title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO AL SUBSISTEMA DE CONCEPCION, DEOTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174 Y MEMORANDO NO. JDA-305-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000180 Y MEMORANDO NO. JDA-306-2016.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000181 Y MEMORANDO NO. JDA-307-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000182 Y MEMORANDO NO. JDA-308-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2524-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO (PROVETAS, PIPETAS ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-05-121-16.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2525-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO (TERMOMETRO Y MEDICINAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-05-117-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000419  A FAVOR DE MOTORSHOW ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0259-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS (LLANTAS, VALVULAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP,REGISTRO No.579, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC.No.JDA-05-153-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS (LLANTAS, VALVULAS) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP,REGISTRO No.579, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC.No.JDA-05-153-2016.

type: FACT


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO224295 A FAVOR DE LARCAH Y CIA ORDEN DE COMPRA  No. 101-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (DESARMADORES,TENAZA,ETC)A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS OBRAS ELECTRICAS, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES, SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL, SEGUN SAC.No.JDA-05-159-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (DESARMADORES,TENAZA,ETC)A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS OBRAS ELECTRICAS, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES, SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL, SEGUN SAC.No.JDA-05-159-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE HARA LA REPARACION....SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (RADIADOR) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.237, ASIGNADO AL DEPTO.OPERACIONES,SUB.SISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL,SEGUN SAC.No.JDA-05-161-2016.


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00000517 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 089-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.50,ASIG. SUB-SISTEMA DISTRIBUCION, SEGUN SAC.No.JDA-05-156-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO PICK UP, REGISTRO No.50,ASIG. SUB-SISTEMA DISTRIBUCION, SEGUN SAC.No.JDA-05-156-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000101 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 129-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA PVC), A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-163-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA PVC), A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-163-2016.


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPARACION (REFRIGERADORA) A UTILIZARSE EN EL AREA DE ANALISIS ESPECIALES, ASIG. A CONTROL DE CALIDAD, SEGUN SAC.No.JDA-05-154-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003396 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. DE C.V. O/COMPRA No. 251-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA,MUFA,CABLE,ETC) A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIG.SUB.SISTEMA LOS LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-164-2016.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2531-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES (CINTA,MUFA,CABLE,ETC) A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES, ASIG.SUB.SISTEMA LOS LAURELES, SEGUN SAC.No.JDA-05-164-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  ASIGNADOS  A LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE LA  DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN  MEMORANDUM  ADM -041-2016


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2553-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS, A UTILIZARSE EN VEHICULO TIPO CAMION, REGISTRO No.644, ASIGNADO AL DEPTO DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDUM JDA-05-143-2016.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0249-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS CONVENCIONALES 11-R-20 16 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REG. NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-141-16.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS CONVENCIONALES 11-R-20 16 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REG. NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-141-16.

type: ORDCOM


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2802-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE CALIBRACION DE 4 INYECTORES SER UTILIZADOS EN LA VEH. REG. NO. 292 ASIGNADA A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, DEPTO. PROYECTOS ESPECIALES D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-05-158-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-317-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 5000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMO JDA-323-2016, CRA N0. 116 Y FACT.. 000-001-01-00000043 CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA PROFORMA No. S02CO198782 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 083-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON CARGO DEPTO. ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-05-134-16.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON CARGO DEPTO. ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-05-134-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 1440 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS O/COMPRA No. 240-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 20 VALVULAS DE BALIN HG PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. JDA-05-151-16.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 4,000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMO JDA-322-2016, CRA N0. 115 Y FACT. 000-001-01-00000042 CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2843-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FLECHAS TRASERAS LADO IZQUIERDO DE LA CISTERNA REGISTRO # 363 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES -DISTRIBUCION  SEGUN SAC N° JDA-05-167-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 2842-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UN CARBURADOR PARA MOTOCICLETA KMF REG # 711 PLACA 4114, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC N° JDA-05-165-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE ASIGNADO A LIC.ALEJANDRO GRACO, PARA LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-06-329-2016.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA A GESTIONAR ESTA LICITACION, SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3153.181 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-146-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1069985 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE CV(BOMOHSA) O/COMPRA No. 120-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA DP3067.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-147-2016 MEMO CPTEES-070-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA DP3067.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-147-2016 MEMO CPTEES-070-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA NO. 1069987 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (BOMOHSA) ORDEN DE COMPRA No. 121-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3102.180 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-148-2016 MEMO CPTEES-069-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA NP3102.180 PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-148-2016 MEMO CPTEES-069-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1069986 A FAVOR DE BOMOHSA ORDEN DE COMPRA nO. 122-16 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA FP3068.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-149-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA BOMBA FP3068.180  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-05-149-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-157-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000579 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-176-16.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3025-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE CISTERNA REGISTRO 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-176-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CISTERNA REGISTRO 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-168-16, CON FACTURA PROFORMA NO. 001 Y ORDEN DE COMPRA NO. 048-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CISTERNA REGISTRO 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-169-16, CON  FACTURA PROFORMA NO. 002 Y ORDEN DE COMPRA NO. 049-16.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3033-0-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PROCESADA, DISTRIBUIDA Y DESECHADA POR EL SANAA A SER SUMINISTRADOS AL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD , DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDO ADM-343-16.


title: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016 CONTRATO No. DL-043-2016  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO  PROVISION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 A FAVOR DE ENGINEERS ASOCIADOS  CONTRATO No. DL-043-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO  OLIVERIO VALLADARES(ENGINEERS ASOCIADOS ) CONTRATO No. DL-043-2016 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO. 000-001-01-0000002 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO NO. DL-043-2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS   CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE CUOTA(1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-043-2016 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO No. DL-043-2016  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO MES DE SEPTOEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES CONTRATO No. DL-043-2016  PARA  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

description: PAGO MES DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO. 000-001-01-0000002 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO NO. DL-043-2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

description: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL043-2016 PARA EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 A FAVOR DE ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-043-2016  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA No. 000-001-01-00000001 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO No. DL-043-2016  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000004 MES DE NOVIEMBRE 2016 A FAVO9R DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS  PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-339-2016.

rationale: PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CON FACTURA NO.- 000-001-01-0000005, ORDEN DE PAGO NO. 2442-2016 A FAVOR DEL SR. ARMANDO OLIVERIO VALLADARES (ENGINEERS ASOCIADOS) CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FAC TURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3126-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3127-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16  SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3130-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No.165-16  SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3129-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS  ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3128-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


description: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3131-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3132-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3133-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3134-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3135-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003050 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA nO. 165-16 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3136-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO, CANALES, ANGULOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-172-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 100 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA REPRESA LOS LAURELES, DEPTO OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000044 Y MEMORANDO JDA-347-16.


title: ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE AL ING. VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN MEMORANDO CPTEES-107-2016.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HYLUX REGISTRO 237 PLACA 1581 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-JDA-06-192-2016 COTIZACION N0. 013813, CON FACTURA NO. PROFORMA NO. 004 Y ORDEN DE CONFIRMACION NO. 019-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3408-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMION REGISTRO NO. 310 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-06-180-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA DE CLOCH) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 603 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARRO, DEPTO ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-177-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.


title: PAGO DE FACTURA N o. 000-002-01-00002373 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 142-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL NO FERROSO (ESTAÑO - VIDRIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-171-2016.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL NO FERROSO (ESTAÑO - VIDRIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-05-171-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO ADM-367-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ING. CESAR GUILLEN POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS ( PROCOPE) SEGUN SRCC 001 MEMO D-CP-095-16.

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000742 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 221-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE NEUMATICOS, MANGUERAS PARA AIRE, PARCHOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE NEUMATICOS, MANGUERAS PARA AIRE, PARCHOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS 12.5/80-18 Y 19.5 L-24 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 569 ASIGNADA AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-06-188-16, CON FACTURA NO. 000-001-01-0000623, ORDEN DE COMPRA NO. 246-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2434-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000741 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A O/COMPRA No. 221-16 SOLICITUD DE COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES  PARA SER UTILIZADO EN LA LLANTERA DEL PLANTEL LOS FILTROS, DEPTO. ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-202-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0305-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-193-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 317 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-193-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0304-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-186-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  LLANTAS NO. 11-20 R-16 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 309 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-186-2016.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000543  A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L.  O/COMPRA No. 111-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 626 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-184-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 626 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-184-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000548  A FAVOR DE LLANTIJER O/COMPRA No. 110-16  SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-185-2016.

rationale: DISMINUICION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-185-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 013187 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0303-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE (4)  LLANTAS NO. 225-70 R-15 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-187-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (4)  LLANTAS NO. 225-70 R-15 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-187-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000541 A FAVOR DE LLANTIJER, S. DE R.L. O/COMPRA No. 112-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-183-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 316 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-183-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L.  O/COMPRA No. 113-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-182-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA REGISTRO NO. 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-182-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO220809 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 114-16  SOLICITUD DE COMPRA DE (560)  BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. JDA-06-203-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3449-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (560)  BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. JDA-06-203-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  BANDAS INFERIORES DE 2100 X 1462 MM PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA DE DESHIDRATACION DE LODO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-196-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION , SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  KIT DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE BOMBEO DE LEVANTAMIENTO INICIAL DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-197-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00020796 POR SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  CONTROL DE MANDO DE MARCHA PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA CARGADORA DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-195-2016.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3451-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1)  CONTROL DE MANDO DE MARCHA PARA SER UTILIZADAS EN MAQUINA CARGADORA DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-195-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (2) VALVULAS MARIPOSA 4" PN-16, 8 AGUJEROS PARA SER UTILIZADAS EN SISTEMA HIDRAULICO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL, DEPTO. OPERACIONES  SEGUN SAC NO. JDA-06-189-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016 CONTRATO No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO nO.053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2)  MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-053-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 160016 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA No. 125-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 17239- I A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 127-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. 1044-07-16 A FAVOR DE AGROBIOTEK HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 126-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3453-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. JDA-06-200-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000446 A FAVOR DE GERMAN YOVANI  MORALES BARAHONA/SUMGER O/COMPRA No. 233-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TABLOIDE DE 43-18 X 27-94 CMS PLANO PARA SER UTILIZADO EN PLOTER  ASIGNADO A LA UNIDAD DE DAHPO CARGADO A LA ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-06-199-2016.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3456-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TABLOIDE DE 43-18 X 27-94 CMS PLANO PARA SER UTILIZADO EN PLOTER  ASIGNADO A LA UNIDAD DE DAHPO CARGADO A LA ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-06-199-2016.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No.054-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-054-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATONo. DL-057-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-057-|16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-057-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) ME DE JULIO 2016  CONTRATO  No. dl-057-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No. 055-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-053-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No.. DL-055-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  POR ERROR EN EL No. DE CONTRATO. YA QUE SE EMITIO OTRA F-01(JULIO-16) con el no. de contrato correcto.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-065-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA(1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO No. DL-056-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DL 2016  CONTRATO nO.DL-058-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016  CONTRATO  No. 058-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. 058-2016 POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO DL--59-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-059-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 060-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO nO. DL-060 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016   CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-048-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. 048-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-048-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-045-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE 2016  CONTRATO No. DL-045-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. DL-045-2016 POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO  No. DL-046-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016 CONTRATO No. DL-046-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 .

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-046-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-047-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016  CONTRATO  No. 047-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-047-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-050-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-050-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 CONTRATO No. DL-050-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-049-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y  OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-049-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-049-2016  POR LECTURAS PLUVIOMETRICAS DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO  nO. DL-051-16 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (1) MES DE JULIO 2016  CONTRATO  No. DL-051-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURA CLIMATOLOGICA DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATONo. DL-052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. 052-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE CUOTA (2) MES DE AGOSTO 2016  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.

description: PAGO DE  CUOTA (1) MES DE JULIO 2016 CONTRATO No. DL-052-16  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFORO DEL PERSONAL DE CAMPO DE  LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, D. M. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO SGFA-586-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003872  A FAVOR IMPRENTA MONICA  ORDEN DE COMPRA No. 158-16 SOLICITUD DE COMPRAS DE TALONARIOS PARA LA OFICINA DE RECLAMOS DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-214-2016.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 3578-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS DE TALONARIOS PARA LA OFICINA DE RECLAMOS DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-214-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS POR CANCELACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 350 PLACA 6621 DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-213-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-3580 YA QUE NO SE HARA REPARACION....SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP  REG. 350 PLACA 6621 ASIGNADO A DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-06-209-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y ELECTROMECANICA D. M. SEGUN SRCC NO. DT-007-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

type: OFI


title: COMPROMISO DE FONDOS DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0317-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS N0. 205R16 PARA EL VEHICULO REG. 602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS N0. 205R16 PARA EL VEHICULO REG. 602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001281 A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0317-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS No. 205R16 PARA EL VEH. REG.602 PLACA 9549 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-06-181-2016.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADA AL ING. RICARDO JAVIER CABALLERO PARA RECONSTRUCCION DE  MURO DAÑADO POR FALLA PROVOCADA EN LA UNION DE TUBERIA HFD DE 400 MM, EN LINEA GENERADORA DE ENERGIA DEL PROYECTO REALIZADO POR EL GOBIERNO DE JAPON SEGUN MEMORANDO JDM-255-16.

RICARDO JAVIER CABALLERO BUSTILLO

legalName: RICARDO JAVIER CABALLERO BUSTILLO

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (4,000) CUATRO MIL BOSAS DE CAL HIDRATADA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000162, CRA NO. 107 Y MEMORANDO JDA-389-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO DE FACTURA No. 0004651 A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. ORDEN DE COMPRA nO. 805-1-25-0336-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTAMENTO DE OPERACIONES D. M. SEGUN SAC NO. JDO-001-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTAMENTO DE OPERACIONES D. M. SEGUN SAC NO. JDO-001-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-383-2016.


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. ADM-048-2016.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 FACT. 00003487, 00003825 CONTRATO DLC-02-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000046 Y MEMORANDO JDA-370-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-409-2016.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 54 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226387 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 146-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TAPAGOTERAS, ANGULOS Y LAMINAS ANTIDERRAME PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-224-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TAPAGOTERAS, ANGULOS Y LAMINAS ANTIDERRAME PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-224-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003048 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA No. 145-16  SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES PARA EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-223-20160

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4615-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES PARA EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-223-20160


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00002429 ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0339-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 25 CUADERNOS UNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-225-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4617-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 25 CUADERNOS UNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION Y TANQUES INTERMEDIOS DEL SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-225-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CISTERNA NO. 314 ASIGNADA EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-07-227-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000629, ORDEN DE COMPRA NO. 148-16, ORDEN DE PAGO NO. 2494-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001417 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO ORDEN DE COMPRA No. 147-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADAS EN EL  SUBSISTEMA CARRIZAL Y TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-07-226-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: COMPROMISO DE FONDOS ORDEN DE COMPRA No. 8055-1-25-0376-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4644-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001355 A FAVOR DE MOTOR SHOW SA DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 8055-1-25-0376-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-16 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  PARA SER UTILIZADAS EN CAMION REGISTRO NO. 712 ASIGNADO ALDEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-230-16.


title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0395-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4643-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001407  O/COMPRA No. 805-1-25-0395-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 1120 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 314 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-07-228-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013488 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA  12 VOLTIOS, 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-246-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4645-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA  12 VOLTIOS, 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-246-16.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIBERACION DE FONDOS DEL SAC-JDA-07-235-2016 YA QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA..SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC DE 24" PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-231-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226384 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA  No. 151-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ESTAÑO Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-232-16.

title: PAGO DE FACTURA No. 00004150 A FAVOR DE  INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 150-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ESTAÑO Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-232-16.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GUARDAMOTOR CON UNIDAD DE DISPARO TERMICO CON RANGO 60-100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS EUIPOS DEL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-233-16.


title:
PAGO DE FACTURA No. 00001818  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
ORDEN DE COMPRA No. 152-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO FINA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-234-16.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4665-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO FINA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-234-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO226389 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 153-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (2) CUBETAS DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-236-16.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (2) CUBETAS DE PINTURA ANTICORRESIVA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-236-16.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA..SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-235-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO231566 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 224-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, CASCOS Y CARETAS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-237-16.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, CASCOS Y CARETAS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DEPTO DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-237-16.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No. S02T42CO226393 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA NO. 154-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 012-001-01-00004149 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 155-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CALIBRADORES, ENGRASADORA ETC.) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-239-16.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-07-240-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000576 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 157-16 SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO A CUENCAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-244-16.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4673-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO A CUENCAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-244-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013503 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0352-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE (10) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 751 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DETO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-242-16.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4672-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (10) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 751 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DETO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-242-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013502 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0353-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE (11) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 750 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-243-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4674-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (11) LLANTAS RADIALES 11/22.5 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 750 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-243-16.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA 200 REGISTRO NO. 675 ASIGNADA A CUENCAS HIDROGRAFICAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. JDA-07-238-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000577 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 149-16  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 283 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-229-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4681-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 283 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-229-16.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PISTON COMPLETO DEL BUM Y PIN MASTER PARA SER UTILIZADA EN RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 569 ASIGNADA AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-07-170-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 013475 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA No. 163-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 675 ASIGNADA A CUENCAS SEGUN SAC NO. JDA-07-267-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4761-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 675 ASIGNADA A CUENCAS SEGUN SAC NO. JDA-07-267-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000579 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L.  O/COMPRA No. 164-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 294 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. JDA-07-268-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4762-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIAS 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 294 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. JDA-07-268-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000563 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA DE CARGA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 276 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA  SEGUN SAC NO. JDA-07-249-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4763-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA DE CARGA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 276 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA  SEGUN SAC NO. JDA-07-249-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000564 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SOLICITUD DE COMPRA DE FRICCION DELANTERAS Y TRASERAS Y JUEGOS DE TERMINALES DE DIRECCION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 276 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA  SEGUN SAC NO. JDA-07-250-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4764-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FRICCION DELANTERAS Y TRASERAS Y JUEGOS DE TERMINALES DE DIRECCION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 276 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA  SEGUN SAC NO. JDA-07-250-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000566 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE PRENSA, BALINERA, DISCO DE CLUTCH Y FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA SER UTILIZAADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 283 ASIGNADO AL DEPTIO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-252-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4765-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE PRENSA, BALINERA, DISCO DE CLUTCH Y FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA SER UTILIZAADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 283 ASIGNADO AL DEPTIO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-252-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE REALIZARA LA SOLICITUD DE REPARACION DE MULETA DE COMPRESOR REGISTRO NO. 250 ASIGNADO AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-253-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003175 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. O/COMPRA No. 183-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PARES DE GUANTES DE NEUPRENO HASTA EL CODO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-257-2016.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4767-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PARES DE GUANTES DE NEUPRENO HASTA EL CODO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-257-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0347-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-258-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4768-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-258-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00042776  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A (ACOSA)  O/COMPRA No. 805-1-25-0347-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-258-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO234581 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 267-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 50 PARES DE MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO INTERCAMBIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-260-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4770-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 50 PARES DE MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO INTERCAMBIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-260-2016.


rationale: RREVERSION DE COMPRA DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE TRABAJO CON PAPEL CARBON Y COPIA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE RECLAMOS DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-262-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000578 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 160-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-263-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4772-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-263-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003274 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA nO. 182-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 PARES DE TRAJAES HASTA EL PECHO (RANA) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-259-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4769-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 12 PARES DE TRAJAES HASTA EL PECHO (RANA) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-259-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE TORNILLO COMPLETOS PARA CUCHILLAS DELANTERAS PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-265-2016.


title: PAGO DE FAC TURA No. 000-001-01-00000573 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 162-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 750 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. JDA-07-266-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4775-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REGISTRO NO. 750 ASIGNADA A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. JDA-07-266-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00020378 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL SA DE CV O/COMPRA No. 161-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-264-2016.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4774-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-07-264-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE 11 VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS POR EL BCIE CON VIGENCIA 11/7/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-710-16.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003018 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. DE C.V. (RECASA) O/COMPRA No. 216-16  SOLICITUD DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC-JDA-07-241-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC-JDA-07-241-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.00000587 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 009-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO FIAT TURISMO REG. 444 PLACA 7661ASIGNADO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-07-278-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00053855 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA  No. 186-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PVC PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-270-2016.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PVC PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-270-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA NO. S02T43CO228622 A FAVOR DE LARACH Y CIA  ORDEN DE COMPRA  No. 188-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CANALETAS PARA LA REPARACION DE UNA CASETA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUM SAC-JDA-07-271-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1225223 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) O/COMPRA No. 187-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CANALETAS PARA LA REPARACION DE UNA CASETA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUM SAC-JDA-07-271-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CANALETAS PARA LA REPARACION DE UNA CASETA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUM SAC-JDA-07-271-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451106 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0366-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-272-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO228794 A FAVOR DE LARACH Y CIA. ORDEN DE COMPRA No. 189-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC- JDA-07-273-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1225219 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA) O/COMPRA No. 190-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC- JDA-07-273-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC- JDA-07-273-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1217025  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/COMPRA No. 191-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENCOFRADO DE ALBAÑILERIA EN EL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-274-2016.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T43CO228625 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 192-16  SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LOS LAURELES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LOS LAURELES.


title: PAGO DE  CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No.S02T43CO228620 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA NO. 193-16  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  DE  PVC A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-276-2016.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA  No.1217020 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 194-16  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  DE  PVC A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-276-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  DE  PVC A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-276-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 013774 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 196-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-279-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000586 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 195-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-279-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4896-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-279-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1225212 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V (INDUFESA)  O/COMPRA No. 198-16  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y LABORES DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-280-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO228621 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 197-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y LABORES DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-280-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1233735 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/COMPRA No. 218-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y LABORES DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-280-2016.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y LABORES DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-07-280-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 002-2016 PARA EFECTUAR  COMPRAS  EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000735 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 215-16  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS PARA REPARACION DEL VEH. REG.# 823 ASIGNADO A DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-07-282-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4907-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS PARA REPARACION DEL VEH. REG.# 823 ASIGNADO A DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-07-282-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No S02T42CO228793 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 180-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRES PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-07-286-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1226565 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 181-16 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRES PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-07-286-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRES PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-07-286-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000585 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 214-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REG. 823 ASIGNADO A DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-07-281-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4906-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REG. 823 ASIGNADO A DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-07-281-2016.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00003276 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. O/COMPRA NO. 213-16 SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES PARA UTILIZARSE EN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN      SAC-JDA-07-261-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4905-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES PARA UTILIZARSE EN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN      SAC-JDA-07-261-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LO0S SERVICIOS  DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 5403 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA EL SISTEMA GPS A UTILIZARSE EN FUGAS DE TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN
 SAC-JDA-07-285-2016.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4909-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA EL SISTEMA GPS A UTILIZARSE EN FUGAS DE TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN
 SAC-JDA-07-285-2016.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE VENTILADORA DE 0.26 AMPERIOS, 110 VOLTIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS ARMARIOS ELECTRICOS, DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-07-283-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-002591 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S, DE R.L. 0/COMPRA No. 008-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 361 PLACA 6824 ASIGNADO EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC JDA-07-288-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 4912-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 361 PLACA 6824 ASIGNADO EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC JDA-07-288-2016.


rationale: REVERSION POR ERROR PARA CAMBIO OBJETO DE GASTO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG-269  PLACA 3535 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN JDA-07-287-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION GENERAL DE FRENOS DE LA RETROEXCAVADORA REG. 657 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-251-2016.