title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE VANIA MELISA RIERA GARCIA y SALVADOR ANDRES FOLGAR IRULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.159 y FACTURA No.000-001-01-00002778.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160 y FACTURA No.000-001-01-00002780.

currency: HNL

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SALTILLO A FAVOR DE NOEL FERNANDO EHRLER MASS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.161 y FACTURA No.000-001-01-00002916.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MANAGUA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.162 y FACTURA No.001-001-02-00000579.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ROMERO ERAZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.163 y FACTURA No.001-001-02-00000581.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE YOLANNIE MARLENE CERRATO CORRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.164 y FACTURA No.001-001-02-00000580.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE ARTURO WHIGBERTO DIAZ ACEITUNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.172 y FACTURA No.000-001-01-00002799.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A FAVOR DE GESICA PATRICIA MILLA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.173 y FACTURA No.000-001-01-00002794.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON RUBI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.174 y FACTURA No.000-001-01-00002803.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS,PUERTO CORTES,PROGRESO SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.032/2016

type: FACT


description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UNO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS LA ENTRADAY SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.028/2016


rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO2016, SEGUN CONTRATO No.035/2016 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZ, RECIBO, FACTURA No.000-006-01-00005711, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-697-V-2016.REVERSION QUE SE HACE POR BENEFICIOARIO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-869-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE ALBA CAROLINA NOLASCO COELLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.175 y FACTURA No.000-001-01-00002802.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE KAREN JOHANNA CERRATO CARRANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.176 y FACTURA No.000-001-01-00002796.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE DARWYN ANTONIO MEDINA RODAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.177 y FACTURA No.000-001-01-00002800.


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004103 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS A LA SIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS YORO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.027/2016


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004100 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6 ) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERA UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016,SEGUN CONTRATO No.29/2016


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO SIMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000609.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 1 MES DE MARZO 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004101 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5 ) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4  UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD EL PARAISO,TROJES Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZOL 2016 SEGUN CONTRATO No.030/2016


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002871.


actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005232  POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-874-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-874-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005607 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00006011  POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO N 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 FACT N 000-003-01-00005485 EN EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 FACT N 000-003-01-00005482 DEL PERIODO 25 MARZO AL 24 DE ABRIL 2016 SEGUN CONT 024/2016

description: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULOS TIPO PICK UP POR EL PERIODO DE 6 MESES DEL  2016 PAGO DEL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2016 FACTURA N 000-003-01-00005477


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADO `POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 237

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000030 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVO SOFTWER Y DISCO DURO, SOLICITADO `POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 237


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003636.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS VARIOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000655.


actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS VARIOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000655.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS MANILA,  SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000799.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 007-002-01-00006658.

DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

legalName: DOUGLAS ALEJANDRO NELSON MEJIA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 281 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016, AL 12 DE MARZO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, LA ESPERANZA INTIBUCA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 281 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016, AL 12 DE MARZO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015, LA ESPERANZA INTIBUCA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHARLOTTE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS ANTONIO MARADIAGA VILLANUEVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000621.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MCALLEN A FAVOR DE LORENZO ELVIR NUÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.178 y FACTURA No.000-001-01-00002804.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 267-268 DE FECHA 11 Y 12 DE FEBRERO 2016, REVISION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN EL PUERTO DEL PROYECTO 3 VALLES, PUERTO CORTES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE MARIO ENRIQUE MARTINEZ FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.179 y FACTURA No.000-001-01-00002981.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180 y FACTURA No.000-001-01-00002798.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION QUE TIENE QUE PAGAR LA ENEE,POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 69 Kv,LAS FLORES ERANDIQUE E IDENTIFICADO CON EL CODIGO FE-030.RETENCION DEL 12.5% TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO No.228-2013 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2013

JOSE SANTOS GUEVARA MUÑOZ

legalName: JOSE SANTOS GUEVARA MUÑOZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.182 y FACTURA No.001-001-02-00000589.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA, ENNA IRIS ALVARADO BONILLA e ISABELLA MARIA VALLADARES ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.181 y FACTURA No.001-001-02-00000588.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE LESBIA REYES GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.183 y FACTURA No.001-001-02-00000582.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: MIAMI / LA CEIBA A FAVOR DE JORGE ALBERTO PADILLA y MARIA GABRIELA SOSA LIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.196 y FACTURA No.001-001-02-00000601.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA PATRICIA GARCIA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.197 y FACTURA No.001-001-02-00000543.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA PINTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.198 y FACTURA No.001-001-02-00000599.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO PO R SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORES TECNICAS EN EL SISTEMA ELECT. DE COMYAGUA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 % POR LEY

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GINEBRA A FAVOR DE LILIAN MALEXY JUAREZ DURON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.199 y FACTURA No.001-001-02-00000600.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 900-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004194 POR LA  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO ORDEN DE COMPRA No.4000001872 CAI-EEAB09-AB73D4-2E40AB-CAB198-86642C-DE RTN-08019995304450

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001782 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO CAI-B9DBB9-E3C41F-5A4CA1-E09918-B1A1DC-4A RTN-08019002261399

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000053  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 901-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REQUISICION No.3

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000104 POR  LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO REQUISICION No.3,PARA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006295.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MANOMETRO, BOQUILLA, CHIMBOS DE GAS, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 POR  LA COMPRA DE MANOMETRO, BOQUILLA, CHIMBOS DE GAS, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO,PARA USO EN REPARACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA REQUISICION No.2 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO FACSIMIL, SOLICITADO EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FACSIMIL, SOLICITADO EL EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00024968.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001507.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 903-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OCFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-903-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750649  PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OCFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERACION REQUISICION No.144

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002193 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) RESMA CARATULA T/CARTA NEGRO ( 100 U )SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA OPERACION REQUISICION No.144 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0248-2016 CAI242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICIOC No.411

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002504 POR  LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICIOC No.411CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB-RTN-05019003075248

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002504 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.411 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTEN-05019003075248 SE REVERSA POR CUENTA DEL BENEFICIARIO CANCELADA.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROLLER SCREEN ,SOLICITADO POR EL ABOGADO EDWIN ROMERO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000335


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 633-634 DE FECHA 16 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2016, SUPERVISION AMBIENTAL Y ENTREGA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) DEL PROYECTO CONSTRUCCION LINEA DE SUBTRANSMISION 69KV-JUTICALPA -CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007008 POR PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE TRABAJO No.8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,REG.475 PLACA 08572,ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE TALLER No.9

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 923-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE FRICCIONES EN EL VEHICULO PLACA No. 08572REG.475 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 33


title: PAGO POR COMPRA DE TERMINALES, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE TERMINALES, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00004365.


title: PAGO PARA LA OBTENCION DE 50 CERTIFICADOS DE AUNTENTECIDA POR VALOR DE  LPS 500.00 CADA UNO, 50 PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE LPS 20.00 CDA UNO Y 50 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE LPS 1.00 CADA UNO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.46 DE FECHA 07 DE MARZO AL 13 DE FEBRERO 2016, REALIZANDO TRABAJOS CON LAS COMUNIDADES DE SAMBO CREEK Y CORINTO MAS UN SEGUIMIENTO A ESTUDIO AMBIENTAL,   DICHA GIRA TIENE QUE REALIZARSE ANTES DEL MES DE ABRIL DADO QUE LA COMISION DEL GOBIERNO DE JAPON Y DE H.A.C. REGRESAN ESE MES EN LA CEIBA (OTROS GASTOS)

RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ


DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA EN EL MARCO DESFILE DE LA NAVUDAD CATRACHA REQ 34 SE CANCELA LA FACTURA N 000-001-01-00000025


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: RESERVA PARA LA COMRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No.1PAGO DE LA FACTURA N 1715


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 935-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEUTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 73

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005239 POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO T/LAPIZ 8ML.MINIMO HASTA 10ML.10GMS 24 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMSX1,02 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) 02 PAQUETES DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 8PAQ/12 UNIDADES) 24 UNIDAD DE ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YDS.DE LARGO. 07 UNIDAD TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO. 20 UNIDAD NOTAS ADHSIVAS DE 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.SEGUN REQUISICION No.73

description: PAGO DE FACTURA No:000-006-01-00052354 POR LA COMPRA DE 2 CAJA BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO # 922429 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.73

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000001 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ,PEGAMENTO EN BARRA,CAJA CLIP,HULES,RESALTADOR COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES,SEGUN REQUISICION No.73 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750722 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,SEGUN REQUISICION No.73


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 72

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072709 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 72  CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005226 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 PARA USO DEL SR.JOSE ORDOÑEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.72

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007779 POR COMPRA DE TINTA HP 940 CYAN C4903L UNO(1) PARA USO DEL SR. JOSE ORDOÑEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.72


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 71

rationale: PAGO DE FACTURA NO.015-003-01-00072705 POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 71  CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005236 POR LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 PARA USO DEL SR.ANTONIO MENDEZ Y MICHELLE ORDOÑEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION No.71

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007776 POR LA COMPRA DE UN (1) CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN C4903AL PAR USO DEL SR. ANTONIO MENDEZ Y MICHELLE ORDOÑEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.71


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BRIDAS DE CERA PARA INODORO, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA NUM. 003-005-01-00006314.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 LEITZ (FOLDER), SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 75

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00041394POR LA COMPRA DE 150 LEITZ (FOLDER), SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 75 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016222.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016222.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 938-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, CARATULAS, SOBRES Y CARTONSILLOS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 74

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005238 POR LA COMPRA 25 UNIDAD REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.74

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750638 PARA LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, CARATULAS, SOBRES Y CARTONSILLOS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 74

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002191 POR LA COMPRA DE FILIMINAS TRANSPARENTES,CARATULA T/CARTA AZUL,SOBRE BLANCO T/CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.74 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0263-2016 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA Y MARLEN RIVAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000630.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00006420.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTTOS DE VIAJE No. 1403 DE FECHA 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO 2016, REALIZAR REVISION DE LA MEDICION DE LAS PLANTAS DE LO QUE ENTREGAN Y RECIBEN ENERGIA A LA CENTRAL TECNICA DE SAN PEDRO SULA Y LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

WILSON MIGUEL PONCE ANDINO

legalName: WILSON MIGUEL PONCE ANDINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00006420.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002967 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 178/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS MODELOS, PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000316


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002978 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 183/2015


JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -638 DE FECHA 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016, A REALIZAR MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION  DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA NORATLANTICA, SUBESTACION SAN ISIDRO, LA CEIBA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO REALIZAR VIAJE (F01 944)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-944-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002971 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 182/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002970 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 181/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002968 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 179/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002966 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 CONTRATO N 177/2015


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 09  DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY SEGUN CONTRATO S/N

KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA

legalName: KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ,  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY SEGUN CONTRATO S/N

ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

legalName: ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA,  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  DE FECHA 01  DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY SEGUN CONTRATO S/N

BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA

legalName: BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. 31

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005224 POR LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 940XL NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.SEGUN REQUISICION No.31


title: PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES EN ELPERIODO DE 01 AL 31 DE NENRO 2016 COMO TECNICO ELECTRICISTA

MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO

legalName: MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE No. 644-645 DE FECHA 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016, COORDINAR ACTIVIDADES DE REFORESTACION RELACIONADAS AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL BIJAGUAL SANTA LUCIA EN LOS MUNICIPIOS EL CORPUS, SANTA ANA DE YUSGUARE, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA (OTROS GASTOS`PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 985 POR OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-985-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL N.O.,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA

legalName: GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006581 POR MANTENIMIENTO  EN EL VEHICULO PLACA No. 9616 REG.08, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No.49

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 988-0-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9616 REG.08, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No.50


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL,  EN LA ASESORIA LEGAL N.O. DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL No. O.,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS

legalName: JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DEADALBERTO MADRID GARCIA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL N.O. DEPENDIENTE DE LA SUBGRERENCIA REGIONAL N.O.,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ADALBERTO MADRID GARCIA

legalName: ADALBERTO MADRID GARCIA


description: PAGO A FAVOR DEADALBERTO MADRID GARCIA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL N.O. DEPENDIENTE DE LA SUBGRERENCIA REGIONAL N.O.,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL N.O. DEPENDIENTE DE LA SUBGRERENCIA REGIONAL N.O.,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   DE FECHA 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016,  SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ

legalName: IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ


title: Pago con concepto de complemento de la 4/4 de la macropóliza de seguros de todo riesto No. MR-1040213-5991-0 suscrita con Banco Lafise, este pago es el complento del Dev.720 (F-01 4240), por la tasa de cambio aplicada es de L.22.7729 x US$ del 07 de marzo 2013.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000625 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA,TIPO PICK -UP PLACA 07495,REGISTRO No.390 ASIGNADO A FOSODE SUPERVICION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 TAMAÑO OFICIO, 20 DE`PAPEL TAMAÑO LEGAL REQUISICION No:12

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACT N 1954  PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 TAMAÑO OFICIO, 20 DE`PAPEL TAMAÑO LEGAL REQUISICION No:12 DE LA OFICINA DE CONTRATACIONES

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750640 PARA LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 TAMAÑO OFICIO, 20 DE`PAPEL TAMAÑO LEGAL REQUISICION No:12 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / MCALLEN A FAVOR DE LOURDES MARIBEL RUIZ y LAURA MARCELA VALLADARES RUIZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.216 y FACTURA No.001-001-02-00000606.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MANAGUA A FAVOR DE CESAR AMILCAR ABADIE MEMBREÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.238 y FACTURA No.001-001-02-00000611.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / KUWAIT A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ CERVANTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217 y FACTURA No.000-001-01-00002860.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE PAMELA DEL PILAR BU BAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.237 y FACTURA No.000-001-01-00002881.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.239 y FACTURA No.000-001-01-00002880.


title: PAGO DE (1) PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.243 y FACTURA No.000-001-01-00002897.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL EDGARDO GRAUGNARD FUNES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.244 y FACTURA No.001-001-02-00000613.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA A FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES RIVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.250 y FACTURA No.001-001-02-00000623.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TANIA ROBERTA LAZARUS CALLEJAS y DAVID WINDELL BEYL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.251 y FACTURA No.001-001-02-00000622.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR RAUL MARIN GRANADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.252 y FACTURA No.001-001-02-00000624.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMINETAS SOLICITADAS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATEIRALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-000016228


MARIA ISABEL QUEZADA GUILLEN

legalName: MARIA ISABEL QUEZADA GUILLEN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VARIOS AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000060.

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE LANCES DE TUBO DE PVC, SOLICITADO POR JAVIER CASTRO WU, ENCARGADO DE LA SUB COMISION DE PROTOCOLO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LANCES DE TUBO DE PVC, SOLICITADO POR JAVIER CASTRO WU, ENCARGADO DE LA SUB COMISION DE PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00006566.


rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS,SOLICITADAS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.003-005-01-00006536


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO DE CRUZ NATURAL FUNEBRE PARA FAMILIA FLORES- FALCK,  SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001077.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE UN ROTULO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ DIRECTOR D ELA ACADEMIA.SEGUN FACTURA No.001-001-01-0002914


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES DE YESO VINIL, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PLAFONES DE YESO VINIL, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001122.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO O TAMBOR (UNIDAD COMPLETA) PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ-VILLAMIL OCHOA, SECRETARIO GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO O TAMBOR (UNIDAD COMPLETA) PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ-VILLAMIL OCHOA, SECRETARIO GENERAL, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000907.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENREALES.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN  LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-2370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-2370-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

rationale: REEVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-2371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-2371-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008032.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00052656.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.FACTURAS NO. 000-002-01-020006408, 000-002-01-00006440,000-002-01-00006759.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016, FACTURAS No. 000-002-01-00006408, 000-002-01-00006440,000-002-01-00006759.


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005469.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FACTURA NO. 003-001-01-00000597

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FACTURAS NO. 003-001-00000597.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURA No.  003-001-01-00000573.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000645.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POPR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR FLABIA REVECA ZAMORA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00001969


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005637


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / HOUSTON A FAVOR DE KAREN YADIRA MACEDO RODAS y ALEJANDRA MICHELLE FLORES MACEDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.259 y FACTURA No.001-001-02-00000647.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GARCIA CHINCHILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.260 y FACTURA No.000-001-01-00003009.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI A FAVOR DE LOURDES MARIBEL RUIZ y LAURA MARCELA VALLADARES RUIZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.261 y FACTURA No.001-001-02-00000648.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE JULIO CESAR LOPEZ TERCERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.265 y FACTURA No.001-001-02-00000643.


rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS FOLIADORES SOLICITADOS POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005643.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE "FOMULARIOS GRATUITOS", SOLICITADO POR STEPHEN ROBERTO MEJIA, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR a.i. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007441.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC, SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00013101.


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003034.


title: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR ANIMACION DE EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000527.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION  DEL DIA MUNDIAL DEL TRABAJO, SOLICITADO POR LA ABOG. MARTHA CAROLINA PINEDA, DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION  DEL DIA MUNDIAL DEL TRABAJO, SOLICITADO POR LA ABOG. MARTHA CAROLINA PINEDA, DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA JOSE MEJIA HENRRIQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.276 y FACTURA No.000-001-01-00003058.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / OTTAWA A FAVOR DE ARIANNA JULIHSA MONTENEGRO SOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.274 y FACTURA No.001-001-02-00000652.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE TANIA GERALDINA MENDOZA VALLEJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.277 y FACTURA No.000-001-01-00003068.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: REEVERSION TOTAL POR DIFERENCIA DE CENTAVOS EN RELACION A LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-2513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-2513-1-0


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULO PARA DIRECCION GENERAL DE  ASUNTOS JURIDICOS ,TRATADOS Y CONVENIOS,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001330


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO HP 670 AMARILLO, SOLICITADO POR  ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00013260.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP 670 (NEGRO, MAGENTA, CYAN), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005948.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SLVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y KARLA MACOTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000670.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON,EDUARDO ROSALES, IRMA ALEJANDRINA ROSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003067.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS (4) 265/70R16 SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIICOS GENERALES,SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000334


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CANASTAS FAMILIARES, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003097.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHIULOS DE ESTA SECRETARIA ,SOLICITADAS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000343


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/BERLIN/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000678


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000683


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000679


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA /EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003079


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ ROATAN/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LINDA VERONICA MUÑOZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000680


title: COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/ SAN JOSE-COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, PAMELA HANDAL RIVERA, KARLA WALESKA MACOTO Y EDUARDO ROSALES RAMIREZ; SEGUN FACTURA 000-001-01-000000688


title: COMPRA DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ QUITO A FAVOR DE JOSE ANTENOR ROMERO PERLA, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-000000685.


title: COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE LENIN MAURICIO DIAZ SANTOS, JUAN MAURICIO DIAZ TORO Y IVAN ANTONIO DIAZ TORO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-000000690.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011382


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN ROATAN EL 01 DE MAYO DE 2016.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003049.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003138.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS (4) PARA MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012811


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

rationale: REEVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-2827-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006239


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BORDADOS EN CAMISAS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005225.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA7BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000731.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 4 BANDERAS PARA EXTERIOR SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000471


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN ANTONIO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE DULCE MARIA SANCHEZ Y CARLOS ANTONIO GONZALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003153

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA 000-003-01-00000216


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003333.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003333.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ENGRAPADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00750485.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2,500 LIBRAS DE BANANOS Y 5,000 NARANJAS QUE FUERON ENTREGADAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA 23° ACTIVIDAD DE "HONDURAS ACTIVATE"

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006242.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00002069


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS PISTOLAS DE SILICOM, SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA, DIRECCION GENERAL  DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00017513.


rationale: PAGO POR SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 (100) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00006089


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000553.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/HAITI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-00000491.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE HENRY ADOLFO CASTILLO RUIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000551.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00003749

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000014

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000015


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000019


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000017

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR 7 HONDURAS,1 INDIA,1 ARGELIA Y 2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,SOLICITADAS POR AL EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000514


streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALS Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008478.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y OFICINA DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00047137.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y OFICINA DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00047137


ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y OFICINA DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00047137.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y OFICINA DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURAS No. 016-001-01-00042772, 015-003-01-00071574, 015-003-01-00073196, 016-001-01-00040364


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER , CARTUCHOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006756.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008183.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO CANON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00001169.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER 312A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.003-001-01-00000175.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SOLICITADO POR EL COMIT DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004183.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005977.


ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

description: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005977.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026584


rationale: PAGO POR 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 PASTES PARA LAVAR LOSA Y JABON ESPUMA PARA BAÑOS ,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026704


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGOO POR 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES ,SOLICITAOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIASEGUN FACTURA No.000-001-01-00026574


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUSTOS DE PAPEL Y CARTON ,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES,SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026574


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CINTA PARA IMPRESORA PVC EVOLIS, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010197.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PLANFIFICACION 2DO. TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PLANFIFICACION 2DO. TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008797, 000-001-01-00008799 Y 000-001-01-00008888.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTEMINIENTO Y REPARACION  4 AIRES ACONDICIONADOS OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES,SOLICITADO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA DIRECTORA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000329


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE ANNY WALESCA IRIAS SEGUN FACTURA N°.000-001-01-00003233.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.FACTURA No. 003-001-01-00000669.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. factura nO. 003-001-01-00000669.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 50 BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS DE VEHICULOS ,2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA 003-006-01-00001587


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN ANTONIO/NUEVA ORLEANS/HOUSTON/SAN ANTONIO, TX/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000722

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN ANTONIO/NUEVA ORLEANS/HOUSTON/ SAN ANTONIO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000721


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA MACOTO Y EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000730


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTONCILLO LINO LISO, SOLICITADO POR JAVIER CASTRO-WU, SUB COMISION DE PROTOCOLO DEL SICA 2016.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006522.


GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :80 GA :1 F-01: 3277-1-0 - PAGO POR COMPRA DE UNA BANDERA DE HONDURAS PARA INTERIOR, SOLICITADO POR YOLANDA OLIVA, CONSUL GENERAL DE HONDURAS EN HOUSTON, TEXAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3277-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION TECNICA PARA EL ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINADOR DE LA PPT SICA HONDURAS 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005564.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SOLICITADO POR RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001193.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARABRISAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013019.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMB. MARTHA ALARCON, SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001241.


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA TELEFONO, SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000306.


title: PASAJEA AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, MARIA DEL CARMEN NASSER, HELEN VALLADARES Y MARTA CAROLINA PINEDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000785

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE PORTAGAFETES Y PVC PARA CARNÉ DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016..

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PORTAGAFETES Y PVC PARA CARNÉ DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010443.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000149.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACA MI-0821, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000155.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CAMISETAS, SOLICITADO POR ABOG.RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007090.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RADIO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000571.


name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA INSTALACION EN EDIFICIO DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002745.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALES.

rationale: REEVERSION POR INCUMPLIMEINTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3633-1-0


INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LIC. DORIS ELSONITY, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000902


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001560.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO USB, SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008482.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR COMPRA BOMBA HIDRONEUMATICA PARA CISTERNA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00049005.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA, SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002258.


rationale: PAGO POR CLA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA SONY ,SOLICITADA POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA 000-001-01-0002267


rationale: PAGO POR COMRA DE MICROONDAS Y PERCOLADORA DE 12 TASAS SOLICITADO POR LA LIC. FLAVIA ZAMORA PARA EL OBSERVATORIO CONSULAR  Y MIGRATORIO DE HONDURAS (CONMIGHO),SEGUN FACTURA 000-002-01-00048217


title: PAGO POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA NUEVAS OFICINAS DE AUTENTICAS,SOLICITADOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUB GERENTE GENERAL DE RECURSOS MATEIRIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COM'PRA DE MATEIRIALES PARA ELECTRICIDAD PARA NUEVAS OFICINAS DE AUTENTICAS SOLICITASDOS POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON  SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAES ,SEGUN FACTURA 013-003-01-00017107


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LAHABANA-CUBA A FAVOR DE ARIEL MIRANDA RIVERA SEGUN FACTURA N°.001-001-02-00000751.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-000033.6.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-0000746.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.003-001-01-0000746.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000787

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR GODOY Y ROBERTO ARITA QUIÑONES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000801


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA, SOLICITADO POR  ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006791.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAPACITORES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001674.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003622

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON /TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003322


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHICAGO/MADRID A FAVOR DE GEYBI POSADAS Y MARCOS HUMBERTO LUPIAC SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000758.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3681-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE IRIS SUYAPA AMADOR SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000735.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEWAR-NEW YORK A FAVOR VICTOR MANUEL MARADIAGA GOMEZ A FACTURA N° 001-001-02-00000741.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGCUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLO Y MERCEDES DESSIRE PINEDA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000779.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO A FAVOR DE RUBEN VIVAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000768.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3686-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCELINO PINEDA CARCAMO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000776.


title: PAGO DE PASAJE AEREO: TEGUCIGALPA/GINEBRA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000774.


WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

legalName: WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3688-1-0


FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3690-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; CHICAGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003279.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ANA LOURDES FIALLOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003283.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE MARIA DE JESUS RUBI, ANDREA VALERIA ANDRADE, MARIA VALENTINA ANDRADE SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000733.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA CRUZ SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000742.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-3698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-3698-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNCIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRBG POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.


rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTAMPADO DE INVENTARIO EN  MOBILIARIO DEL CAMR DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00048385.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000 4857


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIANA MARTINEZ Y ALLISON MARTINEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003344.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00032763.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE ALEJANDRA CRISTINA PEÑA BERTRAND Y MARIA JOSE PEÑA BERTRAND SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003342.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE JOSE EMILSON ZORTO, JOSSELYN PATRICIA ZORTO Y JESSICA VALERIA ZORTO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003350.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA A FAVOR DE CHRISTELLE MARIE LEIVA SIERRA Y CRISS LEIVA SIERRA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000765.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-CANADA/MONTREAL/SAN FRANCISCO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLAVIA REVECA ZAMORA, MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000826.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NADIA AGUILERA FUNES Y DANIEL AGUILAR AGUILERA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003352.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR A FAVOR DE NELSY ALEJANDRA  CABRERA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000780.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010307, 000-001-01-00010308, 000-001-01-00010309.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA:CHICAGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA LURVIN CARRASCO PONCE Y CAMILLA MARIA VALLADARES CARRASCO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000828.


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA: EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE BERTA MARIA FIALLOS, NATALIA LOURDES NOVOA, MARIANA LUCIA NOVOA,ELENA ISABEL NOVOA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000788.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 26 PINTURAS ARTISTICAS HONDUREÑAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: ACUE


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00002576

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002578

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00004287

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA USO EN EL CENTRO DE LLAMADAS, SOLICITADO POR CLARISSA PAZ ALEMAN, COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00048891.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA CD-0697, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000952.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001030.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA FRONTIER PLACA MI-3431, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000955.


rationale: PAGO PPOR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD0697ASIGANADO A LA VICE CANCILLER MATAMOROS ,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000980


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8660,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ,SOLICITADO POR SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000977


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACA CD0159 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000972


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYNDAI PORTER PLACA 5302 ASIGANADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000979


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA,3ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00750835.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000953.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000024

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL IAIP, SOLICITADO POR LIC. GINA RUBIO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL IAIP, SOLICITADO POR LIC. GINA RUBIO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002595.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000021

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X3 ,SOLICITADAS POR ZOE REYES 3ER COMPRA TRIMESTRAL 2016,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007127


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON /TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY ,SEGUN FACTURA 000-001-01-00003403

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000006.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.