title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2015 EN LA CUAL SE CANCELA EL OBJ DE GASTO 39200 y 35100 DE LA FACTURA N.000-0001-01-00000123 CORRESPONDIENTE A MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS,CANCELANDO SE TAMBIEN EL ISV DE LA FACTURA POR LPS.8,260.58 DE LA ORDEN DE PAGO N.-1197 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2015

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-2463 POR DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2015 EN LA CUAL SE CANCELA EL OBJ DE GASTO 31100 DE LA FACTURA N.000-0001-01-00000123 CORRESPONDIENTE A MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS, LA ORDEN DE PAGO N.-1197 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2015

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Pago de cOMBUSTIBLE (diesel) en Gira a El Departamento de Lempira del 13 al 14 de   Agosto  del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND Vida Mejor para eventos Mejores Familias  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS -231-2015- Y O/P 1554-

EDWIN AUDIAS GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Lempira del 02 al 03 de   Septiembre  del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND para Graduación de Micro empresarias  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS -252-2015- Y O/P -1510

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a Gracias Lempira,Copan del 08 al 09 de Septiembre del 2015 con  Propósito de Entrega de Menaje para Graduacion de Viviendas SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-257--2015- Y O/P 1507-

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000035 Y RECIBO N.3016 DEL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON ORDEN DE PAGO N.012 AL PROVEEDOR PACIFIC LOGISTIC Y ORDEN DE COMPRA N.012

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

ue: 6 - VIDA MEJOR

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de Agosto  del 2015 con  Propósito de Supervisar Instalación de Sistema de Riego Familiares SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-1039-2015- Y O/P -1288

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Copan Ruinas del 10 al 12 de Septiembre del 2015 con  Propósito de Supervisión de Terrenos SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-255--2015- Y O/P 1378-

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00002186 AL PROVEEDOR LEOPLAST DEL AÑO 2015 POR UN VALOR DE LPS.4,559.60 CON ORDEN DE PAGO N.016 Y ORDEN DE COMPRA N.016 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SOAL POR UN MONTO DE LPS.76,182.49 DEUDA DEL AÑO 2015 DEL OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE PAGO N.008 Y ORDEN DE COMPRA N.008.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: Pago de Combustible (DIESE)  en Municipio de Candelaria  del 21 al  22 de   Septiembre del 2015 con  Propósito de STAND Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-258-2015- Y O/P 1511


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Copan Ruinas del 25 al 28 de  Septiembre del 2015 con  Propósito de Supervisión de Pisos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-259-2015- Y O/P 1596-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Nueva Ocotepeque del 21 al 25 de   Septiembre  del 2015 con  Propósito de Supervisión de 100 KITS Escolares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-1298-2015- Y O/P 1416-

JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA

legalName: JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25166 DEL AÑO 2015 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION CON AUDITORES DE SEFIN Y UAPP CON ORDEN DE PAGO N.496-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-083-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE RESERSA FONDO POR CONCEPTO DE OBJ DEL GASTO MAS CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2505-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25793 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACION DE MEDIOS A EMPLEADOS DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.967-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-131-2015 Y RECIBO N.3325-2015

rationale: SE REVERSA PAGO POR OBJETO DEL GASTO MAS ASIGNADO POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2507-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25124-2015 POR CONCEPTO DE COMPRA POR 45 ALMUERZOS Y 25 CAFES CON ORDEN DE COMPRA.OC-GAF-181-2015 Y RECIBO N.3003

rationale: SE RESERVA PAGO POR OBJ DEL GASTO MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2509-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias del 12 al 15 de Octubre del 2015 con  Propósito de Muestreo de Pisos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-271-2015- Y O/P 1534

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.24901-2015 POR COMPRA DE  REFRIGERIOS POR  DIAS DE REUNION CON LA MISION EUROSOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.495-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-051-2015

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE OBJ DE GASTO MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2514-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.2579-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE REPLANTAMIENTO ESTRATEGICO DE METAS CON LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ORDEN DE PAGO N.965-2015 RECIBO N.3331 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-132-2015

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE OBJ DEL GASTO MAL ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2512-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N,24947-2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION COMPLETA PARA REUNION DE PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD CON ORDEN DE PAGO N.494-2015 Y ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-063-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2518-1-0

description: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE OBJ DE GASTO MAL CARGADO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Siguatepeque del 29 al 29 de Octubre del 2015 con  Propósito de Inspección de Terreno Para construcción de Viviendas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-283-2015- Y O/P 1594

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK CON FACTURA N.24944-2015 UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN PREPACE CON ORDEN DE PAGO 356-2015 RECIBO N.2898 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-059-2015

rationale: SE REVERSA PAGO POR OBJ DE PAGO MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2516-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25000-2015 POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNION DE SOCIALIZACION BENEFICIARIO PROYECTO VIDA MEJOR  CON ORDEN DE PAGO N.614-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-065-2015 Y RECIBO N.3002

rationale: SE REVERSA PAGO POR OBJ DEL GASTO MAS CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2520-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25099 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON ORDEN DE PAGO N.962-2015 RECIBO N.3004 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-075-2015

rationale: SE REVERSA PAGO POR COCEPTO DE OBJ MALCARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2522-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba del 19 al 20 de Noviembre del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND de Vida Mejor para entrega de Viviendas por parte de El Presidente  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-277-2015- Y O/P 1561


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba del 25  al 27 de Noviembre del 2015 con  Propósito de Supervicion de Terreno para 10 Viviendas en el Municipio de Quimistan  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-286-2015- Y O/P 1558-


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25098-2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION ESTRATEGICA DEL SECTOR SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.961-2015, RECIBO N.3007-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-079-2015

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: SE REVERSA PAGO POR OBJETO DEL GASTO MAS CARGADO POR UN ERROR INVOLUNTARIIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2524-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA DEL AÑO 2015  POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE DINAFROH CON ORDEND DE PAGO N.017 AL PROVEEDOR CASH BUSINESS CON NUMERO DE FACTURA 000493 ORDEN DE COMPRA N.017-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Juticalpa Olancho del 24  al 27 de Noviembre del 2015 con  Propósito de Evaluación de Terreno para Construcción de Viviendas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-288-2015- Y O/P 1573

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE DEUDA AÑO 2015 CON ORDEN DE COMPRA N.N029 Y ORDEN DE PAGO N.029 CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00000014-201. EN JORNADA DE CAPACITACION PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y PROTECCION JURIDICA

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA POR ADQUISICION DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N.0841 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-126-2016

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2539-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP SOLICITADAS POR LA SUG GERENCIA DE SERVICIO GENERALES MEMORANDUM 155-SG/SEDIS-2016


title: Pago de Combustible(DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba Atlantida, del 10  al 12 de Diciembre del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND para Graduacion de Micro Empresas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-294-2015- Y O/P 1591


title: Pago de Mantenimiento de Transporte en Gira a El Departamento de La Ceiba Atlantida, del 10  al 12 de Diciembre del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND para Graduacion de Micro Empresas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-294-2015- Y O/P 1591

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 POR CANCELACION DE LA FACTURA000-001-01-00001359-2015  Y RECIBO N.022664 CON ORDEN DE PAGO N.991Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2015 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Copan  del 24 al 27 de Julio  del 2015 con  Propósito de Sociabilización y Reconocimientos de Campo en los Diferentes Sectores  SEGUN MEMORANDUM 512-2015-PDH Y O/P 1419

ALLAN ARTURO CASTILLO PALACIOS

legalName: ALLAN ARTURO CASTILLO PALACIOS


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE DEUDA 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER CON N DE FACTURA F00005347 Y ORDEN DE PAGO N.911 RECIBO N.0226 ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-144-2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FACTURA N.F00005402-2015 RECIBO N.0067-2015 ORDEN DE PAGO N.914 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-179-2015 POR COMPRA DE TONER


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N000507-2015 Y RECIBO N.0011275-2015 ORDEN DE PAGO N.1145 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-213-2015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISPROA S DE R.L POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.-001-001-01-00600383 POR SUMINISTROS DE OFICINA-2015 CON ORDEN DE PAGO N,833 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-151-2015 EN EL CUAL SE COMPRARON SUMINISTROS DE OFICINA TONERS TINTAS Y MATERIAL DE ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL PROVEEDOR REPREQUIMICA CON ORDEN DE COMPRA N.015-2015 Y ORDEN DE PAGO N.015-2015

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Colon Municipio de Tocoa  del 08 al 10 de Julio  del 2015 con  Propósito de Sociabilización y Reconocimientos de Campo en los Proyectos en  Diferentes Sectores  SEGUN MEMORANDUM 433-2015-PDH Y O/P -1284-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes, San Pedro Sula ,Tela Ceiba  del 09 al 12 de Julio  del 2015 con  Propósito de Supervisar Proyecto en  Diferentes Sectores  SEGUN MEMORANDUM 592-2015--PDH Y O/P 1387-

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: se hace pago por contratacion de servicios de transporte (entrega de encomiendas) solicitadas por la direccion de Acompañamiento y Fortaleciomiento Social, con numero de factura 000-001-01-00003119, 000-001-01-00002378, 000-001-01-00003652, 000-001-01-00002849.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000519 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N.0699 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0032-2016

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Pago de Combustible(DIESEL) EN Gira a El Departamento de Santa Rosa de Copan  del 14 al 17 de Julio  del 2015 con  Propósito de Socializacion y Reconocimiento de campo  en  Diferentes Sectores  SEGUN MEMORANDUM 483-2015--PDH Y O/P -1252-

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes, San Pedro Sula   del 16 al 17 de Julio  del 2015 con  Propósito de Supervisar Directamente con el Señor Ministro en la inauguración de Proyectos de Huertos Familiares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-784-2015 Y O/P 1568

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.34218-2015 RECIBO N.000002-2015 POR COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CON ORDEN DE PAGO N.018-2015 Y ORDEN DE COMPRA N,018-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, ORDEN DE PAGO N-1075 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-196-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2578-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 200 MERIENDAS CON REFRESCO.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Copan  del 17 al 21 de Agostoo  del 2015 con  Propósito de Realizar visita y levantamiento de informacion de proyectos  SEGUN MEMORANDUM 594-2015--PDH Y O/P 1391

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA AELECTRICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AL SEÑOR JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ DUEÑO DEL INMUEBLE QUE RENTABA DINAFROH EN LA REGION DE PUERTO LEMPIRA. CON ORDEN DE PAGO N.033

JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.3106-2015 Y RECIBO N.2503-2015 ORDEN DE PAGO N.021-2015 Y ORDEN DE COMPRA 021-2015 EN LA CUAL SE COMPRARON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CON  ORDEN DE PAGO N 005-2015 ORDEN DE COMPRA N.040-2015 Y FACTURA N.45987-2015 RECIBO N.10377-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR TRAEL INTERNANCIONAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LIMA PERU AL DR. HOGO MORALES CORDOVA, CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-122-2016

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Gastos de Reparacion de Vehiculo en Gira a El Municipio de Gracias Lempira y Corquin Copan  del 26 al 28 de Agostoo  del 2015 con  Propósito deSupervisar Proyectos  SEGUN MEMORANDUM 607-2015--PDH Y O/P 1402

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000664 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR EL DIA 08 DDE JULIO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CON ORDEN DE PAGO N.0628 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-080-2016.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000632 CORRESPONEINTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR EL DIA 5 DE JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
CON ORDEN DE PAGO N.0624 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-073-2016 AL PROVEEDOR JM EVENTOS/STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.24947-2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION COMPLETA PARA REUNION DE PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD, CON ORDEN DE PAGO N.494-2015 ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-063-2015 RECIBO N.2897

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N,25098-2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION ESTRATEGICA DEL SECTOR SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N.961-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF079-2015, RECIBO N.3007


title: SE REALIZA PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N.25791-2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE REPLANTAMIENTO ESTRATEGICO DE METAS CON LOS PROGRAMAS SOCIALES, CON ORDEN DE PAGO N.965-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-132-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.24944-2015 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO EN PREPACE CON ORDEN DE PAGO N.356-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-059-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25099-2015POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON ORDEN DE PAGO N.962-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-075-2015, RECIBO N.3004


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25124-2015 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CON ESTACION DE CAFE Y ALMUERZO TIPICO CON RECIBO N.3003 ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25166-2015 POR COMPRA DE REFRIGERIOS CON AUDITORES DE SEFIN Y UAPP CON ORDEN DE PAGO N.496-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2015, RECIBO N.2799


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.24901 POR COMPRA DE REFRIGERIOS POR DOS DIAS PARA REUNION CON LA MISION EUROSIAL, CON ORDEN DE PAGO N.495-2016, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-051-2015 Y RECIBO N.2881-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25793 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACION DE MEDIOS A EMPLEADOS DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.967-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-131-2015, RECIBO N.3325


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.2500-2015 POR COMPRA DE DESAYUNO PARA REUNION DE SOCIALIZAXION BENEFICIARIOS PROYECTOS VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.614-2015,OC-GAF-065-2015,RECIBO 3002-2015


title: Pago de Combustible (DIESEL)en Gira a El Departamento de Copan  del 14 al 16 de Septiembre  del 2015 con  Propósito de Levantamiento de Informacion en el Hospital Regional Atlantida  SEGUN MEMORANDUM 699-2015--PDH Y O/P 1523-1524-1525

RIMSKY ELLIOT NUÑEZ PARADA

legalName: RIMSKY ELLIOT NUÑEZ PARADA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0172-2015 POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO EL DIA DOIMENGO 25 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DELCAMPO,CAMPO PARADA MARTE,ALDEA SUYAPA, Y COL.LAS BRISAS CON ORDEN DE PAGO.135-2015 RECIBO N.0056-2015

JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

legalName: JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0174 POR ALQULER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DEL CAMPO,PARADA MARTE,ALDEA SUYAPA, COL LAS BRISAS. CON OREN DE PAGO N.134-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-006-2015 RECIBO N.0054-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25824-2015 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES DE LA TERCERA EDAD CON ORDEN DE PAGO N.968-2015  Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-146-2015 RECIBO N.3326-2015


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula, del 25  al 27 de Julio del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND para Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-212-2015- Y O/P 1338

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25794-2015 POR COMRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE REPLANTAMIENTO ESTRATEGICO DE METAS CON LOS PROGRAMAS SOCIALES, CON ORDEN DE PAGO N.966-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-133-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.25208-2015 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA TALLER ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CON ORDEN DE PAGO N.497-2015, ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-094-2015, RECIBO N.3059-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N26117-2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FORMULACION DE INDICADORES DE PROGRAMAS PREORIZADOS POR EL  GOBIERNO PARA IMPLEMENTAR LA POLITICA DE PRIMERA INFANCIA, CON ORDEN DE PAGO N.963-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183-2015, RECIBO N.3332-2015


title: SE REALIZA PAGO DE LAS FACTURAS N.25956-2015,25957-2015 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK LOS CUALES FUERON SERVIDOS DURANTE EVENTO DE CAPACITACION SOBRE SEAFI GES,CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-159-2015, RECIBO N.3327-201


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba Atlántida  del 11 al 12 de Diciembre  del 2015 con  Propósito de acompañar a La Primera Dama a Entrega e Inauguración de Micro Empresas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-787-2015 Y O/P 1582


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N 26171-2015 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK SERVICIO PRESTADO  EN EL EVENTO DE CONFERENCIA GARIFUNA PATRIMONIO CULTURAL, CON ORDEN DE PAGO N.028-2015 RECIBO N.3393-2015


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Com,ayagua  del 02 al 04 de Diciembre  del 2015 con  Propósito de participar en el Taller para la atencion de Emergencias En Riesgo Extreño  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-069-2015 Y O/P -1586

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 10 al 12 de Diciembre  del 2015 con  Propósito de Socializar y Lograr Alianzas Estratégicas de responsabilidad Social   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-067-2015 Y O/P 1600

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Puerto   del 12 al 14 de Noviembre  del 2015 con  Propósito de Jornada de Trabajo y Analisis Anual de la Comision Interistucional para proteccion de las personas desplasadas por la violencia SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-056-2015 Y O/P -1588

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 10 al 12 de Diciembre  del 2015 con  Propósito de Participar y Socializar y Lograr Alianzas Estratégicas de responsabilidad Social   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-065-2015 Y O/P 1602


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Santa Cruz de Yojoa  del 01 al 03 de Octubre  del 2015 con  Propósito de Taller de Análisis sobre la Protección de las personas desplazadas por la violencia   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-038-2015 Y O/P -1384

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 17 al 18 de Septiembre  del 2015 con  Propósito de Participar en el Foro Publico Regional de Desplazamiento fozado por la violencia SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-035-2015 Y O/P -1393


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-140-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y POR ELO DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO

title: SE REALIZA PAGOL AL PROVEEDOR PRESENTACIONHES QUIMICAS DE C.A SRL CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-141-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

title: SE REALIZA PAGO  AL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL S DE R.L CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-142-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y POR ELO DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2640-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 01 al 03 de Octubre  del 2015 con  Propósito de Socializacion y Adopcion de medidas y estrategias del Programa Vida Mmejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-039-2015 Y O/P 1601-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Progreso Yoro  del 04 al 07 de Marzo  del 2015 con  Propósito de Socialización y Reconocimiento de campo del Proyecto Desarrollemos mi Barrio  SEGUN MEMORANDUM 49-2015--PDH Y O/P 168

MARILYN FLORES VALLADARES

legalName: MARILYN FLORES VALLADARES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho, del 24  al 25 de Agosto del 2015 con  Propósito de Montaje de STAND para Programa Vida Mejor para entrega de Viviendas  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-235-2015- Y O/P 1301-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26100-2015 Y RECIBO N.3338-2015 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE EQUIPO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000048, RECIBO N.3815-2015 POR EVENTO SOLICITADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00000107-2015 RECIBO N.3840-2015 LAS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LA GUAMA,COMAYAGUA DONDE ESTARA EL SEÑOR PRESIDENTE EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N.26104-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE DOLORES INTIBUCA EN EL CUAL SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015. CUENTA CON RECIBO N.3335-2015


title:
SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.26097-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO.
CON RECIBO N.3339-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.24972-2015 POR EVENTO REALIZADO, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-074-2015 Y RECIBO N.2821-2015


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000367-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO CUENTA CON RECIBO N.4107-2015


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.000-001-01-00000015-2015 RECIBO 3838-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA COLONIA MOLOA DE TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 DONDE SE REALIZO LA SUPERVISION DE PROYECTO POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.26228-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL TRIUNFO CHOLUTECA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015, CUENTA CON RECIBO N.3407-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26103-2015, RECIBO N.3342-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN LA COLONIA LOS PINOS EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.26102-2015,RECIBO N.3341-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 EN EL CUAL SE REALIZO LA ENTREGA DE VIVIENDAS


title: SE CANCELA LA FACTURA N.26101-2016 RECIBO N.3340-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE CANCELAR  LA FACTURA N.26418-2015, RECIBO N.3663-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26105-2016 RECIBO N.3333-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DE LANZAMIENTO DE 200 NUEVAS MICRO-EMPRESAS, QUE SE RELIZO EN EL PARQUE SAN FRANCISCO DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2015


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Danli El Paraiso, del 23  al 28 de Agosto del 2015 con  Propósito de Supervisión de Terrenos para solicitud de Viviendas SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-239-2015- Y O/P 1574-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26106-2016 RECIBO N.3334-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DE LANZAMIENTO DE 200 NUEVAS MICRO-EMPRESAS, QUE SE RELIZO EN EL PARQUE SAN FRANCISCO DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2015


title: Pago de Combustible (DIESEL ) en Gira a El Departamento de La Paz ,La Paz , del 14  al 17 de Julio del 2015 con  Propósito de Monitoreo de los Programas Bono Vida Mejor, y Alimento Escolar SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGAEEP-M-150-2015- Y O/P 1183

ANGEL ARTICA FUENTES

legalName: ANGEL ARTICA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 , REUNION CON ONGS EN EL DPTO DE LEMPIRA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.BENEFICIARIOS :  YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , ORDEN DE PAGO 1352 , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1193-2015 - (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE CANCELAR LA FACTURA N.26534-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR ENTREGA DE VIVIENDAS EN PUNTA RATON EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26107-2015,RECIBO N.3336-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DONDE FUERON ENTREGADAS 10 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2015


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.000-001-01-00000815-2015 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000040-2016 POR EVENTO DE MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE VALLE ANGELES EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0847-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-022-2016

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.26417-2015 RECIBO N.3662-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR EN DANLI EL PARAISO EL DIA MIERCOLES 17 DE JUN IO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: Pago de Combustiblre (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula ,Choluteca El   Progreso Yoro  del 09 al 12 de Marzo  del 2015 con  Propósito de Socialización y Reconocimiento de campo del Proyecto Desarrollemos mi Barrio  SEGUN MEMORANDUM 49-2015--PDH Y O/P 164-167

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.000039 CORRESPONDIENTE A ASERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADO EN CAMPAMENTO OLANCHO EL DIA 11 DE MARZO, CON ORDEN DE PAGO N.0846-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-027-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000043 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO REALIZADO EN LAS NAVES INFORP EL DIA 21 DE MARZO DE 2016 POR PROMAGA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.0844 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-031-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.000052 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOY MOBILIARIO PARA EVENTO REALIZADO EN YUSCARAN , EL PARAIDO EL DIA 18 DE MARZO POR EVENTO VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000051 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA AVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 07 DE MARZO EN LA CIUDAD DE CEDEÑO, CHOLUTECA CON ORDEN DE PAGO N.0586 Y ORDEN DE COMRA OC-GAF-021-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADA EN EVENTO DE CAPACITACION A DIRIGENTES INDIGENAS CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0012-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE YA QUE REALIZO GASTO DE COMBUSTIBLE DE DOS BUSES QUE FUERON PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.
CUENTA CON FACTURAS SOPORTE DEL GASTO REALIZADO

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA EN EVENTO DE CAPACITACION PARA DIRIGENTES INDIGENAS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-21-0013-2016

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL SR. EDGAR ANTONIO ALVARENGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA  QUE SE REALIZO A COMUNIDADES DE CEIBA ATLANTIDA, TRUJILLO COLON, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000812-2015,00000814-2015 RECIBO N.4246-4245-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000108-2015 RECIBO N.841-2015 EN EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000213-2015 RECIBO N.4110-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000216-2015 RECIBO N.4105-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR  LA FACTURA N.00000220-2015 CON RECIBO N.4106-2015,POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000802-2015 RECIBO N.4250-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000808-2015 RECIBO N.4357-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000810-2015, RECIBO N.4354-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.00000804-00000805-2015 CON RECIBO N.4248-4249-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25958-2015, RECIBO N.3328 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL DPTO DE EL PARAISO POR REUNION CON ONGS.
BENEFICIARIO yORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , ORDEN DE PAGO 1348 , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1201-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25168-2015,RECIBO N.2797-2015 POR ALIMENTACION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.00000803-2015 CON RECIBO N.4247-2015, POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.00000811-2015 RECIBO N.4360-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.00000816-2015 CON RECIBO N.4244-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000265-2015 Y REIBO N.4108, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.26245-2015 CUENTA CON RECIBO N.3412-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.25005-2015 CUENTA CON RECIBO N.3001-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-2748 PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Valle,Amapala, San Lorenzo  del 29  de Agosto al 03 de Septiembre 2016 con  Propósito de validación y firmas de actas de compromiso de Beneficiarios de viviendas SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-169-2016- Y O/P 827-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2748-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula,Gracias Lempira, del 25  al 27 de Agosto de  2016 con  Propósito de Coordinacion de Evento Entrega de Viviendas por parte del Señor Preside SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-172-2016- Y O/P 822-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Danli El Paraiso del  23 al 26 de Agosto  del 2016 con  Propósito de Supervision de Proyectos que estan n Ejecucion  SEGUN MEMORANDUM DH-0150-2016 Y O/P 740-

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO AL PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-128-2016 AL DR. TULIO MARIANO PARA ASISTIR A LA COMPARECENCIA EN ATENCION A LA 33 SESION DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000061 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION EN COLEGIO DE ABOGADOS DE HONSURAS EN S.P.S EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0850 Y ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-044-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE LA GASOLINA Y DIESES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000060 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION EVENTO LAS NAVEZ INFOP


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. DOMINGO CRUZ POR COMPRA DE UNA NORMA HONDUREÑA ADJUNTA DOCUMENTACION FACTURA N.00000342

DOMINGO CRUZ GONZALES

legalName: DOMINGO CRUZ GONZALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , SE REALIZO UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA NUEVO SISTEMA DE RIEGO EN EL ZAMORANO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. BENEFICIARIO: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , ORDENES DE PAGO  Y 1456 , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1246-2015 - (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35650 POR ACEITES-GRASAS Y UBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 39600 CORRESPONDIENTE ACCESORIOS MENORES POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000072-2015 RECIBO N.3814-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000-001-00013277 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 10630, CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-146-2016, Y ORDEN DE COMPRA N-0984-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2798-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD EN REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA VIDA MEJOR, POR UN MONTO DE LPS.1,500.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.26243-2015 Y RECIBO N.3413-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000815 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE UPEG, CON ORDEN DE PAGO N-1137 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-104-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2799-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE UPG


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000815 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE UPEG CON ORDEN DE PAGO N-1137 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-104-2016

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2800-0-0 - SE RESERVFA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD POR LA DIRECCION DE UPG


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00619 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER 2X6 METROS Y BANNER 2X2 METROS PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 0952 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-147-2016 RECIBO N-0658

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2801-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE BANNERS PARA EVENTO DE VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-01-00000764,000-001-01-00000763,000-001-01-00000760 Y 000-001-01-00000759 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVCIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N.0838 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-120-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: SE REALIZA REEMBOLSO A LA ING KARINA MACIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLAVINES DE PUERTA LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUG GERENCIA ADMINISTRATIVA, CUENTA CON SU FACTURA CORRESPONDIENTE

KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

legalName: KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS N.26421-2015 Y 26420-2015 CON RECIBO N.3661-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.2263 POR CONTRATACION DE PAYASITAS PARA EL DIA DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2015 EN LA RECREOVIA DE ALDEA DEL SUYAPA, CON ORDEND E PAGO N.378-2015, OC-GAF-REC-010-2015

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.2263 POR CONTRATACION DE PAYASITAS PARA EL DIA DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2015 EN LA RECREOVIA DE ALDEA DEL SUYAPA CON ORDEN DE PAGO N.378-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26246-2015, CONRECIBO N.3410-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.0190 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINASN DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE ALDEA SUYAPA CON ORDEN DE PAGO N,.128-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-002-2015

JORGE ALBERTO BOGRAN BULNES

legalName: JORGE ALBERTO BOGRAN BULNES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.38835-2015 Y 38841-2015 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE LA UPEG CON ORDEN DE PAGO N.357-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-011-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000106-2015,RECIBO N.3839-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL AÑO 215


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCALACION DE LA FACTURA N.00000366-2015, RECIBO N.4111-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25949-2015 CON SU RECIBO N.3329-2015, POR EVENTO REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26519-2015, COFFEE BREAK, EN EVENTO REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000660-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000806-2015 Y RECIBO N-4353-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.00000273-2015 RECIBO N.4109-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000076-2015 CON RECIBO N.3812, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.26231-2015 CON RECIBO N.3409-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.26247-2015 Y RECIBO N-3411-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-305-2015; FACT. No.006-001-01-00003925 POR LPS.500.00, FACT. No.006-001-01-00004392 POR LPS.500.00 Y FACT. No.006-001-01-00005392 POR LPS.300.00; DE LA EMPRESA GASOLINERA TEXACO LOMAS DIPRODE S. DE R.L.; CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DEL 2015.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-45693-2015 Y RECIBO N-10379-2015, CON  ORDEN DE PAGO N.026-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.026-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA ATEXA S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE FORMATO CONTROL DE REVISTA SEMANAL DE GUÍAS DE FAMILIA EN BLANCO Y NEGRO, SEGUN MEMORANDUM No.99-E-2014, ORDEN DE PAGO No.924, FACTURA No.1352146, RECIBO No.03430 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-243-2014 POR UN MONTO DE L.39,000.00 (ISV L.5,850.00).

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de  Comayagua  del 08 al 12 de Agosto  del 2016 con  Propósito de Verificar Avances y Supervisión de Proyectos  SEGUN MEMORANDUM -148-2016--PDH Y O/P 797

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINAZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-307-2015 Y FACTURA No.000-004-01-00002624 POR LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE PAGO 2015.


title: SE REALIZA PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE BANNERS PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2015, ORDEN DE PAGO No.853, FACTURA No.2290, POR UN MONTO DE LPS.8,584.00 MÁS ISV DE LPS.1,287.60.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA REDIMU S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN LOS HUERTOS FAMILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2014, ORDEN DE PAGO No.825, FACTURA No.023662, RECIBO DE CAJA No.016479, POR UN MONTO DE LPS.9,240.00 MÁS ISV LPS.1,386.00.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO A PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS DE MEJORES FAMILIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-226-2015, ORDEN DE PAGO No.1196, FACTURA N°.001-001-01-00000191, RECIBO No.6223, POR UN MONTO DE LPS.11,500.00 MÁS ISV DE LPS.1,725.00.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO A LITHOGRAFIC S. DE R.L. POR LA ELABORACIÓN DE BANNERS DEL PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.064-2015, OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.065-2015 Y OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.068-2015; SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2015, POR UN MONTO DE LPS.13,270.00 MÁS ISV DE LPS.1,990.50.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES VEZ CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA  CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIOS GA-CS/SEDIS No.04-2015 Y GA-CS/SEDIS No.096-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-233-2015, ORDEN DE PAGO No.1583, FACTURA No.00035, RECIBO No.00047 POR UN MONTO DE LPS.12,834.00 MÁS ISV DE LPS.1,925.10.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO A RENDILLANTA S.A. DE C.V. POR COMPRA  DE LLANTAS PARA VEHÍCULO NISSAN PLACA 10629 ASIGNADO AL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-No.021-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-158-2015, ORDEN DE PAGO No.808, FACTURA No.005-001-01-00000266, RECIBO DE CLIENTES No.9030 POR UN MONTO DE LPS.8,765.21 MÁS ISV DE LPS.1,314.78.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO A PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS FULL COLOR MEDIANTE MEMORANDUM No.272-2015-DAFS-SEDIS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-238-2015, ORDEN DE PAGO No.1641, FACTURA No.001-001-01-00000290, RECIBO No.6847 POR UN MONTO DE LPS.8,850.00 MÁS ISV DE LPS.1,327.50.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CON MEMORANDUM DMSEDIS-042/2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE


title: SE REALIZA PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L. POR ELABORACIÓN DE EJEMPLARESDE LOS FORMATOS PARA SOLICITUD DE CRÉDITO DEL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GA-No.049-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC.GAF-212-2015, ORDEN DE PAGO No.1304, FACTURA No.000-001-01-00000647, RECIBO No.3878 POR UN MONTO DE LPS.20,300.00 MÁS ISV DE LPS.3,045.00.


title: SE REALIZA PAGO 2015 A EDICIONES AGM S. DE R.L. POR COMPRA DE RÓTULOS EN PVC A FULL COLOR TAMAÑO 20x18 PULGADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2015, ORDEN DE PAGO No.0549, FACTURA No.000-001-01-000002777, RECIBO No.1408 Y SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS Y BIENES No. SC-112-SEDIS-SDVM-2015 POR UN MONTO DE LPS.3,440.00 MÁS ISV DE LPS.516.00.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A LITHOGRAF S. DE R.L. POR REPRODUCCIÓN DE 100 FORMATOS DE PSICOMETRÍA DEL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO No.030-2015-GG-CS/SEDIS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-207-2015, ORDEN DE PAGO No. 0560, FACTURA No.000-001-01-00000335, RECIBO No.2803 POR UN MONTO DE LPS.1,300.00 MÁS ISV DE LPS.195.00.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CON MEMORANDUM DMSEDIS-042/2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO DEL 2015 A ATEXA POR LA IMPRESIÓN DE CHEQUES SIMBOLICOS PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO SOLIDARIO SEGUN OREDN DE COMPRA No. OC-GAF-063-2015, ORDEN DE PAGO No.1459, FACTURA No.1364392, RECIBO OFICIAL No.03800 POR UN MONTO DE LPS.5,800.00 MÁS ISV DE LPS.870.00.


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A LITHOGRAF S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE 12 BANNERs 30x70 Y 8 BANNERs 3.5x1.5 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CRÉDITO SOLIDARIO, MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.034-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-202-2015, ORDEN DE PAGO No.0558, FACTURA No.000-001-01-00000333, RECIBO No.2801 POR UN MONTO DE LPS.17,552.00 MÁS ISV DE LPS.2,632.80.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2897-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA POR EL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2897-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL FACTURA N-00008681 CORRESPO0NDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0917 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0052-2016


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL AÑO 2015 A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-295-2015 Y FACTURA No. 000-006-01-00000601 POR VALOR DE LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE Y FACTURA No.006-001-01-00002108 DE  POR VALOR DE LPS.500.00 GASOLINERA TEXACO LOMAS DIPRODE S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR, SEGUN MEMORANDUM No.SEDIS-DAMD-328-2015 Y FACTURA No.006-001-01-00008474 DE GASOLINERA TEXACO LOMAS POR LPS.300.00.


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE EMERGENCIA DE LLANTA PARA VEHÍCULO KIA CARENS, LA CUAL SE DAÑO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LANGUE, VALLE; MEDIANTE MEMORANDUM No.SEDIS-DAMD-362-2015 Y FACTURA No.000-001-01-00001106 POR VALOR DE LPS.700.00 A FAVOR DE TECNOSERVICIOS G&G S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.013 Y ORDEN DE COMPRA 013 AL PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, DIRECTORA DE ADULTO MAYOR, MEDIANTE MEMORANDUM SEDIS-DAMD-362-2015 Y FACTURA No.000-008-01-00005392 POR LPS.100.00 Y FACTURA No.000-001-01-00008572 POR LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE.


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 POR MANTETENIMIENTO DE VEHICULO KIA CARENS DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR/SEDIS Y ASI PODER MANTENER EL BENEFICIO DE LA GARANTIA POR SER UNA DONACIÓN DE CORPORACIÓN JAAR S. DE R.L.; SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-345-2015 Y FACTURA No.003-002-01-00002629 POR UN VALOR DE LPS.2,237.50 MÁS ISV DE LPS.335.68 MENOS DESCUENTO AL IMPTO POR VALOR DE LPS.26.85 (DESCUENTO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO)


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA No.41481-2015, RECIBO N.27477-2015 CON ORDEN PAGO N.1048-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-312-2014, AL PROVEEDOR INVERSIONES MANSOL DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-42625-2015, RECIBO N-28301-2015 ORDEN DE PAGO N.1140-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-321-2014 POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.276-2015, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-038-2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0040 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITA Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE CAMPO PARADA MARTE Y LAS BRISAS,CON ORDEN DE PAGO N.131-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-003-2015

BRENDA FARIDA HERNANDEZ BOCANEGRA

legalName: BRENDA FARIDA HERNANDEZ BOCANEGRA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.2069 POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DEL CAMPO, CAMPO PARADA MARTE, ALDEA SUYAPA. CON ORDEN DE PAGO N.133-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF- REC-005-2015

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: SE REALIZA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.283 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DEL 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DEL CAMPO, CON ORDEN DE PAGO N.127-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-REC-001-215-2015

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00401 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DEL 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LAS BRISAS, CAMPO PARADA MARTE,FLOR DEL CAMPO, LA TRINIDAD Y ALDES SUYAPA, CON ORDEN DE PAGO N.132-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-00006219-2015 EN LA CUAL SE ADQUIRIERON PRODUCTOS DE ALIMENTACION, CON ORDEN DE PAGO N.1156-2015, RECIBO N-234-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2015

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-00006219-2015 EN LA CUAL SE ADQUIRIERON PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CON ORDEN DE PAGO N.1156-2015, RECIBO N-234-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-1082 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-134-2016

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2922-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00001863-2015 RECIBO N.0202-2015, CON ORDEN DE PAGO N.014-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.014-2015 AL PROVEEDOR LEOPLAST QUEDANDO CANCELAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0115-2015, CON RECIBO N-0261-2015 POR PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE QUDIO PARA FERIA EMPRENDEDORA REALI8ZADA EN LA UNAH, CON ORDEN DE PAGO N.003-2015 Y ORDEN DE COMPRA 003-2015

LORENZO MEJIA MARTINEZ

legalName: LORENZO MEJIA MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000-001-01-00000782,000-001-01-00000781,000-001-01-00000779,000-001-01-00000778 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N-0883, Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-132-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2924-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS


GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-2925 PORQUE NO GASTO TODO EN PASAJES7 Pago de Pasajes en Gira a El Departamento de Copan y San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan  del 12  de Septiembre al 17 de Septiembre 2016 con  Propósito de Supervisar E Inspección de Los Establecimientos para el Descuento del  Adulto Mayor SEGUN MEMORANDUM DIGAN-166-2016 Y O/P 840-839

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2925-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira a El Departamento de Danli del 01  al 03 de Septiembre 2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios de Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-177-2016- Y O/P -830

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PROVEEDOR CENTROMATIC,CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2015, CON FACTURA N.52170-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba Atlántida del 28  al 30 de Julio 2016 con el  Propósito de Organización y Coordinación de Evento de Micro Empresas de Maíz  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-142-2016- Y O/P 656-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0114-2015, RECIBO 0260-2015 AL PROVEEDOR MOLOBO,ORDEN DE PAGO N.007-2015 Y ORDEN DE COMPRA-007-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA RECREOVIA EN INSTALACIONES DE PERISUR Y PRESENTACION DEL BALLET GARIFUNA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA 00004512-2015 LA CUAL COMPARTE F01-2885-2889 DE PAGOS COMPLEMENTARIOS. CON ORDEN DE PAGO N.1027-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-177-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE PAGO N.084-2015 POR ALQUILER DE SCANNER INDUSTRIAL CON FACTURA N.0254-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-323-2014

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.002544 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS,SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.-1489-2015, OC-GAF-219-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.00080-2015 POR COMPRA DE REGLETAS Y CARTUCHOS, CON ORDEN DE PAGO N.1584-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-042-2015


title: SE REALIZA PAGO CON CONCEPTO DE CANCELACION  A LA FACTURA N.47520-2015 Y RECIBO N.10386-2015 POR CO0MPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES DEL SEXTO Y SEPTIMO PISO DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.275-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-037-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.001435-2015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO, SOLITADAS POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1310-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-201-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA 10066-2015 Y RECIBO N.1031-2015, ORDEN DE PAGO N.068-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-006-2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GENERACION DE OPORTUNIDADES, CON ORDEN DE PAGO N.062-2015, RECIBO N.10363-2015 FACTURA N-47337-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2015


title: SE REALIZA PAGO A QUALITY SYSTEM SEGUN OFICIO No.011-EA-DINAFROH-2015, POR UN MONTO DE LPS.213,252.13 MAS ISV DE LPS.31,987.87 SEGUN ORDEN DE PAGO No.023, ORDEN DE COMPRA No.023, FACTURA No.3107, RECIBO No.2504.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LA PRIORIDAD ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2958-1-0


title: SE REALIZA PAGO RESERVA EN ESTADO VERIFICADO APROBADO, PENDIENTE DE REVISIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE RESERVA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LA PRIORIDAD ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2976-1-0


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA EJECUCIÓN EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2977-1-0

description: SE REVERSA FONDOS

description: SE REVERSA FONDOS


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: SE REVERSA PAGO DE FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2979-1-0

description: SE REVERSA PAGO DE FONDOS

description: SE REVERSA PAGO DE FONDOS


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Se reversa el Pago /SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2983-1-0


title: SE RESERVA FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA. AVE. FTE. A HOTEL CLARION TEGUCIGALPA

legalName: EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

rationale: SE RESERSA FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2984-1-0

description: SE RESERSA FONDOS

description: SE RESERSA FONDOS


title: SE REALIZA RESERVAS DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. EL PRADO 3ERA CALLE 3ERA AVE. CASA 858

legalName: DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2985-1-0

description: SE REVERSA FONDO

description: SE REVERSA FONDO


description: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2986-1-0

description: SE REVERSA FONDO

description: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL 2015 , POR MOTIVO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN COMPAÑIA DEL SR MINISTRO RICARDO CARDONA EN EL MUNICIPIO DE TELA. BENEFICIARIOS ;  MARVIN GEOVANNY REYES . NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1317-2015 , ORDENES DE PAGO  1464.(SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A QUALITY INVERSIONES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE LA DINAFROH, MEDIANTE MEMORANDUM No.126-EA/DINAFROH/SEDIS-2016, ORDEN DE COMPRA No.017, ORDEN DE PAGO No.01, FACTURA No.000-001-01-00000504,RECIBO No.2554 POR UN MONTO DE LPS.35,560.00 MAS ISV DE LPS.5,334.00.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 No.2928 PARA HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE SALON Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO MEDIANTE OFICIO No.SEDIS-ASAF-325-2015, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-222-2015, ORDEN DE PAGO No.1497, FACTURA No.000-001-01-00002275 POR UN MONTO DE LPS.5,510.00 MAS ISV LPS.826.50.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 2724 DEL AÑO 2015 A QUALITY INVERSIONES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA ATENCIÓN, VISITAS, TALLERES  DE LA DINAFROH, MEDIANTE MEMORANDUM No.013-EA-DINAFROH-2015 Y ORDEN DE COMPRA No.068, FACTURA No.3032 Y 3034, RECIBO No.2553, POR UN MONTO DE LPS.25,600.00.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN F01 No.0705, GESTIÓN 2013; MEDIANTE OFICIO No.024-EA-DINAFROH-2015, ORDEN DE COMPRA No.037, FACTURAS No.0446 Y 0447, RECIBO No.00012, SE REGISTRA UN VALOR DE LPS.81,637.50 MÁS ISV DE LPS.8,356.50.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DEL AÑO 2015 A PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES DE VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-107-2015, ORDEN DE PAGO No.764, FACTURA No.000-001-01-00000228,RECIBO No. 10940 POR UN MONTO DE LPS.1,883.00 MAS ISV DE LPS.81.75.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago de PEAGE en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 25 al 26 de Agosto del 2016  con  Propósito de Participacion y Socializacion de el Evento del Programa Honduras Joven  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-171-2016 Y O/P 854-

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Atlantida,Tela -Ceiba del  27 al  30 de Julio del 2016 con  Propósito de Verficacion de Cuentas GIUIAS de Familia  SEGUN MEMORANDUM 897-2016-DAFS-SEDIS Y O/P 813-

BESSY YESENIA FLORES AGUILAR

legalName: BESSY YESENIA FLORES AGUILAR


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 25 al 26 de Agosto del 2016  con  Propósito de Participacion y Socializacion de el Evento del Programa Honduras Joven  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-171-2016 Y O/P 854-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de El Progreso,Tela y Tocoa del 26  al 30 de Septiembre 2016 con el  Propósito de Inspeccionar terrenos para la construccion de viviendas Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-187-2016- Y O/P 884-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNDS.) 255/70/R16 RADIALES SEMITRACTORES DE 8 LONAS DE NISSAN FRONTIER PLACA N-9055 SEGUN MEMORANDUM (SVG)-N-181-2016. CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0053-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3052-0-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNDS.) 255/70/R16 RADIALES SEMITRACTORES DE 8 LONAS DE NISSAN FRONTIER PLACA N-9055 SEGUN MEMORANDUM (SVG)-N-181-2016.


title: SE REALIA PAGO DEL AÑO 2015 A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., POR CONTRATAR POLIZA No.43691 PARA LOS VEHICULOS NISSA FRONTIER PLACA No.P-9803 Y TOYOTA HILUX PLACA No.P-7063, MEDIANTE OFICIO No.0177-GAF-SEDIS-2015, ORDEN DE PAGO No.1409, FACTURA No.1304363, POR UN MONTO DE LPS.12,818.00 MÁS ISV DE LPS.2,262.00.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan  del 28 al 30 de Julio  del 2016 con  Propósito de Verificar  Gestiones que estan Realizando los Empleados de esa Region  SEGUN MEMORANDUM 138--EA-DINAFROH-2016 Y O/P 580

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 29 de Septiembre al 02 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Atención Medica  SEGUN MEMORANDUM 314-2016-PES-SEDIS Y O/P 875-

OLGA YACKELEN ROMERO REYES

legalName: OLGA YACKELEN ROMERO REYES


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A REDIMU S. DE R.L. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BRIGADAS MÉDICAS, SEGUN OFICIO 119-2015-PES-SEDIS, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-132-2015, ORDEN DE PAGO No.1394, FACTURA No.000-001-01-00000739, RECIBO No.0559, SE CARGA UN VALOR DE LPS.760.00 MÁS ISV DE LPS.114.00.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A REDIMU S. DE R.L. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BRIGADAS MÉDICAS, SEGUN OFICIO 119-2015-PES-SEDIS, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-132-2015, ORDEN DE PAGO No.1394, FACTURA No.000-001-01-00000739, RECIBO No.0559, SE CARGA UN VALOR DE LPS.394.40 MÁS ISV DE LPS.69.6


title: Se reserva fondos para la adquisicion de Insumos para el Despacho Señor Ministro

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00004506 CORRESPO0NDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0918 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0051-2016


title: Pago de Combustible correspondiente a La Segunda Quincena de el Mes de Agosto del 2016 A los Vehiculos Propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM-SVG-173-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por compra de Bateria para vehiculo Nissan Frontier color Blanco con Registro de Sedis N° 001 Placa N° 10629 SEGUN MEMORANDUM-139-EA-DINAFROH-2016

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Segun O/P N° 1363 Y Facturas N° 3472-3473-3474 Y 3475 Deuda 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 0008 Y Facturas N° 3246  Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1365 Y Facturas N° 2743-2744  Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1449 Y Facturas N° 2059-2060-2061- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1362 Y Facturas N° 3717--3719-3721-3723-3718-3720-3722-3574-  Deuda 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1521 Y Facturas N° 2340-5308-5306-5307- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1364 Y Facturas N° 2732-2733-2730-2731- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1361 Y Facturas N° 4157-4156-4155-4084-4154  Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1445 Y Facturas N° 8566-8569-8572-8565-8568-8571-8567-8570-8573- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1451 Y Facturas N° 5699-5724-5057-5716-5713-5703-5697-5709-5708- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1520 Y Facturas N°  9914-9913-9915-6587-6596-6588-6604-6600-Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 0009 Y Facturas N° 3573-3572-3571- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1359 Y Facturas N° 4909-4911-49104908-4805-4744-4914-4913-4912- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1450 Y Facturas N° 1450-4645-4647-4239- Deuda 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS N-00013566 Y N-00012538  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE EXPRECO S. DE R.L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, CON ORDEN de pago 0558

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-148-2016

title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-159-2016 ORDEN DE PAGO N-0950

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3114-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS


title: SE REALIZA PAGO EL PROVEEDOR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SALON PARA EVENTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-144-2016 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000865, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO GUIAS DE FAMILIA EL DIA 18 DE OCTUBRE EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE SPS, CON ORDEN DE PAGO N-1238 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-188-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3120-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO DE GUIAS DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA 105 BRIGADA.


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR MOTIVO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DPTO DE ATLANTIDA EN EL MUNICIPIO DE TELA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. BENEFICIARIOS  YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , NUMERO DE MEMO SEDIS.M-DGO-1418-2015 , ORDENES DE PAGO  1550

ELVIN OSWALDO ORDOÑEZ DIAZ

legalName: ELVIN OSWALDO ORDOÑEZ DIAZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000850 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA EVENTO GUIAS DE FAMILIA EL DIA 11 DE OCTUBRE EN EL SALON LA CONCORDIA DEL HOTEL MARRIOTT, CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-179-20146

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3125-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO 2X4 PARA AVENTO MEJORES FAMILIAS EN EL HOTEL MARRIOT EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000307 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO CHOLOMA, CORTES SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-158-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0943-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3127-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, CORTES.


HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE DE F-01-3130 PORQUE GASTO MENOS/Pago de Combustible Diesel en Gira a El Departamento de Siguatepeque , del 28  al 30 de Octubre del 2016 con  Propósito de Impartir capacitacion en el IV Encuentro de Directores y Maestras de la Secretaria del Trabajo  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGAEEP-M-071-2016- Y O/P 905-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3130-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DINAFROH, CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0016-2016 AL SUPERMERCADOS YIP. MEMORANDUM N.153-EA/DINAFROH/SEDIS-2016


title: Pago de Combustible DIESEL en Gira a El Departamento de Yoro  del 31 de Agosto al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Acompañamiento y Asistencia al Director con los talleres que se llevaran a cabo con el Pueblo Tolupan  SEGUN MEMORANDUM 131-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 898

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA


title: Pago de Combustible Diesel  en Gira a El Departamento de Cortes y Yoro  del 23 al 26  de Agosto  del 2016 con  Propósito de Supervisión de Proyectos de Infraestructura   SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-128-2016 Y O/P 901-

JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A DOS SANITARIOS LIMPIEZA EVALUACION Y MANEJO DE DESECHOS EN AL PARQUE CENTRAL EN MARCO DE LA FERIA MI NORTE ESTA AQUI CON MEMORANDUM N.237-2016

LIZZIE XIOMARA DIAZ LUNA

legalName: LIZZIE XIOMARA DIAZ LUNA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00000218 POR EL VALOR DE Lps.6,913.80 PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD CUANTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N.905

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CADENAS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DINAFHOH CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0015-2016

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000852 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LAS TORRES, CON ORDEN DE PAGO N-1192 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-176-2016

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3148-0-0 - SE REALIZA RESERVA DE FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZA EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN COLONIA LAS TORRES EN LA ESCUELA REPUBLCA DE ISRAEL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000793 CORRESPONDIENTE COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0990 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-149-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3142-0-0 - SE RESERVA FONDO POR DONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS Y SUS  DIREFENTES DIRECCIONES CON MEMORANDUM N-180-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000596 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0930 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-072-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO N-0911 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CARGANDOSE EL ISV AL OBJ DEL GASTO 35650

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan Ruinas   del 28 al 31 de Agosto  del 2016 con  Propósito de Participacion en el Taller de Ante Proyecto de Ley  SEGUN MEMORANDUM 156--EA-DINAFROH-2016 Y O/P 899-

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION LA FACTURA N-00000179 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMISAS AMARILLAS COLOR NEON SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO, CON ORDEN DE PAGO N-0861 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-130-2016

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA N-00008681 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0917 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0052-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO PARA CANCELAR DEUDA PENDIENTE SEGUN FACTURA N-00000214, POR  IMPRESION DE FIHCAS RUP, SOLIICTADAS POR LA SUB SECRETARIO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSICION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0910, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00727 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS, CON ORDEN DE PAGO N-1023 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-161-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3163-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS.


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000153 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, REALIZADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0920 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-045-2016

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000055 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PUERTO CORTES EL DIA 14 DE ABRIL DEL 20146, CON ORDEN DE PAGO N-0922 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-078-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EVENTO VIDA JEOR REALIADO EN TEXIGUAT, EL PARAISO EL DIA 01 DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-0919 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-042-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000168 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION A DIFERENTES PUNTOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO 0928 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-095-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000154 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TELA ATLANTIDA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015, CON ORDEN DE PAGO N-0923 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-079-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000157 CORRESPONDIENTE AL APGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN OJOJONA FCO MORAZA EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0926 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-093-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000158 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LEPATERIQUE FCO-MORAZAN, CON ORDEN DE PAGO N-0924 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-091-2016


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUIER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN SANTA LUCIA FCO MORAZAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0927 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-094-2016


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000155 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR EN ORICA FCO MORAZAN EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016 CON  ORDEN DE PAGO N-0925 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-092-2016


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD, CUENTA CON FACTURAS CORRESPONDIENTES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0055-2016. MEMORANDUM 061-DC/GAF/SEDIS-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3242-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDIS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A AÑO 2014 POR UN MONTO DE LSP-1,955,392.80 CON UN ISV DE LPS.255,051.23 EL CUAL ES CALCULADO CON EL 15% CON NUMERO DE MEMORANDUM 367-GAF-SEDIS-2016

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho  del 29 de Septiembre al 01 de Octubre 2016 con el  Propósito de Supervision de Viviendas Ejecutadas por PREDISAN,Inspeccion Einstalacion de Ecofogones y Filtros  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-196-2016- Y O/P 934-

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Comayagua,Olanchito,Tela y San Pedro Sula   del 23 al 29 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios Vida Mejor,Evento con Comision de Presupuesto del Congreso Nacional  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-192-2016- Y O/P 938-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 27 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de traslado de graderia para Evento de Entrga de Beneficios Vida Mejorl  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-194-2016- Y O/P 935-

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 28 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios Vida Mejor,  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-200-2016- Y O/P 937

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: Pago de Combustible (DIEEL) en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 27 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de traslado de graderia para Evento de Entrga de Beneficios Vida Mejorl  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-194-2016- Y O/P 935-


title: SE REALIZA PAGO DE  SEGUROS CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA LOS SUIGIENTES VEHICULOS SIETE (7) NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA, AÑO 2013, (DOS) MAZDA BT-50,DOBRE CABINA, AÑO 2013, (UN) 1 FORD EVEREST,CAMIONETA,AÑO 2007. QUEDANDO PAGADO ESTA DEUDA EN SU TOTALIDAD POR EL VALOR DE Lps. 176,436.20 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-001-2016 Y ORDEN DE PAGO N.0011

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-001118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS DE 13 ALMUERZOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO 0947 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-105-2016

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

legalName: EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES DE F-01-3291 PORQUE GASTO MENOS / Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula   del 12 al 13 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Realizacion de Evento de entrega de 80 Ayudas Tecnicas a Traves del Proyecto Honduras para Todos  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DD-293-2016 Y O/P 933-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3291-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes   del 19 al 20 de  Marzo  2016 con el  Propósito de Montaje,Supervision y Entrega de Viviendas en Cofradia Cortez  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-083-2015- Y O/P 343-344

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000053 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO DONDE FUE LA ENTREGA DE BENEFICIOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN,REALIZA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2016 CON ORDEN DE PAGO N-0921 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-077-2016 MEMORANDUN SC-133-SEDIS-SDVM-2016