title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

rationale: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 117333, CONTRATO No. 52992 Y ORDEN DE PAGO No. 199867.

description: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 104078 No.4, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197885, CONTRATO 52992, ESTIMACION 116096.

description: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 ESTIMACION No.3, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 196604, CONTRATO 52992, ESTIMACION 115171.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43133-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

currency: HNL

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 No.5 SUPERVISION DE CAPACITACION CODIGO DE ESTIMACION No. 116996, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 199370.

type: CONT

description: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SUPERVISION DE CAPACITACION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 116845, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 199360.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 No.3, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197221, CONTRATO 43133, ESTIMACION 115198.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

scheme: HN-RTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-924-1-0

description: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616 ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 200019, CONTRATO 52994, ESTIMACION 116993.

description: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616 ESTIMACION No.4, INVERSION, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197557, CONTRATO 52994, ESTIMACION 115839.

description: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616 ESTIMACION No.3, INVERSION, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197201, CONTRATO 52994, ESTIMACION 115420.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56799 OP 196468 A FAVOR DE MELIDA ROASRIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; ESTIMACION No.5 SUPRVISION DE CAPACITACION AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 199560, CONTRATO 52997, ESTIMACION 117124.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616 SUPERVISION DE CAPACITACION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 116956, CONTRATO No. 52997 Y ORDEN DE PAGO No. 199282.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE CAPACITACION  DEL PROYECTO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS SANTA BARBARA, CODIGO PROYECTO 105616, DOCUMENTO ORIGINAL No.3, CONTRATO 52997 ORDEN DE PAGO No. 198006.


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 196520, Contrato 55980, Estimacion 115130.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Abril de 2016, Codigo 104641, Orden de Pago 196522, Contrato 55975, Estimacion 115131.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 INVERSION, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200393, CONTRATO 52988, ESTIMACION 117603.

description: Pago Cuarta Estimacion Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078, Orden de Pago 197778, Contrato 52988, Estimacion 115996.

description: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 INVERSION No.3, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197125, CONTRATO 52988, ESTIMACION 115541.


title: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; CODIGO 104759, LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 1 AL 2 ABRIL 2016 FHIS #87 INSPECCION DE PROYECTOS FUENTE PIR EN SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA, SOLICITUD LIQUIDACION VIATICOS No.7074 CODIGO DE ESTIMACION No. 115117, CONTRATO No. 56812 Y ORDEN DE PAGO No. 196491.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago de Asistente Urbano  en Prevencion Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 196536, Contrato 55987, Estimacion 115145.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6004 INSPECCION DE PROYECTOS FUENTE PIR EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA DEL 14 AL 16 MARZO 2016 SEDE CHOLUTECA, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196484, CONTRATO 56807, ESTIMACION 115112.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM en prevención situacional de el Municipio de El Progreso, mes de Marzo del 14 al 31 de Marzo del 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 196514, Contrato 56818, Estimacion 115123.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 196559, Contrato 55978, Estimacion 115167.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; CUENTA DE VIATICOS No.7049 STA ROSA DE COPAN DEL 28 MARZO AL 2 DE ABRIL 2016 INSPECCION DE PROYECTOS PIR CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196485, CONTRATO 56808, ESTIMACION 115113.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO


title: Pago de ETEM en prevención Social, Choloma, Cortes, mes de Abril de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 196515, Contrato 55977, Estimacion 115124.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA INVERSION, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE LLANO DE BALAS EL NARANJO Y CEDROS MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 103419, ORDEN DE PAGO 196214, CONTRATO 52350, ESTIMACION 114923.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA

faxNumber: ND

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6009 STA ROSA DE COPAN DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GASTO DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PEAJE REPARACION DE LLANTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115120, CONTRATO No. 56815 Y ORDEN DE PAGO No. 196494.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: Pago de Estimación No. 2 de Inversión del Subproyecto con Código 105452 Construcción Gradas, Rampas, y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras) a favor de SIT S. DE R.L, Codigo 105452, Orden de Pago

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title: INGRID MAYES FLORES; CUENTA DE VIATICOS No.7025 TGU LA PAZ DEL 14 AL 18 MARZO 2016 INSPECCION DE PROYECTOS SEGUN EL AVANCE EN EL DEPTO DE LA PAZ SEDE LA PAZ REGISTRO VEHICULO FHIS #083. CODIGO DE ESTIMACION No. 115119, CONTRATO No. 56814 Y ORDEN DE PAGO No. 196493.

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Abril de 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 196526, Contrato 56818, Estimacion 115135.


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira de supervisión de Subproyectos del Tercer Frente de Obras en las ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 194740, Contrato 55951, Estimacion 113945. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89920 a la fecha 17 de Febrero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-94-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 196518, Contrato 55979, Estimacion 115127.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Abril de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 196525, Contrato 56001, Estimacion 115134.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 196524, Contrato 55988, Estimacion 115133.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 196523, Contrato 55989, Estimacion 115132.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidación de gastos de combustible a favor, por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016. a la ciudad de la ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 196513, Contrato 56817, Estimacion 115122.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113957, Contrato No. 55960 y Orden de pago No. 194782

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

type: PLANILLA


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 105238, Orden de Pago 194778, Contrato 55957, Estimacion 113954.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56849 OP 196641 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 25 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56852 OP 196645 A FAVOR DE SANDRA MARIELA SANDOVAL LOPEZ GIRA DEL 02  AL 14 DE MAYO DEL 2016

SANDRA MARIELA SANDOVAL

legalName: SANDRA MARIELA SANDOVAL


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Karla Yecenia Gutierrez, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113958, Contrato No. 55961 y Orden de Pago No. 194783

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105965-49803-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL OBRA TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN ZONZAPOTE Y EL CHILE"

RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

legalName: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

rationale: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO "MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL OBRA TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN ZONZAPOTE Y EL CHILE" CODIGO 104965 ESTIMACION No.1 MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 104965, ORDEN DE PAGO 196441, CONTRATO 49803, ESTIMACION 115066.


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6521 DEL 7 AL 8 DE ABRIL 2016 TRASLADAR A LOS INGENIEROS MIGUEL DUARTE Y VICTOR PADILLA A SUPERVISAR PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196614, CONTRATO 56838, ESTIMACION 115189.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078 SUPERVISION DE INVERSION No.7 CODIGO DE ESTIMACION No. 117750, CONTRATO No. 52989 Y ORDEN DE PAGO No. 200554.

description: Pago por Concepto de quinta estaminacion  de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078, Codigo 104078, Orden de Pago 197780, Contrato 52989, Estimacion 115999.

description: SUPERVISION DE INVERSION, No.4, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197127, CONTRATO 52989, ESTIMACION 115547.

description: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 INVERSION No.6, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200392, CONTRATO 52989, ESTIMACION 117616.


