title: COMPRA DE MOTOCICLETAS TIPO TURISMO, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON PLENO DE CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000979.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 118-CICESCT-2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

scheme: HN-RTN

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

BUFFET COPELAND S DE R L

faxNumber: ND

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000938,POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y PODIUN, EN ATENCION A LA JORNADA DE ORACION CONSOLIDANDO LO RECUPERADO DESARROLLADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-102-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000938, POR LA ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y PAN DULCE PARA 100 PERSONAS, EN ATENCION A LA JORNADA DE ORACION CONSOLIDANDO LO RECUPERADO DESARROLLADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-102-2016

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000978.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0185-2016-SGPC


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PARA EL NUMERO 9460-4162, SEGUN FACTURA No. 250-01-00374193.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 47 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006043.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 109-UIT-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP  NISSAN, COLOR GRIS CON PLACA NUMERO PAH 8392 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO, SEGUN FACTURA #003-002-01-00182167

OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA

type: RES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA PBY 8498, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00073434

GIL ANTONIO ALVAREZ

legalName: GIL ANTONIO ALVAREZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 250-0102056757.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SOSTENIDO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN LA COORDINACION DE TEMAS DE SALUD EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CON SALUD PREVENTIVA, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00082832.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0345-DSM-2016

GUILFREDO CERRATO SANTOS

legalName: GUILFREDO CERRATO SANTOS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION POR LA URSAC, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA ASOCIACION GLOBAL, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00045314.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 341-2016-GA

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE RECEPCION PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA Y EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO IPM, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000125.

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

telephone: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000120, POR LAS REPARACIONES EFECTUADAS DE  AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No MEMORANDUM DE SOLICITUD SSGD-067-2016 Y NOTA ADJUNTO DE FECHA 28 DE JUNIO 2016.

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPLEMENTO # 1 DE LA FACTURA # 000-001-01-00000120, POR LAS REPARACIONES EFECTUADAS DE  AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No MEMORANDUM DE SOLICITUD SSGD-067-2016 Y NOTA ADJUNTO DE FECHA 28 DE JUNIO 2016.- QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 12,758.06


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-003-01-00010804, POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2017 COLOR BLANCO, CONTRATO No 002-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE PEDESTALES PARA ESCRITORIO, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001711

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-003-01-00010804, POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000939, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK EN ATENCION A LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-135-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000939, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK EN ATENCION A LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-135-2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200010, POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SUMINISTRO PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P CON MEDIDA TEMPORAL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA #  000-001-01-00200010, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P CON MEDIDA TEMPORAL.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200058, POR LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, MATERIALES ELECTRICOS , UTENCILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS REUBICADOS EN LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DGSP

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION REQUERIDA, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-048-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00200720


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-035-D, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00206939.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 09-UIS-DGSP-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDA PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGS-2016-05-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00204101.


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO PARA 15 DIAS, REQUERIDOS PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGS-2016-035-D, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00200724.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00201230,  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDA PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°. DGSP-2016/P CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00201230, DE SHAMPOO, JABON EN BARRA, JABON PARA BAÑO Y RASURADORAS, PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°.DGSP-056/P CON MEDIDAS DE PROTECCION TEMPORAL


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200060, POR LA COMPRA DE AGUA OXIGENADA, ALCOHOL, ALGODON, PASTILLAS PANADOL, ALKA SELTZER Y CURITAS, INSUMOS PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N°. 010-UIS/DGSP-2016, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°. DGSP-2016-048/C


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N°. 010-USI/DGSP-2016, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°.DGSP-2016-048/C.


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00200060, POR LA COMPRA DE PAILA PLATICA PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N°. 006-OATJ/DGSP-2016, PARA EL 16, 17 Y 18 DE NOVIEMNBRE DEL 2016 PARA LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION Y LOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA GENERAL DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-001-01-00001216

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, PARA EL SECRETARIO GENERAL, SEGUN FACTURAS No. 250-01-01093042 JULIO, 250-0101329879 AGOSTO Y250-01-01568459 SEPTIEMBRE.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000930, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, TARIMA, TRANSPORTE, PARA ATENCION EN CONVERSATORIO ESTUDIANTIL EL ROL DE LOS JOVENES Y CIUDADANOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-104-2016


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO, EN ATENCION AL CONVERSATORIO DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00056578.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 080-ADSM-2016


title: PAGO POR LA COMPRA  DE GABACHAS Y CHALECOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010394.- MEMORANDUM DE SOLICITUDES No 027-2016-DAC Y OTRO S/N

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS AVANCES EN EL TEMA DEL ODH, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000012062.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGICCI 110-2016

JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO

legalName: JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 1816, POR EL ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS Y EL SERVICIO DE MESERO, PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION A LAS MEDIDAS URGENTES DE PROTECCION AL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE CON No DGSP-2016-035-D, SEGUN FACTURA No 021-002-01-00254408.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 045-UAF-DGSP-2016

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000930, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN  ATENCION AL CONVERSATORIO ESTUDIANTIL EL ROL  DE LOS JOVENES Y CIUDADANOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-104-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EN ATENCION A LAS MEDIDAS OTORGADAAS AL BENEFICIARIO BAJO EXPEDIENTE No DGSP-2016-035-P, SEGUN FACRTURA # 004-002-01-00317905.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 045-UAF-DGSP-2016


title: PAGO DE SUMINSTROS PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N0 DGSP-2016-035/D CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 1816, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N0-DGSP-132-2016, PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.


title: GOBERNACION DE ROATAN: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227073, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ALIMENTACION REQUERIDA PARA LA REUNION DEL CNP.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-132-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227073, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, REQUERIDA PARA LA REUNION DEL CNP.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-132-2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL POR SERVICO DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DEL CPN SEGUN FACTURA #227075

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA#000-002-01-00005491

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION SEGUN FACTURA #001-001-01-00758571 Y ORDEN DE COMPRA #0284

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010543

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS LINEAS ASIGNADAS AL PLAN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ARTICULO 31 NUMERAL 2.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: OFI


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00032233, POR EL SERVICIO DE MESEROS, AUDIO, MICROFONOS, PANTALLA,DATASHOW, Y SALA LOUNGE, EN ATENCION AL CONVERSATORIO LOGROS Y DESAFIOS.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-101-2016

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00032233, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  EN ATENCION AL CONVERSATORIO LOGROS Y DESAFIOS.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-101-2016


title: PAGO POR LA INSTALACION DE TIMBRE ELECTRICO, SUMINISTRO PARA EL ECCESO PRINCIPAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO DE RESIDENCIAL LA HACIENDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000135

SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: GOBERNACION DE LEMPIRA:PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y AMORTIGUADORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014470, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA AMAROK, PLACA PDK 8986 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  PAGO DE PASAJE DE GIRA DE ESTUDIOS A LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN LAS FECHAS DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE 2016.GIRA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ESTHEFANIA ELIZABETH HERNANDEZ ALVARADO

legalName: ESTHEFANIA ELIZABETH HERNANDEZ ALVARADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA FUMIGACION REALIZADA EN LOS EDIFICIOS DE ESTA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, UBICADOS EN EDIFICIO ZYM EN RESIDENCIAL LA HACIENDA, CASA RESIDENCIAL LA HACIENDA Y EDIFICIO IPM, SEGUN FACTURAS # 01-00003839, 01-00003973, 01-00003974, 01-00004050, 01-00004212, 01-00004213, 01-00004306, 01-00004304-01-00004305

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES  PARA LAS PERSONAS DE LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL Y CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010395.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SALTARINES, DISFRACES Y PISCINA GRANDE, SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES RECREOVIAS LLEVADAS A CABO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001698.-

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: PAGO DE REEMBOLSO DE  PAGO DE PASAJE DE GIRA DE ESTUDIOS A LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN LAS FECHAS DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE 2016.GIRA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JESSICA DENISSE CARIAS SILVA

legalName: JESSICA DENISSE CARIAS SILVA


title: PAGO POR LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO, TRUSS DE ALUMINIO, LUCES LED, VIDEO CAMARA MAAS TRIPODE, ESCALADORES DE VIDEO, CAMAROGRAFOS, SOPORTE TECNICO, CABLEADO Y SONIDO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00000175.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 038-A-DSM-2016

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8307-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8307-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIOS ELECTRICOS, ASIENTOS ELECTRICOS, Y LLAVIN DE LLANTA DE REPUESTO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA, PLACA PAE0774 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010857.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 326-2016-SGRM Y SG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010827.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, EN ATENCION AL DESFILE DE CARROZAS NAVIDEÑAS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005383.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUPLIR EL GASTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y  REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES , SUMINISTRO PARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA N7329 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL ZANCUDO YARULA, LA PAZ, DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014561.-OFICIO DE SOLICITUD No 041-CSES-H-SH-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010746


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00005537

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 0000821

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA A EMPLEADOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001010.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 318-2016.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR GRIS, CON PLACA MI4858 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA 1590 DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO POR ELALQUILER  DE FALDON RECTANGULAR, SILLAS, EN ATENCION A LA CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL ESTATUTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000981.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA CON PLACA MI16664, DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA SOCIALIZACION, DISCUCION DE NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001009.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON COMO COLABORADORES EN EL DESFILE DE CARROZAS NAVIDEÑAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000979


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE POLIZAS SEGUROS  1) TG-69-1902 2) TG-69-2101, 3) TG-69-1558, 4) TG-69-641, 5) TG-69-2180 6) TG-69-2176,  PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS: DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SEGUROS ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM N° 328-2016-SGRM Y SG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA MESA DE APOYO A CENTROS PENALES CON LA PRESENCIA DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001005


title: COMPLEMENTO DE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011007 Y 000001-01-00011008, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FOD AZUL CON PLACA PCZ5312 PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA Y ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 327-2016-SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011007 Y 000001-01-00011008, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FOD AZUL CON PLACA PCZ5312 PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA Y ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 327-2016-SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 441 SEGUN FACTURA N° 001-01-00010247 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE COMPLEMENTO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 344 DE CONSTRUCTORA H&A Y FACTURA # 001-01-00000120 POR REPARACION EFECTUADAS DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA EN EL EDIFICIO LA HACIENDA, ASI COMO LA REPARACION DE DIEZ AIRES ACONDICIONADOS.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 441 SEGUN FACTURA N° 001-01-00010247 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: TERCER COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 475 SEGUN FACTURA N° 002-01-00000092 POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "NAVIDAD CATRACHA 2016" IMPLULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8424-1-0


title: REEMBOLSO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA No. 250-01-02054279.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DRA. LISSI MARCELA MATUTE CANO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ATRIBUIDAS SEGUN LEY QUE DESRROLLA ESTA GOBERNACION. CANTIDAD SOLICITADA L. 50,000.00.

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


title: REEMBOLSO PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO ADJUNTO.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DURO, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIONSEGUN FACTURA#000-001-01-00010329.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SUMINISTRO PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-002-01-00005492

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-42-0279-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 00010764.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA ORDEN DE N° 40-1-42-0277-2016 COMPRA DE TONER HP, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010763

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR  LA COMPRA DE TAMBOR CANON, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 01-00005551


title: PAGO POR LA COMPRA  DE TINTAS PARA IMPRESORA, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010330


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO EQUIPO DGOCCI CON CONSULTA PADH, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001018.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 111-2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001017, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001017, POR EL SERVICIO DE MESERO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE REALIZAN DIFERENTES DILIGENCIAS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025

ANA PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ANA PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 494 SEGUN FACTURA N° 001-01-00001016 COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSP-152-2016, PARA EL 27 DE NOVIEMBRE, 2016 PARA LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION AL TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000049


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8466-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227097, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2007 CON DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UCE-046-2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227098, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER DE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000032


title: PAGO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#001-001-01-00758572

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO, 2 PANTALLAS, 50 TRUSS DE ALUMINIO, LUCES LED, VIDEO CAMARA, , MAS TRIPODE, ESCALADORES DE VIDEO, CAMAROGRAFOS, SOPORTE TECNICO, CABLEADO Y SONIDO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00000175.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0308-A-DSM-2016

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR  LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010823


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GOBERNACION DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

GHISELL PADILLA PELAYO

legalName: GHISELL PADILLA PELAYO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA  PBY 8498, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00082308

GIL ANTONIO ALVAREZ

legalName: GIL ANTONIO ALVAREZ


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.- OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.- OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO A LA SUB SECRETARIA DE GOBERNACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 250-0101810402 OCTUBRE Y 250-0102054240 NOVIEMBRE.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227082, POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.- MEMORANDUM  DGSP-140-2016


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010833

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227097, POR EL ALQUILER DE MESAS, SILLAS, PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, COPA AGUA, VASO REFRESCO Y EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACIONDE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 CON DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 227082, POR EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.- MEMORANDUM  DGSP-140-2016


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227081, POR EL ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y EL SERVICIO DE MESEROS, EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SOLICITADO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-142-20160


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227081, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00000092, POR LA ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA CATRACHA 2016, IMPULSADO  POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8506-1-0

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL RESUMEN.


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227098,  POR EL ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES, SILLAS, SERVILLETAS TELA, VASOS Y EL SERVICIOS DE MESEROS, ATENCIONES EN REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017, CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.475 SEGUN FACTURA#002-001-00000092 POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,EN EL MARCO DEL PROYECTO "NAVIDAD CATRACHA 2016"IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.


title: SEGUNDO COMPLEMENTO DE LA FACTURA #No 002-001-0000092, POR LA COMPRA DE CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-40-1-8513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-40-1-8513-1-0

type: OFICIO


title: PAGO PARCIAL POR  LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO  PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP COLOR NEGRO PLACA MI1590

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 475, SEGUN FACTURA No 002-001-00000092, POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDEÑA CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 475, SEGUN FACTURA No 002-001-00000092, POR CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDEÑA CATRACHA 2016 IMPULSADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES Y CELULAR SMARTPHONE, EQUIPO REQUERIDO PARA USO DE LA DIRECCION GENRAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA  DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-001-01-00210272.


title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

title: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.

description: PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#001-001-01-00758573.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00009897.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM No.006-OATJ/DGSP-2016,PARA EL 16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2016,A LA REUNION DE COMITE TECNICO DE MECANISMOS DE PROTECCION Y LOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES SEGUN FACTURA#227074.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE CON PLACA  N10062 ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO FORD RANGER,COLOR BEIGE,CON PLACA N10062,ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000210.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA GOBERNACIÓN DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA E INSTALACIONES VARIAS PARA SALIDAS DE ENERGIA EN EL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURAS 000-01-01-0000011-12-13-14

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SEGUN FACTURA No. 001-01-02178910 DIC 15 Y FACT No. 001-01-02406526 ENE 16.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FUMIGACION DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,UBICADOS EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA Y EN EDIFICIO IPM, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000001.

name: COMPAÑIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S DE RL DE CV

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS N10953, N10965,N08564 Y MI12639 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y AL VEHICULO CON PLACA N09799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00-012031.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE ENCUADERNADOS Y FOTOCOPIAS SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00027749,000-001-01-00040467  A FAVOR DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 KITS DE ASEO QUE CONTINEN ESCOBAS, TRAPEADOR, MECHA, RASTRILLO, RECOGEDOR, CUBETA, PAILA, CEPILLO PARA PILA, CLORO, DETERGENTE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MICRO PROYECTO TODOS POR UN BARRIO LIMPIO, DE LA GOBERANCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN FACTURA No. 001-01-00001124.

title: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS PARA EL VEHICULO JEEP, WRANGLER, COLOR GRIS OSCURO, PLACA PDE4368, PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO, COLON. SEGUN FACTURA No. 1107 y 1108.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00012533.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO DE  PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA GOBERNACION DEPARAMENTAL DE LA PAZ- SEGUN FACTURA No. 01-00017154.

title: GOBERNACION DE OCOTEPEQUE:COMPLEMENTO, AL REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA #1281.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP, PLACA N10963, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE CORTES. SEGUN FACTURA No. 002-01-0000828.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 01-00001189

title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00126227.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE HOMI DE 50´ (MACHO MACHO) PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MINISTERIAL.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y  EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 01-00001585,01-00001586,01-00001587,01-00001588,01-00001589

title: COMPLEMENTO # 2 AL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (D.A.I) DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 01-00000402.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-00001613.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 25 DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00059527.

title: REEMBOLSO POR PAGO LA EMISION RADIAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO COMUNIDAD GARIFUNA PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VRS HONDURAS, EN RADIO CATOLICA DE TRUJILLO, SEGUN FACTURA No. 002-005-01-00000370.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001278

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL VEHICULO TOYONA RUNNER QUE ES PRESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TOMAS 3P 30A, 250V B/R, CON SU RESPECTIVA PLACA, PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS TOMAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA HACIENDA, SEGUN FACTURA No. 001-01-00001672.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BRRIO LA BOLSA FRENTE CAFE INDIO

legalName: COMPAÑIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S DE RL DE CV

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO

legalName: JACKELINE ARELY ANCHECTA CASTRO

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750161.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001194.

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00012663.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002135, POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA Y BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065-2016-SGRM Y SG

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 12 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-01-00006120.

description: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES, MASKING TAPE, CARPETAS COLGATES, BORRADOR PARA PIZARRA ENTREO OTROS SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 001-01-00006808.

description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 18 DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA No. 01-00058696.


title: CANCELACION AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00103825.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION TOTAL  A LA CAFETERIA CON SABOR Y ESTILO,SEGUN RESOLUCION  COPECO CN-0004-2016, FACTURAS VARIAS NO CANCELADA EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015 ,PRESENTADA POR LYZANKA  EDITH GARCIA , SALDO - . -

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR  DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA #  000-001-01-03438931  FECHA 11/04/2016

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR PAGADO A CABLE COLOR DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-03438932 DEL 11/04/2016, (COPECO CENTRAL)


title: VALOR PAGADO A DIFORM°S POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500GB, SOLICITADO POR KELVIN  IZAGUIRRE, AUXILIAR DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000425 FECHA 08/04/2016

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001730, CON FECHA 08-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000465, CON FECHA 01-04-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°000-001-01-00000305, CON FECHA 17-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000099, CON FECHA 15-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000178, CON FECHA 15-03-2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPRA DE DOS FILTROS UNO DE ACEITE JC151 Y UNO DE COMBUSTIBLE UC 5913 PARA VEHICULO COASTER 096 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00007128 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE LFP5971 PARA VEHICULOS LAND CRUISER DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007130 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE PH 2815, PARA NISSAN FRONTIER SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007131 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP 588F, PARA UNIDADES LAND CRUISER, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007127 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFF 8932F Y 5 FILTROS DE COMBUSTIBL LJJ8933, PARA UNIDADES NISSAN FRONTIER 029, 031, 032, 033, SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00007129 DE FECHA 06 DE ABRIL 2016.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENCION DE FRENTE FRIO Y PREPOSICIONAMIENTO A EMERGENCIAS.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000007721 FECHA 31/03/2016, POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CB 543A, SOLICITADO POR EL COMISIONADO NACIONAL . LISANDRO ROSALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: APOYO LOGISTICA A CASA PRESIDENCIAL POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA- SANTA BARBARA, DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2016

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


title: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA-  LA CEIBA , DEL 18 AL19 DE ABRIL DEL 2016.

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


description: APOYO LOGISTICO EVENTO CASA PRESIDENCIAL , TEGA-  LA CEIBA , DEL 18 AL19 DE ABRIL DEL 2016.


title: POR LA COMPRA DE DOS TONER HP-Q2612A, PARA LA COMUNICACION EN EL EJERCICIO DEL FAHUM 2016, SOLICITADA POR OSCAR MENCIA , SEGUN FACT # 004-006-01-00021350 ,FECHA 22/04/2016 SOLICITADO POR SR. OSCAR MENCIAS


title: POR LA COMPRA DE  TONER VARIOS, PARA LA COMUNICACION EN EL EJERCICIO DEL FAHUM 2016, SOLICITADA POR OSCAR MENCIA , SEGUN  FACT # 015-003-01-00033887,FECHA 31/05/2016.  (COE)


title: POR LA COMPRA DE 400 MASKIN TAPE GRUESO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA OF, PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 001-001-01-00750197, FECHA 23/05/2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1/2 Y 200 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2", SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002089.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRETAS DE BLOCK RAYADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO SEGUN FACTURA 015-0003-01-00074189 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000007, SEGUN FECHA  01 01 DE JULIO 2016. A SECURITY PRO, DEL MES DE JUNIO DEL 2016, POR SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL  DE COPECO

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO A CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE 4 TONER ,PARA LA OFICINA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR. ALVARO MURILLO.SEGUN FACT # 000-001-01-0008101 DEL 21/5/2016


title: PAGO POR COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP 95, PARA OFICINAS DE PROYECTOS SOCIALES SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00074158 CON FECHA 02/09/2016.


title: COMPRA DE 12 TINTAS HP 950 XL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00033761.


title: Fondos que serán utilizados para la asistencia y ayuda humanitaria, designado por el Señor Presidente de la República, para el hermano país del Ecuador, por el terremoto ocurrido el 16 de Abril del 2016.

legalName: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO


title: VALOR PAGADO A WAMM SOLUCIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE CUERO. BATERIAS,TAPONES DE AUDITIVOS, LENTES DE PROTECCION , MASCARILLAS, PROTECTOR SOLAR, APOYO EN MISION A ECUADOR , SOLICITADO POR DR, CARLOS CORDERO. SEGUN SOLICITUD # OP-118-2016, DEL 19/04/2016

WILLIAMS ALEXIS MARROQUIN MIDENCE

legalName: WILLIAMS ALEXIS MARROQUIN MIDENCE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FONDO PARA PREPOSICIONAMIENTO Y ATENCION A CUALQUIER EVENTO ADVERSO Y EMERGENCIA A NIVEL NACINAL.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2016, TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA A JUTICALPA, OLANCHO POR FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS.

CARLOS EDUARDO ERAZO LOPEZ

legalName: CARLOS EDUARDO ERAZO LOPEZ


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA, OLANCHO DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2016, APOYO LOGISTICO A EVENTO DE CASA PRESIDENCIAL.


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR, E INSTALACION DE PLACA UNIVERSAL AL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL COMISIONADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000122 DE FECHA 30/03/2016.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR E INSTALACION DEL MISMO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000133 DE FECHA 30/03/2016.


title: PAGO DE SERVICIO UNA CONDENSADORA E INSTALACION, COMPRA DE UN CAPACITOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000118 DE FECHA 16/03/2016


title: PAGO DE SERVICIO UNA CONDENSADORA E INSTALACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAFETERIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000121 DE FECHA 30/03/2016


title: PAGO DE SERVICIO COMPRA DE UN CAPACITOR E INSTALACION DEL MISMO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON JUAN BENDECK SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000133 DE FECHA 30/03/2016.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA DEL 02 AL 07 DE MAYO 2016, REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMETRICAS.

MAURICIO AVILA LANZA

legalName: MAURICIO AVILA LANZA


title: FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS,  EMERGENCIAS DE LA  TEMPORADA CICLONICA Y PREPOSICIONAMIENTO.

rationale: REVERSION DE F-01 SEGUN INSTRUCCIONES POR PARTE DE LA TGR Y UDEM, PAGO AL MISMO  BENEFICIARIO, SIN EXCEPCION DE PAGO    (FONDOS PARA ATENCION A EVENTOS ADVERSOS,  EMERGENCIAS DE LA  TEMPORADA CICLONICA Y PREPOSICIONAMIENTO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1293-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TECMA) SEGUN RESOLUCION SG -01-2015,DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015.,COMO CUARTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO UN SALDO LPS.8,808,975.68

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016. (LO FINANCIA LA UE9)

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. NOTA: ESTA LIQUIDACION FUE RECIBIDA HASTA EL DIA 28-04-2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2016. REGIONAL I LA CEIBA.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000202, CON FECHA 15-4-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105, CON FECHA 14-4-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043, CON FECHA 31-03-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000521, CON FECHA 02-05-2016, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NOTA: SE LE ACREDITA A KENIA MARIZEL MARTINEZ , YA QUE ELLA REALIZARA EL PAGO RESPECTIVO A AGUAS DE COMAYAGUA, YA QUE ELLOS NO CUENTAN CON EL SISTEMA SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL Y VISITAS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-01-001-00001595 DE FECHA 15 DE ABRIL 2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES EN LA BODEGA DE LOGISTICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000048 DE FECHA 25 DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

GRUPO GUAYAPE

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BL-G CASA 3801

legalName: GRUPO GUAYAPE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION DEL F-01 01315 A NOMBRE DE GRUPO GUAYAPE POR QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1315-1-0


title: VALOR PAGADO A OFISERVI,POR LA COMPRA DE DOS SELLOS ,SEMIAUTOMATICO Y METALICO, SOLICITADO POR SRA, NELLY JEREZ, DE PREVENCION DE RIEZGO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000696 DEL 22 DE ABRIL DEL 2016.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES Y REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO) SEGUN FACTURA N. 064923, 064923, 064923 DE FECHA 01/08/2016

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO ACOSA, POR LA COMPRA 1000 SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA -PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 016-001-01-00012887 DEL 03/5/2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000005 DE FECHA 02 DE MAYO 2016.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: ANTICIPO DE PAGO PARA POLIZAS DE VEHICULOS # 47696 e-0/2016 CON VIGENCIA 01/01/2016 A 01/01/2017 SEGUN FACTURA NO, 345259.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION PAGO PARA POLIZA DE VEHICULOS # 47696 E-0/2016 CON VIGENCIA 01/01/2016 A 01/01/2017, SEGUN FACTURA # 345259, FECHA 23 DE MARZO DEL 2016.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL DE COMAYAGUA. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: ANTICIPO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PAREDES, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE PUERTAS, CAMBIO DE SANITARIOS, COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS, COMPRA E INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y OTROS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000002.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE TONER HP 85 A, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0281-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO 145-2016 LPS. 95,014.06 Y 144-2016 LPS. 37,082.73.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LLANTICENTRO FERCO, SEGUN FACT# 000-002-01-00001545 ,FECHA 13/04/2016, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 285/65 R17, PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO # 94, ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL , SOLICUTADO POR CARLOS NUÑEZ.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 009-001-01-00004504,FECHA 03/05/2016 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO DE AA5 V-12 A PARA EL VEHICULO LAND CRUISER # 028, ASIGNADO DE LA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA,SOLICITADO POR LUIS ARIAS

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: VALOR PAGADO  A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS 12V-170 AMP. PARA LA BOMBA FORESTALES, SOLICITADO POR APARICIO. SEGUN FACT # 000-001-01-00007560,FECHA 26/4/2016

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR PAGADO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN FACT # 000-002-01-00001440 FECHA 09/5/2016, POR LA COMPRA DE 100 CAHAS DE3 12 UNIDADES DE LAPIZ CARBON, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A MACRO SISTEMAS,S DE R.L. SEGUN FACT # 000-001-01-00000014, FECHA 05/05/2016, POR LA COMPRA DE DOS TONER HP CE400 COLOR NEGRO, PARA LA IMPRESORA DEPTO ADMINISTRACION , SOLICITADO POR KELIN MORENNO.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: PAGO DE 03 PARES DE BORNES PARA BATERIAS, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010504 DE FECHA 05 DE MAYA DE 2016.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009436 DE FECHA 30/04/2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00016662,FECHA 02 MAYO DEL 2016, POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO COLUMBUS NETWORKS, DE HONDURAS,POR SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.SEGUN FACT # 000-001-01-00015163, FECHA 19/03/2016


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L.(TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015,FECHA 27 DE JULIO DEL 2015,COMO QUINTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO UN SALDO DE LPS.7,808,975.68

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS HP COLOR AMARILLO CE252A, MAGENTA HP CE253A, NEGRO CE250A, CYAN CE251A; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0255-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 2/4 DE ACEITE HIDRAULICO SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00003101 DE FECHA 12/04/2016, PARA MICROBUS 071 SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO POR VIATICOS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2016.GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, POR ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIONES REGIONAL,MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO. (COMBUSTIBLE)

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS


title: PAGO DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001588 DE FECHA 08 DE ABRIL 2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000006.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO A MACRO SISTEMAS POR LA COMPRA DE TRES REGULADORES DE VOLTAJE DE COMPUTADORAS,PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00000015 DEL 09/5/2016


title: VALOR PAGADO CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS RAM DE 4GB, PARA COMPUTADORAS DE ASESORIAS FINANCIERA, SOLICITADO POR KELVIN IZAGUIRRE., SEGUN FACT # 000-001-01-00007873 ,FECHA 21/04/2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA H-27F-700 PARA EL VEHICULO LAND ROVER # 053, SOLICITADO POR PERFECTO ENAMORADO.(COMAYAGUA)


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00007562, FECHA 26/4/2016


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00007832 ,FECHA 10/05/2016,POR LA COMPRA DE 03 CARGADORES PARA BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SISMICA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,SEGUN FACT # 000-001-01-00001583 ,FECHA 06/04/2016, POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A LARACH & CIA POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURAS IMPERMEABILIZANTE, Y ACCESORIOS VARIOS POR LA TEMPORADA DE LAS LLUVIAS, SOLICTADO POR JUAN CARLOS ZANCHEZ.SEGUN FACT PROFORMA S02T77CO215305, FECHA 16/5/2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR PAGADO GIRA A NUEVA OCOTEPEQUE .TRASLADO LOGISTICA DE LA REG. DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2016.

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV - CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010451,FECHA 03/5/2016,LAVADO DEL MOTOR,REPARACION CABLE DE EMERGENCIA,CAMBIO DE BALINERA, REPARACION FUGA DE VACON DE FRENOS, DEL VEHICULO # 028, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR TRASLADO DE LOGISTICA DEL 19 AL 20 DE MAYO 2016.


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS ,POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS LAND ROVER # 41 Y 41, SOLICITADO POR MATVIN APARCIO


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, SEGUN FACT # 000-001-01-00000636,FECHA 01/04/2016,POR LA COMPRA DE UN SELLO SEMIATOMATICO REDONDO, PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SR. FELIX BAQUEDANO

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TUBOS FLUORECENTES, SOLICITADO POR CALRLOS SANCHEZ, SEGUN SOLICITUD # OP-179-2016, 17/5/2016,


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: (REVERSION POR CUENTA ERRONEA), VALOR PAGADO AL GRUPO Q,POR LA COMPRA DE 01 SERVICONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FROTIER # 126, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.SEGUN SOLICITUD OP-182-2016. DEL 18/5/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1581-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE COPECO CENTRAL.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO PPOR COMBUSTIBLE VIAJE A MARCALA,SAN JERONIMO,CEIBA,SANTA FE, DEL 09 AL 15 MAYO DEL 2016,POR REHABILITACION DE LAS ESTACIONES SISMICAS DE LA RED DE COPECO.

JUAN JOSE MARTIN REYES AGUILAR

legalName: JUAN JOSE MARTIN REYES AGUILAR


title: CONFIGURACION IP PUBLICA,GATE WAYS,MASCARA Y LOS MODEN, PARA LAS ESTACIONES SISMICAS DEL MEREDON, SANTA BARBARA JUNTO CON HONDUTEL.DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016,


title: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO, Y LLENADO DE GAS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TIC, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000144.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE 9 BOTES DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON, PARA LAS IMPRESORAS DE ASESORIA FANANCIERA , SOLICITADO POR KELVIN IZAGUIRRE.SEGUN FACT # 0001-001-01-00000994, FECHA 21/5/2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 200 SACAPUNTAS METALICOS, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00056084.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00056108.


rationale: (REVERSDION POR CUENTA ERRONEA), PAGO POR LA COMPRA DE 01 SERVICONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER # 130. SEGUN FACTURA PROFORMA 650097742.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-41-1-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-41-1-1590-1-0


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008120, FECHA 18/5/2016,POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 180 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMION OABI, SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008122 FECHA 18/5/2016, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS  120 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BUS COASTER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO LEOPLAST, SEGUN FACT # 000-001-01-00025705, FECHA 18/5/2.16,POR LA COMPRA DE 200 PASTILLAS PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO MV-FARMA,SEGUN FACT # 000-001-010011269,FECHA  18/5/2016, POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE MANOS,Y 200 ACEITES PARA LIMPIAR MADERA PARA USO DE OFICINAS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: VALOR PAGADO A DISPROA,POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL,SOLICTADO POR LAUREN FERRERA,SEGUN FACT ?5 001-001-01-00750396, FECHA 23/5/2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, POR LA COMPRA 2 BATERIAS DE 180 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMION PANEL 122, SOLICITADO POR WILMER PEÑA. DE LA BODEGA LOGISTICA


title: VALOR PAGADO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR LA COMPRA 1 BATERIA DE 90 AMP.PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE RADAR. SOLICITADO POR LESTER CARIAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00008121, FECHA  18/5/2016


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020468, CON FECHA 03-02-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024562, CON FECHA 02-04-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026780, CON FECHA 03-05-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046 CON FECHA 05-05-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 12)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 03)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 14)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA NO 09817, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007028.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (CLASE DE GASTO 14)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 09 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE) PARA VEHICULO ISUZU REWAR, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010334.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE), PARA VEHICULOS CAMIONES SOLICITADO POR LUIS ARIAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010331.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FILTROS (COMBUSTIBLE Y ACEITE), PARA VEHICULO CISTERNA Y VOLQUETA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010332.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO # 98, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010640.


title: PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010083.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 499ML, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00003268.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000121, CON FECHA 13-05-2016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO REEMBOLSO SEGUN RECIBO N° 608789  POR PAGO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO DE LA PRENSA POR SUSCRIPCION ANUAL CON LA REGIONAL I LA CEIBA. PAGO ACREDITADO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL I YA QUE FUE PAGADO CON FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 12.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE MITSUBISHI L200 PLACA 035 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007125.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 SEPARADORES DE LEITZ, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006397.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CINTAS DE MASKING CAFE Y 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006189.


title:
PAGO TOTAL POR REPARACION DE MITSUBISHI L200 PLACA 035, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007125.
NOTA: CON EL F-01 1718 SE PAGARON lPS. 16,388.65.


title: VALOR PAGADO A CENTROMATIC,S.A, POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA LA OFICINA DE PREVENCION , SOLICITADO POR MAGALY MONTERO, SEGUN FACT # 000-001-01-00004033, FECHA 16/06/2016,

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES, SOLICITADO POR PROVEEDURIAS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002083.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 SEPARADORES DE LEITZ, SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006190.


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES FLURESCENTES, SOLICITADO POR PROVEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002085.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBABIDAD Y ETICA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000787

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BASES PARA TAPE, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001215.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002086

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 2,400 UNIDADES DE SUJETADORES DE PAPEL METALICOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001975.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CINTA AISLANTE 19MM X 20, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA NO. 00-001-01-00006155


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 12.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR AUDITORIA SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00033869.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO SOLICITADO POR PROVEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026157.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 MEMORIAS DE 4GB, PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADA DE PREVENCION, SOLICITADO POR NELLY JEREZ SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008100.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CEPILLOS PARA SANITARIO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001213

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE FRANELAS, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001214.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S.DE R.L. (TEMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015, FECHA 27 DE JULIO DEL 2015, COMO SEXTO CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO QUEDANDO  SALDO DE LPS. 6,808,975.68

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. REGIONAL III COPAN. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER 059, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010102

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPLEMENTO PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000007 FECHA 01 DE JULIO DEL 2016.POR SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA DE COPECO, DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO POR GASTOS DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010459.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A SISTELCOM. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006523 ,FECHA 04/06/2016, POR LA COMPRA DE UN PLAN DE DATOS TELEFONIA BGAN HUGHES DE 500 NECESARIO PARA LA COMUNICACION DE LOS SOSTERRADOS DE LAS MINAS DE SAN JUAN, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018134, FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016, POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: COMPRA DE 10 BUJIAS NGK PARA REPARACION DE BOMBA ACHICADORA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011035.


title: VALOR PAGADO LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010108, FECHA 15/04/2016, POR REPARACION CARRO L-200 CON # 037


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00018563, FECHA 07/06/2016, POR SERVICIOS DE INTERNET DE OFICINA DE COPECO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016


title: VALOR PAGADO A ACOSA.S.A. POR LA COMPRA DE 3 TONER ,PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN FACTURA # 015-003-01-00034256, FECHA 03/06/2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO  PAPELERIA HONDURAS,S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ, SEGUNA FACTURA # 000-001-01-00006592, FECHA 14/06/2016


title: VALOR PAGADO  COMPUSER, POR LA COMPRA 4 CARTUCHOS DE TINTAS, SEGUN FACT # 001-001-01-00001043, FECHA 07/06/2016,SOLICITADO POR PROVEEDURIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ, SEGUN FACT # 001-001-01-00001042, FECHA 07/06/2016


title: VALOR PAGADO ACOSA,S.A POR LA COMPRA DE UN TONER, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, SEGUN FACT # 016-001-01-00014710, FECHA 03/06/2016


title: VALOR PAGADO COMPUSER, POR LA COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTAS,SOLICITADO POR ALVARO MURILLO,SEGUN FACT # 001-001-01-00001040, FECHA 06/06/2016


title: VALOR PAGADO A PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACT # 000-001-01-00006398, FECHA 03/06/2016, POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINRAS ,SOLICITADO POR ALVARO MURILLO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010107,FECHA 12/04/2016,SOLICITADO POR LUIS ARIAS,REPARACION TOYOTA PICK UP HILUX REGISTRO 003


title: VALOR PAGADO LUBRYLAV CAR, SEGUN FACT # 000-001-01-00010101, FECHA  15/4/2016,POR REPARACION VEHICULO LAND ROVER 043, DE LA UNIDAD DE REPUESTA INMEDIATA,SOLICITADA POR LUIS ARIAS,


title: VALOR PAGADO A LUBRYLAV CAR, POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER 061, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.SEGUN FACT # 000-001-01-00007118, FECHA 06/04/2016.


title: VALOR PAGADO MV FARMA, POR LA COMPRA DE 100 GALONES DESODORANTE DE PISO, NECESARIO PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION , SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00011473, FECHA 08/06/2016,

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA COMPRA DE 100 BASUREROS RECTANGULARES, PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO,SOLICITADO POR LAUREN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002169, FECHA  15/06/2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR PAGADO A DISPROA, POR LA COMPRA DE 1,200. UNIDADES DE LAPIZ TINTA, MARCADORES, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00450548, FECHA 16/06/2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA COMPRA DE 10 CALCULADORAS CASIO DE 12 DIGITOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002184, FECHA 17/06/2016,


title: VALOR PAGADO AGUA PURIFICADA SANTA CLARA. SEGUN FACT # 000-001-01-00002157, FECHA  03/06/2016, POR LA COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE BOLSITAS CON AGUA, PARA EL PERSONAL DE COPECO, PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE COPECO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACT # 000-001-01-00002185, FECHA 17/06/2016,POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE SUJETADOR DE PAPEL,SOLICITADO POR PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO COHMASCIN,POR LLENADO DE 11 EXTINTORES DE 20  Y 10 LIBRAS, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ,SEGUN FACT # 000-001-01-00001959, FECHA 14/06/2016

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR PAGADO DISPROA, SEGUN FACT # 001-001-01-00750496, FECHA 16/06/2016,POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS AAA Y AA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: POR LA COMPRA DE 30 BASUREROS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006191 FECHA 25 DE MAYO DEL 2016

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR PAGADO A LA GASOLINERA SAN FELIPE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2016.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECIMIENTO DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00002177.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002188.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 12.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 03.


title: POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA UPS 12X7, SOLICITADO POR ROGER VASQUEZ, SEGUN FACT # 000-001-01-00000019 FECHA  27/6/2016.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. CLASE DE GASTO 14.


title: POR LA COMPRA DE 50 JGOS DE SEÑALADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE COPECO.SOLICITADO POR LAUREN

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A OFISERVI, POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO, SEGUN FACT # 000-001-01-00000845, FECHA 20/6/2016,SOLICITADO POR WILMER PEÑA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.