rationale: REVERCION DEL F 01 (1345 ) CORRESPONDIENTE A CARLOS ENRIQUE FIALLOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 1101.37 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR LA ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS QUE ATIENDE LA DIRECCION EN LOS DEPTO DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 17/8/2016 AL 23/8/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1345-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN A REALIZAR  LA ENTREGA DE LA COCINA Y LOGISTICA A LA NUEVA PROVEEDORA DE ALIMENTACION

currency: HNL

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO CORRESPONDIENTE A 420 HOT-DOG CON PAPAS Y REFRESCOS Y 8 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE JALTEVA  , RENACIENDO Y EL CARMEN

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN EN LOS DIFERENTES DEPTO DEL PAIS

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA A.S. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

scheme: HN-RTN


title: PAGO DE FACTURA 000-002-0100280178 /  280177 / 282356 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA  LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO DE 261 MERENDAS ( JUGOS Y SANDWICH PARA PERSONAL DE LA FUERZAS AMIGAS ( COBRAS Y FUSINA ) LOS CUALES REALIZARON REQUISA EL DIA 19 DE MAYO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON JALTEVA Y RENACIENDO LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 672-684-674-687-677-679-688-690-689-691-715-696


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE TRABAJO A LOS DEPTO DE LA PAZ E INTIBUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 , CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDE LA DIRECCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  DEL F-01 (1402 ) CORRESPONDIENTE A ILSA MARJORIE FIALLOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2000 ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 14  DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITIO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR ,EN LA MANCOMUNIDAD DE MANORCHO Y TALLERE SOBRE LA CALIFICACION INTEGRADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN FASES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1402-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTUBLE PARA REALIZAR GIRA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE CAMPO EN LA BANCARIZACION , LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LOS DEPTO. DE COLON , CORTES Y COPAN EN EL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: REEMBOLSO POR  GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPTO. DE COPAN , PARA REALIZAR PAGO DE DEL BONO VIDA MEJOR DEL 20-21 DE SEPTIEMBRE 2016

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 UNIDADES CANASTA GOURMET , 15 UNIDADES DE CREMORA , 15 UNIDADES DE NESCAFE , 15 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO , 15 CAJAS DE NESCAFE MOKACCINO 25 PAQUETES DE GALLETAS OREO , 25 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA , 25 PAQUETES DE GALLETAS RITZ , 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS , 25 PAQUETES DE GALLETATAS DE MANTEQUILLA DE 171 GRAMOS , 25 PAQUETES DE GALLETAS MARIA , 25 INIDADES LAYS MAS QUESO , 25 PAQUETES POFF , 25 UNIDADES ZIBAS PAPITAS SABOR QUESO , 25 PAQUETES ZIBAS CLASICAS , 30 PAQUETES DE AGUA , 30 UNIDADES AZUCAR BLANCA , 10 UNIDADES ZAMBO YUQITAS , 10 INIDADES CACAHUATES , 10 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL , 10 UNIDADES FIESTA SNACKS , 30 UNIDADES CAFE WELCHEZ , 30 BOLSAS DE CAFE ORO , 25 CAJAS DE TE MCCORMICK , 36 UNIDADES DE REFRESCOS PEPSI LIGHT SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0052-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1383-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP 78A DUAL PACK  SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0055-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MANTELES PARA LAS MICROEMPRESARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA , LA PAZ , SANTA BARBARA Y FRANCISCO MORAZAN  LAS CUALES PATICIPARON EN LA FERIA EXPO CATRACHO 2016 DEL 23 AL 28 DE AGOSTO EN MALL CASCADAS

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REALIZAR  CAPACITACION EN ADUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y GUAJIQUIRO EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 22/2/16 AL 26/2/16

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (139) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 1200 DE GIRA REALIZADA DEL22/2/16 AL 26/2/16 EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-139-1-0

type: OFICIO


title: INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS ENTRE MANCOMUNIDADES DE MAMSA , MAMUCA Y MANORPA Y ASISTIR A REUNION CON LOS ALCALDES EN LOS DEPTO DE LA PAZ Y EL PARAISO DEL 31/8/2016 AL 1/9/2016

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES


MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (1399 ) POR LA ACANTIDAD DE LPS. 300 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA .POR LA  ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITIO DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL , DE LAS MANCOMUNIDADES DE CODEMUSSABA Y MUNASBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1399-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALQUILERDE MANTELES PARA LOS MICROEMPRESARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA , LA PAZ , SANTA BARBARA Y FCO. MORAZAN , LAS CUALES PARTICIPARON EN LA FERIA DE EXPOCATRACHO 2016 REALIZADA DEL 23-28 DE AGOSTO DEL 2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGGICOS SAGRADO CORAZON , Y RENACIENDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL  2016


title: PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPATAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/9/16 AL 1/10/16 , CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y BRINDAR INDUCCION SOBRE EL PROYECTO DE CREDITOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO


title: REEMBOLSO POR GIRA Y COMBUSTIBLE REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE  DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE GIRA REALIZADA CON CONCEPTO DE REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DE BONO Y NVIDA MEJOR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 4 AL 12 DE NOVIEMGRE DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACIO A LOS MENORES INFRACTORES DEL CENTROMPEDAGOGICO SAGRADO CORAZON , JALTEVA , RENACIMIENTO EL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA # 000231-000230-000227-000229- Y RECIBO # 000188-000187-000184-000186

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


description: PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GIRA Y COMBUSTIBLE REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 18 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIAR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICIOSION DE CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10-14 DE OCTUBRE DEL 2016

WILFREDO RIVAS BORJAS

legalName: WILFREDO RIVAS BORJAS

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGO POR ALIMENTACIO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA #217-218-219-221-220 A LOS GRUPOS RENACIENDO , RENACIENDO, RENANCIENDO JALTEVA SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 8-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS MODULOS UNO Y TRES DEL EDIFICIO PALMIRA ALQUILADOS POR LA SSIS/PRAF , PAGOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -AGOSTO DEL 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - Oportunidades a Jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado Bono Vida Mejor.                              Mediante ayuda social a personas.

rationale: REVERSION DEL F-01 (1458 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION PAGO DE GASTOS DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PIÑATA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. 21 DE OCTUBRE Y LAS VEGAS DE COMAYAGUELA POR PERSONAL DE INFOP EN MI VARRIO A MUJERES EN SITUACION DE BULNERABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1458-1-0


title: PAGO DE GIRA Y COMBUSTIBLE POR  REALIZAR SUPERVICION DE BONO VIDA MEJOR EN LOS DEPTO. DE CHOLUTECA Y EL PARAISO  EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA,  SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 501 DESAYUNOS Y 501 ALMUERZOS CON REFRESCOS CADA UNO , PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS AMIGAS ( COBRAS Y FUCINA ) LOS CUALES REALIZAN REQUISA EN EL CENTRI PEDAGOGICO RENACIENDO


title: PAGO MPOR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 2015 CON FACTURA #005347 SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2015 FACTURA 005381 DEL 1 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2015 FACTURA 005382 DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA 005383 Y EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA 005384

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL  DEPTO DE LA PAZ DEL 30/11/15 AL 4/12/15


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A CUCUYAGUA , DEPARTAMENTO DE COPAN A RECOGER OFERTAS RECIBIDAS PA RA LA VENTA DEL CAFE DONADO POR EL JUZGADO DE EJECUCION CON JURIDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL , EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016

LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS

legalName: LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS


rationale: REVERSION DEL F01 ( 1470 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION PAGO DE GASTOS DE MATERIALES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE PIÑATA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. NUEVA CAPITAL DE COMAYAGUELA POR PERSONAL DE INFOP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1470-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA,  SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO , CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


rationale: DEVOLUCION DEL F -01 (1483 ) DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS.1500 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR .ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE CAPACITACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FACILITADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE COTUBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1483-1-0


title: BRINDAR INDUCCION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DEPTO. DE OLANCHO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEL 4/2/16 AL 5/2/16

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA , 2 UNIDADES DE BOTE DE MAYONESA , 10 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE , 10 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS , 10 PAQUETS DE GALLETAS MARIA , 2 PAQUETES DE JUGOS DE NARANJA , 2 INIDADES DE CREMORA , 2 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA , 2 UNIDADES DE SALSA DE TOMATE , 2 UNIDADES DE MOSTAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 21-1-1-0065-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1499-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD D SPS. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL AREAL PRODUCTIVA QUE HAY EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , EN EL PERIODO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ANGELA MARIA PERDOMO REYES

legalName: ANGELA MARIA PERDOMO REYES


rationale: REVERSION DEL F01 ( 1505) PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA EXPO CATRACHO , EVENTO PATROCINADO POR LA SSIS/PRAF EN LA FECHA DEL 23-28 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1505-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE LEMPIRA , INITIBUCA , CHOLUTECA , PROGRESO Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA  EN LA FECHA DE 26/7 AL 11/8 DEL 2016

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SPS. EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: PAGO DE ALIMENTACION A LAS MICRO EMPRESARIAS Y TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS REALIZACION DEL EVENTO EXPO CATRACHO EN COORDINACION CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA , SEDIS


title: PAGO POR LA RENTA DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SEDIS-SSIS BUSITOS Y PICK UP PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11221 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SPS. A TEGUCIGALPA EN LA FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REALIZAR  CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS FLORES Y LA UNION EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 29/2/16 AL 4/3/16

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (152) CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS. 439 DE GIRA REALIZADA DEL 29/2/16 AL 4/3/16 EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-152-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , PAZ E INTIBUCA , CON EL PROPOSITO PARA LA INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL Y PRESENTACION DEL CONSOLIDADO Y PRIORIZACION E INDICADORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACIN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTANCION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE CAMDELARIA ERANDIQUE GUALCINCE EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 14/3/16 AL 18/3/16

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (154) CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS. 420 DE GIRA REALIZADA DEL 14/3/16 AL 18/3/16  EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-154-1-0


title: COMPA DE INSUMOS DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL Y LIMPIAZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411 CGP-CPAAI 2016

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PARA CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS , COMPRAS DE MATERIALES Y REFRIGERIO POR CLAUSURA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE Y COLONIA LA VEGA POR PERSONAL DEL INFOP A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE RESIDEN EN COLONIAS ANTES MENCIONADAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CONFITES , 35 UNIDADES DE ZAMBO , 12 PAQUETES GALLETASDE CHOCOLATE , 12 UNIDADES DE GALLETAS DE VAINILLA , 12 PAQUETES DE GALLETAS DE FRESA , 60 PAQUETES DE JUGOS DEL MONTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0067-2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1552-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSOTO PARA ELABORACION DEL PRIMIER BORRADOR DE LA AGENDA TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES MAMUCA Y MAMBUCOL DEL 10 AL 14 DE OCTUBR DEL 2016


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA CON SEDE EN GRACIAS DEL 21/7/15 AL 22/7/15

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: RECUPRACION DE MOTOCICLETA A PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA INSTITUCION DEL 2/3/2016 AL 4/3/2016

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F0-1(160) CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 850 DE GIRA REALIZADA DEL 2/3/2016 AL 4/3/2016 EMPLEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-160-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES , DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE MOVILIZACION PARA EL ARREGLO DE MOTOCICLETAS DESDE CADA CABERA DEPARTAMENTAL HACIA EL TALLER DE LA EMPRESA DIDEMO Y DE REGRESO A CADA DEPARTAMENTO CEIBA , SPS Y TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/11 AL 7/12 DEL 2016

RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE

legalName: RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES , DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON  Y RENACIENSO LA CUAL CORRESPONDE DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL 2016


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTA LA PAZ CON SEDE EN EL MUNICIPO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A BRIGADA MEDICA EN LOS EX BOLSONES , EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA

legalName: SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTA LA PAZ CON SEDE EN EL MUNICIPO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A BRIGADA MEDICA EN LOS EX BOLSONES , EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION DE LOS MISMOS . DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN BASE AL MEMORANDUM # 200/2016 CSPAAI-SEDIS POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS DEK CENTRO PEDAGOGICS SAGRADO CORAZON DE MARIA

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MOCHILAS Y UNIFORMES ESCOLARES , CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5- 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGAGLPA , CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA TEMATICA DE CUIDADO MI SALUD Y MI VIDA Y LA ENSEÑANZA DE ESCUELA PARA PADRES , IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION N EN EL TIEMPO DEL 22-24 DE JUNIO DEL 2016

FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL

legalName: FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA SGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , SANTA BARBARA Y CORTES  CON EL PROPOSITO DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE CREDITOS OTORGADOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO DEL 7-15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE  VALLE  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION DE LOS MISMOS . DEL 5-13 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA LA DECORACION DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS

JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA

legalName: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA RUP. ALDEAS DE CONTROL DEPATAMENTO DE EL PARAISO EN EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE


title: PAGO POR CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICTACION PRIVADA PARA CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICITACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION , SUMINISTROS Y PRPARACION DE ALIMENTOS ESCOLARES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE BANCO MUNDIAL QUE SE REALIZO EL VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2016 DE LAS 8:00 AM A 5 PM

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA EL NUMERO TELEFONICO ASIGNADO AL CORONEL DE INFANTERIA MATIAS RAMIREZ QUE FUNGE COMO ASESOR EN MATERIA DE SEGURIDAD FUSINA -CPAAI

ESTHER CUBAS MATUTE

legalName: ESTHER CUBAS MATUTE

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA  QUINCENA DE OCTUBRE 2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000772 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO ALIMENTICIO DE LA BRIGADA MEDICA REALIZADO EN LA COLONIA VILLA NUEVO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 11 CUADERNOS UNICOS QUE FUERON COMPRADOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA EL USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL CENTRO RENACIENDO

XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411CGP-CPAAI 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO DE LA OREN DE COMPRA # 141-SEDIS 2016 DE UNA TINTA PARA ESTUDIO - UNA TINTA MAGNETA -UNA TINTA CYAN -UNA TINTA YELLOW

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A L DEPTO. DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO DE CREDITOS A JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO Y MADRES JEFAS DE HOGAR CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCA , DEL 20-23- DE OCTUBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL F-01 1460 CON NUMERO DE ORDEN # 97693 POR LA CANTIDAD DE LPS.29,071.20 QUEDANDO PAGADO CON EL F-01 1739 CORESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO QUE SE NECESITABA CON URGENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA - APRENDISAJE , DE LOS JOVENES QUE ESTAN MARICULADOS EN EDUCACION PRIMARIA CON EL PROGRAMA ALTERNATIVO ( ALFACIC) EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN


rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION .PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1738-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CINTA MARCA BROTHER 1030 2 PACK SEGUN FACTURA DE OFFICE CON FACTURA 000-004-01-00334772 D FECHA 24/11/16

actividadObra: 1 - Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 40 Y 41 PARA LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE REAIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , EN FECHA DEL 5/12/2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO DEL PROCESO DE COMPRA E INSTALACION DE UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN Y PANEL DE CONTROL DEL MISMO EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM 582-CGP-PAAI-2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0073-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0078-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1740-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411CGP-CPAAI 2016


title: REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ , PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE AYUDA HUMANITARIA DE EL SALVADOR-HONDURAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0076-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0077-2016 POR LA COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPEL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0076-2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0082-2016 POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE TONER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0086-201 POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE LA ORDEN No-2-1-1-0084-2016 POR LA COMPRA DE 2000 CARPETAS Y 500 BORRADORES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0082-2016 POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE TONER

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1746-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO CORRESPONDINTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0085-2016 POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE PEGAMENTO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 313-311-315-326-322

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1753-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , PARA LA SUPERVISION DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DE ADULTO MAYORES , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22-25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

legalName: BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ


title:
PAGO EMISION DE FIANZA Y ACC. IND. PERS  A  NOMBRE DE DE LA SRA. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO  , VIGENCIA 2015 A 2016
                                     2016 A 2017
DETALLE DE PAGO: -Prima Neta                 L. 20,000.00
                                 -Impto S/Ventas                3,000.00
                                 -Gastos de Emisión          1,000.00
                                 -Seguro de Accidentes      200.00
                                 TOTAL                        L. 24,200.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No-001-2016 SEDIS-ISS/PRAF , ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTOPRES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA , PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS MANCOMUNIDADES DE CRA, MANASBAR, MAVAQUI Y CODEMUSSBA , EN EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-19 DE DICIEMBRE DEL 2016

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1804-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE 100 TRIFOLIOS TAMAÑO 805 PULGADAS ILUSTRADO , UN BANER DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR MATERIAL DE LONA BLANCO CON LOS LOGOS OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA , PARA CUBRIR EVENTO DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA SEGUN NUMERO DE COMPRA 0120

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTE Y VALLE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-17 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

legalName: JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1808-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLO POR COMBUSTIBLE POR EJECUTAR ACTIVIDAD DE LA DIRECCION EN LA REALIZACION DE RECORRIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , PARA EVALUAR PROGRAMA PILOTO DE EDUCACION FINANCIERA A MADRES LIDERES RECTORAS DEL BONO , EN FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1800-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1812-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-18 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1810-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1814-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1806-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO DE GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA PARA LA ELAVORACION DE LAS AGENDAS TERRITORIALES DE LÑAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y MANCURISI    , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-21 DE OCTUBRE  DEL 2016

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1816-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR  URBANO Y DISCAPACIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO DEL 19/12/16 AL 24/12/16

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE FIANZA Y ACC. IND.PERS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A FAVOR DE LEISLA CLARISA MATA LEMUS


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO URBANO Y DISCAPACIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL 26/12/16 AL 31/12/16


title: PAGO POR REFORZAMIENTO DE REPARACION AREA DE RECREACION MODULO CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE RENACIENDO

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA


title: PAGO POR REPARACION Y REFORZAMIENTO DE VARIOS MODULOS Y AREAS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000198 POR EL ALQUILER DE SILLAS , MESAS, CARPAS, MANTELES,BLANCOS SOBRE MANTEL, Y FLETE PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BARRERAS EN MURO PERIMETRAL PNFAS Y PANDILLA 18 CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA


title: PAGO DE FIANZA Y ACC. IND. PERS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE GALERA PARA DORMOTORIOS PARA DESTACAMIENTO FUSINA EN APOYO A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 9-11 DE MAYO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1855-1-0

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title: PAGO POR REPARACION DE MODULO DE HABITACION DE INTERNOS Y RESANE DE PAREDES DE PORQUERIZA MATERNAL DEL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR MOTIVO DE CORTO CIRCUITO ENLA CAJA DE CONECTOR EN LA OFINA DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA NO MONETARIAS

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMERNTACION A COLABORADORES DE MONTAJE DE BRIGADA MEDICA EL SALVADOR-HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016

IRIS MARGARITA ZELAYA

legalName: IRIS MARGARITA ZELAYA


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000181 POR  ELABORACION 3 BANNERS DE LONA 2.00X4.00 MTS CON OJETES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL PARTICIPANTE

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 16 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: REMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA ENTREGA DE CREDITOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION A JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO Y A GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11-15 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1862-1-0

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title: REEMBOLSO POR GIRA DE REALIZADA AL DEPARTAMNETO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE INCLUSION FINANCIERA PARA PARTICIPANTES DE BONO VIDA MEJOR , REALIZADA EN FECHA 29 DE MARZO DEL 2016

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

legalName: FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1866-1-0

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title: PAGO POR RENTA DE VEHICULOS , PARA EL AREA DE LOS CENTROS  PEDAGOGICOS CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS AUDIENCIAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL PAIS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS PARA CURSOS DE PIÑATAS , COMPRAS DE MATERIALES Y REFRIGERIO POR CLAUSURA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. NUEVA CAPITAL DE COMAYAGUELA IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP.

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1859-1-0

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title: COMPRA DE 1500 TRIFOLIOS TAMAÑO 8.5 PULGADAS ILUSTRADO, DOS PORTA BANNER DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR MATERIAL DE LONA BLANCO CON LOS LOGOS OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA , PARA CUBRIR EVENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001936

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1864-1-0

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title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000189 POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS , CARPAS , MANTELES BLANCOS , SOBRE MANTELES Y FLETE , PARA MONTAJE DEL EVENTO POR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2016


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 150 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO Y PASTEL POR ANIVERSARIO DE CENTRO PEDAGOGICOS DE  SAGRADO CORAZON

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1870-1-0

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title: PAGO CORREPONDIENTE A 730 MERIENDAS BRINDADS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOD RENACIENDO CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1894-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ALIMENTACION BRINADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 01-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1891-1-0

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title: REEMBOLSO POR GASTO INCURRIDOS SEGUN FACTURA 002-001-0101557001 Y 000-001-01-02289588 POR ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA NO MONETARIA

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1869-1-0

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title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4843-5136-5141-5132-4850-5239-5127

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1889-1-0

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title: REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REUNION CON GESTORES SOCIALES PARA CALENDARIZAR ACTIVIDADES AREALIZAR EN ENTREGA DE MAQUINAS A MICROEMPRESARIAS DE COSTURAS ,REALIZADA DEL 28-29 DE JULIO DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1900-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 140  ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1872-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. D ECHOLUTECA Y VALLE  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-13 DE ENERO DEL 2017

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1885-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-13 DE ENERO DEL 2017

JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1876-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 140 PLATOS DE DESAYANO Y 140 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL  OPERATIVO DE LA REPARACION DEL MURO PERIMETRAL QUE COLINDA CON PNFAS Y MODULO 5 , EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN LA FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1871-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 790 COMIDAS PARA JOVENES CUSTODIOS MOTORISTAS Y PERSONAL DE FUSINA QUIENES ACOMPAÑAN A LOS JOVENES A DIFERENTES AUDIENCIAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1902-1-0

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title:
PAGO CORRESPONDIENTE A 354 MERIENDAS BRINDADAS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PADAGOGICOS JALTEVA CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURA -000-001-01-00000809

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1893-1-0

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description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4843-5136-5141-5132-4850-5239-5127

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1890-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. PARAISO Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1879-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 08-14 DE ENERO DEL 2017

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1883-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 200 ALMUERZOS Y REFRESCO Y PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL 15 DE MAYO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1874-1-0

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title: PAGO CORREPONDIENTE A 444 MERIENDAS BRINDADS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOD SAGRADO CORAZON  CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1895-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1881-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE DE 200 SAMDWISH CON JUGO Y 10 BOTELLONES CON  AGUA PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS AMIGASQUE REALIZAN REQUIZA EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO CON FACTURA No-000-001-01-00000790 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 07 DE JULIO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1892-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 55 HOT-DOG CON PAPAS Y REFRESCO , PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL 9/9/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1873-1-0

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title: PAGO PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INGRAE POR LA FACTURA No-000-001-01-00000832 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORE

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1913-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DEL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA SEGUN No-000-002-01-00001854

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1909-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS , RECIPIENTES PLASTICOS, CARTONCILLO , CINTA PARA CHONGO SEGUN FACTURA No-000-001-01-.00003211

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1914-1-0

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title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4837-4860-4844-4848-5142-4834-5146-5156-5139

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1906-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 749 MERIENDAS BRINDADAS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL 21-26 DE MARZO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1921-1-0

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title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESEN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIENBRE DEL 2016 UTILIZADOS PARA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1915-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON , Y RENACIENDO CORRESPONDIENTE DEL 01-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1903-1-0

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title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA  CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL SUPERVISADA POR EL ABOGADO FATIMA JUAREZ

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1910-1-0

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title: TRANSFERENCIA A ( PMA ) PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,614,742.00 A LA CUENTA No-1100146107 DICHOS FONDOS FUERON INCORPORADOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA SER EJECUTADO EN EL PERIODO FISCAL 2016

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1908-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LOS AVANCES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN FACTURA No-000-001-01-00018472

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1925-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE CATERIG DE EVENT DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000182

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1926-1-0

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title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1904-1-0

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title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1918-1-0

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description: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA  CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL SUPERVISADA POR EL ABOGADO FATIMA JUAREZ

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1911-1-0

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title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4837-4860-4844-4848-5142-4834-5146-5156-5139

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1907-1-0

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title: PAGO POR LA ADQUISICION DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA MEDICOS QUE CUBREN BRIGADA MEDICA ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000754

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1922-1-0

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title: PAGO POR AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR SEGUN No DE FACTURA 000-001-01-00000829

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1916-1-0

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description: PAGO POR AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR SEGUN No DE FACTURA 000-001-01-00000829

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1917-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

GRUPO LAGOS S DE R L

streetAddress: COL.PALMIRAS, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE. EDIFICIO-JS, 2do PISO CUBICULO-208

legalName: GRUPO LAGOS S DE R L

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1927-1-0

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title: PAGO POR ALQUILER DE BUSITO Y PICK PARA EL AREA LOGISTICA DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1920-1-0

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title: PAGO POR 170 MERIENDAS Y DOS PASTELES PARA LA CLUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y TALLER VOCACIONAL DE COMPUTACION EN  EL  CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EL DIA 14/12/2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1941-1-0

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title: PAGO POR COMPRAS  DE MATERIALES DE ANIVERSARIO PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA DE MENORES INFRACTORES SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000833

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1928-1-0

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title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SAGRADO CORAZON Y RANACIENDO EL CUAL CORRESPONDE DEL 24-29 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1935-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PLATOS DE PASTEL Y REFRESCOS BRINDADOS A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO COBRAS EL DIA 21/11/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1936-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMIDA PARA BRIGADA HUMANITARIA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA CON FACTURA No-000-001-01-000000810

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1929-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CATERING EVENTO SEGUN FACTURA No-000-001-01-000000819

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1930-1-0

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title: PAGO POR 40 PLATOS DE COMIDA ( ALMUERZO )  BRINDADA EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ALFASIC EN EL CENTRO PEDAGOGICO COBRAS DEL 23/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1947-1-0

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title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA EL PUENTE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1949-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO POR PATROCINIO DEL EQUIPO  DE ESTA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA No-000-001-00001884

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1933-1-0

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title: PAGO POR ALQUILER DE CATERING PARA EVENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000212

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1931-1-0

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title: PAGO POR 73 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA CLAUSURA DE TALLERES DE PINTURA Y LA INAGURACION DEL TALLER DE BARBERIA EN EL  CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EL DIA 12/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1939-1-0

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title: PAGO POR 70 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO) PARA LA CLAUSURA DE TALLER DE ALBAÑILERIA DEL L CENTRO  PEDAGOGICO JALTEVA EL DIA 8/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1946-1-0

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title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CATERING PARA EVENTO EN CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO SEGUN FACTURA No-000-001-01-000000829

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1932-1-0

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title: PAGO POR 150 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA  BRIGADA MEDICA QUE SE DESARROLLOT EN EL  CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN DEL 01-03 JULIO DE 2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1940-1-0

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title: PAGO POR 48 PLATOS DE COMIDA BRINDADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CIVICA EN EL CENTRO  PEDAGOGICO RENACIENDO , SAGRADO CORAZON DE MARIA LOS DIAS 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1943-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE 280 PLATOS DE MERIENDA  BRINDADAS EN LAAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO  PEDAGOGICO RENACIENDOCOBRAS EL DIA 20/10/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1937-1-0

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title: PAGO POR 40 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO)  BRINDADA EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION ALFASIC EL DIA 23/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1945-1-0

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title: PAGO POR 81 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA APLICACION DE ENTREVISTA YSET EN EL  CENTRO PEDAGOGICO 05-06-08-12-14-15 DE DICIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1938-1-0

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title: COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 000-001-01-00000106 PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE LAS HABITACIONES EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 DICHO MATERIAL MENCIONADO CORRESPONDE A LA EMERGENCIA SUSITADA EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA ANGIE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1948-1-0

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description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA ANGIE SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1950-1-0

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title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO SPORT ZEST SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA PRIVADA LP-No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1952-1-0

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title: COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 109 PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE LAS HABITACIONES EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2015 DICHO MATERIAL MENCIONADO CORRESPONDE A LA EMERGENCIA SUSITADA EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: PAGO  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL


title: SEGUIMIENTO DE LA AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION E LOS CENTROS DIURNOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MAFRON Y MANORCHO EN EL FDEPTO. DE CHOLUTECA DEL 7/3/16 AL 11/3/16

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 247 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.300 DE GIRA REALIZADA EL 7/3/16 AL 11/3/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-247-1-0


description: PAGO  A LA GASOLINERA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 266-258-259-261-265 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1953-1-0

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title: COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA CON FACTURA 103PARA INSTALACION DE SANITARIOS , BAÑOS Y SISTEMA HIDROSANITARIOS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO EN TAMARA


title: PAGO  A LA GASOLINERA SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , GRASAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 239-240-241-242-244- A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO


title: PAGO POR EL ACAREO DE 3000 BLOQUES DE 6 CON FACTURA 105 PARA EL PROYECTP DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO PEDAGOGICO SACRADO CORAZON DE MARIA

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MENORES E LOS CENTROS PEDAGOGICOS COMO RENACIMIENDO , JALTEVA , SAGRADO CORAZON , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS FACTURAS # 232-233-234-235-236-


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 251-264-254-275  A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16/ AL 23


title: RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO CON LA COORDINANCION DE SEGURIDAD PARA LA ELABORACION DE UN DICTAMEN TECNICO , LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMO SE ENCUENTRAN EL CENTR O PEDAGOGICO EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO BERTRAND CALDERON


title: COMPRA DE 6 METROS DE AENA Y 6 METROS DE GRAVA DE FABRICA PARA PROYECTO DE LA ABITACIONES EL DIA 1 DE JULIO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LAS EMERGENCIAS SUSCITADAS EN EL CENTRO PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: PAGO  A LA GASOLINERA SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,  PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL


title: PAGOS   EN CONCEPTO  DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE ATENCION A LOS MENORES INFRACTORES PARA EL CONSUMO EN LOS DIFERENTES CENTROS ATENDIDOS


rationale: REVERCION DEL F-01 (260) POR PARTIDA MAL APLICADA   :  PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 245-246-247-248-250 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 9 AL 15 DE ENERO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-260-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 135-136-139-140-141-143-142-144 LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2016


title: SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES BASICOS DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH Y MAMUCOL EN EL DEPTO. DE COLON DEL 22/2/16 AL 26/2/1

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 251 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.1250 DE GIRA REALIZADA EL 22/2/16 AL 26/2/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-251-1-0


title: SEGUIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS DE LAS MANCONUNIDAES DE MANORPA EN EL DEPTO. DE EL PARAISO DEL 29/2/16 AL 4/3/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 (  271) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.576 DE GIRA REALIZADA EL 29/2/16 AL 4/3/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-271-1-0


title: ACOMPAÑAMIENTO DE LANZAMIENTO DE ATENCION DE CENTROS DE CUIDADOS DIURNO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPTO. DE COPAN DEL 25/2/16 AL 26/2/16

BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

legalName: BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR AL DEPTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y BRINDAR ACONPAÑAMIENTO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS FSU. POR EL INE DEL 27/2/16 AL 2/3/16

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: REALIZAR BUSQUEDA DE PADRON BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE OLANCHO Y COLON DEL 4/4/16 AL 15/4/16

AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA

legalName: AMELIA MARIA ACOSTA GARCIA


title: SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE LA ELAVORACION  DE LA AGENDA TERRITORIAL Y SUPERVICION E LOS CENTROS DIURNOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MA.NO EN EL FDEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 16/2/16 AL 20/2/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 288 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.600 DE GIRA REALIZADA EL 16/2/16 AL 20/2/16 EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-288-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRAF


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: PAGOMPOR REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE GRUPOS SOCIALES  DENOMINADOS CRISTIANOS COMBO QUE NO SE DEJA MARA 18 CHIRIZOS Y OFICINA ADMINISTRATIVA OBRAS GRIS FONTANERIA SOLDADURA DE CENTROS PEDAGOGICOS

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA D 17 PIZZA DE PEPERONI PARA ABESTECER LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA Y HOGAR PREVENTIVOS COBRAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016

DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES

legalName: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0023-2016 POR : PEGAMENTO EN BARRA , MASKING TAPE , BORRADOR PARA LAPIZ , CORRECTOR DE CINTA , GOMAS ELASTICAS , GRANPAD ESTANDAR ,

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUPERVICION DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEMSA EN EL DEPTO DE OLANCHO DEL 14/3/16 AL 18/3/16

rationale: DEVOLUCION E VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F 01 ( 273) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ R. POR LA CANTIDAD DE LPS.300 DE GIRA REALIZADA EL14/3/16 AL 18/3/16  EMPLEADA DEL PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-273-1-0


description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRAF

proyecto: 15 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: REALIZAR BUSQUEDA DE PADRON BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE VALLE Y EL PARAISO DEL 4/4/16 AL 15/4/16


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO DE OCOTEPEQUE DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TODO EL PERSONAL QUE ATENDIO LA EMERGENCIA QUE SUCEDIO EN OS CENTROS PEDAGOGICOS LO CUAL CORRESPONDE A LOS DIAS 18-19-20 DE FEBRERO DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: :  PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 245-246-247-248-250 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON , JALTEVA RENACIENDO  CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 9 AL 15 DE ENERO DEL 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO A VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS DE LA EMPRESA EXPRECO DE LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, ,OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE MARZO DEL 2016 A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL / PRA


title: COMPRA DE 10 BATERIAS L 27-700 115AMMP - H-27F-700115AMP PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA # 006-001-01-00002598

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUERTA DE LAS CELDAS DEL MODULO DE LOS SIMPATIZANTES DE LA MARA 18 DEL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO SEGUN FACTURA # 042462

name: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VILLA NUEVA #1 CALLE PRINCIPAL SALIDA CARRETERA A DANLI FTE AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ


title: COMPRA DE 12 LLANTAS NO700-16 CONVENCIONALES DE 12 LONAS TRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS CPAAI.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SANITARIOS Y BAÑOS Y SISTEMA HIDROSANITARIOS EN EL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN TAMARA

RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: RUTH MARIBEL MEJIA CASTELLANOS


title: COMPRA DE INSUMO PARA LA PROTECCION DE LOS JOVENES EN EL TALLER DE AGRONOMIA EN LA GRANJA AUTO SOSTENIBLE DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM SEDIS CAP-13/CAPAAI

MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA

legalName: MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA DE FABRICA PARA EL PROYECTO DE LA HABITACION DE LAS HABITACIONES EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE , ESTO PARA EL APOYO AL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL ( CEFAS )

PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS PLAZA ROLDE CUBICULO 5

legalName: PROQUIMICOS INDUSTRIALES S DE RL


title: COMPRA DE 30 CUADERNOS UNICOS -50 CAJAS DE CORRECTOR -25 CAJAS DE CARPETA COLGANTE -100 PAQUETES DE LAPIZ - 50 UNIDADES DE LIBRETA -2500 UNIDADES DE CARPETA -400 UNIDADES DE PEGAMENTO -100 CAJAS DE GRAPAS 5/8 - 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR - 80 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS -80 UNIDADES NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO - 20 UNIDADES SOBRE MANILA RADIOGRAFICO - 60 UNIDADES SOBRE MANILA 15*23.5 -30 CAJAS DE CD-RW -30 UNIDADES DE MEMORIA USB - 30 CAJAS DE DVD +RW 20 UNIDADES DE SELLO FOLIADOR . SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0028-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE FRAZADAS PARA LOS MENORES EN RECLUCION Y DEBIDO A ELLO SE HACE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA EN LOS CENTROS PADAGOGICOS

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO A ECONO RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 133 Y 134 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 100 RESMA, CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO  CARTA / 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA / 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN ORDEN # 21-1-1-0027-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGOMPOR LA COMPA DE 21 CHALECOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL SIGUIENTE PERSONAL : DIRECTORES DE LOS SENTROS , JEFES DE SEGURIDAD , PROCURADORES , INGENIEROS Y DEMAS PERSONAL QUE LAS AUTORIDADES DESIGNEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO CON EL FIN QUE SEAN IDENTIFICADOS

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE LA FACTURA # 027/028 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA ELDESARROLLO DE LAS JORNADAS DE LAS JORNADAS INTERVENCION , COMO PARTE DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL MODULO 3 DE CULTURA DE PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PAPEL BOND -400 BORADORES - 50 CORRECTOR EN CINTA-100MARCADOR PARA PIZARRA - 400 TAPE PRASPARENTE DE 2" - 400 TAPE TRANSPARENTE 3/4 - 300 GOMAS ELASTICAS - 100 CLIP JUMBO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0026-2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL NUEVO ENFOQUE DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


description: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE , ESTO PARA EL APOYO AL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL ( CEFAS )


title: PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE MATERIALES DESDE INDUFESA HASTA EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL TRASLADO DE MATERIALES SE REALIZO EN TRES VIAJES EN HORAS DE LA NOCHE EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 PARA EL PROYECTO DE LA HABITACIONES DICHO MATERIAL MENCIONADO CORESPONDE A LA EMERGENCIA SUSCITADA EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE REEDUCACION


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE S.P.S. LOS DIAS 3 Y 18 DE MARZO 2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: PAGO CORESPONDIENTE ´POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETAS COLOR NEON CON SERIGRACI DE ACTIVATE SEGUN PROCESO CM-016-2016-SEDIS/PRAF SEGUN FACTURA 000-001-01-00000082

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN SALON Y ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS EN UN HORAIO DE 8AM A 1 PM DEL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIAZAR REUNION E SOCIALIACION DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS ECONIMICAS Y PARA VERIFICACION DE DADOS SOCIOECONOMICAS DE LOS EN CAMPO

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


description: PAGO POR ALQUILER DE UN SALON Y ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS EN UN HORAIO DE 8AM A 1 PM DEL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIAZAR REUNION E SOCIALIACION DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS ECONIMICAS Y PARA VERIFICACION DE DADOS SOCIOECONOMICAS DE LOS EN CAMPO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS , LOSA DE TECHO Y CAPILLA EN EL MODULO DE LOS CRISTIANOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

FRANKLIN AVILA CASTILLO

legalName: FRANKLIN AVILA CASTILLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS CELDAS DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA

legalName: COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON L220 Y 12 TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LAS COORDINACIONES DE LEGAL , GESTION Y PROYECTO CPAAI SEGUN FACTURA 000-001-01-00000011

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ALIMENTACION CORESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE AOCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005313 DEL 7 AL 11 E OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005331 DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 5314 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005332 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005329 DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 215 FACTURA 005333 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURA 005345

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y REFORZAMIENTO DE MODULO DONDE DONDE SE ENCUENTRA EL GRUPO SOCIAL ( LOS PAISAS ) DEL CENTRO PEDAGOGICO RENANCIENDO

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA


title: PAGO POR MANO DE OBRA DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA


title: PAGO POR REFORZAMIETO DE SEGURIDAD EN COCINA Y MODULO DE REFLEXION , BOTADO DE DESPERDICIOS ELABORACION DE CASETAS DE VIGILANCIA Y SELLADO DE VENTANAS DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


description: PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON L220 Y 12 TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LAS COORDINACIONES DE LEGAL , GESTION Y PROYECTO CPAAI SEGUN FACTURA 000-001-01-00000011


title: PAGO DE REPARACION DE PASADORES EN PUERTAS DE HABITACIONES , ELIMINACION DE INSTALACION ELECTRICAS HECHAS POR LOS INTERNOS , INSTALACION DE FAROLES EM AREAS EXTERNAS UBICADO EN MODUL DE SEGURIDAD (PANDILLA  18 ) INSTALACION DE PASADORES Y DESMONTAJE DE REPISAS METALICAS EN MODULO NUEVO DENOMINADO CHIRIZOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   PARA VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ  PARA REALIZAR CAPACITACIO ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MODULO TEORICO A MONITORAS ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y MARCALA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

VILMA AZUCENA COELLO

legalName: VILMA AZUCENA COELLO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR LA JIRA REALIZADA AL  VIAJAR AL DEPTO DE LA PAZ  PARA REALIZAR CAPACITACIO ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MODULO TEORICO A MONITORAS ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y MARCALA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-416-1-0


title: PAGO DE REFORZAMIENTO DE 6 BALCONES Y COLOCACION DE SERPENTINA EN AREA CONTIGUO A PILAS Y EN TECHO ARRIBA DEL PORTON DE ENTRADA AL MODULO DE REFLEXIN DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE   CON EL PROPOSITOL DE   REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS EN EL DEPTO. DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016

MARYORY LUCIA REYES MURILLO

legalName: MARYORY LUCIA REYES MURILLO


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO DONDE SE INSTALARAN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS CON SEDE EN CHCILUTECA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2016


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SRPENTINA , DEMOLICION DE COLUMNA , DESMONTAJE DE LAMINAS Y VIGAS DE METAL EN AUDITORIO UBICADO EN EL MODULO DE SEGURIDAD (PANDILLA 18) DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIMIENTO