title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TODOS SOMOS MIGRACION" CON AUTORIDADES Y EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

currency: HNL

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

scheme: HN-RTN

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

type: REC


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE SAN LORENZO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE AMATILLO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION AGUA CALIENTE, OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: SE RESERVAN FONDOS PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INM


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 782-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-782-1-0


streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 783-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA LA COMPRA DE ROTULOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-783-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA A PUBLICIDAD Y PROMOCION CORRESPONDIENTE AL 6-05-2016,  PARA LA COMPRA DE ROTULOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

description: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE CON TODO EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA EMISION DE CITAS DE PASAPORTES DURANTE LOS DE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE NO HAY RELACION ENTRE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO Y EL INM, PARA EL SERVICIO DE ENLACE CON TODO EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA EMISION DE CITAS DE PASAPORTES DURANTE LOS DE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-785-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-785-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR EL SERVIOCIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORTES DURANTE EL MES DE ABRIL 2016
.

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS CON LEYENDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS

legalName: BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA DELEGACION DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGFRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016.

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


rationale: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 798-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA PAGO DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-798-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA DELEGACION MIGRATORIA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DELEGACION MIGRATORIA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004693 A/F DE CENTROMATIC, S.A., POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) AVANZADA 17"; MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: HP ZBOOK 17, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 060/2016-UAI DE FECHA 16 DE MAYO, 2016, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,616.25 CONCEPTO  COMPRA DE TONER HP CE255A PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009272 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 17/09/2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L. 794.43 QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA CON ORDEN N. 610964277 DEL 17/03/2013 DE UN TOTAL DE  L. 6,090.60

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416 Y 417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 3,145.00 Y ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 3,145.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416 Y 417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR GASTOS DE EMISION EN RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 500.00   E  ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 500.00

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416  DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 2,645.00 SEGUN COMPROBANTE 11858

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N.  417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE  ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 2,645.00, COMPROBANTE DE TRAMITE N. 11857 DEL 11/05/2016


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 3,567.46 A FAVOR DE COPY MAX SEGUN FACTURAS VARIAS DE REEMBOLSO POR L .5,894.68

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPLEMENTO DE PAGO A COPY MAX POR L. 1176.40 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS SEGUN FACT. VARIAS DE REEMBOLSO DE CHOLUTECA POR L. 5,894.68

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0099-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SOBRES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414-16 L.43.70

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - COMAYAGUA

rationale: PAGO POR COMPRA A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SOBRES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACT-001-01-0006309 DE FECHA 30-05-2016


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA # 005-001-01-00003868 .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0100-2016 DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CD-R, PAQUETES DE 10 CAJAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414/05/2016 L.205.85

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CD-R, PAQUETES DE 10 CAJAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE FACTURA 001-01-0006312 DE FECHA 30-05-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0101-2016 DE (DISPROA) POR COMPRA DE FASTENERS METALICOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414 /05/2016 L.77.88

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO POR COMPRA A (DISPROA) POR COMPRA DE FASTENERS METALICOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON FACTURA 001-01-0450357 DE FECHA 26-05-2016


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN REQUISICION # 448 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L COMO PAGO ANTICIPADO AL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 24 DE MAYO EN ADELANTE ,POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD L. 8,600.00 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  2016 . RECIBO S/N

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # - 500-1-1-0097-2016  POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS 2 CALCULADORAS CON REQUISION # 412  POR .L 531.33

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS 2 CALCULADORAS CON REQUISION # 412  POR .L 531.33 DE FECHA 30-05-2016


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 18-19 DE MAYO  EN GIRA A TEGUCIGALPA A DEJARA SEMILLA MEJORADA

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

type: MEMORA


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 27-28 DE MAYO 2016 CONFIDENCIAL A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 198 .

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE METERIALES PARA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SEGUN FACT 0001-01-0000125 A FAVOR DE SERTECD

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,069.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CINTAS EPSON S015335 PARA IMPRESORA PARA USO EN TITULACION DE TIERRAS REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008120 .

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,500.75 POR CONCEPTO DE COMPRA  MATERIAL DE ASEO 3 JABON DE BARRAS , 15 BOTES AAJAX  PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000774 CON FECHA 31-05-16 .

title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 12,932.90  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ,JUNIO, JULIO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00450407 .

title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 12,806.63 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2016 SEGUN FACTURA
# 000-001-01-00006372 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE MARIA GIRON  LA CANTIDAD DE  L. 3,450.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA SECTORIAL  GRACIAS, LEMPIRA MES DE ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 64

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE PAGO INSCRIPCION DE TORNEO DE INTITUCIONES PUBLICAS ANDEHP . RECIBO S/N

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #  500-1-1-0108-2016 DE TONER HP CE 255A A ACOSA POR .LPS 2,624.96 CON REQUISICION #454 (39600)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE 255A A ACOSA POR .LPS 2,624.96 SEGUN REQUISICION 454 DE FECHA 05-05-2016

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0109-2016 DE 2 TONER HP-35A A ACOSA POR .L 2,403.99 (ADMINISTRACION) REQUISICION #455 (39600)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 2 TONER HP-35A A ACOSA POR .L 2,403.99 (ADMINISTRACION) REQUISICION #455 DE FECHA 25-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#500-1-1-0110-2016  DE 1 TONER HP-255A A "ACOSA" POR .L 2,624.96 (PROCURADURIA) REQUISICION #427

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 1 TONER HP-255A A "ACOSA" POR .L 2,624.96 (PROCURADURIA) REQUISICION #427 DE FECHA 19-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0111-2016 DE TONER HP-255A A ACOSA POR L.2,624.96 (INFORMATICA) REQUISICION #457 (39600)

rationale: PAGO POR COMRPA DE TONER HP-255A A ACOSA POR L.2,624.96 (INFORMATICA) REQUISICION #457 DE FECHA 24-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0112-2016  DE 2 TONER HP- 255A POR .L 5,249.91 Y 1 TONER HP-7553A POR .L 1,768.67 POR UN TOTAL DE .L 7,018.58 A "ACOSA" (RRHH) CON REQUISICION # 388.(39600)

rationale: PAGO POR COMPRA DE  2 TONER HP- 255A POR .L 5,249.91 Y 1 TONER HP-7553A POR .L 1,768.67 POR UN TOTAL DE .L 7,018.58 A "ACOSA" (RRHH) CON REQUISICION # 388.(39600)DE FECHA 09-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0113-2016  DE 1 TONER HP-85A A "ACOSA"POR .L 1,288.00 (ADMINISTRACION)CON REQUISICION #410 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 1 TONER HP-85A A "ACOSA"POR .L 1,288.00 (ADMINISTRACION)CON REQUISICION #410 (39600)DE FECHA 11-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0117-2016  DE 12 TINTAS EPSON A "ACOSA" POR L. 2595.59 PAR EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQUISICION #458 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRAS DE 12 TINTAS EPSON A "ACOSA" POR L. 2595.59 PAR EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQUISICION #458DE FECHA 25-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0115-2016 DE DISCO DURO INTERNO 500 GB PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQUISICION #446 POR .L 1794.00.(42600)

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000531 .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA 001-01-0000847 DEL 18/02/2016 POR L. 7,039.50

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #____________2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15 DE FACT 001-01-0006565 DE FECHA 13-06-2016


description: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #____________2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15

ue: 9 - DANLI

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15 SEGUN FACT 001-01-0006565 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-1176-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.859.63

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-00750548 DE FECHA 08-06-2016 PORL .859.63


title: PRECOMPROMISO,MCOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA# 500-1-1-0116-2016  DE DISCO DURO EXTERNO 1TB A PAPELERIA HONDURAS POR .LPS 1,811.25 (TITULACION DE TIERRAS) REQUISICON #446.(42600)

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006407 .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 11,845.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3025 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000137 .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0114-2016 DE MEMORIAS RAM 4GB PARA TITULACION DE TIERRAS A CASH BUSINESS POR .LPS 1,605.40 CON REQUISICION #446 (39600)

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,605.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 MEMORIAS RAM DE DOS GB DDR3 500 GA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008224 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2016 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN  DP-011-2016.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REGIONAL AGUAN LA CANTIDAD DE L. 10,347.10 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL  SEGUN OFICIO DP-122-2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 27,657.89 POR CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 425 .

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR REPARACION DE IMPRESORA  HP MODELO LASERJET 600 M601 ,TARJETA DE ALTO VOLTAJE Y MANO DE OBRA  DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS 8,510 .00 CON REQUISISCION #481 (23390) ORDEN DE COMPRA #1135

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,510.00 POR CONCEPTO DE REPARACION  DE IMPRESORA HP  LASERJET 600 M 601 ASIGNADA REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000205 FECHA DE  REALIZACION DE FACTURA 19/07/2016 .


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-010-2016 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A :GUSTAVO ADALID GOMEZ,  L. 2,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA BRIGADA  DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO  DEL 2016

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CATACAMAS Y ALREDEDORES DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 204

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 700.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA INTIBUCA , GRACIAS LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 210

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0077-2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.8,630.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: APGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.8,630.00 SEGUN FACT 001-01-0006566 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0076-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444/2016 POR L. 2,523.56

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-0750548 DE FECHA 08-06-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0076-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444/2016 POR L. 8,685.72.

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-00750548 DE FECHA 08-06-2016 POR L .8,685.72


description: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0076-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444/2016 POR L. 8,685.72.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-0750548 DE FECHA 08-06-2016 POR L. 8,685.72


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000128    SEGUN REQ # 355 Y O/C 108  A SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTECD) POR COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE UN RIZOGRAFO ASIGNADO A TITULACION DE TIERRA POR L. 15,410.00


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000129 SEGUN REQ # 356 Y O/C 109 A SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTECD) POR COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE UN RIZOGRAFO  ASIGNADO A TITULACION DE TIERRA POR L. 7,245.00


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N.-000-001-01-0000130 DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES POR LPS.4.025.00 REQUISICION DE BIENES N.-360.

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA DE ALTO VOLUMEN EPSON DFX-5000 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000130 .


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQYUIPO DE OFICINA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISISICON DE BIENES N.-354 Y FACTURA N.-000-001-01-0000127 DE SERTECD,SERVICIOS TECNICOS DIGITALES POR LPS. 10.580.00.

rationale: PAGO  A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 10,580.00 POR CONCEPTO DE REPARACION IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX -5000 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA # 00-001-01-00000127 .


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER -255A A CASH BUSINESS POR LPS 2,624.88 PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0124-2016 Y CON REQUISICION #486

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 TONER -255A A CASH BUSINESS POR LPS 2,624.88 PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION SEGUNSEGUN FACT 001-01-00008480  DE FECHA 23-06-2016 Y CON REQUISICION #486


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR COMPRA DE TRITURADORA A PAPELERIA HONDURAS POR .LPS 8,050.00 (SECRETARIA GENERAL)  SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 500-11-0127-2016 (42120)

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8,050.00 POR CONCEPTO DE COMPRA 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD PARA 8 HOJAS PARA USO EN SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006533 CON FECHA DE EMISION DE FAC. 10-06-16 .


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-00006311 Y REQUISICION DE BIENES N.-324 POR  COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS Y ORDN DE COMPRA N.-500-1-1-0101-2016.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 106.95 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006311 .


title: PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-390A, A CASH BUSINESS, FACTURA # 8930, POR EL VALOR DE 6,164.00, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6,164.00 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CE390A PARA SER UTLIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008930 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 16/08/2016


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR COMPRA DE 4 TINTAS HP-940XL A PAPELERIA HONDURAS POR LPS 2,283.90 CON REQUISISCION #484

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS HP-940XL A PAPELERIA HONDURAS POR LPS 2,283.90 CON REQUISISCION #484 SEGUN FACT 001-01-00006760 DE FECHA 23-06-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE SCANER PARA SECRETARIA GENERAL A CASH BUSINESS POR .LPS 18,388.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0081-2016 REQ #492.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 18,388.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 SCANER EPSON WORKFORCE  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008656 FECHA DE EMISION DE FACTURA 22/07/2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 2  TONER HP-255A A : CASH BUSINESS PARA EL DEPTO. SECRETARIA GENERAL POR .LPS. 8,193.75 S/ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0121-2016 CON REQUISICION #487

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,193.75 POR CONCEPTO DE COMPRA 02 TONER SAMSUNG MLT-D105S , 02 TONER HP CE255 A PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008439  FECHA DE EMISION DE FACTURA 21/06/2016 .


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER CANOSN GPR-22 A CENTROMATIC S.A DE C.V POR .LPS. 871.70 PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACION CON REQUISICION #491.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 TONER CANOSN GPR-22 A CENTROMATIC S.A DE C.V POR .LPS. 871.70 PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN FACT 001-01-00003957 DE FECHA 09-06-2016


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DEL SR : TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,490.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO COLON , TELA ATLANTIDA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2016 NO. DE VIATICO # 178 COMBUSTIBLE .

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,966.51 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION # 441

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 217 .

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCON DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 217  SEGUN ORDEN DE INGRESO 265640-A DE FECHA 18-07-2016 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1167-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON S/F A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2016 CONFIDENCIAL SEGUN VALE # 07

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0075-2016 DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB. DE 2.5" ALTA CALIDAD, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION #-167 POR L.1,568.19

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB. DE 2.5" ALTA CALIDAD, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 01-001-0008164 DE FECHA 26-05-2016


ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 08-10 DE JUNIO A FAVOR DE ROY MURILLO GALE SEGUN ORDEN DE INGRESO 265639-A DE FECHA 18-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1171-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2,530.00 CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000264 REALIZACION 18/10/2016.

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-35A A CASH BUSINESS POR .LPS 1276.50 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0128-2016 CON REQUISICION #495

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,276.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CB435A NEGRO PARA IMPRESORA PARA USO REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008412 FECHA DE EMISION  DE FACT. 20/06/2016 .


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,112.51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 438 .


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) LA CANTIDAD DE L. 1,740.04 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 BONBILLOS DE 85 WATTS  PARA USO EN EL  AREA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 438 .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS  A INTERSEG DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACT 001-01-0004165 DE FECHA 02-06-2016

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A SAN LORENZO DEL 09-11 DE JUNIO A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTESSEGUN ORDEN DE INGRESO 265556-A DE FECHA 28-06-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1190-1-0


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS A TELA DEL 13-18 DE JUNIO 2016 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 265577-A DE FECHA 01-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1194-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE : CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 0.5 DIAS EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VALE DE VIATICO # 211 .

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE GAMA INTERIORS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.2,902.23 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CORTINA VERTICAL PVC IVORY PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA # 00000077

GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DE-OP-140-2016 DEL MES DE JUNIO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE APARTIR DEL 27 DE MAYO 2016 SEGUN DP-139-2016
A ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL DE LA REGIONAL DE SPS

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-4-0074-2016 DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-473 -2016 L.7,800.00

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 002-026-01-00000535 .


title: PRCOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L.POR  COMPRA DE TINTAS HP , SEGUN ORDEN N.-500-1-1-0120-2016 LPS.3.174.00 Y REQUISICION # 482

rationale: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L.POR  COMPRA DE TINTAS HP , SEGUN FACT 001-01-0008413 DE FECHA 20-06-2016  LPS.3.174.00 Y REQUISICION # 482


title: PRCOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA),POR  COMPRA DE TINTAS HP , SEGUN ORDEN N.-500-1-1-0119-2016 LPS.2.785.94

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)  LA CANTIDAD DE L. 2,785.94 ´POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS HP-88 MAGENTA
04 INTAS HP CYAN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS . SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0119-2016 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 21,650.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  MES ABRIL 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS  SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN OFICIO DP-137-2016 .


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR LAS VEGAS SANTA BARBARA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 232 .SEGUN ORDEN DE INGRESO 265627-A DE FECHA 13-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1226-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-143-2016.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA,SAN PEDRO SULA , GRACIAS LEMPIRA DEL 15 AL 18 DEL 2016 SEGUN VIATICO # 234 . SEGUN ORDEN DE INGRESO 262982-A DE FECHA 21-06-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1235-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA  SEGUN FACT-001-01-0000043 DE FECHA 08-06-2016

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACT,001-01-000048 A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA  DE FECHA 08-06-2016

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL


title: MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE SEGUN FACT.001-01-000047 DE FECHA 08-06-2016 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN FACT. 001-01-0000052 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA DE FECHA 08-06-2016


title: PAGO POR MANTENINEMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y FALLA ELECTRICA EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN FACT 001-01-0000044 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA  DE FECHA 08-06-2016


title: PAGO POR MANTENIMIENTO E INTALACION DE CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE TITULACION SEGUN FACT. 001-01-000056 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA DE FECHA 08-06-2016


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN FACT 001-01-0000049 DE FECHA 08-06-2016 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECHNOLOGIA


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 747.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO ASINADO A PROYECTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054 .


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 977.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A TITULACION DE TIERRAS . SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000055 .


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN NOTA Y FACTURA PROFORMA S/N DE LA REQUISICION #  533 A INVERSIONES RODA S. DE R.L COMO PAGO ANTICIPADO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE JUNIO EN ADELANTE  POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


ELISA ISABEL PALMA QUIÑONEZ

legalName: ELISA ISABEL PALMA QUIÑONEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 238 A FAVOR DE ELISA ISABEL PALMA EN GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 JUNIO 2016  EN GIRA A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 265555-A DE FECHA 27-06-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1285-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 517.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 235 .

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

rationale: REVERSION DE PAGO POR GIRA NO REALIZADA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 235 .SEGUN ORDEN DE INGRESO 265766-A DE FECHA 11-08-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1270-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 517.50 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TELEFONICA , SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000266 REALIZACION 18/10/2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-4-0080-2016 Y REQUISICION #523   PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INA CENTRAL  A INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. POR L. 7,800.00

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 002-026-01-00000546 FECHA DE EMISION DE FACT. 20/06/16


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  # 500-1-4-0079-2016 Y  REQUISICION # 517 PARA LA COMPRA DE CINTAS EPSON LQ-590 A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR L. 1,322.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,322.50 POR CONCEPTO  COMPRA DE  05 CINTAS PARA MAQUINA EPSON S015337  REGIONAL ZONA NORTE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008431  CON FECHA DE EMISION DE FACT. 20/06/16 .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN REQUISICION # 516 Y ORDEN DE COMPRA # 500-1-4-0078-2016  PARA LA COMPRA DE TONER HP-255A   - A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR L. 5,249.75

rationale:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,249.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP CE255A PARA USO EN LA REGIOANL DEL AGUAN
SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008432 FECHA DE EMISION DE FACT. 20/06/16.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 17-18 DE JUNIIO A FAVOR DE DARWIN CALIX

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CORRECCION DE ESTE PAGO DE VIATICO #  24 DE UN DIA EL 04/02/2016 A EL PROGRESO YORO A TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA INSTITUCION  A FAVOR  DE DAVID BACA FLORES POR L. 718.50 POR SER OBJETO 26210 VIATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-131-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-131-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 3.5 DIAS EN GIRA A SANTA BARBARA , LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 21-24 DE JUNIO 2016 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA


title: PAGO POR COBUSTIBLE CON S/F A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO LA CANTIDAD DE L. 396.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2016 REUNION Y SUPERVISION DE LAS EMPPRESAS CAMPESINAS FENACH,ANACH SEGUN VALE # 12

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-147-2016 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY DEL MES DE JUNIO 2016

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2,817.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE TRANSPERENCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000046 FECHA EMISION DE FACTURA  08-06-16 .


title: PAGO A FAVOR SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,774.50 POR CONCEPTO DE  REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA STUDIO 223 ASIGNADA REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000143 CON FECHA DE EMISION DE FACTURA EL 13-06-16 .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PRECOMPROMISO-COMP. A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V,POR LPS.20.195.94 POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-452 Y O/CN.-156.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L.20,195.94 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN CIVILIAN BUS TD42
ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156 .


title:
PRECOMPROMISO-COMP. A FAVOR DE AUTO REPUESTOS,S.A.DE C.V.,POR LPS.8.512.19,POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-452 Y O/CN.-158.
.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS,S.A.DE C.V.,POR LPS.8.512.19,POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-452


title: PRECOMPROMISO-COMP. A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ,POR LPS.26.059.00  POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-452 Y O/CN.-157 SEGUN FACTURAS N.-1018Y RECIBO N.-0008.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: PAGO  A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ,POR LPS.26.059.00  POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-452 Y O/CN.-157 SEGUN FACTURAS N.-001-01-0001018 DE FECHA 05-06-2016


title: PRECOMPROMISO-COMP.A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL. POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR LPS.6.095.00,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-528-529-530-531.CON NOTA ADJUNTA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2016. SE PASA HASTA  LA FECHA POR  FALTA DE DISPONIBILIDAD.

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6,095.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOSY REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA , DIRECCION EJECUTIVA ,  PLANIFICACION SEGUN FACTURAS NO. 060  POR LPS. 1,667.50 , NO 061 POR LPS. 2,012.50 , NO. 062 POR 1,667.50 NO. 063 POR 747.50   FECHA DE EMISION DE FACTURAS 23/06/2016.


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 27,877.90 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-148-2016 .

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO,COMPROMISO POR COMPRA DE 2 PLACAS MADRE DELL OPTIPLEX 790  POR LPS 7,000.00 Y FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 790 POR LPS. 2,700.00 MAS IMPTOS/VENTAS POR LPS.1,455.00 PARA UN TOTAL DE 11,155.00 PARA INFORMATICA (39600) CON REQ#208.Y ORDEN DE COMPRA #161.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 11,155.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 PLACAS MADRES SENC OPTIPLEX  MAS 01 FUENTE DE PODER PARA PC OPTIPLEX  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO SEGN FACTURA NO. 001-001-01-00001684 FECHA DE EMISION DE FACTURA 21/07/2016 .


title:
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6,313.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER CANON GPR 15  PARA FOTOCOPIADORA  ASIGNADA A  PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO . 000-001-01-00004517
FECHA DE EMISION DE FACTURA 28/07/2016.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,347.50 POR CONCEPTO DE COMPRAS  10 CINTAS MATRICIAL EPSON S015335 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008521 FECHA DE EMISION DE FACTURA 29/06/2016


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,875.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA HP CCC06XL  PORTATIL ASIGNADA REGIONAL SECA  SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00001683   FECHA DE EMISION DE FACTURA 21/07/2016 .

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL, SOBRES Y TALONARIOS, A ENAG, SEGUN FACTURA # 12017, REQUISICION # 443 Y ORDEN DE COMPRA 152 POR EL VALOR DE L. 32,839.69.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 11,040.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  75 TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS , 75 TALONARIOS DE REQUISICION DE BIENES ,75 TALONARIOS REPORTE DE BIENES RECIBIDOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000897 FECHA DE EMISION DE FACTURA 30/06/2016 .

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA LA CANTIDAD DE L. 40,149.38 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA , 75 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL ,3,000.00 SOBRES MANILA PEQUEÑOS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 001-001--01-00003560 FECHA DE EMISION DE FACTURA 30/06/2016 .

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO A FAVOR DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES ( INVERCIONES KEREN ) LA CANTIDAD DE L.13,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000.00 BOLSAS DE MANILA 12X15 PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000542  FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 29/07/2016 .

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA ,PROGRESO YORO , OMOA CORTES DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 246 .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 2,966.77 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ROYOS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4 , 204 MARACADORES PERMANENTES VARIOS COLORES  , 100 ALMOADILLAS PARA SELLOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #
000-001-01-00450675 FECHA DE EMISION DE FACTURA 29/06/2016 .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,380.48  POR CONCEPTO DE COMPRA 50 LATAS DE GLICERINA  AZOR DE 1.5 ONZAS MAS 50 CAJAS DE FASTENER PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-006-01-00059915  FECHA DE EMISION DE FACTURA 29/06/2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 CONFIDENCIAL SEGUN VALE # 02

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 8,118.48 POR CONCEPTO  COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002332 FECHA DE EMISION DE FACTURA 27/07/2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,803.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT- NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008006 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 26/08/2016 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PAPEL CARBON, A PAPELERIA HONDURAS, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, FACTURA # 001-01-0006863 DE FECHA 29-06-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPLEMENTO  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, A PAPELERIA HONDURAS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, FACTURA # 001-01-6863 DE FECHA 29-06-2016


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.LA CANTIDAD DE L. 17,300.52 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA ADMINISTRATIVA   CORRESPONDEINTE MES 07 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 543 .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO-COMPOMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-545 POR LPS.9,251.75 POR COMPRA DE  100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL .COLOR BLANCO RESMAS DE 500 UNIDADES .

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,251.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL , COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 UNIDADES PARA USO DE BRIGADA DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006928. FECHA DE EMISION DE FACTURA 01/07/2016


title: PRECOMPROMISO-COMPRO.A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO,POR LPS.5.290.00 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUNFACTURA N.-474 Y ORDEN DE COMPRA N.-140.REQUISICION DE BIENES N.-451.

rationale: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 5,290.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 CALENTADORES PARA LOS VEHICULOS  MITTSUBISHI PICK*-UP CON REGISTRO 141,142,143, 144 ,493, ASIGNADOS  OFICINA CENTRAL  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000474 FECHA DE EMISION DE FACT. 21/06/2016 .


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PERFORADORAS A PAPELERIA HONDURAS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN ORDEN DE  COMPRA # 500-1-1-0130-2016, FACTURA # 001-01-0006863, DE FECHA 29-06-2016


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0139-2016 DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE PROYECTOR BENQ MS527 BLANCO BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA: EPSON -MODELO:POWERLITE W29 CON REQUISICION N°569 2016 L.14,478.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE PROYECTOR BENQ MS527 BLANCO BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA: EPSON -MODELO:POWERLITE W29 CON REQUISICION N°569 2016 L.14,478.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0139-2016 FACTURA 001-01-0008818 DEL 04/08/2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,838.13 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS DE BUENA CALIDAD COLOR NEGRO , 200 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006865 FECHA DE EMISION DE FACTURA 29/06/2016


title: PAGO DEL 50% COMO ANTICIPO AL  EVENTO DE CAPACITACION SEGUN NOTA DE CONVOCATORIA DEL DIA  21 DE JUNIO DEL 2016  DIRIGIDA A JEFES REGIONALES Y SECTORIALES  DONDE SE LES CONVOCA  EL DIA  28 DE JUNIO DEL 2016   CON  REQUISICION # 564 Y DOS COTIZACIONES  POR L.  6,087.50  EL VALOR TOTAL ES DE 12,175.00

title: CANCELACION  DEL PRECOMPROMISO CARGADO PARA EL  EVENTO DE CAPACITACION SEGUN NOTA DE CONVOCATORIA DEL DIA  21 DE JUNIO DEL 2016  DIRIGIDA A JEFES REGIONALES Y SECTORIALES  DONDE SE LES CONVOCA  EL DIA  28 DE JUNIO DEL 2016   CON  REQUISICION # 564 Y DOS COTIZACIONES EL PAGO TOTAL ES DE  12,089.46  MENOS ABONO DE L. 6087.50 TOTAL A PAGAR L. 6,001.96

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 1420-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION SEGUN NOTA DE CONVOCATORIA DEL DIA  21 DE JUNIO DEL 2016  DIRIGIDA A JEFES REGIONALES Y SECTORIALES  DONDE SE LES CONVOCA  EL DIA  28 DE JUNIO DEL 2016   CON  REQUISICION # 564 Y DOS COTIZACIONES


title: PAGO POR  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, A ACOSA, PARA EXISTENCIA EN EL AMACEN, SEGUN REQUISICION 445

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°- 500-1-1- 0138- 2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION N°-551-2016 L.819.38

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 819.38 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 TINTAS EPSON  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. V000-001-01-00006925 FECHA DE EMISION DE FACTURA 01/07/2016


title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS, A FAVOR DE TOYOPARTES S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP REG. # 04, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI. SEGUN REQUISICION 554 DE FECHA 23-06-2016

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PRECOMROMISO COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL,POR LPS.1092.50 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN REQUISICION N.-1171 FACTURA N.-000-001-01-0000051.

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,092.50 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000051 FECHA DE EMISION DE FACTURA 08/06/2016 .


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL JUTICALPA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 15 DE JUNIO 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL JUTICALPA SEGUN OFICIO DP-152-2016 .

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2016 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 265628-A DE FECHA 13-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1447-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 27,239.82 POR CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2016 SEGUN REQUISICION # 537

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: CORRECCION POR PAGO DE VIATICO # 29  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 POR L. 3,592.50 OBJETO 26210 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-145-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-145-1-0


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR.L 6,049.00 REGIONAL DE CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 6,049.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS NUMERO DE REGISTRO NO. 15 , 16 PLACA NO. 7278 Y 7279 REGIONAL LITORAL ATLANTICO . SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001063  FECHA DE EMISION DE FACTURA 15/07/2016 .


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 269995 DEL 15/02/2016 EN PAGO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO # 29  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 POR L. 1,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-146-1-0

type: EXT


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°- 500-1-1-0140-2016 DE CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE TONER HP-255-A PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON REQUISICION #- 560 2016 L.2,624.88

rationale: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE TONER HP-255-A PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON REQUISICION #- 560 2016 SEGUN FACT 001-01-0008581 DE FECHA 12-07-2016 POR L.2,624.88


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: CORRECCION POR PAGO DE VIATICO # 28  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO  EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2016 POR L. 8,312.50 SEGUN OBJETO 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-147-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-147-1-0


MAURICIO DAVID ZELAYA FLORES

legalName: MAURICIO DAVID ZELAYA FLORES

rationale: CORRECCION POR PAGO DE VIATICO # 23 A FAVOR DE MAURICIO DAVID ZELAYA FLORES EN GIRA DE  2.5 DIAS  DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016 A SANTA ROSA DE COPAN A TRANSPORTAR A LA ABOGADA MARIBEL TOLEDO POR L. 2,812.50  SEGUN OBJETO 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-148-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-148-1-0


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-381 2016 DE MULTISISTEMAS POR LA COMPRA DE BATERIA HP- HPCC06XL 6 CEL CON FACTURA #-001-001-01-00001682 PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION POR L.2,875.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,875.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA HP  CC06XL PARA  USO  DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00001682 .


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,320.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2016 VALE S/N .

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COPMPRA N°- 500-1-1-0141-2016- DE AGUA PURIFICADA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR LA COMPRA DE BOTELLIONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO 2016 PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GERALES CON REQUISICION N°582-2016 L.7,590.00.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR  DE AGUA PURIFICADA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON POR LA COMPRA DE BOTELLIONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO 2016 PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GERALES SEGUN FACT 026-01-0000577 DE FECHA 12-07-2016 POR  L.7,590.00.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: OSMAN GARCIA LA CANTIDAD DE 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUARES VISITADOS : SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, LACEIBA , TOCOA, COLON DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2016 SEGUN VALE 04

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION N° 89-2016 DE TECNOLOGIA Y SUMISTROS, FACTURA N°- 00-001-01-0000-4071 POR LA COMPRA DE TRES  CARTUCHOS HP-72 PARA LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO L.5,702.85

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 5,702.85 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 72 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004071 FECHA DE EMISION DE FACTURA 07/07/2016


title: PAGO A FAVOR AL SR: JOSE MARIA GIRON LA CANTIDAD DE L. 3,450.00 POR CONCEPTO DE ARQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN CONTRATO 2016

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO  POR COMBUSTIBLE A  FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016  SEGUN VIATICO NO. 264

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR COMBUSTIBLE A  FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE 1,100.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016  SEGUN VIATICO NO. 264 SEGUN ORDEN DE INGRESO 265682-A DE FECHA 26-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1516-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO DORADO ) REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 28,035.26 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  MES JUNIO 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-172-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES RODAS LA CANTIDAD DE L.50,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 610

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260040-4 DE FECHA 25/02/2016 EN PAGO POR VIATICO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGARES A VISITAR TRUJILLO Y ALREDEDORES DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 31

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-153-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO ) REGIONAL COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 SEGUN OFICIO DP-171-2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-604-2016 DE TOYOPARTES S.A. POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20 W 50 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL,REGIONAL L.17,064.64

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES  S.A  LA CANTIDAD DE L. 17,064.64 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50  PARA USO DE LOS VEHICULOS OFCINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 6,359.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 500 PLACA # 08527 DE LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001058 FECHA DE EMISION DE FACTURA 13/07/2016 .


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES DIICIEMBRE  2015 SEGUN REQUISICION # 81

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-186. POR LPS.8.774.50

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V,SEGUN FACT 001-01-0000204  DE FECHA 19-07-2016. POR LPS.8.774.50


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: DEVOLUCION DE  PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA SEGUN FACT -001-01-00003472 DE FECHA 16-02-2016 A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES DIVERSAS PORQUE TRAMITE FUE HECHO POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1552-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A GRUPO Q HONDURAS POR L. 41,964.32, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG. 116 PLA. # 10438, ASIGNADO A LA REGIONAL DE AGUAN, ORDEN DE COMPRA # 187, REQUISICION # 603.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ( LICONA AUTO REPUESTO ) LA CANTIDAD DE L. 6,387.10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO # 500 PLACA # 08527 REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001053 FECHA DE EMISION DE FACTU. 13/07/2016 .

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE "DISPROA" LA CANTIDAD DE L. 649.18 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS,1 RESMA PARA CARATULA PARA DIPLOMAS  ,5 PAQUETES DE SOBRES PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00302064

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO VIATICO N°-273 A EVERARDO DIAZ POR L.1,000.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16/07/16 EL PROGRESO Y ALREDEDORES.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: REVERSION DE PAGO VIATICO N°-273 A EVERARDO DIAZ POR L.1,000.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16/07/16 EL PROGRESO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 265701-A DE FECHA 28-07-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1563-1-0


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR L.1,315.42 POR COMPRA DE PEGAMENTO UHU A PAPELERIA HONDURAS ( RELACIONES PUBLICAS ) CON ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0142-2016 CON  REQUISICION #585

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 001-01-0007505 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 POR  L.1,315.42 CON ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0142-2016 CON  REQUISICION #585


title: COMPROMISO PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA A FAVOR DE INDUSTRIAS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS  EL MERENDON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0057-2016 POR LPS.10.400.00 REQUISICION DE BIENES N.-83.

rationale: PAGO A FAVORR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,400.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA # 002-026-01-00000376.


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES  A ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA SECRETARIA GENERAL,ORDEN DE COMPRA 192, FACTURA # 1229 POR VALOR DE 3,680.00 SEGUN REQUISICION # 485

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES  A ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA SECRETARIA GENERAL,ORDEN DE COMPRA 192, FACTURA # 1229 POR VALOR DE 3,680.00 SEGUN REQUISICION # 485 DE FECHA 08-11-2016


title: PRECOMPROMISO , COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER HP-85A A CASH BUSINESS POR LPS 1,287.43 (RECONVERSION EMPRESARIAL) REQ # 606...

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,287.43 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 85 A COLOR NEGRO  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008624 FECHA DE EMISION DE FACTURA 20/07/2016 .


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 279  A DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ POR GIRA CONFIEDENCIAL  DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2016 POR L. 1,000.00

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 265660 DEL 21/07/2016 EN PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 279  A DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ POR GIRA CONFIEDENCIAL  DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2016 POR L. 246.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1575-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,719.92 POR CONCEPTO DE COMPRA LAPICES TINTA NEGRA ( 84 DOCENAS ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-0061835  FECHA DE EMISION DE FACTURA 19/07/2016 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-181-2016  A CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO  PARA CUBRIR  GASTOS EN LA CAPACITACION A CINCO EMPRESAS  CAMPESINAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE GANADERIA DEL CONVENIO INA-OABI LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2016 LOS GASTOS COMPRENDEN EN  HOTEL POR L. 33,075.00 Y ALIMENTACION POR L. 28,490.00 TOTAL TRANSFERIDO  POR L. 61,565.00 EL CUAL SERA LIQUIDADO CON  FACTURAS

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL DEL AGUAN )  LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES JULIO 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-175-2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS DE LA SECTORIAL SEGUN OFICIO DP-180-2016 .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLOS DE CONTRATO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 001-INA -2016 A FAVOR DE ANGEL MARIA BRIONES

ANGEL MARIA BRIONES

legalName: ANGEL MARIA BRIONES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-593 2016 DE SUPROS POR LA COMPRA DE VENTILADOR DE PARED (PEDESTAL) CON FACTURA #-000-001-01-00 000862 PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L.805.00.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDA DE L. 805.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VENTILADOR  DE PARED ( PEDESTAL ) PARA USO OFICINA RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000862 FECHA DE RELIZACION DE FACTURA 22-07-2016 E INVENTARIO DE BIENES 4-006377 DEL 2016


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO
002-026-01-00000588.


title: PAGO A  FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 SEGUN REQUISICION NO. 620

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS. 1.287.43 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP CON NUIMERO 85A PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTROAGRARIO DE LA OFICINA CENTRAL REQUISICION N.-622 Y ORDEN DE COMOPRA N.-500-1-1-0146-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,287.43 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO  -285A  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008623 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 20/07/2016 .


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 282 .

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO265712 DEL 01/08/2016 POR 74.00 COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 282 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1634-1-0


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS A LICONA AUTO REPUESTOS POR LPS 7,900.50 PARA LOS VEHICULOS 15 , 16  PLACAS # 7278,7279 DE LA REGIONAL DE CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181

rationale: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ( LICONA AUTO REPUESTO ) LA CANTIDAD DE L. 7,900.50  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS NO DE REGISTRO NO 15, 16 PLACA NO. 7278 , 7279 REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000975 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 07/07/2016 .


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 500-1-1-0148-2016 DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONER CANON GPR-22 FACTURA #-000-001-01-00004456 CON REQUISICION #-633 PARA FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.871.70.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 871.70 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER GRP 22 NEGRO  PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN  FACTURA NO. 000-001-01-00004456
FECHA DE EMISION DE FACTURA 27/07/2016.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1,030.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TEGUCIGALPA M.D.C DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 33

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,573.20 POR CONCEPTO DE COMPRA  TONER HP C7115A PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008992 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 23/08-2016


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 288

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO A CELTEL POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DE FECHA  07-07-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR  AL SR: OSMAN EDUARDO GARCIA  LA CANTIDAD DE L. 1,375.00 POR GIRA DE DE 0.5 DIAS LUGARES A VISITAR INTIBUCA, SIGUATEPEQUE EL 04 DE  FEBRERO DEL 2016.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 1 TERABITE POR LPS.1598.50 CON REQUISICION #579 (TITULACION DE TIERRAS)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1,598.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA  PARA USO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00002533 FECHA DE EMISION DE FACTURA 27/07/2016.


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE VIATICO 286 POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28-29 DE JULIO A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 265758-A DE FECHA 10-08-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1665-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA 1 , OTRO EN TRANSPORTE Y EL OTRO  PLANTA TELEFONICA  POR L.          2,255.15  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007379  DE FECHA  26/07/2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Y  REQUISICION #649

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.  SECTORIAL YORO  LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO DP-195-2016.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO )  LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO 2016 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS SECTORIAL YORO SEGUN OFICIO DP-02448-2016

title: PAGO A FAVOR DE ( REGIONAL SAN PEDRO SULA )  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-267-2016.

title:
PAGO A FAVOR DE SECTORIAL SANTA BARBARA ( DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. ) LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2016
SEGUN OFICIO DP-280-2016 .

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 30,707.26 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONIENTE MES AGOSTO 2016 SEGUN OFICIO DP-267-2016 .

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR REGIONAL COMAYAGUA (GASOLINERA UNO) LA CANTIDAD DE L.30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-284-2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIOS PUMA TOCOA ) REGIONAL DEL AGUAN LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 SEGUN OFICIO DP-268-2016

title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIOS PUMA ) REGIONAL DEL AGUAN LA CANTIDAD DE L. 6,498.10 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA   PROYECTO MUCA SEGUN OFICIO DP-269-2016


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS POR COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2016

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONNER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-571 POR LPS.6.184.40

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR EL PROVEEDOR ACOSA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-571 POR LPS.6.184.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1713-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-538 Y COTIZACION N.-00753 POR LPS.7.820.00.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOONER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-573.POR LPS.5.249.75

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 5,487.60 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DEL MARCA MUCA SEGUN OFICIO DP-198-2016

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA LA CANTIDAD DE L. 17,595.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESOS CON 4 COPIAS QUIMICO PARA USO EN TESORERIA GENERAL OFICINA CENTRAL Y REGIONALES , SECTORIALES SEGUN FACTURA NO.
001-001-01-00003951 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 30/08/2016

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2016 VALE S/N .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CMBUSTIBLE AL TOYOTA HYLUX PLACA NO. 05723 PARA TRABAJO DE DE CAMPO DE LAUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  . SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00006981

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA HYLUX PLACA NO. 05723 POR TRABAJO DE CAMPO  UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA .
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000144271


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 260036 DE FECHA 24/02/2016 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA LA CANTIDAD DE  L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGARES A VISITAR SANTA BARBARA DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-180-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V,POR COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-570.Y FACTURA N.-000-001-01-00000208.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-208. POR LPS.10.235.00.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA SEWR UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA N.-7531 ,  DOCUMENTACION SOPORTE Y REQUISICION DE BIENES N.-660.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRITURADOR DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA , FACTURA N.-7530 , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-658.


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L. 1,425.00 POR COMPRA DE BARRIIL DE ACEITE SEGUN FACTURA 001-01-0001050  DEL 04/08/2016 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE TRASLADO DE FONDOS  A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA A LA CUENTA DE ENCAJE   N. 22200010000029 F01-1815 POR L. 9,500.00

title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A LA CANTIDAD DE L. 17,064.64 CONCEPTO DE COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 20W PARA USO DE  VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 815

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ( LICONA AUTO REPUESTOS ) LA CANTIDAD DE L. 45,839.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON REGISTROS NO. 141,142,143,144,493 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL AÑOS 1995,2003 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001187 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA
22/08/2016

title: PAGO DE LPS 713 A LICONA AUTO REPUESTOS (ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO POR COMPR DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO N. 143 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001189 DEL 22/08/2016

title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ( LICONA AUTO REPUESTOS ) LA CANTIDAD DE L. 6,463.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 20 PLACA NO. 07377 AÑO 2001ASIGNADO SECTORIAL  SANTA BARBARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001188 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 22/08/2016.

title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 21,275.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON REGISTRO NO. 141,142,143,144, 493 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL AÑOS 1995,2003 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001127  FECHA DE REALIZACION DE FACTURA  22/08/2016

title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 3,714.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP CON REGISTRO NO. 143 PLACA # 11453 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001124  FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 22/08/2016 .

title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8,008.60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK -UP REGISTRO NO. 143  PLACA # 11453  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL AÑO 2004  SEGUN REQUISICION NO. 687

title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,979.89 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP  REGISTRO NO. 143  PLACA # 11453 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION 687

title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ( TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ " MOTIÑO " ) LA CANTIDAD DE L. 12,207.01  CONCEPTO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO. 20 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA NO. .000-001-01-00002091

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LEONARDO NICOLAS TERCERO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN CONTRATO  NO. 002-INA-2016

LEONARDO NICOLAS TERCERO RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO NICOLAS TERCERO RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-019-2016 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  A GUSTAVO ADALID GOMEZ, EN GIRAS DE BRIGADAS DEL  08 AL 12 Y  DEL 15 AL 19  DE FEBRERO DEL 2016  POR  L. 2,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE IINDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL POR L. 50,000.00 SEGUN DA-39-2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE L. 42,410.00  POR PAGO NO REALIZADO A FAVOR DE IINDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL POR L. 50,000.00 SEGUN DA-39-2016  Y PARA MODIFICAR EN OTROS OBJETOS  DE FECHA 10/11/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1837-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1837-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-1837-1-0

description: REVERSION POR LPS. 7,590.00 PARA PAGO DE LA REQUISICION N. 841  A FAVOR DE IINDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL POR L. 50,000.00 SEGUN DA-39-2016


title: PAGO AFAVOR DE SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.LA CANTIDAD DE L. 5,170.37 POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE LLAVINES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION , PROVEEDURIA,CONTABILIDAD,Y PROCURADURIA AGRARIA SEGUN REQUISICION 98

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA No 2323 TEGUCIGALPA

legalName: SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER HP-35A POR L.1276.50 PARA REGIONAL DE CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0151-2016 Y  REQUISICION # 657

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR COMPRA DE 1 TONER HP-35A POR L.1276.50 PARA REGIONAL DE CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0151-2016 Y  REQUISICION # 657 FACTURA 001-01-0008817 DEL 04/08/2016