title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBERENCIA CS DSG-2198-XII-2015

rationale: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN ACTIVIDADES DEL POYECTO PILOTO DE ALUMBRADO PUBLICO ,  SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBERENCIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM GD-423-09-2016 Y CONTRATO 215/2015 S/P-1021-2016


title: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 4000 GLS DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL CENTRO SUR DEL ALMACEN UAC-017-2016.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOAR DE  VENTA Y DIST. DE DERIV. DE PETROLEO Y LUB. DE HON S.R.L DE C.V   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 4000 GLS DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL CENTRO SUR DEL ALMACEN UAC-017-2016.  O/C.23677  FACTRURA    N. 000-001-01-00001976

initiationType: tender


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PIXMA 3 COLORES CL-211,MARCA CANON SEGUN OT- N0.- 2016-720-0007, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO MARCALA LA PAZ.  O/C.801-1-1-0390-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PIXMA 3 COLORES CL-211,MARCA CANON SEGUN OT- N0.- 2016-720-0007, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO MARCALA LA PAZ.  O/C.801-1-1-0390-2016 ORDEN DE COMPRA NO.4200001011 FACT#00008097 S/P-0471-2016.

type: MEMORA


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO C-S SEGUN OT N0.- 2016-705-0002  O/C.801-1-1-0389-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO C-S SEGUN OT N0.- 2016-705-0002  O/C.801-1-1-0389-2016  FAC#016-001-01-00041404 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE FECHA 19/08/2016  S/P-1223-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACAN-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT:2016-707-0013

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO AFAVOR   DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACAN-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS  NO.OT:2016-707-0013 FACT:000-001-01-00000647 CAI:158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA :20/06/2016 S/P-0664-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP  LASERJET- P2015DN SEGUN OT N0.- 2016-695-0003 SOLICITADO POR DPARTAMENTO DE DISTRUBUCION CENTRO SUR.  O/C.801-1-1-0388-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP  LASERJET- P2015DN SEGUN OT N0.- 2016-695-0003 SOLICITADO POR DPARTAMENTO DE DISTRUBUCION CENTRO SUR.  O/C.801-1-1-0388-2016  FACT# 015-003-01-00072958 S/P-1194-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER 53A PARA IMPRESORA HP LASEJET P 2015 TINTA NEGRA, SEGUN OT.N0.- 2016-980-0003, SOLICITADO PAR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S   O/C.801-1-1-0395-2016

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE TONER 53A PARA IMPRESORA HP LASEJET P 2015 TINTA NEGRA, SEGUN OT.N0.- 2016-980-0003, SOLICITADO PAR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S   O/C.801-1-1-0395-2016 FACT# 015-003-01-00072702 S/P -1196-2016


title: SE HACE RESERVA PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0398-2016

title: SE HACE RESERVA PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0396-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: SE HACE RESERVA PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.4200001013

title: SE HACE RESERVA PARA PA LA COMPRA DE 2  TN350 BROTHER TOMER PARA FAX 2820 TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0397-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 829-5-0 - SE HACE RESERVA PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0398-2016 ORDEN DE COMPRA NO. 4200001012 SEGUN FACT#00008083 S/P-0470-2016.

type: FACT

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0396-2016, FACTURA N0.- 000-001-01-00003623

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-829-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-829-5-0

description: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA PA LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA BROTHER TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.4200001013 FAC# 001-001-01-00750646  CAI:OC46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 FECHA 18/06/2016 S/P-0704-2016

description: PAGO A FAVOR DE DISTREIBUIDORA VALENCIA POR LA COMPRA DE  DE 2  TN350 BROTHER TOMER PARA FAX 2820 TN 350 , HP 80A, CARTA ,OFICIO, LEGAL. SEGUN OT. N0.- 2016-943-0001, SOLICITADO POR ANALISIS E. INVESTIGACION DE CUENTAS C-S.  O/C.801-1-1-0397-2016, FACTURA No. 000-001-01-00002196  DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016 CAI: 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BONDTAMAÑO CARTA SEGUN OT N0.- 2016-720-0001, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO MARCALA

rationale: PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   PARA LA COMPRA DE PAPEL BONDTAMAÑO CARTA SEGUN OT N0.- 2016-720-0001, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO MARCALA  O/C.42000001043 FAC.001-001-01-00750645  18/06/2016  CAI.0C467-7802AD-AE4791-19C655-F306F3-73    S/P.0969-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA , CINTA, FOLDER , ARCHIVADORES  SEGUN OT- N0.- 83, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C-S  O/C.801-1-1-0456-2016

title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA , CINTA, FOLDER , ARCHIVADORES  SEGUN OT- N0.- 83, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C-S  O/C.801-1-1-0454-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 832-0-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA , CINTA, FOLDER , ARCHIVADORES  SEGUN OT- N0.- 83, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C-S

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE TINTA , CINTA, FOLDER , ARCHIVADORES  SEGUN OT- N0.- 83, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C-S  O/C.801-1-1-0456-2016  FAC# 000-001-01-00008481 CAI:F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 FECHA:23/06/2016 S/P-0715-2016

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE  DE TINTA , CINTA, FOLDER , ARCHIVADORES  SEGUN OT- N0.- 83, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C-S  O/C.801-1-1-0454-2016 FACTURA No. 00007010 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2016  CAI# DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER 53A Q7553A PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015 TINTA NEGRA, SEGUN OT N0.- 2016-980-0004 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S.  O/C.801-1-1-0393-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  PARA LA COMPRA DE TONER 53A Q7553A PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015 TINTA NEGRA, SEGUN OT N0.- 2016-980-0004 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S.  O/C.801-1-1-0393-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER TN-360 P/FAX MULTIFUNCIONAL MFC-7440N , TAMBOR BROTHER , SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S SEGUN OT. N0.- 2016-983-0017  o/c.801-1-1-2016

rationale: PAGO  AFAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  PARA LA COMPRA DE TONER TN-360 P/FAX MULTIFUNCIONAL MFC-7440N , TAMBOR BROTHER , SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C-S SEGUN OT. N0.- 2016-983-0017  o/c.801-1-1-2016 FAC# 000-001-01-00004030 CAI: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 FECHA : 16/06/2016 S/P-1275-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER 53 A Q 7553A SEGUN REQUISICION N0.- 91 SOLLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C-S  O/C.801-1-1-0392-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA LA COMPRA DE 4 TONER 53 A Q 7553A SEGUN REQUISICION N0.- 91 SOLLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C-S  O/C.801-1-1-0392-2016 FAC#  015-003-01-00073016  CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE  FECHA: 22/08/2016 S/P-1224-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 REG-553 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0015

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 REG-553 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0015, FACTURA N0.- 000-001-01-0000763, DE FECHA 12/02/2016, C A I: N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000031

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003851

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON /TEGUCIGALPA A FAVOR DE  LEONARDO JOSE  MARTINEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000978

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA DOMINGUEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000967

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 05197, REG. 61996, SEGUN OT. N0.- 2016-305-0004,

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTP DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 05197, REG. 61996, SEGUN OT. N0.- 2016-305-0004,CAI: 0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB, OC-4300000155 FACTURA No. 000-001-01-0000-0255 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE ANNY MARISA RIVAS Y DIEGO FLORES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000880.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CUATRO HORAS ADICIONALES, EN CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONALES POR REALIZAR PRUEBAS DE INTERCONEXION DE PLATAFORMAS DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA , DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000353.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 REG-553 DE LA UNIDAD DE CONTOLY REDUCCION DE PERDIDAS CENTRO SUR NO.OT:2016-980-0015

rationale:
PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 REG-553 DE LA UNIDAD DE CONTOLY REDUCCION DE PERDIDAS CENTRO SUR NO.OT:2016-980-0015, FACTURA N0.- 000-001-01-00000763, DE FECHA 12/02/2016 CAI: BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS Y PIÑATAS PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000549.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL EN TRIPODE PARA COLOCACION EN LA CEREMONIA DE OFRENDA FLORAL EN LA ESTARUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001471

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09470 REG-576 PARA LA UNIDAD DE ANALIS . E INVESTIGACION CTA CS. NO.2016-943-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09470 REG-576 PARA LA UNIDAD DE ANALIS . E INVESTIGACION CTA CS. NO.2016-943-0001, FACTURA  N0.- 000-001-01-00000761, DE FECHA 12/02/2016, CAIN0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77,.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO POR MOTIVO DE LA ELEBRACION DE L DIA NACIONAL EN CHILE, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001487


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE, PASRA SER ENVIADO A LA FAMILIA ARDON, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001484


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL POR MOTIV DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL EN MEXICO, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001466


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD , S DE R.L, DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, SUB GERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM DSG-2165-XII-2015 Y GGD-165-03-2016, SOLICITUD DE PAGO N0.- 0185-2016.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA N0.- 05846, N0.- 172, PARA REALIZAR CAMBIOS NDE FRICCIONES , ROTULAS Y SELLOS SEGUN OT: N0.- 2016-710-0007, SOLICITADO POR DPTO. SISTEMAS REGIONALES C-S ORDEN / COMPRA:4500000192

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  A FAVOR  DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA N0.- 05846, N0.- 172, PARA REALIZAR CAMBIOS NDE FRICCIONES , ROTULAS Y SELLOS SEGUN OT: N0.- 2016-710-0007, SOLICITADO POR DPTO. SISTEMAS REGIONALES C-S ORDEN / COMPRA:4500000192  FAC, N.000-001-01-00000330/331  DE FECHA  20/06/2016  CAI-D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0627-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07513, REG. 345 SEGUN OT: 2016-780-0003, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO. O/C-4500000240

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVPOR DE KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07513, REG. 345 SEGUN OT: 2016-780-0003, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO. O/C-4500000240 FACT#000-001-01-00002712 CAI: E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62 FECHA :11 JULIO 2016 S/P-0651-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 07500 REG. 3842000, SEGUN OT: 2016-706-0035, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 07500 REG. 3842000, SEGUN OT: 2016-706-0035, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S. FACTURA N. 000-001-01-00002577. DEL 20/06/2016.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09470 REG-576  DE LA UNIDAD DE ANALIS. E INVEST. CTAS CS  NO.OT:2016-943-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09470 REG-576  DE LA UNIDAD DE ANALIS. E INVEST. CTAS CS  NO.OT:2016-943-0001, FACTURA N0.- 000-001-01-000000761 DE FECHA 12/02/2016 CAI N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77.


title: SE HACE RESRVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA N0.- 05239, REG. 51 , SEGUN OT: 2016-706-0037, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S. O/C N0.- 4500000116

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA N0.- 05239, REG. 51 , SEGUN OT: 2016-706-0037, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S. O/C N0.- 4500000116  FAC. NO.000-001-01-0000344 DE FECHA 27/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D24B4-5978B5-199A7D-A7 S/P.0668-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE POWER STIREN 5/4 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05239, REG. 51 SEGUN OT: 2016-706-0037, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S. O/C N.- 4500000116

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE ACEITE POWER STIREN 5/4 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05239, REG. 51 SEGUN OT: 2016-706-0037, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S. O/C N.- 4500000116 FACT#000-001-01-00000344 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 27/JUNIO/2016 S/P-0668-2016


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008602


description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008602


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1900 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM N.- OJSCH-067-04-2016 DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA .

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA CABAÑAS (CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO PARA LA COMPRA DE 1900 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM N.- OJSCH-067-04-2016 DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA . S/P N0.- 0297-2016


ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 09473, REG. 552 SEGUN OT: 2016-980-0042 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE    KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.PARA LA COMPRA DE 1BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 09473, REG. 552 SEGUN OT: 2016-980-0042 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S  O/C.45000000107  FACT. N.000-001-01-00002573 DE FECHA, 20/06/2016  CAI. E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62  S/P.0580-2016


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008601


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.  (SUMITEC), EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO ,  DE LA U.E 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG-442-III-2016 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO DE FOTOCOPIADO ,SUB GERENCIA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG- 442-III-2016 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA U.E 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG-442-III-2016 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05241, REG. 48, SEGUN OT: 2016-700-0026, SOLICITADO POR  OPERACION C-S, O/C  4500000179

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 05241 REG. 48, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN OT.-2016-700-0026 O/C-4500000179  FAC, N.000-001-01-0000357  DE FECHA 11/07/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0630-2016


rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA N-07493 REG-373 DE LA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTES CS NO.OT:2016-942-0005, FACTURA . N0.- 000-001-01-00000764, DE FECHA 12/02/2016, CAI: N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 894-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA NO.08485 REG-439 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO  O/T.2016-705-0023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-894-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE 4/4 POWER STIREN PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05241, REG. 48 SEGUN OT: 2016-700-0026 SOLICITADO POR OPERACION C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE ACEITE POWER   PARA EL VEHICULO PLACA N.- 05241 REG. 48, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN OT.-2016-700-0026 O/C-4500000179  FAC, N.000-001-01-0000357  DE FECHA 11/07/2016   CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0630-2016


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA /HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACT # 000-001-01-0000-981

rationale: REVERSION POR ERRO EN LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5894-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERRO EN LA FACTURA.

description: REVERSION POR ERRO EN LA FACTURA.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-07493 REG-373 TOYOTA HILUX  DELA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTES CS NO.OT:2016-942-0005

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  DE VEHICULO PLACA N-07493 REG-373 TOYOTA HILUX  DELA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTES CS NO.OT:2016-942-0005, FACTURA N0.- 000-001-01-00000764, DE FECHA 12/02/2016, C A I: N0.- BA27BD-834954-264AA96-FD583C-02DEDE-77


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 09322, REG. 533 SEGUN OT: 2016-707-0003, SOLICITADO POR  MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 09322, REG. 533 SEGUN OT: 2016-707-0003, SOLICITADO POR  MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S FACT# 000-001-01-00000394 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 15/09/2016 S/P-0872-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09321, REG. 532 , SEGUN OT: N.- 2016-707-0044, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS S DE R.L.POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09321, REG. 532 , SEGUN OT: N.- 2016-707-0044, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S. FACTURA No. 000-001-01-00000376 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016 CAI# D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA  NO.10022 REG-564  ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS O/T.2016-706-0028 O/C-4500000103

rationale: PAGO A  FAVOR DE      MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA  NO.10022 REG-564  ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS O/T.2016-706-0028 O/C-4500000103  FAC.N.000-001-01-00000308  DE FECHA 02/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0578-2016


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004484.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DAE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS  120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA NO.05239 REG-51  ASIGANADO EN LINEAS PRIMARIAS O/T.2016-706-0026

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES DE R.L . EN CONCEPTO POR COMPRA DE 2  BATERIAS DE 12 VOLTIOS  120AMP. PARA EL VEHICULO  PLACA  NO. 05239  REG-51  ASIGANADO  EN  LINEAS PRIMARIAS O/T.2016-706-0026, O/C N0.- 4500000132, FACTURA CON FECHA 07JUNIO 2016, RECIBO N0.- 0015 S/P N0.- 0525-2016, CAI N0.- E70849-95EA31-AE45B8*E6B71F-67C05F-62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 899-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.04232 REG-328  ASIGNADO EN OPERACION O/T.2016-700-0024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-899-1-0


title: RESERVA DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA-09473 REG-552 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS NO-2016-980-0002 O/C#24409

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09473 REG-552 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS NO-2016-980-0002 O/C#24409, factura n0.- 000-001-01-00000759, DE FECHA 12/02/2016, BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: RESERVA PARA LA COMPRA DAE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.05864 REG-179  ASIGANADO EN OPERACION  O/T.2016-700-0025 O/C-4500000241

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA LA COMPRA DAE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.05864 REG-179  ASIGANADO EN OPERACION  O/T.2016-700-0025 O/C-4500000241 FACT # 000-001-01-00000382 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA : 02/08/2016 S/P-0882-2016


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO PORA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO PORA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008713


title: RESERVA PARA LA COMPRA DAE ACEITE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO.05236 REG-52  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO O/T.2016-705-0031

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTS, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TODO CLIMA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO.05236 REG-52  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO O/T.2016-705-0031, FACTURA N0.000-001-01-00002531, DE FECHA 13/06/2016, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA  8/4 ACEITE DE MOTOR 15W40 , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09321, REG. 532, SEGUN OT: 2016-707-0044, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S O/C-4500000182

rationale: PARA A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR  LA COMPRA  8/4 ACEITE DE MOTOR 15W40 , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09321, REG. 532, SEGUN OT: 2016-707-0044, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S O/C-4500000182 FACTURA No. 00000376 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016 CAI# D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.05860 REG-182 ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION  O/T.2016-695-0007 o/c-4500000191

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBO AUTOMOTRIZ (CRISTIAN FABRICIO CERRATO) POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO.05860-1998 REG-182 ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION  O/T.2016-695-0007 o/c-4500000191 FACTURA 000-001-01-00000645.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09482, REG. 553, SEGUN OT: 2016-980-0035, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S O/C-4500000176

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 906-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09482, REG. 553, SEGUN OT: 2016-980-0035, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-906-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008713


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 907-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09485, REG. 557, SEGUN OT: 2016-980-0029, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-907-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07497, REG. 3881995, SEGUN OT: N0-2016-783-0004 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 07497, REG. 3881995, SEGUN OT: N0-2016-783-0004 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, FACTURA N0.- 000-001-01-00002528, DE FECHA 13/06/2016 , CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008713


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09322, REG. 533 SEGUN OT: 2016-700-0016, SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C N0.- 4500000152

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS S DE R.L.POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09322, REG. 533 SEGUN OT: 2016-700-0016, SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C N0.- 4500000152 CAI# D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-19947D-0A7 FACTURA N. 000-001-01-00000346.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE  8/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09322, REG. 533 SEGUN OT: N0.- 03322, REG. 533 SOLICITADO POR OPERACION C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNAVIONAL PARTS S DE R.L. POR LA COMPRA DE  8/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09322, REG. 533 SEGUN OT: N0.- 03322, REG. 533 SOLICITADO POR OPERACION C-S FACTURA N. 000-001-01-00000346 Y CAI#D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 915-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.00768 REG-277  ASIGNADO EN INGENIERIA C.S  O/T.2016-690-0007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-915-1-0


title: SE HACE RESERVA ´PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05336, REG. 125 SEGUN OT: N0.- 2016-780-0002 SOLICITADAO POR EL SISTEMA ELEC. EL PARAISO

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L EN CONCEPTO DE   COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05336, REG. 125 SEGUN OT: N0.- 2016-780-0002 SOLICITADAO POR EL SISTEMA ELEC. EL PARAISO, FACTURA N0.- 000-001-01-00002576 DE FECHA 20-06-2016, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLIICTADO POR SERVICIOS GENERALES REEQ-121

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS EN CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLIICTADO POR SERVICIOS GENERALES REEQ-121, FACTURA N0.- 003480


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 00805 REG. 276 SEGUN OT:  2016-705-00274, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S O/C-4500000156

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 00805 REG. 276 SEGUN OT:  2016-705-00274, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C-S O/C-4500000156,CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09326 REG. 536 SEGUN OT: 2016-690-0012 SOLICITADO POR INGENIERIA C-S  O/C450000225

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09326 REG. 536 SEGUN OT: 2016-690-0012 SOLICITADO POR INGENIERIA C-S  O/C450000225 FAC# 000-001-01-00002709 CAI: E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67CO5F-62 FECHA 11JULIO 2016S/P-0657-2016


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO LA TRIBUNA PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO LA TRIBUNA PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009049 y 000-004-01-00009050.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 450 PROTECTORES METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA  DE ALUMBRADO PUBLICO  SEGUN OT. N0.- 2016-705-0001 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 4000001356

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

rationale: PAGO  A FAVOR DE BENJAMIN VARELA ESPINAL PARA LA COMPRA DE 450 PROTECTORES METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA  DE ALUMBRADO PUBLICO  SEGUN OT. N0.- 2016-705-0001 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 4000001356 FAC# 000-001-01-00000302 CAI: 300BC1-43C787-CB4BA0-393726-3521BA-6C  FECHA: 27/08/2016  S/P-1279-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08454, REG. 462 SEGUN OT: 2016-690-0013 SOLICITADO POR INGENIERIA C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08454, REG. 462 SEGUN OT: 2016-690-0013 SOLICITADO POR INGENIERIA C-S FACT # 000-001-01-00002575 CAI: E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62 20/06/2016 S/P-0895-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09644, REG. 586 SEGUN OT: 2016-980-0037, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L, EN CONCEPTO DE   LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP. 12 VOL. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09644, REG. 586 SEGUN OT: 2016-980-0037, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLT. 90 AMPOERIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05216- REG. 321996  SEGUN OT: 2016-700-0021 SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C-4500000213

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLT. 90 AMPOERIOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05216- REG. 321996  SEGUN OT: 2016-700-0021 SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C-4500000213 FACT # 000-001-01-00002723 CAI: E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62 FECHA: 11 JULIO 2016 S/P-0652-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA TODO CLIMA SEGUN OT: 2016-707-0048, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA TODO CLIMA SEGUN OT: 2016-707-0048, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C-S FACTURA # 001-01-02530  FECHA DE FACTURA 13 DE JUNIO 2016 CAI#E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-128

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-128, FACTURA N0.- 001-01-00024042ORDEN DE COMPRA N0.- 24241


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008629.


description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

description: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008629.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE PARA TODO CLIMA , SEGUN OT: 2016-700-0018 SOLICITADO POR OPERACION C-S

rationale: PAGO A FAVOR  DE KMC PARTS S. DE R.L. POR  LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE PARA TODO CLIMA , SEGUN OT: 2016-700-0018 SOLICITADO POR OPERACION C-S  FACTURA # 001-01- 02529 FECHA DE FACTURA 13 DE JUNIO 2016 CAI E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 00-001-01-00008629.


title: SE HACE RESERVA PAR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE  HIDRAULICO PARA TODO CLIMA , SEGUN OT: 2016-730-0004, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA O/C N.- 45000000309

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.  PAR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE  HIDRAULICO PARA TODO CLIMA , SEGUN OT: 2016-730-0004, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA O/C N.- 45000000309  FAC-000-001-01-0002903 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 CAI.E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62  S/P.0877-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  REQ-81

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  REQ-81 FACTURA N0.- 321321, ORDEN DE COMPRA LOCAL 014318, SOLICITUD DE PAGO N0.- 047627


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TONER HP LAZER JET 53A PARA IMPRESORA HP LAZER JET P 2015, SEGUN REQ. N0.- 5 SOLICITADOPOR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0385-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  PARA LA COMPRA DE 2 TONER HP LAZER JET 53A PARA IMPRESORA HP LAZER JET P 2015, SEGUN REQ. N0.- 5 SOLICITADOPOR FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0385-2016 FACTURA # 015-003-01-00072694 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE FECHA : 19/08/2016 S/P-1193-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-135

rationale: PAGO A FAVOPR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE . C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-135, SEGUN FACTURA N0.- 001-01-00024037, ORDEN DE COMPRA N0.- 4000000779.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAN-09477 REG-566 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0012 O/C#24432

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAN-09477 REG-566 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0012 O/C#24432 S/P-0320-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 650/14 PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08573, REG. 476, SEGUN OT: 2016-706-0001 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S   O/C.801-1-1-0384.2016

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V.  PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 650/14 PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 08573, REG. 476, SEGUN OT: 2016-706-0001 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S   O/C.801-1-1-0384.2016 FACT#000-002-01-00000381 CAI:083107-5A2705-8749B8-3B3A4F-DICCD6-8D FECHA 31 MAYO 2016 S/P-0710-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS NEGRA N0.- 96 PARA IMPRESORA HP TINTA TRICOLOR N0.- 97 PARA IMPRESORA HP DESK JET 6980 SEGUN REQ. N0.- 6 SOLICITADO POR FACRTURACION C-S  o/c.801-1-1-0383-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE TINTAS NEGRA N0.- 96 PARA IMPRESORA HP TINTA TRICOLOR N0.- 97 PARA IMPRESORA HP DESK JET 6980 SEGUN REQ. N0.- 6 SOLICITADO POR FACRTURACION C-S  o/c.801-1-1-0383-2016  FAC# 015-003-01-00072711 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE  FECHA 19/08/2016 S/P-1192-2016


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: LACEIBA/ SAN PEDRO SULA/ MIAMI A FAVOR DE JORGE ALBERTO PADILLA Y MARIA GABRIELA SOSA LIMA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000986.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N.08453 REG-418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA O/T.2015-730-0015

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

rationale: PAGO  COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N.08453 REG-418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA O/T.2015-730-0015 , FACTURA 001-01-0005543, 001-01-00005542  , S/P N0.- 049051


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  ACEITE AL VEHICULO PLACA N.08453 REG-418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA O/T.2015-730-0015

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHER S.A. DE . C.V , POR LA COMPRA DE  ACEITE AL VEHICULO PLACA N.08453 REG-418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA O/T.2015-730-0015 FACTURA N0.- 01-01-5542 S/P N0.- 49051


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008712


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V  PARA LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL, Y 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA UN PERIODO MAXIMO DE 4 MESES SEGUN MEMORANDUM S.E.S192-04-16,SOLICITADO POR EL SITEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  S/P-1051-2016

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000650.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAZOS PARA AMARRE, SOLICITADO POR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAZOS PARA AMARRE, SOLICITADO POR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO,S EGUN FACTURA No. 000-002-01-00053303


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  SOLICITADOS POR DISTRIBUCION  REQ-82

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DESUMINISTROS ELECTRICOS  S. DE R. L . POR LA  COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  SOLICITADOS POR DISTRIBUCION  REQ-82, FACTURA N0.- 2238574, ORDEN DE COMPRA014302


description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAZOS PARA AMARRE, SOLICITADO POR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAZOS PARA AMARRE, SOLICITADO POR JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00053303


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S. REQ-121

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L) POR  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S. REQ-121 FACTURA N0.- 001-001-01-00601718.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09477 REG-566 DE LA UNIDAD DE CONTOL DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0012 O/C#24433

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09477 REG-566 DE LA UNIDAD DE CONTOL DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0012 O/C#24433 S/P-0320-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCT TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCT TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00043052


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. REQ. 43324-1984.

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES , S. A. DE C.V.  POR LA  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. REQ. 43324-1984. FACTURA N0.- 001-01-000017092 ORDEN DE COMPRA N0.- 4000000839


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008723.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA SOLICITADO POR OPERACION C.S. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS EN EL FERIADO DE OCTUBRE 2015 SEGUN REQ. 160

rationale: SE HACE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA SOLICITADO POR OPERACION C.S. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS EN EL FERIADO DE OCTUBRE 2015 SEGUN REQ. 160 FACTURA N0.- 001-01-00012523, ORDEN DE COMPRA LOCAL N0.- 24177


description: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

description: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008723.


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PERSONAL DE SALAMA. SEGUN REQ. 1, 2 Y 3.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR LA  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PERSONAL DE SALAMA. SEGUN REQ. 1, 2 Y 3. FACTURA N0.- S1002-01-000221, ORDEN DE COMPRA N0.- 24107


actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KV/19920 34.5 - 120-240 V SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAL LORENZO REQ. 22355.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KV/19920 34.5 - 120-240 V SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAL LORENZO REQ. 22355. FACTURA N0.- 000-001-01-00017737, ORDEN DE COMPRA N0.- 23663.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. 148

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN  FACTURA N0.- 001-001-0024035, ORDEN DE COMPRA N0.- 24195.


title: RESERVA PARA LA COMRA DE 20 POSTES DE MADERA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES REQ. 19705.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMRA DE 20 POSTES DE MADERA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN REQ. N0.- 19705 FACTURA N0.- 001-01-00017487, ORDEN DE COMPRA N0.- 24207.


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 235/75/15 RADIALES CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 5335, REG. 127196, SEGUN OT: 2016-725-0012 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE o/c.801-1-1-0379-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V.PARA LA COMPRA DE LLANTAS 235/75/15 RADIALES CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 5335, REG. 127196, SEGUN OT: 2016-725-0012 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE o/c.801-1-1-0379-2016 FACT#000-002-01-00000378 CAI:083107-5A2705-8749B8-3B344F-D1CCD6-8D FECHA 31/MAYO 2016 S/P-0711-2016


actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008723


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205/70/14 R. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 8448 REG. 42105 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

rationale: PAGO A FAVOR DE  PARA LA COMPRA DE LLANTAS 205/70/14 R. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA EL VEHICULO PLACA N0- 8448 REG. 42105 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE FAC#000-002-01-00000379 CAI: 083107-5A2705-8749B8-3B3A4F-DICCD6-8D FAC# 31/09/2016


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR JOSE ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002708


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09477 REG-566 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0013

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR  DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09477 REG-566 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS NO.OT:2016-980-0013 O/C.4500000084  FAC.N.000-001-01-0000323 DE FECHA 15 DE JUNIO  2016  CAI.510D0-6D734B-5978B5-199AD-A7  S/P.0610-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 5331, REG. 12996 SEGUN OT: 2016-725-0011SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0378-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW EN CONCEPTO DE  COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 5331, REG. 12996 SEGUN OT: 2016-725-0011SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0378-2016 FACTURA N.- 000-002-01-00000377 DE FECHA 31 DE MAYO 2016 , C.A.I: 083107-5A2705-8749B8-3B3AF-D1CCD6-8D, S/P. 1358-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 9338, REG. 49707, SEGUN OT: 2016-725-0010 SOLICITADO POR EL SISTEMA SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0376-2016

rationale: PAGO  FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V.PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 9338, REG. 49707, SEGUN OT: 2016-725-0010 SOLICITADO POR EL SISTEMA SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0376-2016 FACT#000-002-01-00000457 CAI:096DEE-D3B76E-8046841-06A96B-88038C-ID FECHA:30 JULIO 2016 S/P-0713-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 900/20 DE 10 LONAS SEMI TRACTORAS. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 5263, REG. 7896 TIPO CANASTAS SEGUN OT: 2016-725-0009 SOLICITADO POR EL SISTEMA SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0380-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW POR  LA COMPRA DE LLANTAS 900/20 DE 10 LONAS SEMI TRACTORAS. PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 5263, REG. 7896 TIPO CANASTAS SEGUN OT: 2016-725-0009 SOLICITADO POR EL SISTEMA SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0380-2016 FACTURA No. 000-002-01-0000396 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2016 CAI: 083107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 245/7516 R.SU RESP. VALVULA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 10591 REG. 6592012 SEGUN OT: 2016-725-0008 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0381-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE LLANTAS 245/7516 R.SU RESP. VALVULA PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 10591 REG. 6592012 SEGUN OT: 2016-725-0008 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE  o/c.801-1-1-0381-2016 FACT #00011446 S/P-0473-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS 255-70R16 10 LONAS TODO TERRENO A/T SIMILAR LA FIRESTONE PARA EL USO DEL VEHICULO PLACA N0.- 09634, 629-08, SEGUN REQ. 62073 SOLICITADO EL SISTEMA LA ESPERANZA  O/C.801-1-1-0382-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE LLANTAS 255-70R16 10 LONAS TODO TERRENO A/T SIMILAR LA FIRESTONE PARA EL USO DEL VEHICULO PLACA N0.- 09634, 629-08, SEGUN REQ. 62073 SOLICITADO EL SISTEMA LA ESPERANZA  O/C. 801-1-1-0382-2016 FAC#00011447 S/P-0474-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 LUMINARIAS DE CANASTA 100W SODIO SEGUN REQUI. 97, SOLICITADO POR EL SISTEMA E. LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LAA COMPRA DE 6 LUMINARIAS DE CANASTA 100W SODIO SEGUN REQUI. 97, SOLICITADO POR EL SISTEMA E. LA ESPERANZA  O/C.4000001557  FAC.000-001-01-000-33686 DE FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4B0-497FA4-73D996-B7 S/P.0589/2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644, REG. 586 SEGUN OT: 2016-980-0046, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644, REG. 586 SEGUN OT: 2016-980-0046, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S CAI0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB, FACTURA No. 000-001-01-00000249 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000149.


title: SE HACE RESERVA DE 11 POSTES DE MADERA 30 PIES CLASE 5, 5 POSTES DE MADERA 35 PIES CLASE 5, 4 POSTES DE MADERA 40 PIES VCLASE 4 SEGUN REQUISICION N0.- 99 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. 11 POSTES DE MADERA 30 PIES CLASE 5, 5 POSTES DE MADERA 35 PIES CLASE 5, 4 POSTES DE MADERA 40 PIES VCLASE 4 SEGUN REQUISICION N0.- 99 O/C-40000001562  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA FAC#00018615 S/P-0480-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 9329 REG-494 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTE CS NO.OT:206-942-0007

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA EL  VEHICULO NISSAN 9329 REG-494 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTE CS NO.OT:206-942-0007 FAC. N0.- 000-001-01-00000291 O/C N.- 24451 S/P N0.- 0313-2016


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE  FOTOCOPIADORA CANON, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE  FOTOCOPIADORA CANON, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000578.


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 05846 REG. 172 SEGUN OT: 2016-710-0014, SOLICITADO PO EL DEPARTAMENTO SISTEMAS REG. INTERNACIONALES C-S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 05846 REG. 172 SEGUN OT: 2016-710-0014, SOLICITADO PO EL DEPARTAMENTO SISTEMAS REG. INTERNACIONALES C-S CAI:0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB FACTURA No. 000-001-01-00000238 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC-4300000142


title: RESERVA COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09329 REG-494 DE LA UNIDAD DE CONTRO . EMIS. CORTE CS NO.OT:2016-942-0007

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS . S DE  R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-00000291, ORDEN DE COMPRA N0.- 2016-942-0007, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 15-04-2016  NISSAN FRONTIER PLACA N-09329 REG-494 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE  CORTE CS NO.OT:2016-942-0007


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 98-2-0 - RESERVA DE REPUESTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-09323 REG.535 DE LA UNIDAD DE OPERACION CS NO.OT:2016-700-0002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-98-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-98-2-0


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID-ESPAÑA A FAVOR DE RUT ESTER NAVARRO ORDOÑEZ Y CHARLEEN COELLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003910.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA SIMON YERRES, DENNIS ENRIQUE FIGUEROA FUNES, DENNIS ROFRIGO FIGUEROA SIMON, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000990.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN GRAN COLLAR DE PLATA JOSE CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09617 REG-590  DE LA UNIDAD DE CONTR Y EMIC CORTE CS NO.OT.2016-942-0006. ORDEN /COM-24452

rationale: PAGO A FAVOR  MIAMI  INTERNACIONAL PARTES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTO  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09617 REG-590  DE LA UNIDAD DE CONTROL  Y EMIS. CORTE C.S.  NO.OT.2016-942-0006. ORDEN /COM-24452 FACTURA #001-01-0294 S/P-0323-2016 COTIZACION USG-CS-020/2016 FECHA DE REQ. 12/01/2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL LEGAL  25 RESMAS , PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS SEGUN OT: 2016-940-0001, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL C-S.  O/C.801-1-1-0451-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE PAPEL LEGAL  25 RESMAS , PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS SEGUN OT: 2016-940-0001, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL C-S.  O/C.801-1-1-0451-2016 FACT #000-001-01-00006689 CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 CON FECHA 17 JUNIO 2016 S/P-0648-2016


title: SE HACE RESERVA PARA  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT COLOR BEIGE, CON N0.- DE INVENTARIO 4005099 Y 4005091 SEGUN COTIZACION NRO 5490, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C-S

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. PARA  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT COLOR BEIGE, CON N0.- DE INVENTARIO 4005099 Y 4005091 SEGUN COTIZACION NRO 5490, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C-S FAC# 000-001-01-00000712 CAI: DC99CF-C67476-5A448B-1B3EC1-277D86-C6


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 FOCOS INFRA ROJOS 250 WATTT 120 V. PARA SER UTILIZADOS EN EL HORNO DE SECADO DE BOBINAS DE TRANFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO. SEGUN OT: 2016-700-0008 SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C-4000001646

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 24 FOCOS INFRA ROJOS 250 WATTT 120 V. PARA SER UTILIZADOS EN EL HORNO DE SECADO DE BOBINAS DE TRANFORMADORES EN EL TALLER ELECTROMECANICO. SEGUN OT: 2016-700-0008 SOLICITADO POR OPERACION C-S O/C-4000001646 FAC#000-001-01-00034845 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :14/07/2016 S/P-0692-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SEPARADORES CON MESES SEGUN REQUISICION N0.- 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S  O/C.801-1-1-0452-2016

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SEPARADORES CON MESES SEGUN REQUISICION N0.- 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S  O/C.801-1-1-0452-2016 FAC# 000-001-01-00006692 CAI:DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 CON FECHA 17 JUNIO 2016 S/P-0646-2016


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON , GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00008358


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 FOLDER ARCHIVADORES MARCA BLUESKY BOX FILE 5010 TAMAÑO OFICIO SEGUN REQUISICION N0.- 01 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0463-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 400 FOLDER ARCHIVADORES MARCA BLUESKY BOX FILE 5010 TAMAÑO OFICIO SEGUN REQUISICION N0.- 01 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C-S  O/C.801-1-1-0463-2016 FACT# 000-001-01-00006685 CAI:DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 CON FECHA 17 JUNIO 2016 S/P-0641-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR DENNIS ESPINAL DIRECTOR  DE POLITICA MULTILATERAL.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE RECIBIDO, SOLICITADO POR DENNIS ESPINAL DIRECTOR  DE POLITICA MULTILATERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000726


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA SAMSUNG ASIGNADA A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001670.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON HIELO, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON HIELO, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004576


title: PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000625.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001002.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0001002.

rationale: REVERSION POR ERRO EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-6071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-6071-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

rationale: 3500 fusibles de mecha de 15 aperios tipo t para uso de operacion segun oc. 185195 cot 698 fact 002-001-01-00011544 cai  34EC20-0EE048-4C4981-528ABD-51E96F-27


rationale: PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y CAFE,  EMB. EDUARDO ROSALES RAMIREZ, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA PPT SICA HONDURAS. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001506.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000981.


title: reembolso por armado de 4 llantas alinemaiento y balanceo del veh tipo pick up reg 501 de operacion

MARCO TULIO ORELLANA MIRANDA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA MIRANDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: suministro de combustible de los vehiculos del s..e copan ruinas del mes de febrero 2016 SECR-20/2016

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE

rationale: CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS DE ACEITE COMBUSTIBLE REVISION DE NIVELES Y ENGRASE DEL VEH 567 SEGUN FACTURA 001-01-00000889


rationale: REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION REVISAR CALENTAMIENTO DEL MOTOR BAQUETEO DE RADIADOR DEL VEH 505 MARCA NISSAN ASIGANADO A LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN FACTURA 001-01-00001070 CON FECHA 20/08/2016 C.A.I. 967035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9C65FC-38


title: REEMBOLSO  POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE UN AIRE ACONDICIONADO  DEL DEPT COMERCIAL A LAS ANTIGUAS OFICINAS AMR

MARIBEL MARTINEZ UCLES

legalName: MARIBEL MARTINEZ UCLES


streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE

rationale: 4000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o. segun o/c 23699 cot. DSG -665-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00002297RTN EMPRESARIAL 08019014635196


CARLOS ALBERTO PINEDA REYES

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: limpieza de 75 km de brecha s.e. stA BARBARA DE LA LINEA TRONCAL DEL CIRCUITO L-332 SEGUN FACTURA 001-01-00000001 CON FECHA 22/08/2016 C.A.I.4CCB7E-61B03F-E24382-11606D-52D06E-F0 DOCUMENTACION COMPLETA ADJUNTA


rationale: LIMPIEZA DE 75 KM DE BRECHA S.E. SANTA BARBARA CIRCUITO L-332 SEGUN CONTRATO No. 043 FACTURA 001-01-00000002 C.A.I.4CCB7E-61B03F-E24382-11606D-52D06E-F0 DOCUMENTACION COMPLETA ADJUNTA


FRANCISCO HERNAN AYALA GUZMAN

legalName: FRANCISCO HERNAN AYALA GUZMAN

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS EN LA CTA DE BANCO LIMPIEZA DE 75 KILOMETROS DE BRECHA SISTEMA ELECTRICO STA BARBARA DE LA LINEA TRONCAL DEL CIRCUITO L-332 SEGUN FACTURA 001-01-00000003 CON FECHA 26/08/2016 C.A.I. 81CE6A-12A548-194C88-FDFA94-A451F8-78, DOCUMENTACION COMPLETA ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-1030-1-0


rationale: LIMPIEZA DE 75 KM DE BRECHA SISTEMA ELECTRICO SANTA BARABARA CIRCUITO L-332 SEGUN FACTURA 001-01-00000004 CON FECHA 06/08/2016 C.A.I. 4CCB7E-61B03F-E24382-11606D-52D06E-F0


title: 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 OC. 185100 COT 578

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
10 POSTES DE CONCRETO` DE 40 OC. 185100 COT 578 PARA USO DE MANTENIMIENTO
FACT 13-003-01-0014475 CAI 3b64e7-50b2ff-b11894-d27bff-e8


rationale: 20 poste de madera de 30 para uso de la unidad de mantenimiento SEGUN OC 4000001574 FACTURA 013-003-01-00018506


rationale: 1 transformador de 50 kva 19.92 kv 120/240 v para uso de la unidad de operacion SEGUN O/C 4000001543 fact 013-003-01-00018328 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA-48-F024F3-95


rationale: 1 transformador de 37.5 kva para uso de la unidad de operacion SEGUN O/C 4000001544 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018327


name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale:
2 TONER LASER JET PRO400, 2 TONER HP P2015 PARA USO DE SERV GENERALES SEGUN OC. 185181 OT 687.

FACTURA000-001-01-0000190 CAI 7C7E0AFC69E54D4FB67AABA6832CFE


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA OC185096 COT 541 PARA USO DE SISTEMA ELEC SANTA ROSA DE COPAN
FACT 13-003-01-0015618 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

rationale:
4 CARTUCHO DE TINTA LASER JET Q7553A COLOR NEGRO PAR AUSO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN OC. 184996 COT 415

FACTURA000-001-01-0000189 CAI 7C7E0AFC69E54D4FB67AABA6832CFE


rationale:
1 TRANSFORMADOR DE KVA TIPO S CONVENCIONAL SEGUN OC. 185201 COT 729 PARA USO OPERACION

FACT 13-003-01-0016607 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: cambio de aceite del motro cambio de filtrso de aceite combustible aires completar nivel de coolant cambiar rele de encendido del vehl 552 placa 9931 FACTURA 0003436SP


title: suministro de combustible diesel del vehiculo PDM 7394 del s.e. ocotepeque del mes de febrero 2016

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL VEHICULO PLACA 10801 REG 704/13 DEL S..E OCOTEPEQUE DEL MES DE FEBRERO 2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO PLACA PDQ 1766 DEL S..E OCOTEPEQUE DEL MES DE FEBRERO 2016 MEMO 10/03/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE DEL S.E COPAN RUINAS DEL MES DE MARZO 2016 SECR 032/2016


rationale: 12000 pie de cable de cobre 3x12 awg para uso de alu brado publico SEGUN FACTURA 013-003-01-00018041 RTN 05019995092273


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E. SANTA ROSA DE COPAN Y AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO S.E SRC 50/2016

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E. LA ENTRADA COPAN Y AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO S.E SRC 42/2016 MES DE MARZO

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  S.E GRACIAS LEMPIRA DEL 09 DE FEBRERO AL 20/02/2016 MEMO RADO SEGL 675/027/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO S.E SRC 43/2016  MES DE MARZO 2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 43/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 27/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 14/2016


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 14/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 259/2015


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 10/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 260/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 11/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN MEMO SE GL 675/026/2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL  SANTA ROSA DE COPAN Y AREA OCCIDENTE SEGUN MEMO SER SRC. 09/2016


title: GASTOS QUE GENERA EL PROGRAM DE RECROVIDAS POR LA PREVENSION PARA UNA VIDA MEJOR EN COFRADIA EL 11/0/2016 01/05/2016 15/05/2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-48/2015 PCM 059/2015 PCM 62/2015 Y PC, 067/2015 ARTICULO 2

BELSY LILY UMANZOR MATA

legalName: BELSY LILY UMANZOR MATA


title: suministro de combustible de los vehiculos del s.e copan ruinas del mes de diciembre 2015


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL S.E PUERTO CORTES DEL MES DE ABRIL 2016 MEMO S.E.P.C 62/04/2016 FACTURA 000-001-01-0000414

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIB LE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E. SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN MEMO SE SMO 18/2016


title: 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o  segun oc. 21548 factura 004-001-01-00004722 segun memo del depto administrativo DSA/526/12/2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E. SANTA ROSA DE COPAN Y AREA DE OCCIDENTE SEGUN MEMO S.E.S.R.C. 26/2016


rationale:
CAMBIO DE ACEITE 19 CUARTOS 1 FILTROS ACEITE 1 DE COMBUSTIBLE  1 AIRE PRIMARIO 1 AIRE SECUNDARIO LUBRICACION Y ENGRASE DEL VEH 424 FORD PLACA 4228

factura 000-001-01-000000560 cai E67441-F7CFF3-6240A1-1F010E-56BD63-9D


rationale: 4000 galones de diesel para uso de los vehiculos de la sub gerencia n.o.  orden de compra n. 23700 SEGUN FACTURA 004-001-01-00012754


title: 1500 botellones de agua purificada

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

description: 1500 botellones de agua purificada

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
1500 botellones de agua purificada para uso de todas las dependencias de la sub gerencia nlo.
SEGUN FACTURA002-023-01-00044335 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-6C

title: 1500 botellones de agua purificada

description: 1500 botellones de agua purificada


title: 1500 botellones de agua purificada

description: 1500 botellones de agua purificada

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: 1500 botellones de agua purificada

description: 1500 botellones de agua purificada

description:
1500 botellones de agua purificada para uso de todas las dependencias de la sub gerencia nlo.
SEGUN FACTURA002-023-01-00044335 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-6C


title: 1500 botellones de agua purificada

description: 1500 botellones de agua purificada

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: 1500 botellones de agua purificada

description: 1500 botellones de agua purificada


title: servicio de ocmunicacion movil amr tigo del mes de marzo 2016 segun resumen de factura 3009440 y 3007023 memo UAAC-266/2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: servicio de 61 simcards gprs del plan enee amr tigo de la sub gerencia n.o. mes de marzo segun resument 3007995 memo UAAC 267/2016


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL NISSAN RG 631

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NISSAN RG 631 PICK UP PLACA 9633 DE LA UNIDAD DE OPERACION
FACTURA 000-001-01-000000651 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES N.O. OC.801-1-430-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00008789 CON FECHA 29/07/2016 C.A.I. F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3


title: MANTENIMIENTO TIPO  A DE VEHICULO DE MANTENIMIENTO INV 562

rationale: MANTENIMIENTO TIPO  A (cambio de aceite filtrso ronex mp al vehiculo marca internacional )DE VEHICULO DE MANTENIMIENTO INV 562 fact proforma 003442sp


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRSO DEL VEH 522 PLACA 9311

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AMOTOR DE ACIETE AIRE Y COMBUSTIBLE  DEL VEH 522 PLACA 9311 DE MEDICION
FACTURA 000-001-01-000000648 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


rationale: 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER ULTILIZADA EN OFICINA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O. oc.801-1-432-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00008787 CON FECHA 29/07/2016 C.A.I. F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3


title: suministro de los servicio de agua potable y alcantarillado de la enee del mes de diciembre 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR IBNV 503

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE AIRE COMBUSTIBLE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  DE MOTOR INV 503 PLACA 9347 DE MEDICION
FACTURA 000-001-01-000000652 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


rationale: 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL OC 801-1-431-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00008790 CON FECHA 29/07/2016 C.A.I. F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE AIRE DEL VEH 543 2008 UTM 0222016

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE COMBUSTIBLE AIRE DEL VEH 543 2008 NISSAN FRONTIER DE SERVICIO AL CLIENTE PLACA 9476
FACTURA 000-001-01-000000660 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE VEH 705 DE SERV AL CLIENTE

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE AIRE COMBUSTIBLE  DE ACEITE VEH 705 DE SERV AL CLIENTE PLACA 10803

FACTURA 000-001-01-000000658 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

rationale:
cambio de aciete cambio de filtros de aceite cambio de filtro primario y secundario cambio de filtro de combustible engrase general reparacion de piston de levante rellenar y rectificar guia cambio de kit de sellos del piston, cambio de manguera hidraulica de 10 x 5/8 reparacion de tubo de diesel ajuste de cable de apagador cambio de cable tomafuerza reparacion de toma fuerza del veh 96 serie F700 placa 5261
 factura 000-001-01-00001233 cai DB5126-D5BE2A-27409E-41D283-735C36-A0


rationale: REPARACION DE SECCION DE CONTROL HIDRAULICO CAMBIO DE KIT DE SELLOS PULIR BASTAGO PULIR CAMISA CAMBIO DE RESORTES DEL VEH 551/2009 BLANCO PLACA 9932 factura 000-001-01-00001348 cai DB5126-D5BE2A-27409E-41D283-735C36-A0


rationale:
DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL CAMBIO DE SELLOS DE TRANSMISION Y SELLOS DE DIFERENCIAL DEK VEH DP50-KD HYSTER CAT
 factura 000-001-01-00001347 cai DB5126-D5BE2A-27409E-41D283-735C36-A0


title:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ENGRASE GENERAL CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION PUNTAS REPARACION DE SUSPENSION DELANTERO CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS CAMBIOS DE ESFERICAS ALINEAMIENTO DE DIRECCION DEL VEH 651 FRONTIER

SEGUN CONSTANCIA DE RECIBIDO DE VEHICULO Y ADJUDICACIONES DE JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

FACTURA 000-001-01-00000956 CAI 85862A-119C1E-B44EB0-A8D5B8-2CFDA3-F4


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEH INV. 512

rationale:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  DE ACEITE AIRE COMBUSTIBLE DEL VEH INV. 512 PLACA 9349 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00000661 CAI 867035-CF6F7C-77448E-3EEA34-9065FC-38


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL S.E. PUERTO CORTES SEGUN MEMO S.E.P.C 69/04/2016

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 Precompromiso :1247 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-1247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-1247-1-0


title: 4  tinta para impresora color  negro epson para prevencio de riesgos oc, 801-1-1-0370-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL S.E PUERTO CORTES SEGUN MEMO S.E.P.C 70/04/2016

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :801 GA :6 Precompromiso :1248 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-1248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-1248-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: 4 cartuchos de tintas color negro CF 283A para uso de depto comercial SEGUN O/C 801-1-1-0435-2016 FACT. 001-01-00004512 CON FECHA 28/07/2016 C.A.I. F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67


title: 96 ACEITE DE MOTOR GRADO PARA USO DE MANTENIMIENTO 15 W 40 OC. 400001540

rationale: 24  GALON ACEITE DE MOTOR GRADO PARA USO DE MANTENIMIENTO 15 W 40 OC. 400001540 FACTURA047-001-01-00002954 CAI 99BA24-0F5C22-30459D-0BBF3E-A02930-71


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 16 llantas radiales 11 R 22.5 semi tractoras 6 llantas de 11 r .5 lisas oc. 801-1-433-2016 para uso de existencia de almacen factura 000-001-01-00012861 cai 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: 30 postes de concreto de 30 9 mtas SEGUN O/C 4000001629 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018821 CON FECHA 18/06/2016 C.A.I. 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 25 POSTE DE CONCRETO DE 35`SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000001627

rationale: 25 POSTE DE CONCRETO DE 35` PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000001627 fact 013-003-01-000018739 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 30 postes de madera de 30 9 mts clase 6 SEGUN O/C 4000001592

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: 30 postes de madera de 30 9 mts clase 6 para uso de la unidad de mantenimiento SEGUN O/C 4000001592 fact S1-000-002-01-00000428 cai 22640e-88ff01-1a43b9-a87100-c084fd-ba


title: 5 cinta epson so15335 color negro para uso de tesoreria oc. 801-1-375-2016 para uso de tesoreria

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE CONCEPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-6-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-6-1272-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CORRECCION DE CONCEPTO

description: REVERSION POR CORRECCION DE CONCEPTO


title: 25 postes de madera de 35 10.6 mts clase 5 SEGUJN ORDEN DE COMRPA 4000001595

rationale: 25 postes de madera de 35 10.6 mts clase 5 para uso de mantenimiento  SEGUJN ORDEN DE COMRPA 4000001595 fact 013-003-01-000018738 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 20 postes de madera de 40 12 mts

description: 20 postes de madera de 40 12 mts

rationale:
20 postes de madera de 40 12 mts para uso de la unidad de  mantenimiento segun oc. 4000001596
fact 013-003-01-000018602 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95

title: 20 postes de madera de 40 12 mts

description: 20 postes de madera de 40 12 mts


rationale: 16 postes de concreto de 40 12 mts SEGUN O/C 4000001624 SEGUN FACTURA 013-003-01-00018741 CON FECHA 15/06/2016 C.A.I. 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 300 crucero de madera de 4 x5x8 SEGUN O/C 4000001641

rationale:
300 crucero de madera de 4 x5x8  para uso de la unidad de mantenimiento SEGUN O/C 4000001641
fact 013-003-01-000018822 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


title: 3 TINTA COLOR NEGRO CF283A PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 127 OC801-1-1-373-2016


GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

rationale: CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE , FIKTRO DE COMBUSTIBLE, AIRE  REVISION NIVELES ENGRASE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS TOYOTA PICK UP REG 716/2015 PLACA10818 NEGRO SEGUN FACTURA No.001-01-00000207


rationale: 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE DEPTO COMERCIAL OC. 801-1-1-429-2016 SEGUN FACTURA 001-01-00008788 CON FECHA 29/07/2016 C.A.I. F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3


title: 2 tintas amarillas CB 542 A , 2 Magneta CB 543 A ,2 Cyan 541 A m 2 negras CB 540 a para uso de al unidad de presupuesto oc.801-1-1-434-2016


title: 4 toner samsung ML-1015 negro para uso de la unidad de presupuesto oc. 801-1-1-436-2016


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: 600 control foto electrico fotocelda de 105-305 v cara nominal 1000 w 1800 VA oc 400001371 cot 600005032 FACT 002-001-01-00011541 CAI 34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27


rationale: 15 postes de concreto octagonal 35 2350 lbs para uso de area yoro oc 184696-97 cot 81 FACT013-003-01-00017173 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


rationale: 1 transformador de 75 kva tipo s convencional para montaje oc 4000001373 cot 600005020 FACT 000-001-01-00025892 CAI A5A53D-C1DF65-C4CB0-497FA4-73D996-B7 USO EN OPERACION


title: 50 postes de madera tratada de 30 clase 4 SEGUN O/C 4000001622

rationale:
50 postes de madera tratada de 30 clase 4  para uso de mantenimiento SEGUN O/C 4000001622
fact 013-003-01-000018740 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


rationale: 12 postes de concreto de 35 mts 2 postes de concreto de 40 para uso de area occidente oc. 184753 FACT 013-003-01-00017497 CAI 6869A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: 150 talonarios de orden de revision y calibracion original y dos copias papel quimico para uso de control de perdidas oc 185187 FACT000-002-01-00000077 CAI 7C3C87-727B4D-F740BB-737B50-D12B01-00


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA NO. 003-001-01-00000489

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-613-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-613-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: 500 control fotoelectrico de iluminacion al interperie para uso de sistemas regionales segun orden de compra 185198 cot 702 FACT002-001-01-00008669 CAI 9AA267-2A0DE5-9146AA-8EDEC6-B5F21E-0D


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DEL S.E. GRACIAS LEMPIRA DEL 04/03/2016 AL 06/04/2016

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

rationale: cambio de aceite y filtros de aceite combustible y aire revision y completar niveles de caja engrase general del veh 382 placa 7510 SEGUN FACTURA 001-01-00000896 TRAMITE DE PAGO NUMERO 776


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: 4000 GALONES DE  DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 23707 SEGUN FACTRURA 004-001-01-00014049


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: revision y reparacion del sistema de direccion cambio de cruces de cardan cambio de balinera cambio de sellos de bomba de frenos mano de obra inv 564 placa 9492 SEGUN FACTURA 001-01-00000210


title: suministro de combustible de los vehiculos del s.e. la entrada a copan del mes de abril 2016


rationale: CAMBIO DE ACIETE FILTRO DE ACIETE COMBUSTIBLE AIRE REVISION DE NIVELES Y ENGRASE DEL VEH 634 PLACA 9661 DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACTURA 001-01-00000898


rationale: CAMBIO DE ACEITE DE MOTORO. FILTRO DE ACIETE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y CAMBIO DE DOS BATERIAS DEL VEH 551-2009 PLACA 9932 SEGUN FACTURA 001-01-00000213


rationale: CAMBIO DE ACIETE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE AIRE DE SEPARADOR DE AGUA ACEITE VEH 664 PLACA 10575 DE INGENIERIA SEGUN FACTURA 001-01-00000924


rationale: CAMBIO DE DIRECCION Y SUSPENSION CAMBIO DE FRENOS DEL VEL 512 PLACA 9349 NISSAN FRONTIER DE SERV. AL CLIENTE SEGUN FACTURA 001-01-00000214


rationale: REVISION DE SUSPENSION DE DIRECCION REVISION DE  AIRE ACONDICIONADO CMABIO DE BANDA DE MOTOR DEL VEH 634 PLACA 9661 DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACTURA No. 001-01-00000912


rationale: REPARCION DE CULATA CAMBIO EMPAQUE DE CULATA LIMPIEZA DE RADIADOR CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL CAMBIO DE ACIETE DE MOTO FILTRO DE AIREA ACEIE REPARACION DE FRENOS REP DE SUSPENSION DEL VEH 10593 FRONTIER DEL S.E PUERO CORTES AI DB5126-D5BE2A-27409E-41D283-735C36-A0 FACTURA 000-001-01-00001663


title: 375 LAMPARAS DE ALTA PRESION DE SODIO DE 250 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO OC. 400001485


rationale: REPARACION GENERAL DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE DIESEL AIRE CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CABINA REVISION DE NIVELES ALINEAMIENTO Y BALANCEO REVISION ALTERNADOR DEL VEH 714 PLACA 10820  NOTA: SE LE RESTAN LPS.2000.00 AL F01 YA QUE PRESENTA NOTA DE CREDITO No.00101 SEGUN FACTURA 001-01-00002149 CON FECHA 21/09/2016 C.A.I. 8818B1-D10FE0-FA408C-1E8A5B-3E0E78-AF


title: 1 transformador de 50 kva para uso col arevalo de cofradia de operacion oc. 400001639


title: 2 transformadores de 50 kva para uso de aldea el carmen y bosques de san pedro sula oc. 400001642


rationale: 2 transformadores de 37.5 kva cambio en col san jose y s.ps. y col pineda san manuel SEGUN O/C 4000001586 factura 000-002-01-000000419 cai 22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA


title: 2 transformadores de 50 kva para uso col brisas del paraiso potrerillos y col. suyapa el plan san manuel ox. 4000001654


title: 1 transformador de 75 kva para uso col las brisas s.ps. solicitado por la unidad de operacion segun oc. 400001879


rationale: 2 transformador de 50  kva para uso de la unidad de operacion segun oc. 400001903 FACT.002-001-01-00016328


rationale: 50 cuchillas corta circuito de porcelana de 100 a 15 kv para uso de altos consumidores SEGUN O/C 4000001946 FACT.002-01-00000458 CON FECHA 05/08/2016 C.A.I. 22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: 1 transformador de 100 kva para cambio en la col valle de sula segun oc. 400001645 de la unidad de operacion fact 013-003-01-000019173 cai 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95