title: Valor que corresponde por asignación para compra de agua purificada para personal de la aduana de El Amatillo durante el período de enero a abril de 2016. Observación: se hace esta asignación en vista de que la empresa que está inscrita en ONCAE (Agua Santa Clara) no tiene distribución de agua para la zona sur, por lo que se le asigna a la autoridad de la aduana para que cubra esta necesidad. ¿ se hace hasta esta fecha en vista de que tenía valores pendientes de reintegrar de la primera asignación que se le hizo a la licenciada Edis Herrera.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Reembolso por gastos de reparación y ajuste dos (2) runflat del vehículo Toyota Prado TXL según factura #000-001-001-00000140, asignado a la Dirección.

currency: HNL

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE DACOT.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (desayuno) por atención a personal que asistió a reunión el día viernes 29 de enero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 000-001-02-00000556 y 000-001-01-00002481.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo toyota, tipo microbus, placa N-9224, nomenclatura DEI-94, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de enero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Valor que corresponde por compra de 01 lazo para amarre RAF-2, cabulla rollo 410 metros fiero, para proteger cajas de archivo, las cuales estan ubicadas en la azotea del edificio Corporativo Palmira. Se adjunta factura 000-001-01-00614229. HR-399.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Valor que corresponde por compra de productos desechables (vasos y platos) por atención a personal que asistió a reunión el día viernes 29 de enero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 014-004-01-00023126. HR-407.


title: Orden 103-1-1-0155-2016 por la compra de 01 bolsa de cafe, 17 paquetes de galletas y 01 bolsa de azucar solicitada por Jefe de EICAT licenciado David Jerezano con memorando S/N HR N°377

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0155-2016 por la compra de 01 bolsa de cafe, 17 paquetes de galletas y 01 bolsa de azucar solicitada por Jefe de EICAT licenciado David Jerezano con memorando S/N HR N°377

type: FACT


title: Orden 103-1-1-0154-2016 por la comrpa de 2 paquetes de vaso y 08 paquetes de vasos, solicitados por licenciado David Jerezano Jefe de EICAT con memorando S/N HR N°377

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0154-2016 por la comrpa de 8 paquetes de vaso y 02 paquetes de servilletas, solicitados por licenciado David Jerezano Jefe de EICAT con memorando S/N HR N°377


title:
Pago por suministro de Agua Potable a la Regional DEI en Choluteca, correspondiente al mes de Enero de 2016. Recibo 3133144
Segun documentacion adjunta.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de la orden 019 por la compra de 01 caja fuerte para guardar documentos contra fuego, cerradura electrica modelo FR30EL,Solicitado por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°961-SBN-DEI-2015 HR N° 5319, mismos que seran asignados a licenciada Ingrid Oneyda Sierra Jefe Seccion de Agentes Aduaneros, Navieros y Otros Auxiliares, según memorando DEI-SAAN-1007-2015 HR N°5135

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE ROUTER, CONFIGURACIÓN DE ENLACES DE DATOS EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TAXI ( L. 240.00) Y TRANSPORTE (L. 592.00) FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA SEGUN PRECOMPROMISO 00264.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-264-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-264-1-0

type: OFICIO


title: Pago de los contratos de publicidad N°367372/367373 por la publicacion a colores de campaña publicitaria que la DEI ha iniciado sobre la Amnistia Tributaria, aprobada recientemente por el soberano Congreso Nacional solicitado por Jefe de Relaciones Publicas licenciada Grace Saravia segun memorando N°006-RRPP-A-2016 HR N°211

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016.

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI, POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA CANDIDATOS DE REGÍMENES ESPECIALES.

MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE

legalName: MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE (L. 96.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00283.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-283-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A VARIOS LUGARES EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2016.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO INFORMANDO A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS QUE OFRECE LA INSTITUCION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA FULL COLOR LOS DIAS 11 Y 13 DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO Nº 367368, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-017-2016 HOJA DE RUTA Nº 056.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE DEL 18 AL 24 DE ENERO Y EL POY DEL 25 AL 31 DE ENERO (SEDE OCOTEPEQUE) Y ADUANA EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS) DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSTALACIÓN DE RED LAN Y EQUIPO DE COMPUTO NUEVO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00027.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DANILO WILFREDO VARELA SOSA (L. 1,470.10), SEGUN PRECOMPROMISO 00028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-28-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE DACOT.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA, TRUJILLO (SEDE LA CEIBA) PUERTO CORTES, ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 03 AL 16 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INSTALAR 3 RELOJES DIGITALES NUEVOS, REGISTRO DE HUELLAS Y CONFIGURACIÓN DE LOS RELOJES MARCADORES Y CAPACITACIÓN. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00275.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ (L. 176.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00276.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-276-1-0


title: Asignacion de fondos a solicitud de la abogada Angela Maria Madrid, la cual sera documentada al momento de contar con los respaldos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: Reintegro debedio a que no se realizo la actividad para que se solicitaron los recursos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-271-1-0

type: OFI


title:
Reembolso por compra de alimentos y bebidas para personal del departamento Administrativo quienes laboraron tiempo extraordinario los dias 13,15 y 18 de enero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A VARIOS LUGARES EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y PERSONAL DE LA DIRECCIPON NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS LOS DÍAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2016.


title:
Pago de la orden 020 por la compra de 02 taladros inalambricos, Solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°16-SBN-DEI-2016 HR N° 123, solicitados anteriormente con memorando N°981-SBN-DEI-2015 HR 5400.
Tramite de pago se elabora con factura proforma debido a que la empresa no ofrece credito, por lo que al recibir el pago el producto asi como la factura original

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
Pago por concepto de transporte para personal del Departamento Administrativo quienes han laborado en horario extraordinario realizando trabajos extras asignados por la Direccion Superior a la Gerencia Administrativa, los dias Martes 26, jueves 28, viernes 29, sabado 30 de enero y lunes 01 de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

legalName: THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA


title:
Pago por concepto de alimentacion para personal del Departamento Administrativo quienes han laborado en horario extraordinario realizando trabajos extras asignados por la Direccion Superior a la Gerencia Administrativa, los dias Martes 26, jueves 28, viernes 29, sabado 30 de enero y lunes 01 de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.


title: Pago de la orden 004 por la compra de 12 sillas semi ejecutivas en tela color negro con brazos,Solicitadas por Jefe de Bienes Nacionales con memorandos N° 010-SBN-2016 HR N°081 (Gabriel Perdomo)  y N°012-SBN-DEI-2016 HR N°083 (Jefe de la Oficina Tributaria de Juticalpa)

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE  COLABORAR A LA INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE RTN ASÍ MISMO LA INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Y DEPURACIÓN DE CUENTA CORRIENTE A LOS POBLADORES DE LA REGIÓN Y PROGRAMA DE USAID. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 332.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 1,479.80) SEGUN PRECOMPROMISO 333.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-333-1-0


title: Pago de la orden 017 por la compra de 08 rollos de papel toalla y 10 desodo+ manazan canela repuesto, solicitado por Asistente Técnica de Direccion con memorando DE-018-2016 HR N°160

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: valor que corresponde por compra de productos desechables (vasos, platos, servilletas y tenedores) para atender personal que asistió a reunión el día jueves 04 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Fact. 000-001-01-00213350.


title: Asignación por compra de productos desechables (platos y vasos) por atención a personal que asistirá a reunión el viernes 08 de enero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 25 DE ENERO DE2016. CON EL PROPÓSITO DE ATENDER DIFERENTES ACCIONES JUDICIALES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


title: Pago de la orden 009 por la compra de bateria de 90 amperios marca LTH 04 años de garantia,Solicitado por Jefe de Mantenimiento de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-17-2016 HR N°117, mismo que sera instalado en generador de emergencia de la Regional de Comayagua

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignacion para la compra 50 guantes para jardineria, 05 paquetes de bolsas para la basura gruesas para 25 libras, 50 repelentes y 50 gel desinfectante o antibacterial solicitados por licenciada Grace Saravia Jefe de Relaciones Publicas con memorando RR PP 0026-2016 HR N°572

GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

legalName: GLADYS JANETH MEJIA SUAZO


title: valor que corresponde por compra de alimentación (panes) para atender personal que asistió a reunión el día viernes 05 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Fact. 000-001-01-00002540.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL PROYECTO BID. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00031.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO (L. 432.79) SEGUN PRECOMPROMISO 00032.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-32-1-0


title: Pago de contrato 715951 por la publicacion de cuartos de pagina a colores los dias 26 y 30 de enero y la publicacion de cintillos a colores los dias 21 y 28 de enero de 2016 relacionada con la campaña publicitaria que la DEI ha iniciado sobre la Amnistia Tributaria, aprobada recientemente por el Soberano Congreso Nacional, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando -006-RRPP-A-2016 HR N°211

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Complemento de pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre del 2015, ya se pagaron L. 55,000.00 con F01-4557-2015 que paso a devengado 215.
Segun documentacion adjunta

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 RIN R-15 DE 6 AGUJEROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 027, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-1049-2015, HOJA DE RUTA Nº 5228.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por gasto de alimentacion por realizar trabajo de supervision de pintura en el Edificio Gabriel A,Mejia  el dias 09 de enero del 2016.

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago de la orden de compra 005 por el servicio de alquiler Toldo 6 x 12,Silla Pullman, Forro blanco para silla, Mesa rectangular,Faldon blanco p/mesa rectangular,Mesa coctelera,Sobre mantel azul marino,Mantel redondo blanco,Sobre mantel azul celeste, Sobre mantel amarillo y compra de Arreglo Floral y servicio de transporte Transporte general para evento de inaguracion de las nuevas instalaciones de la aduana de Agua Caliente, ubicada en la zona occidente del pais, municipio de Santa Fe, departamento de Ocotopeque a realizarce el dia 26 de enero de 2016 a las 10:00 am Solicitado por Jefe de Relaciones  Publicas, según memorando 0010-RRPP-A-2016 HR N°249

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de la orden 005 por la compra de refrigerio: para 75 personas ara evento de inaguracion de las nuevas instalaciones de la aduana de Agua Caliente, ubicada en la zona occidente del pais, municipio de Santa Fe, departamento de Ocotopeque a realizarce el dia 26 de enero de 2016 a las 10:00 am Solicitado por Jefe de Relaciones  Publicas, según memorando 0010-RRPP-A-2016 HR N°249


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A INTIBUCÁ, LEMPIRA, CORTES, COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 08 AL 20 DE FEBRERO  DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA EJECUTIVO DE FACTURACIÓN DE CONTROL DE TRANSACCIONES DE LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 229.

FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

legalName: FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ (L. 989.00), EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO (L. 861.28) SEGUN PRECOMPROMISO 00330.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-330-1-0


title: valor que corresponde por compra de alimentación (almuerzo y refrescos) para atender personal que asistió a reunión el día jueves 04 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Facts. 001-002-01-01016328, 001-00201-01016361 y 000-001-01-00213350.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE CONCLUIR LA VERIFICACIÓN DE CAMPO E INFORME TÉCNICO DE AUDITORIA RELACIONADO CON EL CONTRIBUYENTE PALMETTO BAY CONDOMINIUM DEVELOPMENT CORPORATIÓN S.A.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN POR MOTIVO DEL TRASLADO DE LA AVANZADA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, SEGUN FACTURA N° 017024.

ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ


title: Asignación para gastos de Combustible por gira a aduana de El Amatillo, El Henecan, Amapala (sede) San Lorenzo, El Guasaule y La Fraternidad (sede) Choluteca y Danli del 08 al 13 de febrero de 2016. Con el propósito de verificar actualización de inventarios con personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Los viaticos estan en el F-01 00348.

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL SISTEMA DEI EN LINEA TAMAÑO C3 FULL COLOR LOS DIAS 11 Y 13 DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO Nº 487016, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-017-2016, HOJA DE RUTA Nº 056.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 35-1-0 - COMPRA DE 02 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2, ZONA 1  MARCA SAMSUNG MODELO SL-C2670FW/XAA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0138-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE (SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA GIRON PARA SER UTILIZADAS 01 POR LA SEÑORA MINISTRA Y 01 POR GERENTE GENERAL SEGUN MEMORANDO DE-541-2015 HOJA DE RUTA Nº 4504) COMPRA DE EQUIPO SE ELABORA SEGUN AUTORIZACION DE SEFIN DICTAMEN Nº 681-DGP-AE DE OFICIOS DE-2473/2560/2611-2015 Y RECOMENDACION TECNICA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-35-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 34-1-0 - COMPRA DE 02 MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 1, ZONA 1 MARCA XEROX MODELO WC3615, 07 LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 655, 22 COMPUTADORAS SECRETARIAL ZONA 1 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 280 G1 Y 06 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2, ZONA 1 MARCA XEROX MODELO PHASER 3320, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0137-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE (SOLICITADOS 02 MULTIFUNCIONALES  Y 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR SECCION PROCURACION LEGAL ABOG. ELA MARIA RIVERA, SEGUN MEMORANDOS DEI-SPL-286/468-2015/827-SBN-DEI-2015 HOJA DE RUTA Nº 3171/4494/4575, 06 COMPUTADORAS LAPTOP Y 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO POR JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA JOSE ROBERTO CABRERA SEGUN MEMORANDO Nº 429-2015-UAI-DEI HOJA DE RUTA Nº 4417, 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. DE FISCALIZACION INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA VICTOR SANCHEZ SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-DF-28-I-2015 HOJA DE RUTA Nº 3960, 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR COORDINADOR TECNICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ABOG. CRISTIAN ERAZO SEGUN MEMORANDO RRHH/3106/2015 HOJA DE RUTA Nº 3967 Y 06 IMPRESORAS SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RNO ABOG. DORIS GUERRA, SEGUN MEMORANDO DAC-596-J-2015, HOJA DE RUTA Nº 4187) COMPRA DE EQUIPO SE ELABORA SEGUN AUTORIZACION DE SEFIN DICTAMEN Nº 681-DGP-AE DE OFICIOS DE-2473/2560/2611-2015 Y RECOMENDACION TECNICA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-34-1-0


title: Asignacion para la compra de 3/4 de aceite para el vehiculo Toyota Hilux nomwnclatura DEI-86, placa N-07865, segun cotizacion N°007467 de Auto Partes Inestroza.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en Tegucigalpa correspondiente al mes de enero de 2016.
Segujn documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: Asignación por gastos de Transporte por gira a la aduana Roatan en el periodo del 08 al 13 de febrero de 2016. Con el propósito de verificar actualización de inventarios con personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Memorando original en el F-01 00348. Los viaticos estan en el F-01 00351.

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

WENDY CAROLINA GARCIA SALGADO

legalName: WENDY CAROLINA GARCIA SALGADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES Y ADUANA EL POY (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y PERSONAL DE BIENES DEL ESTADO.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: valor que corresponde por compra de productos desechables (vasos y platos) para atender personal que asistió a reunión el día viernes 05 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Fact. 014-012-01-00027298. El memorando original esta en el F-01 00336.


title: Pago de los contratos de publicidad N°486966/486965 por la publicacion a colores de campaña publicitaria que la DEI ha iniciado sobre la Amnistia Tributaria, aprobada recientemente por el soberano Congreso Nacional solicitado por Jefe de Relaciones Publicas licenciada Grace Saravia segun memorando N°006-RRPP-A-2016 HR N°211 y Cedula de notificacion un 1/4 de pagina solicitado por Secretaria General con memorando DEI-SG-052-A-2016 contrato N°487018


title: Asignación por gastos de Combustible por gira a la aduana de La Mesa, Guardatura de La Mesa, Corinto (sede) San Pedro Sula y Tela, Cabotaje, Guardatura (sede) La Ceiba y Trujillo del 08 al 13 de febrero de 2016. Con el propósito de verificar actualización de inventarios con personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Memorando original en el F-01 00348.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 36-1-0 - COMPRA DE 03 ESCANER AVANZADO (DE RED) TIPO 4, ZONA 1, MARCA EPSON MODELO DS-6500, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0138-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADOS 02 ESCANER POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SECCION DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2323-2015 Y 01 POR JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA JOSE ROBERTO CABRERA SEGUN MEMORANDO Nº 429-2015-UAI-DEI HOJA DE RUTA Nº 4417,  COMPRA DE EQUIPO SE ELABORA SEGUN AUTORIZACION DE SEFIN DICTAMEN Nº 681-DGP-AE DE OFICIOS DE-2473/2560/2611-2015 Y RECOMENDACION TECNICA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-36-1-0


title: Asignación para gastos de Transporte por gira a aduana de Amapala en el período del 08 al 13 de febrero de 2016. Con el propósito de verificar actualización de inventarios con personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Los viáticos estan en el F-01 00348.

MARIA LEONICIA RAMOS REYES

legalName: MARIA LEONICIA RAMOS REYES

NELSON NOEL MURILLO DIAZ

legalName: NELSON NOEL MURILLO DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 750 MASCARILLAS PROT DESECHABLE C316, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 024, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-045-2016, HOJA DE RUTA Nº 286.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago por mano de obra y repuestos utilizados en mantenimiento preventivo de lo 10,000 kilometrso del vehiculo Nissan Fontier, color Blanco, nomenclatura DEI-153, Placa N-11372, asignado al edificio Hector V. Medina, ingresado con factura proforma N°610964986.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-100 asignado a la Regional Tributaria de Choluteca correspondiente al mes de enero de 2016, solicitado con memorando RCHOL-22-2016 y demas documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo Toyota Hilux nomenclatura DEI-85, asignado a la Aduana Las Manos correspondiente al desplazamiento de personal de esa Aduana al paso Fronterizo "La Apertura Trojes" el dia lunes 25 de enero de 2016.
Solicitado con memorando DEI-ALM-30-2016 y demas documentacion adjunta.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES POR EL FACELLIMIENTO DE VICTOR HUGO MOLINA (QDDG) Y LA SEÑORA NELLIS VALLECILLO (QQDG) QUIEN FUERA LA MADRE DEL DIRECTOR DE ADUANAS, LICENCIADO JESUS OLFREDO OLIVA. Facts. 000-001-01-00005722 y 000-001-01-00005553. NO REFLEJA COBRO POR ISV EN VISTA DE QUE SE CONSIDERAN PRODUCTOS ARTESANALES Y ESTAN EXCENTOS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 TECLADOS ARGOM USB MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 021, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nº 015-SBN-DEI-2016/Nº 969-SBN-DEI-2016, HOJAS DE RUTA Nº 175/5371, SE CUENTA CON AUTORIZACION Nº 034/ONCAE-CM-2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 10 EXTINTORES SENJE 8KG MFZL8, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 025 SOLICITRADOS POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-045-2015, HOJA DE RUTA Nº 287.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE 40 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD ZONA 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0141-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADAS POR JEFE DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nº 013-SBN-DEI-2016 HOJA DE RUTA Nº 082.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PARCIAL DE DICHO TRAMITE DEBIDO A QUE A LA EMPRESA SE LE ADJUDICARON 40 PERFORADORAS METALICAS PERO SOLO ENTREGO 24 POR NO TENER EXISTENCIA SUFICIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-39-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 24 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD ZONA 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0141-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADAS POR JEFE DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nº 013-SBN-DEI-2016 HOJA DE RUTA Nº 082.


title: Pago por mano de obra y repuestos utilizados en mantenimiento preventivo de lo 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Fontier, color Blanco, nomenclatura DEI-145, Placa N-11320, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610964984.


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo de lo 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Fontier, color Blanco, nomenclatura DEI-153, Placa N-11372, asignado al edificio Hector V. Medina, ingresado con factura proforma N°610964986.


title: Pago por acietes y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo de lo 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Fontier, color Blanco, nomenclatura DEI-145, Placa N-11320, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610964984.


title: Pago por mano de obra y repuestos utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color blanco, nomenclatura DEI-133, placa N-11326, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610964983.


title: Pago por mano de obra y repuestos utilizados en mantenimiento preventivo de lo 35,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color gris, nomenclatura DEI-139, Placa N-11330, asignado a la sede Regional de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610965450.


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo de lo 35,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color gris, nomenclatura DEI-139, Placa N-11330, asignado a la sede Regional de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610965450.


title: Pago de la orden 002 por la compra de 04 archivos de cuatro de gavetas marfil, 02 archivos solicitados por Sub Gerente Tecnologias de Informacion con memorando DEI-SGTI-004-2016 HR N°074, mismos que fueron solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°007-SBN-DEI-2016 HR N°071 y 02 archivos solicitados por Jefe de Bienes con memorando N°12-SBN-DEI-2016, mismos que seran asignados al licenciado Dario Martin Henriquez Jefe de Oficina Tributaria de Juticalpa.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por aceite utilizado en mantenimiento preventivo correspondiente a los 5,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, placa N-11370, nomenclatura DEI-156, asignado al Proyecto BID, ingresado con factura proforma N°610968044.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 6 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEILPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016,
PAGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000255 Y 000-001-01-00000256.
NOTA: DE LAS FACTURAS SE REBAJAN L. 7,784.91 POR MES DE FIDEICOMISO.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-371-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title:
valor que corresponde por ajuste de asignación de fondos para la compra de suministros que serían utilizados en la jornada ¿Campaña de destrucción del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del virus Zika¿; actividad realizada el 06 de febrero de 2016 en la ciudad de Danli, El Paraíso.
Cabe señalar que en el memorando RRPP-0026-2016 y el formato de solicitud de compra de bienes y/o servicios la señora Ministra Directora indicaba que no se compraran los tableros, porque había en existencia, pero se confirmó que NO habían y vía telefónica autorizó la compra de los mismos.
Se adjuntan documentos soporte.

GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

legalName: GLADYS JANETH MEJIA SUAZO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 MARCA EPSON MODELO x24, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0139-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADOS 05 POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-416-2015 HOJA DE RUTA Nº 4071 Y 01 SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE LIC. DAGOBERTO SANDOVAL SEGUN MEMORANDO DEI-DAC-RCS-747-H-2015/DEI-DAC-RCS-28-A-2016 HOJAS DE RUTA Nº 3438/180,  COMPRA DE EQUIPO SE ELABORA SEGUN AUTORIZACION DE SEFIN DICTAMEN Nº 681-DGP-AE DE OFICIOS DE-2473/2560/2611-2015 Y RECOMENDACION TECNICA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL DÍA 03 DE FEBRERO  DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE NOTIFICACIÓN DE CAMPO.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 38-1-0 - COMPRA DE 03 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3, ZONA 1 MARCA SAMSUNG MODELO SL-M4580FX/XAA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0140-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADAS 01 POR ENCARGADA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO AC-304-2015 HOJA DE RUTA Nº 3978, 01 POR ASESOR TECNICO TRIBUTARIO LIC. TANIA ROMERO SEGUN MEMORANDO DEI-DARI-367-2015/DEI-DA-2840-2015 HOJA DE RUTA Nº 2970 Y 01 POR GERENTE GENERAL PARA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES SEGUN MEMORANDO DE-525-2015/DEI-DA-2772-2015 HOJA DE RUTA Nº 4400, COMPRA DE EQUIPO SE ELABORA SEGUN AUTORIZACION DE SEFIN DICTAMEN Nº 681-DGP-AE DE OFICIOS DE-2473/2560/2611-2015 Y RECOMENDACION TECNICA DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-38-1-0


title:
Pago de Fianzas de los siguientes empleados de esta Dirección que se desempeñan como Oficiales de Aforo y Despacho: Mario Roberto Salgado Barrientos, Obed Fernando Arzu Sambula, Rosa Graciela Matute Inestroza, Gavy Waleska Aleman Vasquez.
Segun documentacion adjunta.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por mano de obra y repuestos utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 5,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, placa N-11370, nomenclatura DEI-156, asignado al Proyecto BID, ingresado con factura proforma N°610968044.


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color blanco, nomenclatura DEI-133, placa N-11326, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610964983.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,  POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE NACAOME) DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REPARACIONES A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y GTI EN EL PUENTE VIEJO DE DICHA ADUANA. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00369.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ (L. 170.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00370.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-370-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS, 06 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, 04 PAQUETES DE GALLETAS RIVIANA POZUELO  312 GRAMOS PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 06 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0142-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA GIRON, SEGUN MEMORANDO DE-018-2015 HOJA DE RUTA Nº 160.


title: Pago de la orden de compra 032 por el polarizado de 02 vehiculos Nissan Navara con papel 3M color estable 5% en laterales y 25% en frontal solicitado por abogada Angela Madrid con memorando DEI-DE-043-2016 HR N°274

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: Reversion total de pago, en vista que se cargara en el objeto 25900

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-391-1-0


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 6 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEILPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, PAGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000255 Y 000-001-01-00000256.
NOTA: DE LAS FACTURAS SE REBAJAN L. 5.998.22  POR MES DE FIDEICOMISO.


title: ASGINACION PARA COMPRA DE PLATOS DESECHABLE Y VASO DESECHABLE  (DESAYUNOS) PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION QUE SE SE LLEVO A CABO EL 12 DE FEBRERO DE 2016

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0143-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA GIRON, SEGUN MEMORANDO DE-018-2015 HOJA DE RUTA Nº 160.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA LOS DÍA SÁDABO 13 Y DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ


title: ASGINACION PARA COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION QUE SE SE LLEVO A CABO EL 12 DE FEBRERO DE 2016

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Nº 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0142-2016 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA GIRON, SEGUN MEMORANDO DE-018-2015 HOJA DE RUTA Nº 160.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA LOS DÍA SÁDABO 13 Y DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016.


title: ASIGNACION DE GASTO DE TRANSPORTE  POR HABER LABORADO EL DIA SÁBADO 06 Y DOMINGO 07 DE FEBRERO DE 2016. EN LA SUPERVISION DE TRABAJO DE PINTURA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 04 BOTES DE JABON LIQUIDO PALMOLIVE 221 ON, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00102854, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE FUERON SOLICITADOS DE MANERA INMEDIATA, TRAMITE SE ELABORA A SOLICITUD DE JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Asignacion para realizar cambio de aceite al vehiculo tipo microbus, marca Toyota, asignado a la Aduana La Fraternidad, segun cotizacion de la Empresa Lubricantes y Accesorios "DIAZ"  y demas documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago de la Orden 008 por la compra de Un Compresor Reciprocante marca Tecumseh 5 TON. 60,000 BTU monofasico R22 220 V modelo AV190ET-047,	Solicitado por Jefe de Mantenimiento de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-14-2016 HR N°119/OIL-702-2015 HR N°5148,sera instalado en el depto de GTI Amatillo, mismo que fue solicitado nuevamente con memorando DEI-AA-013-2016 HR N°150

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: Asignacion por gasto de alimetacion por haber laborado en tiempo extraordinario el dia 14 de enero del 2016


title: Asignacion para pago de mano de obra y repuestos en cambio de aceite al vehiculo tipo microbus, marca Toyota, asignado a la Aduana La Fraternidad, segun cotizacion de la Empresa Lubricantes y Accesorios "DIAZ"  y demas documentacion adjunta.


title: ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR HABER LABORADO EL DIA  SÁBADO 06 Y DOMINGO  07 DE FEBRERO DE 2016. EN LA SUPERVISION DE TRABAJO DE PINTURA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL BID. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 435.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A YUSCARAN EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR DENUNCIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, BODEGUITA LA ESPECIAL, CREACIONES ELMAFLORO Y SENSACIÓN.

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR AUXILIAR AL SR. WILFREDO CERNA EN DESVIÓ DE TATUMBLA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA LAS MANOS (SEDE EL PARAÍSO) DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y BIENES DEL ESTADO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL F01 405.

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-404-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 VINCHAS TELEFONICAS MARCA GENIUS MODELO HS300, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0157-2016, SOLICITADAS POR ADMINISTRADOR REGION CENTRO SUR ABOG. MARIO VELASQUEZ PARA UNIDAD CONTAC CENTER SEGUN MEMORANDO DEI-DARI-032-2016, HOJA DE RUTA Nº 356.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 67 BOLSITAS DE VECTOBAC 37WG (ABATE) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00321225, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA SER UTILIZADO EN LAS CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA, MOLINA, CASA DE BIENES NACIONALES Y LABORATORIO ADUANERO CON EL PROPOSITO DE EVITAR LA PROPAGACION DE PLAGA DE ZANCUDOS, SEGUN MEMORANDO OIL-93-2016, HOJA DE RUTA Nº 681.


title: Asignacion por compra de jugos  para 23 personas que se reunieran despacho el dia 15 de enero de 2016


title: Pago de la orden de compra 032 por el polarizado de 02 vehiculos Nissan Navara con papel 3M color estable 5% en laterales y 25% en frontal solicitado por abogada Angela Madrid con memorando DEI-DE-043-2016 HR N°274

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ORIENTACIÓN A CONTRIBUYENTES DE FENAFUTH.

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ


title: Pago de la orden 003 por la compra de 02 mesas de conferencia Solicitadas por Jefe de Bienes Nacionales con memorandos N° 010-SBN-2016 HR N°081 (Gabriel Perdomo)  y N°012-SBN-DEI-2016 HR N°083 (Jefe de la Oficina Tributaria de Juticalpa)

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
Asignacion para compra de alimentos y bebidas para funcionarios de la Institucion en reunion sostenida con la Señora Ministra Directora abogada Miriam Estela Guzman Bonilla el dia jueves 18 de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

legalName: THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSA LISA 12X18X1.20 (80P) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045, SOLICITADOS POR JEFE SECCION RECEPCION, PROCESAMIENTO Y VALIDACION SEGUN MEMORANDO DEI-RPV-128-2016, HOJA DE RUTA Nº 532.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, ADUANA EL POY, AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) Y EL FLORIDO (SEDE SANTA BÁRBARA) DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00045.

DAFNE GISSELLE FUENTES ZUNIGA

legalName: DAFNE GISSELLE FUENTES ZUNIGA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DAFNE GISSELLE FUENTES ZUNIGA (L. 466.32) SEGUN PRECOMPROMISO 00046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-46-1-0


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo del vehiculo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, placa N-11327, nomenclatura DEI-136, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N-610971123.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS A NIVEL NACIONAL. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00465.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ


title:
Asignacion para compra de servilletas y vasos desechables para atencion a Funcionarios de la Institucion en reunion sostenida con la señora Ministra Directora Miriam Estela Guzman Bonilla el dia jueves 18 de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta


title: Pago por mano de obra de obra y repuestos utilizados en el mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, placa N-11327, nomenclatura DEI-136, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610971123.


title: Pago de la orden 031por la compra de 15,000 cartulinas tag impresas a un color ramaño carta,Solicitado por Jefe de Dacot con memorando DACOT-057-2016 HR N°339

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Orden 103-1-1-0159-2016 por la compra de 875 botellones con agua purificada solicitado por el departamento de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-87-2016 HR N°648

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
Pago de la orden 103-1-1-0159-2016 por la compra de 875 botellones con agua purificada solicitado por el departamento de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-87-2016 HR N°648.
pago solicitado mediante memorando OIL-146-2016 HR°1092


title: Orden 103-1-1-0158-2016 por la compra de llanta N°255/70R16 LISA 6L Tipo Radial, Tipo C, Solicitados por Jefe de Administracion RCS Angel Zamora con memorando DAN-029-2016 HR N°662, para vehiculo DEI-143, placa N-11318, Marca Nissan Pick Up, asignado a la Regional de San Pedro Sula.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0158-2016 por la compra de llanta N°255/70R16 LISA 6L Tipo Radial, Tipo C, Solicitados por Jefe de Administracion RCS Angel Zamora con memorando DAN-029-2016 HR N°662, para vehiculo DEI-143, placa N-11318, Marca Nissan Pick Up, asignado a la Regional de San Pedro Sula.


title:
Pago por Servicio de Trasporte de Correspondencia a las Oficinas DEI a Nivel Nacional, correspondiente al mes de Enero de 2016. Factura 001-01-00003664
Segun documentacion adjunta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BANDERA GRANDE DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES ALTA CALIDAD MARCA CANDY MODELO BN11054, SOLICITADA POR ADMINISTRADOR ADUANA LAS MANOS SEGUN MEMORANDO DEI-ALM-67-2016, HOJA DE RUTA Nº 710.


title: Orden 103-1-1-0160-2016 por la compra de 30 marcadores punta fina (15 color plateado y 15 color dorado) y 30 marcadores punta gruesa (15 color plateado y 15 color dorado),solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°146-SBN-DEI-2015 HR N°680 y memorando N°062-SBN-DEI-2016 HR N°322

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de orden 103-1-1-0160-2016 por la compra de 30 marcadores punta fina (15 color plateado y 15 color dorado) y 30 marcadores punta gruesa (15 color plateado y 15 color dorado),solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°146-SBN-DEI-2015 HR N°680 y memorando N°062-SBN-DEI-2016 HR N°322


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-15-13000-641 DEL CONTRIBUYENTE AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA

legalName: DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA

NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

legalName: NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de la orden 013 por la compra 08 archivos metalicos Solicitado por Jefe de Bienes Nacionales con memorando N°961-SBN-DEI-2015 HR N° 5319, mismos que seran asignados a licenciada Ingrid Oneyda Sierra Jefe Seccion de Agentes Aduaneros, Navieros y Otros Auxiliares, según memorando DEI-SAAN-1007-2015 HR N°5135

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-15-12000-2543 DE LA SOCIEDAD DELI-HONDURAS, S.A. DE   C.V.

SALGADO GODOY, BELINDA

legalName: SALGADO GODOY, BELINDA

CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ ALVARADO

legalName: CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ ALVARADO


title: Asignacion por compra de vasos desechable y platos desechable para 23 personas que se reunieran despacho el dia 15 de enero de 2016

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
Asignacion para la compra de 4 libras de cafe de exportacion, necesario para atender visitas de la señora Ministra Directora abogada Miriam Estela Guzman Bonilla.
Segun documentacion adjunta.

THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

legalName: THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA


title:
ASIGNACIÓN PARA REALIZAR  PAGO  A FAVOR DEL CONSULTOR   DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,MAURO ALEJANDRO ANDINO ALARCÓN CON PASAPORTE N° 1304688490  QUIEN ESTARA APOYANDO EL SEGUIMIENTO DE LA REFORMA INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO LA FUNCIÓN DE EVALUAR EL TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL PERSONAL EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS Y A SU VEZ ASESORAR A CADA UNO DE LOS JEFES PAR AEL FORTALECIMIENTO DE SU UNIDAD DE TRABAJO  DEL 23 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016.
 SEGUN OFICIO -DE-288-2016 APROBADO POR LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMÁN BONILLA.
COMPRA TOTAL DE $ 6,149.63   A UN FACTOR DE CAMBIO DE 22.75.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE OPERACIONES ADUANERAS.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: Valor que corresponde por asignación para compra de paquetes de internet y chips que serán utilizados para la inscripción y actualización de RTN, inscripción al Régimen de Facturación y Depuración y Cobranza de Cuenta Corriente en San Lorenzo, Nacaome, Langue y Goascoran durante el período del 22 al 28 de febrero de 2016. HR 808.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación para compra de recargas y chips, que serian utilizados en DEI-Movil zona Sur. Reintegro de Karla Raquel Alvarado Larios, prec. 00486.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-486-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y TELA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES, REALIZAR CAPACITACIÓN CON LA LIGA NACIONAL, FORTALECER LA CULTURA TRIBUTARIA Y PROMOVER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 500.

OSCAR SAID REYES LOPEZ

legalName: OSCAR SAID REYES LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE , OSCAR SAID REYES LOPEZ (L. 1,820.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00501.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-501-1-0


title: Orden 103-1-1-0164-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversion de F01 en vista que los productos comprados no pagan impuestos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-495-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN LORENZO, NACAOME, LANGUE Y GOASCORAN (SEDE SAN LORENZO) DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LA INCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE RTN ASÍ MISMO LA INCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Y DEPURACIÓN, COBRANZA DE CUENTA CORRIENTE A LOS POBLADORES. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 502.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 628.41) SEGUN PRECOMPROMISO 00503.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-503-1-0


title: Orden 103-1-1-0162-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0162-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736


title: Pago de mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color blanco, placa N-11324, nomenclatura DEI-132, asignado al edificio Hector V. Medina, ingresado con factura proforma N°610972034.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS Y LA ENTRADA, COPAN (SEDE SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS) 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA EJECUTIVO DE FACTURACIÓN DE CONTROL DE TRANSACCIONES DE LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES, REGRESANDO EL MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN  EL F01 00490.

FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

legalName: FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ (L. 292.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00491.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-491-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 497-1-0 - Orden 103-1-1-0167-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-497-1-0


title: Orden 103-1-1-0165-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversion de F01 en vista que la empresa no entregara los 350 marcadores de pizarra, ya que no tiene existencia y que por error de ONCAE que no han hecho los cambios por tal motivo siguen apareciendo en los listados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-496-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CASTILLA, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DEFEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INVESTIGAR 5 CASOS DE DENUNCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00510.

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE , MINROD JOAS CABRERA OSORIO (L. 745.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00511.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-511-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 498-1-0 - Orden 103-1-1-0168-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-498-1-0


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color blanco, placa N°11324, nomenclatura DEI-132, asignado al edificio Hector V. Medina, ingresado con factura N°610972034.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden 103-1-1-0169-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0169-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-2016 HR N° 736


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A HOTEL MARRIOT Y A COLONIA EL PRADO A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Asignacion para la compra de combustible para el generador de energia instalado en el Puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de febrero del 2016.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A HOTEL MARRIOT Y A COLONIA EL PRADO A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la orden 033 por la compra de 100 resmas de cartoncillo B20 satinado, solicitado por el Encargado de Seccion de Archivo Jorge Chavarria con memorando DEI-024-SAA-2015 HR N°210

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title:
Asignacion para la compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el Puente Viejo Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de febrero del 2016.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion para compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el Puente Viejo, Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de enero del año 2016.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A TELA Y SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO Y CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA EJECUTIVO DE FACTURACIÓN DE CONTROL DE TRANSACCIONES DE LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES. LOS ´VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00540.

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ (L. 1,391.72), EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO (L. 3,116.90) SEGUN PRECOMPROMISO 00541.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-541-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago de Orden 103-1-10171-2016 por la compra de 08 vinchas telefonicas solicitadas porJefe Departamento de Asistencia al Contribuyente con memorando DEI-DAC-RCS-145-B-2016 HR N°773


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 06 DE FEBRERO DE 2016.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 06 DE FEBRERO DE 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A DANLI DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN A LAS AUDITORIAS INTEGRALES A LOS CONTRIBUYENTES OVIDIO RICARDO TABORA MOLINA Y KAMAL HILSACA ZERENE.

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ


title: Asignacion de fondos para la compra de alimentos y bebidas para 15 personas por motivo de reunion en el despacho de la señora Ministra, a solicitud de la Gerente General abogada Angela Maria Madrid.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUCITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS LOS DÍAS 18, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-15-13000-641 DEL CONTRIBUYENTE AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 00051.

DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA

legalName: DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA

NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

legalName: NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR ORDENES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-52-1-0


title: Asignación para gastos de alimentación del personal de aseo que se presentó a laborar el día sábado 20 de febrero de 2016. Con el propósito de lavar las gradas y el estacionamiento del edificio Gabriel A. Mejía. Se les habilitó L 100.00 a cada una de las personas que se presentó a esta actividad.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (baleadas) y productos desechables (platos y vasos térmicos) para atender personal que asistió a reunión el día miércoles 24 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 000-001-01-00226805. HR-862.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Valor que corresponde por compra de  12 lápices color azul, punta fina, tipo marcador, mismos que son utilizados por la señora Ministra Directora (según muestra enviada).

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (baleadas) y productos desechables (platos y vasos térmicos) para atender personal que asistió a reunión el día miércoles 24 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 020-001-01-00045081. HR-862.


title:
Pago por concepto de telefonia celular del N° 9462-1752 a nombre de la Direccion Ejecutiva de Ingresos asignado a la señora Ministra abogada Miriam Estela Guzman Bonilla, periodo facturado del 16 de enero al 15 de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 23 DE ENERO DE 2016.


title: AMPLIACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE FEBRERO KARLA PATRCIA GARNER TURCIOS Y FREDY ANTONIO ESPINAL RIVERA, REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO Y OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ DEL 22 Y 23 DE FEBRERO, REGRESANDO EL 24 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE LEVANTAR INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. , EL 0.25 SE ACREDITO EN EL F01 493.

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

legalName: OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

FREDY ANTONIO ESPINAL RIVERA

legalName: FREDY ANTONIO ESPINAL RIVERA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ (L. 96.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00539.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-539-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 23 DE ENERO DE 2016.


title: Asignación por haber cubierto gastos de alimentación para personal que trabajó el 27 de enero de 2016. Con el propósito de atender instrucciones de la señora Ministra Directora. HR-421. Se adjunta fact. 020-001-01-00039163.

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

legalName: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUCITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS LOS DÍAS 18, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016.


title: Pago por mano de obra y repuestos en mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color gris, placa N-11337, nomenclatura DEI-142, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610972036.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago de repuestos y mano de obra por concepto de reparacion del vehiculo ISUZU D-MAX 3.0 asignado a la Gerente General abogada Angela Maria Madrid.
Segun documentacion adjunta.

Nota: Con autorizacion del señor Robert Alexander Rivera Gerente General de taller ANGIE´S el valor a pagar por mano de obra y repuestos se retienen como abono a la deuda que dicho taller tiene con este ente recaudador en concepto de Impuesto Sobre la Renta 2015, se adjunta nota de autorizacion firmada y sellada.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de la Orden 034 por la compra de Un sello seco solicitado por Secretaria General con memorando DEI-SG-046-A-2016 HR N°338

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: Pago por aceites y lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, color gris, placa N-11337, nomenclatura DEI-142, asignado al edificio Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610972036.


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS MARCA WEX MODELO 91-1308-00 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0174-2016, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. INTELIGENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DEI-DIF-Nº 113-2016 HOJA DE RUTA Nº 829.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FUENTE 11 NO HAY CUOTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-572-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE PINTIURA EN EL EDIFICIO  EN EL EDIFICIO  GABRIEL A MEJIA LOS DIAS SABADO 20 Y DOMINGO 21 DE FEBRERO DEL 2016.

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO


title:
Pago de aceite para la caja automatica del vehiculo ISUZU D-MAX 3.0 asignado a la Gerente General abogada Angela Maria Madrid.
Segun documentacion adjunta.

Nota: Con autorizacion del señor Robert Alexander Rivera Gerente General del taller ANGIE´S el valor a pagar por cambio de aceite del vehiculo antes mencionado se retiene como abono a la deuda que dicho taller de mecanica tiene con la DEI por concepto de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año 2015, se adjunta nota de autorizacion firmada y sellada.


title:
Asignacion para compra de combustible para el vehiculo Nissan, color rojo, nomenclatura DEI-111, asignado a la Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de enero de 2016.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CUANTO  EL TRATAMIENTO COMERCIALQUE LA CERVECERIA HONDUREÑA S.A. LE ESTÁ DANDO AL COMBUSTUIBLE QUE LE OTORGA  A EMPRESAS  QUE LE PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORTE. LOS VIATICOS ESTAN EN PRECOMPROMISO F -01 00576.

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

LETICIA YADIRA ARAMBU ANDINO

legalName: LETICIA YADIRA ARAMBU ANDINO

GISSELE GABRIELA GUZMAN TORRES

legalName: GISSELE GABRIELA GUZMAN TORRES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA PAQ. DE 12 UNIDADES, 8 BOLSAS DE CAFE INDIO EN BOLSA DE 16 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO PAQ. DE 12 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 4 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0173-2016, SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-148-2016 HOJA DE RUTA Nº 802.


title: Pago de la Orden 035 por la compra de Un Tapacarga 18 x 30 pie material Solicitado por Jefe de Bienes Nacionales segun memorando N°048-SBN-DEI-2016 HR N°306

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title:
Asignacion para la compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de enero de 2016.
Segun documentacion adjunta.


title:
Pago de la orden de compra 001 por el servicio de mantenimiento de Un Elevador marca Kone ubicado en el Edificio Gabriel A. Mejía Palmira, solicitado por Jefe de Mantenimiento con memorando OIL-002-2016 HR N°18.
Pago solicitado mediante memorando OIL-121-2016 HR N°872 Correspondiente al mes de enero de 2016

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 564-1-0 - Orden 103-1-1-0172-2016 por la compra de 01 Proyector avanzado solicitado por Sub Gerente de Tecnolgias de Informacion ingeniero Edwin Garcia con memorando GTI-93-2016 HR N°781.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-564-1-0


title: Orden 103-1-1-0170-2016 por la compra de 500 marcadores permanentes color negro solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-56-2016 HR N°736

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0170-2016 por la compra de 500 marcadores permanentes color negro solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-56-2016 HR N°736


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 01 BREAKER P/RIEL 2X100 SCHNEIDER SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DE LA DEI UBICADA EN PLAZA MARTE SEGUN MEMORANDO OIL-38-2016 HOJA DE RUTA Nº 221.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE PINTURA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA LOS DIAS SABADO 20 Y DOMINGO 21 DE FEBRERO DEL 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE SERVILLETAS PAQ. DE 100 UNIDADES, 14 PAQUETES DE PLATOS  DESECHABLES  Nº 8 EN PAQ. DE 25 UNIDADES, 8 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS PAQ. DE 50 UNIDADES, 2 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, 16 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQ. DE 25 UNIDADES Y 01 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS MARCA STUDMARK MODELO ST-04352, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0174-2016, SOLICITADO POR JEFES DEPTOS. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA E INTELIGENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDOS DEI-DACOT-148-2016/DEI-DIF-Nº 113-2016  HOJAS DE RUTA Nº 802/829.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS.

CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ

legalName: CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ

NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

legalName: NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ (L.182.00), NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI (L.182.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00552.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-552-1-0


title: Pago de la orden 036 por la compra de 15 cajas de guantes solicitados por Departamento de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-045-2016 HR N°286

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS SALONES PARA REUNIONES CON HORARIO DE 8:00 A.M. A 8:00 P.M. PARA EVENTO DE LA I RONDA UNION CENTROAMERICANA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016 QUE INCLUYE, SERVICIO DE COFFEE BREAK AM Y PM PARA 26 PERSONAS POR 3 DIAS, SERVICIO DE COFFEE BREAK AM Y PM MAS ALMUERZO POR 2 DIAS PARA 19 PERSONAS, EQUIPO AUDIOVISUAL (DATA SHOW, PANTALLAS, MICROFONOS) Y SERVICIO DE INTERNET PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, MENAJE CRISTALERIA Y MESEROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053, SOLICITADO POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS CON MEMORANDO DEI-DARA-165-2016 HOJA DE RUTA Nº 563 (SE ELABORA TRAMITE DE PAGO DE CONTADO PARA LA RESERVACION DEL EVENTO DEBIDO A QUE EL HOTEL NO OFRECE CREDITO).

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: valor que corresponde por compra de alimentación (panqueques) y productos desechables (vasos térmicos) para atender personal que asistió a reunión el día viernes 26 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 000-001-01-00228069. HR-915.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE INVESTIGAR TRES CASOS DE DENUNCIAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO.

MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

legalName: MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA (L. 192.00) , OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ (L. 192.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00586.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-586-1-0


title:
Pago de mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blaco, placa N-11337, asignado a la unidad de Fedatarios.
Segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, POR GIRA A LA CIUDAD DE DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2016.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 618-1-0 - Orden 103-1-1-0181-2016 por la compra de 2 telefonos fijos solicitados por Jefe de Atencion a Organizmos Especiales y Devoluciones licenciada Daysi Mairena con memorando OED-070-2016 HR N°837

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-618-1-0


title: Pago de la orden 103-1-1-0165-2016 por la compra de diferentes productos de oficina solicitados por Jefe de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-056-2016 hr N°736


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL CONCIERTO DE MARCO ANTONIO SOLÍS EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016.

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

legalName: KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

legalName: JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

DONIS JOSUE RODRIGUEZ BAQUEDANO

legalName: DONIS JOSUE RODRIGUEZ BAQUEDANO

IRIS ONEYDA COLINDRES

legalName: IRIS ONEYDA COLINDRES

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

legalName: KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

legalName: TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

GONZALO MOLINA VILLALOBOS

legalName: GONZALO MOLINA VILLALOBOS

DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

legalName: JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

ROLANDO MATUTE FLORES

legalName: ROLANDO MATUTE FLORES

SUYAPA DEL CARMEN RUIZ RUIZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN RUIZ RUIZ

OSCAR ABRAHAN CACERES GRANADOS

legalName: OSCAR ABRAHAN CACERES GRANADOS

JUAN ANTONIO ZUNIGA FLORES

legalName: JUAN ANTONIO ZUNIGA FLORES

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2016. EN CONDICIÓN DE MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITRÓN EN EL F01 583.

ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA 5 PERSONAS DE DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACION DE ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE ESTA DIRECCION,  LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE ENERO 2016.

GUILLERMO ANTONIO TURCIOS GARCIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO TURCIOS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-62-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL, POR ORDENES SUPERIORES.


title:
Reembolso por gastos Transporte por realizar trabajos de supervisión de pintura en el Edifico
Gabriel A. Mejía el día sábado 16 de enero de 2016.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A COMAYAGUA Y PUERTO CORTES DE FECHAS  27, 28 Y 30 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES Y BIENES DEL ESTADO.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 615-1-0 - Orden 103-1-10177-2106 por la compra de 250 reglas plasticas solicitadas por el Jefe de Seccion de Proveeduria con memorandO Secc-Proveeduria-56-2016 HR N°736

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-615-1-0


title: Reembolso por gastos de alimentación   por realizar trabajos de  supervisión de pintura en el Edifico Gabriel A. Mejía el día sábado 16 de enero de 2016.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CORQUÍN, COPAN RUINAS Y LA ENTRADA A COPAN LOS DÍAS 23, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REAPERTURAS NEGOCIOS. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 00613.

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB


title: Valor que corresponde por compra de alimentación (panqueques) y productos desechables (vasos térmicos) para atender personal que asistió a reunión el día viernes 26 de febrero de 2016 en el despacho de la señora Ministra Directora. Se adjuntan facturas Nº 001-003-01-00084175. HR-915.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
Reembolso por compra de bulbo Flosser H7 55W para el vehiculo ISUZU D-MAX 3.0 asignado a la Gerente General abogada Angela Maria Madrid.
Segun documentacion adjunta.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Pago por aceites y lubriccantes utilizados en  mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blaco, placa N-11337, asignado a la unidad de Fedatarios.
Segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :103 GA :1 F-01: 616-1-0 - Orden 103-1-1-0179-2016 por la compra de 300 archivadores solicitado por Jefe de Proveeduria con memorando Secc-Proveeduria-56-2016 HR N°736

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-616-1-0


title: PAGO DE DOS BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA- CEIBA- CEIBA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016, A NOMBRE DE CINDY NOHELIA CUELLAR Y PABLO EMILIO REYES. CON EL PROPÓSITO DE  LOGRAR EL DESEMBARGO DE LOS IMPUESTOS A PAGAR POR LA EMPRESA ESTÁNDAR FRUIT COMPANY. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000551 Y RECIBO N° 1265.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 29 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE VISITAR LOS CLUB DEPORTIVOS Y DISCUTIR LA EXPLICACIÓN DE AJUSTES DEL CLUB DEPORTIVO, SOCIAL VIDA Y VICTORIA.

PONCE ACOSTA, OSCAR

legalName: PONCE ACOSTA, OSCAR

JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

legalName: JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ

legalName: ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3 MARCA FORZA MODELO FX-1500LCD SMART UPS 1500VA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0183-2016, SOLICITADOS 04 POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA Y 01 POR JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDOS GTI-105-2016/Nº 013-2016 UAI-DEI, HOJAS DE RUTA Nº 832/104.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, POR ESTAR COLABORANDO EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS EL DÍA 19 DE ENERO DE 2016.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL POY (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE RETIRAR BIENES A DESCARGO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 656.

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR ORDENES DEL ADMINISTRADOR LICENCIADO ABNER ORDOÑEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-657-1-0


title:
Reembolso por compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de febrero del 2016.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago de la orden de compra 001 por el servicio de mantenimiento de Un elevador marca Kone ubicado en el edificio Gabriel A. Mejía Palmira, solicitado por Jefe de Mantenimiento con memorando OIL-002-2016 HR N°18. Pago solicitado mediante memorando OIL-128-2016 HR N°924. Correspondiente al mes de febrero de 2016

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title:
Pago por filtros de aceite para los vehiculos nomenclatura DEI-97 y DEI-117 de la Institucion, asignados a la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de enero del 2016.
Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
Pago de la orden 052 por la compra de 01 Switch Cisco de 24 puertos Solicitado por Jefe Departamento Asistencia al contribuyente licenciado Dagoberto Sandoval con memorando DEI-DAC-RCS-114-A-2016 HR N°612.
Adjudicado según dictamen tecnico emitido por Jefe Departamento de Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-106-2016 y recomendación de ingeniero Carlos Amador y Jose Luis Romero en donde me indican que se puede comprar con 01 año de Garantia.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YUSCARAN EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR CIERRE AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, BODEGUITA LA ESPECIAL. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL F01 661.

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-666-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


title:
Reembolso por compra de combustible para el microbus toyota, color beige, nomenclatura DEI-94, asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de febrero del 2016.
Segun documentacion adjunta.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-003-2016,ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE DANLI.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 19 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIONES.

DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

legalName: DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

MARIO JAVIER DIAZ

legalName: MARIO JAVIER DIAZ


title:
Pago por suministro de combustibles y aceites para los vehiculos de la Institucion, en la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de enero del 2016.
Segun documentacion adjunta.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Valor que corresponde por asignación para compra de paquetes de internet que serán utilizados en DEI-Móvil en El Paraíso, Trojes y Danli durante el período del 02 al 06 de marzo de 2016. HR-994.

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación para compra de recargas. Reintegro de Brayan Josue Majano Pavon, Prec. 00670.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-670-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE I POR GIRA A COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPAN (SEDES SIGUATEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN) DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR A LOS CONTRIBUYENTES A NIVEL NACIONAL, SOBRE LOS TEMAS DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRAS (DMC). LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 00066.

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A DANLI DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EN F01 667.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON, (L. 1,943.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00668.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-103-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-103-1-668-1-0


title: Valor que corresponde por asignación para gastos de alimentación para el personal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y de la Sección de Bienes Nacionales de la DEI, los días 27 y 29 de febrero y el 01 de marzo de 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Reembolso por reparacion del vehiculo nomenclatura DEI-85, asignado a la Aduana Las Manos, segun cotizacion de menor valor.
Se adjunta documentacion soporte.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo toyota tipo pick up, color oro, nomenclatura DEI-85, asignado a la Aduana Las Manos, correspondiente al mes de febrero de 2016.
Segun documentacion adjunta.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS POR GIRA A LA CEIBA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL DESEMBARGO DE LOS IMPUESTOS A PAGAR POR LA EMPRESA ESTANDAR FRUIT COMPANY.

CINDY NOHELIA CUELLAR GUILLEN

legalName: CINDY NOHELIA CUELLAR GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EL DÍA SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016.

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title:
Pago de mamo de obra y repuestos en mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, color blanco, placa N-11334, nomenclatura DEI-146, asignado a la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma
N°610977038.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICO GABRIEL A. MEJÍA EL DÍA SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2016.