title: OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-31-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-006-2016 POR VALOR DE L.14,400.00

OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA

legalName: OLVIN SEBASTIAN CARCAMO ARTEAGA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR ADQUISICION DE  CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON  COLOR NEGRO , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016. POR VALOR DE 48,104.91

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  ASEO POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS POR VALOR DE L. 1,789.98

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO  POR ADQUISICON VARIOS MANTERIALES DE OFICINA /  36 MARCADORES PARA ROTULAR DE ALTA CALIDAD,30 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 50 UNIDADES  MASKING TAPE  HASTA DE 40 YARDAS DE LARGO, 50 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, Y 240 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, POR VALOR DE L. 9,388.88

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PARA LA ADQUISICION DE 100 CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPEL , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016. POR VALOR DE L.1,159.20

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES,100 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO,10  DE TINTAS PATA SELLO,50 BOLSAS  DE GOMAS  ELASTICAS Y 20 CAJAS  DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA  POR VALOR DE L. 8,726.80

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION EN PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA); PAGO POR ADQUISICION DE  CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON  COLOR NEGRO , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGÙN O/P No. SCE-015-2016, RECIBO No. 016-001-01-00014694, FACTURA No. 016-001-01-00014694 Y REQUISICIÒN ALM-04-2016. POR VALOR DE 48,104.91. COMPRAS.

type: FACT

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  ASEO POR CONCEPTO DE PAGO  POR ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-019-2016, FACTURA N. 000-001-01-00450459, RECIBO S/N., POR VALOR DE L. 1,789.98.

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE  PAGO POR ADQUISICON VARIOS MANTERIALES DE OFICINA /  36 MARCADORES PARA ROTULAR DE ALTA CALIDAD,30 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8", 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 50 UNIDADES  MASKING TAPE  HASTA DE 40 YARDAS DE LARGO, 50 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, Y 240 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, SEGFUN ORDEN DE PAGO SCE-17-2016, FACTURA N. 000-0001-01-00002162, RECIBO S/N,  POR VALOR DE L. 9,388.88

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S.DE. R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 100 CAJAS/1200 DE  PINZAS SUJETAPAPEL  DE 1"/25MM , SOLICITADO PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN REQUISICION ALM-04-2016, ORDEN DE COMPRA N. 000-002-01-00002364, ORDEN DE PAGO SCE-016-2016, FACTURA N. 000-002-01-00002364, RECIBO TGR S/N. POR VALOR DE L.1,159.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1865-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1865-4-0

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION  DE 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES,100 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO,10 TINTAS PARA SELLO EN BOTE DE ROLL-ON COLOR NEGRO, 50 BOLSAS  DE GOMAS  ELASTICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-018-2016, FACTURA N. 000-001-01-00007945, RECIBO TGR N. 16378   POR VALOR DE L. 8,247.80,

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN SANTA BÀRBARA REGIONAL DE NOROCCIDENTE,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, O/P No. PROTECCIÒN 001/2016, RECIBO S/N. NOROCCIDENTE.

HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL

type: CONT


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LOS SEÑORES  OSCAR RENE GUIFARRO CALIX CONTRATO ICF-PF-14-2016,JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ ICF-PF-13-2016 , ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE GUALACO,ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ CONTRATO ICF-PF-15-2016 ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA  Y FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ  CONTRATO ICF-PF-12-2016  ASIGNADO EN EL MUNICIPIO  DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2016 POR VALOR DE L.43,200.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

type: OFI


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL DE 2016  A FAVOR DE LOS SEÑORES  OSCAR RENE GUIFARRO CALIX CONTRATO ICF-PF-14-2016,JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ CONTRATO ICF-PF-13-2016, ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE GUALACO,ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ CONTRATO ICF-PF-15-2016, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA  Y FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ CONTRATO ICF-PF-12-2016,  ASIGNADO EN EL MUNICIPIO  DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2016 POR VALOR DE L.43,200.00


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA REVISION GENERAL DE FRENOS DE VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTE VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR PLATA, PLACA N-11247,  QUE INCLUYE (DISCO DE FRENOS, FRICCION AMAROK, SERVICIOS DE MECANICA GENERAL) SEGUN REQUISICION UT-002-2016, ORDEN DE PAGO N. ICF-SCS-REP-VE-002-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000892, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,120.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO (REVISION GENERAL DE FRENOS, ALINIAMIENTO Y BALANCEO) VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BEIGE, PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION UT-004-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002976, RECIBO N. 13836, POR UN VALOR DE L. 12,385.50.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE MITSUBISHI L-200, COLOR ROJO, PLACA N-08938, SEGUN REQUISICION UT-005-2016., (CAMBIO DE BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE DEL DIFEENCIAL TRASERO), ORDEN DE PAGO ICF-SCS-REP-VE-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000091, RECIBO 007369

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE VICTORIA /YORO AL SEÑOR ISABEL MANZANARES ALVARADO. SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-02-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-005-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.18,400.00.


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V,  POR CONCPETO DE PAGO POR  REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y TENSOR  A VEHICULO FORD RANGER, COLOR DORADO, PLACA N-10254,  SEGUN REQUISICION UT-006-2016, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-REP-VE-006-2016, FACTURA N. 000-001-01-00002934, RECIBO N. 13833 POR UN VALOR DE L. 11,017.00.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACION DE VEHÌCULO MAZDA PLACA No.08495, ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE (PARA CAMBIO DE FRICCIONES, PLASTILLAS Y DISCOS DE FRENOS, HULES Y BUJES DE SUSPENSION) SEGUN REQUISICIÒN O/P No. ICF-SCS-REP-VE-007-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000895 Y  UT-007-2016.


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA,POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-03-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-006-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.24,000.00.

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO,POR CONCEPTO DE PAGO POR  ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MES DE MARZO DEL 2016 ,  EN EL MUNCICIPIO DE JOCON/YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-01-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-007-2016, RECIBO TGR S/N. PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE  L.24,000.00.

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE PAGINA COMPLETA EN FULL COLOR, REFERENTE A LA QUINTA RONDA DE NEGOCIACIONES DE AVA FLEGT, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGUN REQUISICION DC-ICF-031-2016, ORDEN DE PAGO SCS-87-2016, FACTURA N. 000-001-01-00012708, RECIBO N. 346418. POR UN VALOR DE L. 17,250.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; PAGO POR ADQUISICION DE 15 MERIENDAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF-ARAMACAO A LLEVARSE A ACABO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2016 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGÙN O/P No. SCS-054-2016, RECIBO No. 6295, FACTURA No. 000-001-01-00004372. COMPRAS/SGM

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA JEFE DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-008-2016, FACTURA PROFORMA 11714, RECIBO N. 11714.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; PAGO POR REALIZACON (SERVICO DE MESERO/ TRANSPORTE) DE  EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF-ARAMACAO A LLEVARSE A ACABO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2016 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGÙN O/P No. SCS-054-2016, RECIBO No.6295 Y FACTURA No. 000-001-01-00004372. COMPRAS/SGM

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA RITA, SEGÙN O/P No. 030/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS. OCCIDENTE.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION (9 DESAYUNOS Y 10 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE VISITA  EXPLOTORIA DE LA FAO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA IDENTIFICAR COMUNIIDADES ATACADAS POR EL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-005-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000053, RRECIBO S/N.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-30-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y PAGO DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-012-2016 POR VALOR DE L.17,600.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: WILFREDO VALLE BARAHONA POR CONCEPTO DEN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-32-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-015-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

WILFREDO VALLE BARAHONA

legalName: WILFREDO VALLE BARAHONA


title: CARLOS REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-28-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-013-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

CARLOS REYES

legalName: CARLOS REYES


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-29-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-014-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION (8 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF PARA COORDINAR ACCIONES PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-006-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000058, RRECIBO S/N.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  GASOLINA  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGIO0N FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-005-2016,CON FACTURA 42286 Y RECIBO 29385 POR VALOR DE L.20,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION ( 10 ALMUERZOS) PARA FUNCIONARIOS DE ICF EN ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFENEO-007-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000059, RRECIBO S/N.


title: CARLOS ALEXIS MONTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-007-2016,CON FACTURA 42287 Y RECIBO 29453 POR VALOR DE L. 20,000.00


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CD,TINTA HP 21 Y HP 22 TONER BROTHER Y SELLO DE GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-09-2016,CON FACTURA 000-001-01-00-001556 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 7,072.50

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. RFP-14-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. PACÌFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 037/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

rationale: REVERSIÒN POR OBJETO MAL IMPUTADO. (MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 038/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1950-1-0


rationale: REVERSIÒN POR OBJETO MAL IMPUTADO (MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÙN O/P No. 015/2016, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1949-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1963-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1963-1-0

type: MEMORA

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE MATERIALES, NOTAS ADHESIVAS CARPETAS COLGANTES,ENGRAPADORAS, RESMAS DE CARATULAS, CUADERNOS UNICOS GRANDES, CORRECTOR EN LIQUIDO, TIJERAS,QUITAGRAPAS, REGLAS,RESMAS DE PAPEL BOND,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-53-2016,FACTURA 000-001-01-00006157,RECIBO 15024 POR VALOR DE L.12,158.24


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  10 ROLLOS DE MASKING TAPE,3 CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS, CLIPS,FASTENER,GRAPAS ESTANDAR, BLINDER CLIPS, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002123,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,242.20


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 1967-1-0 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-1967-1-0

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, ALMOHADILLAS,FOLDER TAMAÑO CARTA,PINZAS SUJETAPAPEL, MARCADORES PUNTA GRUESA, TAPE TRASPARENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-52-2016,FACTURA 000-001-01-00450460,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,037.44


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,PEGAMENTO EN BARRA, ARCHIVADORAS,SOBRES BLANCOS,SOBRES MANILA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-51-2016,FACTURA 016-001-01-00015441 ,RECIBO 016-001-01-00015441 POR VALOR DE L.2,751.44


title: PACASA POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PACASA POR ADQUISICION DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-54-2016,FACTURA 000-006-01-00056745,RECIBO S/N POR VALOR DE L.647.60


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÙN O/P No. 017/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18265415. NOROCCIDENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO (REVISION DE 15,000 KM) EFECTUADA AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB40GD002216, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL PARAISO. ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA CERRAR LIQUIDACIONES DE COMBUSTIBLE PENDIENTES CON EL PROYECTO CLIFOR Y CON REFORESTACION. VIAJE COMPRENDIDO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-05-2016.

VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA

legalName: VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SEGÙN O/P No. 08/2016, RECIBO No. 2342, FACTURA No. 000-003-01-0003700. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: BANCO ATLANTIDA,  PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA, SEGÙN CONTRATOS Nos. ICF-PF-08-2016, ICF-PF-09-2016, ICF-PF-11-2016, O/P ICF-RFLM-08-2016 Y RECIBOS S/N. LA MOSQUITIA.

title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE  PAGO DE  CONTRATOS DE 4 VEHICULOS PARA ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES: GEXON VALLADARES,OSCAR FABIAN CRISANTO,FRANCISCO FELIZ ACUÑA Y SAMUEL RAPALO HERNANDEZ, DEL 01 AL 31 MAYO DE 2016,SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-36-2016 POR VALOR DE L.84,000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE LA MOSQUITIA, SEGÙN CONTRATOS Nos. ICF-PF-08-2016, ICF-PF-09-2016, ICF-PF-11-2016. LA MOSQUITIA.

type: PLANILLA


title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN, SANTA BÀRBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, PLANILLA PROTECCIÒN 002-2016 Y RECIBO S/N. NOROCCIDENTE.

title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE EN QUIMISTAN, SANTA BÀRBARA DE HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ REGIONAL DE NOROCCIDENTE,  SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-07-2016, O/P No. PROTECCIÒN 003/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA (MAYO). NOROCCIDENTE.

HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ


title: BANCO ATLANTIDA. CARLOS ROBERTO SABILLÒN PEÑA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE SANTA BÀRBARA DE CARLOS ROBERTO SABILLÒN PEÑA, SEGÙN O/P No. PROTECCIÒN 001/2016 Y 002/2016, RECIBOS S/N, CONTRATO No. ICF-PF-06-2016 Y PLANILLAS (ABRIL Y MAYO). NOROCCIDENTE.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. 033/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18499600. NOROCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: LENRRY PABEL ZAVALA HERNANDEZ, MARLENY ODALIS ULLOA BUESO, PEDRO EDWIN FLORES FLORES, RAUL ADOLFO DONAIRE SANCHEZ, BENIGNO REDONDO HERNANDEZ,RUFINO ANTONIO, CARLOS HUMBERTO MORENO URQUIA, ISAI AMAYA PALACIOS,LUIS REYNALDO REYES ESTRADA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-001-2016 POR VALOR DE L. 120,000.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA  REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO, SEGÙN O/P No. 025/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 18382259. NOROCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2016 LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: LENRRY PABEL ZAVALA HERNANDEZ, MARLENY ODALIS ULLOA BUESO, PEDRO EDWIN FLORES FLORES, RAUL ADOLFO DONAIRE SANCHEZ, BENIGNO REDONDO HERNANDEZ,RUFINO ANTONIO, CARLOS HUMBERTO MORENO URQUIA, ISAI AMAYA PALACIOS,LUIS REYNALDO REYES ESTRADA,JUAN RAMON VASQUEZ PAZ  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0012-2016 POR VALOR DE L.264,000.00


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 590 PLACA N-04944,SEGUN FACTURAS #000-001-01-00004175,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,932.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA SIN REGISTRO PLACA N-10018 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00004296 Y 000-001-01-00004297, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,901.50


title: RENDILLANTAS, REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A NOROCCIDENTE, SEGÙN O/P No. 018/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-002-01-00000737. NOROCCIDENTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,REGISTRO S/N PLACA N-10874,SEGUN FACTURA PROFORMA 1035,RECIBO S/N POR,ORDEN DE PAGO RFP-06-2016 POR  VALOR DE L. 7,417.50


title: RENDILLANTAS, REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A NOROCCIDENTE, SEGÙN O/P No. 026/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-002-01-00000843. NOROCCIDENTE.


title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0202-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0201-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0203-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0204-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0205-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016.

title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  3 TONER TN-580 BROTHER  Y 3 TONER CANON GPR 35 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECIONES Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR ALMACEN S, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0202-2016, ORDEN DE PAGO SCE-038-2016, FACTURA N. 000-001-01-00004648, RECIBO S/N.POR UN VALOR DE L.11,736.90.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2176-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2176-2-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SOLICITADOS SEGUN REQUISICIÒN N. ALM-03-2016,  O/C No. 28-1-3-0203-2016, ORDEN DE PAGO SCE-28-2016, FACTURA N. 001-001-01-00006818, RECIBO TGR N. 15532. POR UN VALOR DE L. 37,999.45.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO  DE PAGO POR ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER VARIAS, SEGÙN  REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, O/P No. 28-1-3-0204-2016, FACTURA N. 000-001-01-00008697, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 51,041.20

description: JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO  DE PAGO DE ADQUISICION  DE  TONER SHARP MX312T COLOR NEGRO (3), TONER SAMSUMG MLT-D104S (3),  TONER SHARP MX-2016NT NEGRO (4) SOLICITADOS POR ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0205-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, FACTURA N. 006-012-01-00001647, RECIBO S/N.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016,ORDEN DE PAGO SCE-080-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009440, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 25,507.00.

description: JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER (2 TONER HP 36A DUAL PACK) SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, ORDEN DE PAGO SCE-81-2016, FACTURA N. 006-012-01-00002135, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE  L. 6,259.68

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION VARIOS TONER Y CARTUCHO MARCA HP (305A MAGENTA, HP 305A AMARILLO, 305A CYAN, 05A NEGRO, 305A COLOR NEGRO, CARTUCHO HP 950 NEGRO, HP 126A CYAN, TONER 126A NEGRO, TONER HP 126A MAGENTA)  SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, ORDEN DE PAGO N. SCE-82-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010146, RECIBO TGR N. 18088 POR UN VALOR DE L. 55,010.14.


title: INVERSIONES  Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-11-2016, SEGUN FACTURA 000-001-01-00031453, CON NUMERO DE RECIBO 5234, POR VALOR DE L.20,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR ADQUISICION DE CARTUCHOS, Y TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO  POR VALOR DE L. 2,633.04

rationale: PAGO POR COMPRA TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, SEGÙN O/P SCE-010-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 006-012-01-00001154, O/C No. 28-1-3-0181-2016. OLANCHO.


title: POR ADQUISIICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,TINTAS Y  TONERS PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR ADQUISIICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,TINTAS Y  TONERS PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-011-2016,CON FACTURA 00006226,RECIBO 15074 POR VALOR DE L.824.55


title: ACOSA POR ADQUISICION DE  TONER HP36A Y 78A COLOR NEGRO POR VALOR DE L. 4,458.58

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: ACOSA POR ADQUISICION DE  TONER HP36A COLOR NEGRO  Y 78A DUAL  COLOR NEGRO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-09-2016, FACTURA 015-003-01-00035938,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 4,458.58


title: INERSIONES Y DISTRIBUCIONES  GUAYAPE POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN FACTURA 00031454,RECIBO 5235, ORDEN DE PAGO RFO-12-2016 POR VALOR DE L. 20,000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, REQUISICION PARA LA COMPRA DE RFFM-006-2016 PARA LA COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 9 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR LOSA 1 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO,10 PASTES VERDES,6 MECHAS DE TRAPEADOR,2 CAJAS DE PASTILLAS PARA BAÑO,2 GALONES DE CLORO, 8 AMBIENTALES PARA UTILIZARLOS POR LA REGION FORESTAL DE FM, GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO 000-001-01-00000401,RECIBO 632 POR VALOR DE L.4,861.63

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CASH  BUSINESS, REQUISICION PARA LA COMPRA RFFM-003-2016, POR ADQUISICION DE 2 TONERS HP 85A NEGRO  Y TONER HP 80A NEGRO   PARA LA UTILIZACION EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, POR VALOR DE L.6,599.85

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BOTELLA EPSON T664420  AMARILLO,1 TONER XEROX 106R01634, 1 TONER XEROX 106R01633, 2 BOTELLAS EPSON  T664120 NEGRO, 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,1 TONER XEROX 106R01632,2 UNIDADES TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO,1 TONER XEROX 106R01631,2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO,3 UNIDADES DE TINTA CANON COLOR CL 211, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0207-2016 POR VALOR DE L.17,567.98

title: CENTROMATIC POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE TONER TN-540 BROTHER NEGRO,CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0206-2016, POR VALOR DE L.2,178.10

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CENTROMATIC POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE TONER TN-540 BROTHER NEGRO,PARA UTILIZARLO EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0206-2016, FACTURA 000-001-01-00005061,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,178.10

description: CASH  BUSINESS, REQUISICION PARA LA COMPRA RFFM-003-2016, POR ADQUISICION DE 2 TONERS HP 285A NEGRO  Y TONER HP 280A NEGRO   PARA LA UTILIZACION EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, FACTURA 000-001-01-00008754, RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,599.85

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BOTELLA EPSON T664420  AMARILLO,1 TONER XEROX 106R01634, 1 TONER XEROX 106R01633, 2 BOTELLAS EPSON  T664120 NEGRO, 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,1 TONER XEROX 106R01632,2 UNIDADES TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO,1 TONER XEROX 106R01632,2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO,3 UNIDADES DE TINTA CANON COLOR CL 211, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0207-2016, FACTURA 000-001-01-00007461,RECIBO 16126, POR VALOR DE L.17,567.98


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS  000-005-01-00071976, CON RECIBO S/N  DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-022-2016 POR VALOR DE L. 6000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: SISCOMP, SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.) PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, SEGÙN ORDEN DE PAGO No. ARFO-49/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 00010175. OCCIDENTE.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 UNIDADES DE CANASTAS GOURMET TIPO 1, PARA SER ENTREGADAS A PERIODISTAS QUE CUBRIRAN LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION Y POR EL APOYO EN LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR FORESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO.ION DEL DIA DEL PERIODISTA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 TEL.2772-0352 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-003-2016 POR VALOR DE L. 875.90

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL ING.ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, JEFE DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO,VIGENCIA ANTERIOR 05/03/2015 AL 05/03/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-09-2016 POR VALOR DE L.1,260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  PAGO DE PRIMA  POR COBRAR SOBRE POLIZA DE FIANZA, EN CALIDAD DE JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS  DEL ICF VIGENCIA DESDE 02/03/2015 HASTA EL 02/03/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-004-2016, CON RECIBO 1300105431  POR VALOR DE L. 1,260.00

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-01-2016 CORRESPONDIENTE A EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, O/P No. 28/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA S/N. OCCIDENTE.

title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-01-2016 CORRESPONDIENTE A EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, O/P No. 51/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA S/N. OCCIDENTE

title: BANCO ATLANTIDA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN,  A FAVOR DE EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-04-2016, O/P No. 71/2016,  RECIBO S/N Y PLANILLA. OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A AUTO EXCEL POR REVISION DE KILOMETRAJE 25,000 KM VEHICULO MITSUBISHI L200,SERIE MMBJNKB40GD002405,MOTOR 4D56UCFS9962 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-072-2016, CON FACTURA 004-001-01-00020814,RECIBO S/N POR VALOR DE L.9,457.98

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 90 MERIENDAS DISTRIBUIDAS LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016 EN EL TALLER CONTROL INTERNO,RIESGO Y ETICA, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-019-2016, CON FACTURA 000-001-01-00002447,RECIBO  S/N POR VALOR DE L. 3,105.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES  EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFOREESTACION


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, CON NUMERO DE CHASIS 9C2MD2898ER200268, Y NUMERO DE PLACA M AY 0947POR  LOS PRIMEROS 1,000 KILOMETROS RECORRIDOS, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-05-2015, Y NUMERO DE FACTURA 00000501-00009829.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE)- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)ENTREGADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-042-2016

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ROBERTO JIMENES PAVON-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-06-2016 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002696.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO DE FIANZA DE KARLA PATRICIA SALGADO, SEGÙN O/P No. GA-014-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11834 Y FACTURA PROFORMA No. 11834, POL. ZC-FF-54268-2016 (VIGENCIA DEL 01/02/2016-01/02/2017. G.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÙN O/P No. 06/2016, RECIBO No. 8730 Y FACTURA No. 07799. ATLÀNTIDA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO DE YANIRA MERCEDES ESCOTO, SEGÙN O/P No. GA-015-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11880 Y FACTURA PROFORMA No. 11880, POL.ZC-FF-54268 -2016(VIGENCIA DEL 01/02/2016-01/02/2017). G.A.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-08-2016, Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00026348.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA - PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUES DE AGUA DE 4,200 LITROS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS CENTRAL DEL ICF Y SEIS BASUREROS MEDIANOS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PNR. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-047-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 28-1-13-0004-2016.

rationale: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-18-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00003690.


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISAR  Y REPARAR CALENTAMIENTO DEL VEHICULO,REVISAR Y REPARAR SISTEMA  DE DIRECCION,REVISAR Y REPARAR TANQUE,REVISAR Y REPARAR SISTEMA ELECRICO DEL VEHICULO REG 853 PLACA N-08863 COLOR DORADO EN CUAL SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTICIDADES DEL POA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEHUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2016 CON FACTURA 427,RECIBO 1181 POR VALOR DE L. 25,484.00

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2,000 CAMISETAS CUELLO REDONDO CON DOS LOGOS ENFRENTE Y CATORCE LOGOS ATRAS. COLORES NEONES, NARANJAS, AMARILLOS, VERDE. TALLAS S, M, L Y XL. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-057-2016

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE LA SEÑORA MARINA AMADOR PONCE,ENCARGADA DE CAJA GENERAL FIANZA N°ZC-FF-43501-2013,CON VIGENCIA DEL 03-03-2016 AL 03-03-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-016-2016, SEGUN FACTURA PROFORMA  11873  POR VALOR DE L. 12,200.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA RELOJ MARCADOR NT-20A SEGÙN REQUISICIÒN No. SG-ICF-001-2016 SOLICITADAS POR SECRETARÌA GENERAL,Y 4 CINTAS PARA RELOJ FECHADOR DE PRECISION TP-20 SOLCITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION GA-001-2016,  ORDEN DE PAGO SCS-71-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000378, RECIBO N. 617. POR UN VALOR DE L. 3,436.20


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPROMISO POR COMPRA DE TONER, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0194-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE TONER, SEGÙN O/P No. SCE-021-2016, RECIBO No. 016-001-01-00014882, FACTURA No. 016-001-01-00014882 Y O/C No. 28-1-3-0194-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0193-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL,PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA Y OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0193-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016,SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-023-2016,CON FACTURA 00057885,RECIBO S/N POR VALOR DE L.471.20


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y ÙTILES DE OFICINA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0195-2016. COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y ÙTILES DE OFICINA, SEGÙN O/P SCE-020-2016, RECIBO No. 15280, FACTURA No. 000-001-01-00006480 Y  O/C No. 28-1-3-0195-2016. COMPRAS.


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001986 DE GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL CON VEHICULOS CONTRATADOS Y FONDOS PROPIOS DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-019-2016 POR VALOR L. 12,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0196-2016. COMPRAS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L) POR  PAGO POR COMPRA DE 17 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA,ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-022-2016,CON FACTURA 000-001-01-00450475,RECIBO S/N POR VALOR DE L.405.96


title: MONALISA S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 120 NAVAJAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL  MASCULINO  DEL ICF 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-027-2016 CON FACTURA 000-001-01-00000342,CON RECIBO 1332 POR VALOR DE L. 34,840.86

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, PAGO POR COMPRA DE BATERÌAS PARA VEHÌCULOS, SEGÙN O/P No. ARFO-41/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00004706. OCCIDENTE.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ICF-PF-05-2016, GREGORIO RODRÌGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGÙN O/P No. 27/2016 Y 52/2016, PLANILLAS, RECIBOS S/N. OCCIDENTE.

title: BANCO ATLANTIDA; PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ICF-PF-05-2016, GREGORIO RODRÌGUEZ, SEGÙN O/P No. 72/2016, PLANILLA Y RECIBO S/N. OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A DANLI,EL PARAISO PARA INSPECCION DE MADERA EN LA YARDA DE LA INSDUSTRIA  DE FEHCAFOR EL DIA 5 DE MAYO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SDDF-001/2016 CON FACTURA 13963,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 500.00

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS(COMBUSTIBLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA  DE INCENDIOS EL DIA 01 DE MAYO;COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO DE LA AGENDA FORESTAL  PRESTADO PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y COMBUSTIBLE DE LA FUERZA DE TAREA EN OPERATIVO EN OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016 FACTURAS VARIAS,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9475.00

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 DE ABRIL  AL 28 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-071-2016 POR VALOR DE L. 2,800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CAMPAÑA DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES  EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS  DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2016 CON FACTURA 000-001-01-00002334 CON RECIBO S/N POR VALOR DE L. 70,000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS(COMBUSTIBLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA  DE INCENDIOS EL DIA 01 DE MAYO;COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO DE LA AGENDA FORESTAL  PRESTADO PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y COMBUSTIBLE DE LA FUERZA DE TAREA EN OPERATIVO EN OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016 FACTURAS VARIAS,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,475.00


title: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA, PAGO POR CONTRATO DE MADEREO (370 M3 DE PINO) EN EL SITIO DEL CERRO LIQUIDAMBAR, TEUPASENTI, EL PARAÌSO No. SDDF-01-2016, O/P Nos. SCS-035-2016 Y SCS-055-2016 Y RECIBO S/N

ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA

legalName: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA


description: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA, PAGO POR CONTRATO DE MADEREO (370 M3 DE PINO) EN EL SITIO DEL CERRO LIQUIDAMBAR, TEUPASENTI, EL PARAÌSO No. SDDF-01-2016, O/P Nos. SCS-035-2016 Y SCS-055-2016 Y RECIBO S/N

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÒN DEL CENTRO TUÌSTICO Y DE INVESTIGACIÒN DE FUNDACIÒN YUSCARÀN, SEGÙN O/P No. SGP-01-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-001-01-00348037. GA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. ARFO-042/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 004710. OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS Y AFICHE, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-012-2016 Y O/C No. SCS-115-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: SPEED DIGITAL, S DE R.L.; PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS Y AFICHE, SEGÙN O/P SCS-115-2016, RECIBO No. 0254, FACTURA No. 000-001-01-00001616, O/C No. SCS-115-2016 Y REQUISICIÒN DAP-012-2016 . ÀREAS PROTEGIDAS.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÌA CELULAR DEL PERSONAL DE ICF, CORRESPONDIENTE DEL 28/04/2016-21/05/2016AL SEGÙN O/P No. SGM-073-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 047-001-01-08719888. GA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA CAMPAÑA DE PROTECCION Y CONMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE CEDROS,EL PORVENIR Y GUAIMACA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-16-2016,CON FACTURAS 000-001-01-00000130/ 02401 Y 000-001-01-00000938, POR VALOR DE L.30,000.00


title: JOSE ROLANDO SALGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-12-2016 POR VALOR DE L. 4,000.00

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DEL LIC.JAVIER CASTELLANOS VALERIO JEFE DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO  FIANZA ZC-FF-46478-2014  CON VIGENCIA  DEL 10/05/2016 AL 10/05/2017, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-011-2016,CON FACTURA  PROFORMA 11875 POR VALOR DE L. 1,460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.


rationale: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO (PAPSFOR), SEGÙN O/P SCS-066-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000601REQUISICIÒN DAP-11-2016. COMPRAS/ÀREAS PROTEGIDAS.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  A LA CAMPAÑE DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-11-2016,CON FACTURA 000-001-01-00002336,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 70,000.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JM EVENTOS S.A/STAFF PARTY POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE EL DIA 17 DE JUNIO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO COMPRADO CON FONDOS PAPSFOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-067-2016 CON FACTURA 00000602,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,737.50

rationale: REVERSION PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE BOQUITAS, SEGÙN REQUISICIÒN No. DAP-10-2016 POR VALOR DE L.5,000.00


title: BANCO ATLANTIDA/ISABEL MANZANARES ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTAR  SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE YORO,REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-011-2016, CONTRATO # ICF-PF-02-2016  POR VALOR DE L. 24,000.00


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEAGA POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016  EN EL MUNICIPIO DE YORO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-010-2016 CON # DE CONTRATO ICF-PF-03-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE LIC.MARVIN GUSTAVO GAITAN ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO FIANZA ZC-FF-46476-2014, VIGENCIA 10/03/2016 AL 10/03/2017 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-010-2016 CON FACTURA PROFORMA  11874 POR VALOR DE L.1,460.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 22 DE ABRIL AL 10  DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  REGION FORESTAL  DE  JUTICALPA  OLANCHO PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-10-2016 CON FACTURA 000-001-01-0030551,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 14,581.11

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: GASOLINERA UNO NORTE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINAL CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2016 AL  3 DE FEBRERO DE 2016 A LA GASOLINERA UNO NORTE(FACTURAS QUE SE ENCONTRARON  EN LA LIQUIDACION DE DIESEL 50,000.00 PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-070-2016 CON FACTURAS 1261,1333,1395,1426,1446,1477,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,006.50


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. OCCIDENTE.


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO SEGÙN O/P No. RFP-13-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00005216.  PACÌFICO.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. RFP-11-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00000020. PACÌFICO.


title: JETSTEREO S A DE C V - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS EPSON, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-051-2016. MISMOS QUE SE ADQUIEREN PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01, POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO IMPUTADO EN EL PAGO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 CUBOS DE NOTAS AUTOAHESIVAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-052-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2452-1-0

type: OFICIO


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB4GD002348, CON REVISION DE 20,000KM. ASIGNADO AL POOL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN TGU

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB4GD001820, CON REVISION DE 15,000 KM. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-30-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-021-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MACANICO, REVISION DE 20,000 KM PARA MITSUBISHI L 200, AÑO 2016, SERIE: MMBJNKB40GD002416, ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA. OP- 045-2016


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10,000 KILOMETROS A VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, CON PLACA N-11519, Y NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF6GW435247, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-07-2016 Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00016681.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: FRANCISCO CRUZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-55-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-023-2016 POR VALOR DE L.20,800.00

FRANCISCO CRUZ

legalName: FRANCISCO CRUZ


title: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-53-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-020-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ

legalName: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÙN O/P No. SGM-058-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04618407 Y 046-001-01-04590067 Y CONTRATO S/N. SGM.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE JOCON DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE DE PAGO ARFY-012-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVINES Y CANDADOS PARA LAS PUERTAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-28-2016,CON FACTURA 00000065,RECIBO 000021 POR VALOR DE L. 4,996.75

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2016,CON FACTURA 00000047 Y RECIBO 000017 POR VALOR DE L. 2,999.20

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLÀNTIDA, SEGÙN O/P No. ORFA-09-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000377. ATLÀNTIDA.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÙN O/P No. 15/2016, RECIBO No. 2365, FACTURAS VARIAS. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: CASA RAFAEL POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  DE VEHICULO MAZDA,MODELO 2500,COLOR BLANCO,REGISTRO 839 ASIGNADO AL PROGRAMA DE PROTECCION DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-07-2016, CON FACTURA 00000592,RECIBO 2334 POR VALOR DE L. 26,910.00

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COMPRA DE 46 SANDWICH EMPACADOS CON SU REFRESCO Y 100 BOTELLITAS DE AGUA  PARA SER UTILIZADOS  EN LA CAMPAÑA  DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 EN EL SITIO DE ZAMBRANO,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-060-2016,CON FACTURA 003284,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,325.50

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2502-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS  EN LA CAMPAÑA  DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 EN EL SITIO DE ZAMBRANO POR VALOR DE L.7,560.00


rationale: REQUISICION PARA COMPRA DC-ICF-038-2016 DE PUBLICACION DE ACUERDO 021-2015 RELACIONADO A LA APROBACION DEL PLAN DE MANEJO  DEL  SUBSISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA SUR DE HONDURAS PARA EL PERIODO 2015-2026, ACUERDO 024-2015 RELACIONADO A LA APROBACION  DE PLAN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDA DE YERBA BUEAN PARA EL PERIODO 2015-2027 Y ACUERDO 032-2015 RELACIONADO A LA APROBACION  DE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA BIOLOGICA MISOCO  EN EL DIARIO  GACETA.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-030-2016 CON  FACTURA 00000067,RECIBO 000023 POR VALOR DE L.3,599.50

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR LAS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-25-2016, FACTURA 00000048,RECIBO 000018  POR VALOR DE L.4,985.25

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA,  SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016,  ORDEN DE PAGO SCE-24-2016,  Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., FACTURAS 000-002-01-00003539/ 000-002-01-00003540, RECIBO TGR S/N.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-27-2016,  CON FACTURA 00000063,RECIBO 000020 POR VALOR DE L.7,994.80

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: DAVID VENTURA PORTILLO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA SEGUN FACTURA 31654,RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ORFC-017-2016 POR VALOR DE L.6,000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: DAVID VALERIANO PINTO PORN CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS CONTRATADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS  00013454,RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO ORC-008-2016 POR VALOR DE L.6,000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: DAVID VALERIANO PINTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS  A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA SEGUN FACTURAS 00013453,RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ORC-0021-2016 POR VALOR DE L.6,000.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA,  SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016,  ORDEN DE PAGO SCE-24-2016,  Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., FACTURAS 000-002-01-00003539/ 000-002-01-00003540, RECIBO TGR S/N.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0200-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS REUNIONES QUE REALIZA LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0200-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., ORDEN DE PAGO SCE-025-2016, FACTURA N. 000-002-01-00003541, RECIBO S/N.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0198-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/P No. SCE-026-2016, RECIBO No. 15312, FACTURA No. 000-001-01-00006574,  O/C No. 28-1-3-0198-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CDs, SEGÙN O/P SD-APVS-002-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00012501. SUBDIRECCIÒN.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL BRINDADO A LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ICF/PROTECCION FORESTAL CON VEHICULOS CONTRATADOS DESDE LOS MUNICIPIOS DE LAS LAJAS Y SAN LUIS COMAYAGUA LOS CUALES SE DETALLAN ASI: 1. FULGENCIA BENITEZ (GASOLINA) 10,000.00 , BENEFICIOS LAVAIRE (GASOLINA) 10,000.26 ,BENEFICIOS LAVAIRE (DIESEL) 9,999.99 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-016-2016 FACTURAS 00000568,00000569 Y 00000735,RECIBO S/N POR VALOR L.30,000.25

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ANGELA ROSA SEVILLA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 35 MERIENDAS PARA LA REUNION CON ALUMNOS DE ESNACIFOR EL DIA 01 DE JUNIO 2016, REALIZADA EN EL SALON DEL CIPF DE 9 A 12M, SEGUN ORDEN DE PAGO DPF-002-2016 POR VALOR DE L.1,.300.00

ANGELA ROSA SEVILLA MENA

legalName: ANGELA ROSA SEVILLA MENA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 CUBOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-052-2016


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGON EFECTUADO A AUTO EXCEL  POR REVISION DE KILOMETRAJE DE 20000 KMS A VEHICULO MITSUBISHI L.200 SERIE #MMBJNKB40GD001019,MOTOR #4D56UCFR3645 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-074-2016 POR VALOR DE L.7,629.51

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: FRANCISCO CRUZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-55-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-031-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

FRANCISCO CRUZ

legalName: FRANCISCO CRUZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO POR FIANZA ZC-FF-46179-2014 DE MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CON VIGENCIA DEL 24/02/2016-24/02/2017, SEGÙN O/P No. GA-020-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11942 Y FACTURA PRO-FORMA No. 11942. GA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO POR FIANZA DE MANUEL ANTONIO  ALVARADO LEVERÒN CON VIGENCIA DEL 03/08/2015-03/08/2016 Y ARMANDO RODRÌGUEZ ZERÒN  CON VIGENCIA DEL 04/01/2016-04/01/2017, SEGÙN O/P No. GA-019-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11766 Y FACTURA PRO-FORMA No. 11766. GA.


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE  PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016  CORRESPONDIENTE A LA REGION DE EL PARAISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-015-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES  POR CONCEPTO DE  PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016  CORRESPONDIENTE A LA REGION DE EL PARAISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-016-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-53-2016 DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-029-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ

legalName: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÙN O/P No. 21/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-07-2016.ATLÀNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. RFFM-024-2016, CONTRATO ICF-PF-60-2016 Y PLANILLA. RFFM.

OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO

legalName: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN O/P No.022-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-07-2016. ATLÀNTIDA.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-054-2016. EN LOS REGISTROS DEL PNR NO HAY ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: EVOLUTION RENT A CAR-PAGO POR COCEPTO DE PINTURA DE BADERAS Y LETRAS PARA TRES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-09-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000925.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM; PAGO POR INCREMENTO DE BANDA ANCHA DE 10 Mbps A 40 Mbps Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE MARZO, SEGÙN O/P No. SGM-059-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04680856 Y 046-001-01-04652011. SGM.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM; PAGO POR INCREMENTO DE BANDA ANCHA DE 10 Mbps A 40 Mbps Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE ENERO, SEGÙN O/P No. SGM-056-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04560804 Y 046-001-01-04529307. SGM.


title: HOTEL LA FUENTE S.A.; PAGO POR EVENTO SOBRE ELABORACIÒN DE PLANES OPERATIVOS, SEGÙN O/P No. RFP-19-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00005055. PACÌFICO.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; PAGO POR REVISIÒN DE 15,000 Km AL VEHÌCULO MAZDA BT50, PLACA N-11518 ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÒN DE  ÀREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, SEGÙN O/P No. SGM-067-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 001-005-00015747. SGM.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE
PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale:
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); PAGO POR TALLER DE
PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/P No. SCS-62-2016, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA 032-6-2016 O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE.


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN SEGÙN O/P No. SCS-62-2016, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA 032-6-2016, O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE.


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO LAND CRUISER, PLACA N-08501, REGISTRO 735. SEGÙN O/P No. ORFA-10-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000376. ATLÀNTIDA.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. RFFM-030-2016, CONTRATO ICF-PF-60-2016 Y PLANILLA. RFFM.


title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-41-2016, ORDEN DE PAGO RFO-19-2016, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-41-2016, ORDEN DE PAGO RFO-12-2016, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016

CESAR EFREN MENDOZA REYES

legalName: CESAR EFREN MENDOZA REYES


title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-50-2016, ORDEN DE PAGO RFO-18-2016, RECIBO TGR S/N. Y PLANILLAS DE MES DE MAYO DEL 2016.

title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-50-2016, ORDEN DE PAGO RFO-11-2016, RECIBO TGR S/N. Y PLANILLAS DE MES DE ABRIL DEL 2016.

OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES

legalName: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMA, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-14-2016,PLANILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016, RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.312,000.00,

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMA, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, LA UNION, Y MANTO SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-17-2016,PLANILLAS DEL MES DE MAYO DEL 2016,  RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.359,200.00.


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNION/ (CONTRATO N. ICF-PF-33-2016), Y MANTO/( CONTRATO N. ICF-PF-42-2016), SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-15-2016,PLANILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016,  RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.32,000.00


title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-43-2016, ORDEN DE PAGO RFO-20-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-43-2016, ORDEN DE PAGO RFO-13-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

NORA LIZZETH LOBO MALDONADO

legalName: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO


title: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGODE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016.

FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA

legalName: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA

rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  POR VALOR DE L.-24,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2802-1-0

description: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 01 AL 30 ABRIL  DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-022-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. POR UN VALOR DE L.24,000.00


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016,  EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA/YORO AL SEÑOR ISABEL MANZANARES ALVARADO. SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-02-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-018-2016, RECIBO TGR S/N,  PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR L. 24,000.00


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016, EN MUNICIPIO DE JOCON DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-017-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR DE 12,000.00.

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. -  PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER ULTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA HILUX, PLACA 9126, REGISTRO 863, SEGÙN O/P No. ORFA-11-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000375. ATLÀNTIDA


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA CAMAPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016, EN EL MUNICIPIO DE YORO EN LA REGIONAL DE YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-03-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-016-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2847-0-0 - PRECOMPROMISO PARA TALLER DE CAPACITACIÒN DE TÈCNICOS REGIONALES DEL DPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 29/06/2016-01/07/2016. MANEJO POR VALOR DE L.37,455.00


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KILOMETROS RECORRIDOS DE VEHICULO MAZDA BT-50, CON NUMERO DE PLACA N11519, Y NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF1GW449993, COLOR NEGRO, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO. SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-013-2016, Y NUMERO DE FACTURA 001-005-01-00016999.


title: JUSTO ABELINO DIAZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, POR HABER REALIZADO GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR VEHICULO EN MAL ESTADO DESDE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y A LA VEZ REALIZARLE INSPECCION DE PARTE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, EN LAS FECHAS COMPREMDIDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-OLSP-01-2016

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EVOLUTION RENT A CAR - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2,000, CON NUMERO DE CHASIS JTERB71J300005383, SIN PLACAS Y SIN NUMERO DE REGISTRO, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-10-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000929.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L - PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE EN VEHICULO REGISTRO 037- PLACA N8402, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-061-2016

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; PAGO POR REVISIÒN DE VEHICULO, O/P SGM-060-2016, RECIBO No. 13607 Y FACTURA COPIA 004-001-01-00014183, CERTIFICACIÒN DE CONTADORA GENERAL. SGM

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 038/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÙN O/P No. 015/2016, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. OCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF CON EL PROPOSITO  DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE Y GUAIMACA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN  CONTRATOS N. ICF-PF-57-2016 (JAVIER ARMANDO VALLE FORTIN), ICF-PF-58-2016 (JOSE RICARDO LEIVA FIGUEREDO),  ORDEN DE PAGO RFFM-038-2016, RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.96,000.00


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GRANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-475-2016

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 037/2016, RECIBO No. 003541, FACTURA No. 094901. NOROCCIDENTE.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR PAGO POR  ADQUISICION DE 10 MERIENDAS FIERTES INCLUYENDO REFRESCOS/CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN REUNION  QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL ICF Y LA FISCALIA DEL AMBIENTE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2016 EN  EL SALON DEL CIPF .SEGUN REQUISICION DPF-015-2016, CON ORDEN DE PAGO SCS-068-2016,FACTURA 00003392,RECIBO S/N POR VALOR DE L.862.50

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2901-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 10 MERIENDAS FIERTES INCLUEYNDO REFRESCOS/CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN REUNION  QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL ICF Y LA FISCALISA DEL AMBIENTE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2016 EN  EL SALON DEL CIPF .SEGUN REQUISICION DPF-015-2016.


title: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ; PAGO POR REEMBOLSO DE VIÀTICOS POR GIRA REALIZADA  A SIGUATEPEQUE DEL 24/05/2016-26/05/2016, SEGÙN M/V 013-G.A.ORFA-ICF-2016. ATLÀNTIDA.

VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

legalName: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P 062/2016, RECIBO S/N. PACÌFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title:
PLANILLA DE PAGO  SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-478-2016


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-479-2016


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ; PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  EN GIRA REALIZADA A ROATÀN DEL 09/05/2016-13/05/2016, SEGÙN M/V ICF-DVS-014-2016 DEL 27/04/2016.

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO  DE VIGILANCIA PRESTADOS A ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ORDEN SGM-087-2016, FACTURA N. 000-001-0100000323, RECIBO S/N.

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO   DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO  04 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-105-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000616, RECIBO RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 603,750.00

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   05 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-127-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000667, RECIBO RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 543,375.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 061/2016, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS Nos. 7765, 7975, 8141, 8304, 8319, 8474. OCCIDENTE.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ROSA MARIA ARITA; PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACIÒN Y REVISIÒN  DE FOTOCOPIADORA, SEGÙN O/P No. ARFO-59/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 017-004-01-00003467. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 216 TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE CON CORRELATIVO INICIAL DE N- 52501, Y 150 TALONARIOS DE BOLETAS CONTABLES CON CORRELATIVO INCIAL CON N. 17501. PARA SER UTILIZADOS  EN EL ALMACEN  DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SEGUN REQUISICION NUMERO ALM-05-2016.


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LAS SEMANAS DEL 02 AL 06 DE MAYO, 09 AL 10 DE MAYO, DEL 23 AL 27 DE MAYO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-079-2016, RECIBO TGR S/N, RECIBOS S/N, MEMORANDUM SGM-155-2016, MEMORANDUM 132-2016, POR UN VALOR DE L.2,800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERISON  PARACIAL POR CORRECCION EN VALOR POR CAMBIO DE FECHA DEL 03 AL 06 DE MAYO DEL 2016 MODIFICANDO CON ELLO EL VALOR A  PAGAR A L.2,600  A FAVOR DE ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LAS SEMANAS DEL( 03 AL 06 DE MAYO, 09 AL 10 DE MAYO, DEL 23 AL 27 DE MAYO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2016), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-079-2016, RECIBO TGR S/N, RECIBOS S/N, MEMORANDUM SGM-155-2016, MEMORANDUM 132-2016, POR UN VALOR DE L.2,600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2924-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2924-1-0

type: RECIBO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P ARFO-045/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000280. OCCIDENTE.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 039, RECIBO No. 8829 Y FACTURA No. 000-001-01-00048235. NOROCCIDENTE.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA/(TRANSFERENICA), POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR RENE GUIFAROO CALIX, JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA, FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ ASIGNADO EN EL MUNICPIO DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN CONTRATOS ICF-PF-14-2016, ICF-PF-13-2016, ICF-PF-15-2016, ICF-PF-12-2016, ORDEN DE PAGO ORFNEO-012-2016, RECIBOS TGR S/N Y PANILLA DE PAGO, POR UN VALOR DE L. 79,200.00.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 038, RECIBO No. 8830 Y FACTURA No. 000-001-01-00048236. NOROCCIDENTE.


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AUTENTICA Y PAGO DE SERVICIOS SECRETARIALES COMO PARTE DEL PROCESO DE TRASPASO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROTEP/ICF. SEGUN MEMORANDUM DRH-1007-2016

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DEMAS ARREGLOS DEN LAS INSTALCIONES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-092-2016, FACTURAS N.34956,34955,17198,477598,1026411, 1027059, 1027029, 181500, 1028566, 1034477, RECIBO TGR S/N.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DEMAS ARREGLOS DEN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-092-2016, FACTURA N.605795,  RECIBO TGR S/N.


VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÒN SEGÙN MEMORANDO SGP-75-2016 (VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA ATENDER LOS OPERATIVOS DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-04-2016, RECIBO TGR S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2945-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L; PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA VEHÌCULO MAZDA MI-1267, SEGÙN O/P No. ARFO-71/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005475. OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. ARFO-066/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000310. OCCIDENTE.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 75/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS Nos. 00032770, 00033100, 00036019, 00034703. OCCIDENTE.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÒN POR DEVOLUCIÒN DE SOBRANTE EN ANTICIPO PARA CAJA CHICA. (ROSA MARIA ARITA; PAGO DE ANTICIPO PARA CAJA CHICA (GASTOS MENORES), SEGÙN O/P 077/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO ARFO-100/2016. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2967-1-0


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 76/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS Nos. 00008702, 00008664, 00009505, 00009048, 00009116, 00009901, 00009326 Y 00009536. OCCIDENTE.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2968-1-0

description: REVERSIÒN POR DEVOLUCIÒN DE SOBRANTE EN ANTICIPO PARA CAJA CHICA. (ROSA MARIA ARITA; PAGO DE ANTICIPO PARA CAJA CHICA (GASTOS MENORES), SEGÙN O/P 077/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO ARFO-100/2016. OCCIDENTE.)


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO SEGÙN O/P 064/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000305. OCCIDENTE.


title: CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y DOS VENTILADORES  ELECTRICOS DONADOS POR EL PROGRAMA PAPSFOR A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, (INCLUYE MATERIALES Y REPARACIONES MENORES), SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-026-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA N. 000-001-02-00000075.

CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PRESTADOS A ICF EN   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN EN EL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016,  SEGUN CONTRATO ICF-PF-29-2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación