title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,S de R.L.PARA EL SUMINISTRO VASOS PLASTICOS,CUCHARAS DESECHABLES,VASOS TERMICOS, Y SERVILLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0039-2016, POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE  HONDUCOMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS,S de R.L.PARA EL SUMINISTRO VASOS PLASTICOS,CUCHARAS DESECHABLES,VASOS TERMICOS, Y SERVILLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0039-2016, POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE  HONDUCOMPRAS.FACTURA N° 000-001-01-00005214, RECIBO N° 14315. ORDEN DE PAGO N° 65/2016.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV:  PAGO POR CONCEPTO  DE  EQUIPO DE BANQUETE, Y PERSONAL DE BANQUETE  Para la Reunion del Comité Tecnico para la Suscripcion de un Acuerdo Voluntario  de Asociacion AVA FLEGT   entre Honduras y La Union Europea en la cual se realizara el dia 01 de abril del 2016  para 40 participantes .

currency: HNL

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

scheme: HN-RTN

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 17 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: DE ALIMENTACION  (10% DE SERVICIO ) Para la Reunion del Comité Tecnico para la Suscripcion de un Acuerdo Voluntario de Asociacion AVA FLEGT entre Honduras y La Union Europea en la cual se realizara el dia 01 de abril del 2016 para 40 participantes

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (CLIFOR)


title: SEGUROS CREFISA,S.A.: PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL LIC. ALVARO DAVID MARTINEZ  ORTEZ    ADMINISTRADOR DEL PROYECTO CLIFOR  FIANZA NO.   ZC-FF-54138-2016 CON VIGENCIA  04/01/2016   AL 04/01/2017.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE PINTURA COMO SER:  Cubetas de 5 galones de pintura a base de agua color blanco  (4)  cubetas de 5 galones  de pintura a base de agua color celeste (16) Cubetas de 5 galones de pintura a base de agua color azul frances  (3)  Para el pintado  Exterior del  CIPF  y de las  oficinas del proyecto clifor.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DE TRAMITE DE FIANZA   POR  GASTOS DE EMISION , SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES  DEL LIC. ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ  ADMINISTRADOR DEL PROYECTO CLIFOR FIANZA NO. ZC-FF-54138-2016 CON VIGENCIA 04/01/2016 AL 04/01/2017


title: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE: Pago por concepto de ceremonial y protocolo  en atencion al proceso de negociacion  del Acuerdo Voluntario de Asociacion (AVA FLEGT)  entre Honduras y Union Europea en los que se realizaron gastos Protocolarios del mes de Abril del 2016.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

scheme: HND-IDCARD

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto  de alimentacion de  20  coffee break para la  Reunion Extraordinario   Comité Directivo Ejecutivo  que se realizo el  Martes 31  de  Mayo  del 2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SEGUROS CREFISA,S.A.: PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ROBERTO GUERRA AGUILAR COORDINADOR DEL PROYECTO CLIFOR  FIANZA NO.  ZC-FF-49057-2015 CON VIGENCIA  05/01/2016   AL 05/01/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-370-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-370-1-0

type: OFI


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de servicio de mesero (1) , transporte (1)  para  la Reunion Extraordinario   Comité Directivo Ejecutivo  que se realizo el  Martes 31  de  Mayo  del 2016


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: PAGO DE HOSPEDAJE   PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 Y SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016 EN EL HOTEL LA FLORENCIA (COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA)

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.:  REVERSION PAGO DE HOSPEDAJE   PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 Y SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016 EN EL HOTEL LA FLORENCIA (COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-372-1-0


title: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV :  por concepto de  compra de 100 camisetas  2 impresiones a full color Con el Propósito de ayudar y hacer hincapié en este tema orientado a sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger,  y conservar darle sostenibilidad a los recursos naturales y el ambiente en el Sector Forestal.  Y en  colaboración al grupo de Jóvenes JCCG ¿Jóvenes contra el Calentamiento Global¿

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.: Para la compra de  (50) camisas que seran entregadas al personal que participara en el taller de fortalecimiento que estara dirigido a coordinadores de Desarrollo Forestal  Comunitario y personal Tecnico de CLIFOR el cual se realizara el dia Lunes 06 al Viernes 10 de Junio del 2016.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: KAREN LOURDES LOZANO  : Reembolso por gastos realizados de trasporte a taller de planificacion y capacitacion  del departamento de Cuencas Hidrograficas en las regiones forestales: U- ESNACIFOR siguatepeque . A la Sr. Karen Lourdes Lozano Diaz con numero de identidad 1807-1979-00736  del 29 de marzo al  al 04 de abril del 2016.

KAREN LOURDES LOZANO DIAZ

legalName: KAREN LOURDES LOZANO DIAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV: pago por concepto  de  compra de 200 camisetas  2 impresiones a full color Con el Propósito de ayudar y hacer hincapié en este tema orientado a sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger,  y conservar  darle sostenibilidad a los recursos naturales y el ambiente en el Sector Forestal.  Y en  colaboración al grupo de Jóvenes JCCG ¿Jóvenes contra el Calentamiento Global¿

actividadObra: 5 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ : Reembolso por gastos realizados de trasporte a taller de planificacion y capacitacion  del departamento de Cuencas Hidrograficas en las regiones forestales U- ESNACIFOR siguatepeque . A la Sr. Arlen Alexis Betanco Cruz  con numero de identidad 0605-1989-00679  del 28 de marzo al  al 01 de abril del 2016. del SR. Arlen  Alexis  Betanco Cruz con numero de identidad : 0605-1989-00679

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO: Reembolso por gastos realizados de trasporte a taller de planificacion y capacitacion  del departamento de Cuencas Hidrograficas en las regiones forestales U- ESNACIFOR siguatepeque . A la Sr. Victor Alejandro San Martin Guardado  con numero de identidad 1807-1963-00237   del 28 de marzo al  al 31 de marzo del 2016.

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR EL  SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 30 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL EN PAQUES DE 200 UNIDADES, SEGU ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0045-2016 DE HONDUCOMPRAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

proyecto: 1 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (MOSEF)

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  SUPERMERCADOS YIP POR EL  SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 30 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL EN PAQUES DE 200 UNIDADES, SEGU ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0045-2016 DE HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-002-01-00003567, RECIBO TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° 151/2016.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON SUPERMECADOS YIP; POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDR A LOS VISITANTES AL PROYECTO MOSEF-ICF, QUE VIENEN A REUUIONES INVITADOS POR EL PROYECTO. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0045-2016.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  SUPERMECADOS YIP; POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDR A LOS VISITANTES AL PROYECTO MOSEF-ICF, QUE VIENEN A REUNIONES INVITADOS POR EL PROYECTO. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0045-2016. ORDEN DE PAGO N° 151/2016, FACTURA N° 000-002-01-00003567, RECIBO TGR S/N.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L: PAGO POR COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL CARTA Y  (5) PAQUETES DE PAPEL ROTAFOLIO PARA EL USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES DE INFLUENCIA DEL PROEYECTO CLIFOR.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION  PARA LA REUNION QUE SE REALIZO EL JUEVES  05 DE MAYO DEL 2016 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO EN PROCESOS DE FORESTERIA COMUNITARIA .

MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA

legalName: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA

type: MEMORA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS REGIONAL DE OLANCHO (4)  750-16  LLANTAS PARA LA REGIONAL DE YORO (4) 245/75R16 PARA EL APOYO LOGISTICO A LOS TECNICOS Y A LAS REGIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR/ICF

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE LE DEPOSITA A LA GAASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO DE DANLI, CUYO PROPIETARIOA ES EL SR. CARLOS ALEXIS MONTES MARTINES, 6,000.00 LPS EN COMBUSTIBLE DIESEL, PARA APOYO DEL ICF EN  DANLI, EN LA SUPERVISION DE LAS TAREAS QUE EL PROYECTO MOSEF-ICF LLEVA A CABO EN ESA ZONA. FACTURA N° 041117; RECIBO TGR. N° 29361, ORDEN DE PAGO N° 042/2016.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA ACOSA, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECO MOSEF-ICF DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAQUETES DE 100 HOJAS. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS N° 25-2-16-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA ACOSA, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECO MOSEF-ICF DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAQUETES DE 100 HOJAS. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS N° 28-2-16-0046-2016 RECIBO DE LA TGR CON EL MISMO NUMERO, ORDEN DE PAGO N° 212/2016.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS N° 28-2-16-0048-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S de R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS N° 28-2-16-0048-2016.FACTURA N° 000-001-01-00007362, RECIBO TGR. N° 16065,ORDEN D EPAGO N° 182/2016.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE  A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES ( SUPROS), PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA. ORDEN DE COMPRA N° 02-2016 (MOSEF)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES ( SUPROS), PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA. ORDEN DE COMPRA N° 02-2016 (MOSEF), ORDEN DE PAGO N° 155/2016, FACTURA N° 000-001-01-00-000837, RECIBO DE LA TGR SIN NUMERO.


title: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 VASOS TERMICOS INSERTO FULL COLOR CON TAPADERA DE METALICA ,  PARA REALIZAR EL TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN ICF , EN LO CUAL FUERON ENTREGADOS EL DIA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2016.3

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 45,000 KG PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MITSUBISHI L200 AÑO 2015 MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR /ICF SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-46-2016 , FACTURA 004-001-01-00023080
RECIBO TGR 377  REGISTRO SIAFI , SOLVENCIA DE LA DEI , ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O
EQUIPO CLIFOR-09-2016 REQUISICION PARA LA COMPRA CLIFOR-45-2016 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.:PAGO DE  IMPUESTO TURISMO 4% DE HOSPEDAJE  PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 Y SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016 EN EL HOTEL LA FLORENCIA (COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-448-1-0


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 17 BOLETOS CON DESTINO A TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS SEGUN LAS ACTIVIDADES DEL POA 2016 DEL PROYECTO CLIFOR QUE SE  DETALLAN  SEGUN  MEMORANDUM CLIFOR-039.2016, CLIFOR-038-2016, MEMORANDUM DCHA-266-2016, HACIENDO UN TOTAL DE 17 BOLETOS A UTILIZAR

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CATALINO MARQUEZ BENITES : Pago por concepto de alimentacion y bebidas para personas  para la apacitacion en el taller de socializacion de resultados tecnicos y administrativos Oficina Regional de Yoro CLIFOR/ICF la cual se realizo en el mes de Diciembre  del 2015. CLIFOR/ICF Almuerzos (40) cenas (40) meriendas (80)

CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: PAGO POR CONCEPTO DE  (28)  Coffee Break( 04 bocas) AM
 (28) Almuerzo Ejecutivo , (28) Coffee Break( 04 bocas) PM  Para la Reunion Alimentacion y bebida para la Reunion de la jornada de formacion sobre politica y genero, marco normativo e institucional  para implementar la Gestion publica y la Equidad de genero en la cual se realizo el 19 de abril del 2016  (56) Coffee break (28) almuerzos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA:PAGO POR CONCEPTO DE  (1) Mesero
Transporte(1) Alimentacion y bebida para la Reunion de la jornada de formacion sobre politica y genero, marco normativo e institucional  para implementar  la Gestion publica y la Equidad de genero en la cual se realizo el 19 de abril del 2016  (56) Coffee break (28) almuerzos


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.: PAGO POR CONCEPTO DE (2) LLANTAS No. 90/100-21  DELANTERAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI  (2) TRASERAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI  No. 100/100-18 PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGIONAL DE MOSQUITIA Y MEJOR EFICIENCIA EN  CUANTO A LAS  ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLIFOR/ICF

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS   (03) botella de tinta epson T664120  (03) BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO   (03) TINTAS EPSON T 664220 CYAN (09) TONER HP 78 A DUAL PACK-2 TONER CE 278 AD COLOR NEGRO (03) TINTA EPSON T  664320 COLOR MAGENTA  PARA APOYO A DEPARTAMENTOS Y REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR  PARA EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  LEITZ COMO APOYO A LOS DEPARTAMENTOS Y REGIONALES Y OFICINA CENTRAL PARA EL MEJORAMIENTO  Y EFICIENCIA DE ARCHIVOS  DEL PROGRAMA CLIFOR/ICF


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES: Reembolso de gastos correspondiente a reparacion de llanta por viaje a Juticalpa, La Union y Yoro con el objetivo de Acompañar el proceso de asignación de contratos de manejo forestal comunitario y atender jornada de socialización de las Subvenciones asignadas para la Región Forestal de Yoro los dias 04 al 08 de julio de 2016.

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: Pago por concepto de Alimentacion y bebida para la presentacion del POA 2016 y Revision de Propuesta de Estructura Operativa del Proyecto CLIFOR en la que se realizo el dia Miercoles13 de Enero del 2016.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. MARCO TULIO RIVERA RUIZ, DUEÑO DE LA GASOLINERA UNO CENTRO DE YORO, EN CALIDAD DE DEPOSITOS PARA LA ADQUISICION  DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE ENTREGA POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN ESA ZONA DE YORO, FACTURA N° 000-001-01-0003701, RECIBO DE LA TGR N° 2915. ORDEN DE PAGO N°  154/2016.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV  : PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BANQUETE , PERSONAL DE BANQUETE, PARA LA REUNION DEL COMITE TECNICO PARA LA SUSCRIPCION DE UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION AVA FLEGT EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016 (40 PERSONAS MERIENDA Y ALMUERZOS)

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE SERVICIO DE ALIMENTACION (EXENTO) PARA LA REUNION DEL COMITE TECNICO PARA LA SUSCRIPCION DE UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION AVA FLEGT EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016 (40 PERSONAS MERIENDA Y ALMUERZOS)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL COMITE TECNICO PARA LA SUSCRIPCION DE UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION AVA FLEGT EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL 2016( 40 PERSONAS MERIENDA Y ALMUERZO)


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. : PAGO POR CONCEPTO DEL 10% SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENRO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 AL SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA  Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 AL SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 Y SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016 EN EL HOTEL LA FLORENCIA (COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA)


title: SEGUROS CREFISA,S.A. : PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ROBERTO GUERRA AGUILAR COORDINADOR DEL PROYECTO CLIFOR  FIANZA NO. ZC-FF-49057-2015 CON VIGENCIA 05/01/2016 AL 05/01/2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. : COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.:PAGO DE IMPUESTO TURISMO 4% DE HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DEL TALLER INSTITUCIONAL DE GENERO INA Y ICF EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 21 Y SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016 EN EL HOTEL LA FLORENCIA (COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA)


title: SEGUROS CREFISA,S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EMISION , Y SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES  DE FIANZA DEL ING. ROBERTO GUERRA AGUILAR CON FIANZA NO. ZC-FF49057-2015 CON VIGENCIA 05/01/2016 AL 05/01/2017


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: Pago por concepto de alimentacion de (27) Coffee Break con refresco  (27) almuerzos  ejecutivos el dia viernes 05 de febrero del 2016 para la Reunion de socializacion de la nueva estructura  operativa y funcional del Programa Clifor.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA :PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SELLEVO A CABO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO DEL 2016 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZACION DE PROCESOS SIMPLIFICADOS EN TIERRAS FORESTALES NACIONALES Y EJIDALES


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EL AREA DENOMINADA SAN LUCAS A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN LUCAS LIMITADA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS      UNIDAD DE MEMORIA  USB(33) PAQUETE DE 10 CAJAS CD-R (20) PAQUETE DE 10CAJAS DE DVD-R (20)  PARA LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2016.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L : PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGUEN GOLF CON PLACA N 10875 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR SE REALIZARON LAS SIGUIENTES REPARACIONES : KIT DE SELLOS DE CREMALLERA DE DIRECCION (1) FLECHA LH COMPLETA (1) SERVICIO DE MECANICA GENERAL (1)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ARISTIDES NOEL PONCE UMANZOR : PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE  AL VEHICULO MITSUBISHI L 200 CON PLACA  N 11299  POR GIRA REALIZADA A SICO, JARDINES DE LA SIERRA Y CHAMPAS, IRIONA COLON CON EL OBJETIVO DE REUNION CON LA MESA DE AMBIENTE Y PRODUCCION DE SICO- PAULAYA, AVANCES EN LOS PROCESOS Y VERIFICACION EN CAMPO DE LAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANAO, EN EL SECTOR DE SICO, IRIONA COLON DEL MARTES 28 DE JUNIO AL VIERNES 01 DE JULIO DEL 2016.

ARISTIDES NOEL PONCE UMANZOR

legalName: ARISTIDES NOEL PONCE UMANZOR


title: ARISTIDES NOEL PONCE UMANZOR : pago por concepto de gastos de combustible diesel para el vehiculo mitsubishi L 200 con placa N11299 por gira realizada a Yoro, la Union, Juticalpa con el objetivo de Entrega de contratos de manejo forestal comunitario a cooperativas Chorron Galana y Cooperativa Agroforestal Piedras Gordas limitada en el departamento de olancho , y socializacion de subvenciones programa CLIFOR en la region forestal de yoro. del lunes 04 al viernes 08 de julio del 2016.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ : PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA SBADO 26 DE DICIEMBRE DEL 2015. EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA LA MOSQUITIA.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA: Reembolso de gastos de viaje correspondiente a diesel al vehiculo L200 con placa N11299 a Juticalpa, La Union y Yoro para acompañar procesos de asignacion de contratos de manejo forestal comunitario y atender jornada de Lanzamiento de Subvenciones asignadas para la Region Forestal de Yoro en el marco del Programa CLIFOR los dias 04 al 08 de julio de 2016.

MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA

legalName: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: Pago por concepto de Transporte  de alimentacion de (27) Coffee Break con refresco (27) almuerzos ejecutivos el dia viernes 05 de febrero del 2016 para la Reunion de socializacion de la nueva estructura operativa y funcional del Programa Clifor.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, Y ACTIVIDADES DEL POA 2016.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. : AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 50,000 KG PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MITSUBISHI L200 AÑO 2015 MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR /ICF SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-58-2016 , FACTURA 004-001-01-00024703
RECIBO TGR 338 REGISTRO SIAFI , SOLVENCIA DE LA DEI , ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO CLIFOR-10-2016 REQUISICION PARA LA COMPRA CLIFOR-50-2016 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 40,000 KG PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MITSUBISHI L200 AÑO 2015 MMBJNKB40FD037015 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR /ICF SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-61-2016 , FACTURA 004-001-01-00024998 ,RECIBO TGR 122  REGISTRO SIAFI , SOLVENCIA DE LA DEI , ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O
EQUIPO CLIFOR-11 -2016 REQUISICION PARA LA COMPRA CLIFOR-51-2016 .


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER:TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 ,ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO ,GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 ,TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ,LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE  12 UNIDADES,BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO PAQUETE DE 12 UNIDADES,SACAPUNTAS MANUAL ,MASKING TAPE DE,BOLIGRAFOS DE TINTA CAJA DE 12,REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE    PARA EL USO DE LA OFICNA CENTRAL , Y APOYO A LA REGIONALES DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA INDUSTRI DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDOS , PARA EL SUMINISTRO DE 2,500 BOTELLONES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL ICF. OFICINAS PRINCIPALES EN LA COLONIA BRISAS DE OLANCHO, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF AL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0055-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDOS , PARA EL SUMINISTRO DE 2,500 BOTELLONES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL ICF. OFICINAS PRINCIPALES EN LA COLONIA BRISAS DE OLANCHO, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF AL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0055-2016. ORDEN DE PAGO N° 178/2014, FACTURA N° 002-026-01-00-000609  RECIBO N° 51084.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON, PARA EL  SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE 500 BO BOTELLONES DE 5 GLS DE AGUA PURIFICADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0056-2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON, PARA EL  SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE 500 BO BOTELLONES DE 5 GLS DE AGUA PURIFICADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0056-2016. FACTURA N° 002-02-01-00-000608, RECIBO N° 51083.


title: VALOR QUE SE COMPORMETE CON LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 35  IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (BLANCO Y NEGRO) MARCA XEROX MODELO WORKCENTER 3325. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DLE PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0052-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - DISEÑADO UN PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL MOSEF

rationale: VALOR QUE SE REVERSA DEBIDO A QUE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, CONCEDIO AL PROYECTO MOSEF-ICF UN DESCUNETO  POR LA COMPRA DE 35 IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES (BLANCO Y NEGRO) MARCA XEROX MODELO WORKCENTER 3325. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0052-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-601-1-0

description: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 35  IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (BLANCO Y NEGRO) MARCA XEROX MODELO WORKCENTER 3325. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0052-2016.ORDEN DE PAGO N° 234/2016, FACTURA N° 003-001-01-0000-0200, RECIBO DE LA TGR ADJUNTO.


title: VALOR QUE SE COMPORMETE CON LA EMPRESA CENTROMATIC S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 89 UPS BASICO MARCA FORZA MODELO FX-1500-LCD SMART UPS. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0050-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC S.A. DE C.V., POR  EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 89 UPS BASICO MARCA FORZA MODELO FX-1500-LCD SMART UPS. LOS CUALES FUERON  ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0050-2016, FACTURA N° 000-001-01-00005529, RECIBO DE LA TGR ADJUNTO S/N. ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE.


title: VALOR QUE SE COMPORMETE CON LA EMPRESA JETSTEREO, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 19  LAPTOPS AVANZADAS 15", MARCA DELL MODELO LATITUD 3570 Y 89 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX-9020. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0051-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA JETSTEREO, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 19  LAPTOPS AVANZADAS 15", MARCA DELL MODELO LATITUD 3570 Y 89 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX-9020. LAS CUALES FUERON  ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0051-2016. FACTURA N° 006-003-01-00015903, RECIBO DE LA TGR S/N.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
VALOR QUE SE COMPORMETE CON LA EMPRESA CASH BUSINESSL, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 58  DISCOS DUROS EXTERNO USB DE 3.0/1T DE 2.5" DE ALTA CALIDAD, MARCA SEAGAT MODELO STSHX-M101TCB,. LOS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DLE PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0049-2016.

SE REVERSA DEBIDO A QUE ESTA ORDEN DE COMPRA SE PAGO CON EL F-01- 722/2016 APROBADO EL 14/9/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-604-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-604-1-0


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA 09127 REGISTRO 864, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-0001184,1185,1186, Y RECIBO NO. S/N ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO COMO APOYO  A LA LONGISTICA EN MARCO DE LA EJECUCION POA 2016  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO  DEL PROGRAMA CLIFOR/ICF

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 juegos de llantas (8)  semitractora a los vehiculos Nissan Frontier 4X4 255 /70R16 asignados  a la Regional de la Mosquitia, puerto lempira para el cumplimiento de las actividades del proyecto clifor/icf


title: VALOR QUE SE COMPORMETE CON LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS, PARA EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 6 SUMADORAS DE 14 DIGITOS CANON MODELO MP-41DHII. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DLE PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0053-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PAPLERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 6 SUMADORAS DE 14 DIGITOS CANON MODELO MP-41DHIII. LAS CUALES SERAN ENTREGARDAS AL ICF, PARA LAS DISTINTAS REGIONALES, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0053-2016, RECIBO DE LA TGR 16617 Y ORDEN DE PAGO N° 209/2016


title:
EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago por concepto de reparacion del vehiculo Volkswagen Golf con numero de placa N 10875 Asignado al Proyecto Clifor se le realizaron las siguientes reparaciones: Ventiladora de motor,Tuberias T para paso de Agua,Abrazaderas metalicas
Servicio de mecanica general,lavado carroceria.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE : PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA  REGISTRO 865 CON NUMERO DE PLACA  9128  CON SERIE :  ZKD728965 MOTOR : 2KD7289653 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES RFEPARACIONES CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE TAMBORES Y DISCOS

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL , REGIONALES DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR /ICF

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ : Reembolso por gastos de compra de una bateria 115 amperios para el vehiculo toyota ,placa 6548 registro 770 asignado a la regional de Olancho con el fin de dar cumplimiento a las actividades enmarcadas en el POA 2016

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: ROBERTO GUERRA AGUILAR:Reembolso de gastos correspondiente a Diesel al vehiculo Mitsubishi L200 Placa N-11300 por viaje a Olanchito, Yoro por participar en evento decoordinacion y articulacion de beneficios con representantes comunitarios de las comunidades de La Balsa los dias 29 al 30 de junio de 2016.

ROBERTO GUERRA AGUILAR

legalName: ROBERTO GUERRA AGUILAR


title: VALOR QUE SE LE CANCELAA LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE DE TEGUCIGALPA, EN CALIDAD DE DEPOSITO, PARA EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF, Y SERA RETIRADO SEGUN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTE  MEDIANTE ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 206/2016; FACT. 000-003-01-000-26234; RECIBO DE LA TGR ADJUNTO S/N.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPERSA ELECTRO LLANTAS S de R.L. POR EL SUMINISTRO DE 57 LLANTAS N° 255/70 R-16 DE 8 LONAS MAXXIS AT980; PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS MARCA NISSAN DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE PAGO N° 207/2016, FACTURA N° 000-001-01-00013765. RECIBO DE LA TGR 23443, ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0057-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION ALMUERZO,(45) MERIENDA (45)  AUDIO CON MICROFONO(1) PROYECTOR(1), MICROFONO ADICIONAL(1)  PERSONAL DE BANQUETE (3) PARA LA rEUNION DE COMITE DE COORDINACION PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MISION (EFI) EL DIA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL 2016

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COMO APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF  PARA SU DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, Y REGIONALES

type: ORDCOM


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV 10% DE SERVICIO PAGO POR: CONCEPTO DE ALIMENTACION ALMUERZO,(45) MERIENDA (45) AUDIO CON MICROFONO(1) PROYECTOR(1), MICROFONO ADICIONAL(1) PERSONAL DE BANQUETE (3) PARA LA rEUNION DE COMITE DE COORDINACION PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MISION (EFI) EL DIA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL 2016


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES: Pago de complemento de gastos correspondiente a combustible diesel al vehiculo Mitsubishi L200 placa N-11299 por viaje a La Ceiba para acompañar el proceso de elaboracion de propuesta tecnica y economica para la asignacion de Subvencion directa al CREDIA los dias 15 al 19 de agosto de 2016.

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title:
CASH BUSINESS, S. DE R.L. : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COMO APOYO A LA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF PARA SU DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, Y REGIONALES


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: pago por concepto de  alimentacion , equipo de banquete, personal de banquete Para Desarrollar evento relacionado con la firma del documento para firma de una carta de Entendimiento con el movimiento de Jovenes contra el calentamiento Global , la cual se realizo jueves 11 de agosto del 2016


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV : (10% SERVICIO) pago por concepto de alimentacion , equipo de banquete, personal debanquete Para Desarrollar evento relacionado con la firma del documento para firma de una carta de Entendimientocon el movimiento de Jovenes contra el calentamiento Global , la cual se realizo jueves 11 de agosto del 2016


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REVISION DE 50,000
 revision del kilometraje de vehiculos mitsubishi  L 200 con placa N 11300  sin Registro  serie: MMBJNKB40FD031010 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR PLACA N11300

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE : PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA, REGISTRO 126 PLACA8051 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (UNIDAD LOCAL DE CATACAMAS)  PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2016  DE CLIFOR


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION  COMO APOYO A LA DIRRECION EJECUTIVA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM ICF-DE-118-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A :PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION D-6  PAGINAS
ACUERDO NO. 008-2016 PARA DECLARAR ZONAS SUJETAS A REGULARIZAR LOS SITIOS JOYAS DEL QUEBRACHO MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN , CERRO EL MOGOTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION D-6  PAGINAS
ACUERDO NO. 008-2016 PARA DECLARAR ZONAS SUJETAS A REGULARIZAR LOS SITIOS JOYAS DEL QUEBRACHO MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN , CERRO EL MOGOTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. : pago por concepto de publicacion  de tamaño C-3  de pagina para otorgar bajo contrato de manejo forestal comunitario el area denominada Paso de la OLLA a la Cooperativa AgroforestalPaso de la Holla Limitada , ubicada en el municipio de Guayape, departamento de Olancho


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.: pago por concepto de publicacion de tamaño C-3 de pagina para otorgar bajo contrato de manejo forestal comunitario el area denominada Paso de la OLLA a la Cooperativa AgroforestalPaso de la Holla Limitada , ubicada en el municipio de Guayape, departamento de Olancho


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CASH BUSINEE, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 58 DISCOS DUROS 1 TB MARCA SEAGATE MODELO STSHX-M101TCB DE 2.5", CON UN AÑO DE GARANTIA (ADJUNTA),  LOS CUALES SON PARA DONACION AL ICF, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00009073, RECIBO TGR S/N, ORDEN DE PAGO N° 208/2016,ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0049-2016 POR CATALOGO ELECTRONICO DE LA HONDUCOMPRAS.


title: COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS:para el alojamiento en la ciudad de Siguatepeque para asistir al foro Impactos Socioeconomicos de la Plaga del Gorgojo y expectativas de restauracion el cual se desarrollara el Viernes 27 de Mayo del 2016

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS EMTRE 11 Y 12 CALLE 16 AVE. CASA 1253


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ : PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL A LA REGIOANL DEL PARAISO COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES Y METAS  DEL PROYECTO CLIFOR

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 55,000 KG PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MITSUBISHI L200 AÑO 2015 MMBJNKB40FD031054 ASIGNADO AL PROYECTO CLIFOR /ICF SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-74-2016 , FACTURA 004-001-01-00027102
RECIBO TGR 138  REGISTRO SIAFI , SOLVENCIA DE LA DEI , ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO CLIFOR-016-2016 REQUISICION PARA LA COMPRA CLIFOR-86-2016

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION 12 ALMUERZOS Y PAGO DE TRANSPORTE para la Reunion propuesta uso de fondos Remanentes Subvenciones (cronograma)  el dia Miercoles 10 de Agosto del 2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA, POR LA RENOVACION DE DOS FIANZAS DE FIDELIDAD, UNA PARA EL ING. RENE GAMERO COORDINADOR DEL PROYECTO MOSEF FIANZA POR LPS 500,000.00 DEL 17/3/2016 AL 17/3/2017 Y OTRA POR LPS 500,000.00 A NOMBRE DEL ING. JOSE RIVERA ADMINISTRADOR PROYECTO MOSEF, QUE CUBRE EL PERIODO DEL 01/4/2016 AL 01/4/2017. ORDE DE PAGO N° 041/2016; FACTURAS N° 11523 Y 11524, Y DOS RECIBOS DE LA TGR CON LOS MISMOS NUMEROS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA para la Reunion de avance procesos de asignacion de Foresteria Comunitaria en la Region Forestal de Olancho, Gualaco, Biosfera y El paraiso El cual se realizo en el Salon de Reuniones Direccion Ejecutiva


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ALIMENTACION  (15) PARA LA para la Reunion de avance procesos de asignacion de Foresteria Comunitaria en la Region Forestal de Olancho, Gualaco, Biosfera y El paraiso El cual se realizo en el Salon de Reuniones Direccion Ejecutiva


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY : PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA (TOLDO) 10X10 LAZO TRANSPORTE(1) Para el evento de la Celebracion del Dia de la Bandera e Inauguracion del mes de la Patria , el cual se llevara a cabo el dia Jueves 01 de Septiembre del 2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO: Reembolso de gastos correspondiente a Diesel por viaje a Juticalpa para realizar replica de temas de conceptos basicos de cambio climatico y foresteria comunitaria bajo la metodologia de CPI dirigido a equipo regional los dias 05 al 06 de septiembre de 2016.

MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

legalName: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO


title:
EVOLUTION RENT A CAR S DE R L ; PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 PLACA N-09131 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PARAISO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: Tijeras Hilux 08 (tijeraa armada con rotulas y bujes)unidad	1 Tijeras Hilux 08 (tijeraa armada con rotulas y bujes)	unidad	1Barras link		unidades	2 Botas de flecha		unidades	4 Friccion vigo 3.0 evolution		unidad	1
95D31R 730 CCA NX120  120 AMP	unidad	1 Bornes para bateria		unidad	2
Disco freno 3.0 hilux	unidades	2 zapatas hilux 07-09 4x4		unidad	1
Bomper frontal pintado		unidad	1 Calentadores de motor		unidades	4
Alineamiento de direccion		unidad	1 Servicio de mecanica General		unidad	1
Abrazaderas plasticas para botas de flecha		unidades	8  Grasa Grafitada puntas flecha		unidades	3 Resistencia de aire acondicionado(mando de  velocidad tablero)		unidad	1
Tijera inferior RH vigo		unidad	1 Tijera inferior LH vigo		unidad	1
cruz de cardan vigo		unidades	3 Bomba agua vigo		unidad	1
Balinera de centro vigo		unidad	1 Tambor de freno vigo 4x4		unidades	2
Pinturas e instalacion de bomper frontal y focos		unidad	1 Focos frontales		unidades	2
Marco Universal para bateria		unidad	1 cruzeta de dados de flecha LH frontal		unidad	1 Cargar sistema de aire acondicionado e instalacion de resistencia		unidad	1
hules de hojas de resorte		unidades	8 balanceo de llanta		unidades	2

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MONALISA S. DE R. L. DE C.V. : pago por concepto de compra de 550 termos de aluminio Sport  impresa a un color (soy ICF)  Para el desarrollo de la Jornada Institucional a realizarse en las instalaciones del Club Campestre Bosques de Zambrano en fecha 23 de Septiembre del 2016   para el desarrollo de la Actividad

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title:
EVOLUTION RENT A CAR S DE R L : PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  2003  color blanco Placa  PBP-3342  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF LAS CUALES SE HICIERON LAS SIGUIENTES REPARACIONES 600 CCA 70 AH NX110		UNIDAD	1  BRAZO LOCO		UNIDAD	1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 		UNIDAD	1 BOMBA PARA COMBUSTIBLE		UNIDAD	1 MANGUERAS Y ABRAZADERA PARA TANGUE DE COMBUSTIBLE		UNIDADES	2 TAPADERA DE DISTRIBUIDOR		UNIDAD	1
MANGUERA DE ADMISION DE AIRE DE MANIFULL		UNIDAD	1 FLOTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL		UNIDAD	1 AMORTIGUADORES TRASEROS		UNIDADES	2
FRICCION L200 KASHIMA		UNIDAD	1 ESPARRAGO DE RUEDA		UNIDAD	1
TUERCA DE RUEDA		UNIDAD	1  ROTOR		UNIDAD	1
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (PULSO DE INYECTORES, FUSIBLES, LUCES VIAS)		UNIDAD	1 LLAVIN YALE INSTALADO		UNIDAD	1 MANGUERRA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE		UNIDAD	1 CABLE DE TONO		UNIDAD	1
REPARACION DE MANGUERRA, CONDENSADOR Y CAMBIO DE RESISTENCIA Y CARGAR SISTEMA		UNIDAD	1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL		UNIDAD	1
CABLE DE TONO		UNIDAD	1

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago por concepto de reparacion del Vehiculo Volkswagen Golf con numero de placa N10875 Asignado al Proyecto CLIFOR  las reparaciones son las siguientes: Bocina de caracol Doble(1), Bomba de Combustible(1), Reparacion sisteme electrico e instalacion de pitos(1)


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. : pago por concepto de reparacion del vehiculo Mitsubishi L 200 numero de placa  N 11302,  serie: MMBJNKB40FD026225  Asignado a la Sub- Direccion de Manejo Forestal revision de los 75,000 KM


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE ALIEMTACION  para las diferentes reuniones y actividades de las Sub- Direcciones de Areas Protegidas y Vida Silvestre y Manejo Forestal del ICF


title:
ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA : PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA LONGISTIA DE DOS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI COLOR BLANCO PLACA MOTOCLETA, SUZUKI DR 200, COLOR BLANCO, MN 4673
 MOTOCLETA, SUZUKI DR 200, COLOR BLANCO, MN 4674

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION para las diferentes reuniones y actividades de la Oficina Central del Proyecto Clifor


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA : PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL POA 2016 DE CLIFOR


title: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE : Pago por concepto Pago por concepto de  Reembolso (ceremonial y protocolo ) por entrega de presentes para la visita realizada a Ecuador ,Organizado y financiado por programa CLIFOR/GIZ del 19 de agosto del 2016

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA : PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE : Pago por concepto de Reembolso (ceremonial y protocolo) por entrega de presentes del 26 de julio del 2016.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. : PAGO POR CONCEPTO  DE   publicacion para otorgar bajo contrato de manejo forestal comunitario, el area denominada  Laguna de la Capa, Piedra Colorada  en el Departamento de Yoro EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. : publicacion para otorgar bajo contrato de
manejo forestal comunitario, el area denominada Laguna de la Capa, Piedra Colorada en el Departamento de Yoro PUBLICADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: LUIS DE JESUS FIGUEROA MEJIA : PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA SPSS (PROGRAMA DE TABULACION DE ENCUESTAS) LA CUAL SERVIRA PARA LEVANTAR LA LINEA BASE DE LAS AREAS QUE ESTAN EN PROCESO DE ASIGNACION DE LA REGIONAL DE OLANCHO  EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LUIS DE JESUS FIGUEROA MEJIA

legalName: LUIS DE JESUS FIGUEROA MEJIA


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON NUMERO DE PLACA N11300 SE REALIZO LO SIGUIENTE: Alinear Ruedas delanteras y traseras,Servicio 2 programa 2N34D L200,Aplicación de tratamiento Diesel (248)
Arandela de tapon de carter ©,Filtro de aceite,Lija americana 3M#36 172 PLIEGO
Aceite para motor 15w40,Limpiador de discos de frenos,Grasa multipurpose
Silicone (lubricar ventanas),Penetrante,Desengrasante rojo en liquido,Silicone almorol
BG-248 tratamiento diesel.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. : Anticipo de combustible para la realizacion diferentes actividades del POA 2016  CLIFOR  a la Regional de Olancho .

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V :PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COMO APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF PARA SU DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, Y REGIONALES

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA : Reembolso por gastos realizados  por concepto de pago de flete Maritimo de San Pedro hacia Puerto Lempira la Mosquitia por el traslado de equipos varios de Oficina para la Regional de Puerto Lempira el 12 de septiembre del 2016.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA A & V, CONCEPTO DE ANTICPO DEL 70% S/ LA OFERTA DE lPS. 489,401.17, PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE DANLI, EN EL DPTO. DEL PARAISO. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-02-00000190, RECIBO DE LA TGR  S/N, ORDEN DE PAGO N° 256/2016, CONTRATO N° ICF-MOSEF-01/2016. PROCESO REALIZADO POR MEDIO DE CHONDUCOMPRAS CONCUROS PRIVADO POR COTIZACIONES  N° MOSEF-001-2016.

SE REVERSA DEBIDO A QUE EL ANTICIPO ES POR EL 30%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-875-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ : PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA MN6473,MN6474 AMBAS COLOR BLANCO SIN NUMERO DE REGISTRO ASIGNADAS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PUERTO LEMPIRA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA A & V INGENIEROS, S. de R.L. COMO UN ANTICIPO DE UN 70% S/498,724.23 lPS. PARA REALIZAR OBRAS DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF EN EL  MUNICIPIO DE LA PAZ, PROCESO REALIZADO MEDIANTE CONCURSO PRIVADO DE COTIZACIONES PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS N° COT-MOSEF-002/2016. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-02-00000189, RECIBO A NOMBRE D ELA TGR. COPIA DE FIANZAS, POR EL ANTICPO QUE SE ESTA OTORGANDO.ORDEN DE PAGO N° 257/2016.

SE REVERSA DEBIDO A QUE EL ANTICIPO ES POR EL 30%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-876-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ : PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SIN PLACA ,SIN REGISTRO AMBOS COLOR GRIS  . Nissan Frontier, modelo CVLULCF851UYLDPTV, tipo Pick up doble cabina, color gris metalico, serie 3N6PD23Y6ZK944355, motor, YD25623320P, AÑO 2015, CIL 2500 ,2. Nissan Frontier, modelo CVLULCF851UYLDPTV, tipo Pick up doble cabina, color gris metalico, serie 3N6PD23Y6ZK944690, motor, YD25619865P, AÑO 2015, CIL 2500 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PUERTO LEMPIRA


title:
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 09 BOLETOS CON
DESTINO A TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU LOS CUALES SERAN UTILIZADOS SEGUN LAS
ACTIVIDADES DEL POA 2016 DEL PROYECTO CLIFOR HACIENDO UN TOTAL DE 09 BOLETOS A UTILIZAR

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - FORESTERIA COMUNITARIA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS REGIONALES DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR Y OFICINA CENTRAL .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: IVAN MEDINA DIAZ: Reembolso de gastos de viaje a Yoro correspondiente a reparacion de llanta del vehiculo Mitsubishi L200 placa N11299  para Trasladar al Jefe de la Region Forestal de Yoro a diferentes zonas de la region los dias 13 al 14 de octubre del 2016.

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ


title: IVAN MEDINA DIAZ: Reembolso de gastos de viaje a Iriona, Tocoa correspondiente a combustible diesel al vehiculo mitsubichi L200 placa N11299 para Trasladar al personal que desarrollara actividades del componente de genero en la zona los dias 19 al 23 de septiembre de 2016.


name: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

rationale:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, S de R.L. de C.V., PARA LA CONSTRUCCION DE MEJORAS Y REHABILITACION DE LA OFICINA LOCAL  DE ICF UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR, MUNICIPIO DEL PORVENIR, FCO,MORAZAN. SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO CON ELM  PROYECTO MOSEF-ICF N° 03/2016

SE REVERSA PORQUE YA QUE SE LES CANCELO EL TOTAL DEL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-907-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES : ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA REGIONAL DE LA BIOSFERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2016 PROGRAMADAS EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, DE LA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO.2016

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA AL ING. CARLOS EDUARDO RICO POR PRIMER INFORME CON ENTRAGA DE TRES PRODUCTOS: SEGUIMIENTO DE SUBVENCION GOAL , SUBVENCION ICCO  Y PERFIL DE PROYECTO Y TDRs SEGUN TDR DE CONSULTORIA "APOYO DE ACCIONES DEL PROGRMA CLIFOR EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA Y PLANILLA RH-836-2016  DEL COMPONENTE 5.

CARLOS EDGARDO RICO CANALES

legalName: CARLOS EDGARDO RICO CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. : PAGO POR CONCEPTO   DE  publicacion para otorgar bajo contrato de manejo forestal comunitario, el area nacional denominada San Antonio de Flores  ubicada en el Departamento del Paraiso

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE publicacion para otorgar bajo contrato de manejo forestal comunitario, el area nacional denominada San Antonio de Flores ubicada en el Departamento del Paraiso

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CPNTELSA S- de  R.L. COMO ANTICIPO DE UN 70%  S/ LPS. 442,622.33; PARA LA REALIZACION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF EN YORO Y LA OFICINA LOCAL EN AGUA FRIA DPTO. DE YORO PROCESO REALIZADO MEDIANTE CONCURSO PRIVADO DE COTIZACIONES PUBLICADO EN H NDUCOMPRAS N°   COT-MOSEF-004-20016. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000083, RECIBO DE LA TGR S/N Y COPIA DE FIANZAS ADJUNTAS DE CREFISA.

SE REVERSA DEBIDO A QUE EL ANTICIPO ES POR EL 30%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-2-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-2-920-1-0


title:
VALOR QUE SE RESERVA APARA LA FERRETERIA FEMCOL; DEL SR. MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORAR DIVERSAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS REGINALES DEL ICF EN LA PAZ. ORDEN DE COMPRA N° 04/2016.
LAS CANTIDADES ADQUIRIDAS DIFIEREN DE LA REQUISICION POR FALTA DE PRESUPUESTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA A  LA FERRETERIA FEMCOL; DEL SR. MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, POR EL SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORAR ELABORAR  REPARACIONES EN LAS OFICINAS REGINALES DEL ICF EN LA PAZ. ORDEN DE COMPRA N° 04/2016.
LAS CANTIDADES ADQUIRIDAS DIFIEREN DE LA REQUISICION POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LOS OBJETOS DEL GASTO.
FACTURA N° 000-001-01-00001961; RECIBO TGR S/N; ORDEN DE PAGO N° 264/2016.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION  ICF-GA-LPN-012-2016 CONTRUCCION Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE ICF, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS A TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. :PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-012-2016 CONSTRUCCION Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEL ICF, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO DEL PAIS A TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. : PAGO POR CONCEPTO DE Publicacion de Media pagina  Suplemento saludo fraterno  y solidario a MI AMBIENTE   por celebrar un año mas de su creacion.TAMAÑO C-6


title: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO: Reembolso de gastos de viaje correspondiente a Diesel al Vehiculo Mitsubishi L200 placa N11299  a Tocoa, Sico Paulaya en el municipio de Iriona departamento de Colon para fortalecer las capacidades de las organizaciones agroforestales Copen Limoncito y la Empresa Nueva Alianza de Servicios Multiples Isaura Ramires y Revision de documentacion para la completacion de expediente para la SSF los dias 19 al 23 de septiembre de 2016.

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO


title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V : pago por concepto de compra de tintas XEROX para la oficina central del proyecto CLIFOR Y regionales de influencias del mismo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON NUMERO DE VIN :MMBJNKB40FD031054 CON NUMERO DE PLACA N11299 SE REALIZO LO SIGUIENTE:Alinear Ruedas delanteras y traseras ,Servicio 6 programa 2N34D L200
Aplicación de tratamiento Diesel (244),Arandela de tapon de carter ©,Filtro de aire © -GP-
Lija americana 3M#36 1/2 PLIEGO,Filtro de aceite © -GP-,Liquido de frenos
Aceite para motor 15w40,limpiador de discos de frenos,Silicone (lubricar ventanas)
Penetrante,Pesa para ring de lujo 0.75,Pesa para ring de lujo 1.00,Pesa para ring de lujo 1.25
Pesa para ring de lujo 1.50,Desengrasante rojo en liquido ,Silicone almorol,BG-244 tratamiento correctivo diesel.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO CLIFOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. : Pago por concepto de utiles de oficina para la oficina central del proyecto clifor


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. : pago por concepto de compra de utiles de escritorio para la oficina central del proyecto clifor /ICF


title: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA : Pago por concepto de Reembolso Para la alimentacion de  la Reunion para realizar jornada de Induccion y seguimiento Asistencia Tecnica para la elaboracion de perfiles de proyectos de restauracion en areas nacionales forestales asignadas a organizaciones agroforestales afectadas por el  gorgojo en el Marco del Proyecto CLIFOR .en fecha  01 de noviembre del 2016.

MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA

legalName: MIRIAM MARLENE HERNANDEZ PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V. PARA LA ADQUISICION DE COMESTIBLE Y BEBIDAS COMO SER,; CAFE, AZUCAR, TE, Y GALLETAS, LAS SON UTILIZADAS PARA ATENDER LAS VISITAS Y REUNIONES CON DIFERENTES VISITANTES AL PROYECTO MOSEF-ICF. ADQISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS N° 28-2-16-0058-2016. REQUISICION N° 45.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V. POR LA ADQUISICION DE COMESTIBLE Y BEBIDAS COMO SER,; CAFE, AZUCAR, TE, Y GALLETAS, LAS SON UTILIZADAS PARA ATENDER LAS VISITAS Y REUNIONES CON DIFERENTES VISITANTES AL PROYECTO MOSEF-ICF. ADQISICION QUE SE HACE POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS N° 28-2-16-0058-2016. REQUISICION N° 45. RECIBO DE TGR ADJUNTO S/N FACTURA N° 000-002-01-00004908, ORDEN DE PAGO N° 286/2016.


title: Pago por produccion de 15,500 plantas de cafe variedad lempira, 11,000 de Cedro Real, y 10,500 plantas de Cedro de la India, que se distribuyeron a productores en los municipios de Ocotepeque, Santa Fe, Sesenti, Dolores Merendon y Fraternidad.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 18 - PLAN TRIFINIO

objeto: 31420-Productos Forestales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 3 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 2 - MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

type: REC


title: Pago de factura por repuestos y accesorios para vehiculo Mitsubishi, Placa MI 2748 dentro del marco de Ejecucion del PROTUR en Honduras.

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - IMAGEN, PROMOCIÓNY COMERCIALIZACIÓN


title: Pago de complemento de factura # 000-001-01-00001197 por repuestos y accesorios para vehiculo Mitsubishi, Placa MI 2748 dentro del marco de Ejecucion del PROTUR en Honduras.


title: Pago de factura por compra de elementos de limpieza y aseo personal dentro del marco de Ejecucion del Programa Protur.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Pago por envio de documentacion a la SET Salvador el 28 de Enero del 2016.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

actividadObra: 1 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES


title: Complemento de Pago de factura a favor de Jose Benigno Bojorquez Maldonado por mantenimiento y reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 3571 dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR.

actividadObra: 3 - GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL E  INSTITUCIONAL


title: Pago de factura a favor de Jose Benigno Bojorquez Maldonado por mantenimiento y reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 3571 dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR.


title: Pago de factura por compra de Repuesto y accesorios para Reparacion y Mantenimiento del vehiculo Mitsubishi MI 3571, dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR .


title: Pago de factura a favor de INTEC, S.A. de C.V. por servicio de internet banda ancha inalambrico 6000 kbps correspondiente del 01 de Julio al 01 de Agosto 2016

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Primer pago contra la aprobacion de la propuesta de trabajo para la consultoria para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion de la Organizacion, Comercializacion y Encadenamineto Productivo de los Productores de Aguacate, Cafe y Lacteos intervenidos en las Mancomunidades de MANVASEN , Guisayote y AMVAS.

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: Regularizacion de Fondos Externos correspondiente al II Trimestre 01de Abril al 30 de Junio del 2016 del Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal Unidad Ejecutora Plan Trifinio.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: Pago de factura por servio de transporte envio de documentacion al Salvador 20/06/2016 #001920220459.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: Pago a favor de AGROCOMERCIAL SB FERRETERIA  (Noe Peña Arita) por compra de materiales que seran utilizados en la ejecucion de la obra de construccion de 2 cajas puente en aldeas Las Marias, Municipio de Sinuapa.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Complemento del Segundo pago contra la presentacion del producto final de la Consultoria para el Monotoreo, Seguimiento y Evaluacion de la Organizacion , Comecializacion y Encadenamineto Productivo de los Productores de Aguacate, Cafe  Lacteos intervenidos en las Mancomunidades de MANVASEN, GUISAYOTE Y AMVAS.


title: Pago de factura por servicios de envio de documentacion al Salvador a la Secretaria Ejecutiva Trinacional el 15 y 17 de Julio del 2016 Nº Guia 001920213036/001920220460.


title: Segundo pago contra la presentacion del producto final de la Consultoria para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion de la Organizacion, Comercializacion y Encadenamineto Productivo de los Productores de Aguacate, Cafe y Lacteos intervenidos en las Mancomunidades de MANVASEN, GUISAYOTE Y AMVAS, total del segundo y ultimo pago de la consultoria es de L. 82,500.00 .

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE


title: Reembolso por gastos de alimentacion para 17 participantes en Reunion de GRITO (Grupo Integral Trinacional Operativo) para tratar varios acuerdos: Revisar la metodologia de desarrollo de la reunion GRITO, para lo cual se propone la fecha del 19 de Agosto de 2016, el cual sera facilitado con el apoyo del Programa Bosque y Agua.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

actividadObra: 1 - OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


title: Pago de factura a favor de INTEC S.A de C.v. por servicio de internet banda ancha inalambrico 6,000 kbps correspondiente al mes de Agosto 2016.


title: Transferencia a la Comision Trinacional Plan Trifinio Salvador para pago de factura a favor de AGROCOMERCIAL SB FERRETERIA NOE PEÑA ARITA por compra de materiales para realizar Proyecto Mejoramiento de Campo de Futbol del Municipio de Dolores Merendon Ocotepeque.


title: Pago de factura por servicios de alimentacion en evento realizado en el Municipio de Ocotepeque Reunion Gerencia Colegiada y Especialista GIZ/Bosques y Agua 10 participantes el 01 de Julio del 2016.

DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA

legalName: DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA


title: Reembolso por gastos de alimentacion segun factura #001-001-01-00000699 para evento Conformacion del Consejo de Cuenca del Rio Frio el dia 30 de Agosto del 2016.


title: Pago de factura por envios de documentacion a la Secretaria Ejecutiva Trinacional Plan Trifinio El Salvador el 9,15,17 y 31 de Agosto del 2016.


title: Pago de factura por alimentacion en Taller de Comite Interinstitucional de Turismo Sostenible Honduras, en el marco de Ejecucion del Protur en Honduras.


title: Pago de factura a favor de Roberto Vasquez Ferreteria y Comercial Vasquez S. DE R.L. DE C.V. por concepto de pago de compra de materiales para proyecto Construccion de caja puente en aldea Rio Hondo, Fraternidad, Ocotepeque.


title: Pago de factura a favor de LE CANCHE RESTAURANT (Mitzy Mariela Arita Acosta) por alimentacion en evento "Observatorio del Clima en la Region Trifinio" a 40 paticipantes en el Municipio de Ocotepeque.


title: Pago de factura por servicios de envio de documentacion a la Comision Trinacional del Plan Trifinio en ell Salvador el 21 y 28 de Septiembre del 2016.


title: Pago de factura a favor de Javier Adali Lopez Alvarado "Ferreteria Las Delicias" por concepto de pago de compra de materiales para proyecto Construccion de caja Puente en Barrio El Calvario Belen Gualcho.


title: Pago de factura por servicios de envio de documentos a la Comision Ejecutiva Trinacional el Salvador el 13 y 19 de Octubre del 2016.


title: En concepto de reembolso por gastos por compra de 1 juego de pastillas de frenos y bujillas H7, hules de barra estabilizadora para mantenimiento y reparacion de vehiculo MI 1853 AMAROK.


title: Complmento de Pago de factura # 000-001-01-00000166 por compra de alimentos y bebidas para psonas para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y Oficina Territorial en Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

name: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SELECTA CALZASDA A SANTA LUCIA,CASA#228


title: Pago de factura por compra de material de oficina para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y Oficina Territorial Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

legalName: IMPORTACIONES COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: Pago de factura por servicios de transporte envio de documentacion a la Comision Trinacional del Plan Trifinio el Salvador.


title: Pago de prima anual por primas y gastos de seguro para  vehiculo Mitsubishi camioneta año 2016 donado por la Organizacion de Estados Americanos OEA a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Gastos Sufragados por envios de encomienda de la Oficina Territorial Ocotepeque.

NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago deprima y gastos de seguro por poliza del vehiculo Volkswagen 2013 AMAROK MI 1853 No. 42933 endoso 670/2016 que corresponde a la Prima Anual Total del año 2017.


title: Gastos sufrados por Reparacion y mantenimiento de Vehiculos en la Oficina Territorial Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Gastos sufragados por material de limpieza para la Oficina Territorial Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por servicios de internet banda ancha inalambrico 6,000kbps, correspondiente a los meses Marzo y Abril 2016.


title: Reintegro por compra de plantas para donacion al personal de finanzas.

CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

legalName: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO


title: Pago de factura por servicios de transporte por envio de documentacion al Salvador SET el 29 de Febrero del 2016.


title: Pago anticipado de combustible que corresponde a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2016 de la Oficina Territorial en Ocotepeque.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de factura por suministro de materiales utilizados en las capacitaciones y talleres a realizarse por el PROTUR en la Region Trifinio area de Honduras.

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - CAPACITACIÓN


title:
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, REGULARIZACION PROYECTO PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A
MARZO DEL 2016.
CLASE DEL GASTO 2


description: Pago de factura por suministro de materiales utilizados en las capacitaciones y talleres a realizarse por el PROTUR en la Region Trifinio area de Honduras.


title: Pago de factura por el suministro de combustible para ser utilizados en los vehiculos del programa PROTUR en las actividades en el area de Honduras.

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR


title: Pago por servicio de internet Banda Ancha Inalambrico 6,000kbps, correspondiente al mes de Mayo de 2016.


title: Pago de factura por mantenimiento y reparacion de vehiculo MITSUBISHI L-200 PLACA MI 2488 KM 190,803 asignado en la Oficina Territorial en Ocotepeque.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de factura por mantenimiento y Reparacion de vehiculo AMAROK PLACA MI 1853 KM 73,183 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo MITSUBISHI NATIVA PLACA MI 2758 KM 323,201 asignado en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de poliza del vehiculo Volkswagen 2013 AMAROK MI 1853 No. 670/2016 de Poliza No. 42933


title: Pago de factura por servicios de encomienda que se ha enviado al Salvador el 01y 14 de Marzo 2016.


title: Pago de renovacion de poliza Nº 000001094 del Vehiculo MI 0993 NISSAN PATHFINDER CAMIONETA asignada en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de complemento de factura 000-001-01-00000242 por compra de material de limpieza para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: Complemento de pago de factura 000-001-01-00000242 compra de material y suministro de limpieza para uso y consumo en la DEN-H y la OT.


title: Pago de Hospedaje Web VPS, HOSPEDAJE PARA SITIO PLANTRIFINIO.GOB.HN, ANCHO DE BANDA Y TRAFICO ILIMITADOS, PERIODO DE MAYO 2016 A MAYO 2017.

IMP. DISTRI Y COMER URIEL S DE RL

streetAddress: COL RUBEN DRIO PLAZA MARGUS LOCAL # 6 PRIMER NIVEL

legalName: IMP. DISTRI Y COMER URIEL S DE RL


title: Complemento de pago de factura por Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 2759 km asignado a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago por servicios de envio de docuemntacion de Tegucigalpa, Honduras al Salvador que corresponde el 19 Abril 2016.


title: Pago de factura por compra de alimentos y bebidas para uso y consumo en la Direccion Ejecutiva y la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras.


title:
Pago de factura por compra de llantas.
2 Juegos de llantas DUNLOP 255/60/ R18 (Juego de 4 llantas).
3  Juegos de llantas DUNLOP 245/70/ R16 (Juego de 4 llantas).
Para uso de los vehiculos que estan asignados en la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de factura por sumistro de combustible que corresponde para la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Honduras.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
Complemento Pago de factura # 000-001-01-00000254 por compra de llantas.
2 Juegos de llantas DUNLOP 255/60/ R18 (Juego de 4 llantas).
3  Juegos de llantas DUNLOP 245/70/ R16 (Juego de 4 llantas).
Para uso de los vehiculos que estan asignados en la Direccion Ejecutiva Nacional y la Oficina Territorial Ocotepeque del Plan Trifinio Honduras.


title: Pago de factura por mantenimiento y reparacion de vehiculo Mitsubishi MI 2748 dentro del Marco de Ejecucion del PROTUR en Honduras.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: Pago de factura por compra de repuestos(culata, empaque de culata, pistones, Kit de empaques de motor, anillos, casquillos, bomba de aceite, kit de cluch, aceite, filtros) para vehiculo MI 3740 asignado a la Oficina Territorial de Ocotepeque Honduras.


title: Pago por servicio de Internet Banda Ancha Inalambrico 6000 kbps correspondiente al mes de Junio 2016.


title: Pago de factura por servicios de transporte, trasladar documentacion administrativa de Tegucigalpa al Salvador SET(Secretaria Ejecutiva Trinacional) los dias 30 y 17 de Mayo del 2016.


title: Pago de factura por suministro de Insumo de fertilizante que seran entregadas a los productores de las Sub cuencas Rio Frio y Sumpul, en el departamento de Ocotepeque.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por suministro de insumo de fertilizante que seran entregadas a los productores de las Sub Cuencas Sixe Higuite, en el Departamento de Ocotepeque.


title: Pago por produccion de 20,000 plantas de Parainema y 2,000 de Liquidambar, que se distribuyeron a productores en los municipios de Sesenti, Lucerna, San Francisco del Valle, La Labor y Mercedes.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2016.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 4 - TRAMITES EMPRESARIALES


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA SE VARIOS SUMINISTROS CON ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0013-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003085 POR  COMPRA SE VARIOS INSUMOS CON ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0013-2016, Y ORDEN DE PAGO No.185-2016.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A INVERSIONISTAS BRASILEÑOS INTERESADOS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 748, ORDEN DE PAGO No. 178-2016, ORDEN DE COMPRA No. 98 PAGO POR QUEMADO DE CD S CON IMPRESION FULL COLOR.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1285, ORDEN DE COMPRA No.99-2016, ORDEN DE PAGO No. 179-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1295, 1296, ORDEN DE COMPRA No. 102-2016,103-2016 ORDEN DE PAGO No.182-2016.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0171, ORDEN DE COMPRA No.69-2016, ORDEN DE PAGO No.175-2016.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.2532, ORDEN DE PAGO No.174-2016, ORDEN DE COMPRA No. 97 REUNION DE VICEMINISTROS EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS-ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONEXA DE ESPAÑA PARA TRATAR TEMAS DE INVERSION EN HONDURAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No.011-2016.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO Y EL AREA DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO DE PAGO CON FACTURA No.785-91 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN A NOMBRE DE ALDEN RIVERA MONTES DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2015, ORDEN DE PAGO 396.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL


title: PAGO DE FACTURA No.1013 POR ELABORACION DE TALONARIOS DE OFICIOS Y ACTAS CON RESPECTIVAS CO`PIAS Y FACIL DESPRENDIMIENTO, CON ORDEN DE COMPRA No.82-2016 Y ORDEN DE PAGO No.177-2016.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR .


title: REEMBOLSO POR GASTOS SOLICITADOS POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA.


title: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO 2018 CON FACTURA No.1284.

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA HP-LAER JET M345MFP FACTURA No.1283 CON ORDEN PAGO No.180-2016.

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: CANCELACION DE FACTURA No. 131, ORDEN DE PAGO No.168, MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 7987.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.133, ORDEN DE PAGO No.170, MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 7331.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 132, ORDEN DE PAGO No. 132 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 6507.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.134, ORDEN DE PAGO No.171, MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 9579.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA GOLDEN SEASON ENTERPRISE LTD PARA TRATAR TEMA DE INVERSION EN HONDURAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.184-2016, FACTURA No.21031.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS EN ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA QUE OCUPARA AUDITORIA INTERNA, CAMBIO DE CERRADURA EN EL ESCRITORIO DE SOFIA ALVARADO Y GASTOS POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRICAS DE MEDELLIN PARA TRATAR TEMAS DE INVERSION.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL RUBRO MINERO.


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0015-2016 POR COMPRA DE TONER CANON.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.3692 DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0015-2016 POR COMPRA DE TONER CANON.


title: COMPROMISO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0014-2016 POR COMPRA DE TONER HP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8136 POR  ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0014-2016 POR COMPRA DE TONER HPNEGRO CF283A..


description: COMPROMISO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0014-2016 POR COMPRA DE TONER HP.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0019-2016 PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA S.D.E

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.6198 CON ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0019-2016 PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA S.D.E


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0017-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.2060 DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0017-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :290 GA :1 F-01: 1159-1-0 - COMPROMISO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0021-2016 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1159-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN DIFERENTES DIRECCIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0018-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.55314 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN DIFERENTES DIRECCIONES CON ORDEN DE PAGO No.211-2016.


title:
PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTAS DIRECCIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0020-2016
INVERSIONISTAS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS, CON ORDEN DE COMPRA No.211.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGODE FACTURA No.450287 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTAS DIRECCIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0020-2016
CON ORDEN DE PAGO No.204-2016.


title: PAGO DE ALGUILRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN RECIBO No.24.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR DE PALMA AFRICANA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0021-2016 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

rationale: PAGO  DE COMPLEMENTO DELA FACTURA No.518  CON ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0021-2016 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LA CADENA DE CARNE Y EMPRESARIOS DE HONG KONG KONG EL 9 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No.14626  POR EVENTO REALIZO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016 EN LA IV RONDA DE NEGOCIACION DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTRO AMERICA Y COREA DEL SUR.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2037, ORDEN DE PAGO No.188-2016, IMPRESION DE CERTIFICADOS UNION EUROPEA EUR 1.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0777, ORDEN DE PAGO No. 189-2016, IMPRESOS DE CD.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.778, ORDEN DE PAGO No.190-2016, IMPRESION DE BACK PANEL FULL COLOR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.163, ORDEN DE PAGO No.202, ORDEN DE COMPRA No.104.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMPRA DE DOS LLAVINES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO  SULA DEL MAS DE ABRIL 2016 CON FACTURA No.18587752, ORDEN DE PAGO No. 017-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR INSCRIPCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES,CON COMPROBANTE DE INGRESO No.1162, A LA CONFERENCIA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 5 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETRÓLEO


description: CANCELACION DE LA FACTURA No.163, ORDEN DE PAGO No.202, ORDEN DE COMPRA No.104.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALISADOS EN RECREOVIA PRESIDENCIAL REALIZADA EL 01 DE MAYO DEL 2016, EN SAN PEDRO SULA.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.16004 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN EL EVENTO IV RONDA DE NEGOCIACIONES TRATADO DE LABRE COMERCIO CENTRO AMERICA Y COREA DEL SUR DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2016.


rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON EL PRODUCTO, COMPROMISO DE COMPRA DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0023-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1215-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N793 POR COMPRA DE BANNER A FULL COLOR, CON ESTRUCTURA ROLL-UP

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No.9 POR LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CORTINAS DEL 4 piso.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DE RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATIVOS, ORDEN DE PAGO No.210
RENOVACION DE DOMINIO PRHONDURAS HN DEL 28 DE MAYO 2016 AL 28 DE MAYO 2017
RENOVACION DE HOSPEDAJE PRHONDURAS .HN DEL 14 DE3 MAYO  2016 AL 14 MAYO 2017
RENOVACION DE 300 CUENTAS DE CORREO EMAIL BUSINESS PROHONDURAS .HN 29 DE AGOSTO 2016 AL 29 AGOSTO 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2730, ORDEN DE PAGO No. 220-2016, ORDEN DE COMPRA N.120 PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL EXTERNO, PARA DISCUTIR EL TEMA "CANASTA BASICA ALIMENTARIA NUTRICIONAL ". EL DIA 18 DE MAYO DEL 2016.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS OBJETOS, SEGUN FACTURAS No. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175., ORDEN DEN PAGO No. 203, ORDEN DE COMPRA No. 105.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.121, DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA MIPYME.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.274, CON ORDEN DE  COMPRA NO.121, PARA  UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA MIPYME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-290-1-1233-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-290-1-1233-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1522, VIAJE A GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2016, ORDEN DE PAGO N.206.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, SEGUN FACTURA No. 175, ORDEN DE PAGO No. 203, ORDEN DE COMPRA No. 105.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO No.221-2016, FACTURA N.21292.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OMC EN GINEBRA -SUIZA PARA EL EMBAJADOR ANTE LA OMC ABOGADO DACIO CASTILLO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ITALIA DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACION ECONOMICA Mrs. TERESA ROSARIO DE LUCA. ORDEN DE PAGO No.231.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 14943, CONCEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (COMIECO). EL 6 DE JUNIO DEL 2016. ORDEN DE PAGO  No. 230.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO No.209.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1400, PARA CONFICURACION DE LA IMPRESORA HP 4345, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS,  ORDEN DE COMPRA No. 124-2016, ORDEN DE PAGO No.226-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1380, PARA REPARACION DE C.P.U. MARCA DELL ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RR.HH, ORDEN DE COMPRA No. 123-2016 ORDEN DE PAGO No. 229-2016.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico