title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

rationale: reembolso de fcaturas de caja chica

title: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica

description: reembolso de fcaturas de caja chica


title: Reembolso de caja chica en la clase 3 Bienes y servicios

currency: HNL

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

type: FACT

initiationType: tender


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: Pago de la Primera quincena del mes de diciembre 2016

DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

legalName: DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

legalName: CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - DESARROLLAR EL DEPORTE FEDERADO EN TODAS SUS RAMAS

type: PLANILLA


title: Cancelación de las facturas No. 0003368 y 0003289 del  10/octub-10/noviembre Lps. 1,541.00 y 10/nov-10/diciembre/2016 por Lps. 1,541.00

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

scheme: HN-RTN

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: Pago servicio de Internet mes de diciembre/2016, factura Proforma 8131A

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: reembolso de caja chica de la clase de gasto    14 Combustible y Lubricantes


title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: reembolso de facturas de cja chica

title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica


title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

rationale: reembolso de facturas de cja chica

title: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica

description: reembolso de facturas de cja chica


title: Reembolso de caja chica de la clase de gastos 13 de alquiler de servicios


title: pago de sueldo de la segunda quincena de diciembre 2016

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO


title: Reembolso de Caja Chica, gastos de transporte(taxi) Caja Chica del 20ab2016.


title: pago de la segunda quincena del mes de diciembre de personal de servicios profesionales

GUILLERMO SANDOVAL CENTENO

legalName: GUILLERMO SANDOVAL CENTENO


title: Reembolso de Caja Chica, Mantenimiento Vehículos Lps. 1,380.00 y Peaje(Tasas) Lps. 246.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de Caja Chica, Alimentos Caja Chica del 20ab2016.


title: Reembolso de Caja Chica, gastos de Combustibles Caja Chica del 20ab2016.


title: Pago por Servicios Profesionales del 16 al 30 al Abril/2016.

JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

legalName: JOSET FABIAN TRABANINO MATUTE

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

legalName: GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

legalName: FRANCISCO JAVIER MONTECINOS

ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

legalName: ORLIN EMETERIO FLORES GOMEZ

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE


title: Reembolso por pago de almuerzo de Reunion de trabajo con el Vice ministro de Deportes; Comison Tecnica, Vice presidente de la CONDEPAH

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA


title:
Cancelación de la factura No. 001-002-01-0001382 de Lavandería Maya, por aseo de ropa de la Casa del Deportista de La CONDEPAH.
Este pago se hace a traves del Gerente ya que el proveedor no posee Registro de Beneficiario.

type: MEMORA


title:
Pago a Cablecolor de las factura pro-forma No. P9338F Servicio de TV por cable de Lps. 2,238.71 pendiente desde el mes de septiembre de 2015 al mayo de 2016 y la factura Pro-forma No. 9337F de servicio de Internet por cable del mes de mayo/2016 por un valor de Lps. 1,908.89
Para un total de Lps. 4,147.60


title:
Pago a El Herlado "Publicaciones y Noticias S.A.", suscripción a Diario El Heraldo por un año a partir del 26/abril/2016 al 25/abril/2017.
Factura de cobro No. 000-004-01-06014806.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
Mantenimiento del Bus No. 01 revisión y limpieza de rayador fact. No.000-001-01-000217  de Taller de Radiadores Salgado por Lps. 1,546.75
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Aseo de ropa de cama de la Casa del Deportista, Fed de Tae Kwon Do fact. No.001-002-01-0001396  de Lavandería Maya por Lps. 1,529.50
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50

type: REC


title:
Reembolso varios de transporte de taxi por Lps. 1,600.00
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Alimentos varios por Lps. 1,669.35
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Combustible  por Lps. 1,592.90
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50


title:
Compra de baterías para el micrófono  Lps. 60.00
Complemento de Caja Chica del 11/05/2016 de un total de Lps. 7,998.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularización de Alquileres y Servicios Básicos al mes de febrero/2016.

name: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
Pago al personal de Servicios Profesionales y Técnicos del 01 al 15 de Mayo/2016.
2 Tecnicos, 1 Asistente contable, Encargado Casa del Deportista y 2 Motoristas.


title: ENCARGADA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION TECNICA EL SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE MAYO 2016

SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ

legalName: SONIA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ


title: Planilla  personal Servicios Profesionales  2da quincena mes de Mayo/2016.


title: Cancelacion de las Fact No. 00...000856 por Lps. 2,990.00 y la fact. No. 00..0008763 por Lps. 2,037.00 por  mantenimiento del bus pequeño No. 04

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: Regularización de Bienes de Uso del  mes de febrero/2016.

legalName: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de transporte de taxi por Lps. 200.00.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de Mantenimieno y Reparacion de Edificios  por Lps. 764.29
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016,  Instalacion sellos del vidrio frontal del Bus Kia No. 04, ya que los que tenía ya estaban tostados  por Lps. 575.00.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


title: Pago por compra de papel de escritorio, papeleria y útiles, según orden de compra No.51-1-1-0033-2016 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
Reembolso de Caja Chica del 30 de Mayo de 2016, reembolso de por gastos de alimentos por Lps. 3,542.35.
Caja Chica total de Lps. 7,536.14


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Aperturade caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: Apertura de caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago parcial por compra de Toner, según Orden de Compra No.10-2016, a favor de Sistemas C & C.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


description: Aperturade caja chica de gastos menores a favor de la tesoreria de la institución Nery Andino

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: Apertura de Caja Chica por gastos menores por un monto de Lps.4,657.50. para mantenimiento y reparación de otros equipos.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago complemento según Orden de Compra No.05/2016, compra de agua purificada para consumo del personal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Cancelación total de orden de compra No. 08-2016 por compra de repuestos.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: Pago según orden de compra no. 12-2016 de compra de llantas y repuestos para motocicleta.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Apertura de fondo de caja chica para pago de facturas de gastos menores

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: complemento de pago por compra de Toner, segun orden de compra No.10-2016 a favor deSISTEMAS C&C S.A. DE C.V


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por servicio de hospedaje del sitio WEB por un periodo  de un año a partir del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: pago segun orden de compra 11-2016 por compra de repuesto y accesorios de motocicletas.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE MARZO SEGUN MEMORAMDUM 039-2016, DEL 28 AL 31 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM 041-2016, 07 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 043-2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM 042-2016.


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE MARZO 2016 SEGUN MEMORANDUM 037-2016 Y DEL 17 DE MARZO SEGUN MEMORANDUM 040-2016.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: APERTURA DE FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por Consumo de Combustible del 11 al 15 de abril de 2016, según Memorando SA-CENET-044-2016.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA DE GASTOS MENORES


title: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN MEMORANDUM 045-2016.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-2016 Y RESUMEN 014-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 016-2016 Y RESUMEN 014-2016

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: REGISTRO DE LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION REGISTRO DE LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, PARA REALIZAR LA CARGA EN FORMA DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-19-1-0

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE NOVIEMBRE DE  2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DE OCTUBRE DE  2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00033463.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE JULIO DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DEL MES DE JUNIO 2016

description: PAGO POR  SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL MES DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

description: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

description: VALOR  PAGO MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO CON VELOCIDAD DE 10 MB/S, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 018-2016 Y RESUMEN 014-2016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INTALACIONES DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 018-2016 Y RESUMEN 014-2016


title: PRIMER PAGO CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-051-2016.

title: COMPLEMENTO ULTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-0051-2016 A FAVOR DE LA CONSULTORA ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

legalName: ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: Pago de combustible gasoliina por giras realizadas en el mes de mayo de 2016

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS


title: pago a gasolinera UNO por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente del 19 al 22 de abril del 2016


title: Pago segun orden de compra de elementos de ferreteria no 20-2016 a favor de Larach & CIA S. DE R.L


description: Pago segun orden de compra de elementos de ferreteria no 20-2016 a favor de Larach & CIA S. DE R.L


title: COMPLEMENTO F01 187, 188, 189 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACIÓN REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-2016 DEL PROCESO DE COMPRA 014-2016.


title: Pago por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente al 28 de abril de 2016 según memorandum 052-2016.


title: Cancelación parcial de facturas por consumo  de combustible diesel segun resolución 01-2016

type: RES


title: pago segun orden de compra no. 19-2016 a favor Jorge Alberto Romero Cruz (Lla Casa del Color) por L.908.00

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO.19-2016 A FAVOR DE LA CASA DEL COLOR/JORGE ROMERO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago   por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.


description: Cancelación parcial de facturas por consumo  de combustible diesel segun resolución 01-2016


title: Pago por reembolso por compara urgente de poste de madra de 35 pies  de la institución a favor de Liliana Yadira Aguiluz Según memorandun SA-CENET-112-2016 y factura 000-001-01-00010436

LILIANA YADIRA AGUILUZ ARIAS

legalName: LILIANA YADIRA AGUILUZ ARIAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago por concepto de renovación del dominio cenet.gob.hn correspondiente al periodo del 28 de enero de 2016 al 28 de enero de 2017.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-300-1-0

type: OFICIO


title: REGISTRO POR RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  A DICIEMBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000405.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. FACTURA 000-001-01-00000357

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000358.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000356

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000355

description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016, Y FACTURA DE PAGO NO. 000-001-01-00000140

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE  ABRIL DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE  2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: VALOR PAGO DE FACTURA MES DE FEBRERO POR  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2016 MEDIANTE CONTRATO S001-2016.

description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO S001-2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION MONTO APERTURA CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-301-1-0

type: OFI


objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-303-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-305-1-0

description: REVERSION PARCIAL MONTO APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES EN EL MARCO DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LOS 15 AÑOS DEL CENET


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA PROMOCIONAR SERVICIOS FORMATIVOS DEL CENET

ARCADIO FLORES MALDONADO

legalName: ARCADIO FLORES MALDONADO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA EN LA  PROMOCION DE SERVICIOS FORMATIVOS DEL CENET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-308-1-0


title: CANCELACION PARCIAL DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MEDIANTE RESOLUCION No.1-2016.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago por mantenimiento preventivo completo de unidades de aire acondicionado tipo split y ventana.

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por impresión de carpetas del CENET, troqueles, full color, cartonsillo satinado y plasticado, tamaño 9" x 12" segun diseño.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago por compra de boligrafos con sello diagonal, color dorado, tinga negra, color negro plateado, tinta negra, tanto el boligrafo como el sello grabados con leyenda segun orden de compra No. 24-2016

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL CENET EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0040-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL CENET EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0040-2016.


title: Pago según orden de compra 51-1-1-0039-2016 por compra de toner para impresora a favor de Cash Business S. de R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS, SILLAS DE MADERA Y CARPAS GRANDES PARA EVENTO FERIA EMPRENDEDORA A REALIZARSE EL DIA 21 DE JULIO DEL 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023-2016.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO RODRIGUEZ BARRIO EL CENTRO COMAYAGUA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES Y SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CENET EN SUS 15 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26-2016

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: Pago según orden de compra 025-2016 (Camisetas estilo polo CENET) a favor de Industrias MAKNUDO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-33-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-33-1-0

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO 2016 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE DEL 05-07-2016 AL 04-08-2016

description: REEMBOLSO PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR EL SEÑOR AMILCAR CARRASCO

description: CANCELACIÓN SERVICIOTELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: CANCELACION SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR EJECUTIVO AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE DEL 05-04-2016 AL 04-05-2016.

description: PAGO FACTURA PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2016 APLICADO A LA RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: PAGO FACTURA PERIODO DEL 05-02 AL 04-03-2016 APLICADO A RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO

description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO. PERIODO 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2016. APLICADO A RESERVA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-17-2016.

description: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL LIC. AMILCAR CARRASCO CORRESPONDIENTE AL 05-10-2016 AL 04-11-2016.

description: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2016.


title: Complemento F01-319 Para adquisición de bolígrafos con sello diagonal, color dorado, tinga negra, color negro plateado, tinta negra, tanto el bolígrafo como el sello grabados con leyenda según orden de compra No. 24-2016


title: Cancelación de Orden de compra no. 22-2016 a favor de LARACH & CIA,S DE R.L. por un monto de L. 3,771.00

