title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00001582, POR LA COMPRA DE CANDADOS Y LLAVEROS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001452, POR LA COMPRA DE MANGUERAS, CABEZAL Y MANOMETRO PARA LA REPARACION DE EXTINTORES ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 083-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACIÓN SEGUN FACTURA No. 001-01-00003527.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACIÓN SEGUN FACTURA No. 001-01-00003527.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO, 2015, PLACA ME0671, ASIGNADA AL AREA DE CONSERJERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 501-00051304.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAI Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAI Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS , A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS , A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007065.

title: PAGO PARCIAL # 2  DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD F-250, COLOR AZUL CON PLACA PCZ5312, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012697

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM No 145-2016-SGRM Y SG

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM No 145-2016-SGRM Y SG

title: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO DE LA FACTURA No.001-01-00003368, POR LA COMPRA DE TUERCAS PARA LLANTAS Y MANERAL, PARA EL VEHICULO FORD AZUL, CON PLACA PCZ5312 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION, O/C 97.

title: GOBERNACION DE OLANCHO: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DE CLUTH,PRENSA,BALINERA, CRUZ DE CARDAN, BALINERA DE CENTRO, FILTO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE E INCLUIDO MANO DE ABRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA N09799 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005023

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CREYOLAS A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL FECHA 13 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CREYOLAS A SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DEL FECHA 13 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM No 070-2016-SDHJGD-DAI

title: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE LIBROS PARA COLOREAR PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00144416.

description: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE LIBROS PARA COLOREAR PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00144416.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADORES Y AUTOMATICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 06-2016-DA Y No 53-SGRH-2016

title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS Y BORNES PARA BATERIAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N09798 ASIGNADO A LA UTD, Y  TOYOTA HILUX CON PLACA N11472 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005458.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 158-2016-SGRM Y SG

title: PAGO POR LA FUMIGACION REALIZADA EN LOS EDIFICIOS DE RESIDENCIAL LA HACIENDA, DONDE SE ENCUENTRA PARTE DE  LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 171-2016-SGRM Y SG

title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS , PLATOS, CUCHARAS,TENEDORES DESECHABLES A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-CICESCT-2016.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARPETAS E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS, PARA EVENTO PROGRAMADO PARA LOS EXPERTOS EN EL TEMA DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PROVENIENTES DE MEXICO Y COLOMBIA, SEGUN FACTURAS No. 016-002-0100141664 y002-001-01-00013367.

title: COMPROMISO FINAL PARA  COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADA EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

description: COMPROMISO FINAL PARA  COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADA EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 27 DE AGOSTO 2016.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE O/C No. 42, POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO, BRAKET UNIVERSAL, CAJA RECTANGULAR, MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURAS No. 103, 104, 105, 106.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000860, POR EL SERVICIO DE UNA PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 30 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y ROSAS PARA LAS MADRES DE LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS Y DE ESTE DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00007365.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0175-DSM-2016.

title: REEMBOLSO PARA EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, DESECHABLES, BOLSAS PLASTICAS, ALMOHADILLAS, LIMPIEZA DE SERVICIO SANITARIO, COPIAS DE DOCUMENTOS, SEGÚN INFORME ADJUNTO.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00007604, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TUBOS EMT, PROTECTORES DE PICO (6 PUERTOS), PATCH CORD, TENAZA PARA CORTAR CABLE Y PELADORA, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 073-UIT-2016 Y 085-UIT-2016

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TENAZAS PARA PRENSAR, FOCOS PARA USAR EN LA CABEZA, ARCO DE SEGUETA, CBLE UTP, FIJADOR DE PARED PARA TUBO, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001778.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 073-UIT-2016 Y 085-UIT-2016.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE APLIFICADOR WIFI, SWICHTS ADMINISTRABLES,PATH PANEL, ROUTER INALAMBRICOS, ORGANIZADOR DE CABLES, CAJA DE CABLE, ROLLOS DE PEGA DOBLE, JACK RJ45, PATH CORD, DES-FORRADOR PARA CABLE, SUMINISTRO UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE RED, OFICINAS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IPM DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006060.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 056-UIT-2016

title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MICROSOFT EXCHANGE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000595.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 095-UIT-2016.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000708, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 27 DE AGOSTO 2016.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ANTENAS WIFI, 5GHZ SXTG 802.11 CON ROUTER L4, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y POE MODELO SXT AC, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN DE LA RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00003136.

title: REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACIÓN CON PLACA No. 10962, SEGUN FACTURA No.001-01-00037258.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00000691, POR EL SERVICIO DE PAYASITA UTILIZADO EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00000691, POR EL SERVICIO DE PAYASITA UTILIZADO EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR PUBLICACION Y DIFUNSION DE LOS RESUMENES DE LAS SETENCIAS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000001.-MEMORANDUM DGICCI No 60-2016.

title: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

description: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-006-01-00007713, POR LA COMPRA DE SERVILLETAS , EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 539-2016

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

ODECO

streetAddress: EDIFICIO CENTRO CULTURAL SATUYE LA CEIBA

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO.

description: PAGO POR LA COMPRA  DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007326.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.006-01-00062306.

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SUMINISTRO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002350.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ECUADERNACION Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00043041.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, CORRECTORES,QUITAGRAPAS,CLIPS,PERFORADORAS,ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION, PEGAMENTO EN BARRA, Y PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007792.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

description: PAGO POR LA COMPRA CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00063161, ASIGANADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA

description: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS FOAM, UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007473.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINAS Y BOLIGRAFOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00451063.- MEMORANDUM No 145-2016.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS FOAM, Y SERIVLLETAS EN ATENCION DE LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007718.- MEMORANDUM DE SOLICITUD # 070-2016-SDHJGD-DAI

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION DE LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00064647.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI

description: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00065378.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA  No. 001-01-00007842.

description: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008212, POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS,CUCHARAS,Y TENEDORES PLASTICOS, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008212.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068 y 065-CICESCT-2016

description: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-006-01-00007528, POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

description: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 27 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00066220.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 693-2016-SGRH

description: PAGO DE LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N0.118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-006-01-00066874.

description: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N0. 118-2016 DEDHCP Y FACTURA N0. 000-006-01-00007654 (VER F-01 4671/01).

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA No. 10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURA No. 002-01-00001365.


title: PRE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS SEGUN FACTURA No.4143

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONES DE SOPTRAVI QUE TRASLADARON AYUDA HUMANITARIA A LA ZONA FRONTERIZA DE NICARAGUA, SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES

type: FACT


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 2-01-0000-1418


title: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS: PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2015 Y ENERO,FEBRERO Y MARZO 2016.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: MEMORA


rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA, EL PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE IMPUESTO, PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-241-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA ESPERANZA, EN VEHICULO FORD 250 ENTREGADO AL SEÑOR JUAN ORELLANA, CONDUCTOR ASIGNADO.A LA FAMILIA CACERES EN EL MARCO DE LA LEY DE SISTEMAS DE PROTECCION Y REGRESO A TEGUCIGALPA VEHICULO MODELO B1-50-2015, COLOR NEGRO METALICO PLACA MI 1594.SIEMPRE CONDUCIDO POR EL SEÑOR ORELLANA.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02633104

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO (SINAGER) POR INSTRUCCION DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN MEMORANDUM No 0159-DSM-2016. FACTURA No. 006533.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02633056.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER  EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-2442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-2442-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002135, POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO JEEP, WRANGLER, COLOR GRIS OSCURO, PLACA PDE4368, PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO, COLON. SEGUN FACTURA No. 1107 y 1108.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS OSCURO, PLACA MI5314, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DEL NUMERO CELULAR 9594-1789.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-0100146980.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 005-001-01-00000232.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 10963 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 002-010000705.


title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00145003.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPLEMENTO DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE  SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-01-00006808, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DE F-01


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU-LA CEIBA-SPS, VIAJE DEL SECRETARIO DE ESTADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) Y REUNIONES DE TRABAJO A LA CIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA NO 000-001-002-00000160.

title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU, VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SR. JOSE ANGEL HERRERA CON MOTIVO DE SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA CONFLICTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE WAMPUSIRPI, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000154.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA, TGU-GINEBRA-TGU, DEL 23/07/2016 AL 29/07/2016, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME PERIODICO DE HONDURAS ANTE EL COMITE CONTRA LA TORTURA, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000220.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TGU-LA CEIBA-TGU, PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR EN DESAYUNO CONVERSATORIO Y CONSEJO REGIONAL, SEGUN FACTURA No. 001-02-0000212.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO, PARA ATENDER TALLER DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONSEJO REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000230.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA EL TRASLADO DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL AL ARCHIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004182.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASINGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASINGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003230.


title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURAS No. 250-01-00144948 MARZO Y 250-01-00374170 DE ABRIL 2016.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE:COMPLEMENTO AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00000777..

title: PAGO DE RECIBO No 3207721 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA PARA LOS MESES ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2016.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00348768.

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 250-0100374422.

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 250-0100374422.

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY.

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA No. 250-0100376890.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA No. 1852773

title: COMPLEMENTO FINAL AL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I) DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURAS #01-00012689,01-00012695,01-00013772,01-00013795.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00623506.

description: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00623506.

title: REEMBOLSO POR EL ENVIO DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No.049391.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 000-250-0100598227.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RECIBO DE PAGO PRESENTADO.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RECIBO DE PAGO PRESENTADO.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA # 18644846.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO  DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 250-01-00626222.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO DE RECIBO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 18762303

title: GOBERNACION DE GRACIAS A DIOS: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, DE LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00005423,000-001-01-00005424,000-001-01-00005425

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO LPS. 1,583.97 FACTURA No. 250-01-00623526, Y PAGO DEL MES DE JUNIO POR LPS. 1,700.02, SEGUN FACTURA No. 250-01-00857945.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00857941.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: PAGO PARCIAL DEL RECIBO No 3246162 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA DICHA GOBERNACION, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016.

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-00860070.

title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 18879881

title: REEMBOLSO A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO LIC. ORTEZ, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01831949.

title: REEMBOLSO A DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO LIC. ORTEZ, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-01066548.

title: REEMBOLSO AL SECRETARIO GENERAL ABOG. MONTES, POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURAS No. 001-01-02633097 FEB Y No. 250-01-00144975.

title: REEMBOLSO AL SECRETARIO GENERAL ABOG. MONTES, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN FACTURAS No. 250-01-00623464 MAYO Y No. 250-01-00857956 JUNIO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PARA LA SEÑORA VICE MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION, SEGUN FACTURA No. 250-01-01093121.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA SEÑORA SUB SECRETARIA DE ESTADO, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-0623474 MAYO Y No. 250-01-00857840 JUNIO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN FACTURAS No. 01-250-01-01093116 JULIO Y 01-250-01-01330019 DE AGOSTO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01094763.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 250-01-01094763.

title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LA GOBERNACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-0101093016 JULIO Y 250-01-01329778 AGOSTO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RECIBO PRESENTADO.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: COMPLEMENTO # 1, DEL PAGO AL  RECIBO No 3246162, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL LOCAL QUE OCUPA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.- OFICIO DE SOLICITUD No 26 GDCH-2016

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO

legalName: ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-2844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-2844-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA AZUL, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003325.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006792.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION, PARA LA REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, ING LEONEL AYALA Y LA CORPORACION MUNICIPAL ACOMPAÑADOS POR LIDERES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000673.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000548.


title: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE  POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589, CON UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 483.00

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL AL CUARTO PISO DEL EDIFICIO IMP DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004329.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA. SEGUN FACTURA No. 01-00005817.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE COLABORARON EN EL TRASLADO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000479.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA. FACTURA No. 01-00003393.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE COLABORARON EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE  SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004382.


title: PAGO POR LA ATENCION DE MESEROS PARA LA REUNION DEL COMITE DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS  (PADH) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000669.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DEL COMITE PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (PADH) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000669.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003465.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 COFFEE BREAKS PARA CAPACITACIÓN A ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS SOBRE LA LEY DE INQUILINATO Y DEMAS LEYES APLICABLES, IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINADO (DAI), SEGUN FACTURA No. 01-00000670.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUMERO 275-65-17  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TX CON PLACA MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000411


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00003504.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO EN LA RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA  RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00006665.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00006132.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 FARDOS DE AGUA DONADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA A PERSONAL DE BUSQUEDA Y RESCATE DE MINEROS SOTERADOS EN LA MINA DE CUCULMECA DEL MUNICIPIO DE EL CORPUS, SEGUN FACTURA # 010179.

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO CON LA LEY DE INQUILINATO PARA ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS, EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE DESCENTRALIZACION Y APOYAR A LA UNIDAD DE BIENES LOCALES, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000481.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003929.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001543.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO ING. LEONEL AYALA CON LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE RIESGOS (SINAGER) EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000691.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE CONCILIACION CON LA  ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEAH), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007235.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR ROJO, CON PLACA PDV1303 PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003602.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACA NO. MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003798


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISAN COLOR BLANCO CON PLACA No. 9799, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO. SEGUN FACTURA No. 001-0100003729.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 115 AMP PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA No. 10956, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No.  001-01-00012785.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ATENCIONES EN LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION, EN LA SALA ANTESALA DEL SALON AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004307.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PICK UP, COLOR ROJO VINO, PLACA N-PDF 3279, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE EL PARAISO.


title: COMPLEMENTO FINAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750407.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/60R20 RADIAL TIPO A, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA JEEP, GRAND CHEROKEE TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, PLACA DPDÑ-4711, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 001-01-00012784.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00003719.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNION DE PRESENTACION DE PRESUPUESTO, EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000477.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000980.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS CENTROS PENITENCIARIOS, REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004647.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA LA QUINTA REUNION DEL COMITE DE LA COORDINACION CONJUNTA (CCC) DEL PROYECTO FOCAL II FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 001-01-0000712


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE INFORMATICA QUE LABORO EN EL CENTRO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO IPM ANEXO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000713


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000709.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO  UTILIZADO PARA LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL, Y CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00147784.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 001-01-00001757, SE RECONOCE LA CANTIDAD DE LPS.1,400.00, SEGUN LA SUMA DE LAS CANTIDADES.

ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO

legalName: ALEJANDRA MARIA MUNGUIA SUAZO


title: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000775.

description: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000775.

title: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00000792.

description: PAGO PARCIAL POR ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 01-00000792.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO LAND CRUISER COLOR GRIS CON PLACA MI5314, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 01-00003527

title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-51511-2015 A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JANETH SOLÓRZANO CARRASCO, PARA EL PERIODO 31 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 11994

title: GOBERNACION DE LA PAZ, REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GOBERNADOR,  POR PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ APLAN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 01-00002628.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, CON PLACA No. N10963, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CORTES, SEGUN FACTURA NO. 001-002-0-00001385.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE POLARIZADO DE VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA No. MI1640 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS Y A LA DIRECCION DE EDUCACIONES EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ. SEGUN FACTURA No. 01-01--00004433.

title: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: GOBERNACION DE CORTES: REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LA COPIADORA LANIER LD 320 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00000290.

title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO EFECTUADO A VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1590 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA # 001-005-01-00017820

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION EFECTUADA EN VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004441

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI5048 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00017819.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1640, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00017818.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMIISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000145.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE VEHICULOS No. TG-69-4119, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, HILUX, COLOR BLANCO PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CON VIGENCIA DEL 02/06/2016 AL 02/06/2017, SEGUN FACTURA No. 22610-16.

title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE PAYASITA PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE PAYASITA PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA PDV1303 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No. 002-01-00000423.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS PARA ATENDER LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA #  000-006-01-00060713, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA M14858, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS ASEGURANDO LA GARANTIA APLICABLE A DICHO VEHÍCULO, SEGUN FACTURA No.001-005-01-00018021

title: PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 12123.

title: PAGO POR LA INCLUSION DEL VEHICULO FORD, PICK UP, GRIS AÑO 2007, PLACA PDR-8074, A LA POLIZA TG-69-409, CON COBERTURA DEL 04 DE MAYO DE 2016 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016, VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN,  SEGUN FACTURA No. RC-22637.16

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES DECORATIVAS PARA SER UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00017210.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES DECORATIVAS PARA SER UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00017210.

title: PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PICKUP, SUPER ROJO II, AÑO 2015, PLACA PDV1303, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JUNIO 2016 AL 19 DE JUNIO 2017, EL VALOR TOTAL ES POR LPS 21,824.00 SIN EMBARGO EXISTE UNA DIFERENCIA A FAVOR DE ESTA SECRETARIA POR VEHICULO DEVUELTO A LA OABI, AL CUAL SE LE HABIA PAGADO EL AÑO COMPLETO, EL SALDO A FAVOR ES POR LPS. 11,845.63.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA MI5314, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00000413.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON PLACA ME0673 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 501-00051301

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA COLOR GRIS, CON PLACA MI1594, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-0100018556.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO, PLACA No. ME0669 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No: 501-00051303.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA MI1599, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00018515.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-01-00003368, POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO FORD, AZUL PLACA PCZ5312, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN, O/C No. 97

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA GENESIS, COLOR AZUL, CON PLACA MN4317, ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004452.

title: GOBERNACION DE COLON, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP WRANGLES, COLOR GRIS OSCURO, CON PLACA PDE4368, ASIGNADO A ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA No. 001-01-00005024.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, PLACA MI1664 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00019151.

title: PAGO DE  RENOVACION DE POLIZA ZC-AT-37631-2011 PARA A LOS VEHICULOS 1) FORD, RANGER,MOTOR: WLAT1236774, PICKUP,COLOR GRIS,PLAZA N10061 2) FORD RANGER, MOTOR: WLAT1243680,PICKUP,COLOR BEIGE,PLACA N10062, QUE CORRESPONDE DEL 24 DE MAYO 2016 AL 24 DE MAYO 2017,SEGUN FACTURA # 12211

title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA PICK UP, MODELO HILUX, AÑO 2003, COLOR BLANCO, MOTOR 3L5351586, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE COPAN, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000005.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON PLACA ME0672, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 501-00052350.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EN EL EVENTO DE PROTECCION PARA DEFENSORES DE DDHH INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

legalName: HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACION, SUMINISTRO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EN EL EVENTO PARA DEFENSORES DE DDHH INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002526.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UP-23-2016

description: PAGO POR  LA COMPRA DE CRAYOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00061678..


title: CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO, PARA DAR PROTECCIÓN A BENEFICIARIOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN PARA LOS Y LAS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE RESIDIENDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGÚN FACTURAS NO. 01-0000519 01-0000520, 01-0000521.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPLENTO FINAL POR LA COMPRA DE ATENCIONES EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 4 DE JUNIO,SEGUN FACTURA No. 01-0000792.


title: COMPLEMENTO FINAL POR ATENCIONES PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTA PARA EL DIA 21 DE MAYO, SEGUN FACTURA No. 01-00000775.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE RED EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL IPM, SEGUN FACTURA No. 01-00001616

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUS DEL ZIKA, SEGUN FACTURA No. 01-00126229.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA REUNIÓN DE STAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000743.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: COMPLEMENTO FINAL EN LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUS DEL ZICA, SEGUN FACTURA No. 0100126229.


title: GOBERNACION DE LA PAZ, REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR POR LA COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTA GOBERANCION.


title: GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE LLAVE PARA EL VEHICULO FORD F-250, CON PLACA PDR-8079, COLOR GRIS PRESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 003-002-01-00005381.


title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LAVADOS Y REPARACIONES VARIAS PARA EL VEHICULO MARCA GRAND CHEROKE, PLACA PDÑ-4711 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 003699,004647.

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN ATENCIONES A REUNIONES Y VISITAS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003579.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006285.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003578.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006798, MEMORANDUM No 078-UIT-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA EL TALLER DE GESTION DOCUMENTAL DIRIGIDA AL PERSONAL QUE TRABAJA CON EL ARCHIVO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA No. 001-02-00000480.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA EL EVENTO "INAUGURACION DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PERSONAL DE LA SDHJGD EN EL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INCLUMIENTO DE AL LTAIP. SEGUN FACTURA No. 001-01-00000689.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA ARMAR ESCRITORIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001281.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ISTALACION DE RED EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-001-00006122.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA RECREOVIA DEL 02 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006426.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA RECREOVIA DEL 02 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003654


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON EL STAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004246

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA No 10963, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012046

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006709

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS  EN EL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REUNION DE TRABAJO CON EL ESTAFF DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00004573.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00006994.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LA SETENCIA DEL CASO "COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013526

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LA SETENCIA DEL CASO "COMUNIDAD GARIFUNA DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013525.


title: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE VASOS FOAM Y SERVILLETAS UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006798, MEMORANDUM No 078-UIT-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODON DE AZUCAR Y PALOMITAS UTILIZADAS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000599.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION  PARA ATENDER REUNION DE STAFF PARA LA DISCUSION DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y ESTATUS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS EN EJECUCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000742. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-ADSM-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA #000-002-01-00003694, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER RECREOVIA DE FECHA 09 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006550, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DELJEFE DE AUDITORIA INTERNA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-002-01-00006882.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00006669.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREO VIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003736.


title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DE FOAM PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DE FOAM PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007222.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL EQUIPO DE INFORMATICA QUE LABORO EN LAS ISTALACIONES DE RED, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000773, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-UIT-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000710.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO "+ DERECHOS HUMANOS=PAZ", SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003125. MEMORANDUM DE SOLICITUD SSDHJ-0105-2016

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000829 POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE TRANSPORTE EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE JUNIO, MEMORANDUM DE SOLICITUD 078-UIT-2016

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000829 POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 25 DE JUNIO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 078-UIT-2016


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000836 POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 02 DE JULIO 2016.. MEMORANDUM  DE SOLICITUD No 64


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000841, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 09 DE JULIO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000836, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 02 DE JULIO 2016. MOMORANDUM No 64


title: GOBERNACION DE CORTES: REEMBOLSO POR REPARACION DEL RADIADOR PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO L200-4X2 MITSUBISHI,CON PLACA No 10963, SEGUN FACTURA # 001166

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000841, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE TRANSPORTE EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 09 DE JULIO 2016, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 154-2016 SGRM Y SG


title: PAGO DE  PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO JEFE,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00005986.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004420, POR LA ADQUISICION DE MANTELES, SOBREMANTELES,MESAS,SILLAS,MESEROS, INCLUYENDO EL FLETE, PARA EL TALLER DE " IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO EN EL TEMA CONTRA LA VIOLENCIA". SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0170-A-DSM-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004420, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TALLER " DE IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO EN EL TEMA CONTRA LA VIOLENCIA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0170-A-DSM-2016


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000780, POR SERVICIO DE PAYASITA QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, EN ATENCION A RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 28 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 022-ADSM-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS, PLATOS,TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006995.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000780, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 08 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDUM No 022-ADSM-2016


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 003-001-01-00000173, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES NECECIDADES DE CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y D.A.I  DE SAN PEDRO SULA, MEMORANDUM DE SOLICITUD  No 005-2016-ULAB

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002025.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N10956 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2015 EN LA GOBERNACION DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURAS VARIAS.

description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2015 EN LA GOBERNACION DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURAS VARIAS.

title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8,COLOR GRIS,PLACA N07329 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS - EL SALVADOR,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001095.

title: PAGO PARACIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETRAIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

description: PAGO PARACIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETRAIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS, PLACA N10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE LA PAZ.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR GRIS, PLACA N10962, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE LA PAZ.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD, COLOR GRIS, PLACA 10061 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD, COLOR GRIS, PLACA 10061 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000305.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00103825.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002436.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002319.

title: REMBOLSO SEGUN FACTURAS # 000-001-02-00000013,000-001-01-00001836,000-001-01-00001868, A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

description: REMBOLSO SEGUN FACTURAS # 000-001-02-00000013,000-001-01-00001836,000-001-01-00001868, A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER EMPLEADAS EN REPARACIONES EFECTUADAS EN EDIFICIO, AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBA DE CISTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA, SEGUN FACTURAS No 000-001-01-00000053,000-001-01-00000054,000-001-01-00000055.

title: PAGO  POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No MI5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTRIAL, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002518.

description: PAGO  POR MANTENIMIENTO EFECTUADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No MI5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTRIAL, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002518.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 PALAS A SER UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004537.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  DE UN ARREGLO FLORAL (JARDINERIA) PARA LA ATENCION DE PRESENTANCION DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005676

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (CORONA), PARA VELATORIO DE LA EMPLEADA DEL MY HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No 01-00005869.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES FUNEBRES EN ATENCION  AL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO MARCO TULIO ALEJANDRO FLORES FLACK, EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE LA SEÑORA MARIA AUXILIADORA PINEL MEDINA, MADRE DEL LICENCIADO RENE GOMEZ PINEL,RELACIONADOR PUBLICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006613.

title: PAGO POR EL QUEMADO DE 250 CD´S, QUE INCLUYE EL CD Y LA CARATULA, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

description: PAGO POR EL QUEMADO DE 250 CD´S, QUE INCLUYE EL CD Y LA CARATULA, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UNIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE RED WIFI Y UNA CAJA DE CINTA PARA ETIQUETAR, TAJETAS DE RED, RAOUTER Y UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE RED INALAMBRICA EN LA RESIDENCIA DONDE ESTARAN UBICADAS VARIAS OFICIANAS DE  ESTA SECREARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVILES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, CAMIONETA, COLOR PLATEADO, PLACA No.10965, POLIZA No.TG-69-1902 ENDOSO 1-2016, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 21/ENE AL 09 DE DIC DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURA No. RC-22055-16.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 01-00001109.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA No 01-00001109.

title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA No. ZC-FF-46085-2014, DEL PERIODO 01 DE MARZO  2016 AL 01 DE MARZO DE 2017  PARA LIC. JOSSELYNE PALACIOS, GERENTE ADMINISTRATIVO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. L. 12,000.00 POR FIANZA Y L 600.00 POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES SEGUN FACTURA NO. 11690.

title: PAGO POR LA REUBICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL EDIFICIO IPM, 4 Y 5 NIVEL SEGUN FACTRURAS No 000805,000806,000807.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103824.

title: GOBERNACION DE CHOLUTECA. PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO PARA FRENOS Y COOLANT, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA 10956, ASIGNADO A ESTA GOBERNACIÓN.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 12 ROSAS INDIVIDUALES PARA ATENCIONES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA No. 01-0006539

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 12 ROSAS INDIVIDUALES PARA ATENCIONES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA No. 01-0006539

title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No.002-01-0011794.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No.002-01-0011794.

title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 33 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA. SEGUN FACTURA No. 01-000072.

title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 002-2016-SGRM Y SG, SEGUN No DE FACTURAS:1167,1062,1031,1132,1133,1134,1049,1135,1136,1015,1016,1060,1168,1169,1142,

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000579.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000579.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CONSTITUCIONES, COMPENDIOS, LEYES Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION JURIDICA NACIONAL, QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 300 KITS DE ASEO QUE CONTIENEN (ESCOBAS, TRAPEADOR, MECHA, RASTRILLO, RECOGEDOR, CUBETA, PAILA, CEPILLO PARA PILA, CLORO, DETERGENTE) PARA SER UTILIZADOS EN EL MICRO PROYECTO TODOS POR UN BARRIO LIMPIO, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001124.

title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS  # 01-00001374,01-00001375,01-00001376.

title: GOBERNACION DE YORO, PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO YEEP GRAND CHEROKEE, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00004369.

description: GOBERNACION DE YORO, PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO YEEP GRAND CHEROKEE, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00004369.

title: PAGO POR SUMINISTRO UTILIZADO EN EL POLARIZADO DE LA VENTANA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-0001521

description: PAGO POR SUMINISTRO UTILIZADO EN EL POLARIZADO DE LA VENTANA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA HACIENDA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-0001521

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP DOBLE CABINA, COLOR NEGRO METALICO, PLACA No MI-5048 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003205.

title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000516.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000516.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y RECIPIENTES A SER UTILIZADOS EN LA GOBERNCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN FACTURAS No. 01-00002067 y 01-000448210

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y RECIPIENTES A SER UTILIZADOS EN LA GOBERNCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN FACTURAS No. 01-00002067 y 01-000448210

title: PAGO POR SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DODGE, PICK UP, 2012, PLACA PDK3020, AZUL OSCURO, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, TOYOTA, LAND CRUISER, PICK UP, ROJO VINO, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE EL PARAISO, HYUNDAI, SANTA FE, CAMIONETA, 2014, PLACA PDT4579 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ATLANTIDA, SEGUN FACTURA No- RC-22403-16.

title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

description: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD, COLOR GRIS CON PLACA No PDR8074 PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN FACTURA No 001-002-01-00000906.

title: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DE ROSA ISABEL COREA AGUILAR, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017.

description: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DE ROSA ISABEL COREA AGUILAR, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017.

title: PAGO POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NORA SUYAPA URBINA PINEDA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017.

description: PAGO POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NORA SUYAPA URBINA PINEDA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT, DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017.

title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS FORD, 2009, PICK UP, PLACA PCZ5312 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE INTIBUCA, VEHICULO MERCEDEZ BENZ, 2000, CAMIONETA, PLACA PCV4227 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE COMAYAGUA.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE: PAGO PARCIAL, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 001044,4939,3059,3060.

description: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE: PAGO PARCIAL, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 001044,4939,3059,3060.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPACION DEL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO JEEP, GRAN CHEROKEE, PLACA No. PDN5528, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE YORO, SEGUN FACTURA No. 006-004-01-00015838.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE REPACION DEL VEHICULO MARCA CHRYSLER MODELO JEEP, GRAN CHEROKEE, PLACA No. PDN5528, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE YORO, SEGUN FACTURA No. 006-004-01-00015838.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS, PLATEADO CON PLACA N09855 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003324.

title: CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

description: CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION, MANEJADOS POR LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN TICKET DE PAGO No. 320016 Y 805629.

description: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN EL TRASLADO DE PERSONAS PARA EL EVENTO PRESENTACION DE LOGROS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN TICKET DE PAGO No. 320016 Y 805629.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN NACAOME,VALLE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000100.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN NACAOME,VALLE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000100.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA.

title: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO 2016 AL 07 DE MAYO 2017, FIANZA No. ZC-FF-52126-2015, CUBRE EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

description: PAGO POR LACOMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00005533.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003240

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP,PLACA N10956, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007335.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 015-003-01-00030387,015-003-01-00033847.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000085.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008447.- MEMORANDUM DE SOLCITUD No 32-2016/GA

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007402.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURA No 006-011-01-00000506.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 01-0004897.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-50-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-50-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO, DEL PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS  PARA VEHICULO FORD, PICK UP, MODELO F250 (2), Y PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ, CAMIONETA, MODELO ML320 (1), VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0001-01-0012533.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-63-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-63-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4-63-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4-63-0

description: REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

description: PAGO FINAL DE LA FACTURA No. 001-01-00006808, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA TINTA VARIEDAD DE COLORES Y COMPRA DE VASOS DE PAPEL Y SERVILLETAS SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00001177.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL EVENTO DE MAS DERECHOS HUMANOS IGUAL PAZ, EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00056987.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001456.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION, MANEJADOS POR LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00007807.

description: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 01-001-01-00750407.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 04 DE JUNIO EN COL LA ERA, SEGUN FACTURA No. 01-00057131.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-01-00006813.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES Y REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES Y REFRESCOS UTILIZADOS EN LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 002-01-00003806


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No. 54-2016.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JULIO, SEGUN CONTRATO Y ACUERDO No. ?

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION DE INFORMACIÓN EN RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4071-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4071-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00004088.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES EN REUNION DE STAFF DE ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 002-01-00068625.

BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

legalName: BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

rationale: REVERSION POR INSTRUCCION POR CAMBIO EN MODALIDAD DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-4131-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006624.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG


title: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLO, FILM DE FIJACION Y KIT DE RODILLOS PARA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA IR-1025 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-01-00000157.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003657.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 145-2016-SGRM Y SG

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-  MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016-GA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA UTILIZADA EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00006955, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA


title: PAGO DE PUBLICACION  DE LA COMBOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A SUS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA NOMINADORA Y LA NOMINA DE PRECANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SEGUN FACTURA#000-002-00004377.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DEL 30 DE JULIO 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 20-2016-GA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y CONFITES UTILIZADOS EN RECREOVIA DE FECHA 30 DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003884, ASIGANADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 209-2016/GA


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, Y PAPEL TOALLA, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEEN DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO.- SEGUN  MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000151,152,153,154,, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 019-2016-SGRM Y SG


title: PAGO PARACIAL # 1  DE LA FACTURA # 000-001-01-00144380, POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE VIDRIOS Y MECHAS PARA TRAPEADOR, A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG


title: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON, PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS A SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 265/70R174 SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO JEEP WRANGLEN COLOR GRIS OSCURO, CON PLACA PDE4368 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002395