title: Compra por catalogo electrónico de 12 carpetas colgante tamaño oficio color verde tradicional, caja de 25 unidades alta calidad (zona 1), solicitado por Recursos humanos, según memorando SGRH-228-2016, O/C N° 150-1-5-0309-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 12 carpetas colgante tamaño oficio color verde tradicional, caja de 25 unidades alta calidad (zona 1), solicitado por Recursos humanos, según memorando SGRH-228-2016, O/C N° 150-1-5-0309-2016, recibo N° 14668, factura N° 000-001-01-00005632 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de alimentos el día domingo 10 de abril del 2016 para el personal que trabajo en el análisis de la elaboración presupuestaria de esta Secretaria durante el periodo 2006-2016, según memorando SGP-063-2016, factura 047-002-01-0106247, recibo S/N y lista adjunta.

currency: HNL

LESLIE SARAVIA MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLIE SARAVIA MARADIAGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por medio de catalogo electronico de 3 toner HP CE505A (05A) negro zona1, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-022-2016, O/C N°150-1-5-0316-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por Compra por medio de catálogo electrónico de 3 toner HP CE505A (05A) negro, zona1, solicitado por la Sub Gerente de Presupuesto mediante memorando SGP-022-2016, O/C N°150-1-5-0316-2016, Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura y recibo N° 016-001-01-00016924.

type: FACT


title: Compra por medio de catalogo electronico de 337 canasta familiar tipo 3 (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0354-2016, O/C N° 150-1-1-0017-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electronico de 337 canasta familiar tipo 3 (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0354-2016, O/C N° 150-1-1-0017-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003386 y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electronico de 3 toner HP 35A (CB435A) negro zona 1, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-022-2016, O/C N° 150-1-5-0317-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 3 toner HP 35A (CB435A) negro zona 1, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-022-2016, O/C N° 150-1-5-0317-2016, factura N° 000-001-01-00008078, recibo S/N.


title: Por el mantenimiento general preventivo y correlativo de las siguientes fotocopiadoras: 1) marca Canon Image Runner, modelo 2018 INV N° 4019167 y 2) Marca Sharp,  modelo AL-2040CS, INV N°4019726, solicitado por el Director de Gestión Ambiental mediante Memorando N° DGA-140-2016, orden de compra N° UCP-48-2016 y otros adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 1361, a favor de Gerardo Antonio Torres Pavón (OFITERR), ya que cuando se hizo la revisión el proveedor informó que necesitaba un repuesto y en la orden de compra no se incluyó; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-211-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1361-1-0


title: Reembolso por la compra de combustible de fecha 13 de abril del 2016 por gira realizada a la ciudad de Danli, EL Paraiso con el proposito de realizar capacitaciones en el proyecto de "Escuelas Verdes",según memorando DGA-150-2016, factura N° 059-001-02-00018102 y otros documentos adjuntos.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de Hotel la Aurora en la Ceiba, Atlantida por llevar a cabo asamblea General del Consejo de Cuenca del Rio cangrejal con el proposito de llevar a cabo la junta directiva, asi como la discución y revisión de los estatutos, del Rio Lis Lis, realizado el dia miercoles 6 de abril, 07 de abril  y 8 de abril del 2016, según memorandos DGRH N° 166-2016, DGRH N° 148-2016, factura N° 000-004-01-00000011, recibo N° 0010 y otros documentos adjuntos.

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago por reembolso en la compra de combustible (diésel) utilizado en la gira realizada a la ciudad de Progreso, Yoro en la actividad de la "Hora del Planeta"  del día 17 al 20 de marzo del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-120-2016, factura N° 000-001-01-00004031 y recibo S/N.


title: Por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120--2016, orden de compra N° 150-1-5-0321-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120¿2016, Factura N° 002-026-01-00000400, Recibo N° 51164, Orden de Compra N° 150-1-5-0321-2016 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120--2016, orden de compra N° 150-1-5-0321-2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

description: Pago por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120¿2016, Factura N° 002-026-01-00000400, Recibo N° 51164, Orden de Compra N° 150-1-5-0321-2016 y otros documentos adjuntos.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


rationale: Pago por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120-2016, Factura N° 002-026-01-00000400, Recibo N° 51164, Orden de Compra N° 150-1-5-0321-2016 y otros documentos adjuntos.


actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Se reversa por no contar con cuota suficiente para aprobar el documento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1371-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1371-1-0


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

description: Pago por compra de 1,500 botellones (botellón de 5 galones) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-120-2016, Factura N° 002-026-01-00000400, Recibo N° 51164, Orden de Compra N° 150-1-5-0321-2016 y otros documentos adjuntos.


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Por la compra de 130 resmas de papel bond,  base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades), solicitado  por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-010-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0319-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 130 resmas de papel bond,  base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades), solicitado  por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N° 150-1-5-0319-2016, Registro Tributario Nacional (comprobante de Inscripción) N° 413-408561, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00002190.


description: Por la compra de 130 resmas de papel bond,  base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades), solicitado  por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-010-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0319-2016.

description: Pago por la compra de 130 resmas de papel bond,  base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades), solicitado  por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N° 150-1-5-0319-2016, Registro Tributario Nacional (comprobante de Inscripción) N° 413-408561, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00002190.


title: Pago por concepto de alimentación utilizado en el Taller de Discusión y Aprobación de los Estatutos del Consejo de Cuenca de la Laguna de los Micos, evento realizado en la ciudad de Tela, Atlántida el día 5 de abril del presente año; solicitado por el Director General de Recursos Hídricos mediante Memorandos N°  DGRH-165-2016, DGRH-147-2016, factura N° 002-001-01-00002610, recibo S/N, lista de asistentes al Taller, Informe de la Gira y documentos adjuntos.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: Pago de Reembolso por concepto de gastos de recreovia realizada el 3 de marzo del 2016 en el kinder los Laureles, colonia Villa los Laureles, según memorando SG-VU-680- facturas N° 000-001-01-00009334  según  y otros documentos adjuntos.

GISSELLE ELIZABETH SANCHEZ MALDONADO

legalName: GISSELLE ELIZABETH SANCHEZ MALDONADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión  Reembolso según memorando GA-083-2016 porque no cumple con los requisitos de solicitud  por concepto de gastos de recreovia realizada el 3 de marzo del 2016 en el kinder los Laureles, colonia Villa los Laureles, según memorando SG-VU-680- facturas N° 000-001-01-00009334  según  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1385-1-0

type: OFICIO


title: Compra por medio de catalogo de 6 tóner SANSUNG MLT-D1045, zona 1, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-041-2016, O/C N° 150-1-5-0318-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de catalogo de 6 tóner SANSUNG MLT-D1045, zona 1, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-041-2016, O/C N° 150-1-5-0318-2016, factura N° 006-012-01-00001135, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catalogo electrónico de 3 Cartuchos de tinta HP 21 ( C9351AL) negro zona 1, 5 cartuchos de tinta HP 22 (C9352AL) tricolor zona 1, 3 tóner HP Q261A (12A), negro zona1, solicitado por el coordinador de OLADE mediante memorando N° OLADE-CA-002-2016, O/C N° 150-1-5-0315-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 3 Cartuchos de tinta HP 21 ( C9351AL) negro zona 1, 5 cartuchos de tinta HP 22 (C9352AL) tricolor zona 1, 3 tóner HP Q261A (12A), negro zona1, solicitado por el coordinador de OLADE mediante memorando N° OLADE-CA-002-2016, O/C N° 150-1-5-0315-2016, factura N° 015-003-01-00076197, 016-001-01-00043258, recibo N° 016-001-01-00043258, acta de recepción y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por la compra de 1 boleto aéreo N° MD951 a favor de Ricardo José Rabotin con itinerario de Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de viaje del  16 al 18 de febrero del presente año, solicitado por el Coordinador de Área de Compras y Pagos según memorandos N° A/P-047-2016, SSE-MI-038-2016, factura N° 000-001-01-00002239, recibo S/N y otros adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra por catalogo electrónico de 3 mouse inalámbrico 2.4 GHZ, alta calidad, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante memorando RA-025-2016, O/C N° 150-10-28-0001-2016.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 3 mouse inalámbrico 2.4 GHZ, alta calidad, solicitado por el coordinador Regional Atlántico, mediante memorando RA-025-2016, O/C original y copia N° 150-10-28-0001-2016,  Acta de Recepción de mercaderia recibida, factura  original y copia  N° 016-001-01-00016925 y recibo N° 016-001-01-00016925.


title: Pago por reembolso por la reproducción de 150 unidades de la Revista de la Dirección General de Energía al mes de febrero del 2016, solicitado por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-098-2016, factura N° 000-001-01-00000166, recibo S/N y Revista Técnica Informativa.

RENE ALFREDO SOTO RIVERA

legalName: RENE ALFREDO SOTO RIVERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra por medio de catalogo electrónico de productos de papel y cartón y Útiles de escritorio oficina y enseñanza detallado en O/C N° 150-1-5-0276-2016, según memorando DGA-064-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de productos de papel y cartón y Útiles de escritorio oficina y enseñanza detallado en O/C N° 150-1-5-0276-2016, factura N° 001-001-01-00750110, recibo S/N,  según memorando DGA-064-2016.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a San Pedro Sula del 26 al 28 de abril del 2016, con el proposito de participar en la LVIII Reunión de Consejo de Ministros de la Comisión de Centro America de Ambiente y Desarrollo (CCAD), según memorando DMA-0282-2016,recibo S/N, factura N° 000-001-01-00042246 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada por la Dirección General de Recursos Hídricos el día 30 de enero del presente año, solicitado  por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-049-2016, facturas N° 000-001-01-00188171, 000-001-01-00000215, 029-001-01-025925575, ticket N° 000-003-09036395, 1188, recibo S/N y documentos adjuntos.

CARLOS HERNAN GARCIA

legalName: CARLOS HERNAN GARCIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago de reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada por la Dirección General de Recursos Hídricos el día 30 de enero del presente año, solicitado  por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-049-2016, facturas N° 000-001-01-00188171, 000-001-01-00000215, 029-001-01-025925575, ticket N° 000-003-09036395, 1188, recibo S/N y documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: Pago de reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada por la Dirección General de Recursos Hídricos el día 30 de enero del presente año, solicitado  por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-049-2016, facturas N° 000-001-01-00188171, 000-001-01-00000215, 029-001-01-025925575, ticket N° 000-003-09036395, 1188, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada por la Dirección General de Recursos Hídricos el día 30 de enero del presente año, solicitado  por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-049-2016, facturas N° 006-011-01-00095910, 001-01029--025925575, 000-002-01-00002669, recibo S/N y documentos adjuntos.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de Reembolso de de gastos en Recreovia realizada el 24 de abril del 2016 realizada en casa Hogar del centro evangelistico CEAD, ubicado en el KM 34 de carretera a Olancho, factura N° 001-001-01-06831730, 012-009-01-00044327 según memorando SINIA/UPEG-242-2016, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ


title: Pago de reembolso por gastos en Recreovía realizado el día viernes 15 de abril del 2016 en la Escuela y Kínder Arturo Quezada de 9.00 a.m a 12 a.m, según memorando SG-242-2016, factura N° 006-009-01-00127026, 000-001-01-00008805, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

type: REC


title: Pago de Reembolso de de gastos en Recreovía realizada el 24 de abril del 2016 realizada en casa Hogar del centro evangelistico CEAD, ubicado en el KM 34 de carretera a Olancho, factura N° 001-001-01-06831730, 012-009-01-00044327, 006-07-01-00120138, 000-041-01-00008239, 000-001-01-00011203 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Reembolso de de gastos en Recreovía realizada el 24 de abril del 2016 realizada en casa Hogar del centro evangelistico CEAD, ubicado en el KM 34 de carretera a Olancho, factura N° 006-007-01-00120138, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 capote con pantalon y gorro, 5 capotes capamanga, solicitado por el Coordinador Regional Atlantico mediante memorando Nota-RA-006-2016, O/C N° UCP-033-2016 y otros documentos adjuntos.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1 capote con pantalon y gorro, 5 capotes capamanga, solicitado por el Coordinador Regional Atlantico mediante memorando Nota-RA-006-2016, O/C N° UCP-033-2016, resumen de cotización N°UCP-103-2016, cotización Roca Fuerte S/N, Idufesa N° 040, fotocopia de capote con pantalon y gorro, certificación de Oncae, constancia de beneficiario, constancia de roca fuerte, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000140.


title: Por compra de 2 vinmex azul atlantis satiado, 1 vinmex satin solicitado por el Centro Interactivo mediante memorando CIIHA-0018-2016, O/C N° UCP-53-2016 y otros documentos adjuntos.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de 2 vinmex azul atlantis satiado, 1 vinmex satin solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando CIIHA-0018-2016, O/C N° UCP-53-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016, Cotizaciones S/N de: Roca Fuerte Inversiones S. de R.L. de C.V. y Representaciones Internacionales, Constancias de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Acta de Recepción de Mercadería, Factura N°000-001-01-00000139 y Recibo S/N.


title: Pago de telefonia celular  del 13 de marzo al 12 de abril del 2016 de funcionarios de esta Secretaria de Estado, según memorando GA-UCP-051-2016, SSE-MA-120-2016, factura N° 047-001-01-08658836, 047-001-01-08658836, factura proforma S/N y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra por catalogo electrónico de 20 unidad azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 2 unidades cremora marca fans en bote de 624 gramos, solicitado por el Centro Interactivo mediante memorando CIIHA-0017-2016, O/C N° 150-1-5-0322-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónico de 20 unidad azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 2 unidades cremora marca fans en bote de 624 gramos, solicitado por el Centro Interactivo mediante memorando CIIHA-0017-2016, O/C N° 150-1-5-0322-2016, factura N° 000-002-01-00003212, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electrónico de 6 paquetes de vasos plásticos desechables de 12 onzas en paquete de 25 unidades, 6 paquetes de vaso plásticos desechables de 5 onzas en paquetes de 25 unidades, 20 unidades plato desechable N° 9 en paquete de 25 unidades, según memorando-CIIHA-0017-2016, O/C N° 150-1-5-0323-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pagp porcompra por catalogo electrónico de 6 paquetes de vasos plásticos desechables de 12 onzas en paquete de 25 unidades, 6 paquetes de vaso plásticos desechables de 5 onzas en paquetes de 25 unidades, 20 unidades plato desechable N° 9 en paquete de 25 unidades, según memorando-CIIHA-0017-2016, O/C N° 150-1-5-0323-2016, factura N° 000-001-01-00006193, recibo N° 15055 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 docena de papel toalla para dispensador Kimberly, 2 bolsas para basura de 24 x 32 de 50 unidades cada rollo, solicitado por el Centro Interactivo mediante de memorando CIIHA-0017-2016, O/C N° UCP-057-2016 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 docena de papel toalla para dispensador Kimberly, 2 rollos de bolsas para basura de 24 x 32 de 50 unidades cada rollo, solicitado por el Centro Interactivo mediante de memorando CIIHA-0017-2016, O/C N° UCP-057-2016, factura N° 000-001-01-00003696, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de mochilas para computadora de 15,6 solicitado por la Regional del atlantico mediante memorando RA-025-2016, O/C N° UCP-50-2016 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de mochilas para computadora de 15,6 solicitado por la Regional del atlantico mediante memorando RA-025-2016, O/C N° UCP-50-2016, acta de recepción, cotizaciones Roca fuerte S/N, Reprint, constancia de registro de beneficiario, certificación de Oncae, constancia, Resumen de cotizaciones N° ucp-120-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000148 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 laminas de corcho de 2*3 pies solicitado por la unidad de transparencia mediante memorando OIP/UT-101-2016, O/C N° UCP-58-2016 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 2 laminas de corcho de 2*3 pies solicitado por la unidad de transparencia mediante memorando OIP/UT-101-2016, O/C N° UCP-58-2016, cotizaciones Roca Fuerte S/N, REPRINT, constancia de beneficiarios, certificación de Oncae, Constancia, Resumen de cotizaciones N° UCP-128-2016, acta de recepción, recibo S/N, fcatura N° 000-001-01-00000138 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra  de 2 resmas carpetas manila tamaño carta de varios colores (cada resma de 100 unidades) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0311-2016.

rationale: Pago de 2 resmas carpetas manila tamaño carta de varios colores (cada resma de 100 unidades) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0311-2016, Factura No. 000-001-01-00002100, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  1 Tóner HP 35A (CB435A), color negro, solicitado por  el Director General de Energía según Memorando N° DGE-099-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0313-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de  1 Tóner HP 35A (CB435A), color negro, solicitado por  el Director General de Energía según Memorando N° DGE-099-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0313-2016, factura N° 000-001-01-00008081,  recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada el dia 06 de abril del 2016, en la Escuela Urbana Mixta Cerro Grande, Zona II Comayagüela según memorando DL-0159-2016, factura N° 000-001-09-00133151, 007-008-01-00113364, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco y 250 resmas de papel bond, tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N°150-1-5-0320-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco y 250 resmas de papel bond, tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N°150-1-5-0320-2016, factura N° 001-001-01-00750436, recibo N° S/N y adjuntos.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco y 250 resmas de papel bond, tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N°150-1-5-0320-2016.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

description: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco y 250 resmas de papel bond, tamaño carta, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° AC-010-2016, orden de compra N°150-1-5-0320-2016, factura N° 001-001-01-00750436, recibo N° S/N y adjuntos.


actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Pago por Reembolso de gastos por gira realizada a la Paz el 27 de enero del 2016, con el propósito de la presentación de los avances del segundo año de Gobierno del señor Presidente Juan Orlando Hernández en materia de Recursos Naturales y Ambiente, recibo S/N, Ticket N° 0816796, 0776757 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por Reembolso de gastos por gira realizada a la Paz el 27 de enero del 2016, con el propósito de la presentación de los avances del segundo año de Gobierno del señor Presidente Juan Orlando Hernández en materia de Recursos Naturales y Ambiente, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00010761 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de peaje de gira realizada el día 03 de abril del 2016 a Márcala Departamento de la Paz con el propósito de participar en actividades de Recreovia, según memorando de 4 de mayo del 2016 S/N,recibo S/N, ticket N° 0931970, 0894798 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de peaje de gira realizada el día 03 de abril del 2016 a Márcala Departamento de la Paz con el propósito de participar en actividades de Recreovia, según memorando de 4 de mayo del 2016 S/N,recibo S/N, factura N° 002-001-01-00005438 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de peaje de gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula los días 20 y 21 de febrero del 2016 a Márcala Departamento de la Paz con el propósito de participar en " Honduras Activate", según memorando de 4 de mayo del 2016 S/N,recibo S/N, ticket N °0711688, 0079943,0470712, 138340  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en los gastos ejecutados en la Recreovía, realizada el día 29 de abril del presente año,  en la Casa Hogar Bencaleth, solicitado por  el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N° DNCC-058-16, facturas N° 006-005-01-00068576, 006-005-01-00068577, 006-005-01-00068578, 000-001-01-00271226, 000-001-01-00446814, 000-001-01-00000253, recibo S/N y lista de Asistencia.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Pago por reembolso en los gastos ejecutados en la Recreovía, realizada el día 29 de abril del presente año,  en la Casa Hogar Bencaleth, solicitado por  el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N° DNCC-058-16, facturas N° 006-005-01-00068576, 006-005-01-00068577, 006-005-01-00068578, 000-001-01-00271226, 000-001-01-00446814, 000-001-01-00000253, recibo S/N y lista de Asistencia.


rationale: Pago por reembolso en los gastos ejecutados en la Recreovía, realizada el día 29 de abril del presente año,  en la Casa Hogar Bencaleth, solicitado por  el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N° DNCC-058-16, facturas N° 006-005-01-00068576, 006-005-01-00068577, 006-005-01-00068578, 000-001-01-00271226, 000-001-01-00446814, 000-001-01-00000253, recibo S/N y lista de Asistencia.


title: Pago por reembolso en los gastos ejecutados en la Recreovía, realizada el día 29 de abril del presente año, en la Casa Hogar Bencaleth, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N° DNCC-058-16, facturas N° 006-005-01-00068576, 006-005-01-00068577, 006-005-01-00068578,  000-001-01-00446814, recibo S/N y lista de Asistencia.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso por gira a la ciudad de Tela Departamento de Atlántida los días 09 al 11 de marzo del 2016, con el propósito de crear SINERGIAS entre la Secretaria y los Gobernadores como autoridades a nivel Nacional, según memorando 04 de mayo del 2016, factura N° 000-001-01-00041260 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 paquetes de CD-R paquete de 10 cajas, 1 resma de carátulas para encuadernación, color verde oscuro, tamaño carta, 50 peines para embastar, capacidad para 80 hojas y una resma de carátulas para encuadernación, color azul marino, tamaño carta, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0310-2016.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de 3 paquetes de CD-R paquete de 10 cajas, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0310-2016, factura N° 000-001-01-00006192 y recibo N° 15054.


description: Por compra de 3 paquetes de CD-R paquete de 10 cajas, 1 resma de carátulas para encuadernación, color verde oscuro, tamaño carta, 50 peines para embastar, capacidad para 80 hojas y una resma de carátulas para encuadernación, color azul marino, tamaño carta, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0310-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 1 resma de carátulas para encuadernación, color verde oscuro, tamaño carta, 50 peines para embastar, capacidad para 80 hojas y una resma de carátulas para encuadernación, color azul marino, tamaño carta, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0175-2016, orden de compra N° 150-1-5-0310-2016, factura N° 000-001-01-00006192 y recibo N° 15054.


title: Por compra de 30 fardos de papel higiénico de 48 rollos mil hojas solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría, orden de compra N° SGRM y SG-004-2016 y documentos adjuntos.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por compra de 30 fardos de papel higiénico de 48 rollos mil hojas solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría, orden de compra N° SGRM y SG-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-004-2016, Cotizaciones S/N de: Roca Fuerte y Representaciones Internacionales, Solicitud de Materiales, Constancias de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000144 y Acta de Recepción de Materiales.


description: Por compra de 30 fardos de papel higiénico de 48 rollos mil hojas solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Serviciones Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría, orden de compra N° SGRM y SG-004-2016 y documentos adjuntos.

description: Pago por compra de 30 fardos de papel higiénico de 48 rollos mil hojas solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de esta Secretaría, orden de compra N° SGRM y SG-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-004-2016, Cotizaciones S/N de: Roca Fuerte y Representaciones Internacionales, Solicitud de Materiales, Constancias de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000144 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Pago de reembolso por pago de peaje en gira realizada a las ciudades de Comayagua, San Pedro Sula y La Ceiba, por traslado del Director de UPEG a esas ciudades, según memorando N° SGRM y SG-125-2016, ticket N° 0134346, 0952830, 0568393, 0946199, 0619397, 0222945, S/N y recibo S/N.

HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA

legalName: HECTOR WUALTER NAJERA MEDINA


title: Pago de reembolso por compra de comida el día 29 de abril del 2016, con el propósito de realizar trabajo en Finanzas, según memorando SGP-078-2016, recibo S/N, factura N° 092-002-01-00000052.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO


title: Pago de reembolso por gasto de alimentos en recreovia en la Colonia las Hadas de fecha viernes 04 de abril del 2016, según memorando UCEMRR-037-2016, facturas N° 029-001-01-02491184, 002-001-01-04447075, 065-003-01-00045872, 002-001-01-04-445775, recibo SN.

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA


title: pago por reembolso por compra de insumos para elaborar las recreovías realizadas en la colonia Nueva Suyapa el día 02 de febrero del presente año, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según memorando N° UCEMR-020-2016, facturas N° 065-003-01-00027369, 000-001-01-00316237,  006-012-01-0090836,  000-001-01-00008374,  000-001-02-00016488 y recibo S/N.


description: pago por reembolso por compra de insumos para elaborar las recreovías realizadas en la colonia Nueva Suyapa el día 02 de febrero del presente año, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según memorando N° UCEMR-020-2016, facturas N° 065-003-01-00027369, 000-001-01-00316237,  006-012-01-0090836,  000-001-01-00008374,  000-001-02-00016488 y recibo S/N.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago por reembolso por compra de insumos para elaborar las recreovías realizadas en la colonia Nueva Suyapa el día 02 de febrero del presente año, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según memorando N° UCEMR-020-2016, facturas N°  000-001-01-00316237,  000-001-01-00008374,  000-001-02-00016488 y recibo S/N.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-30-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-116-2016 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-30-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016, según memorandos C.N.C.R.E.R.W-116-2016, 184-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-100-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas de fecha 27 de abril del presente año,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación y Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), cuadro detallado de los Concentrados, pollos, huevos, carnes y congrejos, Actas N° 063-03/05/2016, 064-10/05/2016, 065-13/05/2016 y  066-17/05/2016,  recibo y factura N° 51, facturas N° 000-001-01-00000188, 000-001-01-00000193, 000-001-01-00000191 y  000-001-01-00000196.


title: Pago de reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en Florida Opatoro, La Paz el 18 de marzo del presente año, evento realizado por la Unidad de Transporte, Aseo, Mantenimiento y Seguridad de esta Secretaría; Memorando N° SGRM y SG-101-2016, facturas N° 000-001-01-00000237,  000-001-01-00405523,  000-001-01-05875844, ticket por peaje N° 0666132, 0900324, 01900356, 0901115, recibo S/N y otros adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA


description: Pago de reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en Florida Opatoro, La Paz el 18 de marzo del presente año, evento realizado por la Unidad de Transporte, Aseo, Mantenimiento y Seguridad de esta Secretaría; Memorando N° SGRM y SG-101-2016, facturas N° 000-001-01-00000237,  000-001-01-00405523,  000-001-01-05875844, ticket por peaje N° 0666132, 0900324, 01900356, 0901115, recibo S/N y otros adjuntos.


rationale: Pago de reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en Florida Opatoro, La Paz el 18 de marzo del presente año, evento realizado por la Unidad de Transporte, Aseo, Mantenimiento y Seguridad de esta Secretaría; Memorando N° SGRM y SG-101-2016, facturas N° 000-001-01-00000237,  000-001-01-00405523,  000-001-01-05875844, ticket por peaje N° 0666132, 0900324, 01900356, 0901115, recibo S/N y otros adjuntos.


title: Pago de reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía realizada en Florida Opatoro, La Paz el 18 de marzo del presente año, evento realizado por la Unidad de Transporte, Aseo, Mantenimiento y Seguridad de esta Secretaría; según Memorando N° SGRM y SG-101-2016, facturas N°  000-003-01-00003834, 000-001-01-05875844,  000-001-01-00010084, recibo S/N y otros adjuntos.


title: Por compra de 3 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina, color negro (caja de 12 unidades), solicitado  por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/Descentralización-0015-2016, orden de compra N° 150-1-5-0334-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 3 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina, color negro (caja de 12 unidades), solicitado  por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° Modernización/Descentralización-0015-2016, orden de compra N° 150-1-5-0334-2016, factura N° 000-006-01-00055949 y recibo S/ N.


title: Por compra de 2 perforadoras de dos orificios, metálica, capacidad hasta 100 hojas y 10 rollos de Masking tape de 1" x gasta 40 yardas de largo, solicitado  por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° 0015-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0335-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de 2 perforadoras de dos orificios, metálica, capacidad hasta 100 hojas y 10 rollos de Masking tape de 1" x gasta 40 yardas de largo, solicitado  por el Director de Modernización y Descentralización según Memorando N° 0015-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0335-2016, Factura No. 000-001-01-00002087, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 engrapadoras industrial de acero, reforzado, capacidad hasta 120 hojas, 36 marcadores permanentes de punta gruesa, color negro y 36 marcadores color rojo, solicitado por  el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden de compra N° 150-1-5-0333-2016.

rationale: Pago por compra de 2 engrapadoras industrial de acero, reforzado, capacidad hasta 120 hojas, 36 marcadores permanentes de punta gruesa, color negro y 36 marcadores color rojo, solicitado por  el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden de compra N° 150-1-5-0333-2016, factura N° 000-001-01-00450350, recibo S/N.


title: Por compra de 3 cajas de Bolígrafos de tinta de gel punta mediana, color negro (caja de 12 unidades) y 12 paquetes de vasos plásticos desechable de 12 onzas (paquete de 25 unidades), solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0336-2016.

rationale: Pago por compra de 12 paquetes de vasos plásticos desechable de 12 onzas (paquete de 25 unidades), solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0336-2016, factura N° 000-001-01-00006195 y recibo N° 15057.


title: Pago por reembolso de combustible en gira realizada a San Lorenzo Valle el día 06 de mayo del 2016 con el propósito de hacer entrega de equipo de refrigeración y aire acondicionado, donación por parte de esta Secretaria como apoyo a las Instituciones como el Hospital de San Lorenzo, Valle en Coordinación con la Unidad Técnica de Ozono, según memorando DMA-0301-2016, recibo S/N, factura N° factura N° 003-004-01-00024425, y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


description: Por compra de 3 cajas de Bolígrafos de tinta de gel punta mediana, color negro (caja de 12 unidades) y 12 paquetes de vasos plásticos desechable de 12 onzas (paquete de 25 unidades), solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0336-2016.

rationale: Pago por compra de 3 cajas de Bolígrafos de tinta de gel punta mediana, color negro (caja de 12 unidades), solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 0015-2016, orden  de compra N° 150-1-5-0336-2016, factura N° 000-001-01-00006195 y recibo N° 15057.


title: Por compra de 4 sellos automáticos: 2 sellos cuadrados y 2 redondos, solicitados por el Director de Cumplimiento/UPEG, según memorando N° UPEG-107-2016, orden de compra N° UCP-54-2016 y otros documentos adjuntos.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 4 sellos automáticos: 2 sellos cuadrados y 2 redondos, solicitados por el Director de Cumplimiento/UPEG, según memorando N° UPEG-107-2016, orden de compra N° UCP-54-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-124-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Distribuciones VALENCIA, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000129 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Por compra de 96 rollos de papel toalla pequeño, 130 carpetas archivadora de Cartón, color negro tamaño carta, tipo leitz, 30 cuadernos únicos grandes plastificado de 400 páginas y 50 libretas de taquigrafía, mínimo 70 hojas; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N 150-1-5-0326-2016 y documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 96 rollos de papel toalla pequeño, 130 carpetas archivadora de Cartón, color negro tamaño carta, tipo leitz, 30 cuadernos únicos grandes plastificado de 400 páginas y 50 libretas de taquigrafía, mínimo 70 hojas; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N 150-1-5-0326-2016, Factura N° 000-001-01-00006194, Recibo N°15056 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta, color manila (resma de 100 unidades) y 200 paquetes notas adhesivas 3x3 pulgadas, color amarillo de 100 páginas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0324-2016 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 20 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta, color manila (resma de 100 unidades) y 200 paquetes notas adhesivas 3x3 pulgadas, color amarillo de 100 páginas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0324-2016, factura N° 000-001-01-00450349, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 resmas carpeta folder de cartulina, tamaño oficio, color manila (resma de 100 unidades) , solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0327-2016 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 20 resmas carpeta folder de cartulina, tamaño oficio, color manila (resma de 100 unidades) , solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0327-2016, factura N° 001-001-01-00002101, recibo N° S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 12 paquetes sobres manila (paquetes de 50 sobres): 4 paquetes tamaño 12" x 15", 4 tamaño carta y 4 tamaño oficio, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0325-2016 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 12 paquetes sobres manila (paquetes de 50 sobres): 4 paquetes tamaño 12" x 15", 4 tamaño carta y 4 tamaño oficio, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-008-2016 para abastecer el Almacén Central, orden de compra N° 150-1-5-0325-2016, factura N° 000-006-01-000055986, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por en vista de que el personal de archivo se quedo trabajando el Sub Gerencia de Recursos Humanos el día 29 de abril del 2016, según memorando SGRH-272-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001640 y otro documento adjunto.

VIVIAN ELVIR VELASQUEZ

legalName: VIVIAN ELVIR VELASQUEZ


title: Pago de Peaje por gira el 01 de mayo del 2016 a Comayagua y San Pedro de Tutule, Departamento de la Paz, según memorando DMA-0286-2016, recibo S/N, Ticket N° 0722096, 0931866 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 Sellos automáticos: 4 sellos cuadrados  y 2 sellos fechadores, solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-227-2016,  orden de compra N° UCP-55-2016 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 6 Sellos automáticos: 4 sellos cuadrados  y 2 sellos fechadores, solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-227-2016, orden de compra N° UCP-55-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-009-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte y de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000128 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Pago por Alimentación a los participantes que asistieron al Taller de Socialización del PAN-LCD para la elaboración de  borrador de Convenio entre la DGRH y la Escuela Agrícola Luis Landa, evento realizado el 28 de abril del presente año en las instalaciones de la Escuela en mención en la ciudad de Nacaome, Valle; según Memorandos N° SGRH-185-2016, 205-2016, factura N° 001-00101-00001401, recibo N° 00001501, Informe de la Gira y documentos adjuntos.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por compra de llavines para la puerta de vidrio de la Dirección de Recursos Hidricos, según memorando DGRH-078-2016, O/C N° UCP-39-2016 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de llavines para la puerta de vidrio de la Dirección de Recursos Hidricos, según memorando DGRH-078-2016, O/C N° UCP-39-2016, cotizaciones Roca Fuerte S/N, Reprint, Resumen de cotizaciones, acta de recepción, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia, constancia de PGR-S3956-3956-3956-2014, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000143 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso de compra de alimentos para el personal de la DECA que asistió para colaborar con los técnicos de UPEG/SINIA en copias de seguridad de información de las computadoras  el día 09 de abril del 2016 para 4 personas según memorando DECA-241-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000472 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que asistio a la jornada de recreovias, realizada el domingo 01 de mayo del 2016 en el municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de la Paz, según memorando DECA-242-2016, recibo N° S/N, factura N° 001-004-01-00000637 y otros documentos adjuntos.

rationale: Reversión del precompromiso N° 1521 en vista de que se corrigió el memorando.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1521-1-0

type: OFI


title: Pago por reembolso en gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 03 de febrero del presente año en la Aldea de Suyapa, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático mediante Memorando N° DNCC-029-16, recibo S/N, facturas N° 006-012-01-00090835,  001-001-01-0002983180 y 000-001-01-00046528.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago por reembolso en gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 03 de febrero del presente año en la Aldea de Suyapa, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático mediante Memorando N° DNCC-029-16, recibo S/N, facturas N° 006-012-01-00090835,  001-001-01-0002983180 y 000-001-01-00046528.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por reembolso en gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 03 de febrero del presente año en la Aldea de Suyapa, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático mediante Memorando N° DNCC-029-16, recibo S/N, facturas N° 006-012-01-00090835,  001-001-01-0002983180 y 000-001-01-00046528.


title: Pago por reembolso en gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 03 de febrero del presente año en la Aldea de Suyapa, solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático mediante Memorando N° DNCC-029-16, recibo S/N, facturas N° 009-003-01-0029743,  000-001-01-02882989,  000-001-01-00008372,  001-001-01-0002983180 y 000-001-01-0003910.


title: Compra por catalogo electrónico de 5 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatado marca Coca cola en envase de 12 onza, 120 unidades de refresco carbonatado marca Coca cola Light en envase en Lata de 12 onza, 120 jugos del valle sabor naranja en envase de 500 ml, 120 botellas de agua purificada, O/C N° 150-1-1-5-0021-2016 según memorando DMA-0292-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatado marca Coca cola en envase de 12 onza, 120 unidades de refresco carbonatado marca Coca cola Light en envase en Lata de 12 onza, 120 jugos del valle sabor naranja en envase de 500 ml, 120 botellas de agua purificada, O/C N° 150-1-1-5-0021-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003213. según memorando DMA-0292-2016.


title: Pago de Reembolso por reparación del  vehículo Mitsubishi, color, gris, placa N° 09690, el cual presentó fallas en la prensa, disco, calentadores, buje y bomba auxiliar del cluth, en la gira realizada del día 4 al 18 de abril del presente año para el diagnóstico de la red de estaciones; Memorando N° DGRH-197-2016,  facturas N° 000-001-01-00000060,  000-001-01-00003022,  000-001-01-00000062,  000-001-01-00000057,  002-001-01-00047093 y recibo S/N.

FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE

legalName: FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: Pago de Reembolso por reparación del  vehículo Mitsubishi, color, gris, placa N° 09690, el cual presentó fallas en la prensa, disco, calentadores, buje y bomba auxiliar del cluth, en la gira realizada del día 4 al 18 de abril del presente año para el diagnóstico de la red de estaciones; Memorando N° DGRH-197-2016,  facturas N° 000-001-01-00000060,  000-001-01-00003022,  000-001-01-00000062,  000-001-01-00000057,  002-001-01-00047093 y recibo S/N.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimitros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversion por error de L.040 centavos en el valor a pagar.

description: Pago por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00004031, recibo S/N y acta de recepción.

description: Pago por compra de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimitros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0332-2016, según memorando AC-009-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00004031, recibo S/N y acta de recepción.


title: Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en  O/C 150-1-5-0329-2016 solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, según memorando AC-009-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en  O/C 150-1-5-0329-2016 solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central, según memorando AC-009-2016, factura N° 000-006-01-00055975, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 1532-1-0 - Compra por catalogo electrónico de de Útiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanza detallado en O/C N° 150-1-5-0331-2016, solicitado para abastecer el Almacén Central según memorando AC-009-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1532-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 1534-1-0 - Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón detallado en O/C N° 150-1-5-0330-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con el propósito de abastecer el Almacén Central según memorando AC-009-2016 y otros documentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1534-1-0


title: Pago de boleto aéreo a nombre del SR ministro José Antonio Galdámez con ruta a la Ceiba- Tegucigalpa, el día 30 de enero del 2016 con factura Nª 000-001-01-00002047, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de reembolso por gasto de impresión de 150 revistas en papel satinado de la Dirección de General de Energía correspondiente al mes de marzo del 2016, según memorando DGE-133-2016, factura N° 000-001-01-00000171, recibo S/N.

RENE ALFREDO SOTO RIVERA

legalName: RENE ALFREDO SOTO RIVERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016 y otro documento adjunto.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016, Factura N°000-001-01-00006238, Recibo N° 15080 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de agua potable correspondiente al mes de abril del 2016 según memorando CESCCO-SERNA-ORN-42-2016, Procolo DCB/IQ/MV/2016-569, recibo S/N, factura N° 18516877 y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de sellos de madera ( 2 de cada uno escaneado, digitalizado, activo, archivo) estos sellos seran utilizados en modernización, solicitado mediante memorando MODERNIZACION/dESCENTRALIZACIÓN-014-2016, O/C N° UCP-61-2016 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de sellos de madera ( 2 de cada uno escaneado, digitalizado, activo, archivo) estos sellos seran utilizados en modernización, solicitado mediante memorando MODERNIZACION/dESCENTRALIZACIÓN-014-2016, O/C N° UCP-61-2016, factura N° 000-001-01-00003691, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS

rationale: Se realiza Reserva para la construcción de Bienes en Dominio Privado proyectada la Obra para el año 2016 la Construcción de Senderos de Acceso al Público, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-039-2016 de fecha 29 de enero del 2016.


description: Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016 y otro documento adjunto.

description: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0328-2016, según memorando AC-009-2016, Factura N°000-001-01-00006238, Recibo N° 15080 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-064-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


title:
Pago por la Suscripción Anual de cinco ejemplares de Diario El Heraldo, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según Memorando N° UCI-022-2016,  Facturas N° 000-004-01-06010177,  000-004-01-06010004,  000-004-01-06010176, Contratos de Suscripción:
del día 14, 16 y 17 de enero al 30-diciembre-2016 y recibos S/N.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por contrato de consultoría del mes de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-831-2016, recibo N° 000-001-04-00000008, informe de actividades, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del 2016, según MEMORANDO SGRH-761-2016 y Contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000007, fotocopia de identidad e informe de ejecución de actividades, fotocopia de diploma, fotocopia de fotos del laboratorio realizando trabajos.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de octubre de 2016, solicitado según memorando SGRH-685-2016, recibo N° 000-001-04-00000006, informe de actividades, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por contrato de consultoría del mes de septiembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-619-2016, recibo N° 000-001-04-00000005, copia de contrato, copia de identidad e informe de actividades.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando N° SGRH-540-2016, recibo N° 000-001-04-00000004, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría (6 Páginas) y copia de identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando N° SGRH-488-2016, recibo N° 000-001-04-00000003, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, copia de Contrato,  Informe de la Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, solicitado según memorando SGRH-391-2016, Copia de Contrato,  Informe de ejecución de actividades del 01 al 31de mayo de 2016, Recibo N°000-001-04-00000001 y copia de identidad del consultor.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo de 2016, solicitado según memorando SGRH-338-2016, Copia de Contrato,  Informe de ejecución de actividades del 01 al 31de mayo de 2016, recibo S/N y adjunto.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Se realiza reversión porque el Recibo no cumple con los requisitos del Regimen de Facturación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de abril 2016 al 31 de diciembre del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

rationale: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de diciembre del  2016 según memorando SGRH-825-2016,  informe de actividades, recibo N° 000-001-04-00000012, copia de contrato y copia de identidad.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre del  2016 según memorando SGRH-753-2016, copia de contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000011 y informe de actividades.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de octubre del  2016 según memorando SGRH-681-2016, recibo N° 000-001-04-00000009, informe de actividades, copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre del  2016 según memorando SGRH-612-2016, copia de contrato, copia de identidad, informe de actividades y recibo N° 000-001-04-00000008.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de agosto del  2016 según memorando SGRH-535-2016, recibo N° 000-001-04-00000007, copia de contrato e informe.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de julio del  2016 según memorando SGRH-474-2016, recibo N° 000-001-04-00000006, copia de contrato e informe.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de junio del 2016 según memorando SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000005, copia de contrato e informe y focopia identidad.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-372-2016, recibo N°000-001-04-00000002, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de abril 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

type: CON

description: Reversión de este Pago por que faltaba el recibo numerado de la DEI del contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-050-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title: Pago por Servicios de Consultoría prestados a esta Secretaría de Estado durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, de acuerdo al MEMORANDO SGRH-304-2016, Contrato, informe y recibos S/N de los meses de febrero, marzo y abril de 2016.

MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de febrero 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato y otro documento.

INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

rationale: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de febrero , marzo y abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato y otro documento.


title: Se realiza Reserva para pago por servicios de Consultoría del Señor Luis Napoleón Bogran Bulnes, correspondiente al período del mes de febrero a mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por servicios de Consultoría del Señor Luis Napoleón Bogran Bulnes, correspondiente al período del mes de mayo del 2016; según Memorando N° SGRH-411--2016, recibo N° 000-001-04-00000001, Contrato de Consultoría e informe y fotocopia identidad.

description: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de febrero al mes de  abril de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibos S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

legalName: RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-825-2016, Recibo N° 000-001-04-000000120, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Informe de Actividades (5 Páginas), Copia del Contrato de Consultoría y copia de Identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-753-2016, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-000000116, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Informe de Actividades (6 Páginas). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-612-2016, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Informe de Actividades (5 Páginas) y  Recibo N° 000-001-04-000000108.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-548-2016, Copia del Contrato de Consultoría y de la Identidad,  Recibo N° 000-001-04-000000106, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702 e Informe de Actividades (5 Páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-476-2016, Copia del Contrato de Consultoría y de la Identidad,  Recibo N° 000-001-04-000000103, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-22702 e Informe de Actividades (5 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-410-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-000000101, Informe de Actividades (5 Páginas) y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10426.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período correspondiente al mes de mayo 2016, recibo S/N solicitado según memorando SGRH-338-2016 y contrato adjunto.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-685-2016, Recibo N° 000-001-04-000000114 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-32436, Copia del Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Informe de Actividades (5 Páginas).


title: Se realiza Reserva por  Contrato de Consultoría del Señor Juan Francisco Rivera Fúnez, correspondiente al período del mes de marzo al mes de abril del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

legalName: JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

rationale: Se reversa el pre-compromiso N°1856, ya que el Ing. Juan Rivera dejo de laborar como consultor; solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-436-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1856-1-0

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Se reserva este valor para el pago por Servicios de Consultoría durante el período de marzo a diciembre del presente año, según MEMORANDO SGRH-304-2016 y Contrato de Consultoría.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago por contrato de consultoría durante el mes de diciembre de 2016, según memorando SGRH-825-2016, Informe de Actividades (6 páginas), Recibo N° 000-001-04-00000009 y copia de contrato de consultoría.

description: Pago por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del 2016, según MEMORANDO SGRH-760-2016 y Contrato de Consultoría, recibo N° 000-001-04-00000008 e informe de ejecución de actividades.

description: Pago por contrato de consultoría durante el mes de octubre de 2016, según memorando SGRH-692-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000007 e Informe de Actividades (5 páginas).

description: Pago por contrato de consultoría durante el mes de septiembre de 2016, según memorando SGRH-622-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (5 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000006.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-558-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-492-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000004.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-427-2016, copia de contrato de consultoría, Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000003.

description: Pago por Servicios de Consultoría prestados a esta Secretaría de Estado durante los meses de marzo y abril del presente año, según MEMORANDO SGRH-304-2016, Contrato de Consultoría, informe y recibos S/N de marzo y abril 2016.


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

legalName: KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

rationale: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.


title: Se realiza Reserva por Contrato de Consultoría de la Lic. Sindy Clarissa López Lagos, correspondiente al período del mes de abril a diciembre del presente año; según Memorando N° SGRH-304-2016  y Contrato de Consultoría.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando SGRH-842-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000010  e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando SGRH-780-2016, Recibo N° 000-001-04-00000009, Copia de Identidad e Informe de Actividades (6 Páginas), Copia Contrato de Consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultaría correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando SGRH-707-2016, Recibo N° 000-001-04-00000008, Copia Contrato de Consultaría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando SGRH-628-2016, Recibo N° 000-001-04-00000007, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según memorando SGRH-547-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000006 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-504-2016, Copia Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000005 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000004 e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000003, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 Páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría a la Lic. Sindy Clarissa López Lagos, correspondiente al mes de mayo del presente año; según Memorando N° SGRH-338-2016, Contrato de Consultoría e informe y recibo del mes de mayo.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril de 2016, según Memorando N° SGRH-0304-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Se reversa este F-01 porque el Recibo no Cumple con el Régimen de Facturación.


title: Por Mantenimiento y Reparación de la impresora multifuncional con serie N° CNC97CT08Z, Inventario N° 4016219, asignada a la Gerencia Administrativa, solicitada mediante Memorando N° GA-013-2016, orden de compra N° UCP-004-2016 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
Pago por Mantenimiento y Reparación de la impresora multifuncional con serie N° CNC97CT08Z, Inventario N° 4016219, asignada a la Gerencia Administrativa, solicitada mediante Memorando N° GA-013-2016, orden de compra N° UCP-004-2016, factura N° 000-001-01-00000170, recibo N° 4919
 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 29 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ

legalName: DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ


description: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.

LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

legalName: LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del 01 de marzo 2016 al 29 de abril del 2016 según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato e informe.


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 29 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES


title: Se reserva este valor para el pago de Contrato de Consultoría durante el período de febrero a diciembre del presente año y Contrato de Consultoría.

FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

legalName: FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

rationale: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de diciembre del 2016 según memorando SGRH-825-2016,  informe de actividades realizadas, recibo N° 000-001-04-00000011, copia de Contrato de Consultoría y Copia de identidad.

description: Pago por contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2016, solicitado según Memorando N° SGRH-755-2016, Recibo N° 000-001-04-00000010, Informe de Consultoría, Correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2016,  copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de octubre del 2016 según memorando SGRH-681-2016, copia de Contrato de Consultoría,Copia de identidad, informe de actividades realizadas y recibo N° 000-001-04-00000008.

description: Pago por Contrato de Consultoría durante el período del mes de septiembre del 2016 según memorando SGRH-616-2016, copia de Contrato de Consultoría,Copia de identidad, informe de actividades realizadas y recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de agosto del 2016, copia de Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-540-2016, recibo N° 000-001-04-00000004, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de julio del 2016, copia de Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-489-2016, recibo N° 000-001-04-00000003, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago de Contrato de Consultoría durante el período del mes de junio del 2016 y Contrato de Consultoría, según memorando SGRH-410-2016, recibo N° 000-001-04-00000002, informe de actividades realizadas y fotocopia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período correspondiente al mes de mayo 2016, recibo S/N solicitado según memorando SGRH-338-2016 y contrato adjunto.

description: Pago por Contrato de Consultoría por servicios prestados a esta Secretaría de Estado durante el período de febrero a abril del presente año, Contrato de Consultoría, informe y recibos S/N de los meses de febrero, marzo y abril de 2016.


title: Reserva por Contrato de Consultoría, durante el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Contrato de consultoria y adjuntos.

rationale: Se Reversa la Reserva por Contrato de Consultoría del Señor Lindembergh Sabillón, ya que dejó de laborar en esta Institución a partir del 18 de julio del presente año según memorando SGRH-467-2016 y copia de Nota con fecha 05 de julio de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-1864-1-0

description: Pago por Contrato de Consultoría, del mes julio del 2016, según memorando SGRH-471-2016,recibo N° 000-001-04-00000005 e informe y Contrato de consultoria.

description: Pago de Contrato de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando SGRH-376-2016, informe de consultoria, Contrato de consultoria, recibo N° 000-001-04-00000001.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.

description: Pago por Contrato de Consultoría, durante el mes de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, recibo Nro. 004, Contrato de consultoria y adjuntos.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-417-2016, Copia Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000002 e Informe de Actividades (8 Páginas).

description: Reversion de este Pago porque faltaba recibo de DEI numerado del contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, recibo S/N, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Pago de contrato por prestación de servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero de 2016, según Memorando N° SGRH-064-2016, recibo S/N y copia de Contrato.

JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA

legalName: JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-031-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-115-2016 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-031-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-115-2016, cotización Bodega Martinez S/N, frutas y verduras S/N, frutas y verduras Giron S/N, acta de recepcion, constancia de registro de beneficiarios, certificación de Oncae, comprobación de Recepción,factura N° 000-001-01-00000200, 000-001-01-00000199, 000-001-01-00000198, 000-001-01-00000197, 000-001-01-00000194, 000-001-01-00000192, 000-001-01-00000190, 000-001-01-00000189, 000-001-01-00000187, factura N° 50 Recibo N° 50, C.N.C.R.E.R.W. 183-2016, cuadro de frutas y verduras correspondiente al mes de mayo del 2016, acta N° 54, 55,56, 57,58,60, 59,61 y 62.


title: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


description: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.


rationale: Pago de Reembolso por alimentos y bebidas y montaje de taller de eficiencia Energética y Reunión de Directores de Energía en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, que se desarrollo los días 12 y 13 de mayo del 2016 en Roatán, Islas de la Bahía, según memorando SSE-MA-138-2016, recibo S/N, factura N° 000-005-01-00001812 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-008-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-005-2016, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-008-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2016; según memorandos N°  C.N.C.R.E.R.W-005-2016, 107-2016, Actas de Recepción N° 028,029,031,030, 031, 032, 33, 034, 036,  factura y recibo N° 046 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Suscripción Anual de cinco ejemplares de diario La Prensa del perído 26-01-2016 al 30-12-2016 (1), del 14-01-2016 al 30-12-2016 (2), del 01-01-2016 al 30-12-2016 (2), solicitado por el Director Unidad de Comunicación Institucional según memorandos N° UCI-023-2016, 009-2016, facturas N° 001-004-01-00005066, 001-004-01-00004865, 001-004-01-00004863,  001-004-01-00004197, contratos de Suscripción y recibos S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reserva de consultoría por servicios profesionales del 01 de abril del 2016 al 31 de diciembre del 2016, según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de diciembre de 2016, según memorando SGRH-861-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000015 e Informe de Actividades (39 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de noviembre de 2016, según memorando SGRH-789-2016, Recibo N° 000-001-04-00000014, Informe de Actividades (18 páginas), copia de contrato de consultoría y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría durantelos meses de septiembre y octubre de 2016, según memorando SGRH-696-2016, copia de contrato de consultoría, copia de identidad, Recibo N° 000-001-04-00000013 e Informe de Actividades (60 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-858-2016, copia de contrato de consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000008, Informe de Actividades (27 páginas) y copia de identidad.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-539-2016, Recibo N° 000-001-04-00000006, copia de contrato de consultoría, copia de identidad e Informe de Actividades (37 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-433-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, copia de contrato de consultoría, copia de identidad, Informe de Actividades (11 páginas) y Propuesta de Proyecto (25 Páginas).

description: Pago de consultoría por servicios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2016, según memorando SGRH-338-2016, recibo S/N, copia de contrato.

description: Pago de consultoría por servicios profesionales del mes de abril del 2016, recibo S/N, según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato,


title: Pago de contrato de consultoría del mes de enero según memorando SGRH-304-2016, recibo S/N, copia de contrato del mes de enero del 2016 y otros documentos adjuntos.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-304-2016.

OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

legalName: OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando N° SGRH-825-2016, copia de Contrato, Copia de identidad, X Informe de la Consultoría (24 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000014.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando N° SGRH-753-2016, copia de Contrato, Copia de identidad, Informe de la Consultoría (7 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000012.

description: Pago por contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando N° SGRH-681-2016,  Informe de la Consultoría (6 Páginas), recibo N° 000-001-04-00000012, copia de Contrato y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre de 2016, según Memorando N° SGRH-612-2016,  copia de Contrato, Copia de identidad, Informe de la Consultoría (7 Páginas) y recibo N° 000-001-04-00000011.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando N° SGRH-535-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría (8 Páginas), copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000010.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando N° SGRH-474-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría (15 Páginas), copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago de contrato por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio de 2016, según Memorando N° SGRH-410-2016,  copia de Contrato, Informe de la Consultoría,  recibo S/N, copia de identidad y recibo N° 000-001-04-00000003.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del  2016, recibo N° 000-001-04-00000001, copia de contrato, informe de la consultoria,  solicitado según memorando SGRH-372-2016.

description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016, según memorando SGRH-304-2016, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Reversion del Pago de contrato por factura erronea, ya que tenia que ser numerada por la DEI por  servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2016, según Memorando N° SGRH-0338-2016, Informe de la Consultoría y copia de Contrato.


title: Pago de reembolso por gastos incurridos de viaje a la ciudad de Tela, los días 10 y 11 de marzo del presente año, por haber participado en taller sobre Gestión Ambiental Institucional, solicitado por el Director de Unidad de Modernización y Descentralización según Memorando N° UMD-017-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00016899, ticket por peaje N° 0095322, 0858578 y documentos adjuntos.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza Reserva a Comunicaciones Digitales, S. de R.L. (Media Monitor) por Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, fecha de inicio del 04  de abril al 30 de junio del presente año; solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-70-2016, Contrato de Servicios N° 0195 y documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorandos N° DMA-0094-2016, UCI-52-2016, Contrato de Servicios N° 0175 de Media Monitor (Comunicaciones Digitales, S. de R.L.), factura N° 000-001-01-00000108, recibo N° 0513 (enero), factura N° 000-001-01-00000124, recibo N° 0514 (febrero) y resumen de monitoreo de enero y febrero del 2016.

description: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-70-2016, Contrato de Servicios N° 0195, factura N° 000-001-01-00000146, recibo  N° 0503 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 yardas de franela para limpieza, 3 cajas de cables UTP categoría 5 de 304.66 metros, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016 y orden de compra N° UCP-60-2016.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 20 yardas de franela para limpieza, 3 cajas de cables UTP categoría 5 de 304.66 metros, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016, orden de compra N° UCP-60-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-130-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte, de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000130 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Pago de reembolso por gasto de gasolina en el viaje a la ciudad de Tela, los días 10 y 11 de marzo del presente año, por haber participado en taller sobre Gestión Ambiental Institucional, solicitado por el Director de Unidad de Modernización y Descentralización según Memorando N° UMD-017-2016, recibo S/N, factura N° 012-001-01-00508841 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 bolsas de conectores RJ45, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016 y orden de compra N° UCP-60-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 bolsas de conectores RJ45, solicitado por el Director de Modernización y Descentralización mediante Memorando N° 0015-2016, orden de compra N° UCP-60-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-130-2016, cotizaciones sin numero de Roca Fuerte, de Representaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de ONCAE,  Constancia de Solvencia (DEI), recibo sin número,  factura N° 000-001-01-00000130 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Pago de Reembolso por compra de alimentos para la Recreovía el 01 de mayo del 2016 en marco de la feria patronal en el municipio de San Pedro de Tutule en el Departamento de la Paz, según memorando SGRM y SG-140-2016, factura N° 000-003-01-00003940, 008-001-01-02509019, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas