title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°013-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°013-2016.


title: Compra de material y suministro segun orden de compra: N°012-2016, Para atender centros educativos de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°012-2016. (PRODUCTO EXCENTO).

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°014-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°014-2016.


title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°016-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 16 - 2016.

type: ORDCOM


title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°015-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°015-2016. (PRODUCTO EXCENTO)


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°-0024-2016, PARA ATENDER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°021-2016.


title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°018-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSADO POR ERROR EN EL VALOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-7-343-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-7-343-1-0


title: Compra de material y suministro según orden de compra: N°017-2016, Para atender centros educativos de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTRO,  EN EL TOTAL DE RETENCIONES LPS: 7,934.10, SE RETIENE LPS: 5,471.77 CORRESPONDIENTE AL 15% DE IMP. S/V QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEJO DE COBRAR EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-2016,  SEGUN F01-00196 DE FECHA 15/03/2016.


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°-0025-2016, PARA ATENDER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°016-001-01-00012538 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°020-2016.


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°-0026-2016, PARA ATENDER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA: N°. 000-001-01-00005609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°022-2016. (PRODUCTO EXCENTO)


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO  PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°-0028-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N°-0028-16, DE FECHA 21/04/2016 DE HONDUCOMPRAS, FACTURA N°-00008151, EN EL MONTO DE DEDUCCIONES DEL I.S.V POR LPS: 14,016.20, INCLUYE EL 15% I.S.V DEJADO DE COBRAR INVOLUNTARIAMENTE ASI:
-ONDEN N° 00020-16 Y FACTURA N°00007714, DEL 06/04/16 Y F01-00277, POR LPS: 10,125.02.
-ORDEN N° 00021-16 Y FACTURA N° 00007713, DEL 06/04/2016 Y F01-00295 DEL 06/04/2016. POR LPS:2,062.98
TOTAL DEDUCIDO LPS: 12,188.00


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°: 023-2016.

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 023-201. EN EL MONTO DE ISV. RETENIDO POR LPS: 11,117.70, SE INCLUYE LPS: 7,222.50 DEL ISV. QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEJO DE COBRAR EN LA ORDEN N°03-16 Y F01-00268, DE FECHA 18/03/2016


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°. 024-2016.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°024-2016


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS  PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°. 025-2016

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA INTERNA: N°025-2016


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°. 026-16.

JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°.009-16 Y ORDEN INTERNA N° 026-16 DE FECHA 29/04/2016.


title: COMPRA DE SUMINISTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0031-2016 DE HONDUCOMPRAS

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0031-2016 DE HONDUCOMPRAS ,POR MATERIALES Y SUMINISTROS,PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTORN PARA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° - 0032-2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°-000-001-01-00006596 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS  N°-0032-2016 Y ORDEN INTERNA N° - 029-16, DE FECHA 16/06/2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE-N°-10-16 Y ORDEN INTERNA: 033-2016.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE HONDUCOMPRAS N° 036-2016.

rationale: CAMCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00006606 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS  N°-034-16  Y ORDEN INTERNA N°-032-16,  DE FECHA 16/06/2016.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 0038-2016 Y ORDEN INTERNA N° - 035-2016.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°001-001-01-00750597 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS  N°-0038-2016 Y ORDEN INTERNA N° 044-16, DE FECHA 16/06/2016


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAMZA PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 039-2016 Y ORDEN INTERNA NUMERO - 037-2016.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00006595 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°-0039-2016 Y ORDEN INTERNA N° 045-16, DE FECHA 16/06/2016


title: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 0037-2016 Y ORDEN INTERNA N° - 036-2016.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00006622 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 0037-2016 Y ORDEN INTERNA N°-036-16, DE FECHA 17/06/2016.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE HONDUCOMPRAS N: 013-2016 Y ORDEN INTERNA N°-039-2016.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA: N° 000-001-01-00000056 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 013-16 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-039-16, DE FECHA 21/06/2016.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°-015-2016 Y ORDEN INTERNA-N°-041-2016.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN  FACTURA Nª-000-001-01-00000057  Y ORDEN DE HONDUCOMPRAS Nª-015-16 Y ORDEN INTERNA Nª- 042-16, DE FECHA 21/06/2016


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°:-41-2016 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 014-2016.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN  FACTURA Nª-000-001-01-00000055 Y ORDEN DE HONDUCOMPRAS Nª-014-16 Y ORDEN INTERNA Nª- 041-16, DE FECHA 21/06/2016


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°- 012-2016  Y ORDEN INTERNA N°-40-2016

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000054 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°-012-16 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-040-16, DE FECHA 21/06/2016.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE HONDUCOMPRAS N°-011-16 Y ORDEN INTERNA N° 042-2016. DE FECHA 16/06/2016.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA Nª-000-001-01-00-005773   Y ORDEN DE HONDUCOMPRAS Nª-011-16 Y ORDEN INTERNA Nª- 042-16, DE FECHA 21/06/2016.


title: REPARACIONES HECHAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN CONTRATO Nº 000534  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 46-2016  DEL AÑO 2016

ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

legalName: ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACIONES HECHAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN CONTRATO Nº 000534  SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2016 DEL AÑO 2016


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA Nª-000-003-01-00026610. DE FECHA 21/07/2016.


title: PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA: N° - 000-001-01-00007415, DE  FECHA 27/07/2016 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS(CATALOGO ELECTRONICO), N° - 50-7-28-0040-2016 DE FECHA 22/07/2016.


title: PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N° - 000-001-01-00007416 DE FECHA 27/07/2016 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRA(CATALOGO ELECTRONICO), N° - 50-7-28-0041-2016. DE FECHA 22/07/2016.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CAMCELACION DE COMPRA DE CERTIFICADOS  DE EDUCACION PARA ADULTOS  PROMOCION FINAL AÑO 2016, PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,  DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000778, DE FECHA 03/08/2016.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE DIPLOMAS DE EDUCACION PREBASICA PROMOCION FINAL 2016 FULL COLOR EN CARTULINA LINO DE ALTA CALIDAD PARA LOS CENTROS DE EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°-000-001-01-0000777, DE FECHA 03/08/2016.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


rationale: CANCELACION DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA LA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN No. 001-16, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: CANCELACION DE COMPRA DE REPRODUCCION DE JUEGOS DE SIMBOLOS PATRIOS IMPRESOS A FULL A COLOR COLOR EN PAPEL SATINADO. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-16


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR FLETE REALIZADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO A VARIOS MUNICIPIOS DEL DE`PARTAMENTO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 33.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR YA QUE ESTOS PRODUCTOS NO PAGAN EL 15% ISV EN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-8-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-8-1312-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (impresora, computadora) ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 08-16.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 09-2016


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-2016


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura por el pago de servicio de mantenimiento para los vehículos marca: Nissan 4X4 año 2007; Nissan 4X4 año 2009; Toyota 4X4 año 2004; Toyota 4X4 año 2004 asignados a la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso segun orden de compra 005-16.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-2016.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-16


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Sets de Simbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande para uso en los Centros Educativos del departamento de el Paraiso,  Orden de compra 0016-16


rationale: Cancelacion de factura por la compra de material impreso para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de el Paraiso segun orden de compra 15-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-16


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Balon de futbol # 5  para el uso en los diferentes Centros Educativos del Departamento de el Paraiso, Orden de compra 0020-16


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Insecticida para el control de insectos en las oficinas de La Dirección Departamental de El Paraiso,  Orden de compra 0019-16


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Cubetas de 5 galones de Pintura base de aceite varios colores y diluyente para uso en los diferentes Oficinas y Centros Educativos del Departamento de de el Paraiso,  Orden de compra 0018-16


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Mapas de Honduras por un lado y de Centro America por el otro lado laminado por ambos lados de 22x34 y Laminas Educativas que seran utilizados en las Oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de El Paraiso,  Orden de compra 0017-16.


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-8-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-8-396-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-16


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TABLOIDE PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-16


rationale: SE REVIERTO F01 POR ERROR EN LA CANTIDAD PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-8-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-8-806-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (diplomas full color) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DE`PARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-16


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24


rationale: SE REVIERTE ESTE DOCUMENTO POR ERROR EN EL MONTO PAR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN  ORDEN DE COMPRA 01-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-8-88-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-8-88-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la Instalacion de 30 metros de ceramica en baños; Techado de una area de 4x4; Pintado de una area de 80 metros lineales de verja con anticorrosivo en el edificio de La Direccion Departamental de Educacion El Paraiso segun  Orden de compra 027-16.


title: Cancelacion de factura 000-001-01-00000550. por compra de uniformes y chalecos de futbol

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

programa: 11 - CONSTRUCCIÓN,MANEJO,CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

institucion: 509 - Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

actividadObra: 3 - MANEJO,CONCERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


name: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

title: Pago de factura # 000618 concepto de publicidad institucional correspondiente a Julio 2015

GRUPO VISION S. DE R.L.

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

legalName: GRUPO VISION S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

organismo: 99 - Misma Institución


title: Pago por concepto de publicidad institucional contrato 001 correspondiente a Julio 2016

MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

type: REC


title: Precompromiso de pago de orden compra # 124-2016 por Reparación de Vehículo

DENISE VARGAS FERNANDEZ

legalName: DENISE VARGAS FERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-509-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-509-1-118-1-0


title: Precompromiso para hacer compras de recreovias

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura # 000-001-0100000004 por la compra de balones

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L


title: Pago de factura # 000-001-0100000004 por compra de balones


title: Pago por concepto de Repuestos para moto según aviso de cobro # 234,136,242

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: Pago de facturas # 306,404,405 y 410 por la compra de implementos deportivos

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: Pago de aviso de cobro por concepto de internet correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: Pago de factura # 1-1-00451004  por compra de papel bond

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por concepto de cambio de aceite al vehículo Kia Placa 06994

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por compra de pintura coralon  para marcaje de cancha del Estadio Nacional

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura # 004-01-4321; 4316 por mantenimiento de maquinas chapeadoras asignadas al Estadio Nacional y Complejo Jose Simon Azcona

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago de factura # 002314 por concepto de compra de 100 botellones de agua

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Cancelación de factura No. 01-01-2406 por compra de quimicos para el matenimiento de Piscina

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: Cancelación de factura 01-01-2406 por compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por concepto de compra de artículos para atender recreovias me de Septiembre 2016


title: Pago de factura # 013-003-01-00019796 por compra de material electrico para ser utilizados en las torres del Estadio Nacional

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 41210-Edificios y Locales

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


title: Pago por concepto de compra de Arículos para celebración del día del niño


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas


title: Pago por concepto de Reembolso de caja chica según facturas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas


title: Pago de Factura por compra de quimicos para mantenimiento de la Piscina


title: Pago por concepto de compra de quimicos para mantenimiento de Piscina


title: Pago de factura por mantenimiento de vehículo Toyota


title: Pago por concepto de publicidad mes de Julio 2016

VICTOR MANUEL AGUILAR DUARTE

legalName: VICTOR MANUEL AGUILAR DUARTE

type: CONT


title: Compra de toneres HP para ser distribuidos en las diferenrtes unidades de la Direccion Departamental de educacion segun O/C 047-DDEFM-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


title: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Julio 2016

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de la Piscina


title: Compra de 4,306  litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 049DDEFM-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Compra de 4,306  litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 049-DDEFM-2016


title: Pago por servicios ordenamiento de archivo y digitalización de informe por la liquidación del Profyecto Semilleros del Futuro

JORGE ARTURO ORDOÑEZ MEDINA

legalName: JORGE ARTURO ORDOÑEZ MEDINA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por la compra de materiales para mantenimiento de la Piscina

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Compra de toner HP laserJet 78A para ser distribuido en la  oficina de la comision de escalafon de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orden de compra 046-DDEFM-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de tóner y teclado para ser utilizado en la oficina de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 048-DDEFM-2016


title: Pago por compra de pintura coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago por el manejo de la pantalla digital en el estadio nacional correspondientte a los ,eses de Julio y Agosto 2016

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO


title: Pago por los servicios de animación para la celebración del dia del niño

CINTHYA LIZETH MATAMOROS TORRES

legalName: CINTHYA LIZETH MATAMOROS TORRES


title: Reembolso de caja chica, según facturas adjuntas


title: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

rationale: Reembolso de caja chica según facturas

title: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas


title: Pago por concepto realización de planos, terminos de referencia e informes y supervivión según Contrato correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2016

CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA

legalName: CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA


title: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

rationale: Reembolso de caja chica según facturas

title: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas

description: Reembolso de caja chica según facturas


title: Pago por el concepto de manejo de la pantalla digital  en el Estadio Nacional correspondiente al mes de Septiembre 2016


title: Pago de factura por compra de 100 botellones de agua


title: Pago de factura por la compra de Trofeos

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por servicio de Internet mes  Octubre 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de facturas por compra de artículos para uso de recreovias

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Septiembre 2016

FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL

legalName: FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Septiembre 2016

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ


JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

legalName: JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

rationale: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Septiembre 2016


MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA


ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA

legalName: ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA


LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN

legalName: LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN


JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


ISMAEL MONDRAGON ORTIZ

legalName: ISMAEL MONDRAGON ORTIZ


DAVID ANDINO RIVERA

legalName: DAVID ANDINO RIVERA


title: Pago por la compra de tubo pvc para el mantenimiento del Complejo Deportivo

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


description: Pago por reembolso de caja chica según facturas


description: Pago por compra de pintura coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional


title: Pago por reembolso de Caja chica según facturas

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de factura  de 4 cartuchos HP  para el departamento de Personal

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por concepto de servicio de manejo de la pantalla digital del estadio nacional

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO


title: Pago por Reembolso de Caja Chica según Facturas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por reembolso de caja Chica según Facturas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por reembolso de Caja Chica según Facturas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por reembolso de Caja Chica según facturas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por el Mantenimiento de Bomba de Agua de La Piscina Olímpica

JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

legalName: JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la compra de materiales para Elaboración de Tarima para zumba en el Complejo Deportivo Jose Simon Azcona

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de reembolso de facturas gastos por gerencia

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por reembolso de facturas gastos de Gerencia


title: Pago por servicio de Internet correspondiente a Noviembre y Diciembre 2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Operación para corregir valor mal afectado en F07 anteriror

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-509-1-286-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-509-1-286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-509-1-286-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-509-1-286-1-0


title: Pago por concepto de compra de toners de tinta según factura Adjfunta


title: Pago por concepto de compra de de productos para el mantenimiento de Piscina Olimpica

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Factura por el suministro de material electrico para repaciones en el Estadio Hector Sosa


title: Pago de Factura por concepto de compra de Licencia de Antivirus para defirentes departamentos

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Pago por la compra de fertilizantes según factura adjunta

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago de contrato correspondiente al mes de Octubre 2016

CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA

legalName: CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago por concepto de publicidad correspondiente al  mes de Noviembre 2016

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de Reembolso de Caja Chica según facturas adjuntas


title: Pago de factura por cambio de aceite a vehículo asignado a Gerencia

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago por concepto de seguro de vehículo Toyota tipo Pickup doble cabina 4x4 asignado a la Gerencia según documentación adjunta

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por el suministros de botellones de agua purificada según factura

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por concepto del manejo de la pantalla digital en el Estadio Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por el suministro de quimicos para el mantenimiento de las piscinas


title: Compra de Toneres HP 35A CB435AD para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 050-DDEFM-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago  por el suministro de mallas para voleibol según facturas adjunta

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: PLANILLA


title: Pago por compra de material electrico para reparaciones del Chochi Sosa y el Estadio Olimpico según facturas adjuntas

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago de factura por el suministro de medallas deportivas según factura adjunta

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: Pago po reembolso de caja chica se adjuntan facturas

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por reembolso de caja chica se adjuntan facturas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso de caja chica se adjuntan facturas


title: Pago de poliza seguro de vida colectivo del 01 de Agosto al 01 de Noviembre 2016


title: Pago de factura por la compra de un medidfor de energia trifasico para ser instalado en el Estadio Olimpico

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2016

HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de factura por el suministros de uniformes Deportivos segú facturas adjuntas


title: Pago por compra de material para reparaciones en el area de las piscinas

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por concepto de compra de canastas navideñas para los miembros de la Junta Directiva

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de facturas por concepto de compra de alimento y bebidas para el area de Gerencia


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por reembolso de caja chica según facturas


title: pago por concepto de revisión de la bomba de riego del Estadio Nacional

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por facturas por concepto de compra de quimicos para mantenimiento de las Piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por concepto de reparación de motor de bomba en el Estadio Nacional

JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

legalName: JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR


title: Pago por concepto de compra de camara fotografica, estuche y memoria para uso de la Gerencia

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por cofmpra de una impresora multifuncional Laser para ser utilizada en el area de Gerencia

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por compra dee 10 sillas ejecutivas para uso del salon de seciones de La Junta Directiva

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: Pago por compra de cuatro cortagramas para uso de las areas verdes

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: Pago por la compra de impresora multiuncional para el area de Recepción


title: Pago por compra de soplador de suelo y motoguadaña para uso en  las Instalaciones Deportivas

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: Pago por reembolso de gastos  según detalle en facturas adjuntas

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN


title: Pago de reembolso según detalle en facturas adjuntas


title: Pago por compra de productos para el mantenimiento del Estadio Olimpico

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Pago por compra de implementos deportivos según detalle en planillas adjuntas

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: Pago por la compra de Canastas Navideñas según facturas adjuntas


title: Pago por la compra de sillas ejecutivas para uso de la gerencia

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: Pago de factura  por el suministro de materiales para el mantenimiento del Estadio Hector Sosa


title: Pago por concepto de publicidad Institucional correspondiente al mes de Diciembre 2016

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Diciembre 2016

LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN

legalName: LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN


description: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Diciembre 2016

RADIO MAJESTAD

streetAddress: BARRIO EL CENTRO JUTICALPA OLANCHO

legalName: RADIO MAJESTAD


JOSE FRANCISCO SEVILLA FLORES

legalName: JOSE FRANCISCO SEVILLA FLORES

rationale: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Diciembre 2016


ROSELL EDGARDO RAMOS RODRIGUEZ

legalName: ROSELL EDGARDO RAMOS RODRIGUEZ


ENRIQUE ALFREDO LANZA FUNES

legalName: ENRIQUE ALFREDO LANZA FUNES


NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura por el suministro de toner de tinta para el departamento de contabilidad

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de compra de implementos deportivos según factura

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago por los servicios de manejo de la pantalla digital correspondiente al mes de Diciembre 2016

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO


title: Pago por el suminstro de de cuatro llantas para vehículo asginado a la gerencia

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago por Estimación Unica del Proyecto Construcción y Remodelación Obras varias menores en el Estadio Nacional, Tiburcio Carias Andino

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por la compra de equipo para el mantenimiento de las instalaciones Deportivas

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de equipo para el mantenimiento de las Instalaciones deportivas


title: Pago por la compra de equipo para el mantenimietno de instalaciones


title: Pago por la compra de equipo de oficina se adjuntan facturas

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: Liquidación de Fondo de Caja chica

description: Liquidación de Fondo de Caja chica

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Liquidación de Fondo de Caja chica

title: Liquidación de Fondo de Caja chica

description: Liquidación de Fondo de Caja chica

description: Liquidación de Fondo de Caja chica

description: Liquidación de Fondo de Caja chica


title: Liquidación del fondo de caja chica, año 2016


title: Liquidación de caja chica año 2016

description: Liquidación de caja chica año 2016

rationale: Liquidación de caja chica año 2016

title: Liquidación de caja chica año 2016

description: Liquidación de caja chica año 2016

description: Liquidación de caja chica año 2016

description: Liquidación de caja chica año 2016


title: Pago por extracción e instlación de Bomba de agua en el Estadio Nacional

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago por el suministro de Balones de voleibol, Fútbol y Baloncesto se adjuntan facturas

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L


title: Pago por la compra de Pantalla Klipx pared según factura

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por la reconstrucción de cancha Polideportiva ubicada en el Hato de Enmedio se adjunta documentación

name: CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y CONSULTORIA

streetAddress: COL. LAS ACASIAS CUATRO CASAS AL NORTE DE LA AMO

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title:
Pago por el Proyecto de Reconstrucción de Cancha Polideportiva en La Colonia Francisco Morazan
Comayaguela se adjunta documentación

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title: Pago por el suministro de Uniformes de Fútbol se adjuntan facturas

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: pago por la compra de implementos deportivos se adjunta documentación

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA


title: Pago por la Construcción, adiciones y mejoras a cinco canchas  en el departamento de Olancho se adjunta documentación

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago por concepto de implementos deportivos se adjunta facturas

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: Pago por concepto de compra de balones se adjunta documentación


title: Pago por concepto de Poliza de seguro de vida de los empleados según lo contemplado en el Contrto Colectivo de Trabajo se adjunta documentacion

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago el mantenimiento de tractor  en el estadio nacional se adjunta fecturas

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Compra de toneres HP 26A para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 051-DDEFM-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago el mantenimiento de tractor  en el estadio nacional se adjunta fecturas


title: precompromiso de compra de productos para uso de las recreovias

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-509-1-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-509-1-90-1-0


title: Compra de toneres Hp 80A, 85A para ser utilizado en las diferentes unidades de la Direccion Separtamental de Educacion segun O/C 004-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de toneres 35A,85A para ser utlizados en las diferentes unidades de La Direccion Departamental de Educacion, algunas Direcciones Distritales y Municipales segun O/C 001/2016


title: Precompromiso de compra de productos para uso de gerencia

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-509-1-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-509-1-91-1-0


title: Compra de papel tamaño carta base 20 para ser utlizados en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 002-DDEFM-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de papel bond base 20 tamaño oficio para ser utlizado en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 003-DDEFM-2016


title: Compra de toneres y tintas para ser distribuidas en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones municipales y Distritales segun O/C 010-DDEFM-2016


title: Compra de litros de diesel  para ser utilizado en las superviciones de a los diferentes centros educativos segun O/C 006-DDEFM-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Compra de listas de asistencia de Educacion Prebasica, Basica, educacion Media para ser utilizada en los diferentes centros educactivos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 005-DDEFM-2016

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de computadoras para ser distribuidas en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 008-DDEFM-2016

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de impresoras para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion departamental de educacion segun O/C 009-DDEFM-2016


title: Compra de marcadores para pizarra para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 001-DDEFM-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de marcadores permanentes para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion algunos centros educativos oficiales Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 013-DDEFM-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Compra de cuadernos unicos para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Direcciones Departamental de Educacion algunos centros educativos oficiales Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 012-2016


title: Compra de pegamento en barra, lapiz tinta color negro para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion departamental de Educacion, Direcciones Municipales, Distritales y algunos centros educativos oficiales segin O/C 014-DDEFM-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de material de limpieza y aseo personal para ser utilizado en las diferentes oficinas de la Direccion Departal, y algunos centros educativos de prebasica segun O/C 015-DDEFM-2016

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de lapiz grafito, marcadores fluorosente, lapiz tinta negro  para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion, Direcciones Municipales, Distritales y algunos centros educativos oficiales del departamento segun O/C 013-DDEFM-2016


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficiales de educacion basica y educacion media segun O/C 016-DDEFM-2016

LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA

legalName: LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA


title: Contrato de servicio de internet para ser utilizado en el edificio de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan que comprende desde el mes de enero a mayo 2016 segun O/C 017-DDEFM-2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de diesel para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Dirreccion Departamental de Educacion segun O/C 018-DDEFM-2016


title: Compra de escritorios secretariales de tres gabetas, sillas ejecutivas y semi ejecutivas para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de educacion segun O/C 019-DDEFM-2016

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra de papel bond tamaño carta base 20 color blanco para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales segun O/C 20-DDEFM-2016


title: Compra de llantas para ser utilizados en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 022-DDEFM-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de papel bon base 20 tamaños carta y oficio para ser distribuida en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazán según O/C 021-DDEFM-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazán de los diferentes niveles educativos segun O/C 023-DDEFM-2016


title: Compra de perforadoras para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Municipales y Distritales según O/C 024-DDEFM-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Compra de saca grapas para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales oficinas de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Distritales Municipales según O/C 025-DDEFM-2016


title: Compra de útiles de oficina y enseñanza para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazán según O/C 026-DDEFM-2016


title: Compra de material de limpiesa y aseo personal para ser distribuido en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco morazan y Direccion Departamental segun O/C 030-DDEFM-2016


title: Compra de Toner HP 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Direcciones Municipales y Distritales según O/C 027-DDEFM-2016


title: Compra de resmas de folder tamaño carta y oficio para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones Municipales y Distritales y algunos centros educativos oficiales del departamento segun O/C 029-DDEFM-2016


title: Compra de penda Flex tamaño oficio para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Municipales Distritales y algunos centros educativos oficiales del departamento según O/C 028-DDEFM-2016


title: Compra de resmas de papel membretado base 20 full color tamaño carta y oficio para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones Municipales y Distritales   O/C 031-DDEFM-2016


title: Compra de galones de pintura de esmalte y acrilicas para ser entregadas a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 032-DDEFM-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de tóneres Hp 35A y 80A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Municipales y Distritales según O/C 033-DDEFM-2016


title: Compra de listas de asistencia de los diferentes niveles educativos para ser distribuidos a traves de las diferentes direcciones Distritales y Municipales  segun O/C 034-DDEFM-2016


title: Compra de bolsas para basura para mantener la higiene del edificio de la Direccion Departamental y algunos centros educativos oficiales segun O/C 037-DDEFM-2016


title: Compra le lápiz tinta color negro para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales  del departamento de Francisco Morazán según O/C 036-DDEFM-2016


title: Compra de balones de futbol N°5 para ser distribuidos an algunos centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 038-DDEFM-2016


title: Compra de maskin tape para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 040-DDEFM-2016


title: Compra de litros de diesel para ser utilizados en los vehiculos asignados por la Direccion departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 039-DDEFM-2016


title: Compra de impresora para ser utilizada en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 041-DDEFM-2016


title: Compra de papel toalla servilletas para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones municipales, distritales y algunos centros educativos oficiales según O/C 042-DDEFM-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de botellones de agua de  5 galones para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección departamental de Educación según O/C 043-DDEFM-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Compra de cajas de papel higienico jumbo doble hoja, y fardos de papel higienico de 1000 hojas cada fardo de 48 rollitos para ser utilizados en la Direccion Departamental Direcciones Distritales Municipales y centros educativos oficiales segun O/C 044-DDEFM-2016


title: Contratacion de servio de internet PYME de 5MB R3 para la Dirreccion Departamental de Eduacion de Francisco Morazan contratacion de seis meses a partir de junio a novienbre del 2016 segun O/C 045-DDEFM-2016


title: Regularización de Bienes y Servicios al mes de febrero/2016.

name: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: Regularizacion  Alimentos al mes de Febrero de 2016.

legalName: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso por gastos varios por Lps. 154.50.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso gastos de combustibles  por Lps. 2,300.00.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title: compra de pasaje para Presidende de CE Abgado Gerardo Fajardo autorizado segun memorandum de de GG

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


title: Regularización de Combustibles y Lubricantes al mes de febrero/2016.


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-22220 reembolso de transporte de taxi.
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-23100 reembolso de Mantenimiento y Reparación de Locales y  Edificios Lps. 1,973.83 reparacion de inodoros, lavamos, lavatratos oficina  y Casa del Deportista.
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-35600 reembolso de Gastos de Combustible Lps. 1,800.00.
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-31100 reembolso de Gastos de Alimentos Lps. 2,562.40, cenas de sesión.
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-39600 reembolso de Gastos de Repuestos y Acccesorios Lps. 151.75
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Reembolso de Caja Chica del 06Junio2016 Cta 6-39100 reembolso de Compra de Productos de Aseo LPs. 567.95
Tota de Caja Chica Lps. 7,955.93


title:
Reembolso de Combustible para el Pdte de la Confederación Abog. Gerardo Fajardo por un total de Lps. 26,114.81 se adjunta facturas de dicho Reembolso.
Realizar diligencias oficiales de la Confederación, participación eventos y reuniones de trabajo.


title:
Gastos para Refrigerio del Curso de la Jornada de Capacitacion a realizarse los dias 11 y 12 de Junio de 2016.
A nombre de la Empleada Sonia Maria Fernández por Lps. 2,354.00

SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ


title:
Cancelación de la Factura No. 18225, aseo de ropa de cama de la Casa del Deportista.
Transferencia que se le hace al Encargado de la Casa del deportista, ya que el proovedor der Servicio de aseo de ropa no posee Registro de Beneficiario del SIAFI.

ERNESTO TAILLACQ NIEVES

legalName: ERNESTO TAILLACQ NIEVES


title: Primer pago por elboración de 262 busos, 176 camisetas blancas, 176 camisetas azul marino con serigracia segun memorandum de la Gerencia General .

HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

legalName: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - DESARROLLAR EL DEPORTE FEDERADO EN TODAS SUS RAMAS


title: Regularización de Servicios Profesionales y Técnicos al mes de febrero/2016.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago planilla de personal por Servicios Profesionales  1ra quincena del mes de Junio de 2016, Lps.24,250.00

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

legalName: FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

legalName: ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ


title:
Gastos de combustible  por 2 dias  para realizar viaje de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del
 Presidente Fajador, Vice-presidente Félix Sabio y  Director Técnico Taillaq de CONDEPAH.


title: Reembolso por pago de facturas de bocadillos segun nmemorandum de la Gerencia General.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de una batería para el Bus No. 04.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: Pago por reparacion de piso, cambio de cerámica en las área de: Pasillo de computo, Dirección Técnica, Salón de Usos Multiples, Presidencia y de Asesoría Legal.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Reembolso de gastos de transporte (taxi) Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 1,000.00


title: Pago de Lps. 60,000.00 para compra de repuestos por reparacion del Bus No. 02, según memo de la Gerencia Gral.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title:
Pago Bonificación por haber prestado sus Servicios Profesionales como Motorista de la Confederación, más el pago de 3 días de trabajo del mes de Mayo/2016.
Autorización según memorandum de la Gerencia.
Bonificacion por Lps. 10,000.00
3 días de trabajo pendiente por Lps. 766.65

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

legalName: GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ


title: Reembolso de gastos de Mantenimiento de Edificios y Locales Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 489.41


title: Reembolso de gastos de Alimentos Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 1,922.91


title:
Pago de facturas de Servicio de Internet y TV por cable del mes de Junio/2016.
Factura Proforma No. 9536F de Internet por Lps. 1,914.48 y factura Proforma No. 9537F de TV por cable por Lps. 248.75 para un total de Lps. 2,163.23

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Reembolso de gastos de Repuestos (Llavin de Dirección Técnica) Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 515.00


title: Reembolso de gastos de Combustible Caja Chica del 18Junio2016, por Lps. 2,000.00


title:
Reembolso de Caja Chica, gasto de Mantenimiento y Reparación de Edificios Lps.1,085.00
Caja Chica Total Lps. 7,139.50


title:
Reembolso de Caja Chica, gasto de Combustible Lps.650.00
Caja Chica Total Lps. 7,139.50


title:
Reembolso de Caja Chica, gasto de Mantenimiento y Reparación de Edificios Lps.5,404.50
Caja Chica Total Lps. 7,139.50


title: Reintegro por gasto en Reparacion del Sistema Mofle y del tubo de escape del Bus Kia No. 01 de la CONDEPAH, factura No. 000-001-01-00001159 Taller San Marqueño.


title: Pago planilla personal de Servicios Profesionales por la 2da quincena del mes de Junio de 2016.

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO


title:
Valor que será utilizado para el Coffe Break que se ofrecerá a los participantes en la Jornada de Capacitación Técnica a realizarse los días 2 y 3 de Julio de 2016.
Capacitación programada por la Dirección Técnica de la CONDEPAH.


title:
En concepto  del 2do y último pago por un valor de Lps. 53,523.68 de la factura No 01-00000281, por la elaboracion de 262 busos 176 camisetas color blanco  y 176 camisetas color azul.
Primer pago según F-01 00129 por un valor de Lps. 60,000.00.
Valor total de la compra por Lps. 113,523.69


title: Valor para cubrir gastos de combustible a la Ciudad de San Pedro Sula para ir a dejar al aeropuerto a los Sres. Orlin Flores DT. y la Sra. Vilma Alvarado Jefe de Misión de los Juegos CODICADER quienes viajan a la República de Belize el día lunes 05jul2016.


title: Reembolso de Gastos de Transporte de (Transporte de taxi) Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38


title: Reembolso de Gastos de Mantenimiento de edificios Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38


title: Reembolso de Gastos de Alimentación Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38


title: Reembolso de Gastos de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte de  Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38


title: Reembolso de Gastos en Productos de Aseo Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7.391.38

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
Transferencia solicitada  para cubrir gastos de Reparacion del aire acondicionado del Dpto de Contabiliad al Sr. David Fuentes por Lps. 4,945.00, según factura de cobro No. 000-001-01-000101 y por reparación de cerámica al Sr. Wilmer Meza Banegas  por Lps. 1,800.00
Los Sres. anteriormente mencionados no POSEEN SIAFI por lo tanto la transferencia se realiza a la cuenta del Grte de Gral de la Confederación.


title: Reembolso de Gastos de Combustibles Caja Chica del 04 de Julio de 2016, total de Caja Chica Lps. 7,391.38


title: Pago Planilla  Personal por Servicios Profesionales 1ra quincena del mes de Julio, menos la 1ra parte de la deducción del Partido la cual equivale al 5% por empleado.


title: Caja Chica, gasto de transporte de taxi Lps. 600.00, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Caja Chica, Alimentos  Lps. 807.85, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Caja Chica, gasto Material de Aseo Lps. 1,751.96, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Caja Chica, gasto de combustible Lps. 1,900.00, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Pago planilla Servicios Profesionales y Técnicos Marzo2016


title: Caja Chica, gasto de Repuestos y Accesorios varios  Lps. 549.95, Caja Chica por un total de  Lps. 6,972.51


title: Pago de los primeros 15 dias de Julio/2016, Servicios de Motorista, a parti del 1ro de Julio/2016

CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

legalName: CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON


title: Reembolso de combustible autorizado por la Gerenci General segun Memo para el Presidente del CE en gastos de combustible y lubricantes ustilazdos pra vehiculos de la CONDEPAH segun nota adjunta.


title:
Reembolso de gastos de Transporte (taxi) por Lps. 1,300.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title:
Reembolso de gastos de Reparación en baño de la Casas del Deportista  por Lps. 200.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title:
Reembolso de gastos por  Reparación de asiento del Bus No.04  Lps. 230.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title:
Reembolso de gastos por Alimentos por Lps. 2,583.20
Caja Chica Lps. 7,075.95


title: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Servicio de Internet mes de Julio 2016

title: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016

description: Servicio de Internet mes de Julio 2016


title:
Reembolso de gastos por  Combustible por Lps. 1,400.00
Caja Chica Lps. 7,075.95


title: Planilla de pago del Personal por Servicios Profesionales de la  2da quincena del mes de Julio del 2016, menos la 2da deducción del Partido de este mes a los Sres. Guillermo Sandoval y Joset Trabanino Matute.


title: reembolso de recibos por reembolso de transporte


title: Reembolso de caja chica facturas de alimentacion


title: Reembolso de cja chica de facturas adjuntas,


title: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

rationale: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-22-1-0

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016

description: Pago de sueldo del mes de marzo 2016


title: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title:
Pago factura por alquiler de fotocopiadora según siguiente detalle:
1.- Mes de mayo/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00
2.- Mes de Junio/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00
3.- Mes de Junio/2016 No. 002-001-01-00-002321 Lps. 1,541.00

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Facturas de aliementacion de reembolso de caja chica.


title:
transferencia a nombre de Gerente General para cambio de aceite del motor, filtros, asi como regulacion del sistema de frenos y pago de la mano de obra del bus no 1
aceite L. 2,600.00
Filtros L. 800.00
Mano de Obra L. 600.00
Total L.4,000.00


title: Reembolso de fcaturas de caja chica de la 232 y  396


title: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

rationale: Reembolso de caja chica de combustible

title: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible

description: Reembolso de caja chica de combustible


title: Pago para combustible de Vehiculos de la Confederacion segun memo adjunto de la Gerencia General


title: Reembolso de facturas por compra de aliemetcaion de caja chica


title: Reembolso de recibo de trasnporte de cja chica


title: reembolso de fcaturas de caja chica de la 232 y 293


title: reembolso de fcaturas de combustible de cja chica.


title: Complemento pago de planilla mes de marzo/2016


title: Pago por servicios profesionales de la 1ra quincena agosto del 2016


title: reembolso de facturas de alimentacion de caja chica


description: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title:
Servicio de internet mes de Agosto/2016.
Factura proforma 9739A


title: Gastos pasajes para los Técnicos de CODICADER Vilma Osorto Lps. 1,368.90 y Orlin Flores Lps. 1,368.90 viaje a la República de Nicaragua del 30/marzo al 01/Abril/2016

VILMA ALVARADO OSORTO

legalName: VILMA ALVARADO OSORTO


title: Reembolso de transporte recibos de cja chica

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ


title: Pago de servicios Profesionales 2da quincena agosto/2016.

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)


title: Reembolso de facturas de alimentacion de caja chica.


title: Reembolso de recibos por transporte de caja chica.


title: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: reembolso de facturas de cja chica.

title: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.

description: reembolso de facturas de cja chica.


title: Reembolso de fcaturas de combustible de cja chica.


title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

rationale: Reembolso de fcaturas de cja chica

title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica


title: reembolso de facturas de alimetos y bebidas de caja chica.


title: Reembolso de recibos de transporte de cja chica


title: Reembolso de facturas de combustible de cja chica


title: Pago de planilla de deducciones de empledos del mes de julio 2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Pago del Servicio de Internet con Cable Color mes de Marzo/2016


title:
Desembolso a nombre del Gte de CONDEPAH, para la compra de repuestos y mano de obra para la reparación del Bus No. 01.
Repuestos         Lps.  10,011.75
Mano de obra    Lps.    1,988.25

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA


title:
Compra de material y equipo de computo 1(uno) Router inhalambrico, 1(uno)Switch Cisco de 24 puertos 1(una) caja de cable de red UTP y 50 conectores para cable de red RJ-45
Cotización No. C9999S02.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de deduccion por planilla de empleados del mes de agosto 2016


title: reembolso de facturas de cja chica

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objeto: 22900-Otros Alquileres

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title: reembolso de facturas de caja chica

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objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

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title: Pago por servicios como motorista de la CONDEPAH por la 1ra quincena septiembre del 2016.


title: Reembolso de facturas de aliemntacion de caja chica


title: reembolso de facturas de cja chica

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title: Convivio de los empleados de la Confederación.


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

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description: Reembolso de facturas de caja chica


description: Reembolso de recibos de transporte de cja chica


title: Reembolso de  fcaturas de combustible de cja chica


title: Pago planilla del personal de Servicios Profesionales 2da quincena mes de Septiembre/2016, sin ninguna deducción

DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

legalName: DENIS ARIEL DIAZ CERRATO


title: Reembolso de pago de fcatura de servicio de Internet del mes de septiembre 2016


title:
Compra de equipo de oficina y equipo de computo aprobado por la OPresidencia segun memoradum adjunto de le GERENCIA GENERAL.
3 Computadoras Portatiles
5 impresoras
1 Camara Fotografica
1 datashow

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: pago de de servicio de mecanica automotriz para reparar el bus no.1 y el camicioncito no 3 segun memoradum adjunto de le Gerencia General.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de caja chica de recibos de transportes

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: reembolso de facturas de cja chica

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objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: reembolso de facturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de cja chica

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description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Pago del 01 al 15/Octubre/2016, al personal por Servicios Profesionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-304-1-0


title: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

rationale: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

title: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016

description: Pago de sueldo del mes de octubre 2016


title: Reembolso de facturas de alimentacion de caja chica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :510 GA :1 F-01: 31-1-0 - servicio de alquiler de fotocopiadora del  2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-31-1-0

description: Pago del alquiler de servicio de fotocopiadora del 02 de feb. al 10 de abril  de 2016 osea dos meses


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Reembolso de facturas de cja chica

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rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title:
Cancelación de las facturas  No. 000-001-01-000030577 y No. 000-001-01-000030692. por los siguientes valores:
1.-  No. 000-001-01-000030577  Lps.  13,279.08
2.-No. 000-001-01-000030692     "        9,605.83
                                    Total Lps. Lps.  22,884.91

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago factura Proforma No. 7074A correspondiente al mes de Octubre de 2016.


title: reembolso de facturas de alimentacion de Caja Chica


title: Reembolso por gasto de pago de grua para movilizar el autobus No 01. de CONDEPAH del desvio de Santa Elena, Choluteca  hasta la Villa Olímpica en Tegucigalpa el día domingo 30 de octubre de 2016, el cual sufrio desperfecto mecánico.

DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL

legalName: DAMASO ENRIQUE TRIMINIO ESPINAL


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de caja chica.

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rationale: Reembolso de facturas de caja chica.

title: Reembolso de facturas de caja chica.

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description: Reembolso de facturas de caja chica.

description: Reembolso de facturas de caja chica.


title: Pago de facturas segun memoradun de aprobacion de la Gerencia General de premiacion de las distintas federaciones deportivas.

HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES

streetAddress: COL. PAYAQUI, FTE AL INSTITUTO, SAN MIGUEL, CASA COLOR VERDE Y BLANCO

legalName: HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-510-1-345-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-510-1-345-1-0


title: Pago por reparacion y compra de repuestos del Bus no. 4

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title:
Pago de facturas por Alquiler de  Copiadora del 10 de julio al 10 de Octubre de 2016, según el siguiente detalle:
1.-  Del 10/Julio al 10/Agosto/2016 Factura No. 002822        por Lps. 1,541.00
2.-  Del 10/Agosto al 10/Sept./2016 Factura No. 002990       por   "    1,541.00
3.-  Del 10/Sept al 10/Octub./2016 Factura No. 003122         por   "    1,968.74
                                                                                TOTAL   Lps.       5,050.74


title: Reembolso de recibos de transporte de Caja chica


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de facturas de alimentacion de la Caja chica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de facturas de combustible de caja chica


title: Pago de  facturas por compra de productos ferrosos segun memo de aprobacion de la Gerencia General de las distinatas federaciones descritas en l nota.

PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

streetAddress: COLONIA PARALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTIN EDIFICIO ECO CLEAN 2DO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL


title: Pago de la primera quincena del personal de servicios profesionales del mes de noviembre del 2016

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago planilla personal de Servicios Profesionales segunda quincena del mes de Noviembre/2016.


title: Reembolso de facturas de alimentacion de Caja achica


title: reembolso de recibos de transporte de Caja Chica


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

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description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de fcaturas de cja chica

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rationale: Reembolso de fcaturas de cja chica

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title: Construccion de una pila de abastecimiento de agua y de otros menesteres, la cual será construida en la Casa del Deportista, transferencia a nombre del Gerente.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso de facturas y recibos de alimentacion de caja chica


title: Reembolso de facturas y recibos de cja chica

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso de facturas de cja chica

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title: Pago de factura de Internet del mes de Noviembre de 2016, Proforma-8037A

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gastos de alimentacion pra viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.


title:
Valor por cancelación de servicios de reparación del Bus No. 1 Kia Cosmos según el siguiente detalle:
1.- Repuestos según facturas Lps. 5,357.53
2.- Mano de obra Lps.                      5,750.00
                                TOTAL Lps.  11,107.53


title: Gastos de combustible para viajar a Juticalpa Olancho a realizar Filmado de el Quijote del Deporte 2016 motorista, periodista y camarografo.


title: Pago del servicio de internet y cable del mes de abril 2016


title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reembolso de facturas de cja chica

title: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica

description: Reembolso de facturas de cja chica


title: Pgo de servicios como asesor de la CONDEPAH del mes de noviembre 2016

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO


title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Pago de elaboracion de 3 quijotes del deporte para ser entregados en Dicha Ceremonia el 14 de diciembre 2016 segun recibo adjunto

MAURICIO NUÑEZ MACIAS

legalName: MAURICIO NUÑEZ MACIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de facturas de caja chica

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title: Reembolso de fcaturas de caja chica

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description: Reembolso de fcaturas de caja chica


title: Pago de decimo tercer mes de salario Karla Flores, Ernesto Taillack, Sonia Fernandez y Kelyn Henriquez

SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO

legalName: KELYN JULISSA HENRIQUEZ LAZO

ERNESTO TAILLACQ NIEVES

legalName: ERNESTO TAILLACQ NIEVES


title: Reembolso de fcaturas de cja chica

description: Reembolso de fcaturas de cja chica

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

rationale: Reembolso de fcaturas de cja chica

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title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

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title:
Pago planilla personal por  Servicios Profesionales pago  de la primera quincena del mes de abril/2016.
Cuenta 6-24900 Lps. 28,500.00

JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

legalName: GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

legalName: ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

legalName: FRANCISCO JAVIER MONTECINOS


title: Pago de pasaje para regresar de Nicaragua a Honduras por aisstir en evalucion de los diesinuevo Juegos deportivos centroamericanos en evalucion general de los eventos CODICADER realizados en el año 2016.

VILMA ALVARADO OSORTO

legalName: VILMA ALVARADO OSORTO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

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objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: reembolso de facturas de caja chica

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title: Pago de tres enmarcados para el Quijote del Deporte a la cuenta de Oneyda Maribel Cruz ya que en Conceptos Marcos y Artes Impresos segun memo de la GG

ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE

legalName: ONEYDA MARIBEL CRUZ IZAGUIRRE


title: Pago de arreglo de 3 aires acondicionados de la Sede de la CONDEPAH segun  memo de la Gerencia General se adjunta factura y memo que se acredite al Gerente General ya que la persona que realizo el trabsjo no cuenta con Registro de Beneficiario en SIAFI.

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA


title: reembolso de fcaturas de caja chica

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title: Reembolso de caja chica en la clase 12 Alimentos