title: Pago por reembolso en la compra de alimentación de las personas que asistieron al evento en la celebración de 2 años de Gobierno, realizado en Guijiquiro, La Paz el día 27 de enero del presente año, según Memorandos N° GA-098-2016, DMA-0148-2016, recibos S/N y listados de alimentación.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de 8 paquetes de platos desechables N° 8 y 8 de vasos plásticos desechables de 12 onzas en paquete de 25 unidades, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0107-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0253-2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 8 paquetes de platos desechables N° 8 y 8 de vasos plásticos desechables de 12 onzas en paquete de 25 unidades, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0107-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0253-2016, factura N° 000-002-01-00001634, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de Deducible y Restitución del Siniestro N° 2417/2015,  correspondiente a la Póliza N° 45923 por presentación de reclamo del vehículo marca Ford Ranger, pick up, color gris,  placa N10080 (Deducible Riesgo "A" L.9,985.99 y Restitución suma Asegurada L.5,875.31), asignado a la Subsecretaría de Energía;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-059-2016, factura  y  recibo S/N,  oficio N° SGRM Y SG-040-2015, Declaración de Siniestro de Automotores, Cedula de Citación N° 285891, Certificación de Tránsito y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Por compra de  2 Tóners, color negro: 1 toner Canon GPR-35 2785B003AA y 1 HP C4092A, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH-063-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0251-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de  2 Tóners, color negro: 1 toner Canon GPR-35 2785B003AA y 1 HP C4092A, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH-063-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0251-2016, factura N° 000-001-01-00003223, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra de 11 rastrillos tipo abanico metalico, 11rastrillos tipo abanico plastico, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, segun memorando N° C.N.C.R.E.R.W-346-2016, O/C N° UCP-234-2016, resumen de cotizaciones N°UCP-304-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuiciones Valencia, Constancia de registros beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por la compra de 11 rastrillos tipo abanico metálico, 11rastrillos tipo abanico plástico, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-346-2016, O/C N° UCP-234-2016, resumen de cotizaciones N°UCP-304-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, Constancia de registros beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electrónica de solvencia fiscal, acta de almacén, factura N°000-001-01-00005230 y recibo S/N.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-038-2016,  realizada al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color negro, placa PAE-3178 asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-102-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-038-2016, Cotización de Parves N° 9110, de Auto Repuestos San Luis  N° 02369-02370, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-038-2016,  realizada al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color negro, placa PAE-3178 asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-102-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-038-2016, Cotización de Parves N° 9110, de Auto Repuestos San Luis  N° 02369-02370, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, recibo N° 4434, facturas N° 000-001-01-00000901, 000-001-01-00000902 y Acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de 6 toner HP 35A(CB435A) negro, solicitado por el Secretario de Estado ING. Jose Antonio Galdames, segun memorando DMA-0641-2016, y O/C N° 150-1-5-0437-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago Por compra por catalogo electrónico de 6 tóner HP 35A (CB435A) negro, solicitado por el Secretario de Estado ING. José Antonio Galdames, según memorando DMA-0641-2016, y O/C N° 150-1-5-0437-2016, factura N° 000-001-01-00009411, Recibo S/ N, constancia electrónica de solvencia fiscal y acta de recepción


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-039-2016,  realizada al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color rojo, placa N-09850 asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-100-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-039-2016, Cotización de Parves N° 8080, de JM Repuestos y Accesorios N° 0412, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en orden de compra N° SGRM y SG-039-2016,  realizada al vehículo Nissan Frontier, Pick-up, color rojo, placa N-09850 asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-100-2016,  Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-039-2016, Cotización de Parves N° 8080, de JM Repuestos y Accesorios N° 0412, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, recibo N° 4457, factura N° 000-001-01-00000915 y Acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de un timbre inalambrico, 5 baterias AA, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial para ser utilizados en la oficina del señor Ministro, segun memorando N° DMA-0486-2016, O/C UCP-215-2016, resumen de cotización N° UCP-285-2016, cotizaciones Comercial Génesis y Asociados, Distribuiciones Valencia N° 00119120, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de un timbre inalambrico, 5 baterias AA, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial para ser utilizados en la oficina del señor Ministro, segun memorando N° DMA-0486-2016, O/C UCP-215-2016, resumen de cotización N° UCP-285-2016, cotizaciones Comercial Génesis S/N  y Asociados, Distribuiciones Valencia N° 00119120, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal,  factura N° 000-00101-00000587, recibo N° 707, copia del Registro Tributario Nacional,  acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 1 toner Canon GPR-22 0386B003, color negro, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos, según Memorando N° DGRH-063-2016, y  orden de compra N° 150-1-5-0249-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 1 toner Canon GPR-22 0386B003, color negro, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos, según Memorando N° DGRH-063-2016, y  orden de compra N° 150-1-5-0249-2016, factura N° 006-012-01-00000541, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Rótulas inferiores, 4 Bujes de Tijera, 2 Amortiguadores Delanteros y 2 Amortiguadores Traseros para ser utilizados en el  Vehículo Nissan Frontier, Pick-up, Placa N-09852, color dorado metálico, solicitado por el Coordinador MIAMBIENTE de Olancho mediante Memorando N° RO-06-2016, orden de compra y Resumen  de Cotizaciones N° SGRM y SG-034-2016, Cotización de Rendillantas N° 3005086, de REDICCA N°  RD0012691,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por compra de 2 Rótulas inferiores, 4 Bujes de Tijera, 2 Amortiguadores Delanteros y 2 Amortiguadores Traseros para ser utilizados en el  Vehículo Nissan Frontier, Pick-up, Placa N-09852, color dorado metálico, solicitado por el Coordinador MIAMBIENTE de Olancho mediante Memorando N° RO-06-2016, orden de compra y Resumen  de Cotizaciones N° SGRM y SG-034-2016, Cotización de Rendillantas N° 3005086, de REDICCA N°  RD0012691,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00008003, recibo N° 9174 y acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 2 Sillas Secretariales tela color negro y 2 Sillas de Espera tela color negro, solicitadas por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-439-2016,  orden de compra N° UCP-235-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-305-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Imágen de las sillas solicitadas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y Registro de Beneficiarios.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 2 Sillas Secretariales tela color negro y 2 Sillas de Espera tela color negro, solicitadas por el Gerente Administrativo según memorando N° GA-439-2016,  orden de compra N° UCP-235-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-305-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Imágen de las sillas solicitadas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Registro de Beneficiarios, Acta de Almacén, factura N° 000-001-01-00005244 y recibo S/N.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Placa Nº N-09148, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-193-2016, O/C Nº SGRM Y SG-041-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-041-2016, Cotizaciones Nº 8050 de PARVES, 00201 y 00202 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Placa Nº N-09148, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-193-2016, O/C Nº SGRM Y SG-041-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-041-2016, Cotizaciones Nº 8050 de PARVES, 00201 y 00202 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE, recibo N°4435, factura N°000-001-01-00000904, 000-001-01-00000905 y acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de 450 bolsas plásticas: 100 color blanca 20x30 (15 unidades por paquete), 200 color negra tamaño barril 34x52, 100 Transparente gruesa 15x25 (unidades por paquete) y 50  bolsas  transparente gruesa 20 x 30 (11 unidades por paquete) para ser utilizadas en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-326-2016,  Orden de Compra N° UCP-230-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-300-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Compra por cotización N° ADQ-300-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 450 bolsas plásticas: 100 color blanca 20x30 (15 unidades por paquete), 200 color negra tamaño barril 34x52, 100 Transparente gruesa 15x25 (unidades por paquete) y 50  bolsas  transparente gruesa 20 x 30 (11 unidades por paquete) para ser utilizadas en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-326-2016,  Orden de Compra N° UCP-230-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-300-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Compra por cotización N° ADQ-300-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de almacén, recibo S/N y factura N°000-001-01-00005242.


