title: Por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y  Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000627 y recibo S/N.


title: Por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la impresión de 4 Banners con su estructura y 500 Folletos impresos Full Color, utilizados para la Expoenergía 2016 que se desarrolló del día 7 al 10 de junio del 2016 en las instalaciones de  la Expocentro de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-158-2016, Cotizaciones  S/N de INGRAE  y de Inversiones Mega Business, S de R.L.,  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-1047 (DEI),  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-123-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000627 y recibo S/N.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 150 bolsas pequeñas para basura, 150 bolsas T/Barril para basura, 100 transparente o de color 25 X24, 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas N° 20, Baldes plásticos grandes, O/C N° SGRM y SG-020-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-013-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-020-2016, cotización Distribuidora Universal S/N, Comercial Genesa S/N, registro de beneficiario, certificación de Oncae, constancia electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de 150 bolsas pequeñas para basura, 150 bolsas T/Barril para basura, 100 transparente o de color 25 X24, 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plásticas N° 20 y 30 Baldes plásticos grandes, O/C N° SGRM y SG-020-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-013-2016, Solicitud de Materiales para el segundo trimestre 2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-020-2016, cotización Distribuidora Universal S/N, Comercial Genesa S/N, registro de beneficiario N° 00175472-000 (SIAFI), certificación de Oncae, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-16-10500-9006,  acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004239, recibo S/N y Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.


title: Por compra de 2 puertas de madera con tela metálica (puerta principal y cocina), 1 sello automático cuadrado, según O/C N°UCP-108-2016, según memorando DiBio/117/2016, cotización distribuidora Universal S/N, distribuidora Valencia S/N, resumen de cotizaciones N° ucp-178-2016, registro de beneficiarios, constancia electrónica de régimen de sujetos a cuenta, constancia electrónica fiscal, focopia de sello en mal estado.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 2 puertas de madera con tela metálica (puerta principal y cocina), 1 sello automático cuadrado, según O/C N°UCP-108-2016, según memorando DiBio/117/2016, cotización distribuidora Universal S/N, distribuidora Valencia S/N, resumen de cotizaciones N° ucp-178-2016, registro de beneficiarios, constancia electrónica de régimen de sujetos a cuenta, constancia electrónica fiscal, focopia de sello en mal estado,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004269, recibo S/N.


title: Por compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° UCP-92-2016 utilizados en los Laboratorios de CESCCO, según memorandos N° CESCCO-057-2016, CESCCO-MBA-001-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Nota de fecha 21-04-2016 (Lista de materiales solicitados por los Laboratorios), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9310 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00180801-001 (SIAFI), Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03: Distribuidora Labtech, S. de R. L. (5 Páginas), de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas),  de Agrobiotek Laboratorios, S. R.L. (5 Páginas) y  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas).

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de Productos Químicos detallados en orden de compra N° UCP-92-2016 utilizados en los Laboratorios de CESCCO, según memorandos N° CESCCO-057-2016, CESCCO-MBA-001-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-162-2016, Nota de fecha 21-04-2016 (Lista de materiales solicitados por los Laboratorios), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-9310 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00180801-001 (SIAFI), Cotización de Suministros de Laboratorio Código CESCCO-MC-PG04-F03: Distribuidora Labtech, S. de R. L. (5 Páginas), de Suministros Industriales Symmag (5 Páginas),  de Agrobiotek Laboratorios, S. R.L. (5 Páginas),  Revisión de Cotización,  Adjudicación de Suministro de Laboratorio (6 Páginas), Recibo R5  N°001360, factura N° 000-001-01-00002686,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-23061 (DEI) y Acta de recepción CESCCO.


title: Por compra de Herramientas Menores con mayor detalle en orden de compra N° UCP-107-2016 utilizadas en la Regional de la Ceiba, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico segun memorando N° NOTA- RA-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, lista de herramientas solicitadas (6), Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI).

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores con mayor detalle en orden de compra N° UCP-107-2016 utilizadas en la Regional de la Ceiba, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico segun memorando N° NOTA- RA-004-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016, lista de herramientas solicitadas (6), Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI),  Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6375 (DEI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), factura N° 000-001-01-00004265, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra de 12  Dim de memoria Ram de 4GB (4GB 2Rx8 PC3-106600U) repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016 y orden de compra N°  UCP-119-2016.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de 12  Dim de memoria Ram de 4GB (4GB 2Rx8 PC3-106600U) repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Constancia de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143, Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016,  orden de compra N°  UCP-119-2016,  factura N° 000-001-01-00004266, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por la compra de 1 juego de boquillas para sopletear P/C, 2 juegos de desarmadores, 1 juego de Tenanzas, 10 Franelas, 2 Cautines; repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016 y orden de compra N°  UCP-119-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 juego de boquillas para sopletear P/C, 2 juegos de desarmadores, 1 juego de Tenanzas, 10 Franelas, 2 Cautines; repuestos utilizados en UPEG, según Memorandos N°  Cumplimiento/UPEG/189-2016, SINIA/UPEG-264-2016, 263-2016, lista de materiales, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143, Resumen de Cotizaciones N° UCP-189-2016, orden de compra N°  UCP-119-2016,  factura N° 000-001-01-00004266, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de sulfato de sodio anhidro granular para residuos 5 frascos de 500g ( frasco de vidrio ), azul de bromotimol 1 fco. de 25g, 3 filtro s-pack poro de 0.45 micras 4mm de diametropk 600 pq de 60 unidades,  1 unidad fluorocult VRB Agar con mug 500g, 1 plasma de conejo para coagulasa de 10x3ml, 1 sulfato de magnesio Heptahidrato frascos de 100g, 1 biyodato de potasio frasco de 20g, fosfato dibasico de sodio Heptahidrotado na2, hpo4, 7h20 frasco de 250g, 1 Hexano ACS caja de 4, 1 sulfato de magnesio frasco de 250g, yoduro de potasio fco 1000g, clorudo de sodio grado reactivo fco de 500g, solución de sodio grado reactivo fco 500g, 1 solución estándar de sulfatos, 1000mg/L, 1 solución estándar de fluoruros de 1000mg/L fco de 500g,1 extran MA 03 fco 500ml, 5 cloruro férrico hexhidratado fco 250g,1 acido cloridico fco de 2.5 L, 1 acido sulfúrico fco 2.5L, 1 dicromato de potasio patrón primario fco 80g, 1 sulfato ferroso amoniacal fe ( NH4) (So4)2,6H2o, según memorandos CESCCO-057-2016, 057-2016, O/C N° UCP-93-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-163-2016, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica fiscal, 5 cotizaciones de sumistro de laboratorio, 5 revisión de cotización y adjudicación de sumistro de laboratorio.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por compra de sulfato de sodio anhidro granular para residuos 5 frascos de 500g ( frasco de vidrio ), azul de bromotimol 1 fco. de 25g, 3 filtro s-pack poro de 0.45 micras 4mm de diametropk 600 pq de 60 unidades,  1 unidad fluorocult VRB Agar con mug 500g, 1 plasma de conejo para coagulasa de 10x3ml, 1 sulfato de magnesio Heptahidrato frascos de 100g, 1 biyodato de potasio frasco de 20g, fosfato dibasico de sodio Heptahidrotado na2, hpo4, 7h20 frasco de 250g, 1 Hexano ACS caja de 4, 1 sulfato de magnesio frasco de 250g, yoduro de potasio fco 1000g, clorudo de sodio grado reactivo fco de 500g, solución de sodio grado reactivo fco 500g, 1 solución estándar de sulfatos, 1000mg/L, 1 solución estándar de fluoruros de 1000mg/L fco de 500g,1 extran MA 03 fco 500ml, 5 cloruro férrico hexhidratado fco 250g,1 acido cloridico fco de 2.5 L, 1 acido sulfúrico fco 2.5L, 1 dicromato de potasio patrón primario fco 80g, 1 sulfato ferroso amoniacal fe ( NH4) (So4)2,6H2o, según memorandos CESCCO-057-2016, 057-2016, O/C N° UCP-93-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-163-2016, registro de beneficiarios, certificación de Oncae, constancia electrónica fiscal, 5 cotizaciones de sumistro de laboratorio, 5 revisión de cotización y adjudicación de sumistro de laboratorio, factura N° 000-001-01-00001249, 000-001-01-00001250, recibo S/N Y acta de recepción.


title: Pago de reembolso por gasto en compra de materiales para el Centro Interactivo y configuración de parametros generales de video de coferencia POLYCOM de la sala C, según memorando-CIIHA-2016, recibo S/N, factura N° 006-012-01-00129865, Orden de trabajo N° 00602, factura N° 000-001-01-00001138 y fotocopia de identidad.

EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

legalName: EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Reembolso por gasto efectuado en la elaboración de tarjetas de presentación, según memorando DL-0285-2016, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00052312 y tarjeta de presentación.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI).

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Se Reversa este pre-compromiso a solicitud del Coordinador de área de Compras/Pagos según memorando GA-UCP/295/2016, ya que la empresa a la que se le cotizó por error dio el precio de L. 21.00 siendo el correcto L. 210.00. Por lo que el proveedor no podrá hacer la entrega de los productos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2699-1-0


title: Por compra de 25 talonarios con boletos, color verde claro para entrada de niños al Zoológico Rosy Walther, del número 171,501 al 174,000  utilizados en la taquilla del Zoológico solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-169-2016,  Cotizaciones S/N de  Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-199-2016 y orden de compra N° UCP-129-2016.

rationale: Pago por compra de 25 talonarios con boletos, color verde claro para entrada de niños al Zoológico Rosy Walther, del número 171,501 al 174,000  utilizados en la taquilla del Zoológico solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-169-2016,  Cotizaciones S/N de  Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-199-2016,  orden de compra N° UCP-129-2016, factura N° 000-001-01-0000626, recibo sin número y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Reembolso por compra de cisterna de agua para suministro del edificio principal de MIAMBIENTE, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-308-2016, Factura N° 000-001-01-00001271 y Recibo S/N.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: CONT


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 16 de mayo al 16 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-386-2016.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando SGRH-777-2016, Recibo N° 000-001-04-00000010, Informe de Actividades Nutricionales (40 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

type: REC

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando SGRH-693-2016, Recibo N° 000-001-04-00000009, Informe de Actividades Nutricionales (39 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando SGRH-616-2016, Copia de Contrato de Consultoría,Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000008 e Informe de Actividades Nutricionales (34 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de agosto del presente año, según memorando SGRH-559-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000006, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (27 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando SGRH-527-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000005, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (20 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando SGRH-427-2016, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000004, Copia de Identidad e Informe de Actividades Nutricionales (16 Páginas).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de mayo del presente año, según memorando SGRH-386-2016, Contrato de Consultoría,  Registro de Firmas de Producto aceptado por el Cliente, Copia de Licencia de Conducir, Constancia de Antecedentes Penales N° 406595, Hoja de Vida (4 Páginas), Copia de Identidad, Plan de Estudios de la Carrera de Nutrición, Historial Académico, Registro Tributario Nacional N° 08011979111375, Recibo N° 000-001-04-00000002 e Informe de Actividades Nutricionales (14 Páginas) y Constancias de Registro de Beneficiarios N° 00196196-000.


title: Por compra 40 bolsas de cemento piedra azul solicitado por el Zoológico para reparación y mejoramiento de las instalaciones, según memorando C.N.C.R.E.R.W-196-2016, O/C N° UCP-125-2016, cotización Universal S/N, distribuciones valencia,  Certificación, constancia electrónica de régimen de pagos a cuentas, resumen de cotizaciones N° UCP-195-2016.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de 40 bolsas de cemento piedra azul, para ser utilizados  para la reparación y mejoramiento de las instalaciones del Zoológico según Memorando N° CNCRERW-196-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,   Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-195-2016, orden de compra N° UCP-125-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00004270 y recibo S/N.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-015-2016, vehículo asignado al Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° SGRM y SG-177-2016, Transporte-057-2016, Cotización de Parves N° 6750 y Auto Repuestos El Rey S/N, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-015-2016,   Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI).

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-015-2016, vehículo asignado al Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° SGRM y SG-177-2016, Transporte-057-2016, Cotización de Parves N° 6750 y Auto Repuestos El Rey S/N, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-015-2016,   Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00015545-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14317 (DEI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8311 (DEI), recibo N° 4352, facturas N° 000-001-01-00000756, 000-001-01-00000758, 000-001-01-00000757 y acta de recepción del vehiculo.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos no Ferrosos, Productos Aislantes, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N°  UCP-087-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N°  SGRM y SG-039-2016, Mantenimiento 012-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-157-2016, cotización de Comercial Génesa S/N, de Distribuciones Valencia N° 0011873, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),   Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos no Ferrosos, Productos Aislantes, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N°  UCP-087-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N°  SGRM y SG-039-2016, Mantenimiento 012-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-157-2016, cotización de Comercial Génesa S/N, de Distribuciones Valencia N° 0011873, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),   Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), factura N° 000-001-01-00000399, recibo N° 634, copia del Registro Tributario Nacional y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 15 coffe empacados: mini sanw normal, empanada de carne masa normal, debitos de queso tartaletas de fresa especial, refresco en lata, 15 almuerzos empacados fillet migñon de pollo, arroz con maiz, vegetales glaseados, panecillo especial, refresco en Lata, 2 transporte, O/C N° UCP-128-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-128-2016, cotizaciones 335, Staff party S/N, constancia de registro, certificación y listado de asistencia, según memorando DGRH N° 267-2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 15 coffe empacados: mini sanw normal, empanada de carne masa normal, debitos de queso tartaletas de fresa especial, refresco en lata, 15 almuerzos empacados fillet migñon de pollo, arroz con maiz, vegetales glaseados, panecillo especial, refresco en Lata, 2 transporte, O/C N° UCP-128-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-128-2016, cotizaciones 335, Staff party S/N, constancia de registro, certificación , según memorando DGRH N° 267-2016, factura N° 000-001-01-00003543, recibo S/N y listado de participantes en el taller.


title: Pago de Hotel villa D la Roca correspondiente a la alimentación de los participantes en la celebración el 17 de junio del dia mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequia celebrado en el municipio de Morolica, Departamento de Choluteca del 13 al 18 de junio del 2016, según memorandos-DGRH-321-2016,  DGRH-282-2016, registro de beneficiarios, cotizaciones Villas de la Roca S/N, Las Brisas, Listado de asistencia, Informe de gira, factura N° 001-001-01-00001485, recibo N° 00001519, fotocopia de identidad, fotocopia de comprobante de inscripción, fotocopia de recibo oficial de pago, fotopia de registro tributario, nota aclaratoria firmada por la Ing.Carmen Cartagena Gomez Directora General de La Dirección General de Recursos Hidricos, DGRH-062-2016, DIR-ONCAE-OFICIO-1127-2016.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

type: MEMORA


title: por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-122-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-145-2016,   Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Comprobante de Recepción (DEI) y Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther".

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-122-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-145-2016, 227-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-122-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Comprobante de Recepción (DEI),  Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", factura N° 000-001-01-00000202,  recibo N° 53, Cuadro de Concentrados pollos, huevos, carnes y congrejos, Actas N° 075-03-06-2016, 076-07-06-2016, 077-10-06-2016 y  078-17-06-2016.


title: Por compra de 3 carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 6 carpetas manila tamaño carta varios de 100 unidades, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0367-2016,  cuadro de material solicitado centro nacional y recuperación de especies Rosy Walter.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 3 resmas carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, 6 carpetas manila tamaño carta varios de 100 unidades, solicitado por la Coordinadora del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0367-2016,  cuadro de material solicitado centro nacional y recuperación de especies Rosy Walter, copia del Registro Tributario Nacional N° Doc.413-408561, Acta de Recepción de mercadería recibida,  recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00002354.


title: Por compra de 1 barril de aceite 15W40, 40 cuartos de aceite 20W50, 80 cuartos de aceite 10W30 y 10 cuartos de aceite 20W50 4T, solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorando TRANSPORTE-087-2016, Orden de Compra N° SGRM y SG-023-2016, Cotización N° 24 de Rendillantas, DEDICCA S/N, Resumen de Cotización N° SGRM y SG-023-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9650 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI) y Constancia de ONCAE N°040-11-2015.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 barril de aceite 15W40, 40 cuartos de aceite 20W50, 80 cuartos de aceite 10W30 y 10 cuartos de aceite 20W50 4T, solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorando TRANSPORTE-087-2016, Orden de Compra N° SGRM y SG-023-2016, Cotización N° 24 de Rendillantas, DEDICCA S/N, Resumen de Cotización N° SGRM y SG-023-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9650 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI) y Constancia de ONCAE N°040-11-2015, factura N°000-001-01-00004914, recibo N° 9158, acta de recepción.


title: Pago servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de mayo al 12 de junio del 2016, según memorando GA-UCP-083-2016, recibo Proforma S/N, factura original N° 047-001-01-08932973, detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, cuadro de mayo a junio del 2016, factura N° 047-001-01-08932973, resumen de cargos y detalle de llamadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 2 pares de guantes de cuero: 1 largo (arriba de la muñeca) y 1 Corto (hasta la muñeca), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico segun Memorando N°  NOTA-RA-007-2016, copia de imágenes de guantes, Cotización S/N de Distribuidora Universal  y N° 001002 de Distribuciones Valencia,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016 y orden de compra N°  UCP-106-2016.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por la compra de 2 pares de guantes de cuero: 1 largo (arriba de la muñeca) y 1 Corto (hasta la muñeca), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico segun Memorando N°  NOTA-RA-007-2016, copia de imágenes de guantes, Cotización S/N de Distribuidora Universal  y N° 001002 de Distribuciones Valencia,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-177-2016 y orden de compra N°  UCP-106-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004706 y recibo S/N.


title: Por compra de una manta pasa calle de 5 mts x 1 mts de ancho, con logos impresos de Rally Ambiental, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-228-2016, O/C N° UCP-131-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-201-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Gráfica Industrial y Roca Fuerte.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de una manta pasa calle de 5 mts x 1 mts de ancho, con logos impresos de Rally Ambiental, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-228-2016, O/C N° UCP-131-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-201-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones de: Industria Gráfica y Roca Fuerte, Factura N°000-001-01-00000152, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería. Nota: Por error involuntario en el Pre-compromiso se ingresó en el Resumen del F-01 el nombre del Proveedor Gráfica Industrial, siendo lo correcto Industria Gráfica.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI y Acta de Recepción y Apertura de Ofertas.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016 y 226-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI ,Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, Recibo N° 52, Factura N° 000-001-01-00000201, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 067-03/06/2016, 068-07/06/2016, 069-10/06/2016, 070-14/06/2016, 071-17/06/2016, 072-21/06/2016, 073-24/06/2016 y 074-28/06/2016.


title: Por compra de 6 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 1 Resma de papel bond base 20 tamaño oficio, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Por compra de 6 Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 1 Resma de papel bond base 20 tamaño oficio, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales, Acta de recepción de mercadería recibida, Factura 001-003-01-00-000284, Recibo S/N y Solvencia Fiscal.


description: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI y Acta de Recepción y Apertura de Ofertas.

description: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-121-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2016; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-144-2016 y 226-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres y Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia de ONCAE, Comprobante de Recepción de la DEI ,Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, Recibo N° 52, Factura N° 000-001-01-00000201, Cuadro Resumen de Frutas y Verduras, Actas N° 067-03/06/2016, 068-07/06/2016, 069-10/06/2016, 070-14/06/2016, 071-17/06/2016, 072-21/06/2016, 073-24/06/2016 y 074-28/06/2016.


title: Por  40 coffe empacadas: mini sanwich de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa, freso, refresco en Lata, 40 almuerzos empacados: cordon blue de pollo en salsa al vono y baycon, arroz griego, ensalada verde con aceitunas vinagreta, panecillo y refrescos en Lata, 2 transporte, según memorando UCA-022-2016, O/C N° UCP-135-2016, resumen de cotización N° UCP-135-2016, constancia de beneficiarios, certificación, agenda, cotización tulipanes 325, Staff Party y listado de asistencia.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por  40 coffe empacadas: mini sanwich de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa, refresco en Lata, 40 almuerzos empacados: cordon blue de pollo en salsa al vino y baycon, arroz griego, ensalada verde con aceitunas vinagreta, panecillo y refrescos en Lata, 2 transporte, según memorando UCA-022-2016, O/C N° UCP-135-2016, resumen de cotización N° UCP-135-2016, constancia de beneficiarios, certificación, agenda, cotización tulipanes 325, Staff Party y listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00003575 y recibo S/N.


title: Por compra de 500 tarjetas de presentación tiro y retiro a full color, solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG, solicitado mediante memorando Cumplimiento/UPEG-190-2016, Orden de Compra N° UCP-104-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-174-2016, Cotizaciones S/N de: Ingrae e Inversiones Mega Business S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI), Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI).

rationale: Se realiza reversión al Pre-compromiso 2810 a solicitud de la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorando Área de Compras y Pagos-237-2016, ya que el proveedor no podrá entregar el producto por no tener existencia en inventario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2810-1-0


title: Pago por publicación de noticias, correspondiente a la publicación del día 09 de junio del presente año, solicitado por el Director de Comunicación Institucional, según memorando UCI-102-2016, Factura N° 000-002-01-00010734, Contrato de publicación N° 375356, Recibo N° 341445, Hoja de Publicación del Heraldo y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9885 (DEI).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de reembolso por la compra de cisternas de agua para uso de esta Secretaría de Estado, en fechas de 14, 17 y 24 de junio de 2016, según memorando Area de Compras y Pagos-084-2016, facturas No. 000-001-01-00-001269, 000-001-01-00-001270,  Boleta de Venta No. 000-001-02-00000735 y Recibo No. 6.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title: Por compra de 5 Resmas de Carpetas de Folder de cartulina tamaño carta, color manila, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Por compra de 5 Resmas de Carpetas de Folder de cartulina tamaño carta, color manila, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W-194-2016, O/C N° 150-1-5-0366-2016 y lista de solicitud de materiales, Acta de Recepción de mercadería recibida, Factura No. 001-003-01-00000284, Recibo S/N, y Solvencia Fiscal.


description: Pago servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de mayo al 12 de junio del 2016, según memorando GA-UCP-083-2016, recibo Proforma S/N, factura original N° 047-001-01-08932973, detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, cuadro de mayo a junio del 2016, factura N° 047-001-01-08932973, resumen de cargos y detalle de llamadas.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de combustible (Diesel) para los vehículos asignados a la Regional de La Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-223-2016, RA-NO.036, recibo N° 004747 y factura de Gasolinera UNO Supaya N° 004-003-01-00011702.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350, facturas N° 000-001-01-00005048, 000-001-01-00005049, 000-001-01-00005050, 000-001-01-00005051, 000-001-01-00005052, Recibo N° 9154 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 30 almuerzos para el evento a realizarse el día 02 de junio del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-215-2016, O/C N° UCP-126-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8622 (DEI), Certificación de ONCAE, Cotización N°325 de Tulipanes, Cotización S/N de Staff Party y listado de asistencia.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos para el evento a realizado el día 02 de junio del presente año, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-215-2016, O/C N° UCP-126-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11195 (DEI), Certificación de ONCAE, Cotización N°325 de Tulipanes, Cotización S/N de Staff Party, listado de asistencia, Factura N° 000-001-01-00003542 y Recibo S/N.


title: Por compra de 12 tijeras de acero inoxidable 4.5 pk. 12, 2 Botellones de 20L con su llave, según memorando CESCCO-055-2016, nota de solicitud de materiales, cotización de sumistro de laboratorio 6 páginas de laboratorios Handals,  5 páginas de cotización de comercial industrial, 6 páginas de Distribuidora Labtech,  registro de beneficiarios, certificación de Oncae, Constancia electrónica de estar sujeto de pagos a cuenta, O/C N° 066-2016,

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de 12 tijeras de acero inoxidable 4.5 pk. 12, 2 Botellones de 20L con su llave, según memorando CESCCO-055-2016, nota de solicitud de materiales, cotización de sumistro de laboratorio 6 páginas de laboratorios Handals,  5 páginas de cotización de comercial industrial, 6 páginas de Distribuidora Labtech,  registro de beneficiarios, certificación de Oncae, Constancia electrónica de estar sujeto de pagos a cuenta, O/C N° 066-2016, recibo N° 00880, factura N° 000-001-01-00000753 y acta de recepción.


description: Por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350.

rationale: Pago por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350, facturas N° 000-001-01-00005048, 000-001-01-00005049, 000-001-01-00005050, 000-001-01-00005051, 000-001-01-00005052, Recibo N° 9154 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Pago del monitoreo de medios de noticias correspondiente al período del 2 al 31 de mayo de 2016, según MEMORANDO UCI-101-2016, constancia S/N de la Dirección de Comunicación Institucional, factura No. 000-001-01-00000155, recibo No. 0517, contrato No. 0195 y resumen de monitoreo de noticias de los días: 2 de Canal 5; 4 de Canal 10; 6 de Canal TV Globo; 17 de Canal 3; 18, 19 y 30 de Canal 11; 27 de HRN y 31 de Canal 5.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-139-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Memorando GA-UCP/080-2016, Nota de Fecha 21 de junio de 2016 de Analítica Hondureña, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Resumen de Cotizaciones N° UCP-139-2016.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-139-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Memorando GA-UCP/080-2016, Nota de Fecha 21 de junio de 2016 de Analítica Hondureña, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-139-2016, Recibo N° 0608, Factura N° 000-001-01-00000517 y Acta de Recepción.


title: Por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga,Factura N° 000-002-01-00000128, Recibo N° 2394, constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, acta de recepcion y listado de entrega de camisas.


title: Compra por catalogo electronica de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por el coordinador de Subregional de OLADE, mediante memorando OLADE-CA-011-2016,O/C N° 150-1-5-0377-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por el coordinador de Subregional de OLADE, mediante memorando OLADE-CA-011-2016,O/C N° 150-1-5-0377-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007298, recibo N° 15935 y constancia electronica de solvencia fiscal.


description: Por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

rationale: Pago por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga, Factura N° 000-002-01-00000128, Recibo N° 2394, constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, acta de recepción y listado de entrega de camisas.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, 1 resma cubiertas de Informe o Carátulas de colores, tamaño oficio (Resma de 50 Unidades) y 12 Resaltadores Fluorescentes Gruesos, color naranja (3MM- 5MM), solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según orden de compra N° 150-1-5-0376-2016 y Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, 1 resma cubiertas de Informe o Carátulas de colores, tamaño oficio (Resma de 50 Unidades) y 12 Resaltadores Fluorescentes Gruesos, color naranja (3MM- 5MM), solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según orden de compra N° 150-1-5-0376-2016 y Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002374 y acta de recepción.


title: Por compra 35 de fruta de la temporada miel en bandejita, 50 bolsas de agua, 1 servicio de transporte, O/C N° UCP-141-2016, resumen de cotización N° UCP-141-2016, cotizaciones arte y Pizza S/N, Staff Party S/N, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, memorando OIP/UP-169-2016, Listado de asistencia,

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra 35 frutas de la temporada, miel y granola en bandejita, 50 bolsas de agua, 1 servicio de transporte, O/C N° UCP-141-2016, resumen de cotización N° UCP-141-2016, cotizaciones arte y Pizza S/N, Staff Party S/N, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, memorando OIP/UP-169-2016, Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000650 y recibo S/N.


title: Por la  compra de una espátula de acero inoxidable 8"(20 Cm) y 2 Mechero de alcohol, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Suministros Industriales Symmag y de Representaciones Handals y Distribuidora Labtech S. de R.L., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-089-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-159-2016, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI) y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la  compra de una espátula de acero inoxidable 8"(20 Cm) y 2 Mechero de alcohol, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Suministros Industriales Symmag,  de Representaciones Handals y Distribuidora Labtech S. de R.L., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-089-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-159-2016, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE, Recibo N° 0605, factura N° 000-001-01-0000515 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 22 (C932AL) tricolor solicitado por el coordinador subregional OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-011-2016, O/C N° 150-1-5-0379-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 22 (C9352AL) tricolor solicitado por el coordinador subregional OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-011-2016, O/C N° 150-1-5-0379-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490 (DEI),  recibo S/N  y  factura N° 000-001-01-00008759.


title: Compra por catalogo electrónica de 4 tóner HP 85A(CE285A) NEGRO, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016,O/C N° 150-1-5-0374-2016, Listado de solicitud de tóner.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP 85A (CE285A) NEGRO, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0374-2016, Listado de solicitud de tóner, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490 (DEI), recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00008758.


title: Por compra de 75 chapas Badge, tamaño 5 cm, redondas, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-229-2016, orden de compra N°  UCP-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-200-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia  de Solvencia (DEI) y Certificación de  ONCAE.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 75 chapas Badge, tamaño 5 cm, redondas, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-229-2016, orden de compra N°  UCP-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-200-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia  de Solvencia (DEI), Certificación de  ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00000156.


title: Por la compra de 155 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N° UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI).

rationale: Pago por la compra de 115 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones N° UCP-118-2016, orden de compra N° UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI), Factura N° 000-002-01-00000118, Recibo N°2373 y Acta de Recepción de Mercadería. Nota: En el pre-compromiso por error involuntario se colocó la cantidad de 155 camisas, siendo lo correcto 115.


title: Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 10 (C844A) NEGRO, O/C N° 150-1-5-0381-2016, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-182-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 10 (C844A) NEGRO, O/C N° 150-1-5-0381-2016, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-182-2016, acta de recepción de mercaderia, factura N° 000-001-01-00008762, recibi S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 4 placas petri milopore para filtración por menbrana pk 600, 1 celda de 10ml del comparador orbeco decloro, 7 pipetas volumetrica de 1 ml, 1 erlenmeyer de 125 ml, erlenmeyer de 1000 ml 1 filtros de microfibra de vidrio 934 diametro 55mmm, 2 frasco lavador de 500 ml, 1 Kitasato de 1000ml, 1 unidad de filtración de 100ml de 47 mmm diametro, 1 pre columna d. i 04 de 063 cm, 3 vidrio de reloj 75 cm, 1 beaker 3000ml, 1 barometro digital portatil, segun O/C N° UCP-065-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2016, según memorando CESCCO-054-2016, registro de beneficiarios, Certificación, constancia electronica al regimen de cuentas de pago, nota de jefe de calidad de agua, 4 pagiginas cotizaciones de Labtech, 5 paginas de cotización de Analitica Hondureña Sde R.L, 6 revisión de cotizacíon y adjudicación de suministro de laboratorio,

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por compra de 4 placas petri milopore para filtración por menbrana pk 600, 1 celda de 10ml del comparador orbeco decloro, 7 pipetas volumetrica de 1 ml, 1 erlenmeyer de 125 ml, erlenmeyer de 1000 ml 1 filtros de microfibra de vidrio 934 diametro 55mmm, 2 frasco lavador de 500 ml, 1 Kitasato de 1000ml, 1 unidad de filtración de 100ml de 47 mmm diametro, 1 pre columna d. i 04 de 063 cm, 3 vidrio de reloj 75 cm, 1 beaker 3000ml, 1 barometro digital portatil, segun O/C N° UCP-065-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2016, según memorando CESCCO-054-2016, registro de beneficiarios, Certificación, constancia electronica al regimen de cuentas de pago, nota de jefe de calidad de agua, 4 pagiginas cotizaciones de Labtech, 5 paginas de cotización de Analitica Hondureña Sde R.L, 6 revisión de cotizacíon y adjudicación de suministro de laboratorio,factura N° 000-001-01-00005684, recibo N° 7583 y acta de recepción.


title: Por la  compra de un paquete de Jeringas sin aguja 10ml estériles Pk.400, un paquete de 20ml estériles Pk.192 y 5 cajas de guantes sin polvo talla L (caja de 100 pares), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros Industriales Symmag, Distribuidora Labtech S. de R.L. y Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Nota de Symmag de fecha 06 de junio de 2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-5792 (DEI) y Certificación de ONCAE.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Por la  compra de un paquete de Jeringas sin aguja 10ml estériles Pk.400, un paquete de 20ml estériles Pk.192 y 5 cajas de guantes sin polvo talla L (caja de 100 pares), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros Industriales Symmag, Distribuidora Labtech S. de R.L. y Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Nota de Symmag de fecha 06 de junio de 2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14218 (DEI) y Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00001307, Recibo S/N y Acta e Recepción CESCCO.


title: Pago de la estimación N° 1 de obra contratada y estimación N° 1 de orden de cambio N° 1 del periodo comprendido entre 16 de mayo al 27 de junio del 2016 para la construcción de Bienes en Dominio Privado proyectada la Obra para el año 2016 la Construcción de Senderos de Acceso al Público, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-039-2016 de fecha 29 de enero del 2016, recibo S/N, Boleta de venta N° 000-001-02-00000202, 2 cuadro de estimación de obra N° 1 del periodo del 16 de mayo al 27 de junio del 2016, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, acta de recepción provisional de obra, memorando de ampliación de senderos N° C.N.C.R.E.R.W-133-2016, cuadro de medición, constancia de de Inversiones CALA, cuadro de inversiones CALA, cuadro de reparación de senderos de adoquín, focopia de identidad, R.T.N, constancia de ONCAE de empresa que concurso, nota de INDES, Oferta presentada por INDES, NOTA de contratista individual, estimación de ofertas, proceso de cotización, aclaratoria sobre participación, contrato de construcción de ampliación, copia de oficio N° GA-088-2016, cuadro de ampliación de senderos del Zoológico.

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (INDES)

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,3a. AVE. 1a y 2a. calle # 201

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS


title: Compra por catalogo de electrónica mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0372-2016, Listado de tóner de Recursos Humanos.

rationale: Pago por compra de 6 Tóner HP Q2612A (12A) solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0372-2016, Listado de tóner de Recursos Humanos, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00007295, Recibo N° 15936 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12639 (DEI).


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0369-2016,  solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según  Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0369-2016,  solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según  Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12639 (DEI), factura N° 000-001-01-00007299, recibo N° 15934 y acta de recepción de mercadería recibida


title: Por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 (9351AL) negro, solicitado por coordinador de OLADE-CA-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0378-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 (9351AL) negro, solicitado por coordinador de OLADE-CA-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0378-2016, acta de recepción, factura N° 015-003-01-00075583, recibo S/N y constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Por compra  de 14 Tóners HP, 126A: 3 color negro modelo CE310A, 3 modelo CE311A Cyan, 3 color amarillo, modelo CE312A,  3 Magenta, modelo CE313A y 2 color negro, modelo CE278A (78A), solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, orden de compra N° 150-1-5-0373-2016 y listado de solicitud de Tóners de Recursos Humanos.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra  de 14 Tóners HP, 126A: 3 color negro modelo CE310A, 3 modelo CE311A Cyan, 3 color amarillo, modelo CE312A,  3 Magenta, modelo CE313A y 2 color negro, modelo CE278A (78A), solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, orden de compra N° 150-1-5-0373-2016,  listado de solicitud de Tóners de Recursos Humanos, Acta de Recepción de Mercadería recibida, facturas N° 016-001-01-00043392, 015-003-01-00079320, recibo N° 015-003-01-00079320 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 75 Coffe Break empacados: mini club sandwich, empanadas arabe, tartaleta de fresa especial, refresco lata,  mas uso de transporte, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-154-2016, Cotización de Tulipanes N° 325 y Staff Party S/N, Lista de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Certificación de  ONCAE,  Resumen de Cotizaciones y orden de Compra N° UCP-127-2016.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 75 Coffe Break empacados: mini club sandwich, empanadas arabe, tartaleta de fresa especial, refresco lata,  mas uso de transporte, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-154-2016, Cotización de Tulipanes N° 325 y Staff Party S/N, Lista de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Resumen de Cotizaciones, orden de Compra N° UCP-127-2016, factura N° 000-001-01-00003614 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por concepto de cambio de vuelo de Roatán, Islas de la Bahía el día 30 de junio del 2016, en vista de atender reunión de alto nivel solicitada por la Cancillería de la República, según memorando DMA-0451-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00094996 y 000-001-01-00094995.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 29 de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-540-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-502-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (4 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000001, contrato de consultoría, Hoja de Vida (3 páginas), Copia de diploma de CEUTEC, Copia de Reconocimiento del Instituto Central Vicente Cáceres, Copia de Identidad, Copia de Título de Colegio, Copia de Título de CEUTEC, Registro de Beneficiarios N° 00196183-000 (SIAFI) , Informe de Actividades (2 páginas) y Copia de tarjeta de ahorro.


title: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4 y  2 cajas de papel higiénico kleenex dh 12x250, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4 y  2 cajas de papel higiénico kleenex dh 12x250, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 1 Brocha para lavado de Probetas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO, según Memorando N°  CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Representaciones Handals (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y de Distribuidora de Labtech que no cotizó (3 páginas), Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones y orden de compra N° UCP-136-2016, Registro de Beneficiarios N° 00145657-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-16395 (DEI).

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por compra de 1 Brocha para lavado de Probetas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO, según Memorando N°  CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Representaciones Handals (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y de Distribuidora de Labtech que no cotizó (3 páginas), Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones y orden de compra N° UCP-136-2016, Registro de Beneficiarios N° 00145657-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-16395 (DEI), recibo N° 00881, factura N° 000-001-01-00000752 y acta de recepción


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con el itinerario a San Pedro Sula el día 04 de junio del 2016, según memorandos A/P-0085-2016, DMA-0364-2016, factura N° 000-001-01-00000309, recibo N° 1712, cotización agencia de viajes Águila de Oro, Travel Desk, constancia de régimen de pagos a cuenta, constancia de solvencia fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Por compra de 30 almuerzos empacados: una carne y dos complementos, 30 refrescos soda variada (1 por persona), 30 Coffee Break empacado: boquitas saladas y dulces variadas grandes (3 por persona), 30 jugos de naranja (1 por persona) mas servicio de transporte (2), utilizados en el Taller de Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Río Guacerique, que se llevó a cabo el 4 de mayo del presente año en el Salón de la Academia Militar de la Comunidad de Los Achiotes, Francisco Morazán; solicitados por el Director de Hidricos (acuerdo por Delegación N° 0377-2015) según Memorando N° DGRH-207-2016, Cotización S/N de TECSINSA (3 páginas), de SINEG Cotización N° TGA 2189, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-88-2016, Informe del Taller (4 páginas), Lista de Asistencia (4 páginas), Registro de Beneficiarios N° 00180554-005, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14075 (DEI) y Certificación de ONCAE.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos empacados: una carne y dos complementos, 30 refrescos soda variada (1 por persona), 30 Coffee Break empacado: boquitas saladas y dulces variadas grandes (3 por persona), 30 jugos de naranja (1 por persona) mas servicio de transporte (2), utilizados en el Taller de Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Río Guacerique, que se llevó a cabo el 4 de mayo del presente año en el Salón de la Academia Militar de la Comunidad de Los Achiotes, Francisco Morazán; solicitados por el Director de Hidricos (acuerdo por Delegación N° 0377-2015) según Memorando N° DGRH-207-2016, Cotización S/N de TECSINSA (3 páginas), de SINEG Cotización N° TGA 2189, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-88-2016, Informe del Taller (4 páginas), Lista de Asistencia (4 páginas), Registro de Beneficiarios N° 00180554-005, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14075 (DEI),  Certificación de ONCAE,  recibo N° 01333 y factura N° 000-001-01-00000107.


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 2915-1-0 - Por compra de camisetas con Logos impresas a ambos lados (20 de cada color), anaranjada, morado, verde, azul, amarillo, marron claro, las que seran utilizadas por DGA, según memorando DGA-225-2016,O/C N° UCP-132-2016,resumen de cotización N° UCP-202-2016, cotización Roca Fuerte, Industria Grafica Comercial N°01197, Oncae certificación, constancia de solvencia fiscal y constancia de registro de beneficiario..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2915-1-0


description: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 29 de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-540-2016, Recibo N° 000-001-04-00000004, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (6 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-502-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (4 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000001, contrato de consultoría, Hoja de Vida (3 páginas), Copia de Título de Colegio, Copia de Título de la UNAH, Copia de Certificado de Participación en Curso de Diseño Gráfico, Copia de Identidad, Registro de Beneficiarios N° 00196181-000 (SIAFI) , Informe de Actividades (2 páginas) y Copia de tarjeta de ahorro.


title: Por compra de 1 pulidora eléctrica Bosch, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de 1 pulidora eléctrica Bosch, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016,  factura N° 000-001-01-00001777, recibo S/N y acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: pago de combustible Diesel y Gasolina para los meses de junio y julio del 2016, para uso de la Secretaria de Energia Recursos Naturales Y ambiente, según memorando SGRM y SG-236-2016, facturas proforma N° 17-2016,16, 2 recibos S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de 50 botellones de agua purificada, marca: Aqua Spring, modelo: botellón de 5 galones, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N° RA-38-2016, orden de compra N° 150-1-5-0371-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 50 botellones de agua purificada, marca: Aqua Spring, modelo: botellón de 5 galones, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N° RA-38-2016, orden de compra N° 150-1-5-0371-2016, Factura N° 002-023-01-00055192, Recibo N° 61370, Acta de Recepción de Servicios, Comprobante de Entrega N° 001174 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L.,  Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que laboro tiempo extra el 30 de junio del 2016 por el cierre mensual de MIAMBIENTE, según memorando GA-318-2016, recibo S/N, Listado de personal que trabajo, factura N° 000-001-01-000 65921.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando SGRH-825-2016, Recibo N° 000-001-04-00000008, VII Informe de Actividades (5 páginas), Copia de Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando SGRH-760-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000007  y VI Informe de Actividades (5 páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de septiembre de 2016, según Memorando SGRH-622-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, IV Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando SGRH-558-2016, Recibo N° 000-001-04-00000004, III Informe de Actividades (6 páginas), Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando SGRH-485-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, II Informe de Actividades (6 páginas), Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, Informe de Actividades (6 páginas), contrato de consultoría, Hoja de Vida (4 páginas), Copia de Título de la Universidad Católica, Copia de Identidad, Copia de Registro Tributario y Registro de Beneficiarios N° 00196357-000 (SIAFI.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando SGRH-692-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000006  e IV Informe de Actividades (6 páginas).


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Juan Espinoza de Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa, el día viernes 24 de junio del 2016 y regresando el mismo día, según memorando A/P-089-2016, DMA-0407-2016, factura N° 000-001-01-00003988, cotización agencia de viajes mundiales, Júpiter, recibo S/N.copia de gaceta.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Por compra de 3 cubetas base color blanco, 15 cubetas pintura latex, 3 marcos para seguetas, 35 brochas: 25 de 2 pulgadas y 10 de 4 pulgadas, 25 hojas de sierra diente grueso y 10 discos cortadores doble fibra vidrio, solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 3 cubetas base color blanco, 15 cubetas pintura latex, 3 marcos para seguetas, 35 brochas: 25 de 2 pulgadas y 10 de 4 pulgadas, 25 hojas de sierra diente grueso y 10 discos cortadores doble fibra vidrio, solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016, factura N° 000-001-01-00001777, recibo S/N y acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Pago de boleto Aéreo a la ciudad de Guatemala del Ing. Elvis Rodas el día 11 de marzo del 2016, según memorando A/P-086-2016, SSERNA-057-2016, cuadro de programa de actividades de visita a esa ciudad invitado por comisionado Presidente de la comisión Reguladora de Energia, factura N° 000-001-01-00003069, recibo S/N, cotización Júpiter, agencia de viajes mundiales y fotocopia de la gaceta.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de 500 chapas Badge con un tamaño de 5 cm de diámetro en forma redonda, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-281-2016, cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones S. de R.L.) y de Reperesentaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia  de Solvencia (DEI), copia muestra de chapa MiAmbiente, orden de compra N° UCP-149-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2016.

rationale: Pago por compra de 500 chapas Badge con un tamaño de 5 cm de diámetro en forma redonda, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-281-2016, cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones S. de R.L.) y de Reperesentaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia  de Solvencia Fiscal, copia muestra de chapa MiAmbiente, orden de compra N° UCP-149-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-000001008.


title: Por compra de Planta Generadora de Energía de 5500 Watts de potencia, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Materiales, según memorando SGRM y SG-152-2016, O/C N° UCP-142-2016, cotización de distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia de beneficiarios, constancia de pagos a cuenta y certificación.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de Planta Generadora de Energía de 5500 Watts de potencia, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Materiales, según memorando SGRM y SG-152-2016, O/C N° UCP-142-2016, cotización de distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia de beneficiarios, constancia de pagos a cuenta y certificación, factura N° 000-001-01-00004506, recibo S/N y acta de recepción de mercaderia.


title: Por compra de 815 talonarios para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther: (350) boletos color verde para entrada de niños iniciando con numeración 174,001, (350) color blanco para adultos iniciando con numeración 270,001, (100) color azul celeste para entrada de adulto mayor iniciando del N° 42,001 y (15) color rosado para entrada de extranjeros  iniciando con el N° 35,001, solicitados  por la Coordinadora Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-200-2016, orden de compra N° UCP-124-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2016, Cotizaciones S/N de Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L.,  Registro De Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI) y Certificación de  ONCAE.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 815 talonarios para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther: (350) boletos color verde para entrada de niños iniciando con numeración 174,001, (350) color blanco para adultos iniciando con numeración 270,001, (100) color azul celeste para entrada de adulto mayor iniciando del N° 42,001 y (15) color rosado para entrada de extranjeros  iniciando con el N° 35,001, solicitados  por la Coordinadora Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-200-2016, orden de compra N° UCP-124-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2016, Cotizaciones S/N de Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L.,  Registro De Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de  ONCAE, factura N° 000-001-01-00000625,  recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 8 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, listado de solicitud de Tóners y orden de compra N° 150-1-5-0375-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 8 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, listado de solicitud de Tóners,  orden de compra N° 150-1-5-0375-2016, factura N° 006-012-01-00001693, acta de recepcion de mercadería recibida y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso de gastos de efectuados en la realización de la Recreovia que correspondía a la Unidad de Comunicación Institucional, unidad de Modernización y Ventanilla Única efectuada el sábado 18 de junio del 2016, en las instalaciones del Centro Básico de la República de Honduras, Colonia Reinel Fúnez, Germania, Francisco Morazán, según memorando-UCI-100-2016, facturas N° 012-019-01-00067129, 000-001-01-00013124, 000-002-01-00185132, 006-001-01-00143686, recibo S/N, informe de la recreovia y listado del personal que participo.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por Publicación " Base de concursos Ambientales" de fecha 04 de julio del 2016, según memorando UCI-107-2016, factura N° 000-002-01-00011352, contrato de publicidad N° 375368, recibo N° 375368, constancia electrónica de solvencia fiscal y pagina del periódico de la publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de 30 cartuchos de tinta HP: 10 modelo C4911A Cyan, 10 modelo C4912A  Magenta y 10 color amarillo  modelo C4913A, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-182-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0380-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2927, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA) ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2927-1-0