title: POR LA COMPRA DE SOFA TERMINAL METALICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 175 - COTIZ. 413. SEGUN DECRETO EJECUTIVO 008  DEL 30/5/2016

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICA QUE LAS POLITICAS DE LA EMPRESA DETERMINAN UN PLAZO DE 45 DIAS PARA CREDITO, Y AL NO TENER PLAZO DETERMINADO DE PAGO SE VEN OBLIGADOS A NO EJECUTAR DICHA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-936-1-0


title:
POR LA COMPRA DE VENTILADOR MECANICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIUONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA,  SEGUN O/C 173 - LICIT. 073
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

currency: HNL

IMLAB SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO N° SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-934-1-0

initiationType: tender


title:
POR LA COMPRA DE 5 SENSORES DE FLUJO REUTILIZABLES Y  2 BRAZOS FLEXIBLES ARTICULADO  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 170 - COTIZ. 540. AÑO 2016
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: REVERSION DEL F-O1 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO N° SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-931-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE BOMBA DE INFUSION, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 174 - LICIT. O82
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001082

type: FACT


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-938-1-0

description:
POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR MODELO D-1000, PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 176 - LICIT. 062. AÑO 2016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000554

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-015-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. NISSAN FRONTIER AZUL 2010, NISSAN FRONTIER BLANCO 2013, TOYOTA 2.8, MAZDA 2.9

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

faxNumber: ND

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 02Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. NISSAN FRONTIER AZUL 2010, NISSAN FRONTIER BLANCO 2013, TOYOTA 2.8, MAZDA 2.9

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-017-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COM'PRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COM'PRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-021-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS  DE CUATRO RUEDAS DELA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. NISSAN FRONTIER BLANCO, NISSAN FRONTIER AZUL, MAZDA GRIS, CHEVROLETH,TOYOTA, MITSUBISHE, CAMION INETRNACIONAL. SE ADJUNTA OFICIO 835-5A 2016

DAVID VENTURA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01 EN  PAGO DE LA FACTURA 075262 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS  DE CUATRO RUEDAS DELA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. NISSAN FRONTIER BLANCO, NISSAN FRONTIER AZUL, MAZDA GRIS, CHEVROLETH,TOYOTA, MITSUBISHE, CAMION INETRNACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-42-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-42-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 075262 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS  DE CUATRO RUEDAS DELA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. NISSAN FRONTIER BLANCO, NISSAN FRONTIER AZUL, MAZDA GRIS, CHEVROLETH,TOYOTA, MITSUBISHE, CAMION INETRNACIONAL. SE ADJUNTA OFICIO 835-5A 2016

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-016-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 48 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0022-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO0R LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 12685Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO0R LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-018-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 013295 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0023-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO0R LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00008560 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO0R LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0025-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO0R LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 4257 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0024-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGIN NO. 10 DE INTIBUCA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-0100074598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGIN NO. 10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-019-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 349  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.10-039-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

GUILLERMO MARTIN MEZA AGUILAR

legalName: GUILLERMO MARTIN MEZA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0031-2016Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 7034Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :39 F-01: 503-0-0 - VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0030-2016Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-503-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 7031-7032 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0026-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAY ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LOS DIFRENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FCTURA 7033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAY ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LOS DIFRENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE JULIO 2016, AÑO 2016 SEGUN O/C 178 - LICIT. 072
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION DE F-01  POR MODIFICACION DE LA GLOSA  EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO SDGR204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-953-1-0

description:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE JULIO 2016, AÑO 2016 SEGUN O/C 178 - LICIT. 072

PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00004129


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0033-2016Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVIERTE POR ERROR DE NOMBRE DE PROVEEDOR EN FO1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-505-1-0


title:
POR LA COMPRA DE BOMBA DE INFUSION INTRAVENOSA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA PEDIATRICA Y SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 177 - LICIT. 074 AÑO 2016.
SEGUN OFICIO N° 835-G.A-2016

rationale: REVERSION DEL F-01 POR MODIFICACION DE LA GLOSA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES SEGUN OFICIO SDGR-204-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-3-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-3-952-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-020-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 1672 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-026-2016 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II, III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 161481,82,83,84,85,86,87 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II, III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0034-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSENANZA OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 00007798 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSENANZA OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0041-2016 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 7947 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-024-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA OFICIO 835-GA-2016

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-395-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA OFICIO 835-GA-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-022-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QJUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-565-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 00000080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QJUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-028-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA EL OFICIO 835-GA-2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA EL OFICIO 835-GA-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-037-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TOYOTA Y CHEVROLETH ASIGNADOS A LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-588-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-588-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-027-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-041-0000000009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-011-2016 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. DDURANTE EL III TRIMESTRE DEL GASOLINA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 071380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. DDURANTE EL III TRIMESTRE DEL GASOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-025-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III PERIODO DEL AÑO 2016

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000084 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III PERIODO DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-030-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-594-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 1966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: MODIFICAR URGENTE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: MODIFICAR URGENTE

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01 597

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-597-1-0

description: MODIFICAR URGENTE

description: MODIFICAR URGENTE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-037-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00074656 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0039-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 7944 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-036-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 8985 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0033-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002285 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0032-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-667-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002620 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-33-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE ADJUNTA OFICIO 83A-GA-2016

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00174018-19-20 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-034-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA. DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN COMPRA 60-39-38-0045-2016 Y DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA RECTORIA DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 2736 Y DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA RECTORIA DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-042-2016 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-767-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-020-2016  Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE  LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-036-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-017-2016 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAORDEN DE COMPRA 10-035-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCAN DURANTE EL III Y IV TRIMESTREB DEL AÑO 2016

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 1859 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCAN DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
SEGUN RESOLUCION N° 021-2016
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0042-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR L A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 9346  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR L A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0043-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR L A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 9706 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR L A COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


description: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA AÑO 2016


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-008-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DELTAMETRINA QUE SERA ULTILIZADO DURANTE LA EMERGENCIA CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA, Y ZIKA SEGUN DECRETO NO. PCM-008-2016. EN LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 00000259 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DELTAMETRINA QUE SERA ULTILIZADO DURANTE LA EMERGENCIA CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA, Y ZIKA SEGUN DECRETO NO. PCM-008-2016. EN LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-043-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA, LUZ, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-39-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-39-991-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-021-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA, LUZ, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1000-1-0

description: PARA PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT # 000-001-01-00000732

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO NDEFINIDO, COMPRA REALZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PARAPAGO DE UTILES DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO NDEFINIDO, COMPRA REALZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT 000-001-01-00003321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1004-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: para compra de tintas a ser utilazados en la region departamental de salud de islas de la bahia para un periodo de tiempo indeinido, compra realizada en el cuarto trimestre del año 2016.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1073-1-0

description: para PAGO de tintas a ser utilazados en la region departamental de salud de islas de la bahia para un periodo de tiempo indeinido, compra realizada en el cuarto trimestre del año 2016 SEN FACT# 000-001-01-00010744.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UNPERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO SEGUN RESOLUCION 247-2016 DEL DESPACHO DE SALUD, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1104-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE TINTAS A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTA DE SALUD DE ISLAS D LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1117-1-0

description: PARA PAGO DE TINTAS A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTA DE SALUD DE ISLAS D LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACT# 000-001-01-00010743.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELETRICAS DE LAS OFICINAS Y CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTES AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PARA COMPRA DE TINTAS A SR UTILIZADASEN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-1105-1-0

description: PARA PAGO DE TINTAS A SR UTILIZADASEN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACT $ 000-001-01-00010313.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DEL ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE L AÑO 2016.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PARA COMPRA DE UNA SILLA ODONTOLOGICO A SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE LOS FUERTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, COLRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

type: PLANILLA


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016.


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.SEGUN FACT # 003-001-01-00000021.


title: PARA PAGO SEGUN CONVENIO  A LA OPS/PAI  LA COMPRA DE JERINGAS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL AÑO 2016.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 132 - Italia


title: PARA PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIFERENTES OFICINAS Y CENTROS DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.


title: PARA PAGO SEGUN CONVENIO POR LA COMPRA DE CADENAS DE FRIIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL AÑO 2016.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PARA COMPRA DE KIT DE REPUESTOS A SER UTILIZADOS EN  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 POR LA EMERGENCIA DECLARADO SEGUN DECRETO # PCM-008-2016.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: PARA PAGO DE KIT DE REPUESTOS A SER UTILIZADOS EN  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 POR LA EMERGENCIA DECLARADO SEGUN DECRETO # PCM-008-2016.SEGUN FACT. #000-001-01-00000353


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PARA PAGO DE ENCUADERNADOS Y COPIAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DUARNTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACT#000-001-01-00001590


title: PARA COMPRA DE BOMBAS TERMONEBULIZADORES MANUALES PARA LA FUMIGACION POR COMBATIR LAS ENFERMDADES DEL DENGUE CHIKUNGUYA Y ZIKA DECLARADO EMERGENCIA ANIVEL NACIONAL EN EL DECRETO PCM-008-2016, PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PARA PAGO DE BOMBAS TERMONEBULIZADORES MANUALES PARA LA FUMIGACION POR COMBATIR LAS ENFERMDADES DEL DENGUE CHIKUNGUYA Y ZIKA DECLARADO EMERGENCIA ANIVEL NACIONAL EN EL DECRETO PCM-008-2016, PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT #000-001-01-00000248.


title: PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA PAGO  DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGN FACT. 00000401-00004435


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, COMPRA REALIZDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PARA PAGO DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, COMPRA REALIZDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SEGUN FACT # 000-001-01-00000574/ 000-001-01-00000575/ 000-001-01-00000576.


title: PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO ASER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARRTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: PARA PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO ASER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARRTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACT # 000-001-01-00000588


title: PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISALS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISALS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016. SEGUN FACT. # 000-001-01-00000501 AL 00001500


title: PARA PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACT# 000-001-01-00007946.


title: PARA APGO DE SUMINISTROS ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO ENCURSO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR E OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO A SER UTILIZADO N LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMNTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT #000-001-01-00004162.


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR E OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO A SER UTILIZADO N LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMNTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-695-1-0

description: PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACT 000-001-01-00010114.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PARA COMPRA DE PAPEL D ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL D SALUD DE ISALAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA REALIZADA DURANTE EL GTERCER TRIMETRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-694-1-0

description: PARA PAGO  DE PAPEL D ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL D SALUD DE ISALAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, COMPRA REALIZADA DURANTE EL GTERCER TRIMETRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACT #000-001-01-00009107.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO #34 Y ACUERDO # 3614,  DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016; PAGO REALIZADO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PARA COMPRA DE INSECTICIDA(DELTAMETRINA 2.5%) PARA SER UTILIZADO EN LAS COMUNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIM ER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PARA DE ARRENDAMENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LAS OFICINAS DE LA REGION DEPPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONTRATO 034 Y ACUERDO 3614, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2016.

type: CONT


title: PARA COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO A SER USADOS EN LOS CENROS DE SALUD DE UTILA Y GUANAJA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-880-1-0

description: PARA PAGO DE EQUIPO ODONTOLOGICO A SER USADOS EN LOS CENROS DE SALUD DE UTILA Y GUANAJA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000672.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDFICIO DONDE ESTA UBICADO LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONTRATO 034 Y ACUERDO 3614 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS A SER UTILIZADOS N LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIOO DE TIEMPO INDEFINIDO,COMPRA REALIZADA DURNTE EL CURTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-963-1-0

description: PARA PAGO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS A SER UTILIZADOS N LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIOO DE TIEMPO INDEFINIDO,COMPRA REALIZADA DURNTE EL CURTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT # 000-001-01-00000731

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE LA INSECTICIDAS (ABATES) A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CUMUNIDADES( FUMIGACION)  EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  PARA UN PERIODO DE INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-916-1-0

description: PARA PAGO  DE LA INSECTICIDAS (ABATES) A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CUMUNIDADES( FUMIGACION)  EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  PARA UN PERIODO DE INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACT # 000-001-01-00000367.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-917-1-0

description: PARA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000249.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LAS INSTALACIONES DE LA REGION DEPRATMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONTRATO #034 Y ACUERDO 3614, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA; POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINDO DE UN SOBRANTE DEL OBJETO DE GTO PRESDAS DE VESTIR, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-996-1-0

description: PARA PAGO DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA; POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINDO DE UN SOBRANTE DEL OBJETO DE GTO PRESDAS DE VESTIR, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT # 000-001-01-00006935.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE  PLALNILLA DE BONO DEL ZAPATO AÑO  2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

rationale: SE REVIERTE PLANILLA DE PAGO BONO DEL ZAPATO AÑO 2016  YA QUE SE ELIMINARA A YEYMI POLET POR NO CORRESPONDERLE DICHO BONO EN GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1002-1-0


title: PARA COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-40-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-40-997-1-0

description: PARA  PAGO DE TELAS PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SEGUN FACT# 000-001-01-00006931

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: PAGO DE  PLALNILLA DE BONO DEL ZAPATO AÑO  2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1001-1-0

description: SE REVIERTE PLANILLA DE PAGO BONO DEL ZAPATO AÑO 2016  YA QUE SE ELIMINARA A YEYMI POLET POR NO CORRESPONDERLE DICHO BONO EN GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1003-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1000-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1004-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1005-1-0


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1006-1-0


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1007-1-0


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO AÑO 2016 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1008-1-0


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1054-1-0 - COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1054-1-0


title: CANCELACION DE LA FACT# 000-001-01-00000225 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ,HIGIENIIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000280 para Compra de repuestos para ser utilizados en las termonebulizadoras que seran utiliazadas para combatir la emergencia contra el DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA segun oficio No. 239-2016-GA enviado de nivel central, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de EMERGENCIA y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRACION DIRECTA de la Ley de contratacion del estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 (Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones relacionadas a la enfermedad viral del Zika y la prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus compliaciones), con proceso de compra No. 1204, durante el primer trimestre del 2016 en la Region de salud de La Paz.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de factura No. 000-004-01-00004815  para Compra por productos farmaceuticos y medicinales segun orden de compra 1213, durante el primer trimestre del año 2016 en la region departamnetal de La Paz.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA EL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-017-2016, DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ AÑO 2016.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-41-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-41-1107-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A OPS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA CADENA DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ AÑO 2016

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000014 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1900 DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016


title: SE REALIZA TRANFERENCIA A OPS PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA VACUNACION CANINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO 2016


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00024236 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MARCA TOYOTA PLACA No. MI4047 Y 00170, FORD RANGER PLACA No. 05798 Y FORD EVEREST AMBULACIA SIN PLACA, 7 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA DT 175 SIN PLACAS ASIGNADAS A LA RED DE MARCALA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: Compra de insecticidas fumigantes y otros para combatir la emergencia de Dengue, Chikungunya y Zika segun oficio No. 239-2016-GA enviado de nivel central, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de EMERGENCIA y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRATACION DIRECTA de la Ley de Contratacion del Estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 (Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones relacionadas a la enfermedad viral del Zika y la prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones), con proceso de compra No. 1205, durante el primer trimestre del 2016 en el departamento de La Paz.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00000213 para compra de insecticidas fumigantes y otros para combatir la emergencia de Dengue, Chikungunya y Zika segun oficio No. 239-2016-GA enviado de nivel central, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de EMERGENCIA y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRATACION DIRECTA de la Ley de Contratacion del Estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 (Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones relacionadas a la enfermedad viral del Zika y la prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones), con proceso de compra No. 1205, durante el primer trimestre del 2016 en el departamento de La Paz.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura No. 000000401-00004494 para compra de Productos farmaceuticos y medicinales varios para ser utilizados en las diferentes Unidades de Salud de la region departamental de salud de La Paz durante el primer trimestre del año 2016.


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Cancelacion de la factura segun No. 00000215 Para ser utilizado en la fumigacion contra el dengue, chikungunya y zika segun oficio No. 239-2016-GA, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de emergencia Y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRATACION DIRECTA de la Ley de contratacion del estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 ( Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones relacionadas a la enfermedad viral del Zika y la prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus compliaciones), con proceso de compra No. 1207  en el departamento de La Paz durante el primer trimestre del 2016 por periodo indefinido


rationale: PAGO DE LA FACT·000-001-01-0000015 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1901 DEL PRIMER TRIMESTRE 2016


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO  AÑO 2016 A FAVOR DE LAS FUNCIONARIAS KATHY RICO Y CELINA DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  AL  SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00002001 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA 1937 DEL   SEGUNDO TRIMESTRE 2016


streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

telephone: ND

rationale: Se revietre docuemnto debido a que el beneficiario realizo cambio de nombre o razon social y segun oficio 204 de la gerenacia admisnistrativa 41 con visto bueno de la Grerencia administrativa  de nivel central segun oficio 2171-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-41-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-41-163-1-0

description: Cancelacion segun factura No. 001911 Para ser utilizado en la fumigacion contra LA EMERGENCIA del Dengue, Chikungunya y Zika segun oficio No. 239-2016-GA enviado de nivel central, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de EMERGENCIA y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRATACION DIRECTA de la Ley de contratacion del estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 (Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones relacionadas a la enfermedad viral del Zika, prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones), con proceso de compra 1201 en el departamento de La Paz durante el primer trimestre del 2016.


rationale: PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000023 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1913 DEL PRIMER TRIMESTRE 2016


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO  AÑO 2016 A FAVOR DE LAS FUNCIONARIAS KATHY RICO Y CELINA DE LA GA. 04 HOSPITAL SANTA ROSITA


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00000214 Para ser utilizado en la fumigacion contra la emergencia del Dengue, Chikungunya y Zika segun oficio No. 239-2016-GA enviado de nivel central, basado en el ARTICULO 9-Situaciones de EMERGENCIA y LA SECCION SEXTA, ARTICULO 63- CONTRATACION DIRECTA de la Ley de contratacion del estado y decreto ejecutivo PCM-008-2016 (Declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por las complicaciones ralacionadas a la enfermedad viral del Zika, la prevencion y tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones), en departamento de La Paz durante el primer trimestre del 2016 por periodo indefinido.


rationale: PAGO DE FACT# 000-001-01-00000016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1906 DEL PRIMER TRIMESTRE 2016


rationale: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000017Y 18 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA 1907 DEL PRIMER TRIMESTRE 2016


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000320 PARA COMPRA DE KIT DE PROTECION PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 POR PERIODO INDEFINIDO.,


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000055 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COSNUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDINTE A LA ORDEN DE COMPRA 1974 DEL TERCER TRIMESTRE 2016


title: REPARACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA RELAIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000057Y 000-001-01-00000058  POR REPARACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1977 RELAIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000051 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1960 DEL TERCER TRIMESTRE 2016


name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001322 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1216 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


legalName: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001278 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1217 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000580 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1214 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004139 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1222  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
REACTIVOS DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA QUE ACTUALMENTE SON COMPRADOS AL PROVEEDOR DISTINLAB CON QUIEN SE TIENE COMPROMISO EL CUAL FUE ADQUIRIDO EN EL AÑO 2012 CUANDO SE SOLICITO EQUIPO DE LABORATORIO EN COMODATO PARA UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ.


title: REPARACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SICOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA ESTABLECIDO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-000000055 Y 000-001-01-00000056 ,POR REPARACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SICOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITACORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1976  ESTABLECIDO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006343 PARA SER USADO EN OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0009-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008424 PARA SER USADOS EN LAS DIREFENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0008-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008423 PARA SER USADA EN LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0012-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006386 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0007-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750471 PARA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD No. 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0010-2016, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006341 PARA SER UTILIZADOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0018-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750472 PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0016-2016, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006345 PARA COMPRA DE CARPETAS PARA SER UTILIZADAS NE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD No. 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0014-2016, DURANTE LE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00004788 PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1227 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750473 PARA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0020-2016 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000244 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERDIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1343-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Se revietre docuemnto debido a que el beneficiario realizo cambio de nombre o razon social y segun oficio 204 de la gerenacia admisnistrativa 41 con visto bueno de la Grerencia administrativa  de nivel central segun oficio 2171-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-41-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-41-333-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-002074 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD No. 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1221, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2106.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00059424  PARA COMPRA DE PAPEL MANILA PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0023-2016 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1353-1-0 - COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS QUE LABORARAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA MEDIANTE PROYECTO CODIGO VERDE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1975 DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1353-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006342 PARA COMPRA DECARPETAS LEITZ PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0024-2016 PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750470 PARA COMPRA DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE LA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0022-2016 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2106


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00059520 PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0019-2016 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: Llantas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de la region departamental de salud La Paz, segun orden de compra 60-41-40-0027-2016, durante el segundo trimestre del año 2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011806 para compra de llantas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de la region departamental de salud La Paz, segun orden de compra 60-41-40-0027-2016, durante el segundo trimestre del año 2016.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00033044 para compra de Reactivos para ser utilizados en la region departamental de salud de La Paz, segun orden de compra 1225, durante el segundo trimestre del año 2016.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago de factura No. 000-002-01-00000799 para compra de Equipo de laboratorio medico para ser utilizado en los diferentes laboratorios de la red de la region sanitaria No. 12 La Paz,segun orden de compra 1228,  durante el segundo trimestre del año 2016.


title: CANCELACION DE LA FACT# 000-001-01-00000153 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO DEL 2015

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1418-1-0 - COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1418-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1430-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-004-01-00063154 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1978 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00002759 para compra de Productos de artes graficas para ser usados en la red de la Region de Salud No.12 segun orden de compra 1232 durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008448 PARA PAGO DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-41-40-0028-2016 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00001599 para compra de Instrumental y material para laboratorio para ser usado en los distintos laboratorios de la region de salud No. 12 segun orden de compra 1226 durante el segundo trimestre del año 2016.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura No. 000-004-01-00004669 para compra de Instrumental medico quirurgico menor para ser utilizado en la red de la region de salud No. 12 segun orden de compra 1236 durante el segundo trimestre del año 2016.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1440-1-0 - COMPRA DE TIRAS REACTIVAS DE GLUCOMETRIA PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIETE AL CUARTO  TRIMETRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1440-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00008998 para compra de Memorias para ser utilizadas en la red de la region de salud de la Paz segun orden de compra 60-41-40-0033-2016, durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: Pago de factura No. 000-006-01-00062146  para compra de Papel manila para ser utilizado en las diferentes unidades de salud de la red de la departamental de La Paz segun orden de compra 60-41-40-0037-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00000069 para compra de Alimentos y bebidas para el personal de la red de la region de salud No. 12 segun orden de compra 1234 para ser utilizado durante el segundo trimestre del año 2016.


title: Cartulina para ser utilizada en las diferentes unidades de la red de salud de la departamental de La Paz segun orden de compra 60-41-40-0036-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.

rationale: Pago de Factura No. 001-001-01-00750981 para compra de cartulina para ser utilizada en las diferentes unidades de la red de salud de la departamental de La Paz segun orden de compra 60-41-40-0036-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: Pago de Factura No. 001-001-01-00750982 para compra de Papel carta y oficio para ser utilizado en las diferentes unidades de la region de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0034-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: Pago de factura No. 000-006-01-00062147  para compra de Utiles de escritorio para ser utilizados en las diferentes oficinas de la departamental de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0030-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


title: Utiles de escritorio para ser utilizados en las diferentes oficinas de la red de la departamental de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0032-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00750980 para compra de utiles de escritorio para ser utilizados en las diferentes oficinas de la red de la departamental de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0032-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00007613 para compra de Papel tamaño legal para ser utilizado en la region de salud No. 12 La Paz, segun orden de compra 60-41-40-0035-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00007617 para compra de Cintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0029-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1457-1-0