title: Por compra de mantenimiento general preventivo y correctivo de SHARP ar-207, cambio de 1 Kit de Tambor Cilindro y cuchilla de limpieza) 1 revelador, 1Hilo de corona, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 048-2016, O/C N° 001-2016 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de mantenimiento general preventivo y correctivo de SHARP ar-207, cambio de 1 Kit de Tambor Cilindro y cuchilla de limpieza) 1 revelador, 1Hilo de corona, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 048-2016, O/C N° 001-2016, recibo N° 4939, factura N° 000-001-01-00000195 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Color Blanco, Placa Nº N-07360, solicitado por el Director Legal según memorandos DL-0245-2016 y 0033-2016, O/C Nº SGRM Y SG-042-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-042-2016, Cotizaciones Nº 9000 de PARVES, 000346, 000347 y 000348 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Color Blanco, Placa Nº N-07360, solicitado por el Director Legal según memorandos DL-0245-2016 y 0033-2016, O/C Nº SGRM Y SG-042-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-042-2016, Cotizaciones Nº 9000 de PARVES, 000346, 000347 y 000348 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Facturas Nº 000-001-01-00000906, 000-001-01-00000907, 000-001-01-00000908, Recibo Nº 4436 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de Productos de Material Plástico, Productos Ferrosos, Elementos de Ferretería, Productos de Arcilla y Cerámica,  Cemento, Cal y Yeso,  y Piedra, Arcilla y Arena detallados en orden de compra N° UCP-220-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-290-2016, Memorando N° Mantenimiento -116-2016, Cotización N° 304-2016 Inversiones Sauceda, Distribuidora Universal S/N y de Industrial Ferretera, S. A. de C.V. (INDUFESA) N° M010 877656, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico, Productos Ferrosos, Elementos de Ferretería, Productos de Arcilla y Cerámica,  Cemento, Cal y Yeso,  y Piedra, Arcilla y Arena detallados en orden de compra N° UCP-220-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-290-2016, Memorando N° Mantenimiento -116-2016, Cotización N° 304-2016 Inversiones Sauceda, Distribuidora Universal S/N y de Industrial Ferretera, S. A. de C.V. (INDUFESA) N° M010 877656, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Acta de Almacén,  factura N° 000-001-01-00000681 y recibo N° 00488.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo ISUZU, Pick-Up, Color Blanco, Placa Nº N-07782, solicitado por el Director DE Cambio Climático según memorando DNCC-083-16, O/C Nº SGRM Y SG-045-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-045-2016, Cotizaciones Nº 8020 de PARVES, S/N de Repuestos el Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo ISUZU, Pick-Up, Color Blanco, Placa Nº N-07782, solicitado por el Director DE Cambio Climático según memorando DNCC-083-16, O/C Nº SGRM Y SG-045-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-045-2016, Cotizaciones Nº 8020 de PARVES, S/N de Repuestos el Rey, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Vehículo, Factura Nº 000-001-01-00000896, 000-001-01-00000897 y Recibo Nº 4431.


title: Por compra de un juego de fajitas plásticas grandes, 1 juego de llaves allen de 21 piezas, 1 juego de cubos de ½ de 25 piezas, 1 bolsa de cemento piedra azul, 3 cintas aislantes grande y 5 discos abrasivos para corte de metal, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Nº MANTENIMIENTO-121-2016, O/C Nº UCP-221-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-291-2016, Cotizaciones Nº 302-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Distribuidora Universal, Print de Pantalla de Recepción de Cotizaciones, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000.

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Pago por compra de un juego de fajitas plásticas grandes, 1 juego de llaves allen de 21 piezas, 1 juego de cubos de ½ de 25 piezas, 1 bolsa de cemento piedra azul, 3 cintas aislantes grande y 5 discos abrasivos para corte de metal, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Nº MANTENIMIENTO-121-2016, O/C Nº UCP-221-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-291-2016, Cotizaciones Nº 302-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Distribuidora Universal, Print de Pantalla de Recepción de Cotizaciones, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Acta de Recepción de Mercadería, factura Nº 000-001-01-00000683 y Recibo Nº 00492 .


title: Por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca Toyota, pick-up, color beige, placa N-08871, con mayor detalle en orden de compra N°  SGRM y SG-037-2016, asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N° Transporte-101-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-037-2016, Cotización de PARVES N° 8090, Auto Repuestos San Luis N° 02371-02373, Acta de Verificación de Repuestos en mal estado, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca Toyota, pick-up, color beige, placa N-08871, con mayor detalle en orden de compra N°  SGRM y SG-037-2016, asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N° Transporte-101-2016,  Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-037-2016, Cotización de PARVES N° 8090, Auto Repuestos San Luis N° 02371-02373, Acta de Verificación de Repuestos en mal estado, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal , Certificación de ONCAE, recibo N° 4432, facturas N° 000-001-01-00000898, 000-001-01-00000899, 000-001-01-00000900 y Acta de recepción de vehículo.


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Navara, Pick-Up, Color Gris, Placa Nº N-11550, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-169-2016, O/C Nº SGRM Y SG-046-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-046-2016, Cotizaciones Nº 9020 de PARVES, Nº 01802 de Auto Repuestos Honduras, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001 y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Navara, Pick-Up, Color Gris, Placa Nº N-11550, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-169-2016, O/C Nº SGRM Y SG-046-2016, Resumen de Cotizaciones Nº SGRM Y SG-046-2016, Cotizaciones Nº 9020 de PARVES, Nº 01802 de Auto Repuestos Honduras, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto a Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Vehículo, Factura Nº 000-001-01-00000916 y Recibo Nº 4456.


title: Pago de reembolso por la compra de mangueras que fueron utilizadas para la colecta de muestras de aceite dieléctrico en los transformadores de alta y baja potencia ubicados en fincas y plantas procesadoras de palma africana, en la ciudad de Comayagua, según memorando CESCCO-311-2016, recibo S/N, factura N°000-001-01-00034710, 000-001-01-00205378 y fotocopia de identidades.

ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO


title: Por compra de 150 camisetas serigrafiadas en tela de algodón con dos impresiones full color en el pecho y la espalda que serán utilizadas en el evento de reforestación, solicitadas por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-309-2016, O/C Nº UCP-216-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-286-2016, Cotizaciones Nº 294-2016 de Inversiones Sauceda y 0404 de Confecciones Luiggi & F, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ejemplo del logo parte frontal y parte de atrás de la camiseta y Cuadro resumen de las tallas de las camisetas solicitadas.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 150 camisetas serigrafiadas en tela de algodón con dos impresiones full color en el pecho y la espalda que serán utilizadas en el evento de reforestación, solicitadas por el Director de Cumplimiento UPEG según memorando UPEG-309-2016, O/C Nº UCP-216-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-286-2016, Cotizaciones Nº 294-2016 de Inversiones Sauceda y 0404 de Confecciones Luiggi & F, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Ejemplo del logo parte frontal y parte de atrás de la camiseta, Cuadro resumen de las tallas de las camisetas solicitadas, Recibo Nº 00263, Factura Nº 000-001-01-00000674 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de Madera, Panelit, Poliducto, Productos Ferrosos, Grifos para doblar, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Bloques de concreto, Bolsa de Cemento, Cinta aislante, Arena de Rio, Discos para concreto y para cortar metal y Útiles y Materiales Eléctricos  detallados en O/C Nº UCP-226-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Nº MANTENIMIENTO-127-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-296-2016, Cotizaciones Nº M010-877649 de INDUFESA, S/N de Distribuidora Universal y Nº 315-2016 de Inversiones Sauceda, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de Madera, Panelit, Poliducto, Productos Ferrosos, Grifos para doblar, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Bloques de concreto, Bolsa de Cemento, Cinta aislante, Arena de Rio, Discos para concreto y para cortar metal y Útiles y Materiales Eléctricos  detallados en O/C Nº UCP-226-2016, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Nº MANTENIMIENTO-127-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-296-2016, Cotizaciones Nº M010-877649 de INDUFESA, S/N de Distribuidora Universal y Nº 315-2016 de Inversiones Sauceda, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Facturas Nº 000-001-01-00005276 y 000-001-01-00005277, Recibo S/N y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por mantenimiento y reparación del Vehículo mazda bt-50 pick up color blanco placa N-09891, según memorandos SGRM y SG-182-2016, TRANSPORTE-065-2016, O/C N° SGRM y SG-007-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-007-2016, cotizaciones PARVES, repuestos San Luis N°0893, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del Vehículo mazda bt-50 pick up color blanco placa N-09891, según memorandos SGRM y SG-182-2016, TRANSPORTE-065-2016, O/C N° SGRM y SG-007-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-007-2016, cotizaciones PARVES, repuestos San Luis N°0893, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta, recibo N° 4458, factura N° 000-001-01-00000912 y acta de recepción.


title: Pago por publicación en el periódico la tribuna quien realizo la publicación del aviso de Licitación Pública Internacional LPI-DGRH-MIAMBIENTE-001-2016, Consultoría Balance Hídrico de la Cuenca del Rio Choluteca, según memorando N° DGRH-518-2016, factura crédito, N° 000-001-01-00015159, Contrato de publicidad N° 697924, recibo N° 000565, página del periódico de la publicación, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por compra de dos sillas ejecutivas color negro de tela, solicitadas por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-166-2016, O/C Nº 240-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-310-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Fotografía de la silla, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de dos sillas ejecutivas color negro de tela, solicitadas por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-166-2016, O/C Nº 240-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-310-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Fotografía de la silla, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fisca, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00005241 y Recibo S/N.


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165, color plateado, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-047-2016, asignado a la Dirección General de Energía según Memorando N° DGE-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-047-2016, Cotización de PARVES N° 8000 y de Repuestos del Japón, S. de R. L., N° 00210, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165, color plateado, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-047-2016, asignado a la Dirección General de Energía según Memorando N° DGE-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-047-2016, Cotización de PARVES N° 8000 y de Repuestos del Japón, S. de R. L., N° 00210, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, acta de recepción de vehículo, recibo N°4455 y factura N°000-001-01-00000917.


title: Por compra de un Motor de Arranque que será instalado en el vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color gris, placa Nº N-09167, asignado a la Dirección de Biodiversidad, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-115-2016, O/C Nº SGRM Y SG-049-2016, Resumen de Cotizaciones SGRM Y SG-049-2016, Cotizaciones Nº 0673 de PARVES y 02163 de HONDUPARTES, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Certificación de ONCAE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de un Motor de Arranque que será instalado en el vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color gris, placa Nº N-09167, asignado a la Dirección de Biodiversidad, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-115-2016, O/C Nº SGRM Y SG-049-2016, Resumen de Cotizaciones SGRM Y SG-049-2016, Cotizaciones Nº 0673 de PARVES y 02163 de HONDUPARTES, Registro de Beneficiarios Nº 00015545-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Vehículo, Factura Nº 000-001-01-00000922 y Recibo Nº 4453.


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota 2.8, pick-up, placa N-8590, color blanco, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-048-2016, asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-104-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-048-2016, Cotización de PARVES N° 9080 y de Auto Repuestos  El Rey S/N,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota 2.8, pick-up, placa N-8590, color blanco, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-048-2016, asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-104-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-048-2016, Cotización de PARVES N° 9080 y de Auto Repuestos  El Rey S/N,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, recibo N° 4454, facturas N° 000-001-01-00000919, 000-001-01-00000918, 000-001-01-00000920, 000-001-01-00000921 y Acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de 1 silla ejecutiva L 10-PU, 1 silla ejecutiva HC-2022 MESH, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MA-280-2016, O/C UCP-232-2016, resumen de cotización UCP-302-2016, cotización de Industrias Panavisión N°929824, Distribuidora Universal, fotocopia de las sillas, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva L 10-PU, 1 silla ejecutiva HC-2022 MESH, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MA-280-2016, O/C UCP-232-2016, resumen de cotización UCP-302-2016, cotización de Industrias Panavisión N°929824, Distribuidora Universal, fotocopia de las sillas, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00003990, recibo S/N y Garantia IPSA.


title: Por compra  de 12 baterías de 115 amperios L-27-700, y 3 baterías de 90 amperiosH-42-550 solicitadas por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para ser utilizados en los vehículos placas N-11670, 11672, 08590, 00402, 11062, 05819, 08397, 09852, 10571, 08934, 05613, 09890, según memorando SGRM y SG-318-2016, orden de compra N°SGRM y SG-035-2016, resumen de cotizaciones N°SGRM y SG-035-2016, cotizaciones de comercializaciones diversas N°511, cotización RENDILLANTAS N°400856931, registro de beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra  de 12 baterías de 115 amperios L-27-700, y 3 baterías de 90 amperiosH-42-550 solicitadas por la subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para ser utilizados en los vehículos placas N-11670, 11672, 08590, 00402, 11062, 05819, 08397, 09852, 10571, 08934, 05613, 09890, según memorando SGRM y SG-318-2016, orden de compra N°SGRM y SG-035-2016, resumen de cotizaciones N°SGRM y SG-035-2016, cotizaciones de comercializaciones diversas N°511, cotización RENDILLANTAS N°400856931, registro de beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación, factura N°000-001-01-00010498, recibo N° 084753 y acta de recepción.


title: Pago de boleto aéreo a nombre Elvis Yovanni Rodas por viaje realizado a la ciudad de México del 8 al 10 de septiembre, según memorandos UCP-135-2016, SSERNA 265-2016, cotizaciones Águila de Oro, Agencia de Viajes Águila Tours, constancia electrónica de solvencia fiscal, factura N°000-001-01-00000536, y recibo N°1663.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora asignada a la dirección evaluación y control ambiental (DECA), O/C N°UCP-229-2016, resumen de cotizaciones N°UCP-299-2016, según memorando N° DECA-370-2016, cotizaciones OFITERR, Servicios Técnicos y Suministros, registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 04256 a favor de Gerardo Antonio Torres Pavón de fecha 30-09-2016,  ya que por error involuntario se duplicó el documento N° UCP-229-2016: Uno se ingresó con el F-01 N°  04256 del 30-09-2016 y el otro con el  F-01 N° 04715 del 31-10-2016, por  valor de L.1,800.00 en el  mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora asignada a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) según Memorando N° DECA-370-2016, O/C N°UCP-229-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4256-1-0


title: Por compra de 135 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 100 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección de CESCCO, según memorando CESCCO-276-2016, O/C N° 150-1-5-0438-2016,constancia electronica de sovencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 135 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 100 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección de CESCCO, según memorando CESCCO-276-2016, O/C N° 150-1-5-0438-2016,constancia electronica de sovencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009136 y recibo N° 17312


title: Por mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon ir-1025, cambio de kit de mantenimiento (cilindro, cuchilla de limpieza), pelicula de fijación, solicitado por la Sub Secretaria de Energia mediante memorando SSE-MA-226-2016, O/C N° UCP-219-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-289-2016, cotizaciones OFITERR, SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS, constancia electronica de solvencia fiscal y registrro de beneficiarios.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon ir-1025, cambio de kit de mantenimiento (cilindro, cuchilla de limpieza), pelicula de fijación, solicitado por la Sub Secretaria de Energia mediante memorando SSE-MA-226-2016, O/C N° UCP-219-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-289-2016, cotizaciones OFITERR, SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS, constancia electronica de solvencia fiscal y registrro de beneficiarios, fotocopia de escritura publica, factura N° 000-001-01-00000548, recibo N° 5019 y acta de recepción.


title: Pago de suministro de combustible (Diesel) para consumo del vehículo asignado a la regional de Juticalpa, solicitado por SGRM y SG-342-2016, Ro-11-2016, factura N° 000-001-01-00042152, recibo N° 0005477 y registro de beneficiario.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca Hyundai, microbus, color negro, placa N-11458, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-036-2016, asignado a la Unidad de de Transporte según Memorando N°  Transporte-105-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-036-2016, Cotización de PARVES  N° 8022 y de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00234 y 00233, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca Hyundai, microbus, color negro, placa N-11458, con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-036-2016, asignado a la Unidad de de Transporte según Memorando N°  Transporte-105-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-036-2016, Cotización de PARVES  N° 8022 y de Repuestos del Japón, S. de R. L. N° 00234 y 00233, Acta de verificación de repuestos en mal estado, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, facturaS N° 000-001-01-00000929, 000-001-00000930, recibo N° 4461y acta de recepción.


title: Por compra de una puerta anti ruido con PVC y vidrio de cámara de 210x0.80 cm, esta puerta será utilizada en el zoológico metropolitano, según memorando C.N.C.R.E.R.W-328-2016, O/C N° UCP-239-2016, resumen de cotizaciones UCP-309-2016,  cotizaciones QUALITY INVERSIONES, INVERNAC, registro beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y fotocopia de R.T.N.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de una puerta anti ruido con PVC y vidrio de cámara de 210x0.80 cm,  utilizada en el zoológico metropolitano, según memorando C.N.C.R.E.R.W-328-2016, O/C N° UCP-239-2016, resumen de cotizaciones UCP-309-2016,  cotizaciones QUALITY INVERSIONES y de  INVERNAC, registro beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE,  fotocopia de R.T.N.  Recibo N° 2557, Factura N° 000-001-01-00000509 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


description: Por compra de una puerta anti ruido con PVC y vidrio de cámara de 210x0.80 cm, esta puerta será utilizada en el zoológico metropolitano, según memorando C.N.C.R.E.R.W-328-2016, O/C N° UCP-239-2016, resumen de cotizaciones UCP-309-2016,  cotizaciones QUALITY INVERSIONES, INVERNAC, registro beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y fotocopia de R.T.N.

rationale: Pago por compra de una puerta anti ruido con PVC y vidrio de cámara de 210x0.80 cm,  utilizada en el zoológico metropolitano, según memorando C.N.C.R.E.R.W-328-2016, O/C N° UCP-239-2016, resumen de cotizaciones UCP-309-2016,  cotizaciones: QUALITY INVERSIONES y  INVERNAC, registro beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE,  fotocopia de R.T.N., recibo N° 2557, factura N° 000-001-01-00000509 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Pago de boleto  aéreo a la ciudad de Roatán a favor del Ingeniero Carlos Pineda, el día 12 de agosto del 2016, factura N°000-001-01-00000567, recibo N°1671, constancia electrónica de solvencia fiscal, cotizaciones águila de oro y Agencia de Viajes Travel Desk y copia de la gaceta del impuesto sobre venta, según memorandos 138-2016, SSAM-15-2016,correo electronico y informe de cosulta de anteproyecto.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de 150 camisetas de niño con logos para los clubs Héroes del Corazón Verde, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-426-2016, O/C Nº UCP-241-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-311-2016, Ejemplo del Logo, Cotizaciones Nº 335-2016 de Inversiones Sauceda y S/N de Representaciones NC, Print de pantalla de recepción de ofertas, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Se reversa el Pre-compromiso Nº 4268 ya que por error involuntario en el Resumen del F-01 dice que es por compra de 150 camisetas siendo lo correcto 120.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4268-1-0


title: Pago de boleto aéreo del señor Ministro José Antonio Galdámez por boleto aéreo de La Ceiba a Roatán y de La Ceiba a Tegucigalpa del 20 al 24 de septiembre del 2016, según memorando DMA-0624-2016, Factura N°000-001-01-00000538, recibo N°1667, cotizaciones Águila de Oro, Agencia de Viajes Mundiales, constancia electrónica de solvencia fiscal y copia de la gaceta del impuesto sobre venta.


title: Pago de reembolso por gastos realizados de alojamiento, alimentación y alquiler de salón de conferencias para 16 personas que formaron parte de la LVII, de la reunión ordinaria del consejo de ministros de la comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) desarrollada en Roatán Islas de La Bahía del 28 al 30 de junio del 2016, según memorando DMA-0570-2016, recibo S/N de fecha 29 de septiembre del 2016, INFINITY BAY N°63539, correo pago evento hotel infinity bay, agenda de la reunión y listado de participantes.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente  al corte del 13 de agosto al 12 de septiembre del presente año, según Memorando N° GA-UCP-136-2016, detalle de pago período agosto/septiembre,  recibo N° 302507 por L.461.08, recibo N° 308683 por L. 14.52 y recibo S/N, factura N° 047-001-01-09355009, resumen corporativo, resumen de cargos (5 hojas), detalle de llamadas (22 hojas).   Nota La diferencia de $20.55  corresponde a financiamiento de aparato telefónico del Gerente Administrativo que se paga por separado.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de reembolso por compra de insumos utilizados en la recreovia realizada el sábado 24 de septiembre del 2016 en la col. San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0452-2016, factura N° 007-003-01-00010369, liquidación de gastos de recreovia, informe de recreovia, listado de asistencia de recreovia, recibo S/N y fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de reembolso por compra de insumos utilizados en la recreovia realizada el sábado 24 de septiembre del 2016 en la col. San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0452-2016, factura N°000-001-01-00010167, 007-003-01-00010369, 007-010-01-00079684, 092-001-01-00008478, 092-003-01-00006650, 000-001-01-00000500, 002-001-01-00285430, liquidación de gastos de recreovia, informe de recreovia, listado de asistencia de recreovia, recibo S/N y fotocopia de identidad.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por compra de alimentos para personal que se laboró horas extras en el cierre del Tercer Trimestre, solicitado por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-175-2016, Factura Nº 040-002-01-00100249, Recibo S/N, Reprint de Factura, Copia de Identidad y Listado de Asistencia.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Mazda BT-50, color blanco, tipo pick-up, placa N° 09888,  detallado en orden de compra N°   SGRM y SG-043-2016, asignado a la Subgerencia de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-373-2016,  Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-043-2016, Cotización de PARVES N° 9030 y de Auto Repuestos "HONDUPARTES"  N° 02165, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del vehículo Mazda BT-50, color blanco, tipo pick-up, placa N° 09888,  detallado en orden de compra N°   SGRM y SG-043-2016, asignado a la Subgerencia de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-373-2016,  Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-043-2016, Cotización de PARVES N° 9030 y de Auto Repuestos "HONDUPARTES"  N° 02165, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, recibo N° 4469, factura N° 000-001-01-00000957 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Pago de reembolso por compra de almuerzos para el personal que participo en la feria de la semana de la transparencia que se llevo a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el 27 de septiembre del 2016, según memorando OIP/UT-297-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00039678, fotocopia de identidad, fotocopia de correos, listado de asistencia y fotocopia de fotografía.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: Por compra de 7 quartos de aceite de motor, 1 filtro de aceite, 1 limpieza de frenos traseros, 1 limpieza de frenos delanteros, 1 tapón de radiador y  mano de obra (1),  para el mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50, color rojo, tipo pick-up, placa N° 09894 asignado a la Dirección de CESCCO; según Memorandos N° CESCCO-168-2016, 131-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-044-2016, Cotización de PARVES N° 9050 y de JM Repuestos y Accesorios N° 0503, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 7 quartos de aceite de motor, 1 filtro de aceite, 1 limpieza de frenos traseros, 1 limpieza de frenos delanteros, 1 tapón de radiador y  mano de obra (1),  para el mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50, color rojo, tipo pick-up, placa N° 09894 asignado a la Dirección de CESCCO; según Memorandos N° CESCCO-168-2016, 131-2016,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-044-2016, Cotización de PARVES N° 9050 y de JM Repuestos y Accesorios N° 0503, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, recibo N° 4470,factura N° 000-001-01-00000958 y acta de recepción.


title: Por compra de microondas Blanco Wirpool solicitado por UCA según memorando UCA-007-2016, 056-2016, o/c N° UCP-243-2016, Resumen de cotizaciones N° ucp-313-2016, constancia de pagos y compras, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia Electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y constancia de registro de beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de microondas Blanco Wirpool solicitado por UCA según memorando UCA-007-2016, 056-2016, o/c N° UCP-243-2016, Resumen de cotizaciones N° ucp-313-2016, constancia de pagos y compras, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia Electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y constancia de registro de beneficiarios, constancia de compras y pagos, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005394 y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónica de 4 Tóners HP CE278A (78A), color negro, 2 Tóners HP Q5942A (42A), negro, 2 cartuchos de tinta HP 28 (C8728AL), tricolor, 2 cartuchos de tinta HP 27 (C8727AL) negro y 1 cartucho de tinta HP 920 (CD971AL) negro; solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-317-2016,  Solicitud de Tóners y Cartuchos, orden de compra N° 150-1-5-0440-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión de Compra por medio de Catálogo Electrónica de 4 Tóners HP CE278A (78A), color negro, 2 Tóners HP Q5942A (42A), negro, 2 cartuchos de tinta HP 28 (C8728AL), tricolor, 2 cartuchos de tinta HP 27 (C8727AL) negro y 1 cartucho de tinta HP 920 (CD971AL) negro; solicitados por el Director de CESCCO según Memorandos N° CESCCO-317-2016 y GA-UCP-197-2016,  Solicitud de Tóners y Cartuchos, Orden de Compra N° 150-1-5-0440-2016, porque el Proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4287-1-0


title: Por compra por catalogo electrónico de 2 tambor canon GPR-22 (Drum) color negro solicitado por CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-317-2016, O/C N° 150-1-5-0439-2016.

rationale: Pago por compra por medio de  catálogo electrónico de 2 tambor canon GPR-22 (Drum) color negro,solicitado por el Director de  CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-317-2016, solicitud de Tóners,  O/C N° 150-1-5-0439-2016, factura N° 006-012-01-00005037, recibo S/N, memorando N° GA-UCP-175-2016, Constancia de Solvencia Fiscal  y acta de recepción de mercaderia recibida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4308-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4308-1-0


title: Por compra de teléfono fijo de escritorio alambico color negro, solicitado por Secretaria General mediante memorando N° SG-483-2016-2016, O/C 242-2016, resumen de cotización N°UCP-312-2016, cotizaciones comercial Genesa, Distribuidora Universal, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de teléfono fijo de escritorio alambico color negro, solicitado por Secretaria General mediante memorando N° SG-483-2016-2016, O/C 242-2016, resumen de cotización N°UCP-312-2016, cotizaciones comercial Genesa, Distribuidora Universal, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000600, recibo N° 715 y RTN.


title: Por compra de 10  coffe break: empanada de manzana,  mini Sandw de jamón y queso, deditos de carne, croqueta de pollo, refresco mini lata,  transporte general (1); 10 Almuerzos: pollo a la naranja, arroz con maíz, remolacha dulce, panecillo, refresco en lata mas uso de  transporte (1), que fueron utilizados en el evento realizado en la Dirección General de Recursos Hídricos el día 20 de septiembre del presente año, para realizar evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el municipio de Choluteca - Choluteca según Memorando N° DGRH-505-2016,  orden de compra N° UCP-238-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-308-2016, cotización de Staff Party N° 74 y de Arte y Pizza cotización S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria y listado de asistencia.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago de 10  coffe break: empanada de manzana,  mini Sandw de jamón y queso, deditos de carne, croqueta de pollo, refresco mini lata,  transporte general (1); 10 Almuerzos: pollo a la naranja, arroz con maíz, remolacha dulce, panecillo, refresco en lata mas uso de  transporte (1), que fueron utilizados en el evento realizado en la Dirección General de Recursos Hídricos el día 20 de septiembre del presente año, para realizar evaluación de las ofertas presentadas por los participantes en concurso privado sobre el "Estudio de Calidad de Aguas Subterráneas, Levantamiento de datos Hidrogeológicos, Censo de Pozos y Manantiales en el municipio de Choluteca - Choluteca según Memorando N° DGRH-505-2016,  orden de compra N° UCP-238-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-308-2016, cotización de Staff Party N° 74 y de Arte y Pizza cotización S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria,  listado de asistencia, Factura 000-001-01-00000799 y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 5 paquetes de Servilletas de 500 unidades, de papel de doble hoja cuadrada, 24 rollos de papel toalla grandes de 300 hojas, solicitados  por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0604-2016, orden de compra N° 150-1-1-0026-2016.

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 5 paquetes de Servilletas de 500 unidades, de papel de doble hoja cuadrada, 24 rollos de papel toalla grandes de 300 hojas, solicitados  por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0604-2016, orden de compra N° 150-1-1-0026-2016, Factura N° 000-001-01-00009137, Recibo N° 17313Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas detallados en O/C Nº 150-1-1-0025-2016, solicitados por el Asesor de Despacho Ministerial según memorando Nº DMA-0604-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas detallados en O/C Nº 150-1-1-0025-2016, solicitados por el Asesor de Despacho Ministerial según memorando Nº DMA-0604-2016., Factura Nº 000-002-01-00004568, Recibo S/N y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de 4 Tóner HP 128A color Cyan, 4 Tóner HP 128A color negro, 1 cartucho de tinta HP 21 color negro, 2 Tóner GPR-22 color negro y 4 tóner HP 4 Tóner HP 128A color magenta, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-317-2016, O/C Nº 150-1-5-0442-2016 y Solicitud de tóner y cartuchos.

rationale: Pago por compra de 4 Tóner HP 128A color Cyan, 4 Tóner HP 128A color negro, 1 cartucho de tinta HP 21 color negro, 2 Tóner GPR-22 color negro y 4 tóner HP 4 Tóner HP 128A color magenta, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-317-2016, O/C Nº 150-1-5-0442-2016, Solicitud de tóner y cartuchos, Factura Nº 000-001-01-00009138, Recibo Nº 17314, Acta de Recepción y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 6 tóner HP 53A, 1 cartucho de tinta HP 920 XL color cyan, 1 color amarillo, 1 color magenta, 4 tóner HP 128 A color amarillo, 2 tóner HP 85 A color negro y 1 cartucho de tinta HP 22 tricolor, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-317-2016, O/C Nº 150-1-5-0441-2016 y Solicitud de tóner y cartuchos.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 6 tóner HP 53A, 1 cartucho de tinta HP 920 XL color cyan, 1 color amarillo, 1 color magenta, 4 tóner HP 128 A color amarillo, 2 tóner HP 85 A color negro y 1 cartucho de tinta HP 22 tricolor, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-317-2016, O/C Nº 150-1-5-0441-2016, Solicitud de tóner y cartuchos, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº000-001-01-00009527, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Recibo S/N.


title: Por compra de 120 camisetas de niño con logos para los clubs Héroes del Corazón Verde, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-426-2016, O/C Nº UCP-241-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-311-2016, Nota de Inversiones Sauceda, Ejemplo del Logo, Cotizaciones Nº 335-2016 de Inversiones Sauceda y S/N de Representaciones NC, Print de pantalla de recepción de ofertas, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 120 camisetas de niño con logos para los clubs Héroes del Corazón Verde, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-426-2016, O/C Nº UCP-241-2016, Resumen de Cotizaciones UCP-311-2016, Nota de Inversiones Sauceda, Ejemplo del Logo, Cotizaciones Nº 335-2016 de Inversiones Sauceda y S/N de Representaciones NC, Print de pantalla de recepción de ofertas, Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000692, recibo N° 00412 y Acta de recepción de mercadería recibida.


title: Pago de reembolso por compra de 1000 bolsas de  agua de 1/2 litro c/u utilizadas en el actívate el día 02 de octubre del 2016 en el municipio de Opatoro la Paz, según memorandos GA-475-2016,  DGA-464-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00602527, 000-001-02-00001646 y constancia.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de 500 tarjetas de presentación full color tiro y retiro, solicitado por la Dirección de UPEG, resumen de cotizaciones N° UCP-315-2016, según memorando CUMPLIMIENTO/UPEG-190-2016, AREA DE PAGOS y Compras-237-2016, O/C N° ucp-245-2016, cotizaciones de Lithograf, ediciones e Impresiones Spacio Grafico, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 500 tarjetas de presentación full color tiro y retiro, solicitado por la Dirección de UPEG, resumen de cotizaciones N° UCP-315-2016, según memorando CUMPLIMIENTO/UPEG-190-2016, AREA DE PAGOS y Compras-237-2016, O/C N° ucp-245-2016, cotizaciones de Lithograf, ediciones e Impresiones Spacio Grafico, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios, factura N° 000-001-01-00000694, recibo N° 2890 y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electrónico de 6 marcadores para metal punta fina tipo 5 mm, color dorado, alta calidad, solicitado por el departamento de Bienes DBN-1953-2016, O/C N° 150-1-5-0443-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 6 marcadores para metal punta fina tipo 5 mm, color dorado, alta calidad, solicitado por el departamento de Bienes DBN-1953-2016, O/C N° 150-1-5-0443-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00009285, Recibo N° 17405 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 245/75R16 SEMITRACTORA 6L radial, tipo A, marca FIRESTONE, modelo DESTINATION AT, para el vehículo Nissan Frontier, pick-up, color rojo, placa N-09850 asignado a la Unidad de Transporte;   solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-362-2016, orden de compra N° 150-1-5-0444-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra realizada por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 245/75R16 SEMITRACTORA 6L radial, tipo A, marca FIRESTONE, modelo DESTINATION AT, para el vehículo Nissan Frontier, pick-up, color rojo, placa N-09850 asignado a la Unidad de Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-362-2016, orden de compra N° 150-1-5-0444-2016, factura crédito N° 000-002-01-00001450, recibo S/N, acta de recepción de vehículo S/N y acta de verificación de llantas en mal estado S/N.


title: Por la impresión de 20 talonarios de 50 juegos cada uno, para la emisión de Permiso Especial para circular en días y horas inhábiles en original y una copia al carbón, a partir del N° 1,501 en adelante; según Menorando N° SGRM y SG-340-2016, orden de compra N° UCP-247-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-317-2016, Muestra del Permiso Especial para Circular, Cotizaciones S/N de Representaciones "NC"  y de Ediciones AGM, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: Pago por la impresión de 20 talonarios de 50 juegos cada uno, para la emisión de Permiso Especial para circular en días y horas inhábiles en original y una copia al carbón, a partir del N° 1,501 en adelante; según Menorando N° SGRM y SG-340-2016, orden de compra N° UCP-247-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-317-2016, Muestra del Permiso Especial para Circular, Cotizaciones S/N de Representaciones "NC"  y de Ediciones agm, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14533, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida S/N, Factura N° 000-001-01-00000696 y Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electrónico de 2 tóner HP 78A DUAL- 2 tóner (CE278AD) negro, 150 cajas CD-R, caja de una pieza, 15 paquete de DVD+R, paquete de 10 cajas solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central según memorando AC-032-2016, O/C N° 150-1-5-0445-2016 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 2 tóner HP 78A DUAL- 2 tóner (CE278AD) negro, 150 cajas CD-R, caja de una pieza, 15 paquete de DVD+R, paquete de 10 cajas solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central según memorando AC-032-2016, O/C N° 150-1-5-0445-2016 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009656, recibo N° 17697 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electrónico  de 5 memorias USB DE 32GB, solicitada mediante memorando UCP-144-2016,  por compras y pagos, O/C N° 150-1-5-0448-2016

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico  de 5 memorias USB DE 32GB, solicitada mediante memorando UCP-144-2016,  por compras y pagos, O/C N° 150-1-5-0448-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009140, recibo N° 17315 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-250-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-290-2016, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-320-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-250-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-290-2016, C.N.C.R.E.R.W. 366-2016, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-320-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Factura Nº 000-001-01-00000209, Recibo Nº 58, Cuadro resumen de concentrados, Actas de Recepción Nº 102-02/09/2016, 103-09/09/2016, 104-16/09/2016 y 105-23/09/2016.


title: Por compra de 2 regletas multiconector, 2 extensión eléctrica y 1 cable HDMI, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 2 regletas multiconector, 2 extensión eléctrica y 1 cable HDMI, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00005486, recibo S/N y Acta de Compromiso.


title: Por compra de  1 televisor de 60 pulgadas, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de  1 televisor de 60 pulgadas, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00005486, recibo S/N y Acta de Compromiso.


title: Compra por catalogo electrónico de 150 resmas de papel blanco base 20 tamaño oficio color blanco, 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central según memorando AC-031-2016, O/C N° 150-1-5-0446-2016 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 150 resmas de papel blanco base 20 tamaño oficio color blanco, 250 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central según memorando AC-031-2016, O/C N° 150-1-5-0446-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre, Factura N° 001-003-01-00000310, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de  1 mesa para reuniones  con capacidad para 20 personas, 20 sillas ejecutivas color negro, 20 sillas plegables acolchonada negra, 1 guillotina, 1 encuadernadora de peine, 1 televisor de 60 pulgadas y una pizarra de vidrio, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago por compra de  1 mesa para reuniones  con capacidad para 20 personas, 20 sillas ejecutivas color negro, 20 sillas plegables acolchonada negra, 1 guillotina, 1 encuadernadora de peine, 1 televisor de 60 pulgadas y una pizarra de vidrio, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00005486, recibo S/N y Acta de Compromiso.


description: Por compra de  1 televisor de 60 pulgadas, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de  1 televisor de 60 pulgadas, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0560-2016, O/C Nº UCP-248-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-318-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Inversiones Mi Tierra y La Oficina S. de R.L., Print de Pantalla de Recepción de Ofertas, Fotografía de lo solicitado, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00005486, recibo S/N y Acta de Compromiso.


title: Compra por Catalogo Electrónico de 4 computadoras de escritorio intermedia, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-179-2016 y O/C N° 150-1-5-0455-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago realizado por compra por Catálogo Electrónico de 4 computadoras de escritorio intermedia, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante MEMORANDO SGP-179-2016 y O/C N° 150-1-5-0455-2016,acta de recepción de mercadería recibida S/N, factura N° 006-003-01-00016059, acta de entrega/ certificado de garantía S/N,  recibo provisional S/N, MEMORANDO SINIA/UPEG-338-2016 y listado de cuatro computadoras secretariales.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 latas de Té Frío, 3 bolsas de Café Oro, 2 bolsas de Azúcar Blanca, 2 latas de Cremora  y 2 latas de Té Supremo sabor manzanilla con mayor detalle en orden de compra N°  150-1-5-0453-2016, solicitado por la Directora por Ley de Biodiversidad según Memorando N° DiBio/370/2016.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 latas de Té Frío, 3 bolsas de Café Oro, 2 bolsas de Azúcar Blanca, 2 latas de Cremora  y 2 latas de Té Supremo sabor manzanilla con mayor detalle en orden de compra N°  150-1-5-0453-2016, solicitado por la Directora por Ley de Biodiversidad según Memorando N° DiBio/370/2016, Acta de recepcion de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-002-01-00004725.


title: Por compra de 150 Resmas de papel Bond Base 20 tamaño legal, color blanco, solicitado por el Subgerente de Recursos Naturales y Servicios Generales según memorando AC-031-2016, O/C Nº 150-1-5-0447-2016, Solicitud de Materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios Nº 00183341-000 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 150 Resmas de papel Bond Base 20 tamaño legal, color blanco, solicitado por el Subgerente de Recursos Naturales y Servicios Generales según memorando AC-031-2016, O/C Nº 150-1-5-0447-2016, Solicitud de Materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00002862.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas: 30 Tartaletas de fresa especial, mini filet mignon de pollo, mini pinchito de lomo de res, mini Club Sandw normal, refresco, mas uso de transporte, que fueron utilizados en la Reunión Extraordinaria al Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA),  órgano asesor de alto nivel del Secretario de Estado de MiAmbiente, realizado el día lunes 10 de octubre del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría; solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante Memorando N°  UCA-057-2016, orden de compra N° UCP-258-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-328-2016, Cotización N° 88 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, lista de asistencia (4 páginas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas: 30 Tartaletas de fresa especial, mini filet mignon de pollo, mini pinchito de lomo de res, mini Club Sandw normal, refresco, mas uso de transporte, que fueron utilizados en la Reunión Extraordinaria al Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA),  órgano asesor de alto nivel del Secretario de Estado de MiAmbiente, realizado el día lunes 10 de octubre del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría; solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante Memorando N°  UCA-057-2016, orden de compra N° UCP-258-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-328-2016, Cotización N° 88 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, lista de asistencia (4 páginas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00000814 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compra de maiz para palomitas, aceite, hielo y azucar que fueron utilizados en la Recreovia realizada el Centro Básico República de Brasil el día 24 de septiembre del presente año, solicitado por el Director de Unidad de Comunicaión Institucional según memorandos UCI-137-2016, DGA-419-2016, Carta de Invitación del Centro Educativo, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas Nº 010-001-01-03965785, 009-001-01-03936135, 000-001-01-00599373 y 001-001-01-07126822, Informe de Recreovia y Listado de Asistencia.

JAVIER ALONSO GALO VALLADARES

legalName: JAVIER ALONSO GALO VALLADARES


title: Pago de reembolso por compra bolsas plásticas que fueron utilizados en la Recreovia realizada el Centro Básico República de Brasil el día 24 de septiembre del presente año, solicitado por el Director de Unidad de Comunicaión Institucional según memorandos UCI-137-2016, DGA-419-2016, Carta de Invitación del Centro Educativo, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas Nº 010-001-01-03965785, 009-001-01-03936135, 000-001-01-00599373 y 001-001-01-07126822, Informe de Recreovia y Listado de Asistencia.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016, recibo N° 51225, factura N° 000350 y otros documentos.


description: Por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016, recibo N° 051225, factura N° 000350.


rationale: Pago por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016, recibo N° 051225, factura N° 000350 y otros documentos adjuntos.


description: Pago por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016, recibo N° 051225, factura N° 000350 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible correspondiente a la primera semana de octubre del 2016, según memorando SGRM y SG-370-2016, recibo S/N, factura proforma N° 19 del 2016, constancia electrónica de solvencia fiscal y registro de beneficiarios.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por el uso de 1 mesero utilizado en el Coffee Break servido en la Reunión Extraordinaria al Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA),  órgano asesor de alto nivel del Secretario de Estado de MiAmbiente, realizado el día lunes 10 de octubre del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría; solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante Memorando N°  UCA-057-2016, orden de compra N° UCP-258-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-328-2016, Cotización N° 88 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, lista de asistencia (4 páginas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por el uso de 1 mesero utilizado en el Coffee Break servido en la Reunión Extraordinaria al Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA),  órgano asesor de alto nivel del Secretario de Estado de MiAmbiente, realizado el día lunes 10 de octubre del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría; solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante Memorando N°  UCA-057-2016, orden de compra N° UCP-258-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-328-2016, Cotización N° 88 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, lista de asistencia (4 páginas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  factura N° 000-001-01-00000814 y recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para el vehículo Nissan Frontier color blanco, Placa Nº 07360, vehículo que fue utilizado en la recreovia del día 24 de septiembre del presente año, solicitado por el Director Legal según memorandos DL-0453-2016, DL-0450-2016, Factura Nº 000-001-01-00065484, Recibo S/N, Copia de Identidad, Copia de Orden de Combustible y Copia de Informe de recreovia.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Por compra de 7 UPS básico tipo 2, modelo RSMART1210, marca CDP, solicitados por el Sub Gerente de Presupuesto según Memorando SGP-179-2016, Orden de Compra N° UCP-270-2016, Orden de Compra por Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0456-2016, Memorando  RESPUESTA N° 659-ONCAE-CM-2016 y 1 hoja explicativa del Clasificador por Objeto del Gasto 42200.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de 7 UPS básico tipo 2, modelo RSMART1210, marca CDP, solicitados por el Sub Gerente de Presupuesto según Memorando SGP-179-2016, Orden de Compra N° UCP-270-2016, Orden de Compra por Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0456-2016, Memorando  RESPUESTA N° 659-ONCAE-CM-2016 y 1 hoja explicativa del Clasificador por Objeto del Gasto 42200, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00009647, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N y Certificado de Garantía.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra por catalogo electrónico de 10 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por encargada de archivo solicitado mediante memorando GA-ARCH-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0459-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 10 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por encargada de archivo solicitado mediante memorando GA-ARCH-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0459-2016, factura N° 000-001-01-00009276, recibo N° 17408 y solvencia electronica fiscal y acta de almacen.


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra de 1500 botellones (líquido) de agua purificada para el sumunistro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-052-2016, orden de compra N° 150-1-5-0250-2016, recibo N° 051225, factura N° 000350 y otros documentos.


title: Compra por catalogo electrónico de 1 tóner HP 78A DUAL PACK-2 tóner ( CE278AD), 1 tóner HP Q2612AD negro, solicitado por pre intervención mediante memorando GA-ARCH-010-2016, O/C N° 150-1-5-0461-2016.

rationale: Pago por Compra realizada por catálogo electrónico de un (1) tóner HP 78A DUAL PACK-2 TONER (CE278AD) y un tóner  HP Q2612AD negro (12A DUALPACK) solicitado por Pre Intervención mediante memorando MEMORANDUM GA-ARCH-010-2016, O/C N° 150-1-5-0461-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida S/N, Factura N° 000-001-01-00009301, Recibo N° 17409 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-18706.


title: Por compra de 1 sello automático solicitado por la unidad de compras y pagos según memorando GA-455-2016, O/C N° UCP-260-2016, para ser utilizado por la encargada de realizar y revisar los viaticos, resumen de cotizaciones N° ucp-260-2016, cotizaciones distribuidora universal, Dimapro, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electrónica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 sello automático solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-455-2016, O/C N° UCP-260-2016, para ser utilizado por la encargada de realizar y revisar los viaticos, resumen de cotizaciones N° ucp-260-2016, cotizaciones de Distribuidora Universal y Dimapro, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE,  constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00005500 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 sello automático para revisar los F-01, solicitado por la Gerencia Administrativa  para ser utilizado en la Gerencia , según memorando GA-478-2016, cotizaciones Dimapro, Distribuidora Universal, constancia de registro de beneficiarios, certificación  de ONCAE y constancia electrónica de solvencia fiscal, O/C N° UCP-259-2016 y resumen de cotizaciones N° UCP-259-2016.

rationale: Pago por compra de 1 sello automático para revisar los F-01, solicitado por la Gerencia Administrativa  para ser utilizado en la Gerencia , según memorando GA-478-2016, cotizaciones Dimapro, Distribuidora Universal, constancia de registro de beneficiarios, certificación  de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, O/C N° UCP-259-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-259-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00005516 y Recibo S/N.


title: Compra por catálogo electrónico de 3 UPS básico tipo 2 , solicitado por la Dirección de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/397/2016, Constancia de ONCAE N°659 -CM-2016,Orden de compra N° UCP -273, copia de objetos del gasto 42100 al 42300 y copia O/C N° 150-1-5-0015-2016 de catalogo electrónico.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 3 UPS básico tipo 2 , solicitado por la Dirección de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/397/2016, Constancia de ONCAE N°659 -CM-2016,Orden de compra N° UCP -273-2016, copia de objetos del gasto 42100 al 42300,  copia O/C N° 150-1-5-0015-2016 de catalogo electrónico,  Acta de Recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00009648, recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Compra por catalologo electronico de 1 bote de cremora, 1 Kg de azucar, 1 lata de te frio, 1 bolsa de cafe, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-170-2016, O/C N° 150-1-5-0457-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra realizada por catálogo electrónico de 1 bote de cremora, 1 Kg de azucar, 1 lata de te frio, 1 bolsa de café, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-170-2016, O/C N° 150-1-5-0457-2016, acta de recepción de mercadería recibida S/N, recibo S/N y factura N° 000-002-01-00004779.


title: Compra por catalogo electrónico de 2 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, solicitado mediante memorando -491-2016 y O/C N°150-1-12-0013-2016.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 2 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, solicitado mediante memorandos DGA-491-2016, SINIA/UPEG-366-2016, O/C N°150-1-12-0013-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-003-01-00016247, Recibo S/N, Certificado de Garantía, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Dictamen de Computadoras.


title: Por compra de 13 focos infrarojos, 13 focos de 60 voltios, 15 tomacorrientes, 10 rollos cintas aislante y 10 Braker de 15 amperios,  para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-359-2016, orden de compra N° UCP-254-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-324-2016, Cotización de Distribuidora Universal S/N y de Industrial Ferretera, S. A. de C.V. N° M010 888352, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 13 focos infrarojos, 13 focos de 60 voltios, 15 tomacorrientes, 10 rollos cintas aislante y 10 Braker de 15 amperios,  para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-359-2016, orden de compra N° UCP-254-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-324-2016, Cotización de Distribuidora Universal S/N y de Industrial Ferretera, S. A. de C.V. N° M010 888352, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005566 y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q5949A, color negro, solicitados por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N° UAI-147-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0449-2016.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q5949A, color negro, solicitados por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N° UAI-147-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0449-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida S/N, Factura N° 000-001-01-00009283, Recibo N° 17407 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-18706.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Computadoras Ejecutiva, marca DELL, Modelo OPTIPLEX 7040, solicitado por el Coordinador del SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-317-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0462-2016.

rationale: Reversión del Precompromiso N° 04627 a favor de JETSTEREO, S. A. DE C.V.,  por no contar con suficiente disponibilidad presupuestaria en el Objeto del Gasto 42600 (Equipos para computación),  según Memorandos N° SINIA/UPEG-324-2016, SINIA/UPEG-317-2016,  GA-UCP-169-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0462-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4627-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 4675-1-0 - Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 computadoras marca DELL:  1 Laptop avanzada 13",  modelo LATITUD 3370 y 1 Ejecutiva modelo OPTIPLEX 7040, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/ Descentralización-0035-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0471-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4675-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 7 Data Show - Proyector Básico, marca EPSON,  modelo POWERLITE W 29, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/ Descentralización-0036-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0472-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra realizada por medio de Catálogo Electrónico de 7 Data Show - Proyector Básico, marca EPSON,  modelo POWERLITE W 29, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/ Descentralización-0036-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0472-2016,factura N° 000-001-01-00009649, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta N° 201-16-10500-16196, recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, MEMORANDO SINIA/UPEG-389-2016, especificaciones de proyector multimedia EPSON POWERLITE W 29 (2 hojas) y marca BENQ MS527, nota de Cash Business y MEMORANDO SINIA/UPEG-376-2016 .


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, modelo EPSON, marca L575 y 1 Data Show - Proyector Básico, marca EPSON,  modelo POWERLITE W29, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/ Descentralización-0035-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0470-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, modelo EPSON, marca L575 y 1 Data Show - Proyector Básico, marca EPSON,  modelo POWERLITE W29, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/ Descentralización-0035-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0470-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00009646, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Reembolso por pago de Refrigerio para la reunión que se llevó a cabo el día 21 de octubre del presente año, en la discución de un  PCM que se llevará a Consejo de Ministros; Memorando N° SG-630-2016,  recibo S/N, factura N° 000-001-02-00003286 y lista de asistencia.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Pago de reembolso por concepto del pago de almuerzos ejecutivos y coffe breaks que se solicitaron para los participantes del " Taller de seguimiento a los Acuerdos del programa piloto de Resilencia Climática (PPCR) y plan de inversión forestal (FIP)" que se llevo a cabo del 22 al 26 de agosto del 2016 en el Centro Interactivo de Información Hídrica y ambiental de MIAMBIENTE, según memorando SSERNA-305-2016, cotizaciones Catracho N° 5, Brenda Rico N° 2016-08-0301, recibo N° SSE-MA-305-2016, factura N° 000-001-01-00008057, informe, Listado de participantes y fotocopia de identidad

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de enero al 12 de febrero de 2016; según memorando Nº GA-UCP-118-2016, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-08388045 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de reembolso por concepto de enmarcado de los diplomas de reconocimiento a esta Secretaria de Estado, por el cumplimiento en la publicación de la información de oficio en su portal de "Transparencia Activa" periodo enero-junio-2016, por el interés mostrado en la actualización del portal de Transparencia en tiempo y forma, periodo Enero-junio de 2016, según memorando OIP/UT-313-2016, factura N° 000-001-01-00000107, recibo TGR S/N, fotocopia de identidad y 2 fotocopias de diplomas.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


title: Pago de Reembolso de gastos incurridos en la recreo vía realizada el día 15 de julio del presente año en la Guardería de Niños El Tabernáculo Evangélico, ubicada en el Barrio Campo Sonia de la ciudad de Comayaguela; según memorando N° UPEG-229-2016, factura N° 006-010-01-00165532, recibo S/N, 2 hojas imágenes de la recreo vía,  lista de asistencia e Informe de la recreo vía realizada.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Compra  de Siete  (7) computadoras Laptop  AVANZADA 13¿ ZONA 2, solicitados por el Director de Modernización a través de MEMORANDO Modernización/ Descentralización 0036-2016, O/C No. 150-1- 5-0473-2016 e impresión de la página de compras por catálogo electrónico.

rationale: Pago por compra  de Siete (7) computadoras Laptop  AVANZADA 13¿ ZONA 2, solicitados por el Director de Modernización a través de MEMORANDOS Modernización/ Descentralización 0036-2016, SINIA/UPEG-362-2016, O/C No. 150-1- 5-0473-2016, impresión de la página de compras por catálogo electrónico, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-003-01-00016254, Recibo S/N, Garantía S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Dictamen de Computadoras.


title: Compra  de una (1) computadora Laptop  AVANZADA 13" ZONA 2, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía a través de MEMORANDO SSERNA 318-2016, O/C No. 150-1- 5-0466-2016 e impresión de la página de compras por catálogo electrónico.

rationale: Pago por compra  de una (1) computadora Laptop  AVANZADA 13" ZONA 2, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía a través de MEMORANDOS SSERNA 318-2016, SINIA/UPEG-363-2016, O/C No. 150-1- 5-0466-2016 e impresión de la página de compras por catálogo electrónico, acta de recepción, factura N° 006-003-01-00016256,recibo S/N, certificado de garantia y Dictamen de Computadora.