objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDICADORES 2 DE METAS PAPSFOR/2016. SEGÙN O/P No. RFO-35-2016 Y RECIBO S/N. OLANCHO/CUENCAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4695-1-0


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR/2016, SEGÙN O/P RFO-035-2016 Y RECIBO S/N. CUENCAS/OLANCHO.

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA CHEQUE 01000075; ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR/2016, SEGÙN O/P RFO-035-2016 Y RECIBO S/N. CUENCAS/OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4696-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL,  POR CONCEPTO DE PAGO POR REGISTRO DE PLAN BUSSINESS DE LA PAGINA WEB  ICF.gob.hn  CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 03/10/2016 AL 03/10/017,  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-134-2016, FACTURA N. 000-002-01-00001655, RECIBO TGR S/N.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

faxNumber: ND

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV; COMPROMISO DE PAGO SEGÙN REQUISICIÓN No. ICF-SDDF-023-2016 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA TALLER DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE ICF RELACIONADO AL PROCESO DE LA AVA-FLEGT EL DIA 28/09/2016 A LAS 9 AM POR UN VALOR DE L 36225

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV;  PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ICF RELACIONADO AL PROCESO AVA-FLEGT Y LA PRUEBA DE CAMPO  EL DIA 28/09/2016 REPROGRAMADO PARA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTALPOR UN VALOR DE L19,250.00; SEGÙN O/P SCS-128-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00020612.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV; COMPROMISO DE SOLICITUD DE COMPRA SEGÙN REQUISICIÓN No. ICF-SDDF-023-2016 PARA LOCAL Y SERVICIOS PARA TALLER DE INDUCCION DE PERsONAL DEL ICF RELACIONADO AL PROCESO AVA-FLEGT EL DÍA 28/09/2016 A LAS 9 AM POR UN VALOR DE L 10,810.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV; PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS Y AUDIO  PARA EVENTO DE UN TALLER DE INDUCCION DE PERSONAL DEL ICF RELACIONADO AL PROCESO AVA-FLEGT Y LA PRUEBA DE CAMPO  EL DÍA 28/09/2016 REPROGRAMADO EL DIA 10/10/2016 POR UN VALOR DE L4,335.50; SEGÙN O/P SCS-128-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00020612.


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA,  POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01,04, 06,07,08,  18, 21 Y 22 DE JULIO Y DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-118-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.3600.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-130-2016, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  4,600.00.


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION (POR SOBREPASO DE LINEA POR UN VALOR DE L. 109.28) SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE PERIODO DEL 28/07/2016 AL 27/08/2016 SEGUN CUENTAS: 8594784 DEPTO. DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695006 DEPTO. DE MANEJO FORESTAL, 4695005 SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCION EJECUTIVA, 5554662 SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-136-2016, FACTURA N. 047-001-01-09275276, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 13,460.60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4719-1-0


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DE 10 Mbps A 40 Mbps DIFERENCIA DE 30 Mbps EN LAS OFICINAS DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-054-2016, FACTURA N. 046-001-01-04443274, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE   L. 19, 231.16.


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ/IMAREF, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-064-2016 POR ADQUICISION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS  CAPACIDAD 18,000 BTU,TIPO DE UNIDAD,MINI SPLIT,TIPO DE REFRIGERANTE:R410A ,MATERIALES DE INSTALACION:CABLE 3 #10, 1 BREAKER DE 2 X 20 AMP TUBERIA PVC CEDULA 20 DE 1/2 QUE INCLUYA INSTALACION  Y MATERIALES PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO, PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AREAS PROTEGIDAS ( REGIONAL DE TELA) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-137-2016, FACTURA 000-001-01-00000195, RECIBO 3177 POR VALOR DE L. 54,999.90

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

type: MEMORA


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DE 10 Mbps A 40 Mbps DIFERENCIA DE 30 Mbps EN LAS OFICINAS DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-055-2016, FACTURA N. 046-001-01-04500729, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.19,366.42


title: ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0271-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA SDDF-27-2016  PARA ADQUISICION DE 19 CAMARAS DIGITALES, ESPECIFICACIONES.MEMORIA INTERNA MINIMA 20MB,TAMAÑO DE PANTALLA MINIMO  2.7 PULGADAS,ZOOM 4X COMO MINIMO,CAPTURA DE VIDEO CON AUDIO,20 MEGAPIXELES COMO MINIMO Y BATERIA RECARGABLE, POR VALOR DE L.76,461.89

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 CAMARAS DIGITALES SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS OPERATIVOS DE LA FUERZA DE TAREA EN CONTROLES DE PUESTOS FIJOS Y MOVILES DE CONTROL DE TALA Y COMERCIO ILEGAL DE ESPECIES FLORA Y FAUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. SCE-87-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00003232 POR VALOR DE 76,461.89


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, SEGÙN O/P RFBRP-ICF-26-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 001190. BIÒSFERA.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÙN O/P ICF-RFLM-77-2016, FACTURA No. 000-001-01-00012055 Y RECIBO S/N. LA MOSQUITIA/GA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDICADORES 2 DE METAS PAPSFOR/2016. SEGÙN O/P No. RFO-35-2016 Y RECIBO S/N. OLANCHO/CUENCAS.


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDICADORES 2 DE METAS PAPSFOR/2016; PARA DEPÒSITO EN CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÒN 010111005095. SEGÙN O/P No. 058/2016 Y RECIBO S/N. NOR-OCCIDENTE/CUENCAS.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 40,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 S/R, PLACA N-11543, SERIE MMBJNKB40GD002405,  MOTOR 4D56UCFS9962 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA. SEGUN REQUISICION SGM-042-2016, ORDEN DE PAGO SGM-141-2016, RECIBO TGR  N. 149, POR UN VALOR DE L. 13,296.91.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDICADORES 2 DE METAS PAPSFOR/2016; PARA DEPÒSITO EN CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÒN 010111005095. SEGÙN O/P No. 058/2016 Y RECIBO S/N. NOR-OCCIDENTE/CUENCAS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDICADORES 2 DE METAS PAPSFOR/2016. SEGÙN O/P No. 060/2016 Y RECIBO S/N. NOR-OCCIDENTE/CUENCAS.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA PLACA N-04944, REGISTRO 590, SEGÙN O/P No. RFP-35-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-0000566. PACÌFICO.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: RITA GEORGE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 56 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-025-2016,FACTURA 275.,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,288.00

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÙN O/P No. ICF-RFLM-76-2016, FACTURAS Nos. 000-001-01-00006426 Y 000-001-01-00006427 Y RECIBOS Nos. 0116 Y 0118. LA MOSQUITIA L. 5,031.00


title: VINICIO MURILLO MENCIA; PAGO POR COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA REGIÒN FORESTAL DE YORO, SEGÙN O/P No. ARFY-21-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000573 Y RECIBO S/N. YORO L. 11,132.00

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CURACION DE MADERA(MADEROL)  PARA CURAR MADERA,SAL BLANCA, BROCHAS DE TRES PULGADAS LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION  DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-105-2016 CON FACTURA 000-001-01-00000531,RECIBO 665 POR VALOR DE L.61,996.50

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL


description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CURACION DE MADERA(MADEROL)  PARA CURAR MADERA,SAL BLANCA, BROCHAS DE TRES PULGADAS LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION  DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-105-2016 CON FACTURA 000-001-01-00000531,RECIBO 665 POR VALOR DE L.61,996.50


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CURACION DE MADERA(MADEROL)  PARA CURAR MADERA,SAL BLANCA, BROCHAS DE TRES PULGADAS LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION  DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-105-2016 CON FACTURA 000-001-01-00000531,RECIBO 665 POR VALOR DE L.61,996.50


