title: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL.

SILVIA JULISSA GALO OLIVA

legalName: SILVIA JULISSA GALO OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


currency: HNL

PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL.,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215 3370 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

legalName: ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL.,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale: Contrato de Prestación de Servicios: Asistente para la Unidad Técnica de la UCP/SSIS/PRAF. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Contrato de Prestación de Servicios: Asistente para la Unidad Técnica de la UCP/SSIS/PRAF. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2016.

description: Contrato de Prestación de Servicios: Asistente para la Unidad Técnica de la UCP/SSIS/PRAF. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero de 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL.

LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

legalName: BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-982-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-982-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESA, pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL.

SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

legalName: SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

legalName: SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 3371 2016 con resumen: Digitador en apoyo al PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente 15 dias del  mes mayo 2016.


GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

legalName: GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 3 - Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: realizar gira con el proposito de levantamiento de ficha en acompañamiento con el ine en depto. de intibuca con periodo del 27 de febrero al 01 de marzo del 2016

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA Y SUPERVICION AL CENTRO PEDAGOGICOS EL CARMEN DEL 11/11/2015 AL 13/11/2015 POR 2.25 DEPTO DE CORTES

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

actividadObra: 5 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SA FELIPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA SE PROCEDE A REBAJAR BESTOS VALORES DE LOS F-01 210-211-212- QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 8164.13 LOS CUALES SE CANCELARAN

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN


title: PAGO POR INTALACIONES DE LUMINARIAS PARA USO DE LA SUB SEGRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON EL PROCESO CM-076-SEDIS-SSIS/PRAF CON ORDEN DE COMPRA SEDIS -SSIS-144-2015

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-102-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2016 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE FACTURA # 1117 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA # 1115 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


description: PAGO DE LA FACTURA # 1115 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE FACTURA # 1118 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE LA FACTURA # 1116  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


description: PAGO DE LA FACTURA # 1116  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE LA FACTURA   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


description: PAGO DE LA FACTURA   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADA A CPAAI


title: PAGO DE LA FACTURA # 1208 Y 1210 POR SUMINISTRO DE INSUMO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA # 389 Y 1210 POR SUMINISTRO DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ALMACENES XTRA S.A.

streetAddress: BULEVARSUYAPACONTIGUO A TORRES METROPOLIS

legalName: ALMACENES XTRA S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA # 11052-11053-11054-Y 28214 POR SUMINISTRO VARIOS DE OFICINA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 50 UNIDADES DE TONER LEXMAR X651A11L NEGRO SEGUN FACTURA # 21-1-1-0045-2016 UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES Y LOS  PROYECTOS DE LA SUB SCRETARIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO D LA FACTURA # 21-1-1-0049-2016 POR LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR , CALCULADORA PARA ESCRITORIO , COLORES ACUARELADOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA UNO BLVAR KUWAIT  PARA EL  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA PRAF

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO E LA FACTURA #21-1-1-0050-2016 POR LA COMPRA DE COLORES ACUARELADOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE JULIO DEL2015 A REALIZAR EL PROCESO DE RECLUAMIENTO DE LOS CARGOS DE AGENTE DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE ATENCION A DOLOCENTES INFRACTORES


title: ENTREGA DE CERDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION DE LOS DIFERENTES DEPTO. DEL PAIS , VALLE Y CHOLUTECA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA  INSTALACION DE CAMARAS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON DE MARIA

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1


title: PAGO A FAVOR DE LA TRIBUNA POR CONSEPTO DE CONTRATACION DE DOS SUBCRIPCIONES DEL DIARIO CORRESPODIENTE AL DESPACHO Y OTRO A LA UNIDAD DE PRENSA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEBOLSO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUCIONAL MARCA CANON DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILAZADO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO

XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES


title: PAGO POR CONSEPTO DE INSTALACION DE SERPENTINA , PUERTAS , TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADA EN LOS MODULOS DE SEGURIDAD DE LA PANDILLA 18, MODULO CRISTIANO EN CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO Y AREA EXTERNA

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA REPARACION Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS , MAZDA BT-50 PLACA 10920 REG. 025 , MAZDA TB-50 PLACA 10926 REG. 027 Y VEHICULO TOYOTA VIGO PLACA 9199 REG. 048

DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ

legalName: DARWING ARIEL VELIZ RODRIGUEZ


title: DAR SEGUIMINTOAL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA PRESENCIAL  - FORMACION ENTRE PARES Y VALIDACION DEL PROGRAMA GRADUACION FOCALIZADOS  POR FUNDACION CAPITAL EN LOS DEPTO DE YORO , CORTES , CHOLUTECA , LEMPIRA  , INTIBUCA  COMAYAGUA DEL 26/7/16 AL 11/8/16

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA AL  CENTRO EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DEL F-1 # (1111 ) POR ORDEN  DE LA ADMINISTRACION . PAGO POR SERVICIO DE REALIZADO ALFREDO  FOOD SE DETALLA LO SIGUIENTE : MESA , TAQUEADA PARA 120 PERSONAS , MANTEL PARA MESA COOR RAYADO EN AZUL , BLANCO NARANJA Y BEIGE CON SOBRE MANTEL , MESEROS LAS PRIMERAS CUATRO HORAS , PLANCHAS PARA TAQUEADA , TARDE DE TALENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1111-1-0

type: OFI


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS CENTROS PEDAGOGICOS :  SAGRADO CORAZON , JALTEVA Y RENACIENDO , LA CUAL CORREPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 216 SEGUN FACTURA # 652-662-663-655-664-657


title: PAGO DEL CONTRATO # 714597 EN UNA PUBLICACION REALIZAD EN LA PAGINA FULL COLOR CON NOTA ACLARATORIA SOBRE CENTROS PEDAGOGICOS EL DIA VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2016


title: PAGO FDE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE INODORO , DUCHA Y PILAS . FUSINA DEL CENTRO PEDAGOGICOS


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN REALIZO GIRA AL MUNICIPIO DE OMOA CORTES PARA SUPERVISAR Y APOYAR EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS DE COSER A GRUPOS DE MUNERES PARA ELABORACION DE UNIFORMES ESCOLARES

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

legalName: FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA


title: PAGO DE ALQUILER DE UN BUSITO PARA EL AREA DE LOGISTICA DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS AUDIENCIAS EN LOS DIFERENTES JUSGADOS DEL PAIS SEGUN FACTURA #000-006-01-00006994 , 6995 , 7594, 8257 , 7852 , 7853 , 8797 , 8798

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE  LOS CENTROS PEDAGOGICOS SAGRADO CORAZON JALTEVA Y RENACIENDO LA CUAL CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2016


title: PAGO DE VIATICOS CON EL PROPOSITO DE AISITIR A SUPERVISION DE TALLERES DE UNIFORMES ESCOLARES DEL 15/8/16 AL 20/8/16 EN CORTES

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 000-000-01-00000107,092,097,102,101

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA # 000-000-01-00000107,092,097,102,101


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA 2016

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


description: PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA PARA SUPERVISAR Y APOYO EN EVENTO LANZAMIENTO DE INIFORMES ESCOLARES EN ESE MISMO MUNICIPIO SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL 13 DE MAYO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA PARA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BVM SALIENDO DE SANTA BARBARA DE 19 DE MAYO DEL 2016


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS LA CUAL SOCIALIZARON TEMAS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA HACIA SAN PEDRO SULA LA FECHA 24 DE JUNIO DEL 2016 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA


title: PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS , SALON DE CONFERENCIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

GRUPO LAGOS S DE R L

streetAddress: COL.PALMIRAS, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE. EDIFICIO-JS, 2do PISO CUBICULO-208

legalName: GRUPO LAGOS S DE R L


title: SOCIALIZAR REACTIVACION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANSURPA CON EL OBJETIVO DE DARLES A CONOCER LOS BENEFICIOS DE INSTALAR MPS. EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA DEL 18/7/16 AL 22/7/16

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


description: PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS , SALON DE CONFERENCIAS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF


MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1220 ) CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH  MELENDEZ POR LA CNTIDAD DE LPS. 200.POR GIRA . PLANIFICACION DE LOS INDICADORES BASICOS DE DESARROLLO EN LA MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ REUNION CON LAS INSTITUCIONES PRESENTES EN EL TERRITORIO CON LAS MANCOMUNIDADES LENCAS ERAMANI , CAFEG EN EL DEPTO DE INTIBUCA DEL 4 AL 7 DE JULIO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1220-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EL 1/9/16


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REFORZAMIENTO Y SEGURIDAD EN AREAS EXTERNAS Y PANDILLA 18 , REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO QUEMADOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO , PAGANDOSELE UNA PARTE CON LA CANTIDAD DE LPS. 208,400 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 185,700


title: REEMBOLSO D VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA CON EL PROPOSITO DE LANZAMINTO DEL PROYECTO UNIFORME ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2016


title: DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A FACILITADORES Y MONITORAS DE CRS EN EL DEPTO. DE INTIBUCA DEL 15/8/16 AL 18/8/16

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN EN LOS DIFERENTES DEPTO. DEL PAIS SE ACOMPAÑA DOCUMENTACION QUE LO ACREDITA

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

proyecto: 16 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (1259 ) CORRESPONDIENTE A JOSE LINO PACHECO POR LA CANTIDAD DE LPS. 2500 POR REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON ENFOQUE A ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO. DE OLANCHO DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1259-1-0


title: DESARROLLAR CAPACITACION EN EDUCACION  ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON ENFOQUE A MONITORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SON BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 5 AL 9 DE SEPTIIEBRE DEL 2016


rationale: DEVOLUCION DEL COMBUSTIBLE DEL F-01 (1265 ) CORRESPONDIENTE A JOSE LINO PACHECO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3500 POR REALIZAR TALLER DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y METODOLOGICOS A LA MANCOMUNIDADES DE HIGUITOS Y GUISAYOTE A REUNION CON  ALCALDES Y TECNICOS DE CADA MUNICIPALIDAD EN EL DEPTO DE COPAN DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1265-1-0


title: SE REALIZA EL PAGO PENDIENTE DE ALQUILER, EL CUAL FUE SOLICITADO SEGUN # DE MEMO SEDIS -AD-No-164-2014, DE LOS LOCALES COMERCIALES No 1 y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, Y QUE DICHO PAGO NO FUE REALIZADO EN LA FECHA CORRESPONDIENTE, EL MISMO ESTA SIENDO SOLICITADO A LA SSIS-PRAF POR MEDIO DE DEMANDA EN CEDULA DE CITACION CON ACCION No. 457-2016  DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA ,GOBERNACION Y DESC. A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON FECHA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2016)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
SE REALIZA EL PAGO PENDIENTE DE ALQUILER, EL CUAL FUE SOLICITADO SEGUN # DE MEMO SEDIS -AD-No-164-2014, DE LOS LOCALES LOCALES COMERCIALES No 1 y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, Y QUE DICHO PAGO NO FUE REALIZAR EN LA FECHA CORRESPONDIENTE Y EL MISMO ESTA SIENDO SOLICITADO A LA SSIS-PRAF POR MEDIO DE DEMANDA EN CEDULA DE CITACION No. ACCION No. 164
-2016  DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA , GOBERNACION Y DESC. A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON FECHA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2016)


title: SE REALIZA EL PAGO PENDIENTE DE ALQUILER, EL CUAL FUE SOLICITADO SEGUN # DE MEMO SEDIS -AD-No-221-2014, DE LOS LOCALES COMERCIALES No 1 y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y QUE DICHO PAGO NO FUE REALIZADO EN LA FECHA CORRESPONDIENTE, EL MISMO ESTA SIENDO SOLICITADO A LA SSIS-PRAF POR MEDIO DE DEMANDA EN CEDULA DE CITACION CON ACCION No. 457-2016  DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA ,GOBERNACION Y DESC. A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON FECHA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2016)


description: SE REALIZA EL PAGO PENDIENTE DE ALQUILER, EL CUAL FUE SOLICITADO SEGUN # DE MEMO SEDIS -AD-No-221-2014, DE LOS LOCALES COMERCIALES No 1 y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y QUE DICHO PAGO NO FUE REALIZADO EN LA FECHA CORRESPONDIENTE, EL MISMO ESTA SIENDO SOLICITADO A LA SSIS-PRAF POR MEDIO DE DEMANDA EN CEDULA DE CITACION CON ACCION No. 457-2016  DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA ,GOBERNACION Y DESC. A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON FECHA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2016)


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REFORZAMIENTO Y SEGURIDAD EN AREAS EXTERNAS Y PANDILLA 18 , REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO QUEMADOS CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICOS RENACIENDO , PAGANDOSELE UNA PARTE CON LA CANTIDAD DE LPS. 208,400 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 32,500 YA EJECUTADOS DOS PAGOS CON # DE F-01 ( 1234 ) Y ( 1286 )

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA


title: REALIZAR CAPACITACION EN ADUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE LEPAERA Y SANTA CRUZ EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 7/03/16 AL 11/03/16

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (129) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 900 DE GIRA REALIZADA DEL 7/03/16 AL 11/3/16  EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-129-1-0

type: OFICIO


title: ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN A LA DIRECCION EN LOS DEPTO. DE EL PARAISO Y OANCHO DEL 26/9/2016 AL 2/10/2016

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PROCESO CM-021-2016-SEDIS SEGUN FACTURA 000-001-01--00032045 PARA LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETRARIA


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000830 Y 000-001-00000831 PARA LA SUB SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PROCESO CM-021-2016-SEDIS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000663 PARA LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION DE INCLUCLUSION SOCIAL

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


description: PAGO POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000830 Y 000-001-00000831 PARA LA SUB SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO CM-021-2016-SEDIS SEGUN FACTURA 000-001-01-00001756 PARA LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION DE INCLUCUSION SOCIAL

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE UN DIA DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE QUIEN REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN PAGOS DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION EN LOS DEPTO. DEL PARAISO CHOLUTECA Y VALLE

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: REALIZAR SOCIALIZACION DE PLAN DE  CAPACITACION EN ADUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA , ERANDIQUE , GUALCINSE Y SANTA CRUZ EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 15/2/16 AL 19/2/16

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (132) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 1400 DE GIRA REALIZADA DEL 15/2/16 AL 19/2/16  EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-132-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE QUIEN REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN PAGO DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION POR EL DEPTO. DE EL PARAISO DEL 31 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO QUIEN REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN PAGO DE BONO VIDA Y SUPERVISION POR EL DEPTO. DE VALLE DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE 470 CEPILLOS DE DIENTES -470 PASTAS DENTALES -60 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS -50 DETEREGENTE -470 JOBON CILINDRICO -50 CEPILLOS BARRENDEROS -50 MECHAS DE TRAPEADOR -50 BOLSAS DE BASURA -35 BOLSAS JARDINERAS -50 CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0117-2016


title: PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADA EN LA PAGINA NUMERO 26 CON CON EL TEMA AVANCES DE CENTROS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006946 Y 000-002-01-00005696 PUBLICACION REALIZADA POR LA PAGINA NUMERO 35 EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA BRINDADAS EN EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DEBERES Y DERECHOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS RENACIENDO HOGAR Y JALTEVA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE 70 MERIENDAS Y 1 PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN


title: CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A EVENTO PRESIDENCIAL DEL CIERRE DEL MES DE LA PRVENCION DE LA MIGRACION IRREGULAR DEL 29/8/2016 AL 30/8/2016

JOSE CARLOS EHRLER MARTINEZ

legalName: JOSE CARLOS EHRLER MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VITICOS Y COMBUSTIBLE YA QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO PARA HACER INDUCCION A LO GESTORES DE LOS DEPTO. DE CORTES SOBRE LOS PROYECTOS Y SOCIALIZACION DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES . EN EL DEPTO. DE CORTES Y YORO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDE LA DIRECCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PAIS DEL 25/8/2016 AL 27/8/2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN A REALIZAR  LA ENTREGA DE LA COCINA Y LOGISTICA A LA NUEVA PROVEEDORA DE ALIMENTACION

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS


rationale: REVERCION DEL F 01 (1345 ) CORRESPONDIENTE A CARLOS ENRIQUE FIALLOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 1101.37 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR LA ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS QUE ATIENDE LA DIRECCION EN LOS DEPTO DE LA PAZ E INTIBUCA DEL 17/8/2016 AL 23/8/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1345-1-0


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA A.S. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA 000-002-0100280178 /  280177 / 282356 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN EN LOS DIFERENTES DEPTO DEL PAIS

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO DE 261 MERENDAS ( JUGOS Y SANDWICH PARA PERSONAL DE LA FUERZAS AMIGAS ( COBRAS Y FUSINA ) LOS CUALES REALIZARON REQUISA EL DIA 19 DE MAYO EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 420 HOT-DOG CON PAPAS Y REFRESCOS Y 8 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE JALTEVA  , RENACIENDO Y EL CARMEN


title: INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS ENTRE MANCOMUNIDADES DE MAMSA , MAMUCA Y MANORPA Y ASISTIR A REUNION CON LOS ALCALDES EN LOS DEPTO DE LA PAZ Y EL PARAISO DEL 31/8/2016 AL 1/9/2016

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTUBLE PARA REALIZAR GIRA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE CAMPO EN LA BANCARIZACION , LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LOS DEPTO. DE COLON , CORTES Y COPAN EN EL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 UNIDADES CANASTA GOURMET , 15 UNIDADES DE CREMORA , 15 UNIDADES DE NESCAFE , 15 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO , 15 CAJAS DE NESCAFE MOKACCINO 25 PAQUETES DE GALLETAS OREO , 25 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA , 25 PAQUETES DE GALLETAS RITZ , 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS , 25 PAQUETES DE GALLETATAS DE MANTEQUILLA DE 171 GRAMOS , 25 PAQUETES DE GALLETAS MARIA , 25 INIDADES LAYS MAS QUESO , 25 PAQUETES POFF , 25 UNIDADES ZIBAS PAPITAS SABOR QUESO , 25 PAQUETES ZIBAS CLASICAS , 30 PAQUETES DE AGUA , 30 UNIDADES AZUCAR BLANCA , 10 UNIDADES ZAMBO YUQITAS , 10 INIDADES CACAHUATES , 10 UNIDADES DE ZAMBO CON SAL , 10 UNIDADES FIESTA SNACKS , 30 UNIDADES CAFE WELCHEZ , 30 BOLSAS DE CAFE ORO , 25 CAJAS DE TE MCCORMICK , 36 UNIDADES DE REFRESCOS PEPSI LIGHT SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0052-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1383-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE TRABAJO A LOS DEPTO DE LA PAZ E INTIBUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 , CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDE LA DIRECCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS


title: REALIZAR  CAPACITACION EN ADUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y GUAJIQUIRO EN EL DEPTO DE LA PAZ DEL 22/2/16 AL 26/2/16

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (139) CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA CANTIDAD DE LPS. 1200 DE GIRA REALIZADA DEL22/2/16 AL 26/2/16 EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-139-1-0


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP 78A DUAL PACK  SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 21-1-1-0055-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (1399 ) POR LA ACANTIDAD DE LPS. 300 CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA .POR LA  ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITIO DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL , DE LAS MANCOMUNIDADES DE CODEMUSSABA Y MUNASBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1399-1-0


ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  DEL F-01 (1402 ) CORRESPONDIENTE A ILSA MARJORIE FIALLOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2000 ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 14  DE OCTUBRE DEL 2016 CON EL PROPOSITIO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR ,EN LA MANCOMUNIDAD DE MANORCHO Y TALLERE SOBRE LA CALIFICACION INTEGRADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN FASES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1402-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA  LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLSO POR  GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPTO. DE COPAN , PARA REALIZAR PAGO DE DEL BONO VIDA MEJOR DEL 20-21 DE SEPTIEMBRE 2016

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MANTELES PARA LAS MICROEMPRESARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA , LA PAZ , SANTA BARBARA Y FRANCISCO MORAZAN  LAS CUALES PATICIPARON EN LA FERIA EXPO CATRACHO 2016 DEL 23 AL 28 DE AGOSTO EN MALL CASCADAS

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON JALTEVA Y RENACIENDO LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016 SEGUN FACTURA # 672-684-674-687-677-679-688-690-689-691-715-696

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE Y ALQUILERDE MANTELES PARA LOS MICROEMPRESARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA , LA PAZ , SANTA BARBARA Y FCO. MORAZAN , LAS CUALES PARTICIPARON EN LA FERIA DE EXPOCATRACHO 2016 REALIZADA DEL 23-28 DE AGOSTO DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGGICOS SAGRADO CORAZON , Y RENACIENDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL  2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPATAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/9/16 AL 1/10/16 , CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y BRINDAR INDUCCION SOBRE EL PROYECTO DE CREDITOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO


title: PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR ALIMENTACIO A LOS MENORES INFRACTORES DEL CENTROMPEDAGOGICO SAGRADO CORAZON , JALTEVA , RENACIMIENTO EL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON FACTURA # 000231-000230-000227-000229- Y RECIBO # 000188-000187-000184-000186

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


description: PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF


title: PAGO DE GIRA REALIZADA CON CONCEPTO DE REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DE BONO Y NVIDA MEJOR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 4 AL 12 DE NOVIEMGRE DEL 2016

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIAR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICIOSION DE CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10-14 DE OCTUBRE DEL 2016

WILFREDO RIVAS BORJAS

legalName: WILFREDO RIVAS BORJAS


title: PAGO POR ALIMENTACIO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA #217-218-219-221-220 A LOS GRUPOS RENACIENDO , RENACIENDO, RENANCIENDO JALTEVA SAGRADO CORAZON DE MARIA


title: REEMBOLSO POR GIRA Y COMBUSTIBLE REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 18 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR GIRA Y COMBUSTIBLE REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE  DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016


title: PAGO DE GIRA Y COMBUSTIBLE POR  REALIZAR SUPERVICION DE BONO VIDA MEJOR EN LOS DEPTO. DE CHOLUTECA Y EL PARAISO  EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016


MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - Oportunidades a Jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado Bono Vida Mejor.                              Mediante ayuda social a personas.

rationale: REVERSION DEL F-01 (1458 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION PAGO DE GASTOS DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PIÑATA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. 21 DE OCTUBRE Y LAS VEGAS DE COMAYAGUELA POR PERSONAL DE INFOP EN MI VARRIO A MUJERES EN SITUACION DE BULNERABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1458-1-0


title: PAGO MPOR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 2015 CON FACTURA #005347 SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2015 FACTURA 005381 DEL 1 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2015 FACTURA 005382 DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA 005383 Y EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA 005384

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS MODULOS UNO Y TRES DEL EDIFICIO PALMIRA ALQUILADOS POR LA SSIS/PRAF , PAGOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -AGOSTO DEL 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 501 DESAYUNOS Y 501 ALMUERZOS CON REFRESCOS CADA UNO , PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS AMIGAS ( COBRAS Y FUCINA ) LOS CUALES REALIZAN REQUISA EN EL CENTRI PEDAGOGICO RENACIENDO


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 8-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: PAGO POR ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA,  SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO , CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA,  SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL  DEPTO DE LA PAZ DEL 30/11/15 AL 4/12/15

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


rationale: REVERSION DEL F01 ( 1470 ) POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION PAGO DE GASTOS DE MATERIALES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE PIÑATA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. NUEVA CAPITAL DE COMAYAGUELA POR PERSONAL DE INFOP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1470-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A CUCUYAGUA , DEPARTAMENTO DE COPAN A RECOGER OFERTAS RECIBIDAS PA RA LA VENTA DEL CAFE DONADO POR EL JUZGADO DE EJECUCION CON JURIDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL , EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016

LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS

legalName: LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS


title: BRINDAR INDUCCION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DEPTO. DE OLANCHO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEL 4/2/16 AL 5/2/16

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO POR LA RENTA DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SEDIS-SSIS BUSITOS Y PICK UP PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


rationale: DEVOLUCION DEL F -01 (1483 ) DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS.1500 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR .ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE CAPACITACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FACILITADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE COTUBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1483-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD D SPS. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL AREAL PRODUCTIVA QUE HAY EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , EN EL PERIODO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ANGELA MARIA PERDOMO REYES

legalName: ANGELA MARIA PERDOMO REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE LEMPIRA , INITIBUCA , CHOLUTECA , PROGRESO Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA  EN LA FECHA DE 26/7 AL 11/8 DEL 2016

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA , 2 UNIDADES DE BOTE DE MAYONESA , 10 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE , 10 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS , 10 PAQUETS DE GALLETAS MARIA , 2 PAQUETES DE JUGOS DE NARANJA , 2 INIDADES DE CREMORA , 2 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA , 2 UNIDADES DE SALSA DE TOMATE , 2 UNIDADES DE MOSTAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 21-1-1-0065-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1499-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: REVERSION DEL F01 ( 1505) PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA EXPO CATRACHO , EVENTO PATROCINADO POR LA SSIS/PRAF EN LA FECHA DEL 23-28 DE AGOSTO DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1505-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A LAS MICRO EMPRESARIAS Y TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS REALIZACION DEL EVENTO EXPO CATRACHO EN COORDINACION CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA , SEDIS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11221 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SPS. A TEGUCIGALPA EN LA FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: REALIZAR  CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS FLORES Y LA UNION EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 29/2/16 AL 4/3/16

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (152) CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS. 439 DE GIRA REALIZADA DEL 29/2/16 AL 4/3/16 EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-152-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SPS. EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REALIZAR CAPACITACION EN EDUCACIN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MONITORAS DE ALIMENTANCION ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE CAMDELARIA ERANDIQUE GUALCINCE EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 14/3/16 AL 18/3/16

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F01 (154) CORRESPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS. 420 DE GIRA REALIZADA DEL 14/3/16 AL 18/3/16  EMPEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-154-1-0


title: COMPA DE INSUMOS DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL Y LIMPIAZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411 CGP-CPAAI 2016

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , PAZ E INTIBUCA , CON EL PROPOSITO PARA LA INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL Y PRESENTACION DEL CONSOLIDADO Y PRIORIZACION E INDICADORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CONFITES , 35 UNIDADES DE ZAMBO , 12 PAQUETES GALLETASDE CHOCOLATE , 12 UNIDADES DE GALLETAS DE VAINILLA , 12 PAQUETES DE GALLETAS DE FRESA , 60 PAQUETES DE JUGOS DEL MONTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0067-2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1552-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSOTO PARA ELABORACION DEL PRIMIER BORRADOR DE LA AGENDA TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES MAMUCA Y MAMBUCOL DEL 10 AL 14 DE OCTUBR DEL 2016


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PARA CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS , COMPRAS DE MATERIALES Y REFRIGERIO POR CLAUSURA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE Y COLONIA LA VEGA POR PERSONAL DEL INFOP A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE RESIDEN EN COLONIAS ANTES MENCIONADAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA CON SEDE EN GRACIAS DEL 21/7/15 AL 22/7/15

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


title: RECUPRACION DE MOTOCICLETA A PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA INSTITUCION DEL 2/3/2016 AL 4/3/2016

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE DEL F0-1(160) CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 850 DE GIRA REALIZADA DEL 2/3/2016 AL 4/3/2016 EMPLEADO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL / PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-160-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES , DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN LA CUAL CORRESPONDE DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE MOVILIZACION PARA EL ARREGLO DE MOTOCICLETAS DESDE CADA CABERA DEPARTAMENTAL HACIA EL TALLER DE LA EMPRESA DIDEMO Y DE REGRESO A CADA DEPARTAMENTO CEIBA , SPS Y TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/11 AL 7/12 DEL 2016

RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE

legalName: RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTA LA PAZ CON SEDE EN EL MUNICIPO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A BRIGADA MEDICA EN LOS EX BOLSONES , EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL  DEPARTAMENTA LA PAZ CON SEDE EN EL MUNICIPO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A BRIGADA MEDICA EN LOS EX BOLSONES , EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA

legalName: SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MOCHILAS Y UNIFORMES ESCOLARES , CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5- 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGAGLPA , CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA TEMATICA DE CUIDADO MI SALUD Y MI VIDA Y LA ENSEÑANZA DE ESCUELA PARA PADRES , IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION N EN EL TIEMPO DEL 22-24 DE JUNIO DEL 2016

FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL

legalName: FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE BANCO MUNDIAL QUE SE REALIZO EL VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2016 DE LAS 8:00 AM A 5 PM

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


title: PAGO POR CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICTACION PRIVADA PARA CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICITACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION , SUMINISTROS Y PRPARACION DE ALIMENTOS ESCOLARES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , SANTA BARBARA Y CORTES  CON EL PROPOSITO DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE CREDITOS OTORGADOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO DEL 7-15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS JOVENES , DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON  Y RENACIENSO LA CUAL CORRESPONDE DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL 2016


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN BASE AL MEMORANDUM # 200/2016 CSPAAI-SEDIS POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS DEK CENTRO PEDAGOGICS SAGRADO CORAZON DE MARIA

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LEVANTAMIENTO DE FICHA RUP. ALDEAS DE CONTROL DEPATAMENTO DE EL PARAISO EN EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION DE LOS MISMOS . DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE  VALLE  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR Y SUPERVISION DE LOS MISMOS . DEL 5-13 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA SGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA EL NUMERO TELEFONICO ASIGNADO AL CORONEL DE INFANTERIA MATIAS RAMIREZ QUE FUNGE COMO ASESOR EN MATERIA DE SEGURIDAD FUSINA -CPAAI

ESTHER CUBAS MATUTE

legalName: ESTHER CUBAS MATUTE

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA LA DECORACION DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS

JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA

legalName: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA  QUINCENA DE OCTUBRE 2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE  A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  2016 PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000772 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO ALIMENTICIO DE LA BRIGADA MEDICA REALIZADO EN LA COLONIA VILLA NUEVO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE AUTOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CINTA MARCA BROTHER 1030 2 PACK SEGUN FACTURA DE OFFICE CON FACTURA 000-004-01-00334772 D FECHA 24/11/16

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

actividadObra: 1 - Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A L DEPTO. DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE PROMOCIONAR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO DE CREDITOS A JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO Y MADRES JEFAS DE HOGAR CON LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCA , DEL 20-23- DE OCTUBRE DEL 2016


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE REAIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN , EN FECHA DEL 5/12/2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: PAGO DE LA OREN DE COMPRA # 141-SEDIS 2016 DE UNA TINTA PARA ESTUDIO - UNA TINTA MAGNETA -UNA TINTA CYAN -UNA TINTA YELLOW

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 11 CUADERNOS UNICOS QUE FUERON COMPRADOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA EL USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL CENTRO RENACIENDO

XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: XIOMARA CRISTINA RUIZ TORRES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO QUE SE NECESITABA CON URGENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA - APRENDISAJE , DE LOS JOVENES QUE ESTAN MARICULADOS EN EDUCACION PRIMARIA CON EL PROGRAMA ALTERNATIVO ( ALFACIC) EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN


title: REEMBOLSO DEL PROCESO DE COMPRA E INSTALACION DE UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN Y PANEL DE CONTROL DEL MISMO EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM 582-CGP-PAAI-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 40 Y 41 PARA LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411CGP-CPAAI 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA GENERAL PARA LOS MENORES INFRACTORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPAAI) SEGUN MEMORANDUM 411CGP-CPAAI 2016


title: REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ , PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE AYUDA HUMANITARIA DE EL SALVADOR-HONDURAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18-20 DE NOVIEMBRE DEL 2016

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION .PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1738-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0078-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1740-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL F-01 1460 CON NUMERO DE ORDEN # 97693 POR LA CANTIDAD DE LPS.29,071.20 QUEDANDO PAGADO CON EL F-01 1739 CORESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0073-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0076-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0077-2016 POR LA COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPEL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0076-2016

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0086-201 POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0082-2016 POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE TONER

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1746-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0082-2016 POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE TONER


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0085-2016 POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE PEGAMENTO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON Y RENACIENDO CORRESPONDINTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: PAGO DE LA ORDEN No-2-1-1-0084-2016 POR LA COMPRA DE 2000 CARPETAS Y 500 BORRADORES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 313-311-315-326-322

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1753-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , PARA LA SUPERVISION DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DE ADULTO MAYORES , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22-25 DE NOVIEMBRE DEL 2016

BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

legalName: BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA , PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS MANCOMUNIDADES DE CRA, MANASBAR, MAVAQUI Y CODEMUSSBA , EN EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title:
PAGO EMISION DE FIANZA Y ACC. IND. PERS  A  NOMBRE DE DE LA SRA. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO  , VIGENCIA 2015 A 2016
                                     2016 A 2017
DETALLE DE PAGO: -Prima Neta                 L. 20,000.00
                                 -Impto S/Ventas                3,000.00
                                 -Gastos de Emisión          1,000.00
                                 -Seguro de Accidentes      200.00
                                 TOTAL                        L. 24,200.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONTRATACION DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No-001-2016 SEDIS-ISS/PRAF , ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTOPRES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 100 TRIFOLIOS TAMAÑO 805 PULGADAS ILUSTRADO , UN BANER DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR MATERIAL DE LONA BLANCO CON LOS LOGOS OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA , PARA CUBRIR EVENTO DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA SEGUN NUMERO DE COMPRA 0120

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-19 DE DICIEMBRE DEL 2016

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1804-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1806-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: REEMBOLO POR COMBUSTIBLE POR EJECUTAR ACTIVIDAD DE LA DIRECCION EN LA REALIZACION DE RECORRIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , PARA EVALUAR PROGRAMA PILOTO DE EDUCACION FINANCIERA A MADRES LIDERES RECTORAS DEL BONO , EN FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1800-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-18 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1810-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTE Y VALLE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-17 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

legalName: JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1808-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1814-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1812-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO DE GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA PARA LA ELAVORACION DE LAS AGENDAS TERRITORIALES DE LÑAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y MANCURISI    , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-21 DE OCTUBRE  DEL 2016

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1816-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO DE FIANZA Y ACC. IND.PERS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A FAVOR DE LEISLA CLARISA MATA LEMUS


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO URBANO Y DISCAPACIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL 26/12/16 AL 31/12/16

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PAGOS DE BONO VIDA MEJOR  URBANO Y DISCAPACIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO DEL 19/12/16 AL 24/12/16


title: PAGO POR REPARACION Y REFORZAMIENTO DE VARIOS MODULOS Y AREAS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

legalName: JOSUE ORLANDO PERALTA BACA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BARRERAS EN MURO PERIMETRAL PNFAS Y PANDILLA 18 CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO

EDUARDO ARTURO PERALTA BACA

legalName: EDUARDO ARTURO PERALTA BACA


title: PAGO POR REFORZAMIENTO DE REPARACION AREA DE RECREACION MODULO CHIRIZOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE RENACIENDO


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE GALERA PARA DORMOTORIOS PARA DESTACAMIENTO FUSINA EN APOYO A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DEL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO


title: PAGO POR REPARACION DE MODULO DE HABITACION DE INTERNOS Y RESANE DE PAREDES DE PORQUERIZA MATERNAL DEL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA


title: PAGO DE FIANZA Y ACC. IND. PERS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000189 POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS , CARPAS , MANTELES BLANCOS , SOBRE MANTELES Y FLETE , PARA MONTAJE DEL EVENTO POR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2016

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000198 POR EL ALQUILER DE SILLAS , MESAS, CARPAS, MANTELES,BLANCOS SOBRE MANTEL, Y FLETE PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMERNTACION A COLABORADORES DE MONTAJE DE BRIGADA MEDICA EL SALVADOR-HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016

IRIS MARGARITA ZELAYA

legalName: IRIS MARGARITA ZELAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000181 POR  ELABORACION 3 BANNERS DE LONA 2.00X4.00 MTS CON OJETES PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL PARTICIPANTE

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR MOTIVO DE CORTO CIRCUITO ENLA CAJA DE CONECTOR EN LA OFINA DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA NO MONETARIAS

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 9-11 DE MAYO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1855-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS PARA CURSOS DE PIÑATAS , COMPRAS DE MATERIALES Y REFRIGERIO POR CLAUSURA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. NUEVA CAPITAL DE COMAYAGUELA IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP.

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1859-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULOS , PARA EL AREA DE LOS CENTROS  PEDAGOGICOS CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS AUDIENCIAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL PAIS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 1500 TRIFOLIOS TAMAÑO 8.5 PULGADAS ILUSTRADO, DOS PORTA BANNER DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR MATERIAL DE LONA BLANCO CON LOS LOGOS OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA , PARA CUBRIR EVENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001936

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1864-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR GIRA DE REALIZADA AL DEPARTAMNETO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE INCLUSION FINANCIERA PARA PARTICIPANTES DE BONO VIDA MEJOR , REALIZADA EN FECHA 29 DE MARZO DEL 2016

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

legalName: FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1866-1-0

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title: REMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA ENTREGA DE CREDITOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION A JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO Y A GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11-15 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1862-1-0

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title: REEMBOLSO POR GASTO INCURRIDOS SEGUN FACTURA 002-001-0101557001 Y 000-001-01-02289588 POR ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA NO MONETARIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1869-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 140 PLATOS DE DESAYANO Y 140 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL  OPERATIVO DE LA REPARACION DEL MURO PERIMETRAL QUE COLINDA CON PNFAS Y MODULO 5 , EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO EN LA FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1871-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 150 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO Y PASTEL POR ANIVERSARIO DE CENTRO PEDAGOGICOS DE  SAGRADO CORAZON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1870-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 140  ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1872-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 55 HOT-DOG CON PAPAS Y REFRESCO , PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL 9/9/2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1873-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 200 ALMUERZOS Y REFRESCO Y PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL 15 DE MAYO DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1874-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-13 DE ENERO DEL 2017

JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1876-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. PARAISO Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1879-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1881-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 08-14 DE ENERO DEL 2017

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1883-1-0

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title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. D ECHOLUTECA Y VALLE  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-13 DE ENERO DEL 2017

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1885-1-0

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title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4843-5136-5141-5132-4850-5239-5127

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1889-1-0

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description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4843-5136-5141-5132-4850-5239-5127

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1890-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE DE 200 SAMDWISH CON JUGO Y 10 BOTELLONES CON  AGUA PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS AMIGASQUE REALIZAN REQUIZA EN EL CENTRO PEDAGOGICO RENACIENDO CON FACTURA No-000-001-01-00000790 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 07 DE JULIO DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1892-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ALIMENTACION BRINADA A LOS JOVENES DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 01-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1891-1-0

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title:
PAGO CORRESPONDIENTE A 354 MERIENDAS BRINDADAS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PADAGOGICOS JALTEVA CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016
SEGUN FACTURA -000-001-01-00000809

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1893-1-0

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title: PAGO CORREPONDIENTE A 730 MERIENDAS BRINDADS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOD RENACIENDO CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1894-1-0

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title: REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REUNION CON GESTORES SOCIALES PARA CALENDARIZAR ACTIVIDADES AREALIZAR EN ENTREGA DE MAQUINAS A MICROEMPRESARIAS DE COSTURAS ,REALIZADA DEL 28-29 DE JULIO DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1900-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DE LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS JALTEVA , SAGRADO CORAZON , Y RENACIENDO CORRESPONDIENTE DEL 01-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1903-1-0

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title: PAGO CORREPONDIENTE A 444 MERIENDAS BRINDADS A LOS JOVENES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOD SAGRADO CORAZON  CORRESPONDIENTE DEL 21-25 DE MARZO DEL 2016

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1895-1-0

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title: PAGO CORRESPONDIENTE A 790 COMIDAS PARA JOVENES CUSTODIOS MOTORISTAS Y PERSONAL DE FUSINA QUIENES ACOMPAÑAN A LOS JOVENES A DIFERENTES AUDIENCIAS EL DIA 15 DE AGOSTO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS EL CARMEN

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1902-1-0

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title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4837-4860-4844-4848-5142-4834-5146-5156-5139

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1906-1-0

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description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No-4837-4860-4844-4848-5142-4834-5146-5156-5139

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1907-1-0

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title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1904-1-0

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title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DEL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA SEGUN No-000-002-01-00001854

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1909-1-0

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title: TRANSFERENCIA A ( PMA ) PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,614,742.00 A LA CUENTA No-1100146107 DICHOS FONDOS FUERON INCORPORADOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA SER EJECUTADO EN EL PERIODO FISCAL 2016

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1908-1-0

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title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA  CIUDAD DE SANTA BARBARA EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL SUPERVISADA POR EL ABOGADO FATIMA JUAREZ

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-6-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-6-1910-1-0

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