title:
PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 10/ No 28 Y FACTURA 000-001-01-00002387 RECIBO 000-001-04-00000027
COMP:2
CAT:2
SUBCAT:2.1
LINEA:1.8


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 10/ No 28 Y FACTURA 000-001-01-00002387
COMP:1
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25

currency: HNL

LUISA ROSALES PERALTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUISA ROSALES PERALTA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

initiationType: tender


MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :140 GA :35 F-01: 1730-1-0 - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCACIONADO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00182078 DE LA GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA CON FECHA  04/1/0/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1730-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1730-1-0

type: OFICIO

description: reversion por error en la cuenta del beneficiario.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCACIONADO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00182078 DE LA GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA CON FECHA  04/1/0/2016.


title:
PAGO POR ALOJAMIENTO DE PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASESORIA LEGAL A LAS COODINADORAS DE LA MUJER OMM DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, DUARANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMP1,CAT INV 2, CORRELATIVO 9/ No 27 Y FACTURA 000-001-01-00002389 RECIBO 000-001-04-00000034
comp:2
cat:2
subcat:2.1
linea:1.8

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 2 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION  DEL TERRITORIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00130263 POR MOVILIZACION DURANTE LOS DIAS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.29, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPREEMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
comp:2
cat:4
subcat:4.1
linea:2.4

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - INSERCION Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.30, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.33, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.32, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGÚN FACTURAS # 001-002-01-00037732 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No.24

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.36, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

JULIO ALEXANDER MORAN MADRID

legalName: JULIO ALEXANDER MORAN MADRID


title:
PAGO DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO MEDICO No. CVGM 31167-2015 VIGENTE DEL 03 DE AGOSTO 2016 AL 03 DE AGOSTO 2017,SEGÚN RECIBOS 460377 Y 460380
comp:1
cat:6
subcat:6.1
linea:5.26

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.34, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA

legalName: KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA


title: PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959


title: pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2016 como coordinador de la uap/sag

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


title:
PAGO POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y DE VIDA DE : EDUARDO ANDRES SANCHEZ / SUPERVISOR DE  OBRAS DE ISB AL ENDOSO No.26093-2016 Y SEGÚN RECIBOS 457351 Y 457352

resultado:5
cat:6
subcat:6.1
act:5.8

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: PAGO DE FACTURA 006-008-01-00002397, DE FECHA 01/11/2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA SEGUN CONTRATO #57058775.

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title: PAGO DEL RESTANTE 50% POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DURANTE 4 NOCHES PARA FACILITADORES Y PARTICIPANTES DEL TALLER SOBRE " CLASIFICACION DE LA FASE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON REPRESENTANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00002803.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.35, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
comp:2
cat:4
subcat:4.1
linea:2.4

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OCASIONADOS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00182078 DE FECHA 04/10/2016


title:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.31, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
COMP:2
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA


title: AGO POR CONSUMO DE 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00004558

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE VIDA Y POLIZA DE GASTOS MEDICO HOSPITALARIO No. ZC-CV-31167-2015, CON VIGENCIA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2016 AL 03 DE AGOSTO AL 2017, SEGUN RECIBO NO. 460376 Y 460379.


title: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, MARCA DELL Y UN ESCANER MARCA CANNON, SEGÚN DESCRIPCION DE FACTURA 006-003-01-00015959


title: COMPRA DE ARMARIO PUERTA NORMAL CON ENTREPAÑO Y ARCHIVOS METALICOS PARA USO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA SE ADJUNTA RECIBO 042500 Y FACTURA 005-001-01-00000817.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR7BCIE 2086/2, 3, 16 /No.42 ORRESPONDIENTE AL 42% DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 8OMM) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE"
CAT:3
SUBCAT:3.1
LINEA:3.14

CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

legalName: CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO POR COBRO DE COBERTURA POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO Y DE VIDA DE: JULIO CESAR CHINCHILLA AL ENDOSO No. 231680-2016 Y RECIBOS No.459751 Y 459752
cat:6
subcat:6.1


title: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA 3, 1, 32 / No. 59 PARA LA FORMULACION DE 2 PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE, DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y EL PARAISO. CATEGORIA 3 LINEA 2.3

TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES

legalName: TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES EL MES DE ENERO 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ SERVICIOS DE CONSULTORIA 7 5,1 No.11

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: DEPOSITO INICIAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/COMP. 1 CAT. INV. 7,5 No. 8 Y SEGUN RECIBO No. 1301 DE FECHA 01/11/2016.

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORTALECIMIENTO A  GENERO 4 G.E. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002444, DE FECHA 28/10/2016.

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006562 DE FECHA 03/11/2016 PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA SESION DEL COMITE DE DIRRECCION DEL PROYECTO PROLENCA, EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. CATEGORIA 7.

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: DEPOSITO INICIAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PROLENCA/FIDA -I-899-HN/COMP. 4, CATE INV. 7, 5 No. 8 Y SEGUN RECIBO No. 000855 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2016. CATEGORIA 7.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: COMPRA DE 32 TONERS HP NEGRO, CYAN, YELLOW MAGENTA Y 32 CARTUCHOS EPSON NEGRO, CYAN, MAGNETA Y YELLOW PARA USO DE IMPRESORAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007244,  DE FECHA 11/11/2016CATEGORIA 3.1 ACTIVIDAD 1.49, 7.21

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL DE LA UAP-SAG PARA REALIZAR SUPERVISION PREVIA A LA VISITA DE LA MISION FIDA A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO.  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00002818 DE FECHA 08/11/2016. CATEGORIA 2, LINEA 7.4

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA /CAT INV.3, COMPONENTE 1, 33 No. 60 PARA FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL QUE COMPRENDEN CRAC FUERZAS UNIDAS Y NUEVA ESPERANZA, NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL CULTIVO DE GRANOS BASICOS Y PLATANO. CATEGORIA 3, LINEA 2.3

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN


title: PAGO DE ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA TRANSVERSALIZACON DE LA IGUALDAD Y SELLO DE EQUIDAD DE GENERO PARA 4 G.E. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002444 DE GECHA 28/10/2016 Y RECIBO No. 000-001-04-00000029 DE LA MISMA FECHA.


title: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/ CONSULTORIA 3,1,32 No. 58 PARA FORMULACION DE DOS PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE PARA LOTE 1 QUE COMPRENDE: CRAC ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE CARIDAD Y CRAC DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL CULTIVO DE GRANOS BASICOS Y SU COMERCIALIZACION. CATEGORIA 3 LINEA 2.4

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002489 DE FECHA 04/11/2016 PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION.


title: PAGO POR RENOVACION POLIZA SEGURO DE VIDA, RENOVACION POLIZA SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO No.ZC-CV-31167-2016 Y SEGUN RECIBOS No. 460375, 460738 DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EFECTUADOS EL 25 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LA REALIZACION DEL TALLER " SOCIALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO PROLENCA " CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE UNIDADES TECNICAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006507 DE FECHA 25/10/2016. CATEGORIA 7.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION A JOVENES EN EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA EN TRES NIVELES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002489 Y  RECIBO No. 000-001-04-00000031 AMBOS CON FECHA 04/11/2016.


title:
PAGO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA TRANSVERSALIZACION DE LA IGUALDAD Y SELLO DE EQUIDAD DE GENERO A 4 G.E. SEGUN CONTRATO No. 28  Y GACTURA No. 000-001-01-00002443 Y RECIBO No. 000-001-04-00000028. DE FECHA 28/10/2016.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA 4 G.E. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002443 DE FECHA 28/10/2016


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION A JOVENES EN EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA EN TRES NIVELES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002492 Y RECIBO No. 000-001-04-00000023 DE FECHA 04/11/2016.Y CONTRATO No. 28, CATEGORIA 6 LINEA 5.25.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002492 DE FECHA 04/11/2016, PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION.


title: PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO nO. 37 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA/ 4, 1, 12.

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: ULTIMO PAGO DEL 50% POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE CLASIFICACION DE LA FASE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON REPRESENTANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000614 DE FECHA 10/11/2016 Y RECIBO No. 028122 DE FECHA 19/10/2016.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DE ENERO AL DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CON TURNO DE 24 HORAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001361 DE FECHA 11/11/2016,

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA S/N  POR LAVADO DE VEHICULO No. 4 FONTIER NISSAN PLACA No. 11603.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ULTIMO PAGO DEL 50% POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL FORO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000615 DE FECHA 10/11/2016 Y  RECIBO No. 028123 DE FECHA 19/10/2016.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES SEGUN FACTURA No. 037-001-02-00051282. DE FECHA 19/02/2016. SEGUN CATEGORIA 6.1 ACTIVIDAD 3.22


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002531, POR REPRODUCCION DE MATERIALES ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES.CON FECHA 03/11/2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ SERVICIOS DE CONSULTORIA 5,1/ No.10

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE SEGUIMIENTO Y ELABORACION DE DIAGNOSTICO CON LA CRAC DUYURE-CENTRO EL DIA 22 DE ENERO DE 2016.SEGUN CATEGORIA 2 ACTIVIDAD 7.1

SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO

legalName: SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00203779 DE FECHA 20/10/2016, 002-003-01-00091159 DE FECHA 21/10/2016. VEHICULO 04 NISSAN FRONTIER PLACA No. 11603.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSO  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: REEMBOLSO DE VIATICO 94-PDABR DEL DIA 26 AL 28/10/2016 POR GIRA REALIZADA PARA IDENTIFICAR , DIAGNOSTICAR Y PRESENTAR EL PROYECTO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO A GRUPOS SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS. SE ADJUNTA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00003213

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: REEMBOLSO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS No. 017-001-01-00036982 28/11/2016, 000-001-01-00086292 07/11/2016, 000-001-01-00106954 05/11/2016, 000-001-01-00001968 DE FECHA 04/11/2016. CATEGORIA  6.  LINEA DE ACTIVIDAD 1.49, 7.21, 3.21.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE GASOLINA SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00122628 FECHA 18/11/2016, 038-001-01-00002015 12/11/2016. POR TRAMITES EN LA DEI DEL PROYECTO EMPRENDESUR.


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00009304 DE FECHA 11/11/2016, PARA PAGO DE COPIAS DEL DESEMBOLSO DEL PROYECTO EMPRENDESUR.


title:
PRIMER PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/3, 1,33/No.61 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA "FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL LOTE 3 QUE COMPRENDE LAS CAJAS RURALES: CRAC NUEVA ESPERANZA Y CRAC COSTA VERDE
cat:3
subcat:3.1
linea:2.3

MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA

legalName: MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00018863 DE FECHA 24/10/2016 POR ENVIO DE ENCOMIENDA.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE VIATICO 94-PDABR DEL DIA 26 AL 28/10/2016 POR GIRA REALIZADA PARA IDENTIFICAR , DIAGNOSTICAR Y PRESENTAR EL PROYECTO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO A GRUPOS SOLICITANTES DE LOS SERVICIOS. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 004-001-01-00100736


title:
PAGO COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PARA USO DE VEHICULOS SEGÚN FACTURAS No. 001-002-01-00037866;  37868;  38157;  38219
cat:6
subcat:6.1
linea:1.46

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR ADQUISICIONES Y CONTRATO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADORA  DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UAP-SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP-SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL YORO DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE ANTICIPO A FAVOR DE GASOLINERA UNO CENTRO YORO/MARCO TULIO RIVERA RUIZ, SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,3 No. 18 Y SEGUN RECIBO No. 2903 DE FECHA 03/03/2016.CATEGORIA 6, LINEA 5.20 COMPONENTE 03.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL TGU DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE 2016

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL DE YORO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO DE ANTICIPO A FAVOR DE GASOLINERA DIPPSA MORAZAN, SEGUN RECIBO No. 2009, DE FECHA 03/03/2016, Y SEGUN CONTRATO DE UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS 6,1,2,3,3 No. 16, COMPONENTE 03, CATEGORIA 6, LINEA 5.20.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL DE COMAYAGUA, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE SEGÚN VIATICO LV-2016-418  LOS DIAS 14 AL 17/11 POR PARTICIPACION EN LA MISION DE SU-PERVISION DE FIDA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION DE L PROGRAMA. se adjunta factura 046-002-02-00004402
cat:6
subcat:6.1
linea:1.46

JOSE RAMIRO MONCADA PAZ

legalName: JOSE RAMIRO MONCADA PAZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE APARATO DE TELEFONO FIJO PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE PDAR EN LA OFICINA DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DICHO PERSONAL segun factura 000-001-01-000 56389

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DESDE EL 12 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2016.SEGUN RECIBO No. 1100 DE FECHA 07/03/2016.SEGUN FACTURAS No. 9783, 11979, 13030, 13786, 14447, 14746.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROGRAMA , SEGUN FACTURA 000-001-01-00009962 Y 00009963

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00009962 Y 00009963


title: PAGO DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE EDIFICIO Y MOBILIARIOS Y EQUIPO Y RAYO Y  LINEAS ALINEADAS. SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO (EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO , SEGÚN RECIBO 0662 Y FACTURA 000-001-01-00000336
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.21

INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BL-J PEATONAL 4 CASA 4414

legalName: INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L


title:
PAGO ANTICIPADO DEL 50% POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL PROGRAMA 2016, CON MIRAS A PROGRAMAR RESULTADOS E INDICADORES DE MARCO LOGICO 2017, CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO. SE ADJUNTA RECIBO 000724
CAT:2
SBCAT:2.1
LINEA:4.3

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA , PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO SEGÚN FACTURA 011-003-01-00000077
cat:6
linea:5.25

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title:
PAGO POR ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE LA FACILITACION DELCONOCIMIENTO G.E. A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO No.27 , SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002526 Y 000-001-01-00002527
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA


title: PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE GASOLINA A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, SEGUN RECIBO No. 1101, DE FECHA 07/03/2016, Y SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6, 1, 2, 3, 3. NO. 17. CATEGORIA 6, LINEA 5.27 COMPONENTE 01.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000420 DE FECHA 13/02/2016 Y RECIBO DE CAJA No. 03337 DE LA MISMA FECHA,  COMPONENTE 01,  CATEGORIA 6, LINEA 5.25.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/2, 2.2, 12 /No.38 CORRESPONDIENTE AL 100% DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS MUNICIPAL DE EL PARAIso
cat:3
subcat:3.1
linea:4.1

JEREMY ALBERTO PONCE SALGADO

legalName: JEREMY ALBERTO PONCE SALGADO


FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

rationale:
reversion de F01 por error en la libreta.- SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.26, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
cat:4
subcat:4.1
linea:2.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-1982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-1982-1-0


title:
RETENCION DE IMPUESTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KMS DE  VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11525, NISSAN PLACAN-11522 DE 90,000 KMS Y LAVADO GENERAL DE MAZDA PLACA N-11526 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002333, 2343, 2289
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.17

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DELPROYECTO SEGÚN FACTURA 000-006-01-0000 74820
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KMS DE  VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11525, NISSAN PLACA N-11522 DE 90,000 KMS Y LAVADO GENERAL DE MAZDA PLACA N-11526 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002333, 2343, 2289
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.17

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001580 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/2/No.11
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title:
COMPRA DE UTILIES Y PAPEL DE ESCRITORIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA 01806 Y FACTURA 000-001-01-00002510
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.49

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: COMPLEMENTO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KMS DE  VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11525, NISSAN PLACAN-11522 DE 90,000 KMS Y LAVADO GENERAL DE MAZDA PLACA N-11526 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002333, 2343, 2289


title:
RETENCION DEL IMPUESTO POR PAGO POR ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE LA FACILITACION DEL CONOCIMIENTO G.E. A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO No.27 , SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002526 Y 000-001-01-00002527

CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBO 000-002-01-00009913 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, Y GUIA # 8107 2884 0000

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA , PAPEL DE SCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003007
cat:6
linea:5.25

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBO 000-002-01-00009911 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, Y GUIA # 8107 2883 9990


title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/2, 2.2, 11 /No.37 CORRESPONDIENTE AL 100% DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.
cat:3
subcat:3.1
linea:4.1


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM, EN MORAZAN, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000419 DE FECHA 13/02/2016, Y RECIBO DE CAJA No. 03296 DE LA MISMA FECHA. SEGUN COMPONENTE 01, CATEGORIA 6, LINEA 5.25.


title:
SEGÚN PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. SAG/UAP/PROMECOM FIDA-759/CONSULTORIA/ Cat.4, GAP, 12, No.37 PARA ELABORAR EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALIDA DEL PROYECTO PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO (PROMECOM) Y SOSTENIBILIDAD PARA LAS ORGANIZACIONES ATENDIDAS
cat:4
subcat:4.1
linea:5.3

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 031-001-01-01008021 DE FECHA 24/10/2016 PARA VEHICULO No.06  N-11598 CATEGOROA 6 LINEA 7.19

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00004862

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE DEL VIATICO RV-2016-423 DEL DIA 03 AL 05/11/2016;  POR GIRAS REALIZADAS PARA SOSTENER REUNIONES CON SOCIOS (AS); ACOMPAÑAMIENTO CON FUNCIONARIAS (OS) DE FIDA; PARTICIPACION EN TALLER DE CONSULTA PARA VALIDAR EL PLAN DE ACCION REGIONAL , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SE ADJUNTA FACTURA 028-001-01-01002198

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UAP SEGÚN FACTURA # 001-002-01-00038456, 38567, 38528, 38636, 38645, 38702, 38870, 38954, 38947 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 EGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No.24

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP

KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE


title: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATO.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. PARA EL USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROYECTO. SE ADJUNTAN FACTURAS: 4742, 4580, 4702, 4561, 4737, 4695, 4568, 4692, 4486, 4588, 4746, 4569, 4720, 4567, 4581, 4630, 4751
CAT:6
SUBCAT:6.1
ACT:1.46

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BATERIAS 12 VOLT. Y 125 AMP PARA VEHICULO DEL PROYECTO 2 NISSAN Y 1 MAZDA No. IVENTARIO 10-5-001-02, 10-5-003-02 Y 10-05-006-02- SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001096, DE FECHA 04/03/16.


title: REEMBOLSO DE VIATICO 92-PDABR DEL DIA 19 Y 20/10/2016 POR GIRA PARA COORDINAR DREUNION DE HOMOLOGACION CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS SUPERVISORAS INTERESADAS EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL VALLE DE SULACO, YORO; VISITA DE CAMPO POR EL SITIO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE OLOMAN Y SISTEMA DE RIEGO DE SULACO. SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00008316

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP/SAG

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UAP.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO No. 2016-006 PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE EMPRENDESUR, EN LAS ZONAS DE NACAOME Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000002 DE FECHA 30/11/2016 CATEGORIA 3, ACTIVIDAD 1.49

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008135 DE FECHA 23/11/2016 POR COMPRA DE CAFE PARA PERSONAL DE LA UAP/SAG.


title: REEMBOLSO GASTOS DECOMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00136417 POR ACTIVIDADES DE MOVILIZACION A REUNIONES PERIODICAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y FLORES DURANTE LOS DIAS DEL 10-14/10/2016

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
ULTIMO PAGO POR EL 50% SEGÚN CONTRATO BCIE-2086 2,3,17/No.43 PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA "APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, Y EL PARAISO LINACA, CHOLUTECA, CHOLUTECA"
cat:3
subcat:3.1
linea:3.14

YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA

legalName: YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00136675 POR VISITAS A LA ALCALDIA DE COMAYAGUA PARA HACER SOLICITUD DE SOCIALIZACION DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE PDABR ANTE LA CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 07 AL 11/11/2016


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00052580 DE FECHA 30/11/2016.POR TRAMISTES EN SEFIN DEL PROYECTO EMPRENDESUR Y FACTURA No. 029-002-01-00209290 DE FECHA 03/12/2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00025870 DE FECHA 17/11/2016 POR GIRA REALIZADA.

RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

legalName: RONEY ANIBAL BUEZO MORALES


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00136418 PARA SER UTILIZADOS DEL 24-28DE OCTUBRE , ASISTIR A REUNIONES PERIODICAS EN EL DISTRITO DE SAN DEBASTIAN Y FLORES PARA SOCIALIZAR CON MIEMBROS E LA ASOCIACION DE REGANTES DE SELGUAPA Y SAN SEBASTIAN .SE ADJUNTA FACTURA 000-005-01-00136418


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE DE VIATICO 87-PDABR DEL DIA 1 AL 2/11/2016 POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE REUNION CON EL INGENIERO SILVA Y DEMAS EQUIPO DEL PDABR. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-005-01-00136566

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: REEMBOLSO GASTOS POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ATENDER GESTIONES PROPIAS  DEL PROYECTO REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 14 AL 18/11/2016 SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00001039 DE FECHA 18/11/2016

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002251 Y REEMBOLSO GASTOS DE PAEJE POR DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN LA SEDE DE SULACO, NEGRITO Y YORO. SE ADJUNTA FACTURA 000-002-01-00072001

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN CONTRATO No. 006-2016, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00033472 DE FECHA 06/12/2016.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA CAT-4, COMP-2, 11/ No.31  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00069991  031-001-01-01011348 POR MOVILIZACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO


LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
Cooreccion error en proyecto
retencion del IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002525  POR ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE LA FACILITACION DE CONOCIMIENTO G.E. A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO No.28 ,
ASOCIADO AL F01 2125
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-2126-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-2126-1-0

type: OFI


title: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA PARA EL PROGRAMA. SE ADJUNTA BOLETA 000-001-02-00000002

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL 29/07 AL 14/10/2016 POR TRASLADO DE LA SEDE PRINCIPAL A TEGUCIGALPA EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SE ADJUNTAN FACTURAS # 110464; 145189; 1330; 150084; 12951; 155007;30354; 70178.-ESTE REEMBOLSO ESTA ASOC AL PAGO DE VIATICOS SEGÚN F01: 1269, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title:
PAGO POR LA FORMULACION DE DOS PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE Y SEIS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ESTIPULADO EN EL POA 2016 Y SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FIRMADO EL 5 DE SEPT 2016.
CAT: 3
SUBACAT:3.1
LINEA: 1.21 Y 1.22

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE


title:
SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.33, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/CONSULTORIA/CAT 4, COMP. 2, 11 No.35 CATEGORIA 4, LINEA 2.4

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: REEMBOLSO GASTOS  PEAJE POR DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN LA SEDE DE SULACO, NEGRITO Y YORO. SE ADJUNTAN LOS COMPROBANTES


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/CONSULTORIA/CAT 4, COMP. 2, 11 /No. 36 CATERGORIA 4, LINEA 2.4COMPONENTE 02.

JULIO ALEXANDER MORAN MADRID

legalName: JULIO ALEXANDER MORAN MADRID


title:
PAGO POR ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE LA FACILITACION DELCONOCIMIENTO G.E. A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO No.28 , SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002525
cat:2
subcat:2.1
linea:1.7


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA CAT-4, COMP-2, 11/ No.32  CATEGORIA 4 LINEA 2

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO SAG/UAP/PROMECOM BECIE/ CAT-4 COMP-2, 11/No. 34 CATEGORIA 4, LINEA 2.4 CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A 20P G.E. EN LA FASE DE TERMINACION.

KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA

legalName: KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE INFORMATCA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 005-2016, RECIBO No. 000003 DE FECHA 29/11/2016

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA CAT-4, COMP-2, 11/ No.29  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. A-0002698 DE FECHA 21/11/2016 Y RECIBO S/N.

COMERCIAL ELECTRICA SRL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA  4TA AVENIDA

legalName: COMERCIAL ELECTRICA SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DEL 20% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.26, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
cat:4
subcat:4.1
linea:2.3

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 239713 Y RECIBO S/N. CATEGORIA 6 LINEA 5.25

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE LA FECHA 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6, 1, 2, 3, 3 No. 16 SEGUN FACTURA No. 005997, 006010, 006018, 006056, 006178, 006201, 006137, 006313, CATEGORIA 6 LINEA 5.27/5.13/5.20.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010131 DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 Y SEGÚN GUIA # 8074 4939 5967

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: RETENCION DEL 15% POR PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 70% (PREVIA ENTREGA Y ACEPTACION DEL INFORME FINAL) POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/5,2 No.18 SE ASOCIA A LOS PAGOS DE LOS F01: 2153 Y 2154

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00007402 DE FECHA 01/12/2016
SE ASOCIA AL F01: 2156

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 70% (PREVIA ENTREGA Y ACEPTACION DEL INFORME FINAL) POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/5,2 No.18

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title:
PAGO POR COMPRA DE BATERIA 12 VOLT 125 AMP (LIBRE DE MANTENIMIENTO) DE VEHICULO DEL PROYECTO TOYOTA PLACA N-07680 4X4 DIESEL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002465
CAT:6
SUBCAt.6.1
LINEA:5.11

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CONTRAPARTIDA COMPLEMENTEARIA DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 70% (PREVIA ENTREGA Y ACEPTACION DEL INFORME FINAL) POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/5,2 No.18 .- SE ASOCIA AL F01: 2153


title:
PAGO DEL IMPUESTO DE VENTA SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00033472 DE FECHA 06/12/2016,  POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN CONTRATO No. 006-2016
SE ASOCIA AL F01: 2147
CATEGORIA 6 LINEA 5.26

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO DE AGUA PURIFICADORA PARA USO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 005140, 005168, 005193, 005218, 005246, 007130, 005259, 005284, 005307, 005345, 005369, 005400, 005434. CATEGORIA 6 LINEA 7.21.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REPARACION DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS DEL PROYECTO SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-0001234 DE FECHA 23/11/2016. Y RECIBO No. 042968 DE LA MISMA FECHA CATEGORIA 6 LINEA 5.25.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO PDABR

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL PROYECTO: NISSAN PLACA N-11524, MAZDA N-11523 POR 75,000 KMS NISSAN N-11526, SEGUN FACTURAS No. 002474, 002469 Y 002433
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA: 5.17


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00010175 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, Y GUIAS # 8074 4939 5990


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE EDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICA A G.E. A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No. 28 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002559 DE FECHA 18/11/2016. RECIBO NO. 000020

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65,000 KMS DE VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11524, MAZDA N-11526 DE 50,000KMS, Y CAMBIO DE LLANTAS NISSAN N-11522, N-11525 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00002404, 000-001-01-00002379, 000-001-01-00002406, 000-001-01-00002393.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00007402 DE FECHA 01/12/2016


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPOMDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSO DE LA UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE SEGUN VIATICO LV-2016-414 DE LOS DIAS 07 AL 11/11/2016; PARA DAR SEGUIMIENTO Y APOYO AL CONVENIO CON RDS-HN EN LA FORMULACION DE PLANES DE INVERSION EN LAS ORGANIZACIONES PIGV PRESENTES EN LOS MUNICIPIOS DE OPATORO, GUAJIQUIRO Y SAN JUAN EN EL DEPTO DE LA PAZ Y ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA A VARIAS ORGANIZACIONES. SE ADJUNTA FACTURAS 000-001-02-00000098, 000-001-02-00000100

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00010158 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, Y GUIAS # 8074 4939 5978.- DOCUMENTOS ENVIADOS A SAN JOSE COSTARICA, ATENCION ERAYDA BRICEÑO


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE SEGÚN ORDEN #42 POR LOS DIAS DEL 10/10 AL 14/10/2016 POR GIRA PARAREPARACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y PRESI-DENTES DE MANCOMUNIDADES, REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIAS Y ACTUALIZACION DE INFORMES VARIOS DEL PROYECTO.- SE ADJUNTA FACTURA 000-004-01-00030415

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL PDABR.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM), DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA, VALLE Y EL PARAISO, PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO , EN EL MARCO DE L DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2016
CAT:2
SUBCAT:2.1
LINEA:7.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO POR INCLUSION DE LOS EMPLADOS CARLOS ROBERTO MEJIA, JORGE LUIS PINEDA, LORENA LIZZETTE AVILA AL ENDOSO 26250 - POLIZA CVGM, No.31167-2015. SE ADJUNTA RECIBOS 463617 Y 463618

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURA 039-001-01-00000203 POR MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DURANTE LOS DIAS DEL 17/10 AL 21/10/2016 PARA HACER RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO , REUNION CON REPRESENTANTES DE MANCOMUNIDADES Y REUNION CON REPRESENTANTES DE CARE

RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

legalName: RONEY ANIBAL BUEZO MORALES


title: ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2, 3, 21/No. 46 CORRESPONDIENTE AL RESTANTE 50% DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA DEPTO DE VALLE. CATEGORIA 3 Y LINEA 3.10

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2, 3, 21/No. 47 CORRESPONDIENTE AL RESTANTE 50% DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE DUYURE DEPTO DE CHOLUTECA. CATEGORIA 3 Y LINEA 3.10


title: ULTIMO PAGO AL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/2, 3, 13 No. 39 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL; POR CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA Y LEGALIZACION PERSONERIA JURIDICA DE 45 GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. " CATEGORIA 3 LINEA 3.11

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ


title: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO DE PDABR.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.30, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:2.4

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE SEGÚN ORDEN #52 POR LOS DIAS DEL 29/11 AL 2/12/ 2016 POR PARTICIPAR EN EL EQUIPO DE SELECCIÓN A NUEVOS CARGOS PARA EL PROYECTO , REALIZANDO EVALUACIONES ORALES Y ESCRITA A LOS APLICANTES, CONSOLIDANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA UNO DE ELLOS. SE ADJUNTA FACTURA 000-003-01-00274548


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES  UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PDABR/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PDABR PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 20 DE FEBRERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UAP/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA PDABR/SAG,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO PDABR/SAG,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL COMAYAGUA PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO RESPONSABLE DE INGIENERIA DE RIEGO DE PDABR/SAG SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR BCIE 2086/ 2, 3, 16 No. 42 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL 50% DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE.  CATEGORIA 3 LINEA 3.14

CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

legalName: CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO


title: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016, COMO ESPECIALISTA PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PDABR.


title: ULTIMO PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  SAG/UAP/ EMPRENDESUR-BCIE 2086/2, 3, 15 No. 41 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA APOYO A LAS COORDINADORAS DE LA OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN. CATEGORIA 3 LINEA 3.14

CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ

legalName: CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL YORO PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 10 DE AGOSTO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TEGUCIGALPA, PDABR/SAG,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: ULTIMO PAGO DEL 90%DE CONTRATO SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA /CAT. INV 3 COMP. 1, 33 No. 60 PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL LOTE 2 QUE COMPRENDEN LAS CAJAS RURALES FUERZAS UNIDAS, NUEVAS ESPERANZA EN NACAOME VALLE PARA EL CULTIVO DE GRANOS BASICOS Y PLATANO. CATEGORIA 3 LINEA 2.3

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ULTIMO PAGO DEL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR/BCIE 2086/ 2, 3, 22 /No. 48  POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION ASISTENCIA  PARA EL PROCESO DE GESTION DE LICENCIAS AMBIENTALES QUE FACILITEN LAS INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. CATEGORIA 3. LINEA 3.12

LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN

legalName: LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN


title: PAGO DEL 90% SEGUN CONTRATO DE SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA 3, 1, 32 No. 58 PARA FORMULACION DE DOS PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE PARA LOTE 1 QUE COMPRENDE CRAC ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE CARIDAD Y CRAC DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL CULTIVO DE GRANOS BASICOS Y SU COMERCIALIZACION. CATEGORIA 3, LINEA 2.4

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ESPECIALISTA GESTION AMBIENTAL DE PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL TEG. PDABR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 10 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: ULTIMO PAGO DEL 90% DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/3, 1, 33 No. 61 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL LOTE 3, QUE COMPRENDE LAS CAJAS RURALES CARC NUEVA ESPERANZA  Y CRAC NUEVA ESPERANZA Y CRAC COSTA VERDE. CATEGORIA 3. LINEA 2.3

MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA

legalName: MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004855, 4856, 4927, 4969, 4977, 5025, 5043, 5045, 5079, 5124, 5125, 5126, 5148, 5188, 5240, 5251, 5272, 5302, 5340, 5345, 5355, 5229, 4930, 5262.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-003-01-00223907 DE FECHA 23/11/2016 SEGUN VIATICO No. RV-2016-472.

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO No. 2016-006, PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE EMPRENDESUR, EN LAS ZONAS DE NACAOME Y CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CATEGORIA 3 LINEA 1.49

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No. 2016005 POR SERVICIOS DE REVISION, MANTENIMIENTO, Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA.

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA SAG-EMPRENDESURY RDS-HN PARA DISEÑAR Y PRODUCIR PRODUCTOS PARA LA GESTION DE CONOCIMIENTO, VISIBILIDAD Y COMUNICACION. CATEGORIA 6 LINEA DE ACCION 1.18/5.19/5.1/1.20/7.9/7.25/7.27.

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO


title: PAGO POR COMPRA DE UN COMPRESOR LRA 79.0/13.SA MODELO -36-CN-M14/36000 BTU PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ODICINAS DEL PROGRAMA. SEGUN FACTURA PROFORMA No. 7030749 DE FECHA 29/11/2016.CATEGORIA 6 LINEA 3.21.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA, SEGUN FACTURA PROFORMA. No. 001610

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ALIMENTACION : 20 ALMUERZO Y 40 COFFEE BREAK PARA EL EVENTO "TALLER DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PARA EL PROGRAMA" DESARROLLADO LOS DIAS 07 AL 09 DE DIC 2016 SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA 1070

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS No. 2789, 5464, 5486, 5521, 5548, 5583, 5611, 2790  CATEGORIA 6 LINEA 7.21

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: ULTIMO PAGO DEL 90% SEGUN CONTRATO 3, 1, 32/No. 59 FORMULACION DE 2 PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLE, QUE COMPRENDES LAS CAJAS RURALES: RED DE CAJAS DEL CANAL SECO DE SAN JUAN, DEPTO DE LA PAZ Y FEDERACION DEL CORREDOR SECO DE ORORCUINA. APACILAGUA Y SOLEDAD DEPTO DE CHOLUTECA Y EL PARAISO. CATEGORIA 3 LINEA 2.4

TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES

legalName: TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES


title: PAGO POR LAVADO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR DURANTE EL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 357 DE FECHA 30/11/2016.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROYECTO, SEGUN FACTUAS 6350, 6319, 6318, 6314, 6312, 6291, 6270, 6250, 6223, 6221, 6218, 6169, 6168, 6147, 6106, 6100, 6086, 6077,


title: LIQUIDACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE EVALUACION DEL PROGRAMA EN 2016, CON MIRAS A PROGRAMAR RESULTADOS E INDICADORES DE MARCO LOGICO 2017. CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE EMPRENDESUR. CATEGORIA 2 LINEA 7.4

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN  FACTURA No. 036-001-01016669 DE FECHA 7/12/2016 SEGUN VIATICO No. LV-2016-464. CATEGORIA 6 LINEA 3.22.

ELVIA SONIA GAMERO VELASQUEZ

legalName: ELVIA SONIA GAMERO VELASQUEZ


title: PAGO TOTAL POR LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE Y TRES PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ESTIPULADO EN EL POA 2016 Y SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FIRMADO EL  05/09/2015.CATEGORIA 3 LINEA 1.21/1.22.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO POR COMPRA DE 36 LLANTAS 245/75SR16 MARCA KUMHO KL 51 PARA USO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRA EMPRENDESUR SEGUN FACTURA PROFORMA 351 DE FECHA 11/11/2016.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No. 2016-005 POR SERVICIOS DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. CATEGORIA 6 LINEA 7.21


title: PAGO POR PUBLICACIONES : AVISO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 9 VEHICULOS LOS DIAS 14 Y 18/10/2106 NO. SAG-UAP-PDABR-BCIE2101-LPN-05-02-2016.- SEGUN CONTRATO 497824 Y FACTURA 58439.- PUBLICACION AVISO DE INVITACION A CONCURSO PUBLICO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SULACO LOS DIAS 30/9 Y 4/10/2016 No.   SAG-UAP-PDABR-BCIE2101-CPI-01-10-2016 SEGUN CONTRATO 496724 Y FACTURA 57990 , 58116.- PUBLICACION AVISO DE INVITACION A CONCURSO PUBLICO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DE SISTEMA DE RIEGO OLOMAN LOS DIAS 29/9 Y 3/10/2016 SEGUN CONTRATO 496725 Y FACTURA 58095 Y 57991

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA, SEGUN CONTRATO No. 57057739, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA PROFORMA 9900012. DE FECHA 15/11/2016 CATEGORIA 6 LINEA 7.21

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO  DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA, SEGÚN CONTRATO SAG-PDABR-BCIE-2015, 5,6 No.24 . SE ADJUNTA BOLETA # 000-001-002-00000078

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V


title:
reembolso de gastos por compra de repuestos para motocicleta HONDA placa mn-4868, chasis 9C2MD35U0DR001354 SEGUN FACTURA 00000501-00055060 Y 000-001-02-00001258
CAT:6
SUBCAT:6.1
ACT:6.1

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: CUARTO PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO N° 26 POR SERVICIO DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,8

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO POR PINTURA DE INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO Y REPARACION DE CIELO FALSO, INCLUYE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA. SE ADJUNTA RECIBO 000-001-04-00000005

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR COMPRA DE BATERIA MODELO BCI-27 MARCA DIENER SERIE 6G10CA2A PARA USO DE UN VEHICULO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA 256 DEL 25/11/2016
CAT:6
SUBCAT:6.1
ACT:3.16


title: PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 31 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/ CONSULTORIA /4, 2, 11.  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL PROYECTO NISSAN PLACAS N-11524, N-11522, N-11523, N-11525, MAZDA PLACA N-11526 Y TOYOTA N-07680 SEGUN FACTURA N°2533

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO N° 30 POR SERVICIO DE CONSULTORIA
SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,11

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2016, COMO COORDINADORA DE DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/ 5,1 No.12

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 34  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/ CONSULTORIA /4, 2, 11.  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA

legalName: KELLY JOHANA ALEMAN PINEDA


title: PAGO DE FACTURA PRO FORMA 9900012 DE FECHA 15/11/2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA SEGÚN CONTRATO  #57057739


title: PAGO FINAL DEL 30% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM BCIE/ CONSULTORIA/CAT.4, COMP2, 11/No.26, PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIA "ACOMPAÑAR Y APOYAR A NIVEL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS 209 GRUPOS EMPRESARIALES (GE) EN LA FASE DE TERMINACION".PARA EL PROYECTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No. 005-2016.

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID


title:
PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO N° 33 POR SERVICIO DE CONSULTORIA
SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,11

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title: PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 32  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/ CONSULTORIA /4, 2, 11.  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURAS 000-002-01-00005939, 5561, 5441, 5454, 5466, 5474, 5501, 5507, 5534, 5595, 5618, 5634, 5637, 5636, 5724, 5726, 5739, 5753, 5757, 5778, 5829, 5845,5865, 5912, 5928, 5940, 5965, 5966, 5967, 6044, 6059, 6063, 5543.
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINES: 7.19 Y 3.18

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO N° 29  POR SERVICIO DE CONSULTORIA
SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,11

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title: PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 35 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/ CONSULTORIA /4, 2, 11.  CATEGORIA 4 LINEA 2.4

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 37  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/ CONSULTORIA /4, 2, 11.  CATEGORIA 4,  LINEA 5.3

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 5 GALONES A DOMICILIO PARA PERSONAL DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.- SEGUN FACTURAS: 27793, 28278, 20649, 28399, 28701, 28979, 29435, 31401, 29803, 29907, 30101, 30210, 30319, 30473, 30719, 30952, 31154, 31326, 31386, 31657

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title:
PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO N°36 POR SERVICIO DE CONSULTORIA
SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,11

JULIO ALEXANDER MORAN MADRID

legalName: JULIO ALEXANDER MORAN MADRID


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001632 Y RECIBO No. 03676 DE FECHA 12/12/2016.CATEGORIA 6 LINEA 5.25

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE PROMECOM EN MORAZAN YORO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038238 DE FECHA 28/10/2016

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No. 003-2016.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REMBOLSO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER PLACA N-11156 DURANTE GIRA REALIZADA EN COMAYAGUA LOS DIAS 08 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016.- SE ADJUNTA FACTURAS 10 Y 009-001-01-00024026

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER PLACA No. 11156 DE LOS DIAS 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2016, POR GIRA PARA  LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO EN LAS EAC . IDENTIFICACION, MA DIAGNOSTICO Y PRESENTACION DEL PROYECTO DE SISTE-DE RIEGO EN EL PROYECTO DE DANTA. REUNION CON PERSONAL DE ALDEA GLOBAL SE ADJUNTA FACTURA 008-001-01-01010113, Y 000-005-01-00135455,

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO  POR GIRA REALIZADA DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 8/11/2016; POR GIRA DE IDENTIFICACION DE LAS AREAS DE RIEGO, REUNIONES CON LAS COMUNIDADES DE EL JARAL Y LAS TUNAS Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SULACO PARA TRATAR ASUNTOS DEL PASO DE SERVIDUMBRE.SE ADJUNTA FACTURAS 001-001-01-00004532 Y 000-002-01-00074131

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES Y UN ESCANER PARA USO DEL PROGRAMA SEGUN FACTURA PROFORMA PF-029-2016 DE FECHA 1/12/2016; Y FACTURA 000-001-01-00001718
CAT:1
LINEA:2.7 Y 6.4

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-005-01-00199240 PARA SER UTILIZADOS DEL 28 NOVAL 02 DE DIC 2016 , ASISTIR A REUNIONES PERIODICAS EN EL DISTRITO DE SAN DEBASTIAN, Y TRATAE ASUNTOS DE LA SOCIALIZACION EN EL DISTRITO DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN Y OTRAS ACTIVIDADES .- FACTURA 000-005-01-00200435 PARA SER UTILIZADOS LOS DIAS DEL 05 AL 09/DIC 2016 PARA ATENDER REUNIONES DE SELGUAPA, Y ACTUALIZAR EL REGISTRO UNICO DE PRODUCTORES , GESTIONES ON MIEMBROS DEL COORDINADOR DE LA UMA , ASISTIR A REUINION DE TALLER DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN TEGUCIGALPA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00326025, 000-013-01-00030568, 005-001-01-04927720, 000-001-01-00109478

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO POR PUBLICACIONES "AVISO DE CONCURSO" PARA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, LOS DIAS 6 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO 376051 Y FACTURA # 000-002-01-00012641

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 006-001-01-00321923 POR GIRA REALIZADA DEL 14 AL 17DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CONTINUAR RECORRIDO SOBRE EL CANAL PRINCIPAL PARA EL RIEGO DEL PROYECTO SELGUAPA; MARCADO DE ARBOLES ELEGIDOS. ASISTIR A REUNION PROGRAMADA ENTRE LA JUNTA DE REGANTES Y LAS MUNICIPALIDADES DE LEJAMANI YAJUTERIQUE


title: PAGO POR PUBLICACIONES "AVISO DE INVITACION A CONCURSO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION , REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN . LOS DIAS 06 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 496708 Y FACTURA 001-002-01-00057265

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES "INVITACION A CONCURSO PARA LA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMADE RIEGO DEL VALLE DE OLOMAN, YORO. No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-CPI-1-11-2016 ; LOS DIAS 29/9 Y 03/10 DEL 2016 SEGÚN CONTRATO 377996 Y FACT 000-002-01-00013104 Y 000-002-01-00013173.-PUBLICACIONES "INVITACION A CONCURSO PARA LA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO. No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-CPI-1-10-2016 ; LOS DIAS 30/9 Y 4/10 DEL 2016, SEGÚN CONTRATO 377995 Y FACTURAS 000-002-01-00013183 Y 000-002-01-13103 .- PUBLICACIONES "AVISO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 9 VEHICULOS AUTOMORES, DOBLE CABINA DOBLE TRACCIÓN, TIPO PICK UP PARA EL PROYECTO PRABR" No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPN-05-02-2016, LOS DIAS 14 y 18 de OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO 377997 Y FACTURA 000-002-01-00013379


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR-CHOLUTECA SEGUN FACTURA No. 102 PROFORMA  DE FECHA 10/12/2016.

INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BL-J PEATONAL 4 CASA 4414

legalName: INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002560 Y RECIBO No. 000-001-04-00000021 DE FECHA 18/11/2016. POR ALOJAMIENTO PARA DESARROLLAR TALLER.

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGO POR ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS GE A BENEFICIO DEL PROYECTO EN FECHA DEL 16 AL 18/11/2016 SEGUN CONTRATO No.28 Y FACTURA 2559
SE ASOCIA AL F01: 2163
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.25


title: pago por alojamiento para desarrollar taller de identificacion de oportunidades economicas a g.e. beneficiarios del proyecto segun factura no 000-001-01-00002560 y recibo no. 000-001-04-00000021 de fecha 18/11/2016.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR-CHOLUTECA SEGUN FACTURA No. PROFORMA 2177 DE FECHA 08/12/2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR-CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002651 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No. 01903 DE LA MISMA FECHA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: REEMBOLSO GASTOS DE IMPRESIÓN DE PLANOS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00007455 DE FECHA 11/12/2016 como parte de la documentacion necesaria para persentar el programa de pequeño riego al comite tecnico del PDABR PARA SU APROBACION Y POSTERIOR LICITACION PARA SU EJECUCION EL EN AÑO 2017

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSCRITO CON AL ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 24/11/2016 AL 20/12/2016 POR ACTIVIDADES DE MOVILIZACION EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE ADJUNTA FACTURAS 84717, 84719, 81385, 81478, 81647, 81339, 91241, 91163, 91179, 91189 Y 91195

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION  , COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORA Y ENVIO DE ENCOMIENDA DEL PROYECTO SEGÚN FACTURAS 19087, 19804, 20514, 20701, 89711, 3334427, 7290, 21241,

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: complemento al pago por pintura de interior de las oficinas del proyecto y  reparacion de cielo falso . incluye los materiales y la mano de obra . se adjunta recibo 000-001-04-00000005

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO A FAVOR DE IBIS WILFREDO URBINA POR GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN LA CADENA D MARAÑON REALIZADA EL 14 DE MARZO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO. CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE CAMEE.

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 031-001-01-00534023 DE FECHA 14/03/2016, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 11 Y 14 DE MARZO DEL 2016, PARA REUNION CON LA UAP Y LA UPEG. CATEGORIA 6 LIANEA 5.25 COMPONENTE 01.

GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO


title:
PAGO DE REPUESTOS , CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FACTURA PRO FORMA 358 DEL 1/12/2016
Producto	Categoria	Sub Categ.	Lin/Accion
7	6- Gastos de operacion	6.1	7.17
1	6- Gastos de operacion	6.1	144
3	6- Gastos de operacion	6.1	3.16

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE SIETE MOTOCICLETAS PARA EL PROYECTO SEGÚN FACTURA 57496, 57499, 57503, 57504, 51505, 57507, 57508

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO, SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00085004 DE FECHA 07/03/2016, CAREGORIA 6. LINEA 5.25, COMPONENTE 01.


title:
REEMBOLSO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00001068 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016.

CATEGORIA: 6; LINEA:1.49

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR


title: Quality Services, SA DE CV. pago por consumo de 13 botellones de agua purificada para personal de la UAP/SAG, correspondiente a los meses de marzo de 2016, segun factura # 000-001-01-00002502 de fecha 31 de marzo 2016.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2016, SEGUN FACTURAS No. 670, 693, 704, 715, 706, 742, 791, 803, 819, 820, 821, 822, 858, 870, 872, 874, 878, 880, 886, 892. CATEGORIA 6, ACTIVIDAD 1.6, COMPONENTE CAMEE.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: sersel.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS OFICIANS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000471 Y RECIBO NO. 03371.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA SEGUN VIATICO LV-2016-008 LOS DIAS 12,13,14,15 DE ENERO DE 2016, Y SEGUN FACTURA 000-003-01-00010990

CATEGORIA: 6; LINEA:3.18

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: REEMBOLSO DE AGUA Y REFRESCOS EN ATENCION AL FORO "CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" CELEBRADO EL 08 DE MARZO 2016, SEGUN FACTURAS 000-007-01-00000627, 015-001-01-02965365

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: SOLICITUD DE ANTICIPO PARA ESTIPENDIO A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA, EN EL TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA  27 Y 28 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN NOTA CDHYT-2016-004, CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.2 COMPONENTE CDHT.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ESCANER SEGUN FACTURA #000-001-01-00000610 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016 Y #000-001-01-00000625 DE FECHA 2 DE MARZO 2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ARTURO OLIVA HERRERA .- REEMBOLSO POR COMPRA DE TONER HP 128A Y REPARACION DE UNA IMPRESORA EPSON L210, SEGUN FACTURAS # 001-001-01-00047130 Y #000-001-01-00047151

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES, POR GIRA REALIZADA SEGUN FACTURAS No. 055-001-02-00009285, 04/03/2016, 002-003-01-00052211, DE FECHA 01/03/2016. COMPONENTE CDHT, CATEGORIA 6, ACTIVIDAD 3.18.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA TRANSPORTE DE 35 PERSONAS PARA TALLER DE DESARROLLO ECONOMICO Y GENERO A REALIZARSE EL DIA 20 Y 21 DE ABRIL REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016, EN EL MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE  LA PAZ. CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.22. COMPONENTE CDHT.

rationale: DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE ESTIPENDIO PARA TRANSPORTE DE 35 PERSONAS PARA TALLER DE DESARROLLO ECONOMICO Y GENERO A REALIZARSE EL DIA 20 Y 21 DE ABRIL REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016, EN EL MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE  LA PAZ. CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.22. COMPONENTE CDHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-304-1-0


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION  , COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORA Y ENVIO DE ENCOMIENDA DEL PROYECTO SEGÚN FACTURAS 19087, 19804, 20514, 20701, 89711, 3334427, 7290, 21241,

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE SERVICOS DE IMPRESION INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA SEGUN VIATICO LV-2016-008 LOS DIAS 12,13,14,15 DE ENERO DE 2016, Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00000629

CATEGORIA: 6; LINEA 3.21

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CARLOS CRUZ.- ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN SUPERVISION AL PROYECTO PROMECOM.LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE R.L., POR ENVIO DE ENCOMIENDA SEGUN RECIBOS CON No. 000-002-01-00006424/6582/6602DE FECHA 14/04/2016

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: JOSE WILBERTO CASTRO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: ALEXIS MISAEL BUESO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATO

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPUESA Y ASEO SEGUN FACTURA DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.015-001-01-02900219 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2016

CATEGORIA:6; LINEA:7.21


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP.


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: asociacion goal international.- Reserva para el convenio especifico de cooperacion tecnica entre la SAG -Emprendesur y asociacion GOAL para brindar y ejecutar acciones de fortalecimiento a las unidades municiaples ambientales y asoc de productores pobres a los servicios ambientales.

ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale:
asociacion goal international.- segundo y ultimo pago para el convenio especifico de cooperacion tecnica entre la SAG -Emprendesur y asociacion GOAL para brindar y ejecutar acciones de fortalecimiento a las unidades municiaples ambientales y asoc de productores pobres a los servicios ambientales.

resultado: 3   cat:2   subcat:2.1   act:3.7  = 99,000.00
resultado:4   cat:3   subcat:3.1   act:4.2  =  159,000.00

description: asociacion goal international.- pago del primer 50% del convenio especifico de cooperacion tecnica entre la SAG -Emprendesur y asociacion GOAL para brindar y ejecutar acciones de fortalecimiento a las unidades municiaples ambientales y asoc de productores pobres a los servicios ambientales.


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAIRO MANRIQUE FLORES MEZA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0021419 DE FECHA 31-03-2016.COMPONENTE 5 CATEGORIA 0.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA POR GIRA REALIZADA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 057-001-002-00021735. DE FECHA 13/01/2016, 000-001-01-00016913 DE FECHA 14/01/16.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: ANTICIPO INICIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UAP, SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA7437SERVICIOS76.1, 2, 3.3 No17

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE CARWASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO, A CAMIONETA NATIVA CHASISI No. 000403, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001235, DE FECHA 31/03/2016.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO, SEGUN FACTURAS No. 057-001-02-00057327 DE FECHA  06/04/2016, 057-001-02-00058246 DE FECHA 08/04/2016, 057-001-02-00057938 DE FECHA 07/04/2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION, HOSEPDAJE, Y TRANSPORTE DE GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN LA CADENA DE CAFE, REALIZADOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL EN MARCALA, LA PAZ.

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE PBS HONDURAS S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO 6180 SEGUN 000-002-01-00000754 DE FECHA 12/11/2015 Y RECIBO NO. 311 DE FECHA 08/02/2016.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO, POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 6, 7, 8, 11 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004985 DE FECHA 06/04/2016. CATEGORIA 6. COMPONENTE 01 LINEA 5.28.

GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO