title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451146 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0358-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-008-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-008-2016.


title: PAGO POR CONCPETO DE TALLER DE INGENIERIA Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER  DE INGENIERIA Y PROYECTOS A REALIZARCE EL DIA 05 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y ASISTENACIA TECNICA DSE SIGUATEPEQUE.  CON CARGO AL COMPONENTE PILOTO.

currency: HNL

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION TECNICA  SEGUN MEMORANDUM SGDT- N° 301-2016.

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA  REEMBOLSABLE  N° 004-2016 PARA CUBRIR GASTOS  DE LA  DIVISION  TECNICA.

FRANCIS LAVINIA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR  COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CPU, MARCA DELL PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. 001-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231-16 Y ORDEN DE PAGO LNO. 1859-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

type: FACT


title:
COMPRA DE 900 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DEL ALTO, EL TABLON Y CATATAO EN EL MUNICIPIO DE GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.048-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE  DE LAS OFICINA DE SANAA REGION EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, FACT. 00011766 ORDEN DE PAGO 514-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 003-2016, PO GASTOS EFECUTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27 DE JULIO DEL 2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 003-2016, PO GASTOS EFECUTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27 DE JULIO DEL 2016.

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 003-2016, PO GASTOS EFECUTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 539-2016 MEMO USG-121-16.

ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 539-2016 MEMO USG-121-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 004-2016 POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 01 AGOSTO DEL 2016.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 539-2016 MEMO USG-121-16.


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS A NOMBRE DE FAUSTO MOLINA CASTRO SEGUN MEMORANDUM GFA-154-2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: LIBERACION DE  FONDO, SOLICITUD DE COMPRA DE BOLSAS CON AGUA COMO APOYO A HONDURAS ACTIVATE EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DEL 2016 SOLICITADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC 0008-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000583 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 210-16  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEH. REGISTRO 155 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-028-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4104-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEH. REGISTRO 155 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-028-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000736 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 212-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEH. REGISTRO 362 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-030-2016

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4106-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEH. REGISTRO 362 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-030-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000582 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 209-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA USAR EN EL VEH. REGISTRO 433 PLACA 6771 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-029-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4108-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA USAR EN EL VEH. REGISTRO 433 PLACA 6771 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-029-2016.


title: PAGO DE FACTURA No, 00000563 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE ORDEN DE COMPRA No. 002-16 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON ASIGNADO A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-067-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON ASIGNADO A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-067-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000584 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 211-16  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS A USAR EN EL VEH. REGISTRO 605 PLACA 9211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-30-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4110-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS A USAR EN EL VEH. REGISTRO 605 PLACA 9211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-UT-30-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA SEGUN SRCC N0. DT-009-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title:
ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING.JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA.
POR 1. CAPACITACION A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE JUNATS MUNICIPALES DE SAN JOSE DE LA PAZ (AJAAM) EL EVENTO DE DESARROLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DUARNTE EL PEIRODO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. 2-. ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL. DIRIGIDO A 21 JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUE EL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA SEGUN SRCC N0. DT-009-2016.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE AL ING.JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA POR. 1-. CAPACITACION A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE JUNTA MUNICIPALES EN SAN JOSE DE LA PAZ (AJAAM). EL EVENTO SE DESARROLLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. 2. ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO, FONTANERIA Y COMPONENTE LEGAL DIRIJIDO  A 21 UJUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000527 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0138-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 255/70, R16 VEHICULO NISSAN PLACA 11014 REG. 766 ASIGNADO A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-063-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 255/70, R16 VEHICULO NISSAN PLACA 11014 REG. 766 ASIGNADO A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-063-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE DISEÑO GRAFICO Y Y CURSO DE DISEÑO WEB  DEL 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° CSE-148-2016.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-023-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA DEL PERIODO DEL 18 AL 27  DE JULIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM SGDT-N° 317-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA,  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR  ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS  SEGUN SAC N° 002-2016

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-001438 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE COMPRA,  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR  ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS  SEGUN SAC N° 002-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE PRESTADOS A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM USG-024-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR MOTUL 15W40 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC N° 002-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-00-001438 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR MOTUL 15W40 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC N° 002-2016.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 419-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION -COMPRESOR REGISTRO 665 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 002-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451253 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0385-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC - GG-007-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC - GG-007-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002677 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0398-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES Y TARJETA DE RED 10/100 PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-006-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DEL SALDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES Y TARJETA DE RED 10/100 PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC-006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010218 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0409-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3 PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO DIAT SEGUN SAC-005-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4199-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3 PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO DIAT SEGUN SAC-005-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00008336 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0396-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER RICOH PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC-006-2016 MEMO DT-233-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 0005852 A FAVOR DE CENTROMATIC O/COMPRA No. 805-1-25-0418-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER RICOH PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC-006-2016 MEMO DT-233-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4207-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER RICOH PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC-006-2016 MEMO DT-233-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000643 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No. 009-16  SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA DESIGNJET 110 PLUS ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 001-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA DESIGNJET 110 PLUS ASIGNADA A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00068634 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/COMPRA No. 805-1-25-0400-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 08-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002783 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0399-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 08-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010479 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0401-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 08-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC N° 08-2016.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 421-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255-75 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO 731 ASIGNADO AL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO DL-061-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CONTRATO nO. DL-061-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR  CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE  JULIO Y AGOSTO 2016  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES No.DL-061-2016 PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES A TODO EL PERSONAL DEL SANAA COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.


title: DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2016  CONTRATO DL-062-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-062-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DL-062-2016  PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES A TODO EL PERSONAL DEL SANAA"  EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CALCULO DE PRESTACIONES Y ENLACE LEGAL TECH  POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.


title: DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-051-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CONTRATO No. DL-051-2016  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: CONTRATO DL-051-A-2016 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA PAGO DE LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016.


description: DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO DL-052-A  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.. DL-052-2016  POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE CONTRATO DL-052-A-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No. DL-052-A-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016  CONTRATO No. DL-054-A-2016 DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016  DEL  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. DL-054-A-2016  ASESORES EXTERNOS DEL SANAA SOLICITADO POR LA PRESIDENTE CI SEGUN MEMORANDUM No. CI-740-2016.

description: PAGO DE CONTRATO DL-054-A-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES , ASESORES EXTERNOS DEL SANAA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016.


title: DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFECIONALES, ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMO CI-224-2016.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2016  CONTRATO No. DL-053-A  SERVICIOS PROFECIONALES, ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMO CI-224-2016.

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016  CONTRATO DL-053-A-2016  DE SERVICIOS PROFECIONALES, ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMO CI-224-2016.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CONTRATO No. 053-A-2016  POR CONCEPTO  SERVICIOS PROFECIONALES, ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMO CI-224-2016.

description: CONTRATO  DCL-053-A-2016 DE SERVICIOS PROFECIONALES, ASESORES EXTERNOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016. SEGUN MEMO CI-224-2016.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 004-2016.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0131-2016 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0114-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0116-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0133-2016 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0132-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 422-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 003-2016.

type: ORDCOM


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A SOLICITUD DE COMPRA DENEGADA DE  3 CALCULADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 005-2016.


title: DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0099-2016 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 003-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00602634 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA nO. 805-1-25-0098-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 003-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 426-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 003-2016.


title: DEVENGADO DE LA OREDN DE COMPRA No. 805-1-25-0114-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.805-1-25-0116-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00006152 Y 6153 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 425-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  A NOMBRE DE CARLOS ARTURO RAMIREZ N° DT 002-2016

CARLOS ARTURO RAMIREZ

legalName: CARLOS ARTURO RAMIREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS QUE ACONTINUACION SE DETALLA
NISSAN FRONTIER PLACA-11019 REG.822
NISSAN FRONTIER PLACA-11020 REG.821
ISUZU DIMAX  PLACA-9983 REG.734
VOLKWAGEN PLACA-11039 REG.826
PAGADOS POR EL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.40-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POE CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA A LA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016  , SEGUN MEMO 00109-2016 GDVA Y ORDEN DE PAGO 677-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  A NOMBRE DE CARLOS ARTURO RAMIREZ N° DT 002-2016

ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEPARACION DE MOTOCICLETA  HONDA XL-200, PLACA MN-4054, ASIGANDA A CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-164-2016.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DE LA MOTOCICLETA, HONDA TORNADO XR-250, PLACA MN-4616 REGISTRO 788 ASIGANADA A CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-162-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR-250, PLACA MN 4619, REGISTRO N° 785, ASIGNADA A CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. DT-001-2016 ASIGNADO AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO. DE TESORERIA.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA  No. 012296 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISMINUCION DE FONDOS A LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012296 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 434-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO DE FACTUA No. 012296 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No.018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012296 A FAVOR DE DISTRBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 436-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012296 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No.018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 437-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA GOODYEAR 265/70/R16 AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-11019 REG.822. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO DE SIGUATEPEQUE.

rationale: REVERSANDO EL F01-4375 POR RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA-011019 REG.,822 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE.


title: PAGO AL TALLER MECANICO CARRASCO POR REPARACION AL VEHCIULO MARCA MAZDA PLACA-7876. REG.451 ASIGNADO AL PROGRMA PAPSAC . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.052-2016

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC  DEL 15 AL 29 DE JULIO DEL 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No..053-2016. A LA GASOLINERA INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES. ESTACION DE SERVICIO PUMA NORTE.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A P.M NAPOLEON A. HERNANDEZ POR GASTOS EN LA DIRECCION DE LA DIAT Y APOYO A REGIONALES SEGUN SRCC-02.

NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS

legalName: NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4378-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA PUBLICACION  NACIONAL SANAA- PAPSAC -04-2016, EN LOS DIARIOS LA TRIBUNA, LA PRENSA Y GACETA.SEGUN MEMORANDUM N° DLC-257-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4377-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA PUBLICACION  NACIONAL SANAA- PAPSAC -04-2016, EN LOS DIARIOS LA TRIBUNA, LA PRENSA Y GACETA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4379-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNA PUBLICACION  NACIONAL SANAA- PAPSAC -04-2016, EN LOS DIARIOS LA TRIBUNA, LA PRENSA Y GACETA.SEGUN MEMORANDUM N° DLC-257-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012296 A FAVOR DE DISRIBUIDORA  CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 438-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 26 COFFEE BREAK Y 26 ALMUERZOS EJECUTIVOS, PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS GERENTES REGIONALES EN EL PLANTEL LOS FILTROS .

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO231387 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 232-16 SOLICITUD DE COMPRA DE  BATERIA PARA UPS PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y FILTROS SEGUN SAC-CONTA 10-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE  BATERIA PARA UPS PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y FILTROS SEGUN SAC-CONTA 10-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.012296 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-123-2016 Y ORDEN DE PAGO 1113-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


rationale: REVERSION TOTAL POR PAGO POR CHEQUE A SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BOLSAS CON AGUA ASIGNADA A LA COMISION INTERVENTORA  SEGUN SAC N° CI-005-2016.


title: PAG POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA  CHICA  N° OE-002-2016 PARA CUBRIR GASTOS  VARIOS  DE LAS OFICINAS EJECUTORAS.

KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ

legalName: KEIDY ELIZABETH LOZANO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 013750 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0387-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS N° 245-75-16 ASIGNADA AL SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° 032-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4391-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE LLANTAS N° 245-75-16 ASIGNADA AL SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N° 032-2016.


title: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-124-2016.


description: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-124-2016.


rationale: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-124-2016.


title: AUTORIZACION DE COMPRA  POR REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO SHRP AR-5220 ASIGANDA A LA DIAT

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE LA REGIONAL SANAA SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2016 SEGUN MEMO AR-RCO-034-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 012296 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 018-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PROYECTOS ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, TRANSPORTE. LEGAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, DIVISION TECNICA Y GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. UT-001-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE PRESTADOS A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM NO. USG-026-16.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACA MN-4053, ASIGNADA AL TECNICO OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE JUTICALPA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No.317 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC) RENOVACION DE LICENCIA DEL FORTINET, MODELO FORTIGATE 100D, 8X5 BUNDLE RENEWAL POR PERIODO DE UN AÑO SEGUN MEMORANDO NO. DTI-254-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00004820 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA nO. 805-1-25-0088-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° UP-003-2016, ASIGANDO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM N° U.P 022-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° UP-003-2016, ASIGANDO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM N° U.P 022-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LIC. WENDI YADIRA PEREZ DIAZ POR GASTOS EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION 269 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN SUYAPA LOS DIAS 01,02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2016.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ


title: PAGO POR CONCENTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 3-2016 POR GASTOS DIVERSOS DE LA DIAT.


title: PAGO DE FACTURA No. 00007494 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN/COMPRA NO. 805-1-25-0096-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y CD PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0097-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y CD PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00005618 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0174-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y CD PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCIN DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y CD PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO EN  EL SAC DPF-003-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-003-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-2-5-0131-2016 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0114-2016  A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0116-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0133-2016 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: PAGO DE FACTURAS No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0132-2016 A FAVORD DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-002-2016.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 448-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA DEL SANAA SEGUN SAC NO. DT-03-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.059-2016

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LIC. MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SRFER NO. CI-001-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DLC-SANAA-11-2016 A LA EMPRESA DICONSA, SUMINSITRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, TUBERIA Y ACCESORIOS HG, VALVULA, TAZAS SANITARIAS Y VARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTRAIO SECTORIAL AGUA Y CALIDAD PAPSAC EN DIFERENTES MUNICIPIOS

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION TOTAL EN EL F01-4490 EL PAGO DEL CONTRATO DLC-SANAA-11-2016 A LA EMPRESA DICONSA, SUMINSITRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, TUBERIA Y ACCESORIOS HG, VALVULA, TAZAS SANITARIAS Y VARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTRAIO SECTORIAL AGUA Y CALIDAD PAPSAC EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-4490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-4490-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL ING. CARLOS JAVIER RIVERA GARAY GERENTE DIVISION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/16 AL 15/01/17 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11455.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DEVENGADP DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0116-2016 A FAVOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC-UP-004-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0114-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC-UP-004-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC-UP-004-2016.

title: PAGO DE FACTURAS No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC-UP-004-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC-UP-004-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE PRESTADOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO USG-003-16.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE FRANCISCO DACOSTA GOMEZ AGUILAR JEFE DESARROLLO - REGION LA ENTRADA, COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/15 AL 24/10/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11106.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL POR POLIZA NUEVA AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA A  EMPLEADOS PERMANENTES DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN EMISION DE POLIZA N0. 04-00-81000483, FACT. 00001274 Y MEMO G-RH-297-2016.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA 46285 DE SEGURO INTEGRAL DE AUTO INTEGRAL CON VIGENCIA 11/07/2016 AL 11/07/2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-828-16.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000668 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER ORDEN DE COMPRA nO. 016-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-004-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. UT-004-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000740 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 226-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, BATERIA DE 115 AMPERIOS  Y 12 VOLTIOS VEHICULO RAV-4 ASIGNADO A LA PRESIDENTA  DE COMISION INTERVENTORA  DEL SANAA SEGUN SAC N°  CI- 006-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, BATERIA DE 115 AMPERIOS  Y 12 VOLTIOS VEHICULO RAV-4 ASIGNADO A LA PRESIDENTA  DE COMISION INTERVENTORA  DEL SANAA SEGUN SAC N°  CI- 006-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS I-AU-42084 E-6250/2016 Y  I-AU-42085 E-6251/2016 DE SEGURO DE AUTOS CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGUN MEMORANDO SGFA-829-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 003-2016 ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EN EL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1188-2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1177-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: LIBERACION DE FONDOS  DE LA SOLICITUD DE CONSULTORIA PARA BRIDAR SERVICIO DE MEJORSMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED INALAMBRICA DE LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN SAC NO. 022-2016.


rationale: REVERSION DEL VALOR TOTAL POR NO ENCONTRAR EL REPUESTO DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MOTOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO232800 A FAVOR DE LARACH Y CIA S, DE R.L. O/COMPRA No. 239-16 SOLICITUD DE BATERIA CBS 12V 08 AMP. DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-020-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE BATERIA CBS 12V 08 AMP. DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-020-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.013912 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0415-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS N° 245-75-16 REGISTRO 595 PLACA 8914 SEGUN SAC N° UT-33-2016.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4635-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS N° 245-75-16 REGISTRO 595 PLACA 8914 SEGUN SAC N° UT-33-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA USO EN EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CON SEDE EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. CON CARGO AL COMPONENTE PILOTO. DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA NHo.051-2016

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARARA PLACA-10443 REG.754. DEL PROYECTO PAPSAC Y PAGADOS POR EL COMPONENTE PILOTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4647 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No.1-25-0404-2016 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA REPRESENTANTE SR.WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4647 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No.805-1-25-0407-2016

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0403-2016 RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4647 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

title: PAGO POR COMPRA DE TAMBORES COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON PGR-22  Y RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4647 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4647-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4647 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SAC-063-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LA ESTACION TOTAL SET 630R MARCA SOKKIA ASIGNADO AL DEPTO. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SEGUN RECIBO NO. 1718382 Y MEMORANDUM DDC-034-2016.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 005-16 ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 11201-2016.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title:
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANER, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-2016, PARA USO EN EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.
RESERVADO EN EL PRECOMPROMISO No.4648

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4648-0-0 - RESERVA DE PRECOMPROMISO POR LA COIMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN SAC-64-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 005-16 ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 11201-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00005124 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0093-2016 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA N° 01-2016, TINTAS  PARA IMPRESORA Y TONER PARA  FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM CONTA -009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE  COMPRA No. 805-1-25-0092-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA N° 01-2016, TINTAS  PARA IMPRESORA Y TONER PARA  FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM CONTA -009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007492 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0091-2016   POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA N° 01-2016, TINTAS  PARA IMPRESORA Y TONER PARA  FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM CONTA -009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008169 A FAVOR DE CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0175-2016  POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA N° 01-2016, TINTAS  PARA IMPRESORA Y TONER PARA  FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM CONTA -009-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA  DE SOLICITUD DE COMPRA N° 01-2016, TINTAS  PARA IMPRESORA Y TONER PARA  FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM CONTA -009-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 005-16 ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 11201-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS MENORES EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1217-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL DE EL PARAISO Y PATUCA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS MARCA MAXXIS 24/75/R16 AL VEHICULO MARCA NISSAN PATRON PLACA-010225 REG.738- SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0408-2016, APOYO AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4697-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PAARA ELVEHICULO MARCA NISSAN PATROL PLACA-N.010225 REG.738. ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS EL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title: SUMINISTRO DE 30 TALONARIOS PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.058-2016.

ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

legalName: ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0114-2016 A FAVOR DE ACOSA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0116-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 801-25-1-0133-2016 A FAVOR DE DISPROA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.

title: PAGO DE FACTURAS No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016  POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA  SOLICITUD  DE COMPRA  N° 02-2016 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM N° 009-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00004920 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-101-2016 PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA  N° 03-2016 PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD  SEGUN MEMORANDUN N° CONTA-009-2016.

title:
PAGO  FACTURA No. 001-001-01-00602635 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0100
-2016 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA  N° 03-2016 PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD  SEGUN MEMORANDUN N° CONTA-009-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00450176 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 063-16  POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA  N° 03-2016 PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD  SEGUN MEMORANDUN N° CONTA-009-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE FONDOS  DE LA  SOLICITUD DE COMPRA  N° 03-2016 PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD  SEGUN MEMORANDUN N° CONTA-009-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-075-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-2016 Y MEMORANDO GG-200-16.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DEREEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS SRCC N° DT-010-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS DE REMODELACION DE LA OFICINAS DE BIENES NACIONALES, CONTABILIDAD Y DIVISION DESARROLLO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1230-2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NO. 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-2016 Y MEMORANDO GG-200-16.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA ABOG. CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. LEGAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1225-2016.

CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

legalName: CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU DIMAX PLACA-10490 REG.745. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.056-2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.061-2016

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A SANAA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1224-2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN ORDEN PAGO NO. 1223-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 002799 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO O/COMPRA No.027-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO RAV-4  PLACA PDV-3564 ASIGNADO AL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-008-2016.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX W14118 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. CONTA-14-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014314 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-043-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70 R-16 PARA UTILIZARSE EN LE VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 024-2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.006 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA nO. 039-16  SOLICITUD DE REPARACION DEL COMPRENSOR DE AIRE PARA PERFORACION DE POZOS ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 023-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 00056432 A FAVOR DE  CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA 275-16XSOLICITUD DE COMPRA DE 40 ML DE MANGUERA PARA COMPRENSOR DE AIRE PARA LA PERFORACION DE POZOS DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 022-2016.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000601 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA NO. 023-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 021-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIAL DE LIMPIEZA 8PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 05-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00001611, ORDEN DE COMPRA NO. 309-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1952-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4920-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 05-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00009715 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0463-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 024-2016.

title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00451676 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No.  805-1-25-0464-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 024-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003165 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 805-1-25-0462-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 024-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4919-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 024-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DE JULIO DEL 2016 DELAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-190-2016.


title: PAGO POR CONCEPTODE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE AGOSTO DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM SGDT-379-16


rationale: REVERSANDO EL F01-4937 DE LA RESERVA PRESUPUESTRAIA PARA PRECOMPROMISO No.4937. POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA HP. PARA USO EN DIRECCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION SEGUN SAC-074-2016, SEGUN EL ENCARGADO DE COMPRAS JOSE PRADIT BUESO REYES NO SE HARA ESTA COMPRA.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0436-2016 EN LA RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4939  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN SAC-067-2016

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE CARTUCHO DE TONER HP-13A PARA PARA USO DE LA DIVISION TECNICA Y RESERVA PRESUPUESTARIA EN EL F01-4939 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN SAC-067-2016

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4939-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA. Y PAGADOS POR EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN SAC-067-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACIETE, FILTROS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, TRACERAS Y REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO MARCA MITSUBISCHI TIPO CAMION PLACA-01550 REG.200 . PRESTANDO SERVICIOS AL PROGRAMA PAPSAC DEL COMPONNTE CONSTRUCCION


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA, PUNTA FINA, COLOR NEGRO Y MINAS HB, BLISTER 12 TUBOS PARA USO EN OFICINA DE DIVISION TECNICA Y RESERVA PRESUPUESTARIA DEL F01-4940 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA DE LA DIVISION TECNICA. RESERVA POR EL COMPONENTE PILOTO

title: COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO D ELA DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0428-2016 y RESERVA PRESUPUESTRAIA EN EL  F01-4940 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA DE LA DIVISION TECNICA. RESERVA POR EL COMPONENTE PILOTO

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0427-2016 y RESERVA PRESUPUESTRAIA DEL F01-4940 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA DE LA DIVISION TECNICA. RESERVA POR EL COMPONENTE PILOTO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4940-0-0 - RESERVA PRESUPUESTRAIA DEL F01-4940 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA DE LA DIVISION TECNICA. RESERVA POR EL COMPONENTE PILOTO


name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PAGO POR CONCEPTO DE POSTULACION A DIPLOMADO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO INCORPORADO METODOLOGIA DE INFORMACION CLIMATICA, CON ENFOQUE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" PARTICIPANTES ABO. PAOLA MALDONADO, ING. OSCAR ROBERTO ACOSTA, LIC. ROSBEL RENE RODRIGUEZ Y ABOG. DELMI OSIRIS VALLADARES SEGUN MEMORANDO SG-648-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1296-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-4945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-4945-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE POSTULACION A DIPLOMADO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO INCORPORADO METODOLOGIA DE INFORMACION CLIMATICA, CON ENFOQUE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" PARTICIPANTES ABO. PAOLA ALVARADO, ING. OSCAR ROBERTO ACOSTA, LIC. ROSBEL RENE RODRIGUEZ Y ABOG. DELMI OSIRIS VALLADARES SEGUN MEMORANDO SG-648-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1296-2016.

legalName: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000840 A FAVOR DE BERTECH ORDEN DE COMPRA No.261-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TERMINAL COMPUTARIZADO PARA HUELLA DE CONTROL DE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-008-2016.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4947-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TERMINAL COMPUTARIZADO PARA HUELLA DE CONTROL DE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. G-RH-008-2016.


title: PAGO QUE CORRESPONDE EN DIAGNOSTICO REALIZADO AL CAMION MARCA IVECO MODELO EUROCARGO E918 TIPO CAMION PLATAFORMA PLACA-09600 REG,638 ASIGNADO A LA DIVIISON TECNICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.063-2016.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: PAGO DE FACTURA No. 3392 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECACASA) ORDEN DE COMPRA No. 294-16 SOLICITUDDEAUTORIZACION DE COMPRA DE UANBATERIA  PARAVEHICULO DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  MARCA NISSANTIPO PICK-UP PLACA N° 9514, REGISTRO 633 SEGUN SAC 026-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4995-0-0 - SOLICITUDDEAUTORIZACION DE COMPRA DE UANBATERIA  PARAVEHICULO DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  MARCA NISSANTIPO PICK-UP PLACA N° 9514, REGISTRO 633 SEGUN SAC 026-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011615 A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV O/COMPRA No. 268-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 100 TARJETAS PVC PARA BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI-08-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4949-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 100 TARJETAS PVC PARA BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI-08-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO POR GASTOS  EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS  SEGUN MEMORANDUM N° CG-055-2016

JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA

legalName: JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA . SOLICITUD DEAUTORIZACION DE COMPRA  DE 4 LLANTAS N° 275/70, R16 PARA EL VEHICULO NISSAN, REGISTRO 633, SEGUN SAC N°025-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00072742 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0441-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0440-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016

title: PAGO DE FACTURA  No. 00451675 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 443-16  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016

title: PAGO DE FACTURA No. 00003028 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0442-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4998-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016

description: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0440-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN SAC N° 009-2016 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1954-2016.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4999-0-0 - SOLICITUD DEAUTORIZACION DE COMRA  DE UNTELEFONO PANASONIC PANTALLA SPEAKER ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC N° 009-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00069511 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0421-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002701 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0420-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00451435 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. DE C.V. O/COMPRA No. 805-1-25-0423-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009669 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0419-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00009374 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  O/COMPRA No. 805-1-25-0422-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 4997-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMISION INTERVENTORA  SEGUNSAC N° CI-007-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DELOS SERVICIO DE IMPPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEL SANAA, SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DELOS SERVICIO DE IMPPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEL SANAA, SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DELOS SERVICIO DE IMPPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEL SANAA, SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA-8237 REG.568 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 057-2016

ESCOBAR ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES ATRAS DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

legalName: ESCOBAR ASOCIADOS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE CONTADO E FACTURA PROFORMA No. S0T41CO233819 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 236-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, MATERIALES  PARA LA INSTALACION DE LA RED  SEGUN SAC CONTA -15-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACION  DEL DIA INTERAMERICANJO DEL AGUA, SEGUN MEMO N° DDC-128-2016.

MARIO RAMON MURILLO ROSALES

legalName: MARIO RAMON MURILLO ROSALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR EFECTUAR CON FONDOS PROPIOS LA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS SEGUN ORDEN NO. 1386-2016.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EN SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN NO. 1384-2016.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSANDO EL F01-5028  POR NO GASTAR TODO EL FONDO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, AL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EN ALIMENTACION Y MERIENDAS PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACION . SOBRE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO FONTANERIA, CALIDAD DE AGUA Y COMPONENTE LEGAL DIRIJIDO A 78 MIEMBROS DE 26 JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-5028-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-5028-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOE SPECIAL NO REEMBOLSABLE, AL ING. JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRA DE PAPELERIA Y REPRODUCCION DE FOLLETOS PARA 78 PARTICIPANTES, EN EVENTO DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO, COMPONENTE LEGAL CALIDAD DE AGUA Y FONTANERIA, DIRIGIDO A 26 JUNTAS DE AGUA QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 29 DE SPETIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001496 Y ORDEN DE PAGO NO. 1385-2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA REPARACION DE GASTOS DE REMODELACION EN EL AREA DE SERVIDORES DE SANAA CENTRAL SEGUN ORN NO. 1412-2016

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 512-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-512-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. DL 026-2016 DEL PERIODO DEL 04 AL 30  MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.MONTO TOTAL L. 52,000.00 MENOS DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (L.6,500.00) SALDO FINAL L. 45,500.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 30/08/2016 AL 09/09/2016.

NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS

legalName: NAPOLEON ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 513-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-513-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO DL 023-2016 DEL 04 AL 30  DEL  MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.CONTARTO DL-023-2016 MONTO TOTAL L.52,000.00 MENOS DEDUCCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (L.6,500.00) SALDO FINAL L. 45,500.00.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 514-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-514-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE  DEL 04 AL 30 DEL  MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.CONTRATO nO. DL 024-2016. VALOR TOTAL (26) DIAS L.52,000.00  MENOS IMPUESTO S/RENTA(L.6,500.00) SALDO L.45,500.00


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA  No. 805-1-25-0116-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PREINTERVENCION, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PREINTERVENCION, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0133-2016 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PREINTERVENCION, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURAS No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PREINTERVENCION, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 516-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PREINTERVENCION, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00302404 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0112-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00302434 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0124-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0131-2016 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0114-2016 A FAVOR D ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0116-2016  A FAVOR DE WIILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0118-2016 A FAVOR DE PACASA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0133-2016 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: PAGO DE FACTURAS No. 00006153 Y 00006152 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0182-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-132-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 515-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001-2016.


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 517-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-517-1-0

description: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATONoC DL-025-2016 CORRESPONDIENTE  DEL 04 AL 30 DE ENERO (26 )DIAS SEGUN MEMORANDO GFA-193-16.MONTO TOTAL L. 30,333.33 MEMOS DEDUCCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA L. 3791.67 SALDO FINAL L. 26,541.67


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA.

THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

legalName: THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO NO. DT-003-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001+01-00302372 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-03-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 522-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-03-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00009717 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0445-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT SEGUN SAC NO. 006-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5223-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN LA DIAT SEGUN SAC NO. 006-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS D LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0447-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 004-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 5225-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 004-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00080930 A FAVOR DE ACOSA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0447-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 004-2016.


title: DEVENGADO DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0103-2016  A FAVOR DE CASH BUSINESS SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-04-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00004946 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0105*2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-04-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0104-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-04-2016.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007498 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-04-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 523-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-04-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO LEGAL SEGUN ORD NO. 1414-2016.

CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

legalName: CARLOS ARMANDO FLORES ALFARO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000537 A FAVOR DE LLANTIJER S, DE R.L. O/COMPRA No. 084-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 10W PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS SEGUN SAC N0. 009-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 10W PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS SEGUN SAC N0. 009-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. S02T41CO210131 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO Y EN REALIZAR AFOROS DE POZOS SEGUN SAC 006-2016 Y MEMO GDT-083-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 525-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO Y EN REALIZAR AFOROS DE POZOS SEGUN SAC 006-2016 Y MEMO GDT-083-2016.