rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6845-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 716,900 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6845-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6848-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-07-2017 PARA EL SUMINISTROS DE QUINIENTOS (500) SACOS DE POLIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA  PARA CONSUMO HUMANO DIARIO LA PRENSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6848-1-0

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6849-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS, CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO  PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( PRENSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6849-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-039-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

type: MEMORA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6852-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-08-2017 PARA EL SUMINISTROS DE CINCO MIL SEICIENTOS (5,600) BOLSAS DE CEMENTO GRIS, DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6852-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6850-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017 PARA EL SUMINISTRO DE 20,000 KILOGRAMOS CARBON VEGETAL ACTIVADO EN POLVO  PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6850-1-0


title: PAGO DE FACTURA  No. 00005795 A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE R.L. O/COMPRA No. 054-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 766ASIGNADO A DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 031-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE COMO APOYO A LA REGIONAL EL PARAISO Y PATUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2227-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHICA ASIGNADA A LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTE UNIDADES DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO 2252-2016.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-039-2016.

ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2243-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2243-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2243-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMAS PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0004-2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS MARCA DELL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0009-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONNETE CONSTRUCICON DE SISTEMAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112-2016

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR RESERVA PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES COORPORATIVAS INTERNANCIONALES S DE RL.L DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MARCA HILUX PLACA-6604 REG.349 A CARGO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.092-2016

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-039-2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS  DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONTSRUCCION  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.114-2016.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 013-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

rationale: DSMINUCION DE  FONDOS A LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL EN LA FIRMA DEL ACUERDO DE TRASPASO DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ,LA PAZ. SEGUN MEMORANDUM GFA-1090-2016 .

YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO

legalName: YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N° 11362 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL VEHICULO CON REGISTRO  N° 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDUM SGDT-477-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA N0. 016-2016 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN ORDEN DE PAGO 2319-2016.

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA N0. 016-2016 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN ORDEN DE PAGO 2319-2016.


ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA N0. 016-2016 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN ORDEN DE PAGO 2319-2016.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6957-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-08-2017 PARA EL SUMINISTROS DE 5600 BOLSAS DE CEMENTO GRISMEMO DCL-361-2016.
( PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6957-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN EL F01-6958. DEL CONTRATO DLC-SANAA-20-2016 PARA SUMINISTRO DE VARILLAS DE HIERRO, LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC, SUSCRITO CON LA EMPRESA NEW MARK REPRESENTACIONES. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 37920-Productos Abrasivos


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6960-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-06-2017 PARA EL SUMINISTROS DE 3000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ''A'' EN SACOS DE 25KG SEGUN MEMO DCL-361-2016.
( PRENSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6960-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6961-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-06-2017 PARA EL SUMINISTROS DE 3000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ''A'' EN SACOS DE 25KG SEGUN MEMO DCL-361-2016.
(TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6961-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 6962-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SANAA DM-07-2017 PARA EL SUMINISTROS DE 500 T SACOS DE POLIMERO NO OINICO SEGUN MEMO DCL-361-2016.
( LA TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-6962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-6962-1-0


title: PAGO POR CAPACITACION POR SUMINISTRO DE FORMULACION Y EVALUCAION DE PROYECTOS IMPARTIDOS POR EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.087-2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SE ELABORA DE NUEVO YA QUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIO ESTABA INCORRECTO. NUEVO REGISTRO  EL DIA 15/12/2016.

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

legalName: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DL-064-2016 DE LA CONSTRUCCION DE 190 CASETAS  METALICAS PARA LAS COMUNIDADES DEL MANGUTO , EL RODEITO, LA LIMA, LA MISION, EL SILE Y LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE GRACIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA nO 13-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: DSIMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMO USG-043-16.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR PAGO DE LA ESTIMACION  No.2  FINAL DEL ING. GERARDO RENAN DUARTE DEL CONTRATO DL-064-2016, POR LA CONSTRUCCION DE 190 CASETAS CON ESTRUCTURA METALICA. PARA LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO PARA LA COMUNIDAD DE LA LIMA+5, EN GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA YA QUE SE BAJARON LAS CANTIDADES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE , DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2380-2016.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 13-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO DE  FACTURANo. 000-002-01-00001304 A FAVOR DE SYSTEM MART ORDEN DE COMPRA No. 057-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 004-2016.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 709-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA
DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 004-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.  00005013  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRANo.805-1-25-0129-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 012-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 710-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 012-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE PAGO 2424-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN CONTRATO # DLC-2-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT. 5933 ORDEN DE PAGO 2415-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA LA UTILIZACION DE 2 ESTACIONES TOTALES "TOPCON OS-5" DURANTE 40 (CUARENTA HORAS) A TRES PARTICIPANTES SEGUN SAC NO. 02-2016 Y MEMORANDO GIDP&P NO. 11-2016.

name: ARQUITECTURA Y PLANIFICACION S DE RL DE CV

streetAddress: EL HATILLO KILOMETRO 7-5 DESVIO LA CUMBRE CASA 101


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDFUM N° USG-166-2016. SANAA CENTRAL


title: SOLICITUD DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA 1 CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGUN SAC NO. DT-01-2016.

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE VIA CATALOGO ELECTRONICO COMPRAS ADJUDICO LA COMPRA A SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA 1 CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGUN SAC NO. DT-01-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-715-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDFUM N° USG-166-2016. SANAA CENTRAL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDFUM N° USG-166-2016. SANAA CENTRAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL, A LA REGION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° GDD-097-2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 00005159 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-014-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-001-2016, MEMO DIP-056-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRANo. 805-1-25-0141-2016 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-001-2016, MEMO DIP-056-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0139-2016 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-001-2016, MEMO DIP-056-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008294 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0142-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC-001-2016, MEMO DIP-056-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 Precompromiso :717 Compromiso :2 Devengado :1

type: ORDCOM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-717-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-717-2-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA   NO. 013-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM -DTI-353-2016.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM -DTI-353-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 2563-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SENSOR DE IMPRESORA LASER MARCA CANON IMACE RUNNER 1025IF ASIGNADA A PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN FACT.000-001-01-00000926 ORDEN DE PAGO 2553-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


title: PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO DL-065-2016. A NOMBRE DEL ING- DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ, DEL PROYECTO CONSTRUCICON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA, MUNICIPIO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

legalName: DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ENCOMIENDAS DEL MES DE NOVIEWMBRE DEL 2016 SEGUN EMORANDUM N° USG-171-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No.2 DEL ING. DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA, MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL VEH. REG. 628 SEGUN ORDEN DE PAGO 2577-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT. 000-003-01-00013157ORDEN DE PAGO 2584-2016.


title: PAFGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA COMERCIAL Y EL DEPTO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO NO- DL-081-2016 FGY ORDEN DE PAGO NO. 2564-2016.

JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

legalName: JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT. 000-003-01-00013157ORDEN DE PAGO 2584-2016.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (LAPIZ GRAFITO, MOUSE INALAMBRICO Y NOTAS ADHESIVAS) SEDGUN SAC NO. 08-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0402-2016, FACTURA NO. 015-003-01-00083916.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCINES ESCOPER O/COMPRA 13-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 73-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 13-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 74-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUICONES ESCOPER O/COMPRA No. 013-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 75-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00-000651  FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 13-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00302530 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0134-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPAL BOND T/CARTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC. N° 001-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPAL BOND T/CARTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC. N° 001-2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000651 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 013-16 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 77-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. DT-002-2016 Y DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000964 SEGUN MEMORANDO CI-005-2016.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ATENCIONES EN INAGURACION DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EN CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM GG-400-2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0135-2016 A FAVOR DE JESTEREO SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO NEGRO N°40 Y DE COLOR N° 41 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SAC N° 02-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 803-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO NEGRO N°40 Y DE COLOR N° 41 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SAC N° 02-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-045-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-045-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM N° USG-045-2016.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-133-2016.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

rationale: PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO  2016 SEGUN MEMORANDO CI-133-2016.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-133-2016.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA

rationale: PAGO DECONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MARZO  DEL 2016 SEGUN MEMORANDO CI-133-2016.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SRCC NO. 001-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016 DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION SEGUN MEMO GDT-125-2016.


SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0130-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ENPOINT SEGURITY FOR BUSINESS ADVANCED COBERTURA A UN (1) AÑO PLAZO ZONA 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0130-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004569 A FAVOR DE SUMITEC ORDEN DE COMPRA No. 001-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA MARCA RICOH-SP4310, COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-01-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA MARCA RICOH-SP4310, COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-01-2016.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0149-2016 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0150-2016 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0151-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.

title: PAGO DE FACTURA No. 00008713 A FAVOR DE CASH BUSINESS  O/COMPRA No. 805-1-25-0156-2016 SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 003.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008167 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDN DE COMPRA No. 805-1-25-0144-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA DE CARTUCHOS  PARA IMPRESORA  HP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016 MEMORANDUM TAI-033-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 8 - ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA DE CARTUCHOS  PARA IMPRESORA  HP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC N° 001-2016 MEMORANDUM TAI-033-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC DEL 04 AL 29 DE ENERO DEL 2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title: PAGO POR CENCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK-UP PLACA-10490 REG.745 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU, TIPO PICK-UP PLACA-9983 REGISTRO 734. ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO POR PUBLICIDAD A DIARIO EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA PAPSAC-02-2015. SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO,VALVULA,VARILLA,LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC TAZAS SANITARIAS Y VARIOS, PARA EL PROGRMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DAGUA Y CALIDAD (PAPSAC) EN DIFERENTES MUNICIPIOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO, DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN VARIOS DEPTOS. DEL SANAA CENTRAL.

THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS

legalName: THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN VARIOS DEPTOS. DEL SANAA CENTRAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A THELMA ALEJANDRA SANCHEZ GALEAS POR GASTOS EFECTUADOS EN VARIOS DEPTOS. DEL SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE LA REGIONAL DE DIVISION DE DESARROLLO SEGUN MEMO ADD-20-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0143-2016 A FAVOR DE JETSTEREO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N0. 002-2016.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON PARA UTILIZARSE EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N0. 002-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-195-15.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-195-15.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-195-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 00005451 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0159-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0161-2016 A FAVOR DE CENTROMATIC SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0160-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0164-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0166-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 937-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES  ASIGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIAT SEGUN SAC N° 001-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE CONASA EN LA COL. TRES CAMINOS SEGUN MEMORANDO CSE-026-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SRA. MARIA ISABEL ACOSTA LANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SRCC N0. 002-2016.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA


title: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-156-2016.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE CONTRATO DL-030-2016  PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS DEL SANAA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-156-2016.


description: DISPONIBILIDAD PARA CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-156-2016.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE  CONTRATO DL-031-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-256-2016.

type: OFI


GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

legalName: GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ

rationale: CONTRATO DLC-032-2016  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE  CONTRATO DL-033-2016  DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NO. CI-256-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 371083 AVISO DE LICITACION PUBLICAS LPN NO. SANAA-DM-04-2016 DEL 09 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00008837 Y MEMORANDO NO. DRP-066-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 716769 AVISO DE LICITACION PUBLICAS LPN NO. SANAA-DM-04-2016 DEL 10 DE MARZO DEL 2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009618 Y MEMORANDO NO. DRP-063-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO212633 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 055-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE INODOROS Y TUBOS FLUORECENTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001600 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA ORDEN DE COMPRA No. 054-16  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE INODOROS Y TUBOS FLUORECENTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE INODOROS Y TUBOS FLUORECENTES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 001.


