title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 16 INSECTICIDAS EN SPRAY GRANDE LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS REGIONALES DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00001685 Y RECIBO NÚMERO 1225; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2016  PARA COMPRA DE 16 INSECTICIDAS EN SPRAY GRANDE LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS REGIONALES DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

ue: 16 - DIRECCION GENERAL DE SENASA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00005841 Y RECIBO NÚMERO 14807; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2016  PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 525 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON  ESTERILES CON PALO DE PLASTICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA AVICOLA DE LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL DE SENASA.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

faxNumber: ND

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00004021 Y RECIBO NÚMERO 00507; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2016  PARA COMPRA DE 525 CAJAS DE HISOPOS DE ALGODON  ESTERILES CON PALO DE PLASTICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA AVICOLA DE LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL DE SENASA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: SE RESERVA PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-2-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-2-269-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00008108 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE BOTAS DE HULE, FORRADAS, CON CUBO, LAS CUALES SERAN REPARTIDAS AL PERSONAL TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL DE SENASA EN LAS 11 REGIONALES A NIVEL NACIONAL.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-002-01-00002507 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE BOTAS DE HULE, FORRADAS, CON CUBO, LAS CUALES SERAN REPARTIDAS AL PERSONAL TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL DE SENASA EN LAS 11 REGIONALES A NIVEL NACIONAL.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 006-012-01-00000986 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REACTIVOS, LOS CUALES SON NECESARIOS EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA ACUATICA Y CALIDAD DE AGUA (LPACA) PARA ACREDITAR LA PRUEBA DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y LA PRUEBA DE ALCALINIDAD TOTAL EN AGUA.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00005475 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016 Y RECIBO NÚMERO 8005 DE FECHA  24 DE JUNIO DEL 2016; PARA COMPRA DE REACTIVOS, LOS CUALES SON NECESARIOS EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA ACUATICA Y CALIDAD DE AGUA (LPACA) PARA ACREDITAR LA PRUEBA DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y LA PRUEBA DE ALCALINIDAD TOTAL EN AGUA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NÚMERO 000-001-01-00001890,   000-001-01-00001892 Y RECIBO NÚMERO 001363; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS NÚMERO 000-001-01-00001890,   000-001-01-0000182 Y RECIBO NÚMERO 001363; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

type: OFI

description: REVERSION DEL DOCUMENTO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007289 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 016-001-01-00009637 Y RECIBO NÚMERO 016-001-01-00009637; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


title: SE RESERVA PARA ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX, TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS, SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA  CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX- SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX- COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MISMAS, SEGUN CONTRATO ADJUNTO DEL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-2-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-2-363-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 006-011-01-00000474 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE LOS CUALES SERAN PARA SER SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000642 Y RECIBO NÚMERO 000020; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE LOS CUALES SERAN PARA SER SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 15,533.98 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN SENASA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y APOYO A VEHICULOS DE LAS DEMAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-003-09-00016739 CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016 Y RECIBO SIN NÚMERO CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE 15,533.98 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN SENASA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y APOYO A VEHICULOS DE LAS DEMAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10,800.50 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE DANLI PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DEMAS VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00044026 Y RECIBO NÚMERO 29520; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE 10,800.50 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE DANLI PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DEMAS VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 60 PACK DE 3 ROLLOS CADA UNO DE PAPEL TOALLA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL EN CAMPO DE EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS POR LAS 15 BRIGADAS DE CAMPO DE SALUD ANIMAL EN LAS 11 REGIONALES DE SENASA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00007082 Y RECIBO NÚMERO 15833; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2016 PARA COMPRA DE 60 PACK DE 3 ROLLOS CADA UNO DE PAPEL TOALLA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL EN CAMPO DE EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS POR LAS 15 BRIGADAS DE CAMPO DE SALUD ANIMAL EN LAS 11 REGIONALES DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA SERVICIO DE 1 CAPACITACIÓN EN LINUX (80 HORAS) QUE INCLUYE: COMPTIA LINUX + CERTIFICACIÓN (40 HORAS), LINUX ADVANCED SYSTEM AND NETWORKING ADMINISTRATION (40 HORAS) LA CUAL SE IMPARTIRÁ A 4 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE SENASA, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS, SISTEMAS Y EQUIPO DEL CENTRO DE DATOS DE SENASA.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-02-00000630 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016 PARA SERVICIO DE 1 CAPACITACIÓN EN LINUX (80 HORAS) QUE INCLUYE: COMPTIA LINUX + CERTIFICACIÓN (40 HORAS), LINUX ADVANCED SYSTEM AND NETWORKING ADMINISTRATION (40 HORAS) LA CUAL SE IMPARTIRÁ A 4 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE SENASA, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS, SISTEMAS Y EQUIPO DEL CENTRO DE DATOS DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE SALUD ANIMAL Y DEMAS PERSONAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-2-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-2-589-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6,741.57 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00169380 Y RECIBO Nº  093365; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2016 PARA COMPRA DE 6,741.57 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 17,179.67 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-004-01-00106310 Y RECIBO NÚMERO 60369; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2016  PARA COMPRA DE 17,179.67 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00129770 DE FECHA 20/06/2016, 006-002-01-00006049 DE FECHA 22/06/2016 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/06/2016.

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ: PAGO HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA, DEL PROYECTO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title:
PAGO DEL 60% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/No. 18

COMP:02   PROD:02 CAT:4 SUBCAT:4.1 LINEA:1.1 ORDEN 166 SOLICITUD:133

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

actividadObra: 2 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION  DEL TERRITORIO


title:
PAGO DEL 60% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/No.17

COMP:02    PROD:2   CAT:4   SUBCAT:4.1    LINEA:1.1   ORDEN 168  SOLICITUD:135

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA


title:
PAGO DEL 60% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ No.20

COMP:2  PROD:2   CAT:4   SUBCAT:4.1    LINEA:1.1   ORDEN:167  SOLICITUD:134

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title:
PAGO DEL 60% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ NO.16

COMP:02   PROD:2   CAT:4   SUBCAT:4.1   LINEA:1.1  ORDEN:165  SOLICITUD 132

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 009-001-01-00091661 CORRESPONDIENTE AL VIATICO DE ORDEN 43-PDABR


title: PAGO DE FACTURA 006-002-01-00006514 DE FECHA 30/06/2016, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.


TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

rationale: SOBRANTE DE SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA DESARROLLAR TALLER DE DESARROLLO ECONOMICO Y GENERO DIRIGIDO A LAS SOCIAS Y SOCIOS DE LAS ORGANIZACIONES  COOPERATIVA COCAGUAL, NUEVA LUCHA,  EMPRESA JICASUR, Y APROCAGUAN, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2016, CATEGORIA 2, LINEA 3.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1024-1-0

type: OFICIO


title:
reembolso gastos de estipendio por transporte de 4 personas participantes en la jornada de capacitacion con los representantes de la junta directiva y el comite de adquisiciones de la caja rural de ahorro y credito fuerzas vivas , el dia 13, 19 de abril y 3 de mayo 2016.

resultado:7 cat:2 subcat:2.1 actividad:7.1  orden 232 solictud 114

ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA

legalName: ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA


title: SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA REALIZAR GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA CADENA DE CAFE EN LA ORGANIZACION DE COCASAM CON LOS PARTICIPANTES DE 15 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS. EL 27 DE JULIO DEL 2016. CATEGORIA 2 LINEA 1.3

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title: LIQUIDACION DE ESTIPENDIO PARA ALIMENTACION DE 26 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTAS DE CERRANDO BRECHA DE GENERO, CON LAS SOCIAS Y SOCIOS DE LA EMPRESA PROVIASA LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2016. CATEGORIA 2 LINEA 3.4.

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 11 MOTOCICLETAS, MARCA hONDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA nO. 000-001-04-00000003 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2016.CATEGORIA 6, LINEA 3.16.

EMERSON SAUL BETANCOURTH MONCADA

legalName: EMERSON SAUL BETANCOURTH MONCADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS , SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000853, FECHA 17/05/2016, 000-001-0100000149 DE FECHA 27/06/2016, 000-001-01-00028371 DE FECHA 29/06/2016, 017-001-01-00013192 DE FECHA 09/05/2016, 000-001-01-00002872 DE 23/05/2016, 000-001-01-00064041 DE FECHA 03/06/2016, 000-001-01-00064930 DE FECHA 09/06/2016, RECIBO S/N DE FECHA 12/05/2016, 086-005-01-00082953 DE FECHA 27/06/2016, 000-001-01-00069112 DE FECHA 06/07/2016, CATEGORIA 6, LINEA  7.21, 7.17

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 2121, 2131, 215, 2173, 2177, 2184, 2187, 2199, 2260, 2308, 2275, 2312, 2314, 2342, 2350, 2361, 2374, 2381, 2386, 2390, 2410, 2414, 2418, 2151, 2458, 2459, 2463, 2479, 2489, 2490, 2508, 2519, 2543. CATEGORIA 6, LINEA 1.46.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011256, DE FECHA 09/05/2016, POR ENCOMIENDA DEL PROYECTO EMPRENDESUR.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR INCLUSION DE ASEGURADO AL ENDOSO No.25526-2016 AL SEÑOR FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA ; SE ADJUNTA RECIBOS DE COBRO 441746, 441747

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 85,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN PLACA No.11522, CON NO. INV. 10-5-001-02 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001778

COMP:3   CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA:5.17  SOLICITUD:142-2016 ORDEN 175

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

actividadObra: 3 - INSERCION Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO


title: REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001648 DE FECHA 19/07/2016. POR COPIAS Y SCANEOS DE DOCUMENTOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. 07682, SEGUN FACTURA 000-001-01-00001776

COMP:3   CAT:6 SUBCAT:6.1   LINEA:5.17  SOLICITUD: 141-2016  ORDEN : 174

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 TONER SHARP AR-M317 COLOR NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP ARM 317 , SEGUN FACTURA PRO FORMA No.501

COMP:1  CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA: 5.25  SOLICITUD: 140-2016  ORDEN:173

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/1.3, 10/ No.36 CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE CUATRO PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GRACIAS A DIOS, FE Y ESPERANZA, UNION Y FUERZA, Y ASOCIACION DE PRODUCTORES DE NARANJAS DE FLORIDA.

RESULTADO 1 CAT:3  SUBCAT:3.1  ACTIVIDAD:1.22 SOLICITUD:212-2016  ORDEN 256

YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR

legalName: YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 113R00724 COLOR MAGENTA DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO 6180 MFP, SEGUN FACTURA PROFORMA No.500

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIAS/1,3, 6/No.21 CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: CONGLOMERADOS DE EMPRESAS 1 Y CONGLOMERADOS DE EMPRESAS 5

RESULTADO:1   CAT:3    SUBCAT:3.1  ACT:1.22 SOLICITUD:146-2016  ORDEN:221


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIAS/1,3,6/No.32, CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL : PEQUEÑOS PRODUCTORES POR UN NUEVO AMANECER, Y CONGLOMERADO DE EMRPESAS 2

RESULTADO:1  CAT:3  SUBCAT:3.1  ACT:1.2  SOLICITUD:145-2016  ORDEN:220


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2016 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPRESADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS 2629, 2656, 2679, 2704, 2733, 2767, 2791, 2835, 2920,  2946, 2868, 2898, 2973, 3001, 3027, 3049, 3083, 3114, 3136, 3163, 3190, 3214, 3258, 3270, 3300, 3342, 3418, 3392, 3468, 3449, 3521, 3493, 3577, 3553, 3681, 3597.

RESULTADO:7  CAT:6   SUBCAT:6.1   ACT:7.21  ORDEN:255 SOLICITUD: 213-2016

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR INCLUSION DE :FANNY LETICIA HERNANDEZ, GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ Y ARTURO OLIVA HERRERA AL ENDOSO No. 25446-2016 SE ADJUNTAN FACTURAS DE COBRO # 438870 Y 438871

CAT:6   ORDEN DE PAGO 257


title:
PAGO POR INCLUSION DE ASEGURADO ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA AL ENDOSO No. 25447-2016 . SEGUN FACTURAS DE COBRO # 438873 Y 438872

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA: 5.26   ORDEN 177   SOLICITUD 146-2016


title: PAGO POR INCLUSION DE LOS ASEGURADOS:KENNED PINO MOLINA Y MAURA YANIRE MELGAR AL ENDOSO NO. 225209 SEGUN RECIBOS DE COBRO 431289 Y  431290


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 10 BOTELLONES DE 5GALONES DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003381

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR INCLUSION DE JOSE MARIA NIETO MEZA AL ENDOSO No. 225209 SEGUN RECIBOS DE COBRO 431289 Y 431290


title:
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PROMECOM , CORRESPONDIENTE A LOS MESDES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 , SE ADJUNTAN FACTURAS CORRESPONDIENTES .

COMP:1   CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:5.25   ORDEN 184   SOLIICUTD:144-2016

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN RECIBO 1334 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,1,2,3, No.17

COMP:1   CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:5.28   ORDEN: 182   SOLIICTUD: 147-2016

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGUN FACTURA #001-002-01-00029898;  001-002-01-00029128;  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6, nO.24


title:
PAGO ANTICIPO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO No.005970 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.22

COMP:1  CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:5.27  ORDEN:181  SOLICITUD 149-2016

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title:
REMMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, REPARACION DE NEUMATICO DE MOTOCICLETA, EL ABORACION DE SELLO, SEGUN FACTURAS : 000-001-01-00002611, 017-001-01-00031184,

RESULTADO:7   CAT:6   SUBCAT:6.1 ACTIVIDAD:7.21  ORDEN 261  SOLICITUD:204-2016

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A VIENA, AUSTRIA; SEGUN RECIBO 000-002-01-00008578 DE FECHA 29 DE JULIO 2016

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00013919

RESULTADO:7   CAT: 6   SUBCAT:6.1   ACT:7.17  ORDEN 261  SOLICITUD:204-2016


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SAN JOSE, SEGUN RECIBO 000-002-01-00008611 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUEMNTOS A ROMA, ITALIA SEGUN RECIBO 000-002-01-00008597 DE FECHA 29 DE JULIO 2016


title:
ANTICIPO DE PAGO DEL 50% DE VALOR TOTAL POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 35 PARTICIPANTES EN EL III TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO, DIRIGIDO A SOCIAS(OS) DE LAS ORGANIZACIONES : COOP. COCAGUAL, COOP. NUEVA LUCHA, ASOC. TAPIRE, EMPRESA JICASUR,  ASOC APROCAGUAN
SE ADJUNTA RECIBO 000310 DEL HOTEL CASA REAL

RESULTADO:3   CAT:2    SUBCAT:2.1   ACT:3.2   ORDEN:263   SOLICITUD:217-2016

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 13 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP7SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003647


title: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 029-001-01-00612093 DE FECHA 03/08/2016, PARA TRAMITES DEL PROYECTO EMPRENDESUR.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SAN JOSE COSTA RICA SEGUN RECIBO 000-002-01-00008650 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2016


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO PDABR EN LA UTL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00155747 Y 000-005-01-00116850.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION EN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA UAP, SAG, PDABR Y BCIE PARA HOMOLOGACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON LOS CONTRATISTAS PARA LA CONSTUCCION Y SUPERVISION SE ADJUNTA FACTURA No. 000-003-01-00203013.


title: PAGO DE ENCOMIENDA ENVIADA A SAN JOSE COSTA RICA SEGUN NOTA DE RASTREO 7101 Y RECIBO  001-002-01-11118677 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2016.

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: PAGO POR PARTICIPAR EN LA CUARTA RUEDA DE PRENSA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL 2016, SE ADJUNTA RECIBO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA No. 000-001-01-00007682. ESTE PAGO NO SE PUDO REALIZAR EN SU DEBIDO MOMENTO PORQUE EL BANCO BENEFICIARIO FUE CERRADO.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00728387 DE FECHA 22/07/2016, POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2016.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO POR FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-002218 DE FECHA 21/07/2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
RETENCION DEL 15% POR LOS 48 ALMUERZOS COMPRADOS AL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 13 DE AGOSTO 2016 EN LA FORMULACION DE PRESUESTO 2017.
SE ADJUNTA COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA
SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-01-00003404

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA SEGUN VIATICO 45-PDBR POR LOS DIAS 18 AL 20 DE JULIO 2016. se adjunta facturas 057-001-02-00103840 y 000-001-01-00728089

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRESTADO POR LA SAG MARCA TOYOTA, PLACA N-07682 COLOR BLANCO PICK UP DOBLE CABINA FACTURA No. 000-001-01-00002166 DE FECHA 3/07/2016.


title: EEMBOLSO POR GASTO DE ESTACIONAMIENTO POR VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00035064, 003-001-000033995.


title: REEMBOLSOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION A LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00001829

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00040878.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO TOYOTA N-07680 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000187 DE FECHA 11/08/2016.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA No. 11523, CON No. DE INVENTARIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001829, CATEGORIA 6, LINEA 5.17


title: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL2040CS FACTURA No. 017-005-01-00000814,  DE FECHA 08/08/2016

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE POLIZA POR SEGUROS DE VEHICULO No. ZC-IN-42331-2013 Y POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. ZC-EE-43079-2013. SE ADJUNTA RECIBOS DE PRIMA No. 446107, 445746, 445734

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA 12 VOLT 125 AMPERIOS SELLADA (LIBRE DE MANTENIMIENTO), MPARA VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI PLACA N -11527 Y No. DE INVENTARIO 10-5-005-02 SEGUN FACTURA NO. 000-001-0100037030. DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2016. CATEGORIA 6, LINEA 5.25.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2016 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTA FACTURAS 3613, 3633, 3764, 3796, 3816, 3840, 3941, 3967, 4000, 4029, 4107, 4131

RESULTADO:7   CAT:6    SUBCAT:6.1     ACTIVIDAD:7.21    SOLICITUD:228   ORDEN:279

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP, SEGUN CONTRATO

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title:
PAGOPOR CAPACITACION "RETENCIONES Y CUMPLIMIENTO FISCAL" A REALIZARSE EL 18 DE AGOSTO 2016 A 6 FUNCIONARIOS DE LA UAP . ADJUNTO ORDEN DE COMPRA

CAT:2  LINEA:1.5

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ANTICIPO LIQUIDABLE POR ATENCION A MISION DE FIDA EL DIA 23 DE AGOSTO 2016, POR PRESENTACION DEL NUEVO REPRESENTANTE PARA LA REGION .

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP, SEGUN CONTRATO

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 COMO CORRDINADOR GENERAL DE LA UAP, SEGUN CONTRATO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, SEGUN CONTRATO

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUN CONTRATO

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS POR TRAMITES ANTE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS , SE ADJUNTA RECIBO 257137795676 Y REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRESTADO POR LA SAG AL PROYECTO CON PLACA N-07682 SEGUN FACTURA 000-001-00013356

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
EGUNDO PAGO DEL 42% SEGÚN CONTRATO BCIE-2086 2,3,17/No.43 PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA "APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, Y EL PARAISO LINACA, CHOLUTECA, CHOLUTECA"

PROD:3   CAT: 3  SUBCAT:3.1   LINEA:3.14  SOLICITUD 10-2016   ORDEN:289

YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA

legalName: YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA


title: MIGUEL ANTONO ARAGON.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: MARLON ROBERTO GARCIA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIS PROFESIONALES DE CONSULTORIA -CI5, 1 nO.6

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

rationale: MARLON ROBERTO GARCIA.- REVERSION A PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIS PROFESIONALES DE CONSULTORIA -CI5, 1 nO.6.- POR ERROR EN CUENTA A ACREDITAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-119-1-0


title: JOSE SALVADOR TORRES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LICAL YORO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI-5, 1 nO.5

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2016, COMO RESPONSABLE DE INGIENERIA DE  RIEGO DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: JOSE SALVADOR TORRES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL YORO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI-5 nO.5


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL  MES DE AGOSTO 2016 COMO RESP. INGENIERIA DE RIEGO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: JAIRO MANRRIQUE FLORES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO , SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-211/SERVICOS DE CONSULTORIA - CI-5, 1 No.7


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (UNA GIRA POR CADENA BOVINA LACTEA, GRANOS BASICOS, MORINGA, FRUTALES, AJONJOLI, ARTESANIAS, MICROEMPRESAS, SAL , CAÑA DE AZUCAR, HORTALIZAS DE ALTURA, ACUICOLA) EVENTO REALIAZO EL DIA 27 DE JULIO DE 2016

prod:1  cat:2  subcat:2.1  linea:1.3

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SE ADJUNTAN FACTURAS: 000-002-01-00002604, 2822, 2597, 2652, 3076, 2857, 2947, 3066, 3027, 2593, 2726, 3032, 2581, 2797, 2897, 3017, 2618, 2789, 2921, 2669, 2889, 2611, 2893, 2989, 2610, 2701, 3063, 2874, 3008, 2580, 2730, 3067, 2828.

PROD:1   CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA:1.46

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/2,3, 21 /No. 47 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION  "REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO ,MUNICIPALCON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE DUYURE , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PROD:3   CAT:3   SUBCAT:3.1   LINEA:3.10

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title:
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/2,3, 20/No. 46 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION  "REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA , DEPARTAMENTO DE VALLE

PROD:3 CAT:3   SUBCAT:3.1   LINEA:3.10

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: CARLOS ROBERTO PAZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO DE LA FECHA 27 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN CONTRATO No.18  Y RECIBO DE INGRESOS 5590.

GOBHN			6- Gastos de operacion	6.1	5.28
GOBHN			6- Gastos de operacion	6.1	5.12
GOBHN			6- Gastos de operacion	6.1	5.19

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001057 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO.

GOBHN			6- Gastos de operacion	6.1	5.25

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO No. 001-2016

	6- Gastos de operacion	6.1	5.26

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: HECTOR EDUARDO IRIAS.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CENAS TIPO BUFFET PARA ATENDER A LA MISION ESPECIAL DE FIDA EN FECHA 23 DE AGOSTO 2016, SE ADJUNTA FACTURA 00-001-01-00000880 Y RECIBO 000304

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: PAGO DE ENCOMIENDA ENVIADA A GUATEMALA SEGÚN NOTA DE RASTREO 5956 Y FACTURA 8379 POR FIRMAS DE PROLENCA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: REEMBOLSO DE VIATICOS SEGÚN ORDEN 58-PDABR, LOS DIAS 12 DE AGOSTO 2016, POR GIRA DE COMPROBACION EN CAMPO DE PARAMETROS DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS, ENTRENAMIENTO E INDUCCION EN CAMPO DEL ING DE RIEGO SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 002-002-09-04598005


title: REMBOLSO DE VIATICO 53-PDABR, DEL DIA 17 Y 18 DE AGOSTO 2016,POR VISITA DE CAMPO AL DISTRITO DE RIEGO A SAN SEBASTIAN , RECORRIDO AL PROYECTO CON LA ING BESSY BONILLA; MEDIICON Y REVISION DE LA OBRA EJECUTADA EN LA REMOELACION DE LAS OFICINAS DE LA UCP Y EL DEDA. Se adjunta BOLETA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00731419


title: REEMBOLSO DE VIATICOS SEGÚN ORDEN 51-PDABR, PARA RECOGER EL 08/8/2016 VEHICULO EN TEGUCIGALPA, PARA HACER GIRA EN COMAYAGUA Y RETORNALO A LA SAG EL DIA 12 DE AGOSTO 2016 .SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE # 000-004-01-00024271 Y 000-004-01-00023406


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 15 AL 18 DE AGOSTO 2016 PARA CONOCER LA SITUACION DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE Y RECONOCIMIENTO DEL AREA GEOGRAFICA DE PROLENCA. SE ADJUNTA FACTURAS DE COMBUSTIBLE #017-001-02-00034 Y 004-001-01-00303521

RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

legalName: RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES


CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

rationale: REVERSION PARA CORRECCION . ANTICIPO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1271-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA 057-001-02-00110805 POR GIRA REALIZADA SEGUN VIATICO 55-PDABR EL DIA 02 DE AGOSTO 2016.


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGÚN FACTURAS # 001-002-0100031414; 00032537; 00032807; 00033143; 00034203; 00034204; 00034616 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 . SE ADJUNTA RECIBO 1264 . SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No.24
FIDA			6- Gastos de operacion	6.1	5.28	 5,806.77

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PDABR EB LA UTL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA 000-004-01-00019851

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE AGOSTO 2016 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE AGOSTO 2016 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 COMO ESPECIALISTA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO POR PUBLICACIONES "INVITACION A CONCURSO" CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SE ADJUNTA FACTURA 001-002-01-00055714 Y CONTRATO 493778 LOS DIAS 25 DE JULIO 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: retencion del 15% por el PAGO DE PUBLICACIONES "INVITACION A CONCURSO" CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, SE ADJUNTA FACTURA 001-002-01-00055714 y contrato 493778 LOS DIAS 25 DE JULIO 2016


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO PDABR SEGÚN CONTRATO NO.UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/COMPONENTE 5, CORRELATIVO PROCESO 5 NO.23

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR PUBLICACIONES "LICITACION" PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN LOS DIAS 19 Y 22 AGOSTO SEGÚN CONTRATO 377987 Y FACTURAS000-002-01-00012314

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: AGO POR PUBLICACIONES "ILICITACION"CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA, LOS DIAS 19 Y 22 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 497381 Y FACTURA 001-002-01-00056690


title: PAGO POR PUBLICACIONES "INVITACION A CONCURSO" PARA CONTRATACION ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES EL DIA 25 DE JULIO 2016, SEGÚN CONTRATO 337983 Y FACTURAS 000-002-01-00011720


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale:
REVERSION POR CORRECCION EN LIBRETA . PAGO DEL SALDO FINAL DEL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FIANCIEROS DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00001379

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1299-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1299-1-0


title: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO A LA EMPRESA AUDITORA POR HABER BRINDADO SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS PROYECTOS PROMECOM/EMRENDESUR DEL PERIODO DEL 1/01/ AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/No.28 CON RECURSOS FIDA Y CONTRAPARTIDA LOCAL.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: reembolso de viaticos segun orden 41-PDABR POR REVISION Y SOCIALIZACION DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO CON DIFERENTES GRUPOS PROPUESTOS AL SUBPROYECTO DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE SISTEMA DE RIEGO ; REUNION CON EL ALCALDE DE CAMPAMENTO LOS DIAS 20/06 AL 1/07/2016 SE ADJUNTA FACTURAS POR COMBUSTIBLE 0038-001-01-00647101 Y 000-001-01-00049387

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO DE VIATICO 60-PDABR DEL DIA 30/8/2016 AL 1/09/2016 POR GIRA PARA DEFINIR RUTA PARA VISITA DE CAMPO CON LOS OFERENTES DEL PROYECTO DE RIEGO OLOMAN Y SULACO E INSPECCIONAR FUENTES DE LOS RIOS Y EVALUAR POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL.SE ADJUNTA FACTURA 031-001-01-0567110

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO "COORDINADOR GENERAL DE LA UAP" , SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: REEMBOLSO DE VIATICO 59-PDABR DEL DIA 30/8/2016 AL 1/09/2016 POR GIRA PARA DEFINIR RUTA PARA VISITA DE CAMPO CON LOS OFERENTES DEL PROYECTO DE RIEGO OLOMAN Y SULACO E INSPECCIONAR FUENTES DE LOS RIOS Y EVALUAR POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL.SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00001453


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO "COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO" , SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: REEMBOLSO DE VIATICO 61-PDABR DEL DIA 30/8/2016 AL 1/09/2016 POR GIRA PARA DEFINIR RUTA PARA VISITA DE CAMPO CON LOS OFERENTES DEL PROYECTO DE RIEGO OLOMAN Y SULACO E INSPECCIONAR FUENTES DE LOS RIOS Y EVALUAR POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL. SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00001454

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO "COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATO" , SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO "OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS" , SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, COMO "COORDINADOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO" , SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿COORDINADOR UNIDAD TECNICA  LOCAL TGU ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL DE YORO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL DE COMAYAGUA ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ESPECIALISTA GESTION AMBIENTAL ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ADMINISTRADOR FINANCIERO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONIT Y SEGUIMIENTO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿ ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL TGU¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 COMO ¿contador asistente ¿, SEGÚN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: PAGO DE PUBLICACION DEL 03/06/2016 SEGÚN CONTRATO 493842 Y FACTURA 001-002-01-00054199 , POR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA OCUPAR LOS CARGOS: 1. DIRECTOR GENERAL, 2. COORD. DE DES Y FORTALECIMIENTO ORGANIZ. 3. COORD. DE DES PRODUCTIVO Y DE NEGOCIOS, 4. ADMINISTRADOR LOCAL Y 5. RESPONSABLE DE PLANIF, SEGUIM. Y EVALUCION

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE PUBLICACION DEL 03/06/2016 SEGÚN CONTRATO 377966 Y FACTURA 000-002-01-0001063 , POR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA OCUPAR LOS CARGOS: 1. DIRECTOR GENERAL, 2. COORD. DE DES Y FORTALECIMIENTO ORGANIZ 3. COORD. DE DES PRODUCTIVO Y DE NEGOCIOS, 4. ADMINISTRADOR LOCAL Y 5. RESPONSABLE DE PLANIF, SEGUIM. Y EVALUCION

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ADMINISTRADOR HECTOR SANTIAGO FONSECA  DEL  PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA PROFORMA 12/02/16.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS , SEGÚN RECIBO 15288 Y FACTURA 000-001-01-00006507

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE PUBLICACION DEL 02/08/2016 SEGÚN CONTRATO 377984 Y FACTURA 000-002-01-00011935 , POR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA OCUPAR LOS CARGOS: 1.RESPONSABLE DE PLANIF, SEGUIMIENTO Y EVALUA CION, 2. ADMINISTRADOR LOCAL


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO No.38928, ENDOSO 4026-2016; VIGENCIA DEL 12/04/216 AL 12/04/2017, SE ADJNTA FACTURA 1413943 DE FECHA 25/8/2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
participacion en el taller regional de analisis institucional corporativo de proyectos asistido por FIDA, a realizarse del 27 al 29 de septiembre 2016 en la ciudad de guatemala
solicitud por $244.38 al tipo de cambio del dia 22/9/2016 de 22.9882

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO ,SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00002553

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 48CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL PRESUPUESTO 2017 EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003406

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
PAGO POR CONSUMO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00003975
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DEL 60% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/N.19

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V, POR CONSUMO DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO DEL 2016. SEGUN FACTURAS No. 000-0101-00002231, 000-001-01-00002016, 000-001-01-00001791.


title:
VALOR CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL IMPUESTO SEGUN FACTURA 000-002-01-00002546

COMp:1   CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA:5.25

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001121 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO.SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/2/No.11
Componente: 01	Categoria:6 	subcat:6.1	Lin/Accion: 5.25

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 001-2016

comp:1   cat:6 subcat:6.1  linea: 5.26

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES


title: MARLON ROBERTO GARCIA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNIA LOCAL, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA -CI5, 1 No 6

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
retencion del impuesto sobre ventas por PAGO POR MANTENIMIENTO DE  FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL2040CS SEGÚN FACTURA 006-007-01-0002363 DE 23/9/2016

comp:1  cat:66 subcat:6.1   linea:5.25

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE  FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL2040CS SEGÚN FACTURA 006-007-01-0002363 DE 23/9/2016

comp:1  cat:6   subcat:6.1   linea:2.26


title:
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION  DE 4 VEHICULOS FORD RANGER Y 5 VEHICULOS NISSAN FRONTIER DE ACUERDO A LAS FACTURAS 000-001-01-00008835; 8838 Y 8837
PROD:1 CAT:6 SUBCAT:6.1  LINEA 3.16
PROD:3 CAT:6 SUBCAT:6.1  LINEA:3.16

prod: 3 y 1 cat:6   subcat:6.1  linea: 3.16 y 1.44

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA. SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00029624, FECHA 18/07/2016, 001-002-01-00030137 DE FECHA 22/07/2016, 001-002-01-00030388 DE FECHA 25/07/2016, 001-002-01-00031978, DE FECHA 08/08/2016,  001-002-01-00032434 DE FECHA 10/08/2016

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR SERVICIO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006424 02/03/2016.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00004158, 01/08/2016, 000-005-0100004185 3/08/2016, 000-005-01-00004213 DE FECHA 05/08/2016, 000-005-01-00004238 DE FECHA 08/08/2016, 000-005-01-00004271 DE FECHA 10/08/2016, 000-005-01-00004300 DE FECHA 12/08/2016, 000-005-01-00004375 DE FECHA 19/08/2016, 000-005-01-00004351 DE FECHA 1/08/2016, 000-005-01-00004401 DE FECHA 22/08/2016, 000-005-01-00004429 DE FECHA 24/08/2016, 000-005-01-00004461 DE FECHA 26/08/2016, 000-005-01-00004485 DE FECHA 29/08/2016, 000-002-01-00005858 DE FECHA 31/08/2016

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE PAGO DEL 50% PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN FORO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN RECIBO 028559 DE FECHA 23/09/2016.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARTACION DE EDIFICIO LOCAL EMPRENDESUR Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO,  SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA AG/UAP/EMPRENDESUR/BCIE 2086/2,3, 22/No.48 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION  "ASISTENCIA PARA EL PROCESO DE GESTION DE LICENCIAS AMBIENTALES QUE FACILITEN LAS INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIO Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL"

LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN

legalName: LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN


title: REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DONDE ACTUALMENTE ESTA EL PERSONAL DEL PDABR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA 7272

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIO DEL 50% PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE CLASIFICACION DE LA FASE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA . SEGUN RECIBO No. 028563 DE FECHA 23/09/2016.


title: ANTICO DEL 50% PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 4 NOCHES PARA FACILITADORES Y PARTICIPANTES PARA TALLER SOBRE CLASIFICACION DE LA FASE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON REPRESENTANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN RECIBO 000443 DE FECHA 23/09/2016. EL CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: PAGO POR PUBLICACIONES "LICITACION" PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO  DE OLOMAN, YORO, LOS DIAS 19 Y 31 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO 497108 Y FACTURA 000-002-01-00056994

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICACIONES "LICITACION" PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO  DE SULACO, YORO, LOS DIAS 1 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 497116 Y FACTURA 001-002-01-00057188


title: PAGO POR PUBLICACIONES "LICITACION" PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO  DE OLOMAN, ORO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO 377992 Y FACTURA 000-002-01-00012480

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES "LICITACION" PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SULACO, YORO LOS DIAS 01 Y 05 DE SEPT 2016 SEGÚN CONTRATO 377994 Y FACTURA 000-002-01-00012592


title: REEMBOLSO DE VIATICOS SEGÚN ORDEN 63-PDABR, PARA IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRESENTACION DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO A GRUPOS SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS DE PDABR, LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE SEPRIEMBRE 2016. SE ADJUNTA FACTURAS POR COMBUSTIBLE 002-001-00036693

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS SEGÚN ORDEN 62-PDABR, LOS DIAS 19 AL 31 DE AGOSTO 2016, POR GIRA PARA IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRESENTACION DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO A GRUPOS SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS DE PDABR. SE ADJUNTA FACTURAS POR COMBUSTIBLE 057-001-02-00123535


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE EXPRESION DE INTERES POR CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 8 CONSULTORES OARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMON A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES; Y SUPERVISOR PARA LA ETNIA TOLUPAN


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE  VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11523, CHASIS 117147NV 002-02. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002038 DE FECHA 13/09/2016
COMP:1
CAT:6

SUBCAT:6.1
LINEA:5.17

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: retencion del IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) POR PAGO DE PUBLICACIONES DE EXPRESION DE INTERES POR CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA NDIVIDUAL DE 8 CONSULTORES OARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMON A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES; Y SUPERVISOR PARA LA ETNIA TOLUPAN


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN RECIBO No.2212 CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3.3/No.16

COMP:1
CAT:6
SUBCAT: 6.1
LINEA: 5.28, 5.12, 5.19

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO SEGÚN RECIBO # 1274 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,1,2,3 No.17
COMP:1
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.28


title: PAGO DE CONTRATO SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA/ 1, 3, 28/ No. 54 POR FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS MILPA GRANDE LIMITADA Y CRAC AGRICULTORES UNIDOS

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 8167CONSULTORIA/1,3,27 / No. 53,  POR FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ESM DE COATO APROHOM, MUNICIPIO DE MARAITA Y CRAC DE PRODUCTORES DE SAN FRANCISCO SOROGUARA DC.

JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR

legalName: JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR


title: REEMBOLSOS DE GASTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00080048 DE FECHA 21/09/2016, 017-001-01-00035015 FECHA 19/09/2016,  000-001-01-00078911 FECHA 09/09/2016, 000-001-01-00055613 FECHA 11/04/2016, 000-001-01-00001775 FECHA 13/09/2016, 000-001-02-00001246 FECHA 21/09/2016, 000-001-02-00001220 FECHA 14/09/2016, 000-001-02-00001221 FECHA 14/09/2016, 000-001-04-00000004 FECHA 12/04/2016.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE CONTRATO SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA /1, 3, 26 / No. 52 POR LA FORMULACION DE 3 PLANES DE NEGOCIOS ORGANIZACIONAL ESM  FLOR Y PAZ, COOPERATIVA INDUSTRIAL ALFARERIA LENCA SAN JOSE LIMITADA (CIALSAJOL) Y COPERATIVA DE MUJERES INDIGENAS FLOR DEL AMANECER LIMITADA (CIMIFAL).

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014188 DE FECHA 18/07/2016. DEL PROGRAMA EMPRENDESUR.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014207 DE FECHA 18/07/2016, 000-001-01-00014300 DE FECHA 20/07/2016, 000-001-01-00016719 DE FECHA 05/09/2016.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 017-001-01-00032181 FECHA 01/08/2016, 000-001-01-00077228 FECHA 30/08/2016, 000-001-01-00077326, 31/08/2016, 017-001-01-00034323 FECHA 07/09/2016, 000-001-02-00001125 FECHA 15/08/2016, 017-001-01-00033720 FECHA 26/08/2016
000-001-01-00076696 FECHA 26/08/2016, 000-001-01-0007768 FECHA 02/09/2016, 000-001-0400000003 FECHA 06/09/2016, 000-001-02-00001058 FECHA 21/07/2016, FACTURA S/N 08/08/16.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00011292, 000-002-01-00011285, 000-002-01-00011589, 000-002-01-00011590, 000-002-01-00011591, SEGUN CONTRATO No. 377971, 377977, 377968, 377969, 377970,  INVITACON PARA PRESENTAR OFERTA DE CONSULTORIA, ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y LLAMADO A LICITACION DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EMPRENDESUR.


title: REEMBOSO DE FACTURA No. 001-001-01-00005547, DE FECHA 03/08/2016 POR CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL  PROGRAMA DE EMPRENDESUR.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00055059, 000-002-01-00055530, 000-002-01-00055532, 000-0002-01-00055531, SEGUN CONTRATO No. 495736, 495739, 495741, 495740, INVITACION PARA OFERTAS DE CONSULTORIA, ELABORACION DE DISGNOSTICO Y LLAMADO A LICITACION DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE EMPRENDESUR.


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2016, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/ No.08

KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA UGP-2016-001PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL DE LA CADENA FRUTALES, " EMPRESA ASOCIATIVA BUENA ESPERANZA", COMUNIDAD DE MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

JUAN DIEGO SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: JUAN DIEGO SANCHEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA UGP-2016-004, PARA EJECUCION DE PROCESOS DE FORMULACION DE UN PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS AGROPECUARIOS DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

JULIO ANIBAL GUTIERREZ ESTRADA

legalName: JULIO ANIBAL GUTIERREZ ESTRADA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 002-003-01-00285958 DE FECHA 01/08/2016.

RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

legalName: RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA


title: pago del saldo final del 70% del contrato por servicios de auditoria de estados financieros del proyecto al 31/12/2015, segun factura 000-001-01-00001379

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: pago de factura 006-008-01-00001942 de fecha 28/agosto/2016 por el servicio de alquiler de copiadora segun contrato #57057739

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGUN FACTURAS #001-002-01-00034868; 35597; 35495; 35630; 35629;35631; 36499; 36988; 36989; 37157 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No24

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN #15 POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 12/09 AL 14/09/2016 POR GIRA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE INVERSION DE LA COOPERATIVA DE CACAO EN OMOA CORTES PARA EL TRAMITE DE NO OBJECION; REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YARULA Y SANTA ELENA, PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO PROLENCA COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION. SE ADJUNTA FACTURAS DE COMBUSTIBLE 377807
CAT:7

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN #6 POR LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE /09/2016 POR GIRA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE INVERSION DE LA COOPERATIVA DE CACAO EN OMOA CORTES PARA EL TRAMITE DE NO OBJECION; REUNION CON COORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YARULA Y SANTA ELENA PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO; REUNION CON ORGANIZ BENEFICIARIAS DEÑ MUNICIPIO DE STA. CRUZ DE YOJOA. SE ADJUNTA FACTURAS DE COMBUSTIBLE 023-001-01-01000252
CAT.7

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE FIXIN FILM REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2525 SEGUN FACTURA No. 000-001--01-00001983 DE FECHA 08/09/2016. Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


title: PAGO POR COMPRA DE  2 PASAJES AEREOS  DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,  A FAVOR DE CARLOS MEJIA Y ARTURO OLIVA LOS DIAS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN RECIBO S/N  DE FECHA 23 /09/2016 Y BOLETA DE VENTA No. 001-001-02-00000878 DE LA MISMA FECHA. PARTICIPACION EN TALLER REGIONAL DE ANALISIS INSTITUCIONAL CORPORATIVO DE PROYECTOS ASISTIDO POR FIDA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
REEMBOLSO GASTO VARIOS: PAGO DE RECIBO POR TRAMITES EN LA DEI SEGÚN RECIBO 25711475054; ELABORACION DE SELLOS SEGÚN FACTURA 001-001-01-00104547; MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y LAVADO) SEGÚN FACTURAS 003-002-01-00006466, 6467, 6468 Y 000-001-01-00003463, 3464, 3465.
cat:7

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CONSUMO POR COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-007-01-00084009 DE FECHA 13/09/2016.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 25/08/2016, SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00124918, Y SEGUN ORDEN DE PAGO No. 55


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 18/08/2016, SEGUN FACTURA No. 000-005-001-00123800 Y SEGUN ORDEN DE PAGO No. 54


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 0005-001-01-00016931 DE FECHA 05/09/2016 Y FACTURA No. 030-001-02-00046622 DE FECHA 07/09/2016.


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.
E ADJUNTAN FACTURAS: 000-002-01-00003103, 3106, 3107, 3109, 3161, 3168, 3169, 3197, 3221, 3225, 3227, 3287, 3293, 3300, 33332, 3350, 3361, 3355, 3404, 3420, 3443, 3461, 3477, 3481, 3540, 3561, 3562, 3563, 3582, 3585, 3604, 3610.
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.46

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIAS LTH-L41-650 PARA USO DE4 VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LA FACTURAS 000-001-01-00023848
PROD:1 CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.44
PROD:3 CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:3.16

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title:
PAGO DE FACTURA 006-008-01-00001473 DE FECHA 10/6/2016; #1864 de fecha 13/5/2016; #1140 de fecha 15/04/2016  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA SEGÚN CONTRATO  #57056708, 57056317 y 57055942
RESUL:7
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.21


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-007-01-00083752, DE FECHA 12/09/2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No. 000-014-01-00008580 DE FECHA 08/09/2016, 0004-001-01-00003007 DE FECHA 7/09/2016, 000-001-01-00011082 DE FECHA 06/09/2016


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 009-001-01-00130662 DE FECHA 14/09/2016.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 006-002-01-00010715 DE FECHA 08/09/2016


title: PAGO POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007906 DE FECHA 21/09/2016.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 009-001-01-00135474 DE FECHA 23/09/2016.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 009-001-01-00134775 DE FECHA 22/09/2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025512 DE FECHA 14/09/2016.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DEL EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO PDABR, CONTRA ENTREGA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP Y 12 UPS, CDP, SEGUN DESCRIPCION DE FACTURA No. 000-001-01-00001419, DE FECHA 19/09/2016. Y RECIBO No. 04560 DE FECHA 19/09/2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL PROYECTO PDABR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001419 DE FECHA 19/09/2016. Y RECIBO No. 04560 DE LA MISMA FECHA.


title: PRIMER PAGO DEL 30% (PREVIA ENTREGA Y ACEPTACION DEL PLAN DE AUDITORIA), POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PDABR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/5, 2 No. 18, FONDOS FINANCIADOS POR EL BCIE. SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000460 DE FECHA 06/09/2016.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PDABR, SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PDABR/5, 2 No. 18 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000460.DE FECHA 6/09/2016.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title: PAGO SEGUN RECIBO NO.000-002-01-00009273 CON FECHA 3/10/2016 POR EVIO DE ENCOMIENDA DEL PROYECTO PRO-LENCA .

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2016, COMO ASISTENTE DE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/ 5, NO.13

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-0100752430 27/09/2016, 000-002-01-00005230 27/09/2016, 062-001-02-00041910 30-09/2016.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE PARA REUNION UAP SALON CANADA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007120  21/09/2016.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: REEMBOSO VARIOS SEGUN FACTURAS Y RECIBOS 25712337682  13/07/2016, FACT.NO.002-001-01-00004097  30/08/2016, 002-001-01-00003774 25/08/2016 ,001-001-00007269 13/09/2016, 000-001-01-00007904 19/02/2016.


title: COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA TRAMITACION DE LA SOLVENCIA FISCAL DE EMPRENDESUR EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO.046-001-02-00034557,  11/09/2016.


title:
REEMBOLSO DE VIATICO 102-2016 DE LOS DIAS 03 Y 05/10/2016 POR GIRA PARA ENTREGA DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INGRESAR INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y III DE OCTUBRE 2016, ENTREGA DE 99 G.E. PARA SU REACTIVACION ACUERDOS, SOLICITUD DE REACTIVACION DE CONTRATOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIONES
comp:1
prod:6
subcat:6.1
linea:5.26

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGOS POR SERVICIO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURA 000-002-01-00008997 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GUIA DE RASTREO 810727781983 Y 810727781994


title: pago por consumo de 7 botellones de agua purificada para el personal de la UAP/SAG correspondiente al mes de Septiembre 2016, segun factura 000-001-01-00004266

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN RECIBO 000-002-01-000089031 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y SEGUN GUIAS 810727782019 Y 810727782020


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTAN FACTURAS: 3661, 3674, 3681, 3742, 3792, 3805, 3837, 3853, 3864, 3872, 3879, 3883, 3912, 3945, 4014, 4017, 4025, 4022, 4023, 3874, 3915, 4073
prod:3
cat:6
subcat:6.1
linea:3.18


title:
ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2,3, 19/No.45 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA "PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN EL MUNICIPIO DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
prod:3
cat_3
subcat:3.1
linea:3.22

ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA

legalName: ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA


title:
ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2,3, 18/No.44 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA "PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DEL PARAISO
prod:3
cat:6
subcat:3.1
linea:3.12


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿CONTADOR ASISTENTE ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS 005886, 4511, 4540, 4573, 4592, 4626, 4659, 4686, 4714, 4737, 4767, 4792.
prod:7
cat:6
subcat:6.1
linea:7.21

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿COORDINADOR GENERAL DE LA UAP ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE S  PARA VEHICULO DE PROYECTO PROMECOM   SEGUN RECIBO No. 1365 Y FACT. No. 001-002-01-35580 06/09/16, FACT. 001-002-01-00037620 28/09/16, No.001-002-01-00036491 20/09/16 SEGUN CONTRATO No.017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ¿COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ¿ , SEGÚN CONTRANTO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016


title: PAGO POR DIESEL CON MOTIVO DE REUNION CON DE JEFE DE VIVERO DE UNACIFOR EN SIGUATEPEQUE PARA OBTENER INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIA PARA CREAR VIVEROS PARA LA REFORESTACION EN CUENCAS DE LOS DISTRITOS  DE RIEGO DE SELGUALPA Y SAN SEBASTIAN CON FACTURA NO. 08019000234799 SEGUN ORDEN No. 82 DE PDABR.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 006-008-01-00002207 Y No.006008-01-00002259, POR SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA, SEGUN CONTRATO No. 57058353 04/10/16, 57058449 14/10/16.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE  VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11523, TOYOTA N-07680; MAZDA N-11524 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002115; 2172; 2177; 2203
comp:2
cat:6
subcat:6.1
linea: 5.11, 5.17, 5.25

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTOS EN EL MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001195 Y RECIBO No.03601.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: COMPRA DE PAPEL BOND, REPARACION DE VEHICULO, ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00713540; 000-001-02-00001299; 001305; 001257;  82741; 31944; 36629; 82738; 83643; 18024; 472769
resiltado:7
cat:6
subcat:6.1
act: 7.21, 7.17

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 COMO COORDINADOR GENERAL DE PDABR, SEGUN CONTRATO

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO UNIDAD TECNICA LOCAL TGU, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DIC 2016

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO DE PDABR

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PDABR

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UAP, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-5,1/ No.14

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL , YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TGU

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: REMMBOLSO GASTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURAS 000-001-00018024; 472769


MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :140 GA :35 F-01: 1730-1-0 - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCACIONADO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00182078 DE LA GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA CON FECHA  04/1/0/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1730-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1730-1-0

description: reversion por error en la cuenta del beneficiario.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCACIONADO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00182078 DE LA GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA CON FECHA  04/1/0/2016.


title: PAGO DEL RESTANTE 50% POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 35 PARTICIPANTES EN EL III TALLER DE GENERO Y DESAROLLO ECINOMICO , DIRIGIDO A SOCIAS (OS) DE LAS ORGANIZACIONES: COOP.COCAGUAL, COOP. NUEVA LUCHA , ASOC. TAPIRE, EMPRESA JICASUR, ASOC. APROCAUAN DEL MUNICIPIO DE AGUANTERIQUE.SEGUN FACTURA  1468 Y 2604 DEL HOTEL CASA REAL

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR ANTICIPO DE CONBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2016 PARA USO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NO.37653 Y 36466

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00130263 POR MOVILIZACION DURANTE LOS DIAS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title: REUNION CON EL ING. MARLON MEDRANO COORDINADOR DEL CENTRO INTEGRAL DE LA CAPACITACION FORESTAL Y EL ING. EMILIO MONTOYA  A JEFE DE VIVEROS DE LA UNACIFOR  EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CON FACTURA No.000-005-01-132228.


title:
PAGO POR ALOJAMIENTO DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 9/ No 27 Y FACTURA 000-001-01-00002389 RECIBO 000-001-04-00000034
comp:2
cat:2
subcat:2.1
linea:1.8

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA


title: PAGO DE CAPACITACION "DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTADO" PROMOVIDO POR ONCAE CURSADO POR PERSONAL DE LA UAP (GISSELA MARTINEZ GUZMAN- ASISTENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00290690, DE FECHA 15 DE noviembre 2016

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
RETENCION DEL IMPUESTO POR PAGO POR ALOJAMIENTO DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 9/ No 27 Y FACTURA 000-001-01-00002389
COMP:1
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25


title:
PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 10/ No 28 Y FACTURA 000-001-01-00002387 RECIBO 000-001-04-00000027
COMP:2
CAT:2
SUBCAT:2.1
LINEA:1.8


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 10/ No 28 Y FACTURA 000-001-01-00002387
COMP:1
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SRVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 005-2016
COMP:1
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.26

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.26, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.3

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.30, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.29, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPREEMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
comp:2
cat:4
subcat:4.1
linea:2.4

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.31, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.32, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.33, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGÚN FACTURAS # 001-002-01-00037732 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No.24


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.36, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

JULIO ALEXANDER MORAN MADRID

legalName: JULIO ALEXANDER MORAN MADRID


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.35, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
comp:2
cat:4
subcat:4.1
linea:2.4

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.34, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA

legalName: KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA


title: PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959


title:
PAGO POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y DE VIDA DE : EDUARDO ANDRES SANCHEZ / SUPERVISOR DE  OBRAS DE ISB AL ENDOSO No.26093-2016 Y SEGÚN RECIBOS 457351 Y 457352

resultado:5
cat:6
subcat:6.1
act:5.8

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959


title:
PAGO DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO MEDICO No. CVGM 31167-2015 VIGENTE DEL 03 DE AGOSTO 2016 AL 03 DE AGOSTO 2017,SEGÚN RECIBOS 460377 Y 460380
comp:1
cat:6
subcat:6.1
linea:5.26


title: pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2016 como coordinador de la uap/sag

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: AGO POR CONSUMO DE 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00004558

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR7BCIE 2086/2, 3, 16 /No.42 ORRESPONDIENTE AL 42% DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 8OMM) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE"
CAT:3
SUBCAT:3.1
LINEA:3.14

CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

legalName: CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO


title: COMPRA DE ARMARIO PUERTA NORMAL CON ENTREPAÑO Y ARCHIVOS METALICOS PARA USO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA SE ADJUNTA RECIBO 042500 Y FACTURA 005-001-01-00000817.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA 006-008-01-00002397, DE FECHA 01/11/2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA SEGUN CONTRATO #57058775.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DEL RESTANTE 50% POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DURANTE 4 NOCHES PARA FACILITADORES Y PARTICIPANTES DEL TALLER SOBRE " CLASIFICACION DE LA FASE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON REPRESENTANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00002803.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCASIONADOS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00182078 DE FECHA 04/10/2016

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE VIDA Y POLIZA DE GASTOS MEDICO HOSPITALARIO No. ZC-CV-31167-2015, CON VIGENCIA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2016 AL 03 DE AGOSTO AL 2017, SEGUN RECIBO NO. 460376 Y 460379.