title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; INVERSION 104764 ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE CALLEJONES Y PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 104764, ORDEN DE PAGO 196120, CONTRATO 53034, ESTIMACION 114868.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000220 A FVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION HOODLINK CODIGO DE ESTIMACION No. 114949, CONTRATO No. 56701 Y ORDEN DE PAGO No. 196241.

currency: HNL

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56649, OP 196134 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 8890 GIRA A SANTA BARBARA DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006095 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES PARA PUESTO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA PICU. CONTRATO LA TRIBUNA NO. 712301(SEGÚN FACTURA ADJUNTA). Ctto. FHIS.: 56710, Cod. Estimación: 114963 y orden de pago : 196264.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000121 A FAVOR DE CONAGRO S. DE R. L. POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE HOODLINK. CODIGO DE ESTIMACION No. 114947, CONTRATO No. 56700 Y ORDEN DE PAGO No. 196236.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56651, OP 196137 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 8906 GIRA A SANTA BARBARA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000055 A FAVOR DE CPOY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114946, CONTRATO No. 56698 Y ORDEN DE PAGO No. 196235.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Estimación de Inversión No. 2 del Subproyecto con Código 105450 Construcción de Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras) en La Ceiba, Atlantida a favor de SIT Suministro de Ingenieria Tecnologia S. de R.L, Codigo 105450, Orden de Pago 196022, Contrato 53260, Estimacion 114792.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105378-53276 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CÓDIGO 105378

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 105378, INVERSION, CODIGO 105378, ORDEN DE PAGO 196111, CONTRATO 53276, ESTIMACION 114863.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" Código 104078

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

rationale: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CAPACITACION, No.2, CODIGO 104078. CODIGO DE ESTIMACION No. 114530 CONTRATO No. 52992 Y ORDEN DE PAGO No. 195644.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-765-1-0


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; LIQUIDACION DE VIATICOS No.6563 CANDELARIA LEMPIRA COLOMONCAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LOS ACUEDUCTOS PRETADORES DE SERVICIO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196208, CONTRATO 56679, ESTIMACION 114918.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00009148 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de Adendum No.01 por solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196216, Contrato 56684, Estimacion 114925.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00052107 a favor de Organización Publicitaría S.A. por publicación de por solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196215, Contrato 56683, Estimacion 114924.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00052108 a favor de Organización Publicitaría S.A. por publicación de solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196233, Contrato 56699, Estimacion 114945.


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO DIESEL No.8894 CHOLUTECA SANTA ANA YUSGUARE SAN MARCOS DE COLON DUYURE OROCUINA INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 11 ABRIL AL 13 ABRIL 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114931, CONTRATO No. 56688 Y ORDEN DE PAGO No. 196219. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90146 A LA FECHA 25 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-775-1-0

type: OFICIO


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009536 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA CASTAÑOMUNICIPIO DE STA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA, 000-001-01-00009535 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO VALLE DE ANGELES F.M.Y 000-001-01-00009534 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ROBLE SUSUMA EN PIRAERA LEMPIRA, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196229, CONTRATO 56696, ESTIMACION 114943.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56693 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURAS 001-002-01-00051888 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES F.M. 001-002-01-00051889 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ROBLE SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA 001-002-01-00051890 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO STA LUCIA EL CASTAÑO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO INTIBUCA 001-002-01-00051729 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES F.M. 001-002-01-00051728 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO  ROBLE SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA LEMPIRA 001-002-01-00051730 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA CASTAÑO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196230, CONTRATO 56697, ESTIMACION 114944.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56694 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105666-54273 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CABAÑAS (CÓDIGO 105666) DEPARTAMENTO DE COPÁN"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CABAÑAS (CÓDIGO 105666) DEPARTAMENTO DE COPÁN" SUPERVISION DE INVERSION PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN, CODIGO 105666, ORDEN DE PAGO 196114, CONTRATO 54273, ESTIMACION 114865.


title: Compra a la Agencia de Viajes Concorde de tres pasajes aereos, ruta  Peru-Tegucigalpa-Peru, para los funcionarios de la EFS de Perú que vienen  al TSC en la segunda visita,  del 24 al 26 de mayo del 2016,  para continuar con la implementacion de la herramiemta del Marco de Medicion de Desempeño.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


title: Liquidación de gastos a favor, por gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de taller de NIC y NIIF para el sector público en las instalaciones del INICE, cómo fortalecimiento institucional, Codigo 104665, Orden de Pago 194628, Contrato 55863, Estimacion 113857.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

type: MEMORA


title: Liquidación de gastos de alimentación de talleres de arte por mi comunidad dirigidos a niños y niñas, jovenes y lideres comunitarios de los conglomerados de El Progreso, Yoro, Codigo 106096, Orden de Pago 196258, Contrato 56708, Estimacion 114959.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00011089, por publicación de expresiones de interés  por consultorías individuales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 196257, Contrato 56707, Estimacion 114958.


title: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; CAPACITACION, No.2, DEPTO DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SAN MARCOS AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 195843, CONTRATO 52996, ESTIMACION 114515.


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 196321, CONTRATO 56035, ESTIMACION 115005.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILDEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR,  CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 196322, CONTRATO 56036, ESTIMACION 115006.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 196323, CONTRATO 56037, ESTIMACION 115007.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 196325, CONTRATO 56039, ESTIMACION 115009.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 196324, CONTRATO 56038, ESTIMACION 115008.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 196326, CONTRATO 56040, ESTIMACION 115010.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILDEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUHETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 196327, CONTRATO 56041, ESTIMACION 115011.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 196328, CONTRATO 56042, ESTIMACION 115012.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56724, OP 196283 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 196329, CONTRATO 56043, ESTIMACION 115013.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56725, OP 196284 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016.
 PROMINE KFW  FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evalaución del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS del mes de Marzo de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 196340, Contrato 56735, Estimacion 115019.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 843-1-0 - Gastos de combustible para la movilización de dos vehiculos para: el desarrollo de foros educativos en los conglomerados donde se implementa el proyecto municipios más seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196360, Codigo 56748, Estimacion 115030.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-843-1-0

description: Gastos de combustible para la movilización de dos vehiculos para: el desarrollo de foros educativos en los conglomerados donde se implementa el proyecto municipios más seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196360, Codigo 56748, Estimacion 115030, Reintegro de gasto de combustible segun comprobante de ingreso No. 90233.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56727 OP 196304 A FAVOR DE LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA GIRA DEL 12  AL 15 DE ABRIL DEL 2016

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56736, OP 196341 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7062 GIRA A LA PAZ, INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56739, OP 196347 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 6200 GIRA A LA PAZ DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 29 de Marzo al 01 de Abril a la ciudadd e El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196359, Contrato 56747, Estimacion 115029.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56744, OP 196353 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 5492 GIRA A COPAN EL 29 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 852-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 19 de Marzo al 22 de Abril a la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196361, Contrato 56753, Estimacion 115031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-852-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 19 de Marzo al 22 de Abril a la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196361, Contrato 56753, Estimacion 115031, Reintegro de gasto por combustible segun comprobante de ingreso No. 90268.


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6582 DEL 31 DE MARZO, 4 Y 5 DE ABRIL 2016 VILLA  DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VISITA SAN MIGUEL DE BARROSA SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLADO, VISITA A GUATEMALITA ORICA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196382, CONTRATO 56767, ESTIMACION 115049.


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6517 DEL 14 DE MARZO AL 18 MARZO Y DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016 NANCE DULCE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA RECEPCION DEL PROYECTO CON PERSONAL DE LA ENEE TIERRA COLORADA CHINACLA LA PAZ SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO EN EJECUCION JOCOMICO SISIBA LIURE EL PARAISO LAS PINTADAS Y QUEBRADA GRANDE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA VISITA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION SEDE LA PAZ Y CHOLUTECA, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196384, CONTRATO 56770, ESTIMACION 115061.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; DEL 19 AL 22 ABRIL Y DEL 3 AL 6 MAYO 2016 STA ROSA DE COPAN Y STA BARBARA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS DEPTOS DE COPAN OCOTEPEQUE Y STA BARBARA, NUEVA ARCADIA FLORIDA CABAÑAS Y SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SENSENTI EN OCOTEPEQUE Y MUNICIPIO DE TOMALA EN LEMPIRA PETOA CHINDA Y TRINIDAD EN SANTA BARBARA, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 196386, CONTRATO 56772, ESTIMACION 115053. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90403 A LA FECHA 17 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-866-1-0


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.8076 DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL Y DEL 25  AL 29 ABRIL 2016 LA ESPERANZA Y CHOLUTECA SUPERVISION Y INSPECCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ MAMBOCAURE Y CAFEG, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196385, CONTRATO 56771, ESTIMACION 115052. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90266 A LA FECHA 06 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-867-1-0


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00000849 a favor de Compuser por compra de sillas secretariales y ejecutivas para uso de la Subsecretaría de Seguridad en Prevención, Codigo 104659, Orden de Pago 196399, Contrato 56778, Estimacion 115065.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000039 a favor de MACCNETWORK S. DE R.L. por compra de Disco duro externo, 30 Tablets con su forro para uso de la UAP  y camara de video pórtatil para uso de la Municipalidad de Choloma, Codigo 104659, Orden de Pago 194744, Contrato 55955, Estimacion 113949

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Nolvia Hernandez, para el Desarrollo del primer Foro educativo sobre: Bullyng y Migración ene le marco del convenio SEDUC el 21 de abril 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196434, Contrato 56787, Estimacion 115077. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90443 a la fecha 30 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-872-1-0


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Jayron Saul Aleman, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 21 de abril 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196435, Contrato 56788, Estimacion 115078. Reversion comprobante de Ingreso No. 90389 a la fecha 12 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-874-1-0


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Mario Anneo Valle, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196436, Contrato 56789, Estimacion 115079. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90285 a la fecha 10 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-876-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 879-1-0 - Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y hospedaje a favor de Maria Suzana Flores, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC del 19 al 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196438, Contrato 56791, Estimacion 115081.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-879-1-0

description: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y hospedaje a favor de Maria Suzana Flores, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC del 19 al 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196438, Contrato 56791, Estimacion 115081, Reintegro por servicios de Capacitacion segun comprobante de ingreso No. 90234.


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Oscar Rolando Umanzor, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196437, Contrato 56790, Estimacion 115080. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90444 a la fecha 30 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-877-1-0


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001097 a favor de Representaciones Lufergo S. DE R.L de C.V. por compra de Impresora Multifuncional de Flujo Continuo Marca Epson, Modelo L220, Router Marca Linksys, Modelo EA4500 para uso de la Dirección de Sistemas, Codigo 104659, Orden de Pago 194743, Contrato 55954, Estimacion 113948.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Noe Anael Matute, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 20 de abril 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 196439, Contrato 56792, Estimacion 115082. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90286 a la fecha 10 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-880-1-0


title: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ 102581 SUPERVISION DE INVERSION No.4 SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 196117, CONTRATO 45595, ESTIMACION 114722.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Dalila Virgilia Garcia, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 20 de abril 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 196440, Contrato 56793, Estimacion 115083.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56795 OP 196443 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Zunilda Martel, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103369, Orden de Pago 196647, Contrato 55995, Estimacion 115212.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

type: PLANILLA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Mirna Rivera, Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115103, Contrato No. 55960 y Orden de Pago No. 196475.


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Karla Gutierrez, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115104, Contrato No. 55961 y Orden de Pago No. 196476.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115101, Contrato No. 55957 y Orden de Pago No. 196473.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Marco Tulio Laitano, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115106, Contrato No. 55963 y Orden de Pago No. 196478.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Marlon Garcia, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103435, Orden de Pago 196474, Contrato 55959, Estimacion 115102.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Carlos Cruz, Especialista en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104015, Orden de Pago 196477, Contrato 55996, Estimacion 115105.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Maria Suzana Flores, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104016, Orden de Pago 196479, Contrato 55997, Estimacion 115107.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Walter Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105149, Orden de Pago 196481, Contrato 55965, Estimacion 115109.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Cheila Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103433, Orden de Pago 196480, Contrato 55962, Estimacion 115108.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Karen Salinas, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103370, Orden de Pago 196482, Contrato 56000, Estimacion 115110.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Sueldo de 11 dias del mes de ABRIL 2016 a favor de Melida Orellana, Técnico en Gestión de proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105955, Orden de Pago 196660, Contrato 55998, Estimacion 115221.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Idalia Chinchilla, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso, Codigo 106088, Orden de Pago 196718, Contrato 56359, Estimacion 115270.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Meylin Cristel Gomez, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Choloma, Codigo 106087, Orden de Pago 196716, Contrato 56375, Estimacion 115268.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Heidy Liliana Espinoza, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba, Codigo 106089, Orden de Pago 196717, Contrato 56360, Estimacion 115269.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Carlos Manrique Torres, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 103945, Orden de Pago 196715, Contrato 56735, Estimacion 115267.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Melqui Obed Hernandez, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105107, Orden de Pago 196661, Contrato 55999, Estimacion 115222.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Ramon Rosa Alvarado, Enlace Técnico en Prevención Situacional La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104644, Orden de Pago 196541, Contrato 55982, Estimacion 115150.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Dalila Virgilia Garcia, Enlace Técnico en Prevención Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 196528, Contrato 55976, Estimacion 115137.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Armando Francisco Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 196544, Contrato 55981, Estimacion 115152.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56800, OP 196462 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8935 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de leticia Maria Rodriguez, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 196538, Contrato 55984, Estimacion 115147.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Noe Matute, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105232, Orden de Pago 196533, Contrato 55983, Estimacion 115142.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56798 OP 196464 A FAVOR DE MELIDA ROASRIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56803, OP 196465 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8937 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 196613, Contrato 55985, Estimacion 115187.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56805, OP 196467 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8939 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56799 OP 196468 A FAVOR DE MELIDA ROASRIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56801 OP 196469 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

rationale: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 117333, CONTRATO No. 52992 Y ORDEN DE PAGO No. 199867.

description: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 104078 No.4, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197885, CONTRATO 52992, ESTIMACION 116096.

description: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 ESTIMACION No.3, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 196604, CONTRATO 52992, ESTIMACION 115171.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52993-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación Social de del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078, SUPERVISION DE CAPACITACION, No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 117335, CONTRATO No. 52993 Y ORDEN DE PAGO No. 199869.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078 ESTIMACION No.4 SUPERVISION DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 116960, CONTRATO No. 52993 Y ORDEN DE PAGO No. 199309.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, 104078, No.3, SUPERVISION DE CAPACITACION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197220, CONTRATO 52993, ESTIMACION 115199.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 INVERSION, ESTIMACION No.4, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 200034, CONTRATO 43130, ESTIMACION 117204.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-920-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-920-1-0

description: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 ESTIMACION #3 INVERSION, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197144, CONTRATO 43130, ESTIMACION 115364.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 No.5 SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 117420, CONTRATO No. 43131 Y ORDEN DE PAGO No. 200021.

description: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; SUPERVISION DE INVERSION, No.4, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197166, CONTRATO 43131, ESTIMACION 115582.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON

rationale: CARLOS HUMBERTO LEON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 CAPACITACION No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 116842, CONTRATO No. 43132 Y ORDEN DE PAGO No. 199213.

description: CARLOS HUMBERTO LEON PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 102708, No.4, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197888, CONTRATO 43132, ESTIMACION 116099.

description: CARLOS HUMBERTO LEON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 CAPACITACION No.3, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 196192, CONTRATO 43132, ESTIMACION 114893.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43133-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 No.5 SUPERVISION DE CAPACITACION CODIGO DE ESTIMACION No. 116996, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 199370.

description: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SUPERVISION DE CAPACITACION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 116845, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 199360.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 No.3, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197221, CONTRATO 43133, ESTIMACION 115198.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-924-1-0

description: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616 ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 200019, CONTRATO 52994, ESTIMACION 116993.

description: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616 ESTIMACION No.4, INVERSION, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197557, CONTRATO 52994, ESTIMACION 115839.

description: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616 ESTIMACION No.3, INVERSION, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197201, CONTRATO 52994, ESTIMACION 115420.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 199542, CONTRATO 52996, ESTIMACION 117072.

description: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616, CAPACITACION, #4, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197779, CONTRATO 52996, ESTIMACION 116004.

description: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, No.3, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197218, CONTRATO 52996, ESTIMACION 115546.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

rationale: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ; AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616 SUPERVISION DE INVERSION, No.6 CODIGO DE ESTIMACION No. 117009, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 200020.

description: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616, No.5, SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197558, CONTRATO 52995, ESTIMACION 115866.

description: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CODIGO 105616, SUPERVISION DE INVERSION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 115630, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 197317.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; ESTIMACION No.5 SUPRVISION DE CAPACITACION AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 199560, CONTRATO 52997, ESTIMACION 117124.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616 SUPERVISION DE CAPACITACION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 116956, CONTRATO No. 52997 Y ORDEN DE PAGO No. 199282.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE CAPACITACION  DEL PROYECTO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS SANTA BARBARA, CODIGO PROYECTO 105616, DOCUMENTO ORIGINAL No.3, CONTRATO 52997 ORDEN DE PAGO No. 198006.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

rationale: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 ESTIMACION No.5 INVERSION, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200393, CONTRATO 52988, ESTIMACION 117603.

description: Pago Cuarta Estimacion Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078, Orden de Pago 197778, Contrato 52988, Estimacion 115996.

description: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078 INVERSION No.3, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197125, CONTRATO 52988, ESTIMACION 115541.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA INVERSION, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE LLANO DE BALAS EL NARANJO Y CEDROS MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 103419, ORDEN DE PAGO 196214, CONTRATO 52350, ESTIMACION 114923.


title: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; CODIGO 104759, LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 1 AL 2 ABRIL 2016 FHIS #87 INSPECCION DE PROYECTOS FUENTE PIR EN SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA, SOLICITUD LIQUIDACION VIATICOS No.7074 CODIGO DE ESTIMACION No. 115117, CONTRATO No. 56812 Y ORDEN DE PAGO No. 196491.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title: INGRID MAYES FLORES; CUENTA DE VIATICOS No.7025 TGU LA PAZ DEL 14 AL 18 MARZO 2016 INSPECCION DE PROYECTOS SEGUN EL AVANCE EN EL DEPTO DE LA PAZ SEDE LA PAZ REGISTRO VEHICULO FHIS #083. CODIGO DE ESTIMACION No. 115119, CONTRATO No. 56814 Y ORDEN DE PAGO No. 196493.

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: Pago de Estimación No. 2 de Inversión del Subproyecto con Código 105452 Construcción Gradas, Rampas, y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras) a favor de SIT S. DE R.L, Codigo 105452, Orden de Pago

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6009 STA ROSA DE COPAN DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GASTO DE COMBUSTIBLE, PAGO DE PEAJE REPARACION DE LLANTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 115120, CONTRATO No. 56815 Y ORDEN DE PAGO No. 196494.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6004 INSPECCION DE PROYECTOS FUENTE PIR EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA DEL 14 AL 16 MARZO 2016 SEDE CHOLUTECA, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196484, CONTRATO 56807, ESTIMACION 115112.

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM en prevención Social, Choloma, Cortes, mes de Abril de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 196515, Contrato 55977, Estimacion 115124.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de ETEM en prevención situacional de el Municipio de El Progreso, mes de Marzo del 14 al 31 de Marzo del 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 196514, Contrato 56818, Estimacion 115123.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de ETEM Urbano en prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Abril de 2016, Codigo 104641, Orden de Pago 196522, Contrato 55975, Estimacion 115131.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 196559, Contrato 55978, Estimacion 115167.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 196518, Contrato 55979, Estimacion 115127.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira de supervisión de Subproyectos del Tercer Frente de Obras en las ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 194740, Contrato 55951, Estimacion 113945. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89920 a la fecha 17 de Febrero de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-94-1-0


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Abril de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 196520, Contrato 55980, Estimacion 115130.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Asistente Urbano  en Prevencion Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 196536, Contrato 55987, Estimacion 115145.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Abril de 2016, Codigo 104645, Orden de Pago 196526, Contrato 56818, Estimacion 115135.


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Abril de 2016, Codigo 105239, Orden de Pago 196525, Contrato 56001, Estimacion 115134.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; CUENTA DE VIATICOS No.7049 STA ROSA DE COPAN DEL 28 MARZO AL 2 DE ABRIL 2016 INSPECCION DE PROYECTOS PIR CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196485, CONTRATO 56808, ESTIMACION 115113.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105235, Orden de Pago 196524, Contrato 55988, Estimacion 115133.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 196523, Contrato 55989, Estimacion 115132.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Liquidación de gastos de combustible a favor, por gira del 14 al 18 de Marzo de 2016. a la ciudad de la ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 196513, Contrato 56817, Estimacion 115122.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Abril de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 196527, Contrato 55990, Estimacion 115136.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: GASTO OPERATIVO (PINTADO DE BANDERAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION BIENES PROY 105068 CTTO 56822 OP 196564 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL (VEHICULOS CONVIVIR)

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 105238, Orden de Pago 194778, Contrato 55957, Estimacion 113954.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56829 OP 196602 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 25 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


rationale: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8926 STA ROSA DE COPAN, SANTA RITA, CABAÑAS, SAN JERONIMO, FLORIDA, NUEVA ARCADIA, EL PARAISO, SAN ANTONIO INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196615, CONTRATO 56839, ESTIMACION 115190. REVERSION COMPROBNATE DE INGRESO No. 90401 A LA FECHA 16 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-958-1-0


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6521 DEL 7 AL 8 DE ABRIL 2016 TRASLADAR A LOS INGENIEROS MIGUEL DUARTE Y VICTOR PADILLA A SUPERVISAR PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196614, CONTRATO 56838, ESTIMACION 115189.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113957, Contrato No. 55960 y Orden de pago No. 194782

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Karla Yecenia Gutierrez, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113958, Contrato No. 55961 y Orden de Pago No. 194783

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56849 OP 196641 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 25 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-971-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-971-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-971-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-971-1-0

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 116700  ORDEN DE PAGO NO. 199618 CTTO. NO. 53884.

