-2016, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GLORIA SANTOS 21-16 con resumen: CI como Enfermera Profesional

GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

legalName: GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4, Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato: CI/021-2016, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.


NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

legalName: NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NELY MENDOZA 19-16 con resumen: CI para Especialista en Pediatría para Hospital San Francisco en Olancho. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-726-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-726-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4 Debidamente Aprobados, Según Contrato: CI/019-2016: Especialista en Pediatría para Hospital San Francisco en Olancho.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RAFAELOLIVERA 20-16 con resumen: CI como enfermero Profesional

RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4 Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato: CI/020-2016, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.


THESLA MARIA RIVAS LOBO

legalName: THESLA MARIA RIVAS LOBO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: THESLA RIVAS 18-16 con resumen: CI para Especialista en Pediatría para el Hospital San Francisco, departamento de Olancho. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-727-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-727-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4 Debidamente Aprobados, Según Contrato: Ci/018-16: Especialista en Pediatría para el Hospital San Francisco, Depto Olancho.


IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

legalName: IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE CANALES 17-16 con resumen: CI para Especialista Ginecobstetra para el hospital san francisco. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-728-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-728-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación de Productos 1, 2, 3 y 4 Debidamente Aprobados, Según Contrato: CI/017-2016, Especialista Ginecobstetra para el Hospital San Francisco.


LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES C 20/2016 con resumen: Contadora General Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-8-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-8-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato: CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato: CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato: CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato: CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Mayo de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Julio de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Agosto de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Junio de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/20-2016, Contadora General. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Octubre de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General. Ajuste por Diferencial Cambiario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Segun Contrato CI/20-2016, Contadora General.


title: Reembolso de Gastos de COmbustible Gira a Tegucigalpa, del 24 al 26 de Noviembre de 2016, Impartir Taller "Cardio Cerebro Pulmonar Obstetrico, Según Factura/# 01-00049392.

KAREN MARITZA DIAZ GALEAS

legalName: KAREN MARITZA DIAZ GALEAS

actividadObra: 5 - Gestion del Programa


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Actualización Guía para Emitir Documentos Normativos", Tegucigalpa del 28 al 29 de Noviembre 2016, Según Factur# 01-00031945 y Rec/# S/N.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Evaluación de Objetivos Hospital San Francisco 2015-2016", Juticalpa del 19 al 20 de Octubre 2016, Según Factura# 01-00003420 y Recibo/# S/N.

HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO DE 2016 PARA SER UTILZADOS EL LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SUMINISTRO DE SANGRE MES JUNIO 2016 PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE ENTRO HOSPITALARIO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Estrategia de Atención Primaria en el Marco de la ISM", Tegucigalpa del 30 Agosto al 1 de Septiembre 2016, Según Factur# 01-00019253 y Rec/# S/N.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, del mes de Febrero 2016, Según C/Cliente 32378 y Factura/# 001-01-00020096.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de 15,000 Impresiones de Hoja "Historia Clínica Nacional de Hospitalización Neonatal", para Gestores de Segundo Nivel de Atención, Según Factura/# 01-00000355 y Recibo/# 02081.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Capacitación Uso Materiales de Comunicación dirigido a Jefes de Promoción de Salud, en TGU, del 7 al 8 Enero 2016, Según Fact/# 01-01666 y Rec/# 152

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

description: Pago de 15,000 Impresiones de Hoja "Historia Clínica Nacional de Hospitalización Neonatal", para Gestores de Segundo Nivel de Atención, Según Factura/# 01-00000355 y Recibo/# 02081.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


title: El Heraldo: Pago de Servicio de Publicación Anuncio, Proceso AEI-Firmas/2943/001-2015, Modelo Nacional de Salud, el 14 y 21/Enero/2016, Según Factura/# 01-00007799 y COntrato /# 372010.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Evaluación Propuestas para Contratación Firma "Evaluación Técnica Concurrente", del 11 al 17 Febrero 2016, Según Factura/# 01-00000479 y Recibo/# S/N.

name: INMOBILIARIA BARAHONA S DE R.L. DE C.V. (HOTEL HUMUYA INN)

streetAddress: COL. HUMUYA CASA#1150 SENDERO BERBECHO ENTRE SALON DE BELLEZAS YOLANDAS Y PLAZAS GABRIELA


title: La Prensa: Pago de Servicio de Publicación Anuncio, Proceso AEI-Firmas/2943/001-2015, Modelo Nacional de Salud, el 14 y 21/Enero/2016, Según Factura/# 01-00050127 y Contrato /# 478523.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Alimnetos y Bebidas Brindados en Taller "Protocolo para Protección de Dignatarios" Dirigido a Motoristas, el 7 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00000558 y Recibo/# 2492

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE B 21/2016 con resumen: Especialista de planificacion, monitoreo y evaluacion. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-9-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato:CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato:CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato:CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato:CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de mayo de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Agosto de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Julio de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Junio de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Octubre de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento. Ajuste Diferencial Cambiario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Segun Contrato CI/21-2016, Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento.


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA SER  UTILZIADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PAPEL Y CARTON PARA SER  UTILZIADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008122.


title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZDOS EN IMPRESORAS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE EXTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE TONER PARA SER UTILIZDOS EN IMPRESORAS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE EXTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 016-001-01-00043073


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016
 SEGUN FACTURA  # 001-001-01-00751028.


title: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 015-003-01-00080607-016-001-01-00043462.


title: COAMPRA DE TONER PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PÁGO DE TONER PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008766.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARATA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMETRE 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARATA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMETRE 2016 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00751027.


title: COMPARA DE SOFA DE 3 ASIENTOS PARA SALAS DE ESPERAS PARA MEJORAR LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE SOFA DE 3 ASIENTOS PARA SALAS DE ESPERAS PARA MEJORAR LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000121


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 8 DEL PROYECTO" CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO" DE LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ACUERDO MODIFICADO No. 51

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 98 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES

type: ACUE


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITOTIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITOTIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008123.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LA PACIENTE DE ESTE HOSPITALARIO  TERCER TRIMESTRE 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LA PACIENTE DE ESTE HOSPITALARIO  TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA 012-001-01-00004116.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTECENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMETRE 2016.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.9 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, SEGUN CONTRATO No.51


title: PAGO DE ESTIAMCION No.10 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA,COLON, SEGUN CONTRATO No.51


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No.11 (CIERRE) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA,COLON SEGUN CONTRATO No.51


title: PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ALMACEN PARA CAMARAS FRIAS DE ZOONOSIS, UBICADO EN EL BARRIO EL RINCON, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CARLOS ALBERTO ACOSTA SANTOS

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA SANTOS


title: PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, SEGUN CONTRATO No. 51


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.9 EN PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO UBICADO EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON SEGUN CONTRATO No.51


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.10 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MATERNIDAD HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA,COLON SEGUN CONTRATO No.51


title: PAGO DE ESTIMACION No.6 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROTECTO CONSTRUCCION MATERNIDAD DEL HSPITAL SAN ISIDRO, TOCOA, COLON, SEGUN CONTRATO No. 51


title: SERVICIO DE SANGRE CORRESPONDIENTES AL MES A SALDO PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 UTILIZADA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPITALARIO


title: SERVICIOS DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2015 UTILIZADA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: COMPRA DE DE DIESESL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA , SECADO DE ROPA CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOSPITALARIO  TERCER TRIMESTRE 2016.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DE DIESESL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA , SECADO DE ROPA CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOSPITALARIO  TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00054038.


title: SERVICIOS SE SANGRE CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.7 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, TOCOA, COLON SEGUN CONTRATO NO. 51

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTUIRA # 000-001-01-0000098.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000128-129.


title: COMPRA DE RECTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE RECTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0004759.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000058-59-60


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.8 CLAUSULA ESCALATORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, SEGUN CONTRATO No. 51


title: COMPRA DE ALIMNTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION  A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMNTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION  A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054-55-56-57.


title: ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO EN TURNO A-B-C TERCER TRIMESTRE 2016.

name: EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE UNIDOS S DE R L

streetAddress: DANLI CIUDAD DEL CENTRO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO EN TURNO A-B-C TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-0000010


title: PAGO DE UNIDADES DE SANGRE PARA ATENCION A PACIENTES DE ETE CENTRO HOPITALARIO MES DE JULIO 2016. SEGUN FACTURA # 000-003-01-00003446-3468-3475-3491-3507-3530-3582-3599-3624-3639-3663-3697-3708.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: TRASPORTE PARA TRASLADO DE  PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO TRASPORTE PARA TRASLADO DE  PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-02-0000007.


title: COMPRA DE OXIGENEO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

fuente: 26 - MDRI

rationale: PAGO DE OXIGENEO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 FACTURA # 012-001-01-00004152.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000118.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS (VENTILADORES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE EQUIPOS VARIOS (VENTILADORES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000122.


title: COMPRA DE SUMISNISTROS DE BARRAS PARA DUCHAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  DE SUMISNISTROS DE BARRAS PARA DUCHAS PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000117


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTRUA # 000-003-01-0003728-20004-16-45-73-107-131-150-197-230-239-250-271-291-313.


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICO DE LAVADORA INDUTRIAL ELECTRICA CAPACIDAD DE 80 LBS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA PARA ESTA UNIDAD HOSPITLARIATERCER TRIMESTRE 2016.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ELECTRODOMESTICO DE LAVADORA INDUTRIAL ELECTRICA CAPACIDAD DE 80 LBS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA PARA ESTA UNIDAD HOSPITLARIATERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000559


title: COMPRA DE INCUBADORA PAR USO EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN EL TERCER  TRIMESTRE 2016.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-948-1-0

description: PAGO DE INCUBADORA PAR USO EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN EL TERCER  TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-001-0000548.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 75 LBS PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-950-1-0

description: PAGO DE SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 75 LBS PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000558

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE HORNO ELECTRICO, ESTUFA INDUSTRIAL, FREIDORA INDUSTRIAL, PARRILLA INDUSTRIAL Y BATIDORA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-951-1-0

description: PAGO DE HORNO ELECTRICO, ESTUFA INDUSTRIAL, FREIDORA INDUSTRIAL, PARRILLA INDUSTRIAL Y BATIDORA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000560

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TANQUE PARA SUMINISTRO DE AGUA DE 2500 PARA SER UTILZADO EN EN EL AREA DE RX Y EMERGENCIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGP DE TANQUE PARA SUMINISTRO DE AGUA DE 2500 PARA SER UTILZADO EN EN EL AREA DE RX Y EMERGENCIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO TERCER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000159


legalName: EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE UNIDOS S DE R L

rationale: PAGO ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA  Y ADMINISTRACION DEL TURNO ABC CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTUA # 000-001-01-00000011


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-17 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000176 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-19 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAFACTURA #000-001-01-000000287 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-18 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-20 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000288 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-21 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000389 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-23 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-25 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000388 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-22 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000143 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-24 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000390 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 16-26 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-00-01-00001190 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-92 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO (PINZAS). DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000073 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-27 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL PROGRAMA "CODIGO VERDE" DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000530 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-95 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYGAUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-001-01-00000315 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-99 POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYGAUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00009471 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-97 POR SUMINISTRO DE  TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00009324 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-98 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO AL FUNCIONARIO TESLA PATRICIA VELASQUEZ


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003696 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-100 POR SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00002636, 001-001-01-00002637, 001-001-01-00002638, 001-001-01-00002653 POR COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS COORESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA #16-70. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00034757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-101 POR SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00002654, 001-001-01-00002655, 001-001-01-00002656,  POR COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS COORESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA #16-71. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE CONSULTA EXTERNA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000587 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-102 POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00000586, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL COORESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA #16-73. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00000587, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL COORESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA #16-74. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRSENTE AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1383-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-106 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRSENTE AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1384-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-107 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA, DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001178 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA #16-103 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS #000-003-01-00003522 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE LAS FACTURAS #000-003-01-00003130 Y 000-003-01-00003131 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS #000-003-01-00020377 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1426-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-108 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LAS FACTURAS #000-003-01-00020064 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000011 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1577-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1427-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004294 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-109 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004293 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-112 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004291 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-111 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001841 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-117 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1579-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-00-01-00004646 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-122 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006730 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-119 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1583-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-00-01-00004644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-120 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001848 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-121 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1582-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-00-01-004643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-118 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-00-01-00000119 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-116 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO (PAPEL PARA ELECTRO). DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00002337 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-115 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #12-2016 POR SERVICIOS COMPLETOS DE SEREOLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00007330 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-110 POR SUMINISTRO DE MATERIAL Y REACTIVOS DE RAYOS X. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00002338 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-114 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1597-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #016-001-01-00046083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-94 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006778 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-130 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1620-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-113 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000108 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-124 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000102,103,104 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-125 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-123 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(PLATOS, VASOS DESECHABLES) DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS TELA CREA VERDE Y AZUL Y DACRON VERDE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-132 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1624-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00000122 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-127 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DESMONTAJE Y COLOCACION DE TECHOS EN LOS DIFERENTES ALMACENES, AMPLIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA.

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000055 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-129 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1626-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DEL PRESENTE AÑO 2016.

GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA

legalName: GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-126 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1628-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO (SUCCIONADORES ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-1627-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-000000639 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 16-128 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-15 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 012-001-01-00004031 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-34 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 012-001-01-00004032 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-35 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 012-001-01-00004033 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-36 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFRENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-005-01-00080168 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-30 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00032246 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-28 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOSX, DL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000515 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-31 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001374 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-29 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS COMPLETOS DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2016.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000772 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-59 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000743 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-16 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFRENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-005-01-00080166 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-05 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0012-001-01-00004068 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 16-38 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-83 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002648 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-37 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001075 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-41 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001077 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-40 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-0000 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-42 POR SUMINISTRO DE REACTIVO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002647 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-44 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003067 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002938 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-47 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00032876 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-46 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00032875 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-48 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001073 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-49 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001074 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-51 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00032877 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-52 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002865 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-53 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001072 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA       # 16-57 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00032878 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-54 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003073 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-55 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-0002346 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-56 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS COMPLETOS DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA A FAVOR DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2016.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


description:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000773 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-60 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002645 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-58 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000775 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-62 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000774 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-61 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000776, 000-001-01-0000077, 000-001-01-00000778 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-63 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000779 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-64 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000780 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-65 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000781 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-66 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000783, 000-001-01-00000785, 000-001-01-00000786 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-67 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000787, 000-001-01-00000788 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-68 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000782 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-69 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REVIERTE F01 POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN LA GLOSA DEL RESUMEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-70.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-651-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS: 001-001-01-00002636,  001-001-01-00002637,  001-001-01-00002638, 001-001-01-00002653 POR SUMINSTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-70. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REVIERTE F01 POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN LA GLOSA DEL RESUMEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-71

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-652-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS: 001-001-01-00002654,  001-001-01-00002655,  001-001-01-00002656 POR SUMINSTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-71. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0012-001-01-00004066 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 16-72 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA,DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REVIERTE F01 POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN LA GLOSA DEL RESUMEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-654-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000586 POR SUMINSTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-73. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description:
COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA,DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

rationale: SE REVIERTE F01 POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN LA GLOSA DEL RESUMEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-74

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-655-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000587 POR SUMINSTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-74. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-77 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000185 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-75 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-76 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description:
COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.
EN BASE AL OFICIO No.835-G.A.-2016 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA  QUE REFIERE AL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000222 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-78 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000878 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-80 POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA #16-79 CON F01 0764. ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DESISTE DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA (OFICIO 017-2016 HRST)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-764-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002811 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-81 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-005-01-00003566 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 16-01 POR SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016..

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004130 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-82 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-02 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001910 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-84 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00004148 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-87 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-03 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-04 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-06 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00006673 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-86 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-07 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ENCUBADORAS CERRADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000643 CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA #16-88 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL PROGRAMA "SALAS DE ESPERAS AMIGABLES" DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000588 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-89 EQUIPOS DE COMUNICACION. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL PROGRAMA "SALAS DE ESPERAS AMIGABLES" DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000005879CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-90 POR SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS AVABADAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL PROGRAMA "SALAS DE ESPERAS AMIGABLES" DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000590 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-91 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000020 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-09 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000019 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-08 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #016-001-01-00043300 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-93 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE A PAPEL DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000124, 000-001-01-00000025, 000-001-01-00000026, 000-001-01-00000027 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-10 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000029 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-11 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2016.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0014-2016 POR INCUMPLIMIENTO DE PRECIO EN LA ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-6-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-6-889-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00001426 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 16-96 COMPRA POR CATALOGO, SUMINISTROS DE LLANTAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000030, 000-001-01-00000031 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-12 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000032, 000-001-01-00000034 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-13 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000036 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-14 POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Sangre y Componentes y pago de Factura No. 003-001-01-00010369 a favor de Cruz Roja Hondurena.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: Valor que corresponde por Transferencia al Fideicomiso de Medicamentos constituido por el Banco de Occidente Segun convenio celebrado entre la Fundacion Hospital Leonardo Martinez Valenzuela y la Secretaria de Salud.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SU UTILIZACION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 109, ORDEN DE COMPRA No 0123,RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SU UTILIZACION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00001125, RECIBO N° 03571, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION DE FACTS. Nos:  00010184, 00010258, 00010288, 00010316, 00010399, 00010297, 00010246, 00010380, 00010247, ODEN DE COMPRA N° 0124, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS, PARA USO EN LA SALA DE OPERACIONES Y LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 692, ORDEN DE COMPRA No 0129, PARA LA COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS, PARA USO EN LA SALA DE OPERACIONES Y LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TINTAS, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-0004832 POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TINATAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCPIADORA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3402, ORDEN DE COMPRA No 0126 PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCPIADORA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR RESERVADI OARA KA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-004834 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS , PARA SERVICIO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 112, ORDEN DE COMPRA No 0005, PARA LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS , PARA SERVICIO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS,  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-00057 POR  LA COMPRA DE TERMOMETROS,  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-004833 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016.