rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000047 por compra de gasa para todas las US de esta region fco morazan I trimestre de 2016

description: se reversa por error en facturacion

description: se reversa por error en facturacion


currency: HNL

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1571-1-0

type: FACT

description: Pago de factura nº 000-001-01-00000155 por compra de impresiones de formatos y fichas para las diferentes US de esta region fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

scheme: HN-RTN

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :37 F-01: 159-1-0 - compra de anestesia para las clinicas odontologicas de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-159-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago de factura nº 005-001-01-00006064 por compra de anestesia para las clinicas odontologicas de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000744 por compra de guantes esteriles Nº 7, para todas las US de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de factura nº000-001-01-00001059 por compra de elementos de limpieza para todas las US de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Pago de factura nº 005-001-01-00006067,0 0006061,00006063 por compra de materiales odontologicos para las clinicas dentales de esta region fco morazan I trimestre de 2016


streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

faxNumber: ND

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001230 por compra de instrumental para los diferentes US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1684-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00000209 por compra de sofa terminal plateado para el centro de salud de villadela. IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001231 por compra de equipo de laboratorio medico para las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001232 por compra de instrumental para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016


legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1689-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00000210 por compra de equipo de oficina para el centro de salud de villadela IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1718-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00010353 POR COMPRA DE TINTAS PARA LA ADMINISTRACION Y EL DEPTO DE PERSONAL, REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1754-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00001708 por compra de maquinas de escribir para el depto de regulacion de esta region fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1756-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-0000001247 por compra de material medico para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1755-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-0000001246 por compra de material medico para las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1823-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00005516 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1824-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00002370 por compra de elementos de limpieza para todas las US y deptos de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1829-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00000131 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1835-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00006848 por compra de uniformes para todo el personal de esta region deptal de fco morazan, IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1831-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00002239 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1830-1-0

description: Pago de factura nº 00000401-00005645 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan, IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1836-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00010402 por compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region deptal de fco morazan, IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1837-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00006810 por Traslado de fondos para la compra de los uniformes del personal de esta region deptal de fco morazan, segun resolucion nº 247-2016-SS,  IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1849-1-0

description: Pago de factura nº 000-001-01-00002237 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan, IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Transferencia al Banco de Occidente, segun decreto ejecutivo PCM-03-2015,Region deptal de Fco Morazan

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

type: OFI


title: Transferencia al Banco de Occidente, segun decreto ejecutivo PCM-03-2015, Region Deptal de Fco Morazan


title: Transferencia al Banco de Occidente, segun decreto ejecutivo PCM-03-2015, Region deptal de fco morazan


title: Transferencia al Banco de Occidente, segun decreto ejecutivo PCM-03-2015, region deptal de fco morazan

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1866-1-0

description: pago de la factura n.000-001-01-00005572,compra de equipo de laboratorio para todos los laboratorios de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Transferencia al Banco de Occidente, segun decreto ejecutivo PCM-03-2015 region deptal de fco morazan


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-1867-1-0

description: pago de la factura n.000-001-01-00005571,compra de equipo de laboratorio para los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre de 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00003758 y 00003759 por compra de instrumental y material para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre de 2016

description: Pago de facturas nº000-001-01-00003758 y 00003759 por compra de instrumental y material para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre de 2016


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00003754,00003755, por compra de reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre de 2016


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00002999 por compra de reactivos VIH/SIDA para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre de 2016


AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000257 por compra de repuestos para el vehiculo mitsubishi s/p de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


title: Traslado de fondos a la OPS para la adquisicion de jeringas y cajas de seguridad del PAI, region deptal de fco morazan 2016

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: traslado de fondos a la OPS para adquisicion de Vacunas del PAI y Zoonosis, region deptal de fco morazan

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: pago de factura nº 000-001-01-00005539 por compra de 500 cajas de carton para ser utilizados en el almacen regional I trimestre de 2016


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001321 por compra de 57,970 fotocopias de todas las US y deptos de esta region fco morazan II trimestre de 2016


title:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 007.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION POR MODIFICACION EN LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES, SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-73-1-0


title: traslado de fondos a la OPS adquisicion de equipo de la cadena de frio, region deptal de fco morazan 2016


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 005-002-01-00009663 por compra de instrumental para las clinicas odontologicas de esta region deptal fco morazan II trimestre de 2015


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000276 por compra de productos de plastico segun decreto por emergencia del sika nº PCM-008-2016 y los articulos 9 y 63 de la ley de contratacion del estado, region deptal fco morazan, I trimestre de 2016


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000241 por compra de termonebulizadoras segun decreto por emergencia del siKa nºPCM-008-2016 y los articulos 9 y 63 de la ley de contratacion del estado,de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000243 por compra de maquina lecco segun decreto por emergencia del sika nº PCM-008-2016 y los articulos 9 y 63 de la ley de contratacion del estado, region deptal de fco morazan I trimestre de 2016


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000059 por compra de impresion de papeleria de todas las US y Deptos de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2016


rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000434


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES DE ESTA INSTITUCION, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 116 COTIZ. 292.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-1-00033032


streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE BACTERICIDA CON AROMA, ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES DE ESTA INSTITUCION, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 117, COTIZ. 292. EL CONCENTRADO DE AMONIO QUATERNARIO MAS CONCENTRADO AL 5% pago de factura numero 000-001-01-00001566


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR LA COMPRA DE ATUN EN AGUA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 122 COTIZ. 318 PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000009


rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL , PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 124 COTIZ. 319 PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000010


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 123 COTIZ. 318
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006


rationale:
POR LA OMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 125 COTIZ. 320.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000003


rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACIO II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 126 COTIZ. 320. PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000011


rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 009.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000435


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO, EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 127 COTIZ. 320.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000067


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PAR SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 129 COTIZ. 325.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00002657


title: POR LA COMPRA DE FRUTAS , PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 130 -  COTIZ. 326

ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE SEGUN NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON LA ARDEN DE COMPRA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-754-1-0


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DEREACTIVO HIV,  PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 114 COTIZ. 381
SEGUN OFICIO N° 835-G-A-2016
SE ADJUNTA CONSTANCIA DE EQUIPO EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001186


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 097 COTIZ. 391.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00045512


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001738 por compra de agua purificada para ser utilizada en la region deptal de fco morazan,II trimestre de 2016


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000318 por compra de repuestos para las maquinas de fumigacion region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


title:
POR LA COMPRA DE BALANZAS DIGITALES, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO ES ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 102 COTIZ. 338.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION POR MODIFCACION EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SD-GR-255-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-757-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-757-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago de factura nº 015-003-01-00033840 por compra de toner para todos los deptos de este region fco morazan II trimestre de 2016


title:
POR LA COMPRA DE FLOTADOR DE TEJIDOS CON TENSION NOMINAL, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO  EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 100 COTIZ. 332.
SEGUN OFICIO N° 838-G.A-2016

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-758-1-0


title:
POR LA COMPRA DE CARRO  DE PARO, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 115 COTIZ. 308
SEGUN OFICIO 835-G.A-2016

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-759-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00004318 por compra de equipo de laboratorio medico para todos los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre de 2016


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000562 por compra de equipo de laboratorio Medico para todaos los laboratorios de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº 00000401-00004967 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre de2016


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000442 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre de 2016


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº 00000401-00004604 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº000-001-01-00000050 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000051 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de  fco morazan II trimestre de 2016


rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA INSTITUCION, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 105 LICIT. 048.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004779


title:
POR LA COMPRA DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO KIT COMPLETO, 3 HOJAS CURVAS PEDIATRICAS, 3 HOJAS RECTAS TECNOLOGIA LED,  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 121 COTIZ. 310.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO  SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-760-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00006619 y00006619 por compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago de factura nº 016-001-01-00015213 por compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-01-00750559 POR COMPRA DE FOLDER PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2016


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006624 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2106


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C LICIT. 049

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
SE HACE REVERSION POR ERROR DEL PROVEEDOR EN COTIZACIONES, SEGUN NOTA ADJUNTA ENVIADA POR PROVEEDOR.
OFICIO N° SD-GR-139-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-767-1-0


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 113 COTIZ. 381
SEGUN OFICIO N° 835-G-A-2016
SE ADJUNTAN CONSTANCIAS DE EQUIPO EN COMODATO.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001193


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 118 COTIZ. 337. DURACION INDEFINIDA.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005679


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 011.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004306


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA.  SEGUN O/C 119 COTIZ. 337.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016,   SEGUN O/C 119 COTIZ. 337.
SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000307


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIEMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 120 COTIZ. 383
SEGUN OFICIO N° 385-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044722


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000110 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan,II trimestre de 2016


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 012.
OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 3133


title: PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES QUE SE UTILIZARA EN LA EMERGENCIA DE LA ERRADICACION DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA, Y ZICA I TRIMESTRE DEL AÑO 2016,SEGUN O/C N.05-2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00008031 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES QUE SE UTILIZARA EN LA EMERGENCIA DE LA ERRADICACION DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA, Y ZICA I TRIMESTRE DEL AÑO 2016,SEGUN O/C N.05-2016.


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00004479 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre de 2016


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000277 POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DEL DENGUE,CHIKUNGUNYA,Y ZICA I TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C 01-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000242 POR COMPRA DE INSECTICIDA I TRIMESTRE DEL AÑO 2016,SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº PCM-008-2016 DECLARADO COMO DEGRETO DE EMERGENCIA Y EN LOS ART. 9 Y 63 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00004480 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan II trimestre de 2016


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00004481 y 00004482 por compra de Instrumental y material para laboratorios de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2016


title: compra de repuestos para las maquinas de fumigacion, region deptal de fco morazan I trimestre 2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: se reversa porque el proveedor no calculo el 15% de imp S/venta en la cotizacion y ahora no acepta la compra por falta del mismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-83-1-0


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPEZA, ASEO Y FUMIGACION, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2016.
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016-S.S.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale:
POR LA COMPRA DE FLUJOMETRO PARA CILINDROS DE OXIGENO PRTATIL, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 141 COTIZ. 399.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000104


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, Y EOSINA EN FRASCO, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTUILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 144 COTIZ. 341.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005681


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale:
POR LA COMPRA DE ACETONA GRADO REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR ANTOMIA PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIOANL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD. DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 145 - COTIZ. 341.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004713


rationale:
POR LA COMPRA DE RELOJ DE LABORATORIO DE 3 TIEMPOS, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA  SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 143 - LICIT. 045.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004662


title:
POR LA COMPRA DE PARAFINA PARA TEJIDOS, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 1476 - COTIZ. 341
SEGUN OFICIO N° 385-G.A-2016

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION SEGUN OFICIO N° SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-789-1-0

description:
POR LA COMPRA DE PARAFINA PARA TEJIDOS, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 1476 - COTIZ. 341
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033802

type: OFICIO


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 013.
OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000387


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale:
POR LA COMPRA DE HEMATOXILINA, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURCION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 147 - COTIZ. 341.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000306


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago de facturas nº 000-001-01-00001801 y 00001802 por compra de herramientas para ser utilizadas por la cadena de frio de esta region fco morazan,III trimestre de 2016


rationale:
POR LA COMPRA DE RESINA, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 140 - COTIZ. 340
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005680


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura 000-001-01-00001805 por compra de materiales electricos para la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre de 2016


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001804 por compra de productos no ferrosos para la cadena de frio de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2016


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000749 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan III trimestre de 2016


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº000-001-01-00000117 por compra de impresion de papeleria para el programa atencion a la mujer III trimestre de 2016


legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001803 por compra de gas refrigerante para la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre de 2016


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000544 por compra de muebles de oficina para ser utlizados en el cesamo de la colonia san miguel, III trimestre de 2016


title: compra de equipo de comunicacion para el centro de salud de la colonia san miguel, III trimestre de 2016

MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A FARMACITY

legalName: MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: se reversa por error en razon social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-923-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00002195 por compra de medicamentos para todas las u.s. de esta region deptal de francisco morazan segun o/c n.046-2016 III trimestre del 2016.


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000108 por compra de medicmento para todas las U.S. de esta region deptal de francisco morazan segun o/c 47-2016 IIItrimestre del 2016.


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00000107 por compra de medicamentos para todas las u s. de esta region deptal de fco morazan segun o/c n,48-2016 III trimestre del 2016.


title: compra de equipo de oficina para el centro de salud de la san miguel, III trimestre de 2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: se reversa por error en razon social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-37-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-37-924-1-0


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00001069 por compra de medicamentos para todas las u.s. de esta region deptal de fco morazan segun o/c n.49-2016 III trimestre del 2016.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE AZUCAR MORENA Y HARINA DE TRIGO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTREO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 135 - COTIZ. 321.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000072


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de factura nº 00000401-00004648 por compra de material quirurgico para todas las u.s de esta region deptal de fco morazan segun o/c n.50-2016  III trimestre del 2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE MOSTAZA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 131 - COTIZ. 314.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000071


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 132 - COTIZ. 314.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000002


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016,   SEGUN O/C 133 - COTIZACION 314. PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000012


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº 00000401-00004946 por compra de guantes descartables  para todas las US de esta region fco morazan III trimestre de 2016


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O//C 138 - COTIZ. 322
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000070


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 137 - COTIZ. 322.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000004


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIOANAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA  CONSUMO DE  PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 148 - COTIZ. 324
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000066


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 015.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004307


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE BROMURO DE IPATROPIO, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTYOP NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 014.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-00000386


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :38 F-01: 1093-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 CORRESPONDIENTE AL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-1093-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ULTRASONIDO DE LP8309-2016 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL BAYAN DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DE LA REGION N.09 DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE ULTRASONIDO DE LP8309-2016 SEGUN FACTURA 0641 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL BAYAN DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DE LA REGION N.09 DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-1165-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTULINAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PAPELERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TARJETAS DE ALIMENTACION, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C POR ONCAE 60-3-2-0076-2016
PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00750897


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PEDIDO SOLICITADO POR ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO EN TODAS LAS AREAS DE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C POR ONCAE 60-3-2-0069-2016
PAGO DE FACTURA N° 002-026-01-00000585


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA QUE SERA UTILIZADO, PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N.9 DURANTE EL AÑO 2016

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA N.0109-2016 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURA N.1250 Y RECIBO N.5593 QUE SERA UTILIZADO, PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N9 DURANTE EL AÑO 2016

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA N. 0809 POR COMPRADE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N. 0432 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0709-2016 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N.9 DURANTE EL AÑO 2016

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA 0709-2016 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N.0493 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0809 POR COMPRA DE VENOCLISIS QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016; SE ADJUNTA OFICIO 835-GA-2016 POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

description: SE REVIERTE PROCESO PARA CORREGIR EL F-01 SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.0809 POR COMPRA DE VENOCLISIS SEGUN FACTURA N.0178 QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016; SE ADJUNTA OFICIO 835-GA-2016 POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0709 DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR GIRAS PARA LOS JEFES DE PROGRAMA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN SUS GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.0709 DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA N.0025  PARA REALIZAR GIRAS PARA LOS JEFES DE PROGRAMA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN SUS GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 60-3-2-0075-2016 POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007534


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL AÑO 2016

rationale: SE REALIZA PAGO  DE ORDEN DE COMPRA N.0909 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N.0431 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL AÑO 2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
POR LA COMPRA DE COLCHONES CON FORRO DE CUERINA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE  NEUMOLOGIA "C" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION INDEFINIDA . SEGUN O/C # 080 COTIZ. 263
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000097


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1509-2016 POR COMPRA DE KEROSEN QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA 1509-2016 POR COMPRA DE KEROSEN SEGUN FACTURA N.0542 Y RECIBO N.281 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA LP0309-2016 DE QUIMICOS PARA LA SALUD QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA  PARA LA EMERGENCIA DE ZIKA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION N.9 AÑO 2016. SEGUN DECRETO PCM 008-2016 ARTICULO 9 AL 63 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO OFICIO 239-296-GA

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-191-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP0309-2016 DE QUIMICOS PARA LA SALUD SEGUN FACTURA N.0230 QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA  PARA LA EMERGENCIA DE ZIKA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION N.9 AÑO 2016. SEGUN DECRETO PCM 008-2016 ARTICULO 9 AL 63 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO OFICIO 239-296-GA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1809 POR COMPRA DEVIAJES DE ARENA DE 2.5M2 QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1809 POR COMPRA DEVIAJES DE ARENA DE 2.5M2 SEGUN FACTURA N.0753 Y RECIBO N.1957 QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 2609 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL AÑO 2016

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.2609 POR COMPRA DE DIESEL  SEGUN FACTURA N.0549 Y RECIBO N. 277 QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1109 POR COMPRA DE FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA,OFICIO,LEGAL QUE SERA UTILIZADO PARA SACAR COPIAS DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS DE LA REGION N.09 DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA N.1109 POR COMPRA DE FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA,OFICIO,LEGAL SEGUN FACTURA N. 0752 Y RECIBO N.1956 QUE SERA UTILIZADO PARA SACAR COPIAS DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS DE LA REGION N.09 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1909 POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE MARCA FIESTA COLOR VERDE MENTA Y COLOR BEIGE QUE SERA PARA EL PINTADO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1909 POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE MARCA FIESTA COLOR VERDE MENTA Y COLOR BEIGE SEGUN FACTURA N.0705 Y RECIBO N.1963 QUE SERA PARA EL PINTADO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 01 AL 15 DE DE ENERO 2016, SEGUN O/C 016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003989


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 2809 POR COMPRA DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS DE 50 LBS, 2 1/2 PULGADAS DE 50 LBS, 3 PULGADAS DE 50 LBS QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 2809 POR COMPRA DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS DE 50 LBS, 2 1/2 PULGADAS DE 50 LBS, 3 PULGADAS DE 50 LBS SEGUN FACTURA N.0709 Y RECIBO N.1968 QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 2209 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS VARRILLAS DE 1/2 ,VARRILLAS DE 1/4,VARRILLAS DE 3/8, QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2209 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS VARRILLAS DE 1/2 ,VARRILLAS DE 1/4,VARRILLAS DE 3/8, SEGUN FACTURA N1038 Y RECIBO N.2524, .QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0409-2016 POR COMPRA DE ALGODON ROLLO 1 LIBRA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA N.0409-2016 POR COMPRA DE ALGODON ROLLO 1 LIBRA SEGUN FACTURA N.0185 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION N.09


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N 1609-2016 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL. N09 DURANTE EL AÑO 2016

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-215-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N 1609-2016 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% SEGUN FACTURA N.4151; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL. N09 DURANTE EL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1709-2016 POR COMPRA DE JABON DE LAVAR 24 UND, AZISTIN 5LTS,ESCOBA, TRAPEADOR COMPLETO,BALDE GRANDE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA N.1709-2016 POR COMPRA DE JABON DE LAVAR 24 UND, AZISTIN 5LTS,ESCOBA, TRAPEADOR COMPLETO,BALDE GRANDE 5 GALONES SEGUN FACT.0954, Y RECIBO NO.838 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2009-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO BIOLOGICO  DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.2009-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N.0754 Y RECIBO N.1958 QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO BIOLOGICO  DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2709-2016 POR COMPRA DE BATERIAS TROJAN DE 6 VOLTIOS 225 AMP QUE SEREAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.2709-2016 POR COMPRA DE BATERIAS TROJAN DE 6 VOLTIOS 225 AMP SEGUN FACTURA N. 0710 Y RECIBO N.1969 QUE SEREAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, AÑO 2016, SEGUN O/C 60-3-2-0033-2016/COMPRA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00050221


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PTO. LEMPIRA, BRUS LAGUNA, BARRA PATUCA Y VICEVERSA QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DURANTE EL AÑO 2016.

legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-371-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACT.NO.0397,Y RECIBO NO.5829,SEGUN ORDEN COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PTO. LEMPIRA, BRUS LAGUNA, BARRA PATUCA Y VICEVERSA QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DURANTE EL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPRESOR GNATUS BIOLINGUAL Y AIR 40L QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIDAD DE SALU DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL N.09 POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-358-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 0601SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPRESOR GNATUS BIOLINGUAL Y AIR 40L QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIDAD DE SALU DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL N.09 POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA LP7909-2016  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO POR COMPRA DE CUBRE OBJETOS 100 UND. QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPE DE LA REGION DEPARTAMENTAL N.09

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP7909-2016  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO POR COMPRA DE CUBRE OBJETOS 100 UND. SEGUN FACTURA 0640 QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPE DE LA REGION DEPARTAMENTAL N.09

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-367-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO DE RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION SEGUN OFICIO N.150-SSRISS-2016; QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 134 - COTIZ. 315 PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000013


title:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DE VENTILACION, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 139 COTIZ. 436  AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-840-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SEGUN O/C 60-3-2-0036-2016
PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00050351


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.LP4109-2016 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  CABLE ELECTRICO TNNH N.8,10,12, CENTRO DE CARGA DE DE 30 CIRCUITOS, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LA SEDE DE LA REGION N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.1166 Y RECIBO 0530; SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LP4109-2016 PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  CABLE ELECTRICO TNNH N.8,10,12, CENTRO DE CARGA DE DE 30 CIRCUITOS, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LA SEDE DE LA REGION N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title:
POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO Y GUANTES, PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 142 - LICIT. 051.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: SE HACE REVERSION POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES SEGUN OFICIO N° SDGR204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-841-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO Y GUANTES, PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 142 - LICIT. 051.

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000114


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :38 F-01: 425-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.4309-2016 POR COMPRA DE 129 BOLSA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE SALUD , DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-425-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP0509-2016 PAARA LA COMPRA DE DELTRAMETRINA AL 2.5% S+BUTOXINA DE PIPERONILLO AL 25% (PBO) QUE SE UTILIZARA  PARA LA EMERGENCIA DEL ZIKA, CHIKINGUNYA Y DENGUE EN LAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N.9 AÑO 2016. SEGUN DECRETO PCM 008-2016 ARTICULO 1 AL 13 DE LA FECHA 01 DE MES DE FEBRERO DEL 2016.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA LP0509-2016 PAARA LA COMPRA DE DELTRAMETRINA AL 2.5% S+BUTOXINA DE PIPERONILLO AL 25% (PBO) QUE SE UTILIZARA  PARA LA EMERGENCIA DEL ZIKA, CHIKINGUNYA Y DENGUE EN LAS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N.9 AÑO 2016 SEGUN FACTURA 0312 Y ORDEN DE COMPRA 0509-2016. SEGUN DECRETO PCM 008-2016 ARTICULO 1 AL 13 DE LA FECHA 01 DE MES DE FEBRERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-43-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 149 COTIZ. 367
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001255


title:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "D" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 150 - COTIZ. 467 AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016 MAS SUMINISTRO DE 5 RESMAS DE PAPEL POR TRIMESTRE

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-844-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ACETAMINOFEN 100MG/ML,ACIDO FOLICO 5MG, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.SE ADJUNTA EL OFICIO 835 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA REVERSION DE DOCTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 100-16-UERS No 9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-458-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SALICILATO DE METILO 5%, TINIDAZOL 500MG, ZING(SULFATO)2MG/ML QUE SERA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPTAL. GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016. SE ADJUNTA OFICIO N.835 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-459-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LORATADINA 1MG/ML QUE SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALU DE LA REGION DEPTAL N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.SE ADJUNTA EL OFICIO N°835 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-461-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AZITROMICINA(INHIDRA O DIHIDRATO) 500MG , BECLOMETASONA(DIPROPIONATO 250MEG/DISPARO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016. SE ADJUNTA EL OFICIO N.835 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-460-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS A DIFERENTES COMUNIDADES DE AHUAS PARA SUPERVISION Y MONITOREO AL PERSONAL APOYO A LA VACUNACION MASIVA PENDIENTES A NIÑOS DE LA REGION DEPTAL. GRACIAS A DIOS N.09 COORESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2016.

ENOEMI BROWN EVANS

legalName: ENOEMI BROWN EVANS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS DE VACUNACION A NIÑOS PENDIENTES DE DOSIS Y DANDO CHARLAS EDUCATIVAS A LA POBLACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2016.

MARIELA MARTINEZ LOPEZ

legalName: MARIELA MARTINEZ LOPEZ


title:
POR LA COMPRA DE VACUUM PARA SICCION CON TRAMPA, PEDIDO SOLICITADO POR CUIDADOS INTENSIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 153 - COTIZ. 436
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: SE HACE REVERSION POR MODIFICACION EN LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES, SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-847-1-0


title:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 157 - LICIT. 046.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: SE HACE REVERSION POR MODIFICACION EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO N°SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-851-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO  2016.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION N.9 DURANTE EL AÑO  2016.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y PAPEL TOALLA ABSORBENTE, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 156 - COTIZ. 404.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035621


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


title:
POR LA COMPRA DE AMBU, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONBAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 160 - COTIZ. 441. AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE NLA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-853-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :3 F-01: 854-1-0 - POR LA COMPRA DE CARRO ERGONOMICO PARA TRANSPORTE HOSPITALARIO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, AÑO 2016, SEGUN O/C 161 - COTIZ. 472.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-854-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-854-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 1004, POR SUMINISTROS DE 1980 KILOWATTS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL GRACIAS A DIOS N.9 CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO,  DEL 2016,

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
POR LA COMPRA DE VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 163 - LICIT. 058. AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO N° SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-856-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE FRASCOS  CONTENEDORES DE ESPUTO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 164 - COTIZ. 499.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000106


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICIRADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE JUNIO 20146, SEGUN O/C 165 - LICIT. 063.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004112


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.6609, DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA N.6609,  SEGUN FACTURA NO.1894,1895 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 6809 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE ESTADISTICAS DE LA REGION  DEPARTAMENTAL N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

rationale: SE REALIZ PAGO ORDEN DE COMPRA 6809 SEGUN FACTURA NO.1899,1900 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE ESTADISTICAS DE LA REGION  DEPARTAMENTAL N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA DETERMINE VIH K/SIDA 100 PRUEBAS, DETERMINE SIFILIS K/100 PRUEBAS, ORAQUICK K/10 PRUEBAS QUE SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 6260, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA DETERMINE VIH K/SIDA 100 PRUEBAS, DETERMINE SIFILIS K/100 PRUEBAS, ORAQUICK K/10 PRUEBAS QUE SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALU DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO 2016.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA NO.0666 ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALU DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO 2016.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR TIJERAS PARA CORTA PUNTA LITTAUER 5 1/2, TIJERAS PARA RETIRO DE PUNTOS, BANDEJA CON TAPA 12X8X2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-597-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR TIJERAS PARA CORTA PUNTA LITTAUER 5 1/2, TIJERAS PARA RETIRO DE PUNTOS, BANDEJA CON TAPA 12X8X2 SEGUN FACTURA N.0634 SEGUN ORDEN 7009-2016QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.09 DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 1023, POR SUMINISTROS DE 1955 KILOWATTS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,  DEL 2016,

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 1013, POR SUMINISTROS DE 1800 KILOWATTS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,  DEL 2016,


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN OP/C 158 - COTIZ. 521
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007094


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 1032, POR SUMINISTROS DE 2002 KILOWATTS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,  DEL 2016,


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 1042, POR SUMINISTROS DE 1972 KILOWATTS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,  DEL 2016, .


title: EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL NO.9 POR TIEMPO INDEFINIDO

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

legalName: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-801-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA N.0196 DE LA ORDEN DE COMPRA LP7309 QUE SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL NO.9 POR TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE FONDOS EXTERNOS DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3,000 KILIWATT SEGUN FACTURA NO.1354, DEL MES DE JUNIO DEL 2016


title: EQUIPO DE CIRUGIA MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-802-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE EQUIPO DE CIRUGIA MENOR SEGUN FACTURA N. 0638 SEGUN ORDEN 7109-2016 QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2,067 KILOWATT SEGUN FACTURA NO.1368 DEL MES DE JULIO DEL  2016


title: SE REALIZA PAGO  DE ENERGIA ELECTRICA 1,973 KILOWATT SEGUN FACTURA NO.1394 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL2016


title: SE REALIZA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 950 KILOWATT SEGUN FACTURA NO.1378 DEL MES DE AGOSTO DEL 2016


title: e REALIZA ORDEN DE cOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS ACETAMINOFEN 100MGMG/ML ACIDO FOLICO 5MG QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9,DURANTE EL II TRIMESTRE SEGUN FACT.NO.0194 DEL AÑO 2016


title: SE REALIZA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1900 KILOWATT,SEGUN FACTURA NO.1400 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS DE SALICILATO DE METILO 5% TINIDAZOL 500MG,ZING SULFATO 2MG/ML QUE SERA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9,GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE, SEGUN FACTURA NO.0193 DEL AÑO 2016


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AZITROMICINA(INHIDRA O DIHIDRATO)500MG,BECLOMETASONA(DIPROPIONATO 250MEG/DISPARO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL No.9 DURANTE EL III TRIMESTRE,SEGUN FACTURA NO.2165 DEL AÑO 2016

DROGUERIA BERNA S DE R L

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,LORATADINA 1MG/ML,QUE SERA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9,DURANTE EL III TRIMESTREB DEL AÑO 2016

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title:
POR LA COMPRA DE HUMIDIFICADOR REUSABLE, CIRCUITOS CELEFACTADOS CON CASACADA, VALVULA EXHALATORIA REUSABLE, NEBULIZADOR NEUMATICO. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 162 - COTIZ. 471 AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-891-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PEDIDO SOLICITADO POR UNIDAD DE PAPELERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, SEGUN O/C 60-3-2-0037-2016 / COMPRA POR ONCAE, AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005527


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :38 F-01: 941-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7509 DE KEROSEN QUE SERA UTILIZADO  EN DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL No.9 DURANTE EL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-941-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :38 F-01: 934-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.7409 DE GASOLINA,QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-934-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :38 F-01: 916-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA, POR COMPRA DE 1,219 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES(ZONA 8) DE LA rEGION dEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS NO.9, DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-38-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-38-916-1-0


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA INSTITUTCION DURACION II TRIMESTRE. SEGUN O/C 107 LICIT. 048.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001683


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 108 - LICIT. 048.
SEGUN OFICIO N° 385-G.A-2016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044723


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE ESCUPIDERA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 018.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000076


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 151 COTIZ. 468
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001269


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES SEGUN OFICIO N° SDGR204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-902-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 104 - LICIT. 047.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016
SE ADJUNTA CONSTANCIA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001257


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2016.
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016.
CONTRATO N° 08-2016.
ACUERDO N° 615.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-041-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y TELAS. QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFEREENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-1009-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y TELAS. QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFEREENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR LA COMPRA DE FILTROS BACTEREOLOGICOS PARA VENTILADOR MECANICO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 090 COTIZ. 410.
SERGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-904-1-0


title: SE PAGA PLANILLACOMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016 FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE PAGA PLANILLACOMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016 FUENTE 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE PAGA PLANILLACOMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016 FUENTE 26


title: VALOR QUE  CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN COMPRA NO. 60-39-38-0050-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE  CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 16010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0047-2016 Y DEMAS DOCUMEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION NUMERO DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA EL F01 1019 POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-1019-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0059-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016 EN LA UNIDADES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-1021-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 781Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016 EN LA UNIDADES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0048-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-1020-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 782 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0051-2016 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE LA FACTURA 758335 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-040-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-1046-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA  NO. 6581, 6582,6583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión