title: PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2016 POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, FACTURA Nro. 000-001-01-00000229, RECIBO Nro. 0581, ORDEN DE COMPRA Nro. 1078, ORDEN DE PAGO Nro. 203574

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1-CV-1789 DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2015, RECIBOS # 1352197, 1352200, 1352199, ORDEN DE PAGO # 194607

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195385

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195386

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE UTILES DE OFICINA  PARA LA PROVEEDURIA, FACTURA NO. 000-001-01-00003209-3260, O/C  22-1-1-0220-2016, ORDEN DE PAGO NO. 203934

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195391

EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

legalName: EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195388

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195387

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195390

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2094 PROYECTO 105275

BLANCA MARGARITA ALFARO RIVERA

legalName: BLANCA MARGARITA ALFARO RIVERA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 8 - INVERSION -CEMENTO

type: FACT


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2103 PROYECTO 105789

YOLANDA ANTONIETA ORDOÑEZ BARDALES

legalName: YOLANDA ANTONIETA ORDOÑEZ BARDALES


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y UPS PRINCIPAL DEL DATA CENTER DEL FHIS, FACTURAS Nro. 000-002-01-00003559, 000-002-01-00003333 y 000-002-01-00003093, RECIBOS SIN NÚMEROS, ORDEN DE PAGO Nro. 203941

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195392

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195393

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, FACTURA Nro. 001-001-01-00758524 y 001-001-01-00758534, RECIBOS SIN NÚMEROS, ORDEN DE PAGO Nro. 203924

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195394

FRANCISCO NELSON MARROQUIN

legalName: FRANCISCO NELSON MARROQUIN


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2099 PROYECTO 105439

FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO

legalName: FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 195389

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title: PAGO DE LAMPARAS FLUORESCENTES (TUBO GRUESO)2X40W DE 110 VOLTIOS,BALASTROS DE 120 W 6OHZ, LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE, FACT. NO. 000-001-01-00-005995 O/C 11353, ORDEN DE PAGO NO. 203933

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS, FACTURA Nro. 000-001-01-00010190, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE PAGO Nro. 203923

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2104 PROYECTO 105170

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

streetAddress: EDIFICIO RAMIREZ SDA PLANTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO

legalName: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2102 PROYECTO 105789


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2105 PROYECTO 105310


title: REGULARIZACION REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2110 PROYECTO 106520

ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA

legalName: ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2108 PROYECTO 105170


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000011, ORDEN DE PAGO # 195484

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1-CV-1789 DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2015, RECIBOS # 1367422, 1367425, 1367424, ORDEN DE PAGO # 194609

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1-CV-1789 DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2015, RECIBOS # 1369694, 1369698, 1369697, ORDEN DE PAGO # 194610


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1654 CODIGO 105696

name: HV SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. MONTE CARMELO, 200 MTS ADELANTE GASOLINERA PUMA


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2106 PROYECTO 103713

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1649 CODIGO 102935

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1658 CODIGO 105454

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2107 PROYECTO 10310


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2109 PROYECTO 105533

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE COROZAL

streetAddress: COMUNIDAD DE COROZAL, LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE COROZAL


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1655 CODIGO 105460

legalName: HV SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE R L


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1662 CODIGO 106520


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1653 CODIGO 99630

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1657 CODIGO 105454


title: REGULARIZACION REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA 2111 PROYECTO 106428

name: CONSTRUCCIONES CERRATO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. DEL VALLE 3ERA. AVE. B-6 C.-26 S.P.S

telephone: ND


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000152, ORDEN DE PAGO # 195473

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA ARGOS 1656 CODIGO 103829

MARCOS TULIO FLORES

legalName: MARCOS TULIO FLORES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA PARA REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTABLES, RECIBO # 000-01-04-00000009, ORDEN DE PAGO # 195485

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000010, ORDEN DE PAGO # 195490

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000015, ORDEN DE PAGO # 195491

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2016 CORRESPONDIENTE AL FHIS, FACTURA # 000-001-01-00000050, RECIBO # 00893, ORDEN DE PAGO # 195584

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA 1-CV-1789 DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2015, RECIBOS # 1372596, 1372599, 1372598, ORDEN DE PAGO # 194611


title: REVISION DE 55000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO 097, FACTURA # 000-05-01-00002828, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 10479, ORDEN DE PAGO # 195616

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES DE IDECOAS-FHIS, FACTURA # 000-001-01-00000164, RECIBO # 0856, ORDEN DE COMPRA # 0856, ORDEN DE PAGO #195897

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-0001-04-00000013, ORDEN DE PAGO # 195887

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000018, ORDEN DE PAGO # 195492

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID

rationale: REVERSION POR ANULACION DE PAGO POR SIAFI, NO SE PUEDE SE VALIDADO EN EL SIREP, POR TENER CONTRATO EN IP.   PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 195629

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-1-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-1-302-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCAL DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-0001-04-00000011, ORDEN DE PAGO # 195884

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS I, EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000011, ORDEN DE PAGO # 195700

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE PRIMA DE PÓLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, RECIBO # 1387308, ORDEN DE PAGO # 195585

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, FACTURA # 000-001-01-00000053, RECIBO # 000885, ORDEN DE PAGO # 195953


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000009, ORDEN DE PAGO # 195745

HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL

legalName: HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL


title: COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, FACTURA # 000-001-01-00000201, RFECIBO # 1063 Y ORDEN DE COMPRA # 10777

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: IMPRESIÓN DE SOBRES INSTITUCIONALES, FACTURA # 000-001-01-00000044, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 10769, ORDEN DE PAGO # 195857

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40 WATTS , ORDEN DE COMPRA NO. 10776, FACTURA NO. 000-001-01-00000202, ORDEN DE COMPRA NO. 195893

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 23 DE FEBRERO  AL  22 DE MARZO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000001, ORDEN DE PAGO # 195967

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: REVISIÓN DE 60000 KILÓMETROS AL VEHÍCULO REGISTRO IDECOAS-FHIS 097, FACTURA # 000-005-01-00002380, RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA # 10782, ORDEN DE PAGO # 195895


title: CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 DEL FHIS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO DE DESAGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO # 195637

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR  DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000013, ORDEN DE PAGO # 195969

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 23 DE FEBRERO  AL  22 DE MARZO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000002, ORDEN DE PAGO # 195966

JAVIER MANFREDO DIAZ MASS

legalName: JAVIER MANFREDO DIAZ MASS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 23 DE FEBRERO  AL  22 DE MARZO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000002, ORDEN DE PAGO # 195965

JULIO ARMANDO VALDES IRIAS

legalName: JULIO ARMANDO VALDES IRIAS


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, REVISION , IDENTIFICACION Y CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS CONTABLES , ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y LA REVISION  DE CONTRATOS DE CONSULTARIA E INFORMES PARA PAGO, ORDEN DE PAGO NO. 196039

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, INSPECTOR DE PROYECTOS , CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 196043

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA SRA. OLGA ALICIA MOREL AGUILAR, PRIMA  10,000.00 GASTOS DE EMISION 500.00 Y IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,500.00 LEMPIRAS ,DIRECTORA DE CONTRATACIONES FACTURA NO. 11644, ORDEN DE PAGO NO. 195999

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO 2016 DE LA TESORERIA,ORDEN DE PAGO NO. 197415

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES


title: PAGO DE 10 TONER HP 126A, 03 TONER HP  CE278A NEGRO, FACTURA NO. 000-001-01-00005061, RECIBO NO. 14138, ORDEN DE PAGO NO. 196183

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO 2016 DE LA TESORERIA , ORDEN DE PAGO NO. 196191


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE MARZO  AL 03 DE ABRIL DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000153, ORDEN DE PAGO # 196061

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, INSPECTOR DE PROYECTOS DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 196042

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURIA, ORDEN DE PAGO NO. 196041

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID

rationale: REVERSION POR ANULACION DE CONTRATO , NO PUEDE SER VALIDADO EN SIREP, POR TENER CONTRATO EN EL IP.    PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 196062

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-1-420-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO DEL 2016 DE LA TESORERIA, ORDEN DE PAGO NO. 196188

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION FINANCIERA EN CONTABILIDAD, ORDEN DE PAGO NO. 196044

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 4 DE MARZO AL 3 ABRIL DEL 2016, ASESOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ , DIRECCION ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 196040

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA


title: PAGO DE PUBLICACION LLAMADO A LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-15-2015, FACTURA # 001-002-01-00009742, CONTRATO # 487030, ORDEN DE PAGO # 194751

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPELA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO , RECIBO NO. 000-001-04-00000013, ORDEN DE PAGO NO. 196107

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE MARZO  AL 03 DE ABRIL DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS I, EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000012, ORDEN DE PAGO # 196064

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO NO. 000-001-04-0000001, ORDEN DE PAGO NO. 196108

HECTOR RAI PONCE JUAREZ

legalName: HECTOR RAI PONCE JUAREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE MARZO  AL 03 DE ABRIL DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000011, ORDEN DE PAGO # 196063

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO 2016 DE LA TESORERIA , ORDEN DE PAGO NO. 196190


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO TOPÓGRAFO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, RECIBO # 000-001-04-00000002,ORDEN DE PAGO # 196237

EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ

legalName: EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL FHIS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO CON DESGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO # 196220

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 01 AL 31 DE MARZO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000014, ORDEN DE PAGO # 196239


title: PAGO DE ALIMENTACION 21 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196498

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE MARZO  AL 03 DE ABRIL  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000014, ORDEN DE PAGO # 196451

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: Pago por reproduccion de materiales para los participantes del taller de capacitacion sobre Estrategias de las ISSAI, realizado en dos jornadas del 14 al 17 de marzo, en el Hotel Plaza del Libertador; dirigidos a auditores del TSC

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


title: PAGO DE ALIMENTACION 10 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196502

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACION 21 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196505

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES SANTOS CRISTINO ORDEOÑEZ, ENCARGADO DE BODEGA DE MATERIALES EN LA SECCION DE TRANSPORTE Y MARCELINO BAIDE CARDONA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES , COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11718,11719, ORDEN DE PAGO NO.196390

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ALIMENTACION 15 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196504

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION 15 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196497

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO TOPÓGRAFO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 196470


title: PAGO DE PUBLICACION LLAMADO A LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-15-2015, FACTURA # 000-002-01-00007526, CONTRATO # 367367, ORDEN DE PAGO  # 194752

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE ALIMENTACION 10 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196510

FRANCISCO NELSON MARROQUIN

legalName: FRANCISCO NELSON MARROQUIN


title: PAGO DE ALIMENTACION 21 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196499

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACION 15 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196508

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: PAGO DE ALIMENTACION 21 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196501

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION 15 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196507

EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

legalName: EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION 13 (CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196506

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION 10(CENAS , ALMUERZOS) POR L.60.00C/U DEL 1 MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196509

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARAIO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2016, FISCAL DE TESORERIA, ORDEN DE PAGO NO.194774

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PINTADO DE NÚMEROS DE REGISTRO, ESCUDO DE GOBIERNO Y LOGO DE IDECOAS EN 2 VEHÍCULOS, FACTURA # 000-001-01-00000131, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 10808, ORDEN DE PAGO # 196560

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO # 196582

OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

legalName: OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE TONER HP VARIOS, FACTURA # 000-001-01-0007569, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO # 196690

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  4 DE ABRIL  AL 03 DE MAYO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURÍA, RECIBO # 000-001-04-00000026, ORDEN DE PAGO # 196744

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS MENORES, FACTURA # 000-001-01-00000355, RECIBO # 5257, ORDEN DE COMPRA # 10797, ORDEN DE PAGO # 196768

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE ABRIL  AL 03 DE MAYO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000013, ORDEN DE PAGO # 196741

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA, FACTURA S  # 001-004-01-00004512, 001-004-01-00004511, 001-004-01-00004509 CONTRATOS  DE SUSCRIPCION # 4512, 4511, 4509, RECIBOS SIN NÚMERO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE ABRIL  AL  03 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000155, ORDEN DE PAGO # 196788

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, FACTURA # 000-001-01-0001348, RECIBO # 4752 Y ORDEN DE COMPRA # 10802, ORDEN DE PAGO # 196563

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO MES DE MARZO DEL 2016 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, FACTURA # 000-001-01-00000139, RECIBO # 0495, ORDEN DE COMPRA # 10788, ORDEN DE PAGO # 196786

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE ABRIL  AL 03 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000008, ORDEN DE PAGO # 196747

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA


title: COMPRA DE IMPLEMENTOS MÉDICOS MENORES Y MEDICAMENTOS, FACTURA # 000-0001-01-00027152, RECIBO SIN NÚMERO Y ORDEN DE COMPRA # 10798 Y 10799, ORDEN DE PAGO # 196760

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMISNITRACION Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURIA, RECIBO # 000-001-04-00000014, ORDEN DE PAGO # 194776


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE ABRIL  AL  03 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000013, ORDEN DE PAGO # 196746

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORIA PARA REVISION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTABLES, RECIBO # 000-01-04-00000016, ORDEN DE PAGO # 196565

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA


title: PAGO DE POLIZA 1 VC-1789, SEGURO DE VIDA DE PERSONAL , MES DE MARZO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196693

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE ABRIL  AL  03 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000020, ORDEN DE PAGO # 196743

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE ABRIL  AL  03 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000021, ORDEN DE PAGO # 196742

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 194775

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO DEL 2016, FACTURA # 000-001-01-00000077, RECIBO # 00914, ORDEN DE PAGO # 196798

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: REPUESTOS PARA VEHÍCULOS FORD, FACTURA # 000-001-01-00000710, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 10822, ORDEN DE PAGO # 196834

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L


title: REPUESTOS PARA VEHÍCULOS FORD, FACTURA # 000-001-01-00000546, RECIBO # 272, ORDEN DE COMPRA # 10820, ORDEN DE PAGO # 196833

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS FORD DE IDECOAS-FHIS, FACTURA # 000-001-01-00000258, # 000-001-01-00000259,# 000-001-01-00000260, RECIBO # 0413, ORDEN DE COMPRA # 10821, ORDEN DE PAGO # 196795

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (9) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 196809

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (15) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196810

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (15) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196814

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (12) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196819

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (11) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196818

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: COMPRA DE TONER HP VARIOS, FACTURA # 015-003-01-00028748, RECIBO # 00028748, ORDEN DE PAGO # 196793

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DEL 2016, FACTURA # 000-001-01-00000085, RECIBO # 00923, ORDEN DE PAGO # 196990

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (9) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196811

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (13) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196845

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (15) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196817

EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

legalName: EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (12) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196820

FRANCISCO NELSON MARROQUIN

legalName: FRANCISCO NELSON MARROQUIN


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (9) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196812

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE HONORARIO  PROFESIONALES  DEL 4 ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2016, FISCAL DE TESORERIA , DIRECCION FINANZAS, ORDEN DE PAGO NO. 196853

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (12) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196816

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE LA PÓLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, RECIBO # 1418051, ORDEN DE PAGO # 196940

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FILTRO P/R AIRE MARCA HIGFIL,FILTRO P/R COMBUSTIBLE  MARCA HIGFIL, BALINERA DE BUFA MARCA SAYKO, BANDAS DE MOTOR MARCA FIRT, PRENSAS DE EMBRAGUE MACA NAUHAI, DISCO DE DUTH MARCA NAHVI, SOPORTE DE CAJA COMPLETOS S826,O/C NO. 10819,FACT.012661,RECIBO NO. 012269,ORDEN DE PAGO NO. 197066

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS (12) Y/O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 3 DE ABRIL AL 1 MAYO DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO.196813

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: COMPRA DE TONER HP Q7553A/53A, FACTURA # 016-001-01-00012612, RECIBO # 00012612, ORDEN DE PAGO # 196794

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE DONDO ROTATORIO del 2016, DE LA INSTITUCION, ORDEN DE PAGO NO. 197162

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE DONDO ROTATORIO del 2016, DE LA INSTITUCION, ORDEN DE PAGO NO. 197163


title: PAGO DE FIANZA DE YENNSY FABIOLA GUILLEN SALINAS,DEYSI LOPEZ SAUCEDA, LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO Y FACTURA PROFORMA NO. 11922,11926,11927, ORDEN DE PAGO NO. 197464

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE DONDO ROTATORIO del 2016, DE LA INSTITUCION, ORDEN DE PAGO NO. 197164


title: COMPRA DE TINTA EPSON, FACTURA # 000-0001-01-00005906, RECIBO # 14854, ORDEN DE PAGO # 197250

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FONDO ROTATORIO DEL 2016 DE LA INSTITUCION, ORDEN DE PAGO NO. 197165

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCAL DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-0001-04-00000013, ORDEN DE PAGO # 197527


title: COMPRA DE BATERÍAS DE 230 AMPERIOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO DE IDECOAS-FHIS, FACTURA # 000-001-01-00000652, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 10859, ORDEN DE PAGO # 197252

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 05 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO DE DESGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO # 197170

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: COMPRA DE TONER NEGRO HP 12A, FACTURA # 003-001-01-00000157, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 197249

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE MAYO  AL 03 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000101, ORDEN DE PAGO # 197532

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE MAYO  AL 03 DE JUNIO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000051, ORDEN DE PAGO # 197555

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 22 DE ABRIL  AL 21 DE MAYO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO TOPÓGRAFO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, RECIBO # 000-001-04-00000004, ORDEN DE PAGO # 197275

EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ

legalName: EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE MAYO  AL 03 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS, EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000101, ORDEN DE PAGO # 197528

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016 POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, FACTURA # 000-001-01-00000148, RECIBO # 0501, ORDEN DE COMPRA # 10788, ORDEN DE PAGO # 197407

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE MAYO  AL  03 DE JUNIO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000157, ORDEN DE PAGO # 197294

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE MAYO  AL 03 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA PARA REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTABLES, RECIBO # 000-01-04-00000017, ORDEN DE PAGO # 197526

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE ABRIL  AL 03 DE MAYO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR  DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000015, ORDEN DE PAGO # 197554

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, FACTURA # 000-001-01-00000062, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE COMPRA # 10830, ORDEN DE PAGO # 197251

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  4 DE MAYO  AL 3 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURÍA, RECIBO # 000-001-04-00000102, ORDEN DE PAGO # 197562

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, FACTURA # 000-001-01-00000024, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 10831, ORDEN DE PAGO # 197580

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE


title: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO, FACTURAS  # 000-004-01-06009537, 000-004-01-06009538, CONTRATOS DE SUSCRIPCION # 00252796, 00252797, ORDEN DE PAGO # 194787

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197725

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197721

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS  DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2016, INSPECTOR DE PROYECTOS DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 197714

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197730

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197719

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197724

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197731

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197723

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: SEGURO DE VEHÍCULOS DE AUTOMÓVILES PARA EL AÑO 2016, DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SE ADJUNTAN RECIBOS, PÓLIZA # 1036879, ORDEN DE PAGO # 198005

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197722

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197728

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: COMPRA DE SELLOS DE HULE, FACTURA # 000-001-01-00001544, RECIBO # 4647 Y ORDEN DE COMPRA # 10862, ORDEN DE PAGO # 197735

ARTES GRAFICA RIVERA

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197727

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP, FACTURA # 015-003-01-00033907, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE PAGO # 197988

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FHIS, FACTURA # 000-001-01-00000273, 000-001-01-00000274, RECIBO # 0358, ORDEN DE COMPRA # 10866, ORDEN DE PAGO # 197736

AMERICAR, S.A. DE C.V.

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO Y AZÚCAR, FACTURA # 000-002-01-00003335, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO # 197987

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PÁGO # 197726

EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

legalName: EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO MES DE MAYO DEL 2016 POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, FACTURA # 000-001-01-00000154, RECIBO # 0506, ORDEN DE COMPRA # 10788, ORDEN DE PAGO # 197986

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL FHIS DEL 02 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE PAGO # 197729

FRANCISCO NELSON MARROQUIN

legalName: FRANCISCO NELSON MARROQUIN


title: PAGO DE UNIDAD TONER HP-C8543X, PARA IMPRESORA LASER JET 9050, FACTURA NO. 000-001-01-00006171, RECIBO NO. 15043, ORDEN DE PAGO NO. 198122

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: INFORMACIÓN DE ÍNDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL FHIS, BOLETA DE VENTA # 000-001-02-00001984, ORDEN DE PAGO # 198012

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - PROYECTOS


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS # 11887 DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2016 A ROATÁN, A LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN DE PAGO # 198177

FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

legalName: FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DIARIO LA TRIBUNA, FACTURA DE SUSCRIPCION # 000-004-01-00007413, RENOVACION DE SUSCRIPCION # 017601, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE PAGO # 194669

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS # 2789 DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2016 A ROATÁN, A LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN DE PAGO # 198176

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DEL FHIS, SE ADJUNTAN FACTURAS Y DESGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO # 198127

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DEL 2016, FACTURA # 000-001-01-00000094, RECIBO # 00929, ORDEN DE PAGO # 198009

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA PARA REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTABLES, RECIBO # 000-01-04-00000018, ORDEN DE PAGO # 198294

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  4 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURÍA, RECIBO # 000-001-04-00000103, ORDEN DE PAGO # 198274

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE WENDY CAROLINA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016-2017, FACTURA PROFORMA # 12039, ORDEN DE PAGO # 198280

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016-2017, FACTURA PROFORMA 11983, ORDEN DE PAGO # 198010


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE JUNIO  AL 03 DE JULIO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000053, ORDEN DE PAGO # 198290

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE JUNIO  AL 03 DE JULIO DEL 2016 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000052, ORDEN DE PAGO # 198289

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 22 DE MAYO  AL 21 DE JUNIO  DEL 2016, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO TOPÓGRAFO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 198126

EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ

legalName: EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000103, ORDEN DE PAGO # 198216

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE JUNIO  AL 03 DE JULIO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000052, ORDEN DE PAGO # 198292

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4 DE MAYO  AL 03 DE JUN IO DEL 2016, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000051, ORDEN DE PAGO # 198011

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DEDUCIBLE QUE CORRESPONDE A RECLAMO POR INCIDENTE DE ROBO AL VEHÍCULO PICK UP AMAROK CON PLACA N11040, SE ADJUNTA SOLICITUD DE COBRO, PÓLIZA # 1036879 Y RECLAMO # 57698, ORDEN DE PAGO # 198337

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 04 DE MAYO  AL 03 DE JUNIO  DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR  DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000017, ORDEN DE PAGO # 198275

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCAL DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-0001-04-00000014, ORDEN DE PAGO # 198273

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000159, ORDEN DE PAGO # 198354

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE KELYN MARIA CHOTO MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2017, FACTURA PROFORMA 12069, ORDEN DE PAGO # 198355


title: CONSULTORIA  COSTO OPERATIVO CONVIVR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56909 OP 196757 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

type: CONT


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Cheila Paola Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 103433, Orden de Pago 194781, Contrato 55962, Estimacion 113956.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: PLANILLA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACION SEGUN FACTURAS No.000-002-014-00009519, 002-01-00009552 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA HACIENDA - LA QUESERITA COD 105598 Y SAN JUAN - SAN JOSE COD 105599 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 SEGUN CONTRATP No.373653, AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA COD. 102572 LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 SEGUN CONTRATO No.373653, 373654, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196773, CONTRATO 56914, ESTIMACION 115296.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Compra de  cuatro (4 pasajes aéreos Peru-Tegucigalpa-Peru para los funcionarios de la EFS de Peru que vienen al TSC durante la primera visita del 12 al 14 de abril para la implementacion de la herramienta del marco de Medicion de Desempeño en el TSC.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Walter Jandear Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 105149, Orden de Pago 194785, Contrato 55965, Estimacion 113960.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Liquidación de gastos a favor, por gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de jornadas de socialización de Municipios en Cifras, Plan de Acción Comunitario y Revisión del Indice de Conmpromisos Cumplidos del Proyecto Municipios Más Seguros, en el Conglomerado de El Progreso, Yoro del 11 al 14 de Diciembre de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 194629, Contrato 55864, Estimacion 113858.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: MEMORA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56889 OP 196711 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE ABRIL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; REVISION DE 50,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON REGISTRO FHIS 102 RECIBO 0343 FACTURA 004-001-01-00019808, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196727, CONTRATO 56900, ESTIMACION 115278.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS  PROYECTO # 105615, CTTO # 56908 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DE ABRIL 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS No.001-002-01-00052810, No. 001-002-01-00052811, No. 001-002-01-00052692, No.001-002-01-00052693 AVISOS DE LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 SEGUN CONTRATO No.489874, LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 SEGUN CONTRATO No.489910 LPN-IDECOAS-FHIS-05-2016 CONTRATO No.489872, LPN-IDECOAS-FHIS-06-2016 CONTRATO No.489873, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196774, CONTRATO 56915, ESTIMACION 115298.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; CUENTA DE VIATICOS No.6039 11AL 15 DE ABRIL 2016 INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN COPAN, DIAS DE VIAJE 4.25, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 196736, CONTRATO 56905, ESTIMACION 115283.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura


title: CONSULTORIA  COSTO OPERATIVO CONVIVR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56910 OP 196759 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DEL CODIGO 106109, CTTO 56891, OP 196714 A NOMBRE DE GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA  DE LA AUDITORIA LOCAL PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTRA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL PROMINE KFW FASE I Y II.
PROMINE KFW FASE II.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56895, OP 196722 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7143 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Pago  de facturas por compra de equipos de computacion para el TSC;  financiado con fondos donados por el BID mediante ATN/OC- 14742-HO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - AMPLIACIÓN COBERTURA CONTROL GUBERNAMENTAL


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56890 OP 196712 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE ABRIL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS
No. 000-001-01-00011361, No.000-001-01-00011411 AVISO DE LICITACION PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MUNICIPIO MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA LPN-IDECOAS-FHIS-02-2016, AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA HACIENDA-LA QUESERITA COD.105598 Y SAN JUAN-SAN JOSE COD. 105599 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO No.719754, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196772, CONTRATO 56913, ESTIMACION 115295.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56888, OP 196707 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7145 GIRA A SANTA BARBARA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Pago de Factura No. 001-003-01-00000892 a favor de Industrias Panavisión S.A. de C.V. por compra de bienes para ser utilizados por la SubSecretaría de Seguridad como parte del convenio entre SEDS e IDECOAS -FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196790, Contrato 56918, Estimacion 115301.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Primer pago del 20% del valor del contrato por Servicios de Consultoría por elaboración de dos estudios ambientales para los proyectos Construcción de Colector y Obras Complementarias en la Colonia CEDEN,en la ciudad de Choloma  y Reposición de Postes e Iluminación en el Sistema Electrico de la Colonia Palermo en el Progreso, Codigo 106115, Orden de Pago 196876, Contrato 56950, Estimacion 115339.

RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES

legalName: RUBEN RODOLFO AVILA RAUDALES


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000213 a favor de Business Supply S. de R.L. por compra de equipos varios de oficina para ser utilizados por la Sub Secretaría de Seguridad en Convenio entre las SEDS e IDECOAS-FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196836, Contrato 56930, Estimacion 115312.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00000868 a favor de Computadoras y Servicios por compra de Equipo de computación y equipos varios para ser utilizados por personal de la Subsecretaría en Despacho de Seguridad, como parte del Convenio entre SEDS-IDECOAS/FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196804, Contrato 56923, Estimacion 115306.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105727-2 con resumen: Pago por Concepto de Segundo Contrato de "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), DEL 01 DE ENER  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO IDA NO. 5289-HN"

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO CONTRATO DE "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), DEL 01 DE ENER  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO IDA NO. 5289-HN, CODIGO 105727, ORDEN DE PAGO 199870, CONTRATO 58380, ESTIMACION 117336.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1026-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56919, OP 196802, A NOMBRE  DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56974, OP 196902 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 7079 GIRA A INTIBUCA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-12-2015-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de "ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR"

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL Y PARA LA UCP PIR FACTURA No.001-004-01-00005845 LPN-IDECOAS-FHIS-012-2015, CODIGO 106155, ORDEN DE PAGO 197289, CONTRATO 57153, ESTIMACION 115650.


title: Pago de Factura No.000-002-01-00001651 a favor de Grupo RAF por compra de Equipo de Computación y Equipo de Oficina para uso del personal de la Sub Secretaría de Seguridad como parte del convenio entre SEDS e IDECOAS-FHIS, Codigo 104659, Orden de Pago 196862, Contrato 56940, Estimacion 115326.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Gastos de Combustible a favor por gira del 19 al 22 de Abeil de 2016 por jornada de trabajo para Inspección ambiental de Subproyectos y aplicación de salvaguardas ambientales en Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196910, Contrato 56977, Estimacion 115375.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de viaje por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a la ciudad de La Ceiba y El Prgoreso para socialización del manual de operación y mantenimiento de los Subproyectos de Prevención Situacional de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196893, Contrato 56965, Estimacion 115355. F01-1042.  Comprobante de Ingreso : 90451, fecha : 31/05/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1042-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56941, OP 196864 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 7072 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56937, OP 196855 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56938, OP 196856 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTRIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56953, OP 196879 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ, VIATICO # 11979, GIRA A  GRACIAS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106109, CTTO 56968, OP 196899 A NOMBRE DE GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS, POR CONCEPTO DE CONSUTORIA DE LA AUDITORIA LOCAL PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL PROMINE KFW FASE I Y II.
PROMINE KFW FASE II.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title: Gastos de Combustible por gira del 09 al 11 de Mayo de 2016 por jornada de trabajo para la planificación de los estudios de censo y linea base del Subproyecto de Empleabilidad, Codigo 104006, Orden de Pago 196911, Contrato 56978, Estimacion 115376.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000078 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES MARZO 2016, ESTIMACION NO. 115325,  ORDEN DE PAGO NO. 196858 y    CTTO. NO.56939.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5039 SANTA BARBARA ES LA SEDE DE LA GIRA, LUGARES A VISITAR CONOCRDIA CONCEPCION DEL NORTE CAMALOTALES PETOA MONITOREO DE PROYECTO EN EJECUCION Y ASAMBLEA GRAL DEL PROYECTO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIAMIENTO IDA-5289 BM DEL 10 AL 11 DE MAYO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196883, CONTRATO 56955, ESTIMACION 115348. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90417 A LA FECHA 20 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1046-1-0


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 196966, CONTRATO 56120, ESTIMACION 115432.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56985, OP 196926 A NOMBRE DE MALCOS JONATHAN MORALES COREA, VIATICO # 5908 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.7703 JANO JUTICALPA OLANCHO, TRASLADAR A INGENIEROS VICTOR PADILLA MIGUEL ANGEL DUARTE A SUPERVISAR PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO REVISION DE LINEA DE CONDUCCION DE ARENADOR Y PASOS AERREOS EN EL SAPOTE Y EL CHILE EN EL MUNICIPIO DE JANO OLANCHO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016 COMBUSTIBLE Y LAVADO DEL VEHICULO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196943, CONTRATO 56996, ESTIMACION 115401.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

actividadObra: 10 - Auditoria Evaluación Intermedia e Imprevistos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDIT-DELOITTE con resumen: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1057-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1057-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1057-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1057-1-0

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000801 POR INFORME DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 115820,  ORDEN DE PAGO NO. 197508 y  CTTO. NO. 51463.

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE 25% HONORARIOS A LA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO 2016. ESTIMACION NO. 117744, ORDEN DE PAGO NO. 200548, CTTO. NO. 51463.

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO INFORME INTERMEDIO DEL PROGRAMA AL 30 DE JUNIO DEL 2016   ESTIMACION NO.  117838 ORDEN DE PAGO NO. 200669 CTTO. NO. 51463.


MOISES HERNANDEZ MORALES

legalName: MOISES HERNANDEZ MORALES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 7 - Supervisión de Obras

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 53885 MIGUEL H con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1056-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1056-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1056-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1056-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 116275  ORDEN DE PAGO NO. 198412            CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 116155 ORDEN DE PAGO NO. 198132    CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 2DA SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 115369 ORDEN DE PAGO NO. 197753 CTTO. NO. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697 PAGO DE 1RA SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION NO. 114933 ORDEN DE PAGO NO. 196700 Y CONTRATO No. 53885.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE MOISES HERNANDEZ MORALES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO INTEGRAL URBANO COLONIA VILLA CRISTINA CODIGO NO. 105697. PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 119010  ORDEN DE PAGO NO. 202672        CTTO. NO 53885.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56987, OP 196929 A NOMBRE DE RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO, VIATICO # 5903 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO

legalName: RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO


title: GASTO OPERTATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57012 OP 196962 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 1126-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a desarrollo de jornadas de miles de manos con docentes de centros educativos de Choloma,  y El Progreso en el marco del convenio con SEDUC, Codigo 104006, Orden de Pago 196986, Contrato 57022, Estimacion 115451.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1126-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a desarrollo de jornadas de miles de manos con docentes de centros educativos de Choloma,  y El Progreso en el marco del convenio con SEDUC, Codigo 104006, Orden de Pago 196986, Contrato 57022, Estimacion 115451, Reintegro segun comprobante de Deposito No. 90421.


title: GASTO OPERTATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57011 OP 196961 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2016


title: Pago por el 40% del valor del contrato por Servicios de Consultoría Especialista en Talleres de Expresión Artistica, Arte Urbano y Espacios Públicos, Codigo 105225, Orden de Pago 196942, Contrato 56995, Estimacion 115400.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57006, OP 196953 A NOMBRE DE RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO, VIATICO # 5910 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 116092, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 197880.

type: REC

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO MES DE MAYO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115560, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 197140.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 115125, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 196516.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO DE 2016, Ctto.: 55968, Cod. Estimacion : 114737 y orden de pago : 195881.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114331, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 195302.

description: Contrato: PIAHCC-CI-13-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COORDINADOR UCP/PIAHCC/FHIS CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, DEL 01 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113961, CONTRATO No. 55968 Y ORDEN DE PAGO No. 194796.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Jornada de levantamiento de Línea Base de Centros Educativos de La Ceiba, Atlántida del 04 al 06 de Abril de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 196974, Contrato 57016, Estimacion 115439.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Arte por Mi Comunidad dirigido a niños(as) jóvenes y líderes de los conglomeraos de Choloma, Córtes del 16 al 24 de febrero de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 196973, Contrato 57015, Estimacion 115438.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

actividadObra: 6 - Acompañamiento Técnico

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 116094, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 197883.

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115422, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 197143.

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNICO ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS SEÑOR FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115165, CONTRATO No. 56819 Y ORDEN DE PAGO No. 196556.


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 20 de Mayo de 2016 a supervisión de Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196987, Contrato 57025, Estimacion 115452.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57005, OP 196952 A NOMBRE DE MALCOS JONATHAN MORALES, VIATICO # 5919 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje de Facilitadores de la Secretaría de Educación para el desarrollo de Taller de Miles de Manos, que se ejecuta en el marco del Convenio de SEDUC en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196972, Contrato 57014, Estimacion 115437.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56989, OP 196931 A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL, VIATICO # 5901 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57001, OP 196948 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7001 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 116093, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 197881.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-113-1-0

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 114303, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 195277.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113962, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 194797.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE ABRIL 2016. Ctto.: 55967. Cod. estimacion : 115126 y orden de pago : 196517.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO 2016, Ctto.: 55967, Cod. Estimación : 114738 y orden de pago : 195882.

description: Contrato: PIAHCC-CI-15-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UCP/FHIS, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115561, CONTRATO No. 55967 Y ORDEN DE PAGO No. 197141.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE JUNIO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 115562, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 197882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-114-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-114-1-0

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 114302, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 195276.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL 01 AL 31 ENERO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 113963, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 194798.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DE MARZO 2016, Ctto.: 55966, Cod. Estimación : 114739 y orden de pago : 195883.

description: contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE MAYO 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115421, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 197142.

description: Contrato: PIAHCC-CI-14-2015 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTAADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, PAGO DEL MES DE ABRIL 2016, CODIGO DE ESTIMACION No. 115128, CONTRATO No. 55966 Y ORDEN DE PAGO No. 196519.


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACIO #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 57035 OP 196991A FAVOR DE COPY ONE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO No.4958 CAMASCA INTIBUCA  DIAGNOSTICO COMUNITARIO APLICACION DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y FORMACION RATIFICACION Y CAPACITACION A LAS COMISIONES MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO MANCOMUNIDAD AMFI DEL 16 MAYO AL 10 JUNIO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196995, CONTRATO 57040, ESTIMACION 115462.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115482, CONTRATO No. 56035 Y ORDEN DE PAGO No. 197016.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00007482, 00007525 Contrato No.367366, a favor de Publicaciones y Noticias (El Heraldo), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194814, Contrato 55972, Estimacion 113968.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.12419 LA PAZ, DEL 16 AL 20 DE MAYO 2016, 4.25 DIAS DE VIAJE, COMUNIDADES SAN PEDRO TUTULE CHINACLA MARCALA STA MARIA LA PAZ Y SANTIAGO PURINGLA REUNION DE ASAMBLEA COMUNITARIA PARA CIERRES DE PLANES DE PUEBLOS  INDIGENAS EN LEPAGUARE PACAYAL EL CERRON CAMALOTES LINDEROS E HIGUITO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196992, CONTRATO 57036, ESTIMACION 115459. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90458 A LA FECHA 01 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1147-1-0


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES. CODIGO DE ESTIMACION No.115493, CONTRATO No. 56043 Y ORDEN DE PAGO No. 197028.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115486, CONTRATO No. 56038 Y ORDEN DE PAGO No. 197021.


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115489, CONTRATO No. 56041 Y ORDEN DE PAGO No. 197024.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115483, CONTRATO No. 56036 Y ORDEN DE PAGO No. 197017.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; ANTICIPO DIESEL No.4956 STA ROSA DE COPAN CAMASCA LA ESPERANZA LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE MAGDALENA SAN ANTONIO COLOMONCAGUA CASCO URBANO LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA LEVANTAMIENTO ENCUESTA SIASAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROYECTO ALCANTARILLADO LLANO LARGO Y SAN MARCOS DE LA SIERRA INSERCION A LA WEB INFORMACION SISTEMA SIASAR DEL 16 MAYO AL 10 DE JUNIO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196998, CONTRATO 57039, ESTIMACION 115465.


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115488, CONTRATO No. 56040 Y ORDEN DE PAGO No. 197023.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 24 al 27 de Mayo de 2016 para desarrollo de Ferias de Seguridad, Ambiente, y Salud, Codigo 104006, Orden de Pago 196989, Contrato 57033, Estimacion 115454.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 115485, CONTRATO No. 56037 Y ORDEN DE PAGO No. 197020.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 17 de Mayo de 2016 a supervisión de Subproyectos de Municipios Más Seguros en el Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196988, Contrato 57026, Estimacion 115453. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90437 a la fecha 27 de ,mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-1130-1-0


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115487, CONTRATO No. 56039 Y ORDEN DE PAGO No. 197022.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115491, CONTRATO No. 56042 Y ORDEN DE PAGO No. 197026.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Taller Miles de Manos que se desarrollara en el marco del convenio con la SEDUC en la ciudad de El Progreso del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196976, Contrato 57021, Estimacion 115441.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Anticipo de gastos de alimentación y hospedaje de los docentes de la ciudad de Choloma para participación en taller de Miles de Manos en la ciudad de El Progreso en fechas del 18 al 20 de Mayo de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 196975, Contrato 57020, Estimacion 115440.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: GASTO OPERATICO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 57050 OP 197055 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 25 AL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57047, OP 197004 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 7417 GIR A LA PAZ DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: Pago de Factura No.001-002-01-00009670, Contrato No.487028, a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194815, Contrato 55973, Estimacion 113969.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.001-005-01-0015404 a favor de Grupo Q Honduras, por revisión de 40,000 km a vehiculo Nissan Navara con numero de registro # 101 asignado al Proyecto Municipios Mas Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 197085, Contrato 57063, Estimacion 115532.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 57052, OP 197067 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7414 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago de Factura No.001-002-01-00009741, Contrato No.487029, a favor de Organizacion Publicitaria (La Prensa), por concepto de publicaciones de Expresiones de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros, Consultoría Individual, Codigo 104004, Orden de Pago 194816, Contrato 55974, Estimacion 113970.