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0158-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS N0. 265/70/R16 A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 01-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS N0. 265/70/R16 A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 01-2016.


title: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE A FAVOR DE PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO POR GASTOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SRCC N0. 001-2016 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

legalName: PAOLA GISEL MALDONADO MALDONADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0154-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 02-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0171-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 02-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 986-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 02-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00005620 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OREDN DE COMPRA No. 805-1-25-0167-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 03-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0168-2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 03-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0170-2016 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A(ACOSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 03-2016.

title: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0169-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 03-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC N0. 03-2016.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACIONES EN LA TRIBUNA LO REFERENTE AL REGLAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SUS REFORMAS, 5 PUBLICACIONES SEGUN MEMO DRP-070-2016.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00011454 A FAVOR DE LA TRIBUNA , CONTRATO  DE PUBLICIDAD No. 716799 "AVISO URGENTE A COMPRADORES" EN LO REFERENTE AL REGLAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SUS REFORMAS, 5 PUBLICACIONES SEGUN MEMO DRP-070-2016.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERSION TOTAL ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACIONES EN EL HERALDO, LO REFERENTE AL REGLAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SUS REFORMAS, 5 PUBLICACIONES SEGUN MEMO DRP-070-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-1-989-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-08-2016 con resumen: Juana Argentina Martínez Espinoza. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Especialista en Desarrollo Comunitario y Genero. Programa de Agua y Saneamiento Rural.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN

rationale: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de marzo de 2016, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de febrero de 2016, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de enero de 2016, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Walter Orlando Duran Paniagua, Jefe Regional de Desarrollo, División Centro Oriente, Tegucigalpa, Asignación de fondo especial reembolsable segun memorandum PASR SB 90/2016, por Lps, 50,000.00, (Cincuenta Mil Lempiras Exactos) para pago de estipendios a los participantes en los eventos de Socialización, Organización y capacitación de las AJAAM, en los municipios de Cantarranas, Guaimaca, Vallecillos, Orica, San Ignacio y Valle de Ángeles, Francisco Morazán, AFECTANDO LOS FONDOS NACIONALES del Programa.

WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

legalName: WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

type: REC


title:
María Magdalena Aquino Aguilar, Hotel Plaza Magdalena, pago en concepto de hospedaje y alimentación por taller de certificación de técnicos en regulación y control (TRC), realizado en copan ruinas del  21 al 25 de noviembre del 2016. Según 048-2016, facturas: 002-001-01-00002008 y 002-001-01-0001944.
Detalle:
Alimentación        	L.   75,806.00
Hospedaje             	L.  128,400.00
Sub total              	L.  204,206.00
Impuesto s/v        	L.    30,630.90
Impuesto Turismo    L.      5,136.00
Impuesto por ser.    L.      7,580.60
Total a pagar      	L.  247,553.50

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR


title:
DIDEMO S.A. Distribuidora de Motoros, pago por mantenimiento, Motocicleta Marca HONDA MODELO XR-250 MN 4647 Registro 807, asignada a Eduin Sevilla. segun factura No. 00000501-00053691.
detalle:
Aceite Castrol         L.   258.88
Bujia                        L.   222.55
Winker Set Front     L.   291.75
Kit de Traccion        L.2,377.00
Element Oil Fi           L.   295.35
Element Air/c           L.   225.55
Oring                       L.     20.95
Mano de Obra         L.   700.00
Sub Total                 L.4,392.03
Impuesto S/V           L.   658.80
Total                        L. 5,050.83

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Denis Alejandro Gutiérrez Enamorado, jefe regional de desarrollo, división de desarrollo regional el progreso Yoro informe de viaje no. 045-2016 asignación de L. 2,000.00 de Combustible por viaje a tela Atlántida, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Aldea  La 40 El Progreso, La Leona Arizona Atlántida, entre los días del 18 al 30 de Noviembre del 2016 con el propósito de impartir talleres a las asociaciones de juntas de agua de estas comunidades, reuniones de trabajo y supervisión de obras.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


title: PAGO DEL PRIMER PAGO DE LA ETAPA PRELIMINAR D ELA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION ASESORIA TECNICA Y ADMINSITRATIVA DEL CONTRATO DLC-02- No.07-2015 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. DEL PROYECTO PROSAGUA

name: INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L./INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L.

streetAddress: RES CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 13 CASA 2107

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION


title: PAGO DEL REEMBOLSO No. 1 PARA LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DLC-02-07-2015 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. DEL PROYECTO PROSAGUA

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L./INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L.


title:
Grupo Q Honduras S.A. de C.V. Pago de reparación de vehículo NISSAN FRONTIER placa N-10992, Registro 783 Asignado a Ramón Alberto Sosa Motorista de la UCP SANAA-BID, según factura No.001-005-01-00023917.

Detalle
Mano de obra                    L. 2,069.00
repuestos                          L. 1,704.55
Materiales Externos           L.   692.55
sub total                             L. 4,466.10
impuesto 15%                    L.     669.92
Total a Pagar                      L. 5,136.02

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DEL REEMBOLSO No.2 POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, ASEOSRIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DLC-02-07-2015, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: José Rigoberto Castro Mejía, Jefe Regional, División de Desarrollo, Región Centro occidente Siguatepeque Comayagua, Informe de Viaje No.030-2016 Asignación de L. 1,300.00 de combustible  por gira a Tegucigalpa Francisco Morazán y Minas de Oro, Comayagua, los días 05 y 06 de Diciembre del 2016 con el propósito de reunión en CONASA para planificar Construcción de letrinas en el valle de Comayagua y supervisar construcción del proyecto de alcantarillado en minas de oro.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title:
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. Mantenimiento, motocicleta Marca Honda Modelo xr-250 placa MN 4614 registro 790 asignada al técnico Julián Licona Ayala segun facturas:
        Factura                     valor          imp S/V          Total
00000501-00053026	3,680.24	   552.03   	4,232.27
00000501-00055795	   860.43	   129.06   	   989.49
00000501-00056522	   200.00	     30.00   	   230.00
Totales                             4,740.67	   711.09           5,451.76


title:
Grupo Q Honduras, Pago de reparación de vehículo NISSAN PATHFINDER Tipo camioneta,  placa N-10994, Registro 775 Asignado a Ángel Roney Flores Motorista de la UCP SANAA-BID, según factura No.001-005-01-00023975.
Detalle:
Mano de Obra                L. 3,341.00
Repuestos                     L. 6,156.37
Materiales externos       L. 2,020.46
sub total                         L.11,517.83
Impuesto S/V                 L.   1,727.67
Total a pagar                 L. 13,245.50


title: Francisco  Da Costa Gómez Aguilar, Jefe Regional, División de Desarrollo, Región Occidente La Entrada Copan, Informe de Viaje No. 043-2016, Asignación de L.1,200.00 de combustible por gira a Tegucigalpa Francisco Morazán los días 05 y 06 de Diciembre del 2016 con el Propósito asistir a reunión convocada por el coordinador de la UCP para el seguimiento de proyectos en ejecución y próximos a iniciar.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


title: Eliax López Serrano, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo, Región Occidente La Entrada Copan, SAV No. 043-2016, Asignación de L.1,200.00 de combustible por gira a varias comunidades del departamento de Santa Bárbara y Copan  los días entre el  07 y el 22 de Diciembre del 2016 con el Propósito de levantar encuestas básicas para proyecto de letrinas con fondos SANAA-BID.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: Denis Alejandro Gutiérrez Enamorado,Jefe Regional de Desarrollo, División de Desarrollo Regional de El Progreso Yoro informe de viaje no. 051-2016 asignación L.1,200.00 de combustible por  viaje a Oscar Rubí y Fuerzas Vivas El Progreso Yoro, y El Barrial Choloma y Chivana Omoa Cortes. Los días entre el 08 y el 22 de Diciembre del 2016 con el propósito de realizar visitas de pre factibilidad de los proyectos para actualizar lista de beneficiarios del proyecto de letrinas.


ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO

rationale: Devolución de L. 500.00 de combustible el cual no fue utilizado según F01-1026. Ángel Roney Flores Andino, motorista UCP SANAA-BID informe de viaje No. 174-2016 asignación de L. 500.00 de combustible por gira a Danli y Trojes El Paraíso, los días 14 y 15 de Diciembre del 2016, con el propósito de transportar al Ing. Ángel Eduardo Sánchez a reunión en la regional en la regional y visita a proyectos en Trojes el Paraíso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-1026-1-0

type: OFICIO


title: Denis Alejandro Gutiérrez Enamorado, jefe regional de desarrollo, división de desarrollo regional el progreso Yoro informe de viaje no. 050-2016 asignación de L.1,200.00 de combustible por gira a Tegucigalpa el día 05 de Diciembre del 2016 con el propósito de asistir a reunión convocada por el coordinador de la UCP para definir y verificar lista de beneficiarios por comunidades del proyecto de saneamiento en diferentes comunidades.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Juana Argentina Martínez Espinoza, Especialista En Desarrollo Comunitario Y Género, UCP SANAA-BID, informe de viaje no. 171-2016 asignación de L. 676.00 de combustibles por gira a Colomoncagua (Sector #3 Las Flores, Santo Domingo Y El Apintal Buenos Aires)  los días 6, 7 y 8  de Diciembre del 2016 con el propósito de realizar taller de calidad del agua controles administrativos y tarifa, seguimiento y monitoreo de proyectos de comunidades del departamento de intibuca.


title: Pedro Emilio Moreno Trejo, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo, región Norte El Progreso Yoro. Liquidación de viaje No. 047-2016, asignación de L. 420.00 de combustible al Chorizo Nuevo Plan San Manuel Cortes, el día 8 y 9 de Diciembre del 2016, con el Propósito de realizar visita de pre factibilidad para la construcción de letrinas y reunion de asamblea con beneficiarios.

PEDRO EMILIO MORENO TREJO

legalName: PEDRO EMILIO MORENO TREJO


title: Donaldo Elias Martinez Varela, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo, región Norte El Progreso Yoro. Liquidación de viaje No. 046-2016, asignación de L. 350.00 de Combustible por gira a Guanchitas Creek y El Cacao Santa Rita Yoro, los días 8 9 y 10 de Diciembre del 2016, con el Propósito de realizar visita de pre factibilidad para la construcción de letrinas y reunion de asamblea con beneficiarios.

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-12-2016 con resumen: Servicios Especializados en Ingeniería y Administración SEISA Supervisión de la Construcción PAYS 5 comunidades en el municipio de Colomoncagua en el Departamento de Intibucá

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

actividadObra: 6 - INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-1035-1-0


title: Wilson Antonio Discua Vallecillo, Coordinador de Educación, División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación de Viaje No. 029-2016 Asignación de L.400.00 de combustible por gira a isla del Triunfo, Colonia Canadá, El Pantojal, Comayagua, los días del 07 al 20 de Diciembre del 2016, con el propósito de realizar visita a las comunidades del valle de Comayagua con el objetivo de verificar listado de beneficiarios del proyecto de latinización.

WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO

legalName: WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO


title: Reynaldo Antonio Chavarría Nolasco, Técnico en Agua y Saneamiento, División de desarrollo Región Centro Occidente, Siguatepeque Comayagua, Informe de viaje No. 031-2016 asignación de L. 400.00 de combustiblr por gira a Voluntades Unidas y El porvenir Comayagua, los días del 07 al 08 de Diciembre del 2016 con el propósito de realizar actualización de información de beneficiarios para construcción de letrinas.

REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO

legalName: REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO


title: Ricardo Antonio Aguilar baca, Motorista, División de Desarrollo Región Centro Oriente, Tegucigalpa, SAV.-N°. 010-2016, asignación de combustible L.3,600.00; comunidad del Limón y El Verdugo, Reitoca, Francisco Morazán, (los días 29 y 31 Marzo y 05, 08, 25 y 29 de Abril del 2016), Trasladar al Ing. Walter Duran a Supervisión del desarrollo educativo al fortalecimiento de líderes y lideresas, aplicación de la metodología ESCASAL, Supervisión del proyecto de Agua.

RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA

legalName: RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA


title: Davis Alfonso Rodriguez David, Técnico en Agua y Saneamiento, División de desarrollo Región Centro Occidente, Siguatepeque Comayagua, Informe de viaje No. 032-2016 asignación de L. 230.00 de combustible por gira a Ojo de Agua Comayagua, los días del 07 al 08 de Diciembre del 2016 con el propósito de realizar actualización de información de beneficiarios para construcción de letrinas.

DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID

legalName: DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-025-2016 con resumen: Revisión pedagogica y compilación de modulos de capacitaciones de juntas administradoras de agua y saneamiento

DIGNA MARIBEL ALVAREZ DIAZ

legalName: DIGNA MARIBEL ALVAREZ DIAZ

rationale: DIGNA MARIBEL ALVAREZ DIAZ, pago 100% por Contrato: BID-PAR-CI-025-2016 Revisión pedagogica y compilación de modulos de capacitaciones de juntas administradoras de agua y saneamiento


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-024-2016 con resumen: Evaluación Final del programa de Agua y Saneamiento Rural GRT WS 12850-HO BID-PAR-CI-024-2016.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

actividadObra: 7 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA

rationale: HernanJacobo Lagos, primer pago por 20%  por Contrato: BID-PAR-CI-024-2016 Evaluación Final del programa de Agua y Saneamiento Rural GRT WS 12850-HO.


title: Fredis Omar Suazo Castillo, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo Región Centro Occidente Siguatepeque Comayagua, informe de viaje No. 033-2016, asignación de L. 250.00 de combustible por gira a El Taladro Comayagua, los días 07 y 08 de diciembre del 2016, con el propósito de actualizar información de solicitud de beneficiarios en el proyecto de letrinas.

FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO

legalName: FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO


title: Alejandro José Dubon, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo Región Norte El Progreso Yoro, informe de viaje No. 048-2016, asignación de L. 300.00 de combustible por gira a Brisas de Cuyamapa, Victoria Yoro los Días 09 y 10 de diciembre del 2016, con el propósito de visita de pre factibilidad para la construcción de letrinas y reunión de asamblea con beneficiarios.

ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: ALEJANDRO JOSE DUBON


title: Ángel Roney Flores Andino, Motorista, UCP SANAA-BID, informe de viaje No. 170-2016 asignación de l. 1,106.00 de combustible por gira a Minas de Oro Comayagua, La Entrada Copan y Guarita y San Juan Guarita Lempira, los dias del 15 16 y 17  de Diciembre del 2016, con el propósito de trasportar a los Ing., Eduardo Sánchez y Celenia Zuniga a supervisión de proyectos.


ROSALIA ARGENTINA MONTOYA ORTEGA

legalName: ROSALIA ARGENTINA MONTOYA ORTEGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR-CI-37-2016 con resumen: Rosalia Argentina Montoya Ortega, Contrato de servicios de consultoría individual para servicios de la construcción de tanque de agua y red de distribución para la comunidad de Linda Vista Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-1056-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-1056-1-0

description: Rosalia Argentina Montoya Ortega, primer pago del 10% por Contrato: PAR-CI-37-2016 Contrato de servicios de consultoría individual para servicios de la construcción de tanque de agua y red de distribución para la comunidad de Linda Vista Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán.


title:
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, pago por abastecimeinto de combustible en la segunda quincena de noviembre de 2016 distribuido así:
FACTURA      VALOR A PAGAR
11228               L. 680.00
11240               L. 808.00
11243               L. 818.50
10994               L. 1,030.00
11497               L. 1,076.00
11537               L.  904.00
11612                L. 528.00
11906                L. 537.00

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :805 GA :2 Precompromiso :1058 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-1058-1-0


INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BLVARD SUYAPA 1402 TEGA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 con resumen: Ingenieros Consultores Sociedad Anónima - ICSA Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-11-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-11-1-0

description: ICSA Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, 2do pago por avance de obra del 20.05% Las Breas, Chinda, Santa Barbara y 7.93% 10 comunidades por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA, Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, pago por avance de obra 26.13% proyecto plan de la brea por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA, pago por avance de obra 7.65% proyecto 10 comunidades por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA,  Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, pago avance de obra al 24.65% proyecto 10 comunidades por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA  Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, pago por avance de obra al 11.99% plan de la brea por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA,  Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, por avance de obra al 79.95% Las Breas Chinda SB por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA  Ingenieros Consultores Sociedad Anónima pago final del 10 % y adenda para proyecto aldea Plan de la Brea BID-PAR-SP-04-2015 con resumen:- Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA, INGENIEROS CONSULTORES S A ICSA, pago por 10% y adenda por proyecto las Breas Chinda SB por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.

description: ICSA, pago por avance de  obra al proyecto de 10 comunidades 59.77%, 10%, adenda 1 y devolución de retenciones por Contrato: BID-PAR-SP-04-2015 ICSA Ingenieros Consultores Sociedad Anónima - Supervisión de Tres (3) proyectos de Agua y Saneamiento ejecutados por ONGs ubicados en: Las Breas, Chinda, Santa Bárbara; 10 Comunidades de los Ramales El Sitio, Buenos Aires, Proyecto Macro 17 Comunidades San Antonio de Cortés, Cortés y Plan de la Brea, Santa Rita de Copan.


title: Miguel Antonio Cantarero Perez, Servicios Generales División Nor Oriental, Liquidación No. 003-2016 asignación de combustible para gira de trabajo a Trujillo en el departamento de Colón (26-02-2016) trasladar a la Lic. Driada Arody Merlo, a la ciudad de Trujillo donde realizamos labores de reposición de constancias de reconocimiento de Juntas de Agua en la Alcaldia Municipal para tramite de personeria Juridica.

MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ


title: Miguel Antonio Cantarero Pérez, Servicios generales (Administración) División de Desarrollo, Región Nor-oriental, Olanchito, Yoro, combustible L.443.29 SAV. Y Liquidación N°. 004 del 2016, asignación de viáticos a la ciudad de la Ceiba, Atlántida (el 03 de Marzo-2016) Revisión de 25,000 Km al vehículo Nissan Frontier, placa N-10998, Registro 778, Asignado a esta Regional.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.6 FINAL DEL ING. OSCAR RENE CASTRO GARCIA, DEL CONTRATO GL-050-2014, CONSULTORIA PARA LA SUPER4VISION, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, BUENOS AIRES I, BUENOS AIRES II, LUZ Y ESPERANZA, LA UNION, COLONIA PINEDA PONCE, COYOLES CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. DEL PROYECTO PROSAGUA

OSCAR RENE CASTRO GARCIA

legalName: OSCAR RENE CASTRO GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LIP-B-022015 con resumen: Centro de Automatización de Oficina, S.A de C.V, Adquisición de Equipo Informatico, Software y Equipo de Oficina para oficinas regionales del SANAA, Implementación del Sistema SIASAR, Personal de la UCP-SANAA-BID, Apoyo a la Gestión Ambiental del Programa y Programa Piloto de Sostenibilidad.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CENTROMATIC, Centro de Automatización de Oficina, S.A de C.V, pago segun factura 001-01-00002694, por Contrato: BID-PAR-LIP-B-022015 Adquisición de Equipo Informatico, Software y Equipo de Oficina para oficinas regionales del SANAA, Implementación del Sistema SIASAR, Personal de la UCP-SANAA-BID, Apoyo a la Gestión Ambiental del Programa y Programa Piloto de Sostenibilidad, detallando de la sgte manera:
56 Computadoras laptop tipo I HP PROBOOK 450
17 Computadora laptop tipo II HP ZBOOK 17
23 Computadora Desktop tipo I HP PROMO 400G1
5 Computadora Desktop tipo II HP PROMO 600PD
4 UPS tipo I
41 UPS tipo II
35 Tablet Samsumg galaxy tab 52 8.0" 32GB BLACK
11 RAUTER
1 KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR RED DE COMPUTACIÓN
1 Accesorios para instalación de red


title: PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% DE RETENCION DE GARANTIA DEL CONTRATO GL-050-2014 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, BUENOS AIRES I, BUENOS AIRES II, LUZ Y EZPERANZA, LA UNION, COLONIA PINEDA PONCE, COYOLES CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. DEL PROYECTO PROSAGUA


ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA

legalName: ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR-CI-06-2015 con resumen: Rosner Medina Agurcia. Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de Limón y El Verdugo, Reitoca, Francisco Morazan. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-114-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-114-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-114-1-0

description: Rosner Medina Agurcia, pago por 8.90% por avance de obra por Contrato: PAR-CI-06-2015  Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de Limón y El Verdugo, Reitoca, Francisco Morazan.

description: Rosner Medina Agurcia, 3er pago por avance de obra al 75% por Contrato: PAR-CI-06-2015 contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de Limón y El Verdugo, Reitoca, Francisco Morazan.

description: Rosner Medina Agurcia, pago por avance de obra al 36.31%, 36.05%, 10% adenda 1 y devolución de retención de garantía, por Contrato: PAR-CI-06-2015 Contrato de Servicios de Consultoría Individual para la Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de Limón y El Verdugo, Reitoca, Francisco Morazan.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR-PCOM-07-2015 con resumen: Catholic Relief Services-United State Cathplic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema de Agua y Saneamiento Básico Multicomunidad del Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CRS, pago por estimación No.4 por Contrato: PAR-PCOM-07-2015 Catholic Relief Services-United State Cathplic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema de Agua y Saneamiento Básico Multicomunidad del Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-118-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-118-1-0

description: Catholic Relief Services-United State Cathplic Conference Inc: Pago de Estimación No. 1 por L.1,502931.93 Contrato: PAR-PCOM-07-2015: Contrato de Construcción del Proyecto Sistema de Agua y Saneamiento Básico Multicomunidad del Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

description: CRS, Catholic Relief Services-United State Cathplic Conference Inc. Estimación 3 por Contrato: PAR-PCOM-07-2015 Contrato de Construcción del Proyecto Sistema de Agua y Saneamiento Básico Multicomunidad del Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

description: CRS, Catholic Relief Services-United State Cathplic Conference Inc., Estimación 2 por Contrato: PAR-PCOM-07-2015 Contrato de Construcción del Proyecto Sistema de Agua y Saneamiento Básico Multicomunidad del Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPI-01-2014 con resumen: Briseños y Asociados S. De R. L Contrato para el Diseño y Construcción de nueve (9) proyectos de Agua y Saneamiento, ubicados en el departamento de Atlántida. Licitación Pública Internacional.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Briseños y Asociados S. De R. L , Estimación No.12 cierre por 8 proyectos por el Contrato: BID-PAR-LPI-01-2014 Contrato para el Diseño y Construcción de nueve (9) proyectos de Agua y Saneamiento, ubicados en el departamento de Atlántida. Licitación Pública Internacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-119-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-119-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-119-1-0

description: Briseños y Asociados S. De R. L, pago por estimación 11 Contrato: BID-PAR-LPI-01-2014 Contrato para el Diseño y Construcción de nueve (9) proyectos de Agua y Saneamiento, ubicados en el departamento de Atlántida. Licitación Pública Internacional.


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 con resumen: Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A - SEISA Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-12-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-12-1-0

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A., 4to y 5to pago por avance de obra proyecto san jose por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A pago por avance de obra al 3.23% proyecto san Jose, Las Puertas por Contrato:BID-PAR-SP-08-2015 Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA,  Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A 10% del valor del contrato llano grande y el duraznito por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, pago por avance de obra 25.52% proyectos san jose por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, pago por avance de obra del 11.75% Proyectos San Jose por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Portillo y Doloces Centro en el municipio de Dolores en el departamento de Intibuca.

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A. pago por avance de obra llano grande 36.32%, duraznito 30.98% y San Jose 1.12%  por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, pago por avance de obra llano Grande 18.52%, Duraznito 7.42% y San Jose 5.49% por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, pagos por avance de obra llano grande 12.41%, Duraznito 22.83% y San Jose 19.49% por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015  Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, pago por avance de obra 12.98% llano grande, 19.63% Duraznito y 8.20% san José por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015  Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA, pago por avance de obra llano grande: 7.62 %, 12.15 %, 10 % 100 % y Duraznito 0.58 %, 18.56 %, 10 %, y 100 % Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A - Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port

description: SEISA pago por proyecto san jose avance de obra 7.55 %, 10 %, adenda y devolución de garantia por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A - SEISA Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port


title: Ricardo Antonio Aguilar Baca, Motorista Región Centro Oriente Tegucigalpa,  SAV No. 011-2016, asignación de combustible para gira de trabajo a los municipios de Guaimaca, San Ignacio, Orica y Cantarranas en el departamento de Francisco Morazan del 01 al 27 de abril de 2016, trasladando al Ing. Walter Orlando Duran Paniagua, quien hara labores de supervisión del proceso de Formación y Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y locales,  a través de la Organización y Capacitación de AJAAM, bajo un enfoque sistematico y de integración sectorial.

RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA

legalName: RICARDO ANTONIO AGUILAR BACA


JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Reversión por negativa del departamento legal del SANAA, a dar un visto bueno para continuar el trámite de pago. Juana Argentina Martínez Espinoza, Especialista en desarrollo Comunitario y Genero, asignación de fondo por L. 6,000.00, según memorándum N°. PASR SB-164-2016, para financiamiento de taller de capacitación de AJAAM en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazan componente de "Elaboración de Reglamento Interno y Estatutos de AJAAM"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-121-1-0


title:
LUBRILAV, LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, pago de mantenimiento de vehículo ISUZU DMAX, factura 001-01-00006791, orden de compra 07-2016, placa 9985 reg 732, color gris, motor HE2314, Chasis MPATFS85HV501685 asignado al Sr Gustavo Ortiz de la Unidad de Ingeniería, SANAA, detallando así:
ffiltro de aire                    	1	 L. 430.00 	    L. 430.00
filtro de combustible 	        1	 L. 430.00 	    L. 430.00
amrotiguadores traseros 	2	 L. 1,478.26 	 L. 2,956.52
amrotiguadores delanteros 	2	 L. 1,478.26 	 L. 2,956.52
balineras inferiores          	2	 L. 608.70 	 L. 1,217.40
balineras superiores 	       2	 L. 608.70 	 L. 1,217.40
focos luz baja y alta 	       2	 L. 243.48 	    L. 486.96
focos alógenas LH Y 2U 	2	 L. 243.48            L. 486.96
Alineamiento 	                       1	 L. 434.78 	    L. 434.78
balanceo                          	1	 L. 208.70 	    L. 208.70
mano de obra 	                                                	 L. 2,500.00
		                                                        	 L. 13,325.24
		                                                                   L. 1,998.80
		                                                              	 L. 15,324.04

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
DIDEMO: Pago de Factura por reparación de motocicleta asignada a Regional El Progreso
Descripción:
Honda Tornado XR-250	Blanco	MD34E-512471	9C2MD3400ER512471	MN/4635	808	Marlon A. Méndez
                                                    Valor 	   Impuesto	  Total a Pagar
Factura No. 0501-00003905	1,364.77	   204.72	           1,569.49

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title:
AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A., pago por la adquisición de 30 sillas de espera, proceso CP-B-006-2015 Compra de Mobiliario de Oficinas para Pruebas Piloto 1 y 2, factura 001-01-00000606, orden de compra 03-2016, por L.21,045.00 (VEINTE UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) afectando los Fondos de la Donación del Programa de Agua y Saneamiento Rural Convenio GRT/WS 12850-HO, 6 sillas por cada pruebas piloto localizadas en los siguientes comunidades:
1. Lepaera, Lempira
2. Santa Rita Yoro, Yoro
3. Dulce Nombre de Culmi, Olancho
4. Teupasenti, El Paraiso
5. Lepateique, FM

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


LUIS FERNANDO CARRASCO

legalName: LUIS FERNANDO CARRASCO

rationale: Devolución de L. 15,200.00 por remanente en asignación de Fondo Especial según F01 127-2016. Luis Fernando Carrasco, administrador División de Desarrollo Región Centro Occidente, Asignación de Fondo Especial No Rembolsable según memorandum de aprobación PASR SB 127-2016, por Lps, 50,000.00, (Cincuenta Mil Lempiras Exactos) para pago de Subsistencia a participantes, para el desarrollo de los Talleres de Socialización, Organización, Diagnostico, Formación, Planificación y Monitoreo del Programa ESCASAL, en la comunidad de El Zapote en el municipio de Siguatepeque departamento de Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-127-1-0


JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

rationale: F01-128 reversion por L.24,800.00  por valor no ejecutado fondo especial reembolsable asignado a  José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Occidente, Asignación de Fondo Especial Rembolsable por L. 50,000.00, (Cincuenta Mil Lempiras Exactos)según memorandum de aprobación PASR SB 127-2016, para pago de Subsistencia a participantes, para el desarrollo de los Talleres de Socialización, Organización de Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Municipales (AJAAAM), en los municipios de San Jeronimo, Ojos de Agua en el departamento de Comayagua, Opatoro, Cabañas y Chinacla en el departamento de La Paz y Colomoncagua, Mazaguara en el departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-128-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-014-2013 con resumen: Constructora Lempira, S. de R.L Contrato para la Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento en Las Delicias, Morolica, Choluteca. Licitación Publica Nacional.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: LEMPIRA, S. DE R.L. Estimación de 7, por Contrato: BID-PAR-LPN-014-2013 Constructora Lempira, S. de R.L Contrato para la Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento en Las Delicias, Morolica, Choluteca. Licitación Publica Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-129-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 con resumen: Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V - SERPIC Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: SERPIC, pago de Estimación 6 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-13-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-13-1-0

description: SERPIC Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V - SERPIC, por anticipo de 20% por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V, Est 1 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC, Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V, ESTIMACIÓN 2  por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015  Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V Estimación 3 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC, Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V, estimación No.4 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC, pago de estimación 5 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.


ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

rationale: F01 130 reversion por L. 2,800.00 por valor no ejecutado de fondo especial reembolsable asignado a Alejandro Garcia Martínez, Administrador División de Desarrollo Región Occidente, Asignación de Fondo Especial Rembolsable por L. 50,000.00, (Cincuenta Mil Lempiras Exactos) según memorandum de solicitud AAR-DO-008-2016, para pago de Subsistencia a participantes, para el desarrollo de los Talleres de Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua Municipales (AJAAAM), en los municipios de Azacualpa, Macuelizo, San Marcos, Trinidad, San Luis y Atima en el departamento de Santa Bárbara y Florida en el departamento de Copán, Sensenti en el departamento de Ocotepeque y Gracias, Valladolid, San Manuel, Las Flores y Lepaera en el departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-130-1-0


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 001-2016 asignación de L. 2,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del departamento de Intibuca, Comayagua y ciudad de Tegucigalpa, en labores de reunión en la Alcaldia Municipal de Intibuca, supervisión de trabajos en construcción de proyecto en el municipio de Dolores, supervisión de Alcantarillado Sanitario de Minas de Oro y reunión de trabajo en la UCP SANAA-BID en Tegucigalpa.


FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

rationale: F01 - 131 reversion por L. 500.00 por valor no ejecutado de fondo especial reembolsable a nombre de Francisco Da Costa Gomez Aguilar, Jefe División de Desarrollo Región Occidente, Asignación de Fondo Especial Rembolsable por L. 50,000.00, (Cincuenta Mil Lempiras Exactos) según memorandum de solicitud AAR-DO-008-2016, para pago de Subsistencia a participantes, para el desarrollo de los Talleres de Metodologia Escuela y Casa Saludadble ESCASAL, en varias comunidades de los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-2-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-2-131-1-0