title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-SDA-029-2016 PARA COMPRA DE COMSBUTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA UEPER EN TEGUCIGALPA.
RECIBO OFICIAL N.000877
LAS FACTURAS ORIGINALES SERAN ENTREGADAS POR LA GASOLINERA SEGUN LAS REQUISICIONES EMITIDAS POR LA UEPER PARA CONSUMO DEL BIEN Y SERAN LIQUIDADAS MENSUALMENTE.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A EL SEÑOR TEOFILO APOLINARIO BARAHONA EN CONCEPTO DE IMDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRO-DUCTO A FAVOR DE LA ENEE EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA IDENTIFICADA POR LA ENEE CON EL CODIGO HON-PA-J-019.

currency: HNL

TEOFILO APOLINARIO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: TEOFILO APOLINARIO BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - Construccion

type: OFI

initiationType: tender


title:
PAGO FINAL A FAVOR DE LA EMPRESA TRATERRA SEGUN ESTIMACION N. 2 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE ENERO 2013 POR EL ESTUDIO Y DISEÑO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, TRAMO LAS DELICIAS - LAS MANGAS, COMPONENTE DEL CAMPAMENTO HIDROELECTRICO PATUCA III. CONTRATO SUSCRITO EL 11 DE NOVIEMBRE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO: LPS.0.00

streetAddress: SALIDA  AL SUR CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L

CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title:
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. NO SE APLICA LA RETENCION DE 12.5% POR I/S/R YA QUE EL CONSULTOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
N. DE RECIBO
CAI:
FECHA:

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 9 - Administracion

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. NO SE APLICA LA RETENCION DE 12.5% POR I/S/R YA QUE EL CONSULTOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
N. DE RECIBO. 000-001-04-00000069
CAI:1C397E-6D681D-8C488B-C92453-36E7A2-61
FECHA:31/03/2016


title: POR CENCEPTO DE CONTRATO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LOES CAMPAMENTOS AGUAN ARRIBA Y LOS CHARCOS, LOCALIZADO EN EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2016.225 TIEMPOS DE COMIDA

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS PERFORADORAS SOLICITADO POR LIC. KARLA GUZMAN, GERENCIA ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001778.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE CD, DVD  Y TONER SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD, DVD  Y TONER SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005100.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS AAA, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS AAA, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00302520.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS,  SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS,  SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000665.


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 131 PARA LA DIVISION DE OPERACION

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000084 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS ORIGINALES DE TONER NEGRO HP 12A LASER JET PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE OPERACION REQUISICION No.131

type: FACT


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS VARIOS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007872.


name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER SDA-002-2016-B A LA EMPRESA COMPUACCES PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION.
POR FALTA DE INFORMACION EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-16-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-16-89-1-0

type: RECIBO


title: POR CENCEPTO DE CONTRATO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LOES CAMPAMENTOS AGUAN ARRIBA Y LOS CHARCOS, LOCALIZADO EN EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.228 TIEMPOS DE COMIDA


ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN COMPLEMENTO DE  LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000139.


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 131 PARA LA UA PLANEAMIENTO OPERATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007351 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CE390A PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO OPERATIVO.SEGUN REQUISICION No.132


title: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO DE DESCARGA DE 32 VEHICULOS QUE PERTENECIAN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

legalName: LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 265 DE FECHA 08 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO 2016, SUPERVISION DEL CONTRATO No. 155/2015 LLAMADO CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 230K PARA CAMBIO DE RUTA T-004-T007- L608/622 ADJUDICADA A LA EMPRESA ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, EN LA REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR 1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADA POE EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022525


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-SDA-002-2016-B A LA EMPRESA COMPUACCES PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION.
FACTURA N. 000-001-01-00000257
CAI: 7C7E0AFC69E54D4FB67AABA6832CFE
RTN: 08019010274365

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE TALLER N. 33, POR TRABAJOS DE REPARACION EN VEHICULO MARCA HYUNDAI, ELANTRA COLOR AZUL, REGISTRO 639, PLACA N.10834
CAI: 32C837-EE4376-8440BC-104FD0-AA1430-3D
N. DE FACTURA 1: 000-001-01-00000078 VALOR: L.8,809.00 REPUESTOS
N. DE FACTURA 2: 000-001-01-00000079  VALOR: L. 5,175.00 MANO DE OBRA


title: PAGO DE FACTURA NO.006-003-01-00000896 POR LA COMPRA DE TINTA HP LASER JET PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION No.79

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS


title:
COMPRA DE 2500 GALONES DE DIESEL L. 143,950.00 Y 600 GALONES DE GASOLINA SUPER L. 27.222.00. PARA USO EN VEHICULO ASIGANDOS A LA UEPER.
 FAC N. 000-001-01-00001672
CAI: 715F7E-86E196-9442A3-E5DC23-9238A2-AF
FECHA: 11/04/2016

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 133 PARA LA JEFATURA DE OPERACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007350 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CE390A PARA LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE OPERACION.SEGUN REQUISICION No.133


title:
PAGO EN CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DADOS A UEPER EN PRESTAMO POR SINOHIDRO DETALLADOS A CONTINUACION; 1. MITSUBISHI L-200 AÑO 2011 Y BMW X5 AÑO 201, VALOR DE LA PRIMA ANUAL L.15,612.00 Y L.26,040.00 RESPECTIVAMENTE. RECIBO SIN FORMATO DE DEI EN BASE AL ACUERDO 198-2014, ARTICULO21, NUMERAL 2
RTN: 08019002281196

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL REQ. 231

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005231 POR LA COMPRA DE 10 UNIDAD SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8, 05 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO CON DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMSX1 CM, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD (CAJA/5000 UNIDA), 04 PAQUETES DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES) PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.231

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00602565 POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION No.231

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001770 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS BINDER CLIP DE 1 (CAJA DE 12 UNIDADES) 15 CAJAS BINDER CLIP DE 2 (CAJA DE 12 UNIDADES) 5 UNIDAD CORRECTOR DE LAPIZ ACOSMART 7 ML 0984 8 CAJAS MARCADOR RESALTADOR BOLIK VERDE (12 UNIDADES) 10 PAQUETE BORRADOR 1228 PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.231


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUB-GERENCIA OLANCHO,  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTADEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ

legalName: RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE HORIETE TALHAMI MEDINA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HORIETTE TALHAMI MEDINA

legalName: HORIETTE TALHAMI MEDINA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA 1ER TRIMESTRE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002771


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title: PAGO A FAVOR DE MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO  2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE  AGOSTO DE 2015 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ

legalName: LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DEKEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS

legalName: KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR SERVELLON MARADIAGA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MAYNOR SERVELLON MARADIAGA

legalName: MAYNOR SERVELLON MARADIAGA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 71-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 31

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001769 POR COMPRA DE 30 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,ALTA CALIDAD,PARA ARCHIVAR RECLAMOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA DE SEGUROS.ADMINISTRACION FINANCIERA,REQUISICION No.31


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTADEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA

legalName: CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2016,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000470


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE

legalName: OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE


title: PAGO A FAVOR DE LUCY LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 30 DE SEPT 2015 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA

legalName: JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA


title: PAGO A FAVOR DE LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ

legalName: LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

legalName: DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA


title: PAGO A FAVOR DEBELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA

legalName: ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA

legalName: GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TE FRIO EN LATA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002816.


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL CAJON  DEPENDIENTE  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN AUDY FLORES MOLINA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN AUDY FLORES MOLINA

legalName: OSMAN AUDY FLORES MOLINA


title: PAGO POR LA LIMPIEZA DE LAS CORTINAS DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES,SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00006167

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO A FAVOR DEHARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ

legalName: HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO TOYOTA HILX PLACA CD 0159 ASIGNADO A TRANSPORTE ,SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000121


title: PAGO A FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN ELEDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) DEPENDIENTE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REP.DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA DOLORES AGUERO AGUERO Y DENNIS ESPINAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000588.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS PINEDA ARIAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE LUIS PINEDA ARIAS

legalName: JOSE LUIS PINEDA ARIAS


title: MATERIALES ´PARA EQUIPOS DE COMUNICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N COMS-01-2015

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00000866 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE 12 VOLTIOS ( SELLADA ) PARA REEMPLAZO DE BATERIAS DAÑADAS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE PARA RESPALDO DE EQUIPOS DE COMUNICACION. CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000599.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ´PINTURA PARA ACADEMIA DIPLOMATICA (EXTERIOR),SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.007-001-01-00017501


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO A FAVOR DE LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DEFRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA

legalName: FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN

legalName: MARCO TULIO BARAHONA BLANDIN


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

legalName: EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROGER VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION , SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION , SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014848.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ,PLACAS MI-0828 ,ASIGNADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL ASIGNADO AL 5 PISO,SOLICITRADO POR EL SEÑOR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-0100000123


CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

legalName: CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE OLIVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTPOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, 1ER.TRIMESTRE 2016 ,SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001059


title: PAGO A FAVOR DE JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES

legalName: JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS

legalName: LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000092.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000097.


JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000093.


BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3288, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000128 Y 000-001-01-00000129.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMOPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALRES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002780


title: PAGO A FAVOR DEALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISTENTE JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISTENTE JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000111.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR, ASISENTE JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107.


GENRY YOBANI MARTINEZ

legalName: GENRY YOBANI MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000098.


MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE

legalName: MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE


title: PAGO A FAVOR DE LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO MECANICO AMBULANTE DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ

legalName: LUIS FELIPE ESCOBAR DOMINGUEZ


rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACAS MI -0819,ASIGNADO A LA VICECANCILLER NASSER,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000120


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000105.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MENDOZA ZALGADO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE LUIS MENDOZA SALGADO

legalName: JOSE LUIS MENDOZA SALGADO


EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA

legalName: KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE ROGER JAVIER CANALES CERRATO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ROGER JAVIER CANELAS CERRATO

legalName: ROGER JAVIER CANELAS CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLOPOR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

legalName: JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY

legalName: YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY

CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

legalName: CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. TRIMESTRE 2016,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. TRIMESTRE 2016,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-000016226


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO POR E INGENIERO DOUGLAS NELSON,SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006142


title: PAGO A FAVOR DE LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS

legalName: LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,1ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO PR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES,SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006143


ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

legalName: ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007853.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS  DE YESO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006206.


CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO

legalName: CARLOS ALEJANDRO GIRON ALVARADO

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO S / N EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN LA CALUSULA CONTRACTUAL SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 12.5 SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA

legalName: ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA


JOSE ISIDRO GALVEZ BANEGAS

legalName: JOSE ISIDRO GALVEZ BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

legalName: YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO   ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YADIRA MEJIA JUMENEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  OFICINISTA V EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES,DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ

legalName: KARLA YADIRA MEJIA JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO GALEAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARCO ANTONIO GALEAS

legalName: MARCO ANTONIO GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

legalName: JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO

legalName: MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOSPOR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO   ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA PATIO PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-0009104 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21580 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2016,`POR  3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADAL, SEGUN MEMORANDUM DSG-387-III-2016


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE  LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: 3000 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA PATIO PLANTEL.

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00009039 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21579 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2016, POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE GASLONA PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN MEMORANDUM DSG-338-111-2016


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 792-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 GPS. MARCA GARMIN, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO No. 073/2000

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PGO POR LA COMPRA DE 2 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003230, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA SER UTULIZADO POR LOS TECNICOS DE RECUPREACION DE LA MORA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008093, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL


title: PAGO DE LA FACTURA No.006-003-01-00000877 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.423

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR,DIDIER MOISES AGUILAR PONCE  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONSERJE/MOTORISTA DEPENDIENTE DE  LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   01 AL 29 DE FEBRERO/2016  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

legalName: DIDIER MOISES AGUILAR PONCE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002634 POR MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100,SERIE No.F7K300912 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR EL IMPRESOR AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL,AJUSTAR EL TECLADO,PORTA-CINTA/ORDEN DE TRABAJO 19693

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL


title: RESERVA POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000

rationale: PAGO POR SERVICIOS  DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008436 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,COLOR BLANCO,PLACA N o.10811 REGISTRO # 719-2013

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00007281 POR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTARALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No21568.TOTA:COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EL ORIGINAL ESTA EN EL F01 310


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1 DE FECHA 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO 2016, REUNION Y PLAN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CEIBA Y PLANTEL DE LA TERMICA DE SAN ISIDRO CON PERSONAL DE LA GENERACION TERMICA E ENLACES ADMINISTRATIVOS PARA NUEVA ESTRUCTURA ENEE (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA)

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DE PRIMAS POR EMISION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION N 100-004/2015 ORDEN DE PAGO N-OS-027-02-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE MARLIN NOEL SIERRA AVILES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

MARLIN NOEL SIERRA AVILES

legalName: MARLIN NOEL SIERRA AVILES


title: PAGO A FAVOR DE DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

legalName: DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB- GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040477 POR LA COMPRA DE SE CABLE CAT.623 Y JACK CATEGORIA 6 AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIONES INFORMATICA SEGUN REQ. 239 CAI-A5A53D-C1DF65-4CCB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. 10

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO

rationale: PAGO DE FACATURA No..000-001-01-00002197 POR LA COMPRA DE CARATULAS T/CARTA RESMA DE 100 C/U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. 10 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005237 POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/4 (CAJA/50 UNIDADES) 04 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION (PAQ/25 UNIDADES DE 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORPORATIVA.REQUISICION No.10

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750748 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CORPORATIVA.REQUISICION No.10 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0259-2016 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016223.


title: PAGO DE (1) PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.105 y FACTURA No.000-001-01-00002649.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS BLACK PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 238

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS MAGNETICOS IMATION DE 810 MB PARA SER UTILIZADOS EN EL RESPALDO TOTAL DE INFORMACION FACTURACION 390 A RAIZ DE LA UTILIZACION DE NUEVO SISTEMA SOLICITADOS POR INFORMATICA REQUISICION No.238 CAI-EF0D4F-B1E54E-CD4A99-E3F814-9D5D13-C1 RTN-08011938020170


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE JUAN CARLOS BARAHONA RODRIGUEZ y FANY CAROLINA CRUZ HERNANDEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112 y FACTURA No.000-001-01-00002680.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI A FAVOR DE BELKIS ROXANA REYES ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.111 y FACTURA No.000-001-01-00002679.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035102 POR LA COMPRA DE KLEIN TENAZA PONCHADORA/ PELA CABLES MODULAR PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242 CAI A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN 08019995344765

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000218PO LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA SEGUN REQ. 242 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO  POR INFORMATICA SEGUN REQ. 243

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008091, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO  POR INFORMATICA SEGUN REQ. 243, ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0256-2016, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION  SEGUN REQ. 63

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020528 POR LA ACOMPRA DE 4 LLANTAS MASH 00542 30X9.50R15/6 MAXXIS N/T SEGUN REQUISICION No.63 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA No.07496 REG.No.385 ASIGNADO FOSODE SUPERVISION.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ALYSSA MARIE CLARKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.130 y FACTURA No.001-001-02-00000542.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001112 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,COLOR GRIS CON MOTOR No.4D56FB6955,CHASIS No.DONK240PP00259,COMBUSTIBLE DIESEL PLACA 04386 REGISTRO No.812 AÑO 1994 ORDEN DE TALLER No.35

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000008 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONCIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACION,4TO PISO DEL EDIFICIO CORPORATIVO ORDEN DE TALLER No.20

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001112 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,COLOR GRIS CON MOTOR No.4D56FB6955,CHASIS No.DONK240PP00259,COMBUSTIBLE DIESEL PLACA 04386 REGISTRO No.812 AÑO 1994 ORDEN DE TALLER No.35

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA BERTRAND MARADIAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136 y FACTURA No.001-001-02-00000545.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDNA ROSSINA SAGASTUME REINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.134 y FACTURA No.001-001-02-00000546.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 65

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINES, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0007730 DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 65


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, LEGAL Y CARTA, COMRA DE CLIPS, FASTENERS LAPICES, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 63

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001768 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES MARCADOR RESALTADOR AMARILLO,10 CAJA DE CLIPS No.1 WEX 100 UNIDADES 1880, 10 RESMAS PAPEL BOND T/LEGAL,PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.63

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302475 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA,FASTENER # 8 TINY LINE,CLIPS # 2 50MM TINY LINE,PAPEL BOND T/O Y T/C REPOR SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.63


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO RIVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.151 y FACTURA No.001-001-02-00000555.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: COMPRA DE CARPETA FOLDERPARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

title: COMPRA DE PAPEL CARTAY OFICIO PARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

title: COMPRA DE FASTENERS METALICO PARA ASESORIA LEGAL,EMAS REQUISICION No,80

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001784 POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO,CAJA DE 50 UNIDADES,ALTA CALIDAD,PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL,EDIFICIO EMAS.REQUISICION No.80

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302391 POR COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CAARTULINA,TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES 6 C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO EMAS SEGUN REQUISICION No.80

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004789 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.80


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN JOSE A FAVOR DE NELLY ONDINA BARNICA SOLORZANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.135 y FACTURA No.001-001-02-00000544.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 64

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0000-001-01-00008086 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQ. No. 64,ORDEN DE COMPRA No,801-1-1-0250-2016, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE JOSE GUILLERMO CARACCIOLI YGLESIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.131 y FACTURA No.000-001-01-00002705.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA  REQUISICION No,23

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072704POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA  REQUISICION No,23 PARA USO DE ASESORIA LEGAL EDIF.CORPORATIVO CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TOKIO A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.147 y FACTURA No.000-001-01-00002740.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN  REQUISICION No,3

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005908 POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN  REQUISICION No,3


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.146 y FACTURA No.000-001-01-00002732.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001030 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA,COLOR AMARILLO TIPO PICK UP PLACA N-00814 REGISTRO 231 MOTOR G-63 GASOLINA,ORDEN DE TALLER No.02/UAL/2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00003738 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE,COMAYAGUA, UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.006/2016


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.144 y FACTURA No.000-001-01-00002733.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA. PORTATIL  REQUISICION No,240

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACATURA No.001-001-01-00002505 POR LA COMPRA DE DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA,PARA SER URILIZADO EN LA COMPUTADORA PORTATIL DE LA COORDINACION DE PROYECTOS ( UTIC ) SOLICITADO POR DESARRILLO DE SISTEMAS REQUISICION No.240 ORDEN DE COMPRA No.4500000293 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-847-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE VIVIAN NICOLE MORA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.142 y FACTURA No.000-001-01-00002745.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ATLANTA A FAVOR DE IVIS ODALIS REYES ACOSTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.145 y FACTURA No.000-001-01-00002744.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES


description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004102 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6 )SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4  DOS VEHICULOS PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA,GOASCORAN  Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.031/2016


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE FADUA JANELL ORTEZ PINEDA y ALEX ORLANDO VALLEJO RENDON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.141 y FACTURA No.001-001-02-00000620.


rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 01 DE MARZO2016, SEGUN CONTRATO No.034/2016 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO, FACTURA No.000-006-01-00005710, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-896-V-2016.REVERSION QUE SE HACE POR BENEFICIARIO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-850-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE CARMEN MARIA CONTRERAS ZAMORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.154 y FACTURA No.000-001-01-00002754.


title: PAGO DE LA FACTURA N 7593,7592,7591,7590,7589,7588,7587,7586 PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 6650 REG.331, SOLICITADO POR DIVISION DE COMUNICACIONES

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS ZEPEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153 y FACTURA No.000-001-01-00002751.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE KARINA ELIZABETH AQUINO VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.155 y FACTURA No.000-001-01-00002756.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE BERTHA LILIANA ESPINAL MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.143 y FACTURA No.000-001-01-00002752.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE EVELYN VANESSA CASTILLO CALIX y AZALIA REBECA CASTILLO CALIX, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.149 y FACTURA No.001-001-02-00000646.

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA SOFIA FERNANDEZ VELASQUEZ y AIDA GABRIELA FERNANDEZ VELASQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148 y FACTURA No.001-001-02-00000569.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BERLIN A FAVOR DE DANIA GISSELA BOOTH LARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.158 y FACTURA No.001-001-02-00000578.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE VANIA MELISA RIERA GARCIA y SALVADOR ANDRES FOLGAR IRULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159 y FACTURA No.000-001-01-00002778.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SALTILLO A FAVOR DE NOEL FERNANDO EHRLER MASS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.161 y FACTURA No.000-001-01-00002916.

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MANAGUA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.162 y FACTURA No.001-001-02-00000579.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160 y FACTURA No.000-001-01-00002780.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ROMERO ERAZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.163 y FACTURA No.001-001-02-00000581.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE ARTURO WHIGBERTO DIAZ ACEITUNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.172 y FACTURA No.000-001-01-00002799.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE YOLANNIE MARLENE CERRATO CORRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.164 y FACTURA No.001-001-02-00000580.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A FAVOR DE GESICA PATRICIA MILLA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.173 y FACTURA No.000-001-01-00002794.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON RUBI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.174 y FACTURA No.000-001-01-00002803.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE ALBA CAROLINA NOLASCO COELLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.175 y FACTURA No.000-001-01-00002802.


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS,PUERTO CORTES,PROGRESO SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.032/2016


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UNO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS LA ENTRADAY SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.028/2016


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE KAREN JOHANNA CERRATO CARRANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.176 y FACTURA No.000-001-01-00002796.


rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO2016, SEGUN CONTRATO No.035/2016 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO, FACTURA No.000-006-01-00005711, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-697-V-2016.REVERSION QUE SE HACE POR BENEFICIOARIO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-869-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE DARWYN ANTONIO MEDINA RODAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.177 y FACTURA No.000-001-01-00002800.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004100 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6 ) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016,SEGUN CONTRATO No.29/2016


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS A LA SIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS YORO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.027/2016


description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004101 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5 ) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4  UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD EL PARAISO,TROJES Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZOL 2016 SEGUN CONTRATO No.030/2016


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO SIMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000609.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002871.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADO `POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 237

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000030 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVO SOFTWER Y DISCO DURO, SOLICITADO `POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 237


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003636.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005232  POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-874-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-874-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005607 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00006011  POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO N 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 FACT N 000-003-01-00005485 EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 FACT N 000-003-01-00005482 DEL PERIODO 25 MARZO AL 24 DE ABRIL 2016 SEGUN CONT 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 PAGO DEL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2016 FACTURA N 000-003-01-00005477


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 007-002-01-00006658.

DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

legalName: DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 281 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016, AL 12 DE MARZO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, LA ESPERANZA INTIBUCA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS MANILA,  SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000799.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS VARIOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000655.


actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS VARIOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000655.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 281 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016, AL 12 DE MARZO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, LA ESPERANZA INTIBUCA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHARLOTTE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS ANTONIO MARADIAGA VILLANUEVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000621.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MCALLEN A FAVOR DE LORENZO ELVIR NUÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.178 y FACTURA No.000-001-01-00002804.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE MARIO ENRIQUE MARTINEZ FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.179 y FACTURA No.000-001-01-00002981.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 267-268 DE FECHA 11 Y 12 DE FEBRERO 2016, REVISION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN EL PUERTO DEL PROYECTO 3 VALLES, PUERTO CORTES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180 y FACTURA No.000-001-01-00002798.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION QUE TIENE QUE PAGAR LA ENEE,POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 69 Kv,LAS FLORES ERANDIQUE E IDENTIFICADO CON EL CODIGO FE-030.RETENCION DEL 12.5% TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO No.228-2013 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2013

JOSE SANTOS GUEVARA MUÑOZ

legalName: JOSE SANTOS GUEVARA MUÑOZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.182 y FACTURA No.001-001-02-00000589.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA, ENNA IRIS ALVARADO BONILLA e ISABELLA MARIA VALLADARES ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.181 y FACTURA No.001-001-02-00000588.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE LESBIA REYES GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.183 y FACTURA No.001-001-02-00000582.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: MIAMI / LA CEIBA A FAVOR DE JORGE ALBERTO PADILLA y MARIA GABRIELA SOSA LIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.196 y FACTURA No.001-001-02-00000601.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA PATRICIA GARCIA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.197 y FACTURA No.001-001-02-00000543.


title: PAGO PO R SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORES TECNICAS EN EL SISTEMA ELECT. DE COMYAGUA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 % POR LEY

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA PINTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.198 y FACTURA No.001-001-02-00000599.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GINEBRA A FAVOR DE LILIAN MALEXY JUAREZ DURON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.199 y FACTURA No.001-001-02-00000600.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006295.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 901-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REQUISICION No.3

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000104 POR  LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REQUISICION No.3,PARA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 900-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004194 POR LA  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO ORDEN DE COMPRA No.4000001872 CAI-EEAB09-AB73D4-2E40AB-CAB198-86642C-DE RTN-08019995304450

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001782 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO CAI-B9DBB9-E3C41F-5A4CA1-E09918-B1A1DC-4A RTN-08019002261399

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000053  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001507.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MANOMETRO, BOQUILLA, CHIMBOS DE GAS, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 POR  LA COMPRA DE MANOMETRO, BOQUILLA, CHIMBOS DE GAS, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO,PARA USO EN REPARACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA REQUISICION No.2 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICIOC No.411

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002504 POR  LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICIOC No.411CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB-RTN-05019003075248

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002504 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.411 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTEN-05019003075248 SE REVERSA POR CUENTA DEL BENEFICIARIO CANCELADA.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO FACSIMIL, SOLICITADO EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FACSIMIL, SOLICITADO EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00024968.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROLLER SCREEN ,SOLICITADO POR EL ABOGADO EDWIN ROMERO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000335


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 903-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OCFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-903-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750649  PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OCFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERACION REQUISICION No.144

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002193 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) RESMA CARATULA T/CARTA NEGRO ( 100 U )SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA OPERACION REQUISICION No.144 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0248-2016 CAI242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652


title: PAGO POR COMPRA DE TERMINALES, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE TERMINALES, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00004365.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 633-634 DE FECHA 16 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2016, SUPERVISION AMBIENTAL Y ENTREGA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) DEL PROYECTO CONSTRUCCION LINEA DE SUBTRANSMISION 69KV-JUTICALPA -CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.46 DE FECHA 07 DE MARZO AL 13 DE FEBRERO 2016, REALIZANDO TRABAJOS CON LAS COMUNIDADES DE SAMBO CREEK Y CORINTO MAS UN SEGUIMIENTO A ESTUDIO AMBIENTAL,   DICHA GIRA TIENE QUE REALIZARSE ANTES DEL MES DE ABRIL DADO QUE LA COMISION DEL GOBIERNO DE JAPON Y DE H.A.C. REGRESAN ESE MES EN LA CEIBA (OTROS GASTOS)

RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007008 POR PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE TRABAJO No.8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,REG.475 PLACA 08572,ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE TALLER No.9

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 923-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE FRICCIONES EN EL VEHICULO PLACA No. 08572REG.475 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 33


DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA EN EL MARCO DESFILE DE LA NAVUDAD CATRACHA REQ 34 SE CANCELA LA FACTURA N 000-001-01-00000025


title: PAGO PARA LA OBTENCION DE 50 CERTIFICADOS DE AUNTENTECIDA POR VALOR DE  LPS 500.00 CADA UNO, 50 PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE LPS 20.00 CDA UNO Y 50 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE LPS 1.00 CADA UNO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: RESERVA PARA LA COMRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No.1PAGO DE LA FACTURA N 1715


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 72

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072709 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 72  CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005226 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 PARA USO DEL SR.JOSE ORDOÑEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.72

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007779 POR COMPRA DE TINTA HP 940 CYAN C4903L UNO(1) PARA USO DEL SR. JOSE ORDOÑEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.72