description: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 116182  ORDEN DE PAGO NO. 198099 y CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 115947  ORDEN DE PAGO NO.197931,             CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 115340 ORDEN DE PAGO NO. 197428 y             CTTO. NO. 53884

description: CONSTR LEMPIRA con resumen: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 114922    ORDEN DE PAGO NO. 196383 y  CTTO. NO. 53884

description: CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRA "PROYECTO DE INTEGRACION URBANA COLONIA VILLA CRISTINA UBICADA EN TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L. CODIGO 105697 PAGO DE 6TA ESTIMACION NO. 119007   ORDEN DE PAGO NO. 202671 CTTO. NO. 53884.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA 004-001-01-00019566 DE FECHA 20-04-2016 RECIBO NUMERO 0340 DE FECHA 20-04-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N11005 CHASIS MMBJNK840ED004233, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196648, CONTRATO 56859, ESTIMACION 115213.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56852 OP 196645 A FAVOR DE SANDRA MARIELA SANDOVAL LOPEZ GIRA DEL 02  AL 14 DE MAYO DEL 2016

SANDRA MARIELA SANDOVAL

legalName: SANDRA MARIELA SANDOVAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105965-49803-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL OBRA TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN ZONZAPOTE Y EL CHILE"

RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

legalName: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

rationale: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO "MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL OBRA TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN ZONZAPOTE Y EL CHILE" CODIGO 104965 ESTIMACION No.1 MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 104965, ORDEN DE PAGO 196441, CONTRATO 49803, ESTIMACION 115066.


GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

rationale: GERSON HERNANDEZ CORRALES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.7119 LA ESPERANZA INTIBUCA LUGARES A VISITAR SAN MARCOS DE LA SIERRA, INSPECCION EN SITIO DEL PROYECTO CON CODIGO 102581 PIR DEL 28 AL 29 ABRIL 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 115244 CONTRATO No. 56870 Y ORDEN DE PAGO NO. 196685 REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90398n A LA FECHA 16 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-979-1-0


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Marco Tulio Laitano, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Codigo de Estimacion No. 113959 Contrato No. 55963 y Orden de Pago No. 194784.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56874 OP 196687 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 08 AL 08 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078 SUPERVISION DE INVERSION No.7 CODIGO DE ESTIMACION No. 117750, CONTRATO No. 52989 Y ORDEN DE PAGO No. 200554.

description: Pago por Concepto de quinta estaminacion  de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078, Codigo 104078, Orden de Pago 197780, Contrato 52989, Estimacion 115999.

description: SUPERVISION DE INVERSION, No.4, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197127, CONTRATO 52989, ESTIMACION 115547.

description: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 104078 INVERSION No.6, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 200392, CONTRATO 52989, ESTIMACION 117616.


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia para el Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, del 04 al 30 de Abril de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 196726, Contrato 56899, Estimacion 115277.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56875, OP 196692 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7129 GIRA A OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Pago de Sueldo mes de ENERO 2016, a favor de Marlon Alexis Garcia, Auxiliar de Soporte Logistico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Codigo 103435, Orden de Pago 194779, Contrato 55959, Estimacion 113955.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56879, OP 196697 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 6028 GIRA A LA PAZ DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 56878, OP 196696 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 7094 GIRA A SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago por compra de  una computadora portatil HP Probook 640 G2 y un escaner de alto volumen, marca Fujitsu, modelo FI-7280; mediante el proceso No. CP-BID-TSC-001-2016

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Tribunal Superior de Cuentas

legalName: Tribunal Superior de Cuentas


title: Compra de tres (3) pasajes aereos,  ruta  Perú-Tegucigalpa-Peru, a la Agencia de Viajes Concorde,  para los funcionarios de la EFS de Perú que vienen al TSC en la tercera visita del 9 al 11 de agosto para continuar con la Implementacion de la herramienta del Marco de Medicion de desempeño.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: Pago a la Agencia de Viajes Concorde por compra de dos (2) pasajes aereos para los funcionarios del TSC  que viajaran a la República de Chile para asistir  del 29 de agosto al 17 de septiembre,  a la capacitacion sobre la implementacion de auditorias en tecnologias de la información que será proprocionada por la EFS de Chile.

actividadObra: 2 - AMPLIACIÓN COBERTURA CONTROL GUBERNAMENTAL


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, PROYECTO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TSC-001-2016 con resumen: contrato por servicios de auditoria externa al proyecto Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-45-1-0

description: Primer pago de honorarios equivalente al 25% del monto del contrato por servicios de auditoria externa al proyecto. Pago realizado contra entrega a satisfacion del primer informe preliminar de la auditoria.


title: Pago anticipado del 50% del costo total, por atenciones a los  participantes del taller de sensibilizacion sobre el Codigo de Conducta Etica de los Funcionarios y Empleados del TSC, elaborado recientemente por un consultor internacional;  ha realizarse del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.  Participaran en este evento 300 funcionarios y empleados del TSC.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: Pago por compra de materiales para lo s participantes del taller de Sensibilizacion del Codigo de Conducta Etica de los funcionarios y empleados del TSC, realizado del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago final equivalente al 50% de  factura por atenciones a los participantes del taller de Sensibilizacion sobre el Codigo de Conducta Etica de los Funcionarios y Empleados del TSC, elaborado recientemente por una consultora Internacional


title: Pago de factura por reproduccion de manuales y trifolios del taller de Sensibilizacion del Codigo de Conducta Etica de los funcionarios y empleados del TSC, realizado del 14 al 18 de noviembre en el Hotel Marriot.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: Pago por desarrollo de dos talleres de capacitacion sobre Estrategias de las ISSA´s  en fechas  del 14 al  15 y del 16 al 17 de marzo, 2016, en el Hotel Plaza Libertador. Dirigido a auditores de TSC.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra de seis (6) pasajes aereos para  Funcionarios de la EFS de Paraguay que vienen al TSC para la puesta en Funcionamiento del Programa de Mejora del Sistema de Gestion de Informacion, en  las tres visitas durante  los meses de marzo y abril 2016. Financiado con el ATN-14742-HO -BID.


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION EN PAPEL BONDTAMAÑO CARTA, IMPRESAS EN COLOR NEGRO, SOLO UN LADO AL PROVEEDOR INGRAE, LA CUALES SONSOLICITADAS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-099-2016 PAGANDO SE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.1675 QUEDANDOSE CANCELADA LA DEUDA EN SU TOTALIDAD CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-
030-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR

legalName: ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTO MENOS/PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA DE TRABAJO AL DEPARTMANETO DE YORO DEL 02 AL 06 DE MA YO 2016. CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y MONITORIAR ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN DIREFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. ORDEN DE PAGO 0232 MEMORANDUM SEDIS-UAS-010-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1020-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1020-1-0


DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE

rationale: Se reversa por que la persona que tenia asignado el combustible no lo utilizo /  PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO PARA ASISTIR DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CUIDAD DE SANTA BARBARA PARA HACER INSPECCION DE TERRENO EN EL VALLE DE TENCOA, ORDE DE PAGO- 0213 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-056-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1026-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA1) AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps 20,935.80 AL PROVEEDOR Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LPS. 3,738.00 QUEDANDOSE UN PENDIENTE DE PAGO DE Lps. 3984.20 AL PROVEEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 240-1-20-0031-2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) A DISTRIBUIDORA VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N 240-1-20-0030-2016 PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N. 240-1-20-0031-2016 QUE SE HABIA QUEDADO ADEUDAR LA CANTIDAD DE Lps. 3,984.20 AL PROVEEDOR EN EL F01-1024.

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2016 A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA REALIZAR TRABAJO DE REUNION DE TRABAJO CON MIMAT Y LUEGO SUPERVISION DE REGIONAL DE DINAFROH EN PUERTO LEMPIRA. ORDEN DE PAGO 0236 MEMORANDUM 043-EA-DINAFROH-2016

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

KARLA JOHANA ORDOÑEZ GREEN

legalName: KARLA JOHANA ORDOÑEZ GREEN

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTARON MENOS/SE HACE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA CUBRIR GIRA DE TRABAJO EL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2016 A ROATAN A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL NEGRO DE HABLA INGLESA. ORDEN DE PAGO 0263, 0264 MEMORANDUM 042-EA-DINAFROH-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1038-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION POR EVENTO ACTIVATE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON ORDEN DE PAGO N. 0180 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.2,860 AL PROVEEDOR Y LPS. 429 ISV.

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE AL F01-667 POR CONCEPTO DE CANCELAR ORDEN DE COMPRA N. 0180 POR COMPRA DE CAMISETAS UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA POR UN VALOR DE LPS 2,019 AL PROVEEDOR JCI INGENIERIA S DE R.L DE C.V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS /PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE MAYO 2016, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DEL PROGRESO MOTIVO SUPERVSION Y MONITOREO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ORDEN DE PAGO- 0265 Y MEMODRANDUM SEDIS-DH-076-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1050-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE QUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CON OTROS ALQUILERES DE LA ORDEN DE PAGO N. 0182 AL PROVEEDOR SERVI EXPRESS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL EVENTO ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA SEGUN FACTURA N. 00000148

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE EVENTO ACTIVATE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA F.MORAZAN CON ORDEN DE PAGO N. 0182 AL PROVEEDOR SERVI EXPRESS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE A LA ORDEN DE PAGO N. 0182 A SERVI EXPRESS CON F01-1052-1053 EN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL ACTIVATE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TALANDA CON FACTURA N. 00000148


HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO SE GASTO EL COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CASAS QUE SIRVEN COMO GUARDERIAS INFORMALES, PARALOS NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DEL LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MAQUILA. SE RELAIZA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO 0229 MEMORAUMDUM DIGAEP-M-044-2016. JMVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1058-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1058-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00001224 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA BANNER, SILLAS Y MESAS PARA REALIZAR EVENTO DE MICRIEMPRESARIOS EN LOS PREDIOS DE PLAZA LA DEMOCRACIA AL PROVEEDOR SIMON S PRO CON ORDEN DE PAGO N.0212 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2016 PAGANDOSE EL ISV Y EL VALOR DE LPS.39,019.77 AL PROVEEDOR QUEDANDOSE ADEUDAR LA CANTIDAD DE LPS 7,588.44 AL PROVEEDOR

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 A LA CIUDAD DE LA CEIBA TRUJILLO, SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTO SEDIS, PNUD, CANCILLERIA Y HONDUREÑA MIGRANTE CON ORDEN DE PAGO 0215 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-055-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1064-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 A YORO A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LA DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL PUEBLO TOPUPAN. ORDEN DE PAGO 0234 Y MEMORANDUM 033-EA-DINAFROH-2016

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS DIESEL /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016, A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE PARA RELAIZAR TRABAJO DE SUEPRVICION PARA VALIDACION DE LOS CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR. ORDEN DE PAGO 0268 Y MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-069-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1068-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE MONTAR STAN PARA EVENTO DE MICROEMPRESAS. ORDEN DE PAGO 0250 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-045-2016

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DE L28 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE YORO PARA ENTREGA E INSTALACION DE ECOFOGON SOLICITADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE. ORDEN DE PAGO 0247,

YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE

legalName: YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INGRAE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE STIKER CANCELANDO LA FACTURA N.000-001-01-00000599 CON VALOR DE LPS. 7,532.50 CON ORDEN DE PAGO N. 0552 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Se hace Disminucion porqu se gasto menos de lo reservado / SE RESERVA FONDO PARA LA ELABORACION DE STICKER PARA LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N. 00000147 CORRESPONDIENTE AL EVENTO HONDURAS ACTUVATE MUNICIPIO DE TALANGA  CON ORDEN DE PAGO 0181 A SERVI EXPRESS. PAGANDOSE POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE EQUIPO DE COMUNICACION LA CANTIDAD DE LPS. 9,000 AL PROVEEDOR CON ISV Y QUEDANDOADEUDAR LA DIFERENCIA  DE LPS. 15,500 MAS EL ISV CORRESPONDIENTE A ESTE VALOR.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N.240-1-20-0007-2016 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Y SUS RESPECTIVAS GARANTIAS DE CALIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CAMISETAS SOLICITADAS POR LA SUD-SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL DIRIGIDAS AL SECTOR LGTB 50 CAMISETAS AL PROVEEDOR INGRAE POR VALOR DE LPS. 11,500 PAGANDOSE LPS 1,500.00 DE ISV Y LPS.10,000 AL PROVEEDOR,

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: Se hace disminucion porque se gasto menos de lo Reservado / SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CAMISETAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 05 AL 06 DE DE ABRIL DEL AÑO 2016 AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDA POR LA PRIMERA DAMA ORDEN DE PAGO 0251, 0252 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-032-2016

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTO CON VALOR DE LPS.22,744.72 AL LIC. CARLOS VENEGAS PAGANDOSE EL ISV CON EL VALOR DE LPS.3,411.71 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVAS FACTURAS Y RECIBO PARA FONDO REINTEGRABLE.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2016 A LA CIUDAD DE AMAPALA , VALLE PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENTAN DESARROLLANDO ORDEN E PAGO 0140, 0141 MEMORNADUM SEDIS-DH-039-2016

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO MEJORES FAMILIAS CON EL SEÑOR PRESIDENTE  ORDEN DE PAGO-0254 Y MEMORANDUM SEDIS-DGVS-052-2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GIRA RALIZADA A SAN PEDRO SULA, EN LA FECHA DEL 03 AL 06 DE MAYO, DICHA GIRA SE REALIZO PARA BRINDAR APOYO ALA SUPERVISION DE LOS HOGARES EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PUBLICO. ORDEN DE PAGO 0273 MEMORANDUM DIGAM-074-2016

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE  TRABAJO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL DEPARTAMENTO DE TELA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE MONTAR EVENTO DE MICROEMPRESA ORDEN DE PAGO-0223 MEMORANDUM SEDIS-DGVS-043-2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA ASISTIR A REUNION CON LA FUNDACION COHDEI Y SUPERVICON DE LOS PROYECTOS QUE DICHA FUNDACION ESTAN EJECUTANDO EN ESE SECTRO. ORDEN DE PAGO 0227 Y MEMORANDUM SEDIS-SVM-140-2016

CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000513 CORRESPONDIENTE A PAGO POR IMPRENTA AL PROVEEDOR INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE) CON ORDEN DE PAGO N.0262 Y ORDEN DE COMPRAOC-GAF-035-2016 CON VALOR DE LPS.8,814.75 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS. 7,667.00 CON ISV DE LPS.1,149.75

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES LIC. LENIN ARGUIJO. CANCELANDO 5 MECHAS DE SEÑAL 12 MTS, CADA UNA CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COTIZACIONES AL PROVEEDOR ELECTRONICA GEO, S.A DE C.V POR EL VALOR DE Lps. 3,130.43 AL VENEFICIARIO Y Lps. 469.56 DE ISV.

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 EN RELACION AL F01-1127 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.70,796.83 AL PROVEEDOR Y Lps.13,839.14 DE ISV. A ELCTRONICA GEO, S.A DE C.V QUEDANDOSE ADEUDAR LA CANTIDAD DE Lps.35,303.18


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-038-2016 EN RELACION AL F01-1127-1128-1129 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.35,303.18 AL PROVEEDOR  ELCTRONICA GEO, S.A DE C.V QUEDANDOSE CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REALIZA REVERSA DE FONDO YA QUE NO SE REALIZO EL EVENTO QUE ERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.


ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

legalName: ALDO JOSE PINEDA ALVARADO

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REVERSA PAGO DE DIESEL PORQUE NO SE UTILIZO /PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016, POR GIRA DE TRABAJO A ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PARAISO, PARA REALIZAR JORNADA DE CANDELARIZACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD, ORDEN DE PAGO 0275 Y MEMORANDUM SEDIS-DD-078-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1142-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2016, CON EL PROPOCITO DE SUPERVISAR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE CON ORDEN DE PAGO 0282 MEMORANDUM SEDIS-DH-2016

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

actividadObra: 11 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES


VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES POR QUE NO SE GASTO TODO LO ACREDITADO /PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA , OCOTEPEQUE, Y SANTA ROSA DE COPAN A HOGARES DE ANCIANOS PARA SUPERVICION CON LA FISCALIA DE LA TERCERA EDAD. ORDEN DE PAGO 0279, 0280 MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-078-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1145-1-0


rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES PORQUE NO SE GASTO TODO /PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJODEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016, PARA PARTICIPAR EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE , SANTA ROSA DE COPAN A HOGARES DE ANCIANOS PARA SUPERVICION CON LA FISCALIA DE LA TERCERA EDAD. ORDEN DE PAGO 0280 MEMORANDUM DIGAM-78-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1147-1-0


ENMA INES GONZALES MATUTE

legalName: ENMA INES GONZALES MATUTE

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE / PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABJO DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2016, PARA ASISTIR A GIRA POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, CORTES Y YORO. PARA CUBRIR SUPERVISION DE PROYECTO DEL PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS ORDEN DE PAGO 0296 MEMORADUM SEDIS-DDC-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1149-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1149-1-0


title: CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADA PARA LA GIRA DE TRABAJO A CATACAMAS, OLANCHO DEL 09-13 DE MAYO 2016, PARA SUPERVISION DE 56 TERRENOS PARA ELABORACION DE VIVIENDAS,  EL VEHICULO QUE SE UTILIZARA SERA TOYOTA 2004, COLOR BLANCO, PLACA 10025.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE REVERSA PAGO DE VIATICOS PORQUE SE GASTO MENOS /SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA POR ASIGNARSELE COMBUSTIBLE (DIESEL) A ESTE BENEFICIARIO CON ORDEN DE COMPRA N.0304 Y SOLICITUD DE VIATICO N. 566 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y MEMORANDUM N. 088-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1158-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 000685 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LIQUIDACION Y PROGRAMA CHAMBITA CON ORDEN DE PAGO N. 0271 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps. 7,000.00 AL PROVEEDOR Y SU ISV. Lps. 1,050.00

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000621 CORRESPONDIENTE A LACOMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD ALIMENTO SOLIDARIO DE SEIS CON ORDEN DE PAGO N.0616

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1196-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO PARA LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS CON ORDEN DE PAGO N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE CON VALOR DE Lps.382.50 e ISV DE Lps. 67.50

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL ALMACEN CENTRAL SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1197-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1197-1-0

description: SE REVERSA  PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGA MAL EL VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. SEDIS CON ORDEN DE PAGO N. OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE CON VALOR DE Lps.382.50 e ISV DE Lps. 67.50


title: Pago de combustible por Gira al Departamento de Danli para inspeccion de terrenos para construir de viviendas segun MEMORANDUM SEDIS-DGVS-072-2016 O/P 0313

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ABRIL POR ACEITES-GRASAS Y LUBRICANTES POR UN VALOR DE Lps.7,488.50 AL PROVEEDOR Y Lps.1,123.28 DE ISV. CON ORDEN DE PAGO N. 274

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA Y DIESSEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 POR UN MONTO DE Lps. 82,744.10  CON ORDEN DE PAGO N,274 FACTURAS CORRESPONDIENTES.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE FACTURA N. 00000001 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER CON LOGO VIDA MEJOR PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PROGRAMA CON ORDEN DE PAGO N. 0201 AL PROVEEDOR ICC URBANOS.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


title: SE REAZLIA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001923 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES AL PROVEEDOR COHMASCIN. S DE R.L PAGANDOSE LPS. 12,800 AL PROVEEDOR Y LPS.1,920 DE ISV.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1226-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES.


title: Pago de combustible(Gasolina)por gira a San Pedro Sula con el propositoo del evento Mejores Familias del 21 al 22 de Abril 2016 segun MAMORANDUM SEDIS-DGVS-051-2016

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

rationale: S E REVERSA PAGO DE DIESEL PORQUE SE GASTO MENOS /Se paga Combustible (Diesel) por gira al Departamento de Atlántida en los municipios de Tela y La Ceiba del 24 al 27 de Mayo del 2016 para supervisión y monitoreo de proyectos de Infraestructura según MEMORANDUM SEDIS-DH-089-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-1240-1-0


title: Se paga Viáticos por gira al Departamento de la Ceiba  del 25 al 27 de Mayo del 2016 con el proposito de montaje de STAN de micro empresas que seran inaugurada por la Primera Dama e inspeccion de terreno  MEMORANDUM DGVS-079-2016

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Se paga Combustible (Gasolina)  por gira al Departamento de Puerto Cortes del 25 al 26 de Mayo del 2016 con el propósito de Evento de Micro Empresas Vida Mejor según  MEMORANDUM SEDIS-DGVS--089-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL PROVEEDOR JM EVENTOS S,A DE C,V(STAFF PARTY) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLICITICAS SOCIALES POR VALOR DE LPS.2,070.00 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS.1,800.00  Y ISV LPS 270

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1247-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 COFFEE BREAK  PARA LA DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1253-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE 300 FICHAS DE TALONARIO  DE LA FICHA DIAGNOSTICO PROYECTO INCLU PARA LA DIRECCION DISCAPACIDAD. MEMO N. SEDIS DD-075-2016.


title: Se paga Combustible (DIESEL) por gira al Departamento de Santa Barbara  del 23 al 27 de Mayo del 2016 para supervisión y monitoreo de entrga de bolsas Solidarias según MEMORANDUM SEDIS-UAS-023-2016

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO


title: REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE EVENTO SOLICITADO EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-053-2016 POR UN VALOR DE Lps. 4,777.50

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA  MARCA HONDA POR UN VALOR DE Lps.9,781.30 SOLICITADO POR EL DEPARTO DE TRASPORTE AL PROVEEDOR DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTORES

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: SE CANCELA LA FACTURA N. 00000304 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA EVENTO DE DIA DE LA MADRE CON ORDEN DE PAGO N. 0307 Y MEMORANDUM SEDIS-RRHH-295-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN VALOR DE Lps. 21,000 Y CORRESPONDIENTE ISV

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE REALIZAR CANCELACION DE FACTURA N. 0000043 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO. CON NUMERO DE MEMORANDUM 040-16-DG/SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-050-2016 Y ORDEN DE PAGO N. 0308 POR UN VALOR DE Lps. 1,518.00


title: Pago de Viaticos y pasajes incurridos por movilizacion de Puerto Lempira a Tegucigalpa y viceversa por citatorio de parte de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos para una audiencia el 12 de Mayo se les reconocieron 3.25 dias segun MEMORANDUM -SEDIS-RRHH-386-2016-Y O/P N° 333-334

YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

legalName: YUAM CAFERINA PRAVIA NAVAS

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 1265-0-0 - Se resrvan fondos para pago de viaticos y pasajes nacionales


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODCUTOS FARMACEUTICOS AL LABORATORIO FRANCELIA SRL DE C.V POR VALOR DE LPS. 35,956.00 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2016

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL LABORATORIO FRANCELIA SRL DE C.V POR VALOR DE LPS. 35,956.00 CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2016 PARA LA DIRECCION PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE.