title: OdeP no. 4026 EXPRECO S DE RL.,  pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinos, del mes de noviembre 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP no. 4217 y Orden de Compra No. 648-2016 Solicitud de Compra No. 551-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Cash Business S. de R. L. por concepto de compromiso para la compra de 4 cartuchos de tintas HP 96/Deskjet HP 6940. OBSERVACIONES: Se utilizara para realizar diferentes impresiones de encuestas de entrada y salida por parte del personal de Analisis Economico compra por catalogo electronico No. 170-1-110045-2016

initiationType: tender


description: OdeP no. 4026 EXPRECO S DE RL.,  pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinos, del mes de noviembre 2016.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS

rationale: OdeP no. 4026 EXPRECO S DE RL.,  pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinos, del mes de noviembre 2016.


title: OdeP no. 4062 MARIA TERESA LARA LARA pago de servicos de limpieza dela oficina deL IHT en la ciudad de Gracias, Lempira del mes de dicimebre de 2016, contrato no. 086-2016.

MARIA TERESA LARA LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


title: OdeP no. 4114 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., compra e boleto aereo ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT, para asistir a la cena de gala de ZOLITOUR.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP no. 4060 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), valor que corresponde al pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina del IHT en la ciudad de Gracias, Lempira correspondiente a Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OdeP no. 4101 CESAR AUGUSTO CACERES CANO, reembolso de gastos de viaje y pasaje por un dia adicional de estadia en la ciudad de San Pedro Sula, para atender reuniones de trabajo con ejecutivos de Air Europa, e 25 al 27 de noviembre de 2016.

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: OdeP no. 4115 TURYSERVICIOS S DE RL.,  compra de boleto aereo ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT, para coordinar la llegada del señor presidente de la republica, quien colocara la primera piedra del hospital pubico.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: OdeP no. 4116 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., compra de boleto aereo ruta TGU-ROATAN-SAN PEDRO SULA-TGU, a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT, para atender funcionarios de la cadena hotelera DECAMERON que visitaran Roatan y el Campus de la UHT en San Pedro Sula para frima de convenio entre IHT-UTH y UJCV.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

faxNumber: ND


title: OdeP no. 4178 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fecha en itinerrio del Señor Ernie Emilio Silvestri director del IHT, quien estara atendiendo la XX Conferencia Iberoamericanos de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2017 en España. fecha inicial de salida 16/01/2017 fecha de cambio 15/01/2017.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP no. 4167 CARLOS JORGEHAZIN ABU GHATTAS/SISTEL, pago por soprte preventivo y correctivo de servidor (GPL), Plan Basico, para servidor de correo, pagina web del IHT.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: OdeP no. 4215 y Orden de Compra No. 654-2016, Solicitud de Compra No. 519-CM-IHT-2016, valor que correspon de a favor de A Y M CORPORACION, S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de Material para Instalaciòn de Redes que incluya lo siguiente: 1 Modulo para ODF de 12 espacios SC/SC, 16 Fusiones de Fibra Òptica, 4 Patch Cord Duplex SC/SC de 3mts.(Pigtail),8 Patch Cord Duplex SC/LC de 3 mts. (para los equipos), 4 Patch Cord de cobre "7 color azul Cat 6, 260 Fajillas plàsticas de 10, 80 Fajitas Plàsticas de 4 y 8 Modulos de Fibra Òptica 2 hilos SM 1000 base LX.	 OBSERVACIONES: Esta compra es, con el fin de agilizar el flujo de informaciòn, interconectar los Switches principales mediante la firma òptica, tambien es necesaria la verificaciòn de la red "Backbone" para conexiòn de los hilos de fibra, es importante la fusiòn del segundo hilo de fibra existente, para una red interna màs eficiente.


rationale: OdeP no. 4223 y Orden de Compra No. 654-2016, Solicitud de Compra No. 519-CM-IHT-2016, valor que correspon de a favor de A Y M CORPORACION, S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de Material para Instalaciòn de Redes que incluya lo siguiente: 1 Modulo para ODF de 12 espacios SC/SC, 16 Fusiones de Fibra Òptica, 4 Patch Cord Duplex SC/SC de 3mts.(Pigtail),8 Patch Cord Duplex SC/LC de 3 mts. (para los equipos), 4 Patch Cord de cobre "7 color azul Cat 6, 260 Fajillas plàsticas de 10, 80 Fajitas Plàsticas de 4 y 8 Modulos de Fibra Òptica 2 hilos SM 1000 base LX.	 OBSERVACIONES: Esta compra es, con el fin de agilizar el flujo de informaciòn, interconectar los Switches principales mediante la firma òptica, tambien es necesaria la verificaciòn de la red "Backbone" para conexiòn de los hilos de fibra, es importante la fusiòn del segundo hilo de fibra existente, para una red interna màs eficiente.


title: OdeP no. 4176 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra e boleto aereo ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Juan Carlos Flores, jefe de contabilidad del  IHT, para asistir a reunion para revision de ingresos de muelle cruceros año 2015.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
oDEp NO. 4215 Y Orden de Compra No. 654-2016, Solicitud de Compra No. 519-CM-IHT-2016, valor que correspon de a favor de A Y M CORPORACION, S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por  Servicio de Verificaciòn de la red "Backbone",(Fibra òptica y Cobre), Revisiòn del estado del cableado, comprobacion de la compatibilidad de terminales, fibra y switchez para conectividad de los SFPS (GBICS), y culminaciòn de la conexiòn y certificaiòn.
	 OBSERVACIONES: Esta compra es, con el fin de agilizar el flujo de informaciòn, interconectar los Switches principales mediante la firma òptica, tambien es necesaria la verificaciòn de la red "Backbone" para conexiòn de los hilos de fibra, es importante la fusiòn del segundo hilo de fibra existente, para una red interna màs eficiente.


ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

rationale: OdeP No. 4203 ANA SUYAPA TORRES FLORES, pago que correspode por la compra de materiales y accesorios tecnologicos varios, que son requeridos para cumplir mantenimientos preventivos y correctivos en el IHT, ya que los proveedores que ofrecen los mejores precios, no cuentan con lineas de credito. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-5252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-5252-1-0

type: OFICIO


title: OdeP no. 4007 ROBERT JACKSON GALLARDO, compra de 24 libros Guide To The Birds of Honduras, mismos que fueron entregados a invitados especiales en el evento Honduras Birding for Conservation Tour 2016.

ROBERTO JACKSON GALLARDO

scheme: HND-RESCARD

legalName: ROBERTO JACKSON GALLARDO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
OdeP no. 3427 JETSTEREO SA DE CV., servicio de alquiler de cinco equipos para fotocopiado impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias del mes de octubre.
Excedente del mes de Octubre de 2016 56,118 a razon de 0.21 cada una para un total de L. 13,552.20

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP no. 4197 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde a reembolso por atenciones brindadas durante la rueda de negocios realizada en Londrers UK, en las fechas de 04 al 10 de noviembre de 2016.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OdeP no. 4198 TURYSERVICIOS S DE RL., pago de boletos aereos al exterior en ruta TGU-MADRID-TGU, y boletos aereos en ruta SPS-MADRID-SPS, artistas, musicos que estaran apoyando a Honduras en la rueda de negocios FITUR arealizarce en Madrid, España del 18 al 22 de enero de 2017.


title:
OdeP no. 4199 JETSTEREO SA DE CV.,  servicio de alquiler de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias del mes de noviembre 2016.
excedente del mes de noviembre de 2016 de 44,348 a razon de 0.21 L. 10,710.04


description: OdeP no. 4198 TURYSERVICIOS S DE RL., pago de boletos aereos al exterior en ruta TGU-MADRID-TGU, y boletos aereos en ruta SPS-MADRID-SPS, artistas, musicos que estaran apoyando a Honduras en la rueda de negocios FITUR arealizarce en Madrid, España del 18 al 22 de enero de 2017.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP no. 4145 SOCIEDEA ECOTURISTCA FLORES DE HONDURAS, servicio de alojamiento en la ciudad de San Pedro Sula a periodistas irlandeses que viajaron a HOnduras con el fin de dar a conocer nuestro pais, y aumentar la llegada de turistas

name: SOCIEDAD ECOTURISTICA FLORES DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL.JARDINES DEL VALLE 1  AVE.

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: OdeP no. 4226 ANA SUYAPA TORRES FLORES, Pagare de fecha 22/12/2016, fondos que serviran para la remodelacion de las oficinas de analisis economico, finanzas y administracion y la construccion de galera en el parque de Valle de angeles. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-5263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-5263-1-0


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP no. 4198 TURYSERVICIOS S DE RL., pago de boletos aereos al exterior en ruta TGU-MADRID-TGU, y boletos aereos en ruta SPS-MADRID-SPS, artistas, musicos que estaran apoyando a Honduras en la rueda de negocios FITUR arealizarce en Madrid, España del 18 al 22 de enero de 2017.


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: OdeP no. ANA SUYAPA TORRES FLORES, pagare de fecha 22/12/2016, valor que sevira para remodelacion de las oficinas de analisis economico,  finanzas y administracio y  la construccion de galera en el Parque de Valle de Angeles. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-5264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-5264-1-0


title: OdeP no. 4153 IT'S PRETTY PERFECT/NEURYS MASSIEL KUREAHN PAZ, pago que corresponde por compra de un diseño y diagramacion de una revista digital de 50 paginas, con temas de sol y playa, arqueologia, naturaleza, cultura, colonial y MICE ingles/español para apoyo en los medios digitales la difisuin de material de destinos de Honduras, para promocionar el pais.

NEURYS MASSIEL KURWAHN PAZ

legalName: NEURYS MASSIEL KURWAHN PAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OdeP no. ANA SUYAPA TORRES FLORES, pagare de fecha 22/12/2016 fondos que serviran para la remodelacion de las oficinas de analisis economico y finanzas y la construccion de galeras en el Parque de Valle de Angeles.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: OdeP no. ANA SUYAPA TORRES FLORES, pagare de fecha 22/12/2016 fondos que serviran para la remodelacion de las oficinas de analisis economico y finanzas y la construccion de galeras en el Parque de Valle de Angeles.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
OdeP no. 4230 ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS POARA EL DESARROLLO S DE RL., valor que corresponde a contraparte de inversion por parte del IHT, para atender el daño provocado por laplaga del gorgojo descortezador en el area de uso publico del Parque Turistico de Valle de Angeles.
SE REVERSA PORQUE LA LIBRETA DONDE SE DEBEN PAGARSE LOS FONDOS DEBE SER LA LIBRETA DE TASA TURISTICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-5276-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-5276-1-0

type: OFI


title: Orden de Pago No. 4224, valor que corresponde a favor de Quality Services, S.A. de C.V. por concepto de compra de 109 botellones de Agua purificada de 5 galones del mes de Diciembre del 2016. Observaciones: Abastecimiento de agua purificada a las diferentes oficinas del IHT. Factura No. 4893, 4933,4965,5009,5028

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OdeP no. 4235 CORPORACION FERAZ S DE RL., valor que corresponde al pago de 5 tabletas electronicas, las cuales seranutilizadas para encuestas de entrada en frontera y aeropuertos por la unidad de analisis economico.

CORPORACION FERAZ S DE RL

streetAddress: COL. LOS ROBLESC#15BQ

legalName: CORPORACION FERAZ S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OdeP no. 4228 LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS, pago por reparacion y mantenimiento de la infraestructura del Parque Eco Arqueologico de las cueva de talgua, reparacion el sendero exterior, acceso al parque, ampliacion de la plataforma de acceso a la cueva, remodelacion de sanitarios para hombres y mujeres.

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Orden de Pago No. 3996, valor que corresponde a favor de Macaw Mountain Investments SA por concepto de patrocinio economico del premio del primer lugar del evento Honduras Briding for Conservation Tour a la empresa Macaw Mountain el cual se le hizo entrega de un cheque simbolico en la ciudad de San Pedro Sula el pasado sabado 12 de Noviembre del 2016

MACAW MOUNTAIN INVESTMENTS SA

streetAddress: COPAN RUINAS CARRETERA SALIDA SESEMILES

legalName: MACAW MOUNTAIN INVESTMENTS SA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: OdeP no. 4218 ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde por la compra de 600 revistas Birder Magazzinede 52 paginas en ingles, las cuales seran distribuidas para la promicion y distribucion de Honduras a travez de la gerencia de mercadeo.


title: OdeP no. 4214 PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA, pago que corresponde por consultoria para la realizacion del plan de uso publico de refigio de vida silvestre Turtle Harbour en Utila.

PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

legalName: PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


description: Orden de Pago No. 3996, valor que corresponde a favor de Macaw Mountain Investments SA por concepto de patrocinio economico del premio del primer lugar del evento Honduras Briding for Conservation Tour a la empresa Macaw Mountain el cual se le hizo entrega de un cheque simbolico en la ciudad de San Pedro Sula el pasado sabado 12 de Noviembre del 2016

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: OdeP no. 4214 PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA, pago que corresponde por consultoria para la realizacion del plan de uso publico de refigio de vida silvestre Turtle Harbour en Utila. VALOR QUE CORRESPONDE AL 10% POR RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.


title: OdeP no. 4219 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA DE CV., por servidor de administracion de informacion dicho equipo se adquiere por lanecesidad de mejorar el rendimiento de la red interna del IHT.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Orden de Pago No. 4238, valor que corresponde a favor de Asesores Nacionales Especializados en Desarrollo (ANED CONSULTORES) por concepto de pago por consultoria para el montaje de un vivero agroforestal en Utila, Departamento de Islas de La Bahia. El vivero albergara 7,000 plantas las cuales seran utilizadas para el desarrollo agroforestal de la Isla. El calculo del 12.5% es sobre L.173,600.00 (L.676,000.00-74,364(Garantia)=L.601,636.00-21,700 ISR=L.579,936.00)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: OdeP no. 4219 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA DE CV.,  servicios de informatica por instalacion y configuracion del fortinet asi como el soporte tecnico, y serviicos de capacitacion del curso fortinet que incluye laboratorio de prueba materia, para mejorar el rendimiento de la red interna del IHT.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: OdeP no. 4225 KAREN ALEYDA ARDON VARELA materiales para acondicionamiento y reparacion de las oficinas de Analisis economico, vidrio claro para puerta.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: OdeP no. 4225 KAREN ALEYDA ARDON VARELA materiales para acondicionamiento y reparacion de las oficinas de Analisis economico, vidrio claro para puerta.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Orden de Pago No. 4238, valor que corresponde a favor de Asesores Nacionales Especializados en Desarrollo (ANDE CONSULTORES) por concepto de pago por consultoria para el montaje de un vivero agroforestal en Utila, Departamento de Islas de La Bahia. El vivero albergara 7,000 plantas las cuales seran utilizadas para el desarrollo agroforestal de la Isla. El calculo del 12.5% es sobre L.173,600.00 y se dedujo de la UE 17, en la F01 5293.


title: OdeP no. 4237 DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON/DV LINE PRODUCCIONES, compra de 100 fotografias, contenido visual de destinos, experiencias, gastronomia y cultura, material exclusivo para uso del IHT.

DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON

legalName: DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON


title: OdeP no. 4200 CREACION SA., pago que corresponde por servicios de campaña promocional del IHT., correspondiente al producto no. 7, segun Contrato No. 187-2016 y Adendum No. 001

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: OdeP no. 4061 CM AIRLINES S DE RL.,  pago por promocion al destino de Tela, Atlantida, segubn convenio de cooperacion entre el IHT y la empresa CM Airlines de fecha 30 de noviembre de 2016.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: Orden de Pago No. 4236, valor que corresponde a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (SERCOM DE HONDURAS) por concepto de pago por servicios de internet de 1 GB para 30 tabletas, por un periodo de Julio a Diciembre del 2016. Observaciones: Servicios utilizados en la Unidad de Analisis Economico para transferir datos de las encuestas aplicadas al servidor del Instituto Hondureño de Turismo

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Pago No. 4238, valor que corresponde a favor de Asesores Nacionales Especializados en Desarrollo (ANED CONSULTORES) por concepto de pago de Garantia por consultoria para el montaje de un vivero agroforestal en Utila, Departamento de Islas de La Bahia. El vivero albergara 7,000 plantas las cuales seran utilizadas para el desarrollo agroforestal de la Isla. El calculo del 12.5% es sobre L.173,600.00 (L.676,000.00-74,364(Garantia)=L.601,636.00-21,700 ISR=L.579,936.00)

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP no. 4104 ADINTERACTIVE SA., pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (social media) asi como gestion  de pautas en medios digitales y redes sociales, correspondiente al mes de Octubre de 2016.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA


title: OdeP no. 4079 SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL SA DE CV.,  pago por publicidad trasnmitida en los medios de Cable Color en la programacion de ESPN, Marner, E! Entertaiment, spot de 30 segundos de campaña feriadito de Octubre 2016 en le periodo del 03 al 27 de septiembre de 2016.

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.


title: OdeP no. 4194 SKYNET INTERNACIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a envio de material turistico 6 cajas hacia la ciudad de Dusseldrf, Alemania y envio de 6 cajas de material turistico hacia la ciudad de Madri, España.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OdeP no. 4177 ADINTERACTIVE SA., pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (social media) asi como gestion  de pautas en medios digitales y redes sociales, correspondiente al mes de Noviembre de 2016.


title: OdeP no. 4230 ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS POARA EL DESARROLLO S DE RL., valor que corresponde a contraparte de inversion por parte del IHT, para atender el daño provocado por la plaga del gorgojo descortezador en el area de uso publico del Parque Turistico de Valle de Angeles.


title: oDEp NO. 4220 ADINTERACTIVE SA., pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales, asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales del mes de diciembre de 2016.


title: OdeP no. 4239 CORPORACION FARH S DE RL., pago que corresponde a compra de 200 bolsias individuales de casabe al ajillo y picosito, los cuales seran distribuidos para la promocion de nuestro pais, sera entregado a travez de la gerencia de mercadeo.

CORPORACION FARH S. DE R. L.

streetAddress: SANTA FE

legalName: CORPORACION FARH S. DE R. L.


title: OdeP no. 4241 CENTROMATIC SA DE CV.,  pago que corresponde a compra de una computadora ejecutiva zona 1 para edicion marca hewlett packard, este equipo es con el proposito de mejorar la cobertura en los eventos relacionados a la unidad de comunicaciones y las diferentes unidades del IHT.


title: OdeP no. 4240 CORPORACION FARH S DE RL., pago que corresponde a compra de 200 bolsias individuales de casabe al ajillo y picosito, los cuales seran distribuidos para la promocion de nuestro pais, sera entregado a travez de la gerencia de mercadeo.


title: Odep NO. 4242 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde a pago por servicio de habitaciones para tres periodistas irlandeses proporcionados por el Hotel Cesar Mariscos en la ciudad de Tela, el cula se realizo del 5 al 6 de julio de 2016.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Pago No. 4247, valor que corresponde a favor de Centro de Automatizacion de Oficina S.A. de C.V. por concepto de pago de 1 UPS con las siguientes especificaciones: 3KVA, marca FORZA, modelo FDC-003K VOLT.Nominal conexiones 6 NEMA 5-R con audibles sobre backup, garantia 1 año o superior, puerto de comunicacion  USB de linea interactiva


title: OdeP no. 4246 JETSTEREO SA DE CV., pago por compra de camara fotografica profesional 18 MP superior full HD lente de 18-55 mm o superior, para mejorar la cobertura de los eventos relacionados con la unidad de comunicaciones y las diferentes unidades del IHT.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0262-2016 ADQUIISCION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005788 Y RECIBO N. 14778 DE FECHA 04/05/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00075028 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016. ORDEN DE COMPRA 31-33-34-2016

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
RESERVA DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-DGA-2016

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
SEGUN OFICIOS No. 1467-DGA-2016, 1468-DGA-2016, 1469-DGA-2016, 1558-DGA-2016

description:
 ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO  DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE ALQUILER DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE TUTULE, DEPARTAMENTO
DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2016


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-46-0028-2016 ADQUIISCION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.
SEGUN FACTURA N.000-006-01-00055952 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2016


BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 012-DGDP-2016 LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN DOS MOMENTOS UNO EN LA DIREC.GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL Y EL SEGUNDO MOMENTO EN LA ESC. NORMAL GUILLERMO SUAZO CORDOVA DEL DEPTO. DE LA PAZ.
pago segun factura n.000-001-01-00000117 y recibo n. 0010 de fecha 03/5/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-46-0030-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.
PAGO SEGUN FACTURA N.05019000040204 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2016


title: RESERVA POR SEIS MESES DEL 04/1/2016 AL 30/6/2016 PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO N. 18-16 Y ACUERDO EJUTIVO N. 26-2014 PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN PROYECTO CENTRO REGIONAL CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016

type: CONT

description: CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS SEÑORES MARIO OBDULIO CRUZ Y ELIAS CACERES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2016 SEGUN OFICIO 063-CREA-2016

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2016  DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO N. 18-16 , 19-16 Y ACUERDO EJUTIVO N. 26-2014 PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

description:
PAGO DE VIGILANCIA DEL 04 AL 31/ENERO1/2016  DEL 01 AL 29/FEBRERO/2016
DEL 01 AL 31/MARZO /2016
SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO N. 18-16 ,19-16 Y ACUERDO EJUTIVO N. 26-2014 PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-0006985 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 079-16 POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8279 DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 090-DGCE-2016 Y OFICIO 077-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 0134-DGA-2016


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0007024 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 078-16 POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO S/P DEL BONO VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 24-BONO VIDA MEJOR-16 Y MEMORANDUM 0115-DGA-2016


title: POR COMPRA DE LIBRETAS Y CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO 008-AC-DGA-2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PORCANCELACION FACT.016-001-01-0040042 RECIBO S/N O/C NO.50-1-5-0260-2016  COMPRA DE LIBRETAS Y CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO 008-AC-DGA-2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000114 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0223-2016 POR  ADQUISICION DE TONNERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB-DIREECION DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO 0150-DGA-2016,0298-DGAF-2016 Y MEMORANDUM 0129-DGA-2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-00021 SEGUN ORDEN COMPRA 097-16 POR ADQUISICION DE 5 SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DE
REPACE SEGUN OFICIO 0298-DGAF-2016 MEMORANDUM 0209-DM-2016 Y MEMORAMDUM 0130-DGA-2016


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 092-2016 LANZAMIENTO DE HONDURAS EN OCDE,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28/3/2016 A LAS 10.00 AM EN LAS INSTALACIONES DE LA UNITED.
PAGO SEGUN FACTURA N,000-001-01-00002451 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/3/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001782 ORDEN DE COMPRA 50-1-21-0018-2016 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIREECION GENRAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN OFICIO 164-2016-SDGEPIAH


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0005873 RECIBO 14836 ORDEN DE COMPRA 50-1-21-0017-2016 POR COMPRA  DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-21-0017-2016 Y OFICIO 167-2016-SDGEPIAH Y JUSTIFICACION
ADJUNTA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 013-2016 PRODUCTO  SERA UTILIZADO EN JORNADA DE CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL GUILLERMO SUAZO CORDOVA LA PAZ.
pago segun factura n.000-001-01-00000115 Y RECIBO N . 009 DE FECHA 03/5/2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00006330 RECIBO 15109 O/C 50-1-46-0025-2016 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN EL PROYECTO CREA
SEGUN OFICIO 050-CREA-16


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0006329 O/C 50-1-46-0027-2016 POR  COMPRA DE 10 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO
CREA SEGUN OFICIO 052-CREA-16


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00450269 ORDEN DE COMPRA 50-1-46-0026-2016 POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDER DE CARTULINA PARA USO EN EL PROYECTO CREA
SEGUN OFICIO 051-CREA-16


rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002234 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 50-1-46-0024-2016 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROYECTO CREA
SEGUN OFICIO 049-CRE-2016


rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-0002099 O/COMPRA 50-1-46-0023-2016 POR  ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN EL PROYECTO DE CREA
SEGUN OFICIO 048-CRE-16


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (6831,9272,8312,9831,6726,8279) SEGUN OFICIO 0070-SDGSG-2016
Y MEMORANDUM 064-DGA-2016 Y 025-UT-SDGSG-2016

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE CANTIDAD DE REPARACION DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1589-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-002762 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 105-16 POR  GASTOS EN EVENTO REALIZADO DE LA UNIVERZALISACION DE EDUCACION PRE-BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 7 DE ABRIL EN EL JARDIN DE NIÑOS DANLI EL PARAISO SEGUN OFICIO 0602-SE-2016 Y MEMORANDUM 0171-DGA-2016


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-00052 RECIBO 00224 ORDEN DE COMPRA 100-16 POR  COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL 7TMO.GRADO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN OFICIO 0332-SE-2016 Y MEMORANDUM 073-DGA-2016


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000509 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 107-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN SEMINARIO DE PATINAJE DE VELOCIDAD QUE SE REALIZARA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEUM NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN OFICIO 048-SDGEFD-2016,0478-DGAF-2016,Y MEMORANDUM 0187-DGA-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002802 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 101-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN DESPEDIDA DEL EMBAJADOR DE PERU QUE SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 11 DE ABRIL,2016 SEGUN OFICIO 0323-DM-2016 Y MEMORANDUM 0172-DGA-2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
POR GASTOS DE 500 COFFE BREAK EN LANZAMIENTO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA A ELECCCIONES DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES A REALIZARCE EL DIA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL CEB JUAN RAMON MOLINA SEGUN 061-DGSE-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000020 Y RECIBO No S/N DE FECHA 11/04/2016


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 104-16 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPTO. DE COPAN Y OCOTEPEQUE POR EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS EFA
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00052397 Y RECIBO N. 467167 DE FECHA 11/4/2014


title:
POR CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ELECTRIC COMPANY CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y
FEBRERO,2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 057-16 ADQUISICION Y DISTRIBUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIADA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN  DEPTO. DE INTIBUCA Y LEMPIRA POR EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS /EFA
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00051363 Y RECIBO N. 478012 DE FECHA 01/4/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 021-16 ADQUISICION Y DISTRIBUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIADA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN  DEPTO. DE STA.BARABRA  POR EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS /EFA
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00050671 Y RECIBO N. 478008 DE FECHA 09/2/2016


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 004-16 PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO DE LA JORNADA TRABAJO PARA LA ELABARACION DEL PROTOCOLO PARA LA VALIDACION 200 DIAS DE CLASES 2016.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000514 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/4/2016


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001135 POR  COMPRA DE DIPLOMAS PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DE PROHECO, CCEPREB SGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 28-16


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE MONITOREO A LOS CENTROS MENTORES Y SATELITALES DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPTO. DE LEMPIRA EN LA FECHA DEL 14 AL 18 DEL AÑO 2016 COMO CONTRAPARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE  ACTIVIDADES CON FONDOS UNICEF BAJO LA REFERENCIA HN/0127/2015 ACCESO A LA EDUCACION DE CALIADA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE 100177824

DULCE SUYAPA MORENO COELLO

legalName: DULCE SUYAPA MORENO COELLO


title:
REEMBOLSO DECOMBUSTIBLE A STA.ROSA D ECOPAN,GRACIAS STA.BARBARA,COMAYAGUA Y LA PAZ NUEVA OCOTEPEQUE,SAN PEDRO SULA,TRUJILLO,TOCOA,LA CEIBA,Y EL PROGRESO,JUTICALPA,DANLI, SAN LORENZO,CHOLUTECA. DEL 03 AL 15/3/2016 Y DEL 03 AL 16/3/2016
APLICACION PILOTO DEL PROYECTO ALFABETIZACION INFORMAL Y MEDIATICA MIL

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-16

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06/5/2016 EN LOS DEPARTAMENTOS D ECHOLUTECA, VALLE,LA PAZ Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y POSTERIORMENTE ELABORAR FORMULACION DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PRE-BASICA.

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU - 1083885-2594-0 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 117 Y RECIBO No.- 1266 DE FECHA 09/03/2016

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 054-16 TALLER DE EVALUACION DE APRENDIZAJES EN EL AULA DE CLASES, EN LAS INSTALACIONES DEL INICE LAS FECHAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL 2016.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000108 Y RECIBO N. 006 DE FECHA 17/3/2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale:
por adquisicion de alimentacion en REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 1 AL 2 DE ABRIL,2016 SEGUN OFICIO 0567-SE-2016
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000019 Y SEGUN RECIBO NO. S/N DE FECHA 01/04/2016


title:
PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-544 RECIBO No. 856 Y FACTURA No. 76 DE
FECHA 12/11/2015

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 089-16 36 OBSEQUIOS PARA LA II REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES/DISTRITALES DE EDUCACION DEL DEPTO. DE EL PARAISO MUNICIPIO DE DANLI A REALIZARSE EL VIERNES 08/4/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000057 Y RECIBO N. 02292 DE FECHA 21/4/2016


title:
POR ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS HP 670 PARA USO EN LA COMISION DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN FUNCIONES SEGUN OFICIO 0298-DGAF-SE-2016 Y OFICIO DEL TRIBUNAL
0280-2016-GA-SE-DASS-TSC

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACT.015-003-01-0070125 O/C 50-1-5-0267-2016 ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS HP 670 PARA USO EN LA COMISION DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN FUNCIONES SEGUN OFICIO 0298-DGAF-SE-2016 Y OFICIO DEL TRIBUNAL
0280-2016-GA-SE-DASS-TSC


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-010001916 RECIBO 8068 O/C 50-1-5-0271-2016 POR  ADQUISICION DE 3 TONERS PARA USO DEL PROYECTO BONO VIDA MEJOR SEGUN OFICIO
35-BONO VIDA MEJOR-16 Y MEMORANDUM 0193-DGA-2016


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-220-0001-2016 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SEGURITY COBERTURA A UN 1 AÑO ZONA 1 A FIN DE SUPLIR DE ESTE SERVICIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000746 Y RECIBO N. 04366 DE FECHA 21/4/2016


title:
POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DEL PROYECTO BONO VIDA MEJOR SEGUN OFICIO N0
35-BONO-VIDA MEJOR-16 SEGUN MEMORANDUM 0193-DGA-2016

rationale:
POR CANCELACION FACT.015-003-01-00080938 RECIBO S/N  ADQUISICION DE TONERS PARA USO DEL PROYECTO BONO VIDA MEJOR SEGUN OFICIO N0
35-BONO-VIDA MEJOR-16 SEGUN MEMORANDUM 0193-DGA-2016 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0270-2016


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-003593 RECIBO S/N O/C 50-1-5-0276-2016 POR  ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SEGUN OFICIO 0280-2016-GA-SE-DASS-TSC Y OFICIO 0298-DGAF-SE-2016


title:
RESERVA POR CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENZEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2016

CARLOS ROBERTO MELGAR RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO MELGAR RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO  POR CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENZEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  - JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 026-SE-2016

description: PAGO  POR CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENZEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2016 segun contrato n. 026 -SE-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENZEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2016.
SE ADJUNTAN INFORMES

description: PAGO  CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENZEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0008404 Y O/C 50-1-5-0273-2016 POR  ADQUISICION DE TONERS 80A NEGRO 2 UNIDADES PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL
SEGUN OFICIO 459-SG-2016 Y MEMORANDUM 0218-DGA-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0277-2016 COMPRA DE CUADERNOS A SER UTILIADOS POR ALUMNOS DE 7° GRADO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS,DEL DEPTO. DE EL PARAISO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005615 Y RECIBO N. 14656 DE FECHA  28/4/2016


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0255-2016 ADQUIISCION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
REVERSION SEGUN OFICIO N. 197-SDGP-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1713-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION FACT.003-001-01-000165 RECIBO S/N MEMORANDUM 0239-DM-2016 ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0227-2016 ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LOS ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0266-2016 COMPRA DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005652 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0008411 O/C 50-1-5-0269-2016 POR ADQUISICION DE TONERS HP 35A COLOR NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA
TECNICA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 422-SG-2016 Y MEMORANDUM 0202-DGA-2016


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: CANCELACION FACT.015-003-01-00036933 RECIBO 0036933 ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0220-2016 COMPRA D ETONER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 65-SDGEM-16


rationale:
CANCELACION FACT.015-003-01-00036966 RECIBO 036966 POR ADQUISICION DE 2 TONERS CE263A CE261A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES SEGUN OFICIO 033-DG-DIGECEBI-2016 Y 023-DG-DIGECEBI-2016 Y MEMORANDUM 023-DGA-2016


title:
POR ADQUISICION DE CARTUCHOS Y MOUSE PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUN OFICIO 102-2016-DAI-SE Y MEMORANDUM 0167-DGA-2016

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1719-1-0


rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00015807 RECIBO 15807 ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0280-2016 ADQUISICION DE TONER PARA USO DE SUB DIRECCION GRAL.   DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE.SEGUN MEMORANDUM 070-DGA-2016


JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :1 F-01: 1723-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION SURORIENTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 023-SE-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1723-1-0

description:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION SURORIENTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 023-SE-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION SURORIENTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 023-SE-2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0005773 RECIBO 14284 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0268-2016 POR  ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA COMISION DE AUDITORIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN OFICIO 015-2016-CACH-SE-DASS-TSC Y OFICIO 0324-DGAF-SE-2016 Y OFICIO 0500-DGAF-SE-2016


rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-00006213 RECIBO 15067 POR  ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0265-2016 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE DOMPUTADORA COMO SER.CARTUCHOS DE TINTA PARA
SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 102-2016-DAI-SE Y MEMORANDUM 0167-DGA-2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NORTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 024-SE-2016

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NORTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 024-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NORTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 024-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NORTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  AÑO 2016
CONTRATO No. 024-SE-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NORTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 024-SE-2016


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
CANCELACION FACT.001-002-01-00052209 Y ORDEN DE COMPRA 031-16 RECIBO 383943 POR  PUBLICACION POR LLAMADO A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N0.LPI-001-DGA-SE-16
IMPRESION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS ESCOLARES DEL PLAN EFA-2016 POR EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS/EFA SEGUN OFICIO 0150-DGA-2016,OFICIO 0298-DGAF-SE-2016 Y MEMORANDUM 114-DGA-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NOROCCIDENTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 025-SE-2016

DELMY ZULEMA PAZ OSORTO

legalName: DELMY ZULEMA PAZ OSORTO

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NOROCCIDENTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 025-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NOROCCIDENTE "
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 025-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NOROCCIDENTE "
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 025-SE-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA REGIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS " REGION NOROCCIDENTE "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 025-SE-2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 027-SE-2016

ANA IRIS MALDONADO ZAVALA

legalName: ANA IRIS MALDONADO ZAVALA

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 027-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 027-SE-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 027-SE-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2016
CONTRATO No. 027-SE-2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0006328 RECIBO 15107 O/C 50-1-46-0022-2016 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL PROYECTO CREA SEGUN OFICIO
047-CREA-16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-46-0022-2016


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000573 RECIBO 02289 O/C 118-16 POR ADQUISICION DE BANER PARA EL LANZAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES 2,016 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO0703-SE-2016 Y OFICIO N0.
0298-DGAF-SE-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00003166 POR COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 02-16.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA N. 024-SE/SINIEF-2016 Y ACUERDO N. 0611-2016 DE LOS MESES DE 01 DE FEBRERO AL 30/6/2016

ANA GABRIELA LOPEZ LOPEZ

legalName: ANA GABRIELA LOPEZ LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA N. 024-SE/SINIEF-2016  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑP 2016

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA N. 024-SE/SINIEF-2016 Y ACUERDO N. 0611-2016 DE LOS MESES DE 01 DE FEBRERO  A ABRIL 2016 SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003  OFIC.259-USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA N. 024-SE/SINIEF-2016 Y ACUERDO N. 0611-2016 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-0013482 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0285-2016 POR  ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL PROGRAMA DE MATRICULA GRATIS Y FONDOS PROPIAS SEGUN OFICIO 169-PMG-2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES SEGUN OFICIO 0104-DG-DIGECEBI-2016 Y OFICIO 0103-DG-DIGECEBI-2016 Y MEMORANDUM 0259-DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 006-012-01-00001246 DE FECHA 08/06/2016


title: RESERVA DE PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-SE-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-SE-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER AL INSTITUTO UNION EUROPEA DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30/4/2016  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000055, 000-001-01-00000056,000-001-01-00000057,000-001-01-00000058

description: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE ESTE DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-DGA-2016


title: RESERVA DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .

description: PAGO DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .

description: PAGO  DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .

description: RESERVA DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOM DEL  AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .

description:
PAGO  DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000020 DE FECHA 27/5/2016

description: PAGO  DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 . SEGUN FACTURAS N. 000-001-01-00000015,000-001-01-00000016,,000-001-01-00000017,000-001-01-00000018

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2016

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2016

description: PAGO  DE ALQUIER LOCAL  DONDE FUNCIONA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE-DGA-2016 .


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000241 RECIBO 526 O/C 02 POR  COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGINAS SEGUN OFICIO SDGEPIAH OFICIO N0.203-2016


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE CATACAMAS,OLANCHO

ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

legalName: ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002232 RECIBO S/N Y ORDEN C 50-1-5-0152-2015 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS SEGUN OFICIO 032-SSAAF-2015 Y MEMORANDUM 366-DGA-2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACT.000-001-001-0008 SEGUN O/C 671-15 POR  ADQUISICION DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN EVENTO DEL CIERRE DEL AÑO 2,015 Y PREPARACION DEL AÑO 2,016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 2164-SE-2015 A REALIZARCE EL LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2015


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-0007 SEGUN ORDEN DE COMPRA 665-15 POR  GASTOS DE ALIMENTACION  PARA 150 PERSONAS DEL STAFF QUE PARTICIPARAN EN LA PRIMERA EDUCKTON LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE,2015 SEGUN OFICIO 2151-SE-2015 Y
MEMORANDUM 1346-DM-2015


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000283 Y RECIBO 123 SEGUN ORDEN DE COMPRA 604-15 POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 07009  SEGUN OFICIO 0357-SDGSG-2015 OFICIO 249/UTM/SDGSG-15


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-08368 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE INTIBUCA. SEGUN PACC-2016 ORDEN COMPRA 22-16

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004107 DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE INTIBUCA. SEGUN PACC-2016 ORDEN COMPRA 22-16


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000282 Y RECIBO 125 SEGUN ORDEN DE COMPRA 603-15 POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR AZUL PLCA 09356
SEGUN OFICIO 0358-SDGSG-2015 OFICIO 247/UTM/SDGSG-15


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOMARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, N. PLACA N-08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-02-16.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004111 DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOMARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, N. PLACA N-08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-02-16.


title: POR COMPRA DE BOMBA MADRE PARA FRENOS QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO ISUZU KB COLOR BLANCO CON PLACA 09294 SEGUN OFCIO 09A/UT/SDGSG/15

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000284 RECIBO 124 Y ORDEN DE COMPRA 589-15 COMPRA DE BOMBA MADRE PARA FRENOS QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO ISUZU KB COLOR BLANCO CON PLACA 09294 SEGUN OFCIO 09A/UT/SDGSG/15


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 22-02-DDEI-2016

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004110 DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-08368 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL  DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 22-02-DDEI-2016


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-08371 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL JESUS DE OTORO SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-DDEI-2016

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004109  ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N-08371 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL JESUS DE OTORO SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-DDEI-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0178-2016 REIMPRESION DE ORDEN DE COMPRA N. 0178-2016 DE FECHA 22/12/2015 POR ADQUISICION DE TONER 90A PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANO.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003593 DE FECHA 23/12/2015


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N -08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-03-DDEI-2016.

rationale: PAGO DE FACRURA N. 004113 POR ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, NUMERO DE PLACA N -08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 08-03-DDEI-2016.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000194 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 442-15 POR  COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS SEGUN OFICIO 11-UDLE-2015


rationale:
CANCELACION FACT.006-011-01-00064 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 559-15 POR  COMPRA DE TONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO
21-BONO VIDA MEJOR-15,MEMOrandum 0422-DGA-2015,OFICIO SDGB-265-2015,OFICIO 0268-SDGSG-2015 MEMORANDUM 0344-DGA-2015,


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.696-15 ADQUISICION DE TONER
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001126 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 22/12/2015


rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0002236 SEGUN RECIBO 12196 ORDEN DE COMPRA 558-15 POR COMPRA DE TONERS SCHARD MR 257 PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
SEGUN OFICIO 268-SDGSG-2015


rationale:
CANCELACION FACT.006-011-01-000063 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 501-15 POR  COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES SEGUN
OFICIO 0086-SDGPCYPE


rationale: orden de compra n.502-15 COMPRA D ETONER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANO.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :1 F-01: 1787-1-0 - ORDEN DE COMPRA N .50-1-5-0125-2015 ADQUISICION DE 3 TONER LEXMARK CON N.  DE PARTE 50F4000 PARA SER USADOS POR LA DIRECCION GRAL  DE SERV. GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1787-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N .50-1-5-0125-2015 ADQUISICION DE 3 TONER LEXMARK CON N.  DE PARTE 50F4000 PARA SER USADOS POR LA DIRECCION GRAL  DE SERV. GENERALES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000804 Y RECIBO N. 7778 DE FECHA 18/11/2016
SE REVERSA POR FECHA ERRONEA EN RECIBO  RECIBO N. 7778


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00777 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 648-15 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA
SEGUN SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DEL 2,015


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION PARTE DE FACTURA 000-001-01-000777 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 648-15 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION COMO SER 7 UPS DE 1000 VA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE 648-15 Y SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DEL 2,015


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0000779 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 649-15 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA,TONERS,MOUSE Y USB PARA USO
EN OFICINA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 649-25


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000039 RECIBO 00208 ORDEN DE C/406-15 POR ADQUISICION DE PIÑATAS,JUGUETES,CONFITES,GALLETAS,CHURROS,JUGOS,BOLSITAS PLASTICAS,PROPORCIONADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL AL CENTRO EDUCATIVOESCUELA MERCEDES CALDERON DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEL DPTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM 0621-DE-2015


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-08367 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA ESPERANZA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 22-03-DDEI-2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS 4123,4125,4126 POR  ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO NUMERO DE PLACA N-08367 ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA ESPERANZA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 22-03-DDEI-2016.


title: RESERVA  DE PAGO DEL 04 DE ENERO A JUNIO 2016 COORDINADOR REGION OCCIDENTE  DE REPACE .SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DM-2016 CONSULTORI DE SERVICIO INDIVIDUAL

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2016 COORDINADOR REGION OCCIDENTE  DE REPACE .SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DM-2016 CONSULTORI DE SERVICIO INDIVIDUAL

description: PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO  2016 COORDINADOR REGION OCCIDENTE  DE REPACE .SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DM-2016 CONSULTORIA DE SERVICIO INDIVIDUAL

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO  2016 COORDINADOR REGION OCCIDENTE  DE REPACE .SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DM-2016 CONSULTORI DE SERVICIO INDIVIDUAL

description: PAGO DEL 04 DE ENERO A MARZO  2016 COORDINADOR REGION OCCIDENTE  DE REPACE . SEGUN CONTRATO N. 022-SE/DM-2016 CONSULTORI DE SERVICIO INDIVIDUAL. SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000012,000-001-04-00000013,000-001-04-00000015


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 688-15 POR  ADQUISICION DE TONERS HP CC530A,531A,532A,533A PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0353-DGA-2015


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000866 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 687-15 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 078-SSSE-2015,OFICIO 016-UM-SDGSG-15,OFICIO 0008-SDGPCE-2015 OFICIO 0103-SDGSG-2015,


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 29/4/2016 AL 01/5/2016 TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE EIB.

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0113-2015 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000034 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/11/2015


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0144-2015 SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00601962 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/12/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
orden de compra n. 573-15 aviso de publicacion de feria a la inversa 004-dga-2015 de la direc. gral. de adquisiciones.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-00005543 Y RECIBO N,369419 DE FECHA 22/10/2015


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.500-15 COMPRA DE TONER HP C 4096A PARA EL DEPTO. DE SERV.GENERALES
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000207 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/9/2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000290 RECIBO 02076 ORDEN DE COMPRA 689-15 POR  ADQUISICION DE ENCUESTAS Y ENMIENDAS SOBRE FERIA AL INVERSA SEGUN OFCIO N0.
0337-SE-DGA-2015,OFICIO 0120-SE-2015,Y OFICIO 1122-SE-2015


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 680-15 ADQUIISICION DE DIPLOMAS Y PERGAMINOS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000048 Y RECIBO N. 00217 DE FECHA 14/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.625-15 ADQUIISCION DE PERGAMINOS,DIPLOMAS Y CHEQUES DE FORMICA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000037 Y RECIBO N. 00205 DE FECHA 15/12/2015


rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-000043 RECIBO 00216 ORDEN DE COMPRA 691-15 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.044-DGTE-2015 Y MEMORANDUM 0320-DGA-2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 631-15 ADQUISICION DE PERGAMINOS PARA EVENTO DEL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000051 Y RECIBO N. 00223 DE FECHA 10/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 668-15 ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA GRADUACION PARA SER ENTREGADOS POR EL MINISTRO DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000224 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 677-15 ADQUIISCION DE OBSEQUIOS PARA GRADUACION PARA SER ENTREGADOS POR EL SEÑO MINISTRO DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURAN.000-001-01-0000230 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/12/2015


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 635-15 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
PAGO SEGUN FACTURAN. 000-001-01-0000209 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2015


LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 636-15 ADQUISCION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000047 Y RECIBO N. 00240 DE FECHA 01/12/2015


rationale:
orden de compra n. 135-16 adquiscion de dos baner campeones del saber solicitados por el despacho ministerial para ser utilizados por la direccion municipal de catacamas.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000638 Y RECIBO N. 02401 DE FECHA 17/5/2016


rationale:
orden de compra n. 115-16 adquiscion de sello autamatico para uso de la unidad de matricula gratis
pago segun factura N. 000-001-01-00000602 y recibo N. 02297 de fecha 29/05/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 116-16 ADQUISCION DE CUATRO SELLOS  DE BOLSILLO METALICO PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC. MEDIA.-

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 116-16 ADQUISCION DE CUATRO SELLOS  DE BOLSILLO METALICO PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC. MEDIA-
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000603 Y RECIBO N. 02298 DE FECHA 29/04/2016


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 114-16 ADQUISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA UNIDAD  GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001197 Y RECIBO S/N DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2016


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0278-2016 ADQUISCION DE 4 LLANTAS 265 70 R16 PARA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10271
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00012681Y RECIBO N. 012274 DE FECHA 02/005/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0010-2016 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION  DE EDUC.PREBASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006346 Y RECIBO N. 15254 DE FECHA 06/6/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0008-2016 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADOS POR LA SUBDIRECCION DE EDUCACION PREBASICA
PAGO SEGUN FACTURA N. 001-001-01-00750318 Y RECIBO S/N DE FECHA 16 DE MAYO 2016


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DEL SINAFOD SEGUN OFICIO 151-SGDP-2016

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: REVERSION POR FALTA DE PAGO FACTURAS ANTERIORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1862-1-0


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CAPACITACION FORMACION CIENTIFICA Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS SEGUN OFICIO
152-DGDP-2016

rationale: REVERSION POR UTILIDAD DE FONDOS SEGUN OFICIO 196-DGDP-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1863-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002926 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 117-2016 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN LANZAMIENTO DE ESCUELAS PARA PADRES Y MADRES 2016 EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL,EN SAN LORENZO VALLE EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINOS SEGUN OFICIO 0730-SE-2016 Y OFICIO 0298-DGAF-SE-2016


CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
CANCELACION FACT.000-004-01-0004047 RECIBO 014123 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-005-USINIEH-2016 POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA USINIEH SEGUN OFICIO N0.
202-USINIEH-2016


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002967 ORD C 122-16 POR  GASTOS DE 200 COFFE BREAK EMPACADOS EN CAMPEONATO NACIONAL ELIMINATORIO CODICADER MINI VOLEIBOL QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE ABRIL 2,016 EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA VIDA ABUNDANTE SEGUN OFICIO 080-SDGEFD-2016,OFICIO 587 -DGAF-SE-2016 Y OFICIO 070-SDGEFD-2016


rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-000124 RECIBO S/N O/C CM-017-SDDP-2016 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE EN LAS DIVERSAS AREAS CURRICULARES SEGUN OFICIO N0.150-DGDP-2016


rationale:
COMPRA DE TONER PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002244 Y RECIBO N. 12194 DE FECHA 23/10/2015


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002991 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 123-16 POR  GASTOS DE COFFE BREAK MARTES CIVICO 3 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0080-SSSE-2016 Y MEMORANDUM 0205-DGA-2016


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N,437-15 COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000223 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 08/12/2015


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0134-2015ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002575 Y RECIBO N. 12485 DE FECHA 09/11/2015


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001272 RECIBO 238 ORDEN DE COMPRA CM-074-16 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 064-SDGEM-2016 Y MEMORANDUM 0102-DGA-2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale: POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL EN JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARCE EN DIFERENTES LUGARES DANLI,EL PARAISO DEL 2 AL 6 DE MAYO,2016 EN CAÑAVERAL YORO DEL 9 AL 13 DE MAYO,2016 EN SAN LORENZO VALLE SEGUN OFICIO 120-SDGEM-2016 Y MEMORANDUM 0190-DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 134-16


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 438-15 COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000019 Y RECIBO 0182 DE FECHA 18/8/2015


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 572-15 IMPRECION DE DOCUMENTOS PARA LA FERIA ALA INVERSA 004-DGA-SE-2015
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000175 Y RECIBO N. 02005 DE FECHA 10/11/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0172-2015 ADQUISICION DE TONER PARA USO DE L ASUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003488 Y RECIBO N. 13172 DE FECHA 18/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 594-15 ADQUIISCION DE PLACAS TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER UTILIZADS POR LA UNIDAD DE EDUC.FISICA Y DEPORTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000036 Y RECIBO N. 00206 DE FECHA 15/12/2015


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 593-15 ADQUISICION DE CAMISETAS PARA LA CELEBRACION DE CUMPLIMIENTO DE 200 DIAS DE CLASES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000364 Y RECIBO N. 4292 DE FECHA 27/12/2015


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :1 F-01: 1880-1-0 - POR COFFE Y ALMUERZOS EN 10 JORNADAS DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL VIERNES 15 AL SABADO 30 DE ABRIL,2016 SOLICITADAS POR LA MSC SANDRA MARIBEL SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2016 EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1880-1-0

description: PORPAGO PARCIAL SEGUN FACT.000-001-01-00058 RECIBO S/N POR LPS.39,312.75 QUEDANDO UN SALDO DE LPS.28,602.80 POR COFFE Y ALMUERZOS EN 10 JORNADAS DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL VIERNES 15 AL SABADO 30 DE ABRIL,2016 SOLICITADAS POR LA MSC SANDRA MARIBEL SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2016 EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 672-15 ADQUISICION DE IMPRECION DE  PROGRAMAS DE BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000043 Y RECIBO N. 00132 DE FECHA 14/12/2015


rationale:
orden de COMPRA N. 571-15 IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA FERIA A LA INVERSA 004-DGA-SE-2015
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000017 Y RECIBO N. 02004 DE FECHA 10/11/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 592-15 ADQUISICION DE DOCUMENTOS BASE DEL PROCESO PARA LA DISTRIBUCION  DE MOBILIARIO ESCOLAR FERIA A LA INVERSA N. 005-DGA-SE-2015 DOCUMENTOS GUIA Y AFICHES PARA USO DE EDUCACION PARA TODOS EN HONDURAS EFA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000241 Y RECIBO N. 02041 DE FECHA 15/12/2015


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 530-A-2015 ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000045 Y RECIBO N. 00213


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 530-A-2015 ADQUISICION DE CONFITES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000047 Y RECIBO  N. 00215 DE FECHA 28/12/2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000507 ODEN DE COMPRA 077-16 POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PLACA N0.6831,9272,8274,8312,9831,Y 6726 SEGUN OFICIOS N0.
025-UT-SDGSG-2016,028-UT-SDGSG-2016,036-UT-SDGSG-2016,070-SDGSG-2016,Y MEMORANDUM 064-DGA-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
orden d ecompra n.50-1-5-0170-2015 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SCRETARIA  DE SERV. EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004036 Y RECIBO N. 13406 DE FECHA 28/1/2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003557 RECIBO S/N O/C 124-16 POR  ADQUISICION DE 700 COFFE BREAK PARA PERSONAL EN EVENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2014-2018 A REALIZARCE DEL 16 AL 20 DE MAYO,2016 EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL SEGUN OFICIO 132-2016-DAI-SE Y MEMORANDUM 0221-DGA-2016


title: POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 920XL PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 180-UT-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-0015806 RECIBO S/N O/C 50-1-5-0287-2016 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 920XL PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 180-UT-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION FACT.001-01-00750222 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0248-2016 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 077-DGSE-2016 MEMORANDUM 0108-DGA-2016


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001545 RECIBO 0011569 O/C 581-15 POR  COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 251-UTM-SDGSG-15 Y OFICIO 0356-SDGSG-2015


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA SEGUN OFICIO 008-AC/DGA/2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000878 Y RECIBO No S/N DE FECHA 08/06/2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000508 RECIBO S/N O/C 126-16 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PLACA 8281,8274,8312,10056,09356,09355,8306,8277,8919,07347,06720,8355 CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE QUE PERTENECEN AL POOL DE LA SECRETARIA SEGUN OFICIOS 068/T/SDGSG/16,0112-SDGSG-2016,MEMORANDUM 0224-DGA-2016 OFICIO 067-UT-SDGSG-16,111-SDGSG-2016,MEMORANDUM 0217-DGA-2016 057-UT-SDGSG-16,0100-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 0191-DGA-2016


title: PAGO DE VIATICOS SAN PEDRO SULA ,CORTES DEL 15 AL 18/5/2016 DEL 14 AL 18/6/2016 , 15/5/2016 AL 18/6/2016 REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL AL INST. OFICIAL UNION Y ESFUERZO,UBICADO EN VILLANUEVA CORTES.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO -SDGEPB-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
REVERSION POR INSTRUCCIONES DEL SUB-DIRECTOR GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO
N0.0356-SDGP-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1924-1-0


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000505 RECIBO S/N O/C 127-16 POR  COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS QUE PERTENECEN AL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 040-UT-SDGSG-2016 OFICIO 0101-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 0192-DGA-2016


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00001289 RECIBO 241 O/C CM-018-DGDP-2016 POR  ADQUISICION DE PRODUCTO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GRAL.DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO 162-DGDP-2016


title: POR REPRODUCCION DE 2,500 TRIFOLIOS Y 2,500 REPRODUCCION DE TRIFOLIOS DE GESTION DE RIESGO SEGUN OFICIO 037-DECOAS-SE-2016

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00736 RECIBO 1992  REPRODUCCION DE 2,500 TRIFOLIOS Y 2,500 REPRODUCCION DE TRIFOLIOS DE GESTION DE RIESGO SEGUN OFICIO 037-DECOAS-SE-2016


GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000193 Y ORDEN DE COMPRA 03 POR  ADQUISICION DE 26 CAMISAS CON DETALLE TIPICO MANDA 3 CUARTAS INCLUYE LOGO BORDADO EN AMBOS LADOS PARA USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SEGUN OFICIO 220-SDGEPIAH-2016


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS SEGUN MEMORANDUM 018-SSAAYF-2016 Y MEMORANDUM 0166-DGA-2016

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-2084-1-0


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 018-SSAAYF-2016 MEMORANDUM 0166-DGA-2016

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-0750880 RECIBO S/N O/C 50-1-5-0297-2016  ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 018-SSAAYF-2016 MEMORANDUM 0166-DGA-2016


rationale:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACA 9294,7345,7347,8306 QUE PERTENECEN AL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 056-UT-SDGSG-16
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000530 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/06/2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DESARROLLO DE JORNADA DE TRABAJO PARA ACOMPAÑAR PEDAGOGICAMENTE Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REORDENAMIENTO TECNICO PUERTO CORTES. DEL 11 AL 13/3/2016

INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE


rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 018-SSAAYF-2016 Y MEMORANDUM 0166-DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002177 DE FECHA 16/06/2016 Y RECIBO No S/N DE FECHA 17/06/2016


actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUYE CARTUCHO DE TINTA,TONNERS,PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE USINIEH UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 254-USINIEH-2016.....SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO
617-USINIEH-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-2089-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE INICE COMO SER,TINTAS Y TONERS SEGUN OFICIO 174-DGDP-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.401 CAI F134DF-599E71 RECIBO S/N O/C 50-1-17-0025-2016  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE INICE COMO SER,TINTAS Y TONERS SEGUN OFICIO 174-DGDP-2016


title: POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE USINIEH UBICADOS EN EL EDIFICIO DE INICE SEGUN OFICIO 250-USINIEH-2016

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-004032 RECIBO S/N O/C 50-1-220-0003-2016  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE USINIEH UBICADOS EN EL EDIFICIO DE INICE SEGUN OFICIO 250-USINIEH-2016


title: POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LA UNIDAD DE INICE SEGUN OFICIO 172-DGDP-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007208 RECIBO 15889 O/C 50-1-17-0028-2016 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LA UNIDAD DE INICE SEGUN OFICIO 172-DGDP-2016


rationale: CANCEACION FACT. 015-003-01-0080167 RECIBO S/N POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NACIONAL DE INV.CAP EDUCATIVA (INICE) SEGUN OFICIO 173-DGDP-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-17-0026-2016


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00011260 RECIBO 00145 O/C 50-1-5-0289-2016 POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS 1000 R20 PARA SER USADAS EN EL CAMION HINO COLOR BLANCO DE LA ESTA SECRETARIA SEGUN OFICIO 070-UT-SDGSG-2016 OFICIO 0114-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 0269-DGA-2016


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-007064 O/C 094-16 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FRONTIER NISSAN PLACA 9838,FORD RANGER 10269,NISSAN FRONTIER S/N QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 29 BONO VIDA MEJOR -16 ,MEMORANDUM 0161-DGA-2016,MEMORANDUM 162-DGA-2016,


title: POR ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SEGUN OFCIO 0744-DGAF-2016

rationale: CANCELACION FACT.015-003-01-0036943 RECIBO S/N O/C 50-1-5-0295-2016 ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SEGUN OFCIO 0744-DGAF-2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR SEGUN OFICIO 240-DGSE/SE-2016
CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00006212 Y RECIBO No 15066 DE FECHA 26/05/2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: cancelacion fact. 001-01-000750417 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0293-2016 POR  ADQUISICION DE REGLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR SEGUN OFICIO 240-DGSE/SE-2016