description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008 3371 2016 con resumen: Rotafolios y Cartillas para la Unidad de Género y Diversidad de la SSIS/PRAF (CP 015 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L L 22,893.00 con PO 2937/BL-HO & L 105,034.61 con PO 3371/BL-HO.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008 3371 2016 con resumen: Rotafolios y Cartillas para la Unidad de Género y Diversidad de la SSIS/PRAF (CP 05 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L L 22,893.00 con PO 2937/BL-HO & L 105,034.61 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura                 No. 000-001-01-00000907 de fecha 15 de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008 3371 2016 con resumen: Rotafolios y Cartillas para la Unidad de Género y Diversidad de la SSIS/PRAF (CP 015 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L L 22,893.00 con PO 2937/BL-HO & L 105,034.61 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura No. 000-001-01-00000907 de fecha 15 de agosto 2016.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-004/4774/16 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ANALISTA PROGRAMADOR PARA EL PROGRAMA BONO 10 MIL
CONSULTOR:Rony Efraín Mejía Sánchez

currency: HNL

RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - Consultorias para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-132-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019 3371 2016 con resumen: 135 llantas para la SSIS/PRAF (CP 016 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 59,738.59 con PO 2937/BL-HO & l 211,695.22 con PO 3371/BL-HO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019 3371 2016 con resumen: 135 llantas para la SSIS/PRAF (CP 016 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 59,738.59 con PO 2937/BL-HO & l 211,695.22 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura No. 001-002-01-00000842 de fecha 05 de agosto 2016, por la adquisción de 115 Llantas  para vehiculos, 235/75R15RF  OWL 109S  TERRAMAX y 115  VALVULAS NORMAL.

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 016 2937 2016 con resumen: Adquisición de Servicios técnicos, mantenimiento de equipo CANON IR-400IF Impresora Multifuncional asignada a la Dirección de Seguimiento y Corresponsabilidad SSIS/PRAF.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - Administración de Programa y Auditorías

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 016 2937 2016 con resumen: Adquisición de Servicios técnicos, mantenimiento de equipo CANON IR-400IF Impresora Multifuncional asignada a la Dirección de Seguimiento y Corresponsabilidad SSIS/PRAF, pago de la factura No.000-004-01-00001678 de fecha 11 de agosto 2016, por  mano de obra  de la reparación  ( Actualización de System Software).


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-009/4774/16 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ANALISTA PROGRAMADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ¿SIG  EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.
CONSULTOR: Jorge Luis Espinal López

JORGE LUIS ESPINAL LOPEZ

legalName: JORGE LUIS ESPINAL LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-133-1-0


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2016 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, al 25 de octubre de 2016 y por el período del 01 de enero de 2016 al 25 de octubre de 2016. Esta fecha de corte puede ser modificada por mutuo acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1334-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1334-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2016 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, al 25 de octubre de 2016 y por el período del 01 de enero de 2016 al 25 de octubre de 2016. Esta fecha de corte puede ser modificada por mutuo acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco, pago de la factura No. 000-001-01-00001800 de fecha  de 03 de octubre 2016, contra la presentación del informe final  sobre  la visita preliminar  de la auditoria  con  cierre intermedio al 30 de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2016 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, al 25 de octubre de 2016 y por el período del 01 de enero de 2016 al 25 de octubre de 2016. Esta fecha de corte puede ser modificada por mutuo acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco, cancelacion de factura 000-001-01-00001784 del segundo pago del 20% de honorarios de la auditoria, contra la presentación del borrador del informe sobre visita preliminar para el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2016, de acuerdo a lo establecido en la cláusula No. 7 inciso 2 (b) del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2016 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, al 25 de octubre de 2016 y por el período del 01 de enero de 2016 al 25 de octubre de 2016. Esta fecha de corte puede ser modificada por mutuo acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco, pago del 20%  de honorarios  de la auditoria  contra la presentación  del cronograma  del Plan de Trabajo  para el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/SSIS/B/5603/16 con resumen: Compra de toner: PACASA. Cancelación de las facturas No.000-006-01-00070334 y No.000-006-01-00069007 por la adquisición de materiales y consumibles de oficina, mediante contrato No.03/SSIS/BM/B/5603/2016, con cargo a la línea 1.2.41 adquisición de materiales y consumibles de oficina para la Unidades Técnicas de la SSIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1318-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1318-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1318-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1318-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-008/4774/16 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ANALISTA PROGRAMADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ¿SIG  EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
CONSULTOR:Denilson Said Barahona García

DENILSON SAID BARAHONA GARCIA

legalName: DENILSON SAID BARAHONA GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-134-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-134-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018 3371 2016 con resumen: 11 ARMARIOS NEGROS PARA UCP (CP 013 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 64,156.50 con PO 2937/BL-HO & 45,197.44 con PO 3371/BL-HO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018 3371 2016 con resumen: 11 ARMARIOS NEGROS PARA UCP (CP 013 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 64,156.50 con PO 2937/BL-HO & 45,197.44 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura No. 001-003-01-00002790  de fecha 30 de julio 2016,  por la adquisiición de (6) Armarios  Persianas  Plus  119. 3 x 195.5 CM Negros.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018 3371 2016 con resumen: 11 ARMARIOS NEGROS PARA UCP (CP 013 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 64,156.50 con PO 2937/BL-HO & 45,197.44 con PO 3371/BL-HO.

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018 3371 2016 con resumen: 11 ARMARIOS NEGROS PARA UCP (CP 013 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 64,156.50 con PO 2937/BL-HO & 45,197.44 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura No. 001-003-01-00002791  de fecha 30 de julio 2016, por la adquisición de (5) armarios de persionas  119.3 X195.5 CM  Negros.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 016 3371 2016 con resumen: Adquisición de servicios de desinstalación e instalación de Aires Acondicionados para PBVM SESAL.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 016 3371 2016 con resumen: Adquisición de servicios de desinstalación e instalación de Aires Acondicionados para PBVM SESAL, pago de la factura No.000-001-01-00001271  de fecha 22 de julio 2016, por servicio de mantenimiento de Aires Acondicionados  de la Secretaria  de Salud,  (SESAL)- PBVM  con cargo a la linea 3.5.1.21.6.1 mantenimiento de A/C.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019 3371 2016 con resumen: 135 llantas para la SSIS/PRAF (CP 016 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 59,738.59 con PO 2937/BL-HO & l 211,695.22 con PO 3371/BL-HO.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019 3371 2016 con resumen: 135 llantas para la SSIS/PRAF (CP 016 SSIS PRAF BID 3371 2016). Se pagará L 59,738.59 con PO 2937/BL-HO & l 211,695.22 con PO 3371/BL-HO, pago de la factura No. 001-002-01-00000841 de fecha 05 de agosto 2016, por la adquisción de 20 Llantas  para vehiculos, 255/70R 16RF10 HANKOOK y 20 VALVULAS NORMAL.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 015 2937 2016 con resumen: Adquisición de Equipo Informático para el SIG. REF. CP 008 SSIS PRAF BID 2937 2016, pago de la factura No. 000-001-01-00002221 de fecha  30 de agosto 2016,  por la  compra de (2) Estación Portatil DEEL Precisión 7710.


title: Pago de la factura No. 006-012-01-00001578 de fecha 19 de julio 2016, por la adquisición  de suministros ( 1 Toner HP ) CE251A, según Orden de compra No.CP/014/SSIS/PRAF/BID/3371/2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Juticalpa), un (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

TIFFANY VAITIARE VALLEJO TREJO

legalName: TIFFANY VAITIARE VALLEJO TREJO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Campamento), 2 dias  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

JUAN MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUAN MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Catacamas), 2 dias  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

TULIO IVAN SINCLAIR LOPEZ

legalName: TULIO IVAN SINCLAIR LOPEZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 014 2937 2016 con resumen: Adquisición de Equipo Informático para el SIG. Ref CP 008 SSIS PRAF BID 2937 2016, pago de la factura                               No. 000-001-01-00000380,  de fecha 24 de noviembre 2016, por la adquisición  de 1 Computadora Servidor Marca Hawllerr y 2 Computadoras Portatiles   Marca Apple, segun orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/2937/014/2016.


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 3 - Transferencias Monetarias Condicionadas

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/B/5603/2016 con resumen: INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE BRINDEN SERVICIOS DE PAGO DE TRASFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A TRAVES DE CREDITOS A CUENTAS DE DEPÓSITO RETIRABLE DE PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR¿
(No. 5603-HO).

BANRURAL

 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1373-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1373-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/B/5603/2016 con resumen: INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE BRINDEN SERVICIOS DE PAGO DE TRASFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A TRAVES DE CREDITOS A CUENTAS DE DEPÓSITO RETIRABLE DE PARTICIPANTE S DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR (No. 5603-HO). BANRURAL . Pago de comisiones bancarias por la tercera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los hogares participantes del Programa.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Dulce Nombre de Culmi), 4 dias  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

CLARA LIZETH PALACIOS LICONA

legalName: CLARA LIZETH PALACIOS LICONA


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

proyecto: 14 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 2 - Gestión y Auditoría del Programa

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 C con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "C" debido a que se ingresó en el año 2015 (en dos partes="A" & "B")  lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-136-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 C con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "C" debido a que se ingresó en el año 2015 (en dos partes="A" & "B")  lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la facrtura No.000-001-01-00001413de fecha 13 de abril 2016, en concepto de reembolso  a los gastos incurridos  en el acompañamiento  visitas  de campo a las viviendas  de beneficiarios  y verificación  de corresponsabilidad  correspondiente a l periodo 2015,  de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.7 inicio I , según  el contrato No.001/SSIS/PRAF/BID/SA/32737-2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 C con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "C" debido a que se ingresó en el año 2015 (en dos partes="A" & "B")  lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año. pago de la factura No.000-001-01-00001271 de facha 11 de enero 2016, corresponde al 10%  de honorarios de auditoria  contra la presentacion del informe  final a la visita preliminar del 01 al 30 de junio 2015.


description: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Catacamas), 2 dias  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

DINA BRISELDA AVILES CALIX

legalName: DINA BRISELDA AVILES CALIX


title: Pago de la factura No.001-001-01-00750819 de fecha 27 de julio 2016, por la adquisicición  de 900 Leitz tamaño carta  dimenciones 8.cms de ancho 32 cms de alto y 28 de larco de dos anillos y palanca, segun  orden de compra No. 012/SSIS/PRAF/BID/3371/2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Patuca), un (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

SAMIA ARACELY ARDON CALIX

legalName: SAMIA ARACELY ARDON CALIX


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:   003/BM/5603-2016 con resumen: Adquisición de estantes, IPSA. Cancelación de la factura No.001-003-01-00003413 por la adquisición de estantes metálicos, mediante proceso No.SC/007/SSIS/PRAF/BM/5603/2016 y Orden de Compra No.003/BM/5603-2016, con cargo a la línea 1.2.61 Adquisición de estantes metálicos para la adecuación del archivo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Francisco Morazán, SSIS/PRAF.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Francisco Morazán, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Francisco Morazán, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Francisco Morazán, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionlaes correspondiente al mes de enero 2016.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00006470  de fecha 27 de julio 2016,  por adquisicición de material de oficina ( Suministros de Oficina)  segun orden de compra No. CP/014/SSIS/PRAF/BID/3371 2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( San Fco.),  un (1) dia,con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

CARLOS SAUL RODRIGUEZ MATUTE

legalName: CARLOS SAUL RODRIGUEZ MATUTE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-005/4774/16 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ANALISTA PROGRAMADOR PARA EL PROGRAMA BONO 10 MIL
CONSULTOR: Mario Olivero Portillo Rodríguez

MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-135-1-0


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( San Fco de la Paz), 2 dias  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

ANGEL ALBERTO TORRES

legalName: ANGEL ALBERTO TORRES


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Siguatepeque), 8 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

JOSE ANGEL CARRANZA SANCHEZ

legalName: JOSE ANGEL CARRANZA SANCHEZ


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Olancho ( Salama), un (1) día,con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

NELSON LEONARDO MARTINEZ AGUILAR

legalName: NELSON LEONARDO MARTINEZ AGUILAR


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la factura No.000-001-01-00001494 de fecha 18 de mayo 2016, que corresponde al cuarto reembolso  por gastos incurridos  en el acompañamiento visitas de campo a la viviendas de beneficiarios  con el INE, visita de verificación de corresponsabilidad de educación  del periodo  2015. según contrato No.001/SSIS/PRAF/BID/SA/2937-2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la factura No.000-001-01-00001464, de fecha 3 de mayo 2016, en concepto del sexto pago  del 10%  de honorarios de la auditoría  contra la presentación  del informe final  de los estados financieros,  para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la factura No.000-001-01-00001467 de fecha 5 de mayo 2016, que corresponde al 20% al segundo semestre  de los honorarios profesionales  contra la presentación del borrador  del informe de auditoría  anual de los estados financieros, del 01 de enero al 31 de diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año,pago de la factura No.000-001-01-00001412 de fecha 13 de abril 2016, en concepto de gastos incurridos  en el acompañamiento  visitas de campo a las viviendas de beneficiarios, visitas de Corresponsabilidad  de salud  y educación, visitas de facilitadores de IHER e inspección  de activos ( bienes), del periodo 2015 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.7, según contrato No.001/SSIS/PRAF/BID/2937/2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la factura No.000-001-01-00001274 de fecha 11 de enero 2016, por pago del 10%  de honorarios de la auditoria contra la presentación  del informe final  de la visita preliminar  de 01 de enero  al 30 de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 B con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Se registra con "B" debido a que se ingresó en el año 2015 lo correspondiente a ser ejecutado durante ese año, pago de la factura No.000-001-01-00001275, correspondiente al 20%  de honorarios  de la auditoria  contra la presentacion del cronograma  del plan de trabajo para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  del 2015, segun contrato                                               No.001/SSIS/PRAF/BID/2937/2015.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( El Rosario), 3 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

MARVIN JOSUE TACHE GUSMAN

legalName: MARVIN JOSUE TACHE GUSMAN


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Meambar), 7 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

GLENDA ARACELY ROMERO GALEANO

legalName: GLENDA ARACELY ROMERO GALEANO


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Ojo de Agua), 5 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

EDGARDO CASTILLO RODAS

legalName: EDGARDO CASTILLO RODAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Gracias a Dios, SSIS/PRAF.

LINDA YAMELY ALLEN SANDOVAL

legalName: LINDA YAMELY ALLEN SANDOVAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Gracias a Dios, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Gracias a Dios, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Gracias a Dios, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( El Rosario ), 3 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

EDUIN DANIEL MACHADO CARRANZA

legalName: EDUIN DANIEL MACHADO CARRANZA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Comayagua, 1 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

ALVARO JOSE LANZA VARELA

legalName: ALVARO JOSE LANZA VARELA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Esquias), 1 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES

legalName: ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua (Ajuterique ), 1 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO

legalName: HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO


ANGELA MOLINA GALO

legalName: ANGELA MOLINA GALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Valle, SSIS/PRAF. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Valle, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Valle, SSIS/PRAF,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato. de (Francisco Morazan), (3) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

OLVAN ALFONSO OCHOA SUAZO

legalName: OLVAN ALFONSO OCHOA SUAZO


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( Lamani), 3 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

GLENDA JANETH PALMA CRUZ

legalName: GLENDA JANETH PALMA CRUZ


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Departamento de Francisco Morazan,  (10) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

DENNIS GERARDO LANZA EUCEDA

legalName: DENNIS GERARDO LANZA EUCEDA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua (Minas de Oro), 6 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

DENIS ALEXANDER REYES HERNANDEZ

legalName: DENIS ALEXANDER REYES HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de Francisco Morazan ,  (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

CESAR DAVID BARAHONA PADILLA

legalName: CESAR DAVID BARAHONA PADILLA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato de Comayagua ( San Sebastian y el Rosario), 6 días  con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

JOSE ISAIAS SANCHEZ

legalName: JOSE ISAIAS SANCHEZ


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en Depato. de (Francisco Morazan), (2) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

MARIO ORLANDO COELLO ZELAYA

legalName: MARIO ORLANDO COELLO ZELAYA


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de  Francisco Morazan,  (3) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

JULIO CESAR ALONZO MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ALONZO MARTINEZ


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de Francisco Morazan, un (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON

legalName: CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de Francisco Morazan , (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

HUGO RENATO ROMERO GRADIS

legalName: HUGO RENATO ROMERO GRADIS


KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,  pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2016).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO.  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departemento de Yoro,  (9) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

YONI ADALBERTO BONILLA ALBERTO

legalName: YONI ADALBERTO BONILLA ALBERTO


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en  el Departamento de  Francisco Morazan,  (5) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

MARIA ANGELICA CHIRINOS BRITO

legalName: MARIA ANGELICA CHIRINOS BRITO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental El Paraiso, SSIS/PRAF.

NORMAN ANTONIO PAGUAGA

legalName: NORMAN ANTONIO PAGUAGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental El Paraiso, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental El Paraiso, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 224 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental El Paraiso, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Choluteca, SSIS/PRAF.

MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Choluteca, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Choluteca, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Choluteca, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de  Yoro,  (3) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

OSCAR DANILO VELASQUEZ VELASQUEZ

legalName: OSCAR DANILO VELASQUEZ VELASQUEZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OX XX 2937 SIG con resumen: EQUIPO INFORMATICO SIG P2937 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1438-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1438-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC.

OLVYN MAURICIO PORTILLO BANEGAS

legalName: OLVYN MAURICIO PORTILLO BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del  mes de agosto 2016.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 298 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del  mes de agosto 2016, hace reversion modificación presupuestaria .


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en  el Departamento  de Francisco Morazan,  (1) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

MARTIN ESAHU MARTINEZ RODAS

legalName: MARTIN ESAHU MARTINEZ RODAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Olancho, SSIS/PRAF.

JAVIER ROBERTO ALVARENGA DOMINGUEZ

legalName: JAVIER ROBERTO ALVARENGA DOMINGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Olancho, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales mes de marzo 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Olancho, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Olancho, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Comayagua, SSIS/PRAF.

SAADI OMAR CASTAÑEDA GARCIA

legalName: SAADI OMAR CASTAÑEDA GARCIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Comayagua, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Comayagua, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Comayagua, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2016.-


GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

legalName: GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 266 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoria Sistematización del Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1453-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1453-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoria Sistematización del Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, pago parcial a la entrega del Producto 3., segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 266 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoria Sistematización del Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, primer pago  a la entrega del Plan de Actividades, según contrato y recibo No. 000-001-04-00000055.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 017 2937 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios para la adquisición de servicios de alimentación, alojamiento y salón, Taller de Estrategia de Acercamiento de los Servicios de Atención a las Familias PBVM. Coordinador Jose Lino Pacheco. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1439-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1439-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC 017 2937 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios para la adquisición de servicios de alimentación, alojamiento y salón, Taller de Estrategia de Acercamiento de los Servicios de Atención a las Familias PBVM. Coordinador Jose Lino Pacheco, pago de la factura No.000-001-01-00018775  de fecha 24 de agosto 2016, orden de compra
No. UCP/SSIS/2937/017/2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 024 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios para la adquisición de servicios de alimentación, alojamiento y salón, Taller de Estrategia de Acercamiento de los Servicios de Atención a las Familias PBVM. Coordinador Jose Lino Pacheco.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 024 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios para la adquisición de servicios de alimentación, alojamiento y salón, Taller de Estrategia de Acercamiento de los Servicios de Atención a las Familias PBVM. Coordinador Jose Lino Pacheco, pago de la factura No.000-001-01-00018837 de fecha 25 de agosto 2016.  por Habitación  y consumo de Restaurante, segu orden de compra No. UCP/SSIS/3371/024/2016.


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el Departamento de  Yoro,  (6) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

YERAL SAMUEL FLORES HERNANDEZ

legalName: YERAL SAMUEL FLORES HERNANDEZ


title: Reembolso de  gastos de alimentación  acompañamiento  al levantamiento FSU  para prueba  de integridad  con el INE y la firma auditora  del PBVM/ en el  Departamento de Francisco Morazan, (4) día, con cargo a la linea 3.5.1.11 asiganción de alimentación  para trabajo en campo.

JORGE DAVID AYESTAS FLORES

legalName: JORGE DAVID AYESTAS FLORES


title: Cancelación de la factura No.000-001-01-00012753 por la adquisición de dos (2) boletos aéreos para el personal que participará en un intercambio de experiencia sobre Programas de Inclusión Social (PROSPERA) en la ciudad de México, Distrito Federal, en el período comprendido del 21 al 25 de agosto del 2016, con cargo a la línea 3.5.3.1 Boletos aéreos.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Ocotepeque, SSIS/PRAF.

WILMAN ANIBAL ARITA PAZ

legalName: WILMAN ANIBAL ARITA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Ocotepeque, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Ocotepeque, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental Ocotepeque, SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionlaes correspondiente al mes de enero 2016.


DORIS MARGOT GUTIERREZ

legalName: DORIS MARGOT GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 268 3371 2016 con resumen: Coordinador Componente Educación PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2016, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC.

JUAN RAMON GUEVARA MASIER

legalName: JUAN RAMON GUEVARA MASIER

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del  mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 299 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

type: OFI


rationale: Cancelación de la factura No.000-001-01-00012752 por la adquisición de doce (12) boletos aéreos para el personal que participará en un intercambio de experiencia sobre Programas de Inclusión Social (PROSPERA) en la ciudad de México, Distrito Federal, en el período comprendido del 21 al 25 de agosto del 2016, con cargo a la línea 1.2.68 Adquisición de boletos aéreos para pasantías de intercambio internacional del Programa. Se hace reversión por pasajes no utilizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1417-1-0


PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC.pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del  mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del  mes de agosto 2016, se hace reversion por modiciacion prespuestaria .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental La Paz, SSIS/PRAF.

IRIS MARGARITA ZELAYA

legalName: IRIS MARGARITA ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental La Paz, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental La Paz, SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Coordinador Departamental La Paz, SSIS/PRAF,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 374719 con resumen: Obras de infraestructura departamente de Lempira y de IIntibuca. El Heraldo, pago de la factura No. 000-002-01-00012069 de fecha  10 de agosto 2016, por aviso de licitaciones a cotizar  Obras en Intibuca.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/SSIS/3371/2015 con resumen: Suministros electricos para feria a la inversa, PACASA pago de la factura No. 000-006-01-00064581 de fecha 11 de agosto 2016,  por la  adquisición  de (4) Extensiones  Electricas Topper 50 pies  18577 y (8) Regletas Eagle  de 8 salidas Surtek  27481.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC.

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, pago de honorarios profesionales  correspondiente a 20 dias del mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301 3371 2016 con resumen: Contratación de Consultoría para Supervisión de Proyectos de Infraestructura Escolar, SEDUC, se hace reversion por modificacion presupuestaria.


ANA FRANCISCA RAMOS VIERA

legalName: ANA FRANCISCA RAMOS VIERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2016 con resumen: Asistente Técnico Infraestructura PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2016 con resumen: Asistente Técnico Infraestructura PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2016 con resumen: Asistente Técnico Infraestructura PBVM/SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2016 con resumen: Asistente Técnico Infraestructura PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2016 con resumen: Asistente Técnico Infraestructura PBVM/SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente a 6 dias del mes de julio mas el mes de agosto 2016.


JOSE LUIS POSSE FERRERA

legalName: JOSE LUIS POSSE FERRERA

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador Jose Posse. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador Jose Posse. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador Jose Posse. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador Jose Posse. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador Jose Posse. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/SSIS/3371/2016 con resumen: Suministros de oficina para Feria a la Inversa. Distribuciones Valencia, pago de la factura  No. 000-001-01-00002390  de fecha 8 de agosto 2016, por adquisición de Suministros de oficina.


ADOLFO ANDRES IRIAS REINA

legalName: ADOLFO ANDRES IRIAS REINA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR ADOLFO IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR ADOLFO IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR ADOLFO IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR ADOLFO IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR ADOLFO IRIAS. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF.

GERARDO ANTONIO ZALDIVAR RAPALO

legalName: GERARDO ANTONIO ZALDIVAR RAPALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 025 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios Adquisición de Servicios de Alquiler de Vehículos para TMC Luis Ortega. Gira del 21 de agosto al 24 de septiembre de 2016. ID PEP 3.5.1.12, pago de la factura No. 000-006-01-00010833, de fecha 27 de septiembre 2016, en concepto de alquiler de vehiculos, segun orden de compra UCP/SSIS/3371/025/2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/SSIS/3371/2016 con resumen: Suministros de oficina para Feria a la Inversa. Papeleria Honduras pago de la factura No. 00007630  de fecha 9 de agosto 2016, por adquisición  de 40 cartuchos de tinta No. 670 colo negro, azul, amarillo y magenta (10 Unidades .por color).


BRENDA EUNICE PASTOR GOMEZ

legalName: BRENDA EUNICE PASTOR GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitadora, Brenda Pastor. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitadora, Brenda Pastor. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitadora, Brenda Pastor. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitadora, Brenda Pastor. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitadora, Brenda Pastor. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


ANGEL IVAN GUDIEL MOLINERO

legalName: ANGEL IVAN GUDIEL MOLINERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador, Angel Gudiel. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador, Angel Gudiel. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador, Angel Gudiel. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador, Angel Gudiel. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador, Angel Gudiel.Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 496951 con resumen: Publicación anuncio LPN "Adquisición de pupitres escolares. La Prensa, pago de la factura No. 001-002-01-00056097 de fecha 04 de agosto 2016,  por publicación Llamado a Licitación   adquisición de Pupitre Escolar  Tri presonal.


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 B 3371 2016 con resumen: Adquisición de 25 Motocicletas Todoterreno (23+2) PBVM/SEDUC, conforme al proceso LPN 006 SSIS PRAF BID 3371 2016, pago de las Factura No.000-001-01-00028688, 000-28691, 00028687-00028682, 00028681,00028684,00028683-00028685, 00028686-00028690, 00028671-00028672, 00028676-00028675,00028677-00028678, 00028679-00028680,00028670-00028667,00028669-00028662, 00028663-00028665,00028666, por adquisicion de 25 Motocicletas  todo terreno  doble propósito  según CHO1798/2016.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 2937 2016 con resumen: Adquisición de servicios de Internet para la SESAL, periodo de 02 de Enero a 31 de julio de 2016.  Se contrataron los servicios mediante contrato y orden de compra. Contratación directa con dos no objeciones., pago de las facturas No.046-001-01-04525322, 046-001-01-04586235, 046-001-01-04648199, 046-001-01-04712690, 046-001-01-04778501,  046-001-01-04845656,046-001-01-04913977, segun orden de compra 005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016, por pago de Servicio de Internet de las oficinas de la Secretaria de Salud, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF.

JOSE YOVANY MUNGUIA SORTO

legalName: JOSE YOVANY MUNGUIA SORTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


KAREN LIZETH LAZO ROSALES

legalName: KAREN LIZETH LAZO ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador: Karen Lazo 5294 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1475-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1475-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 006/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador: Karen Lazo 5294.
Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador: Karen Lazo 5294. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 006/SSIS/5294/2016 con resumen: Digitador: Karen Lazo 5294.
Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 374716 con resumen: Publicación anuncio LPN "Adquisición de pupitres escolares. El Heraldo, pago de la factura No. 000-002-01-00011977 de fecha 04 de agosto 2016, por Llamado a Licitación Adquisición de Puputres.


JOSUE NAHUM RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: JOSUE NAHUM RODRIGUEZ ZELAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JOSUE RODRIGUEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JOSUE RODRIGUEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JOSUE RODRIGUEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JOSUE RODRIGUEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JOSUE RODRIGUEZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


WILMER MARTINEZ RAMIREZ

legalName: WILMER MARTINEZ RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: WILMER MARTINEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: WILMER MARTINEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: WILMER MARTINEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: WILMER MARTINEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: WILMER MARTINEZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ

legalName: VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: VICTORIA AGUILERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: VICTORIA AGUILERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: VICTORIA AGUILERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: VICTORIA AGUILERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR: VICTORIA AGUILERA. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


CRISTIAN ALEXIS BAQUEDANO MENDOZA

legalName: CRISTIAN ALEXIS BAQUEDANO MENDOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN BAQUEDANO. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN BAQUEDANO. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN BAQUEDANO. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN BAQUEDANO. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN BAQUEDANO. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF.

JUAN ALBERTO LARA BUSTILLO

legalName: JUAN ALBERTO LARA BUSTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218 2937 BID 2016 con resumen: Contratación por continuidad de servicios de Gestores Sociales SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


GEYSI SUSANA SANTELI

legalName: GEYSI SUSANA SANTELI

proyecto: 19 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR GEYSI SANTELI Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1497-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1497-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR GEYSI SANTELI. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR GEYSI SANTELI. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


MARITZA OCHOA FLORES

legalName: MARITZA OCHOA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 048/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR MARITZA OCHOA. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR MARITZA OCHOA. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR MARITZA OCHOA, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR MARITZA OCHOA. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR MARITZA OCHOA. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.


LESBIA JANETH BANEGAS BETANCOURT

legalName: LESBIA JANETH BANEGAS BETANCOURT

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR LESBIA BANEGAS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1494-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR LESBIA BANEGAS. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


ANIBAL ISACAR ORDOÑEZ MEJIA

legalName: ANIBAL ISACAR ORDOÑEZ MEJIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ANIBAL ORDOÑEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ANIBAL ORDOÑEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ANIBAL ORDOÑEZ, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ANIBAL ORDOÑEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ANIBAL ORDOÑEZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


STEVEN MACKEY CRUZ FUNES

legalName: STEVEN MACKEY CRUZ FUNES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR STEVEN CRUZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR STEVEN CRUZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR STEVEN CRUZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR STEVEN CRUZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR STEVEN CRUZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


DENISA PAOLA HERRERA SEVILLA

legalName: DENISA PAOLA HERRERA SEVILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR DENISSA HERRERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR DENISSA HERRERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR DENISSA HERRERA, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR DENISSA HERRERA. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR DENISSA HERRERA. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


ARIEL ISAI TURCIOS GARCIA

legalName: ARIEL ISAI TURCIOS GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ARIEL TURCIOS. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ARIEL TURCIOS. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ARIEL TURCIOS, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ARIEL TURCIOS. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ARIEL TURCIOS. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


FREDY ESTEBAN IRIAS FERRUFINO

legalName: FREDY ESTEBAN IRIAS FERRUFINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR FREDY IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR FREDY IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR FREDY IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR FREDY IRIAS. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR FREDY IRIAS. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


HEIDY ARELI CASCO ROMERO

legalName: HEIDY ARELI CASCO ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR HEYDI CASCO. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR HEYDI CASCO. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR HEYDI CASCO, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR HEYDI CASCO.
Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR HEYDI CASCO.
Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


NELSON DONALDO CASTILLO SANTOS

legalName: NELSON DONALDO CASTILLO SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NELSON CASTILLO. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NELSON CASTILLO. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NELSON CASTILLO, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NELSON CASTILLO. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NELSON CASTILLO. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


JUAN FERNANDO ALVAREZ SOLORZANO

legalName: JUAN FERNANDO ALVAREZ SOLORZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JUAN ALVAREZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JUAN ALVAREZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JUAN ALVAREZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JUAN ALVAREZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR JUAN ALVAREZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


NUZZLY NOHELY HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: NUZZLY NOHELY HERNANDEZ SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NUZZLY HERNANDEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NUZZLY HERNANDEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NUZZLY HERNANDEZ, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NUZZLY HERNANDEZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR NUZZLY HERNANDEZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


ESTEFANY ARELY BARAHONA CANALES

legalName: ESTEFANY ARELY BARAHONA CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ESTEPHANY ORELLANA. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ESTEPHANY ORELLANA. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ESTEPHANY ORELLANA, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ESTEPHANY ORELLANA. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR ESTEPHANY ORELLANA. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


CRISTIAN YANCARLOS MEJIA ESCOTO

legalName: CRISTIAN YANCARLOS MEJIA ESCOTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN MEJIA. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN MEJIA. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN MEJIA, Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN MEJIA. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADOR CRISTIAN MEJIA. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.


CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

legalName: CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CESAR ORTIZ Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1487-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1487-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CESAR ORTIZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CESAR ORTIZ. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CESAR ORTIZ. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011/SSIS/5294/2016 con resumen: DIGITADOR CESAR ORTIZ. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2016. Con cargo a la línea 1.1.59 Digitadores PBVM turno C. Se hace reversión de nueve (9) dias por recisión de contrato. Cesar Patricio Ortíz Laínez.


JENNIE GRACIBEL CARRASCO PONCE

legalName: JENNIE GRACIBEL CARRASCO PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADORA Jennie Gracibel Carrasco Ponce Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1499-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1499-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADORA Jennie Gracibel Carrasco Ponce. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 04 al 31 de agosto del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/SSIS/5603/2016 con resumen: DIGITADORA Jennie Gracibel Carrasco Ponce. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre del 2016. Con cargo a la línea 1.2.70 Digitadores PBVM turno C.


KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,  pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 3371 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2016.