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET por cierre anual

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-34-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-34-1-0

description: pago por reparación y mantenimiento de motocicletas del CENET mediante memorandums 025,026,027, 028, 029, 030/2016


title: CANCELACIÓN COMBUSTIBLE POR GIRA DE SEGUIMIENTO MICROEMPRESAS DE LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO


description: Cancelación de Orden de compra no. 22-2016 a favor de LARACH & CIA,S DE R.L. por un monto de L. 3,771.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Cancelación de orden de compra No. 28-2016 compra de pinturas a favor de la casa del color.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA

rationale: Reversion Reserva de crédito para reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET por cierre anual

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-35-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-35-1-0

description: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000305 POR LPS. 1,090.00 BOLETA NO. 000-001-02-00000306, BOLETA NO. 000-001-02-00000307

description: Pago por reparación y mantenimiento de vehiculos  del CENET, según memorandums 049-2016, 051-2016, 033-2016 y 063-2016

description: pago por  reparación y mantenimiento de vehiculo  del CENET segun boleta de venta 000-001-02-00000120


title: COMPLEMENTO F01 327 Y 328 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2016

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPLEMENTO F01 323 Y 326 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 23-2016.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ S.DE R.L.


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reserva de crédito presupuestario para servicio de hospedaje web del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión Reserva de crédito presupuestario para servicio de hospedaje web del 01 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 el cual ya fue cancelado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-37-1-0


title: Reserva de crédito presupuestario Orden de compra No.03-2016 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión parcial reserva de crédito presupuestario Orden de compra No.03-2016 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-36-1-0

description: Pago por excedente de copiado, según Factura No.000-001-01-00011740, correspondiente al período del 04 de agosto al 05 de septiembre de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00010771, correspondiente al período del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00011023, correspondiente al excedente período del 05 de julio al 04 de agosto de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00010050, correspondiente al período del 01 de julio al 01 de agosto de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771 y excedente segun Factura 000-001-01-00010287 del período del 03 de mayo al 03 de junio de 2016 y excente según Factura 000-001-01-00010289 del período 03 de junio al 05 de julio de 2016.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00008051, correspondiente al período del 01 de junio al 01 de julio de 2016, según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de mayo al 01 de junio de 2016 según factura No.000-001-01-00007214 y Excedente correspondiente al período del 04 de abril al 03 de mayo de 2016, según factura No.000-001-01-00007272.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00006337, correspondiente al período del 01 de abril al 05 de mayo de 2016 y Factura No.000-001-01-00006572  excedente correspondiente a 03-03 al 04-04-2016 , según CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago por arrendamiento mensual de fotocopiadora, según Factura No.000-001-01-00005727, correspondiente al período del 01 de marzo al 01 de abril de 2016, CONTRATOTEG 01/16/0771.

description: Pago Factura por servicio de fotocopiado segun contrato No.TEG01/16/0771 por arrendamiento mensual de fotocopiadora, correspondiente al período del 01 de febrero al 01 de marzo de 2016.


description: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: Pago de arrendamiento de fotocopiadora según contrato TEG 1/14/0665, correpondiente al período del 01 de enero al 01 de febrero de 2016, segun Resolución No.02-2016, emitida por la Dirección Ejecutiva del CENET, en base a Artículo 68 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2016.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO DANDO SEGUIMIENTO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS


title: GASTOS DE ALIMENTACION JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTOS DE ALIMENTACION JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MENOR A LO PRESUPUESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-393-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-393-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN RESOLUCION No. 01-2016


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000018 POR PINTADO PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE CORTE DE TABLAS DE MADERA EN LAS CUNETAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL

JOSE MANUEL COREA ALVARADO

legalName: JOSE MANUEL COREA ALVARADO

rationale: REVERSION PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-0000018 POR PINTADO PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE CORTE DE TABLAS DE MADERA EN LAS CUNETAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-400-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ENTREVISTA CON EMPRENDEDORES EMPRESARIALES, ELABORACION DIAGNOSTICO, ACTUALIZACION FICHA DE REGISTRO Y ELABORACION CATALOGO DEL EMPRENDEDOR EXITOSO.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000019

rationale: REVERSION PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-401-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CONSEJO CONSULTIVO

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

rationale: REVERSIPON PARCIAL POR  GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CONSEJO CONSULTIVO MENOR A LO PRESUPUESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-405-1-0


title: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-209-2016.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: ANTICIPO GASTOS DE TRASNPORTE PARA REALIZACION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO CENET.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSIÓN PARCIAL POR GASTOS DE TRASNPORTE PARA REALIZACION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO CENET MENOR A LO PRESUPUESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-406-1-0


description: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-209-2016.


title: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: APERTURA DE CAJA CHICA MEDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: APERTURA DE CAJA CHICA MENDIANTE MEMORANDUM SA-208-2016.


title: pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET, a favor de Donaldo Lavaire por L    3,375.00 y Ramón Aguilera por L  3,375.00

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: Compra de agua purificada para consumo del personal, en presentación de 5 galones.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por combustible, correspondiente al período del 13 al 15 de enero de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PAGA GASTOS MENORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 29-2016 POR ALIMENTACION EVENTO TRANSFERENCIA PROGRAMA CATRACHOS AVANZAN AL CDE MIPYMES VALLES DE COMAYAGUA

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO ULTIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 002-0051-2016 A FAVOR DE LA CONSULTORA ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

legalName: ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y RERPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN TOTAL FACTURA DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2015, MEDIANTE ADENDA 1 A RESOLUCIÓN-01-2016.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 30-2016 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMINAS CIELO FALSO PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 30-2016 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMINAS CIELO FALSO PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-247-2016

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago  por publicación de aviso de concurso público de méritos para selección de auditor interno del CENET. Según orden de compra No.07-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 06-2016 SEGÚN MEMORANDUMS SA-CENET-028-2016 (COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO)  y SA-CENET-029-2016 ( COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA)

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE TRES FIANZAS DE FIDELIDAD POR MONTOS DE L.500.000.00 CADA UNA, A NOMBRES DE:AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA, DIRECTOR; ARCADIO FLORES MALDONADO, SUB DIRECTOR; Y ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO, ADMINISTRADORA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORS

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 000-001-01-00005670 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADOS DURANTE LA REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL CONVENIO SUSCRICTO CON EDC PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE COMPETENCIAS LABORALES BASICAS EL DIA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por consumo de gasolina a favor de gasolineria UNO correspondiente del 26 al 30 de septiembre del 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR L.307 Y DIESEL POR L.1,870 PARA GIRA REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE JAVIER OMARA MALDONADO BERRIOZ.

JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ

legalName: JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ


title: PAGA A FAVOR DE GASOLINERIA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 26-30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION ALQUILER FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016


title: CANCELACION EXCEDENTE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 03 DE OCTUBRE 2016


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-271-2016


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: CANCELACION CONSUMO DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016


title: CANCELACION CONSUMO GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2016


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 133-2016 Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 136-2016.


title: COMPLEMENTO F01 650 POR CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 133-2016 Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 136-2016.


title: ANTICIPO GASTOS DE TRANSPORTE  EN EL MARCO DE PLAN DE ACCION SOLICITADO PARA REALIZACION JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TRANSPORTE A TECNICOS REPRESENTANTES DE INFOP, EN EL MARCO DEL PROYECTO ACERT Y CENET POR UN MONTO DE L.4,500.00


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2016 SERVICIOS VARIOS PARA REALIZACIÓN EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION CENET 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 08-2016 A FAVOR  DE JORGE JOBANNY CHAVER POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL CENET.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA NO. 08-2016 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VECHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CENET.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 33-2016 PARA IMPRESION DE 200 CARPETAS Y 400 DOCUMENTOS ESTILO REVISTA 100 HISTORIAS DE EXITO EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-290-2016


title: Complemento cancelación Orden de Compra No.08-2016, a favor de Jorge Jobanny Chaver Cáceres  por compra de repuestos y accesorios para vehículos y Motocicletas del CENET.


title: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 24 al 28 de octubre de 2016 según memorandum 146-2016


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES


description: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES


title: CONTRATO TEG 01/16/0771 PAGO 10/11, L.3,515.00 CORRESPONDIENTE DEL 1/10/2016 AL 1/11/2016.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EXCEDENTE TEG 01/16/0771 CORRESPONDIENTE DEL 03/10/16 AL 04/11/16


title: Pago por servicio de reparación y mantenimiento de Vehículo Nissan, placa N07702.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERIA UNO SEGUN MEMORANDUM 154-2016 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L 556.03) Y MEMORANDUM 155-2016 CORRESPONDIENTE DEL 02-03 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L.347.60)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE GASOLINERIA UNO SEGUN MEMORANDUM 151-2016 CORRESPONDIENTE DEL 09-10 DE NOVIEMBRE DE 2016 (L 2,411.08)  Y MEMORANDUM 158-2016 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016  (L 7,471.63)


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN MEMORANDUM NO. 163-2016.


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDUM 159-2016


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000390 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS


title: CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGUN MEMORANDUM 168-2016 CORRESPONDIENTE 21 AL 25 DE NOVIEBRE DEL 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago a favor de Gasolinera UNO por consumo de combustible diesel según memorandum 166-2016 correspondiente del 21 al 23 de noviembre de 2016, memorandum 171-2016 correspondiente del 28  de noviembre al 02 de diciembre  de 2016.


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00013871 POR EXCEDENTE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: Pago de facturas por  consumo de combustible (diesel) correspondiente al periodo 18-20 y 25-29 de enero de 2016.


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00013701 CORRESPONDIENTE A SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-00013701 POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00013701 SERVICIO FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO ALQUILER SALON EN JORNADA DE EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL 2016

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO ALIMENTACION JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-777-1-0


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIO DE MESEROS EN JORNADA DE EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL 2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 36-2016 POR IMPRESION DE AGENDAS EMPRESARIAL EJECUTIVA.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 35-2016 POR ADQUISICION TASAS CON IMPRESION LOGO Y LEMA DE CENET

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACION GASTOS PARA REALIZACIÓN JORNADA DE EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 34-2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EVALUACION INSTITUCIONAL GESTION 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE GASTOS EN LIQUIDACION EVENTO JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: CANCELACION ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EVENTO DE EMPRENDE EMPRESA, TALLER EMPREDEDOR AUTOEMPLEADO EN EL MUNICIPIO DE JEUS DE OTORO LOS DIAS 22, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2016.


title: CANCELACION GASTOS LIQUIDACION EVENTO JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2016 Y PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-327-2016


title: Pago de transporte a los técnicos representantes del INFOP, en el marco del Proyecto ACERT y CENET.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-327-2016


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGÚN MEMORANDUM 170-2016 CORRESPONDIENTE DEL 28 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 Y MEMORANDUM 175-2016 CORRESPONDIENTE DEL 06-07 DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE GASOLINERA UNO SEGÚN MEMORANDUM 176-2016 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000393 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 173-2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-327-2016

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION BOLETA DE VENTA 000-001-02-00-00000167 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 178-2016, BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000170 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 179-2016, BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000169 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 200-2016.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

legalName: FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA GASTOS MENORES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de papaleria y útiles de oficina, segun Orden de Compra No.51-1-1-0035-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS NO. 010-0051-2016.

JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por compra de papelería y útiles de oficina, según orden de compra No.51-1-1-0031-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago por compra de papelería y útiles de oficina, papel de escritorio y accesorios menores, segun orden de compra No.51-1-1-0034-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por compra de tonner para impresora HP CE505A, negro, según orden de compra No.51-1-1-0038-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por compra de útiles de oficina, según Orden de Compra No.51-1-1-0032-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor pago de a gasolineria UNO por consumo de combustible gasolina CENET correspondiente del 15 de febrero del 2016 memorandum 024-2016 y del 25 de enero de 2016 memorandum 013-2016.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0030-2016 POR COMPRA DE LLANTAS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: Pago por compra de toner para impresora, según Orden de Compra No.51-1-1-0037-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Valor pago de a gasolineria UNO por consumo de combustible (Diesel) correspondiente al mes de febrero mediante memorandum 019-2016, 021-2016 y 023-2016.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA 51-1-1-0029-2016 POR COMPRA DE LLANTAS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Apertura de caja chica de combustible diesel por un monto de L10,000.00

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Reserva de Crédito por Consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-76-2016.

rationale: Reversión serva de Crédito por Consumo de Combustible necsario para ingresar pagos por montos totales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-96-1-0

description: Cancelación Consumo de Combustible, correspondiente del 12 al 18 de septiembre 2016

description: Pago por consumo de combustible  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) L.5,289.10  correspondiente del 01-04 de agosto de 2016 según memorandum 099-2016, L. 7,093.90 correspondiente del 08-12 de agosto del 2016, según memornadun 107-2016; L. 4,815.97 correspondientes del 15-19 de agosto de 2016 según memorandum 110-2016, L.4,612.88 correspondiente del 22-26 de agosto del 2016 según memorandum 113-2016 y L.6741.66 correspondiente del 26 de agosto al 02 de septiembre de 2016 según memorandum 118-2016.

description: COMPLEMENTO F01 97 DEV. 10 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) CORRESPODNEITNE DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016, SEGUN MEMORANDUM 095-2016 Y DEL 25 AL 29 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM 096-2016.

description: Pago por Consumo de Combustible del 23 al 27 de mayo de 2016, según Memorando SA-CENET-062-2016.

description: Por por consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-054-2016, correspondiente al período del 02 al 06 de mayo de 2016.

description: Pago complemento por Consumo de Combustible, solicitado según Memorando SA-CENET-38-2016.

description: Pago parcial por Consumo de Combustible, según Memorando SA-CENET-038-2016.


title: Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para garantizar el pago por consumo de combustible.

rationale: Reversión reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para realizar pago por montos totales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-97-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-97-1-0

description: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.

description: Pago por consumo de combustible diesel  a favor de  Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 25-29 de abril de 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) mediante memorandum 031,035/2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correpondiente del 06 al 10 de junio de 2016, segun Memorandum SA-069-2016

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 30 de mayo al 03 de juno de 2016, según memorandum 067-2016

description: Pago a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)  por consumo de combustible del 27-06-2016 al 01-07-2016 y 04 al 09 de julio del 2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 20 al 24 de junio de 2016. Según Memorandum 074-2016.

description: pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 13-17 de junio de 2016 según memorandum 072-2016

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago consumo de combustible diesel del 29 de agosto al 02 de septiembre 2016.

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago de consumo de diesel del 19 al 24 de septiembre del 2016.

description: Pago parcial por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 18 al 22 de julio de 2016, según memorandum 095-2016, memorandun 096-2016 correspondiente del 25 y 29 de julio de 2016

description: Pago por  consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 11-15 de julio de 2016. Según Memorandum 087-2016.


description: Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) para garantizar el pago por consumo de combustible.

rationale: Reversión por Reserva de crédito f01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-51-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-51-1-98-1-0

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago de consumo de gasolina del 20 al 23 de septiembre del 2016

description: Emisión F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por pago consumo de combustible correspondiente del 12 al 14 de Septiembre del 2016.

description: F01 a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) porl pago por consumo de combustible correspondiente del 29 de agosto al 02 de septiembre 2016 y del 05 de septiembre al 09 de septiembre 2016 solicitado mediante los memorandum 117-2016 y 121-2016 respectivamente.

description: pago por consumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 22-25 de agosto del 2016 según memorandum 114-2016

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 15 al 19 de agosto de 2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) Según memorandum 094-2016 correspondiente del 18 y 19 de julio, memorandum 97-2016 correpondiente del 25 al 28 de julio y memorandum 108-2016 correpondiente del 08 al 12 de agosto de 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 12-16 de julio de 2016. Según memorandum 088-2016.

description: Pago a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por consumo de combustible correspondiente del 04 al 05 de julio del 2016.

description: pago por consumo de combustible gasolina nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 27 al 30 de junio de 2016. Según Memorandum 076-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 20 al 24 de junio de 2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a favor  de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 15-17 de junio de 2016 según 071-2016

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correpondiente del 06 al 10 de junio de 2016, según memorandum 070-2016

description: pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 30 de mayo al 02 de junio del 2016 según memorandum 068-2016.

description: Pago por comsumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) según memorandum 061-2016 saldo de L. 719.38

description: Pago   por consumo de combustible diesel  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16-19 de mayo de 2016. Según memorandun 058-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martínez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 16 de mayo de 2016. Según memorandum 059-2016.

description: Pago por consumo de combustible gasolina a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente al 11 de mayo del 2016. Según memorandum 057-2016.

description: Pago por consumo de combustible diesel a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua)  correspondiente al 09 al 16 de mayo del 2016.Según memorandum 056-2016.

description: Pago a favor  de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) por consumo de combustible diesel CENET, correspondiente del 19 al 22 de abril del 2016.

description: Pago por consumo de combustible a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) mediante memorandum 032,034/2016.

description: pago por consumo de combustible gasolina  a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) correspondiente del 24 al 28 de octubre de 2016 según memorandum 145-2016

description: pago por consumo de combustible. a nombre de Julio Cesar Arias Martinez (Gasolineria UNO Comayagua) segun memorandum 134-2016 por L.850.29 correspondiente del 03 al 04 de octubre de 2016 y memorandum 135-2016 por L.905.32 correspondiente del 10-13 de octubre de 2016.


title: Pago por compra de papel de escritorio y papelería y útiles de oficina, segun Factura No.001-001-01-00602530, DISPROA, S. de R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MXC-311 ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA CON FACTURA # 006-012-01-00002116


title: PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS EN EVENTO DE LA UNIDAD DE GENERO Y SALUD EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 4 - PROMOVER REFORMAS JURIDICAS, POLITICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES


title: CANCELACION FACT:000-001-01-00101845,EVENTO JORNADA DE DORMACION A TRAVES DEL DIPLOMADO III MODULO,REALIZADO EN TEGUCIGALPA,DE COORDINACION DE PARTICIPACION

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

actividadObra: 3 - AMPLIAR LA INSTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO NACIONAL


title: COMPRA DE 4 TONERS PARA IMPRESORA SHARP MXC-311, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 12 DE OCTUBRE SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECTIVA.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 12 DE OCTUBRE SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-157-1-0


title: ELABORACION DE MIL CAMISETAS,PARA ACTIVATE EL PARAISO,SOLICITADO POR PRESIDENCIA DEL INAM

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR ELABORACION DE 30 CAMISETAS POLO, ACTIVIDAD PROGRAMADA PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,ACTIVIDAD OBRA 04.


title: PAGO RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM, CON VIGENCIA DEL 24/11/16 AL 24/11/17

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PROMOCIONALES SEGUN MEMO DT:305/2016. PARA DIPLOMADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALP


title: IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS DE LAS OMM (ACTUALIZADO)

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO FACT. # 0003-001-01-00000252 por compra de 4 toner HP 12A


title: POR ELABORACION DE SET DE COMPENDIO DE LEYES SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, CARGADOS EN LA ACTIVIDAD OBRA 004 CON ENFOQUE A GENERO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-01753936 por consulode celular # 9990-5506 coresp. al mes de octubre de 2016, de la Presidenta Ejecutiva ANA AMINTA MADRID

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE  SEPTIEMBRE/2016 DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INAM SEGUN ESTADO DE FACTURAS 60360.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CANCELACION DE FACTURAS SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.60498 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACION DE LA PRIMER5A QUINCENA DE OCTUBRE 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO 60575


title: Pago del mes de octubre del 2016, por Servicios Tecnicos Profesionales por consultoria Retencion del 10%   de cada pago parcial,  para garantizar el cumplimiento del contrato. Area Direccion Tecnica.

AMPARO CANALES CRUZ

legalName: AMPARO CANALES CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - LOGRAR LA IMPLEMENTACION GRADUAL DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: CANCELACION DE FACTURAS DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA DE FACTURAS NO.60698


title: PAGO FACTURAS # 000-001-01-00000533/531 POR MANTENIMIENTO DE 17 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL INAM

MIGUEL ANGEL VASQUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Bocina Amplioficadora Portaltil con conectividad wireless que será usada en Eventos de INAM,SEGUN ORDEN DE COMPRA 2831

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale: Pedestal para Bocina Wireless que se usará en Eventos de INAM,SEGUN ORDEN DE COMPRA 2832,SEGUN FACT:PROFORMA42491


title: COMPRA DE FASTENERS PARA USO DEL INAM Y 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 192-1-0 - COMPRA DE TINTAS PARA ROLON Y TIJERAS PARA USO DEL INAM Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-192-1-0

description: COMPRA DE TINTAS PARA ROLON Y TIJERAS PARA USO DEL INAM Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, FACTURA # 000-001-01-00002935

description: REVERSION PORHABER APLICADO A OTRO PROVEEDOR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS HP 88 PARA UPEG Y VARIOS UTILES DE OFICINA PARA TODO EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00009605


title: ,LICENCIA ACROBAT READEER QUE SERA UTILIZADO POR LILIANA CARRANZA,SEGUN FACTURA:000-001-01-00000833

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Evento Fortalecimiento de Capacidades Mujeres Políticas "Mi Primer Proyecto Político" en santa Rosa de Copan, ORDEN DE COMPRA 2835,SEGUNFACT:000-001-01-00003019

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Evento Fortalecimiento Mujeres Políticas "Mi Primer Proyecto Político" en SPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2836


title: Evento Fortalecimiento Mujeres Políticas "Mi Primer Proyecto Político" Tegucigalpa

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SRA, MINISTRA DE LA INSTITUCION ANA AMINTA MADRID, FACT # 006-003-01-00016347

title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 2 TONER HP 15 A PARA CONTABILIDAD DEL INAM, FACTURA # 015-003-01-00080160


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE UNA CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA 2 EN SUS GIRAS, FACT # 000-002-01-00003300


CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
Pasajes para Participantes en Jornada y Viaticos de Personal Técnico de INAM
Reintegro de pasajes NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-199-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: IMPRESION DE 150,000 CARTILLAS DE : AUTOESTIMA, CICLO DE LA VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y VIOLENCIA SEXUAL, 25,000 DE CADA UNA, FACT. # 000-001-01-00001678


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale:
Combustible Gira a Choloma, Cortes Sede SPS. Socializacion de Ciudad Mujer
Reintegro de Carmen Torres

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-202-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: IMPRESION DE 150 BOLETINES TRIMESTRALES INSTITUCIONALES ( SEPTIEMBRE 2016), FACTURA # 000-001-01-00001002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-201-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-201-1-0


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO ALIMENTACION EN CONVERSATORIO DE ALTO NIVEL EN CONMEMORACION DIA DE LA MUJER RURAL EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2016 EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, FACTURA # 000-001-01-00030438


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: Taller Fortalecimiento Personal Gabinetes Sectoriales Genero y PSG, ORDEN DE COMPRA 2828, FACT. # 000-011-01-00011056


title: PAGO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021245 POR REALIZACION DE UN TALLER EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL TEMA DE GENERO Y PSG EL DIA 26 DE COTUBRE DE 2016 EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULO NAVARA PLACA 11071

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


rationale:
PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SAN PEDRO A TEGUCIGALPA
REINTEGRO DEL F01 214 DE CARMEN TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-214-1-0


IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

legalName: IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

rationale: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO DT 472/2016, REINTEGRO DEL F01 00217

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-217-1-0


rationale: VALOR ENTREGADO PARA CONMBUSTIBLE QUE SE NECESITA EN GIRA A SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO DT 475/2016, REINTEGRO F01 00218

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-218-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 2839 POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 4' X 8 PIES PARA LA SALA DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN CHOLOMA CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 2838,SEGUN FACT:00-001-01-00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 75 JUGOS DE NARANJA LA GRANJA CON PULPA PARA MERIENDAS DE EVENTOS LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y 23 DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL, FACTURA # 000-002-01-00004984


title: PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHUICULO FORD RANGER N-10102 CHEVROLET BLAZER PBP-0363

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 105 REFRESCOS PEQUEÑOS EN LATA PARA MERIENDA DEL 01 DE DICIEMBRE Y ALMUERZOS DE LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA # 000-006-01-00009082


title: IMPRESION DE 2 BANNER PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ASIGNADOS A LA SEÑORA DENY LOPEZ, FACTURA # 000-001-01-00001679

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: COTIZACION DE 150 CAMISAS TIPO POLO, COLORES AZUL ROYAL, FUCSIA Y AMARILLO, ORDEN DE COMPRA # 2856 Y FACTURA # 000-001-01-00000482

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 265-0-0 - 20 CARTUCHOS HP 02 FUCSIA RELACIONES PUBLICAS
100 DVD-R INFORMATICA Y RELACIONES PUBLICA
2 PUNTEROS LASER  PRESIDENCIA

description: 20 CARTUCHOS HP 02 FUCSIA RELACIONES PUBLICAS Y GESTION DE PROYECTOS, ORDEN DE COMPRA # 2866 Y FACTURA # 000-000-01-00010550


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00001151, POR 25 MERIENDAS Y 13 ALMUERZOS, PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE VIOLENCIA DEL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: 30 MERIENDAS FUERTES, PARA EVENTO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA UNIDAD GENERO Y SALUD, ORDEN DE COMPRA 2851

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO DE BENEFICIARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-267-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-267-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 Precompromiso :268 Compromiso :1 Devengado :2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-268-1-0

description: ORDEN DE COMPRA # 2850 POR 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIALN FACT. # 000-001-01-00001153


title: PAGO ALIMENTOS Y SERVICIOS EN EVENTO DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A CARGO DE DENY LOPEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: Consumo de Combustible Institutcional 1er quincena noviembre de 2016 segun facturas 21765,21846,22159,31932.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: JORNADA FORTALECIMIENTO A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS. MEMEO:DT:483-2016, SEGUN FACT:000-001-01-00010926.

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNDA DE FORTALECIMIENTO A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, REINTEGRO F0100277

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-277-1-0


title: PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE  OBRA PARA VEHICULO PICK UP, COLOR VERDE PLACA:PBP:0360.

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


title: CONFEENCIA AVANCES Y RETOS EN RELACION A LA VCM EN HONDURAS M:DT:482-2016, SEGUN FAC:000-001-01-00022788

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 4 ADAPTADORES/CONVERTIDORES DE HDMI MACHO A VGA HEMBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0053-2016, FACTURA # 000-001-01-00003213


title: Pago del mes de Noviembre del 2016, por Servicios Tecnicos Profesionales por consultoria Retencion del 10%   de cada pago parcial,  para garantizar el cumplimiento del contrato. Area Direccion Tecnica.

AMPARO CANALES CRUZ

legalName: AMPARO CANALES CRUZ


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 285-0-0 - DIAGRAMACION E IMPRESION DE 1000 PIEG Y REPRODUCCION DE 6000 TRIFOLIOS

description: DIAGRAMACION E IMPRESION DE 1000 PIEG Y REPRODUCCION DE 6000 TRIFOLIOS, ORDEN DE COMPRA # 2872, FACTURA # 000-001-01-00001078


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 286-0-0 - REIMPRESION Y EDICION DE 1000 CAJAS DE HERRAMIENTOS

description: REIMPRESION Y EDICION DE 1000 CAJAS DE HERRAMIENTOS, ORDFEN DE COMPRA # 2875, FACTGURA # 000-001-01-00001282


title: II Encuentro Regional de Mujeres Trabajando en Pro de la Gestion del Riesgo MEMO DT 511/2016,SEGUN FACT:003-001--01-00010061-002-001-01-00015225.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 288-0-0 - II Encuentro Regional de Mujeres Trabajando en Pro de la Gestion del Riesgo MEMO DT 511/2016


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Pasajes Asistentes Simposio Genero y Desarrollo Local MEMO DT 512/2016, REINTEGRO R01 00292

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-292-1-0


title: Simposio Género y Desarrollo Local 15 de Diciembre 2016 MEMO DT512/2016, SEGUN FACT:000-001-01-00023903-000-001-01-00023755


title: JORNADA FORO PSG MEMO DT:519/2016, SEGUN FACTURA PROFORMA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, EVENTO REALIZADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN PRE-COMPROMISO 213 SEGUN MEMO ADMON:335/2016

EVA TERESA GARCIA MOLINA

legalName: EVA TERESA GARCIA MOLINA


title: SOCIALIZACION REFORMAS DE LIOM TEGUCIGALPA 14/12/2016 SEGUN MEMMEO DT:521/2016,SEGUN FACT:000-001-01-00104889.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :512 GA :1 F-01: 294-0-0 - SOCIALIZACION REFORMAS DE LIOM TEGUCIGALPA 14/12/2016 SEGUN MEMMEO DT:521/2016


title: PAGO DE PEAJES A LA CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, SEGUN EVENTOS REALIZADOS EN PRE COMPROMISO 213, SOLICITADO REEMBOLSO EN MEMO ADMON:335-2016


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00002935, POR COMPRA DE TINTA PARA SELLO, TIJERAS Y PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR PAGO DE RENOVACION DE HOSPEDAJE DE SITIO WEB DEL 11/12/2016 AL 11/12/2017

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR APAROBADA EN EL ARTICULO 181, DE LA SEÑORA MINISTRA SEGUNFACT:000-250-01-01996968

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR PINTADO DE BANDERA UMERO DE REGISTRO Y LOGO DE LA INSTITUCION A VEHICULOS DEL INAM, SEGUN FACT:000-001-01-0000-0253

OSCAR PALACIOS FLORES

legalName: OSCAR PALACIOS FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 2 JUEGOS DE DESARMADORES PHILLIPS (ESTRELLA) Y PLANOS DE AL MENOS 6 PIEZAS DE PREFERENCIA CON PUNTA MAGNETICA, FACTURA PROFORMA # S02T42CO243830


title: POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE SEGUN PRE COMPROMISO 199 SOLICITADO EN ADMON:334-2016

CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: COMPRA DE 30 MERIENDAS CON SU REFRESCO PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CENTRO CIUDAD MUJER EN LA COLONIA KENEDY, ORDEN DE COMPRA # 2876, FACTURA # 000-001-014-00005043


title: Pago del mes de Diciembre del 2016, por servicios Tecnicos Profesionales por consultoria, se hace la retencion del 10% de cada pago parcial, para garantizar el cumplimiento  del contrato.   Direccion Tecnica.


title: Día Mundial del Embarazo No Planificado

description: Día Mundial del Embarazo No Planificado

rationale: Día Mundial del Embarazo No Planificado, SEGUN FACT:000-001-01-00104888

title: Día Mundial del Embarazo No Planificado

description: Día Mundial del Embarazo No Planificado


INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ORDEN DE COMPRA # 2877FACTURA # 000-001-01-00002750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-324-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-324-1-0


IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

legalName: IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

rationale: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO # DIRECCION TECNICA 540/2016, REEINTEGRO DEL F01 00321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-321-1-0


rationale: PAGO TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS A UN COSTO APROXIMADO DE L. 150.00 POR PERSONA, EN SAN PEDRO SULA A PARTICIPANTES EN JORNADA DE "SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER" REINTEGRO F01 00330

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-330-1-0


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: COMPRA DE 2 ADAPTADORES /CONVERTIDORES DE DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRAM FACTYRA # 000-001-01-00000837


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: COMPRA DE 30 MERIENDAS FUERTES, EMPACADAS Y SIN REFRESCO PARA EVENTO DEL 01/12/16, FACTURA # 000-001-01-00001221


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: 100 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010705


rationale: 50 TAZAS CON LOGO INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010708


rationale: 50 BOLSOS DE YUTE CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, factura # 000-001-01-00010706


rationale: 50 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE, CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010715


rationale: 4 VALLAS TIPO BANNER, SIN ARAÑA, DE 2.2. METROS, CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES, Y ARTE QUE SE DARA DEL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010707


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCIONES A REUNIONES Y VISITAS DEL INAM, FACTURA # 000-002-01-00005469


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS DEL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010727


title: Compra de 60 Meriendas para evento del 12/10/2016 solicitado por Presidencia Ejecutiva


title: 150 PORTA MEMO ECOLOGICO

description: 150 PORTA MEMO ECOLOGICO

rationale: 150 PORTA MEMO ECOLOGICO, FACTURA # 000-001-01-00010735

title: 150 PORTA MEMO ECOLOGICO

description: 150 PORTA MEMO ECOLOGICO


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00001153 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: 200 BOLSOS DE POLIESTER, ORDEN DE COMPRA # 2908

rationale: 200 BOLSOS DE POLIESTER, FACTGURA # 000-001-01-00010739


rationale: 300 BOLSOS DE YUTE TAMAÑO 18X14 CON BOLSITA, DE DIFERENTES COLOERES, FACTGURA # 000-001-01-00010738


title: 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE

description: 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE

rationale: 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE, FACTURA # 000-001-01-00010734

title: 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE

description: 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE


title: EVENTO REALIZADO HOTEL HONDURAS MAYA, SEGUN FACT:000-001--01-00023426

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: 2 BANNER CON ARAÑA DE 30 X 70 PULGADAS QUE CONTENGAN LA VISION Y MISION Y EL NOTRO QUE CONENGA LA ODS, FACTURA # 000-001-01-000-10733


title: 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5

description: 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5

rationale: 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5, FACTGURA # 000-001-01-00010736

title: 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5

description: 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5


name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: EVENTO RELIZARSE LQ HOTEL,SEGUN FACTURA 49462 y MEMO INAM 173/2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049462


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE  LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN  CONSTANCIA DE TRABAJO 61035

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE TRANSPORTE A EVENTO A REALIZARSE EN LQ HOTEL SEGUN MEMO 173/2016,REINTEGRO F0100377

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-377-1-0


title: 100 BOLETINES DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ES FUNDAMENTAL PARA UNA VIDA MEJOR, FACTURA # 000-001-01-00001288

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA  SHARP MX M450, SEGUN FACT:000-001-01-00000512

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE 2 TONER HP 78 A, PARA FOGOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0057-2016, FACTURA PROFORMA # 588997


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00010871, POR ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL EVENTO EN SAN PEDRO SULA MUJERES POLITICAS

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: POR INSTALACION DE REPUESTOS A FOTOCOPIADORA SHARP AR-257, SEGUN FACTURA:000-001-01-00000501


title: POR MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA,ENTRENAMIENTO A  PERSONAL,SEGUN FACT:000-001-01-00000506

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: Mantenimiento de las 4 Copiadoras propiedad de este Instituto sugun Ordenes de Compra: 2907,2906,2905,2904.


title: Avance 35% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS

ORESTES ZUNIGA ROSALES

legalName: ORESTES ZUNIGA ROSALES


title: Cancelación 50% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN ESTADO DE CUENTA NO.61066.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 60923.


title: POR TALLER INTERINO PARA LA PRIORIZACION DE ACCIONES QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE ACCION DEL II PIEGH, SEGUN FACT:000-001-01--00001160


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: COMPRA DE REFRESCO PEPESI PEQUEÑOS EN LATA Y REFRESCO FRESCA EN BOTELLA DESECHABLES, PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS DE LA INSTITUCION, ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0060-2016, FACTURA # 000-006-01-000-10011


title: POR DE 300 ELABORACION DE DOCUMENTOS OMS ,SEGUN FACT:000-001-01-00000505

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


rationale: COMPRA DE BOQUITAS, REFRESCOS Y AGUA PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 512-1-1-0059-2016 Y 512-1-1-0058-2016, FACTS. # 512-1-1-5525 Y  5526

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-399-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-399-1-0


title: anticipo 15% contrato asistencia tecnica para la prestacion de servicios de diseños y programacion,para mejora el control de planificación y sistem ade observatorio de los avances en la materia de Generos y Gderechos Humanos.


title:
Pago de salario a Digitador de Actualización Cartográfica de las Dos Encuestas de Hogares
y Propósitos Múltiples del Segundo Semestre del año 2015 correspondiente al Mes de
Enero del 2016

OLGA BASILIA VALERIANO MARADIAGA

legalName: OLGA BASILIA VALERIANO MARADIAGA

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS EN BASE A ENCUESTAS


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Regularización mes de Agosto de 2016 UE1 REVERSION POR CAMBIO DE BENIFICIARIO A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-512-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-512-1-97-1-0


title: Compra de disco duro externo para la oficina de Relaciones Publicas.

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS ESTADISTICOS A TERCEROS

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00006071 por compra de Uno (1) Disco Duro Externo de 5 TB, USB de 3.0/3 T de 2.5 que será utilizado en la Oficina de Relaciones Públicas del INE.