title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT   O/C.43000000116

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 422-1-0 - SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-422-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA CENTRO ORIENTE CIRCUITOS L-258,232,298 , DE TRONCAL HASTA CAMPO SCOUT   O/C.43000000116 FAC# 000-001-01-00000001 CAI: 010DC6-25A972-3C4F80-88BBA7-27315D-1F FECHA : 22/08/2016 S/P-0950-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA  AREA CENTRO ORIENTE DE TRONCAL HASTA PILAS DEL SANAA HASTA EL RECREO  CIRCUITO L- 306.  O/C.4300000114

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO  AFAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA  AREA CENTRO ORIENTE DE TRONCAL HASTA PILAS DEL SANAA HASTA EL RECREO  CIRCUITO L- 306.  O/C.4300000114 FAC# 000-001-01-00000002 CAI: 010DC6-25A972-3C4F80-27315D-1F FECHA : 22/08/2016 S/P-0951-2016

initiationType: tender


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEA TRONCAL  SUB-ESTACION SANTA FE HASTA EL RECREO. DE RAMAL ALDEA LAS MESAS HASTA RAMAL ALDEA LAS RAMADAS CIR-L-307 O/C-4300000131

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES DIAZ POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEA TRONCAL  SUB-ESTACION SANTA FE HASTA EL RECREO. DE RAMAL ALDEA LAS MESAS HASTA RAMAL ALDEA LAS RAMADAS CIR-L-307 O/C-4300000131 FACTURA N. 000-001-01-0000 0003 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CAI: 4F7C59-950265-58428A-3B7F42-8E0A99-0D.

type: FACT


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE DANLI, EL PARAISO Y TROJES CIRCUITO L- 320, L-387,363,362,389   O/C.43000000115

JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

legalName: JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE DANLI, EL PARAISO Y TROJES CIRCUITO L- 320, L-387,363,362,389   O/C.43000000115   FACT# 000-001-01-0000142  CAI : EA44EF-B21493-574593-B0AA7C-OE5A0A-9C CON FECHA : 19/08/2016 S/P-0952-2016


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 43-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE ACEITE DEL VEHICULO FORD F-70 TIPO  CANASTA PLACA N-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT. 2016-707-0017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-43-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE TALANGA,GUAIMACA,, DEL CIRCUITO L- 378,377, 306 O/C-4300000123

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

faxNumber: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS SISTEMAS DE TALANGA,GUAIMACA,, DEL CIRCUITO L- 378,377, 306 O/C-4300000123,SEGUN FACTURA 000-001-01-00 000311 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2016, CAI 272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D.  SEGUN S/P 1234-2016.


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCION DONDE EL VIENTO HACIA CHOCAR RAMAS EN LINEAS PRIMARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION. OCACIONANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO  CIRCUITO L- 326, L-373, L-304, SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES C-S O/C-4300000124

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: PAGO A FAVOR DE SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL   PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCION DONDE EL VIENTO HACIA CHOCAR RAMAS EN LINEAS PRIMARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION. OCACIONANDO INTERRUPCION DEL SERVICIO  CIRCUITO L- 326, L-373, L-304, SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES C-S O/C-4300000124 BOLETA NO. 000-001-02-00000205 CAI: 46FBB-3130BE-5C4786-4E455E-6D3BA1-EF  FECHA 30/09/2016 S/P-1233-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL AREA DE CATACAMAS, SALAMA, JUTICALPA Y CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION LOS PRADOS HASTA SUB- ESTACION SANTA LUCIA, DEL CIRCUITO L- 375, L-376, L-377, L-379, L-380 L-381, L-382.  O/C.43000000113

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

streetAddress: COL.FIGUEROA 30 AVE. 9 CALLE CASA 14 B S. O. SAN PEDRO SULA

legalName: ASOC. DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

rationale: PAGO  AFAVOR DE ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (ADEICO)  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL AREA DE CATACAMAS, SALAMA, JUTICALPA Y CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION LOS PRADOS HASTA SUB- ESTACION SANTA LUCIA, DEL CIRCUITO L- 375, L-376, L-377, L-379, L-380 L-381, L-382.  O/C.43000000113 FAC# 000-001-01-00000001 CAI: CA580E-DA08FD-894CBD-76F914-96F3D6-5E FECHA:02/09/216 S/P-1229-216


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNERS PARA PROMOCIONAR LA MARCA PAIS EN LA SECRETARIA, SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNERS PARA PROMOCIONAR LA MARCA PAIS EN LA SECRETARIA, SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000184

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: SE HACE RESREVA PORA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION PAVANA HASTA LOS MANGLES DEL CIRCUITO L- 318, L-320, L-358 Y L-360   O/C.4300000112

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE-28 CASA-24

rationale: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION EDUCACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y ECOSISTEMA EDUTEC  PORA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA CHOLUTECA DE LA SUB- ESTACION PAVANA HASTA LOS MANGLES DEL CIRCUITO L- 318, L-320, L-358 Y L-360   O/C.4300000112 FAC# 000-001-02-00000048 CAI: BBB6C0-E6F2B9-184D91-8E1529-37CCC7C-2D COM FECHA 19/08/2016 S/P-0953-2016


title: SE HACE RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO L-367-368 DE SAN LORENZO. O/C-4300000128

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

rationale: PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DEL CIRCUITO L-367-368 DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISICION ELECTRICA SAN LORENZO. O/C-4300000128 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000251 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5.


title: SE HACE RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA DE CHOLUTECA  DEL CIRCUITO DE CHOLUTECA  L- 359, L-360, L-361, L-365, L-366 Y L-369 DE AZUCARERA CHOLUTECA HASTA CEDEÑO O/C-4300000120

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DEL AREA DE CHOLUTECA  DEL CIRCUITO DE CHOLUTECA  L- 359, L-360, L-361, L-365, L-366 Y L-369 DE AZUCARERA CHOLUTECA HASTA CEDEÑO O/C-4300000120 FAC# 000-001-01-00000851 CAI: 782B29-35178A-2B4CBD-5DD609-0DF5F2-6D FECHA : 19/09/2016 S/P-1330-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CS NO.OT:2016-700-0001

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CS NO.OT:2016-700-000,


title: SE HACE RTESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL CIRCUITO L- 368 Y L-369 DE AREA SAN LORENZO O/C-4300000121.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO A FAVOR INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A DE PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DEL CIRCUITO L- 368 Y L-369 DE AREA SAN LORENZO O/C-4300000121. FAC#000-001-01-00000302 CAI: 3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 FECHA : 22/09/216 S/P-1331-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACAN-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACION CS NO.OT:2016-700-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA CS DEL VEHICULO PLACA  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACAN-09323 REG-535 DE LA UNIDAD DE OPERACION CS NO.OT:2016-700-0001, DE FECHA 12/02/2016, A I. N0.-BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: SE HACE RESERA PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REGISTRO N.- 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T N.- 2016-707-0010.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REGISTRO N.- 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T N.- 2016-707-0010. FACTURA N0.- 000-001-01-00001068DE FECHA 07/03/2016, , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013.

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013. FACTURA N0.- 000-001-01-00001043, DE FECHA 01/03/2016, CAI N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-25 DE LA UNIDAD DE  CONTROLY EMISION DE CORTE CS NO. OT: 2016-942-0012.

rationale: PAGO A FAVIE DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-25 DE LA UNIDAD DE  CONTROLY EMISION DE CORTE CS NO. OT: 2016-942-0012. FACTURA N0.- 00-01-01-0001217, DE FECHA 09/03/2016, C A I : N.-80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0012.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-05228 REG-025 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0012. FACTURA N0.- 000-001-01-000127 DE  FECHA 09/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


description: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMIS. CORTE .CS. NO.OT:2016-942-0013. FACTURA N0.- 000-001-01-00001043, DE FECHA 01/03/2016, C A I N0.- 80ACC5-437EW0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REG. 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN O-T 2016-707-0010.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N.- 09321, REG. 532, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN O-T 2016-707-0010, O/C N0.- 4300000100, FACTURA N0.- 000-001-1-0001068, DE FECHA 07/03/2016 , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PAR LA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05236, REG.- 52, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS SEGUN OT N.- 2016-705-0006, O/C N.- 4500000205

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR A MIAMI INTERNATIONAL PARTS,  PARA LA COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05236, REG.- 52, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS SEGUN OT N.- 2016-705-0006, O/C N.- 4500000205, FACT. 000-001-01-00000431, 04/11/2016, S/P 1271-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 100 AMPERIOS , PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05215, REG. 37, SEGUN OT N0.- 2016-696-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S O/C-4500000100

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE   COMPRA DE BATERIA DE 100 AMPERIOS , PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 05215, REG. 37, SEGUN OT N0.- 2016-696-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C-S  O/C-4500000100, FACTURA N0.- 000-001-01-00002517 DE FECHA 07 DE JUNIO 2016, S/P 0523-2016, R/B0000016 CAI N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA  DE UN RADIADOR  , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09323, REG. 535, SEGUN OT: 2016-700-0005 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S o/c-4500000238

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA  DE UN RADIADOR  , PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09323, REG. 535, SEGUN OT: 2016-700-0005 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S o/c-4500000238 FAC-N.000-001-01-000000363 DE FECHA 11 DE JULIO  DE 2016  CAI.D51050-6D734B-D241B4-5978B5-1999A7D-A7  S/P.0611-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 486-1-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-05228 REG-25 DE CONTR. Y EMIS. CORTES CS NO.OT:2016-942-0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-486-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 487-1-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOMITSUBISHI PICK UP  PLACA N-05329 REG-126 DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-487-1-0


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP PLACA N-00925  REG-4181989 DECONTROL ELECTRONICA SCADA CS  NO.OT:2016-804-0005 o/c-4500000166

rationale: PAGO A FAVOR   DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP PLACA N-00925  REG-4181989 DECONTROL ELECTRONICA SCADA CS  NO.OT:2016-804-0005 o/c-4500000166    FACT #000-001-01-00000385, 000-001-01-00000386 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 08/08/2016 S/P-0869-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER  INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES . SEGUN OT. N0.- 2016-983-0001, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 500 PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER  INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES . SEGUN OT. N0.- 2016-983-0001, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. FACT#000-001-01-00040001 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA 30/10/2016 S/P-1156-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593  REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0014

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WAS EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593  REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CS NO.OT:2016-980-0014, FACTURA N0.- 000-001-01-00001106, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A85-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE 1 BATERIA  12 VOLTIOS PARA  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBICH  PICK-UP PLACA N-05846 REG-172 DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.CS.  NO.OT:2016-710-0008. O/C-4500000101

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES S DE R.L. POR LA  COMPRA DE 1 BATERIA  12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA USO DE VEHICULO MITSUBICH  PICK-UP PLACA N-05846 REG-172 DE DEPTO.SIST.REG.INTERC.CS.  NO.OT:2016-710-0008. O/C-4500000101 FACTURA N.000-001-01-00002515.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE  VEHICULOPOR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIO  PLACA-N-09477 REG-566 MARCA NISSAN  FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO-2016-980-0006

rationale: PAGO A FAVOR A KMC PARTES S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA  REPARACION DE  VEHICULO  PLACA-N-09477 REG-566 MARCA NISSAN  FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO-2016-980-0006 S/P 0318-2016 FACTURA001-02117 O/C24437  COTIZACION USG-CS-001-2016  FECHA DE REQ. 04/01/2016


title: SE HACE RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT N.- 2016-707-0009.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT N.- 2016-707-0009.FACTURA N0.- 000-001-01-00001064, DE FECHA 04/03/2016, , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL, A FAVOR DE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ENEE , EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , CORRESPONDE A LAS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN CONTRATO NO. 011-2010 DE FECHA 18 DE SEPT 2015 SEGUN MEMORANDO OJSEH-02-2016 S/P-0060-2016.

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 2903060,2900058Y 2900879A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. , SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES  SUBGERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, MEMORANDUM GGD-113-02-2016 S/P-0082-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SE HACE RESERVA PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. N.- 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T 2016-707-0009.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO  PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. N.- 195, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S, SEGUN O-T 2016-707-0009. FAC. N0.- 000-001-01-00001064, DE FECHA 04//03/2016, , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009537.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA UBICACION LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA , SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOV Y DIC DEL 2015 , AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SEC-030-2016 S/P-0081-2016.

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: SE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593 REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT.2016-980-0014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09593 REG-614 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS CS NO.OT.2016-980-0014, O/C N0.- 43000031, FACRTARA N0.- 000-1-01-00001106, DE FECHA 10/03/2016, CAI: N.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 535-1-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 10737, REG. 670, SEGUN OT.- 2016-804-0006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-535-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08579, REG. 483 , SEGUN OT. N0.- 2016-700-0012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S

rationale: PAGO  A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08579, REG. 483 , SEGUN OT. N0.- 2016-700-0012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C-S  O/C.4500000135, FAC.N.-000-001-01-0000309 DE FECHA 08/06/2016 CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0575-2016


title: RESREVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA N-05864 REG 179 TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA 4X2 DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT: 2016-707-0008

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-05864 REG 179 TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA 4X2 DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO. OT: 2016-707-0008, FACTURA N0.- 000-001-01-00001048, DE FECHA 02/03/2016 , , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET 100, ASIGNADA A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006831


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CANCELACION DE FACT #000-001-01-00024107 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO  PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA C.S.O. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 100-012-2016 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM DSG-277-II-2016 Y GGD-102-02-2016 S/P-0072-2016.
 NOTA : DOC ORIGINAL DEL PRESENTE PROCESO DE PAGO ,COMO SER APERTURA Y ADJUDICACION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LICITACIONES , GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOPS GENERALES

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V CANCELACION DE FACT #000-001-01-00024107 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO  PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA C.S.O. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 100-012-2016 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM DSG-277-II-2016 Y GGD-102-02-2016 S/P-0072-2016.
 NOTA : DOC ORIGINAL DEL PRESENTE PROCESO DE PAGO ,COMO SER APERTURA Y ADJUDICACION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LICITACIONES , GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOPS GENERALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO NO. 134-2015 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK -UP , DOBLE TRACCION , DIESEL SEA UTILIZADO POR FUSINA,PARA LA INVESTIGACION DE URTO DE ENERGIA  , SUBGERENCIA REGIONAL CS  SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM GGD-073-02-2016.S/P-0079-2016.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 700 CONECTORES TIPO ROMEX 3/4 PULG. , PARA DAR MANTENIMIIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES , SEGUN S/C N0.- 2016-983-0002

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 700 CONECTORES TIPO ROMEX 3/4 PULG. , PARA DAR MANTENIMIIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SER INSTALADOS EN LOS CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES , SEGUN S/C N0.- 2016-983-0002 FACT#000-001-01-00034856 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497 FA4-73D996-B7 FECHA:13/08/2016 S/P-0691-2016


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV CUARTO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO NO. 133-2015 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK -UP , DOBLE TRACCION , DIESEL SEA UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DE EMERGENCIA , LABORES DE REDUCCION DE PERDIDAS , CONTROL DE LA MORA E INSTALACION DE NUENOS SERVICIOS AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2016 Y MEMORANDUM GGD-072-02-2016.


title: RESERVA DEPUESTOS DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005.FACTURA N0.- 000-001-01-00001076, DE FECHA 07/03/216, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


description: RESERVA DEPUESTOS DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10589 REG-6492012 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO. OT:2016-983-0005. , FACTURA N0.- 000-001-01-00001076, DE FECHA 07/03/2016, , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-05864 REG-179 D LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0008

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-05864 REG-179 D LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0008, FACTURA N0.- 000-001-01-00001048, DE FECHA 02/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE REPUESTOS DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10581 REG-6552012 DE SISTEMA CHOLUTECA  NO. OT:2016-755-0001. O/C N.- 4300000127

ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

legalName: ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

rationale: PAGO  A FAVOR DE ALLAN ABNER ANDRADE LICONA    DE REPUESTOS DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIEN PLACA NO. 10581 REG-6552012 DE SISTEMA CHOLUTECA  NO. OT:2016-755-0001. O/C N.- 4300000127  FAC.N.000-001-01-0000-0622  FECHA  21/07/16  CAI.B0D73C-3F486E-2845E-13AAD8-964FDE-17


title: RESERVA  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP  PLACA NO. 04480 REG-2171992 DE LA UNIDAD DESECUNDARIO CS  NO. OT:2016-707-0043

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA PICK UP  PLACA NO. 04480 REG-2171992 DE LA UNIDAD DESECUNDARIO CS  NO. OT:2016-707-0043, FACTURA N0.- 000-001-01-00001187, DE FECHA 01/07/2016 , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10587 REG-6502012 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0005

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10587 REG-6502012 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0005, FACTURA N0.- 000-01-01-00001057 DE FECHA 04/03/2016, CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE LANTENIMIENTO DELO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-10587 REG-6502012 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0005.

rationale:
PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
 DE LANTENIMIENTO DELO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-10587 REG-6502012 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0005. FACTURA N0.- 000-001-01-00001057 C A I : N.-80ACC55-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE I BATERIA DE 9 VOLTIO PARA USO DE LOS LOADLOGGER (MEDIDORES DE CARGA ) DE LA UNIDAD  DE OPERACION CS NO.206-700-0004.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO A FAVOR DE CELCAPOR LA  COMPRA DE  100 BATERIAS ALKALINAS  DE 9 VOLTIO PARA USO DE LOS LOADLOGGER (MEDIDORES DE CARGA ) DE LA UNIDAD  DE OPERACION CS .206-700-0004. FACTURA N. 000-001-01-00000219 DE FECHA 08/07/2016.


title: RESERVA DE COMPRA DE BASE DE MEDIDORES  PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE CAMBIO DE MEDIDORES  DE LA UNIDAD  DE MEDICION CS NO.206-696-0001. O/C N0.- 400001577

rationale: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE BASE DE MEDIDORES  PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE CAMBIO DE MEDIDORES  DE LA UNIDAD  DE MEDICION CS NO.206-696-0001. O/C N0.- 400001577 FACT#000-001-01-00035545 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA# 22/07/2016 S/P-0694-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE MARCALA  MEMORANDO DAD-053-03-2016.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO A FAVOR DE ENERGY & CONVENIENCESTORE S DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE   COMPRA DE 300 GALONES DEV GASOLINA REGULAR Y 700 GALONES DE DIESEL , PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN CONVENIO DE CONBUSTIBLE DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2016  PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE MARCALA  MEMORANDO DAD-053-03-2016, ORDEN DE COMPRA LOCAL N0.- 23716, COTIZACION CERRADA N0.- USG- CS-040/2016, S/P N0.- 0307-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA 250 W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUENTE CHOLUTECA  DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0004.  O/C.4000001597

rationale: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA  COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA 250 W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUENTE CHOLUTECA  DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0004.  O/C.4000001597 FAC.000-001-01-0034912  DE FECHA.14/07/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497A4-73D996-B7   S/P.0650-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE AROS PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE INSTALACION DE MEDIDORES  DE LA UNIDAD  DE CONTROL DE PERDIDA  CS NO.2016-980-0005. O/C-4000001667

rationale: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE AROS PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE INSTALACION DE MEDIDORES  DE LA UNIDAD  DE CONTROL DE PERDIDA  CS NO.2016-980-0005. O/C-4000001667 FAC#000-001-01-00034849 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA :14 /07/2016 S/P-0688-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA-07775 REG-402 NISSAN KA-PICK-UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0006

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO   DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA-07775 REG-402 NISSAN KA-PICK-UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS SECUNDARIAS CS NO.OT:2016-707-0006, FACTURA N0.- 000-01-01-001067, DE FECHA 07/03/2016 , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0001.  O/C.4000001593

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0001.  O/C.4000001593 FAC# 000-001-01-00034866 C.A.I. A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA : 13/08/2016 S/P-0673-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665   UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE DEPTO. COMERCIAL CS  NO.2016-940-0002. O/C.801-1-1-0338-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665   UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE DEPTO. COMERCIAL CS  NO.2016-940-0002. O/C.801-1-1-0338-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE 4 POSTE DE MADERA  UTILIZAREN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0003. segun O/C 4000001594.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  AFAVOR DE  ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V. DE COMPRA DE 4 POSTE DE MADERA  UTILIZAREN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA  NO.2016-755-0003. segun O/C 4000001594. FAC# V000-002-01-00000245 CAI: 37A492-E6EA61-7F488F-F1313A-2E2447-30 FECHA 24/AGOSTO/2016 S/P- 1013-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE TINTA NEGRA  UTILIZADAS EN LABORES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  NO.2016-983-0011. O/C.801-1-1-0339-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. COMPRA DE TINTA NEGRA  UTILIZADAS EN LABORES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  NO.2016-983-0011. O/C.4200000930 SEGUN FACTURA  #00008084. S/P-0469-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL  VEHICULO PLACA N0.- 08457 REG. 4232005, SOLICITADOS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S, SEGUN OT.- 2016-931-0025

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL  VEHICULO PLACA N0.- 08457 REG. 4232005, SOLICITADOS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S, SEGUN OT.- 2016-931-0025, FAC. N0.- 000-001-01-00001160, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA ´PARA LA COMPRA DE ACEITE EL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08457, REG. 4232005, SEGUN OT. N0.- 2016-931-0025, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE EL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 08457, REG. 4232005, SEGUN OT. N0.- 2016-931-0025, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S. FAC. N0.- 0000-001-001-00001160 DE FECHA 28/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437ED-6748A8-C248A8-C2E385-3FB2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N.- 05329, REG. 126 SEGUN O-T N0.- 2016-931-0011, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N.- 05329, REG. 126 SEGUN O-T N0.- 2016-931-0011, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S. FACTURA N0.- 000-001-01-00001242, DE FECHA 21/04/2016 CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05329, REG. 126, SEGUN O-T. 2016-931-0011, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05329, REG. 126, SEGUN O-T. 2016-931-0011, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C-S. FACTURA N0.- 000-01-01-00001242, DE FECHA 21/04/2016, 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP  PLACA N-09352 REG-541  DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO.O:2016-983-0004. O/C N0.- 4300000126

rationale: PAGO A FAVOR DE   ALLAN ABNER ANDRADE LICONA POR LA COMPRA REPUESTOS  Y   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP  PLACA N-09352 REG-541  DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES NO.O:2016-983-0004. O/C N0.- 4300000126  FAC.000-001-01-0000-0619  DE FECHA  21/07/16  CAI.B0D73C-3F486E-2845E-13AAD8-964FDE-17


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09480 REG-575 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0003 O/C#24406.

rationale: PAGO A FAVOR  DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09480 REG-575 NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0003 O/C.- N0.- 24406., FACTURA N0.- 000-001-01-00000758, DE FECHA 12/02/2016, C A I N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA N-10804  REG-7182013  DE EMISION DE CORTE NO.O:2016-942-0019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUN WASH, EN CONCEPTO DE  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA N-10804  REG-7182013  DE EMISION DE CORTE NO.O:2016-942-0019. FAC. N0.- 000-001-01-00001196 DE FECHA 04/04/2016, C. A. I:   N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA   PLACA N-10836  REG-7072013  DE LA UNIDAD DE CONTR. EMIS.CORTES CS  NO.O:2016-942-0020.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA   PLACA N-10836  REG-7072013  DE LA UNIDAD DE CONTR. EMIS.CORTES CS  NO.O:2016-942-0020.FECTURA N0.- 000-001-01-00001082, DE FECHA 08/03/2016, , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP  PLACA N-09335 REG-598  DE SIST REGIONAL DANLI  NO.O:2016-775-0001. O/C-4500000252

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR  DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP  PLACA N-09335 REG-598  DE SIST REGIONAL DANLI  NO.O:2016-775-0001. O/C-4500000252 FAC#000-001-01-00000366,000-001-01-00000367 CAI:D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 CON FECHA: 11 JUJIO 2016 S/P-0660-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA  PICK UP  PLACA N-10804 REG-7182013  DE LA UNIDAD DE CONT. EMIS.CORTES-CS  NO.O:2016-942-0019.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA  PICK UP  PLACA N-10804 REG-7182013  DE LA UNIDAD DE CONT. EMIS.CORTES-CS  NO.:2016-942-0019. FAC. N0.- 000-001-01-00001196, DE FECHA 04/04/2016 C A I. N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTAI PICK UP  PLACA N-10836 REG-7072013  DE LA UNIDAD DE CONT. Y EMIS.CORTES-CS  NO.O:2016-942-0020.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTAI PICK UP  PLACA N-10836 REG-7072013  DE LA UNIDAD DE CONT. Y EMIS.CORTES-CS  NO.O:2016-942-0020.FACTURA N0.- 000-001-01-00001082, DE FECHA 08/07/2016,C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA  PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMPERIOS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN I PICK UP  PLACA N-9335 REG-498  DEL SISTEMA DE DANLI  NO.O:2016-775-0006 O/C-4500000088

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR POR    LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMPERIOS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN I PICK UP  PLACA N-9335 REG-498  DEL SISTEMA DE DANLI  NO.O:2016-775-0006 O/C-4500000088 FACTURA #001-01-02506 FECHA DE FACTURA 07  JUNIO 2016  CAI#E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: PAGO A FAVOR DE CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO N0.- 138-2015, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE TRACCION ,DIESEL, SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL PROYECTO PILOTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SUB- GERENCIA C.S., AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2016, Y MEMORANDUM GGD-071-02-2016. S/P N0.- 0073-2016

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE, C.V , EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DISTRIBUCION C-S., CORRESPONDIENTE AL  CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-2000 Y  MEMORANDUM GGD-075-2016, S/P. 0092-2016

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A, DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE COMERCIAL C-S, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-2000 Y MEMORANDUM GGD-075-02-2016, S/P N0.- 0092-2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A, DE, C.V, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO SUB- GERENCIA C.S.O. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AMPARADO SUGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-200 Y MEMORANDUM GGD-075-02-2016, S/P N.- 0092-2016


JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 624-0-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INTERNACIONAL CANASTA PLACA N-10022 REG-564 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-706-0024.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK UP. PLACA N-10828 REG-6872013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CATACAMAS NO.OT:2016-790-0001. FACTURA NO- 000-001-01-00001109.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK UP. PLACA N-10828 REG-6872013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CATACAMAS NO.OT:2016-790-0001. FACTURA NO- 000-001-01-00001109.FACTURA N0.- 000-1-01-00001109 , DE FECHA 10/03/2016, , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK UP. PLACA N-10828 REG-6872013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CATACAMAS NO.OT:2016-790-0001. FACTURA N. 000-001-01-00001109.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO   DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICK UP. PLACA N-10828 REG-6872013 DEL SISTEMA REGIONAL DE CATACAMAS NO.OT:2016-790-0001. FACTURA N. 000-001-01-00001109.factura n0.- 000-001-01-00001109, DE FECHA 10/03/2016, CAI: N0.80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOFORD  CANASTA PLACA n-05239 REG-51 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOP LINEAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-706-0026

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOFORD  CANASTA PLACA n-05239 REG-51 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOP LINEAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-706-0026, FACTURA N.- 000-001-1-0001189, DE FECHA 05/07/2016 C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO SUB-GERENCIA C-S , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, AMPARADO SEGUN PORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO N0.- 073-2000 Y MEMORANDUM GGD-074-02-2016 S/P N0.- 0091-2016


title: PAGO DEL EDWIN RANDOLFO PADILLA LOPEZ VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO HABITACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN OFICIO GG-0083-2016-MEMORANDUM DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE FECHA 20 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2016 . S/P-0097-2016

EDWIN RANDOLFO PADILLA LOPEZ

legalName: EDWIN RANDOLFO PADILLA LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DESUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V . EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINIDTRO N0.- 073-2000 Y MEMORANDUM GGD-074-02-2016 S/P


title: PAGO DEL EDWIN RANDOLFO PADILLA LOPEZ VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO HABILITACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN OFICIO GG-0083-2016-MEMORANDUM DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE FECHA 20 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2016 . S/P-0097-2016


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK-UP  PLACA N -08457 REG-4232005 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0028

rationale: PAGO A FAVOR AUTO PREMIUM WASH  POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK-UP  PLACA N -08457 REG-4232005 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0028  FAC,N.000-001-01-00001182  C.A.I. 80ACC5-437E0D-6748A8-3FBA2F-9E


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA n-08458 REG-464 DE SERVICIO AL CLIENTE CS NO.OT:2016-931-0029

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA n-08458 REG-464 DE SERVICIO AL CLIENTE CS NO.OT:2016-931-0029, FACTURA N0.- 000-01-01-00001181, DE FECHA 31/03/2016 , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO FORDI  CANASTA PLACA N-04226 REG-429 DEL  SISTEMA REGIONAL DE DANLI CS NO.OT:2016-775-0008 O/C-4500000098

rationale: PAGO A FAVOR  A KMC  PARTES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO FORDI  CANASTA PLACA N-04226 REG-429 DEL  SISTEMA REGIONAL DE DANLI CS NO.OT:2016-775-0008 O/C-4500000098 FACTURA # 001-01-02527 CAI #E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09337 REG-495 DE ATENCION AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0026.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09337 REG-495 DE ATENCION AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0026 FACT #000-001-01-00000393 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7 FECHA 11/08/2016 S/P-0870-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO TOYOTA  PICK-UP  PLACA N-08882 REG-3921999 DE ATENCION AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0015. O/C-4500000093

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.  PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO TOYOTA  PICK-UP  PLACA N-08882 REG-3921999 DE ATENCION AL CLIENTE  CS NO.OT:2016-931-0015. O/C-4500000093  FAC.N.000-001-01-0002510 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2016 CAI.E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL   VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-00929 REG-389 DE SISTEMA TALANGA  CS NO.OT:2016-800-0003. o/c-4500000090,

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S DE R.L. EN CONCEPTO DE   COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL   VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-00929 REG-389 DE SISTEMA TALANGA  CS NO.OT:2016-800-0003. o/c-4500000090, O/C N0.- 4500000090, FACTURA N0.- 000-001-01-00002508 DE FECHA 7 DE JUNIO 2016, CAI: E70849-95E45B8-E6B71F-67C05F-62 S/P N0.- 0537-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-08444 REG-431 DE SISTEMA DE DANLI  CS NO.OT:2016-775-0007 O/C-4500000094

rationale: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V. POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-08444 REG-431 DE SISTEMA DE DANLI  CS NO.OT:2016-775-0007 O/C-4500000094  FACRUTA NO.000-001-01-0002511 DE FECHA  7 DE JUNIO DE 2016  CAI.E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62  0566-2016


title: RESERVA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09647 REG-625 DE SISTEMA DE DANLI  CS NO.OT:2016-775-0005 O/C-4500000087

rationale: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, S . DE R.L  DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09647 REG-625 DE SISTEMA DE DANLI  CS NO.OT:2016-775-0005 O/C-4500000087, CAI: N0.- E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL L VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-08442 REG-430 DE SISTEMA DE TALANGA   CS NO.OT:2016-980-0004. o/c-4500000099

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C , EN CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL L VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-08442 REG-430 DE SISTEMA DE TALANGA   CS NO.OT:2016-980-0004, O/C N0.- 4500000099, FACTURA N0.- 000-001-01-00002513, DE FECHA 07/ JUNIO 2016, CAI N0.- E70849-95E45B71F-62 , S/P N0.- 0521-2016.


title: RESERVA DE GALONES DE ACEITE  PARA  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK-UP PLACA N-05215 REG-37 DE MEDICION  NO.OT:2016-696-0008.

rationale: PAGO DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE GALONES DE ACEITE  Y ADETIVO DE MOTOR  PARA EL   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN  PICK-UP PLACA N-05215 REG-37 DE MEDICION  NO.OT:2016-696-0008.  O/C.45000000115 FAC, N.000-001-01-00000329  DE FECHA  20/06/2016  CAI.D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0625-2016


title: PAGO A OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA, VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN OFICIO GG- 077-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S. DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2016, S/P 0128-2016

OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA

legalName: OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA , AMPARADO SEGUN OFICIO GG-077-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S. DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2016.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09634 REG-629 DE SISTEMA LA ESPERANZA CS NO.OT:2016-740-0002 O/C-4500000199

rationale: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP  PLACA N-09634 REG-629 DE SISTEMA LA ESPERANZA CS NO.OT:2016-740-0002 O/C-4500000199 FAC# 000-001-01-00000375 CAI: D510D0-6D734B-D241B4-199A7D-A7 FECHA : 22/07/2016 S/P-0884-2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 674-1-0 - RESERVA DE REPUESTOS PARA  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP PLACA N-05367 REG-117 DE MEDICION CS  NO.OT:2016-696-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-674-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE CV. EN CONCEPTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMERCIAL C-S., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 , AMPARADO SEGUN MEMORANDUM GGD-074-02-2016 S/P N0.- 0091-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 VOL. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-05856 REG-1861998 DE SISTEMA DE TALANGA NO.OT:2016-800-0002. O/C-450000089

rationale: PAGO A FAVOR  POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 VOL. PARA SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-05856 REG-1861998 DE SISTEMA DE TALANGA NO.OT:2016-800-0002. O/C-450000089 FACTURA # 001-01-02507 FECHA DE FACTURA 07 DE JUNIO 2016 CAI#E70849-95EA31-AE45B8-E6B71F-67C05F-62


title: PAGO A FAVOR DE TRINIDAD SIERRA AGUILAR VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA FM AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0131-2016 Y MEMORANDUM DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CS S/N. DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2016 S/P-0120-2016.

TRINIDAD SIERRA AGUILAR

legalName: TRINIDAD SIERRA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S. A DE  C.V. EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE SUG- GERENCIA C-S,. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-200 Y MEMORANDUM GGD- 096-02-2016 S/P N0.- 0090-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO A FAVOR DE TRINIDAD SIERRA AGUILAR VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA FM AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0131-2016 Y MEMORANDUM DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CS S/N. DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2016 S/P-0120-2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S. A. DE . C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO  FOTOCOPIADO DE DISTRIBUCION C-S , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-200 Y MEMORANDUM GGD-096-2016 S/P N0.- 0090-2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V ., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE COMERCIAL C-S ., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTROS N0.- 073-200 Y MEMORANDUM GGD-2016-S/P N0.- 090-2016


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, FACTURA NO. 000-002-01-00008670, 000-002-01-00008690,000-002-01-00008711,000-002-01-00008819,000-002--01-00008941,000-002-01-00008982.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. 000-002-01-00008670,000-002-01-00008690,000-002-01-00008711,000-002-01-00008819,000-002-01-00008941,000-002-01-00008982.


title: PAGO A FAVOR DE FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA , VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN CONDICION DE JEFE DE AREA CENTRO SUR- COMAYAGUA, AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0076-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2016, S/ P N0.- 0127-2016.

FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

legalName: FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE PAQUETES DE BOLSA CON AGUA, SOLICITADO PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00008004


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS, GALELTAS, DULCES,  SOLICITADO PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004367


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA,EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA DE LA PAZ, AMPARADO EN OFICIO GG-0105-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAY PRESUPESTO C.S.DE FECHA 8 MARZO DEL 2016

JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA

legalName: JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL, SEGUN FACTURAS No. 013-003-01-00022371.


description: PAGO A FAVOR DE JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA,EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA DE LA PAZ, AMPARADO EN OFICIO GG-0105-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAY PRESUPESTO C.S.DE FECHA 8 MARZO DEL 2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ROTAFOLIOS  DE FORMICA TRIPOLY, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO  DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ROTAFOLIOS  DE FORMICA TRIPOLY, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO  DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00053210.


rationale: PAGO A FAVOR DE JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA,EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA DE LA PAZ, AMPARADO EN OFICIO GG-0105-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAY PRESUPESTO C.S.DE FECHA 8 MARZO DEL 2016


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SANTO DOMINGO/GUATEMALA A FAVOR DE EDGARDO PAZ SIERKE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003817.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETOEJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004370


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0119-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CS DE FECHA 8 MARZO DEL 2016 S/P-0122-2016

JUAN RAMON AGUILAR

legalName: JUAN RAMON AGUILAR

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  REGALITOS, CUERDAS Y BINGOS PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00180392


title: PAGO A FAVOR DE FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA , VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN SU CONDICION DE JEFE DE AREA CENTRO- COMAYAGUA, AMPARADO SEGUN OFICIO GG- 0076-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C-S. DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2016 S/P0127-2016


description: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0119-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CS DE FECHA 8 MARZO DEL 2016 S/P-0122-2016


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000959

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE , EN SU CONDICION DE JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , AMPARADO SEGUN OFICIO GG-0119-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CS DE FECHA 8 MARZO DEL 2016 S/P-0122-2016


title: PAGO A FAVOR DE FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA, VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO ASIGNACION NDE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE, EN SU CONDICION DE JEFE  DE AREA CENTRO- COMAYAGUA , AMPARADO SEGUN GG-0076-2016 Y MEMORANDUM S/N DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C.S. DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2016. S/P 0127-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000957

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES Y CLARA SIERRA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000958


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003134

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID-ESPAÑA A FAVOR DE CARLOS COELLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000946.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES  DE CONCRETO DE 35 PIES  PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA , SOLICITADOS POR DPTO. DE DISTRIBUCION C-S. 2016-695-0007 O/C-4000001679

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE COMPRA DE POSTES  DE CONCRETO DE 35 PIES  PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA , SOLICITADOS POR DPTO. DE DISTRIBUCION C-S. 2016-695-0007 O/C-4000001679, SEGUN NFACTURA N0.- 000-001-01-048511, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2016 CAI: 850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4,  S/P N0.- 1406-2016


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09480 REG-575 NISSAN FRONTIER  DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0003 O/C#24407

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 7-2-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09480 REG-575 NISSAN FRONTIER  DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-7-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-7-2-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTO ´REMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA-09480 REG-575 NISSAN FRONTIER  DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  CS NO.OT:2016-980-0003 O/C. N0.- 24407, FACTURA N0.- 00-01-1-000758, C A I : N0.- BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE REBECA DEL CARMEN GODOY NUÑEZ SEGUN FACTURA N°.001-001-02-00000870.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: SE HACE RESERVA DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTE CS NO.OT:2016-942-0016.O/C 4500000210

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAG A DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR   DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09617 REG-590 DE LA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTE CS NO.OT:2016-942-0016.O/C 4500000210  FAC.N.000-001-01-0000360  DE FECHA-11/07/2016   CAI-D510D0-6D734B-D241B4-5978B5-199A7D-A7  S/P.0632/2016


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003189


title: RESERVA DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA EMERGENCIA PARA SEMANA SANTA DEL DEPTO DISTRIBUCION CSI  NO.O:2016-695-0008.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA  DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA EMERGENCIA PARA SEMANA SANTA DEL DEPTO DISTRIBUCION CSI  NO.O:2016-695-0008.  OC.40000001569  FAC.N,000-001-01-00033683 DE FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D669-B7


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID-ESPAÑA A FAVOR DE BETHY PATRICIA VASQUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000861.


title: RESERVA PARA COMPRA DE DIFERENTESA TIPOS DE CABLE SOLICITUD DE COMPRA N. 2016-710-0009 SOLICITADO PÓR EL DEPARTAMENTO DE SIST. REG. INTERC. C.S.  O/C.4000001588

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 F-01: 702-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE DIFERENTESA TIPOS DE CABLE SOLICITUD DE COMPRA N. 2016-710-0009 SOLICITADO PÓR EL DEPARTAMENTO DE SIST. REG. INTERC. C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-5-702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-5-702-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 019-009-01-00010660.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS PARA LLENAR DE CONFITES, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000588

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000961


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003122


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003338


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003121


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003245


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003077


title: SERVICO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00003340


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003339


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMIDORES C-S , PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDIDORES DE LOS CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES CENTRO SUR. REQ-2016-983-0014  O/C.4000001618

rationale: PAGO A FAVOR EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMIDORES C-S , PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDIDORES DE LOS CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES CENTRO SUR. REQ-2016-983-0014  O/C.4000001618 FAC# 000-001-01-00040336 CAI:A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA 16/10/2016 S/P-1176-2016


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004391.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00008047


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N.- 05329, REG. 126, SEGUN O-T N.- 2016-931-0023, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N.- 05329, REG. 126, SEGUN O-T N.- 2016-931-0023, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S. SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-00001244, DE FECHA 21/04/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: PAGO POR ANIMACION EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000591

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, FACTURA No. 003-001-01-00000943.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000943.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE BRYAN SALGADO Y ANA TEREZA MONTOYA(ESPOSA) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000964.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARASER UTILIZADOS EN   EL VEHICULO PLACA N0.- 05227, REG. 26, SEGUN OT 2016-931-0022. SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S. FACTURA N. 000-001-01-00001186.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARASER UTILIZADOS EN   EL VEHICULO PLACA N0.- 05227, REG. 26, SEGUN OT 2016-931-0022. SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S. FACTURA N. 000-001-01-00001186. FACTURA N0.- 000-001-01-00001186, DE FECHA 31/03/2016 , C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-674E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA/LONDRES A FAVOR DE JOCELIN GABRIELA GARCIA GUERRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000968.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008415


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05227, REG. 26, SEGUN O-T N0.- 2016-931-0022, SOLICTADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S FACTURA N. 1186.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 05227, REG. 26, SEGUN O-T N0.- 2016-931-0022, SOLICTADO POR SERVICIO AL CLIENTE C-S FACTURA N. 000-001-1-00001186 DE FECHA 31/07/2016, C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E3853FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA  LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 40 PIES MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA RED DE DISTRIBUCION CS DE DISTRIBUCION CS NO.23, SOLICITADO ´POR DISTRIBUCION C-S. O/C-4000001663

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR A  LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 40 PIES MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA RED DE DISTRIBUCION CS DE DISTRIBUCION CS NO.23, SOLICITADO ´POR DISTRIBUCION C-S. O/C-4000001663  FAC, N.000-001-01-00033693 30 DE JULIL DE 2016 CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 12V5AH, Y 20 BATERIAS DE 12V7AH RESERVA PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPOS REMOTOS DE SCADA, EN ZONA CENTRO SUR , DE LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  NO.2016-804-0011, O/C. N0.- 4000001856

rationale: PAGO A FAVOR EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 12V5AH, Y 20 BATERIAS DE 12V7AH RESERVA PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPOS REMOTOS DE SCADA, EN ZONA CENTRO SUR , DE LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA C-S  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  NO.2016-804-0011, O/C. N0.- 4000001856 FAC# 000-001-01-00039675 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA : 30/09/2016 S/P-1226-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO N0.- 2 ACSR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S SEGUN REQ. N0.- 27  O/C-4000001685

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO N0.- 2 ACSR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S SEGUN REQ. N0.- 27  O/C-4000001685 FACTURA N. 013-003-01-00019368.


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO , PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION .  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0.- 26 O/C-4000001928

rationale: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO , PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION .  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0.- 26 O/C-4000001928  FACT# 000-001-0100037094 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 FECHA : 09/08/2016 S/P-0851-2016


title: RESERVA DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DISTRIBUCION  CS UNIDAD SOLICITADA  DEL DEPTO DISTRIBUCION  REQ#104 O/C-4000001652.

rationale: PAGO A FAVOR DEEQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DISTRIBUCION  CS UNIDAD SOLICITADA  DEL DEPTO DISTRIBUCION  REQ#104 O/C-4000001652. FAC#000-001-01-00034855 C.A.I.:A5A53D-C1DF65-4C4CBO-497FA4-73D996-B7 FECHA :14/07/2016 S/P-0675-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA  DE UN TRANSFORMADOR   DE 50KVA 120/240 V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA PAZ SEGUN OT.-  NO. 2016-735-0002 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA  DE UN TRANSFORMADOR   DE 50KVA 120/240 V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA PAZ SEGUN OT.-  NO. 2016-735-0002 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA PAZ O/C 4000001558 FAC#000-001-01-00031954 S/P-0504-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N0.- ACSR, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S. SEGUN REQUISICION N0.- 28 O/C-4000001689

rationale: PAGO A FAVOR   EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR  LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N0.- ACSR, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S. SEGUN REQUISICION N0.- 28  O/C-4000001689, FACT. NO.000-001-01-0035401 DE FECHA 20/07/2016 CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 S/P.0696-2016


title: RESERVA DE UN TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DE LA PAZ  NO. 2016-735-0001

rationale: PAGO A FAVOR EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA  DE UN TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DE LA PAZ  NO. 2016-735-0001 O/C.4000001560  FAC,000-001-01-00033682 DE FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4B0-497FA4-73D996-B7 S/P.0588-2016


title: RESERVA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA , SAN LORENZO, MARCOVIA, MOJARAS, CEDEÑO, Y SECTORES ALEDAÑOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NO. 2016-705-0006

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA  DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA , SAN LORENZO, MARCOVIA, MOJARAS, CEDEÑO, Y SECTORES ALEDAÑOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NO. 2016-705-0006  O/C.4000001542  FAC,000-001-01-00033689 FECHA, 30/06/2016 CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7  S/P.0590-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 POSTES DE 35 PIES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0.- 24, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S. O/C-4000001664

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 40 POSTES DE 35 PIES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0.- 24, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C-S. O/C-4000001664  FAC. N.000-001-01-00033687   FECHA 30/07/2016  S/P.0587-2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4CACB0-497FA4-73D996B7


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 120/ 240V PARA 34.5KV, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB-ZONAS REGIONALES C-S, SEGUN REQ. N0.- 103  O/C.4000001600

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 120/ 240V PARA 34.5KV, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB-ZONAS REGIONALES C-S, SEGUN REQ. N0.- 103  O/C.4000001600  FAC. N.000-001-01-00033685 FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7


title: RESERVA  DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO EN LA CIUDAS DE CHOLUTECA , SAN LORENZO , MARCOVIA, MONJARAZ, CEDEÑO, EL EDEN , Y SECTORES ALEDAÑOS  NO. 2016-705-0007, O/C N0.- 40000001887

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO EN LA CIUDAS DE CHOLUTECA , SAN LORENZO , MARCOVIA, MONJARAZ, CEDEÑO, EL EDEN , Y SECTORES ALEDAÑOS  NO. 2016-705-0007, O/C N0.- 40000001887 FACT# 000-001-01-00040577 CAI: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-497A4-73D996-B7 FECHA: 20/09/2016  S/P-1200-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25KVA 120/240V PARA 34.5 KV PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION C-S , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB- ZONAS REGIONALES C-S.  O/C.4000001599

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25KVA 120/240V PARA 34.5 KV PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION C-S , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB- ZONAS REGIONALES C-S.  O/C.4000001599 FAC N.000-001-01-00033684 DE FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7  S/P.0582-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB-ZONAS REGIONALES C-S. SEGUN REQUISICION N0.- 102.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUB-ZONAS REGIONALES C-S. SEGUN REQUISICION N0.- 102.  O/C.4000001575  FAC.000-001-01-00033680 FECHA 30/06/2016  CAI.A5A53D-C1DF65-4C4B0-49FA4-73D996-B7  S/P-0586-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION , SEGUN REQUISICIONN N0.- 100, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB- ZONAS REGIONALES C-S.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION , SEGUN REQUISICIONN N0.- 100, O/C N0.- 24105, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB- ZONAS REGIONALES C-S. FACTURA N0.- 000-001-01-0011979, S/P N0.- 049831


title: SE HACE RESERVA PAR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0- 105, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES C-S  O/C.4000001591

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 120/240V PARA 34.5 KV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION C-S, SEGUN REQUISICION N0- 105, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS REGIONALES C-S  O/C.4000001591  FAC N.000-001-01-00033681 DE FECHA 30/06/2016 CAI.A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7


title: RESERVA DE  TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE LA RED DE DISTRIBUCION  DEL DEPTO. DISTRIBUCION   NO. 2016-695-0009 O/C-4000001525.

rationale: PAGO A FAVOR DE  DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE LA RED DE DISTRIBUCION  DEL DEPTO. DISTRIBUCION   NO. 2016-695-0009 O/C-4000001525. FACT#000-001-01-00032049 C.A.I.: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 S/P-0503-2016


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CANCELACION DE FACTURAS NO. 2941579, 2938939, 2948977 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJE A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES  SUB GERENCIA CSO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ANPARADO SEGUN MEMORANDUM GGD-158-03-2016 S/P-165-2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE , PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 09482 REG. 553 , SEGUN OT N0.- 2016-980-0034, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRAOL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAFOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE , PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N0.- 09482 REG. 553 , SEGUN OT N0.- 2016-980-0034, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRAOL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-00001166, DE FECHA 29 DE MARZO 2016, C A I N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 09482,  REG. 553, SEGUN OT. N0.- 2016-980-0034, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DEPERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 09482,  REG. 553, SEGUN OT. N0.- 2016-980-0034, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DEPERDIDAS C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00001166, DE FECHA 29/03/2016  C A I . N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E  SIN S/P .


title: RESERVA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09482 REG-553 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0033

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09482 REG-553 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0033, FACTURA N0.- 000-001-01-0001165, C A I . N0.- 80ACC5-437E0D-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09487, REG. 549, SEGUN OT N0.- 2016-980-0032, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDADAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO DE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09487, REG. 549, SEGUN OT N0.- 2016-980-0032, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDADAS C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00001234, C A I: N0- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E,


title: RESERVA DE REPARACION Y SOLDADURA  DE ESCAPE  DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP   PLACA N-09489 REG-559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0028.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE REPARACION Y SOLDADURA  DE ESCAPE  DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP   PLACA N-09489 REG-559 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0028. FACTURA N0.- 0000-001-01-00001185, DE FECHA 31/03/2016, CAI N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E.


title: SE HACE RESERVA PARALA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09487, REG. 549, SEGUN OT N0.- 2016-980-0032, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09487, REG. 549, SEGUN OT N0.- 2016-980-0032, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00001234, DE FECHA 13 DE ABRIL 2016, C A I: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E, SIN S/P


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586 , SEGUN OT- 2016-980-0031, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N0.- 09644 REG. 586 , SEGUN OT- 2016-980-0031, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-00001146, DE FECHA 18/03/82016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO   DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09644 REG-586  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0030.

rationale: PAGO A FAVOR  AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO   DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09644 REG-586  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0030. FACTURA N0.- 000-01-01-0001148 DE FECHA 18/03/2016, C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FA2-9E


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0.- 09644, REG. 586, SEGUN OT N0.- 2016-980-0031, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA N0.- 09644, REG. 586, SEGUN OT N0.- 2016-980-0031, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C-S, FACTURA N0.- 000-001-01-000201146, DE FECHA 18/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A-C2E385-3FBA2F-9E.


title: RESERVA DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09490 REG-580  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0039.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , EN CONCEPTO  DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09490 REG-580  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0039. FACTURA N0.- 000-001-01-00001255 DE FECHA 190/3/2016 C A I : N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00015534.


title: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL EN LA ENTREGA DE UNA NOTA, SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO No.18 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016; CON RECIBO POR HONORARIOS No.000-001-04-00000003

LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

legalName: LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: CONT


title: RESERVA DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09495 REG-565 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0040

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO  DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-09495 REG-565 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA NO.OT:2016-980-0040, FACTURA N0.- 000-01-01-0001210, C A I: N0.- 80ACC5-4370D-6748A85-3FBA2F-9E


title: SE HACE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05864, REG. 179, SEGUN OT. N0.- 2016-700-0023, SOLICITADO POR OPERACION C-S.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N0.- 05864, REG. 179, SEGUN OT. N0.- 2016-700-0023, SOLICITADO POR OPERACION C-S. FACTURA N0.- 000-01-1-01155, 21/03/2016, C A I: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD  CANASTA  PLACA N-05236  REG-52 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0025.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA  COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD  CANASTA  PLACA N-05236  REG-52 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO CS NO.OT:2016-705-0025. CAI:0E9EC8-AF177C-654687-212E04-00070A-AB, FACTURA No. 000-001-01-00000236 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2016 OC- 4300000154.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPRODUCCION Y ENCUADERNADO DE CARPETAS PARA REUNION DE PRESIDENTES DEL TRIANGULO NORTE, SOLICITADO POR PAMELA HANDAL, DIRECTORA DE INTEGRACION.

PAMELA HANDAL RIVERA

legalName: PAMELA HANDAL RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS INFANTILES (SLICE GRANDE DE PIZZA), SOLICITADO PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5783-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5783-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA, SEGUN PLANIFICACION 3ER. TRIMESTRE 2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-5784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-5784-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA SAMSUNG CLX-6220FX, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001671.


title: PAGO POR COMPRA DE CLIPS PARA RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CLIPS PARA RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000640.


title: PAGO POR COMPRA DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE  RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE  RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000640.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000032

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000120

MARIA ISOLINA VELASQUEZ

legalName: MARIA ISOLINA VELASQUEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000122


title: RESERVA DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA UNIDAD Y COORDINADORES DE TURNO  DE LA UNIDAD OPERACION CS NO.2016-700-0006.   O/C.801-1-1-0386-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA UNIDAD Y COORDINADORES DE TURNO  DE LA UNIDAD OPERACION CS NO.2016-700-0006.   O/C.801-1-1-0386-2016  FAC# 001-001-01-00750643 CAI:OC46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73  FECHA:18/06/2016  S/P-0703-2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR EL INGENIERO CESAR ORTEGA.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR EL INGENIERO CESAR ORTEGA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000832


title: RESERVA DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA-09473 REG-552 NISSAN FRONTIER DE LA UINIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO.0T:2016-980-0002 O/C#24515

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA-09473 REG-552 NISSAN FRONTIER DE LA UINIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO.0T:2016-980-0002 O/C#24515, FACTURA N0.- 000-001-01-0000759 DE FECHA 12/07/2016, BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE DISTRIBUCION DSG-2196-XII-2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: PAGO  A FAVOR INVERSIONES GLOBALES SA DE CV  POR SERVICIO DE TRANSPORTE   EN LA SBGERENCIA CS EN ACTIVIDAD  DEL PROYECTO PILOTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MESA DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM GD-421-09-2016 Y CONTRATO 213/2015. SE INCLUYE RETENCION DEL IMPUESTO S/VENTA Y EL 4% DE IMPUESTO DE TURISMO , SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00004093 S/P-1020-2016


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN  CS USG-DAD-J-015-2016

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE  DAVID VENTURA PORTILLO   PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN  CS USG-DAD-J-015-2016  O/C.023717  S/P.0300-2016


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004448


title: RESERVA DE COMPRA DE  TONER HP PARA  IMPRESORA  PARA USO DE LA UNIDAD  DE LA UNIDAD OPERACION CS NO.2016-700-0007.  O/C.801-1-1-0387-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2016 Institución :801 GA :5 Precompromiso :801 Compromiso :1 Devengado :1

description: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.DE CV., ( ACOSA) POR LA  COMPRA DE  TONER HP PARA  IMPRESORA  PARA USO  DE LA UNIDAD  DE OPERACION CS NO.2016-700-0007.  O/C.801-1-1-0387-2016 , FAC. N0.- 015-003-01-00075108, DE FECHA 17/09/2016  CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-9041884-D1D02, S/ N0.- 1327-2016


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000909

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-07775 REG-402 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-707-0006

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, EN CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N-07775 REG-402 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINIAS PRIMARIAS CS NO.OT:2016-707-0006, FACTURA N0.- 000-001-01-0000167, DE FECHA 07/03/2016 , CAI: N0.- 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, ALGODONES, MINUTAS Y CONTRATACION DE PAYASITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000606

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA PASTELES Y BOLSITAS DE CELOFAN  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000607

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0551-2016

title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0552-2016

title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0553-2016.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.  POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0553-2016. FACTURA No. 000-003-01-00004092 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2016 CAI# BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C67-EA8497-A0.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.  POR EL  SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0551-2016, FACTURA No.000-003-01-00004091 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2016 CAI# BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.  POR SERVICIO DE TRANSPORTE   PARA USO DE LA SUBGERENCIA CS DSG-2196-XII-2015. S/P 0552-2016 FACTURA No. 000-003-01-00003732 CAI# 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO FORD DIESEL PLACA N-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LININES SECUNDARIAS NO.OT:2016-707-0013

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO FORD DIESEL PLACA N-04232 REG-328 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LININES SECUNDARIAS NO.OT:2016-707-0013 FAC#000-001-01-00000648 CAI: 158DAF-A986BA-624A81-EE804C-8FBB05-00 FECHA ; 20/06/2016 S/P-0664-2016