title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016 y documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016, Solicitud de Materiales para el Segundo Trimestre año 2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-009-2016, cotizaciones sin numero de Distribuidora Universal y de Distribuciones VALENCIA, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00003982.


title: Pago de reembolso por gasto de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula por trasladar personal del Despacho a esa ciudad, según memorando N° SGRM y SG-144-2016, recibo S/N,  ticket de peaje N° 0727181, 0281686, 0985122, 0200749 y 153209.

currency: HNL

ALFREDO GONZALES ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO GONZALES ESPINAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016 y documentos adjuntos.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 99 - Misma Institución

type: FACT

description: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en Orden de Compra N° SGRM y SG-009-2016, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-007-2016, Solicitud de Materiales para el Segundo Trimestre año 2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-009-2016, cotizaciones sin numero de Distribuidora Universal y de Distribuciones VALENCIA, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9006 (DEI), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00003982.


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


title: Pago de Reembolso por gira a la Ceiba, Departamento de Atlántida del 19 al 22 de mayo del 2016, con el propósito para asistir con los señores Diputados a nivel nacional a un taller " Avances en el tema de Cambio Climático" según memorando DMA-0336-2016, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00018022, 000-008-01-00003099 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: Reembolso por peaje por gira realizada San Pedro Sula al Departamento de Cortes el 13 de mayo 2016, según memorando DMA-0333-2016, Ticket N° 0456935, 0362645, 1605130520132040, 0999564, 0825094, 0269669, 0335243 y otros documentos adjuntos.


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de Reembolso por compra de combustible por gira realizada a San Pedro Sula Departamento de Cortes el 13 de mayo del 2016, según memorando DMA-0333-2016, recibo S/N, factura N° 008-003-01-00285222 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible por gira a la ciudad de Catacamas Olancho el 11 de mayo del 2016, según memorando-DGA-210-2016, factura N° 000-001-01-00009291y recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Reembolso por combustible por gira a la ciudad de la Ceiba, con el propósito de elaborar carroza decorativa MIAMBIENTE 2016, según memorando-DGA-211-2016, recibo S/N, factura N° 019-001-02-0005145


title: Pago de seguro de maquinaria del programa el Coyolar asignado a la asociación de Regantes del Distrito de Riego de Flores, según memorando EL COYOLAR N° 200-2016, recibo N° 11883, factura Proforma N° 23-05-2016 y otros documentos adjuntos.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 006-009-01-00130277 y otros documentos adjuntos.

MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 002-004-01-00052089 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: Pago por compra de alimentos para la Recreovía que esta Dirección llevo a cabo el 24 de abril del 2016, en la colonia Smith N° 2 de Comayagüela según memorando N° DGRH-191-2016, recibo S/N, factura N° 002-004-01-00052089 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago apoyo logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes contra el Calentamiento Global" mismo que se llevo a cabo el 02 de abril del 2016, de 150 coffe Break, 150 almuerzos, 150  refrescos, salón de audiencia 30 coffee Break, alquiler de equipo de audio, meseros, pantalla mediana, según memorando DMA-0203-2016, contrato de eventos N° 15572, factura N° 000-001-01-00004781, recibo provisional S/N y otros documentos adjuntos.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Compra por catalogo electrónico de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° 150-1-5-0341-2016, según memorando SG-143-2016, solicitado por Secretaria General.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónico de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° 150-1-5-0341-2016, según memorando SG-143-2016, solicitado por Secretaria General, factura N° 000-001-01-00006488, recibo  N° 15283, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8085 (DEI) y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Compra por catalogo electrónico de 1 tóner canon GPR-22 0386b003 Negro, solicitado por la Dirección Legal Memorando DL-0147-2016, O/C N° 150-1-5-0340-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónico de 1 tóner canon GPR-22 0386b003 Negro, solicitado por la Dirección Legal según Memorando DL-0147-2016, O/C N° 150-1-5-0340-2016, factura N°  N° 006-012-01-00001243,  recibo proforma sin número y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Compra por catalogo electrónico de Accesorios para computadora y Oficina detallado en O/C N° 150-1-5-0342-2016, según memorando SG-VU-208-2016 solicitado por Secretaria General.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de Accesorios para computadora y Oficina detallado en O/C N° 150-1-5-0342-2016, según memorando SG-VU-208-2016 solicitado por Secretaria General, factura N° 016-001-01-00017013, recibo N° 016-001-01-00017013 y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electrónico de alimentos bebidas para personas detallado en O/C N° 150-1-5-0343-2016 solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-319-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas detallado en O/C N° 150-1-5-0343-2016 solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-319-2016, Acta de Recepción, Factura N° 000-002-01-00003573 y Recibo S/N.


title: Correspondiente al Pago de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaria de Estado del 13 abril al 12 de mayo del 2016, según memorando GA-UCP-055-2016, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-08795413 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago apoyo logístico para desarrollar la convención Fuerza de tarea " Jóvenes contra el Calentamiento Global" mismo que se llevo a cabo 01 de abril al 02 de abril del 2016, de servicio de Hospedaje ,  según memorando DMA-0203-2016, factura N°001-001-01-00003942, recibo provisional S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de 1 caja de conos para algodón de azúcar, para  ser utilizado en la Megarecrovía en la Colonia Nueva Jerusalén realizada el día viernes 12 de febrero del presente año de 4:00 a 7:00  P.M. en la Campaña "Yo Soy Paz para Honduras, solicitado por el Director de Gestión Ambiental / MIAMBIENTE según Memorando N° DGA-059-2016, recibo S/N,  y factura N° 000-001-01-00008799.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL


title: Pago de servicios de internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando GA-UCP-057-2016, recibo S/N, factura N° 046-001-01-04804309 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por compra de combustible por gira a la ciudad de la Ceiba al vehículo placa N° 07126, según memorando-DGA-218-2016, factura N° 18-002-02-00025577, recibo S/N.


title: Pago por servicio de Internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año; solicitado por el Coordinador de Compras/Pago mediante Memorando N° GA-UCP-057-2016, recibo S/N, factura N° 046-001-01-04740214, Contrato por Servicios Corporativos de Enlace de Datos/Acceso a Internet y detalle adjunto de la factura .


title: Reembolso por pago de peaje para el ingreso del camión, color blanco, placa N-07126 por trasladar materiales para el  evento Proyecto Marino Costero realizado en la ciudad de La Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-165-2016, ticket N° 0326611, 0617513, 1011178, 1014822, 0632763, 0242084.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

legalName: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato de consultoría del mes de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-825-2016, informe de actividades, recibo N° 000-001-04-00000011, copia de contrato y copia de identidad.

type: REC

description: Pago por contrato de consultoría del mes de noviembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-804-2016, copia de contrato, copia de identidad, informe de actividades y recibo N° 000-001-04-00000010.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de octubre de 2016, solicitado según memorando SGRH-681-2016, recibo N° 000-001-04-00000009, informe de actividades y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de septiembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-612-2016, recibo N° 000-001-04-00000007, copia de contrato, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato de consultoría del mes de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-535-2016, copia de contrato, recibo N° 000-001-04-00000006, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato de consultoría del mes de julio de 2016, solicitado según memorando SGRH-474-2016, recibo N° 000-001-04-00000004 y copia de contrato e informe.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de  marzo, abril, mayo y junio de 2016, según memorando SGRH-432-2016, Recibos N° 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003, contrato de consultoría, Informes de Actividades (mes de marzo, abril, mayo y junio), copia de tarjeta de identidad y Registro de Beneficiarios N° 00195194-000 (SIAFI).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, según memorando SGRH-351-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

type: OFI

description: Se reversa este F-01 porque el Recibo no Cumple con el Régimen de Facturación.


title: Reembolso por compra de alimentación para atender la actividad de firma del convenio entre esta Secretaria de Estado, Five Star Mining y la municipalidad de Cedros, para restauración de Aéreas afectadas por la Plaga del Gorgojo descortezador del pino, evento realizado el día 16 de mayo del 2016, según memorando S/N de fecha 16 de mayo del 2016, factura N° 006-009-01-00139137, recibo S/N y lista adjunta

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: Pago por servicio de Internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2015; solicitado por el Coordinador de Compras/Pago mediante Memorando N° GA-UCP-056-2016, recibo S/N, factura N° 049-001-01-04513447, Contrato por Servicios Corporativos de Enlace de Datos/Acceso a Internet y documentos adjuntos.


title: Por compra de de camisetas con impresión full color en el frente logo del Actívate, tallas 300 S, 300 M, 300 L, 100 XL, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-126-2016, O/C N° UCP-052-2016 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1000 camisetas con impresión full color en el frente logo del Actívate, tallas 300 S, 300 M, 300 L y 100 XL, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-126-2016, O/C N° UCP-052-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, cotización de Artículos Promocionales MB S.A. N° 17034502,  de Confecciones Luiggi & F N° 089-2016 y de Inversiones Sauceda N° 352-2016, Constancia de Solvencia (DEI), Registro de Beneficiarios N° 0072176-000 (SIAFI),Certificación de ONCAE,  Factura N°  000-001-01-0000619, recibo N°  00302 y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Pago por servicio de Hospedaje y alimentación en fecha 01-02 de abril del presente año, en el  evento que se realizó en el Hotel Plaza del General con el objetivo de desarrollar la Convención Fuerza de tarea "Jovenes Contra el Calentamiento Global" donde participaron 5 representantes por Departamento de todo el País, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0203-2016, factura N° 002-001-01-00004435, recibo S/N, registro de Asistencia y documentos adjuntos.


description: Pago por servicio de Hospedaje y alimentación en fecha 01-02 de abril del presente año, en el  evento que se realizó en el Hotel Plaza del General con el objetivo de desarrollar la Convención Fuerza de tarea "Jovenes Contra el Calentamiento Global" donde participaron 5 representantes por Departamento de todo el País, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0203-2016, factura N° 002-001-01-00004435, recibo S/N, registro de Asistencia y documentos adjuntos.


title: Pago de boleto Aereo a nombre de Jose Antonio Galdames de por gira del 23 al 27 de febrero del 2016, de Tegucigalpa-Lima Peru-Tegucigalpa, factura N° 000-001-01-00002225, recibo S/N, según memorando A/P-061-2016, DMA-0128-2016 y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Sr. Ministro Ing. José Antonio Galdames con el Itinerario del 02 al 04 de febrero del 2016 a la ciudad de San José de Costa Rica según memorandos A/P-060-2016, DMA-0051-2016,factura N° 000-001-01-00002041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


description: Pago de boleto aéreo a nombre del Sr. Ministro Ing. José Antonio Galdames con el Itinerario del 02 al 04 de febrero del 2016 a la ciudad de San José de Costa Rica según memorandos A/P-060-2016, DMA-0051-2016,factura N° 000-001-01-00002041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de pasaje Aéreo del 26 de abril al 28 de abril del 2016 a la ciudad de Guatemala a nombre del señor Ricardo José Rabotin, según memorandos A/P-062-2016, SSE-MI-093-2016, factura N° 000-001-01-00000251, recibo N° 1592 y otros documentos adjuntos.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de pasaje Aéreo con Itinerario Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa a nombre del Sr. Wilmer Alexander Henríquez Benegas del 02 de mayo al 05 de mayo del 2016, según memorandos A/P-065-2016, DGE-119-2016, factura N° 000-001-01-00000264, recibo N° 1703 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 40 pliegos de cartulina corriente tamaño 22"x28": 10 color rosado, 10 azul cielo, 10 amarillo y 10 verde; solicitados por el Secretario General según memorando SG-0290-2016, O/C N° 150-1-5-0346-2016 y documento adjunto.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 40 pliegos de cartulina corriente tamaño 22"x28": 10 color rosado, 10 azul cielo, 10 amarillo y 10 verde; solicitados por el Secretario General según memorando SG-0290-2016, O/C N° 150-1-5-0346-2016, acta de Recepción, factura N° 000-001-01-00006491, Recibo N° 15284, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de alimentación en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, recibo S/N.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Pago de boleto Aéreo a nombre de Rafael Amaro García Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa del 11 al 13 de abril del 2016, según memorando A/P-063-2016, DiBio/083/2016, factura N° 000-001-01-00003408, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de suministro combustible diesel y gasolina a MIAMBIENTE/ SERNA correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2016 según memorando SGRM y SG-193-2016, recibo S/N, factura proformas N° 14 y 15

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago de boleto Aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con itinerario de Tegucigalpa-Nueva York-Tegucigalpa del 21 de abril al 23 de abril del 2016, según memorandos A/P-067-2016, DMA-0263-2016,factura N° 000-001-01-00003396, recibo S/N, cotización Agencia de viajes Mundiales S/N, Júpiter Travel service S/N y copia artículo de la gaceta.


title: Pago de reembolso por compra de alimentaciones para el personal que asistió a la Reunión de trabajo con las autoridades del Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de la Paz a quienes se les expuso de manera general el proceso de Licenciamiento Ambiental  realizada el domingo 01 de mayo del 2016, según memorando DECA-242-2016, recibo N° S/N, factura N° 001-004-01-00000637 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS


title: Pago de Reembolso por compra de alimentos para el Personal Técnico de DECA de jornada de trabajo del día 30 de enero del 2016,  con el objeto de instruir al personal para que se le de prioridad a los expedientes del compromiso adquirido con SERCOM en el marco del Convenio celebrado por ambos; según memorando N° DECA-050-2016, recibo S/N, factura N° 01600101-00024134 y lista de Asistencia.


title: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de varios en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, 000-001-02-00004270, recibo S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Reembolso al personal de esta Dirección de gastos de varios en la realización de la Recreovia realizada el sábado 27 de febrero del 2016, en las instalaciones del parque la Leona de Tegucigalpa, según memorando DiBio/052/2016, factura N° 000-001-01-00009276, 000-001-01-00000724, factura proforma N° 000-002-01-0001230, 000-001-02-00004270, recibo S/N.


title: Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0003-2016 de 2 tóner HP 53A(Q7553A) Negro Zona 1, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-013-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago porCompra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0003-2016 de 2 tóner HP 53A(Q7553A) Negro Zona 1, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-013-2016, factura N° 000-001-01-00007307, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de apoyo Logistico "Jovenes contra el calentamiento Global" por compra de 2 Banner full color de 07m X 1.75, 1 Banner full color de 2.5 x 1m, 1 Banner full color de 3 m X1.6 m, 2 porta Banner, 300 calcomanías de 8 X 3 pulga, 200 Lápiz ecológicos, 150 Diplomas impresos, 200 carpetas tipo folder full color con logo forro contra el cambio climático, según memorando DMA-0203-2016, factura N° 000-001-01-00000521, recibo N° 00176, cotizaciones 150-2016 inversiones Sauceda, Articulos profesionales S/N, listado de asistencia.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: Pago de apoyo Logistico "Jovenes contra el calentamiento Global" por compra de 2 Banner full color de 07m X 1.75, 1 Banner full color de 2.5 x 1m, 1 Banner full color de 3 m X1.6 m, 2 porta Banner, 300 calcomanías de 8 X 3 pulga, 200 Lápiz ecológicos, 150 Diplomas impresos, 200 carpetas tipo folder full color con logo forro contra el cambio climático, según memorando DMA-0203-2016, factura N° 000-001-01-00000521, recibo N° 00176, cotizaciones 150-2016 inversiones Sauceda, Articulos profesionales S/N, listado de asistencia.


title: Pago de peaje por gira realizada a San Pedro Sula por trasladar al Lic Eduardo Alvarado y traer a personal de comunicación Institucional, según memorando SGRM y SG-170-2016, Ticket N° 160521115220119, 0314013, 0172451, 0948161, 065787, 0991693 ,0694732 y recibo S/N.

HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA

legalName: HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0004-2016 de 2 Botellas Epson T664220 CYAN ZONA 1,  2 botella Epson T664320 amarillo zona1, 2 Botella Epson T664420 amarillo Zona 1, 2 Botella Epson T664120 Negro (Zona 1) solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-012-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico NO.150-12-30-0004-2016 de 2 Botellas Epson T664220 CYAN ZONA 1,  2 botella Epson T664320 amarillo zona1, 2 Botella Epson T664420 amarillo Zona 1, 2 Botella Epson T664120 Negro (Zona 1) solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante Nota-RA-012-2016, factura N° 016-001-01-00011290, recibo N° 016-001-01-00011290 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 700 Kits de tres herramientas de mano para Reforestación, Impreso con Arte de "Mi Primer Regalo" y su respectivo Brochur, solicitado por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0302-2016,  orden de compra N° UCP-70-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-140-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones, S. de R.L. de C.V., de Reprint (Representaciones Internacionales) y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios (SEFIN) N° 00038493-001, Certificación (ONCAE) y Constancia de Solvencia (DEI).

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Pago por compra de 700 Kits de tres herramientas de mano para Reforestación, Impreso con Arte de "Mi Primer Regalo" y su respectivo Brochur, solicitado por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0302-2016,  orden de compra N° UCP-70-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-140-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones, S. de R.L. de C.V., de Reprint (Representaciones Internacionales) y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios (SEFIN) N° 00038493-001, Certificación (ONCAE) y Constancia de Solvencia (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000149 y acta de recepción.


title: Por la compra de 50 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Enlace Administrativo de la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-13-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0305-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por la compra de 50 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Enlace Administrativo de la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-13-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0305-2016, factura No. 002-026-01-00-000551 y recibo No. 51197.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 211-1-0 - Compra por medio de catalogo electrónico NO.150-1-5-0243-2016 de 1 Toner HP Q5942A(42A) zona 1. solicitado por Director Legal mediante memorando DL-0051-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-211-1-0


title: Pago de boletos Aéreos a nombre de Elvis Rodas y René Soto a la ciudad de San José Costa Rica según memorandos A/P-059-2016, SSERNA-011-2016, DGE-010-2016, factura N° 000-001-01-00002037, recibo S/N, cotización S/N de agencia de viajes mundiales, agencia de viajes Júpiter, fotocopia de articulo de la gaceta.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, facturas N° 000-001-0100004119, 000-001-0100004120 y recibo S/N.


description: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN).

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Instrumental y Material para Laboratorio y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-067-2016, materiales utilizados para efectuar reparaciones varias en esta Secretaría e imprevistos en las diferentes dependencias; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N° 042-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, Cotizaciones N° 1 de PCCOMS de R. L. de C.V.,  S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa S/N,  Certificación (ONCAE),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SEFIN), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, facturas N° 000-001-01-00004119,  000-001-01-00004120 y recibo S/N.


title: Pago de 60 almuerzos, 3 personal de servicio, para " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" según memorando DMA-0203 mismo que se llevara a cabo el día sábado 2 de abril del 2016, recibo N° 7121, factura N° 000-001-01-00000692, Ayuda memoria del 16 de marzo 2016, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de Brenda Rico S/N, Servioriente S/N y registro de asistencia.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorandos N° DMA-0094-2016, UCI-52-2016, Contrato de Servicios N° 0175 de Media Monitor (Comunicaciones Digitales, S. de R.L.),  factura N° 000-001-01-00000132, recibo N° 0515  y resumen de monitoreo correspondiente al mes de marzo del 2016.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por personal de servicio (mesero) para atender la convención Fuerza de tarea " Jóvenes Contra el Calentamiento Global" que se llevo a cabo el día sábado 2 de abril del 2016, según memorando DMA-0203-2016, Ayuda memoria, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, cotizaciones de Brenda Rico, Servioriente y listado de asistencia.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de 250 Coffe Break más Servicio de Transporte, que fueron utilizados en el evento del " Día mundial de la tierra", solicitados por el Director de Gestión Ambiental, según memorandos-DGA-158-2016, DGA-168-2016, recibo N° 7126, O/C N° UCP-96-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-96-2016,  Factura N° 000-001-01-00000693, constancia de registro de beneficiarios N° 00076510-002, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-6895, cotizaciones S/N de Brenda Rico, Servioriente S/N y lista de asistencia.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN


title: Por compra de 1284 hilo nylon para cortadora de Césped según memorando C.N.C.R.E.R.W-047-2016, O/C N° UCP-077-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-147-2016, cotizaciones Comercial Génesis S/N, Bussiness Supply S de R.L, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica electronica.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de 1284 hilo nylon para cortadora de Césped según memorando C.N.C.R.E.R.W-047-2016, O/C N° UCP-077-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-147-2016, cotizaciones Comercial Génesis S/N, Bussiness Supply S de R.L, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica electronica fiscal, factura N° 000-001-01-00000360, recibo N° 612, acta de recepción, Registro tributario.


title: Pago por 60 meriendas, 30 almuerzos para el taller de socialización para conformación de consejo de Cuencas en el Valle de Sesecapa, 1dia según memorandos DGRH-N° 265-2016, DGRH-N° 243-2016, factura N° 001-001-01-00000379, recibo S/N, cotizaciones Hot Food S/N, El Acacio S/N, Listado de asistencia.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora marca Ricoh SP_3400 SF y Cambio de unidad de fusión, equipo que está asignado a la Unidad de Comunicación Institucional; solicitado por el Director de la Unidad según Memorando N° UCI-46-2016,  Orden de Compra N° UCP-071-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2016, Cotización S/N de Oficinas Técnicas de Reparación y Venta de Repuestos (OFITERR), Cotización S/N de Servicios Técnicos y Suministros (STS), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00033367-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1838 (DEI) y Copia de Tarjeta de identidad del beneficiario.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora marca Ricoh SP_3400 SF y Cambio de unidad de fusión, equipo que está asignado a la Unidad de Comunicación Institucional; solicitado por el Director de la Unidad según Memorando N° UCI-46-2016,  Orden de Compra N° UCP-071-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2016, Cotización S/N de Oficinas Técnicas de Reparación y Venta de Repuestos (OFITERR), Cotización S/N de Servicios Técnicos y Suministros (STS), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00033367-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1838 (DEI), Copia de Tarjeta de identidad del beneficiario, Recibo N° 4965, Factura N° 000-001-01-00000504 y Acta de Recepción.


title: Por compra de 6 cuchillas corbatín de 35cm roja y 6 cabezales metálicos, repuestos que serán utilizados en la cortadora de césped asignada al Zoológico; solicitados por  la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-009-2016,  Orden de Compra N° UCP-076-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa S. de R.L., Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L., Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2960 (DEI).

rationale: Pago por compra de 6 cuchillas corbatín de 35cm roja y 6 cabezales metálicos, repuestos que serán utilizados en la cortadora de césped asignada al Zoológico; solicitados por  la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-009-2016,  Orden de Compra N° UCP-076-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa S. de R.L., Cotización S/N de Bussiness Supply S. de R.L., Certificación (ONCAE), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2960 (DEI), factura N° 000-001-01-00000359, recibo N° 611, acta de recepción, R.T.N.


title: Por la compra de 1 Toner Lexmark C746H1KG, color negro,  solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-253-2016  y orden de compra N° 150-1-5-0347-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 1 Toner Lexmark C746H1KG, color negro,  solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-253-2016, orden de compra N° 150-1-5-0347-2016,  acta de recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00004420, recibo S/N y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-23178 (DEI).


title: Pago Reembolso por la compra de combustible  para el vehículo Nissan Frontier, color blanco, placa N° 09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental,  utilizado en el viaje realizado a Quimistán y Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en el Taller de "Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Ambientales",  según Memorandos N° DGA-212-2016, DGA-232-2016, factura  de la Gasolinera UNO (Combustible  y Lubricantes Taulabé)  N° 000-001-01-00029098 y recibo sin número.

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 3 Tóner HP CE278A, color negro y 6 Cartuchos de Tinta HP 662 (CZ104AL), tricolor, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-193-2016 y orden de comopra N° 150-1-5-0348-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóner HP CE278A, color negro y 6 Cartuchos de Tinta HP 662 (CZ104AL), tricolor, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-193-2016, orden de compra N° 150-1-5-0348-2016,  Factura y Recibo N° 015-003-01-00070130, Acta de Recepción de mercadería recibida y copia de factura.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa N° 2958, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-012-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-186-2016, TRANSPORTE-073-2016 y 072-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2016, Cotizaciones N° 00656 y 00657 de Repuestos HONDUPARTES, Cotización S/N de  PARVES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo, placa N° 2958, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-012-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-186-2016, TRANSPORTE-073-2016 y 072-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2016, Cotizaciones N° 00656 y 00657 de Repuestos HONDUPARTES, Cotización N° 6970 de  PARVES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo N° 4320, factura N° 000-001-01-00000690,  000-001-01-00000691y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por la compra de 1 canaleta para piso de 1 pulgada, 1 bolsa de remaches de 1/8 x 1/4, 6 tomas trifásicas para empotrado, 6 cajas de 2x4 plásticas, 1 rollo de cable N° 12,  2 Rollos de cinta aislante y 6 tapaderas para toma corriente dobles, solicitadas por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0212-2016, orden de compra N° UCP-059-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-129-2016, Cotizaciones de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa sin número, Registro de Beneficiario en SIAFI N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 canaleta para piso de 1 pulgada, 1 bolsa de remaches de 1/8 x 1/4, 6 tomas trifásicas para empotrado, 6 cajas de 2x4 plásticas, 1 rollo de cable N° 12,  2 Rollos de cinta aislante y 6 tapaderas para toma corriente dobles, solicitadas por el Asesor Ministerial mediante Memorando N° DMA-0212-2016, orden de compra N° UCP-059-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-129-2016, Cotizaciones de  Distribuidora Universal, Comercial Génesa sin número, Registro de Beneficiario en SIAFI N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI) y Certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004075, recibo S/N.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Isuzu, Pick-Up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-013-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-185-2016, TRANSPORTE-074-2016 y DNCC-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2016, Cotizaciones N°6980 de  PARVES, Cotización S/N de Repuestos Taller Mecánica Automotriz Torres, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Isuzu, Pick-Up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-013-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-185-2016, TRANSPORTE-074-2016 y DNCC-030-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2016, Cotizaciones N°6980 de  PARVES, Cotización S/N de Repuestos Taller Mecánica Automotriz Torres, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), recibo N° 4329, facturas N° 000-001-01-00000709, 000-001-01-00000710 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Pago por la compra de 6 boletos aéreos en ruta: Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa a favor de Aldrin Reyes, Elvis Rodas, Carlos Rivera,  Oscar Mejía, Lizeth Xiomara Rodas y Sara Velásquez, que asistieron al Taller Regional de "Eficiencia Energética" y reunión de Directores de Energía del sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que se desarrolló el día  12 y 13 de mayo del 2016 en la ciudad de Roatán  Islas de la Bahía; según Memorandos N° A/P-059-2016, SSE-MA-112-2016, SSE-MA-124-2016, El Coyolar 266-2016,  cotizaciones sin número de Agencia de Viajes Aguila de Oro y Travel  Desk, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6116, factura Agencia de Viajes Aguila de Oro N° 000-001-01-00000271 y recibo N° 1704.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por Mantenimiento y Reparación de una cuatrimoto  marca YAMAHA, color rojo, placa MN-4232, asignado al Zoológico, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-016-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-178-2016 y TRANSPORTE-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2016, Cotizaciones N°0891 y 0892 de Auto Repuestos San Luis, Cotización N°6700 de PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) Y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

rationale: Por Mantenimiento y Reparación de una cuatrimoto  marca YAMAHA, color rojo, placa MN-4232, asignado al Zoológico, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-016-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-178-2016 y TRANSPORTE-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2016, Cotizaciones N°0891 y 0892 de Auto Repuestos San Luis, Cotización N°6700 de PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) Y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), recibo N° 4340, factura N° 000-001-01-00000725, 000-001-01-00000724.


title: Por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; 4 cajas de fasteners metálico de 8cm, caja de 50 unidades c/u; 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades c/u y 12 cajas de clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016 y lista de materiales de oficina.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; 4 cajas de fasteners metálico de 8cm, caja de 50 unidades c/u; 15 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades c/u y 12 cajas de clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059487 y Recibo S/N.


title: Por Compra de 25 carpetas archivadoras color negro, tamaño oficio tipo leitz y 30 carpetas archivadoras color negro, tamaño carta tipo leitz; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0350-2016 y lista de materiales de oficina.

rationale: Pago por Compra de 25 carpetas archivadoras color negro, tamaño oficio tipo leitz y 30 carpetas archivadoras color negro, tamaño carta tipo leitz; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0350-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura y Recibo N° 016-001-01-00016918.


title: Por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016 y lista de materiales de oficina.

rationale: Pago por Compra de 50 sobres de papel manila tamaño 12"x15", paquete de 50 sobres c/u; solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, O/C N° 150-1-5-0351-2016, lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059487 y Recibo S/N.


title: Por Compra Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0349-2016;  solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016 y lista de materiales de oficina.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por Compra Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0349-2016;  solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N°227-2016, lista de materiales de oficina, Factura N° 001-003-01-00000283, Recibo S/N y Acta de Recepción.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de  compra N° 150-1-1-0022-2016, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0349-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de  compra N° 150-1-1-0022-2016, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0349-2016, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003483.


title: Por compra de 3 Botellas de Tinta Negra Epson, Modelo: T664120, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0338-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 3 Botellas de Tinta Negra Epson, Modelo: T664120, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0338-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00006832, recibo N° 15543, constancia electronica fiscal.


title: Por compra de 4 Tóners: 1 Hp 35A y 3 HP Q5949A color negro,  solicitados por el Director Legal mediante Memorando N° DL-0051-2016, orden de compra N° 150-1-5-0245-2016.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 4 Tóners: 1 Hp 35A y 3 HP Q5949A color negro,  solicitados por el Director Legal mediante Memorando N° DL-0051-2016, orden de compra N° 150-1-5-0245-2016, factura N° 000-001-01-00007306, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 Tóners, color negro: 2 Lexmark E250A11L y 2 HP 35A (CB435A), solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0339-2016.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 4 Tóners, color negro: 2 Lexmark E250A11L y 2 HP 35A (CB435A), solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0339-2016, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490, Acta de Recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00008794 y recibo S/N.


title: Por compra 4 Tóners HP, color negro: Modelo Q5949A (49A) 1 y  Q2612A (12A) 3, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0337-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra 4 Tóners HP, color negro: Modelo Q5949A (49A) 1 y  Q2612A (12A) 3, solicitado por  el Director Legal según Memorando N° DL-0147-2016, orden de compra N° 150-1-5-0337-2016,  factura y recibo N° 015-003-01-00076192, acta de recepción de mercadería recibida y Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de dos Tóner Sharp 430nt, que serán utilizados en la Unidad de Transparencia, solicitados por la Oficial de Información Pública según memorando OIP/UT-158-2016 y O/C N° 150-1-5-0358-2016.

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2222, a favor de Cash Business ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-227-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2222-1-0


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota, Pick-Up, color blanco, placa N-07289, asignado a Secretaría General, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-184-2016, TRANSPORTE-067-2016 y MEMORANDO-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2016, Cotizaciones S/N de  PARVES, Cotización S/N de Plaza Internacional S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI).

rationale: Pago por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota, Pick-Up, color blanco, placa N-07289, asignado a Secretaría General, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-184-2016, TRANSPORTE-067-2016 y MEMORANDO-111-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-008-2016, Cotizacón N° 6960 y 6961 de  PARVES, Cotización N° 0204, 0205 y 0206 de Plaza Internacional S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), recibo N° 4323, facturas N° 000-001-01-00000697, 000-001-01-00000698, 000-001-01-00000699 y 000-001-01-00000700, y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por la elaboración de 6000 trifolios, tamaño carta a full color en papel satinado (dos artes), solicitado por el Asistente de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-270-2016, orden de compra N° UCP-81-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, cotizaciones sin número de Imprenta y Papelería Mónica, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Registro de Beneficiarios N° 00075553 (SEFIN),  Registro Tributario Nacional  N° 412-4739 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9445 (DEI) y Certificación extendida por ONCAE.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

rationale: Pago por la elaboración de 6000 trifolios, tamaño carta a full color en papel satinado (dos artes), solicitado por el Asistente de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-270-2016, orden de compra N° UCP-81-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, cotizaciones sin número de Imprenta y Papelería Mónica, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico, Registro de Beneficiarios N° 00075553 (SEFIN),  Registro Tributario Nacional  N° 412-4739 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9445 (DEI) y Certificación extendida por ONCAE, factura N° 001-001-01-00003359, recibo N° 05724, 1029.


title: Por compra de un Tóner HP 53A (Q7553A); que serán utilizados en la Unidad de Legal, solicitados por el Director de la Unidad según memorando DL-0226-2016 y O/C N° 150-1-5-0354-2016.

rationale: Pago por compra de un Tóner HP 53A (Q7553A);  solicitado por el Director Legal según memorando DL-0226-2016,  O/C N° 150-1-5-0354-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 016-001-01-00017012 y  recibo  N° 016-001-01-00017012.


title: Por compra de 400 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; solicitado según memorando CESCCO-136-2016, O/C N° 150-1-5-0353-2016, Nota S/N de fecha 26 de mayo de 2016 y lista de precios para cotizaciones de Aguazul.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 400 botellones de agua purificada de 5 galones c/u, para ser utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; solicitado según memorando CESCCO-136-2016, O/C N° 150-1-5-0353-2016, Nota S/N de fecha 26 de mayo de 2016 y lista de precios para cotizaciones de Aguazul, nota S/N de Aguazul de fecha 19 de abril de 2016, recibo No. 51195 y factura No. 002-026-01-00-000547.


title: Compra por medio de Sistema Electrónico de 3 Memorias USB de 16 GB, alta calidad, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-72-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0356-2016.

rationale: Pago compra por medio de Sistema Electrónico de 3 Memorias USB de 16 GB, alta calidad, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-72-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0356-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00006836, recibo N° 15544, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de tres Tóner HP 85A dual pack- 2 tóner (CE285AD); que serán utilizados en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-189-2016 y O/C N° 150-1-5-0357-2016.

rationale: Pago por compra de tres Tóner HP 85A dual pack- 2 tóner (CE285AD); que serán utilizados en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-189-2016, O/C N° 150-1-5-0357-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura y Recibo N° 015-003-01-00070128.


title: Por compra de seis paquetes de baterías Alcalinas AA de dos unidades c/u, para ser utilizados en los micrófonos de grabación de eventos y audios de esta Secretaría, solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-72-2016 y O/C N° 150-1-5-0355-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra de seis paquetes de baterías Alcalinas AA de dos unidades c/u, para ser utilizados en los micrófonos de grabación de eventos y audios de esta Secretaría, solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-72-2016 y O/C N° 150-1-5-0355-2016, acta de recepción, factura N° 001-001-01-00750615, recibo S/N.


title: Por la reparación del vehículo marca Nissan Navarra, color blanco, placa N-11550 detallado en orden de compra N° SGRM y SG-011-2016, vehículo asignado a la Subsecretaría de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según  Memorandos N° SGRM y SG-188-2016, TRANSPORTE-076-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2016, cotización de PARVES N° 6990, Auto Repuestos San Luis N° 0479, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la reparación del vehículo marca Nissan Navarra, color blanco, placa N-11550 detallado en orden de compra N° SGRM y SG-011-2016, vehículo asignado a la Subsecretaría de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según  Memorandos N° SGRM y SG-188-2016, TRANSPORTE-076-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2016, cotización de PARVES N° 6990, Auto Repuestos San Luis N° 0479, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), facturas N°000-001-01-00000914, 000-001-01-00000913, recibo N°4459 y acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de  Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-006-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N ° SGRM y SG-010-2016 y otros documentos adjuntos.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de  Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-006-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N ° SGRM y SG-010-2016, factura N° 000-001-01-00000186, recibo N° 533 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Frontier, Pick-Up, placa PAE-4394, asignado a Hídricos, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-010-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-190-2016 y TRANSPORTE-061-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2016, Cotización S/N de Repuestos El Rey , Cotizaciones S/N de  PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Nissan Frontier, Pick-Up, placa PAE-4394, asignado a Hídricos, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-010-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-190-2016 y TRANSPORTE-061-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2016, Cotización S/N de Repuestos El Rey , Cotizaciones N° 7020 y 7021 de  PARVES, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo N° 4331, facturas N° 000-001-01-0000712,  000-001-01-0000713,  000-001-01-0000714 y  000-001-01-0000715 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Pago por publicidad de media página a full color en Diario La Tribuna, suplemento Día del Árbol del 30 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según Memorando N° UCI-89-2016, Factura de la Tribuna N° 000-001-01-00012592,  Contrato de Publicidad N° 720659, recibo N° 366400, anuncio Día del Árbol periódico del 30 de mayo del 2016,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9037(DEI) y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-11360 (DEI).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, color gris, placa N-10101, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-005-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-180-2016, TRANSPORTE-063-2016 y 062-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-005-2016, Cotizaciones S/N de PARVES, Cotizaciones N° 000220, 000221, 000222 y 000225 de Repuestos del Japón S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN).

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, color gris, placa N-10101, asignado a la Unidad de Transporte, con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-005-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-180-2016, TRANSPORTE-063-2016 y 062-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-005-2016, Cotizaciones N°6680 y 6681 de PARVES, Cotizaciones N° 000220, 000221, 000222 y 000225 de Repuestos del Japón S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (SEFIN), Recibo N° 4336, Facturas N°000-001-01-00000692, 000-001-01-00000693, 000-001-01-00000695, 000-001-01-0000694, 000-001-01-00000696 y Acta de Recepción de fecha 20/06/2016.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0344-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0344-2016,  Acta de recepción de mercadería recibida, factura y recibo  N° 15-003-01-00075584 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0344-2016.

description: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 16 Tóners HP, color negro:  8 modelo 53A (Q7553A) y 8 CE505A (05A), solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0344-2016,  Acta de recepción de mercadería recibida, factura y recibo  N° 15-003-01-00075584 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por Reparación y Mantenimiento al vehículo  Nissan Frontier, tipo pick-up, placa N-09852,  detallado en orden de compra N° SGRM y SG-006-2016,  asignado a la Regional de Juticalpa,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N° SGRM y SG-183-2016, Transporte-060-2016,  Transporte 068-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-006-2016, Cotización de PARVES N° 6695 Y 6696, de  Repuestos del Japón S. de R. L.,  N° 000665, 000666, 000667 y 000668, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por Reparación y Mantenimiento al vehículo  Nissan Frontier, tipo pick-up, placa N-09852,  detallado en orden de compra N° SGRM y SG-006-2016,  asignado a la Regional de Juticalpa,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N° SGRM y SG-183-2016, Transporte-060-2016,  Transporte 068-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-006-2016, Cotización de PARVES N° 6695 Y 6696, de  Repuestos del Japón S. de R. L.,  N° 000665, 000666, 000667 y 000668, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SEFIN),Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Recibo N° 4339, Facturas N° 000-001-01-00000720, 000-001-01-00000719, 000-001-01-00000718, 000-001-01-00000717, 000-001-01-00000716 y Acta de Recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 galones de pegamentos blanco, solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0345-2016.

rationale: Pago por compra de 10 galones de pegamentos blanco, solicitado por el Secretario General mediante Memorando N° SG-0290-2016, orden de compra N° 150-1-5-0345-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00059467 y Recibo S/N.


title: Pago a COTAXIHL por compra de combustible para la regional de CESCCO San Pedro Sula, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-196-2016, MI AMBIENTE-ORN-54-2016, factura al crédito N°6482, recibo S/N  y cotización S/N.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Por de servicio de mesero, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI).

rationale: Pago por de servicio de mesero, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Recibo N° 7138 y Factura N°000-001-01-00000582.


title: Por Compra de 20 Coffee Break y de servicio de transporte, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI).

rationale: Pago por Compra de 20 Coffee Break y de servicio de transporte, para atender el evento de Entrega de Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado que se llevará a cabo el día 28 de marzo del presente año en el Centro Interactivo; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-170-2016, O/C N° UCP-83-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-83-2016, correo de invitación, Cotización S/N de Brenda Rico, Eventos y Banquetes y S/N de SERVIORIENTE, listado de personas que asistieron al evento, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Recibo N° 7138 y Factura N°000-001-01-00000582.


title: Se reserva para pago de servicios de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-351-2016.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de diciembre, según memorando SGRH-828-2016, Informe de Actividades, Recibo N° 000-001-04-00000121, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.6% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de septiembre, según memorando SGRH-644-2016, Recibos N° 000-001-04-00000112, Copia de Contrato de Consultoría, Informe de Actividades  y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre, según memorando SGRH-721-2016, Recibos N° 000-001-04-00000118, Informe de Actividades, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2016, según memorando SGRH-351-2016, Recibos N° 000-001-04-00000019, 000-001-04-00000020 y 000-001-04-00000021, Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-7788 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) e informe de Actividades de los meses marzo, abril y mayo. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre, según memorando SGRH-806-2016, Recibo N° 000-001-04-00000120, Informe de Actividades, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) y Copia de Contrato de Consultoría. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2016, según memorando SGRH-603-2016, Recibos N° 000-001-04-00000111, 000-001-04-00000109 y 000-001-04-00000110, Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-7548 (SEFIN) e informe de Actividades de los meses junio, julio y agosto. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.


title: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo  N° 4330, factura N° 000-001-01-00000711 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Pago por consumo de Agua Potable de la Regional de CESCCO San Pedro Sula , que corresponde al mes de mayo del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo de la regional según memorando CESCCO-SERNA-ORN-49-2016, Nora Protocolo DCB/IQ/mv/2016-806, Recibo S/N, Factura N°18634109, Estado de Cuenta, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13265 (SEFIN), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00078029-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10005 (DEI).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color gris, placa N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: N-09165, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-018-2016, asignado a la Unidad de Energía, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-189-2016, Transporte-064-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-018-2016, cotización de PARVES N° 7010 y Repuestos Taller Mecánica Automotríz Torres sin número, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), recibo  N° 4330, factura N° 000-001-01-00000711 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por la compra de 12 desayunos empacados (Incluye: huevos estrellados, frijolitos fritos, plátano frito, chorizo BBQ, queso y mantequilla, tortillas, café y jugo) mas servicio de transporte, utilizados en el evento que se realizó en el Despacho Ministerial en el Tema "Regularización de Camaricultura" el día 23 de mayo del 2016 a las 7.00 a.m.; solicitado por el Asesor del Depacho Ministerial según Memorando N° DMA-0332-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-100-2016,  cotizaciones sin número de STAFF PARTY y TULIPANES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y listas de asistencia (2).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago por la compra de 12 desayunos empacados (Incluye: huevos estrellados, frijolitos fritos, plátano frito, chorizo BBQ, queso y mantequilla, tortillas, café y jugo) mas servicio de transporte, utilizados en el evento que se realizó en el Despacho Ministerial en el Tema "Regularización de Camaricultura" el día 23 de mayo del 2016 a las 7.00 a.m.; solicitado por el Asesor del Depacho Ministerial según Memorando N° DMA-0332-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-100-2016,  cotizaciones sin número de STAFF PARTY y TULIPANES, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y listas de asistencia (2), factura N° 000-001-01-00000595, recibo S/N


title: Por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


description: Por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: Pago por Compra de 35 Almuerzos, 35 Coffee Break y de servicio de transporte, para la reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


title: Por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color rojo, placa N-9894, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-014-2016, asignado a la Unidad de CESCCO, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-187-2016, Transporte-078-2016, nota  de CESCCO de fecha 14 de abril del 2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2016, cotización de PARVES N° 6900, de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00691 y 000695, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI) y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI).

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color rojo, placa N-9894, detallado en orden de compra N° SGRM y SG-014-2016, asignado a la Unidad de CESCCO, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-187-2016, Transporte-078-2016, nota  de CESCCO de fecha 14 de abril del 2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2016, cotización de PARVES N° 6900, de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00691 y 000695, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI),  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), facturas N° 000-001-01-00000721, 000-001-01-00000722, recibo N° 4333 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por servicio de mesero para atender reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266 y lista de personas que asistieron al evento.

rationale: Pago por servicio de mesero para atender reunión con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas, programada para el día jueves 26 de mayo del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento /UPEG según memorando N° Cumplimiento /UPEG-180-2016, O/C N° UCP-99-2016, Resumen de Cotizaciones N°UCP-99-2016, Cotización N°312 de Tulipanes, S/N de Multiservicios "Vargas", Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia de Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10266, lista de personas que asistieron al evento, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003415.


title: Pago por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de las oficinas de CESCCO en la Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de enero del presente año, solicitado  por el Enlace Administrativo Regional según Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 17-2016, Protocolo DCB-IQ-CP-2016-103, recibo S/N, factura N° 18166160 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), recibo N° 00177, factura N° 000-001-01-00000522 y acta de recepción.


description: Por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI).

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Pago por compra de un banners full color de 28x7 pies y 8 baners full color de 90x36 pies, para ser utilizados en la Hora del Planeta; solicitados por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-095-2016, O/C N° UCP-073-2016, Resumen de Cotización UCP-073-2016, Cotización N°151-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Articulos Promocionales MB S.A, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 (SIAFI), recibo N° 00177, factura N° 000-001-01-00000522, acta de recepción.


title: Pago de reembolso por gasto de  combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés del día 20 al 21 de febrero del 2016  para participar en el "Honduras Actívate" según memorando del 04 de mayo del 2016, recibo S/N, Informe de Gira al Interior, Desarrollo y Descripción del Evento, factura N° 005-001-01-00004214 Estación de Servicio Texaco Choloma, Factura N°  000-001-01-00017901de Estación de Servicio Yojoa, Factura N° 006147 Hotel Posada Colonial, Ticket de peaje N° 0711688, 0079943, 0470712 y  peaje Sur N° 138340.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de 30 Coffe break empacadas: mini club sándwich empandas de carne, taquitos de pollo, empanadas de piña, refresco en lata, 1 transporte, solicitado por la Dirección General de energía mediante memorando DGE-134-2016, a llevarse a cabo el 27 de mayo en el INFOP O/C N° UCP-98-2016, Certificación, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización de tulipanes 316, Staff party, resumen de cotizaciones N° UCP-98-2016,

rationale: Pago por compra de 30 Coffe break empacadas: mini club sándwich empanadas de carne, taquitos de pollo, empanadas de piña, refresco en lata, 1 transporte, solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-134-2016, para evento que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016 en el INFOP, según orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-98-2016, Cotización de Tulipanes N° 316, de Staff Party S/N, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8622 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003414 y listado de Asistencia (3 páginas).


title: Por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-062-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00039207-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10145 (DEI), Certificación de ONCAE y Resumen de Cotizaciones N° UCP-062-2016.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Reversión del precompromiso N° 2345  en vista de que la empresa no puede cumplir con  lo solicitado por el alto costo que incurre dicha mercaderia por gastos de transportación según memorando GA-UCP-/080-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2345-1-0


title: Por la compra de 300 almuerzos (incluye 01 carne, dos acompañantes, panecillo y refresco de dos litros)  mas servicio de transporte,  utilizados para las madres que participaron en la Mega Recreovía a Nivel Nacional realizada el día domingo 01 de mayo del presente año en el Municipio de San Pedro de Tutule, La Paz; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N° DGA-205-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-82-2016,  Cotizaciones sin número de Brenda Rico y Servioriente, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Lista de Asistencia DGA-R-09 (12 páginas).

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de 300 almuerzos (incluye 01 carne, dos acompañantes, panecillo y refresco de dos litros)  más servicio de transporte,  utilizados para las madres que participaron en la Mega Recreovía a Nivel Nacional realizada el día domingo 01 de mayo del presente año en el Municipio de San Pedro de Tutule, La Paz; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando N° DGA-205-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-82-2016,  Cotizaciones sin número de Brenda Rico y Servioriente, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Lista de Asistencia DGA-R-09 (12 páginas), Recibo N°7137 y Factura N° 000-001-01-00000583.


title: Por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG-120-2016 y O/C N° 150-1-5-0321-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Compra por catalogo electrónico de 4 bolsas de café oro (16 onzas) en bolsa de 16 unidades (zona ), 1 cremora marca fans en bote de 1 Kg (1) 5 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 (zonz 1), 1 lata de te frio sabor Limón de 2.88 Kg, O/C N° 150-1-13-0014-2016, solicitado mediante memorando por DiBio/184/2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Compra por catalogo electrónico de 4 bolsas de café oro (16 onzas) en bolsa de 16 unidades (zona ), 1 cremora marca fans en bote de 1 Kg (1) 5 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 (zonz 1), 1 lata de te frio sabor Limón de 2.88 Kg, O/C N° 150-1-13-0014-2016, solicitado mediante memorando N°   DiBio/184/2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-002-01-00003952 y recibo S/N.


title: Por compra de empaque de tapadera de válvula, tapón de radiador, juego de escobillas, mega grey, galón de coolan, fan clutch, fusibles, fricciones delanteras cerámica, tapón de Carter, tuercas rueda cromo, balinera de polea, manecilla de puerta, abrazadera y mano de obra, para el vehiculo toyota pick-up,color beige, placa N° 08871, solicitado por la unidad de transporte mediante memorandos Transporte-058-2016, 059, SGRM y SG-179-2016, O/C N° SGRM y SG-017-2016, resumen de cotizaciones 017-2016, cotización de repuestos San Luis N° 0894, 0895, Parves N° 6950, registro de beneficiarios,

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de empaque de tapadera de válvula, tapón de radiador, juego de escobillas, mega grey, galón de coolan, fan clutch, fusibles, fricciones delanteras cerámica, tapón de Carter, tuercas rueda cromo, balinera de polea, manecilla de puerta, abrazadera y mano de obra, para el vehiculo toyota pick-up,color beige, placa N° 08871, solicitado por la unidad de transporte mediante memorandos Transporte-058-2016, 059, SGRM y SG-179-2016, O/C N° SGRM y SG-017-2016, resumen de cotizaciones SGRM y SG-017-2016, cotización de repuestos San Luis N° 0894, 0895, Parves N° 6950, registro de beneficiarios (SEFIN), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI, Recibo N° 4335, Facturas N° 000-001-01-00000729, 000-001-01-00000728 y Acta de Recepción.


title: Por compra de 38 Coffee  Break, utilizados en la reunión de trabajo convocada por el Señor Ministro, evento realizado en el Centro Interactivo el día 11 de mayo del presente año, solicitado por el  Gerente Administrado según Memorando N° GA-241-2016, cotización sin número de Staff Party y de Brenda Rico N° 2016-05-0135, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2016,  Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI) y Lista de Asistencia  (2 páginas).

rationale: Pago por compra de 38 Coffee  Break, utilizados en la reunión de trabajo convocada por el Señor Ministro, evento realizado en el Centro Interactivo el día 11 de mayo del presente año, solicitado por el  Gerente Administrado según Memorando N° GA-241-2016, cotización sin número de Staff Party y de Brenda Rico N° 2016-05-0135, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2016,  Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9110 (DEI) y Lista de Asistencia  (2 páginas), factura N° 000-001-01-00000600, recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Tóners HP 85A (CE285A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0360-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Tóners HP 85A (CE285A), color negro, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-356-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0360-2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura N° 000-001-01-00008454,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8723 (DEI) y Recibo S/N.