streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00001903de fecha 29 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de "Materiales de aseo para la DINAF", según orden de compra OC-DINAF-171-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-171-DINAF-2016, por valor de L.         50,600.00, a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la factura N°000-002-01-00001673 con la fecha 03 de marzo de 2016, en concepto de adquisición de alimentos según orden de compra N°242-1-1-0063-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales. Nota la documentación original se encuentra en el F01-406-1-1 UE-02

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale:
Pago de factura N° 000-001-01-00000317 con fecha 19 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "Materiales de Aseo para la DINAF", según orden de compra OC-172-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-172-DINAF-2016, por valor de L. 3,516.70, a favor de INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L.


title: Pago de la factura 000412 de la fecha 25 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de Alimentación y bebidas para el Onceavo Comité de Asignación de Adopciones / Secretaria General.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: Pago de factura 00005602 de fecha 27 de abril de 2016, en concepto de adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina Enseñanza, según orden de compra N° 242-1-2-0034-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales DINAF.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura 00005602 de fecha 27 de abril de 2016, en concepto de adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina Enseñanza, según orden de compra N° 242-1-2-0034-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales DINAF. Nota la documentación original se encuentra en el F01-540-1-1 UE-02

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de la factura 003-001-01-0000 0181 de la fecha 18 de julio de 2016, en concepto de adquisición de Cartuchos de Tóner,  según orden de compra N°242-1-1-0070-2016/ Gina Patricia Borjas Jefe de Personal-DINAF.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la factura 00152 de la fecha 28 de julio de 2016, en concepto de adquisicion de "BANDERAS PARA LA DINAF", según orden de compra N°OC-DINAF-171-2016.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la factura 002139 y 002140 de la fecha 19 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de alimentos y bebidas para realización de Evento de Rendición de Cuentas Casitas Kennedy/ Dirección Ejecutiva DINAF.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de la factura 000-001-01-00 N°000671 de la fecha 01 de agosto de 2016, en concepto de adquisición alimentos y bebidas para Capacitación Proceso de Reinserción Educativa Reintegración a la Comunidad, misma que se desarrollara el día Viernes 29 de Julio de 2016,  según orden de compra N°OC-165-DINAF-2016/ Jefatura de Justicia Penal Especial.

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL


title: Pago de la factura 000-001-01-00000467 de la fecha 13 de julio de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras de la DINAF",  según orden de compra N°OC-151-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: Pago de la factura 00061105 de la fecha 12 de julio y factura 00059685 de la fecha 25 de junio de 2016, en concepto de Compra de Material de Oficina, según orden de compra N°242-1-1-0077-2016/ Servicios Generales. NOTA: LA FACTURA N°00059685 SE ENCUENTRA EN EL F01-556-1-1 UE-01.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de la factura 00059685 de la fecha 25 de junio de 2016, en concepto de Compra de Material de Oficina, según orden de compra N°242-1-1-0077-2016/ Servicios Generales. NOTA: LOS OTROS DOS ITEM DE LA FACTURA SE PAGARON CON EL F01-555-1-1 UE-02.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
Pago de factura N° 000-001-01-00004088 con fecha 19 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "Materiales de Aseo para la DINAF", según orden de compra OC-174-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-174-DINAF-2016, por valor de L.         69,297.50, a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago de la factura 00002214 de fecha 22 de junio de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-1-0078-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de la factura 00002214 de fecha 22 de junio de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-1-0078-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales. NOTA: LA FACTURA SE ENCUENTRA EN EL F01-558-1-1 DE UE-02.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: Pago por de la factura 4344por compra de alimentos, platos y vasos desechables para capacitaciones.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - Levantamiento catastral y regularización Predial


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago de la factura 002235 de la fecha 20 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de alimentación y Bebidas para el desarrollo de las reuniones, con el Vice Ministro de SEFIN y con la junta directiva de Aldeas SOS / Dirección Ejecutiva DINAF.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Julio de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de la factura 000-001-01-00014234 con fecha 30 de julio de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE COMUNICADO DE LA DINAF" publicados en periódico La Tribuna, según orden de compra OC-164-DINAF-2016/ Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Julio de 2016.


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale:
 Pago de factura N°00115164 con fecha 23 de agosto de 2016, por concepto de Alquiler de Hotel en la ciudad de San Pedro Sula con toda su metodología y Alimentación el día martes 23 de agosto de 2016 para el proceso de capacitación a la oficinas regionales, planificar la Jornada de Abordaje del Proceso de Adopción y Formatos , según orden de compra OC-178-DINAF-2016 / Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-178-2016, por valor de L.         12,357.50, a favor de GRAN HOTEL SULA S A.


title: Pago de Contrato de Publicidad N°495857 con fecha 11 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO" en periodico La Prensa, según orden de compra N° OC-176-DINAF-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Contrato de Publicidad N°495856 mes de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO" en periódico La Prensa, según orden de compra N° OC-176-01-DINAF-2016.


title: Pago de la factura 00001981 de la fecha 19 de Enero de 2016, en concepto de "Mantenimiento de vehículo WV1ZZZ2HZEA039927 AMAROK" , solicitado por Unidad de Transporte.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001049 con fecha 26 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para Capacitacion Medidas y Sanciones No Privativas de Liberta, según orden de compra N°OC-DINAF-180-2016/ Jefatura de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-180-2016, por valor de L.          8,774.50, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-181-2016, por valor de L.          3,450.00, a favor de CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

legalName: CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

rationale: Pago de factura N° 000-001-01-0000-0056 , por concepto de adquisición de  Alimentación para capacitación que se brindadara a periosidstas, denominados Enfoque Noticioso en Proteccion a la Niñez, según orden de compra N° OC-181-01-DINAF-2016/ Solicitado por la Unidad de Comunicacion y Estrategia.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001050 con fecha 26 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para Comité de Asignación y funcionarios de DINAF / Décimo Noveno Comité de Asignación de Adopciones, según orden de compra N°OC-DINAF-182-2016/ Jefatura de Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-179-DINAF-2016, por valor de L.         1,610.00, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes con numero celular 3161-4566, por un monto de   $143.74 a una tasa de cambio de L.22.9487 mes de junio Y  $138.96 a una tasa de cambio de L.23.0311 mes de julio de 2016

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de la factura 00076 de la fecha 25 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de "Rotulos para el centro de paso Casitas Kennedy".

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 24° 009-2015 con resumen: Demarcación Zona Productora de Agua Danli (ZOPAD-Piedra de Apaguiz)

streetAddress: COLONIA PALMIRA ATRAS DE PLAZA CRIOLLA,5TA AVENIDA CALLE#245

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - Demarcación de Areas protegidas

rationale: VEINTICUATRO GRADOS,DISEÑO,ARQUITECTURA Y URBANISMO S.DE R.L: Pago del Contrato 009-2015, Demarcación Zona Productora de Agua Danli (ZOPAD-Piedra de Apaguiz)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-159-1-0

description: VEINTICUATRO GRADOS,DISEÑO,ARQUITECTURA Y URBANISMO S.DE R.L: Pago al contrato 09-2015, Demarcación Zona Productora de Agua Danli (ZOPAD-Piedra de Apaguiz)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012-CPS-2016 con resumen: Tecnico Social Comunitario y Asistencia Tecnica Catastral

RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ

legalName: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-16-1-0

type: PLANILLA

description: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago del recibo 1388 de la fecha 22 de agosto de 2016, en concepto de pago de resstitucion de suma asegurada a la Poliza de Automovil AU-1129757-3300-0, Certificado 8, Numero de reclamo R-AU-1800-2016-ZC, por el valor de  L.577.33

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: X MEDIA S. DE R.L.: Pago de la factura 610 por impresion de material publicitatio.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Reversión total de F01:061 por valor de L.2,244.39. Pago en concepto de al servicio de telefonía móvil de la Gerencia Administrativa de la DINAF, correspondiente al  periodo del 01 al 31 de Enero del 2016, por un monto de  un monto de $98.89 a una tasa de cambio de L.22.6958

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-61-1-0

type: OFICIO


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 1051, mes de agosto de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 1055, mes de agosto de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 1054, mes de agosto de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 1056, mes de agosto de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 1053, mes de agosto de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 1075, mes de agosto de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 1074, mes de agosto de 2016.
8. Centro el Eden, ubicado en San Pedro Sula mediante la factura 1052, mes de agosto de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-191-DINAF-2016, para mantenimiento de vehículo marca AMAROK en el que se transporta la Máxima Autoridad de la DINAF.

rationale: Pago de la factura 00003628 de la fecha 06 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 65000kms  del auto marca: Amarok, motor: CNF033139, chasis WV1ZZZ2HZEA039865 según orden de compra OC-191-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.: Pago de la factura 6012507, renovacion de suscripcion anual .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas


title: Pago de facturas 001-002-01-00056707, 001-002-01-00056538, 001-002-01-00056540 y 001-002-01-00056708, por concepto de adquisición de  "Servicios de publicaciones en medios de mayor difusión" en periódico El Heraldo, según orden de compra N° OC-177-01-DINAF-2016/ Solicitado por Secretaria General.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 15 - MIGRACION Y SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES

actividadObra: 1 - OPERATIVIDAD MIGRACION Y SUSTRACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 62-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0031-2016, por valor de L.          1,992.03, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-62-1-0


title: Pago de Contrato de Publicidad N°497073 y N° 497071 mes de agosto de 2016, por concepto de adquisición de  "PUBLICACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS en estado de abandono" en periódico La Prensa, según orden de compra N° OC-187-01-DINAF-2016/ Solicitado por Secretaria General.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Lubricantes) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de agosto de 2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de agosto de 2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 63-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-2-0032-2016, por valor de L.          7,892.60, a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A (REASA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-63-1-0


title: Pago de la Factura 2316 con fecha 02 de agosto de 2016, factura 2374 con fecha 09 de agosto de 2016, factura 2435 con fecha 16 de agosto de 2016, factura 2500 con fecha 23 de agosto de 2016 y factura 2569 con fecha 30 de agosto de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale:
Pago de la factura 00003673 de la fecha 13 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 90000kms del auto marca: Amarok, motor: CNF033139, chasis WV1ZZZ2HZEA0443887, según orden de compra OC-196-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-196-DINAF-2016, en concepto de mantenimiento de 90,000 KMS Vehículo marca VOLKSWAGEN modelo AMAROK.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 640-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-197-DINAF-2016, en concepto de mantenimiento de 90,000 KMS Vehículo marca VOLKSWAGEN modelo AMAROK, asignado a la Regional Sur.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-640-1-0


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale:
Pago de la factura 000423 de la fecha 03 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de Alimentación y bebidas para realizar reunion con el equipo de la DINAF encabezada por nuestra señora Directora.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-018-2016, por valor de L.          7,170.25, a favor de JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-193-DINAF-2016, en concepto de compra de Desayunos Típicos, café, jugo, ensalada y frutas y servicio buffet para taller de capacitación denominado ¿ENFOQUE NOTICIOSO EN PROTECCION A LA NIÑEZ¿.

rationale: Pago de la factura 000-001-01-00-001060 con fecha 06 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para Capacitación que se brindara a periodistas, denominados "ENFOQUE NOTICIOSOS EN PROTECCION A LA NIÑEZ", según orden de compra N°OC-DINAF-193-2016/ Unidad de Comunicación Estratégica.


title: Reembolso a la Abg. Mónica Patricia Hidalgo Welchez (Secretaria General de la DINAF), en concepto de servicios de telefonía móvil con numero de celular 9457-4394 correspondiente a los mes de julio y agosto de 2016, según factura # 1777368562 por un valor de L. 4,146.80.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001067 con fecha 08 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  Alimentación y Bebidas para jornada de validación de la "Guía de atención para la restitución de derechos de NNA en situación de sustracción y/o retención ilícita por uno de sus padres en instancia administrativa", según orden de compra N°OC-DINAF-192-2016/ Jefatura de Migración SINNA.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-192-DINAF-2016, por concepto 15 almuerzos Servido en Buffet.


rationale:
 Pago de la factura 000-001-01-00-001083 con fecha 14 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas "con el propósito de analizar el rol que tienen los diferentes actores para el funcionamiento de los sistemas de protección de la niñez" , según orden de compra N°OC-DINAF-200-2016/ Coordinación de Oficinas Regionales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-200-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 30 Coffe Break/ Refresco.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001073 con fecha 10 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación para niños a realizarse el día 10 de septiembre de 2016 en la concha acústica del parque Central de Tegucigalpa, según orden de compra N°OC-DINAF-198-2016/ Jefatura de Comunicación.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-198-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 50 meriendas am y un Equipo de Audio.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión Total de F01-645 por valor de L.34,646.51. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-199-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 150 sillas, 2 saltarines personalizados, 10 piñatas con dulces, 1 toldo de 12x18 sencillo, 1 tarima de 3x3 metros, 1 audio profesional, 3 Transportes (traslado de equipo y alimentación).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-645-1-0


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-004131 con fecha 12 de Septiembre de 2016, adquisición de Alimentación y Equipo, para evento "ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE PRIMER FERIA DEL NIÑO Y LA NIÑA", según orden de compra OC-DINAF-199-2016 / Recursos Humanos.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-199-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 180 meriendas para niños(as), 180 cup cake, 180, bolsitas para festejo con dulces y 180 bolsas con agua.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-004131 con fecha 12 de Septiembre de 2016, adquisición de Alimentación y Equipo, para evento "ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE PRIMER FERIA DEL NIÑO Y LA NIÑA", según orden de compra OC-DINAF-199-2016 / Recursos Humanos. Nota: Los documentos Originales se encuentra en el F01-646 con N° de memorándum DINAF-GA-308-2016.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-199-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 150 sillas, 2 saltarines personalizados, 10 piñatas con dulces, 1 toldo de 12x18 sencillo, 1 tarima de 3x3 metros, 1 audio profesional, 3 Transportes (traslado de equipo y alimentación).


title: Pago de la factura N°003-002-01-00001663 de fecha 16 de agosto de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento bus Toyota Coaster- chasis 1069076", según orden de compra OC-175-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-004133 con fecha 12 de Septiembre de 2016, adquisición de Alimentación y Bebidas para reunion en edificio Plaza Azul / sobre el dia internacional de la lucha contra la Trata de Personas, según orden de compra OC-DINAF-201-2016 / Jefatura de Proteccion.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-201-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 14 coffe break am y 1 transporte (traslado de alimentos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-649-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-649-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NAVEGA-2016-A con resumen: Prestacion de servicios de internet

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 5 - Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V.: Pago de la Factura 29559 por servicios de internet, correspondientes al mes de Junio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-165-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-165-1-0

description: NAVEGA S.A. DE C.V.: Pago de la factura 25419 por servicios de internet, correspondientes al mes de Abril de 2016.

description: NAVEGA S.A. DE C.V.: Pago de la factura 25322 por servicios de internet, correspondientes al mes de Marzo de 2016.


rationale:
Pago de la factura 002162 de la fecha 25 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de Alimentacion y Bebidas para reunion entre Sr. Wilmer Vásquez en compalia de personal de COIPRODEN y el equipo de DINAF dia lunes 25 de Enero de 2016 / Direccion Ejecutiva DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-025-2016, por valor de L.          1,874.50, a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-004137 con fecha 13 de Septiembre de 2016, adquisición de Alimentación y Bebidas para invitados en reuniones con la señora Rosa María Ortiz, destacada defensora de los Derechos Humanos, quien estará compartiendo su experiencia con la institución durante la otra semana en coordinación con Plan Internacionational Honduras, según orden de compra OC-DINAF-202-2016 / Jefatura de Protección.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-202-DINAF-2016, en concepto de adquisición de 5 almuerzos/ refrescos día 13 de septiembre, 1 transporte (traslado de alimentación), 5 almuerzos/ refrescos día 14 de septiembre y 1 transporte (traslado de alimentación).


title: Pago de la factura 00000019 de la fecha 12 de septiembre de 2016, en concepto de la adquisición de "BANNER DE 2X2 MTS CON SU ESTRUCTURA PARA SU MONTAJE", según orden de compra OC-195-DINAF-2016 / Unidad de Comunicación y Estrategia.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO


title: Pago de la factura 00003676 de la fecha 13 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 85000kms del auto marca: Amarok, motor: CNF033139, chasis WV1ZZZ2HZEA039927, según orden de compra OC-197-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERSEL-2016-A con resumen: Servicio de seguridad oficinas PATH II TGU

rationale: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1066  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Agosto de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-166-1-0

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°0936  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Junio de 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°0890  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Mayo de 2016.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA: Pago de la factura No. 826 del mes de abril del 2016.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA: Pago de la factura No. 802 del mes de marzo del 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1011  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Julio de 2016.


ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
Pago de la factura 00061 de fecha 04 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de fumigación para las instalaciones de la DINAF"/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-022-DINAF-2016, por valor de L.         12,650.00, a favor de ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ (FUMIZA)


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0083-2016, por concepto de adquisición de compra de 10 Tóner HP26A color negro.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00005679 de fecha 08 de Noviembre de 2016, en concepto de compra de Tóner para abastecer la proveeduría, según orden de compra N°242-1-1-0083-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso  por concepto de adquisición de compra de 10 Tóner HP26A color negro.


title: Pago de la Factura 733 de la fecha 05 de Enero de 2016, factura 786 de la fecha 12 de Enero de 2016, factura 842 de fecha 19 de Enero de 2016 y factura 891 de fecha 26 de Enero de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0084-2016, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP CYAN CC531A, 2 TÓNER HP AMARILLO CC532A, 2 TÓNER HP MAGENTA CC533A, 10 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO, 10 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO Y 10 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00008940 con fecha 17 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de Tóner  para abastecer la proveeduría , según orden de compra N°242-1-1-0084-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP CYAN CC531A, 2 TÓNER HP AMARILLO CC532A, 2 TÓNER HP MAGENTA CC533A, 10 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO, 10 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO Y 10 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COLUMBUS-16-A con resumen: SERVICIO DE INTERNET 2016

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL: Pago de la Factura N°18157 por servicio de internet del PATH II del mes de Junio  de 2016

description: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.: Pago de la factura 16684 por servicios de internet, correspondientes al mes de mayo del 2016.

description: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.: Pago de la factura 15185 por servicios de internet, correspondientes al mes de abril del 2016.

description: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.: Pago de la factura 13823 por servicios de internet, correspondientes al mes de marzo del 2016.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión Total de F01-670-1 por valor de L. 4,524.45. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0085-2016, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP NEGRO CC530A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-670-1-0


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0086-2016, por concepto de adquirió de compra de 5 TONER HP NEGRO 80X (CF80X).

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00008940 con fecha 17 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de Tóner  para abastecer la proveeduría , según orden de compra N°242-1-1-0084-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de adquirió de compra de 5 TONER HP NEGRO 80X (CF80X).


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-004199 con fecha 23 de Septiembre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, en el que se desarrollo una reunión del pleno de la comisión donde se acordó participar el día internacional de la lucha contra la trata de personas , según orden de compra OC-DINAF-203-2016 / Jefatura de Protección de Derechos NNA DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-203-DINAF-2016, por concepto de adquisición de 120 burritas, 2 toldos de 4x4 y transporte (traslado de alimentos).


title: Pago de la factura 00016737de fecha 30 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de "Servicio de publicaciones en medio hablado (Radio Satélite)", según orden de compra OC-DINAF-184-2016/ Secretaria General.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la factura 00016612de fecha 16 de agosto de 2016, por concepto de adquisición de "PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS(AS) EN ESTADO DE ABANDONO", según orden de compra OC-DINAF-174-2016/ Jefatura de Comunicación.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-0000000286 con fecha 27 de Septiembre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, para taller de socialización del Ante Proyecto de la Ley de Adopciones, según orden de compra OC-DINAF-204-2016 / Consolidación Familiar DINAF.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-204-2016, por concepto de compra de 40 Coffe Breack am, 40 almuerzos/refresco y 1 estación de café pm.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°000754 con fecha 28 de septiembre de 2016, en concepto de toldo 3x3mtr, para ser instalado del 26 al 30 de septiembre de 2016 en la Universidad Pedagógica Francisco Morazan, en el marco de la Feria de Transparencia, según orden de compra N°OC-205-DINAF-2016/ Secretaria General.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-205-2016, por concepto de adquisición de 1 Toldo 3x3mts sencillo.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Pago de la factura 00028272 de la fecha 27 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000623, según orden de compra OC-208-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-208-2016, por mantenimiento de 1,000km vehículo Mitsubishi L200.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Lubricantes) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de agosto de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de agosto de 2016.


title: Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a la Regional Centro Dinaf, ubicado en Comayagua, pagando 8 días del 23 al 31 de diciembre de 2015 y los meses de enero a septiembre de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago de la facturas 31295 del mes de junio de 2016 en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF.


title: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN: Pago por gira del 29 de febrero al 02 de marzo de 2015 a Puerto Lempira, En el marco del Plan de difusión de resultados e impactos del PATH II, gestión de reportaje con agencia EFE y supervisión de tomas de fotografías del Fortalecimiento de los Derechos a la Tierras del Pueblo Misquito (pendiente por modificación presupuestaria Lps. 1,434.38, PAGADO CON EL F01 120 LA CANTIDAD DE LPS. 9,600.00)

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-CPS-2016 con resumen: Supervisor de Limites Administrativos y Sitios

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-17-1-0

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


rationale:
Pago de factura 00004250 de fecha 15 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Memorias USB " / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0060-2016, por valor de L.          5,157.75, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

rationale:
REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIO del Pago de la factura N°003-002-01-000010816 con fecha 30 de septiembre de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento 60,000kms /Toyota Coaster- chasis 1069109", según orden de compra OC-210-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-210-2016, por mantenimiento de vehículo autobús Toyota Coaster Chasis 1069109 por 60,000kms.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-710-1-0


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-211-2016, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, modelo L200, color Plata, chasis MMBJNKL30GH033569 AÑO 2016 POR 1000kms.

rationale:
Pago de la factura 00028600 de la fecha 03 de octubre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30GH033569, según orden de compra OC-211-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-211-2016, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, modelo L200 AÑO 2016 POR 1000kms.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001097 con fecha 29 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas "para evento de la Socialización de la ley de adopciones " , según orden de compra N°OC-DINAF-209-2016/ Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-209-2016, por concepto adquisición de 110 almuerzos, 100 sillas, 20 mesas, 4 meseros, transporte (traslado de alimentos y equipo), audio Profesional con 2 micrófonos, 1estacion de café.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-212-2016, por concepto de compra de Tarjetas de Test Gestáltico Visomotor Bender.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Pago de la factura 00-001-01-00005574 con fecha 10 de noviembre de 2016, por concepto de compra de pruebas Psicológicas, a fin de mejorar las atenciones y las valoraciones Psicológicas a los solicitantes en proceso de adopción, según orden de compra OC-212-DINAF-2016 / Jefatura de Consolidación Familiar DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-712-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-712-1-0


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-0000000288 con fecha 30 de Septiembre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, para la realización de la capacitación: "Abuzo de drogas y farmacodependientes", según orden de compra OC-DINAF-213-2016 / Jefatura de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-213-2016, por concepto de 80 coffe breack/refresco am, 2 almuerzos y 40 coffe Breack/refresco pm.


title: Reembolso a favor de Nolvia Patricia Herrera Espinoza, en concepto de ayuda por compra de ropa de bebe, pañales, ropa de cama y leche " en atención a Isaac David, niño prematuro de 22 días de nacido en condición de discapacidad múltiple que se encuentra bajo la protección del Estados de Honduras.

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura 00007197 de fecha 15 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Memorias USB" / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0061-2016, por valor de L.         10,305.15, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes con numero celular 3161-4566, por un monto de   $143.75 a una tasa de cambio de L.23.0541 mes de agosto de 2016.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
 Pago a JC Tours en concepto de adquisición compra de pasaje de avión a Chile del 26 al 30 de octubre de 2016 , según orden de compra N°OC-216-DINAF-2016.
VUELO DE TEGUCIGALPA / HONDURAS A SANTIAGO / CHILE EL 26 OCTUBRE DEL 2016 DE SER POSIBLE, REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE DE SANTIAGO /CHILE A TEGUCIGALPA /HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 15271, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-173-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-173-1-0

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 14411, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio 2016.

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la factura 13692, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 14902, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


title: Pago de la facturas 33483 del mes de julio y 35591 mes de agosto de 2016 en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-214-2016, por concepto de compra de 25 Coffe Break pm.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001114 con fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas , por segunda Jornada de validación de la "Guía de atención para la restitución de derechos de NNA en situación de sustracción y/o retención ilícita por uno de sus padres en instancia administrativa", según orden de compra N°OC-DINAF-214-2016/ Jefatura de Migración, SINNA.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de 25 Coffe Break pm.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°000775 con fecha 12 de octubre de 2016, en concepto de alquiler de una carpa de 3mts x 3mts, según orden de compra N°OC-217-DINAF-2016/ Unidad de Comunicación y Estrategia.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-217-2016, por concepto de compra de Toldo 3x3mtrs sencillo (Col. Kennedy 11 de octubre)


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: Pago de la factura 00002092 de la fecha 02 de Febrero de 2016, en concepto de "Mantenimiento de vehículo AMAROK color Blanco VIN WV1ZZZ2HZEA039865 ".

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes con numero celular 3161-4566, por un monto de   $144.41 a una tasa de cambio de L.23.1918 correspondiente al mes de septiembre de 2016.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00008765 con fecha 11 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de cajas de cartón para el traslado que se efectuar de casitas Kennedy a la Sede de la DINAF y traslado de oficinas internas de las jefaturas a otras instalaciones dentro de la institución, según orden de compra N°242-1-1-0087-2016 / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0087-2016 por concepto de compra de 75 cajas para archivo tamaño carta.


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0062-2016, por valor de L.          6,995.00, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversion Total de F01-075 por valor de L.6,995.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0062-2016, por valor de L.6,995.00, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-75-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-75-1-0


title: Pago de la Factura 2149590 correspondiente al los meses de agosto y septiembre de 2016 de la Oficina Regional Sur Choluteca, en concepto de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: Reversión de F01-753-1 por valor de L.3,312.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-220-2016, por concepto de compra de 36 desayunos, almuerzos y cenas los días del 15 al 18 de octubre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-753-1-0


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001106 con fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas "parar continuar con el proceso de implementación de la Maestría que se esta Coordinando con DINAF en el marco del convenio ", según orden de compra N°OC-DINAF-218-2016/ Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-218-2016, por concepto de compra de 15 Almuerzos/Refresco (5 por día 10, 11 y 12 de octubre 2016), 3 vehículos de transporte (traslado de alimentos).


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-0000000304 con fecha 21 de octubre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, para núcleo familiar procedente de Pakistán(3 personas), según orden de compra OC-DINAF-220-2016 / Jefatura de Programa de Migración -SINNA.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-220-2016, por concepto de compra de 36 desayunos, almuerzos y cenas los días del 15 al 18 de octubre de 2016.


title: Reembolso al Señor Oscar Orlando Moncada Sierra por Pago de la factura 00027095 de la fecha 06 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30GH033479 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA

legalName: OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de septiembre de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de septiembre de 2016.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente al mes de septiembre de 2016.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: IGLESIA CATOLICA HONDURAS: Pago de la factura 01, por difusion de spots en Puerto Lempira.

IGLESIA CATOLICA HONDURAS

streetAddress: EL CENTRO, AVE. CERVANTES

legalName: IGLESIA CATOLICA HONDURAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Gasolina) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de agosto de 2016.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de agosto de 2016.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de septiembre de 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00009118 con fecha 24 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de papel bond carta y oficio, según orden de compra N°242-1-1-0088-2016 / Gerencia Administrativa DINAF.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de 150 resmas de papel tamaño carta y 50 resmas de papel tamaño Oficio.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001119 con fecha 28 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas por capacitacion " Embarazo Adolescente y Paternidad Responsable", según orden de compra N°OC-DINAF-221-2016/ Jefatura  de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso, por concepto de compra de 70 Coffe Break/ Refresco am, 2 almuerzos/ Refresco y 30 Coffe Break/ Refresco


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de agosto de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-CPS-2016 con resumen: Operador de Estacion Total

SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA

legalName: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-18-1-0

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de septiembre de 2016.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de Tóner 508A marca HP.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de pre-compromiso a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. por compra de Toner 508A (11 unidades) según factura N°000-001-01-00002245 con fecha 25-Nov-2016 por L. 46362.25; para ser utilizados por la DINAF y sus diferentes oficinas regionales.


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de TónerHP 508A cyan, Tóner HP 508A yellow y Tóner 508A magenta.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por factura N° 000-001-01-00004692 del 2 de noviembre de 2016 para la compra de (11) Toners HP 508A cyan, (11) Toners HP 508A yellow y (11) Toners HP 508A magenta.


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.: Tercer  Pago de poliza para automotores, motocicletas y equipo electrónico contra todo tipo de riesgo, de la orden de comra numero CP-005/2016 (Según factura 31374884). (SEGUN CORREO ADJUNTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-180-1-0

type: OFI


title: Reembolso a José Luis Martínez por pago de la factura 3561 con fecha 19 de octubre de 2016, por concepto de mantenimiento/ vehículo marca : Nissan, modelo: Navara, color: Gris, chasis: MNTVCGD40Z0601656, asignado a la Oficina Regional Atlántica La Ceiba.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HELPCOMUNICATION-16A con resumen: Mantenimiento correctivo y preventivo de planta telefonica

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Diciembre de 2016, según Factura No.321.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-182-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-182-1-0

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de abril de 2016 según factura No. 217.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de marzo de 2016 según factura No. 209.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Mayo de 2016, según Factura No. 228.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Noviembre de 2016, según Factura No.313.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de septiembre de 2016, según Factura No. 276.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Agosto de 2016, según Factura No.0274

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago de Factura N°259 por mantenimiento de planta telefónica de PATH II TEG.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Junio de 2016, según Factura No. 246

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Octubre de 2016, según Factura No. 282..


title: Reembolso a Servio Tulio Chávez Reyes por pago de la factura 2149 con fecha 19 de septiembre de 2016, por concepto de mantenimiento 50,000kms / vehículo marca : Nissan, modelo: Navara, color: Gris, chasis: MNTVCGD40Z0601631, asignado a la Oficina Regional Occiende Santa Rosa de Copan.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.: Tercer  Pago de poliza para automotores, motocicletas y equipo electrónico contra todo tipo de riesgo, de la orden de comra numero CP-005/2016 (Según factura 31374884).


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0089-2016, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP NEGRO CC530A.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00009751 con fecha 18 de noviembre de 2016, en concepto de adquisición de Tóner HP color negro, según orden de compra N°242-1-1-0089-2016 / Gerencia Administrativa DINAF.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP NEGRO CC530A.


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
7. Regional Centro Dinaf, ubicado en Comayagua, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
8. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
9. Centro el Eden, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de la factura 000-001-01-00001976 de fecha 02 de mayo de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-2-0035-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago de la factura 000-001-01-00001976 de fecha 02 de mayo de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-2-0035-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de Tóner Canon GPR36 negro, Tóner Canon GPR36 cyan, Tóner Canon GPR36 yellow , Tóner Canon GPR36 magenta y Tinta T664220 cyan.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por factura N° 000-001-01-00007196 del 8 de noviembre de 2016 para la compra de Toner canon GPR-36 (1 Black, 1 Yellow, 1 Magenta, 1 Cian) y (10) Cartuchos EPSON  T664220 para uso en la DINAF.


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de septiembre de 2016.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Cancelación de gastos de alimentación a Edin Javier Munguía Zelaya, en el cargo de Personal de Seguridad asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Octubre de 2016.

EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA

legalName: EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA


title: Cancelación de gastos de alimentación a Eduardo Samuel Cruz Alonzo, en el cargo de Motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Octubre de 2016.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 189 adjuntas.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente al mes de octubre de 2016.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago de la factura 00030382 de la fecha 08 de noviembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 5,000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000623, según orden de compra OC-235-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de octubre de 2016.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago de la factura 00029709 de la fecha 26 de octubre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 5,000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000606, según orden de compra OC-223-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago de la Factura 10046 con fecha 06 de septiembre de 2016, factura 10118 con fecha 13 de septiembre de 2016, factura 10181 con fecha 20 de septiembre de 2016, factura 10254 con fecha 27 de septiembre de 2016, factura 10324 con fecha 04 de octubre de 2016,  factura 10383 con fecha 13 de octubre de 2016,  factura 10449 con fecha 20 de octubre de 2016 y factura 10510 con fecha 27 de octubre de 2016,  en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de septiembre de 2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de septiembre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL: Cancelacion por productos para atencion a la Coordinacion Nacional segun facturas 1427 adjunta.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de octubre de 2016.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON/DV LINE PRODUCCIONES: Cancelacion de pos produccion de video con base en imagenes y videos del PATHII. Segun factura 02.

DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON

legalName: DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

rationale: FUNDACION PROFUTURO: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 456 adjuntas. Evento sobre titulacion de la tierra Miskita (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-188-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-188-1-0


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.


title: Precompromiso, de la orden de compra N° 242-1-1-0079-2016 en concepto de compra de materiales de oficina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura N°00-001-01-00007934 con fecha 23-Agosto-2016 (Pago parcial correspondiente al OG 39200)  por compra de Materiales de escritorio, oficina y enseñanza necesario para abastecer el departamento de proveeduría de la DINAF. Quedando pendiente los pagos del OG 33100 y 33400 de la misma factura.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: FUNDACION PROFUTURO: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 456 adjuntas. Evento sobre titulacion de la tierra Miskita (CORRECCION DE COMPONENTE Y OBJETO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-190-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-190-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-CPS-2016 con resumen: Tecnico de Levantaminto de Fichas, Sede SPS

WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

rationale: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-19-1-0

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo  2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril  2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V. (DDIMASA FORD): Pago de factura 2690 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5459, placa 10476.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago de la factura 1678 de fecha 10 de Noviembre de 2015, en concepto de adquisición de "Sellos Institucionales".

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2016 con resumen: Servicios de mantenimiento preventivo para dos fotocopiadoras

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-192-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-192-1-0

description: TECNO BIT: Pago de la factura 1390 de la Factura 725 por Servicios de mantenimiento preventivo para dos fotocopiadoras

description: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.: Cancelación de servicioas de mantenimiento de fotocopiadora. Según factura 1294.


title: Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok DC Tredline 4x4 103 KW 90,000 kms Vin W1ZZZ2HEA039927.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: Pago a REASA de la factura N°000-005-01-00004129 del 23-nov-2016, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok DC Tredline 4x4 103 KW 90,000 kms Vin W1ZZZ2HEA039927. Según orden de compra 239.


title: Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok, chasis 0155338, Vin WV1ZZZ2HZEA039865 por 5000kms.

rationale: Pago a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES SA (REASA) según factura N° 000-005-01-00004111 con fecha 21-nov-16 por mantenimiento de vehículo AMAROK CHASIS 0155338, VIN WV1ZZZ2HZEA039865 POR 75,000KMS, Solicitado por la Coordinación de Transporte de la DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-924-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 923-1-0 - Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, Modelo NKL3 l200, GLX 2016, color plata, Vin MMBJNKL30GH033005 año 2016, 10031kms.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-923-1-0


title: Pre compromiso, por concepto de compra de (50) Cofee break am, (50) almuerzo, (50) Vaso de gaseosa, Audio, Pantalla y (3) Meseros.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Pago a HOTELES DE HONDURAS S A DE CV de la factura PRO-FORMA-1210 del 12 de dic de 2016 por compra de (50) Cofee Break am, (50) almuerzos, (50) vasos de gaseosa, audio, pantalla y (3) meseros; para el desarrollo de la presentación del Informe de Inversión en Niñez 2015 programado para realizarse el 25 de enero del 2017.


title: (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) DISTRIBUCIONES VALENCIA: Cancelacion por ocmpra de productos alimenticios para capacitaciones segun factura 1429.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Reembolso a favor de Eliana Melissa Miranda Marcia por concepto de pago de 8 almuerzos y 8 Refrescos de lata, con el fin de llevar a cabo el taller con el personal de Consolidación Familiar en la regional Centro DINAF Comayagua el 30 de Agosto de 2016.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: Pago de la factura 1068 de fecha 14 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de Útiles de oficina según Orden de compra N°242-1-2-0027-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil asignado a la Gerencia Administrativa con numero celular 9494-0002 y 9457-4490, correspondiente al periodo de agosto y septiembre de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Gasolina, Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de octubre de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pre compromiso, en concepto de compra de (25) Coffe Break/ Refresco am y (25) Almuerzos/ Refresco.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: Pago de la factura # 8264 con fecha 24 de noviembre de 2016 por pago de alimentación en actividades con las Mesas Municipales de Protección de la Miñez, en los municipios de Santa Barbara, San Pedro Sula y Puerto Cortés; Solicitado por la Jefatura de Politicas Públicas.


title: Pre compromiso, en concepto de compra de (25) Coffe Break/ Refresco am, (25) Almuerzos/ Refresco y Transporte (Traslado de Alimentación)

rationale: Pago de la factura # 8265 con fecha 24 de noviembre de 2016 por pago de alimentación en actividades con las Mesas Municipales de Protección de la Niñez, en los municipios de Santa Bárbara, San Pedro Sula y Puerto Cortés; Solicitado por la Jefatura de Politicas Públicas.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: DATUM HONDURAS S.A DE C.V: Cancelacion por la renovacion de licenciamiento ORACLE, segun factura 219.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado en los meses de Enero y Febrero de 2016 a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 354 por L. 58,250.00 y factura 396 por L. 58,250.00.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 358 Por L. 11,650.00 y factura 400 por L. 11,650.00.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 357 Por L. 23,300.00 y factura 399 por L. 23,300.00
4. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 359 Por L. 23,300.00, factura 401 por L. 23,300.00.
5. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 356 Por L. 23,300.00, factura 398 por L. 23,300.00

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pre compromiso, por concepto de compra de (70) Coffe Break AM, (40) Coffe Break PM y (2) Almuerzos, alimentación para capacitación motivación y éxito en la vida misma que será desarrollada el día viernes 25-11-2016 en el salón Themis.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago de la factura 000-001-01-00 N°000882 con fecha 25 de noviembre de 2016, en concepto de compra de alimentos y bebidas para personas, según orden de compra N°OC-255-DINAF-2016/ Jefatura de Justicia Penal.


title: Pre compromiso por concepto de ejemplares del documento de inversion publica en Niñezy Adolescencia en Honduras.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a RILMAC IMPRESORES por factura N°000-001-01-00001043 con fecha 09-Dic-16 para la impresión de  450 ejemplares del documento de "INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS"


title: Pago de la factura N°000-001-01-00010549 con fecha 22 de noviembre de 2016, en concepto  de compra de arreglo floral para ser enviado a la Licenciada Olga Alvarado Subsecretaria de Políticas e Inclusión Social de las Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) por estar celebrando su cumpleaños.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de noviembre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de noviembre de 2016.


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: Pago de factura 0584 de fecha 17 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Talonarios de retención de impuestos para la DINAF " / Contabilidad.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago de las facturas 27473 mes de mayo de 2016 por un monto de 632.50$, factura 37753 mes de octubre de 2016 por un monto de 782$, factura 39885 mes de noviembre de 2016 por un monto de 782$, facturas por aumento proporcionar mes de junio de 2016 con factura 31812 por un monto de 90$ y proporcional mes de julio de 2016 con factura 31841 por un monto de 150$,por prestación de Servicios de Internet a la Sede de la DINAF.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: Reembolso a la Abg. Mónica Patricia Hidalgo Welchez (Secretaria General de la DINAF), en concepto de servicios de telefonía móvil con numero de celular 9457-4394 correspondiente al mes de septiembre de 2016, segun factura #000-250-01-01569030 por un valor de L. 2,087.06.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: Pre compromiso por concepto de fianza de Fidelidad Gerencia Administrativa, Oficial de Proveeduria y Inspector de Bienes Nacionales.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago a Seguros CREFISA S.A.  por Factura PRO-FORMA No. 12788 en concepto de fianza de Fidelidad Gerencia Administrativa, Oficial de Proveeduria e Inspector de Bienes Nacionales.


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADO A LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:
1. DINAF COLONIA EL PRADO, UBICADO EN TEGUCIGALPA, FACTURA 1271, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. CASITAS KENNEDY, UBICADO EN TEGUCIGALPA, FACTURA 1275, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
3. REGIONAL DINAF SUR, UBICADO EN CHOLUTECA, FACTURA 1274, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
4. CENTRO EL EDEN, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1272, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
5. CASITAS VILLA OLIMPICA, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1273, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
6. REGIONAL DINAF NORTE, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1276, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
7. REGIONAL DINAF CENTRO, UBICADO EN COMAYAGUA, FACTURA 1565, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
8. REGIONAL DINAF OCCIDENTE, UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN, FACTURA 1558, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
9. REGIONAL DINAF ATLANTIDA, UBICADO EN LA CEIBA, FACTURA 1557, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-CPS-2016 con resumen: Implementador SURE Registro y Tecnico Funcional Evolucion SINAP

ERICK FABRICIO BLANCO

legalName: ERICK FABRICIO BLANCO

rationale: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes deAgosto 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Octubre 2016 100% fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-PA-2016 con resumen: Asistente de Bodega

LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

legalName: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

rationale: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.: Pago de la factura 6124, renovación de suscripción anual.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ANA ISABEL RUBIO EMBID

scheme: HND-PASSPORT

legalName: ANA ISABEL RUBIO EMBID

ga: 2 - CERTIFI. DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VUL

ue: 3 - CERTIFICACION DE CENTROS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GASTOS DE OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-1-1-0

description: Pago correspondiente al periodo del mes de mayo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de abril de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del 15-31 de Enero y del 01-29 de Febrero de 2016, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description:
Pago correspondiente al periodo de noviembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato.
Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de octubre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de septiembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de agosto de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de julio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de junio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-C-2016 con resumen: Analista Tecnico Legal Administrativo

YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

legalName: YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-21-1-0


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de la factura 00025887 con fecha 28 de septiembre de 2016, por concepto de suministros de 6 UPS y 3 Proyectores Epson, Powerlite X36, según orden de compra N° 05-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de la factura 000-001-01-00005478 con fecha 25 de octubre de 2016, por concepto de compra de suministros de 6 Access Point Cisco Small Businnes y 6 Cámaras Digitales, según orden de compra de Bienes N° 03-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la factura 2222418 con fecha 14 de octubre de 2016, en concepto de compra de 6 computadoras de escritorio Marca Dell Optiplex 7040MT, según orden de compra No. 04-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030-C-2016 con resumen: Auditoria del sistema informatico

FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA

legalName: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA

rationale: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA: Segundo pago correspondiente al 60% del monto del  Contrato: 030-C-2016 Auditoria del sistema informatico.

description: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA: Primer pago correspondiente al 40% del monto del contrato 030-C-2016 Auditoria del sistema informático.


MARCO ANTONIO RIOS TORRES

legalName: MARCO ANTONIO RIOS TORRES

actividadObra: 2 - Diseño e implementación de una propuesta de criterio de certificación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: 2DO. PAGO PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

description:
1er pago (20%), al Ing. Marco Antonio Rios Torres, por desarrollo de consultoría ¿Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez ya sea de ONG´S e Instituciones no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes (SISMO)
Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.


title: Pago de factura No.001-001-01-00002785 de fecha 08/11/2016 por concepto de suministro de 6 enrutadores inalambricos marca Linksys N600 doble banda, según orden de copmpras de Bienes No.07-2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de la factura 000-001-01-00005478 con fecha 25 de octubre de 2016, por concepto de compra de suministros de 6 Access Point Cisco Small Businnes y 6 Cámaras Digitales, según orden de compra de Bienes N° 03-2016. Nota: la Factura original se encuentra en el F01-012-01-01.