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, TOYOTA REGISTRO Nos. 833, 807 Y 859, MAZDA REGISTRO No. 839, SEGÙN O/P ICF-RFLM-11-2016, FACTURA No. 000-001-01-00003965 Y RECIBO No. 002103. LA MOSQUITIA, L. 29,952.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS Y MANO DE OBRA  POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO REGISTRO 833,PLACA  8419 ASIGNADO A LA REGION DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-37-2016, CON FACTURA 000-003-01-00000185,000-003-01-00000187, RECIBO 000035 POR VALOR DE L.29,659.65

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ELSA HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SIENDO PARA LOS VEHICULOS MAZDA MO B2500 REGISTRO 839 TOYOTA 2.8 REGISTRO 807 TOYOTA 3.0 REGISTRO 859 REGISTRO  TOYOTA 2.8 REGISTRO 833,NISSAN FRONTIER  2 UNIDADES DOS MOTOCICLETAS SUZUKI COLOR BLANCO Y GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA Y GENERADOR YAMAHA 950,SEGUN  ORDEN DE PAGO RFML-14-2016,CON FACTURA 000-001-01-00004584,RECIBO 002118 POR VALOR DE L.25,454.10

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INSDISTRIAS MA-K-NUDO, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-067-2016  PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE Y MUJER, CAMISETAS POLO  LAS CUALES SE UTILIZARAN  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL GRUPO MARINO COSTERO QUE SE LLEVARA A CABO  EN LA CIUDAD DE TELA  DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016 ,SEGUN ORDEN COMPRA SCS-148-2016,FACTURA 000-001-01-00009546 POR VALOR DE L.9487.50

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGÙN O/P RBRP-ICF-27-2016, FACTURA PROFORMA No. 079 Y RECIBO No. 05270. BIÒSFERA.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA


title: LUNDRE GREHAM DARIO - REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES INCURRIDOS EN LA GIRA REALIZADA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016, PARA ASISTIR A INDUCCION EN EL PNR Y TRAMITE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

LUNDRE GREHAM DARIO

legalName: LUNDRE GREHAM DARIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES  DE LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DICHO FONDO SE DEPOSITARA A LA CUENTA BANCARIA  ASIGNADA A LA REGIONAL  N°010111005152 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-40-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.11,000.00

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA CON CHEQUE 01000050   POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES  DE LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DICHO FONDO SE DEPOSITARA A LA CUENTA BANCARIA  ASIGNADA A LA REGIONAL  N°010111005152 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-40-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.11,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4810-1-0


title: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES INCURRIDOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 17 AL 19 DE AGOSTO 2016, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL ICF, DE EVALUACION DE PRIMER SEMESTRE DEL PNR Y FORTALECER Y REORIENTAR ACCIONES PARA BUSCAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ

legalName: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS  QUE PARTICIPARAN  EN OPERATIVOS  E INSPECCIONES  DE LA FTIA EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO RFO-39-2016,FACTURA 000-001-01-00043802, RECIBO 043802 POR VALOR DE L.50,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE - PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS GATAS HIDRAULICAS, 2 LLAVES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PNR EN LA REGIONAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: DOMINGO PINEDA PUERTO POR REEMBOLSO POR PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. DOMINGO PINEDA PUERTO  LABORANDO  COMO JEFE  EN LA OFICINA  REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 38/2016,COMPROBANTE DE PAGO 12344,RECIBOS 3200004028 Y 3200004029, POR VALOR DE L.1,460.00 VIGENCIA DEL 22/05/2016 AL 22/05/2017 POLIZA  ZL-FF-46341-2014

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES  N°010111005079  ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES  DEL INDICADOR N°2 DE LAS METAS PAPSFOR,EN LA REGION DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES,SOLICITANDO PAGUESE A NOMBRE DE BANCO ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°41/2016 POR VALOR DE L.260,000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: BANCO DE OCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA, JOSE FRANCISCO MENCIA ROMERO ORDEN DE PAGO PLAGA 1282-2016 POR VALOR DE 30,461.53, CESAR DE JESUS GARCIA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1283-2016 POR VALOR DE 17,999.99, MARCO TULIO RAMIREZ SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1284-2016 POR VALOR DE 31,561.78, GERSON ADOLFO MEZA FLORES SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1285-2016 POR VALOR DE 40,153.83, ISIDRO RAMOS SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA 1286-2016 POR VALOR 29,076.91, ROSANA CABRERA DOMINGUEZ SEGÚN ORDEN DE PAGO PLAGA 1287-2016 POR VALOR DE 17,999.99, VALOR TOTAL DE 167,254.03  MÁS RETENCION DE ISR 284.36 TOTAL PLANILLA 167,538.39

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA Y COROZAL, ATLANTIDA, DEL 15 AL 18 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR EN UN TALLER CON PUEBLOS GARIFUNAS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA LIBRE PREVIA E INFORMADA Y CONVENIO 169 DE LA OIMT

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO


title: BANCO DE OCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA, WILMER ANDRES ARAUJO RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO PLAGA 1247-2016 POR VALOR DE 60,923.07, JORGE ALBERTO VASQUEZ ORELLANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1248-2016 POR VALOR DE 24,923.07 DAVID LUCIO REYES FLORES SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1249-2016 POR VALOR DE 24,923.07, MARCO TULIO LAGOS NOLASCO SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. PLAGA 1250-2016 POR VALOR DE 66,461.53, VALOR TOTAL DE 177,230.74.


VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION  DE F01 4837 /VILMA YADIRA MEJIA CALIX,  POR  CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ICF CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN FECHA DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SP-05-2016, RECIBO TGR S/N,  MEMORANDUM GA-263-2016 Y SGP-073-2016 POR UN VALOR DE L.33,945.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4837-1-0

type: RECIBO


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE F01 4838/ VILMA YADIRA MEJIA CALIX,  POR  CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ICF CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN FECHA DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SP-05-2016, RECIBO TGR S/N,  MEMORANDUM GA-263-2016 Y SGP-073-2016 POR UN VALOR DE L.36,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4838-1-0


ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

legalName: ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A ANA ROSARIO VELASQUEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA PAGO DE HOSPEDAJE  Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS 09 AL 15 DE OCTUBRE DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION  DEL GRUPO MARINO COSTERO  QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-003-2016 POR VALOR DE L. 32,732.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4842-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO NO. 022-2016, RELACIONADO A LA "DELEGACION  DEL CIUDADALO EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ, QUIEN FUNGE COMO ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, PARA QUE EJERZA LA TITULARIADAD, LAS FUNCIONES Y FACULTAL DE EMITIR Y FIRMAR LAS PROVIDENCIAS QUE EN LOS DIFERENTES TRAMITES O RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN REQUISICION  DC-ICF-054-2016. POR UN VALOR DE L. 2070.00


title: JOSE DANILO OSORTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI  POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL11 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-132-2016, RECIBO TGR S/N,  POR UN VALOR DE L. 2,400.00

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: JOSE DANILO OSORTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI  POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 04,05 Y 22 DE JULIO Y DEL 25 AL 28  DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-131-2016, RECIBO TGR S/N,  POR UN VALOR DE L. 1,400.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PNR EN LA REGIONAL BIOSFER DEL RIO PLATANO


title: COMPRA  DE 36 LAMPARAS FLUORESCENTES (DETECTORAS DE BILLETES FALSOS)Y 50 FOCOS DE MANO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE LAS FTIAS EN LOS CONTROLES DE LA TALA ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, POR VALOR DE L.36,248.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. SCS-191-2016

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ELEODORO LOPEZ; PAGO POR LA COMPRA DE 36 LAMPARAS FLUORESCENTES (DETECTORAS DE BILLETES FALSOS)Y 50 FOCOS DE MANO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE LAS FTIAS EN LOS CONTROLES DE LA TALA ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, POR VALOR DE L.36,248.00 SEGUN ORDEN DE PAGO No. SCS-191-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000510

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4847-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA SCS-130-2016, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-068-2016 POR ADQUISICION DE 2  HABITACIONES DOBLES Y 3 HABTACIONES  SENCILLAS  LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS PARTICIPANTES  DE LA REUNION DEL GRUPO MARINO COSTERO QUE SE LLEVARA A CABO  EN LA CIUDAD DE TELA  DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016 POR VALOR DE L.  36,765.68

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR), POR ADQUISICION DE 2  HABITACIONES DOBLES Y 3 HABTACIONES  SENCILLAS  LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS PARTICIPANTES  DE LA REUNION DEL GRUPO MARINO COSTERO QUE SE LLEVARA A CABO  EN LA CIUDAD DE TELA  DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016 POR VALOR DE L.  36,765.68. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-130-2016.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A REALIZARSE EN EL SALON DEL CIPF EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-016-2016, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-002440,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,091.25

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: DAVID VENTURA PORTILLO - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PNR EN LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PNR, EN LAS OFICINAS LOCALES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L -  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PNR EN LA REGION FORESTAL DE GUALACO, OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L -  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PNR EN LA REGION FORESTAL DE GUALACO, OLANCHO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. -  PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N. 4178, RESGISTRO 572, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE Y VEHICULO FORD RANGER PLACA 5109, REGISTRO 613, ALA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-069-2016 PARA COMPRA DE 100 BOTES  DE TRITAN COLOR NEGRO IMPRESION DE 4 LOGOS A 1 COLOR, 100 BOLSOS DE NYLON DEPORTIVOS, IMPRESION DE 4 LOGOS  A 1 VARIOS COLORES,  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-149-2016 ,FACTURA 000-001-01-00009683 , POR VALOR DE L.11,500.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO  04 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-120-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000657, RECIBO RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 603,750.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA/PUMA CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00105042, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FONDOS QUE SERAN DEPOSICITADOS A LA CUENTA QUE TIENE EL LA REGIONAL EN DICHO BANCO PARA SU EJECUCION, SEGUN ORDEN DE PAGO 148/2016, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L.30,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 148/2016, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L.57,000.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DISEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO POR L 50,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.RFEP-028-2016 Y FACT. NO. 000-001-01-00058313

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE INSECTICIDAS PARA SEL USADOS EN EL PNR, DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VIVEROS UBICADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DLE ICF

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL - PAGO POR LA ADQUISICION DE 170 PIOCHAS Y 435 MACHETES, PARA SER USADOS EN EL PNR EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION, DISTRIBUIDOS A LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL PNR CON DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DEL ICF PARA SU USO EN LOS VIVEROS

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 15,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD000807, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-005-2016, FACTURA 004-001-01-00015734, RECIBO TGR 314, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-005-2016, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-005-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES  N°010111005079  ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES  DEL INDICADOR N°2 DE LAS METAS PAPSFOR,EN LA REGION DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES,SOLICITANDO PAGUESE A NOMBRE DE BANCO ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°41/2016 POR VALOR DE L.260,000.00


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE, 2 UPS BASICOS, 1 COMPUTADORA LATOP  INTEL CORE i5, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-04-2016, ORDEN DE COMPRA SCE-083-2016/ 28-1-3-0275-2016,  POR UN VALOR DE L.26,737.50

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 4898-0-0 - REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EN L 165*150 CM + GAVETERO Y ESTANTE EN ACABADO EN AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORNICA. 4 ESCRITORIOS EN L 165*135 C, +  GAVETERI Y ESTANTES EN  ACABADO EN AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORNICA, 1 ESCRITORIO PARA RECEPCION RECTANGULAR DE 1.20*0.60 CM + GAVETERO DE 1.20 M CON ACABO DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORNICA, 4 PAREDES MODULARES CON ALTURA DE 1.50 CM COLOR AZUL TURQUEZA, 3 SILLAS GIRATORIAS CON RODOS CON BASE CROMADA METALIZA, REFORZADA CON BRAZOS, RESPALDAR CON TELA MAYA CON SOPORTE AL CUELLO SENTADERO DE TELA COLOR NEGRO ACOLCHONADA CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS, 8 SILLAS DE ESPERA FORRADAS EN TELA CON ESTRUCTURA METALICA SIN BRASOS  ACOLCHONADA COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DE 180*160 CM MAS GAVETERO, 1 MESA DE JUNTA OVALADA CON SU ACABADO AGLOMERADO DE MADERA Y LAMINADO DE FORMNICA CON MEDIDAS DE 182.88*1.20 M PARA 8 PERSONAS, 2 UPS, 1 COMPUTADORA LATOP  INTEL CORE i5, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-04-2016 POR UN VALOR DE L. 151,829.89

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 UPS BASICOS, 1 COMPUTADORA LATOP  INTEL CORE i5, SEGUN REQUISICION  UPEG/ICF-04-2016, ORDEN DE COMPRA SCE-083-2016/ 28-1-3-0275-2016, ORDEN DE PAGO SCE-83-2016, FACTURA N. 000-001-01-00005634, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L.26,737.50


rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DC-ICF-055-2016 POR PUBLICACIONES  DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: N° 003-2016,RELACIONADO AL PLAN DE MANEJO  SUBCUENCA DEL LAGO DE YOJOA,ACUERDO N°012-2016  RELACIONADO A LA APROBACION  DEL PLAN DE MANEJO  JARDIN BOTANICO Y CENTRON DE INVESTIGACION LANCETILLA, ACUERDO  N°005-2016 RELACIONADO A LA APROBACION PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL AZUL MEAMBAR, POR VALOR DE L.39,000.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT. No 000-001-01-00044502 POR L 40,000.00 EN LA REGIONAL DE JUTICALPA S/ORDEN DE PAGO RFO-46-2016

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICAION DE ACLARATORIA N. 1 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SEGURO COLECCTIVO DE VIDA ICF-GA-LPN-004-2016 EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-74-2016, FACTURA N. 001-002-01-00054454, RECIBO TGR N. 490332 POR UN VALOR DE L. 6,709.27.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES ICF-GA-LPN-008-2016 SEGURO COLECTIVO DE VIDA, ICF-GA-LPN-009-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA, ICF-GA-LPN-010-2016 SEGURO DE FLOTA VEHICULAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA  NORTE  A TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA SEGUN REQUISION SGM-142-2016, ORDEN DE PAGO SCS-144-2016, FACTURA N. 001-002-01-00058334, RECIBO TGR N. 500979. POR UN VALOR DE  L. 20,127.82


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE  PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS ICF-GA-LPN-008-2016 SEGURO COLECTIVO DE VIDA, ICF-GA-LPN-009-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA, ICF-GA-LPN-010-2016 SEGURO DE FLOTA VEHICULAR PARA EL PERIODO 2017 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS. EN 1/4 DE PAGINA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-141-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00016594, 000-001-01-00016595, 000-001-01-00016648, POR UN VALOR DE L. 14,145.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PRECOMPROMISO PARA PARA PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES ICF-GA-LPN-008-2016 SEGURO COLECTIVO DE VIDA, ICF-GA-LPN-009-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA, ICF-GA-LPN-010-2016 SEGURO DE FLOTA VEHICULAR, EN EL DIARIO LA GACETA A TAMAÑO DE 1/2 DE PAGINA SEGUN REQUISION SGM-143-2016.


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ - PAGO POR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR BLANO, MODELO BT-50, PLACA N. 10019, SERIE MM7UNY0W490829548, MOTOR WLTA144701, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DEL PNR

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA ADQUISICION DE 645 CANASTAS AGRICOLAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PNR, DISTRIBUIDAS EN LOS DIFRENTES VIVEROS A NIVEL NACIONAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MOTORSHOW S.A DE C.V ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA ICF Y REGIONAL QUE SE UTILIZARAN EN LA EMERGENCIA NACIONAL FORESTAL POR EL ATAQUE DEL GORGOJO DE PINO PCM-003-2016 ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0270-2016 POR VALOR DE 22,521.60

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MOTORSHOW S.A DE C.V ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA ICF Y REGIONAL QUE SE UTILIZARAN EN LA EMERGENCIA NACIONAL FORESTAL POR EL ATAQUE DEL GORGOJO DE PINO PCM-003-2016 ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0270-2016, FACTURA 000-002-01-00001478, RECIBO S/N,  POR VALOR DE 22,521.60


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  DE LA REUNION DE PRUEBA DE CAMPO A REALIZAR CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL Y EL DMDF DEL DIA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2016 S/FACT No. 000-001-01-00004307 POR VALOR DE L3,852.50


title: PAPELERIA HONDURAS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0246-2016  POR ADQUISICION DE 1 TELEFONO INALAMBRICO DE ALTA   CALIDAD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L.1,129.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ELECTROLLANTAS ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA ICF Y REGIONAL QUE SE UTILIZARAN EN LA EMERGENCIA NACIONAL FORESTAL POR EL ATAQUE DEL GORGOJO DE PINO PCM-003-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0269-2016 VALOR TOTAL DE 176,778.00

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA ICF-GA-LPN-004-2016 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-70-2016, FACTURA N. 001-002-01-00054148, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 6,099.33


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.. POR CONCEPTO DE ´PAGO DE PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA N. 1 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA ICF-GA-LPN-004-2016 EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-75-2016, FACTURA N. 000-001-01-00013042, RECIBO TGR  N. 346654. POR UN VALOR DE L. 4600.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.;POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA, EN BLANCO Y NEGRO, EN UN DIARIO DE LA ZONA NORTE DEL PAIS, UN AVISO PARA OTORGAR BAJO "CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EL SITIO NACIONAL DENOMINADO MONTAÑA DE PIEDRAS BLANCAS" EN LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION LOS ANGELES. Y OTRO AVISO PARA OTORGAR BAJO "CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EL SITIO NACIONAL DENOMINADO PUEBLO NUEVO", EN LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA 3 DE FEBRERO. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-166-2016   L 13,418.55.

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: RENDILLANTAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N09124, REGISTRO 855 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, PARA CUMPLIMIENTO DEL POA, POR UN VALOR DE  L 5,769.54, SEGUN ORDEN DE PAGO 053-2016, FACTURA No. 001-002-01-00002019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO DE AVISO DE LICITACION ICF-GA-LPN-004-2016, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN REQUISICION  SGM-131-2016.


VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION(VILMA YADIRA MEJIA CALIX,  POR  CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ICF CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN FECHA DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SP-05-2016, RECIBO TGR S/N,  MEMORANDUM GA-263-2016 Y SGP-073-2016 POR UN VALOR DE L.24,345.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4989-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION (VILMA YADIRA MEJIA CALIX,  POR  CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ICF CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA EN FECHA DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SP-05-2016, RECIBO TGR S/N,  MEMORANDUM GA-263-2016 Y SGP-073-2016 POR UN VALOR DE L.25,380.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-4988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-4988-1-0


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU; PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DISEL, UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DE LA REIONAL DE ATLANTIDA POR L50,000.00 SEGUN FACT. 0161

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SERGIO ALEXANDER  PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO P.N. 5109 REG.613 ASIGNADO A LA REGIONAL OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 7210.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0136-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000372.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO P.N 8420 REG.845 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 9588.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0143-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000387.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 31 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO P.N. 11246, PLACA 4178  REG. 572, VEHICULO PLACA MI-1267 Y VEHICULO P.N. 8420 CON REG. 037 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 4649.83 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-145-2016, FACTURA No. 000-001-01-00006145.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO P.N. 8420 REG. 845  ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 8625 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0139-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000377.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO P.N. 8422 REG.843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. POR EL VALOR DE L 7030.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-140-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000384.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO AMAROK P.N. 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. POR EL VALOR DE L 3749.00, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-138-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000375.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS, MIRIENDAS,  PARA LA REUNION  EL 25 DE ENERO DEL 2016 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES DE GUATEMALA., SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-007-2016,  FACTURA N. 000-001-01-00002172.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO P.N. 8402 REG.037 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. POR EL VALOR DE L 3112.50, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-137-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000374.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PLACA MI-1267 (CAMBIO DE FRICCIONES), VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R ALINIAMIENTO,  VEHICULO P.N. 8402 BALANCEOS , ALINIAMIENTO Y UNA ROTACION DE LLANTAS AL Y CUATRO BALANCEOS Y UN LAVADO DENTRO Y FUERA DEL VEHICULO P.N. 11246. POR UN VALOR DE L 2419.98, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0144-2016, FACTURA No. 000-001-01-00006143.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO DEL ACUERSO N° 011-2016 EN UN DIARIO DE LA ZONA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-110-2016, POR EL VALOR DE L 11,500. FACTURA N° 000-001-01-00015162.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE DISEL PARA OPERATIVOS DE CONTROL DE CAMBIO Y USO DE LA TIERRA QUE SE REALIZARÁ EN LA REGIÓN BRP Y ZONAS ADYACENTES INICIADOS DESPUÉS DE LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE, SOLICITADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL A TRAVÈS DEL MEMORANDO ICF-SDDF-118-2016 DE VIAJE DEL PERSONAL AJENO A LA INSTITUCIÓN (FEMA, PGR Y C-9 (FAH)). SEGÙN O/P No. G.A.-150-2016.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION  EL 25 DE ENERO DEL 2016 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES DE GUATEMALA., SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-007-2016,  FACTURA N. 000-001-01-00002172,  RECIBO S/N.


title: CESAR ILOVARES CARRBAJAL; REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A  GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA, FACTURAS Nos. 001-001-01-00009306 Y 000-001-01-00013003, SEGÙN M/V ICF-DE-18-2016 DEL 15/07/2016 (PARA TRASLADO DEL ING. LEON) DEL 18/07/2016 AL 21/07/2016. DIRECCIÒN.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULOS TOYOTA LAND CRUISER N-08501, SEGÙN O/P ORFA-24-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000422. ATLÀNTIDA.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; PAGO POR ALINEAMIENTO DE VEHÌCULO AMAROK N-11246, SEGÙN O/P No. ARFO-0104/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005935. OCCIDENTE.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV; PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO AVA-FLEGT EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2016 POR VALOR DE L17,500.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021204 O/P SCS-152-2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE AVISO NOTIFICACION DE PARA EXTRACION,  USO Y APROVECHAMIENTOS  DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES A LOS PROPIETARIOS DE BOSQUE PRIVADO, COOPERATIVAS O GRUPOS AGRO FORESTALES CON CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y MUNICIPALIDADES DE BOSQUE AFECTADOS  POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR.  POR UN VALOR DE L. 6,709.27, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-139-2016, FACTURA N° 001-002-01-00050524.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV; PAGO POR UTILIZACION DE SERVICIOS DE MESEROS Y AUDIO PARA REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO AVA-FLEGT EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2016 POR VALOR DE L4,335.50 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021204 O/P SCS-152-2016


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÙN O/P No. ICF-RFLM-80-2016, RECIBO No. 0082 Y FACTURA No. 000-001-01-00012736. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ - PAGO POR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR BLANCO, PLACA N. 10019, SERIE MM7UNY0W490829548, MOTOR WLTA144701, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PNR


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICIION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.2,903.75

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICIION DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL, 1 PERFORADORA Y 20 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON SOLICITADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-001-2016, RECIBO 13714 POR VALOR DE L. 2,903.75


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 150 MERIENDAS  CON BEBIDAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA EL DESAROLLO DEL TALLER MOTIVACIONAL DE PERSONAL FEMENINO EN FECHA DEL 25 E ENERO DEL 2016, SEGUN ORDEN PAGO SCS-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002928, RECIBO 5446.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL. ORDEN DE PAGO NUMERO SCS-160-2016 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000-655 Y RECIBO NUMERO 763 PARA LA COMPRA  DE UNA ENCUADERNADORA DE PEINE CON CAPACIDAD PARA 10 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION SCS-03-2016, POR VALOR DE L.2,499.99

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-072-2016 POR SERVICIOS DE PUBLICACION  QUE SE DETALLAN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN LA LICITACION PUBLICA  NACIONAL ICF-GA-LPN-011-2016 DE GPS CLINOMETROS,CAMARAS FOTOGRAFICAS, TRAMPAS CAMARAS, TELESCOPIOS Y BINOCULARES SOLICITADOS PARA EL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR VALOR DE L.5,750.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-073-2016 POR SERVICIOS DE PUBLICACION  QUE SE DETALLAN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN LA LICITACION PUBLICA  NACIONAL ICF-GA-LPN-011-2016 DE GPS CLINOMETROS,CAMARAS FOTOGRAFICAS, TRAMPAS CAMARAS, TELESCOPIOS Y BINOCULARES SOLICITADOS PARA EL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-145-2016, FACTURA 001-002-01-00058632,RECIBO 500983,  POR VALOR DE L.6,709.27 .00 (DIARIO ZONA NORTE)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS ,REQUISICION PARA LA COMPRA DAP-074-2016 POR SERVICIOS DE PUBLICACION  QUE SE DETALLAN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN LA LICITACION PUBLICA  NACIONAL ICF-GA-LPN-011-2016 DE GPS CLINOMETROS,CAMARAS FOTOGRAFICAS, TRAMPAS CAMARAS, TELESCOPIOS Y BINOCULARES SOLICITADOS PARA EL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-142-2016, FACTURA 000-001-01-00016659,RECIBO 000842,  POR VALOR DE L.4,830.00( ZONA CENTRAL)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU/AHINCO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION  Y REMODELACION DE OFICINA DONDE ESTA UBICADA LA UPEG INCLUYE (DEMOLICION DE PARED DE MADERA 7 M2 Y CONCRETO 3.51 M2, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, CONSTRUCCION DE PARED DE CONCRETO 7 M2 Y PARED DE MADERA DE PINO CURADA Y CEPILLADA 16 M2, PISO DE CERAMICA 42.67 M2,  INSTALACIONES ELECTRICAS, 1CIRCUITO (ILUMINACION INTERNA), SUMINISTRO E INSTALCION  DE 12 LAMPARAS FLUORECENTE DE 2 X40 WATTS, EMPOTRADO DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO 10 M2, SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTAS Y VENTANAS 1 PUERTA Y 1 VENTANA, REPARACION DE 4 VENTANAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO, BALCONERIA 1.20 M2, REPELLO Y PULIDO CON MEZCLA 13.34 M2, PINTURA ACRILICA LAVABLE MATE EN PAREDES 72 M2, PINTURA EN PARED DE MADERA INCLUYE LIJADO, CURADO, BARNIZADO 20 M2, ZOCALO DE CERAMICA, 20 ML, TALLADO DE ELEMENTOS EN PUERTAS Y VENTANAS (REPELLO Y PULIDO) 6.70 ML. , SEGUN REQUISICION UPEG/ICF-05-2016, ORDEN DE PAGO SCS-196-2016, BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000134, RECIBO TGR S/ N  POR UN VALOR DE L. 155,502.59.

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARCO TULIO RIVERA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO  EN ACTIVIDADES  POR PARTE  DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR,  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-030-2016 FACTURA 000-001-01-00037038,RECIBO 2931 POR VALOR DE L.20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: VINICIO MURILLO MENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGION FORESTAL DE YORO,PARA EL DEPARTAMENTO  DE CUENCAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-026-2016,FACTURA 000-001-01-00-000569,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,200.00

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, DE UN VEHICULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO ALPINO PLACA PDB-2149 REGIONAL FRANCISCO MORAZÁN MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL EN EL COMBATE DE LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-051-2016, PCM-003-2016.

LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ

legalName: LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ


title: MARCO TULIO RIVERA POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  PARA SER UTILIZADO  EN ACTIVIDADES POR PARTE  DEL DEPARTAMENTO  DE CUENCAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-032-2016 POR VALOR DE L.3,000.00


title: MARIO JAVIER MEJIA ROQUE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR CAFÉ GRISACEOME  PLACA PCU-5066 REGIONAL FRANCISCO MORAZÁN MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL EN EL COMBATE DE LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO. PCM-051-2016, PCM-003-2016.

MARIO JAVIER MEJIA ROQUE

legalName: MARIO JAVIER MEJIA ROQUE


title: LEONARDO JOSUE SOSA OSORTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR SILVER ME PLACA PDÑ-8789 REGIONAL FRANCISCO MORAZÁN MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL EN EL COMBATE DE LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-051-2016, PCM-003-2016.

LEONARDO JOSUE SOSA OSORTO

legalName: LEONARDO JOSUE SOSA OSORTO


title: BANCO ATLANTIDA/LESLY ONDINA NUÑEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA  DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE YORO,FONDOS ASIGNADOS  POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  PARA EL CUMPLIMIENTO  DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-027-2016, FACTURA 000-001-01-00-004430,RECIBO S/N POR VALOR DE L.799.25

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: BANCO ATLANTIDA/ISIDRO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 ALMUERZOS  Y 32 MERIENDAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA SOCIALIZACION  DEL PLAN OPERATIVO DE MICROCUENCA GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE JOCON DEPARTAMENTO DE YORO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-033-2016 CON FACTURA 000-001-01-00003554,RECIBO S/N POR VALOR DE L,4,959.53 .


title: BANCO ATLANTIDA/CARLOS RAMON CHIRINOS CABRERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROTULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, PARA LAS MICROCUENCAS DE PALMIRA  Y LA ROSA JOCON YORO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-028-2016  CON RECIBOS S/N POR VALOR DE L.4,500.00

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (SERCOM) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN CUENTAS #8594784,4695008,4695005,4695006,4695007,5554662, CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-08312212,RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO GA-263-2016 POR VALOR DE L. 12,485.13

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GABRIELA MARIA RIVERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 294 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  PARA CONSUMO  DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-021-2016, FACTURA 000-001-01-00006801,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,998.00

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ACTIVIDADES DE LA FUERZA DE TAREA DE LA REGIONAL DE LA BIÒSFERA DEL RÌO PLÀTANO, SEGÙN O/P No. RBRP-ICF-28-2016, RECIBO No. 05429 Y FACTURA PROFORMA No. 91. BIÒSFERA/FUERZA DE TAREA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ - PAGO POR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO MAZDA BT- 50, COLOR BLANCO, PLACA N. 10019, SERIE MM7UNY0W490829548, MOTOR WLTA144701, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PNR

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: IVO RAFAEL ORELLANA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE(PASAJES NACIONALES)  DE GIRA REALIZADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN MEMO UAI-18-2016 POR VALOR L.880.00

