title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I- TRIMESTRE DEL Año 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 02168; 02169; 02170; 02173, POR LA COMPRA DE REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I- TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante I TRIMESTRE DEL Año 2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No.02166; 02167,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante I TRIMESTRE DEL Año 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I-TRIMESTRE DEL Año 2016.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2174, POR LA COMPRA DE  REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el I-TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2164,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


description:
Compra de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 2165,  POR LA COMPRA de REACTIVOS el cual será utilizado en el laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


title:
Compra de PRODUCTOS FOTOQUIMICOS el cual será utilizado en el departamento
de RADIOLOGIA del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0452 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS el cual será utilizado en el departamento de RADIOLOGIA del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022) ORDEN DE COMPRA N° 0430 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2016 PEDIDO N° 0503-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000023) ORDEN DE COMPRA N° 0439 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 095-DSG-2016 PEDIDO N° 0503-2016 POR COMPRA DE 2 REFRIGERANTE PARA MOTOR


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6407-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00002192) ORDEN DE COMPRA N° 0441 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DEL ZIKA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL, OFICIO N°3035-2016-GA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002638 ORDEN DE COMPRA N° 0440 SOLICITADO POR  APOYO A LA REGION DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PARA EL CONTROLDEL ZIKA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2710 COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN, DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000080 DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0113 DE Compra de VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016


legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0114 DE Compra de VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE del Año 2016.


fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0115 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0116 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0118 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0117 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0119 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0120 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0121 DE Compra de MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0123 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, MATERIAL Y ACCESORIOS MÉDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0122 Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0125 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO el cual será utilizado
en las  diferentes salas  del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTRE DEL Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 0124 DE Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO el cual será utilizado en las  diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el II-TRIMESTREDEL Año 2016.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 4064 DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000343) ORDEN DE COMPRA N° 0457 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 098-DSG-2016 PEDIDO N° 0514-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS  DE FERRETERIA


rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 4063 DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante I-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 4065  DE Compra de OXIGENO MEDICO
el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0001674) ORDEN DE COMPRA # 0446 SOLICITADO POR APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  SEGUN OFICIO # 1340/2016/GA  POR LA COMPRA DE 500 LITRO DE AQUARESLIN POR LA EMERGENCIA DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO # PCM-008-2016


title:
Compra de COMBUSTIBLE DIESEL el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 56651 Compra de COMBUSTIBLE DIESEL el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro" de Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


title:
Compra de COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR  el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro"de
 Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 56652 DE Compra de COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR  el cual será utilizado en el Hospital "San Isidro" de  Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6489-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0443 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N°1293-2016-GA PEDIDO N° 45-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6489-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002189  ORDEN DE COMPRA N° 0458 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN OFICIO N° 32-DARSN°4-2016  PEDIDO N° 030-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000303 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0647-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0322-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000252 POR LPS. 456,000.00)  ORDEN DE COMPRA N° 0459 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN OFICIO N° 32-DARSN°4-2016  PEDIDO N° 012-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00751385) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0638-2016 SOLICITADO POR DEPTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 165-2016-SGP PEDIDO N°365/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0738-2016 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6501-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002717) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0737-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°984/2016/GA  PEDIDO N~ 0583/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0664 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1002 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008980) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0732-2016 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0312-2016 POR COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0665 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE II TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0662 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1000 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.1001 DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008983) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0734-2016 SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA BODEGA SUB GERENCIA REC. MAT. Y SERV. GENERALES SEGUN OFICIO N° 42-2015-B PEDIDO N°0590-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.10,281.00 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM AL CONCURSO #1, FACTURA N°000-002-01-00007572, OFICIO N°030-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0663 DE Compra de PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO el cual será utilizado en las  diferentes salas del Hospital "San Isidro" de  Tocoa, Colón durante II-TRIMESTRE del Año 2016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751386  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0724-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N° 0161-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751382  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0736-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6540-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0725-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N°0162-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6540-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6543-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0717-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 312-SSR-2016 PEDIDO N° 0518-2016 POR COMPRA DE 40 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6543-1-0


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000056 ORDEN DE COMPRA N° 0456 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 053-ESSAL-SSPI-2016 PEDIDO N°0563-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00751495) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0733-2016  SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 057-PAIGV-DGN-SS-2016  PEDIDO N°0312-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6545-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0726-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 537-DGN-SS-2016 PEDIDO N°0516-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6545-1-0


title: PAGO DE  FACTURA NO. 032016 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURAS NO.  001-2016  DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. SE DETALLAN ACONTINUACIÓN: MES DE MARZO= 326; 342; 343; 351. MES ABRIL= 361; 377; 387; 395. MES DE MAYO= 407; 440; 441. MES DE JUNIO= 451; 464; 477; 495; 512.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE  FACTURA NO. 052016  POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009438) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0902-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016  POR LA COMPRA DE 1000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO


title: PAGO DE  FACTURA NO. 042016 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.  NOTA: LA ENTREGA DEL INSUMO DESCRITO EN ACTA DE RECEPCIÓN  NO ES TOTAL (ENTREGAS SEMANALES DE ACUERDO A PEDIDOS POR EL HOSPITAL) DEBIDO A LA DELICADEZA DEL MISMO,  POR TAL RAZÓN SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  EN FECHAS POSTERIORES.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009419) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0853-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751384 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0729-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDOS N° 0565-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2714, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2712; 2713, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00008345 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0740-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N° 0589-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004673 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0741-2016 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N°0589-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 522 DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS CELESTES MANGA LARGA EN TELA OCFORD/USA CON UNA SERIGRAFIA Y 3 BORDADOS).  PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLÓN.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6619-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0742-2016 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA DE SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES. SEGUN OFICIO N° 39-2015-B PEDIDO N° 0589-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6619-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002744)ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0743-2016 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 533-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0588-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LAS 20 FACTURAS  QUE DETALLLO A CONTINUACION FACTURA N° 001-004-01-00006662 ,  001-0004-01-00006517, 001-004-01-00006513, 001-004-01-00006412, 001-004-01-00006351,  0001-004-01-00006358, 001-004-01-00006408, 001-004-01-00006356, 001-004-01-00006355, 001-004-01-00006360, 001-004-01-00006354, 001-004-01-00006353, 001-004-01-00006409, 001-004-01-00006357, 001-004-01-00006352, 001-004-01-00006350, 001-004-01-00006347, 001-004-01-00006407, 001-004-01-00006349, 001-004-01-00006348, TODAS POR L.558,325.00)  )ORDEN DE COMPRA N° 0849 SOLICITADO POR COMANDO ESTRATEGICO ZIKA  SEGUN OFICIO N° 070-DGRISS-2016 Y 140-DL-2016 POR LA COMPRA DE 20 VEHICULO TIPO PICK UP EN EL MARCO LEGAL DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 Y RESOLUCION N° 138 OFICIO N°176.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.5,520.00 POR LA PUBLICACION DE UNA INVITACION A PRESTAR SERVICIOS BANCARIOS A HOSPITALES, FACTURA N°000-002-01-00011780, OFICIO N°142-2016-DL


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.16,101.12 FACTURA N°000-001-02-00002041, QUE CORRESPE AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58FACTURA N°000-001-02-00002042, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002044, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002043, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002046, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.4,025.28  FACTURA N°000-001-02-00002054, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002048, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.161,011.24  FACTURA N°000-001-02-00002055, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002045, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.21,468.16FACTURA N°000-001-02-00002040, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.436,072.10 FACTURA N°000-001-02-00002047, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002050, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002051, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002049, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002052, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.155,644.19 FACTURA N°000-001-02-00002053, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.68,429.78 FACTURA N°000-001-02-00002020, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002021, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002022, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002023, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002024, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002026, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002025, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00000852 ORDEN DE COMPRA N° 0463 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1810-2016-GA PEDIDO N° 0504-2016 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002027, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002028, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002029, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6748-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0462 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE 3 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6748-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002723) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0748-2016 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN OFICIO N° 185-UCI-SS-16 PEDIDO N°0607-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002030, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00008936) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0746-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0751-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 003-001-01-00000253) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0752-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N°483/2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00005432) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0749-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2552-2016-SS PEDIDO N° 0606-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002916 POR LPS. 23,075.56) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0730-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 38-2015-B PEDIDO N° 0565-2016


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013714 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0716-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 129-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0527-2016 POR COMPRA DE 5 LLANTAS N°235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-002-01-00004750/4749/4748 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0839-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 342-SSR-2016 PEDIDO N° 0577-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0745-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 342-SSR-2016 PEDIDO N° 0577-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002716) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0723-2016 SOLICITADO POR CENARH SEGUN OFICIO N° 043-CENARH-2016 PEDIDO N° 0161-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002031, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002032, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002034, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002033, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002035, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000090 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002037, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.45,619.85 FACTURA N°000-001-02-00002036, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.466,932.58 FACTURA N°000-001-02-00002038, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO L.397,161.05  FACTURA N°000-001-02-00002039, QUE CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL OFICIO N°2154-GA-2016.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0756-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N°0500-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6880-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00008412  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0762-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 871-2016-UVS  PEDIDO N°0609-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002718) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0761-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°871-2016-UVS PEDIDO N° 0609-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0760-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N°0500/2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6883-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-001-01-00009099 Y 000-001-01-00009100) ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0757-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°282-2016-ULMI PEDIDO N°0500-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751419 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0758-2016 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005759 POR LPS. 4,710.40) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0755-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 128-0616-UAI-SS PEDIDO N°0605-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005057  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0754-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2014-2016-SS PEDIDO N° 0599-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009788) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0753-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2014-2016-SS PEDIDO N°0599-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


description: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PLANILA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIRO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000079 DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3824; 3825 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3822; 3823 COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6914-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000721) ORDEN DE COMPRA N° 0465 SOLICITADO POR APOYO REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA     N°13 POR COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR TIPO OLLA VAPOR SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1320-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6918-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000713) ORDEN DE COMPRA N° 0468 SOLICITADO POR APOYO REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA     N°13 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1321-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6915-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000708) ORDEN DE COMPRA N° 0466 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N°13 POR COMPRA DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1322-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6925-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000714) ORDEN DE COMPRA N° 0467 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N° 13 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN OFICIO N° 2147-2016-GA PEDIDO N° 1323-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001900 ORDEN DE COMPRA N° 0425 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 522-2016-OABN-SS PEDIDO N° 0587-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6944-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0477  SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 282-2016-ULMI PEDIDO N° 0500-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTIELES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6944-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751383 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0765-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073366 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0763-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6951-1-0

description: ( CANCELACION DE L AFACTURA N°000-001-01-00002890) ORDEN DE COMPRA N° 0479 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016  PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    Y UTILES DE ESCRITORIO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A ROSA YANET CARDONA PAGUADA POR CAMBIO DE SERVICIO


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0767-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6958-1-0


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 6962-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0470 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 656-SSRISS-2016 PEDIDO N° 0544-2016 POR EDICION E IMPRESION DEL DOCUMENTO SITUACION  EPIDEMIOLOGICA DE INTOXICACIONES AGUDAS POR PLAGUICIDAS A NIVEL HOSPITALARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-6962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-6962-1-0


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-*001-01-00000032) ORDEN DE COMPRA N° 0471 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 34-DGN-2016 PEDIDO N° 0053-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000360) COMPRA DE INSECTICIDAS ORDEN N°0415 DIEZ MIL KILOS DE BTI, ORDEN N°0415 OFICIO N°150-DL-2016 POR L.22,8000,000.00  ETS ORDEN DE COMPRA  SURGIO DE UN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° 009-2016-SS  PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE ZIKA SEGUN DICTAMEN N°363-2016-UAL-SS


MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A FARMACITY

legalName: MANTENIMIENTOS CA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000611 ORDEN DE COMPRA N° 0474 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1827-2016-GA PEDIDO N° 0525-2016 POR REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA SAN MIGUEL INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-001-01-00000665) /ORDEN DE COMPRA N° 0008 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 399-2016-GA  PEDIDO N° 0055-2016 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA JORNADA DE FUMIGACION SEGUN ACUERDO N°1 DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01--003346 ORDEBN DE COMPRA N° 0007 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 185-2016-GA  PEDIDO N° 0005-2016  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000362 POR LPS. 456,000.00) ORDEN DE COMPRA N° 0464 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N°13   OFICIO N° 2030-2016-GA  POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS , FUMIGANTES Y OTROS SEGUN ACUERDO N° 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° PCM-008-16 EMERGENCIA SANITARIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000042  ORDEN DE COMPRA N° 0473 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 112-PAIGV-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0464-2016 POR COMPRA DE LLANTAS


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000288) ORDEN DE COMPRA N° 0482 SOLICITADO POR APOYO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15 SEGUN OFICIO N° 2156-2016-GA PEDIDO N° 025-2016 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #01-16

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES CON IDENTIDAD #1803-1984-01400 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000071 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #76-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO REALIZADO A PHARMED SALES DE HONDURAS  POR CANCELACION DE FACTURA# 001-001-01-00000119 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #76-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE PRODUCTO FARMACEUTICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #03-16

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD 1804-1963-01012 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073  RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA , PRODUCTO QUE SERA USADO  EN HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-16 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

rationale: PAGO REALIZADO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000026 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #07-16

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD 3804-1985-00036 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000043 Y 000-001-01-00000044 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #05-16

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD # 0107-1967-00839SEGUN FACTURA #000-002-01-00000103 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002739) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0771-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N°456/2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #77-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: cancelacion de factura #000-002-01-00001025 recibo #08423 y documentacion adjunta segun orden de compra  77-16 de Hospital El Progreso, compra correspondiente al año 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009098 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0769-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #06-16

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD 0107-1967-00839 SEGUN FACTURA#000-002-01-00000102, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EL PRIMER Y SEGUNDO TRI MESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA #08-16

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR FRANKLYN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD 3804-1985-00036 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000045 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L.522,675.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA I Y II ,POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000210 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016. OFICIO N°2217-2016-GA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE AL SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA I Y II , POOL DE VEHICULOS ,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , BODEGA DEL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL , BODEGA SANTA ANA , BODEGA DE OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA , FACTURA N°000-001-01-00001000 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016 , OFICIO N°2215-2016-GA.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000353 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0904-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LA INFORMACION(UGI)  SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004723 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0792-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA PEDIDO N° 0583-2016 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7135-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0793-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1984-2016-GA  PEDIDO N° 0583-2016  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7135-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #78-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1347-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000093 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #78-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA #009-2016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN ACUERDO # 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD SERSEL SEGUN FACTURA #000-001-01-00001128 RECIBO #03573 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO REALIZADO A SERMUSA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000249 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGREESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7138-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0460 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1811-2016-GA PEDIDO N° 0493-2016 POR COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PARED PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD MONTAÑA DE LA FLOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7138-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-16

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES CON IDENTIDAD 1803-1984-01400 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000069 Y 000-001-01-00000070  RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA# 79-16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. BENDECK 4 CALLE 4 Y 5 CALLE EL PROGRESO YORO

legalName: PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00000310 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE CO MPRA #79-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-16

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORELES CON IDENTIDAD# 1803-1984-01400 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000081 Y 000-001-01-00000083 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: DIESEL QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-16 ,PRODUCTO QUE SERA UTILIZARA DURANTE EL AÑO 2,016.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA CON IDENTIDAD #1804-1979-03695 POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO DE PAPELERIA QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS #690-17-16-0024-2016 Y  ASIGNANDO UN NUMERO DE O/C INTERNO 84-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00009631 RECIBO #17689Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRA #60-17-16-0024-2016 Y ORDEN DE COMPRA INTERNO 84-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.22,080.00  POR PUBLICAR ANUNCIOS DE LICITACION  FACTURA N°000-002-01-00012091 , OFICIO N°152-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA TRASLADAR A LA FUENTE 11 DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009443 ORDEN DE COMPRA N° 0478 SOLICITADO POR PROYECTO DE CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE 17 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA # 85-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA #012-001-01-00004239 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #85-16 CORRESPONDIENTE A HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #90-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000311 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7145-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073370 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0768-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758005 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0770-2016 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1034-SGSS-2016 PEDIDO N° 0456-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009085 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0778-2016 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS SEGUN OFICIO N° 017-PD-2016 PEDIDO N° 0522-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO,SEGUN ORDEN DE COMPRA #86-16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

organismo: 129 - Francia

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004264, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 86-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006368 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #91-16 , DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 87-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CACANCELACION SEGUN FACTURA#012-001-01-00004240 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #87-16CORRESPONDIENTE A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016


title: PRODUCTO QUE SERA USASDO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 89-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004266, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 89-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #92-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1480-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000028  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR  SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #92-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO ,COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS #60-17-16-0026-2016 Y ASIGNANDO UN NUMERO DE O/C INTERNO84-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00009629 RECIBO #17690  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0026-2016 DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 93-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001109 POR LPS. 117,484.92) ORDEN DE COMPRA N° 0481 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 378-SSR-2016 PEDIDO N° 0581-2016 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO


title: PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA SEGUN # DE FACTURA 000-001-01-00001202, RECIBO #03605 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO REALIZADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA  SEGUN FACTURA RESUMEN # 010-2016  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE SANGRE A HOSPITAL EL PROGRESO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO REALIZADO A LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MUTIPLES  S. DE R.L. SEGUN FACTURA #000-001-01-00000266, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE  ASEO,LIMPIEZA FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DEL 2016.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751420
 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0775-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009084) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0774-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7154-1-0

description: ( CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00073367) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0773-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-014-00002721) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0776-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 512-DGN-SS-2016 PEDIDO N° 0469-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00073369) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0779-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #88-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004265, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 89-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7156-1-0

description: ( CANCELACION DE L AFACTURA N°000-001-01-00002720) ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0781-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(O) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #98-16 COMPRA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004864, DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #98-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #99-16 COMPRA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004863, DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #99-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #88-16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-001-01-00004265, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 88-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009093) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0783-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009094 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0780-2016 SOLICITADO POR SECRETARIO(O) SEGUN OFICIO N° 2011-2016-SS PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000588) ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LICITACION PRIVADA N° 001-2016 Y OFICIO N° 153-DL-2016 POR LA COMPRA DE UNA AUTOCLAVE  RESOLUCION N° 137-2016-SS


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIO DE HIGIENE FUMIGACION E HIGIENIZACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 ,FACTURA #000-001-01-00000281,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #100-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000045 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #100-16 DE HOSP0ITAL EL `PROGESO POR PRODUCTO SUMINISTRADO A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIO DE HIGIENE FUMIGACION E HIGIENIZACION BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016,ADJUNTANDO NOTA DE COMPROMISO POR LO QUE RESTA DEL MES DE DICIEMBRE ,FACTURA #000-001-01-00000291,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1675-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#101-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1675-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #95-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTOTRIMESTRE DEL AÑO 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELAION DE FACTURA #001-001-01-00002970/001-0041-01-00002971 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #95-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO,POR ´PRODUCTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#96-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1678-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00004649 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #96-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #97-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1679-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00004647 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #97-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000303 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0791-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009088) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0789-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1787-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #104-16CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1787-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :17 F-01: 1712-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #105-16  COERRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1712-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE LA FACT N° 000-001-01-00009378) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0790-2016 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  SEGUN OFICIO N° 713-DC-2015 PEDIDO N° 0634-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1790-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #110-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. PAGO SOBRE FACTURA 4876

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1791-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1791-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1791-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1791-1-0

description:
PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #111-16 COMPRA CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PAGO DE ORDEN S/FACTURA 00047 Y 00048

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1792-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 112-16 FACTURADO EN BASE A DOCTO. fACTURA nO. 0000353

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-17-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-17-1793-1-0

description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ·113-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. pAGO SOBRE FACTURA 000354

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002838) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0784-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 303-2016-UGI PEDIDO N° 0517-2016 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #002-2016 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO 1402.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: PLANILLA


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #001-2016 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ACUERDO·1402.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7216-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0709-2016 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2297-2016-SS PEDIDO N° 0536-2016 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7216-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16,AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A.-2016 SEGUN LALEY DE FRACCIONAMIENTO.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO REALIZADO SEGUN FACTURA #001-001-01-00002891 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PRODUCTO QU SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #9-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-16, AMPARADO EN EL OFICIO #835 G.A. 2,016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: PAGO REALIZADOSEGUN FACTURA # 001-001-01-00002892 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#11-16, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO ,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-16, AMPARADO EN EL OFICION #835 G.A. 2,016SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

rationale: PAGO REALIZADO  SEGUN FACTURA #001-001-01-00002890 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001983) ORDEN DE COMPRA N° 0483 SEGUN COMPRA DIRECTA N° CD-010-2016 POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, OFICIO N°249-DL-2016 POR LPS. 9,091,000.00, SEGUN DECRETO  EJECUTIVO PCM-008-2016 POR  EMERGENCIA ZIKA.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 012-001-01-00004028 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #13-16  PRODUCTO QUE FUE USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,016.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2,016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-16, AMPARADO EN EL OFICIO # 835 G.A.-2016 SEGUN LA LEY DE FRACCIONAMIENTO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR  CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000221 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #18-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000099 ORDEN DE COMPRA N° 0497 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 097-DSG-2016 PEDIDO N° 0513-2016 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000092 ORDEN DE COMPRA N° 0498 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 418-UPEG-2016 PEDIDO N° 0526-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 7281-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0489 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2040-2016-GA PEDIDO N° 0604-2016  POR COMPRA DE 48 SILLAS DE ALUMINIO DE 3 ASIENTOS PARA EL HOSPITAL DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7281-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036 ORDEN DE COMPRA N° 0496 SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 77-DSG-2016 PEDIDO N° 0453-2016 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000054) ORDEN DE COMPRA N° 0495 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 78-DSG-2016 PEDIDO N° 0454-2016 POR COMPRA DEUTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7304-1-0

description: (CANCELACION DE FACTURA N° 10070 POR LPS. 232,078.77) ORDEN DE COMPRA N° 0493 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1968-GA-2016 PEDIDO N° 0610-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10071) ORDEN DE COMPRA N° 0494 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1969-GA-2016 PEDIDO N° 0611-2016  POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7306-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10067  NORDEN DE COMPRA N° 0492 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1970-GA-2016 PEDIDO N° 0612-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°10066 ORDEN DE COMPRA N° 0490 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1972-GA-2016 PEDIDO N°0614-2016 POR COMPRA DE 12,016 LITRO GASOLINA REGULAR


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°10072) ORDEN DE COMPRA N° 0491 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1971-GA-2016 PEDIDO N° 0613-2016 POR COMPRA DE 14,091 LITRO DIESEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7308-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000030 ORDEN DE COMPRA N° 0400 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2010-2016-SS  PEDIDO N°0502-2016 POR ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PARA PROCESO DE EVALUACION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009447 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0803-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000308 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0802-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009383  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0801-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA  PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009807) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0805-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009079) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0800-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2028-2016-GA  PEDIDO N° 0643-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009382  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0794-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS SEGUN OFICIO N° 395-2016-DGRH  PEDIDO N° 0635-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002872 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0798-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION  SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: (CANCEALCION DE FACTURA N° 000-001-01-00009097) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0797-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION  SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL  PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000498, RECIBO No 03395 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00009095) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0788-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS PEDIDO N° 0501-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000502 , RECIBO No.03398 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7379-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002919  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0909-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS  PEDIDO N° 00501-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0799-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) SE ANULA POR ORDEN DE LA LIC. WALESKA FLORES (SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.) POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0857-2016-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-7378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-7378-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002873  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0916-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 135-06-16-UAI-SS  PEDIDO N° 0501-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA ,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000508 , RECIBO No. 03404  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,016.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00751423 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0796-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES SOCIAL SEGUN OFICIO N° 493-UCS-SESAL PEDIDO N° 0483-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000304  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0804-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016  PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002719) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0806-2016 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 295-DCP-2016 PEDIDO N° 0645-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000527 ORDEN DE COMPRA N° 0500 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE EN LA  REPARACION DE BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 100 SERIE 3L SEGUN LICITACION PRIVADA N° 157-2016 Y OFICIO N° 2257-2016-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000528 ORDEN DE COMPRA N° 0501 SOLICITADO POR HOSPITAL SAN FELIPE POR LA REPARACION DE BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRON MODELO ELITE 80 SERIE 805 SEGUN  OFICIO N° 2257-2016-GA