description: PAGO DE FACT # 000-001-01-00002026 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1984 DEL CUARTO TRIMETER 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00007615 para compra de Utiles de escritorio para ser utilizados en las diferentes oficinas de la region de salud No. 12 La Paz segun orden de compra 60-41-40-0031-2016 durante el segundo trimestre del año 2016.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1459-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1986 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1459-1-0


legalName: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00001600 para compra de Reactivos de laboratorio para ser utilizado en los distintos laboratorios de la red de la departamental de salud No. 12 segun orden de compra 1235 para ser utilizados durante el segundo trimestre del año 2016.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1458-1-0

description: PAGON DE LA FACT# 004-002-01-0000114 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1985 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1461-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000059,000-001-01-0000061 Y 000-001-01-0000062 POR REMODELACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1981 POR UN TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00002339 para compra de Diesel para ser utilizado en los vehiculos marca Mazda sin placa, dos Nissan Frontier sin placa, 2 Toyotas placas No. 07401, 04511 y un Toyota sin placa Ford Ranger Placa 05799, 1 camion Internacional sin placa asignados a la region de La Paz, segun orden de compra 1237 durante el segundo trimestre del año 2016.


title: CANCELACION DE LA FACT# 000-001-01-00000261 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA ,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Pago de facturas No.00000401-00005335/00005336  para compra de  Material y suministros odontologicos para ser usados en la red odontologica de la region de salud de La Paz, segun orden de compra 1230 durante el 3er. trimestre de del año 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-41-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-41-487-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1496-1-0 - COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA REPARACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1983 DEL TERCER TRIMESTRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1496-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO  DE LAVANDERIA EN EL ASEO DE LA ROPA DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMSTRE 2016

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000729 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO  DE LAVANDERIA EN EL ASEO DE LA ROPA DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1989 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1510-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1509-1-0 - DEMOLICION DEL AREA DE LOS PASILLOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA Y LA FABRICACION DE TECHO CON TIJERA DE CANALETA ENCAJUELADA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1988 ESTABLECIDO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1509-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura No. 00000401-00005493 para compra de Medicamentos para ser utilizados en las distintas US de la red de la region de salud No. 12 La Paz, segun proceso de compra 1242, licitacion 16-2016, durante el tercer trimestre del año 2016.


title: Medicamento para ser utilizado en las diferentes US de la region de salud No. 12 La Paz segun proceso de compra 17-2016 durante el tercer trimestre del año 2016.

rationale: Pago de factura No. 00000401-00005573 para compra de medicamento para ser utilizado en las diferentes US de la region de salud No. 12 La Paz segun proceso de compra 1243-2016 licitacion privada 17-2016 durante el tercer trimestre del año 2016.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :4 F-01: 1511-1-0 - COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA DURANTE UN TIEMEPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1511-1-0


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00001241 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1529-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00001171 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS  INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1527-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001172 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA ,FRANCISCO MORAZAN  LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1528-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00001574 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN ,LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1530-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00001592 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1531-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Cancelacion de factura No. 000-002-01-00014786 y 000-002-01-00014787 para compra de Instrumental medico odontologico para ser utilizado en los diferentes consultorios odontologicos de la region de salud No. 12 La Paz, segun orden de compra 1229, durante el tercer trimestre del año 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00044886 para compra de Reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la red de la region de salud No. 12 La Paz, segun orden de compra 1240, durante el tercer trimestre del año 2016.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT 000-001-01-000000020 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1905 DEEL  PRIMER TRIMESTRE 2016


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016

rationale: PAGO DE LA FACT:000-001-01-00000011 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1908 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-4-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-4-1571-1-0

description: `PAGO DE LA FACT # 000-001-01-00000151 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL LA ORDEN DE COMPRA 1958 DEL TERCER TRIMESTRE 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000012 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1909 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2016