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA #08432 REG.804 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN PAGO RFP-52-2016, FACTURA N° 000-001-01-000006438.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION COMO FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS Y METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO FRO-50-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.80,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA CON CHEQUE 01000051 POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ROTULOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION COMO FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS Y METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO FRO-50-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.80,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5312-1-0


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA# 07950 REG. 829 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, POR EL VALOR DE L 1,029.97. SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-51-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006436.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA, PLACA # 10018 S/R DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO,  POR EL VALOR DE L 2,200, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-49-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006271.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA # 10878 S/R DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO POR EL VALOR DE L 1,170. SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-50-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006410.


title: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PALOS DE MADERA, PABLAS DE MADERA Y REGLAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS POR OBRAS CIVILES DE ICF, PARA CUMPLIR CON PASRTE DEL "CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL ICF Y EL HERALDO" EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELAS AMIGABLES ZONA SUR. POR EL VALOR DE L 105,738.48, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-114-2016, FACTURA N° 000-002-01-00000266.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO(JUTICALPA), BANCO ATLANTIDA - PARA LOS GASTOS A OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5330-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR FIRMA DE COVENIO ANTRE AMUPROLAGO-ICF COMANEJO DE AREA PROTEGIDA, COORDINADO POR LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, REALIZADO EN EL HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL VALOR DE L 10,925.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 059-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003194.


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y MOBILIARIO PARA REALIZAR FIRMA DE COVENIO ANTRE AMUPROLAGO-ICF COMANEJO DE AREA PROTEGIDA, COORDINADO POR LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, REALIZADO EN EL HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL VALOR DE L 7,992.50. SEGUN ORDEN DE PAGO 059-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003194.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; POR CONCEPTO DE REVISION DE KILOMETRAJE  DE VEHICULO MAZDA BT50, PLACA # 11520 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. POR EL VALOR DE L 8,082.51 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-183-2016, FACTURA N° 001-005-01-00023297.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EDUARDO ARITA MEJIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 08056,REGISTRO 132 SEGUN FACTURA N°000-001-02-00-00085,86,87,88 Y 89 Y RECIBO N°S/N ASIGANADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-020-2016 POR VALOR DE  L. 43,737.95

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA,PLACA 05147, REG. 655, SEGUN FACTURA 000-002-01-00-000986,987,990, RECIBO S/N, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, CON ORDEN DE PAGO ARFY-013-2016  POR VALOR DE L.  12,356.48

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO POR CONCEPTO DE PAGOP POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 9126,REGISTRO 863 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SE ADJUNTA FACT DE LAS COMPRAS DE REPUESTOS  EN CASA RAFAEL,  SEGUN FACTURA 000-002-01-000001516 Y 000-001-01-00000420,RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-023-2016 POR VALOR DE L.   4,394.99

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE KILOMETRAJE DE 25,000 KMS (INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE(2) ACEITE SEMISINETICO SAE 15W40, LIMPIADOR DE FRENOS)  DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N. 11518 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN REQUISION  SGM-047-2016 POR UN VALOR  DE L.3,775.45


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO PN. 4469, REG.575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 2,075.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0135-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000373.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA, PLACA # 10018 S/R DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFO,POR EL VALOR DE L 1800.03. SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-53-2016, FACTURA N° 000-001-01-00006442.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION DE KILOMETRAJE 15,000 KMS, INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, EMPACE DE CARTER DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS, SHAMPOO, LIMPIA PARABRISAS, ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 DEL VEHICULO MAZDA S/P, S/R, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL MONTO DE L 3804.41, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-133-2016, FACTURA N° 001-005-01-00020266.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA # 08425 REG. 627 DE LA REFGION FORESTAL DEL PACIFICO, POR EL VALOR DE L 2,129.98, FACTURA N° 000-001-01-00006214, ORDEN DE PAGO RFP-48-2016.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-014-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.6,798.81

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-0142016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.721.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: BANCO ATLANTIDA/ SAMUEL ARTURO NUÑEZ POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE FONDOS  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO  R.S.V TEXIGUAT EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y ATLANTIDA (PARA LA CUAL SE REALIZARAN  3 TALLERES COMUNITARIOS  SITIOS, SAN JOSE DE LOS GUARES,LA FORTALEZA,MALACATON Y GIRAS DE CAMPO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-36-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.28,120.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: BANCO ATLANTIDA/ SAMUEL ARTURO NUÑEZ POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE FONDOS  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO  R.S.V TEXIGUAT EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y ATLANTIDA (PARA LA CUAL SE REALIZARAN  3 TALLERES COMUNITARIOS  SITIOS, SAN JOSE DE LOS GUARES,LA FORTALEZA,MALACATON Y GIRAS DE CAMPO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-36-2016,RECIBO S/N POR VALOR DE L.28,120.00


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO POR CONCEPTO DE REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACA N°08418 Y REGISTRO 830, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA DE REPUESTOS, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001637 Y 000-001-01-00000441,  RECIBO S/N, CON ORDEN DE PAGO ORFA-43-2016 POR VALOR DE L.   33,120.02

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER,CON PLACA  08501 Y REGISTRO  735  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA DE REPUESTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-42-2016, FACTURAS 000-002-01-00001629 Y 000-001-01-00000439,RECIBO S/N POR VALOR DE L.5,150.01


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULOO TOYOTA S/P, S/R ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR EL VALOR DE L 1,457. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0141-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000378.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR #2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR EL VALOR DE L 8000, SEGUN ORDEN  DE PAGO 0159-2016. FACTURA PROFORMA N° 0063.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO  DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO  GA-014-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L 130.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR #2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR EL VALOR DE L 35,000, SEGUN ORDEN  DE PAGO 0159-2016. FACTURA PROFORMA N° 0063.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, POR EL VALOR DE L 5,000, SEGUN ORDEN DE PAGO 0158-2016. FACTURA N° 000-001-01-00144044.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER, S/R COLOR BLANCO, PLACA N-07725, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-REP-VE-012-2016. POR EL VALOR DE L 39,070.10.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ); ANTICIPO DE SERVICIO DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADA POR LA OFICINA CENTRAL DE ICF S/FACT. No. 000-001-01-00003960 POR VALOR DE L120,000.00


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CD EN BLANCO,TINTAS EPSON PARA  SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, CON FACTURA #000-001-01-00002122,RECIBO S/N,ORDEN DE COMPRA ARFY-37-2016 POR VALOR DE L.2150.50

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND  PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, CON FACTURA 000-001-01-00002123,RECIBO S/N,ORDEN DE PAGO ARFY-35-2016 POR VALOR DE L.4945.00

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS,IMPRESIONES A COLOR E IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002114,RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA ARFY-34-2016 POR VALOR DE L.4,555.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VINICIO MURILLO MENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDADES DE CUENCAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000599,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1500.00

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, POR CONCEPTO DE PAGO DE POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. POR EL VALOR DE L 5,000, SEGUN ORDEN DE PAGO 0162-2016, FACTURA N° 000-001-01-00038947.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY - PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS Y AUDIO UTILIZADO EN EL EVENTO DE IGNAGURACION DEVIVERO EN LA OFICINA DEL ICF EN GUAIMACA REALIZADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: BANCO ATLANTIDA - TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2016 A LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, PARA INSUMOS VARIOS A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2016. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00511-1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA. POR EL VALOR DE L 5,000, SEGUN ORDEN DE PAGO 0160-2016, FACTURA N° 000-001-01-00014651. OCCIDENTE

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DE LA OFICINA CENTRAL EN TEGUCIGALPA Y APOYOS EVENTUALES A DIFERENTES VEHICULOS DEL IICF


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.  - PAGO POR EL SERVICIO MECANICO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2016, DOBLE CABINA 4X4, PICK UP, SERIE MMBJNKB40GD002216, MOTOR 4D56UCFS7090, CON PLACA N. 11545, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L - ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIO EN LA REGIONAL DE GUALACO, OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. -PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO REALIZADO A LA MOTOCICLETA PLACA MAY 2745, SERIE 9C2MD2890ER200250, MOTOR MD28E9E200250, QUE SE UTILIZARA PARA APOYAR ACTIVIDADES EN EL VIVERO FORESTAL DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, DE LA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DEL INDICADOR N° 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. SOLICITANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SE REALICE A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N° 010111005095, POR EL VALOR DE L 5,000. SEGUN ORDEN DE PAGO 075-2016 RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DEL INDICADOR N° 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. SOLICITANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SE REALICE A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N° 010111005095, POR EL VALOR DE L 75,000. SEGUN ORDEN DE PAGO 075-2016 RECIBO S/N.


objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR CONCEPTO DE SOBREPASO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LINEA ASIGNADA A AREAS PROTEGIDAS/ANGEL MATUTE Y LINEA DE ADMINISTRACION/LUIS FERNANDO ARCHAGA ///SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2016 AL 27/09/2016 SEGUN CUENTAS: 8594784 DEPTO. DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695006 DEPTO. DE MANEJO FORESTAL, 4695005 SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCION EJECUTIVA, 5554662 SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-147-2016, FACTURA N. 047-001-01-09417417, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 14,678.09

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5455-1-0


title: BANCO ATLANTIDA; POR TRANSFERENCIA PARCIAL DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR FORESTAL (PAPSFOR), PARA SER EJECUTADOS POR CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN UTILIZADOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS POR VALOR DE L30,00.00 CUENTA No. 10-11100512-9 O/P No. RFFM-061-2016 Y MEMORANDUM 246 Y 256


title: BANCO ATLANTIDA; POR TRANSFERENCIA PARCIAL DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR FORESTAL (PAPSFOR), PARA SER EJECUTADOS POR CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN UTILIZADOS EN PRODUCTOS DE OJALATA POR VALOR DE L5,000.00 CTA. No. 10-11100512-9 O/P No. RFFM-061-2016 Y MEMORANDUM RFFM-246-2016

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL FORTALECIMIENTO A LAS AREAS PAPSFOR DE AREAS PROTEGIDAS DE  LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE, FONDOS ASIGNADOS PARA ROTULACION DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO. SOLICITANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SE REALICE A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N° 010111005095, POR EL VALOR DE 75,000. SEGUN ORDEN DE PAGO 077-2016 RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DEL INDICADOR N° 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. SOLICITANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SE REALICE A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N° 010111005095, POR EL VALOR DE L 15,000. SEGUN ORDEN DE PAGO 075-2016 RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS  EN LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS FERROSOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN ASIGNADOS A LAS OFICINA LOCALES COMO APOYO PARA LAS DIFERENTES NCECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, FONDOS QUE SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA N. 0-011-11-005145 QUE MANEJA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-044-2016, FACTURA N. 000-001-01-00265965, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.26,904.00

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MIGUEL ANGEL LEIVA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-46-2016,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.8,523.00 CADA UNO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIGUEL ANGEL LEIVA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA  LOCAL EN TOCOA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIENTO ADJUNTO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-45-2016,CON RECIBOS S/N POR VALOR DE L.8,523.00 CADA UNO


title: ERLIN SANLITA JAMES  POR CONEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A OFICINA CENTRAL DE ICF LOS DIAS 7 DE NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO SGP-15-2016 POR VALOR DE L9,578.13

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO DE COLSULTOR LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

legalName: LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.18-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-1001-2016
COLSULTOR LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ PAGO 1

type: PLANILLA

description:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C. 18-01-2016 COMO TERCER PAGO DEL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE INDUSTRIAS ARTESANALES EN REGIONES FORESTALES PRIORIZADAS DE COMAYAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1313-2016.

description:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C 18-01-2016 COMO TERCER PAGO LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIA ARTESANAL EN REGIONES FORESTALES PRIORIZADAS DE COMAYAGUA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1312-2016.

description: DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C. 18-01-2016 SEGUNDO PAGO DEL LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIA ARTESANAL EN LA REGION FORESTAL PRIORIZADA DE COMAYAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.18-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIA ARTESANALES EN REGIONES FORESTALES PRIORIZADAS DE COMAYAGUA , PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.18-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-1000-2016
COLSULTOR LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ PAGO N 1


title:
PAGO DE COLSULTOR XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

legalName: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

rationale:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1269-2016
PAGO DE COLSULTOR XIOMARA YAMILETH FUENTES

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-997-2016
COLSULTOR XIOMARA YAMILETH FUENTES PAGO 1

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-996-2016
COLSULTOR XIOMARA YAMILETH FUENTES  1

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GRANTIA  DE CONSULTORIA TERCER  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1271-2016
PAGO DE COLSULTOR XIOMARA YAMILETH FUENTES

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA TERCER  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1270-2016
PAGO DE COLSULTOR XIOMARA YAMILETH FUENTES

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.17-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1268-2016


title:
PAGO DE COLSULTOR ELMER ENIFREDO MEZA GUILLEN
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

ELMER ENIFREDO MEZA GUILLEN

legalName: ELMER ENIFREDO MEZA GUILLEN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.14-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-993-2016
COLSULTOR ELMER ENIFREDO MEZA GUILLEN PAGO 1

description: DEVOLUCION DERETENCION POR GARANTIA SEGUN COTRATO RH.C 14-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIAS ARTESANALES EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA .

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.14-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-992-2016
COLSULTOR ELMER ENIFREDO MEZA GUILLEN PAGO 1

description:
DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA SEGUN COTRATO RH.C 14-01-2016 COMO TERCER PAGO DE
LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIAS ARTESANALES EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA .

description:
PLANILLA DE PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C. 14-01-2016 COMO
TERCER  PAGO LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIA ARTESANAL EN REGION FORESTAL
PRIORIZADA DE COMAYAGUA , DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF.

description: PLANILLA DE PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C. 14-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO LEVANTAMIENTO DE CENSO DE INDUSTRIA ARTESANAL EN REGION FORESTAL PRIORIZADA DE COMAYAGUA , DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF.


title:
PAGO DE COLSULTOR VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS

legalName: VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS

rationale: SE REALIZO UNA DISMINUCION DEL COMPROMISO DE PAGO DEL SEÑOR. VICTOR LOPEZ YA QUE SUS RESPECTIVOS PAGOS FUERON REALIZADOS FUERA DE ESTE COMPROMISO DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5516-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5516-1-0

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.15-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-991-2016
COLSULTOR VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS PAGO 1

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.15-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-990-2016
COLSULTOR VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS PAGO 1


title:
PAGO DE COLSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

legalName: FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

rationale:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA TERCER  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1293-2016
PAGO DE CONSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA TERCER  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1293-2016
PAGO DE CONSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

description:
PAGO DE PLANILLO POR DEVOLUCION DE GARANTIA  DE CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1273-2016
PAGO DE COLSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

description:
PAGO DE PLANILLO DE CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1272
PAGO DE COLSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-999-2016
COLSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO PAGO  1

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.16-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-998-2016
COLSULTOR FELIX EDGARDO MANCIA SUAZO  PAGO 1


title:
PAGO DE COLSULTOR PABLO AMAYA AMAYA
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

PABLO AMAYA AMAYA

legalName: PABLO AMAYA AMAYA

rationale: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C. 11-01-2016 COMO TERCER PAGO DE CONSULTOR FACILITADOR DEL PROCESO DE NEGOCIACION MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA AL PUNTO FOCAL DEL AVA-FLAGT , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO POR HONORARIO PROFESIONAL SEGUN CONTRATO RH.C. 11-01-2016 COMO TERCER PAGO DEL CONSULTOR FACILITADOR DEL PROCESO DE NEGOCIACION MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA AL PUNTO FOCAL DEL AVA-FLEGT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

description: DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA SEGUN COTRATO RH.C .11-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO CONSULTOR FACILITADOR DEL PROCESO DE NEGOCIACION MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA AL PUNTO FOCAL DE AVA-FLEGT PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN COTRATO RH.C. 11-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO DE CONSULTOR FACILITDOR DEL PROCESO DE NEGOCIACIONES MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA AL PUNTO FOCAL DE AVA-FLEGT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

description:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARNTIA  DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.11-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1141-2016
PAGO DE COLSULTOR PABLO AMAYA AMAYA PAGO 1

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.11-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1140-2016
PAGO DE COLSULTOR PABLO AMAYA AMAYA PAGO 1


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 TINTAS EVOLIS PRIMACY CINTA R6F003a11 YMCKOK, 5 EVOLIS PRIMACY HOLOGRAFICA RVA0022NAA Y 500 TARJETAS PVC  PARA LA ELABORACION DE  CARNETS DE LOS  EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPTOS. DE ICF OFICINA CENTRAL, OFICINAS REGIONALES  Y PROYECTOS, SEGUN REQUISICION RR-HH-001-2016,  ORDEN DE PAGO SCS-192-2016, FACTURA N. 000-001-01-00012450, RECIBO TGR 05039 POR UN VALOR DE L. 23,000.00

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO DE COLSULTOR NELIS OMAR GUTIERREZ LAINEZ
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

NELIS OMAR GUTIERREZ LAINEZ

legalName: NELIS OMAR GUTIERREZ LAINEZ

rationale:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-995-2016
COLSULTOR NELIS OMAR GUTIERREZ LAINEZ PAGO 1

description:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARANDIA DE CONSULTORIA TERCER  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1299-2016

description:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA TERCER PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1298-2016

description:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA  CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1297-2016

description:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1296-2016

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAG SEGUNCONTRATO RH.C.12-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN OREDEN DE PAGO RH-994-2016
COLSULTOR NELIS OMAR GUITIERREZ LAINEZ PAGO 1


title:
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

legalName: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

rationale:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA  CONSULTORIA TERCER PAGO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.07-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1275-2016
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

description:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No RH.C.07-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-950-2016
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.07-012016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-949-2016
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA TERCER PAGO PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.07-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1274-2016
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

description:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE CONSULTORIA  PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.07-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1112-2016
PAGO DE COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO PAGO No.2

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.07-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1111-2016
PAGO DE COLSULTOR HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE PAGO No.2


title:
PAGO DE COLSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

legalName: ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE ACTIVIDAD HORA PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016 CORRESPONDIENTE AL  2016
PAGO DE COLSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5524-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5524-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5524-1-0

description:
REVERSION POR CAMBIO DE ACTIVIDAD HORA PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-012016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-953-2016
PAGO DE COLSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ

description:
REVERSION POR CAMBIO DE ACTIVIDAD HORA PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.08-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-954-2016
PAGO DE COLSULTOR ALMA CAROLINA SOSA MARTINEZ


title: SPEED DIGITAL POR  PAGO PARA ADQUISICIÒN DE 14 ROTULOS INFORMATIVOS CON LAMINA DE ZINC Y STIKERS FULL COLOR, CON PINTURA ANTICORROSIVA  PARA LA RESERVA BIOLOGICA  YERBA BUENA 1, RESERVA BIOLOGICA  MISOCO 2, REESERVA BIOLOGICA  CERRO DE UYUCA 1, RESERVA DE VIDA SILVESTRE  CORRALITOS 2 RESERVA NATURAL  KATIAS 1, RESERVA BELLA VISTA 1, RESERVA LA PICONA 1, RESERVA EK CENSO 1 Y RESERVA PRIVADA FINCA EL CARMEN,  PARA LAS ÀREAS PROTEGIDAS COMO ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD, PROMOCIÒN Y FORTALECIMIENTO DEL SINAPH, EN CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 4 DE LAS METAS PAPSFOR. ÀREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-171-2016, FACTURA 000-001-01-00001931, RECIBO 558 POR VALOR DE L.177,100.00

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title:
PAGO DE COLSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

FREDY AMED POSAS NUÑEZ

legalName: FREDY AMED POSAS NUÑEZ

rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE AVTIVIDAD HORA PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO NO.RH.C.06-01-2016 CORRESPONDIENTE AL 2016
PAGO DE COLSULTOR FREDY AMED POSAS NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5525-1-0


title:
PAGO DE COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

DAYANA DOLORES MORALES PACHECO

legalName: DAYANA DOLORES MORALES PACHECO

rationale:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1244-2016
COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO PAGO No.3

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1245-2016
PCOLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO PAGO No.3

description:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1004-2016
PAGO DE COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO PAGO No.2

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1003-2016
PAGO DE COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO PAGO No.2

description:
PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-952-2016

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.09-012016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-951-2016
PAGO DE COLSULTOR DAYANA DOLORES MORALES PACHECO


DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

legalName: DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES

rationale:
reversion total PAGO DE COLSULTOR DILIA SUYAPA ORDOÑEZ REYES
HASTA DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5526-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5526-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-5526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-5526-1-0


title: GASOLINERA UNO NORTE (ROBERTO JIMENEZ PAVÓN, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS DE ICF/CENTRAL, FACTURA 000-001-01-00004531, RECIBO S/N, SOLVENCIA FISCAL.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: MAPFRE PAGO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCIÓN DE SUMA ASEGURADA DE RIESGO A COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 46141 CODIGO 687334, RECLAMO 1695/2016 DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO PICK-UP, COLOR GRIS AÑO 2016, PLACA N-11626, SERIE MMBJNKB40GD001207, AÑO 2016. FACTURA PROFORMA, RECIBO S/N

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO MAZDA BT-50, SIN REGISTRO, PLACA N° 11519, SERIE N° MM7UP4DF6GW435247,  MOTOR N° P5AT2035, POR LOS 15,000 KILOMETROS RECORRIDOS, (ACEITE SEMI-SINTEICO	SAE 15W40 (1.55 GL, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS, LIMPIADOR DE FRENOS,  SOPORTE PARA RIN, UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - CANCELACION DE FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 30,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD002325, MOTOR 4D56UCFS8426, PLACA N. 11542, COLOR GRIS, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS; PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE PIEZAS VARIAS, REPARACION Y REVISION DE VEHICULO REG 852 PLACA N-08862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACT. No. 000-001-01-00000659 Y  000-001-01-00000657 O/P ORFNEO-009-2016

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERANCIA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO -COORDINACION INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE REFORESTACION "HONDURAS SIEMBRA VIDA" REALIZADO POR LA REGION FORESTAL  DE COMAYAGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR  EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 0-101-11-005145 QUE MANEJA LA REGONAL,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-057-2016 POR UN VALOR DE L. 9,257.50

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS; PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERA, UNA BALINERA 2 SELLOS DE BUFA DE VEHICULO COLOR BLANCO REG. 860 PLACA N-09134 ASIGNADO A LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACT. No. 000-001-01-00000694 O/P No. ORFNEO-010-2016


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-152-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.632.39

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERANCIA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION EN COORDINACION DE LA JORNADA DE REFORESTACION EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS REALIZADO EN LA PAZ,  EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR  EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 0-101-11-005145 QUE MANEJA LA REGONAL,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-057-2016 POR UN VALOR DE L.2,800.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA FIJA (2772-0352) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-152-2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L.336.50.

objeto: 21420-Telefonía Fija