title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0344-2016.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0344-2016,  Acta de recepción de mercadería recibida, factura y recibo  N° 15-003-01-00075584 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, color gris, placa N-10101, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-005-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-180-2016, TRANSPORTE-063-2016 y 062-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-005-2016, Cotizaciones S/N de PARVES, Cotizaciones N° 000220, 000221, 000222 y 000225 de Repuestos del Japón S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

legalName: PARTES DE VEHICULO

PARTES DE VEHICULO

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, color gris, placa N-10101, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-005-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-180-2016, TRANSPORTE-063-2016 y 062-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-005-2016, Cotizaciones N°6680 y 6681 de PARVES, Cotizaciones N° 000220, 000221, 000222 y 000225 de Repuestos del Japón S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), Recibo N° 4336, Facturas N°000-001-01-00000692, 000-001-01-00000693, 000-001-01-00000695, 000-001-01-0000694, 000-001-01-00000696 y Acta de Recepción de fecha 20/06/2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de  Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-006-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N ° SGRM y SG-010-2016 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de  Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-006-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N ° SGRM y SG-010-2016, factura N° 000-001-01-00000186, recibo N° 533 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por publicidad de media página a full color en Diario La Tribuna, suplemento Día del Árbol del 30 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según Memorando N° UCI-89-2016, Factura de la Tribuna N° 000-001-01-00012592,  Contrato de Publicidad N° 720659, recibo N° 366400, anuncio Día del Árbol periódico del 30 de mayo del 2016,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9037(DEI) y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-11360 (DEI).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: Por compra de seis paquetes de baterías Alcalinas AA de dos unidades c/u, para ser utilizados en los micrófonos de grabación de eventos y audios de esta Secretaría, solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-72-2016 y O/C N° 150-1-5-0355-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de seis paquetes de baterías Alcalinas AA de dos unidades c/u, para ser utilizados en los micrófonos de grabación de eventos y audios de esta Secretaría, solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-72-2016 y O/C N° 150-1-5-0355-2016, acta de recepción, factura N° 001-001-01-00750615, recibo S/N.

type: REC


title: Compra por medio de Sistema Electrónico de 3 Memorias USB de 16 GB, alta calidad, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-72-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0356-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago compra por medio de Sistema Electrónico de 3 Memorias USB de 16 GB, alta calidad, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-72-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0356-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00006836, recibo N° 15544, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Frontier, Pick-Up, placa PAE-4394, asignado a Hídricos, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-010-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-190-2016 y TRANSPORTE-061-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2016, Cotización S/N de Repuestos El Rey , Cotizaciones S/N de  PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Nissan Frontier, Pick-Up, placa PAE-4394, asignado a Hídricos, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-010-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-190-2016 y TRANSPORTE-061-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2016, Cotización S/N de Repuestos El Rey , Cotizaciones N° 7020 y 7021 de  PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo N° 4331, facturas N° 000-001-01-0000712,  000-001-01-0000713,  000-001-01-0000714 y  000-001-01-0000715 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de un Tóner HP 53A (Q7553A); que serán utilizados en la Unidad de Legal, solicitados por el Director de la Unidad según memorando DL-0226-2016 y O/C N° 150-1-5-0354-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de un Tóner HP 53A (Q7553A);  solicitado por el Director Legal según memorando DL-0226-2016,  O/C N° 150-1-5-0354-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 016-001-01-00017012 y  recibo  N° 016-001-01-00017012.


title: Por compra de 400 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; solicitado según memorando CESCCO-136-2016, O/C N° 150-1-5-0353-2016, Nota S/N de fecha 26 de mayo de 2016 y lista de precios para cotizaciones de Aguazul.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 400 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; solicitado según memorando CESCCO-136-2016, O/C N° 150-1-5-0353-2016, Nota S/N de fecha 26 de mayo de 2016 y lista de precios para cotizaciones de Aguazul, nota S/N de Aguazul de fecha 19 de abril de 2016, recibo No. 51195 y factura No. 002-026-01-00-000547.


title: Pago a COTAXIHL por compra de combustible para la regional de CESCCO San Pedro Sula, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-196-2016, MI AMBIENTE-ORN-54-2016, factura al crédito N°6482, recibo S/N  y cotización S/N.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Se reserva para pago de servicios de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-351-2016.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de diciembre, según memorando SGRH-828-2016, Informe de Actividades, Recibo N° 000-001-04-00000121, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.6% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de septiembre, según memorando SGRH-644-2016, Recibos N° 000-001-04-00000112, Copia de Contrato de Consultoría, Informe de Actividades  y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre, según memorando SGRH-721-2016, Recibos N° 000-001-04-00000118, Informe de Actividades, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2016, según memorando SGRH-351-2016, Recibos N° 000-001-04-00000019, 000-001-04-00000020 y 000-001-04-00000021, Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-7788 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) e informe de Actividades de los meses marzo, abril y mayo. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre, según memorando SGRH-806-2016, Recibo N° 000-001-04-00000120, Informe de Actividades, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2016, según memorando SGRH-603-2016, Recibos N° 000-001-04-00000111, 000-001-04-00000109 y 000-001-04-00000110, Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) e informe de Actividades de los meses junio, julio y agosto. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.


title: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo  N° 4330, factura N° 000-001-01-00000711 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por Reparación y Mantenimiento al vehículo  Nissan Frontier, tipo pick-up, placa N-09852,  detallado en orden de compra N° SGRM y SG-006-2016,  asignado a la Regional de Juticalpa,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N° SGRM y SG-183-2016, Transporte-060-2016,  Transporte 068-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-006-2016, Cotización de PARVES N° 6695 Y 6696, de  Repuestos del Japón S. de R. L.,  N° 000665, 000666, 000667 y 000668, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por Reparación y Mantenimiento al vehículo  Nissan Frontier, tipo pick-up, placa N-09852,  detallado en orden de compra N° SGRM y SG-006-2016,  asignado a la Regional de Juticalpa,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N° SGRM y SG-183-2016, Transporte-060-2016,  Transporte 068-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-006-2016, Cotización de PARVES N° 6695 Y 6696, de  Repuestos del Japón S. de R. L.,  N° 000665, 000666, 000667 y 000668, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN),Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Recibo N° 4339, Facturas N° 000-001-01-00000720, 000-001-01-00000719, 000-001-01-00000718, 000-001-01-00000717, 000-001-01-00000716 y Acta de Recepción.


title: Por de servicio de mesero, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI).

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por de servicio de mesero, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Recibo N° 7138 y Factura N°000-001-01-00000582.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 galones de pegamentos blanco, solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0345-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 10 galones de pegamentos blanco, solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016, orden de compra N° 150-1-5-0345-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059467 y Recibo S/N.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0344-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0344-2016,  Acta de recepción de mercadería recibida, factura y recibo  N° 15-003-01-00075584 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por consumo de Agua Potable de la Regional de CESCCO San Pedro Sula , que corresponde al mes de mayo del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo de la regional según memorando CESCCO-SERNA-ORN-49-2016, Nora Protocolo DCB/IQ/mv/2016-806, Recibo S/N, Factura N°18634109, Estado de Cuenta, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13265 (SEFIN), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00078029-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10005 (DEI).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la reparación del vehículo marca Nissan Navarra, color blanco, placa N-11550 detallado en orden de compra N° SGRM y SG-011-2016, vehículo asignado a la Subsecretaría de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según  Memorandos N° SGRM y SG-188-2016, TRANSPORTE-076-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2016, cotización de PARVES N° 6990, Auto Repuestos San Luis N° 0479, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la reparación del vehículo marca Nissan Navarra, color blanco, placa N-11550 detallado en orden de compra N° SGRM y SG-011-2016, vehículo asignado a la Subsecretaría de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según  Memorandos N° SGRM y SG-188-2016, TRANSPORTE-076-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2016, cotización de PARVES N° 6990, Auto Repuestos San Luis N° 0479, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), facturas N°000-001-01-00000914, 000-001-01-00000913, recibo N°4459 y acta de recepción de vehículo.


title: Por Compra de 20 Coffee Break y de servicio de transporte, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI).

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por Compra de 20 Coffee Break y de servicio de transporte, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Recibo N° 7138 y Factura N°000-001-01-00000582.


description: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo  N° 4330, factura N° 000-001-01-00000711 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por la compra de 12 desayunos empacados (Incluye: huevos estrellados, frijolitos fritos, plátano frito, chorizo BBQ, queso y mantequilla, tortillas, café y jugo) mas servicio de transporte, utilizados en el evento que se realizó en el Despacho Ministerial en el Tema "Regularización de Camaricultura" el día 23 de mayo del 2016 a las 7.00 a.m.; solicitado por el Asesor del Depacho Ministerial según Memorando N° DMA-0332-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-100-2016,  cotizaciones sin número de STAFF PARTY y TULIPANES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y listas de asistencia (2).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de 12 desayunos empacados (Incluye: huevos estrellados, frijolitos fritos, plátano frito, chorizo BBQ, queso y mantequilla, tortillas, café y jugo) mas servicio de transporte, utilizados en el evento que se realizó en el Despacho Ministerial en el Tema "Regularización de Camaricultura" el día 23 de mayo del 2016 a las 7.00 a.m.; solicitado por el Asesor del Depacho Ministerial según Memorando N° DMA-0332-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-100-2016,  cotizaciones sin número de STAFF PARTY y TULIPANES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y listas de asistencia (2), factura N° 000-001-01-00000595, recibo S/N


title: Por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), recibo N° 00177, factura N° 000-001-01-00000522 y acta de recepción.


title: Por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


title: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color rojo, placa N-9894, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-014-2016, asignado a la Unidad de CESCCO, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-187-2016, Transporte-078-2016, nota  de CESCCO de fecha 14 de abril del 2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2016, cotización de PARVES N° 6900, de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00691 y 000695, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color rojo, placa N-9894, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-014-2016, asignado a la Unidad de CESCCO, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-187-2016, Transporte-078-2016, nota  de CESCCO de fecha 14 de abril del 2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2016, cotización de PARVES N° 6900, de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00691 y 000695, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), facturas N° 000-001-01-00000721, 000-001-01-00000722, recibo N° 4333 y Acta de Recepción de Vehículo.


description: Por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: Pago por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


title: Por servicio de mesero para atender reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

rationale: Pago por servicio de mesero para atender reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


title: Por la elaboración de 40 Banderas de Tela Satín de calidad con Flecos, Serigrafiada, medidas  72.5*46 pulgadas, utilizadas por las diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorando N° CIIHA-0009-2016, cotización N° 25-2016 de Inversiones Sauceda, de Confecciones Luiggi & F N° 0404 y de Artículos Promocionales MB, S. A. N° 170098502, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia (DEI),  Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-86-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por la elaboración de 40 Banderas de Tela Satín de calidad con Flecos, Serigrafiada, medidas  72.5*46 pulgadas, utilizadas por las diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante Memorando N° CIIHA-0009-2016, cotización N° 25-2016 de Inversiones Sauceda, de Confecciones Luiggi & F N° 0404 y de Artículos Promocionales MB, S. A. N° 170098502, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia (DEI),  Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-86-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, factura N° 000-001-01-0000616, recubo N° 00206, acta de recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Tóners HP 85A (CE285A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0360-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Tóners HP 85A (CE285A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0360-2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00008454,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8723 (DEI) y Recibo S/N.


title: Pago por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de las oficinas de CESCCO en la Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de enero del presente año, solicitado  por el Enlace Administrativo Regional según Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 17-2016, Protocolo DCB-IQ-CP-2016-103, recibo S/N, factura N° 18166160 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG-120-2016 y O/C N° 150-1-5-0321-2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: Compra por catalogo electrónico de 4 bolsas de café oro (16 onzas) en bolsa de 16 unidades (zona ), 1 cremora marca fans en bote de 1 Kg (1) 5 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 (zonz 1), 1 lata de te frio sabor Limón de 2.88 Kg, O/C N° 150-1-13-0014-2016, solicitado mediante memorando por DiBio/184/2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Compra por catalogo electrónico de 4 bolsas de café oro (16 onzas) en bolsa de 16 unidades (zona ), 1 cremora marca fans en bote de 1 Kg (1) 5 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 (zonz 1), 1 lata de te frio sabor Limón de 2.88 Kg, O/C N° 150-1-13-0014-2016, solicitado mediante memorando N°   DiBio/184/2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-002-01-00003952 y recibo S/N.


title: Por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-062-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00039207-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10145 (DEI), Certificación de ONCAE y Resumen de Cotizaciones N° UCP-062-2016.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Reversión del precompromiso N° 2345  en vista de que la empresa no puede cumplir con  lo solicitado por el alto costo que incurre dicha mercaderia por gastos de transportación según memorando GA-UCP-/080-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2345-1-0


title: Por la compra de 300 almuerzos (incluye 01 carne, dos acompañantes, panecillo y refresco de dos litros)  mas servicio de transporte,  utilizados para las madres que participaron en la Mega Recreovía a Nivel Nacional realizada el día domingo 01 de mayo del presente año en el Municipio de San Pedro de Tutule, La Paz; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N° DGA-205-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-82-2016,  Cotizaciones sin número de Brenda Rico y Servioriente, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Lista de Asistencia DGA-R-09 (12 páginas).

rationale: Pago por la compra de 300 almuerzos (incluye 01 carne, dos acompañantes, panecillo y refresco de dos litros)  más servicio de transporte,  utilizados para las madres que participaron en la Mega Recreovía a Nivel Nacional realizada el día domingo 01 de mayo del presente año en el Municipio de San Pedro de Tutule, La Paz; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N° DGA-205-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-82-2016,  Cotizaciones sin número de Brenda Rico y Servioriente, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Lista de Asistencia DGA-R-09 (12 páginas), Recibo N°7137 y Factura N° 000-001-01-00000583.


title: Por compra de 30 Coffe break empacadas: mini club sándwich empandas de carne, taquitos de pollo, empanadas de piña, refresco en lata, 1 transporte, solicitado por la Dirección General de energía mediante memorando DGE-134-2016, a llevarse a cabo el 27 de mayo en el INFOP O/C N° UCP-98-2016, Certificación, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de tulipanes 316, Staff party, resumen de cotizaciones N° UCP-98-2016,

rationale: Pago por compra de 30 Coffe break empacadas: mini club sándwich empanadas de carne, taquitos de pollo, empanadas de piña, refresco en lata, 1 transporte, solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-134-2016, para evento que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016 en el INFOP, según orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-98-2016, Cotización de Tulipanes N° 316, de Staff Party S/N, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8622 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003414 y listado de Asistencia (3 páginas).


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q2612A (12A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0359-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q2612A (12A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0359-2016,  factura y recibo N° 015-003-01-00076190, acta de recepción de mercadería recibida y Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.


title: Por compra de 38 Coffee  Break, utilizados en la reunión de trabajo convocada por el Señor Ministro, evento realizado en el Centro Interactivo el día 11 de mayo del presente año, solicitado por el  Gerente Administrado según Memorando N° GA-241-2016, cotización sin número de Staff Party y de Brenda Rico N° 2016-05-0135, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2016,  Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI) y Lista de Asistencia  (2 páginas).

rationale: Pago por compra de 38 Coffee  Break, utilizados en la reunión de trabajo convocada por el Señor Ministro, evento realizado en el Centro Interactivo el día 11 de mayo del presente año, solicitado por el  Gerente Administrado según Memorando N° GA-241-2016, cotización sin número de Staff Party y de Brenda Rico N° 2016-05-0135, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2016,  Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI) y Lista de Asistencia  (2 páginas), factura N° 000-001-01-00000600, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gasto de  combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés del día 20 al 21 de febrero del 2016  para participar en el "Honduras Actívate" según memorando del 04 de mayo del 2016, recibo S/N, Informe de Gira al Interior, Desarrollo y Descripción del Evento, factura N° 005-001-01-00004214 Estación de Servicio Texaco Choloma, Factura N°  000-001-01-00017901de Estación de Servicio Yojoa, Factura N° 006147 Hotel Posada Colonial, Ticket de peaje N° 0711688, 0079943, 0470712 y  peaje Sur N° 138340.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de empaque de tapadera de válvula, tapón de radiador, juego de escobillas, mega grey, galón de coolan, fan clutch, fusibles, fricciones delanteras cerámica, tapón de Carter, tuercas rueda cromo, balinera de polea, manecilla de puerta, abrazadera y mano de obra, para el vehiculo toyota pick-up,color beige, placa N° 08871, solicitado por la unidad de transporte mediante memorandos Transporte-058-2016, 059, SGRM y SG-179-2016, O/C N° SGRM y SG-017-2016, resumen de cotizaciones 017-2016, cotización de repuestos San Luis N° 0894, 0895, Parves N° 6950, registro de beneficiarios,

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de empaque de tapadera de válvula, tapón de radiador, juego de escobillas, mega grey, galón de coolan, fan clutch, fusibles, fricciones delanteras cerámica, tapón de Carter, tuercas rueda cromo, balinera de polea, manecilla de puerta, abrazadera y mano de obra, para el vehiculo toyota pick-up,color beige, placa N° 08871, solicitado por la unidad de transporte mediante memorandos Transporte-058-2016, 059, SGRM y SG-179-2016, O/C N° SGRM y SG-017-2016, resumen de cotizaciones SGRM y SG-017-2016, cotización de repuestos San Luis N° 0894, 0895, Parves N° 6950, registro de beneficiarios (SEFIN), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI, Recibo N° 4335, Facturas N° 000-001-01-00000729, 000-001-01-00000728 y Acta de Recepción.


title: Por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Pago por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), recibo N° 00177, factura N° 000-001-01-00000522, acta de recepción.


title: Por compra de 80 camisas tipo polo dos logos bordados en ambos pectorales, 300 camisetas básica de algodón, solicitado mediante memorando-DGA-098-2016, O/C N° UCP074-2016, resumen de cotizaciones, cotización zona promocional, cotización de industrias ma-k-nudo, certificación de Oncae, registro de beneficiarios y permiso de negocio.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 80 camisas tipo polo dos logos bordados en ambos pectorales, 300 camisetas básica de algodón, solicitado mediante memorando-DGA-098-2016, O/C N° UCP074-2016, resumen de cotizaciones, cotización zona promocional, cotización de industrias ma-k-nudo, certificación de Oncae, registro de beneficiarios y permiso de negocio, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007310, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por reservación de un salón en el Hotel Florencia con capacidad para 50 personas donde se llevo a cabo el evento " Entrega Oficial de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública, su Reglamento en sistema Braille y la firma de convenio para proyectos de trabajo verde comunitario" el día 26 de abril del 2016 de 9:00am-12:00 m, así mismo compra de 50 coffe break, solicitado mediante memorando OIP/UT-145-2016, factura N° 000-001-01-00025432, Recibo S/N, cotización S/N de COVELASA, N° 15069 de Eventos y Banuetes, listado de asistencia (4 Páginas), contrato para eventos, fotografias que acreditan el evento, constancia de registro de beneficiarios, copia de tarjeta de identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


title: Pago de boleto aéreo a nombre Elvis Rodas, con itinerario de Tegucigalpa-Nassau, Bahamas del 07 de abril al 10 de abril del 2016, según memorandos A/P-065-2016, SSERNA-078-2016, factura N° 000-001-01-00003263, recibo S/N, cotización S/N de agencias JUPITER, agencias mundiales, artículos de la gaceta.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de coffe break empacado, tartaleta de fresa normal, mini sandw de jamón y queso, taquillos de pollo, refresco lata, servicio de transporte, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-165-2016, registro de beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de Staff Party, arte y pizza, Listado de asistencia del evento, O/C N° UCP-115-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2016.

rationale: Pago por compra de coffe break empacado, tartaleta de fresa normal, mini sandwich de jamón y queso, taquillos de pollo, refresco lata y servicio de transporte, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-165-2016, Constancias de Registro de Beneficiarios N°00182024-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Cotización de Staff Party, arte y pizza, Listado de asistencia del evento, O/C N° UCP-115-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2016, Factura N°000-001-01-00000612 y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en gira realizada al municipio de Nacaome, Departamento de valle al " Activate Nacional y Regional" programada para el dia domingo 05 de junio del 2016 según memorando DMA-0384-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00060128 e informe de la gira.


title: Pago de Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en la Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, el día 13 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-274-2016, Informe de Recreovía Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, Listado de Asistencia (3 páginas), copia de Identidad, recibo sin número, facturas N° 000-001-02-00003667, 012-025-01-00066068, 000-001-01-00012553, 001-001-01-00002983 y  Liquidación de la Recreovía.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Material para Laboratorio según detalle en orden de compra N° UCP-090-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-160-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-055-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios),  CESCCO-MBA-003-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación (ONCAE), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564,  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03 de Distribuidora Labtech, S. de R. L. (6 Páginas),  de Comercial Técnica Industrial (5 Páginas),  de Representaciones Handals (6 Páginas) y de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas) y Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (5 Páginas).

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Material para Laboratorio según detalle en orden de compra N° UCP-090-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-160-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-055-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios),  CESCCO-MBA-003-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación (ONCAE), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564,  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03 de Distribuidora Labtech, S. de R. L. (6 Páginas),  de Comercial Técnica Industrial (5 Páginas),  de Representaciones Handals (6 Páginas) y de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas) y Revisión de Cotización, Adjudicación de Suministro de Laboratorio (5 Páginas), Facturas N° 000-001-01-00005655, 000-001-01-00005656, recibos N° 7580, 7581 y Actas Recepción CESCCO (2).


title: Por compra  de 6  llavines eléctricos para puerta de vidrio y sus respectivos interruptores, 14 cajas de cable # 10,  8 cajas de cable # 12, 90 metros cable # 2, 60 tubos fluorecentes de 32 Watt y 10 balastros dobles, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según Memorando N° DECA-191-2016,  lista de materiales requeridos,  Cotizaciones: Distribuidora Universal sin número, Distribuciones VALENCIA N° 001004, Import Store N° 6024, Resumen de Cotizaciones N° UCP-149-2016, orden de compra N° UCP-079-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra  de 6  llavines eléctricos para puerta de vidrio y sus respectivos interruptores, 14 cajas de cable # 10,  8 cajas de cable # 12, 90 metros cable # 2, 60 tubos fluorecentes de 32 Watt y 10 balastros dobles, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según Memorando N° DECA-191-2016,  lista de materiales requeridos,  Cotizaciones: Distribuidora Universal sin número, Distribuciones VALENCIA N° 001004, Import Store N° 6024, Resumen de Cotizaciones N° UCP-149-2016, orden de compra N° UCP-079-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), factura N° 000-001-01-00004227, reciboS/N y acta de recepción.


title: Por compra de 6 rollos de hilo nylon para Cortadora de Cesped, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI).

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago por compra de 6 rollos de hilo nylon para Cortadora de Cesped, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000142.


title: Pago de Reembolso por la compra de 140 gafetes de plástico utilizados en el II encuentro de los Consejos de Cuencas que se llevó a cabo del día 6 al 10 de junio del presente año, en la Represa Hidroeléctrica el "Cajón", según Memorando N° DGRH - 285-2016, recibo sin número y factura N° 030-002-01-00085748.

SOFIA GONZALEZ AGUILAR

legalName: SOFIA GONZALEZ AGUILAR


title: Pago por reembolso por gasto en reparaciones mecanicas al vehiculo marca Nissan Navara, color gris placa N-11550, factura N° 000-001-01-00001608, 000-001-01-00017983 y focopia de identidad, según memorando SSE-MA-170-2016, recibo S/N

CARLOS EDGARDO GUZMAN

legalName: CARLOS EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de 1 bote de 3/4 de aceite de dos tiempos, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI).

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 bote de 3/4 de aceite de dos tiempos, solicitado por el Jefe de Laboratorios de San Pedro Sula según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-07-2016,  orden de compra  N° UCP-40-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-110-2016,  cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000142.


title: Pago de Reembolso por compra de insumos (bolsas de basura, repelentes, guantes de látex y mascarillas) necesarios para hacer el trabajo de limpieza para prevención del virus del ZIKA en la ciudad de La Paz el día 06 de febrero del presente año, según nota del Coordinador de Compras y pagos de fecha 10 de febrero del presente año, factura N° 126-001-01-00038605 y recibo N° 2.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago por servicio de internet a las diferentes Regionales y Zoologico Metropolitano dependientes de esta Secretaria de Estado corrrespondiente al mes de junio del 2016, según memorando GA-UCP-074-2016, recibo S/N,  factura N° 046-001-01-04870951, copia de contrato.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso por gasto de combustible en gira realizada al municipio del Corpus, Departamento de Choluteca, a inspección de minas, del 12 junio del 2016, según memorando DMA-0390-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00031978 e informe de la gira.


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Elvis Yovanni Rodas Flores del 02 de mayo al 06 de mayo del 2016, con itinerario de Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa, según memorandos A/P-064-2016,SSERNA-101-2016,  con el propósito de participar encabezando la delegación del Consejo Directivo del Mercado Regional (CDMER) como Presidente Pro Tempore acompañado del Secretario Ejecutivo del CDMER, factura N° 000-001-01-00000261, recibo N° 1702, cotización Águila de Oro, travel Desk. Constancia electrónica.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago por sumistro de combustible para consumo del vehiculo asignado a la regional de Juticalpa solicitado mediante memorando SGRM y SG-200-2016, memorando S/N, factura N° 000-001-01-00033573, recibo N°0005283 y registro de beneficiario.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago de reembolso por gasto de combustible en gira realizada a san Pedro sula, Departamento de Cortes, a la VI Edición de la Expo energía 2016, del 07 al 10 de junio del 2016, según memorando DMA-0385-2016, recibo S/N, factura N° 008-003-01-00312540 e informe de la gira.


title: Por compra de un llavin electrico solicitado por el Director Legal para ser utilizado en la puerta principal de la unidad de Servicios Legales, solicitado mediante memorandos DL-0224-2016, MANTENIMIENTO-069-2016, cotización de distribuidora universal, distribuciones valencia, importe store N° 6033, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° UCP-179-2016, O/C N° ucp-109-2016.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de un llavin electrico solicitado por el Director Legal para ser utilizado en la puerta principal de la unidad de Servicios Legales, solicitado mediante memorandos DL-0224-2016, MANTENIMIENTO-069-2016, cotización de distribuidora universal, distribuciones valencia, importe store N° 6033, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, resumen de cotizaciones N° UCP-179-2016, O/C N° ucp-109-2016, factura N° 000-001-01-00004228, recibo S/N, acta de recepción.


title: Pago de Reembolso por la compra de 1 caja de transporte para animales utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-159-2016, recibo sin número y factura N° 000-007-01-00041437.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER


title: Pago de Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en la Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, el día 13 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-274-2016, Informe de Recreovía Escuela Monseñor Ernesto Fiallos, Listado de Asistencia (3 páginas), copia de Identidad, recibo sin número, facturas N°  000-001-01-00011879, 000-001-02-00003667, 012-017-01-00034813,000-001-01-00017133,  000-001-02-00002184 y liquidación de la Recreovía.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de boleto aéreo a nombre René Alfredo Soto Rivera del 13 al 14 de abril del 2016, Tegucigalpa-San Salvador-Tegucigalpa, según memorando A/P-063-2016, factura N° 000-001-01-00000243, recibo N° 1709, cotización Águila de Oro S/N, Travel Desk, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de Oncae, fotocopia de R.T.N y constancia de registro de beneficiarios.


title: Por compra de Productos de Vidrio según detalle en orden de compra N° UCP-064-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-054-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios), Resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8959 (DEI), Certificación (ONCAE),  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03:  de Suministros Industriales Symmag (4 Páginas), Distribuidora Labtech, S. de R. L. (4 Páginas),  Analitica Hondureña, S. de R.L.,(5 Páginas) y  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas).

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por compra de Productos de Vidrio según detalle en orden de compra N° UCP-064-2016, solicitado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE según memorando N° CESCCO-054-2016, Nota de fecha  21 de abril del 2016 (Solicitud de material para los Laboratorios), Resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8959 (DEI), Certificación (ONCAE),  Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03:  de Suministros Industriales Symmag (4 Páginas), Distribuidora Labtech, S. de R. L. (4 Páginas),  Analitica Hondureña, S. de R.L.,(5 Páginas) y  Revisión de Cotización,  Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas), facturas N° 000-001-01-00001247, 000-001-01-00001248, recibo S/N  y Acta de Recepción CESCCO.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  16 llantas, 6L Radial, Semitractora, marca Firestone: 4 llantas N° 215/70R16  lisa, 4 N° 235/75R15, 4 N°  245/75R16, y 4 llantas N° 265/70R16, solicitadas por el  Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° SGRM y SG-208-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0365-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de  16 llantas, 6L Radial, Semitractora, marca Firestone: 4 llantas N° 215/70R16  lisa, 4 N° 235/75R15, 4 N°  245/75R16, y 4 llantas N° 265/70R16, solicitadas por el  Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° SGRM y SG-208-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0365-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-440, acta de recepción, constancia de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y  Papel de Escritorio con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016 y lista de Materiales de Oficina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y  Papel de Escritorio con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  lista de Materiales de Oficina, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10332 (DEI),  factura N° 000-001-01-00007026, recibo N° 15805 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra de 150 camisas tipo polo de dos logos bordados en ambos pectorales, solicitado  por el Despacho ministerial, como apoyo Logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" el 02 de abril  del 2016, solicitado mediante memorando DMA-0203-2016, O/C N° UCP-097-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-097-2016, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-4726, registro de beneficiarios N° 00029965-001, permiso de operación de negocio N° A057044, certificación de Oncae, cotizaciones F-300 de industrias maknudo, cotización zona promocional N°0001007 y Listado de asistencia.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 150 camisas tipo polo de dos logos bordados en ambos pectorales, solicitado  por el Despacho ministerial, como apoyo Logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" el 02 de abril  del 2016, solicitado mediante memorando DMA-0203-2016, O/C N° UCP-097-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-097-2016, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-4726, registro de beneficiarios N° 00029965-001, permiso de operación de negocio N° A057044, certificación de Oncae, cotizaciones F-300 de industrias maknudo, cotización zona promocional N°0001007,Listado de asistencia, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00007422.


title: Por la compra 200 talonarios para boletos de entrada al Zoologico adulto, color blaco con la numeración 230,001, al 250,001 y 50 talonarios para boletos del Zoologico adulto mayor color azul palido con la numeración  37501 AL 42501 solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-007-2016, O/C N° UCP-034-2016, resumen de cotizaciones UCP104-2016, cotizacion inversiones mega business S DE R.L, Ingrae, certificación, registro de beneficiarios,constancia electronica fiscal.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Por la compra de 200 talonarios de  boletos para entrada de adultos al Zoologico, color blaco con la numeración 230,001 al 250,001 y 50 talonarios de boletos para entrada de adulto mayor al Zoológico color azul pálido con la numeración  37501 al 42501, muestra de ambos boletos,  solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-007-2016, O/C N° UCP-034-2016, resumen de cotizaciones UCP-104-2016, cotizaciones de  Inversiones Mega Business S DE R.L e  Ingrae, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica Fiscal, Factura No. 000-001-01-00000628, Recibo y Acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios N° 00072176-0.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00072176-0, Factura N° 000-001-01-0000618, Recibo N° 00209 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 paquete sobres de papel Bond base 20, tamaño oficio, color blanco, 7 pliegos de cartulina iris, tamaño 22" x 28", color rosado (3) y color amarillo (4),  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0363-2016 y lista de materiales de Oficina.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 paquete sobres de papel Bond base 20, tamaño oficio, color blanco, 7 pliegos de cartulina iris, tamaño 22" x 28", color rosado (3) y color amarillo (4),  solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación, según Memorando N° DGRH-227-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0363-2016,  lista de materiales de Oficina, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10332 (DEI),  factura N° 000-001-01-00007026, recibo N° 15805 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra de 155 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI).

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: Se reversa el pre-compromiso N° 2576, por un valor de L. 31,740.00 (Treinta y un mil setecientos cuarenta lempiras exactos), ya que por error involuntario se ingresó a la cuenta del beneficiario N° 178781-1, siendo la cuenta correcta N° 917878101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2576-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 pliegos de Cartulina Iris, tamaño 22" x 28", color blanco y 36 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-227-2016, lista de materiales de Oficina de de la Dirección de Hídricos, orden de compra N° 150-1-5-0362-2016 y Registro Tributario Nacional N° 413-408561.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 pliegos de Cartulina Iris, tamaño 22" x 28", color blanco y 36 Cubos de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-227-2016, lista de materiales de Oficina de la Dirección de Hídricos, orden de compra N° 150-1-5-0362-2016, Registro Tributario Nacional N° 413-408561,  Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00002367 y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00450677, recibo S/N.


title: Por compra de 20 pares de guantes latex, 200 bolsas de basura tamaño barril, 20 machetes 127-18 pi-5 pulgadas, 20 rastrillos de 14 dientes de 48 pulgadas y 20 palas de metal, solicitados por el Subgerente de Recursos  Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-054-2016, orden de compra N°  UCP-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-181-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI) y Certificación (ONCAE).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 20 pares de guantes latex, 200 bolsas de basura tamaño barril, 20 machetes 127-18 pi-5 pulgadas, 20 rastrillos de 14 dientes de 48 pulgadas y 20 palas de metal, solicitados por el Subgerente de Recursos  Materiales y Servicios Generales, según Memorando N° SGRM y SG-054-2016, orden de compra N°  UCP-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-181-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI) , copia del Registro Tributario Nacional,  Certificación (ONCAE), Recibo N° 621, factura N° 000-001-01-00000384 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Pago por Servicio de Alimentación brindada en evento realizado en el II Encuentro Nacional de los Consejos de Cuencas, que se llevó a cabo en Santa Cruz de Yojoa los días del 06 al 10 de junio del presente año, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos: DGRH-266-2016, 225-2016 y 308-2016, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000002, Constancia de Beneficiarios N° 00093923-001, Registro Tributario Nacional N° 413-2281953, Copia de Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000111, Copia de recibo de depósito N° 4721170 por Declaración de Impuestos, Declaración de Impuesto Sobre Ventas N° 22715642880, Copia de Formulario de ONCAE S/N, Copia de Identidad del Beneficiario, Informe de las Actividades realizadas (19 páginas), listado de las personas que asistieron al evento (60 páginas), Invitación al evento, informe de la selección de cotización (3 Páginas), Cuadro Resumen de la selección de ofertas, Cotizaciones S/N de: Restaurante Caverna´s, Honduyate y Hotel-Finca Las Glorias.

JOSE LEON PINEDA OYUELA

legalName: JOSE LEON PINEDA OYUELA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° UCP-110-2016,  solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-VU-211-2016, Lista del material para el Fichero, Cotizaciones: Distribuidora Universal y Distribuciones VALENCIA S/N, Import Store N° 6029, Resumen de Cotizaciones N° UCP-180-2016, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° UCP-110-2016,  solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-VU-211-2016, Lista del material para el Fichero, Cotizaciones: Distribuidora Universal y Distribuciones VALENCIA S/N, Import Store N° 6029, Resumen de Cotizaciones N° UCP-180-2016, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI),  factura N° 000-001-01-00004257, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


description: Por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios N° 00072176-0.

description: Pago por compra de 32 camisetas tipo polo bordada con 4 logos, para ser utilizadas por el personal de seguridad del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-186-2016, O/C N° UCP-101-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2016, Cotización N°2016-003402 de Artículos Promocionales MB S.A., N° 223-2016 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00072176-0, Factura N° 000-001-01-0000618, Recibo N° 00209 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 5 paquetes de bolsas de 4*8 transparentes y 5 Piñatas con palo, utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por compra de 5 paquetes de bolsas de 4*8 transparentes y 5 Piñatas con palo, utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000385, recibo N° 625 y acta de recepción.


title: Pago de Reembolso por gastos efectuados durante la gira realizada a  la ciudad de Tela, Atlántida y San Pedro Sula del día 24 al 28 de  abril del presente año, con el fin de prestar cobertura de imagen al Señor Ministro Ing. José Antonio Galdames, evento " Declaratorio Refugio Vida Silvestre de Bahía de Tela" y Consejo de Ministro de Ambiente de Centro América (CCAD); según Memorando N° UCI-64-2016,  Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000006 de Avance Informativo, Ticket de peaje N° 0967138, 0241573, 0574701, 0435350, 0927520, 0306227 y  Peaje Sur Caseta N° 2, copia de Identidad y recibo sin número a favor de la Tesorería General de la República.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Se realiza Reversión parcial del F-01 N° 2589 por L.1,000.00 a favor de Marco Tulio Carrillo, por no reconocerle el Recibo  N° 000-001-04-00000006 de Avance Informativo por gastos de  Combustible, ya que la factura tiene que ser  emitida por una gasolinera;  gastos efectuados durante la gira realizada a  la ciudad de Tela, Atlántida y San Pedro Sula del día 24 al 28 de  abril del presente año, según Memorando N° GA-334-2016 y recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2589-1-0

type: OFICIO


title: Por compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-063-2016; solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-054-2016, Nota S/N con fecha 21 de Abril de 2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2016, Cotizaciones S/N de: Comercial Técnica Industrial S.R.L de C.V. (4 Págs.), Representaciones Handals (5 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (4 Págs.), Revisión de Cotizaciones y Adjudicación (6 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI) y Constancia de Certificación de ONCAE.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de Productos de Vidrio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-063-2016; solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-054-2016, Nota S/N con fecha 21 de Abril de 2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2016, Cotizaciones S/N de: Comercial Técnica Industrial S.R.L de C.V. (4 Págs.), Representaciones Handals (5 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (4 Págs.), Revisión de Cotizaciones y Adjudicación (6 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Recibo N° 0604, Factura N° 000-001-01-00000514 y Acta de Recepción.


title: Por la elaboración de 100 tarjetas de presentación tiro y retiro a full color, solicitado por el Asesor Ministerial según Memorando N° DMA-0257-2016,  Orden de Compra N° UCP-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-119-2016, Cotización de INGRAE sin número y de Colores e Impresiones, S. A., N° 0031-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI).

rationale: Se  realiza Reversión del F-01 N° 02585 a favor de Lili Maribel Osorto Zelaya/INGRAE, ya que  por motivo de inventario no podrán cumplir con la entrega del producto,  orden de Compra N° UCP-049-2016, según Memorando N°  Área de Compras y Pagos - 237- 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2585-1-0


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016.

description: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 55 resmas de papel bond,  base 20, color blanco: 45 tamaño carta y 10 tamaño oficio, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos por Delegación según memorando N° DGRH-227-2016,  Lista de Materiales de Oficina y  orden de compra N° 150-1-5-0361-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00450677, recibo S/N.


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Regional de la ciudad de Santa Rosa, Copán; solicitado por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-2013-2016, Tiques de peaje N° 0294954, 0178927, 1001462, 1013175, Copia de identidad y Recibo S/N.

ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS

legalName: ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS


title: Por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016 y O/C N° 150-1-5-0364-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016, O/C N° 150-1-5-0364-2016, Factura N° 002-026-01-00000562 y Recibo N° 51059.


title: Por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-094-2016; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2016, Cotizaciones S/N de: TECHNOSS y ALLCOM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-5246 (DEI), Recibo Oficial de Pago de Impuesto Sobre Ventas N° 25270769194, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00080963-001 (SIAFI) y Constancia de Certificación de ONCAE.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-094-2016; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-049-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2016, Cotizaciones S/N de: TECHNOSS y ALLCOM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8931 (DEI), Recibo Oficial de Pago de Impuesto Sobre Ventas N° 25270769194, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00080963-001 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Acta de Recepción,  recibo N° 11305 y factura N° 000-001-01-00000631.


title: Pago de reembolso por cambio del cable de la bomba de diésel y fusible del vehículo marca Toyota, tipo Pick Up, palca No. 7259 asignado a la Secretaría General, según MEMORANDO SG-310-2016, , 2 fotografías de la reparación, recibo S/N del mecánico que hizo la reparación y recibo S/N a nombre de la Tesorería General de la República.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de 3 bolsas grandes de confites (surtido),  utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 3 bolsas grandes de confites (surtido),  utilizadas en la Recreo-vía realizada en la ciudad de San Pedro de Tutele el día 01 de mayo del presente año;  según Memorando N° SGRM-382-2016, orden de compra N° UCP-112-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-182-2016, Cotizaciones S/N: Comercial Génesa y  Business Supply, S. de R.L.,  Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000385, recibo N° 625 y acta de recepción.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016 y O/C N° 150-1-5-0364-2016.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

description: Pago por compra de 1,500 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría; solicitado por el Sugerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-209-2016, O/C N° 150-1-5-0364-2016, Factura N° 002-026-01-00000562 y Recibo N° 51059.


title: Pago de boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdámes Fuentes, utilizado el 21 de enero del presente año para cumplir con compromisos de esta Secretaría de Estado, en la ruta Tegucigalpa- San Pedro Sula, según MEMORANDOS A/P-044-2016, DMA-0072-2016, factura No.000-001-01-00001999, recibo S/N, Cotizaciones S/N de la Agencia de Viajes Mundiales y  Agencia de Viajes Júpiter.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra por catalógo electrónico de 10 unidades de botella de: EPSON T 664220 CYAN ZONA1; EPSON T 664320 MAGENTA ZONA 1, EPSON T 664420 AMARILLO ZONA1y EPSON T 664120 NEGRO ZONA1, O/C No. 150-1-5-0260-2016 y solicitado por el Lic. Juan Espinoza mediante MEMORANDO DMA-0108-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 10 unidades de botellas de: EPSON T 664220 CYAN ZONA1; EPSON T 664320 MAGENTA ZONA 1, EPSON T 664420 AMARILLO ZONA1 y EPSON T 664120 NEGRO ZONA1, solicitado por el Asesor Ministerial mediante MEMORANDO DMA-0108-2016, O/C No. 150-1-5-0260-2016, Factura N° 016-001-01-00011314, Recibo N°016-001-01-00011314, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-610 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Reembolso por compra de refrescos, hielo y galletas utilizados en Coffee Break para los participantes que asistieron a la presentación del Manual de lineamientos para el Estudio y el Cálculo del Caudal Ecológico el día 08 de junio del presente año en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Director de Recursos Hídricos según memorando DGRH-302-2016, Factura N° 029-001-01-02524843, 012-003-01-00074134, Recibo S/N, Copia de identidad e informe de la actividad realizada.

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MOLINA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MOLINA


title: Por la compra de 10 botes de insecticida solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en el Almacen Central. mediante memorando AC-012-2016, O/C N°021-2016, resumen de cotización SGRM y SG-021-2016, cotización S/N comercial Genesa, distribuidora universal, registro de beneficiario, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, certificación de Oncae.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por la compra de 10 botes de insecticida solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en el Almacen Central. mediante memorando AC-012-2016, O/C N°021-2016, resumen de cotización SGRM y SG-021-2016, cotización S/N comercial Genesa, distribuidora universal, registro de beneficiario, constancia de solvencia electronica de solvencia fiscal, certificación de Oncae, acta de recepción, factura N° 000001-01-00004255 y recibo S/N.


title: Reembolso por compra de vasos utilizados en Coffee Break para los participantes que asistieron a la presentación del Manual de lineamientos para el Estudio y el Cálculo del Caudal Ecológico el día 08 de junio del presente año en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Director de Recursos Hídricos según memorando DGRH-302-2016, Factura N° 029-001-01-02524843, Recibo S/N, Copia de identidad e informe de la actividad realizada.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por pago de Reparación de vehículo que se utilizó en gira realizada a la Regional de la ciudad de Santa Rosa, Copán; solicitado por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-2013-2016, Factura N°000-001-01-00001922, Copia de identidad y Recibo S/N.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


title: Por compra de 35 canaletas de una pulgada (plástico), 35 NFP 3000 face plata box White (plástico), 35 NFP 1028 keynstone WALL plate por UL, 1 HWD 30055 Organizador Horizontal 2 RU (plástico), solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 35 canaletas de una pulgada (plástico), 35 NFP 3000 face plata box White (plástico), 35 NFP 1028 keynstone WALL plate por UL, 1 HWD 30055 Organizador Horizontal 2 RU (plástico), solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004418.


title: Pago de reembolso por compra de confites, churros y jugos que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 22 de mayo en el municipio de Yuscarán, solicitado por el Director General de Biodiversidad según memorando DiBio/180/2016, Recibo S/N, Facturas N° 000-001-01-00000249, 001-001-01-05951154 e informe de la actividad realizada.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Por compra de 3 bolsas de conectores RJ 45 para Cable, Categoría 65 (Plástico) y 35 AW120NXT11 key Stone Jack categoría 6, solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

rationale: Pago por compra de 3 bolsas de conectores RJ 45 para Cable, Categoría 65 (Plástico) y 35 AW120NXT11 key Stone Jack categoría 6, solicitados por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-135-2016, O/C N° UCP-113-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2016, Cotizaciones de: Distribuidora Universal S/N y Distribuciones Valencia S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004418.


title: Por la compra por medio de catalogo electrónico de 4 café maya Premium en bolsa de 12 unidades, 2 unidades de azúcar blanca de 1 Kg, según memorando OIP/UT-170-2016 solicitado por la unidad de Transparencia, O/C N° 150-1-8-0001-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra por medio de catálogo electrónico de 4 bolsas de café maya Premium en bolsa de 12 unidades, 2 bolsas de azúcar blanca de 1 Kg,  solicitado por la unidad de Transparencia según memorando N°  OIP/UT-170-2016, O/C N° 150-1-8-0001-2016, Factura N° 000-002-01-00003658, recibo S/N y Acta de Recepción de  mercadería recibida.


title: Pago por compra de 30 meriendas y 30 almuerzos que fueron utilizados en el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de Ocotepeque el día 01 de junio del presente año, con el propósito de impartir el Taller de Socialización del Reglamento de Aguas Subterráneas, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-268-2016 y 300-2016, Cotizaciones S/N de: El Acacio y Hot Food, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00173591-001 (SIAFI), RTN N° 14141989001050, Copia de Declaración de ISV N° 22713405014, Factura N° 001-001-01-00000403, Recibo S/N e Informe del Evento.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA