rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CO-005-2016 con resumen: DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V. (DICONSET) POR L. 12,619,798.87
 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-827-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-827-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-827-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-827-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-827-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-827-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-827-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-827-1-0

description: PAGO POR L.2,523,959.78 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV (DICONSET) CORRESPONDIENTE A ANTICIPO EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ SEGÚN CONTRATO CO-005-2016 Y UAP-1682-2016.

description: PAGO POR L.1,355,921.23 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV (DICONSET) CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 1 POR L1,694,901.54  MENOS L.338,980.31 DE ANTICIPO EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ SEGÚN CONTRATO CO-005-2016 Y UAP-2265-2016.

description: PAGO POR L768,235.36 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 2 POR L968,027.33 MENOS AMORTIZACIÓN A ANTICIPO POR L193,605.47 Y MENOS CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN Nº 1 POR L6,186.50 SEGÚN CONTRATO CO-005-2016 Y UAP-3250-2016.

description: PAGO POR L3,226,055.49 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV DICONSET CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 5 SEGÚN CONTRATO CO-005-2016 " ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ" Y UAP-3776-2016.

description: PAGO POR L4,319,824.47 A DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V. (DICONSET) CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 3 Y Nº 4 L5,399,780.59 MENOS ANTICIPO L1,079,956.12 SEGÚN CONTRATO C0-005-2016 Y UAP-3578-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-001-2015 con resumen: KPMG L. 929,900.00 AUDITORIA PROMOSAS

currency: HNL

KPMG S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

scheme: HN-RTN

legalName: KPMG S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 50 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto

rationale: PAGO POR L120,887.00 A KPMG CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1115 AUDITORIA DEL PROYECTO DE MODERINZACIÓN DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FINANCIADO POR LOS CRÉDITOS IDA 4335-HO E IDA 5270-HO, POR EL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 13% SEGÚN CLAÚSULA 3 PAGOS, INCISO B (f), POR LA ACEPTACIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DE LA AIF SEGÚN CONTRATO CF-001-2015 Y UAP-2956-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-828-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-828-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L185,980.00 A KPMG S. DE R.L. SEGÚN CONTRATO CF-001-2015 "AUDITORIA AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS PERÍODOS ANUALES COMPRENDIDOS DEL 1º DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EJECUTADO POR LA SEFIN, FINANCIADO PARCIALMENTE POR LOS CRÉDITOS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO Nº IDA 4335-HO E IDA 5270-HO" INCISO B (d) POR ENTREGA DEL INFORME EN BORRADOR E INCISO B (e) POR LA ACEPTACIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME FINAL Y UAP-1685-2016.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-023-2016 con resumen: JORGE ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ/ TV PRODUCCIONES POR L. 255,000.00

streetAddress: COL. VILLA UNIVERSITARIA BLOQUE C CASA 13

legalName: TV PRODUCCIONES

TV PRODUCCIONES

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR L135,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A TV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO 23-2016 "CONSULTORIA PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS VIDEOS DOCUMENTALES: I) UN VIDEO INSTITUCIONSL SOBRE EL PROYECTO PROMOSAS Y II) UN VIDEO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN HIGIENE Y SALUD DEL PROYECTO PROMOSAS Y UAP-2759-2016.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A TV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 23-2016 Y UAP-1664-2016.


title: PAGO POR L8,452.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DELMY YOLANDA FLORES MEJIA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTUA Nº 864 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN FINAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN Y UAP-1710-2016.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Planificación estratégicas y presupuestación orientada a resultados

type: OFI


title: PAGO POR L32,490.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A HOTEL PLAZA DEL  LIBERTADOR (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO (LOP) POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DGP, A REALIZARSE EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2016.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 43 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

actividadObra: 1 - CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-831-1-0


title: PAGO POR L23,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PLAZA LA ESTANCIA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAº 32 REFERENTE A  "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN REUNIONES VARIAS, COMISIONES EVALUADORAS DEL PROMOSAS QUE SE CELEBRARON ENJUNIO-JULIO 2016" SEGÚN UAP-1729-2016.

PLAZA LA ESTANCIA S DE R L

streetAddress: CARRETERA HACIA EL BATALLON CALLE LOS ALCALDES NO. 1827 FRENTE A CIUDAD NUEVA

legalName: PLAZA LA ESTANCIA S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional y Regional

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 CF-2016 con resumen: KPMG POR USD$13,225.00 PAGADEROS EN LPS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 44 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-836-1-0


title: PAGO POR L36,834.56 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE 130,883 KMS  DEL VEHICULO RÚSTICO MINIVAN PICK UP SEDAN DEL ERSAPS SEGÚN UAP-1668-2016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 121-CF-2016 con resumen: KPMG POR USD$13,225.00 PAGADEROS EN LEMPIRAS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-837-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-837-1-0

description: PAGO POR L  299,359.78 MENOS ISV A  KPMG CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CONTRATO 121 CF-2016  CERTIFICACION DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS POR PAGO DE CESANTIA A FUNCIONARIOS PUBLICOS. SEGUN MEMORAMDO UAP 1620-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-027-2016 con resumen: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA POR L. 113,743.00

CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

legalName: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

proyecto: 44 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INGRESOS

rationale: PAGO POR L113,743.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) SEGÚN CONTRATO 27-2016 Y UAP-2003-2016.


title: PAGO POR L593,026.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SHOD DESARROLLOS REPRESENTACIONES E INVERSIONES SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 201 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO GERENCIAL DEL SAMI DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1736-2016.

streetAddress: RES. ´LAZA LOTE-1 PASAJE-80 BLOQUE-37 APARTADO POSTAL 3142

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - Sistema Administracion Financiera Integrada

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L. 121,767.52 A INVERISONES REZEL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0006 SERVICIOS DE LOGISTICA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 315,617.50 PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO SE PAGARA L. 121,767.52 QUEDANDO PENDIENTE L. 193,849.98 DE LOS CUALES SE DEBERAN RESATA L. 41,167.50 DE ISV. SEGUN MEMORANDO UAP 1767-2016

INVERSIONES REZEL S DE R L

streetAddress: UNIVERCIDD NORTE CLLE PRINCIPAL CASA 13 FRENTE  CANCHAS DE PROYECTO GOL

legalName: INVERSIONES REZEL S DE R L

actividadObra: 3 - Sistema de Administracion Municipal Integrado


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L285,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

description: PAGO POR L47,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 201

description: PAGO POR L47,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

type: PLANILLA

description: PAGO POR L47,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOEZ CORRESPONDIENTEA HONORARIOS AGOSTO 2016.

description: PAGO POR L47,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L47,600.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L354,0000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

rationale: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 25-2016 Y UAP-3536-2016.

description: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 201

description: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTEA HONORARIOS AGOSTO 2016.

description: PAGO POR L59,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 161-2016 con resumen: REGISTRO POR L.122,916.67 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON CONTRATO 161-2016

RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON

legalName: RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON

actividadObra: 8 - IMPLEMENTACION DE MODULO DE UEPEX/SIAFI

rationale: HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON

description: PAGO POR L12,500.00 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A JOSE RICARDO RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A JOSE RICARDO RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE AL INFORME DE JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A RICARDO JOSE RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2016

description: PAGO POR L35,416.67 A JOSE RICARDO RIVERA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES DE 25 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 161-2016 Y UAP-1785-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 160-2016 con resumen: L.122,916.67 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME SEGÚN CONTRATO 160-2016.

NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME

legalName: NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME

rationale: HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL INFORME DE JULIO DE 2016.

description: PAGO POR L12,500.00 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2016

description: PAGO POR L35,416.67 A NEFFY NOEL VELASQUEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES DE 25 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 160-2016 Y UAP-1785-2016.


title: PAGO POR L24,852.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROFORMA Nº 16104 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 20 DE JULIO DE 2016, E APOYO AL CONASA SEGÚN UAP-1769-2016.


title: PAGO POR L1,750.00 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN JUNIO 2016 SEGÚN UAP-1738-2016.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: PAGO POR L322,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO SEGÚN FACTURA Nº 508, CONTRATO CD-001-2014 "CONSULTORIA PARA CÁLCULO DE PASIVO LABORAL Y UAP-1774-2016.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

proyecto: 21 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).


title: PAGO POR L740.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE 4 CARWASH DEL CARRO DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1815-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L7,300.00 A ROBERT JESSE PINEDA CARDONA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1557-2016.

ROBERT JESSE PINEDA CARDONA

legalName: ROBERT JESSE PINEDA CARDONA


title: PAGO POR L32,490.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A HOTEL PLAZA DEL  LIBERTADOR (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO (LOP) POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DGP, A REALIZARSE EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 13752 Y UAP-1847-2016.


title: PAGO POR L500.00 A ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-1845-2016.

ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS

legalName: ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS


title: PAGO POR L3,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO PARA ACOMPAÑAR LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL EN JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1501-2016.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L1,600.00 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN JULIO DE 2016 SEGÚN  UAP-1870-2016.


title: PAGO POR L9,660.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 13283 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 28 DE JUNIO DE 2016, EXPRESIÓN DE INTERÉS SEFIN-UAP-EI-012-2016, CONSULTOR NACIONAL EXPERTO EN CONTABILIDAD DEL CONVENIO BID-2032/BL-HO SEGÚN UAP-1862-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

type: FACT


title: PAGO POR L1,300.00 A OSCAR RENE BERGANZA FONSECA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2016 SEGÚN UAP-1109-2016.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 33-2016 con resumen: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 324,540.00

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL

actividadObra: 4 - SEFIN

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-895-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-895-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-895-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-895-1-0

description: PAGO POR L. 54,090.00 A  ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 32-2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 32-2016 con resumen: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA POR L. 324,540.00

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A YENY PATRICIA CARRRASCO BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-896-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-896-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-896-1-0

description: PAGO POR L. 54,090.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE  32-2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L54,090.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-38-2016 con resumen: RUBEN CASTRO SIERRA POR L. 33,600.00 PAGO SOLO POR 15 DIAS

RUBEN CASTRO SIERRA

legalName: RUBEN CASTRO SIERRA

proyecto: 36 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

rationale: PAGO POR L33,600.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RUBENCASTRO SIERRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 1º AL 15 DE JULIO DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 28-2016 con resumen: ANA LOURDES PAVON LARIOS POR L. 403,200.00

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-900-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-900-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-900-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-900-1-0

description: PAGO POR L67,200.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A  ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 28-2016.

description: PAGO POR L67,200.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L67,200.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L67,200.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A ANA LOURDES MADRID LOPEZ EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO N° CI-028-2016.

description: REVERSIÓN AL DEVENGADO POR CAMBIO EN LA CTA DEL BENEFICIARIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 31-2016 con resumen: KARLA PATRICIA MONTES LICONA POR L. 403,200.00

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA PATRICIA MONTES LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-901-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-901-1-0

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 31-2016

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA PATRICIA MONTES LICONA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO N° CI-031-2016.


ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA

legalName: ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 29-2016 con resumen: ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA L. 338,040.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-903-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-903-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-903-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-903-1-0

description: PAGO POR L56,340.00 A ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L.56,340.00 A ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 29-2016.

description: PAGO POR L20,658.00 POR HONORARIOS 11 DIAS DE DICIEMBRE DE 2016 A ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA

description: PAGO POR L56,340.00 A ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L56,340.00 A ROXANA CAROLINA CANALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L. 56,340.00 A ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO N° CI-029-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 34-2016 con resumen: LINDA MARIBEL REYES REYES POR L. 315,072.00

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-902-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-902-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-902-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-902-1-0

description: PAGO POR L52,512.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 52,512.00 MENOS ISR A LINDA MARIBEL REYES REY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 34-2016.

description: PAGO POR L52,512.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 34-2016 Y UAP-3434-2016.

description: PAGO POR L52,512.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L. 52,512.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LINDA MARIBEL REYES REYES EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO N° CI-034-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 030-2016 con resumen: LESBIAMARISOL GARCIA RIVERA POR L. 301,800.00

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-904-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-904-1-0

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L 50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 030-2016.

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L. 50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO N° CI-030-2016.


title: PAGO POR L.624,840.05 MENOS RETENCIÓN DE ISLR E ISV A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, POR PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN  (PRODUCTO Nº 1) SEGÚN CONTRATO 128-2016 DE LA CONSULTORÍA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA EVALUACIÓN DLE PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTORES MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONESPRODUCTORAS RURALES PARTICIPANTES EN COMRURAL 128-2016 Y UAP-1803-2016.

name: CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V

streetAddress: AVE. REPUBLICA DEL URUGUAY, N#2302, COL. TEPEYAC

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L7,800.00 A ROBERT JESSE PINEDA CARDONA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO  DEL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2016 SEGÚN UAP-1890-2016.


title: PAGO POR L6,382.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL PROCESO SERVICIOS PROFESIONALES EN HNG DOSSIER MANAGER SEGÚN UAP-1933-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 36-2016 con resumen: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES POR L. 403,200.00

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

actividadObra: 5 - MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA

rationale: HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-910-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-910-1-0

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 036-2016

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES COORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L67,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE 37-2016 con resumen: SARA YANETH MURILLO VALLADARES POR L. 360,000.00

SARA YANETH MURILLO VALLADARES

legalName: SARA YANETH MURILLO VALLADARES

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés

rationale: HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES

description: PAGO POR L60,000.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L60,000.00 A SARA MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L60,000.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L60,000.00 A SARA MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L. 60,000.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO RE 037-2016.


title: PAGO POR L.7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS  CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 13542  SEGUN MEMORANDO UAP 1838-2016.

actividadObra: 4 - Gerencia, Administración, Monitoreo, Evaluación e Imprevistos.


title: PAGO POR L.9,550.00 A ROBERT JESSE PINEDA CARDONA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2016 SEGÚN UAP-1890-2016.

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto


title: PAGO POR L119,091.48 A HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TALLER: "TALLER DE CIERRE CONTABLE 2015" SEGÚN UAP-262-2016.

HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVE REPCA DE COLOMBIA

legalName: HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO POR L8,625.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACIÓN LPNS-015-2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA UCP COMRURAL EN DIARIO LA TRIBUNA  EL 22 DE JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-1069-2016.

proyecto: 27 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).


title: PAGO POR L5,175.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS CORRESPONDIENTE  A PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 25 DE JULIO DE 2016  DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL CUEDUCTO DE TEGUCIGALPA EN APOYO A LA UGASAM/AMDC SEGÚN UAP-1964-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L286,500.00 A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA SEGÚN CONTRATO 130-2016

MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

legalName: MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO POR L45,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO POR L16,500.00  MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 11 DIAS DE JUNIO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 130-2016 Y UAP-2036-2016.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE JULIO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 130-2016 Y UAP-1807-2016.


title: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAP-050-2016 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO FORD EVEREST TIPO CAMIONETA, 4 X 4 DEL PROYECTOP PROMOSAS SEGÚN UAP-1901-2016.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR L46,585.39 MENOS RETENCIÓN DE ISV A COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL Nº 1020093 A LA CUAL SE INCORPORARON 5 MÁS CON VIGENCIA DEL 22 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-1965-2016.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PP-001-2016 con resumen: KOALA OUTSOURCING S.A. DE C.V. POR L. 1,259,670.30

streetAddress: ND

legalName: KOALA OUTSOURCING SA DE CV

KOALA OUTSOURCING SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR L256,301.80 A KOALA OUTSOURCING SA DE CV CORRESPONDIENTE A PENDIENTE QUE HABIA QUEDADO DEL F01-925-1-5 POR L67,351.26 MÁS LA ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Nº 5, 6, 7 Y 8 Y  ES EL ÚLTIMO PAGO DEL 15% POR L188,950.54 SEGÚN CONTRATO CF-002-2016 Y UAP-3600-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-925-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-925-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-925-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-925-1-0

description:
PAGO POR L161,435.44 A KOALA OUTSOURCING SA DE CV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL ( EL PAGO ES POR L.314,917.58 ) SEGÚN CONTRATO CF-002-2016 Y UAP-2787-2016.
QUEDA PENDIENTE DE PAGO L153,482.14

description: PAGO POR L. 251,934.06 A KOALA OUTSOURCING S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRODUCTO: PLAN GENERAL CONSENSUADO CON CONASA Y PLAN DE TRABAJO CONSENSUADO CON CADA INSTITUCION APORTANTE, SEGUN CONTRATO N° CF-002-2016 Y UAP-2162-2016

description: PAGO POR L436,516.86 A KOALA OUTSOURCING S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS Nº 5, 6, 7 Y 8 SEGÚN CONTRATO CF-002-2016 Y UAP-3471-2016. LA SOLICITUD DE PAGO Y EL RECIBO VIENEN POR L503,868.12 QUEDANDO PENDIENTES DE ESTE PAGO L67,351.26 POR FALTA DE PRESUPUESTO.

description: PAGO POR L153,482.14 A KOALA OUTSOURCING SA DE CV CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL SEGUNDO PAGO PUES SE HIZO PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO EN F01-925-1-3, ESTO SEGÚN CONTRATO CF-002-2016 Y UAP-2787-2016..


title: PAGO POR L.624,840.05 MENOS RETENCIÓN DE ISLR E ISV A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA DE CV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, POR PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SEGÚN CONTRATO CF-128-2016 DE LA CONSULTORÍA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA EVALUACIÓN DLE PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTORES MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS RURALES PARTICIPANTES EN COMRURAL Y UAP-1984-2016.

legalName: CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L700.10 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1993-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L1,072.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PEAJES Y DE LIMPIEZA DE VEHÍCULO SEGÚN UAP-1993-2016.


title: PRECOMPROMISO POR L1,874,520.15 A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V CONTRATO CF-128-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-934-1-0

description: PAGO POR L. 1,249,680.10 MENOS RETENCION DEL ISR E ISV A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES (COFINSA) SEGUN CONTRATO CF-128-2016 Y MEMORANDO UAP-3398-2016


title: PAGO POR L2,700.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN JUNIO Y JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-1990-2016.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: PAGO POR L3,393.33 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN EL MUNICIPIO DE TUTULE DONDE SE IMPARTIERON CHARLAS CON GRUPOS LENCAS SEGÚN UAP-1990-2016.


title: PAGO POR L23,757.79 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V (DIMASA FORD) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROFORMA POR MANTENIMIENTO DE 150,000 KMS DE VEHÍCULO FORD EVEREST DE USO DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-2001-2016.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO POR L720.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI DE USO DEL PROYECTO SEGÚN UAP-269-2016.


title: PAGO POR L1,704.12 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTRO TECNICOS SA DE CV SUMITEC CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2016 DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UAP/SEFIN SEGÚN UAP-2005-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR L32,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA DE HIGIENE SEGÚN UAP-271-2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A JULIO ANTONIO MURILLO POR L. 15,000 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO A MARIA DOLORES SANDOVAL POR L. 1000 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 8, 10 AL 12 DE AGOSTO 2016

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ


title: PAGO A GLORIA MARINA ORDOÑEZ POR L. 3500 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN LOS DIAS 8, 9, 24, 25 DEL MES DE AGOSTO

GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ


title: PAGO POR L2,000.00 A PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN UAP-1963-2016.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE


title: PAGO POR L8,970.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 21 DE ABRIL DE 2016 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS EI-010-2016 SEGÚN UAP-1068-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-24-2016 con resumen: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. CENTROMATIC POR L. 635,800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-951-1-0

description: PAGO POR L577,368.00 A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A EQUIPO PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES SEGÚN CONTRATO CPAT-BID-2467-CB-24-2016 Y UAP-3492-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-25-2016 con resumen: JETSTEREO S.A. DE C.V. POR L. 457,350.00

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR L457,350.00 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 16017 SEGÚN CONTRATO CB-25-2016 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS Y UAP-3312-2016.


title: PAGO POR L9,775.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 3 DE MAYO DE 2016 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS EI-011-2016 SEGÚN UAP-1243-2016.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L. 193,849.98 MENOS ISV A INVERSIONES REZEL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0006 SERVICIOS LOGISTICAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES L. 315,617.50 Y SE PAGA LA PARTE COMPLEMENTARIA DEL F0-1 841-01-01 SEGUN MEMORANDO UAP 1767-2016.

INVERSIONES REZEL S DE R L

legalName: INVERSIONES REZEL S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-23-2016 con resumen: GBM HONDURAS POR L. 5,709,118.50

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO POR L1,093,335.00 A GBM DE HONDURAS SA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, EL 19.15068% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CB-23-2016 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS, FACTURA Nº 1495 Y UAP-2774-2016.

description: PAGO POR L4,615,783.50 A GBM DE HONDURAS SA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, EL 80.84932% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CB-23-2016 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS Y UAP-2721-2016.


title: PAGO POR L14,000.00  A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE CAMPO A LOS 11 MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROMOSAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN UAP-2041-2016.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-004-2015 con resumen: TECNOLOGIA ESTADISTICA (TEST S DE R.L.) POR L. 930,000.00

streetAddress: LOMAS DE GUIJARRO TORRE ALIZANZA

actividadObra: 1 - ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES

rationale: PAGO POR L297,816.23 MENOS RETENCIÓN DE ISLR POR L4,866.23 A TECNOLOGIA ESTADISTICA CONSULTORES EN MERCADEO Y OPINION PUBLICA S DE R L CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, 35% DEL CONTRATO CF-004-2015 CONSULTORIA FASE III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ, SIGUATEPEQUE, TEUPASENTI Y TUTULE Y UAP-3501-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-96-1-0

description: PAGO POR L301,983.77 MENOS ISLR POR L4,848.77 A TECNOLOGIA ESTADISTICA CONSULTORES EN MERCADEO Y OPINION PUBLICA S DE R L (TEST S DE R.L.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR L325,500.00 MENOS L32,550.00 DE ANTICIPO MÁS L4,185.00 COBRADOS DE MÁS DE ISLR EN EL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO CF-004-2015 Y UAP-1927-2016.

description: PAGO POR L93,000.00 A TECNOLOGIA ESTADISTICA CONSULTORES EN MERCADEO Y OPINION PUBLICA S DE R L CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CF-04-2015 CONSULTORIA FASE III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ, SIGUATEPEQUE, TEUPASENTI Y TUTULE Y UAP-264-2016.


title: PAGO POR L35,649.50 A ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE R L CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 3 (PAGO FINAL)  SEGÚN CONTRATO PEG-01-02-2015, OFICO PEG-280-2016 Y UAP-2007-2016.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE


title: PAGO POR L4,682.30 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-2034-2016.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: PAGO POR USD$228,081.17 A SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V. SIMEG CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 1 MENOS ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DLC-01-05-2015 POR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA Y UAP-1940-2016.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-964-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-964-1-0


title: PAGO POR USD$27,859.70 A NESTOR HOMERO CHAVEZ HERRERA CORRESPONDIENTE A LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL DEL CASCO URBANO DE SAN MARCOS DE COLÓN SEGÚN CONTRATO DLC-01-01-2015, PEG-292-2016 Y UAP-2073-2016.

NESTOR HOMERO CHAVEZ HERRERA

legalName: NESTOR HOMERO CHAVEZ HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-967-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-967-1-0


title: PAGO POR USD$36,925.00 A ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE R L CORRESPONDIENTE A NTICIPO SEGÚN CONTRATO DLC-01-09-2016 CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS EN LA TOMA DEL RIO COMALI, SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA Y UAP-2054-2016.

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-966-1-0


title: PAGO POR L580,502.16 MENOS RETENCIÓN ISLR E ISV A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L CONASH CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ÚLTIMO PAGO DISEÑO FINAL, MEMORIA TÉCNICA FINAL Y PLANOS FINALES SEGÚN CONTRATO DLC 01-04-2015, OFICIO PEG-268-2016 Y UAP-1895-2016.

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA


title: PAGO POR L917.30 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE DEL HYUNDAI DE USO DEL PROYECTO SEGÚN UAP-2085-2016.


title: PAGO POR L53,743.81 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN PARCIAL DE FACTURA Nº 7568 POR COMPRAS PARA OFICINA SEGÚN UAP-2092-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 44 - PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)

actividadObra: 8 - APOYO ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR L33,637.50 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A SAUL HERIBRANDO BUESO CORRESPONDIENTE AL 2º Y ÚLTIMO PAGO POR CONFERENCIA IMPARTIDAS EN 10 MUNICIPIOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL PROMOSAS SEGÚN CONTRATO 26-2015 Y UAP-1926-2016.

SAUL HERIBRANDO BUESO

legalName: SAUL HERIBRANDO BUESO


title: PAGO POR L10,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 16-2016.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L15,324.33 MEOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL DISPROA S DE RL CORRESPONDIENTE A COMPRAS DES UMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN UAP-2086-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR L20,355.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN PARCIAL DE FACTURA Nº 7568 POR COMPRAS PARA OFICINA SEGÚN UAP-2092-2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L1,300.00 A FRANCIS LAVINIA FLORES CORRESPONDINTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2016, TÉCNICOS DE SANAA EN APOYO A LA FASE III DEL PROYECTO PILOTO DE ASISTENCIA TÉCNICA SEGÚN UAP-2098-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional y Regional


title: Pago a favor de Importadora de Servicios (IMSER) por realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la copiadora marca Sharp MX-M- 350N cambio de Kit de engranaje de motor,fusor de acople,engranaje principal, rebelador calibracion y limpieza general.segun orden de compra No. 2138.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

rationale: REVERSION de pagoa favor de Importadora de Servicios (IMSER)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-10-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L75,000.OO A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO ENMIENDA Nº 3 DE CONTRATO 263-2016.

XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

legalName: XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

description: PAGO POR L15,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2016.


title: PAGO POR L1,229.85 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1013 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN UAP-2105-2016.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago a favor de SERSEL por prestar servicios de seguridad al edificio de Conatel durante el mes de marzo del 2016 segun factura No.000-001-01-00000480.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L75,000.00 A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ ENMIENDA Nº 3 CONTRATO 265-2016.

MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

description: PAGO POR L15,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2016.


title: Pago a favor de gasolinera ESSO EL PREADO por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de marzo del 2016 segun factura No. 23339.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de elevadores otis por brindar mantenimiento al elevador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de conatel ,pago corresponde al mes de marzo del 2016 segun factura No, 000-001-01-0-0000920

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en San Lorenzo ,transportando a personal de las TICS  .

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: Asignacion para compra de combustible para realizar la gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba del 18 al 22 de abril del 2016

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua potable en el local donde funciona la oficina Regional de San Pedro Sula durante el mes de marzo del 2016 segun factura No, 18437886.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Choluteca del 18 al 23 de abril realizando traslado del personal de las TICS

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de Autoservice por la reparacion de dos vehiculos propiedad de Conatel con placa No. 05752 y 05751 marca Toyota,realizaron alineamiento y balanceo de llantas y cambio de aceite y filtro de aire,fricciones delanteras ,segun facturasNos. 000-001-01-00001153 y 000-001-01-00001179.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a fovor de Servicentro el Prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la Segunda quincena del mes de marzo del 2016.factura No. 23445.


title: Pago a favor del Sr. Jacir Paccarett por el arrendamiento de un terreno el cual funciona como parqueo para la flota vehicular propiedad de Conatel ,pago corresponde al mes de abril del 2016.segun factura No,000-001-001-01-00000510.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: REVERSION DEL F01-121

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-121-1-0

description: REVERSION DEL F01-121

description: REVERSION DEL F01-121


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de varios cartuchos y toner HP de diferentes colores mismos para abastecer el departamento de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 2154

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion de pago  ACOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-127-1-0

type: OFICIO

description: Reversion de pago  ACOSA.

description: Reversion de pago  ACOSA.


title: Pago a favor de JETSTEREO por la compra de 1 toner Sharp AR10NT negro mismo para ser utilizado en esta Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0098-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de local donde funcionan las oficina regional en San Pedro Sula ,pago corresponde al mes de abril del 2016 factura No, 000-001-01-0000018.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de ATEXA por la compra de 100 cordones con logo de conatel ,200 porta carnet en material acrilico,200 carnet PVC blanco para impresiones de carnet mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compra No. 2155.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR (TIGO) por 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem durante el mes de marzo con vencimiento el 30 de abril del 2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 160 botellones con agua mismos para abastecer las nesecidades de la Instituciion segun orden de compra No 101-1-1-0100-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de REPREQUIMICA por la compra de varios suministros de limpieza ,mismos seran utilizados en las instalaciones de Conatel.compra segun orden No.2159.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de varios cartuchos de tinta para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0097-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por compra de suministro de aseo para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion,segun orden de Compra No. 2157.


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL por la compra de 12 galones de Desinfectantes tipo azistin y 4 rollos de papel toalla de baño mismos seran utilizados en la oficina principal de conatel segun orden de compra No. 2158.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de 6 paquetes debaterias alcalinas AAA y 6 paquetes de baterias alcalina AA mismas seran utilizadas en la oficina de Conatel.segun orden de compra No. 2160.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de 15 unidades de servilletas de papel y 12 unidades de rollo de papel toalla pequeño mismos para abastecer el Depto. de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0105-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de expreco por realizar entrega de correspondencia y mercaderia en diferentes partes de la Republica ,pago correspondiente al mes de marzo del 2016 segun factura No. 504835.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor del Sr. Maynor Canales por darles el mantenimiento y reparacion a los vehiculos propiedad de Conatel durante los meses de enero ,febrero y marzo del 2016 segun facturas Nos, 00000127,00000125, 00000122, 00000123,00000124 y 00000128.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el abastecimiento de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de abril del 2016 segun factura No,21076.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de seguros del Pais, Poliza contra incendios 01-IN-130067 pago 2/4 por L.63,940.95 y abono a la Poliza 01-AT-130367  pago 1/4 por L.150,000.00 quedando un saldo pendiente de  L. 162,553.71 de la poliza de automoviles pago 1/4.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de los empleados de Conatel Joel Escoto y Reynaldo Zavala  por consumo de alimentacion en la  participacion a la VI encuentro de los grupos de trabajo de Regulatel y reunion del comite ejecutivo realizada en Antigua Guatemala

REYNALDO ORLANDO ZAVALA COLINDRES

legalName: REYNALDO ORLANDO ZAVALA COLINDRES

JOEL DAVID ESCOTO ORTEGA

legalName: JOEL DAVID ESCOTO ORTEGA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Agencia de viajes Mundiales por penalizacion del viaje realizado por el comisionado Marcos Midence con fecha 08 de enero del 2016 segun factura No. 000-001-01-00001912.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de los empleados de Conatel Joel Escoto y Reynaldo Zavala  por por participar a la VI encuentro de los  Representantes de los grupos de trabajo de Regulatel y reunion del comite Ejecutivo/corresponsales realizada en Antigua Guatemala del 15 al 17 de marzo del 2016.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago afavor de acosa por compra de varios cartuchos y toner hp mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 2162 y 101-1-1-0110-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO)  por consumo de 10 lineas modem y 7 lineas rauters,pago corresponde al mes de abril con vencimiento en el mes de mayo del 2016.


title: Pago a favor del Sr. Jacir Paccarett por la renta de un terreno el cual funciona como parqueo para la flota vehicular propiedad de Conatel pago corresponde al mes de Mayo del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000543.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de la agencia Mundiales por compra de boleto aereo del Comisionado Marco Midence por asistencia en firma de convenio USAID - CONATEL para el proyecto capacitacion Digital segun factura,No. 000-001-01-00002043.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago a favor de elevadores otis por brindar el mantenimiento correspondiente al elevador marca ENOR que esta ubicado en el Edificio principal de Conatel durante el mes de abril del 2016 segun recibo No. 000-001-01-0-0001003

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de  servicio de seguriadad Lempira  (SERSEL) por prestar seguridad a las instalaciones de Conatel Edificio Principal durante el mes de abril del 2016 factura No. 000-001-01-00000844.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de aguas de San Pedro por consumo de agua potable en el edificio que conatel alquila al señor Jorgeli para que funcione  la oficina regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de abril del 2016 segun factura 18546840.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en Juticalpa ,gira que estaba programada del 25 al 29 de abril del 2015 y la cual fue pospuesta hasta segunda orden .

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Asignacion para lacompra de combustible para realizar gira de trabajo en Comayagua del 09 al 14 de mayo del 2016 realizando inspecciones varias.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de la gasolinera ESSO EL PRADO por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de abril del 2016.segun factura No. 21200.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en Santa Barbara realizando inspecciones varias de monitoreo  segun anticipo No 550.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de Gasolinera Panting Zelaya por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel en la oficina regional de San Pedro Sula durante el I trimestre del año 2016.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: REVERSION POR DIFERENCIA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-167-1-0

description: REVERSION POR DIFERENCIA,

description: REVERSION POR DIFERENCIA,


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de un local donde funciona la Oficina Regional de San pedro Sula durante el mes de mayo del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000502.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor de la Gasolinera Panting Zelaya por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel oficina Regional de San pedro Sula , derante  el primer trimestre del año 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Gracias Lempira del 25 al 28 de enero del 2016 ,segun anticipo No.473

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de la Tribuna por publicaciones varias IN 1/2 pag. publicada el 08/04/16, IN 1/2 pag.publicada el 11/4/16 y IN 1/2 pag. publicada el 13/04/16, segun factura No. 000-001-01-00011225.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Diario la Prensa (Organizacion Publicitaria) por 3  publicaciones de comunicados segun factura No. 001-002-01-00052462.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor del comerciante individual Wilman Zelaya (DISTRIBUCIONES VALENCIA) por la compra de 5 unidades de baterias cuadradas de 9 voltios alta calidad  mismas seran utilizadas en la institucion, orden de compra No. 101-1-1-0115-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de la Lic. Ana Santos y Jesus Pineda por participar en seminario de gestion de presupuesto y proyeccion de estado de flujo en la Republica de Costa Rica los dias 23 al 26 de mayo del 2016.

ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

JESUS ANTONIO PINEDA ALAS

legalName: JESUS ANTONIO PINEDA ALAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Expreco por envio de correspondencia y mercaderia  en toda la Republica de Honduras durante el mes de abril del 2016 segun factura No. 00009413.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Diario la Tribuna (Periodicos y Revistas) por publicaciones de Aviso 1/4 interior segun factura No. 000-001-01-00012045 y la factura No. 000-001-01-00011948.


title: Pago a favor de Seguridad Lempira (SERSEL) por prestacion de servicios de seguridad en las instalaciones de conatel oficina principal ubicada en la colonia modelo en Comayaguela, pago corresponde al mes de mayo del 2016 segun factura No. 000-001-01-0000893.


title: Pago a favor de Diario la Prensa (Organizacion Publicitaria) por publicaciones de un comunicado de 1/4 a blanco y negro segun factura No. 001-002-01-00053474 y 001-002-01-00053449


title: Pago a favor de la Gasolinera ESSO EL PRADO por abastecer la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de mayo del 2016 segun factura No. 21275.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO por consumo de agua potable de la oficina regional de San Pedro Sula ,corresponde al mes de mayo del 2016. Numero de Factura 18664031.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo e inspeccion general del elevador marca ENOR que funciona en la oficina principal de Conatel durante el mes de mayo del 2016 segun factura No. 000-001-01-0-0001102.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 147 botellones con agua para abastecer la oficina de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0120-2016.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Copan los dias 22 al 26 de febrero del 2016.Ing. Vladimir Pineda L 1,750.00 y Juan Carlos Barahona L. 1,750.00.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Asignacion para la compra de combustible para realizar giras de  trabajo ordenados por la comision segun la resolucion OD098/2016 con fecha 23 al 28 de mayo del 2016

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor del Sr. Jacir Dacarett Jacir por el alquiler de un terreno que funciona como parqueo para los vehiculos propiedad de Conatel pago corresponde al mes de junio del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000573.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de agencia mundiales por compra de 2 boletos aereos a nombre de Ana Santos Directora de Finanzas y Administracion y Jesus Pineda Contador General por asistir a taller de flujos y estados financieros en la Republica de Costa Rica del 23 al 26 de mayo del presente segun factura No, 00003646.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago para asignacion de combustible por realizar gira de trabajo con el personal de las TICS en la Ciudad de la Ceiba del 30 de mayo al 04 de junio del 2016.

MARCOS ALMENDARES VALLADARES

legalName: MARCOS ALMENDARES VALLADARES


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de un local para que funcione la oficina Regional  de Conatel en San Pedro Sula pago corresponde al mes de junio del 2016 segun Factura No. 000-001-01-00000520.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por enlace de datos TX_Conatel San pedro segun factura proforma N. 3010 correspondiente al mes de enero del 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a favor de ELECTRO LLANTAS por la compra de 6 unidades de llantas No. 245/70R15 semitractoras 6L radial tipo B mismas para ser instaladas en los vehiculos propiedad de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0126-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por consumo de servicio de internet de  10 lineas Modem y 7 lineas Raurters que son utilizadas en las cazadoras el pago corresponde al mes de mayo con vencimiento el 30 de junio del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por compra de 3 unidades de baterias de 115 amperios 12 voltios 700CCA mismas seran instaladas en los vehiculos propiedad de CONATEL segun orden de compra No. 2166 y numero de acta de comision de compra y contrataciones ACC-2016-06-10-000008.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion para compra de combustible para realizar gira de trabajo en Santa Rosa de Copan del 06 al 10 de junio del 2016 segun anticipo No. 613.

RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO

legalName: RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO


title: Asignacion para compra de combustible a los empleados de conatel por realizar gira de trabajo atendiendo la Resolucion OD098/2016 segun anticipos No. 625,619,626 y 623.

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por abastecer la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de mayo del 2016 segun factura No. 21374.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo al Deptod e Danli del 29 de febrero al 05 de marzo del 2016.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de suministros de oficina para abastecer el ares de Proveduria del Edificio principal de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0132-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de 50 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas color amarillo de 100 paginas alta calidad mismas seran para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0131-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 2 unidades de Cartucho de tinta HP21 (C9351AL) color negro 3 unidades de cartuchos de tinta HP 96 (C8767 color negro y 1 unidad de toner HP Q2612A color negro mismas seran utilizadas en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0130-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a favor de del comerciante Indivudual Wilman Danilo Morales (Distribuciones Valencia) por compra de 4 resmas de  carpetas folder de cartulina tamaño oficio,4 resmas de folder tamaño carta, 25 unidades de  masking tape 3/4  y 10 unidades de pegamento en barra mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-10133-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 52 unidades de cartuchos  marca Canon y HP  para abastecer el Depto de proveduria segun orden de compra No. 101-1-1-0128-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago a favor de Cash Business por compra de varios toner y cartuchos de tintaspara abastecer el Deptod e proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0127-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Centromatic por la compra de 3 unidades de toner Sharp AR- 455NT color negro  y 1 unidad de toner canon 128 color negro para abastecer el Depto de prveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0129-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de SERSEL por prestar servicio de seguridad a las instalaciones de Conatel Edificio Principal durante el mes de junio del 2016 factura No. 000-001-01-0-0000941.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de Expreco por el envio de mercaderia, documentacion a diferentes partes de la Republica pago corresponde al mes de mayo del 2016 segun factura No. 00010434.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de LEOPLAST por compra de suministros de aseo mismos seran utilizados en las instalaciones de Conatel compra se realiza segun acta de comision de compra No. ACC-2016-06-20-000010.Y orden de compra No. 2177.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria(la prensa) por publicar un comunicado de Conatel con fecha 30 y 31 de mayo del 2016 tamaño 1/4 a blanco y negro segun factura No. 001-002-01-00054049.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor del Sr. Wilman Morales (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  por la compra de varios suministros de aseo para abastecer el Departamento de Proveduria de la Institucion segun acta de comision de compra No. ACC-2016-06-20-000010 y orden de compra No. 2176


title: Pago a favor de DISPROA por compra de materiales para oficina para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0134-2016.


title: Pago afavor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de material de aseo para abastecer el depto de proveduria de la Institucion segun orde de compra No. 101-1-1-0135-2016.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible durante la primera quincena del mes de junio del 2016 segun factura No. 21485.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title:
Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS por la poliza de seguro automoviles No. 01-AT-130367 el pago se detalla de la siguiente manera:
pago 01/04 saldo que estaba pendiente por L.162,553.71 y un abono al pago 02/04 por la cantidad de L. 89,558.41 quedando un saldo pendiente del pago 2 por L. 268,412.66.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Gasolinera Panting Zelaya por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel corresponde del 01 de abril al 30 de junio del 2016.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo dando cumplimiento al l Decreto 43/2015 de los centros penales del pais

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de AGUA SANTA CLARA por la compra de 135 unidades de botellones con agua para abastecer la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0139-2016 y recibo No, 0168.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de aguas de San Pedro por consumo de agua potable en la oficina regional de San pedro Sula corresponde al mes de junio del 2016 segun factura No. 18789863.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del Sr. Jacir Dacarett por el alquiler de un terreno que funciona como parqueo para la flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de julio del 2016 segun facturaNo. 000-001-01-00000603.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de tranbajo en el Depto de Olancho del 15 al 19 de febrero del 2016.

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: Pago a favor de Supermercado YIP por la compra de 9 bolsas de cafe,6 bolsas de azucar y 2 botes con cremora mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion.segun orden de compra No. 101-1-1-0142-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el alquiler de un local donde funciona la Oficina Regional de San pedro sula pago corresponde al mes de julio del 2016 segun factura No. 000-001-01-00000538.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor de servicentro esso el prado por abastecer la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de enero del 2016 segun factura No.22926.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de TIGO por 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem corresponde al mes de junio con vencimiento en el mes de julio del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por brindar el mantenimiento preventivo al elevador que esta ubicado en el Edificio Principal de Conatel pago corresponde al mes de junio del 2016 factura No. 000-001-01-0-0001186.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) por publicaciones de comunicados durante el mes de junio del 2016 facturas Nos,001-002-01-00054503 y 001-002-01-00054504.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: Pago a favor del señor Maynor Canales o taller Peniel por reparacion y mantenimiento de la flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de abril del 2016 factura Nos.00000135,00000136,00000501 y 00000502.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticas (EL HERALDO) por suscripcion anual del 23 de julio del 2016 al 22 de julio del 2017 factura No. 000-004-01-06017714.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor del  empleado Juan carlos Carias por la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Choluteca del 13 al 18 de junio del 2016.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para compra de combustible para realizar giras de trabajo en los Deptos de Juticalpa el sr. Ramon Rivera por L. 2,480.00 del 27/6/2016 y 01/7/2016 y a San Pedro Sula el Sr. Miguel Sanchez por L.1,795.10 del 13 al 17 de junio del 2016.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua en el edificio que conatel renta al Sr. Jorgeli Pineda durante el mes de enero del 2016.segun factura No,18199590


title: Pago a favor del Ing. Mario Zelaya por participar en capacitacion de la cumbre CentroAmericana sobre Television Digital Terrestre y Dividendo Digital del 24 al 27 de julio del 2016 segun anticipo No. 676.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el abastecimiento de combustible de la flota vehicular propiedad de Conatel deurante la Segunda Quincena del mes de junio del 2016.segun factura No.21601.y pago de la primera quincena del mes de julio del 2016 factura No. 21714.


title: Pago a favor del empleado Marcos Almendares por asignacion para compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Juticalpa Olancho del 20 al 25 de junio del 2016 segun factura No 00029924.

MARCOS ALMENDARES VALLADARES

legalName: MARCOS ALMENDARES VALLADARES


title: Pago a favor del empleado Roger Oyuela por la asignacion para compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Ocotepeque del 11 al 15 de julio del 2016 .


title: Pago a favor de EXPRECO por transportar mercaderia y documentos a diferentes partes de la Republica durante el mes de junio del 2016segun factura No. 507862.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de SERSEL (Seguridad Lempira ) por prestar servicio de seguridad a las instalaciones de CONATEL edificio principal durante el mes de julio del 2016 factura No. 000-001-01-0001003.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de Diario la Tribuna (Periodicos y Revistas) por publicaciones de avisos varios segun factura No. 00012700, 00013044 y 00013453.con fecha 02, 06 de junio y 01 del mes de julio del 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-268-1-0


title: Pago a favor del Sr.Maynor Canales(TALLER PENIEL) por el mantenimiento y  reparacion de vehiculo propiedad de Conatel Marca Toyota Placa No, N05750 el cual ya fue reparado en su totalidad segun factura No. 00000140,00000139 y 00000141.


title: Pago a favor del Sr, Jorgeli Pineda por arrendamiento de local donde funciona la oficina regional en San Pedro Sula correspondiente al mes de enero del 2016 segun factura No. 00000123.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua potable de la oficina Regional de San Pedro Sula corresponde al mes de julio del 2016.factura No. 18899102.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento correspondiente al mes de julio del 216.al elevador que esta ubicado en el Edificio principal de CONATEL Col. Modelo de Comayaguela.segun factura No. 0001272.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por reparacion del elevador marca eneor que esta instalado en el Edificio Principal de Conatel Col. Modelo de Comayaguela factura No. 0001310.


title: Pago a favor de CADENAS por la compra de 24 paquetes de servilletas mismas seran utilizadas en la Institucio segun orden de Compra No. 101-1-1-0145-2016

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de suministro de limpieza mismos seran utilizados en  la oficina principal de Conatel segun orden de compra No. 2184.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS por la compra de suministro de aseo para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion  segun orden de compra No. 2186

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de A.Z COMERCIAL por la compra de suministro de aseo mismos para abastecer el Depto de Proveduria de CONATEL segun orden de compra No. 2185.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Pago a favor de AGUA PURIFICADA SANTA CLARA por la compra de 118 botellones con agua que seran utilizados en la Institucion para abastecer la nesecidades de los mismos segun orden de compra No. 101-1-1-0148-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de X MEDIA IMPRESOS por compra de papel membretado y bolsas manilas mismas seran para abastecer el departamento de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No, 2181.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de local donde funciona la oficina Regional de Conatel en San Pedro Sula corresponde al pago del mes de Agosto del 2016.factura No.000-001-01-00000560.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de ESSO EL PRADO por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de julio del 2016 Factura No, 21698.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del Sr. Jaccir Pacarett por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel el pago corresponde al mes de agosto del 2016 factura No. 000-001-01-00000633

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de EXPRECO por realizar envios de mercaderia y documentacion a diferentes partes de la Republica durante el mes de Julio del 2016 factura No. 00012489.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: Pago a favor de Telefonica celular (tigo) por 10 lineas  7 Raurtes y 10 lineas Modem durante el mes de julio y con vencimiento el 30 de agosto del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de organizaciones Publicitarias (la prensa) por realizar publicaciones varias durante el mes de febrero del 2016 segun factura No, 001-002-01-00051049.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de periodicos y revistas por  (8) suscripciones del 02/01/2016 al 31/12/2016 segun factura No. 000-004-01-00007642.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS por la poliza de Automoviles por L. 250,000.00 como abono a la poliza 184917 pago 03/04 quedando un saldo pendiente de L. 107,971.07 .

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por abastecer la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de Agosto del 2016 segun factura No. 21894.


title: Pago a favor de agua purificada Santa Clara por abastecer las nesecidades del Edificio de Conatel Col. Modelo con 157 unidades de botellones con agua segun orden de compra No. 101-1-1-0163-2016

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: Pago a favor de SERV. DE SEGURIDAD LEMPIRA por prestacion de servicio de seguridad a las instalaciones de CONATEL col. modelo durante el mes de agosto del 2016 factura No. 000-001-01-00001069.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Pago a favor de expreco por envio de mercaderia a diferentes lugares del Pais durante el mes de diciembre del 2015 segun factura No, 501830.


title: Pago del 70% a favor de ASICA por 3  particicpantes empleados de conatel del departamento de Archivo : Ing. Fabio Vasquez,Vilma Torres y Oscar Pastor, por participacion en el Diplomado de gestion Documental factura No, 000-001-01-00000012.

ASICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE MADRID 2DO. PISO DEL EDIFICIO

legalName: ASICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Elevadores Otis por el mantinimiento preventivo del elevador marca ENOR  correspondiente al mes de agosto del 2016 factura No. 000-001-01-00001359.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias por la publicacion de un aviso  a blanco y negro segun factura No.000-002-01-00012244.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria por publicacion de un aviso a blanco y negro de conatel factura No, 001-002-01-00056617.


title: Pago a favor de Periodicos y revistas (Tribuna) por publicaciones varias de avisos  de conatel,factura No, 000-001-01-00014268,000-001-01-00008995, y 000-001-01-00014264.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del Sr, Jacir Daccarett por el alquiler de un terreno que funciona como parqueo para la flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de Septiembre del 2016 factura No. 000-001-01-00-000663.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor del empleado Roger Oyuela por la asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo al Departamento de Ocotepeque segun anticipo No, 665.

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: Pago a favor del empleado Miguel Sanchez por la compra de asignacion para combustible por realizar gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba  segun anticipo No. 683.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pagoa favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto aereo del comisionado Presidente Javier Daccarett por la participacion de un evento de COMTELCA  en la  Republica del Salvador del 24 al 26 de julio del 2016 factura No. 000-001-01-0000-4140.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de Jacir Paccarett por el alquiler de terreno el cual funciona como estacionamiento para los empleados de conatel.pago corresponde al mes de enero del 2016 segun factura No,000-001-01-00000445.


title: Pago a favor de la Lic. Irma Paredes por participar en la capacitacion de conferencia Latinoamericana sobre delitos Financieros  en Cancun Mexico del 26 al 30 de julio del 2016.segun anticipo No. 682.

IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

legalName: IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular propiedad de CONATEL durante  la segunda quincena del mes de agosto del 2016. factura No. 22007.


title: Pago a favor de SERCOM por el enlace de datos de internet  TX CONATEL San Pedro Sula  correspondiente a los mese de enero y febrero del 2016 factura No. 3186 y 3187.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-101-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-101-1-319-1-0

description: REVERSION POR CORRECCION DE MESES.

description: REVERSION POR CORRECCION DE MESES.


title: Pago a favor de Telefonica Celular (tigo) por 7 Lineas Raurters y 10 Lineas Modem correspondiente al mes de enero con vencimiento el 01 de marzo del 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: Pago a favor de ACOSA por compra de 1 unidad de Toner HP 36A  color Negro mismo para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0177-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Jetstereo por la compra de 1 toner marca HP 36A dual pack y 2 Toner (CB436AD) Color Negro. segun orden de compra No. 101-1-1-0176-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de Centromatic por la compra de 1 toner marca Sharp AR-455NT negro segun  orden de compra No 101-1-1-0178-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de varios cartuchos y toner para abastecer el Departamento de Proveduria de CONATEL segun orden de compra No. 101-1-1-0175-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de CASH BUSINNESS  por la compra de varios cartuchos y toner para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0174-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago favor de Seguridad Lempira (SERSEL) Por prestar servicio de seguridad a las Instalaciones de Conatel durante el mes de septiembre del 2016 factura No. 000-001-01-00001132.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de SERCOM por el enlace de datos TX conatel San Pedro Sula Cortes corresponde al mes de Marzo y Abril del 2016 factura No. 3188 y 3189.


title: Pago a favor de EXPRECO por realizar envio de mercaderia y documentacion a diferentes partes de la Republica corresponde al mes de Agosto del 2016 factura No 00013518.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.