title: Orden de Compra n.60-30-29-0015-2016, suministro de tintas y toner a utilizar en la distintas impresoras de la region de salud de atlantida durante el ii trimestre del 2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE F-01 N.322 A FAVOR DE ACOSA POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-30-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-30-322-1-0


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DEL 2016 DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA SEGUN CUADRO ADJUNTO

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 132 - Italia

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS,JERINGAS, Y CAJAS DE SEGURIDAD EN EL 2016 DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000212,COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACION A UTILIZAR EN LA EMERGENCIA PARA CONTROLAR EL ZANCUDO QUE TRASMITE EL ZIKA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA. COMPRA AMPARADA EN DECRETO EJECUTIVO Nº 008-2016 DECLARADO DECRETO DE EMERFENCIA.

type: FACT


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000209,COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACION A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DEL ZANCUDO QUE TRASMITE EL ZIKA. COMPRA AMPARADA EN DECRETO EJECUTIVO Nº008-2016 DECLARADO COMO DECRETO DE EMERGENCIA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: Cancelacion de Factura n.000-001-01-00002134,Compra de papel bond base 20 tamaño legal a utilizar en las distintas oficinas administrativas y e/s de la Region de Salud de Atlantida durante el año 2016.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :30 F-01: 942-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.11-2-2016,REACTIVOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-30-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-30-942-1-0


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE F-01 N.986, A NOMBRE DE PHARMATEQS,COMPRA DE LIDOCAINA,POR NO TENER CERTIFICACION DE ONCAE POR NO TENER REGISTRO SANITARIO VIGENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-30-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-30-986-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000001,ORDEN DE COMPRA N.9-3-2016,COMPRA DE MEDICAMENTO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2016.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE FLUCONAZOL DE 2 MG/100 ML, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE CENTROS ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 180 - COTIZ. 531.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002221


title:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE AGOSTO AÑO 2016, SEGUN O/C 182 - LICIT. 089
SEGUN OFICIO N° 835-G-S-2016

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: SE HACE REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES SEGUN OFICIO N° SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1000-1-0


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
POR LA COMPRA DE VENTILADORES DE PARED, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 186 - COTIZ. 596
SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000149


legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TRES OASIS,  PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 187 - COTIZ. 595.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000150


title: PAGO DE  BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

BANCO PROMERICA, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PALIC FRENTE AL HOTEL HONDURAS

legalName: BANCO PROMERICA, S.A.


description: PAGO DE  BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE  BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MAXIMA SORTO,DILCIA RAMIREZ,IRIS YOLANDA RIOS,NOHEMY BARDALES, DE LA GA. 03 TORAX


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MAXIMA SORTO,DILCIA RAMIREZ,IRIS YOLANDA RIOS,NOHEMY BARDALES, DE LA GA. 03 TORAX

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MAXIMA SORTO,DILCIA RAMIREZ,IRIS YOLANDA RIOS,NOHEMY BARDALES, DE LA GA. 03 TORAX


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE 15 CAMAS HOSPITALARIAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "B" PARA SER UTILIZADAS EN LOS PACIENTES DE LA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN LICITACION 083 - O/C 179.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000076


title:
POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 184 - COTIZ. 594
SEGUN DECRETO EJECUTIVO  N° 008 -  CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 184 - COTIZ. 594
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000144
SEGUN DECRETO EJECUTIVO  N° 008 -  CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.


title:
POR LA COMPRA DE 4 TELEVISORES LED Y 4 DVD PLAYER, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTIIZADO EN LA  CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 185 - CTIZ. 597.
SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
POR LA COMPRA DE 4 TELEVISORES LED Y 4 DVD PLAYER, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTIIZADO EN LA  CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 185 - CTIZ. 597.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000146
SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 008


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES I-STAT EG7. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 191 - COTIZ. 650.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00045873


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS  ACT. I-STAT CELITE, PEDIDO SOLCITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 192 - COTIOZ. 593.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046003


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 200 - COTIZ. 670.
SE ENCUENTRA EN COMODATO
FAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003081


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CARRO PORTA ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 206 - COTIZ. 641.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000001241


rationale:
POR LA COMPRA DE 8 SILLONES RECLINABLES HOSPITALARIOS Y 1 SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 203 - COTIZ. 643
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001200


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 207 - COTIZ. 619
PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00005450


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE 2 CAMILLAS DE EMERGENCIA PEDIATRICA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 212 - COTIZ- 644
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001115


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale:
POR LA COMPRA DE CAMILLA DE EMERGENCIA DE ADULTO, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIADEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 213 - COTIZ. 644.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000068


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale:
POR LA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 022.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000078


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESION INVASIVA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 204 - COTIZ. 586.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000130


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-1286-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 02204 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 038-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-1285-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000059 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 037-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-1288-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000244 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 040-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
POR LA C OMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRIA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 023.
SEGUN OFICIO ADJUNTO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001116


title: COMPRA PARA MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EQU´POS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-1287-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 02203 POR PAGO MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-1289-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000243 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 041-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010079 POR COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010078 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00016198 POR COMPRA DE LLANTAS No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, USO PERIODO INDEFINIDO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-014410 POR COMPRA DE LLANTAS No. 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, LAS QUE SERAN UTILIADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, USO INDEFINIDO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010563 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO Y ENSEÑANZA, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00079897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL IV TRIMESTRE/201.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-007758526 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014608 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, USO INDEFINIDO. ORDEN DE COMPRA No. 048/2016.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00758528 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002068 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.036-2016-RC


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006873 POR COMPRA DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, USO INDEFINIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006804 POR COMPRA DE PRENDAS DE VASTIR HILADOS Y TELAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS, POR PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN RESOLUCION No. 247-2016-SS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00084154 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS LOS CUAESL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00084148 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE CANULAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NCAIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO AISTENCIUAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 024
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-115-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003242 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL,  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2016.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000459 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-017.


name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000164 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-015-2016.


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PEDIDO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 025.
PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000088


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000460 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-018.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000458 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000458 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 016-2016.


name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000102 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-2016.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N 95, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER URTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 026.
PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00003668


legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LP-020-2016.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON RESERVORIO, PEDIDO SOLICITADO POR EL AMCEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 027.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000042


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE AMARRAR, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADI EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000081


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE CARRO DE PARO, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 198 - COTIZ. 640.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001114


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1196-1-0

description:
POR LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS DE METAL MANUALES, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 193 LICIT. 091
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000561

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 208 - COTIZ. 622.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001488 EN EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1197-1-0

description:
POR LA COMPRA DE BOMBA DE SUCCION, PEDIDO SOLICITADO POR BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN CENTRAL DE GASES, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 194 - LICIT. 075.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-1-00000563

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES CON VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 209 - COTIZ. 622
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046948


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale:
POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, PEDIDO SLICITADO POR GERENCIA DE TALENTO HUMANO, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA INSTITUCION. DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 029.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000774


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale:
POR LA COMPRA DE ESPIGNOMANOMETROS PEDIATRICOS DE PARED, SENSORES PARA SATURADORES PEDISTRICOS PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER ITILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 211 - COTIZ. 645.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000658


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 216 - COTIZ. 620.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005371


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1203-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 215 - COTIZ. 620.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003201

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 210 - COTIZ. 622.
EQUIPO EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003080


title: POR LA COMPRA DE LECHE ENSURE, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA Y VIVERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA ALIMENTO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 217 - COTIZ. 564

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO TIENE LOS DOCUMENTOS EN REGLA, SEGUN OFICIO N° SD-GR-274-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1206-1-0


title: POR LA COMPRA DE SONDAS NASOGASTRICAS, MARIPOSAS Y VENOCLISIS PARA SUMINISTRAR SUERO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 188 - COTIZ. 581.0

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE SONDAS NASOGASTRICAS, MARIPOSAS Y VENOCLISIS PARA SUMINISTRAR SUERO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 188 - COTIZ. 581.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001345


rationale:
POR LA COMPRA  DE FRASCOS CONTENEDORES PARA ESPUTO Y HUMIFICADORES CON TAPA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 190 - COTIZ. 584.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000129


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA VENOCLISES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 189 - COTIZ. 584.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000954


title:
POR LA COMPRA DE REACXTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 030

SEGUN OFICIO ADJUNTO N° 835-G.A-2016.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACXTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 030
SE ADJUNTA CONSTANCIA DE EQUIPO COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001182

SEGUN OFICIO ADJUNTO N° 835-G.A-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 031.
SEGUN OFICIO ADJUNTO, N° 835-G.A-2016.
SE ADJUNTA CONSTANCIA DE EQUIPO EN COMODATO
PAGA DE FACTURA N° 000-002-01-00001188


rationale:
POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR,MODELO D-100 PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 197 - LICIT. 093
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001112


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016.
SEGUN OFICIO ADJUNTO, N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001117


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVI /VIH/SIDA, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 033.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002352


streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000103 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-014-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO, EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 034.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042570


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00001938 Y 1939 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-012-2016.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000104, POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-2016.


title:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 16 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 16 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003990


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 60-3-2-0041-2016
PAGO DE FACTURA # 000-01-01-00005996


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR COMPRA DE MAQUINA VEHICULAR ULV EN FRIO,  LA CUAL SERA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE COMBATE CONTRA EL ZIKA, DENGUE, CHICUNKUNYA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LP-002-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204, POR COMPRA DE TERMONEBULIZADORA MANUAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUMIGACION CON EL ZIKA, DENGUE Y CHINCUNKUNYA DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-001-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 035.
SEGUN OFICIO ADJUNTO, N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001187


title: TRASPASO A LA OPS SEGUN OFICIO 150-SSRISS-2016 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS, GERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA FRIO QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTLIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUNO/C 037.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042448


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMESR TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 039.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002282


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 040.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002556


description: TRASPASO A LA OPS SEGUN OFICIO 150-SSRISS-2016 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS, GERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA FRIO QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 041.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002680


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 043.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002422


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 049.
SEGUN OFICIO # 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002010


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIUON DE COCINA, PARA  CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION, I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 052.
FACTURA # 000403


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 054.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002007


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 057.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002005


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2016.
FACURA N° 000-001-01-00000231
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTESA Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TREIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 044.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA  10  BOMBAS DE INFUSION, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 196 - LICIT. 092.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001113


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
POR LA COMPRA DE  SOFAS TERMINAL METALICOS, PEDIDO SOPLICVITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, DURACION  INDEFINIDA, SEGUN O/C 219 - LICIT. 691.
SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 008  CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000601


rationale:
POR LA COMPRA DE HARINA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 221 - COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000022


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016, SEGUN O/C 218 - LICIT. 099.
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004280


rationale:
POR LA COMPRA DE LECHE Y YOGURT, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 236 - COTIZ. 560
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA CONSUMO DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016.
SEGUN O/C 257 - LICITACION  078
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015


rationale:
POR LA COMPRA DE MANTEQUILLA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 256 - LICIT. 078.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000020


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE CHORICHO SUELTO SIN CHILE, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 045.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000055

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO CORVINA ENTERO Y FILETE DE PESCDO ROJO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 249 - LICIT. 249.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000009


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN MOLDE INTEGRAL, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 226 - COTIZ. 557
PAGO DE FAVTURA N° 000-001-01-00000110


title: POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

actividadObra: 1 - ¿Construcción de Oficinas administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Colón¿

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-31-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-31-486-1-0

type: CONT

description: POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 6, DEL PROYECTO DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

description: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 7 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

description: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 6 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

description: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA N. 5 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

description: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA N.4 DEL  CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

description: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA N. 3 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

description: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA N. 2 DEL  CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

description: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA N.1 DEL  CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE COLON, SEGUN CONTRATO MODIFICADO N° 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 228 - COTIZ. 569
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000019


rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 232 - COTIZ. 556
PAGO DE FACTURA N° 000-001-002-00002695


rationale:
POR LA COMPRA DE VEGETALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN  LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIEMNTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 233 - COTIZ. 558
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000011--000-001-01-00000012


rationale:
POR LA COMPRA DE ANIS EN POLVO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 234 - COTIZ. 558
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000108


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 241 - COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000013 -- 000-001-01-00000014


rationale:
POR LA COMPRA DE VEGETALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENDA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 246 - COTIZ. 559
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000016


title:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 047.
PAGO DE FACTURA N° 835-G.A-2016.

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 047.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002011


rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO Y CHULETA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DEL COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 248 - LICIT. 079
PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00000024


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale:
POR LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 195 - LICIT. 077
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000075


rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 199 - COTIZ. 640
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000065


title: POR LA COMPRA DE CAMISAS CELESTES MANGA LARGA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LOS EMPLEADOS DEL CODIGO VERDE, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 220 - COTIZ. 679

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MIRIAN OBANDO DE LA GA. 03 TORAX

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE SOPA DE POLLO CON FIDEOAS MAGGI, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 223 - COTIZ. 563.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000109


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLITADO POR DESPENSA DEL INSTITYUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 224 - COTIZ. 563.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000008


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 225 - COTIZ. 563
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000018


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIEMSTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 238 - COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000010


rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO, CHULETA AHUMADA Y CHULETA FRESCA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EL LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 055.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 239 - COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000021


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE RES MAGRA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABOPRACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 060.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002004


rationale:
POR LA COMPRA DE COSTILLA DE RES CARNUDA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACIUON I TRIMESTRE AÑO 2016. SEGUN O/C 056.
SEGU OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002006


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ECOCARDIOGRAMA Y PAPEL PARA ELECTRO CARDIOGRAMA, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTROCARDIOGRAFIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 183 - COTIZ. 628.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000117


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016.
FACTURA N° 000-001-01-00000250
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE FRIJOLES ROJOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE EALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASIUSTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 222 - COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00048391


rationale:
POR LA COMPRA DE CEBOLLA BLANCA, CHILE DULCE, CHILE MARRON, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CIOCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 235 - COTIZ. 558
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00042968


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 237 - COTIZ. 561
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00048392


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE CERDO MAGRA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCILIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 061.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000008


rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 240 - COTIZ. 566
PAGO DE FACTURA N° 000-001-1-00048399


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000-40602 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 RUEDAS,TERMONEBULIZADORAS ETC, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL ZICA, DENGUE Y CHICUNKUNYA, EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016, VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE.


rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00048396


rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 247 - COTIZ. 562
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00048388


rationale:
POR LA COMPRA DE CARNE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PRA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 250 - LICIT. 079
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00048398


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 242 - COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00048393


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO EN CAJA PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 255 - LICIT. 078
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00048397


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-001-000-40601 PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS (PLACAS EN TRAMITE)  Y MAQUINAS DE FUMIGACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL ZIKA, DENGUE Y CHICUNKUNYA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-011-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE CAFE Y ESPECIAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PRA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 229 - COTIZ. 570
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000111


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENMTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 051. SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002009


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILOIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 053.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002008


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000205COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, EN ACTIVIDADES DE COMBATE CONTRA EL ZIKA, DENGUE Y CHICUNKUNYA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-005-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACIION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 244 - COTIZ. 571
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000208 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, EN ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE COMBATE CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y CHICUNKUNYA. EN AL REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 062.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006044


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000207 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA EL ZIKA, DENGUE, CHICUNKUNYA, EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2016.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTE AÑO 2016, SEGUN O/C 063.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000513


title: POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION PRIMESR TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 065.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA Y TARJETAS PARA MARCAR PELICULAS PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION PRIMESR TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 065.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000780


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000031, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-026-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000030,  POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-025-2016.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE CARRO ERGONOMICO PARA TRANSPORTE HOSPITALARIO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 161 COTIZ. 472
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000890


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00-000032, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LP-027-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000033, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-028-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000035, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-030-2016.


title:
POR LA COMPRA DE SELLADORA DE PAPEL GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION  INDEFINIDA, SEGUN O/C 089, COTIZ. 378.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000832


title:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 104 - LICIT. 047.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001257

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000034, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-029-2016.


title:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 095, COTIZ. 425.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000834

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title:
POR LA COMPRA DE PARAFINA PARA TEJIDOS, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 146 - COTIZ. 341.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033802

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title:
POR LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA Y AZUCAR MORENA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION  III TRIMESTRE 2016.
ORDEN  DE COMPRA  N° 60-3-2-0086-2016 REALIZADA POR ONCAE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE HACE REVERSION YA AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA POR ONCAE, NO SE LE ACREDITO EL IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGUN OFICIO N° SD-GR-255-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1640-1-0


title:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE JULIO 2016, SEGUN O7C 178 - LICIT. 072
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004129

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 267 LICIT. 088  EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001636


title:
POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO Y GUANTES, PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENRES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 142 - LICIT. 051.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000114


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 266 LICIT. 087 EL CAUL SE ENCUENTRA DE COMODOTA
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001635


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 265 COTIZ. 623. El SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00100205


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 268 COTIZ. 616       el cual se encuentra en comodato

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1678-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 268 COTIZ. 616
EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003223

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 264 COTIZ. 621 EN EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001634


title:
POR LA COMPRA DE VENOCLISIS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 093 - COTIZ. 414.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000829


title:
POR LA COMPRA DE SET PARA TRANSFUSION DE SANGRE, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 094 - COTIZ. 415.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000828


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2016.
FACTURA N° 000-001-01-00000267
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016
CONTRATADO N° 08-2016
ACUERDO N° 615

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale:
POR LA COMPRA DE BRONCO-CATH MALLINCKROADT, PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/ 088 - COTIZ. 353
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000924


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1733-1-0

description:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DE VENTILACION, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 139 - COTIZ. 436 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000965

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1734-1-0

description:
POR LA COMPRA DE DE CARRO DE PARO, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA  SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 115- COTIZ. 308
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000318

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
POR LA COMPRA DE MONITORES CARDIACOS PARA MONITORIAR SIGNOS VITALES, ELECTROCARDIOGRAFO PARA TOMAR ELECTROS Y LARINGOSOPIO CON SUS HOJAS PARA ADULTO, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA AÑO 2016, SEGUN O/C 166 - LICIT. 064
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000116


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale:
POR LA COMPRA DE BOMBA DE INFUSION INTRAVENOSA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE DE EMERGENCIA PEDIATRICA Y SALA DE DE EMERGENCIA DE ADULTOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 177 - LICIT. 074 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000553


rationale:
POR LA COMPRA DE VENTILADOS MECANICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PAR SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA , SEGUN O/C 173 - LICIT. 073
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000888


rationale:
POR LA COMPRA DE 5 SENSORES DE FLIUJO REUTILIZABLES Y 2 BRAZOS FLEXIBLES ARTICULADO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 170 - COTIZ. 540 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000887


rationale:
POR LA COMPRA DE FILTROS BACTEREOLOGICOS PARA VENTILADOR MECANICO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 090 - COTIZ. 410.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000944


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000104, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 034-2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1740-1-0

description:
POR LA COMPRA DE HUMIFICADOR REUSABLE, CIRCUITOS CALEFACTADOS CON CASCADA, VALVULA EXHALATORIA REUSABLE, NEBULIZADOR NEUMATICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 16 - COTIZ. 471 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000990

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FATURA No. 000-001-01-00000077, POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 031-2016.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1741-1-0

description:
POR LA COMPRA DE VENTILADOR MECANICO PULMONAR, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIUDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 163- LICIT. 058 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000992

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000631, POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016, PARA COMBATIR ENFERMEDADES DE ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-024-2016.


rationale:
POR LA COMPRA DE AMBU, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 160 - COTIZ. 441 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000922


title: POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO Y SUMINISTRO DE PAPEL DE 5 RESMAS PARA UN TRIMESTRE, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NEUMOLOGIA "D" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 150 - COTIZ. 467 AÑO 20146.

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO Y SUMINISTRO DE PAPEL DE 5 RESMAS PARA UN TRIMESTRE, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NEUMOLOGIA "D" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 150 - COTIZ. 467 AÑO 2016.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000946


rationale:
POR LA COMPRA DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO KIT COMPLETO, 3 HOJAS CURVAS PEDIATRICAS, 3 HOJAS RECTAS TECNOLOGIA LED, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 121 - COTIZ. 310
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000960


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1745-1-0

description:
POR LA COMPRA DE FLOTADOR DE TEJIDOS CON TENSION NOMINAL, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD.
DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 100 - COTIZ. 332.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007382

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE AGOSTO 2016, SEGUN O/C 182 - LICIT. 089
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004147


rationale:
POR LA COMPRA DE SONDAS, PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 087 - COTIZ. 352
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000873


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 270 - COTIZ. 773  EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00100206


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1749-1-0

description:
POR LA COMPRA DE DIESEL, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 271 - COTIZ. 759 EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 10069

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103, POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENES UNIDADES DE SALUD, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2016-RC.


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000053,  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035-2016-RC.


title: PAGO DE PLANILLA BONO DEL ZAPATO AÑO  2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 31 DEPTAL. DE COLON

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PAGO DE PLANILLA BONO DEL ZAPATO AÑO  2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 31 DEPTAL. DE COLON

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DE PLANILLA BONO DEL ZAPATO AÑO  2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 31 DEPTAL. DE COLON


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE DIGOXINA Y WARFARINA, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 007 - COTIZ. 084
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021179

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1783-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1765-1-0

description:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO EDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE OCTUBRE 2016.
SEGUN O/C 273 - LICIT. 100
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004295

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1786-1-0

description:
POR LA COMPRA DE MONITORES PARA PRESION CARDIACA, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFIDINA, SEGUN O/C 261 - COTIZ. 697
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000126

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE VACUUM, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA .
SEGUN OI/C 153 - COTIZ. 436
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000831


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NNACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/ C 157 - LICIT. 046
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001324


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1787-1-0

description:
POR LA COMPRA DE CAMILLAS DE URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 263 - COTIZ. 703
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000991

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
SEGUN:
RESOLUCION N° 021-2016-SS
ACUERDO N° 615
CONTRATO N° 08-2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.
RESOLUCION N° 021-2016-SS
ACUERDO N° 615
CONTRATO N° 08-2016

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE NOVIEMBRE 2016.
 SEGUN O/C 227 - LICIT. 104 EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1817-1-0

description:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE NOVIEMBRE 2016.
 SEGUN O/C 277 - LICIT. 104 EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004299

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000702 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, EN ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE COMBATE CONTRA EL ZIKA, DENGUE Y CHICUNKUNYA, EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON., DURANTE EL I TRIMESTRE/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-006-2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1818-1-0

description:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE DICIEMBRE 2016.
SEGUN O/C 278 - LICIT. 105
PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004300

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1828-1-0

description:
POR LA COMPRA DE VIDEO BRONCOSCOPIO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 258 - LICIT. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001008

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000305 POR COMPRA DE KIT DE PROTECCION PERSONAL, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, EN ACTIVIDADES POR LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL ZIKA, DENGUE Y CHICUNKUNYA, DURANTE EL I TRIMESTRE/2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1829-1-0

description:
POR LA COMPRA DE VIDEO BRONCOSCOPIO CON LONGITUD DE 600 MM, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 260 - LICIT. 098
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001010

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1830-1-0

description:
POR LA COMPRA DE VIDEO BRONCOSCOPIA CON LONGITUD DE TRABAJO DE 600 MM. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 259 - LICIT. 097
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001011

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1831-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIO CARDIOLOGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 272 - COTIZ. 775
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000127

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1840-1-0

description:
POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 274 - COTIZ. 792
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001205

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-1838-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA Y AZUCAR MORENA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE 2016.
ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005406

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión