title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004136, RECIBO No. 13452, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0074-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0113-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006913, RECIBO No. 15587, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0138-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0172-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/L PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0171-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 81-5-0 - RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRETORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00002027, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0113-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: pagO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00041931, RECIBO No. 016-001-01-00041931, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0172-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-81-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-81-5-0


title: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE LEYES Y CODIGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-1210-2016, RECIBO No. 383, Y FACTURA No. 000-001-01-00017061.

currency: HNL

RAMON ANTONIO RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO DE LA AVANZADA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0131-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 205/70R14 LISA 4L RADIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N 08515, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0132-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14 DE 8 LONAS PARA VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR AZUL PLACA 08515 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 247-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 24/75 R16 DE 6 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO PLACA PCL 6304 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 246-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 8 LONAS PARA VEHICULO AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001303, RECIBO No. 652, ORDEN DE COMPRA No. 176-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 HILUX, COLOR BLANCO, PRESTADO POR LA OABI, A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, Y ASIGNADO AL CONDUCTOR ELIAS SANCHEZ, SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA NUMERO306-2016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 265/70 R15 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N 06969 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0209-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No215/75 R15 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08513 COLOR VERDE  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0208-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS No 255/70 R16  LISA 6L RADIAL PARA LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA N 08514, LAND ROVER DEFENDER  PLACA MI 4294, MITSUBISHI  L 200 PLACA MI 3090, NISSAN FRONTIER PLACA N 09248, NISSAN FRONTIER PLACA N 09451, NISAAN FORNTIER PLACA N 09561, TOYOTA HILUX PLACA MI 3295 Y TOYOTA HILUX N 06934  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0210-2016 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO 215/75 R 15 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08513, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0218-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265-70R15 SEMITRACTORAL 6L PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0220-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

scheme: HN-RTN

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

type: FACT

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO DE LA AVANZADA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0131-2016 Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-86-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-86-2-0

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14 DE 8 LONAS PARA VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR AZUL PLACA 08515 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013211, RECIBO No. 012458, ORDEN DE COMPRA No. 247-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 24/75 R16 DE 6 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO PLACA PCL 6304 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013230, RECIBO No. 012463, ORDEN DE COMPRA No. 246-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-86-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-86-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-86-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-86-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS No 255/70 R16  LISA 6L RADIAL PARA LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA N 08514, LAND ROVER DEFENDER  PLACA MI 4294, MITSUBISHI  L 200 PLACA MI 3090, NISSAN FRONTIER PLACA N 09248, NISSAN FRONTIER PLACA N 09451, NISAAN FORNTIER PLACA N 09561, TOYOTA HILUX PLACA MI 3295 Y TOYOTA HILUX N 06934  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00002171, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0210-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO 215/75 R 15 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08513, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016257, RECIBO No. 23183, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0218-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265-70R15 SEMITRACTORAL 6L PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001565, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0220-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/C Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/O, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003749, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0071-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0083-2016 (COMPRA PO9R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO POR LA COMPRA DE 06 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, A SOLICITUD DEL DESPACHO  DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004137, RECIBO No. 13451, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0075-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 SOBRES BLANCOS PARA INVITACIONES MEDIDA DE 5.5 X 7.5, PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004267, RECIBO No. 13496, ORDEN DE COMPRA No. 37-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS Y 3 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICCITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65-2016, COTIZACIONES, ACTA DE COMPRAS SCGG No. 02/2016 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 07 PAQUETES DE CARTUÑINA OPALINA TAMAÑO CARTA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005344, RECIBO No. 14453, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0112-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SOBRES DE PAPEL MANILA, TAMAÑO RADIOGRAFIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006011, RECIBO No. 14911, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0124-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA, A SOLICITUD DE L AUNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0125-02016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJA DE PAÑUELOS EJECUTIVOS A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 186-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 89 COMP. 20  POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA TRAMITES DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS PARA ABSTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006911, RECIBO No. 15589, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0137-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL,A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007919, RECIBO No. 16366, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0173-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO, PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008459, RECIBO No. 16826, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0189-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 UNIDADES CADA CAJA, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL TOALLA  DE 6 UNIDADES, A SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 440-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 84-7-0 - RESERVA PARA TRAMITES DE PAGO EN LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001524, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 27-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00602416, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0083-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 100 SOBRES BLANCOS PARA INVITACIONES MEDIDA DE 5.5 X 7.5 PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO., SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004265, RECIBO No. 13497, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0081-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-84-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-84-7-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS Y 83 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICCITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000006903, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 65-2016, COTIZACIONES, ACTA DE COMPRAS SCGG No. 02/2016 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA, A SOLICITUD DE L AUNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006237, RECIBO No. 15077, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0125-02016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE PAÑUELOS EJECUTIVOS A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026441, RECIBO No. 367, ORDEN DE COMPRA No. 186-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 89 COMP. 20  POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000002318, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 UNIDADES CADA CAJA, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035475, RECIBO No. 2672, ORDEN DE COMPRA No. 435-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-84-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-84-18-0

description: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 83 CAJAS DE PAPEL TOALLA  DE 6 UNIDADES, A SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002055, RECIBO No. 1312,ORDEN DE COMPRA No. 440-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y PINTADO DE LA OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2016. (PINTURA, BASE, ESMALTE Y TINER), SEGUN FACTURAS Y MEMORANDUN.

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VARIAS OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 006-001-01-00006160.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA LATEX PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL RELACIONADOR PUBLICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SCGG. SE ADJUNTAN, SOLICITUD, FACTURA, ORDEN DE COMPRA 340-2016, MEMORANDUNS, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES(UNA CUBETA DE PINTURA LATEX) PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INTEGRACION DE SISTEMAS, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SCGG. SE ADJUNTAN, SOLICITUD, FACTURA, ORDEN DE COMPRA 341-2016, MEMORANDUNS, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO MATE PARA REMODELACIONES  REALIZADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 PINTURAS EN CUBETA LATEX PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000074, RECIBO No. 47, ORDEN DE COMPRA No. 473-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 BOLSAS PARA CARNET TRANSPARENTE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 PORTA MENU ACRILICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004491, RECIBO No. 13720, ORDEN DE COMPRA No. 30-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO ENLA COMPRA DE UNA NEVERA PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, DE ESTA SECRETARIA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS PLASTICAS PORTA CARNET, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000010, RECIBO No. 000389, ORDEN DE COMPRA No. 99-A-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA SALA DE JUNTAS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y DE LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES  DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD CORTO ALCANCE, PARA SER UTILIZADOS COMO CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 145-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: TRAFICO,ADMINISTRACION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD, CORTO ALCANCE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000997, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 177-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 23*32, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 YARDAS DE PLASTICO PARA UTILIZARLOS PARA CUBRIR TODO EL EQUIPO Y MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA  Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAJILLAS FORRADAS Y 12 ROLLOS DE BOLSAS 23X32, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 322-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 101 COMP. 05  POR LA COMPRA DE 8 PLACAS EN ACRILICO PARA LA IDENTIFICACION DE UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 211, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 257-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CONOS DE PLASTICO PARA TRAFICO EN COLOR NARANJA  DE 18´´ SC-18, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PVC  Y OTROS, PARA REPARACIONES MENORES EN VAÑOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES.

title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000277 POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE AMARRE DE 8 PULGS. DE 100 UNIDADES, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 401-2016, RECIBO No. 18965, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS PARA CARNET TRANSPARENTE PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 442-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

legalName: CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

streetAddress: 14 AVENIDA 6 CALLE CASA#34B BARRIO SUYAPA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-88-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-88-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-88-6-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 23*32, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAJILLAS FORRADAS Y 12 ROLLOS DE BOLSAS 23X32, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003928, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 322-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CONOS DE PLASTICO PARA TRAFICO EN COLOR NARANJA  DE 18´´ SC-18, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00015029, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 361-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PVC  Y OTROS, PARA REPARACIONES MENORES EN VAÑOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00015026, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 355-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS PARA CARNET TRANSPARENTE PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010141, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 442-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 TINTA EN ROLL ON, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001153, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0073-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0090-2016 (COMPRA PO9R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE CLIPS JUMBOS, CERA PARA CONTAR Y TIJERAS DE ACERO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0088-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS, CLIPS ESTANDAR, FOLDERS T/C Y FOLDERS T/O, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0086-2016 Y 280-1-2-0091-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GRAPAS 26/6 Y PINZAS SUJETADORAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0078-2016 Y 280-1-2-0089-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0085-2016 Y 280-1-2-0087-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000200, RECIBO No. 387, ORDEN DE COMPRA No. 010-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2968 COMPROMISO 01 GESTION 2015 POR LA COMPRA DE 100 BINDER PLAST. DE 3", A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, GASTO CORESPONDE A LA GESTION 2015 PERO EL PROVEEDOR NO ENTREGO A TIEMPO EL PRODUCTO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601367, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0020-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUD. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F 01 2968 GESTION 2015.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BILAGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA TINTA NEGRO Y 5 CJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR ROJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0114-2016 (COOMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000524, REICBO No. 518, ORDEN DE COMPRA No. 091-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA 2 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000524, REICBO No. 519, ORDEN DE COMPRA No. 093-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 YOYOS CON STICKER PARA LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000016, REICBO No. 392, ORDEN DE COMPRA No. 046-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526, RECIBO No. 517, ORDEN DE COMPRA No. 094-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526, RECIBO No. 517, ORDEN DE COMPRA No. 094-A-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000537, RECIBO No. 391, ORDEN DE COMPRA No. 147-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000537, RECIBO No. 391, ORDEN DE COMPRA No. 147-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CORRECTORES LIQUIDOS, 2 RESMAS DE ACETATOO FILMINA, 50 CORRECTOR DE CINTA Y 25 MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0141-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0140-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

description: RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM Y 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0163-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 25 REGLAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0164-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS FOLDERS T/O, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 20 RESMAS DE FOLDERS T/C Y 25 REGLAS DE ALUMINIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0162-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPROMISO POR LA COPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010328, RECIBO No.3988 Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010328, RECIBO No.3988 Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ´´COPIA´´ EL SERA DE USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ´´COPIA´´ EL SERA DE USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DEL GOBIERNO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR  PAGO EN LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR  PAGO EN LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS A 1 (UN) COLOR CON LA IMPRESION (COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG) PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE LA SCGG, EN LA FERIA QUE FUE INVITADO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC. SEGUN DOCUMENTACUION ADJUNTA.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000627, RECIBO No: 663, ORDEN DE COMPRA No. 459-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000627, RECIBO No: 663, ORDEN DE COMPRA No. 459-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO Y 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0216-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (POR CATALOGO ELECTONICO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002788, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0178-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

legalName: ANA MARIBEL MARADIAGA BARRIENTOS

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :280 GA :1 F-01: 89-6-0 - RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO EN LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS DE TINTA SEMIMETALICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005856, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004336, REICBO No. 13667, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0090-2016 (COMPRA PO9R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE CLIPS JUMBOS, CERA PARA CONTAR Y TIJERAS DE ACERO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00046681, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0088-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS, CLIPS ESTANDAR, FOLDERS T/C Y FOLDERS T/O, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-01-00602415 Y 001-001-01-00602391, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0086-2016 Y 280-1-2-0091-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-6-0

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description: PAGO POR  LA COMPRA DE GRAPAS 26/6, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008840, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0078-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001654, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0085-2016 Y 280-1-2-0087-2016  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BILAGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA TINTA NEGRO Y 5 CJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR ROJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005819, RECIBO No. 14830,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0114-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006235, RECIBO No. 15078, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0129-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 6 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-01-01-00750714, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0142-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002974, RECIBO, ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0143-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-20-0

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description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CORRECTORES LIQUIDOS, 2 RESMAS DE ACETATOO FILMINA, 50 CORRECTOR DE CINTA Y 25 MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002318, RECIBO, ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0141-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CERAS PARA CONTAR DE 1.5 ONZ., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 280-1-2-0144-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007260, RECIBO No. 15916,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0140-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE UN SELLOAUTOMATICOREDONDO Y DOS SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0002985, RECIBO No. 3922, ORDEN DE COMPRA No. 206-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM Y 15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002391, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0163-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 25 REGLAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007918, RECIBO No. 16365, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0164-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS FOLDERS T/O, 15 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 20 RESMAS DE FOLDERS T/C Y 25 REGLAS DE ALUMINIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00751181, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0162-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PEGAMENTOS UHU DE 40 GRAMOS EN BARRA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA Y PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002144, RECIBO No. 1548, ORDEN DE COMPRA No. 347-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-30-0

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description: PAGO POR  LA COMPRA (POR CATALOGO ELECTONICO), DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008306 Y 000-001-01-00008307, RECIBO No. 16743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0177-2016 Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-32-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-32-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINAL NEGROS DE ACEITE  Y 40 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00067355, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0182-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM Y 4 CAJAS DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 5/16´´ , PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00751222, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0179-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALUMINIO GRIS DE 12" Y 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006199, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0180-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 60 UNIDADES COLOR CAFE 2", PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00042639, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0181-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-37-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-37-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-89-37-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-89-37-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS A 1 (UN) COLOR CON LA IMPRESION (COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG) PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE LA SCGG, EN LA FERIA QUE FUE INVITADO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008455, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 422-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  DE GEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00072395, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0205-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO Y 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00075896, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0216-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 PAPELERAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0097-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, FRANELAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, SHAMPOO PARA CARRO Y DESPDORANTES PARA CARRO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 72-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 21  BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0107-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 120 JOBON EN SPRAY DE 400 ML. PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA D ERECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 98-5016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL EVENTO RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 01 DE MAYODE 2016,  POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-048-2015, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARALA COMPRA DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO Y 6 REPUESTO, ASI MISMO 15 JABON LAVAPLATOS, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 6 UNIDADES DE JABON EN SPRAY DE 400 ML. PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 300-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COM,PRA No. 323-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RECOGEDORES ALTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 337-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008213, RECIBO No. 16642, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0183-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SCGG EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE JABON SPRAY DE 6 UNIDADES CADA CAJA, PARA DISPENSADOR PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA SCGG.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAPELERAS METALICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004617, RECIBO No. 13786, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0097-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, FRANELAS, MECHAS PARA TRAPEADOR, SHAMPOO PARA CARRO Y DESPDORANTES PARA CARRO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001707, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 72-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 21  BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004956, RECIO No. 14094, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0107-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 120 JOBON EN SPRAY DE 400 ML. PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA D ERECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00022504, RECIBO No. 332, ORDEN DE COMPRA No. 98-5016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026485, RECIBO No. 368, ORDEN DE COMPRA No. 192-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO Y 6 REPUESTO, ASI MISMO 15 JABON LAVAPLATOS, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003606, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 230-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 6 UNIDADES DE JABON EN SPRAY DE 400 ML. PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031103, RECIBO No. 398, ORDEN DE COMPRA No. 300-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COM,PRA No. 323-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 RECOGEDORES ALTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032308, RECIBO No. 028, ORDEN DE COMPRA No. 337-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SCGG EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-0004326 Y 000-002-01-00004327, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 400-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE JABON SPRAY DE 6 UNIDADES CADA CAJA, PARA DISPENSADOR PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035021, RECIBO No. 37, ORDEN DE COMPRA No. 399-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION POR CIERRE DE AÑO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-0001-01-02149583, 000-001-01-02172791, 000-001-01-02171122 Y 000-001-01-02172181, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 5170, 000-002-01-00002476, 000-001-01-00007254 Y 005-000-001-0012051883, MEMORANDOS Nos. DGPR-002-2016 Y DGPR-005-2016.

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - MONITOREO Y EVALUACION


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DECOMBUSTIBLE (DIESEL) EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL  MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-013-01-00010828, MEMORANDOS Nos. DGPR-087-2015


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004158, RECIBO No. 13456, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0076-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 11 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0102-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA Y 8 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0104-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 06 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0101-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA Y 15  TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0103-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LAS CONEXIONES A COMPUTADORAS Y EN LOS TELEVISORES DE LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA., SEGUN FACTURAS #01-01-00049678; 01-01-00064508 Y 02-001-01-0000272.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004769, RECIBO No. 13904, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0106-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004769, RECIBO No. 13904, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0106-2016 (COMPRA POR CATALOGO LECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CABLE UDS/RSK/1 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, SEGUN MEMORANDO DPTMRE-101-2016, FACTURA No. 011-001-01-00016767 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CABLE UDS/RSK/1 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, SEGUN MEMORANDO DPTMRE-101-2016, FACTURA No. 011-001-01-00016767 Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB, A SOLICITUD DE LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005343, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0111-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB, A SOLICITUD DE LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005343, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0111-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 USB DE 16 GB, PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 397, ORDEN DE COMPRA No. 174-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 USB DE 16 GB, PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000019, RECIBO No. 397, ORDEN DE COMPRA No. 174-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES HDMI PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y COMPRA DE TIMBRE PARA EL DESPACHO DEL DPGPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. 000-001-01-00081492 Y 003-003-01-00112617 , REICBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TONNERS XEROX Y 2 SELLOS FOLIADORES  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0146-2016 Y 280-1-2-0148-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TONNERS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0145-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TONNERS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0145-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

description: REEMBOLSO POR LA LA COMPRA DE CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO, LISTADO Y FACTURA No. 074-001-01-00006549.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL CONTROL DE LAS PLUMAS DE LA ENTRADA Y SALIDA POR EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL CONTROL DE LAS PLUMAS DE LA ENTRADA Y SALIDA POR EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 COLORES MAGENTA, AMARILLO, NEGRO Y CIAN PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0165-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 12 TONNERS HP COLORES NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0168-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TARJETAS DE RED USB TP-LINK WN821N, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 216, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 316-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TARJETAS DE RED USB TP-LINK WN821N, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 216, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 316-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE AGI-CT1500 CAT5 12V, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 315-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE AGI-CT1500 CAT5 12V, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 315-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA UPS UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-02202963, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA UPS UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-02202963, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO DE 4 LAVES DE LA OFICINA DEL LIC. LUIS LOPEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000545, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO DE 4 LAVES DE LA OFICINA DEL LIC. LUIS LOPEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000545, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR UNA BATERIA BOSH  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09560, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001799, RECIBO No. 663, ORDEN DE COMPRA No. 303-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR UNA BATERIA BOSH 65-660 PARA VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS S/P, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001584, RECIBO No. 661, ORDEN DE COMPRA No. 308-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR EL PAGO EN LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277.

description: COMPROMISO POR EL PAGO EN LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277.

title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BLANCO CON PLACA MI-1522, ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y AL MOTORISTA ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ, SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE COMPRA 309-2016. Y GARANTIA DE LA BATERIA.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS MAXELL PARA CONTROLES DE LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA  SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048760, RECIBO Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS MAXELL PARA CONTROLES DE LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA  SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048760, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HDMI PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO AUDIVISUAL DEL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 011-001-01-00057841 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HDMI PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO AUDIVISUAL DEL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 011-001-01-00057841 Y RECIBO.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 49 DETECTORES DE HUMO PARA SER INSTALADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN INFORME DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, A SOLICITUD D ELA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 224, RECIBO No. 12555, ORDEN DE COMPRA No. 352-2016, COTIZACIONES, SOLICITUD, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 09/2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 TONERS DE TINTA, 3 CARTUCHOS DE TINTA Y 3 BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0201-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 29 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0199-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0200-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 BOTELLA MARCA EPSON COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0203-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0204-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0202-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS HP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0206-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TONERS HP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0206-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 20 TONER DE TINTA COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO, PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0212-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009701, RECIBO No. 17748, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0207-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE FUSOR PARA LASERJET CP 3525, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757, RECIBO No. 17781, ORDEN DE COMPRA No. 278-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE FUSOR PARA LASERJET CP 3525, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757, RECIBO No. 17781, ORDEN DE COMPRA No. 278-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010557, RECIBO No. 18480, ORDEN DE COMPRA No. 537-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS DE TINTA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010557, RECIBO No. 18480, ORDEN DE COMPRA No. 537-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006040, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0202-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005854, ORDEN DE COMPRA No. 44-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007371, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0095-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGOPOR LA COMPRA DE 02 TONNERS , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002764, REICBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0094-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAOGO PO LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004629, RECIBO No. 13792, ORDEN DE COMPRA No. 78-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 11 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00017149, RECIBO No. 016-001-01-00017149, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0102-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA Y 8 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004782,  RECIBO No. 13947, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0104-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 06 TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZSDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000567, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0101-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA Y 15  TONERS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GRENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007679, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0103-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-12-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-12-0

description: REVERSION AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008029, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0110-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER CANON  PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003619, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0118-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 3 TONNERS LEXMARK A PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007951, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0119-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONNERS PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00042572, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0120-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS DEPTOS.  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007665, RECIBO No. 16240, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0117-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0126-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSOR LASERJET HP 110v, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001226, RECIBO No. 4485, ORDEN DE COMPRA No. 203-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5  TONNERS CANON 119 PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 280-1-2-0147-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONNERS XEROX Y 2 SELLOS FOLIADORES  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FATURA Nos. 000-001-01-00006825 Y 000-001-01-00006826, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0146-2016 Y 280-1-2-0148-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-26-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-26-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D ALTA CALIDAD, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00002392, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0156-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN TONER HP 90 A, A SOLICITUD  DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00070085, RECIBO No. 015-003-01-00070085, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0159-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 COLORES MAGENTA, AMARILLO, NEGRO Y CIAN PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0165-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 22 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 7 TONNERS LEXMARK, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007626, RECIBO No. 16221, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0167-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 18 TONNERS PARA IMPRESORA HP COLORES CYAN, AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000207, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0169-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 27 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y 12 TONNERS HP COLORES NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009035, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0168-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TONNER CANON GPR-48, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PORVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004735, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0170-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOSCANON CL 241 TRICOLOR, 4 TONER XEROX 5230, 2 KIT DEMANTENIMIENTO XEROX 5230 TAMBOR Y 2 TONER XEROX 106R01277., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002191, RECIBO No. 1578, ORDEN DE COMPRA No. 349-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN CALIBRADOR DE AIRE Y UNA CADENA PARA SACAR FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00015030, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 358-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO COMPLEMENTARIA AL F 01 PRE. 89 COMP. 31 POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008306 Y 000-001-01-00008307, RECIBO No. 16743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0177-2016 Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 5 TONNERS HP CC530A NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000255, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0185-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR  LA COMPRA DE 5 TONERS HP CC531A CYAN, 5 TONERS CC533A MAGENTA Y 5 TONERS CC532A AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00008405, RECIBO No. 16789, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0184-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009059, RECIBO No. 17262, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0198-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONERS DE TINTA, 3 CARTUCHOS DE TINTA Y 3 BOTELLA MARCA EPSON COLOR NEGRO  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00010208, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0201-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 29 CARTUCHOS DE TINTA Y 7 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009120, RECIBO No. 17309, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0199-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-55-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-55-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-55-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-55-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 9 BOTELLA MARCA EPSON COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No: 016-001-01-00043743, RECIBO No. 016-001-01-00043743, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0203-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y PROPORCIONAR EL SUMINISTRO A LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005052, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0204-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-61-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-61-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-280-1-91-61-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-280-1-91-61-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 36A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005400, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0213-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONER DE TINTA COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO, PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010468, RECIBO No. 18408, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0212-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010455, RECIBO No. 18395, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0214-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 POR LA COMPRA DE UN TROCO PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 YA QUE LA EMPRESA TERMINO DE ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA REALIZAR EL PAGO EN EL AÑO 2016. SEGUN RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 503-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS DE 400ML PARA FUMIGAR LAS OFICNAS DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 INSECTICIDAS DE 400ML PARA FUMIGAR LAS OFICNAS DEL SEÑOR COORDINADOR DE GOBIERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227-2016, FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.