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia para el Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, del 04 al 30 de Abril de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 196726, Contrato 56899, Estimacion 115277.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

rationale: GERSON HERNANDEZ CORRALES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.7119 LA ESPERANZA INTIBUCA LUGARES A VISITAR SAN MARCOS DE LA SIERRA, INSPECCION EN SITIO DEL PROYECTO CON CODIGO 102581 PIR DEL 28 AL 29 ABRIL 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 115244 CONTRATO No. 56870 Y ORDEN DE PAGO NO. 196685 REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90398n A LA FECHA 16 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-979-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA 004-001-01-00019566 DE FECHA 20-04-2016 RECIBO NUMERO 0340 DE FECHA 20-04-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N11005 CHASIS MMBJNK840ED004233, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196648, CONTRATO 56859, ESTIMACION 115213.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 196527, Contrato 55990, Estimacion 115136.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

rationale: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8926 STA ROSA DE COPAN, SANTA RITA, CABAÑAS, SAN JERONIMO, FLORIDA, NUEVA ARCADIA, EL PARAISO, SAN ANTONIO INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196615, CONTRATO 56839, ESTIMACION 115190. REVERSION COMPROBNATE DE INGRESO No. 90401 A LA FECHA 16 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-958-1-0


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Marco Tulio Laitano, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113959 Contrato No. 55963 y Orden de Pago No. 194784.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56829 OP 196602 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 25 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: GASTO OPERATIVO (PINTADO DE BANDERAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION BIENES PROY 105068 CTTO 56822 OP 196564 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL (VEHICULOS CONVIVIR)

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-971-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-971-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-971-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-971-1-0

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 116700  ORDEN DE PAGO NO. 199618 CTTO. NO. 53884.

description: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 116182  ORDEN DE PAGO NO. 198099 y CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 115947  ORDEN DE PAGO NO.197931,             CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 115340 ORDEN DE PAGO NO. 197428 y             CTTO. NO. 53884

description: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 114922    ORDEN DE PAGO NO. 196383 y  CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 6TA ESTIMACION NO. 119007   ORDEN DE PAGO NO. 202671 CTTO. NO. 53884.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56874 OP 196687 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 08 AL 08 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Marlon Alexis Garcia, Auxiliar de Soporte Logistico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 103435, Orden de Pago 194779, Contrato 55959, Estimacion 113955.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56875, OP 196692 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7129 GIRA A OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Pago a la Agencia de Viajes Concorde por compra de dos (2) pasajes aereos para los funcionarios del TSC  que viajaran a la República de Chile para asistir  del 29 de agosto al 17 de septiembre,  a la capacitacion sobre la implementacion de auditorias en tecnologias de la información que será proprocionada por la EFS de Chile.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 2 - AMPLIACIÓN COBERTURA CONTROL GUBERNAMENTAL

type: FACT


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, PROYECTO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TSC-001-2016 con resumen: contrato por servicios de auditoria externa al proyecto Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-45-1-0

description: Primer pago de honorarios equivalente al 25% del monto del contrato por servicios de auditoria externa al proyecto. Pago realizado contra entrega a satisfacion del primer informe preliminar de la auditoria.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56878, OP 196696 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7094 GIRA A SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago anticipado del 50% del costo total, por atenciones a los  participantes del taller de sensibilizacion sobre el Codigo de Conducta Etica de los Funcionarios y Empleados del TSC, elaborado recientemente por un consultor internacional;  ha realizarse del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.  Participaran en este evento 300 funcionarios y empleados del TSC.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


title: Pago por desarrollo de dos talleres de capacitacion sobre Estrategias de las ISSA´s  en fechas  del 14 al  15 y del 16 al 17 de marzo, 2016, en el Hotel Plaza Libertador. Dirigido a auditores de TSC.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION EN PAPEL BONDTAMAÑO CARTA, IMPRESAS EN COLOR NEGRO, SOLO UN LADO AL PROVEEDOR INGRAE, LA CUALES SONSOLICITADAS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-099-2016 PAGANDO SE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.1675 QUEDANDOSE CANCELADA LA DEUDA EN SU TOTALIDAD CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-
030-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION

type: MEMORA


title: Pago final equivalente al 50% de  factura por atenciones a los participantes del taller de Sensibilizacion sobre el Codigo de Conducta Etica de los Funcionarios y Empleados del TSC, elaborado recientemente por una consultora Internacional


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION POR EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON ORDEN DE PAGO N. 0180 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.2,860 AL PROVEEDOR Y LPS. 429 ISV.

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N. 240-1-20-0031-2016 QUE SE HABIA QUEDADO ADEUDAR LA CANTIDAD DE Lps. 3,984.20 AL PROVEEDOR EN EL F01-1024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA1) AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps 20,935.80 AL PROVEEDOR Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LPS. 3,738.00 QUEDANDOSE UN PENDIENTE DE PAGO DE Lps. 3984.20 AL PROVEEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 240-1-20-0031-2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56879, OP 196697 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 6028 GIRA A LA PAZ DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: Pago por compra de materiales para lo s participantes del taller de Sensibilizacion del Codigo de Conducta Etica de los funcionarios y empleados del TSC, realizado del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.


title: Compra de tres (3) pasajes aereos,  ruta  Perú-Tegucigalpa-Peru, a la Agencia de Viajes Concorde,  para los funcionarios de la EFS de Perú que vienen al TSC en la tercera visita del 9 al 11 de agosto para continuar con la Implementacion de la herramienta del Marco de Medicion de desempeño.


title: Pago por compra de seis (6) pasajes aereos para  Funcionarios de la EFS de Paraguay que vienen al TSC para la puesta en Funcionamiento del Programa de Mejora del Sistema de Gestion de Informacion, en  las tres visitas durante  los meses de marzo y abril 2016. Financiado con el ATN-14742-HO -BID.


ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR

legalName: ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTO MENOS/PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA DE TRABAJO AL DEPARTMANETO DE YORO DEL 02 AL 06 DE MA YO 2016. CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y MONITORIAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN DIREFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. ORDEN DE PAGO 0232 MEMORANDUM SEDIS-UAS-010-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1020-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1020-1-0


title: Pago de factura por reproduccion de manuales y trifolios del taller de Sensibilizacion del Codigo de Conducta Etica de los funcionarios y empleados del TSC, realizado del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) A DISTRIBUIDORA VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N 240-1-20-0030-2016 PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE

rationale: Se reversa por que la persona que tenia asignado el combustible no lo utilizo /  PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO PARA ASISTIR DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CUIDAD DE SANTA BARBARA PARA HACER INSPECCION DE TERRENO EN EL VALLE DE TENCOA, ORDE DE PAGO- 0213 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-056-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1026-1-0


title: Pago por compra de  una computadora portatil HP Probook 640 G2 y un escaner de alto volumen, marca Fujitsu, modelo FI-7280; mediante el proceso No. CP-BID-TSC-001-2016

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE QUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CON OTROS ALQUILERES DE LA ORDEN DE PAGO N. 0182 AL PROVEEDOR SERVI EXPRESS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL EVENTO ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA SEGUN FACTURA N. 00000148

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE AL F01-667 POR CONCEPTO DE CANCELAR ORDEN DE COMPRA N. 0180 POR COMPRA DE CAMISETAS UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA POR UN VALOR DE LPS 2,019 AL PROVEEDOR JCI INGENIERIA S DE R.L DE C.V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

KARLA JOHANA ORDOÑEZ GREEN

legalName: KARLA JOHANA ORDOÑEZ GREEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTARON MENOS/SE HACE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA CUBRIR GIRA DE TRABAJO EL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016 A ROATAN A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL NEGRO DE HABLA INGLESA. ORDEN DE PAGO 0263, 0264 MEMORANDUM 042-EA-DINAFROH-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1038-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 A YORO A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LA DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL PUEBLO TOPUPAN. ORDEN DE PAGO 0234 Y MEMORANDUM 033-EA-DINAFROH-2016

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DE L28 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE YORO PARA ENTREGA E INSTALACION DE ECOFOGON SOLICITADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE. ORDEN DE PAGO 0247,

YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE

legalName: YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2016 A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA REALIZAR TRABAJO DE REUNION DE TRABAJO CON MIMAT Y LUEGO SUPERVISION DE REGIONAL DE DINAFROH EN PUERTO LEMPIRA. ORDEN DE PAGO 0236 MEMORANDUM 043-EA-DINAFROH-2016

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CAMISETAS SOLICITADAS POR LA SUD-SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL DIRIGIDAS AL SECTOR LGTB 50 CAMISETAS AL PROVEEDOR INGRAE POR VALOR DE LPS. 11,500 PAGANDOSE LPS 1,500.00 DE ISV Y LPS.10,000 AL PROVEEDOR,

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: Se hace disminucion porque se gasto menos de lo Reservado / SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CAMISETAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE MONTAR STAN PARA EVENTO DE MICROEMPRESAS. ORDEN DE PAGO 0250 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-045-2016

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INGRAE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE STIKER CANCELANDO LA FACTURA N.000-001-01-00000599 CON VALOR DE LPS. 7,532.50 CON ORDEN DE PAGO N. 0552 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Se hace Disminucion porqu se gasto menos de lo reservado / SE RESERVA FONDO PARA LA ELABORACION DE STICKER PARA LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N. 00000147 CORRESPONDIENTE AL EVENTO HONDURAS ACTUVATE MUNICIPIO DE TALANGA  CON ORDEN DE PAGO 0181 A SERVI EXPRESS. PAGANDOSE POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE EQUIPO DE COMUNICACION LA CANTIDAD DE LPS. 9,000 AL PROVEEDOR CON ISV Y QUEDANDOADEUDAR LA DIFERENCIA  DE LPS. 15,500 MAS EL ISV CORRESPONDIENTE A ESTE VALOR.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE EVENTO ACTIVATE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA F.MORAZAN CON ORDEN DE PAGO N. 0182 AL PROVEEDOR SERVI EXPRESS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE A LA ORDEN DE PAGO N. 0182 A SERVI EXPRESS CON F01-1052-1053 EN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL ACTIVATE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TALANDA CON FACTURA N. 00000148


ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 A LA CIUDAD DE LA CEIBA TRUJILLO, SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTO SEDIS, PNUD, CANCILLERIA Y HONDUREÑA MIGRANTE CON ORDEN DE PAGO 0215 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-055-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1064-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 05 AL 06 DE DE ABRIL DEL AÑO 2016 AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDA POR LA PRIMERA DAMA ORDEN DE PAGO 0251, 0252 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-032-2016

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS DIESEL /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016, A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE PARA RELAIZAR TRABAJO DE SUEPRVICION PARA VALIDACION DE LOS CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR. ORDEN DE PAGO 0268 Y MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-069-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1068-1-0


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N.240-1-20-0007-2016 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Y SUS RESPECTIVAS GARANTIAS DE CALIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTO CON VALOR DE LPS.22,744.72 AL LIC. CARLOS VENEGAS PAGANDOSE EL ISV CON EL VALOR DE LPS.3,411.71 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVAS FACTURAS Y RECIBO PARA FONDO REINTEGRABLE.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO SE GASTO EL COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CASAS QUE SIRVEN COMO GUARDERIAS INFORMALES, PARALOS NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DEL LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MAQUILA. SE RELAIZA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 0229 MEMORAUMDUM DIGAEP-M-044-2016. JMVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1058-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1058-1-0


JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS /PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE MAYO 2016, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DEL PROGRESO MOTIVO SUPERVSION Y MONITOREO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ORDEN DE PAGO- 0265 Y MEMODRANDUM SEDIS-DH-076-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1050-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00001224 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA BANNER, SILLAS Y MESAS PARA REALIZAR EVENTO DE MICRIEMPRESARIOS EN LOS PREDIOS DE PLAZA LA DEMOCRACIA AL PROVEEDOR SIMON S PRO CON ORDEN DE PAGO N.0212 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2016 PAGANDOSE EL ISV Y EL VALOR DE LPS.39,019.77 AL PROVEEDOR QUEDANDOSE ADEUDAR LA CANTIDAD DE LPS 7,588.44 AL PROVEEDOR

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO MEJORES FAMILIAS CON EL SEÑOR PRESIDENTE  ORDEN DE PAGO-0254 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-052-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000513 CORRESPONDIENTE A PAGO POR IMPRENTA AL PROVEEDOR INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE) CON ORDEN DE PAGO N.0262 Y ORDEN DE COMPRAOC-GAF-035-2016 CON VALOR DE LPS.8,814.75 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS. 7,667.00 CON ISV DE LPS.1,149.75

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES POR QUE NO SE GASTO TODO LO ACREDITADO /PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA , OCOTEPEQUE, Y SANTA ROSA DE COPAN A HOGARES DE ANCIANOS PARA SUPERVICION CON LA FISCALIA DE LA TERCERA EDAD. ORDEN DE PAGO 0279, 0280 MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-078-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1145-1-0


actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REALIZA REVERSA DE FONDO YA QUE NO SE REALIZO EL EVENTO QUE ERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.


ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

legalName: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REVERSA PAGO DE DIESEL PORQUE NO SE UTILIZO /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016, POR GIRA DE TRABAJO A ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PARAISO, PARA REALIZAR JORNADA DE CANDELARIZACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD, ORDEN DE PAGO 0275 Y MEMORANDUM SEDIS-DD-078-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1142-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA ASISTIR A REUNION CON LA FUNDACION COHDEI Y SUPERVICON DE LOS PROYECTOS QUE DICHA FUNDACION ESTAN EJECUTANDO EN ESE SECTRO. ORDEN DE PAGO 0227 Y MEMORANDUM SEDIS-SVM-140-2016

CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GIRA RALIZADA A SAN PEDRO SULA, EN LA FECHA DEL 03 AL 06 DE MAYO, DICHA GIRA SE REALIZO PARA BRINDAR APOYO ALA SUPERVISION DE LOS HOGARES EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 0273 MEMORANDUM DIGAM-074-2016

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 EN RELACION AL F01-1127-1128-1129 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.35,303.18 AL PROVEEDOR  ELCTRONICA GEO, S.A DE C.V QUEDANDOSE CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE  TRABAJO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE TELA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE MONTAR EVENTO DE MICROEMPRESA ORDEN DE PAGO-0223 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-043-2016


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE REVERSA PAGO DE VIATICOS PORQUE SE GASTO MENOS /SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA POR ASIGNARSELE COMBUSTIBLE (DIESEL) A ESTE BENEFICIARIO CON ORDEN DE COMPRA N.0304 Y SOLICITUD DE VIATICO N. 566 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y MEMORANDUM N. 088-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1158-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2016, CON EL PROPOCITO DE SUPERVISAR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON ORDEN DE PAGO 0282 MEMORANDUM SEDIS-DH-2016

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

actividadObra: 11 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS CON ORDEN DE PAGO N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE CON VALOR DE Lps.382.50 e ISV DE Lps. 67.50

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL ALMACEN CENTRAL SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1197-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1197-1-0

description: SE REVERSA  PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGA MAL EL VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS CON ORDEN DE PAGO N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE CON VALOR DE Lps.382.50 e ISV DE Lps. 67.50


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 000685 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LIQUIDACION Y PROGRAMA CHAMBITA CON ORDEN DE PAGO N. 0271 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps. 7,000.00 AL PROVEEDOR Y SU ISV. Lps. 1,050.00

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 EN RELACION AL F01-1127 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.70,796.83 AL PROVEEDOR Y Lps.13,839.14 DE ISV. A ELCTRONICA GEO, S.A DE C.V QUEDANDOSE ADEUDAR LA CANTIDAD DE Lps.35,303.18

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES PORQUE NO SE GASTO TODO /PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJODEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016, PARA PARTICIPAR EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE , SANTA ROSA DE COPAN A HOGARES DE ANCIANOS PARA SUPERVICION CON LA FISCALIA DE LA TERCERA EDAD. ORDEN DE PAGO 0280 MEMORANDUM DIGAM-78-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1147-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES LIC. LENIN ARGUIJO. CANCELANDO 5 MECHAS DE SEÑAL 12 MTS, CADA UNA CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COTIZACIONES AL PROVEEDOR ELECTRONICA GEO, S.A DE C.V POR EL VALOR DE Lps. 3,130.43 AL VENEFICIARIO Y Lps. 469.56 DE ISV.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADA PARA LA GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS, OLANCHO DEL 09-13 DE MAYO 2016, PARA SUPERVISION DE 56 TERRENOS PARA ELABORACION DE VIVIENDAS,  EL VEHICULO QUE SE UTILIZARA SERA TOYOTA 2004, COLOR BLANCO, PLACA 10025.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2016 A LA CIUDAD DE AMAPALA , VALLE PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENTAN DESARROLLANDO ORDEN E PAGO 0140, 0141 MEMORNADUM SEDIS-DH-039-2016

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1196-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO PARA LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO.


ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE / PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABJO DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2016, PARA ASISTIR A GIRA POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, CORTES Y YORO. PARA CUBRIR SUPERVISION DE PROYECTO DEL PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS ORDEN DE PAGO 0296 MEMORADUM SEDIS-DDC-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1149-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1149-1-0


title: Pago de combustible por Gira al Departamento de Danli para inspeccion de terrenos para construir de viviendas segun MEMORANDUM SEDIS-DGVS-072-2016 O/P 0313

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ABRIL POR ACEITES-GRASAS Y LUBRICANTES POR UN VALOR DE Lps.7,488.50 AL PROVEEDOR Y Lps.1,123.28 DE ISV. CON ORDEN DE PAGO N. 274

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA Y DIESSEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 POR UN MONTO DE Lps. 82,744.10  CON ORDEN DE PAGO N,274 FACTURAS CORRESPONDIENTES.


HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

rationale: S E REVERSA PAGO DE DIESEL PORQUE SE GASTO MENOS /Se paga Combustible (Diesel) por gira al Departamento de Atlántida en los municipios de Tela y La Ceiba del 24 al 27 de Mayo del 2016 para supervisión y monitoreo de proyectos de Infraestructura según MEMORANDUM SEDIS-DH-089-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1240-1-0


title: Se paga Combustible (DIESEL) por gira al Departamento de Santa Barbara  del 23 al 27 de Mayo del 2016 para supervisión y monitoreo de entrga de bolsas Solidarias según MEMORANDUM SEDIS-UAS-023-2016

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE FACTURA N. 00000001 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER CON LOGO VIDA MEJOR PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PROGRAMA CON ORDEN DE PAGO N. 0201 AL PROVEEDOR ICC URBANOS.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1253-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE 300 FICHAS DE TALONARIO  DE LA FICHA DIAGNOSTICO PROYECTO INCLU PARA LA DIRECCION DISCAPACIDAD. MEMO N. SEDIS DD-075-2016.


title: Pago de Viaticos y pasajes incurridos por movilizacion de Puerto Lempira a Tegucigalpa y viceversa por citatorio de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos para una audiencia el 12 de Mayo se les reconocieron 3.25 dias segun MEMORANDUM -SEDIS-RRHH-386-2016-Y O/P N° 333-334

YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

legalName: YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1265-0-0 - Se resrvan fondos para pago de viaticos y pasajes nacionales


title: SE REAZLIA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001923 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES AL PROVEEDOR COHMASCIN. S DE R.L PAGANDOSE LPS. 12,800 AL PROVEEDOR Y LPS.1,920 DE ISV.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1226-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES.


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE REALIZAR CANCELACION DE FACTURA N. 0000043 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO. CON NUMERO DE MEMORANDUM 040-16-DG/SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-050-2016 Y ORDEN DE PAGO N. 0308 POR UN VALOR DE Lps. 1,518.00

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: Se paga Viáticos por gira al Departamento de la Ceiba  del 25 al 27 de Mayo del 2016 con el proposito de montaje de STAN de micro empresas que seran inaugurada por la Primera Dama e inspeccion de terreno  MEMORANDUM DGVS-079-2016

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Se paga Combustible (Gasolina)  por gira al Departamento de Puerto Cortes del 25 al 26 de Mayo del 2016 con el propósito de Evento de Micro Empresas Vida Mejor según  MEMORANDUM SEDIS-DGVS--089-2016

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL PROVEEDOR JM EVENTOS S,A DE C,V(STAFF PARTY) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLICITICAS SOCIALES POR VALOR DE LPS.2,070.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS.1,800.00  Y ISV LPS 270

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1247-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 COFFEE BREAK  PARA LA DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES.


JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

rationale: Se hace revercion porque gasto menos Diesel /Pago de Combustible (Diesel) por Gira a San Pedro Sula Cortes y el Progreso ,Yoro del 07 al 10 de Junio a Supervisar y Monitoriar de Proyectos de Infraestructura Segun MEMORANDUM-SEDIS-DH-095-2016 Y O/P 344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1379-1-0


title: Pago de combustible(Gasolina)por gira a San Pedro Sula con el propositoo del evento Mejores Familias del 21 al 22 de Abril 2016 segun MAMORANDUM SEDIS-DGVS-051-2016


title: REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE EVENTO SOLICITADO EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-053-2016 POR UN VALOR DE Lps. 4,777.50

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE CANCELA LA FACTURA N. 00000304 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA EVENTO DE DIA DE LA MADRE CON ORDEN DE PAGO N. 0307 Y MEMORANDUM SEDIS-RRHH-295-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN VALOR DE Lps. 21,000 Y CORRESPONDIENTE ISV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA  MARCA HONDA POR UN VALOR DE Lps.9,781.30 SOLICITADO POR EL DEPARTO DE TRASPORTE AL PROVEEDOR DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTORES

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Viáticos y pasajes incurridos por movilización de Puerto Lempira a Tegucigalpa y viceversa por citatorio de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos para una audiencia el 12 de Mayo se les reconocieron 3.25 días según MEMORANDUM -SEDIS-RRHH-386-2016-Y O/P N° 333-334

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODCUTOS FARMACEUTICOS AL LABORATORIO FRANCELIA SRL DE C.V POR VALOR DE LPS. 35,956.00 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2016

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL LABORATORIO FRANCELIA SRL DE C.V POR VALOR DE LPS. 35,956.00 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2016 PARA LA DIRECCION PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a a la Ceiba con el propósito de supervisar entrega de 514 Microempresas productivas en los rubros Alimenticios y Artesanía según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-108-2016 Y O/P N° 342

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Pago de Combustible (DIESEL) por gira a Departamento de Nueva Ocotepeque del 09 al 13 de Mayo con el propósito de supervisar 60 kits según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-100-2016 Y O/P N° 335 Y 336

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago deCombustible (DIESEL) por Gira de Trabajo del 07 al 11 de Junio a Puerto Cortes Tela y Ceiba a socialisar observatorio con el pueblo Garifuna segun MEMORANDUM 072-EA-DINAFRO -2016 Y O/P -367-

KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS

legalName: KENIA MARITZA RAMIREZ RAMOS


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale: Se reversa pago porque gasto menos combustible /Pago de Combustible (DIESEL) por Gira al Departamento de Trujillo  con el proposito de levantamiento de informacion para formulacion de proyectos de 06 al 10 de Junio del 2016 segun MEMORANDUM SEDIS-DH-099-2016 Y O/P -376-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1419-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a la Ceiba con el Propósito de Supervisión de entrega de 100 KITS de Riego del 20 al 23 de Abril del 2016 según MEMORANDUM-M-DGO-244-2016 Y O/P N° 340


title: Pago de Combustible (DIESEL)  por Gira a Tela para atender problemática de tendencia de tierra en Comunidades Garífunas y Problemas de Racismo de Alumna en el Progreso el 01 al 04 de Junio del 2016 segun MEMORANDUM N° 060-EA-DINAFROH-2016 Y O/P N° 389-

LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO

legalName: LILIAM YAMILETH CASTAÑEDA RUBIO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Santa Rosa de Copan para supervisar Centros de Día del Adulto Mayor en los Municipios de Tampla,Tomala,Valladolid,Guarita San Juan en el Depto de Lempira del 06 al 10 de Junio según MEMORANDUM N° SEDIS-DIGAM-095-2016 Y O/P 371-372-373

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


rationale: SE REVERSA FONDO POR NO SER UTILIZADO PARA DICHA COMPRA DE LLANTAS CARRO COLOR BLANCO PLATA N-10628 TIPO DE LLANTA 265/70/R16 RADIALES Y LLANTAS 265/70/R16 RADIALES POR UN VALOR DE Lps. 22,337.60


title: Pago de viáticos por Gira del 02 al 06 de Mayo del 2016 a supervisar Huertos en el Municipio de Juticalpa Departamento de Olancho dentro del Programa Vida Mejor según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-283-2016 Y O/P N°  Y 351

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: Pago de combustible por Gira a San Pedro Sula del 10 al 13 de Mayo como parte de la comision para evaluar proceso de transparencia de un bien immueble a favoe de SEDIS(Ciudad Mujer)segun MEMORANDUM SG-USL-SEDIS-N° 295-2016 Y O/P N° 362

SAMUEL ABRAHAM MENDOZA LOZANO

legalName: SAMUEL ABRAHAM MENDOZA LOZANO


title: Pago de Pasajes  por Gira al Departamento de San Pedro Sula del 01 al 02 de Junio del 2016 con el propósito de taller de capacitación a Promotores de Salud para la encuesta de identificación a personas con Discapacidad según MEMORANDUM SEDIS-DD-098-2016 Y O/P N° 358-359-

TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

legalName: TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

legalName: CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO


title: SE REALIZA PAGO POPR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAILAS PLASTICAS PARA CELEBRACION DEL DIA D LA MADRE CANCELANDO LA FACTURA N. 0005890 CPN ORDEN DE PAGO N. 0315 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS.8,912.50 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS. 7,750.00 CON UN ISV DE LPS. 1,162.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

rationale: SE REVERSA FONDO


title: Pago de Combustible (DIESEL) por Gira a Intibuca Lempira los dias 02 y 03 de Mayo a reunion con tecnicos de campo y evaluar el trabajo desarrollado ,segun MEMORANDUM DMF-SEDIS-N° 54-06-2016 Y O/P 369 Y 370

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CANCELANDOSE GASOLINA Y DIESSEL CON UN VALOR DE LPS.27,419.20 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N 321 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO PRADO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de viaticos en Gira a Santa Rosa de Copan para supervisar Centros de Día del Adulto Mayor en los Municipios de Tampla,Tomala,Valladolid,Guarita San Juan en el Depto de Lempira del 06 al 10 de Junio según MEMORANDUM N° SEDIS-DIGAM-095-2016 Y O/P 371-372-373

VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL PROVEEDOR MOTORSHOW S.A DE C.V  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR DE ESTA SECRETARIA POR EL VALOR DE LPS. 11,168.80 PAGANDOSE LPS.9,712 AL PROVEEDOR Y LPS.1,456

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1482-0-0 - Re reserva fondos para compra de llantas


title: Pago de viaticos por Gira de Trabajo del 07  al 10  de Juniol a Comayagua ,Comayagua  con  el propósito de supervisar y entrega de 200 KITS de Riego e Insumos Familiares dentro del Programa Vida Mejor  segun MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-117-2016 Y O/P N° 378

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: Pago de Combustible (DIESEL) por Gira a Progreso Yoro  para supervisar la entrega de 200 kit de Riego Familiar y 50 insumos escolares  del 24 al 27 de Mayo del 2016 segun MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-109-2016 Y O/P N° 363-364-365

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago deCombustible (DIESEL) por Gira de Trabajo del 19 al 23 de Abril a San Pedro Sula y El PROGRESO Con el propósito de supervisar los diferentes Proyectos que se estan ejecutando en dichas sectores relacionados con Hospitales  segun MEMORANDUM SEDIS-SVM-264-2016 Y O/P 374

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CANCELANDOSE GASOLINA Y DIESSELACEITES GRASAS Y LUBRICANTES CON UN VALOR DE LPS. 3,026.50 DEL CUAL SE PAGA AL PROVEEDOR LPS. 2,631.74 CON UN SV DE LPS. 394.76 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N 321 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO PRADO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N 000-001-01-00000051, 000-001-00000052,000-001-01-00000053 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA 10628 Y TOYOTA  HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 6989 AL TALLER DEL MAESTRO POR UN VALOR DE LPS. 37,490.00 PAGANDOSE LPS. 32,600 AL PROVEEDOR Y ISV DE LPS. 4,890.00.

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INGRAE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PAPEL LINO BEIGE TAMANO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-066-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1504-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA 5 RESMAS DE PAPEL


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP128A POR VALOR DE LPS. 20,597.10 AL PROVEEDOR LPS. 17,910.52 CON UN ISV DE LPS. 2,686.58 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0004-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE HACE CORRECCION, AJUSTE CONTABLE POR MALA IMPUTACION DE LOS OBJETOS DE GASTO DEL PAGOPAGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP128A POR VALOR DE LPS. 20,597.10 AL PROVEEDOR LPS. 17,910.52 CON UN ISV DE LPS. 2,686.58 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0004-2016......*******

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1539-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1539-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000555 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA HOGARES DE ANCIANOS,SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR. CON ORDEN DE PAGO N. 0328 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 24,035.00 AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS. 20,899.80 CON UN ISV DE LPS.3,135.20

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616


DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: SE REVERSA FONDO.


title: SE REALIZA COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CUENTA CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0003-2016 POR UN VALOR DE LPS.3,700.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.3218.00 CON UN ISV DE LPS.482.70

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N 000-001-01-00003814 CON ORDEN DE PAGO N.0352 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-051-2016

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N 0518 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-068-2016 CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00011600

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1520 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS.16,598.70 CON ORDEN DE PAGO N. 0402


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE POLITICA E INCLUSION SOCIAL  CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0035-2016  15 MEMORAS USB.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0002-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 10,350.00 DE LA SIGUIENTE MANERA AL PROVEEDOR LPS. 9,000.00 Y UN ISV DE LPS.1,350.00

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 180 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO POR UN VALOR DE LPS.12,871.26 PAGANDOSE AL PROVEDOR LPS.11,192.40 CON UN ISV DE LPS.1,678.86 CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0001-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE INVESTIGACION IMPRESAS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EN COLOR BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD (10 MIL FICHAS) CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-067-2016 MEMORANDUM SEDIS-DD-096-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1505-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA FICHAS DE DE INVESTIGACION SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD LA CANTIDAD DE DIEZ MIL FICHAS


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1554-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A UN VEHICUL MAZDA BT COLOR BLANCO UTLIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1521 PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 PAGANDOSE EL OBJETO DE GASTO DE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES CON UN VALOR DE LPS.6,971.61 CON ISV DE LPS. 909.08

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: SE CANCELA LA FACTURA N.000306 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DINAFROH. CON ORDEN DE PAGO N.0804 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-111-2016

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR EL VALOR DE LPS. 44,612.40 PAGANDO EL OBJETO DE GASTO 35620 QUE CORRESPONDE AL DIESEL.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000596 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0930 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-072-2016 PAGANDOSE EN ESTE F01 EL ISV CORRESPONDIENTE


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS


rationale: SE REVERSAN FONDOS


rationale: SE REVERSAN FONDOS


actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES

rationale: REVERSION DE PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SUMA DE LOS IMPUESTOS EJECUTADOS,SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,POR COMPRA DE GASOLINA, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CUENTA CON SUS DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO No.1576

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-156-1-0


CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

rationale: Se reversa pago porque gasto menos combustible/Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 20 al 25 de Junio del 2016 con el Propósito de Supervisar los Proyectos que se están realizando en dichos sectores así como el levantamiento de actas Notariales de los mismos  en los l Departamentos de Copan, San Pedro Sula ,El Progreso y Comayagua  Según MEMORANDUM SEDIS-SVM-291-2016 Y O/P 421-422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1631-1-0


title: SE REALIZA PAGO  POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016 AL PROVEEDOR LITHO GRAPHIS S DE R.L POR UN MONTO DE LPS. 112,125.00

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO PARA PAGO  POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1647-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1647-1-0

description: SE REVERSA PAGO YA QUE FUE MAL CARGADO ( POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FICHAS DE REPRODUCCION (150,000)SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-096-2016 AL PROVEEDOR LITHO GRAPHIS S DE R.L POR UN MONTO DE LPS. 112,125.00)


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1055 AL PROVEEDOR SIMONS PRO CON ORDEN DE PAGO 0212 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 7,588.44 QUEDANDO CANCELADA ESTA FACTURA EN SU TOTALIDAD.
FACTURA N.00001224.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00033 CORRESPONDINETE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL 02 DE MARZO DE 2016 EN TEOPASENTI LA CANTIDAD DE LPS.30,725 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.27,500.00 CON UN ISV DE LPS.3,225.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

rationale: Se reversa pago ya que era Gasolina y no Diesel /Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 23 de Julio del 2016 con el Propósito de supervicion y Entrega de Evento de Micro Empresas Productivas de Alimentos y Artesania  en el Municipio de San Pedro Sula Cortes  Según MEMORANDUM-M-DGO-135-2016 Y O/P 460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1651-1-0


title: Pago de Combustible( Diesel ) en Gira de trabajo del 07 al 11 de Junio del 2016 con el Propósito de Inspección de Terrenos para construcción de viviendas  en el Departamento de Trujillo y Olanchito   dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-088-2016 Y O/P 427-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 04 al 08 de Julio del 2016 con el Propósito de Supervisar la Validación de Los Centros de Día de Adulto Mayor en los l Departamentos de Copan, Santa Rita, San Agustin,Dulce Nombre,Trinidad,San Nicolas,y Concepcion  Según MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-115-2015 Y O/P 449-450-451

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 07 al 11 de Junio del 2016 a supervisar la entrega de varios huertos familiares en los Municipios y Aldeas de Juticalpa y Catacamas Olancho dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-122-2016 y O/P 425

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA REEMBOLSO A LA VICE MINISTRA OLGA ALVARADO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN VEHICULO ASIGNADO A ESTA INSTITUCION NISSAN COLOR BLANCO PLACA N.10634 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURA N.1119

OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ


title: Pago de Combustible Diesel en Gira de trabajo del21 al 24 de Junio del 2016 a supervisar y monitorear de Infraestructura de Proyectos que actualmente se encuentran en Ejecución en varios municipios en el Departamento de Valle  dentro del Programa Vida Mejor Según MEMORANDUM SEDIS-DH-110-2016 Y O/P -433

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA COM PLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1564 CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DEL SR. MINISTRO RICARDO LEONEL CARDONA DE LOS AÑOS 2015-2016 Y LA FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. CARLOS VENEGAS AÑO 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS..2,500 AL PROVEEDOR QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Combustible (Diesel9 en Gir de trabajo del 14 al 16 de Junio del 2016 con el Propósito de inspeccion de Viviendass en el l Departamentos de Choluteca  Según MEMORANDUM DGVS-090-2016-Y  O/P 466


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE reversa pago porque gasto menos/Pago de Combustible (Diesel ) en Gira de trabajo del 14 al 17 de Julio del 2016 con el Propósito de supervisar proyectos en el l Departamentos de Copan Santa Rosa de Copan  Según MEMORANDUM 104-2016-PDH Y O/P 447-4448

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1644-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. CARLOS DAVID VENEGAS PARA LA CONTRATACION DE BUSES PARA LA MOVILIZACION DE PERSONAS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACTIVATE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON EL VALOR DE LPS.35,000.00

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DEL SR. MINISTRO RICARDO LEONEL CARDONA DE LOS AÑOS 2015-2016 Y LA FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. CARLOS VENEGAS AÑO 2016 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS.30,500.00 AL PROVEEDOR CON UN ISV DE LPS.4,500.00 QUEDANDO ADEUDAR LA CANTIDAD DE LPS.2,500 AL PROVEEDOR.


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 04 al 12 de Julio del 2016 con el Propósito de hacer un levantamiento de FICHA RUP MOVIL en el l Departamentos de San Lorenzo  Según MEMORANDUM DM-SEDIS-026-2016 Y O/P 487

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: Pago Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 25 de Junio   del 2016 con el propósito de validación de  Viviendas  en el Departamentos de la Ceiba  dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-095-2016 Y O/P 464-

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira de trabajo del 23 al 28 de Junio   del 2016 con el propósito de validación de  Viviendas  en el Departamentos de La Paz dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-097-2016 Y O/P 471-472

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira de trabajo del 22 al 23 de Junio   del 2016 con el propósito de Coordinación y Supervisión de Montaje para Eventos de Micro Empresarios Vida Mejor en San Pedro Sula   dentro del Programa Vida Mejor  Según MEMORANDUM SEDIS-DGVS-094-2016 Y O/P 468-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales  en Gira de trabajo del 28 al 29 de Junio   del 2016´para realizar reunión con personal de la alcaldía para realizar la calendarización para la identificación de personas con Discapacidad en San Pedro Sula   r  Según MEMORANDUM SEDIS-DD-123-2016 Y O/P 452-

CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

legalName: CECILIA ONDINA LEIVA ENAMORADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR ACOSA S.A. DE C.V., POR UN VALOR DE L.8,964.02 CON UN ISV DE L.1,169.22; 4 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS EN CUERO ORO COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-071-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000642 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE PRESUPUESTO SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.05667 AL PROVEEDOR JM EVENTOS S.A DE D.V

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1722-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO QUE TRABAJARA EN TEMA PRESUPUESTARIO.


title: Pago de combustible (Gasolina) en gira a San Pedro Sula los dias 22 y 23 de Junio con el proposito de supervisar Evento de entrega de Micro Empresas de Alimentos de Artesanias Segun MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-135-2016 Y O/P 460


title: PAGO COMPLEMENTARION AL F01-168 DE LA FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, RESPALDADO CON ORDE DE PAGO No.1631 EN EL CUAL SE CANCELA AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE Lps.16,371.56 POR CONCEPTO DE GASOLINA Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LA CANTIDAD DE Lps. 10,877.50.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000536 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELLO FACSIMIL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0770 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: Pago de Combustible( Diesel ) en Gira a Oropoli a Brigada medica comunitaria del 21 al 22 de Abril del 2016 segun MEMORANDUM 269-2016-PES-SEDIS O/P 172

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-1717 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  A LA LIC DIANA MARGARITA MEJIA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CON EL VALOR DE LPS.470.00 AL BENEFICIARIO CON UN ISV DE LPS.112.76 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR UN VALOR DE L.19,469.50 CON UN ISV L.2,539.50; 2 ARCHIVOS PEQUEÑOS METALICOS 3 GAVETAS 34" DE ANCHO X 27" DE FONDO CON RODOS COLOR GRIS O NEGRO Y 2 ARCHIVOS METALICOS 72X40X19.5" CON 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS O NEGRO, CON MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-070-2016.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA FONDO.


title: Pago de reembolso de combustible Diesel en los Municipios de Villanuevas,Potrerillos y San Manuel del Departamento de Cortes los dias del 31 de Mayo al 03 de Junio con el proposito de supervisar la entrega de 200 Kits de riego Familiar segun MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-126-2016

ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO

legalName: ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA REEMBOLSO EN UN PAGO PARCIAL A LA LIC DIANA MARGARITA MEJIA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AFICHES Y COMPRA DE CARPETAS FULL COLOR UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD DE LA SEDIS POR UN VALOR DE LPS.1,081.75 CON UN ISV DE LPS.162.26 CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.013430 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO SOLICITADAS POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N.0700 Y ORDEND E COMPRA N.240-1-20-0044-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS AL PROVEEDOR INGRAE, CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-075-2016 POR UN VALOR DE LPS.1,035 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.900.00 CON UN ISV DE LPS.135.00 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N.001-PI-SEDIS-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO No.1631 SE ABONA AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE Lps.56,145.14, QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE Lps.27,249.06 DEL CUAL SE ADEUDA DE IMPUESTO Lps.10,877.50 y Lps.16,371.56 POR CONCEPTO DE GASOLINA.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB CON ORDEN DE PAGO N.0586 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-084-2016


GERARDO ANTONIO ORTEGA ALVARADO

legalName: GERARDO ANTONIO ORTEGA ALVARADO

rationale: SE REVERSA DEL F-01-1732 / Pago de Combustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 18 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento deSanta Barbara Según MEMORANDUM-749-DAFS-SEDIS y o/p 530

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1732-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1732-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB CON ORDEN DE PAGO N.0586 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-084-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1731-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA QUE ESTAN APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE TORRE MAYAB


title: Pago deCombustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 18 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento de Gracias Lempira Según MEMORANDUM-750-DAFS-SEDIS o/p 527-528-529

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

rationale: Se reversa pago porque no gasto todo /Pago de Combustible(Diesel) en Gira los días del 01 al 20 de Agosto del  2016 con el Propósito realizar Pruebas de cumplimiento sobre los Beneficios otorgados por la Secretaria a través del Programa Vida Mejor en los Departamentos de Lempira,Ocotepeque,Atlantida y Colon Según MEMORANDUM-41DAI-SEDIS-2016 O/P504

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1739-1-0


CINTHYA ELIZABETH ESPINOZA SANCHEZ

legalName: CINTHYA ELIZABETH ESPINOZA SANCHEZ

rationale: SE REVERSA PAGO DE DIESEL DE F-01-1737 PORQUE NO SE UTILIZO /Pago decombustible (Diesel) en Gira los días del 12 al 16 de Julio del 2016 con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP Móvil al Departamento de Santa Bárbara Según MEMORANDUM-751-DAFS-SEDIS o/p 532-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1737-1-0


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira los días del 12 AL 14   de Julio del  2016 con el Propósito de Brigada Odontológica  en los Departamentos de La Paz Municipios de la Paz y Tutule Según MEMORANDUM-293-2016-PES-SEDIS O/P 512-

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira los días del 12 AL 14   de Julio del  2016 con el Propósito de Brigada Médica  en los Departamentos de La Paz Municipios de la Paz y Tutule Según MEMORANDUM-292-2016-PES-SEDIS O/P 509-510-


title: SE REALIZA POR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 330 AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.17,583.50 Y UN ISV L.2,293.50 DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 1 CON NÚMERO DE MEMORANDUM STS-GSDIS-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0037-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA No.000604 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 18 DE JUNIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEDIS CON ORDEN DE PAGO No.0500 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-063-2016 POR UN VALOR DE LPS.3,933.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.3,420 CON UN ISV DE LPS.513.00


title: Pago Combustible (Gasolina) en Gira a la Ciudad de Choluteca  del 04 al 05 de Julio con el propósito de Coordinar y Organización de Micro Empresas del Maíz SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-103-2016 Y O/P 545-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira al Departamento de Gracias con el Propósito de Levantamiento de Fichas RUP MOVIL del 12 al 15 de Julio del 2016 SEGUN MEMORANDUM -748-2016 O/P 535

JUAN MANUEL CALDERON

legalName: JUAN MANUEL CALDERON


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIAL AL F01-1723 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA DIGITACION DEL BENEFICIO DEL ECO FOGON EN LA PLATAFORMA DEL CENISS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-076-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

legalName: OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-1784 PORQUE NO GASTO COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (Gasolina) en Gira a la Ciudad del Progreso Yoro del 29 de Junio al 2 de Julio con el propósito de  realizar Carnetitizacion de Personas con Discapacidad SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DD-129-2016 o/p 542

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1784-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 00000512 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR. EN EVENTO QUE FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON ORDEN DE PAGO N. 0548 POR UN VALOR DE LPS.2,990.00 Y ORDEND E COMPRA OC-GAF-074-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS AL PROVEEDOR INGRAE, CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-075-2016 POR UN VALOR DE LPS.1,035 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.900.00 CON UN ISV DE LPS.135.00 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N.001-PI-SEDIS-2016 ( PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-1710)


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000677 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 19 DE JULIO SILICITADA POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CON ORDEN DE PAGO N.0695 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-098-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Choluteca y Valle a Jornada de capacitacion con las Unidaes Municipales del 27 al 28 de Junio del 2016 según MEMORANDUM SEDIS-DGRS-070-2016 Y O/P 554

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de San Pedro Sula   del 30 de Junio al 02 de  Julio con el propósito de realizar una jornada de Socializacion y Capacitacion de la Figura del Desplasamiento formado por la Violencia en Honduras SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGRS-072-2015 Y O/P 525

DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA

legalName: DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA


title: Pago de Combustible (Gasolina) en Gira los días del 07 AL 09   de Julio del  2016 con el Propósito de Asistir a la inauguración de la Microempresas y Supervisión Directa de varios Proyectos e el  Departamento  de La Ceiba Según MEMORANDUM-SEDIS-SVM-318-2016 O/P 517

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Pago Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de Danli,El Paraiso   del 27 de Junio al 03 de Julio con el propósito de Validación y Verificación de Proyectos de Viviendas SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-092-2016 Y O/P 498-499

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL AÑO 2016 , DONDE SE CARNETIZARA A MAS DE 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES ORGANIZACIONES
BENEFICIARIO: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO , ORDEN DE PAGO 0024 , CON NUMERO DE MEMO SEDIS DD-029-2016

ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

legalName: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO


title: SE HACE PAGO DE BANNER EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LACTANCIA MATERNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR CON MEMORANDUM 003-2016 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-088-2016 ,ORDEN DE PAGO 0630 Y FACTURAS 000-001-01-00000523

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1863-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA ELABORACION DE BANNER EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LACTANCIA MATERNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR

type: ORDCOM


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a el Departamento del Paraíso a varios municipios del 28 de Junio al 01 de Julio con el Propósito de verificar avances de Proyectos que se están ejecutando en la Zona SEGUN MEMORANDUM 113-2016-PDHY O/P 515-516

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN RELACION AL F01-1693 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000536 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLO FACSIMIL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0770 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-216

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1876-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO FACSIMIL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDIS.


rationale: SE REVERSA FONDO


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a la Ciudad de San Pedro Sula   del 29 de Junio al 03 de Julio con el propósito de Validación y Verificación de Proyectos de Viviendas SEGUN MEMORANDUN SEDIS-DGVS-101-2016 Y O/P 501-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE PAGO No.669 CORRESPONDIENTE A CENTROMATIC S.A CANCELACION DE FACTURA No.51905 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DE LA SEDIS PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps 110,457.50 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE Lps.16,900.14

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA POR EQUIVOCACION DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-181-1-0


title: Pago de combustible (Gasolina) al departamento de Gracias con el proposito de la Avanzada al Señor Ministro del 21 al 22 de Julio del 2016 segun MEMORANDUM DM-SEDIS-033-2016 O/P-571

JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA

legalName: JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a Gracias Lempira del 21 al 22 de Julio del 2016 para el equipo de avanzada que acompaña al Señor Ministro Según MEMORANDUM DM-SEDIS-033-2016 Y O/P -570-

MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N 0518 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-068-2016 CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00011600

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1892-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A UN VEHICULO MZDA COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVERSA FONDO


title: Rembolso de Combustible para Vehiculo Kia Carens,sin placas asignado a la Direccion de Adulto Mayor de Esta Secretaria de Estado segun MEMORANDUM-DIGAM-001-2016

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE CANCELARA LA FACTURA N.000-001-01-00000679 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.0821 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-118-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1862-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL