title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS SA DE CV, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE EN TEGUCIGALPA 17 AL 18/08/2016 SEGUN OFICIO N.457-SS-2016, FACTURAS N.000-001-01-00018542,000-001-01-00018543,000-001-01-00018590

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO A KAREN YESSENIA GARCIA HERNANDEZ, POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N.079, SELENOIDE, CAMBIO DE TIJERAS Y ROTULA IZQUIERDA(AMBAS EN MAL ESTADO), SEGUN MEMORANDUM N,142-SG-UAFCE-2016, FACTURA N.000-001-01-00001004, ORDEN DE COMPRA N.UAFCE-USAID-150-2016

currency: HNL

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 24 - PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - Mejorar las condiciones de salud de la población hondureña en los  campos de la Salud Materna e Infantil (SMI), Planificación

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGAR A CRISTIAN JOSUE PERDOMO RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2016.

CRISTIAN JOSUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN JOSUE PERDOMO RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


ANA YANSI PADILLA RUBIO

legalName: ANA YANSI PADILLA RUBIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :50 F-01: 940-1-0 -  RESERVA AANA YANSI PADILLA RUBIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-50-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-50-940-1-0

description: PAGAR A: ANA YANSI PADILLA RUBIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (SUJETO A PAGOS A CUENTA)

description: PAGO A ANA YANSI PADILLA RUBIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE A LA  EVALUACION DE DESEMPEñO MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: PAGO A ANA YANSI PADILLA RUBIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2016 (  NO APLICA SEGUN  EL ART.50 LEY IMPUESTO S/RENTA/DEI )

description: PAGAR A ANA YANSI PADILLA RUBIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2016. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A HOTEL COLONIAL POR SERVICIO DE BOQUITAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 DE SEPT DE 2016 SEGUN OFICIO N.434-UVSCHL-SS-2016, FACTURA N,002-001-01-00005506,RECIBO N.3322

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

scheme: HN-RTN

legalName: HOTEL COLONIAL

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 2 - Mejorar de la capacidad para prevenir otras formas de la enfermedad de Chagas

type: OFI


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA POR PAGO DE AVISO DE LICITACION LPN-OBRAS-SS-FN--001-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUN N.172-CA-UAFCE-2016, FACTURA N.374815

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL, POR PAGO DE DEUDA DE SALDO A PROVEEDOR, SEGUN MEMORANDUM N,DC-UAFCE-05-2016, SEGUN PRECOMPROMISO N.00544.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - Fortalecer los mecanismo de Dirección y Coordinación


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA POR PAGO DE AVISO DE LICITACION LPN-OBRAS-SS-FN--001-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUN N.171-CA-UAFCE-2016, FACTURA N.000-002-01-00012216,000-002-01-00012362


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UAFCE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM N.145-SG-SG-UAFCE-2016, FACTURA N.001-003-01-01-00000297

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A CRISTIAN JOSUE PERDOMO RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE  2016 (  NO APLICA SEGUN  EL ART.50 LEY IMPUESTO S/RENTA/DEI )


title: PAGO A GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO (HOTEL MOLINO REAL), POR COMPRA DE 15 MERIENDAS, SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N.084-SESAL-SSPI-2016, FSCTURA PROFORMA N.81, EN FECHA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.(HOTEL POSADA DE DON JUAN) POR COMPRA DE REFRIGERIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.084-SESAL-SSPI-2016 EN FECHA 12,13 Y 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA PROFORMA N.003156

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE REGION DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001060, RECIBO N.000504, OFICIO N.340 UVS/CHL-2016

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

actividadObra: 1 - Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria de monitorear y analizar la situación de  Chagas y  Leishmaniasis.

proyecto: 18 - PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)


title: PAGO A MASNET SA DE CV, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL EDIFICIO REGION DE EL PARAISO, SEGUN OFICIO N.481-2016-UVSCHL Y FACTURA PROFORMA N.0027

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA DE PAGO A GRAN HOTEL SULA SA DE CV, POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA N.000-001-01-00115238 Y 000-001-01-00115210, OFICIO N.665-2016-PNCH

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: PAGO A MASNET SA DE CV POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL EDIFICIO REGION DE YORO SEGUN OFICIO N.459-2016-UVSCHL Y FACTURA PROFORMA N.0024


title: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL, POR EVENTO REALIZADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGAPA DEL 29 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002137 OFICIO N.405-UVSCHL-SS-2016

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title: PAGO A MASNET SA DE CV POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARAEL EDIFICIO DE LA REGION DE LA PAZ SEGUN OFICIO N.446-2016-UVSCHL Y FACTURA PROFORMA N.0026


title: PAGO A MASNET SA DE CV POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS  SEGUN OFICIO N.480-2016-UVSCHL Y FACTURA PROFORMA N.0025


title: PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR REPARACION DE NISSAN FROTIER DE LA REGION DE LA PAZ, SEGUN OFICIO N.444-2016-PNCH, FACTURA N.000-001-01-00170454, 000-001-01-00170455

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS(TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S DE RL) POR REPARACION DE NISSAN FRONTIER BLANCO DE LA REGION DE YORO, SEGUN OFICIO N.029-ARSAY, FACTURA N.000-002-01-00001608 Y 000-002-01-00001609

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: PAGO A JETSTEREO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA CANON MODELO IR-2202N, ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDUN N.UAFCE-SG-132-2016 Y FACTURA N.006-012-01-00001564

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION AL PACIENTE DEL ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION AL PACIENTE DEL ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA# 012-001-01-00003971

type: FACT


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003972.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-003816


title: Compra de folder tamaño carta y oficio para ser utilizada en las diferentes salas y departamento de este centro hopsitlalrio cuarto trimestre 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de folder tamaño carta y oficio para ser utilizada en las diferentes salas y departamento de este centro hopsitlalrio cuarto trimestre 2016 segun factura # 000-001-01-00003500.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PARA ATENCION A PACIENTES PRIMER TRIMESTRE 2016

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PSGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PARA ATENCION A PACIENTES PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000504.


title: COMPRA DE INSTRUEMNTAL Y ACCESORIO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO EN ATENCION A PACIENTES PRIMER TRIMESTRE 2016

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE INSTRUEMNTAL Y ACCESORIO MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO EN ATENCION A PACIENTES PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004007


title: Ejecucion del Gasto Enero 2016, DIESEL, Orden: 01-2016 (Para Gira de la Abogada Lourdes Barahona a la ciudad de La Ceiba)

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

description: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

rationale: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

title: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

description: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

description: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas

description: Ejecucion Mayo 2016 Alimentos y Bebidas


title: Ejecucion Mayo 2016 Otros Servicios Tecnicos

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras


title: COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UITLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UITLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001332


title: SANAA Junio 2016

description: SANAA Junio 2016

rationale: SANAA Junio 2016

title: SANAA Junio 2016

description: SANAA Junio 2016

description: SANAA Junio 2016

description: SANAA Junio 2016


title: ENEE Junio 2016

description: ENEE Junio 2016

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: ENEE Junio 2016

title: ENEE Junio 2016

description: ENEE Junio 2016

description: ENEE Junio 2016

description: ENEE Junio 2016


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001333


title: Correo Junio 2016

description: Correo Junio 2016

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Correo Junio 2016

title: Correo Junio 2016

description: Correo Junio 2016

description: Correo Junio 2016

description: Correo Junio 2016


title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Ejecucion Junio 2016

title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016


title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Ejecucion Junio 2016

title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016


title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Ejecucion Junio 2016

title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016


title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Ejecucion Junio 2016

title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016


title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

rationale: Ejecucion Junio 2016

title: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016

description: Ejecucion Junio 2016


title: COMRPA DE OTRO INSTRUMENTAL D, ACCSORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LA A DIFERENES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL D, ACCSORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LA A DIFERENES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004770.

description: COMRPA DE OTRO INSTRUMENTAL D, ACCSORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LA A DIFERENES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-00004770. /  REVERSION POR ERROR EN NO INGRESAR EL IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: HONDUTEL JUNIO 2016

description: HONDUTEL JUNIO 2016

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: HONDUTEL JUNIO 2016

title: HONDUTEL JUNIO 2016

description: HONDUTEL JUNIO 2016

description: HONDUTEL JUNIO 2016

description: HONDUTEL JUNIO 2016


title: Actividad Gerontologica

description: Actividad Gerontologica

ue: 3 - DEPARTAMENTO FINANCIERO

programa: 12 - BENEFICIOS SOCIALES A COTIZANTES

actividadObra: 3 - ACTIVIDADES GERONTOLÓGICAS

rationale: Actividad Gerontologica

title: Actividad Gerontologica

description: Actividad Gerontologica

description: Actividad Gerontologica

description: Actividad Gerontologica


title: COMPR ADE PRODUCTOR FOTOQUIMICOS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOR FOTOQUIMICOS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTRUA # 000-002-01-00001550.


title: ENEE, JULIO 2016.

description: ENEE, JULIO 2016.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: ENEE, JULIO 2016.

title: ENEE, JULIO 2016.

description: ENEE, JULIO 2016.

description: ENEE, JULIO 2016.

description: ENEE, JULIO 2016.


title: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

description: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

rationale: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

title: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

description: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

description: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.

description: HONDUTEL Y CORREO, JULIO 2016.


title: SANAA, JULIO 2016.

description: SANAA, JULIO 2016.

rationale: SANAA, JULIO 2016.

title: SANAA, JULIO 2016.

description: SANAA, JULIO 2016.

description: SANAA, JULIO 2016.

description: SANAA, JULIO 2016.


title: EJECUCION JULIO 2016 - SERVICIOS Y MATERIALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: HONORARIOS POR ESCRITURACIONES, CAPACITACIONES AL PERSONAL Y PAGO DE DIGITADORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: EJECUCION JULIO PASAJES Y VIATICOS NACIONALES


title: Ejecucion Julio DIESEL para vehiculos del Instituto.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JULIO 2016.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORD FAGER AÑO 2011 PARA USO DE DIRECCION DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORD FAGER AÑO 2011 PARA USO DE DIRECCION DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000--001-01-0000017.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE FIAT DUCATO 4X4 AÑO 2004 TIPO AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE PRIMER TRIMESTRE 2016.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE FIAT DUCATO 4X4 AÑO 2004 TIPO AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000027.


title: Compra de llantas para ser utilziada en las ambulancia de esta unidad hopsitalario cuarto trimetre 2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago  de llantas para ser utilziada en las ambulancia de esta unidad hopsitalario cuarto trimetre 2016 segun facura # 000-001-01-00014928.


title: Pago de Energia Electrica y Derechos Sobre Bienes Intangibles Agosto 2016.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: Compra de uniformes para proyecto codigo verde asignado a esta unidad hospitlario tercer trimestre 2016.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de uniformes para proyecto codigo verde asignado a esta unidad hospitlario tercer trimestre 2016 segun factura # 000-002-0000552.


title: Compra de llantas para ser utilzadas en las ambulancia de esta unidad hospitlaria cuarto trimeste 2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Pago  de llantas para ser utilzadas en las ambulancia de esta unidad hospitlaria cuarto trimeste 2016 segun factura #  000-002-01-00001508.


title: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

description: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

rationale: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

title: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

description: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

description: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.

description: Ejecucion SANAA (Agua) Agosto 2016.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE MITSUBISHI L200 PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE MITSUBISHI L200 PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA TOYOTA LANDE CRUCER PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA TOYOTA LANDE CRUCER PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000028.


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; Pago de Energia Electrica segun orden 14190.


title: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

description: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

title: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

description: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

description: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.

description: Ejecución Agosto 2016; correspondencia.


title: Ejecucion Agosto 2016, Servicios y Materiales Varios.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Ejecucion Agosto 2016; Pasajes y Viaticos

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Ejecucion Agosto, Alimentos y Bebidas para Personas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

description: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

rationale: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

title: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

description: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

description: Ejecucion Agosto 2016, Diesel

description: Ejecucion Agosto 2016, Diesel


title: Ejecucion Agosto 2016; Compra de  Disco USB Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Ejecucion Agosto 2016; pago digitalizadores y consultorias de proceso y planificacion estratégica

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004008


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; Correo Postal segun ordenes 14161 y 14188


title: Ejecucion Febrero 2016; Telefonia Fija segun ordenes: 14160 y 14175

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Ejecucion Energia Electrica y Correspondencia Septiembre 2016

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIME TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIME TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA# 000-001-01-0004009


name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE DUCHAS Y SANITARIOS EN LAS DIFERENCTES SALAS PAR MEJORAR LA ATENCIONA PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000003.


title: Ultimo pago a la CNBS y Servicios Tecnicos Profesionales varios del mes de Septiembre

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; pago de Servicios y Materiles varias ordenes

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Ejecucion Mes de Septiembre Servicios y Materiales varios.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Ejecucion Septiembre Pasajes a Mexico por capacitacion al CIESS de los Abogs. Vidal Garcia y Mario Alonzo y viaticos al exterior como compensacion por transporte y Viaticos por gira de la Abogada Lourdes Barahona

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Ejecucion Diesel mes de Septiembre 2016.


title: Ejecucion Alimentos y Bebidas para Personas Septiembre 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Primer desembolso a UNOPS para el Proyecto para la Adquisicion, Diseño y Supervision de la Implementacion de uns SIstema Informatico Integral y su Harware Asociado y la Adecuacion de Infraestructura y Espacio Fisico del Data Center del INPREUNAH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Contruccion de Cerco Perimetral Terreno El Zarzal propiedad de INPREUNAH en la ciudad de Tegucigalpa

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMESR TRIMESTRE 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMESR TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004010.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH  PARA ATENCION DE PACIESTES DE ESETE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO  DE REACTIVOS VIH  PARA ATENCION DE PACIESTES DE ESETE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003000


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; Servicios de Capacitacion por Cumbre de Negocios en San Pedro Sula.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016 para Ceremonial y Protocolo orden 14161


title: Pago ENEE mes de Octubre

description: Pago ENEE mes de Octubre

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Pago ENEE mes de Octubre

title: Pago ENEE mes de Octubre

description: Pago ENEE mes de Octubre

description: Pago ENEE mes de Octubre

description: Pago ENEE mes de Octubre


title: Pago de Hondutel (Varios Meses) y Correspondencia Octubre

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

description: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

title: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

description: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

description: Ejecucion Servicios y Materiales Varios

description: Ejecucion Servicios y Materiales Varios


title: Ejecucion de Servicios Informaticos de Migracion de Datos y Servicios Profesionales Varios

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Ejecucion Alimentos y Bebidas para personas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITLALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITLALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000079.


title: Ejecucion actividades varias de la unidad de Gerontologia


title: COMPRA DE REACTIVO VIH PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVO VIH PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTUR # 000-001-00004593.


title: Regularizacion Correspondencia y Hondutel


title: Pago de Energia Electrica.

description: Pago de Energia Electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Pago de Energia Electrica.

title: Pago de Energia Electrica.

description: Pago de Energia Electrica.

description: Pago de Energia Electrica.

description: Pago de Energia Electrica.


title: Pago del SANAA Septiembre, Octubre y Noviembre


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; ALimentos y Bebidas para personas.


title: Viaticos Nacionales Varios y Pasajes y Viaticos al Exterior por cursos en el CIESS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regulacion Clase del Gasto 03 Servicios y Materiales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

description: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

rationale: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

title: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

description: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

description: Pago de Alimentos y Bebidas Varias

description: Pago de Alimentos y Bebidas Varias


title: Pago de Combustible Noviembre 2016.

description: Pago de Combustible Noviembre 2016.

rationale: Pago de Combustible Noviembre 2016.

title: Pago de Combustible Noviembre 2016.

description: Pago de Combustible Noviembre 2016.

description: Pago de Combustible Noviembre 2016.

description: Pago de Combustible Noviembre 2016.


title: Compra de Telefonos

description: Compra de Telefonos

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Compra de Telefonos

title: Compra de Telefonos

description: Compra de Telefonos

description: Compra de Telefonos

description: Compra de Telefonos


title: Pago Servicios Tecnicos Profesionales Digitadores y Bienes, y Capacitacion CIESS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Ejecucion Actividades Varias de Gerontologia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CETNRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMETRE 2016.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CETNRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMETRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000081.


title: COMPRA DE VENTAJE Y FRACTURA PARA LA ATENCION DEL PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMEER TRIMESTRE 2016.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENTAJE Y FRACTURA PARA LA ATENCION DEL PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMEER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000140.


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016 para la compra de un Rauter Cisco y Switch Dlink

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Ejecucion del Gasto Febrero 2016; Diesel para los vehiculos del Instituto.

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA


title: Pago SANAA

description: Pago SANAA

rationale: Pago SANAA

title: Pago SANAA

description: Pago SANAA

description: Pago SANAA

description: Pago SANAA


title: COMPRA DE CONSTUBLE PARA SER UTILZIADO EN LA PLANTA ELECTRICA, AMBULANCIAS Y VEHICULOSO ADMINSITRATIVOS PRIMER TRIMESTRE 2016.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE CONSTUBLE PARA SER UTILZIADO EN LA PLANTA ELECTRICA, AMBULANCIAS Y VEHICULOSO ADMINSITRATIVOS PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0040123.


title: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

description: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

title: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

description: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

description: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL

description: Ejecucion Correspondencia y HONDUTEL


title: Ejecucion Servicios y Materiales Diciembre 2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Ejecucion Alimentos y Bebidas para Personas Dic. 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Ejecucion Otros Servicios Tecnicos Profesionales Diciembre 2016

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por Adquisicion de Mobiliario a Milano, Sistema Informatico a UNOPS, Modulos Informaticos de ISIS, Aires Acondicionados.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Compra de Especies Timbradas pendiente de Noviembre.


title: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

description: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

rationale: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

title: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

description: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

description: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.

description: Ejecucion Diesel Diciembre 2016.


title: Ejecucion por Construccion del Portal del Proyecto Habitacional Lomas del Perú.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: RAPARACION DE EQUIPO EN DIFERENTES SALAS Y DEPAARTAMENTO DE ESTE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGOP DE RAPARACION DE EQUIPO EN DIFERENTES SALAS Y DEPAARTAMENTO DE ESTE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000078.


title: Pago de suministro de sangre del mes de septiembre 2016 Hospital Gabriela Alvarado segun facturas # 000-003-01-00020325-337-363-404-436-467-486-497-536-548-566-589-618-644

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE INTRUMENTAL DE LABORATRIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLAARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INTRUMENTAL DE LABORATRIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLAARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004006.


title: ELABORACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA SER UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION AL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA SER UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION AL PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 0000951.


title: Ejecucion del mes de Marzo - Energia Electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

description: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

rationale: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

title: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

description: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

description: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)

description: Ejecucion mes de Marzo - Agua (SANAA)


title: Ejecucion mes de Marzo - Correo (Correspondencia Speek Pack)

objeto: 21410-Correo Postal


title: Ejecucion mes de Marzo - Servicios y Materiales varios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Ejecucion mes de Marzo - Telefonia Fija (HONDUTEL)

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINSITRACION QUE LABORA Y TURNA EN HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE, NOVIEMPRE Y PARCIAL DE DIIEMBRE 2016.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINSITRACION QUE LABORA Y TURNA EN HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE, NOVIEMPRE Y PARCIAL DE DIIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000009.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2016 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2016 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO 000-001-01-00005436


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORS DE TECHO PARA SER UTILIZADOS N LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1408-1-0

description: PAGO DE SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORS DE TECHO PARA SER UTILIZADOS N LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000199.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
COMPRA DE SOFAS TERMINAL PARA LAS SALAS DE ESPERA DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA
HGA 2016

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1407-1-0

description:
PAGO DE SOFAS TERMINAL PARA LAS SALAS DE ESPERA DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA
HGA 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000200.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Ejecucion mes de Marzo - Alimentos y Bebidas para personas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Ejecucion mes de Marzo - Diesel Vehiculos del Instituto.


title: COMPRA DE OXIGENEO MEDICO ÁRA SER UTILIZDO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA HGA 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENEO MEDICO ÁRA SER UTILIZDO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA HGA 2016 SEGUN FACTURA # 012-001-01-0004260


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016 SEGUN FACTURA# 012-001-01-00004259.


title: Ejecucion mes de Marzo - Compra Antivirus KASPERSKY y Percoladoras.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UNTILZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UNTILZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HGA 2016 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00004261.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05,2016

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05,2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05,2016


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALS Y DEPARTAMENTEOS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALS Y DEPARTAMENTEOS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007849.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE SILLON ODONTONTOLOGICO PARA EL DEPARTAMENT DE ODONTOLOGIA DE ESTA UNIDD HOSPITLARIA 2016.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1478-1-0

description: PAGO DE SILLON ODONTONTOLOGICO PARA EL DEPARTAMENT DE ODONTOLOGIA DE ESTA UNIDD HOSPITLARIA 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00015685

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE CARTUCHSO Y TONER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHSO Y TONER PARA IMPRESORA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 / REVERSION POR ERROR EN BENEFECIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-149-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHO Y TONER DE IMPRESORAS PARA USO ES DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE CARTUCHO Y TONER DE IMPRESORAS PARA USO ES DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 016-001-01-00017114-77923.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTRURA # 000-001-01-0005859.


title: Ejecucion del Gasto Enero 2016, Suscripcion a la Gaceta, Internet Columbus N., Vigilancia CNK, Toner. Ordenes:14136, 14115,  14123, 14124 Sistema INPREUNAH

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURAS # 000-003-01-0002066-20688-20713-20740-20765-20783-20839-20896-20914.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMANETO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMANETO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001836.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMANETO S DE STE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESRE 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMANETO S DE STE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001835.


title: COMPRA DE DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIEMSTRE 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIEMSTRE 2016 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750337.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00750336.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALALRIO PRIMER TRIEMSTRE 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALALRIO PRIMER TRIEMSTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001834

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICNAS DE LAS SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICNAS DE LAS SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016/ REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-156-1-0


title: COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 SEFUN FACTURA# 000-006-01-0051006.


title: COMPRA DE UTILES DE OFINCA PARA LAS DIFERENCTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO  DE UTILES DE OFINCA PARA LAS DIFERENCTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001837.


title: COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPITALARIO PIMER TRIMESTRE 2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPITALARIO PIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 016-001-01-00017133.


title: Ejecucion del Gasto, Telefonia Oficina Principal Mes de Diciembre 2015. Orden 14120 Sistema INPREUNAH.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MTAERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2016.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1617-1-0

description: PAGO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MTAERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004268.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COSNTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMEINTO DE MEDICO QUIURGICO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2016.

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

legalName: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1616-1-0

description: PAGO DE COSNTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMEINTO DE MEDICO QUIURGICO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000107.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TELAS HOSPITALARIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTYA UNIDAD HOPSITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1628-1-0

description: PAGO DE TELAS HOSPITALARIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTYA UNIDAD HOPSITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006895.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRENSAD DE VESTIR PARA PERSONAL DE ETA UNIDAD HOPSITLARIA  CUARTO TRIMESTRE 2016.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1629-1-0

description: PAGO DE PRENSAD DE VESTIR PARA PERSONAL DE ETA UNIDAD HOPSITLARIA  CUARTO TRIMESTRE 2016S SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006897.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE 372 UNIFORMES  Y 729 YARDAS DE TELA  PARA PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1630-1-0

description: PAGO  DE 372 UNIFORMES  Y 729 YARDAS DE TELA  PARA PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO AÑO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006777

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA
 UNIDAD HOSPITLARIA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1643-1-0

description:
PAGO  DE EQUIPO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA
 UNIDAD HOSPITLARIA SEGUN FACTURA # 2499

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Ejecucion del Gasto Enero 2016, Primer Pago a la Comision Nacional de Banca y Seguro Orden: 14127 Sistema INPREUNAH.

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: Ejecucion SANAA Abril 2016.

description: Ejecucion SANAA Abril 2016.

rationale: Ejecucion SANAA Abril 2016.

title: Ejecucion SANAA Abril 2016.

description: Ejecucion SANAA Abril 2016.

description: Ejecucion SANAA Abril 2016.

description: Ejecucion SANAA Abril 2016.


title: Ejecucion ENEE ABril 2016

description: Ejecucion ENEE ABril 2016

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Ejecucion ENEE ABril 2016

title: Ejecucion ENEE ABril 2016

description: Ejecucion ENEE ABril 2016

description: Ejecucion ENEE ABril 2016

description: Ejecucion ENEE ABril 2016


title: PAGO DE SANGRE Y COMPRONENTES DEL MES NOVIEMBRE 2016 HOPSITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00020951-20984-21018-21052-21070-21128-21163-21210-21228-21252 quedando pendiente de pago  17,895.00 Lps.


title: Ejecucion Correo Abril 2016

description: Ejecucion Correo Abril 2016

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Ejecucion Correo Abril 2016

title: Ejecucion Correo Abril 2016

description: Ejecucion Correo Abril 2016

description: Ejecucion Correo Abril 2016

description: Ejecucion Correo Abril 2016


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOPSITALARIIA CUARTO 2016.

name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOPSITALARIIA CUARTO 2016SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004872

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1737-1-0

type: OFICIO


title: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Ejecucion Abril 2016

title: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016


title: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

description: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

title: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

description: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

description: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016

description: Ejecucion HONDUTEL Abril 2016


title: Ejecucion Abril 2016.

description: Ejecucion Abril 2016.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Ejecucion Abril 2016.

title: Ejecucion Abril 2016.

description: Ejecucion Abril 2016.

description: Ejecucion Abril 2016.

description: Ejecucion Abril 2016.


legalName: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: REVERSION DEBIDO QUE EL MEDICAMENTO FUE SUMISNISTRADO POR ALMACEN CENTRAL AL MOMENTO DEL DEVENGADO / / COMPRA DE MEDIAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1774-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ARENCIION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ARENCIION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000512.


title: Ejecucion del Gasto Abril 2016 Alimentos Varios.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE ALIEMTACION PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIEMTACION PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000089-90.


title: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

rationale: Ejecucion Abril 2016

title: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016

description: Ejecucion Abril 2016


title: COMPRA DE ALIEMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

legalName: CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

rationale: PAGO DE ALIEMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000008-9


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION  A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION  A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000028-29-30-34.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILZIADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA SER UTILZIADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000038-39-40.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 95 MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL IV TRIMESTRE 2016 FACTURA 000-001-01-00004872

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-5-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-5-1866-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSPOSO DE FONDOS A FIDEICOMISO SEGUN OFICIO 1169-2015 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: DECRET


title: PAGO DE SANGRE UTILIZADA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

description: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

rationale: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

title: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

description: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

description: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia

description: Ejecucion Mayo 2016 Correspondencia


title: Ejecucion del Gasto Enero 2016, Compra de Agua Purificada, Orden 14134 Sistema INPREUNAH


title: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

description: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

rationale: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

title: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

description: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

description: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL

description: Ejecucion Mayo 2016 HONDUTEL


title: PAGO DE SANGRE UTILZIADA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: Ejecucion Mayo Clase 3 (Servicios y Materiales)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

description: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

title: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

description: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

description: Ejecucion Mayo 2016 ENEE

description: Ejecucion Mayo 2016 ENEE


title: COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGIA PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGIA PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-003-001-01-0000187.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 3130


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER ATENCION A PACIENTES EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMENTRE 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER ATENCION A PACIENTES EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMENTRE 2016 SEGUN FACTURA # 2453


title: COMPRA DE PROCTO FARMACEUTICO Y MEDICIANAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA  ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE PROCTO FARMACEUTICO Y MEDICIANAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA  ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 3131.


title: COMRPA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 3132


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES PARA SER UTILZIADOS EN LAS LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENNCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES PARA SER UTILZIADOS EN LAS LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENNCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000070.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000067.


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 015-2016.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000066.0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-002-01-0006203.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO  DE OXIGENO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 012-001-01-20004030.


title: PAGO POR CONSUMO DE SAGRE EN ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO MES DE MARZO 2016  SEGUN FACTURAS # 000-003-01-0002038-2076-2105-2186-2206-2234-2266-2291-2303-2344.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CENTRO HOPSITALARIO PARA ATENCION DE PACIENTES SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE TELAS PARA SER UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CENTRO HOPSITALARIO PARA ATENCION DE PACIENTES SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-00101-00006492.


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE VCENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE VCENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000042-43-44-45-


title: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAD PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTO Y BEBIDAD PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEFGUN FACTURA # 000-001-01--0000111.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000109


title: COMPRA DE CARTUCHO Y TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENCTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE CARTUCHO Y TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENCTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO HGA PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004767.


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

rationale: -PAGO DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGFUN FACTUR # 000-001-01-0000047-48-49.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO HGA PRIMER TRIEMSTRE 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO HGA PRIMER TRIEMSTRE 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005860.


title: COMPRA DE SET DE CIRUGIA Y LABOR Y PARTO PARA SER UTLIZADO EN  LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE SET DE CIRUGIA Y LABOR Y PARTO PARA SER UTLIZADO EN  LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUB FACTURA # 000-001-01-00006548.


title: PAGO DE UNIDADES DE SANGRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00002369-2394-2421-2452-2498-2528-2566-2595-2655-26772694.


title: ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE ENFEREMERAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO TURNOS A-B-C- CAPACIDAD DE 45 PERSONAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRES 2016.

name: EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE UNIDOS S DE R L

streetAddress: DANLI CIUDAD DEL CENTRO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE ENFEREMERAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO TURNOS A-B-C- CAPACIDAD DE 45 PERSONAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRES 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULIAG 37/15AÑO2016 con resumen: Coordinadora General de UAFCE. CARGA DELN 70% DEL CONTRATO. YA QUE EN EL 2015 SE CANCELO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO.

JULIA MARINA GARCIA CARIAS

legalName: JULIA MARINA GARCIA CARIAS

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 3 - Gestión del proyecto, auditorías y evaluación operativa de gestores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-1-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-1-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo 2016, Según Adendum de Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero 2016, Según Adendum de Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: 4to Pago 10% Honorarios, Presentación Informe Semestral, Informe de Avance y Ayudas Memoria Misión Supervisión y Contratos Firmados, S/Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Mayo de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril 2016, Según Adendum de Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Agosto de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Julio de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Junio de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Julio a Diciembre de 2016, Según los Términos del Contrato: CI/015-2016, Adendum: Coordinadora General de UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Octubre de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Segun Adendum de Contrato CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.


title: ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ENFERMERA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO TURNOS A-B-C CAPACIDAD DE 15 PERSONAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ENFERMERA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO TURNOS A-B-C CAPACIDAD DE 15 PERSONAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SEGUN FACTRUA # 000-001-02-00000006.


SAHADIA IBETH ALVAREZ CASTILLO

legalName: SAHADIA IBETH ALVAREZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAHADIA 22/2016 con resumen: asistente tecnica en servicios generales. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-10-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnica en Servicios Generales.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAHADIA 22/2016 con resumen: asistente tecnica en servicios generales, Mes de Mayo de 2016.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Según Contrato: CI/22-2016, Asistente Técnico en Servicios Generales.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2016.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2016 SGUN FACTURA # 000-001-01-00004485-4486.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2 2015 con resumen: Contrato de obras de remodelacion de hospitales de Lepnardo Martinez en SPS y San Lorenzo en el puerto de San Lorenzo. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-108-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-108-1-0

description: Pago Complementario del Anticipo del 30%, por Firma del Contrato y Presentación de Garantías, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Obras de Remodelacion Hospital San Lorenzo,Factura/# 01-00000189 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 5, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000316 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 4, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000309 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 3, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000284 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 2, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000272 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 1, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000230 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 7, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000326 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 6, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000313 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 9, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000365 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 8, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000361 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 10, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 01-00000805 y Recibo/#S/N.


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Estrategia Prevención Emabrazos en Adolescentes" ENAPREA, brindado en TGU, el 19 de Febrero de 2016,  Según Fact/# 01-00004215 y Recibo S/N.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATICOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2016.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATICOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2016 SEGUN ACTURA # 000-001-01-00050645.


OLGA CECILIA ORDOÑEZ

legalName: OLGA CECILIA ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OLGA O 24/2016 con resumen: Aseadora/ conserje UAFCE. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ conserje UAFCE.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OLGA O 24/2016 con resumen: Aseadora/ conserje UAFCE. correspondiente al mes de mayo de 2016.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ conserje UAFCE. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE. Ajuste por Diferencial Cambiario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Según Contrato: CI/24-2016, Aseadora/ Conserje UAFCE.


title: El Heraldo: Pago de Servicio de Publicación Anuncio, Proceso AEI-Firmas/2943/001-2015, Modelo Nacional de Salud, el 2 de Febrero/2016, Según Factura/# 01-00008162 y COntrato /# 372024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada


title: Pago de Prima de Seguro de Vehículos Nissan, Doble Cabina, 4x4, Asiganados a la UGD, Placa: N10702, N10705, N10706 y Motor YD25619704P, Según Factura Proforma/# 115 y Recibo/# 1250.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIRO FUNES 32-2016 con resumen: Consultoría individual como Contador General II de la UAFCE.

CIRO ADAN FUNES PALMA

legalName: CIRO ADAN FUNES PALMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-115-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-115-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-115-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2016, Según Contrato: CI/32-2016, Contador General II de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Mayo de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2016, Según Contrato: CI/32-2016, Contador General II de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Agosto de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Julio de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Junio de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/32-2016, Contador General II de la UAFCE. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Octubre de 2016, Segun Contrato CI/32-2016, Contador General II. Ajuste por Diferencial Cambiario.


MOISES NUÑEZ ALVAREZ

legalName: MOISES NUÑEZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MOISES N 25/2016 con resumen: MOTORISTA 1 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-56-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Primer Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MOISES N 25/2016 con resumen: MOTORISTA 1, Mes de Mayo 2016

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Bonificación por Desempeño del Segundo Semestre de 2016, Según Términos del Contrato: CI/25-2016, MOTORISTA 1. Oficio 1158-2016-CG-UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1. Ajuste por Diferencial Cambiario.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2016, Según Contrato:CI/25-2016, MOTORISTA 1.