YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*70 CAJA DE GALLETAS, MARCA: CHIPS AHOY, MODELO: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS).
*6 CAJA DE TE, MARCA: MCCORMICK, MODELO: CAJA DE 50 BOLSITAS (50 GRAMOS).
*50 BOLSA DE CAFE, MARCA: EL INDIO, MODELO: BOLSA DE 16 UNIDADES (16 ONZAS).
*8 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: COCA COLA, MODELO: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS.
*25 UNIDAD DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, MODELO: 1 KG HASTA 1.8 KG.
*25 UNIDAD DE HIELO, MARCA: IGLU, MODELO: BOLSA DE HIELO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONTRATO TEMPORAL, (SERVICIOS DE TRANSPORTE) DE TRABAJO EN LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

currency: HNL

CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR ALEJANDRO ESPINOZA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 13 - LIQUIDACION

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS, POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0239-2016
MEMO PM/PI-013/2016

type: FACT


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0240-2016
MEMO PM/PI-013/2016


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2000) BOTELLONES DE AGUAZUL SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0147-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y EL CORPUS (LUGARES ALEDAÑOS) DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL / SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER HP (5) CE413A,(5) CE411A Y (5) CE412A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0034-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 11188-0-0 - RESERVA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARTES ACCESORIOS PARA OPERACION DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016.

EMPRESA ADJUDICADA: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A (ITG, S.A)


INVERSIONES CASTRO & LARIOS S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL HOGAR CALLE PRINCIPAL 1EVE. N. 1203

legalName: INVERSIONES CASTRO & LARIOS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE POSADAS NAVIDEÑAS CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-233-2016
O/C:577-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 30 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD Y 30 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0241-2016
MEMO PM/PI-015/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11132-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11196-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN TABLOIDE CON ENMARCADO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA SER ENTREGADOS A  LOS COLABORADORES DEL MONTAJE DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-220-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2016 AL 07 DE MAYO DEL 2017".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-003-01-00154701, No. 000-002-01-00027010, No. 000-001-01-00083896 Y No. 000-001-01-00084025 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 GLOBAL DE SERVICIO DE ALIMENTACION:
*(50) COFFE BREAK.
*(50) JUGOS.
*(50) ALMUERZOS.
*(50) REFRESCOS EN LATA.
O/C No. 000349-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11310-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FUENTE DE PODER PARA REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE PERSONAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-228-2016
O/C: 574-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00059025 Y CONTRATO No. 500864 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-024-2016.
PUBLICADO EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
SUMINISTROS DE UN DISCO DURO NOTEBOOK HGST 750GB 2.5 SATA 7200RPM, UNA BATERIA PARA LAPTOP DELL LATITUD E6520 6 CELDAS ORIGINAL Y UN DISCO DURO NOTEBOOK HGST 750GB 2.5 SATA 7200RPM, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.573-2016, PROCESO UDEM 057-2016-UR
OBS: ADJUNTO COPIA DEL ACTA No.057-2016-UR

ICON S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CALSADA JAMAICA # 135 ENTRAR POR TOÑO ROSA

legalName: ICON S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11222-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA, INTIBUCA , LEMPIRA ( ASDRUBAL RODRIGUEZ)  SANTA ROSA, SANTA BARBARA  Y OCTEPEQUE  ( MARIO QUIROZ )  EN FECHAS DEL 19 DE DICIEMBRE 2016 AL 23 DE DICIEMBRE 2016, CONDUCIENDO  VEHICULOS QUE LLEVAN PERSONAL DE AUDITORIA, CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION FISICA ( ASISTENCIA )  DE LOS VETERANOS DEL COMANDO 1 , PERTENECIENTES A ESOS MUNICIPIOS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
PAGO POR LA ADQUISICIONN DE MATERIALES PARTES ACCESORIOS PARA OPERACION DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016, LA CUAL SE DESPRENDE DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-2016

EMPRESA ADJUDICADA: CENTRO DE AUTOMATIZACION Y OFICINA (CENTROMATIC S.A)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11189-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
SUMINISTRO DE:
(1) LAPTOP AVANZADA 13", MARCA HP.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. AL-674-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0148-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NOS INFORMA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0148-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11121-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) REINSTALACIÓN DE PIZARRA DE VIDRIO E INSTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ.
(2) ROLLOS DE PAPEL TAPIZ, COLOR BLANCO PARA SER INSTALADOS EN PIZARRA DE VIDRIO UBICADA EN EL DESPACHO DEL SR. SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-227-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-227-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 576-2016.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060374 Y CONTRATO No. 505639 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SEFIN LPI-002-2016.
PUBLICADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title:
PAGO POR LA, "ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE LICENCIAS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PERIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001703

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title:
PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE LICENCIAS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016",

SERVICIO CON VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

SEGUNFACTURA No.000-001-01-00002712

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017990 Y CONTRATO No. 726704 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SEFIN-LPI-002-2016.
PUBLICADO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004363, No. 000-001-01-00005678 Y No. 000-001-01-00006246 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE LEMPIRA, EN FECHA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2016, CON EL PROPOSITO PARA EL TALLER DE FORMULACION 2017.

MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON

legalName: MANUEL ALEJANDRO BORJAS CASTEJON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11441-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. KAREN MARIA CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-OAXACA-MEXICO-TEGUCIGALPA, PARA ATENDER INVITACION DE PARTE DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V. Y CONOCER LA OPERACION DE PROYECTOS SIMILARES AL "PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL", DEL LUNES 14 DE NOVIEMBRE AL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045954 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE  PARA EL VIAJE A LAS CIUDADES DE DANLI EN FECHAS 26 Y 27 Y A LA CIUDAD DE YORO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 CONDUCIENDO VEHICULO EN QUE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE VEHICULO DEL ESTADO PARA USO DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, EN FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-224-2016-UR
O/C:575-2016


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA, DURANTE EL PERIODO DEL MIERCOLES 02 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU.

PERIODO: IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, MERCEDITAS AGURCIA)
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016(SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES).

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002941 Y 000-001-01-00002916

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.


rationale:
PAGO POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE NO. 818405PX SOLICITADO POR LA RECEPCIONISTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-231-2016-REP

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11464-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, EN FECHA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2016, CON EL PROPOSITO PARA EL TALLER DE FORMULACION 2017.

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324300416.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, EN FECHA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2016, CON EL PROPOSITO PARA EL TALLER DE FORMULACION 2017.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC. ROCIO IZABEL TABORA CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, PARA PARTICIPAR EN OPEN DAY EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE GENERACION DE EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO "PROGRAMA HONDURAS 20/20"


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA: AQUA SPRING, MODELO: BOTELLON DE 5 GALONES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


CASA REREMA

legalName: CASA REREMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODEL PIX200 MCA AMANO SERIE 18741 Y (5) MICRO SWITCH DE PROGRAMACION, SOLICITADO POR LA UDEM,
PROCESO DE COMPRA DCS-232-2016-REP

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11459-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EN FECHA DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016, POR GIRA REALIZADA POR EL TECNICO EN MEZA DE AYUDA Y RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO SAMI.


rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA ACROPRINT SERIE No. 817098 KX SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
PROCESO DE COMPRA DCS-230-2016-REP

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-11462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-11462-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. WILFREDO CERRATO, CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA, DURANTE EL PERIODO DEL JUEVES 17 AL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*100 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, MARCA: UHU, MODELO: 9336.
*83 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: SCRIVA, MODELO: 10892.
*1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: TINY LINE, MODELO: MARKER P-2007.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*25 UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD, MARCA: AMERICAN, MODELO: #A151-KSC007.
*1000 UNIDAD DE LAPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD, MARCA: STABILO, MODELO: 282/HB.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0039-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAO ELECTRONICO.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) CD-RW CAJA DE UNA PIEZA MCA. MAXELL PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0037-2016
OFICIO: UAP-0318-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL, MARCA. STAFF, MODELO: 69061.
* 1 UNIDAD PUNTERO PARA PRESENTACIONES, ALTA CALIDAD, MARCA: RADIO SHACK, MODELO: 0.40293010430.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*24 UNIDAD DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324300416.
*36 UNIDAD DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA: NEVAX, MODELO: 7441057264336.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0038-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAO ELECTRONICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0036-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0038-2016
OFICIO: UAP-0318-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*7 UNIDAD DE TONER COLOR: NEGRO, MARCA: HP, MODELO: Q7551X.
*9 UNIDAD DE TONER COLOR: NEGRO, MARCA: HP, MODELO: CE255X.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0036-2016
OFICIO: UAP-0318-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*5 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: COCA COLA, MODELO: PAQUETE DE 6 UNIDADES, ENVASE PET 3 LITROS.
*2 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: CANADA DRY, MODELO: PAQUETE DE 12 UNIDADES, ENVASE PET 600 ML.
*24 UNIDAD DE AZUCAR BLANCA, MARCA: DEL CAÑAL, MODELO: 1 GK HASTA 1.8 KG.
*6 UNIDAD DE CREMORA, MARCA: FANS, MODELO: BOTE DE 1 KG GRAMOS.
*12 PAQUETE DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: LIDO, MODELO: 312 GRAMOS.
*12 PAQUETE DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: LIDO, MODELO: 312 GRAMOS.
*12 PAQUETE DE GALLETA, MARCA: OREO, MODELO: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS).
*12 PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA, MARCA: RIVIANA POZUELO, MODELO: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS).
*6 UNIDAD DE TE FRIO SABOR A LIMON, MARCA: LIPTON, MODELO: LATA DE 2.88 KG.
*24 BOLSA DE CAFE, MARCA: EL INDIO, MODELO: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE CARTULINAS LINO, COLOR : BLANCO, TAMAÑO: CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: DIGRAL, MODELO: 1000143.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE:
*2 UNIDAD DE TONER COLOR: NEGRO, MARCA: HP, MODELO: CE505A.
*15 PAQUETE DE CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: MEMOREX, MODELO: 32020021922.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1233-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES SUMADORAS DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS, ALTA CALIDAD, MARCA: CANON, MODELO: P170-DH.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0035-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE.
*4 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR, MARCA: HP, MODELO: C9352AL.
*4 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO, MARCA: HP, MODELO: C9351AL.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE TONER 2785B003AA, COLOR: NEGRO, MARCA: CANON, MODELO: GPR-35.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 7763910013125.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0037-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-021-2016
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, MARCA EXPO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0124-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(500 ) CAJAS  DE  CD-R, CAJA DE UNA PIEZA PARA USO EN LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0063-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016


title:
SUMINISTRO DE:
 (2,110) SERVICIO DE  MERIENDAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL "PILOTO DE ATENCIÓN CULTURAL COMPLEMENTARIA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7-14 AÑOS" EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 044-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-01-2016.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale:
REVERSION TOTAL:
EN VISTA QUE HABIA UN CONGELAMIENTO DE  EN EL OBJETO 31100 "ALIMENTOS Y BEBIDAS" EN LA ACTIVIDAD/OBRA 07 PPICPU, DEL CUAL SE NECESITA AMPLIAR LA SOLICITUD DE COMPRA DE LAS MERIENDAS PARA DICHO PROGRAMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1296-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 300 ) CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA, PARA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0061-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016
FACTURA N° 000-001-01-00004693


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

type: MEMORA


title:
 PAGO POR LA RESERVA DE CONTRATO No. 007-2016 SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA: INGELMEC.
PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2016
SEGUN FACTURAS: No.000-002-01-00002779, 000-002-01-00002780, 000-002-01-00002781, 000-002-01-00002889, 000-002-01-00002990.

title:
PAGO POR LA RESERVA DE CONTRATO No. 007-2016 SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA: INGELMEC.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO Y AGOSTO DEL 2016
SEGUN FACTURAS: No.000-002-01-00003069 Y 000-002-01-00003208

title:
PAGO DE LA RESERVA DE CONTRATO No. 007-2016 SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
EMPRESA ADJUDICADA: INGELMEC.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No: 000-002-01-00003287.
PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

title:
PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003438

title:
PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003510, 000-002-01-00003542

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA SILICON POWER MODELO 016GBUF, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA: CATALOGO
ORDEN DE COMPRA : 100-1-5-0125-2016


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE TALANGA Y GUAIMACA DEL 04 AL 08 DE ENERO, TALANGA Y TAULABE DEL 11 AL 15 DE ENERO Y MANCOMUNIDAD DE MANLESIP Y GUAIMACA DEL 25 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR ACTIVIDADES Y SUPERVISION DE FORMULACION 2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) TONER  HP 55A ( CE255A) NEGRO.
( 2 ) TONER HP CE250A NEGRO
( 2 ) TONER HP Q5949A NEGRO ( 49A)
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0064-2016.
OFICIO N° ADGP-011/2016.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) TONER SHARP NEGRO MX 312NT, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-312NT EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0062-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 150 ) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 12 ONZAS, PARA USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0057-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016
FACTURA N° 000-001-01-00004691


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) MEMORIAS USB DE 8 GB MARCA KINGSTON MODELO D-T101G2/8GBZ, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0126-2016


title:
PAGO EN CONCEPTO POR PUBLICACION " AVISO  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-020-2015, ATRAVES DEL DIARIO  LA PRENSA EN FECHA  8 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 001-002-01-00050645
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 486817

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
 FACTURA No. 000-001-01-00000741 DE FECHA 25/01/2016
MEMORANDUM N° DGCFA-027-2016
MEMORANDUM  N° DGCFA-RNO-20-2016
F-01 01365

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TINTA HP 670 CYAN (HPCZ114).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 045-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-028-2016.
SE ADJUNTA RESPUESTA DE LA ONCAE No.042/ONCAE-CM-2016 (AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALOGO).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 48 ) REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 600 ML.
 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0062-2016
MEMORANDO CGR-AA-21/2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 )  PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0066-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016
FACTURA N° 000-001-01-00302418


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) TONER  HP AMARILLO CE252A
( 2 ) TONER HP CE253A ( 504A ) MAGENTA
( 2 ) TONER HP CYAN CE251A,  PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE  LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0065-2016
OFICIO N° ADGP-011/2016


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(25) PAQUETES DE PLATOS DYNAPACK N-7 25 UNIDADES DESECHABLES.
(18) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANO 240 MTS.
(2) CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANO 20X175´S.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 003-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-027-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 047-2016.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR PUBLICACION  " AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-020-2015 " A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 000-001-01-00008616
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 715811

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
- (324) UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA MARCA AGUAZUL EN ENVASE 100 ML A 499 ML QUE EQUIVALE A (18) PAQUETES DE (18) UNIDADES C/U
- (24)  PAQUETE DE (24) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML MARCA AGUAZUL
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0035-2016
COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: TS-350 MCA. NEEDTEK IMPRIME  PARA LA RECEPCION PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN DEBIDO A QUE EL ACTUAL QUEDARIA EN LA UPEG.
ORDEN DE COMPRA:048-2016
PROCESO: DCS-023-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 003-2016


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 3 SILLAS EJECUTIVAS CALABRIA COLOR NEGRA DE CUERO  PARA USO DE LA DIRECTORA-ELIZABET RIVERA,SUB-DIRECTOR-CARLOS CUADRA Y ANALISTA TECNICO JULIO SALMERON DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 051-2016
PROCESO:DCS-023-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 003-2016


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO MAZDA B2500 PICK UP CON No. DE PLACA: N06518 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO QUIROZ DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0091-2016
OFICIO: POOL-05-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON No. DE PLACA: N10381 ASIGNADO AL MOTORISTA OSMAN MONTOYA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0088-2016
OFICIO: POOL-05-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) TARJETA DE INTERFACE DE VOZ,MODELO: CIC2-4FXO PARA SER INSTALADO EN EL SERVIDOR DE LA UDEM Y LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:046-2016
PROCESO:DGID-007-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 003-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(36) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE DE 12 ONZ.
(8)  PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ.
(24) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY (GINGER ALE) EN ENVASE LATA 12 ONZ.
(8)  PAQUETES DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0127-2016
COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-20-0040-2016
OFICIO: DGCFA-ADMON-0021-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TONER, MARCA: LEXMARK, MODELO: T650A11A, COLOR: NEGRO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO TGR-DAD-065-2016, YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1512-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONER HP CE505A.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0129-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) CAJAS DE ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, MARCA KRAFT, TAMAÑO OFICIO.
(2) TABLA SUJETAPAPEL, TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0131-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 41MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0132-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*30 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA: MANHATTAN, MODELO: 766623434362.
*3 UNIDADES DE CARTUCHO, MARCA: HP, MODELO: CARTUCHO DE TINTA HP 940, COLOR: YELLOW.
*2 UNIDADES DE CARTUCHO, MARCA: HP, MODELO: CARTUCHO DE TINTA HP 940, COLOR: MAGENTA.
*60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA: UHU, MODELO: 9336.
*10 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2, MARCA: SCRIVA, MODELO: 57219.
*30 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324300416.
*20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL, MARCA: STAFF, MODELO: 69061.
*20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA: NEVAX, MODELO: 7441057264336.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONERS HP CE250A.
(4) TONERS HP CE260A.
(3) TONERS HP CE255A.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0128-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON No. DE PLACA: N10382 ASIGNADO AL MOTORISTA ASDRUBAL RODRIGUEZ DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0093-2016
OFICIO: POOL-05-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MOTOR VENTILADOR, 1/6 HP, 220 VOLTIOS.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 003-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-025-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 053-2016.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS VARIOS SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO DE SOLICITUD No. PM/PI-004/2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0130-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(32) COFFE BREAK CON REFRESCO O JUGO DE LATA
A SERVICE LOS DIAS MARTES (7 PERSONAS), MIERCOLES (10 PERSONAS), JUEVES (5 PERSONAS), VIERNES(10 PERONAS)
SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SEFIN PARA PERSONAL DEL IHSS QUE ASISTIRA A COLABORAR CON LA INSTITUCION, EN LA FERIA DE SALUD A REALIZARCE EN EL NOVENO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-041-2016-UR
ACTA: DCS-041-2016-UR
O/C No.062-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO MAZDA B2500 PICK UP CON No. DE PLACA: N06515 ASIGNADO AL MOTORISTA JORGE GARCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0090-2016
OFICIO: POOL-05-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No.225/75R16 SEMITRACTORAL 8L RADIAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON No. DE PLACA: N10383 ASIGNADO AL MOTORISTA INDALECIO ARGUIJO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0092-2016
OFICIO: POOL-05-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, MARCA: AGUAZUL, MODELO: DE 5 GALONES.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) SELLOS REDONDO Y CUADRADO COLOR AZUL SEGUN MUESTRA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:063-2016
PROCESO: UAP-001-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 004-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PACK, MODELO: 7763910013125.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO, SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE, MARCA: LIPTON, MODELO: LATA DE 2.88 KG.
*2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: COCA-COLA, MODELO: PAQUETE DE 24 UNIDADES, ENVASE LATA DE 12 ONZ.
*2 UNIDADES DE CREMORA, MARCA: RED AND WHITE, MODELO: BOTE DE 1 KG.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 C/U REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO: ET, MARCA: ACROPRINT, SERIE: 0086002CJ, DEL MOTOR SINCRONICO, HABILITAR AÑOS HASTA EL 2019, LAVADO, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE TONER, MARCA: LEXMARK, MODELO: T650A11L, COLOR: NEGRO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(4) PAQUETES DE GALLETA OREO DE 12 UNDS
(5) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA ENVASE DE 3 LT
(4) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA MCA POZUELO 12 UNDAS
SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR CAPACITACION "ASPECTOS CONCEPTUALES,METODOLOGICOS Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO" A REALIZARCE DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO
O/C: 100-1-5-0134-2016
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 UNIDADES DE VINCHAS TELEFONICAS, MARCA: GENIUS, MODELO: HS300.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR ALIMENTACION DE DOS REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS QUE RECIBIRAN CAPACITACION QUE IMPARTIRA LA MISION DE FMI A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA 9 DE MARZO DEL 2016 DE 9:00 A.M A 5:00 P.M
ORDEN DE COMPRA: 069-2016
PROCESO DE COMPRA: DCS-045-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-045-2016-URGENTE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE JABONERA DISPENSADOR LIQUIDO.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LEPAERA LEMPIRA CON SEDE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*200 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.
*30 YARDAS DE FRANELA.
*1 GALON DE JABON LIQUIDO MASTER KLEANER.
*8 UNIDADES DE BALDES PLASTICOS, CON CAPACIDAD DE 12 LITROS ( 5 GALONES ).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE TONER, MARCA: HP, MODELO: CE255A, COLOR: NEGRO.
*1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 920XL, MARCA: HP, MODELO: CD974AL, COLOR: AMARILLO.
*2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A, MARCA: HP, MODELO: 51645A, COLOR: NEGRO.
*6 UNIDADES DE TONER, MARCA: HP, MODELO: Q5949A, COLOR: NEGRO.
*2 UNIDADES DE CARTUCHO, MARCA: HP, MODELO: CARTUCHO DE TINTA HP 940, COLOR: CYAN.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR: NEGRO DE 60CC, MARCA: PELIKAN, MODELO: 7501015201718.
*100 UNIDADES DE CLIP JUMBO, COLOR: PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: WEX, MODELO: 4892605046882.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(216) BOTELLA DE AGUA PURIFICADA, MARCA AGUAZUL EN PRESENTACION DE ENVASE 100ML A 499ML.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0136-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE REFRIGERADORA 15', NO FROST, CON DISPENSADOR.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL DETALLE EN ANALISIS GENERAL DE OFERTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1532-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1532-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) BANDERILLAS AUTOAHESIVAS DE 4 COLORES, MARCA 3M.
(50) NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA MEMOTIP.
(50) NOTAS ADHESIVAS3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, MARCA MEMOTIP.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0135-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) LADRILLOS DE RAFON, MEDIDAS 23X12X5CM.
(2) METROS DE ARENA DE RIO FINA.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-043-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-043-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 066-2016.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 6 CERTIFICADOS DIGITALES QUE PROTEGEN LOS ACTUALES SITIOS  WEB: SAMI PRODUCCION,SNIPH PRODUCCION,SEFIN INTERFAZ BCH, Y A LA NECESIDAD DE ASEGURAR LOS NUEVOS SITIOS : SIRFEIDE,PAMEH,SEFIN SSO SECURITY TOKEN SERVICIES (STS) Y SEFIN CAPA
DE WEB SERVICES (WS).
ORDEN DE COMPRA # 067-2016
PROCESO DE COMPRA: UDEM-003-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016


rationale:
PAGO SUMINISTRO DE :
(1) CARPETA MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNDS MCA OFINOTA
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C: 100-1-5-0133-2016


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 20 AL 21 Y DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA A LAS NUEVAS MUNICIPALIDADES SAMI DE LA MANCOMUNIDAD DE MANUSBAR

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

type: OFI


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LAS MUNICIPALIDADES DE TALANGA Y TAULABE, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE  LA HERRAMIENTA SAMI A LAS MUNICIPALIDADES.

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDAD, EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DEL MODELO GESTION POR RESULTADOS.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA MCA HP MODELO LASER JET P1160:
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL
AJUSTAR EL IMPRESOR
AJUSTAR EL ALIMENTADOR DE PAPEL
AJUSTAR UNIDAD LASER
AJUSTAR UNIDAD DE FUSION
REPARACION DE SELENOIDE DE BANDEJA DE PAPEL
SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA: DCS-040-2016-REP
O/C No. 073-2016


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, MARCA DURACELL, MODELO DUR9V.
SOLICITADOS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0138-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0070-2016
OFICIO: UDEM-142/2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1721-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1721-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP AÑO 2000 PLACA:N06518 CONDUCIDO POR EL SEÑOR MARIO AGUSTIN QUIROZ ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 617-2015
PROCESO:DCS-REP-002-2015
NOTA: ESTA REPARACION NO SE HABIA PAGADO EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL Y HASTA ESTE AÑO 2016 HICIERON EL CAMBIO A NOMBRE DE (SHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL) RTN: 08019010334669

SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

streetAddress: GALZADA PUENTE SAN JOSE FRENTE A GOSOLINERA PUMA COL EL PRADO COMAYAGUELA D.C

legalName: SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) DISPENSADOR DE AGUA, MARCA MASTERTECH, 2 LLAVES, COLOR BLANCO.
SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO DE SOLICITUD No. SG-024-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-049-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 079-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN.
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA.
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA.
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PM/PI-004-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0139-2016.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2016 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES  DE: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016.

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No: 000-001-01-03842088, 000-001-01-03842087, 000-001-01-03842086, 000-001-01-03842091, 000-001-01-03842090, 000-001-01-03842089, 000-001-01-03900885 Y 000-001-01-03900886.

title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES  DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No:000-001-01-04349916, 000-001-01-04349917 Y 000-001-01-04349918.

title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2015.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES  DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No:000-001-01-04530144, 000-001-01-04530145.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1727-0-0 - RESERVA PARA CONTRATACION DE "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2016"
LICITACION: SEFIN LPN-019-2015
NOMBRE O RAZON: CABLE COLOR


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA /SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, POR VIAJE OFICIAL DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES DEL TRIANGULO NORTE- ESTADOS UNIDOS CON EL OBJETIVO DE ABORDAR PRIORIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS FONDOS DEL PAPTN.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA /SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, POR VIAJE OFICIAL DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES DEL TRIANGULO NORTE- ESTADOS UNIDOS CON EL OBJETIVO DE ABORDAR PRIORIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS FONDOS DEL PAPTN.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title:
 PAGO DE RESERVA PARA LA LICITACION SEFIN LPN-018-2015 PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 09 DE ABRIL DEL 2016 AL 09 DE ABRIL DEL 2017 ( 1 AÑO)
NOMBRE O RAZON: SEGUROS ATLANTIDA S.A

FACTURA PROFORMA: RC-22434-16
SE ADJUNTA RESOLUCION No.SG-006-2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2016, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-019-2015.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No.04531403, 04531404, 04531405, 04531406, 04531407, 04531408, 04531409, 04531410 Y 04531415.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1728-0-0 - RESERVA PARA CONTRATACION DE "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2016"
LICITACION: SEFIN LPN-019-2015
NOMBRE O RAZON: SERCOM DE HONDURAS


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC, MODELO TELPAN01.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0137-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP Q5942A PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0095-2016
OFICIO: DT-OIP-061-03-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SERVICIO BRINDADO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE CONTINGENCIAS FISCALES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA, DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS, DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO, DIRECCION GENERAL DE SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, DNBE/ DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PEREIODO: DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No: 184,185, 188, 189, 190, 193, 195, 198, 201, 206, 207, 210, 211, 212, 217, 220, 223, 215, 232, 233, 236, 237, 238, 241, 243, 246, 249, 260, 261, 264, 265, 266, 269, 271, 274, 277, 294, 295, 298, 299, 300, 303, 305, 308, 311.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SERVICIO BRINDADO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE CONTINGENCIAS FISCALES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA, DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS, DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO, DIRECCION GENERAL DE SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, DNBE/ DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No: 325, 326,329,330,331,334,336,339 Y 342

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SERVICIO BRINDADO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE CONSTINGENCIAS FISCALES, DIRECCION DE TRANSPARENCIAS, DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS, DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO, DIRECCION GENERAL DE SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, DNBE/ DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.357, 358,361,362,363,366,368,374 Y371.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SERVICIO BRINDADO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN: DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE CONSTINGENCIAS FISCALES, DIRECCION DE TRANSPARENCIAS, DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS, DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO, DIRECCION GENERAL DE SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, DNBE/ DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.380, 381, 384, 385, 386, 389, 391, 394, 397.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. (PAQ. DE 50 UNIDADES) PARA ATENDER VARIAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
OFICIO: UDEM-142/2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UNA MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DEL GASTO EN LA ORDEN DE COMPRA # 078-2016 Y F-01 01756.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1756-1-0

description:
PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.20 X 1.70 EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, YA QUE LA VENTANA ACTUAL NO ES SEGURA EN VISTA QUE EN VARIAS OCASIONES ANTERIOS HAN SIDO OBJETO DE ROBO.
ORDEN DE COMPRA: 078-2016
PROCESO: DCS-046-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DCS-046-2016-URGENTE


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CD-R MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0096-2016
OFICIO: DT-OIP-061-03-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE TOCOA, SABA Y TRUJILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR IN SITU LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA FUNDACION SAN ALONSO RODRIGUEZ, EN LA SOLICITUD DE EXONERACION DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL POR TRANSACCIONES FINANCIERAS PARA SEGURIDAD POBLACIONAL. (TASA POBLACIONAL)

RECIBO ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO NO-01762

BEN HUR LOPEZ GARCIA

legalName: BEN HUR LOPEZ GARCIA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) CAJAS DE DEPRESORES DE MADERA (BAJA LENGUA) CAJA DE 100 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 005-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-034-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 082-2016.


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO DEL: 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000186, 000-001-01-00000208, 000-001-01-00000234, 000-001-01-00000262 Y 000-001-01-00000296.

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000327.

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000359.

title:
PAGO POR LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000382.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000196, 000-001-01-00000218, 000-001-01-00000244, 000-001-01-00000272 Y 000-001-01-00000306.

title:
PAGO POR LOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000337

title:
PAGO POR LOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000369

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1771-0-0 - RESERVA A LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO DE LA RESERVA DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016.

PAGO CORREPONDIENTE A LOS MESES: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No: 000-002-01-00003282, 000-002-01-00003283, 000-002-01-00003284, 000-002-01-00003285.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003439

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2016

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00003543, Y 000-002-01-00003509

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2016

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE   DEL 2016

LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

legalName: LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1821-4-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE  LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1821-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1821-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE    DEL 2016


title:
PAGO DE LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO CORRESPONDIENTE: 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000200, 000-001-01-00000222, 000-001-01-00000248, 000-001-01-00000276 Y 000-001-01-00000310.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000341.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000373.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000396.


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2016.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1815-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE   MARZO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO   DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL  MES DE JUNIO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  EN LA CLINICA MEDICA DE LA SEFIN, DURANTE EL  MES DE JULIO DEL 2016.


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2016.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE  SERAN  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE MARZO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONNDE EN CONCEPTO DE    PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE    PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE    PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO  DEL 2016.

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION  DEL ALCANCE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION  EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD,  EN LA SEFIN , DURANTE EL MES DE  OCTUBRE  DEL 2016.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO  2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08448421
F-01   01774

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSTIO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO PAGO  POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS), GASTO ORIGINADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2016 Y QUE CORRESPONDE A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO  2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08448421
F-01   01774

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1774-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1774-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1774-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1774-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1774-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1774-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1774-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO  DE LA LIC.ODALIS RIVERA  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO  2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08448421
F-01   01774

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO ROMERO , EN CONCEPTO  DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO  2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08448421
F-01   01774

description:
REINTEGRO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO  REINTEGRO DEL LIC. CARLOS FRANCISCO  CUADRA F. POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ENERO  2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08448421
F-01   01774


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2016

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  MARZO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2016


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31  DE  MARZO  DEL 2016.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016.

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO PARA  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA,  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL  MES DE   MARZO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL  MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL  MES DE JULIO  DEL 2016.

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2016.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ENMARCACION PARA DIPLOMA, OTORGADO POR LA FUNDACIÓN TELETON, TAMAÑO 22X28CM, SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.G.A.109-2016.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 005-2016.
PROCESO DE COMPRA No. 038-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 083-2016.


title:
PAGO A LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000197, 000-001-01-00000219, 000-001-01-00000245, 000-001-01-00000273 Y 000-001-01-00000307.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000338

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1773-0-0 - RESERVA A LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SEFIN LPN-020-2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 25 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000187, 000-001-01-00000209, 000-001-01-00000235, 000-001-01-00000263 Y 000-001-01-00000297

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000328

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000360

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000383


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) LLAVIN PARA PUERTA LATON 5762PB-PR CP (10008717).
(150) TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS TL40T12 (10013756).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-032-2016.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 005-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-002-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 081-2016.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:
(3) KIT DE WALKIE TAKIES 37 MILES IF RANGE, MARCA COBRA, COLOR NEGRO Y NARANJA, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA (210-0204) CADA KIT CONTIENE 2 UNIDADES.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 009-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-053-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 123-2016.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No. 225/75R16 SEMITRACTORAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO MAZDA B2500 CON NUMERO DE PLACA: 06514 ASIGNADO AL MOTORISTA ROMULO  HERNANDEZ
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0099-2016
OFICIO:POOL-05-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(3) PEGAMENTO 43626 5 GRS PRECISION SUPER BONDER (24020046).
(2) GALON DE PEGAMENTO MB-5050 1 GALON MAXIPEGA AMARILLO (24020065).
(1) LINTERNA 41-2506 (120-9675) C/BATERIA 4AAA (05290067).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-032-2016.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 005-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-002-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 080-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 080-2016, NO SE ENCUENTRA EN EXISTENCIA SEGUN NOTA REMITIDA POR PARTE DE LA EMPRESA LARACH & CIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1770-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

FABIO DAVID SALGADO DIAZ

legalName: FABIO DAVID SALGADO DIAZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR  EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.