title: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE GRUPO Q POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. ESTIMACION NO. 119824 ORDEN DE PAGO NO. 203630 CTTO. NO. 59974.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES PARA LA OBTENCION DE VEHICULOS DEL PROGRAMA PROMINE KFW FASE III

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DEVOLUCION 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 203362, CONTRATO 56120, ESTIMACION 119629.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00060010 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA), LLAMADO A LICITACION, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO, ADQUISICION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA PARA EJECUCIÓN DE 3 PROY DE MEJORAMIENTO DE CAFÉ, CODIGO DE ESTIMACION No. 119683, CONTRATO No. 59893 Y ORDEN DE PAGO No. 203418.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

type: FACT


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000075 a favor de Grupo Bymaz S. de R.L. por compra de botes para ser entregados a la red de voluntarios de las comunidades intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 203342, 59863, Estimacion 119611.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203166, CTTO 59819 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOVA SANCHEZ PAGO CONSULTORIA ME DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203119, CTTO 59791 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016. PROMINE KFW

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203118 CTTO 59790 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203167 CTTO 59820 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203169 CTTO 59821 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203171 CTTO 58922 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA DE COLOMONCAGUA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO D COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102579, ORDEN DE PAGO 203267, CONTRATO 44701, ESTIMACION 119574.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de talleres bajo la metodología de Familias Fuertes en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 26 y 31 de Octubre, 09,16 y 23 de Noviembre de 2016, Codigo 106098, Orden de Pago 203444, Contrato 59910, Estimacion 119712.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DEL CODIGO  106180  OP 203120  CTTO 59792 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES PINEDA PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203173, CTTO 59823 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ PAGO DE CONSULTORIA ME DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO SUPERVISOR  DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL BARREAL EL PORTILLO  LA MONTAÑA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105596, ORDEN DE PAGO 203224, CONTRATO 56061, ESTIMACION 119563.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres bajo la Metodología Familias Fuertes en fecha 14, 21, 28 de Junio y 12, 26 de Julio de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106098, Orden de Pago 203437, Contrato 59904, Estimacion 119706.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203117 CTTO 59789 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, dirigido a Lideres Comunitarios en fecha 19 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106096, Orden de Pago 203425, Contrato 59898, Estimacion 119693.


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 DE CAPACITACION CODIGO 102576. CODIGO DE ESTIMACION No. 119564, CONTRATO No. 52192 Y ORDEN DE PAGO No. 203251.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: PAGO DEL CODIGO 106180  OP 203122 CTTO 59794 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DEL CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2016

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203121 CTTO 59793 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de campañas para la promoción de Valores y una Cultura de Paz, dirigido a alumnos, alumnas de Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de Ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros; en fechas 11,12 y 14 de Noviembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203440, Contrato 59906, Estimacion 119708.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56260 OP195272 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 29 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO Y 7 AL 12 DE MARZO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: Liquidación de gastos de alimentación para la impelementación del Plan de Capacitación, dirigido a líderes sectoriales para el fortalecimiento de temas de liderazgo y capacidades comunitarias, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fecha de 03 de Noviembre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203438, Contrato 59905, Estimacion 119707.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Asamblea Comunitaria para la Socialización de Avances de la Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el  Conglomerado de La Ceiba, Atlántida, en fecha 11 de Octubre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 203423, Contrato 59897, Estimacion 119691..


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Replica de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Redes Juveniles en fecha 24 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203430, Contrato 59901, Estimacion 119698.


title: PAGO DEL CODIGO 106571 OP 203341 CTTO 59866 A NOMBRE DE CENTROMATIC PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006071 PROMINE KFW

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LIQUIDACION DE GTOS DE COMBUSTIBLE N° 9394 DEL 13 AL 14/12/2016 A STA. ROSA DEGAHERY ORTIZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA, VISITA A COMUNIDADES DONDE SE EJECUTARÁN PROYECTOS DE CAFÉ, PARA MOSTRAR A OFERENTES DE LA LPI, LAS CONDICIONES DE LOS PROYECTOS, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1 CODIGO DE ESTIMACION No. 119941, CONTRATO No. 60015 Y ORDEN DE PAGO No. 203809.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Jóvenes en fecha 13, 16, 21 de Septiembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203428, Contrato 59899, Estimacion 119696.


title: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES No.1 SUPERVISION DE INVERSION No.1 PIRAERA ALDEA EL ROBLE DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 119675, CONTRATO No. 55423 Y ORDEN DE PAGO No. 203412.

JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez para desorrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicción Efectiva, dirigido a Docentes en fecha 09 de Noviembre de 2016 en el municipio de Choloma, Codigo 106097, Orden de Pago 203449, Contrato 59911, Estimacion 119714.


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 401-1-0 - JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5081 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE  Y GUARITA LEMPIRA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS EN ETAPADE DISEÑO Y FORMULACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 22 FEBRERO AL 12 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195315, CONTRATO 56275, ESTIMACION 114343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-401-1-0

type: OFI

description: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.5081 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE  Y GUARITA LEMPIRA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS EN ETAPADE DISEÑO Y FORMULACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 22 FEBRERO AL 12 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195315, CONTRATO 56275, ESTIMACION 114343. REINTEGRO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO No.90062 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5084 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS CASCOS URBANOS DE LA LABOR FRATERNIDAD DOLORES MERENDON DEL 22 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195310, CONTRATO 56272, ESTIMACION 114338.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Festival de la Canción "Por mi Comunidad", en el marco de la ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en fechas 09 de Septiembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 203443, Contrato 59909, Estimacion 119711.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000202 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 119775, CONTRATO No. 59948 Y ORDEN DE PAGO No. 203536.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00001084 por compra de equipo de computación para uso de la dirección de auditoría intera en el marco de fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 195316, Contrato 56276, Estimacion 114344.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59941 OP 203527 A FAVOR DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES/ INVERSIONES KEREN

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: GASTO OPERATIVO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION N0 1 DE COSTO OPERATIVO PROY:105111 CTT0 59916 A FAVOR DE GLORIA DE LA GIRA DEL 31/10/2016 AL 04/11/2016.

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: Pago de factura No. 006-003-01-00016387 por Compra de Computadoras de Escritorio Optiplex-7040 para ser utilizadas por el personal del Instituto  Universitario, Pa< y Democracia IUDPAS en el marco del convenio suscrito entre IDECOAS-FHIS-IUDPAS/UNAH. Codigo de Estimacion No. 119710, Contrato No. 59908 y Orden de Pago No. 203442.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ; SUPERVISION DE INVERSION No:1 SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. CODIGO DE ESTIMACION No. 119674, CONTRATO No. 55943 Y ORDEN DE PAGO No. 203409.

ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

legalName: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103080, Orden de Pago 203551, Contrato 59527, Estimacion 119778.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

type: PLANILLA


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO UNO AMERICA A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PIR SEGUN RECIBO No.00330. CODIGO DE ESTIMACION No. 119770, CONTRATO  No. 59943 Y ORDEN DE PAGO No. 203530.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CODIGO 10271 ESTIMACION No.4 INVERSION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO. FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 193652, CONTRATO 45870, ESTIMACION 112981.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105955, Orden de Pago 203553, Contrato 58215, Estimacion 119779.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 203555, Contrato 58212, Estimacion 119781.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203491, CTTO 59925 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS GIRA # 8456 DEL 28/11/2016 AL 02/12/2016 A SANTA BARBARA VARIOS MUNICIPIOS PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Diciembre de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 203204, Contrato 58034, Estimacion 119549.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000620 a favor de Inversiones Keren para equipamiento de CDAs de las ciudades de Choloma, La Lima, Distrito Central, Gracias, Juticalpa, y Puerto Lempira, Codigo 104004, Orden de Pago 203571, Contrato 59959, Estimacion 119798.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, La Ceiba, Atlántida, Codigo 106089, Orden de Pago 203557, Contrato 58488, Estimacion 119783.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203504, CTTO 59940 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES GIRA # 6475 LOS DIAS 15/12/2016 AL 15/12/2016 PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 203554, Contrato 59011, Estimacion 119780.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Octubre  de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203559, Contrato 59950, Estimacion 119786.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 203550, Contrato 58213, Estimacion 119777.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57812 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA  ESTIMACION NO. 119720 ORDEN DE PAGO NO. 203455 CTTO. NO. 57812.


title: Pagos de Factura Proforma 473 a favor de CENTROMATIC S.A. DE C.V. compra de equipo de computo por computadora de escritorio i7 para ser asignada al analista de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 203947, Contrato 60056, Estimacion 119986.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203492, CTTO 59926 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO GIRA # 8613 LOS DIAS 07/12/2016 AL 09/12/2016 A INTIBUCA . PROMINE KFW

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57808 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ESTIMACION NO. 119715 ORDEN DE PAGO NO. 203450 CTTO. NO. 57808.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-57815 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS.

rationale: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO  ESTIMACION NO.119704 ORDEN DE PAGO NO. 203435 CTTO. NO. 57815.


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Noviembre de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203560, Contrato 59950, Estimacion 119787.


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, Choloma Cortes, Codigo 106087, Orden de Pago 203561, Contrato 59950, Estimacion 119788.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00032196 DE FECHA 12-12-2016 RECIBO No.230 DE FECHA 12-12-2016 REVISION DE 70,000 KILOMETROS AL VEHICULO No.103 MARCA MITSUBISHI PLACA N-11005, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 203628, CONTRATO 59972, ESTIMACION 119815.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000805 a favor de ECOTEC por compra de Escaner para la unidad de UPEG de IDECOAS/FHIS en el marco del Fortalecimiento, Codigo 104659, Orden de Pago 203572, Contrato 59960, Estimacion 119799.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2016, El Progreso, Yoro, Codigo 106088, Orden de Pago 203556, Contrato 59010, Estimacion 119782.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57817 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C.  PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO   ESTIMACION NO. 119728       ORDEN DE PAGO NO. 203465 CTTO. NO. 57817.   BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000321


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: ROSEMARY BENDECK MOURRA;ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.8056 LUGAR SEDE DE PERMANENCIA LA ESPERANZA LUGARES QUE VISITARA COLOMONCAGUA SAN MARCOS DE LA SIERRA REALIZACION DE GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION JUNTO A LA MISION DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ELECTRIFICACION CERRO VERDE Y CS AS Y PT CASCO URBANO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEL 25 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195318, CONTRATO 56269, ESTIMACION 114346. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89999 A LA FECHA 03 DE MARZO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-410-1-0

type: OFICIO


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 09 de Diciembre de 2016 del municipio de el Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203708, Contrato 60003, Estimacion 119894.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Factura Proforma No.00234 por compra de materiales para mejoramiento del Centro Educativo Escuela José Trinidad Reyes ubicada en la Col. 11 de Abril, municipio de Choloma Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203631, Contrato 59975, Estimacion 119825.

name: EMPRESA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO MONTEVIDEO 10 11 CALLE 3ra AVENIDA NORTE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago de Factura Proforma No. 00233 por compra de materiales para el mejoramiento del Centro Educativo Escuela Abraham Bueso Pineda ubicada en la Colonia CEDEN, municipio de Choloma, Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203637, Contrato 59982, Estimacion 119831.

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE C.V.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres bajo la Metodología Familias Fuertes, del 21 y 28 de Noviembre y 06 de Diciembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106098, Orden de Pago 203702, Contrato 59997, Estimacion 119888.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Arte Por mi Comunidad, dirigido a Jóvenes, del 12, 13, 14 y 15 de Julio de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203704, Contrato 59999, Estimacion 119890.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Reunión Comunitaria de Socialización del PAC y Seguimiento a las Acciones en la escuela Abrhan Bueso Pineda Col Ceden, del 25 de Noviembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106096, Orden de Pago 203711, Contrato 60006, Estimacion 119897.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Mario Valle, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 10 de Diciembre de 2016 del municipio de el Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203709, Contrato 60004, Estimacion 119895.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Miles de Manos con Docentes de Centros Educativos, del 02, 04 y 10 de Junio de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106097, Orden de Pago 203705, Contrato 60000, Estimacion 119891.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Comunicadores Infantiles, del 03 de Agosto de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203703, Contrato 59998, Estimacion 119889.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 05 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 203706, Contrato 60001, Estimacion 119892.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: PAGO DE BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000425 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEPORTIVO 9 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 119827, CONTRATO No. 59976 Y ORDEN DE PAGO No. 203633.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: Pago de Factura Proforma No. 00231 por compra de materiales para instalación de cielo falso, pintura y construcción de tanque elevado en la Escuela Jose Maria Ferrero en la Colonia Fátima, Municipio de El Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 203636, Contrato 59979, Estimacion 119830.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Festival de la Canción por Mi Comunidad, del 26 de Noviembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203707, Contrato 60002, Estimacion 119893.


title: Pago de Factura Proforma No. 00232 para la reposición de estructura de techo, piso e instalación de cielo falso en aula de Dirección y Construcción de tanque elevado en escuela Republica de Alemania, El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203647, Contrato 59985, Estimacion 119839.


title: Pago de Factura Proforma No.00230 por compra de materiales para remodelación del auditorio y del Instituto Eduardo Hernandez Chevez ubicada en la Col Ñalermo, municipio de Choloma Cortes, Codigo 104004, Orden de Pago 203634, Contrato 59977, Estimacion 119828.


title: Pago de Factura Proforma por compra de materiales para la remodelación del Auditprio y construcción de aceras y bancas del Instituto Eduardo Hernandez Chevez en la colonia Palermo en el municipio de El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203646, Contrato 59984, Estimacion 119836.

FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILA S.P.S

legalName: FERRETERIA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Nolvia Hernandez, para desarrollo de Talleres de Replica de resolución de Conflictos, dirigido a Jovenes, del 06 de Diciembre de 2016 del municipio de Choloma, Codigo 106099, Orden de Pago 203701, Contrato 59996, Estimacion 119887.


title: Pago de Factura Proforma por compra de materiales para la reparación del Piso y cerco perimetral de la Escuela Francisco Morazán. ubicada en la colonia palermo, municipio de El Progreso, Yoro, Codigo 104004, Orden de Pago 203643, Contrato 59983, Estimacion 119836.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Dalila Garcia, para desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, del 05 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106096, Orden de Pago 203710, Contrato 60005, Estimacion 119896.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000610 A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES. POR COMPRA DE ACCESORIOS DEPROTIVOS. ESTIMACION NO. 119834 ORDEN DE PAGO NO. 203648 CTTO. NO. 59981.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO DE BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000432 A FAVOR TRANSPORTE PAEZ´S ( JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES POR SERVICIO DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTIMACION NO. 119833 ORDEN DE PAGO NO. 203639 CTTO. NO. 59980.


title: Liquidación de gastos de Alimentación a Noe Matute, para desarrollo de Ferias de Salud, Seguridad y Ambiente (SAS) bajo el Tema de "Autoestima e Imagen Personal", del 03 de Diciembre de 2016 del municipio de La Ceiba, Codigo 106096, Orden de Pago 203699, Contrato 59994, Estimacion 119885.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: PAGO DEL CODIGO  106571, OP 203578, CTTO 59962 A NOMBRE MILANO S DE R L DE C V PAGO DE FACTURA # 001-004-01-00000653 PROMINE KFW

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago de Consultoría Apoyo Técnico de Sistemas de Informción de  los observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106362, Orden de Pago 203671, Contrato 58822, Estimacion 119857.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida mes de Noviembre de 2016, Codigo 106365, Orden de Pago 203675, Contrato 58821, Estimacion 119861.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203684, Contrato 59992, Estimacion 119870.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.  INVERSION ANTICIPO PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA HACIENDA LA QUESERITA MUNICIPIO SAN ANTONIO INTIBUCA, CODIGO 105598, ORDEN DE PAGO 203489, CONTRATO 55946, ESTIMACION 119751.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Cortés. mes de Diciembre de 2016, Codigo 106361, Orden de Pago 203669, Contrato 59991, Estimacion 119856.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Noviembre de 2016, Codigo 106652, Orden de Pago 203686, Contrato 59993, Estimacion 119872.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Octubre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203682, Contrato 59992, Estimacion 119868.


title: Pago de Planilla Complementaria de Promotor Social del Municipio de La Ceiba, Correspondiente al Mes de Noviembre de 2016, Codigo 105234, Orden de Pago 203683, Contrato 59992, Estimacion 119869.


title: Pago de Consultoria Apoyo de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, Atlántida, Codigo 106363, Orden de Pago 203681, Contrato 59089, Estimacion 119867.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-000276 A FAVOR DE CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE CONAGRO S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES TALLER DE SOCIALIZACION Y PROMOCION. REALIZADO DEL 25 AL 26 AGOSTO 2016.  CODIGO DE ESTIMACION No. 119832, CONTRATO No. 59978 Y ORDEN DE PAGO No. 203638.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logística a Oscar Umanzor, para desarrollo de Ferias de Salud, Seguridad y Ambiente (SAS), del 13 de Diciembre de 2016 del municipio de El Progreso, Codigo 106096, Orden de Pago 203700, Contrato 59995, Estimacion 119886.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 56861 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, ESTIMACION NO. 119840 ORDEN DE PAGO NO. 203649 CTTO.  NO. 56861.


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Cortés. mes de Noviembre de 2016, Codigo 106361, Orden de Pago 203668, Contrato 59991, Estimacion 119855.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57814 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, ESTIMACION NO.119843 ORDEN DE PAGO NO. 203653 CTTO. NO. 57814


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57816 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ESTIMACION NO. 119835 ORDEN DE PAGO NO. 203642 CTTO. NO. 57816.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57813 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL MONTO DE CONTRATO, ESTIMACION NO. 119837 ORDEN DE PAGO NO. 203645 CTTO. NO. 57813.


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NACIONAL) PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 106701 CTTO 59989 A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE S DE R.L 2DO PAGO DE INFORME FINAL

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: liquidación de gastos de viaje del 28 de noviembre al 03 de diciembre por gira a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir  a la recepción de apertura de licitaciones para los subproyectos con código 106133 y 106132. Codigo de Estimacion No. 119955, Contrato No. 60028 y Orden de Pago No. 203850.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59571 Y 59595 A FAVOR DE KRISTELL ANAID PERLA MONTES

KRISTELL ANAID PERLA MONTES

legalName: KRISTELL ANAID PERLA MONTES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58518, 58072, 57600, 57232, 56890 Y 56801 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6601 TRASLADAR A LA INGENIERO IVETTE RODRIGUEZ A SUPERVISAR PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN LAS MANCOMUNIDADES DE GUISAYOTE MANCOSOL CHORTI EN LOS DEPTOS OCOTEPEQUE LEMPIRA Y COPAN 8 AL 12 FEBRERO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114353, CONTRATO No. 56277 Y ORDEN DE PAGO No. 195325.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 14 al 20 de Noviembre de 2016 por gira a la ciudad de La Ceiba, Codigo de Estimacion No. 119952, Contrato No. 60025 y Orden de Pago No. 203838.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 57601, 57279, 56889, 56799 Y 56798 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: DEPOSITO REALIZADO A LA EMPRESA NOC PETROLEUN GROUP (NOC S.A.) POR L. 40,000.00 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PICU SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION Y DICHA EMPRESA.   ESTIMACION NO. 119987 ORDEN DE PAGO NO. 203948           CTTO. NO. 60058.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

type: REC


title: Pago de Factura No.000-001-01-00002547 ¿Adquisición de Equipo Informático, Equipo Electrónico y Equipo de Sonido para los Centros de Alcance CDA, localizados en los Municipios de Choloma, San Pedro Sula y La Lima en el Departamento de Cortés; La Ceiba y Tela en el Departamento de Atlántida; Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán; Gracias en el Departamento de Lempira; Juticalpa en el Departamento de Olancho; y Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios¿ Código 106225. Codigo de Estimacion No. 119943, Contrato No. 60016 y Orden de Pago No. 203812.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Liquidación de gastos de combustible por gira a realziar inspección de Subproyectos de Mi Comunidad, El Progreso Yoro. Codigo de Estimacion No. 119959, Contrato No. 60031 y Orden de Pago No. 203861.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISION DE BIENES PROY 105068 CTTO 59990 OP 203658 A FAVOR DE COPY ONE PAGO DE DICIEMBRE DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58469 Y 58694 OP 203727 Y 203728 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1  DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58441 Y 58989 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NACIONAL) PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 106701 CTTO 59989 Y CTTO 59701 OP 203660 Y 203659 A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE S DE R.L 2DO PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA


title: liquidación de gastos de viaje del 22 al 24 de noviembre por gira a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir  a la recepción de apertura de licitaciones para los subproyectos con código 105675 y 106133. Codigo de Estimacion No. 119954, Contrato No. 60027 y Orden de Pago No. 203844.


title: Liqudiación de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de ferias de Seguridad, Ambiente y Salud SAS en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el conglomerado de El Progreso, Yoro em fecha 13 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119965, Contrato No. 60038 y Orden de Pago No. 203869.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE No.6284 GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE, STA ROSA DE COPAN DEL 1 AL 4 FEBRERO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114352, CONTRATO No. 56278 Y ORDEN DE PAGO No. 195324.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: Liquidación de gastos de Alimentación  y logistica para el desarrollo de Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de Choloma, Cortes en fecha 15 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 119963, Contrato No. 60035 y Orden de Pago No. 203867.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidación de gastos de viaje por gira del 6 al 08 de Diciembre de 2016 a la ciudad de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 119950, Contrato No. 60023 y Orden de pago No. 203832.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00004259 por Pago de Contrato de Servicios para la Adquisición de Equipo de Cómputo, Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos, para Observatorios Locales en los Municipios de Choloma, El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Código 106113 Codigo de Estimacion No. 116732, Contrato No. 57949 Orden de Pago No. 203825.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000023 a favor de Import Store por compra de articulos varios para ser utilizados en las reuniones de seguimiento a nivel comunitario desarrolladas por los equipos técnicos en los cluster de barrios y colonias intervenidas por el Proyecto Municipios Más Seguros, Orden de Pago: 194411, Ctto: 55762, Código: 104665 Est: 113723, Codigo 104665, Orden de Pago 194411, Contrato 55762, Estimacion 113723.

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00005996 a favor de Distribuidora Universal S. de R.L. por compra de suministros de ferretería para construcción de aula y techado de pasillo del Centro Basico Jose Trinidad Reyes, Codigo de Estimacion No. 119964, Contrato No. 60036 y Orden de Pago No. 203868.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000081 por compra de Vidrío e instalación para la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 119957, Contrato No. 60030 y Orden de Pago No. 203855.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000421 y 000-001-01-00000422 para ser utilizados en el equipamiento de los Centros de Alcance de varios Municipios a nivel nacional, Codigo 104659, Orden de Pago 203889, Contrato 60040, Estimacion 119970.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DEL CODIGO  106180 OP 203827 CTTO 60022 A NOMBVRE DE INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS GIRA # 8506 DEL 05/12/2016 AL 09/12/2016 PROMINE KFW

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title: ANGEL MARVIN AGUILKERA LAINEZ, Pago de Estimacion dNo. 1  Supervision de Inversion, Proyecto 105598, Rehabilitacion de Caminos Rurales La  Hacienda, La Queserita, San Antonio, Intibuca. Codigo de Estimacion No. 119924, Contrato No. 55947 y Orden de Pago No. 203780.

ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ

legalName: ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000083 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R. L. POR COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEPORTIVO. CODIGO DE ESTIMACION No. 119979, CONTRATO No. 60048 Y ORDEN DE PAGO No. 203928.


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAFGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000421 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S ( JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO TALLER DE LIDERES REALIZADO EN HOTEL BRISAS DEL LAGO MUNICIPO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE  2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 119978, CONTRATO No. 60047 Y ORDEN DE PAGO No 203927.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE MUEBLES DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: AUTOEXCEL S.A. DE C.V., Pago de factura No. 004-001-01-00032782, Revision de 65,000 Kilometros del Vehiculo No. 102, Placa No. 11003. Codigo de Estimacion No. 119975, Contrato No. 60045 y Orden de Pago No. 203915.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE TINTAS Y TONERS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMORANDUM DFA 1411-2016


title: ANGEL MARVIN AGULERA LAINEZ, EStimacion No. 1, Pago por Supervision de Inversion de proyecto Mo. 105599 Rehabilitacion de Caminos Rurales, San Juan, San Jose, Intibuca. Codigo de Estimacion No. 119925, Contrato No. 55945 y Orden de Pago No. 203776.


title: pago de factura no. 000-001-02-00000424 a favor de transporte paez´s ( Juan Carlos Paez) por servicios de transporte a beneficiarios del programa viaje taller lideres a hotel brisas del lago del 07 al 09 diciembre 2016. Codigo de Estimacion No. 119980, Contrato No. 60049 y Orden de Pago No. 203929.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203826 CTTO 60021, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO GIRA # 8454 DEL 28/11/2016 AL 03/12/2016 PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA PAGOS DE SERVICISO PROFESIONALES PROMINE KFW

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203819, CTTO 60018 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ GIRA # 9216 DEL 21/11/2016 AL 25/11/2016 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010187 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. PARA EL PICU.   ESTIMACION NO. 119981 ORDEN DE PAGO NO. 203930      CTTO. NO. 60050.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GASTO OEPRATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60042 OP 203910 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0233-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO ADQUIRIDO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA CONVIVIR PARA PAGO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DFA 1411- 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEL CONTRATO 106108 OP 203821, CTTO 60019 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO GIRA # 8521 DEL 13/12/2016 AL 15/12/2016 PROMINE KLFW

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 203823 CTTO 50020 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO GIRA # 9422 DEL 28/11/2016 AL 03/12/2016 PROMINE KFW


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60046 OP 203919 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: GASTO OPERATIVO (SUMINISTRO DE OFICINA) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60051 OP 203932 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000408 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS A LA VILLA OLIMPICA EL DIA 8, 9 y 22 DE NOVIEMBRE 2016.  ESTIMACION NO. 120002 ORDEN DE PAGO No. 203981  CTTO. NO. 60071.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: COMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE GIRAS DE PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203966 CTTO 60064 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ GIRA # 8543 DEL 07/12/2016 AL 09/12/2016 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4255-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA PAGOS DE REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE DE TRANSPORTE PROMINE KFW


title: COMPROMISOS PARA PAGOS DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ANALISI  DE PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203965 CTTO 60063 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 PROMINE KFW

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4256-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS DE CONVIVIR KFW (FONDOS NACIONALES) PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 106645 CTTO 60065 OP 203968 A FAVOR DE GRUPO Q

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGOS DE COMPROMISOS PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA EL PROGRAMA PROMINE KFW

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 203964, CTTO 60062 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA GIRA DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016 PROMINE KFW

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-4258-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105990-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual "Asesor Técnico en Ingeniería para la Mancomunidad de los Municipios del Sur Oeste de Lempira"

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA" 105990, 6 MESES ENERO A JUNIO 2016, CODIGO 105990, ORDEN DE PAGO 195438, CONTRATO 56316, ESTIMACION 114399.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104436 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-426-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-426-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114162   ORDEN DE PAGO NO. 195099, CTTO. NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114513  ORDEN DE PAGO NO. 195605 y CTTO. NO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104436 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16 AVA ESTIMACION NO. 114928  ORDEN DE PAGO NO. 196238  CTTO. NO.  48809.

description: PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 115456 POR EJECUCION DE OBRAS EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION ORDEN DE PAGO NO. 197006 y CTTO.  48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18 VA ESTIMACION NO. 117602  ORDEN DE PAGO NO. 200396, CTTO.  NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LACOLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117748 ORDEN DE PAGO NO. 200558 CTTO. NO. 48809.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20 AVA ESTIMACION NO. 118222 ORDEN DE PAGO NO. 201495 CTTO. NO. 48809.


GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 437-1-0 - GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO VIATICOS No.4071 DEL 03 AL 04 DE MARZO 2016 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRA PARA PODER INGRESAR PROYECTO 102581 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195446, CONTRATO 56321, ESTIMACION 114409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-437-1-0

description: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO VIATICOS No.4071 DEL 03 AL 04 DE MARZO 2016 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CALIDAD Y CANTIDAD DE OBRA PARA PODER INGRESAR PROYECTO 102581 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195446, CONTRATO 56321, ESTIMACION 114409, REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 90032.


title: PARA COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COMPRA DE EQUIPO PROMINE KFW

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 42600-Equipos para Computación


CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 439-1-0 - CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.4054 STA ROSA DE COPAN MUNICIPIOS DE LEMPIRA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON FUENTE PIR 105080 105082 105739 105631 105215 DEL 29 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195443, CONTRATO 56318, ESTIMACION 114406.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-439-1-0

description: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.4054 STA ROSA DE COPAN MUNICIPIOS DE LEMPIRA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON FUENTE PIR 105080 105082 105739 105631 105215 DEL 29 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195443, CONTRATO 56318, ESTIMACION 114406, REINTEGRO SEGUN RECIBO N. 90042, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56327 OP 195452 A FAVOR DE ELMAN CORNERLIO CARDENAS GIRA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DEL 2016

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56310, OP 195442 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 4082 GIRA A COPAN Y LA ESPERANZA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 02 al 04 de Marzo de 2016 a capacitación de equipos locales sobre el sistema de monitoreo de actividades, Codigo 104006, Orden de Pago 195425, Contrato 56305, Estimacion 114392. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90015 a la fecha 8 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-433-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-433-1-0


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Sectetaría de Seguridad, La Ceiba, Mes de Febrero de 2016, Codigo 106089, Orden de Pago 195495, Contrato 56360, Estimacion 114447.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55898 OP 194680 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Liquidacion de gastos de combustible a favor, por gira del 01 al 03 de Febrero de 2016, por inspección de Subproyectos Situacionales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195423, Contrato 56303, Estimacion 114390.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 11 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma para realizar el pilotaje del levantamiento de datos de linea base y desarrollo de grupos focales en las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114455, Contrato No. 56368 y Orden de Pago No. 195512. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90072 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-463-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-463-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 11 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma para realizar el pilotaje del levantamiento de datos de linea base y desarrollo de grupos focales en las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114455, Contrato No. 56368 y Orden de Pago No. 195512. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90052 a la fecha 15 de marzo de 2016.


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretarái de Seguridad, Codigo 106088, Orden de Pago 195493, Contrato 56359, Estimacion 114445.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Sectetaría de Seguridad, Choloma, Mes de Febrero de 2016, Codigo 106087, Orden de Pago 195518, Contrato 56375, Estimacion 114461.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 08 al 10 de Marzo de 2016, a las ciudades de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114456, Contrato No. 56373 y Orden de Pago No. 195513. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90061 a la fecha 16 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-461-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56315, OP 195440 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ VIATICO # 11827 GIRA A SANTA BARBARA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 474-1-0 - Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de La Ceiba  del 29 de Febrero al 02 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195509, Contrato 56367, Estimacion 114454.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-474-1-0

description: Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de La Ceiba  del 29 de Febrero al 02 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195509, Contrato 56367, Estimacion 114454, Reintegro de gastos por combustible correspondiente segun comprobante de ingreso 90029.


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.5095 CANDELARIA LEMPIRA COLOMONCAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LOS ACUEDUCTOS PRETADORES DE SERVICIO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 195480, CONTRATO 56354, ESTIMACION 114442.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 442-1-0 - LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4070 LUGAR SEDE DE LA GIRA ES STA ROSA DE COPAN LUGARES A VISITAR STA RITA SN JERONIMO NUEVA ARCADIA FLORIDA SN NICOLAS EL PARAISO DEPTO DE COPAN PROPOSITO DEL VIAJE INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195449, CONTRATO 56324, ESTIMACION 114412.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-442-1-0

description: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4070 LUGAR SEDE DE LA GIRA ES STA ROSA DE COPAN LUGARES A VISITAR STA RITA SN JERONIMO NUEVA ARCADIA FLORIDA SN NICOLAS EL PARAISO DEPTO DE COPAN PROPOSITO DEL VIAJE INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 195449, CONTRATO 56324, ESTIMACION 114412, RIENTEGRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 900041.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 473-1-0 - Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso del 29 de Febrero al 04 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195508, Contrato 56366, Estimacion 114453.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-473-1-0

description: Gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso del 29 de Febrero al 04 de Marzo de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 195508, Contrato 56366, Estimacion 114453, Reintegro segun  Recibo N. 90046, por gastos de combustible.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56379, OP 195535 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 6234 GIRA A LA ESPERANZA DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y movilización del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, movilización para equipos de Choloma, Cortes. del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago 195554, Contrato 56396, Estimacion 114484. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90074 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-505-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56381, OP 195537 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 6240, GIRA A LA ESPERANZA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000119 A FAVOR DE CONAGRO S DE R L POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION DE LIDERES. DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114499, CONTRATO No. 56427 Y ORDEN DE PAGO No. 195583.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56410, OP 195571 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALRIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.6609 TRINIDAD STA BARBARA DEL 18 AL 19 FEBRERO 2016 DIAS DE VIAJE 1.25 SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHINDA Y TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE STA BARBARA EN LA MANCOMUNIDAD CRA, GASOLINERA TEXACO STA BARBARA CALLE PRINCIPAL FRENTE A HOSPITAL, PEAJE, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195546, CONTRATO 56389, ESTIMACION 114476.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56376, OP 195519 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTRIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ, PAGO No.2 CONTRATO CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114514, CONTRATO No. 56120 Y ORDEN DE PAGO No. 195594.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000208 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR TRANSPORTE DE LIDERES A TALLER DE CAPACITACION DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2016 AL LAGO DE YOJOA HOTEL BRISAS DEL LAGO. CODIGO DE ESTIMACION No. 114500, CONTRATO No. 56428 Y ORDEN DE PAGO No. 195582.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


rationale: Anticipo de Combustible para Supervisión de Proyectos Mi Comunidad en La Ceiba, Atlantida del 18 al 22 de Enero de 2016, Codigo 104006, Orden de Pago 194712, Contrato 55934, Estimacion 113927. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89887 a la fecha 11 de febrero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-51-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 195553, Contrato 56395, Estimacion 114483.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Solicitud de Anticipo de gastos de Alimentación del taller para pilotaje de levantamiento de Linea Base, Censo y selección de participantes del Sub proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial. 08 al 11 de Marzo de 2016, Codigo 104665, Orden de Pago 195552, Contrato 56394, Estimacion 114482. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90075 a la fecha 30 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-506-1-0


rationale: Anticipo de combustible por gira a participar en reuniones con empresas ejecutoras y comuniades en La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194710, Contrato 55932, Estimacion 113925. Reversion comprobante de Ingreso No. 89847  a la fecha 28 de enero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-52-1-0


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA ANTICIPO COMBUSTIBLE  No.8058 GRACIAS LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG DEL 9 AL 11 DE MARZO 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UCP PIR REALIZAR APERTURA DE OFERTAS LPN-CAFEG-02-2015 Y LPN-CAFEG-03-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 114505, CONTRATO No. 56432 Y ORDEN DE PAGO No. 195589. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90192 A LA FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-519-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000052 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R.L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114520, CONTRATO No. 56437 Y ORDEN DE PAGO No. 195604.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO ADMINISTRATIVO", SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114556, CONTRATO No. 56035 Y ORDEN DE PAGO No. 195647.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114557, CONTRATO No. 56036 Y ORDEN DE PAGO No. 195648.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: Anticipo de gastos de alimentación y movilización del taller pilotaje para el levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de participantes del Sub Proyecto de Empleabilidad para NINIS coordinado con DIME Banco Mundial del 08 al 11 de Marzo de 2016 en la ciudad de  El Progreso, movilización para equipos de La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago 195555, Contrato 56397, Estimacion 114485.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OEPRATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 56403 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DE FEBRERO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00010174 a favor de Grupo Q, por revisión para el vehiculo marca Nissan Navara, registro IDECOAS-FHIS-099 asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 195580, Contrato 56426, Estimacion 114498.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; INVERSION, CODIGO 103414, CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COQUIN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA, CODIGO 103414, ORDEN DE PAGO 195568, ESTIMACION 52362, ESTIMACION 114490.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114559, CONTRATO No. 56037 Y ORDEN DE PAGO No. 195650.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114563, CONTRATO No. 56040 Y ORDEN DE PAGO No. 195654.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114560, CONTRATO No. 56038 Y ORDEN DE PAGO No. 195651.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104858-49941 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN SUPERVISION DE INVERSION 104858, CODIGO 104858, ORDEN DE PAGO 195760, CONTRATO 49941, ESTIMACION 114644.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114562, CONTRATO No. 56039 Y ORDEN DE PAGO No. 195653.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; SUPERVISION DE CONSTRUCCION , 105669, PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO SENSENTI, CODIGO 105669, ORDEN DE PAGO 195606, CONTRATO 55923, ESTIMACION 114521.

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104868 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: Electrificación Rural Extensión de Red ubicado en la comunidad de San Juan, Muunicipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, Código 104968

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-538-1-0


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114567, CONTRATO No. 56043 Y ORDEN DE PAGO No. 195659.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104858-49940 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: PAVIMENTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 104858

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CODIGO 104858, INVERSION, CODIGO 104858, ORDEN DE PAGO 195751, CONTRATO 49940, ESTIMACION 114643.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105743-54571 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Duyure, Departamento de Choluteca, Código 105743

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE; CODIGO 105743, INVERSION, PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DUYURE DEPTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105743, ORDEN DE PAGO 195618, CONTRATO 54571, ESTIMACION 114534.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; INVERSION ELECTRIFICACION  RURAL POR EXTENSION DE RED DE ISLETAS LA CUMBRE LA MONTAÑA Y LOS LLANITOS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCA, CODIGO 103422, ORDEN DE PAGO 195567, CONTRATO 53995, ESTIMACION 114488.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105371 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del royecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE JIRIMICO-LAS CONCHAS, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN CHORTI 105371 INVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED JIMIRICO Y LAS COCHAS MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEPTO DE COPAN, CODIGO 105371, ORDEN DE PAGO 195852, CONTRATO 53992, ESTIMACION 114720.


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 114566, CONTRATO No. 56042 Y ORDEN DE PAGO No. 195657.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105743-54572 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Duyure, Departamento de Choluteca, Código 105743

rationale: MANBOCAURE; CODIGO 105743, SUPERVISION DE INVERSION, PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105743, ORDEN DE PAGO 195619, CONTRATO 54572, ESTIMACION 114535.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS DE PROY 105615 CTTO 56445 OP 195624 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 114564, CONTRATO No. 56041 Y ORDEN DE PAGO No. 195655.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Servicios de Consultoría para el Diseño de Sistema Electrico para Subproyecto de Prevención Situacional Construcción Plaza recreativa el Mirador, Col Infop, Choloma, Cortes, Pago a Cuenta, Codigo de Estimacion No. 114729, Contrato No. 56519 y Orden de Pago No. 195870.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso y Choloma del 14 al 18 de Marzo de 2016. Codigo de Estimacion No. 114620, Contrato No. 56478 y Orden de Pago No. 195721. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90073 a la fecha 30 de marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-546-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105669-55923 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 105669

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-544-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105669-55922 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución del Proyecto: PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, Código 105669

rationale: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, 105669, INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 114487, CONTRATO No. 55922 Y ORDEN DE PAGO No. 195566.


title: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de Choloma,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso y Choloma del 14 al 18 de Marzo de 2016. Codigo de Estimacion No.114619, Contrato No.56479 y Orden de Pago No. 195720.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.8064 SAN PEDRO SULA STA BARBARA DEL 7 AL 9 MARZO 2016 ASISTIR A REUNION EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MARCOS CON EMPRESA EJECUTORA SUPERVISION ALCANTARILLADO CONCEPCION DEL NORTE KM MUNICIPAL CASCO URBANO TRINIDAD REHABILITACION DE CAMINOS PETOA, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 195701, CONTRATO 56460, ESTIMACION 114599.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 548-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de El Progreso,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114624 Contrato No. 56476 y Orden de Pago No. 195725.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-548-1-0

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la ciudad de El Progreso,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114624 Contrato No. 56476 y Orden de Pago No. 195725, Reintegro segun Comprobante de ingreso No. 90103, segun dovolucion de gastos de capacitacion.


title: Anticipo de gastos de combustible por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016 a inspección de Subproeyctos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195709, Contrato 56467, Estimacion 114610.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56452, OP 195683 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 4646 GIRA A GRACIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Pago de Factura No.000-002-01-00008727 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de llamado a licitación publica nacional LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016 del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de estimacion No. 114618, Contrato No. 56480 y Orden de Pago No. 195719.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Analista en Procesos de Contratación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103431, Orden de Pago 195736, Contrato 55963, Estimacion 114636.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 572-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016 a La Ceiba, Atlantida para levantamiento de Linea Base en Centros Educativos, Codigo 104006, Orden de Pago 195714, Contrato 56472, Estimacion 114616.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-572-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016 a La Ceiba, Atlantida para levantamiento de Linea Base en Centros Educativos, Codigo 104006, Orden de Pago 195714, Contrato 56472, Estimacion 114616, Reintegro segun comprobante de ingreso No. 90102, por devolucuion de gasto de Combustible.


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Anticipo de gastos de combustible  por gira del 14 al 16 de Marzo de 2016 a la ciudad de El Progreso, a inspección y supervisión de Proyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195710, Contrato 56468, Estimacion 114612. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90071 a la fecha 29 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-566-1-0


title: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE N° 7206, POR GIRA A TRUJILLO, COLÓN DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2016, A FAVOR DE FELIX ARTURO SALGADO GIRON, ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN CAMBIO CLIMÁTICO DEL PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, Ctto: 56481, Cod. Estimación : 114621 y orden de pago : 195722.

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 195735, Contrato 55961, Estimacion 114635.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Anticipo de gastos de alimentación,  para el desarrollo de jornadas de levantamiento de Línea Base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril de 2016. Codigo de Estimacion No. 114623, Contrato No. 56477 y Orden de Pago No. 195724.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidacion de gastos a favor por anticipo para movilziación y hospedaje del Taller de Programación de Actividades para el año 2016 y la actualización del Sistema de Monitoreo de Actividades SIMA. Codigo de Estimacion No. 114625, Contrato No. 56475 y Orden de Pago No. 195726.


title: Pago de Especislista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 195741, Contrato 55965, Estimacion 114641.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 195732, Contrato 55995, Estimacion 114632.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56455, OP 195686 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 6154 GIRA A COPAN, OCOTEPEQUE, INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016
PROMINE KFW FASE II.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago del Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105238, Orden de Pago 195733, Contrato 55957, Estimacion 114633.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de combustible  por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016 a la ciudad de El Progreso, a visita de campo para desarrollo de levantamiento de linea base en centros educativos de Proyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195712, Contrato 56470, Estimacion 114614. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90069 a la fecha 29 de Marzo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-568-1-0


title: Pago del Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 195734, Contrato 55960, Estimacion 114634.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 195737, Contrato 55959, Estimacion 114637.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Urbano de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 104015, Orden de Pago 195738, Contrato 55996, Estimacion 114638.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 195739, Contrato 55997, Estimacion 114639.


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro, mes de Marzo de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 195819, Contrato 56001, Estimacion 114704.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, El Progreso, mes de Marzo de 2016, Codigo 106088, Orden de Pago 195812, Contrato 56359, Estimacion 114699.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 195821, Contrato 55988, Estimacion 114706.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56510, 195778 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.5063, CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA DEL 11 AL 12 ENERO 2016, APERTURA OFERTA ECONOMICA DE LPN ELECTRIFICACION RURAL AMFI, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 194620, CONTRATO 55861, ESTIMACION 113855. RERVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89828 A LA FECHA 20 DE ENERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-6-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56511, OP 195780 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS DE PROY 105615 CTTO 56483 OP 195730 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE FEBRERO

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103433, Orden de Pago 195740, Contrato 55962, Estimacion 114640.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Marzo de 2016, Codigo 103370, Orden de Pago 195742, Contrato 56000, Estimacion 114642.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA