title: Orden de pago No. 2281 pago a favor de Quality Services S.A. DE C.V. pago que corresponde por la compra 111) botellones de agua purificada de 5 galones del mes de Julio 2016,  segun orden de compra No. 125/2016, Facturas No. 3392, 3420, 3448, 3488, 3510, 3571, 3587, 3613, 3631.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


currency: HNL

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACT.000-001-0009 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 075-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK EN JORNADA DE TRABAJO A NIVEL CENTRAL CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES A REALIZARCE EN LA DIRECCION PRESENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EL DIA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFCIO UPEG-SE-2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Orden de Compra No. 305-2016 valor que corresponde a favor de Electrollantas, Sociedad de Responsabilidad Limitada por compra de 4 llantas No. 205/70R15, 6L, Radial Tipo B las cuales seran utilizadas en Microbus Toyota Hiace, Color Gris con Numero de Placa N 09216

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Compra No. 305-2016 valor que corresponde a favor de Electrollantas, Sociedad de Responsabilidad Limitada por concepto de pago por la compra de 4 llantas No. 205/70R15, 6L, Radial Tipo B las cuales seran utilizadas en Microbus Toyota Hiace, Color Gris con Numero de Placa N 09216. Segun Orden de Pago No. 2493, Factura No. 000-001-01-00013143, Recibo No. 23414


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Orden de Pago No. 2283, valor que corresponde a favor de Javier Enrique Carias Aguilar por concepto de adquisicion de 5 galones de pintura de agua color blanco, 1/4 de pintura de agua color azul oscuro, 2 galones de pintura de agua color verde, 4 bolsas de pintura Koralon.y 8 brochas No. 1, 3 brochas No. 2, 1 juego de brocha PB-14 1 lija de madera No. 100, 1 lija de metal No. 240, 1 lija abrasiva No. 180 y 1 rodillo para pintar estos materiales seran para elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo los cuales seran hechos por alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes.Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2401-1-0

type: OFICIO


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 2553, Orden de Compra No.288-2016 Solicitud de Compra No. CM-IHT-036-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de 2 suscripcion en el periodico La Prensa desde el 26 de Junio hasta el 31 de Diciembre del 2016, estos seran utilizados para el monitoreo diario de las noticias de interes para el IHT por la Unidad de Comunicaciones, Factura No. 001-004-01-00008233


title: Orden de pago No. 2301 pago a favor de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S De R.L. Valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo, correspondiente al mes de Julio 2016 segun ordenes  y facturas No.  3042/26425, 3043/16068, 3044/anulada, 3045/16171, 3046/16281, 3047/15557, 3048/16353, 3049/15568, 3050/26369, 3051/26426, 3052/19598, 3053/16763, 3054/16948, 3055/anulada, 3056/16153, 3057/16155, 3058/16239, 3059/16307, 3060/anulada, 3061/16343, 3062/27121, 3063/anulada, 3064/anulada, 3065/anulada, 3066/anulada, 3067/20419, 3068/27198.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACTURA 000-002-01-0007716 SEGUN O/C 001-16 POR AVISO DE PUBLICACION DE FERIA AL INVERSA 001-DGA-SE-2016 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIETNO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN MARCO DEL FONDO COMUN PARA LOS DEPTOS.DE GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO 049-DGA-2016 Y MEMORANDUM 009-DGA-2016


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :501 GA :1 F-01: 2408-1-0 - Orden de Compra No. 357-2016 Solicitud de Compra No.326-CM-IHT-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de compra 800  Guías turísticas Honduras Tips en formato digital (Flipbook), en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional. Esta guía será grabada en memorias USB que serán  proporcionadas por el IHT.y 2500 Guías Turísticas Honduras Tips en formato impreso a Full color, en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2408-1-0

description: Orden de Pago No. 2854 y Orden de Compra No. 357-2016 Solicitud de Compra No.326-CM-IHT-2016 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de compra 800  Guías turísticas Honduras Tips en formato digital (Flipbook), en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional. Esta guía será grabada en memorias USB que serán  proporcionadas por el IHT.y 2500 Guías Turísticas Honduras Tips en formato impreso a Full color, en inglés y español, la cual contiene información turística de Honduras como ser: Atractivos Turísticos por departamento, que hacer,  como llegar,  donde dormir, un listado de hoteles con precios por cada sitio de interés turístico, teléfonos de embajadas de otros países en Honduras, transporte terrestres, y aéreo así como diferentes prestadores de servicios a nivel nacional.


title: Orden de Compra No. 315-2016, Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de servicios de catering que consten de 19 almuerzos que incluyan una carne, dos acompañantes y su respectivo jugo natural. Incluir servilletas, pajillas y una bolsa para la basura incluendo transporte.en atencion de las necesidades de los miembros de la Comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la juramentacion de dicho Comite.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Compra No. 315-2016, Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de pago por servicios de catering que consten de 19 almuerzos que incluyan una carne, dos acompañantes y su respectivo jugo natural. Incluir servilletas, pajillas y una bolsa para la basura incluendo transporte.en atencion de las necesidades de los miembros de la Comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la juramentacion de dicho Comite.Segun Orden de Pago No. 2435, Factura No. 000-001-01-00000771


title: Orden de Comprra No. 353/2016 Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico y Banquetes S. de R.L. por concepto de servicios de catering para 40 personas que consten de 3 bocadillos salados y bocadillo dulce por persona incluir 40 refrescos de soda en lata variados para atencion de las necesidades de 40 periodistas durante la conferencia de prensa donde se brindaran detalles relacionados con el resultado de las Fiestas Agostinas 2016.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Comprra No. 353/2016 Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico y Banquetes S. de R.L. por concepto de pago por servicios de catering para 40 personas que consten de 3 bocadillos salados y bocadillo dulce por persona incluir 40 refrescos de soda en lata variados para atencion de las necesidades de 40 periodistas durante la conferencia de prensa donde se brindaran detalles relacionados con el resultado de las Fiestas Agostinas 2016.Segun Orden de Pago No. 2474 Factura No. 000-001-01-00000798


title: Orden de Pago No. 2372, valor que corresponde a favor de Turyservicios, S. de R. L. por concepto de pago de cambio de itinerario y ruta de boleto el cual inicialmente se tenia en ruta: TGU-Miami-WashingtonDC-Miami-Teg esta ruta se cambia para utilizarla en TGU-Miami-Cleveland,OH-Miami-Teg saliendo el 14 de Sept2016 y regresando el 19 de Sept2016 a nombre de Laura Beatriz Acosta Carcamo Boleto No. 001-2208029653 Contrato No. 293-2016 Boleta No. 000-001-02-0000 1889

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

rationale: Orden de Compra No. 365-2016, Solicitud de Compra No. 351-CM-IHT-2016 a favor de Servibar S. de R. L. por concepto de contratacion de servicios de catering que incluyan 150 refrigerios que consten de 2 boquitas saladas y 1 dulce acompañados de bebida gaseosa. Asimismo se requiere el alquiler de un toldo de 6x12 metros, 150 sillas acolchonadas, 15 mesas redondas con capacidad para 10 personas cada una con sus respectivos manteles color verde claro, 20 mesas cocteleras con su respectivo mantel del mismo color verde claro, este servicio es para el evento de entrega distintivos de certificacion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS). Segun Orden de Pago No. 2705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2477-1-0


title: Orden de Pago No. 2461, valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. pago por concepto contratacion de Tour Operadora que proporciono los servicios de Movilizacion y entrada a distintos parques Turisticos para atender grupo proveniente de Mexico del 06 al 19 de Junio 2016 destinos visitados: Tela, Ceiba, Roatan, Copan Ruinas, Gracias y Comayagua, asimismo los traslados internos y entradas a diferentes sitios turisticos en Roatan y Copan del 27 de Junio al 01 de Julio para atender prensa Italiana y guia Inges con el proposito de Promover Honduras para dar a conocer nuestro destino y por ende aumentar la llegada de turistas procedientes de Italia y Mexico quienes se acompañaron por un presentante del IHT se adjunta Orden de Compra No. 222-2016 Factura No. 000-001-01-00002684

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Orden de Pago No. 2397, valor que corresponde a favor de Telma Susana Menocal Soliz por concepto de pago por la compra de 4 candados autorizados por la Gerencia de Finanzas y Admon. los cuales fueron utilizados para resguardar los baños alquilados por el IHT en la Aduana El Poy durante la noche en Fiestas Agostinas 2016

TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

legalName: TELMA SUSANA MENOCAL SOLIZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

legalName: ESMERALDA PATRICIA PINEDA BORJAS

CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

legalName: CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO  GIRA SOBRE CAPACITACIONES EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION POR COMPETENCIAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. DEL 04 AL 08/4/2016 SAN LORENZO,CORTES,DANLI
REINTEGRO POR NA HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1252-1-0

type: OFI


title: Orden de Pago No.2323, valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por penalidad por cambio de fecha a itinerario inicial el cual estaba programado para ser utilizado en ruta: Teg-Roa-Teg fecha a utilizarlo inicialmente el 23 de Febrero16 quedanto a utilizar en misma Ruta: Teg-Roata-Teg saliendo el miercoles 06 de Abril del 2016 regresando el 09 de Abril año en curso. Y pago penalidad cambio de fecha a itinerario el cual inicialmente estaba programado para ser utilizado salidendo el 18/02/2016 regresando el 19/02/2016 ruta Teg-SPS-Teg el cual se traslado a ser utilizado el 14 de Abril 2016 en la Ruta Teg-SPS del año en curso. Este primer cambio (TEGU-SPS-TGU) fue utilizado por Lic.EmilioSilvestri Director del IHT quien asistio como expositor impartiendo la conferencia estrategias para el Turismo de Honduras en el marco de la celebracion Dia Munidal del Turismo segun Memorando 062-DE-2016 y el segundo cambio (TEGU-RTB-TGU)realizado para asistir a las reuniones tecnicas y ministeriales del CCT y CATA en la Ciudad de Roatan Islas de La Bahia, segun Memorandum No. 055-DE-2016 Factura No. 000-001-01-00121644/121459

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No.2377, valor que corresponde a favor de Walter Gustavo Castillo Gutierrez por concepto de pago de reembolso de gastos de combustible en gira de trabajo realizada a la ciudad de Tela con el objetivo de realizar levantamiento de muestras de agua para el Programa Banderas Azules Ecologicas del 01 al 03 de Julio del 2016

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Orden de Pago No. 2384, valor que corresponde a favor de Carlos ENrique Hernandez Davila por concepto de gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 18 al 19 de Ago16 acompañamiento y traslado a tecnicos del IHT a Finca Santa Elena y Gracias, Lempira devolucion de valor no ejecutado por concepto de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2478-1-0


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: OdeP no. 4154 y Orden de Compra No. 354-2016,  a favor de TECHNOSS, S.A. por concepto de instalacion de 5 Lineas Telefonicas Digitales, 5 lineas telefonicas analogas y mano de obra instalacion y programacion. se solicita para personal nuevo en las diferentes gerencias y unidades como ser: Finanzas y Administracion, planeamiento y Desarrollo de Producto, Gestion Institucional, Marketing Digital Gerencia de Mercadeo, Recursos Humanos y Comunicaciones Gerencia de Mercadeo.


title: Orden de Pago No. 355-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta: Teg-LaCeiba-Teg salidendo el 11 de Agosto de 2016 en el vuelo de las 3:00pm y regresando el 13 de Agosto de 2016 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson, Director del IHT con el objetivo de atender invitacion como jurado en el certamen MIss Honduras 2016 en Ceiba del 11 al 13 de Agosto

rationale: Orden de Pago No. 2672 Orden de Compra No. 355-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta: Teg-LaCeiba-Teg salidendo el 11 de Agosto de 2016 en el vuelo de las 3:00pm y regresando el 13 de Agosto de 2016 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson, Director del IHT con el objetivo de atender invitacion como jurado en el certamen MIss Honduras 2016 en Ceiba del 11 al 13 de Agosto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2527-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2527-1-0


rationale: Orden de Pago No. 2658, Orden de Compra No. 341-2016 a favor de Vitour Agencia de Viajes S. De R.L. por concepto de compra de 1 boleto aereo internacional en ruta: Teg-LondresTeg saliendo el 04 de Noviembre regresando el 10 de Noviembre del 2016 a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el objetivo de atender 10a cumbre de Ministros de la OMT y el WTM Turismo y seguridad "por unos viajes seguros y fluidos" y agenda ministerial en el marco de la Feria Int. World Travel Market (WTM)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2528-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2528-1-0


ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
RESERVA POR SEIS MESES DEL 04/1/2016 AL 30/6/2016PARA PAGO DE SERVICIOS DE  VIGILANCIA  SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO N. 18-16,19-16  Y ACUERDO EJECUTIVO N. 26-2014 PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN OFICIO N. 041-CREA-16
SE REVERSA POR CANTIDA DE RESERVA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-1253-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-1253-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
POR ADQUISICION DE CARTULINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN 008-AC/DGA/2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002042 Y RECIBO No S/N DE FECHA 13/05/2016


title: Orden de Pago No.2436, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de reembolso de gastos de combustible en gira realizada a Cortes, San Pedro Sula el 10 de Agosto del 2016 trasladando a la Lic Sue Elen Chavez a reunion de Socializacion de POA y Buro de Convenciones

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00015985 ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-0238-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .PRODUCTO SERA INGRESADO A BODEGA NIVEL CENTRAL.SEGUN OFICIO 008-AC/DGA/2016 Y MEMORANDUM 0152-DGA-2016


title: Orden de Pago No.2434, valor que corresponde a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla por concepto de gastos de viaje a Trujillo, Colon, Fortaleza Santa Barbara/Trujillo, SPS-Fortaleza"SanFernando" de Omoa-SPS, Entrada Copan y visita a parque Ecoarqueologico "El Puente" regreso a SPS-Yojoa-Parque ecoarqueologico "Los Naranjos"-Tegucigtalpa 22,23,24,25,26Ago16 inspeccion de diagnostico de necesidades en los sitios antes descritos.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS


title: Orden de Compra No. 351, Solicitud de Compra No.CM-IHT-272-2016 a favor de Grupo Bymaz S. de R. L. por la compra de 5 basureros cilindricos de acero inoxidable con tapa se solicitan para ser llevados y ubicados en el Aerodromo el Aguacate, ubicado en Catacamas, Olancho.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2659 Orden de Compra No.345-2016, Solicitud de Compra No.344-CM-IHT-2016 a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. por concepto de compra de productos como ser cafe, azucar, refrescos, galletas,te lipton, etc. estos productos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT (Compras del Mes de Agosto 2016)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 2857 y Orden de Compra No. 346-2016, Solicitud de Compra No.344-CM-IHT-2016 a favor de Papeleria Honduras, S. de R. L. por concepto de compra de 2 paquetes platos deschables #8(1x25),1 paq.cucharas desechables(1x50), 2 paq.de vasos desechables de 1|2 onz (1X25), 2 paquetes de tenedores desechables (1x50), 2 paq. de platos desechables #9(1x25), 2 paquetes de servilletas (1x500) estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 3200 y Orden de Compra No. 372-2016 Solicitud de Compra NO. 399-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por contratación de 12 Servicios de Catering: los cuales deben contener 1 carne,2 guarniciones, panecillo y bebida no alcohólica, son 31 almuerzo para cada fecha: 20, 21,27,28, de agosto 2016,03,04,10,11,17,18,24 y 25 de Septiembre 2016, Estos almuerzos deberán ser empacados y entregados en el IHT a las 12:00 MD en cada fecha que corresponda. Estos almuerzos seran en atencion a los alumnos de Bellas Artes y maestros en colaboracion por la elaboracion de murales turisticos en la gerencia de mercadeo y en el salon de Lectura en el Mezanine.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Orden de Pago No. 2695, Orden de Compra No. 364-2016 Solicitud de Compra No. 353-CM-IHT-2016 a favor de Productos Cruz Abadie S.A. por servicio de catering: Coffee Break que conste de dos boquitas saladas y una dulce, acompañado de cafe y refresco natural, incluir azucar normal y de dieta, servilletas, pajillas y una bolsa para basura, incluir mesero.  Servicio de catering: Almuerzo que consten de una carne, dos acompañantes y panecillo, acompañado de refresco natural, incluir servilletas, pajillas y una bolsa para basura, incluir mesero, estos alimentos seran en atencion a los miembros de la comision Nacional de Banderas Azules Ecologicas en la reunion para revision de protocolos de comunidades, espacios naturales, playas y centros educativos.  Actividad a realizarse en el Instituto Hondureño del Cafe (IHCAFE) en Tegucigalpa


title: Orden de Pago No. 2460, valor que corresponde a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos, Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales por concepto de gastos de viaje a La Esperanza, Intibuca, del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 realizar diagnostico de empresa interesadas en incorporar guias de buenas practicas en el destino de la Esperanza Intibuca

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. ALAMEDA 8VA  CALLE 3ERA AV. FTE A SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICIA

legalName: GRUPO CORFA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Orden de Compra No. 356-2016 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2016 a favor de Grupo Corfa S. de R. L. de C. V. por concepto de compra de 5 telefonos digitales Ejecutivos Norstar Modelo M7208 color negro se solicitan para personal nuevo para las diferentes Gerencias y Unidades del IHT. Se reversa  en vista que por incumplimiento del proveedor en la entrega del producto  se procede a cancelar la orden de compra que genera este compromiso asumido por el IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2571-1-0


description: OdeP no. 3200 y Orden de Compra No. 372-2016 Solicitud de Compra NO. 399-CM-IHT-2016 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por contratación de 12 Servicios de Catering: los cuales deben contener 1 carne,2 guarniciones, panecillo y bebida no alcohólica, son 31 almuerzo para cada fecha: 20, 21,27,28, de agosto 2016,03,04,10,11,17,18,24 y 25 de Septiembre 2016, Estos almuerzos deberán ser empacados y entregados en el IHT a las 12:00 MD en cada fecha que corresponda. Estos almuerzos seran en atencion a los alumnos de Bellas Artes y maestros en colaboracion por la elaboracion de murales turisticos en la gerencia de mercadeo y en el salon de Lectura en el Mezanine.


ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Compra No.343-2016 Solicitud de Compra No. 342-CM-IHT-20'16 valor que corresponde a favor de Alpha Desing Studios S. de R.L. por concepto de pago de 300 impresion de trescientas tarjetas de presentacion para el personal de la Unidad de Analisis Economico. Se reversa el valor por que se adjudico a otro proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2574-1-0


description: Orden de Pago No. 2460, valor que corresponde a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos, Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales por concepto de gastos de viaje a La Esperanza, Intibuca, del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 realizar diagnostico de empresa interesadas en incorporar guias de buenas practicas en el destino de la Esperanza Intibuca

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: Orden de Pago No. 2518, valor que corresponde a favor de Ana Lucia Funes Trejo por concepto de fondo para atenciones que se les brindaran a los Ejecutivos FCCA que estaran realiando en la ciudad de San Pedro Sula la visita de reconocimiento de la ciudad e inspecciones previas en hoteles y Centros de Convenciones para el Evento FCCA que se llevara a cabo en el mes de mayo del 2017 devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2573-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Compra No. 371-2016 Solicitud de Compra No. 398-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por compra de boleto aereo en la ruta Mia-SAP-Mia saliendo de Miami el dia 24 de Agosto 2016 en horario de medio dia con destino a San Pedro Sula. Retornando el dia 26 de Agosto de 2016 por la terde a favor de Mario Roberto Aguirre Mejia Coordinador de Mercados de Norte America. Segun Orden de Pago No. 2706


title: Orden de Pago No. 2478, valor que corresponde a favor de Dulce Maria Godoy Umanzor por concepto de gastos e imprevistos para atender a prensa americana The Production house quienes filmaran la planta turista de Roatan, Copan y San Pedro Sula durante los dias 16 al 24 de Julio del presente

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


rationale: Orden de Pago No. 2658, Orden de Compra No. 342-2016, Solicitud de Compra No. 343-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago por la compra de 2 boletos aereos Internacionales en ruta: Teg-Londres-Teg saliendo el 04 de Noviembre regresando el 10 de Noviembre 2016 a favor de Hattie Darine Conor Haylock y Laura Beatriz Acosta Carcamo con el proposito de atender feria internacional World Travel Market (WTM)rueda de negocios y eventos especiales 10a´cumbre de Ministros de la OMT y el WTM Turismo y seguridad "Por unos viajes seguros y fluidos"


title: Orden de Pago No. 2490, valor que corresponde a favor de Henry Yovanny Diaz Gutierrez por concepto de gastos de viaje a San Pedro Sula del 24 al 26 de Agosto del 2016 transportar a miembros de FCCA provenientes de USA con motivo de inspeccion de hoteles en la ciudad de San Pedro Sula

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0237-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00750315 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/5/2016


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: US$1,075.25 valor que corresponde a favor de Sue Elen Maria Chavez Zuniga por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Managua Nicaragua del 30 de Agosto al 03 de Septiembre del 2016 C(100) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI Reunion Consejo Directivo CATA asicomo reuniones tecnicas del comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA. segun Orden de Pago NO. 2411 Se hace la reversion por error en medio de pago (OCD) siendo lo correcto (TRB)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2583-1-0


title: Orden de Pago NO. 2550, valor que corresponde a favor de Oscar Orlando Henriquez por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 25 al 27 de Agosto del 2016 trasladar al Señor Director quien atendera reuniones en la Ciudad de San Pedro Sula

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: OdeP no. 3929 y Orden de Compra No. 331-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 4 paquetes de platos desechables No.9 de 25 unid. c/paquete,  este material sera utilizado por los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


rationale: OdeP no. 3929 y Orden de Compra No. 331-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 10 pliegos de cartulina corriente de 22" x 28" color blanco. (producto excento), este material sera utilizado por los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la elaboracion de murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 055-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00450095 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/4/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2856 y Orden de Compra No. 329-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Wilman DAnilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por concepto de compra de 2 galones de pegamento blanco, este material se requiere para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo


title: Orden de Pago No. 2489, valor que corresponde al pago a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda por concepto de pago de reembolso por penalizacion por cambio de fecha de pasaje aereo nacional, por gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula, inicialmente se habia realizado la compra del pasaje aereo con fecha 21 de Julio 2016, con ruta TGU-SPS-TGU regresando la misma fecha. Sin embargo el regreso hacia Tegucigalpa fue en vehiculo oficial del IHT. Siguiendo instrucciones del Señor Director del IHT, el boleto a nombre de Marihela Nohely Garcia Sauceda se cambio de fecha para ser utilizado el dia 25 de Julio 2016, siendo este para retornar desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, Record #SZ47HM

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 2407, valor que corresponde a favor del Señor Mario Shukri Kafati Sarsar por concepto de pago de honorarios profesionales Consultor como Asesor de Direccion, Sueldo Lps. 23,000.00 mensual correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2016 segun Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden de Pago No. 2488, valor que corresponde a favor de ASECAP INTERNACIONAL (ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES, S. DE R. L.)por concepto de pago al Taller Sanciones, Despidos y el nuevo Codigo Procesal Laboral el cual se llevara a cabo el 25 de Agosto del 2016 en el Hotel Honduras Maya con un horario de 8:30a.m. a 12:30 p.m.

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: Orden de Pago No. 2408, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras  por concepto de pago aportacion del Señor Mario Shukri Kafati Sarsar por Honorarios Profesionales del mes de Mayo(L.100.00) y Junio del 2016(L.100.00), Consultor como Asesor de Direccion, Sueldo Lps.23,000.00 correspondiente al mes de Mayo del 2016 segun Orden de Pago No. 2408 Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2546, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago de retencion de aportacion a Laura Beatriz Acosta Carcamo por concepto de pago de honorarios profesionales como Consultora Oficial de Relaciones Internacionales  Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 293-2016

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.


title: Orden de Pago No. 2546, valor que corresponde a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo por concepto de pago por honorarios profesionales como Consultora Oficial de Relaciones Internacionales Sueldo Lps.22,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 293-2016

LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO

legalName: LAURA BEATRIZ ACOSTA CARCAMO


title: Orden de Pago No. 2488, valor que corresponde a favor de Asesores y Capacitadores Internacionales S. de R. L. (ASECAP) por concepto de pago al Taller Sanciones, despidos y el nuevo Codigo Procesal Laboral que se llevara a cabo el dia Jueves 25 de Agosto del 2016 en el Hotel Honduras Maya con un horario de 8:30 a.m. a 12: 30 p.m.

legalName: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2547, valor que corresponde a favor de Gary Eduardo Mendoza Aguilera por concepto de pago de honorarios profesionales como Oficial de Reclutamiento y Seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos   Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 303-2016

GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA

legalName: GARY EDUARDO MENDOZA AGUILERA


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
SEDE DE LA 35 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA EL DIA VIERNES 01/4/2016
PAGO SEGUN FCATURA N.000-001-01-00000018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/4/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0226-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001752 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/3/2016


title: REGULARIZACION POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE MARVIN ALEXANDER GODOY TRASLADO PERSONAL IHT (CEIBA, ROATAN, SIGUATEPEQUE, TEGUCIGALPA) ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE MARVIN ALEXANDER GODOY POR TRASLADO DE PERSONAL IHT (CEIBA, ROATAN, SIGUATEPEQUE, TEGUCIGALPA), DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2016. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS D EVIAJE DE SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA POR PARTICIPAR EN EL COMITE DE EVALUACION EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA EN CONTRATACION NUEVA AGENCIA RRPP. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.,


rationale: US$1,075.25 valor que corresponde a favor de Sue Elen Maria Chavez Zuniga por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Managua Nicaragua del 30 de Agosto al 03 de Septiembre del 2016 C(100) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI Reunion Consejo Directivo CATA asicomo reuniones tecnicas del comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA. segun Orden de Pago NO. 2411devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2626-1-0


title: REGULARIZACION POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO COMITE DE BANDERAS AZULES ECOLOGICAS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE FONDOS DE MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON POR GIRA REALIZADA A ROATAN, COPNA, Y SAN PEDRO SULA PARA 5 PERIODISTA DE ITALIA (TRASPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) PARA REALIZAR EL PRESS TRIP. OPERACION REALIZADA ANTES DE LA INCORPORACION AL SIAFI.

MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

ue: 14 - UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0239-2016 ADQUIISICION DE MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PRODUCTO INGRESADO A BODEGA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005785 Y RECIBO 14777 DE FECHA 04/05/2016


title: REGULARIZACION POR  LIQUIDACIO DE FONDOS DE STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO, ATENCION PARA GRUPO DE PRENSA IRLANDESA. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.

STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO

legalName: STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE GASTOS DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ POR TRASLADO DE PERSONAL A SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE TERRENOS PROPIEDAD DEL IHT. OPERACION REALIZADA ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: REGULARIZACION DE LIQUIDACION DE FONDOS DE SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ POR GUIA Y ATENCION A LA EMPRESA AURA PRODUCCIONES DE MEXICO. ESTA OPERACION SE REALIZO ANTES DE INCORPORACION AL SIAFI.

SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ


title: Orden de Pago No. 2547, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago por retencion del Señor Gary Eduardo Mendoza Aguilera por concepto de pago de honorarios profesionales como Oficial de Reclutamiento y Seleccion en la Gerencia de Recursos Humanos   Sueldo Lps. 22,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 303-2016


title: Orden de Pago No.2548, valor que corresponde a favor de Dilcia Delmy Melendez Acevedo por concepto de pago de honorarios profesionales como Auxiliar de Compras  Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 302-2016

DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Orden de Pago No.2548, valor que corresponde a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago retencion de aportacion de Dilcia Delmy Melendez Acevedo honorarios profesionales como Auxiliar de Compras  Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun  Contrato No. 302-2016


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
orden de COMPRA N.011-2016 MANTENIMIENTO DE 165 AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE CARGA DE AIRE LIMPIEZA REPARACION DE FUGAS MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO DE PLANTA  ELECTRICA ESTACIONARIA A MOTOR MANO D EOBRE FILTROS DE COMBUSTIBLE AIRE,ACEITE LIMPIEZA DE INYECTORES Y BOMBA.
pago segun factura N.000-001-01-00000250 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/4/2016


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: Orden de Pago No. 2499, valor que corresponde a favor de Victor Antonio Triminio Diaz por concepto de pago de  combustible  a la Ciudad de Gracias Lempira del 29 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016 para verificar los bienes entregados por IHT a las terminales de los aerodromos de Gracias y Rio Amarillo inventario fisico a las oficinas de Gracias y verificacion fisica y Estado de los terrenos propiedad del IHT,Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2642-1-0


title: Orden de Pago No. 2570, valor que corresponde a Javier Enrique Carias Aguilar, por concepto de pago por Honorarios Profesionales como Auxiliar de Compras, sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016, segun Contrato No. 301-2016.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 006-DGDP-2016 ADQUISICION DE PINTURAS Y BARNIZ DIRECCION GENERAL GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.
pago segun factura n.000-001-01-00000207 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/4/2016


title:
Orden de Compra No. 358-2016, Solicitud de Compra No. 305-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Jetstereo S.A. de C.V. por concepto de pago por la compra de 1 Toner AR 310 NT para Fotocopiadora Sharp AR-M237. Este producto sera para la fotocopiadora donde se encuentra la Gerencia de Finanzas y
Administracion y la Unidad de la Tasa Turistica. NOTA: Los demas productos que se describen en la solicitud de compra no se adquirieron ya que habian en existencia en la bodega de mantenimiento.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 2657, Solicitud de Compra No. 305-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Jetstereo S.A. de C.V. por concepto de pago por la compra de 1 Toner AR 310 NT para Fotocopiadora Sharp AR-M237. Este producto sera para la fotocopiadora donde se encuentra la Gerencia de Finanzas y Administracion y la Unidad de la Tasa Turistica.


title: Orden de Pago No. 2570 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de pago de Retencion por Aportacion de Javier Enrique Carias Aguilar honorarios profesionales como Auxiliar de Compras, sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto de 2016, segun Contrato No. 301-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2571 por concepto de pago de Honorarios Profesionales a favor de Ethlyn Rachely Merrifield Wood como Recepcionista, sueldo mensual Lps. 14,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 299-2016

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD


title: Orden de Pago No. 2571 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion por aportacion de Ethlyn Rachely Merrifield Wood honorarioa profesionales como Recepcionista, sueldo Lps. 14,000.00 mensual, correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 299-2016


title: Orden de Pago No. 2572 valor que corresponde a favor de Oniel Lee Nixon Abbott por concepto de pago de Honorarios Profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (Islas de la Bahia) Sueldo Lps. 15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto 2016, Contrato No. 314-2016

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 005-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001278 Y RECIBO N. 240 DE FECHA 13/5/2016


title: Orden de Pago No. 2558 por concepto de pago por Honorarios Profesionales de Fernando Enrique Duarte Fiallos como Oficial de Gestion Ambiental en Espacios Naturales y Gestion de Riesgos sueldo Lps. 10,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 306.2016

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago No. 2572 valor que corresponde al Partido Nacional de Honduras por conceptp de retencion por aportacion de Oniel Lee Nixon Abbott honorarios profesionales como Auxiliar de Recaudacion y Oficial de Informacion Turistica (islas de la Bahia) sueldo Lps. 15,000.00 correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 314-2016.


title: Orden de Pago No. 2558 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de retencion por aportacion de Fernando Enrique Duarte Fiallos por honorarios profesionales como Oficial de Gestion Ambiental en Espacions Naturales y Gesstion de Riesgos, sueldo Lps. 10,000.00 mensual, Agosto 2016, Acuerdo No. 306-2016.


title: Orden de Pago No. 2564 a favor de Alan Garcia Mejia por concepto de pago de honorarios profesionales como Sub Gerente de Mercadeo de Redes Sociales sueldo Lps. 37,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 315-2016

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA


title: Orden de Pago No. 2564 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de retencion por aportacion de Alan Garcia Mejia honorarios profesionales como Sub Gerente de Mercadeo en Redes Sociales sueldo Lps. 37,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 315-2016


title: Orden de Pago No. 2562 valor que corresponde a  Mauricio Jose Calix Lagos por concepto de pago de Honorarios Profesionales como Auxiliar de Informatica sueldo Lps. 10,000.00 mensual Agosto 2016. Acuerdo No. 298-2016.

MAURICIO JOSE CALIX LAGOS

legalName: MAURICIO JOSE CALIX LAGOS


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de Elder Isai Mejia Soto por concepto de pago de  Honorarios Profesionales Consultoria en la Gerencia de Finanzas y Administracion (Web Master) sueldo Lps. 18,000.00 mensual Agosto 2016. Acuerdo No. 300-2016

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


title: Orden de Pago No. 2560 afavor de  Elsa Dionicia Zuniga Rodas en concepto de pago por honorarios profesionales como Asistente de Comunicaciones sueldo Lps. 15,000.00 Agosto 2016. Contrato No. 365-2016

ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

legalName: ELSA DIONICIA ZUNIGA RODAS

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Orden de Pago No. 2565 a favor del Partido Nacional de Honduras por pago de retencion de aportacion de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez por Honorarios Profesionales como Asistente de Sub Gerencia de Mercadeo en Redes Sociales sueldp Lps. 25,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 363-2016.


title: Orden de Pago No. 2561 a favor de Mireya Teresa Espinoza Guzman en concepto e pago por Honorarios Profesionales como Asisitente de Prensa de la Unidad de Comunicaciones, sueldo Lps. 20,000.00 mensual, Agosto 2016. Contrato No. 291-2016

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: Orden de Compra No. 2565 por concepto de pago de Honorarios Profesionales de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez como Asistente de Sub Gerencia de Mercadeo en Redes Sociales sueldo Lps. 25,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 363-2016

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ


title: Orden de Pago No. 2561 a favor del Partido Nacional de Hondurasen concepto de pago de retencion por aportacion de Mireya Teresa Espinoza Guzman por honorarios profesionales como Asisitente de Prensa de la Unidad de Comunicaciones sueldo Lps. 20,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 291-2016


title: Orden de Pago No. 2551 a favor de  CACEIHT en concepto de retencion de cuota de aportaciones de Darling Danelia Irias Ramos del mes de Agosto 2016. Contrato No. 366-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2551 pago en concepto de Honorarios Profesionales de Darling Danelia Irias Ramos como Auxiliar II Centro de Informacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 366-2016.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: Orden de Pago No. 2573 a favor de German Said Lopez Valdez en concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 328-2016

GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

legalName: GERMAN SAID LOPEZ VALDEZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Orden de Pago No. 2552 a favor del Partido Nacional de Honduras por concepto de pago de retencion de aportacion de Ruth Isabel Dominguez Sauceda por Honorarios Profesionales como Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 305-2016


title: Orden de Pago No. 2552 pago en concepto de Honorarios Profesionales a favor de Ruth Isabel Dominguez Sauceda como Auxiliar del Centro de Documentacion Turistica sueldo Lps. 15,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 305-2016

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 2552 a favor de CACEIHT en concepto de aportacion y deduccion de Ruth Isabel Dominguez Sauceda correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato No. 305-2016

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 2559 a favor de Claudia Isabel Orellana Vega por concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 325-2016

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de Optica 20/20 pago en concepto de cuota correspondiente al mes de Agosto de 2016 de Elder Isai Mejia Soto. Contrato NO. 300-2016

DILCIA MARICELA PEÑA REYES

legalName: DILCIA MARICELA PEÑA REYES


title: Orden de Pago No. 2569 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de retgencion por aportacion de Elder Isai Mejia Soto Consultoria en la Gerencia de Finanzas y Administracion (Web Master) sueldo Lps. 18,000.00 mensual Agosto 2016. Copntrato No. 300-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2574 a favor de Marcelo Eduardo Zeron Tinoco en concepto de Honorarios Profesionales como Tecnico Legal sueldo Lps. 21,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 326-2016

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DE COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016, ORDEN DE COMPRA 24-16


title: Orden de Pago No. 2569 a favor de la Coop. Arsenault en concepto de aportacion de Elder Isai Mejia Soto correspondiente al mes de Agosto 2016. Contrato NO. 300-2016

CACPAGAL

streetAddress: BO.MORAZAN 2 CRAS.ARRIBA DE ESC.MANUIEL SOTO

legalName: CACPAGAL


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 26-16


title: Orden de Pago No. 2544 pago que corresponde a ADINTERACTIVE S.A.,  por Mantenimiento y Administracion de Redes Sociales (Social Media)  asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales de acuerdo al siguiente detalle: Factura No. 000-001-01-0000417 correspondiente a pauta del 17 al 30 de Junio, Factura No. 000-001-01-0000409 corresponde a publicaciones IHT, Factura No. 000-001-01-0000407 por FEE mensual de Junio.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: Orden de Pago No. 2613 y Orden de Compra No. 378-2016 Solicitud de Compra No. 346-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V. por concepto de pago para la compra de (1) una Bomba termonebulizadora para fumigacion de alto rendimiento, con encendido electrico automatico, bateria de 6v. y su cargador, combustible gasolina y tanque de 1.2 litros con tanque para solucion de insecticida de 7 litros.  Este aparato se utilizara para combatir los criaderos de zancudos y todo insecto perjudicial para la salud de los empleados.


name: SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. SAN JORGE DE SULA 10 Y 12 CALLE 23 AVE

telephone: ND

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Orden de Compra No. 336, Solicitud de Compra No. 336-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de SAECO S. DE R. L. DE C.V. por concepto de pago por alquiler de 4 sanitarios portatiles en la Aduana de El Amatillo Valle, 4 sanitarios portatiles en la Aduana El Poy Ocotepeque, 1 transporte de snaitarios portatiles para las aduanas El Amatillo Valle y El Poy Ocotepeque. Los Sanitarios portatiles con cerradura interior y exterior, avisador de presencia, basurero y papel higienico, los cuales deben incluir: transportacion, instalacion y retiro de los mismos de los lugares donde estaran ubicados.  Tambien limpieza e higienizacion diariamiente a primera hora de la mañana, dosificacion de quimicos, higienizacion interna y externa de los sanitarios.  Esto por un periodo del 30 de Julio al 7 de Agosto del 2016 Segun Orden de Pago No. 2702


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Compra No. 373-2016 Solicitud de Compra No. 350 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo en ruta: Tewg-Managua-Nicaragua-Teg saliendo el 31 de Agosto 2016 y regresando el 03 de Septiembre del 2016 a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de atender reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la XLVI reunion de Consejo Directivo de CATA Segun Orden de Pago No. 2746


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Compra No. 312-A-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Vitour Agencia de Viajes S. de R. L. por concepto de pago de un boleto Nacional en ruta Teg-Roatan saliendo el 20 de Julio ultimo vuelo por tarde a favor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordeoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Directora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura, seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problemas que ocurrio con empresa Pulmatur. Orden de Pago No. 2707


title: Orden de Compra No. 312-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula en primer vuelo por la mañana el 20 de Julio del 2016 a favaor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Firectora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problema que ocurrio con Empresa Pulmatur

rationale: Orden de Pago No. 2671, Orden de Compra No. 312-2016, Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un boleto aereo nacional en ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula en primer vuelo por la mañana el 20 de Julio del 2016 a favaor de Emilio Silvestri Director del IHT con el proposito de atender reunion con el Sr. Roberto Ordoñez Secretario en el Despacho de INSEP y Abog. Carolina Menjivar Directora de Migracion para ver su mejoramiento e infraestructura seguridad y trato migratorio en las fronteras de Honduras por problema que ocurrio con Empresa Pulmatur


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2696 Orden de Compra No. 317-2016 Solicitud de Compra No. 324-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes ISEL S. R. L. por concepto de pago por un boleto aereo nacional en ruta: TEg-La Ceiba-Teg 25-27Jul 2016 a favor de Juan Meza con el proposito de aender reunion donde se presentaran los resultados del reconocimiento y evaluacion de la infraestructura y servicios de agua potable, saneamiento en Trujillo la Ceiba Tela Omoa Guanaja Utila Roatan y Santos Guardiola


title: Orden de Pago No. 2594 a favor de Mario Shukri Kafati Sarsar en concepto de pago por Honorarios Profesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual Julio 2016. Adendum No. 001-2016 al Contrato No. 088-2016.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: Orden de Pago No. 2594 pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de aportacion de Mario Shukri Kafati Sarsar por Honorarios Profesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual, Julio 2016.  Adeundum No. 001-2016 al Contrato No. 088-2016.


rationale: Orden de Pago No. 2693, Orden deCompra No.381-2016 Solicitud de Compra No. 361-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un Boleto aéreo; Ruta: Tegucigalpa-Managua-Tegucigalpa; saliendo el 30 de agosto del 2016 por la tarde y retornando a Honduras el 02 de septiembre 2016 en vuelo de la tarde a nombre de TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.con el proposito de participar en la (cien) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI reunion de consejo Directivo CATA la que se desarrollara el 01 y 02 de septiembre del 2016, asi como reuniones tecnicas del Comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA del 31 de Agosto al 02 de Septiembre 2016.


rationale: Orden de Pago No. 2694, Orde de Compra No. 376-2016 Solicitud de Compra No. 401-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Astro Tour S. de R. L. por concepto de compra de un Boleto aéreo; Ruta: Tegucigalpa-Managua-Tegucigalpa; saliendo el 30 de agosto del 2016 por la tarde y retornando a Honduras el 02 de septiembre 2016 en vuelo de la tarde a nombre de Sue Elen Chávez Zúniga.con el proposito de participar en la (cien) Reunion Ordinaria de CCT y XLVI reunion de Consejo Directivo CATA la que se desarrollara el 01 y 02 de Septiembre de 2016 asi como reuniones tecnicas del Comite Ejecutivo de CCT, COMECATUR Y CATA del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de BAC HONDURAS, deduccion por embargo Agosto 2016 de Cesar Augusto Caceres Cano en virtud de Demando de Ejecucion de Titulo Extrajudicial Registrada con el No. 0801-2014-09624-CPEE; BAC HONDURAS

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: Orden de Pago No. 2589 pago a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla en concepto de honorarios profesionales como Asistente Tecnico en Infraestructura sueldo Lps. 17,000.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 307-2016.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

actividadObra: 5 - DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de Cesar Augusto Caceres Cano en concepto de honorarios profesionales como Aseosr Legal sueldo Lps. 36,722.00 Agosto 2016. Acuerdo No. 327-2016

CESAR AUGUSTO CACERES CANO

legalName: CESAR AUGUSTO CACERES CANO


title: Orden de Pago No. 2591 pago a favor de la CACEIHT, pago de couta de prestamo del mes de Agosto de 2016 de Cesar Augusto Caceres Cano como Asesor Legal sueldo Lps. 36,722.00 mensual Agosto 2016. Contrato No. 327-2016.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2589 pago a favor del Partido Nacional de Honduras por retencion de aportacion de Doriam Estuardo Mejia Padilla por honorarios porfesionales como Asisitente Tecnico en Infraestructura sueldo Lps. 17,000.00 mensual. Contrato No. 307-2016

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 2500 pago a favor de Maria Teresa Lara Lara en concepto de pago de servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias, Lempira, segun Contrato No. 086-2016 correspondiente al mes de Julio 2016. Recibo No. 000-001-04-00000054

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Orden de Pago No. 2601, valor que corresponde a favor de Karen Ixela Matute Ordoñez por concepto de fondo para el pago de servicios de catering mismos que constan de: 16 Pizzas (8 porciones c/u)incluyendo refresco y 1 pastel para 100 personas para ser utilizados en reunion de personal del Instituto Hondureño de Turismo el 31 de Agosto del 2016

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

rationale:
SE REVERSA F01 2797 YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTABA MAL REGISTRADA EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL SIAFI.
Orden de Pago No. 2590 pago a favor de AUDIO SISTEMA S. DE R.L. por concepto de publicidad transmitida en las Radios EXA FM y POWER FM con spots de 30 segundos para la campaña Seman Santa "Vivelo y Enamorate" durante el periodo del 15-31 de Marzo de 2016. Factura Nos. 000-001-01-00005464 y 000-001-01-00005465, Recibos Nos. 9957 y 9956

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2797-1-0


title: Orden de Pago No. 2406 a favor de CREACION S.A., valor que corresponde por servicios de Campaña Promocional del Instituto Hondureño de Turismo 2016 segun COntrato No. 187-2016, producto No. 2, Factura No. 000-001-01-00002381 del 19 de Julio 2016 y No. 000-001-01-00002477 del 23 de Agosto 2016.

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: Orden de Pago No. 2462 a favor de Marvin Alexander Godoy Guevara valor que corresponde a reembolso de peaje en gira realizada  a San Pedro Sula del 03 al 05 de Agosto de 2016 transportando al Señor Director del IHT en supervision de Ferias Agostinas 2016

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 2595 a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla pao por reembolso de combustible (diesel) utilizado en gira realizada a la Ciudad de Marcovia, Departamento de Choluteca, a inspeccion de campo para el caso de la demanda sobre colapso de puente peatonal en Playa El Eden, fecha de la gira 11 de Agosto de 2016 (0.25 dias)


title: Orden de Pago No. 2600 a favor de Doriam Estuardo Mejia Padilla en concepto de combustible (Diesel) para visita de acompañamiento en reconocimiento de campo para empresas constructoras y constructores individuales, en referencia a la primera etapa de obras en Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho, del 01 al 02 de Septiembre de 2016 (1.25 dias)


title: Orden de Pago No. 2599 a favor de Mario Shukri Kafati Sarsar en concepto de honorarios porfesionales como Asesor de Direccion sueldo Lps. 23,000.00 mensual , Agosto 2016. Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR COMPRA DE 66 BALONES DE FUTBIL # 4 PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2016 ORDEN DE COMPRA 25-16


title: Orden de Pago No. 2599 a favor del Partido Nacional de Honduras en concepto de pago por retencion de aportacion de Mario Shukri Kafati Sarsar po honorarios profesionales como Asesor de Direccion, sueldo Lps. 23,000.00 mensual Agosto 2016, Adendum No. 001-2016 de Contrato No. 088-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


rationale: Orden de Compra No. 370-2016, Solicitud de Compra No. 397-CM-IHT valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. R. L. por concepto de compra de boleto aereo nacional en ruta TegLaCeibaTeg del 17 al 19 de Agosto del 2016 a favor de Adriana Mora Gutierrez con el proposito de brindar apoyo tecnico en la elaboracion del plan de trabajo que permita obtener un plan para desarrollo Turistico destino Atlantida Segun Orden de Pago No. 2697


title: Regularizacion por Liquidacion de Gastos de Viaje (Pasaje Ferry) de Cesar Caceres Cano viaje realizado por Coordinacion del evento Conociendo el roll protagonico de las madres hondureñas a iniciativa de la Presidencia de la Republica, del 29 de Abril al 02 de Mayo de 2016, (3.25 dias) viaje realizado a Roatan, Islas de la Bahia. Esta operacion se realizo antes de la incorporacion al SIAFI.


title: Orden de Pago No. 2568 a favor de la CACEIHT por retencion por aportacion de Virginia Yolanda Ventura por honorarios profesionales como Asistente Coordinador de Mercados de Norteamerica en la Oficina IHT en Miami Florida, sueldo US$ 2,340.00 Contrato No. 309-2016. Monto de la deduccion US$250.00 equivalente a Lps. 5,724.22 al tipo de cambio del 31/08/2016 Lps. 22.8969


rationale: Orden de Pago No. 2865 Orden de Compra No. 337-2016, Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boleto aéreo; ruta: TGU-SAP-TEG, fecha de salida de Tegucigalpa el 30 de julio 2016 a las 8:30 am: regresando de SAP a TGU el  31 de julio 2016 a la 5:00 pm a favor de  WALTER OQUELI VASQUEZ BONILLA, ENRIQUE ISRAEL HERNANDEZ NUÑEZ , JOSSUE FERNANDO AMADOR ANDINO  Y AMY JULIETH MACHADO FACHMAN. Estos boletos aereos nacionales se requieren como patrocinio aprobado por el Sr. Director Emilio Silvestri para 5 jovenes del JCI


rationale: Orden de Pago No. 2690, Orden de Compra No. 344-2016 Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R. L. por concepto de compra de boletos aereos saliendo el 11 de septiembre 2016 con ruta: Tegucigala-San Jose-Panama City-Sao Paulo-Foz Do Iguacu, regresando el 17 de septiembre de 2016 y retornando a Honduras el 18 de septiembre del 2016 a nombre de: Sue Len Chavez y Ana Lucia Fuenes Trejo.  Estos boletos son con el proposito de participar, coordinar y atender reuniones en la feria internacional TMLA 2016, la cual se llevara a cabo del 14 al 16 de Septiembre del 2016 en la Ciudad de Fozz Iguazzu Brasil


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Compra No. 369-2016, Solicitud de Compra No. 356-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R. L. por concepto de servicio de catering mismos que deben constar de 1 Club Sandwich(empacado) incluyendo su respectivo refresco sabores variados para cada persona, este servicio fue el 17 de Agosto 2016.  Este sera utilizado en reunion con empleados del IHT. Segun Orden de Pago No. 2711


title: Orden de Pago No. 2607, valor que corresponde a favor de Banco Financiera Centroamericana S.A. (FICENSA) por concepto de pago retencion cuota aportacion, prestamo al Sr. Ruben Andre Meza Mejia por honorarios profesionales como Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica, Sueldo L.18,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 295-2016


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Compra No. 37-2016, Solicitud de Compra No. 403-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Servicios de Comida S. de R. L. por concepto de servicio de catering para 18 personas mismos que deben contener una entrada dos carnes dos guarniciones panecillos refresco te cafe agu y postre.  Este servicio fue el 22 de Agosto del 2016 atencion a prestadores de servicios turisticos que participaran en el taller de planificacion hacia una vision compartida sobre incentivos al turismo los dias 22 y 23 de Agosto del 2016. Segun Orden de Pago No. 2712

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2869-1-0


title: Orden de Pago No. 2607, valor que corresponde a favor de Ruben Andre Meza Mejia por concepto de pago por honorarios profesionales como Auxiliar de Oficial de Informacion Estadistica, Sueldo L.18,000.00 correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 295-2016

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2631, valor que corresponde a favor de Mauricio Esau Aguilar Martinez por concepto de gasto de combustible en viaje a Aerodromo del Rio Amarillo, Copan del 05 al 10 de Septiembre del 2016 trasladar a personal del IHT al Aerodromo del Rio Amarillo y realizar otras actividades.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2875-1-0


title: Orden de Pago No. 2620, valor que corresponde a favor de Kristel Francina Simon Hasbun por concepto de pago por honorarios profesionales como Auxiliar de Compras Sueldo L.15,000.00 mensual correspondiente al mes de Agosto del 2016 segun Contrato No. 364-2016

KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN

legalName: KRISTEL FRANCINA SIMON HASBUN


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2897 y Orden de Compra No. 290 a favor de Agencia de Viajes Isel S. de R.L., 2 boletos nacionales con ruta TGU-Roatan-TGU a nombre de Eva Carolina Gomez Mannheim y Juan Carlos Fernandez, el 11 de Julio de 2016, primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia ultimo vuelo por la tarde. Para realizar gira de trabajo con el objetivo de inspeccionar y determinar la vialidad dek bien inmueble ISERY.


title: Orden de Pago No. 2628 a favor de Juan Antonio Meza Ordoñez pago de transporte para movilizarse por asisitri a Reunion de Comite Tecnico del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia, en La Ceiba, Atlantida del 06 al 09 de Septiembre de 2016. (3.25 dias)

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago No. 2633 a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila para combustible (diesel) para el tralado del personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a Choluteca del 05 al 06 de Septiembre de 2016 (1.25 dias)

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Orden de Pago No. 2636 a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla, valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento in situ a las instalaciones de la terminal Rio Amarillo en Copan. SE HACE F07 DE TIPO CORRECCION PARA REALIZAR LA IMPUTACION CORRECTA SEGUN OFICIO 247-GFYA-2016 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2891-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2891-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Orden de Pago No.2636  a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento In Situ a las instalaciones de la terminal Rio Amarillo en Copan.
SE HACE CORRECCION DE F01 PARA HACER LAS IMPUTACIONES A LOS OBJETOS DE GASTO CORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2892-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2892-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 2636 a favor de Ana Isabel Lopez Sevilla valor que corresponde a fondo para realizar reparaciones y mantenimiento In Situ a las instalacionesde la terminal Rio AMarillo, Copan. SE REVERSA SEGUN OFICIO NO. 247-GFYA-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2893-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2893-1-0


title: Orden de Pago No. 2624 a favor de Alexis Saul Gonzales Casco pago de combustible para transportar personal de la Unidad de Analisis Economico El Paraiso frontera La Manos, Valle Frontera El Amatillo, San MArcos de Colon frontera La Fraternidad, Choluteca Frontera Guasaule del 06 al 14 de septiembre de 2016 (8.25 dias)

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 2637 a favor de Gloria Dolores Alvarenga Gonzalez gastos por atenciones de viaje a equipo de trabajo de la revista Pretty Perfect quienes estaran en gira de trabajo con el IHT en la ciudad de La Ceiba del 04 al 10 de septiembre de 2016.Devolucion de valor no ejecutado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2909-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Orden de Pago No. 2645 a favor de Roger Adalid Reyes Osorto combustible para trasladar a la Licda Gloria Alvarenga de Mercadeo del IHT y personal de la revista Pretty Perfect a la ciudad de La Ceiba.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2911-1-0


rationale: Orden de Pago No. 2638, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 07 al 08 de Septiembre del 2016 trasladar a Gerente de Planeamiento y a Lic. Daniela Moya de la UDP a Gracias Lempira, Devolucion de valor no ejecutado-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2917-1-0


title: Orden de Pago No. 2645 a favor de Roger Adalid Reyes Osorto para el pago de peaje por el traslado de la Licda Gloria Alvarenga de mercadeo de IHT y personal de la Revista Pretty Perfect a La Ceiba.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 2647, valorq ue corresponde a favor de Oscar Orlando Henriquez, Conductor del IHT por concepto de gastos de combustible en viaje a El Florido, Copan Ruinas, El Poy, Agua Caliente, Ocotepeque del 06 al 09 de Septiembre del 2016 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


rationale: Orden de Pago No. 2642, valor que corresponde a favor de Carlos Enrique Hernandez Davila por concepto de gastos de viaje a Choluteca, Choluteca del 09 al 10 de Septiembre del 2016 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto. SE REVERSA POR QUE NO SE REALIZO LA GIRA SEGUN OFICIO NO. 561-GPDP-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2919-1-0


title: Orden de Pago No. 2610 a favor de Inversiones Voces S.A. de C.V. por concepto de publicidad transmitida en las emisoras de Radio de Inversiones Voces, Radio Top Music y Radio Cadena Voces para campaña Semana Santa "Vivelo y Enamorate" con spot de 30 segundos, durante el periodo del 15-31 de marzo de 2016.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


title: Orden de Pago No. 2606 a favor de CREACION S.A., pago que corresponde por servicios de campaña promocional del Instituto Hondureño de Turismo 2016 segun COntrato No. 187-2016, producto no. 3, Factura No. 000-001-01-00002426 del 02 de agosto de 2016.

CREACION SA

legalName: CREACION SA


description: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No.2629, valor que corresponde a favor de Nancy Evy Rivera Manzanares por concepto de pago de reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 18 de Julio al 30 de Agosto del 2016 para realizar gastos menores, fondo manejado por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden de Pago No. 3208, valor que corresponde a favor de CANATURH por concepto de pago del convenio de cooperacion entre el IHT y CANATURH para la promocion y comercializacion de los productos de naturaleza y aviturismo en el stand de Honduras en la Rueda de Negocios, BRITISH BIRDFAIR 2016 celebrada en Rutland, Inglaterra los dias 19 al 21 de Agosto del 2016.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS


title:
O/C No. 321-2016, Solicitud de Compra NO. 313-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Karen Georgina Milla Reyes (Tipico Los Inditos) por concepto de pago por la compra de 1500 "Pañuelos Lencas, elaborados de hilo en variedad de colores con medidas de 21x21 pulgadas.
Estas serán recibidas en una única entrega" y 2000 Muñecas elaboradas de tusa de maíz, con una altura de 3 pulgadas variedad de diseños y colores.Estas serán recibidas en una única entrega
OBSERVACIONES: este material sera distribuido para la promocion de Nuestro Pais y sera entregado a travez de la Gerencia de Mercadeo actividades tato a nivel Nacional como en el extranjero en ruedas de Negocios,convenciones,eventos etc.

KAREN GEORGINA MILLA REYES

legalName: KAREN GEORGINA MILLA REYES

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos

rationale:
Orden de Pago No. 2710, O/C No. 321-2016, Solicitud de Compra NO. 313-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Karen Georgina Milla Reyes (Tipico Los Inditos) por concepto de pago por la compra de 1500 "Pañuelos Lencas, elaborados de hilo en variedad de colores con medidas de 21x21 pulgadas.
Estas serán recibidas en una única entrega" y 2000 Muñecas elaboradas de tusa de maíz, con una altura de 3 pulgadas variedad de diseños y colores.Estas serán recibidas en una única entrega
OBSERVACIONES: este material sera distribuido para la promocion de Nuestro Pais y sera entregado a travez de la Gerencia de Mercadeo actividades a nivel Nacional como en el extranjero en ruedas de Negocios,convenciones,eventos etc.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
Orden de Compra No. 387-2016, Solicitud de Compra No. 371-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Agencia de Viajes Isel S.R.L. por concepto de pago por compra de Boletos aéreos al exterior en ruta: TGU-La Habana,CUBA-TGU saliendo el 09 de septiembre por la mañana; regresando el lunes 12 de septiembre por la mañana. A favor de:                                                                                1) EBAL JAIR DIAZ LUPIAN
2) WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ
3) MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA
4) ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON
OBSERVACIONES: Estos seran utilizados con el proposito de atender reunion con el Ministro de Turismo de la República de Cuba,El Sr. Manuel Marrero para dar seguimiento a Acuerdo de Cooperacion Turistica entre ambos paises y establecer un vinculo de trabajo con relacion al desarrollo de Multidestino Cuba-Honduras. Segun Orden de Pago NO. 2708


title: Orden e Pago No. 2650 a favor de EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES pago por concepto de honorarios profesionales como auxiliar en procesos de logistica en la unidad de analisis economicos, sueldo Lp.s 12,000.00 Agosto 2016. Contrato No. 297-2016

EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden de Pago no. 2651 a favor de RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA en concepto e honorarios profesionales como auxiliar en la administracion de base de datos, sueldo Lps. 15,000.00, agosto 2016. COntrato No. 296-2016.

RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA

legalName: RIGOBERTO JOSE MEJIA MEJIA


title: Orden de Pago No. 2650 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS en concepto de retencion por aportacion de Edwin Alberto Espinoza Canales por honorarios profesionales sueldo Lps. 12,000.00,  Agosto 2016. Contrato No. 297-2016

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Orden de Pago No. 2651 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, en concepto de retencion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales de Agosto 2016. Contrato No. 296-2016


title: Orden de Pago No. 2651 a favor de CACEIHT valor que corresponde a deduccion por aportacion de Rigoberto Jose Mejia Mejia por honorarios profesionales Agosto 2016. Contrato No. 296-2016

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: Orden de Pago No. 2652 a favor del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS en concepto de retencion por aportacion de Luis Fernando Cueva Fajardo por honorarios profesionales, Julio 2016. Contrato No. 329-2016


title: Orden de Pago No. 2649 a favor de  ADRIANA MORA GUTIERREZ en concepto de reembolso por gastos incurridos en gira realizada a la ciudad de La Ceiba del 17 al 20 de Agosto 2016.

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 2649 a favor de ADRIANA MORA GUTIERREZ en concepto de reembolso por gastos incurridos en gira realizada a la ciudad de La Ceiba dl 17 al 20 de Agosto de 2016.


title: Orden de Pago No. 2652 a favor de LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO por concepto de honorarios profesionales como oficial de atravtivos turisticos en Copan, Ruinas sueldo Lps. 15,000.00 Julio 2016. Contrato No. 329-2016.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: Orden dePago No. 2635 a favor de ANA LUCIA FUNES TREJO en concepto de transporte interno para participar en la feria internacional TML Travel Mart America Latina a desarrollarse en Foz Iguazu Brasil, del 11 al 18 de septiembre de 2016.

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2669 a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, servicios de transporte interno para participar en la Feria Internacional TMLA/Travel MArt Latin America a desarrollarse en Foz-Iguazu, Brasil del 11 al 18 de Septiembre de 2016. (7.25 dias)Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2957-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2957-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-501-1-2957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-501-1-2957-1-0


title: Orden de Pago No. 2668 a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, en concepto de combustible (Diesel), para realizar visita de acompañamiento en reconocimiento de campo para empresas constructoras y constructores individuales en referencia a la primera etapa de obras en Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Orden de Pago No. 2858 y Orden de Compra No. 334-CM-IHT-2016 a favor de INVERISONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V. elaboracion de cordones de poliester con terminal de hilo de poliester resistente para proteccion en el uso de tabletas para levantamiento de informacion, para ser utilizadas en encuestas de entrada en Fronteras y Aeropuertos.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: OdeP no. 3451 y Orden de Compra No. 339-2016, Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT-2016, valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina, S.A. por concepto de precompromiso de 9 paquetes de lapiz para dibujo tecnico, 6B (1x12) (producto exento).  Este material se requiere para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo.


title: Orden de Pago No. 2723 a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA reembolso por pago de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula para la socializacion del POA.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP no. 3286 y Orden de Compra No. 362-2016 a favor de Papeleria Honduras S. de R. L. por concepto de compra de 2 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color rojo, 2 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color azul, 17 cajas/12 unid. de boligrafos tinta color negro.  Estos productos seran utilizados por personal de la Unidad de Analisis Economico quienes realizaran encuestas de entrada en fronteras y aeropuertos. Orden de Compra por catalogo electronico NO. 170-1-1-0015-2016 NOTA: Dichos Productos estan excentos del Impuesto Sobre Ventas


rationale: Orden de Pago No. 2874 y Orden de Compra No. 144-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. "ACOSA" por concepto de compra de cartuchos de tinta para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-6-0024-2016. Segun Orden de Pago No. 2874


rationale: Orden de Compra No. 144-2016 valor que corresponde a favor de Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. "ACOSA" por concepto de compra de cartuchos de tinta para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-6-0024-2016. Segun Orden de Pago No. 2874


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: OdeP no. 3101 y Orden de Compra No. 273-2016 valor que corresponde a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia por concepto de compra de Utiles de Escritorio, Oficina (Banderillas autoadhesivas, sujetador de papel metalico, clip estandar, resaltadores fluorescentes, tape, pegamento en barra) Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, segun Orden de compra por catalago electronico No. 501-1-60035-2016


description: OdeP no. 3101 y Orden de Compra No. 273-2016 valor que corresponde a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuidora Valencia por concepto de compra de Utiles de Escritorio, Oficina (Banderillas autoadhesivas, sujetador de papel metalico, clip estandar, resaltadores fluorescentes, tape, pegamento en barra) Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT, segun Orden de compra por catalago electronico No. 501-1-60035-2016


title: Orden de Pago No. 2728 a favor de CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de ppersonal de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a la ciudad de Choluteca del 09 al 10 de septiembre de 2016.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Orden de Pago No. 2720 a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ en concepto de combustible (Diesel) para el traslado de personal del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 15 al 18 de septiembre de 2016.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Orden de Pago No. 2720 a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ  valor que sera utilizado para el pago de peaje en las diferentes casetas hacia San Pedro Sula, por el traslado de personal del IHT, del 15 al 18 de septiembre de 2016.


title: Orden de Pago No. 2715 a favor de SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB en concepto de honorarios profesionales del mes de Abril de 2016 como oficial de informacion turistica, en Roatan, Islas de la Bahia, sueldo Lps. 10,000.00. Contrato No. 216-2016.

SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

legalName: SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No. 2855 y Orden de Compra No. 391-2016, Solicitud de Compra No. 368-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Con Clase Eventos y Alquileres S.A. por concepto de contratacion de servicios de catering que incluya: 100 coffee breaks (mini hambuerguesas de res, croquetas de pollo, tartaletas de limon)acompañados de cafe, jugo, o refresco . Deben ser servidos de la siguiente manera: Miercoles 31 de Agosto 2016 33 Coffee breaks servidos a las 10:00 a.m., Jueves 01 Sept2016: 33 coffee breaks para las 10:00 a.m y 34 coffee breaks para las 2:00 P.M: para la capacitacion a los empleados del IHT sobre el tema: Codigo para el Servidor Publico, impartido por el Tribunal Superior de Cuentas. Segun Orden de Pago No. 2855


title: Orden de Pago No. 2714 a favor de SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB en concepto de honorarios profesionales del mes de Mayo 2016 como oficial de informacion turistica en Roatan, Islas de la Bahia, sueldo Lps. 10,000.00. COntrato No. 216-2016


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: OdeP no. 3092 y Orden de Compra No.402-2016, Solicitud de Compra No. 373-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Inversiones Textiles S. de R. L. de C.V. por concepto de compra de 5  Camisas Estilo Oxfor, manga larga con opcion de doblez y boton, que tengan dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y otro del Comite de Etica al lado izquierdo, con rayas finas color blanco. Tallas: Tres (3) M: 1(una) XL. (1) una L. y 5  Camisas tipo polo con dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y al lado izquierdo Comite de Etica color azul Cielo, Tallas: Tres (3) M: 1 (una) XL. (1) una L.


description: OdeP no. 3092 y Orden de Compra No.402-2016, Solicitud de Compra No. 373-CM-IHT-2016 valor que corresponde a favor de Inversiones Textiles S. de R. L. de C.V. por concepto de compra de 5  Camisas Estilo Oxfor, manga larga con opcion de doblez y boton, que tengan dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y otro del Comite de Etica al lado izquierdo, con rayas finas color blanco. Tallas: Tres (3) M: 1(una) XL. (1) una L. y 5  Camisas tipo polo con dos logos bordados del gobierno/IHT al lado derecho y al lado izquierdo Comite de Etica color azul Cielo, Tallas: Tres (3) M: 1 (una) XL. (1) una L.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 2899 y Orden de Compra No. 372-CM-IHT-2016 reserva para compra de boleto aereo con ruta SPS-MEXICO-SPS, a nombre de MARIO KAFATI del 05 al 09 de septiembre de 2016


title: Orden de Pago No. 2629 a favor de NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde a reembolso de caja chica del 18 de julio al 30 de agosto de 2016, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficina de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores