title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES, CALCULANDOSE EL ISV AL OBJETO 35650 POR UIN VALOR DE LPS 658.52 CON MEMORANDUM SVG-92-2016 CUENTA CON LA DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES CON ORDEN DE PAGO 0932.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Paz y Comayagua    del 17 al 21 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-202-2016- Y O/P 948-

currency: HNL

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Atlantida    del 10 al 14 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Realizar entrega de Alimento Solidario en Distintos Municipios  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-066-2016- Y O/P 944-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3302-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFICIO


title: Pago de Gastos de Peaje  en Gira a El Departamento de Santa Barbara    del 03 al 04 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-190-2016- Y O/P 953-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00000822 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10634, SOLIICTADO POR LA DUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-1003 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-177-2016

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00013767 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.10634 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N-0992 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-162-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3309-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA OLGA ALVARADO CON MEMORANDUM N-193-SVG/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0059-2016 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE TONER HP SOLICITADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3310-0-0 - SE REVERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES POR EL ALMACEN CENTRAL


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara    del 03 al 04 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-190-2016- Y O/P 953


PEDRO RAMON SALGADO

legalName: PEDRO RAMON SALGADO

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-3331-PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Lempira los dias 25 y 26 de Octubre a Avanzada de el Señor Ministro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3331-1-0


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

legalName: KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCNA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE CANCELAR LA FACTURA N-258116 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS, POR FORO DE JOVENES DE SOCIEDADE CIVIL Y VOLUNTARIADO QUE SE LLEVO A CABO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2015, CON ORDEN DE COMPRA N-016 MEMORANDUM No-051-2015-DJ-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-23362 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, CUENTA CON FACTURA Y COTIZACIONES CORRESPONDIENTES.


ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

legalName: ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

rationale: Se reversa pago de F-01-3353 Porque no gasto todo el combustible /Pago de Combustible Diesel En Gira a Lempira del 25 al 26 de Octubre a Avanzada del Señor Ministro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3353-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N-022 AL PROVEEDOR PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, CON MEMORANDUM 006-2015-DJ-UT-SEDIS POR 200 EJEMPLARES DE CAMBIO DE LOGO DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO Y SEIS MIL TRIFOLIOA DE PROYECTO DE PREVENCION DE EMBARAZA EN ADOLESCENTES.DEL AÑO 2015

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23996-2015, CON RECIBO N-2013-2015 EN EVENTO REALIZA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-26656-2015Y RECIBO N-3089 CON ORDEN DE COMPRA N-020-2015 AL PROVEEDOR CRUZ ABADIE POR EVENTO EN LA COLONIA BELLA VISTA DE COMAYAGUELA.


title: sSE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N-018 AL PROVEEDOR DISPROA CON RECIBO  Y FACTURA N-00600033,PARA LA DIRECCION DE JUVENTUD DEL AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N000-001-01-00300353-2015 AL PROVEEDOR DISPROA CON MEMORANDUM N-001-2015-PROV-DJ-SEDIS DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA FACTURA N-24055-2014,RECIBO N-2163-2014 POR SOLICITUD DE COMPRA DE BOQUITAS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA REUNION CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA PROGRAMA CONVIVIR SOLICITADA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD AÑO 2014


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS DE TINTAS Y CARTUCHOS CANCELANDOSE LA FACTURA # 001-001-00000153 PAGANDOSE EL VALOR DE Lps.70,750.00 QUEDANDO ADEUDAR EL VALOR DE Lps. 10,612.50 CON ORDEN DE PAGO N.942

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CHOFER PARA REALIZAR UNA RUTA DE TRABAJO TURNO NOCTURNO, CON ORDEN DE PAGO N-1087 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-107-2016.

AMANDA GUADALUPE RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: AMANDA GUADALUPE RODRIGUEZ MATAMOROS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CHOFER PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DAFS SE REALIZA EN DOS TURNOS, CON ORDEN DE PAGO N-1088 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-106-2016


title: SE CANCELA I LA FACTURA # 001-001-00000153 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE TINTAS Y CARTUCHOS CON ORDEN DE PAGO NUMERO 942 QUEDANDO PAGADA ESTA FACTURA EN SU TOTALIDAD EN RELACION AL F01-337 DONDE SE PAGO EL VALOR DE Lps.70,750.00.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes, San Pedro Sula   del 16 al 17 de Julio  del 2015 con  Propósito de Supervisar Directamente con el Señor Ministro en la inauguración de Proyectos de Huertos Familiares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-784-2015 Y O/P 1568

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 26120-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PROVEEDOR LAS TEJITAS ORDEN DE COMPRA N-031 MEMORANDUM 068-2015-DJ-SEDIS DE LA DIRECCION DE JUVENTAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-25117-2015 ORDEN DE COMPRA N-17-2015 RECIBO N-2844-2015, POR SOLICITUD DE LA DIRECCION DE JUVENTUD EN EVENTO REALIZADO CON MEMORANDUM 050-2015-DJ-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCTURA 00000267-2015 POR EVENTO ALQUILER DE MESA Y FALDON POR 3 DIAS PARA STAND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUN 095-2015-DJ-SEDIS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.025807-2015, ORDEN DE COMPRA N-024-2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON  ALIMENTACION A BANDA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE CON EL SECTOR DISCAPACIDAD EN EL COMPLETO DE LA VILLA OLIMPICA. DEL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N.24917-2015 RECIBO N-2886-2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD PARA AVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO FESTIVAL DE BANDAS POR UNA VIDA MEJOR CON MEMORANDUM 008-2015-DJ-UT/SEDIS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23157-2014 POR EVENTO REALIZADO EN JORNADA DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUM 111-2014-DJ/SEDIS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23995-2015, CON RECIBO N-2014-2015 POR JORNADA DE TRABAJO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS A FINANCIAR POR EL PANI SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23546-2014 POR EVENTO SOLICITADO EN JORNADA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y FOMENTO DEL DEPORTE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N-24680-2015, RECIBO 2658-2015 POR EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EN REUNION CON LOS JUECES PARA LA ORGANIZACION Y SE DISCUTIO EL TEMA DE LAS BASES PARA EL SEGUNDO CONCURSO DE ARTE NACIONAL MIS IMAGINES CON MEMORANDUM 006-2015-DJ-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00001098-2015 POR EVENTO CON JURADO CALIFICADOR PARA PRE SELECCION DE OBRAS CONCURSANTES DE MIS IMAGANES JOVENES CAMBIANDO HONDURAS, POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUM 101-2015-DJ-SEDIS AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-2459-2015, DE LA ORDEN DE PAGO N-1198 AL PROVEEDOR SUPROS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-0001-01-00000125 POR MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS QUE CORRESPONDE AL AÑO 2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2015 EN LA CUAL SE CANCELA EL OBJ DE GASTO 39400 DE LA FACTURA N.000-0001-01-00000123 CORRESPONDIENTE A MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS,  ORDEN DE PAGO N.-1197 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2015 EN SEGUIMIENTO AL F01-2463-2464.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: REVERSION DE FONDO DEBIDO A MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0060-2016

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA F01 POR OBJETOS MAL CARGADOS PARA LA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0060-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3418-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL, CON SU RESPECTIVO IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) QUEDANDO CANCELADO ESTE PAGO CONFORME AL F01-170 Y F01-174 CON ORDEN DE PAGO N 1576

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO POR UN VALOR DE 18,320.25 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-343-1-0


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 29 de Septiembre al 02 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Atención Odontológica  SEGUN MEMORANDUM 313-2016-PES-SEDIS Y O/P -870-

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: Pago de Combustible (DISEL) en  Gira a El Departamento de el Paraiso  del 17 al 21 de  Octubre  del 2016 con  Propósito de Realizar Supervision y Monitoreo de las Entregas de Alimento Solidario  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-069-2016 Y O/P 956-

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 12 Y 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 , EVENTO DE INCORPORACION DE MICROEMPRESAS EN LOS DPTOS DE COPAN Y LEMPIRA ( MONTAJE DE STAND ) . BENEFICIARIOS: ULISES RAMON CRUZ RIVERA ORDEN DE PAGO 1504 . NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-004-2015 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Lempira del 12 al  17 de Septiembre del 2016 con  Propósito de trasladar personal del DAFS  SEGUN MEMORANDUM-1084-2016-DAFS-SEDIS Y O/P 987

MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA

legalName: MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000305 RECIBO N-6570, CON ORDEN DE COMPRA N-022 Y ORDEN DE PAGO N-022-2016 A TALLER DE MECANICA ANGIE

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho  del 27 al 28 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Emision de Carnet para personas con Discapacidad  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DD-312-2016 Y O/P-981-982-

CELIO ANTONIO VALLADARES AVILA

legalName: CELIO ANTONIO VALLADARES AVILA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00004591 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 2 ACCESS POINT DOBLE BANDA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IT CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-133-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0931-2016

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0057-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0058-2016 AL PROVEEDOR DISPROA  POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS.


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N00000719 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE VIATICOS DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2016, Y ORDEN DE PAGO 0973-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000439 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON ORDEN DE COMPRA OC -GAF-156-2016, Y ORDEN DE PAGO N-0955

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITE-GRASAS Y LUBRICANTES Y SUMINISTROS CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA  CON ORDEN DE PAGO 0974


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000231 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO, CON ORDEN DE PAGO N.831-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-136-2015 AL PROVEEDOR REDIMU S.DE R.L CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS ENTRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DEL LIC CARLOS VENEGAS, CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-0000253-2015 UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE PAGO N-902-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA COMERCIAL JOSHUA POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIACIÓN DE EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ENTREDA COPÁN, COPÁN POR UN MONTO DE LPS.160264.00 MÁS I.S.V. DE LPS.24039.60.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3486-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDUN N 519-GAF-SEDIS-2016.

description: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-82838 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016 ORDEN DE PAGO N-1459

description: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-00010134 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016 ORDEN DE PAGO N-1482


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000806 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2000 PLACA PCB7920, CON ORDEN DE PAGO N-1076 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-197-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000807 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI MENTERO SPORT AÑO 2000 PLACAS PCB7920. CON ORDEN DE PAGO N-1081 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3489-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN VEHICULO E LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00014297 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDN DE PAGO N-1146 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-208-2016

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3490-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPARACION DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00014263 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2000 PLACA PCB7920, CON ORDEN DE PAGO N-1144 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-204-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3492-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO CON MEMORANDUM N-93-SG/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N-DMSEDIS-046/2016, CON ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0061-2016 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N-DMSEDIS-046/2016, CON ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0061-2016  ORDEN DE PAGO N-1201 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 15 al 17 de Mayo  del 2015 con  Propósito de Asistir a Lanzamiento de el Proyecto Arte Urbano SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-024-2015 Y O/P 023

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00 000021 RECIBO N-010  POR UN VALOR DE LPS.127,650.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN EL CAMPO DE PARADA MARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00 000039 RECIBO N-014-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS REALIZADO EN EL MUNICIPIO DEL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, POR UN VALOR DE LPS.220,110.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000-001-01-00-000029 AÑO 2015,RECIBO N-011-2015 CON UN VALOR DE LPS. 24,380.00 LOS CUALES CORRESPONDE A RECREOVIAS REALIZADAS EN LA FUERZA AEREA DE TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000-001-01-00 000031 AÑO 2015 RECIBO N-012-2015 REALIZANDOSE RECREOVIA EN EL  MUNICIPIO DEL NARANJA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON UN VALOR DE LPS.12,075.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000-001-01-00 000033 Y 000034-2015 AÑO 2015, RECIBO N-013-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE CANDELARIA POR UN VALOR DE LPS. 54,740.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000042 DEL AÑO 2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO PARA ENTREGA DE VIVIENDAS BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL. CON UN VALOR DE LPS 46,920.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000044 DEL AÑO 2015, RECIBO N-016-2015 POR EVENTO  PRESIDENCIAL VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON UN VALOR DE LPS.43,470.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N 000045-2015 RECIBO N-017-2015 ENTREGA DE MENAJE DE CASA EN LA COLONIA PENIEL EVENTO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR. CON UN VALOR DE LPS.45,770.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000047-2015 CON RECIBO N-018-2015 CON UN VALOR DE LPS 15,640.00 EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE EN EL CUAL SE HIZO ENTREGA DE CASA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000048-2015  RECIBO N-019-2015 POR EL VALOR DE LPS. 40,020.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000061-2015, POR UN VALOR DE LPS.47,495.00 RECIBO N-021-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR BENEFICIO DE ENTREGA DE VIVIENDAS.


SAMY EMILI BARAHONA MEZA

legalName: SAMY EMILI BARAHONA MEZA

rationale:
DEVOLUCION POR PAGO DE DIESEL YA QUE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 7 AL 11 DE MARZO DEL 2016 A OCOTEPEQUE  , POR CARNETIZAR MAS DE 180 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL OCCIDENTE DEL PAIS. BENEFICIARIOS: SAMY EMILY BARAHONA MEZA ORDEN DE PAGO 0033 , NUMERO DE MEMO SEDIS-SPIS/073-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-351-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000063-2015 POR UN VALOR DE LPS. 12,213.00, RECIBO N-022-2016 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA POR ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000064-2015, RECIBO N-023-2015 CON VALOR DE LPS.50,600.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON PARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000071-2015, RECIBO N-024-2015 CON VALOR DE LPS.49,427.00 POR EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000075 RECIBO N-026-2016, CON VALOR DE LPS.18,975.00 EVENTO VIDA MEJOR EN EL CUAL SE REALIZO INAURACION DE UN CENTRO DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000074-2015 RECIBO N-025-2015 POR UN VALOR DE LPS.24,725.00 POR EVENTO VIDA MEJOR CON LAS MICROEMPRESAS REALIZADO EN LA CEIBA,ATLANTIDA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000084-2015, RECIBO N-027-2015 CON UN VALOR DE LSP.45,425.00 POR EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE BENEFICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRESO YORO EN EL CUAL FUE EVENTO DE MICROEMPRESAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000050-2015, CON UN VALOR DE LPS.49,795.00 POR EVENTO VIDA MEJOR EN EL CUAL SE HIZO ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.00000198 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SUB GENRENCIA DE COMUNICACIONES, CON ORDEN DE PAGO No.0913 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2016.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS CO0N ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0064-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SECANCELA LA FACTURA N-000751 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS CO0N ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0064-2016. ORDEN DE PAGO N-1112


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON ORDEN DE PAGO N.1576 Y IMPUESTO SOBRE VENTA (15%). CUENTA CON SUS FACTURAS Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REVISADOS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO MAL EL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-352-1-0


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de La Esperanza Intibuca   del 20 al 25 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Instalacion de Varios Kits de RiegoI  SEGUN MEMORANDUM 163-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 995

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA No. 00171 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR ESCUELA SALUDABLE CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-124-2015

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA  PAGO POR CAMBIO DE CUENTE AL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3532-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00002036 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FUMIGACION EN EDIFICIO TRES CAMINOS, CON ORDEN DE PAGO N-0588 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-086-2016

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara   del 18 al 21 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Motorista asignado a Acompañar Personal del DAFS  SEGUN MEMORANDUM 1104--2016-DAFS-SEDIS-Y o/p 1002-

ROQUE SANCHEZ YUSDE

legalName: ROQUE SANCHEZ YUSDE


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3542-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DEL AÑO 2015 A PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES DE VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-107-2015, ORDEN DE PAGO No.764, FACTURA No.00000228,RECIBO No. 10940.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00014676 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y ENCOMIENDA EN LA DIRECCION DE DAFS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,CON ORDEN DE PAGO N-0983

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000-001-00000108 POR SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA, CON ORDEN DE PAGO N-938 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-191-2015 POR UN VALOR DE LPS.10,810.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-000183-2015 POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1155 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-217-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00-000097 POR COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PISO SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA DE CREDITO SOLIDARIO, CON ORDEN DE PAGO N-1031 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-204-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0065-2016 POR COMPRA DE LLANTAS (4) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL A VEHICULO ASIGADO A LA VANZADA DEL MINISTRO CON MEMORANDUM DMSEDIS-050-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIONDE LA FACTURA N-000-002-01-00001481 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N.10928, CON ORDEN DE PAGO N-1124 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0065-2014


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.1,254.76 Y SU RESPECTIVO IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) CON EL VALOR DE Lps.188.22 CORRESPONDIENTE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CON ORDEN DE PAGO N.1576 Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

rationale: SE REVERSA PARA AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-355-1-0


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 01 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Apoyo en Gira de Trabajo de Anteproyecto de ley CLPI  SEGUN MEMORANDUM 142-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1004

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012427 POR PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRARO # 481198

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012573 POR PAGO DE PUBLICACIONES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481195 AÑO 2015.


title: SE CANCELA ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-002-2016 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS POR CONTRATO DE 30 DIAS EDIFICIO LOMAS DE MAYAB Y FLETE POR TRASLADO DE MOBILIARIO CON UN VALOR TOTAL DE Lps.8,855.00 CON UN IMPUESTO SOBRE VENTA DE Lps.1,155.00

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010980 PAGO DE PUBLICACION DE 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481181-2015


title:
SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN
UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON MEMORANDUM N-047-2016

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE A 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML MARCA AGUA SPRING PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-2-0001-2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON MEMORANDUM N-047-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010979, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481178.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010979, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481178.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012471, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 476373.


title: SE REALIZA PAGO  POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010891, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481179.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION


rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDA DE ALMACEN DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N-1025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olanchito Yoro  del 27 al 29 de Mayo del 2015  con  Propósito de Supervision y Coordinacion de  Evento de Micro Empresas de Alimentos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-533-2015 Y O/P 821-

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000768 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BELICE PARA LA VICEMINISTRA OLGA MARGARITA ALVARADO Y LIZZIE XIOMARA DIAZ, CON ORDEN DE PAGO N-1099 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-155-2016.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0305 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 25 DE AGOSTO EN EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB. CON ORDEN DE PAGO N-0983 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-164-2016.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE CANCELA FACTURA N-0303 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2016 EN 5TO PISO DE TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-0976 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-163-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1547-2015, RECIBO N-0549 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN LAS INSTALACIONES DE VILLA GRACIA, FRANCISCO MORAZAN EL DIA 14 DE MARZO DEL 2015 PARA ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE PROGRESO, YORO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, FACTURA N-1669, RECIBO N-0796-2015

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA n-1664-2015, RECIBO N-0779-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015, PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1665-2015, RECIBO N-0781EN EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESARIOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1660-2015, RECIBO N-0783-2015, POR EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1666-2015, RECIBO N-0782 POR EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL PARQUE CENTRAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1573-2015 RECIBO N-0575-2015, EVENTO HUERTOS ESCOLARES QUE SE LLEVO A CABO EN EL COMUNIDAD DE VILLA VIEJA, FRANCISCO MORAZAN EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR TALLER CONTRERAS, ORDEN DE COMPRA N-32-2015, FACTURA N-00000043-2015, RECIBO N-000040-2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO CONTRERAS MARTINEZ

legalName: CESAR AUGUSTO CONTRERAS MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1668-2015, RECIBO N-0784-2015, POR EVENTO DE LANZAMIENTO PLANTA AGROINDUSTRIAL EL DIA 30 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA CAMPA, LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 108 POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE GOBIERNO PROGRAMA DE ESCUELA SALUDABLE EL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N-355-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000111-2015, RECIBO N-00030-2015, ALQUILER DE 150 SILLAS PLEGABLES ALCOLCHONADAS PARA ATENCION DE PERSONAS DE LA 3ERA EDAD QUE ASISTEN AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 00024 POR ALQUILER DE MOBILARIO Y EQUIPO PARA ATENCION DE LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR, CON ORDEN DE PAGO N-969-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-116-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N 00023-2015, RECIBO N-00021-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-118-2015 POR EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE SALUD DR MANUEL LARIOS CORDOVA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00786 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS PEGABLES PARA SER UTILIZADOS EL 05 DE AGOSTO EN TORRE MAYAB Y PAGO DE FLETES POR SU MOVILIZACION,CON ORDEN DE PAGO N-1093 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-139-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Reembolso de Combustible Diesel por extensión de  Gira a El Departamento de Comayagua y La Paz inicialmente programada para del 17 al 21 de Octubre pero se extendió dos dias mas realizada en periodo de 17 al 23 de Octubre del presente según liquidación adjunta  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-202-205--2016 Y O/P 1007-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N-000821, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO A REALIZARSE EN DANLI EL PARAISO EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO N-1089 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000785 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REUNION A REALIZARSE EN TORRE MATAB EL 1 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1091 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-135-2016


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2016 , INAUGURACION DEL BENEFICIO DE MICROEMPRESAS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA , BENEFICIARIOS : MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ , NUMERO DE MEMO SEDIS-SVM-019-2016 , ORDENES DE PAGO NUMERO  0013.

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000793 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO EM OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1086 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2016.


title: Reembolso  de Combustible (DIESEL) por extensión de  Gira a El Departamento de Gracias Lempira inicialmente programada para del 25 al 30 de Julio pero se extendió dos dias mas realizada en periodo de 25 al 01 de Agosto del presente según liquidación adjunta  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-126-139-2016 Y O/P 652-

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-006-002-01-00002626-2015 POR PAGO DE PUBLICACION DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 364709 DEL AÑO 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000810, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PRA REUNION DE GABINETE SECTORIAL EN TORRE MAYAB 5TO PISO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1095 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-151-2016.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Gracias Lempira  del 27 al 28 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Instalar Equipo de Audio SEGUN MEMORANDUM 0516-GAF-2016-Y o/p 978-

ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN

legalName: ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000791, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO,EVENTO A REALIZARSE EN EL PROGRESO YORO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1090 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-137-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000816, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO EVENTO DE ENTREGA DE 36 CASAS POR LA PRIMERA DAMA, CON ORDEN DE PAGO N-1092 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-153-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00171 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR ESCUELA SALUDABLE CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-124-2015

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00015704 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y ENCOMIENDA EN LA DIRECCION DE DAFS/SEDIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON ORDEN DE PAGO N-1106

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE LLANTAS N-265*70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, CON ORDEN DE COMPRA 240-2-3-0001-2016. MEMORANDUM 181EA/DIMAFROH/SEDIS-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0066-2016 MEMORANDUM 072-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0058-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR RECREOVIA REALIZADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0057-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO RECREOVIA SOLICITADA POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR REALIZADO EN LA COLONIA 30 E NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-0120-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PIMIENTA, CORTES EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0059-2015 EN LA CUAL SE REALIZADO RECREOVIA EN LA COLONIA 13 DE JULIO. EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0060-2015 POR EVENTO RECREOVIA EN LA ALDEA SUYAPA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-0061-2015 POR RECREOVIA EN LA COLONIA LAS BRISAS EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-0121 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PUERTO CORTES, EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0122 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA VILLA OLIMPICA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0123 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADA EN CAMPO PARADA MARTE EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0170 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN VALLE DE ANGELES HONDURAS ACTIVATE ELA ÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0180-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DONDE SE LLEVO A CABO ENTREGA DE CASAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN SANTA BARBARA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0186 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TOMALA,LEMPIRA DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-0181 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0190, POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE REALIZADO EN SIGUATEPEQUE.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0191-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN MARCALA LA PAZ, POR LA PRIMERA DAMA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0193-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN SAN AGUSTIN, COPAN DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0192-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN COL. VILLA PENIEL PARA ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0194-2015 POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 0195-2015 POR EVENTO REALIZADO EN EL INSTITUTO LUIS BOGRAN EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-0196-2015 EVENTO REALIADO EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0198-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0197-2015 POR SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DULCE NOMBRE DE CULMI.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-000-001-01-00000026-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 SILLAS ACOLCHONADAS POR 13 DIAS, RECIBO N-00100.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000027-2015 ALQUILER DE 10 SILLAS ACOLCHONADAS SOLIICTADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000311 AÑO 2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 SILLAS ACOLCHONADAS POR 12 DIAS 1 MESA RECTANGULAR POR 12 DIAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000307 DEL AÑO 2015 SOLICITUD DE ALQUIER DE SILLAS DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000031-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00028-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00027-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00005-2015 POR AL ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00006-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000320-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000112-2015 RECIBO N-00027-2015, POR ALQUILER DE MOBILIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00031-2015 POR ALQUILER DE MOBILIRIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00032-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DEN CANCELACION DE LA FACTURA N-00038-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00036-2015 POR ALQUILER DE MOBILAIRIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE LA FACTURA N-00033-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00039-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR COCNEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00046-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00049-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000003-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000004-2015 POR ALQUILER DE MOBILARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000006-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000044 N-00000048 Y N-00000051 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS DEL 05 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2016 PARA LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO N-0312


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000007-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000009-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000000010-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000000012-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000016-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000013-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000017-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000824, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DEL RIO DEL HOMBRE EN LA CANCHA DE FOOTBALL DE FRANCISCO, ORDEN DE PAGO N-1094 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-168-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000811 POR EVENTO EN CASA PRESIDENCIAL. ORDEN DE PAGO N-1125 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-152-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-833-2016 ORDEN DE PAGO N-1130 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-167-2016.EVENTO GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA VILLA OLIMPICA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: SE REALIZA F01 A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F01 AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP POR UN VALOR DE LPS.867.45, SEGUN MEMORANDUM No.077-DC/GAF/SEDIS-201.


title: SE REALIZA F01 A NIVEL DE COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-10034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MARCADORES PARA METAL PUNTA FINA TIPO MM COLOR DORADO,ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR BIENES NACIONALES CON ORDEN DE PAGO N-1239 ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0068-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000316-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000314-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-00048-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO DEL 2016 , REUNION DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES CON EL CON EL PERSONAL DE ASAFROHVA Y COMUNIDADES GARIFUNAS DEL DPTO DE OMOA. BENEFICIARIO: TULIO MARIANO GONZALEZ GARCIA, ORDEN DE PAGO 0003, NUMERO DE MEMO 009-DINAFROH-2016

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000014-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA A LA FACTURA N-00000022-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000024-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000308-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000317-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000315-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000115-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000310-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000312-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000319-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000313-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00020-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000309-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00022-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


rationale: SE REVERSA F01 DE EVENTO DE VIDA MEJOR POR FRACASO DE PROCESO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1651-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL DIA 15 DE ENERO DEL 20145 EN UNITEC SAN PEDRO SULA CORTES.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1675-2015 POR SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR RECREOVIA EN LA VILLA OLIMPICA, MALL PREMIER,PARQUE EL OBELISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1674-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  EN LA CIUDAD DE SAN JERONIMO COMAYAGUA EL DIA 27 DE ENERO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1678-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 CELEBRACION DIA DEL INDIO


title: SE REALIZA PAGO DE LUBRICANTES  POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO  LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO DEL 2016 , REUNION DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES CON EL CON EL PERSONAL DE ASAFROHVA Y COMUNIDADES GARIFUNAS DEL DPTO DE OMOA. BENEFICIARIO: TULIO MARIANO GONZALEZ GARCIA, ORDEN DE PAGO 0003, NUMERO DE MEMO 009-DINAFROH-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1671-2015,SOLICITUD POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR ACTIVATE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1677-2015, POR EVENTO ACTIVATE DE PANACAM, COMAYAGUA REALIADO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1670-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EVENTO ACTIVATE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2015


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS, SOLCITADOS POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD A VEHICULO ASIGNADO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-002-01-00003002 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO KIA CARENS, SOLICITADAS POR DIRECCION DE ADULTO MAYOR, CON ORDEN DE PAGO N-1444 Y ORDEN DE COMPRA-0069-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23216-2014 POR ALIMENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago deCombustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Choluteca del 29 al 02 de Diciembre del 2016 con el Propósito de Supervisión de Viviendas construidas del Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-233-2016 Y O/P 1126-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (DUIESEL) en  Gira a El Departamento de Marcovia La Paz del 24 al 24 de Octubre del 2016 con el Propósito de Supervisión en Áreas afectadas por las lluvias   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-214-2016 Y O/P -1132

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0325 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y FLETE PARA AMIVERSARIO DE LA ASOCIOACION EL ARCA DE HONDURAS, EL DIA 22 DE OCTUBRE, CON ORDEN DE PAGO N-1177 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-187-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo,Tocoa,Catacamas  del 24 al 28 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Instalacion del Sistema de Riego Comunitario  SEGUN MEMORANDUM 189-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1138

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000324 CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1147 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-210-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000328 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0929 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-145-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000323 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1098 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-171-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Colon   del 21 al 26 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Inspeccionar los establecimientos de comercio sobre la campaña para proteger al Adulto Mayor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-232-2016 Y O/P 1119-

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000809 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION A DOMICILIO SOLICITADO POR PRESUPUESTO, QUE TRABAJARA EN TEMAS PRESUPUESTARIIOS HASTA HORAS DE LA NOCHE EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1111 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-138-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP, POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0070-2016

rationale: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-5198  AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP, POR SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0070-2016 ORDEN DE PAGO N-1478


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00003164, ORDEN DE PAGO N-24 Y ORDEN DE COMPRA N-024 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINO FULL COLOR SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DINAFROH.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000801 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO A LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, MEXICO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0991 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-166-2016

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000-001-01-00014294 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N-1145 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-206-2016

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: Pago de Combustible DIESEL en Gira a El Departamento de Intibuca Municipio de Santa Rosa de Copan  del 05 al 09 de Diciembre del 2016  con  Propósito de Supervisar y Capacitar Centro de Dia de Adulto Mayor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-237-2016 Y O/P 1141-1142-

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: Pago de Reembolso deCombustible en  Gira a El Departamento de Cholutecal 2016 con el Propósito de entrega de Alimento Solidario ya que no habia transporte disponible dicha actividad se realizo en el Vehiculo personal por la emergencia del caso   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-072-2016

FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ

legalName: FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho  del 25 al 27 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Brigada Odontológica SEGUN MEMORANDUM 334-2016-PES-SEDIS Y O/P 1150-

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de San Lorenzo Valle del 06 al 08 de Noviembre del 2016 con el Propósito de Coordinar Organización y Montaje de Evento   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-218-2016 Y O/P -1108-

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000046 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0836 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2016

MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA

legalName: MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000854, CORRESPONDIENTE A SERICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA EVENTO ADULTO MAYOR EL DIA 14 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, CON ORDEN DE PAGO N-1195 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-178-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000828 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CASA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO ALDEA EL JUNCAAL EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1164 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-170-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000867 ORDEN DE PAGO N-025 ALQUILER DE MOBILARIO PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000851, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CON ORDEN DE PAGO N-1189, Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-174-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho  del 25 al 27 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Cordinacion y apoyo Logistico a Brigada Medica Odontologica de Atencion Comunitaria SEGUN MEMORANDUM 336-2016-PES-SEDIS Y O/P 1157

ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX

legalName: ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000859 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO MARCALA, LA PAZ SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1148 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Copn,Santa Rosa de Copan del 22 al 25 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Socializacion y Capacitacion  de la Politica de Responsabilid Social  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-113-2016 Y O/P 1135-

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Viáticos y Pasajes en Gira a El Departamento de Marcala La Paz   del 18 al 20 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Participar en el Taller de la ley CLPI consulta Libre Previa e Informada  SEGUN MEMORANDUM 203-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1179

REINA AURISTELA COREA LOPEZ

legalName: REINA AURISTELA COREA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan Ruinas y Ocotepeque   del 28 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Representar A Dinafroh en el taller de consulta de ante proyecto de Ley   SEGUN MEMORANDUM 199-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1176-


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara   del 18 al 21 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 996-2016--DAFS-SEDIS-Y

KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES

legalName: KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de La Esperanza Intibuca  Del 05  al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 994-2016--DAFS-SEDIS-

KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL

legalName: KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL


title: SE REALIZA PAGO AL OBJ 35650 DIESEL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115. MEMORANDUM SVG-221-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL OBJ 35620 DIESEL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115.


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de Gracias Lempira   del 05 al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 997-2016--DAFS-SEDIS-

LUIS ROBERTO ZUNIGA VALLADARES

legalName: LUIS ROBERTO ZUNIGA VALLADARES


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de La Paz   del 05 al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 995-2016--DAFS-SEDIS-

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Lempira  del 14 al 18 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Coordinar y Supervisar entrega de Alimento Solidario  SEGUN MEMORANDUM -188-2016--PDH Y O/P--1203-

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-3471 POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITE-GRASAS Y LUBRICANTES Y SUMINISTROS CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de La Esperanza   del 01 al 03 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Socializar el ante Proyecto de Ley Consulta Libre Previa E Informada  SEGUN MEMORANDUM 201-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1178


title: Pago de Combustible (DIESEL) En Gira l Departamento de La Ceiba del 06 al 09 de Diciembre del 2016 con  Propósito de Capacitacion y Socializacion a las Autoridades Departamentales y Locales aserca de la Politica de de Responsabilidad Social  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-114-2016 Y O/P 1163-


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-24388 RECIBO N-2223, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO UTILIZADO EN EVENTO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO,POR GASTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEDIS.

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

legalName: KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA


description: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO,POR GASTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEDIS.

KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

legalName: KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA POR BOLETO AEREO ´PARA VIAJAR A BRASIL EL DR MARCIO SIERRA EN EL MARCO DE LA MISIONQUE LLEVARA A CABO EL SR MINISTRO RICARDO CARDONA PARA ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION CON EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y AGRARIO DE BRASIL. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-223-2016

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3975-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35650.


title: SE RESERVA FONDO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0072-2016 COMPRA DE 10 CANASTAS GOURMET TIPO 2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-5256 POR LA COMPRA DE CANASTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1476 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0072-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-001961 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS 60 PAG FULL COLOR Y CDS GRABADOS CON DOCUMENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-201-2016 Y ORDEN DE COMPRA N-1217

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR FACTURA N-003-002-01-0000-8469 A LA SEÑORA DIANA MEJIA.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DUEDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2015, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS CON FACTURA 1001,1002,1004,1005 ORDEN DE PAGO N-1487.

HONDUMUEBLES GENESIS S DE R L

streetAddress: ALDEA  LAS TAPIA CONTIGUO A LA FABRICA DE VELAS

legalName: HONDUMUEBLES GENESIS S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000682, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACCESORIOS VARIOS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-116-2016 ORDEN DE PAGO N.0816

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00029573 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CENAS INFANTILES Y SERVICIO DE MESEROS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-17-2016 ORDEN DE PAGO N-1174

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DICOSA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA DEL AÑO 2015 000-001-01-00016856 COMPRA DE BALANZA Y TALLIMETROS POR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO (DAFS) CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-223-2015 ORDEN DE PAGO N-1240

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR MAGITUBOS POR DEUDA A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FACTURA N-000-001-00000007,000-001-01-000000082,000-001-01-00000008 EN EL OBJETO DEL GASTO 42140 ORDEN DE PAGO N-1486

MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES HONDURAS CALLE UNITEC

legalName: MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA 3107-2015 ORDEN DE PAGO N-023 ORDEN DE COMPRA 023

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL VICE MINISTRO MIGUEL ZUNIGA POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO PARA LA SUB SECRETARIA EL AÑO 2015. FACTURA N- 000001691

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-213-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS GRAFICAS (INGRAE) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2016


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-215-2016

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-00000155,N-00000162,N-00000157, N-00000158,N-00000161,N-00000160 Y N-00000125 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIOB DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N-10634 Y PLACA N-10630 SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE,CON ORDEN DE PAGO N-0786 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-110-2016

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA. ORDEN DE COMPRA OC-GAF-211-2016

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO POR ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES CON NUMERO DE FACTURAS 9580 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-041-2015, ORDEN DE PAGO 308 ESTE PAGO ES RESPALDADO BAJO LA SOLICITUD PRESUPUESTARIA EN DECRETO LEGISLATIVO 79-2016 APROBADO POR EL CONGRESO Y DIBULGADO POR EL DIARIO LA GACETA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: SE REVERSAN FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4075-1-0

description: SE REVERSAN FONDOS

description: SE REVERSAN FONDOS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.0000510 CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N 0474  Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000321 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE CALIDAD CON ORDEN DE PAGO N-1113 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-203-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-0100-000010 POR SUMINISTRO DE 6 VENTILADORES CON ORDEN DE PAGO N-937-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-190-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-01-00000109 CON ORDEN DE PAGO N-1030-2014 ORDEN DE PAGO OC-GAF-190-2015 AL PROVEEDOR SUPROS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 08 al 11 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de supervisión de proyectos en Tela,Atlantida,El Progreso Yoro y Rivera Hernández  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-186-2016 Y O/P-1210-

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0743 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SILLAS PLEGABLES Y TRANSPORTE PARA EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2016 SERAN ENTREGADAS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-1213 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-103-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000849 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB EL DIA 10 DE OCTUBRE CON ORDEN DE PAGO N-1200 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-172-2016

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Viáticos de Combustible (GASOLINA)en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 29 al 30 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de Coordinación ,Organización de Montaje de Evento VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-242-2016 Y O/P-1368-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000857, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, ORDEN DE PAGO N-1197 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-173-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000856, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA CON ORDEN DE PAGO N-1196 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000855, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE PRESENTACION DE SHOW DE BATUCADA PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, ORDEN DE PAGO N-1194 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-180-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000864, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 EN BARRIO EL PORVENIR DE CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO N-1198 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-187-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000879 CORRESPONDIENTE ALA ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO YAMARANGUILA, INTIBUCA SOLIICTADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1207 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-185-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Choluteca  del 25 al 28 de  Octubre 2016 con el  Propósito de Supervision de Proyectos de Infraestructura SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-179-2016 Y O/P-1220-

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Pago de Reembolso Viáticos en  Gira a El Departamento de Danli   del  17  al 21 de  Octubre 2016 con el  Propósito de supervision y entrega de alimento solidario SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-UAS-069-2016 Y O/P-1115-

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO CON PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0009-2016 Y MEMORANDUM 129-SG-SEDIS-2016. DAREMOS FO1 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LOS SOLICITADO Y LA FACTURA, ACTAS DE RECEPCIO Y RECIBO DE LA TGR DEVIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.

rationale: SE REALIZA PAGO A  PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0009-2016 Y MEMORANDUM 129-SG-SEDIS-2016. DAREMOS FO1 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LOS SOLICITADO Y LA FACTURA, ACTAS DE RECEPCIO Y RECIBO DE LA TGR DEVIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS. Y ORDEN DE PAGO N.0503


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000827 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE VIDA MEJOR EN COMAYAGUA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1134 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2016


title:
SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA .
ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA . ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDENES DE COMPRA N-240-1-20-0075-2016, ORDEN DE COMPRA 240-1-20--0074-2016 ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0073-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CANASTAS GOURMET

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-5376,5377,5378 AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDENES DE COMPRA N-240-1-20-0075-2016, ORDEN DE COMPRA 240-1-20--0074-2016 ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0073-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 CANASTAS GOURMET SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N-1475


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.


description: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.


objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35610.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON PAGO DE FACTURA OPT6936,OPT7028,OPT7147,OPT7301,OPT7302,OPT7303,OPT7300,OPT7784,OPT7783,112,113, CUENTA CON SU DOCUMENTACION COMPLETA Y ORDEN DE PAGO 1441 A INVERSIONES GLOBALES,S.A (HERTZ) QUEDANDO CANCELADA LA DEUDA DEL AÑO 2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35610  CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL OBJ 35610GASOLINA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000926 POR PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE PAGO N-26.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000864 POR COMPRA DE BOLETO AEREO TGU/PANAMA-TGU ORDEN DE COMPRA 028-2016 ORDEN DE PAGO N-028

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000801 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, CON ORDEN DE PAGO N-1208 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-202-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015 , REALIZAR ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA HUERTOS ESCOLARES EN EL DPTO DEL PARAISO.
NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-512-2015 ,ORDEN DE PAGO 748

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00884 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-1449 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-190-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000213 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLIICTADO POR LA SUB DIRECTORA DE COMUNICACIONES CON ORDEN DE PAGO N-1219 .

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago de Combustible en  Gira a El Departamento de Comayagua,El Progreso,y San Pedro Sula  del 18 al 20 de  Mayo  2016 con el  Propósito de trasladar personal para supervision de Proyectos  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-ASAF-131-2016 Y O/P-289-

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000862 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ESTADO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN  DE PAGO N-1214 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-182-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000827 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE VIDA MEJOR EN COMAYAGUA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1134 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2016


title: Pago de Rembolso de combustible (DIESEL) en Gira a Iriona Colon  del 01 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Trasladar cadaver de la Sra.Flora Ortiz Alvarez Madre de Dixon Alvarez  SEGUN MEMORANDUM 214-EA-DINAFROH-2016-

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00757 CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE 2 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS DE LA UNIDAD VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1446 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-205-2016

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Combustible  (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 29 al 30 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de Coordinación ,Organización de Montaje de Evento VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-240-2016 Y O/P-1366-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000809 CORRESPONDIENTE AL APGO DEL BOLETO DE TGU A SANTO DOMINGO VIAJANDO EL DIA 30 DE OCT AL 01 DE NOV SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO MIGEL ZUNIGA, CON ORDEN DE PAGO N-1458 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-228-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2015 , POR MOTIVO DE REACTIVACION DE HUERTOS COMUNITARIOS Y ESCOLARES EN DANLI .
NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-763-2015 , ORDEN DE PAGO 1204 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000758 CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL ABOGADO RAUL SALGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-SEDIS,CON ORDEN DE PAGO N-1461 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-209-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL OBJ DEL GASTO 35610 PAGANDOSE LPS.26,534.00 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS.5,094.3


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620 EL VALOR DE LPS.         13,827.89 QUEDANDOSE ADEUDAR LPS.29,720.61


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620 EN SU TOTALIDAD.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDO EL OBJ DEL GASTO 35650 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes