title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

title:
PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 32GB, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0019-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 64 GB, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ESCARNER MARCA EPSON, MODELO DS-7500 Y UPS MARCA CDP MODELO RSMART1210, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0022-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A CENTROMATIC S.A. DE C.V., PORCOMPRA DE RACK 6U 60X45, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO PARA EL SUMINISTRO DE 4 TONERS HP 55A (CE255A), SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO 340-1-1-0026-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2016

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB, MARCA MAXELL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0028-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-033-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DVD+R Y CD-R, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE CINTAS ETIQUETADORAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-032-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE UNIDADES DE IMAGEN EN NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-036-GSDE-2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 19-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-19-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-19-1-0

description: ADQUISICIÓN DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, FACTURA N°. 000-001-01-00005270 Y RECIBO N°. 21322, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

description: REVERSIÓN DEL PAGO DE  5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de, APROBADA MEDIANTE MEMORANDUM GSDE/USSAF-026-2016, EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTÓ INCORRECTAMENTE LA RETENCIÓN AL CÓDIGO 1160, SIENDO EL CORRECTO EL 2140.

description:
 PAGO A CASH BUSINES POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 32GB, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0019-2016, FACTURA N° 000-001-01-00007860, RECIBO S/N,  CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 MEMORIA USB DE 64 GB, SEGÚN FACTURA 000-001-01-0005858,  RECIBO N° 14817 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN A CASH BUSINESS DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009067  POR EL SUMINISTRO DE ESCARNER MARCA EPSON, MODELO DS-7500 Y UPS MARCA CDP MODELO RSMART1210, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0022-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004798, EN COMPLEMENTO DEL F01-00023-03-01, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN RACK 6U 60X45, SEGÚN RECIBO S/N, RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008749, POR EL SUMINISTRO DE 4 TONERS HP 55A (CE255A), SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO 340-1-1-0026-2016, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2016

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009802 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS USB DE 32GB, ADQUIRIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0028-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-033-GSDE-2016.

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00206-01-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009965, POR EL SUMINISTRO DE DVD+R Y CD-R; SEGÚN RECIBO N° 17886 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000662, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINTAS ETIQUETADORAS; SEGÚN RECIBO N° 771 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-032-GSDE-2016.

description: PAGO A CENTROMATIC, S.A., POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) UNIDADES DE IMAGEN EN NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de; SEGÚN FACTURA PROFORMA Nº 348, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-036-GSDE-2016.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 15422, AL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA XI RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2016; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-029-GSDE-2016.

currency: HNL

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Gabinete de Desarrollo Económico

scheme: HND-ENG

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA POR UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0008-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2016.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, COBERTURA POR UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0009-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000543 Y RECIBO N° 04276, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-17-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE LA COORDINADORA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GABINETE , SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-13-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-26-2016.

title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° FF-000934 A SEGUROS DEL PAÍS S.A., EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA JEFA DE BIENES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN RECIBO PROVISIONAL N° 001, ORDEN DE COMPRA GSDE-14-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-27-2016.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 20-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° 12294 A SEGUROS CREFISA,S.A., EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE LA COORDINADORA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GABINETE , SEGÚN RECIBO N°12294, ORDEN DE COMPRA GSDE-13-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-26-2016.

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 2O, CARPETAS, SOBRES DE PAPEL, ENTRE OTROS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00019-08-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 2O, CARPETAS, SOBRES DE PAPEL, ENTRE OTROS; SEGÚN RECIBO N° 17886 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0029-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, INSECTICIDAS Y PAPEL HIGIÉNICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-030-GSDE-2016.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00039058, POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, INSECTICIDAS Y PAPEL HIGIÉNICO; SEGÚN RECIBO Nº 046 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-030-GSDE-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 21-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, PEGAMENTO Y CLIPS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0030-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-035-GSDE-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-006-01-00074965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, PEGAMENTO Y CLIPS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0030-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-035-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUCIONES A VALENCIA, CON RTN 08011986138652, POR EL SUMINISTRO DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0016-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA (RTN 08011986138652) POR EL SUMINISTRO DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0016-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.


title:
PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0012-2016,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-007-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0031-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 24-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS DE INCIDENCIA, COORDINACIÓN  Y SUPERVISIÓN DEL GABIENTE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0012-2016, FACTURA N° 000-002-01-00001815 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-007-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005056 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0031-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2016.


title: ADQUISICIÓN DE 5 TONERS 604H LEXMARK CON RENDIMIENTO DE 10,000 HOJAS PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 065/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°.GSDE-002-2016, FACTURA N°. 000-001-01-00005270 Y RECIBO N°. 21322, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO GUILLOTINA MARCA X-ACTO MODELO 26358; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0023-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 22-0-0 - Reserva para la compra de Equipos Varios de Oficina requeridas por el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002096, POR EL SUMINISTRO DE UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0023-2016 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S de R.L., POR SUMINISTRO DE CARPETAS (DE DIFERENTE MATERIAL Y ESTILO) REQUERIDAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 340-1-1-0010-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2016.

rationale: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S de R.L., POR SUMINISTRO DE 80 CARPETAS (DE DIFERENTE MATERIAL Y ESTILO) REQUERIDAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004393, RECIBO N° 13691, ORDEN DE COMPRA 340-1-1-0010-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSIÓN DEL PAGO A ACOSA, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°.
340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-52-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-52-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00016187, EN PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N°. 340- 1-1-0015-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2016.

type: OFI


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL GABINETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

rationale: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL GABINETE, SEGÚN FACTURA 000-001-01-0005858,  RECIBO N° 14817 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0018-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP 280 G1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0025-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-018-GSDE-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A CENTROMATIC S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  SWITCH CISCO, MODELO SLM2048T-NA SMART SG200-50, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX 3020SFF, SEGÚN RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N°. GSDE-011-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-023-GSDE-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) MONITOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0032-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-031-GSDE-2016.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 23-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN REQUERIDO POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

description: PAGO A CENTROMATIC S.A., POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP 280 G1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0025-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003861, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-018-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004798, EN COMPLEMENTO DEL F01-00019-05-01, POR EL SUMINISTRO DE  SWITCH CISCO MODELO SLM2048T-NA, SEGÚN RECIBO S/N, RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-012-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-024-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001937 POR SUMINISTRO DE 1 CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3020SFF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-011-2016 Y RECIBO N° 8077; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-023-GSDE-2016,  CON RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DE CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 492/ ONCAE-CM-2016.

description: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00009870, POR EL SUMINISTRO DE UN (1) MONITOR, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0032-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-031-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 100 SOBRES DE PAPEL MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-07-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-015-GSDE-2016.

title: COMPROMISO DE PAGO A INGRAE., POR SUMINISTRO DE DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-28-2016.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 25-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS REQUERIDAS POR EL SECTORI

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000570, POR EL SUMINISTRO DE 100 SOBRES DE PAPEL MANILA MEMBRETADOS, TAMAÑO LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-07-2016, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-015-GSDE-2016.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000691 A INGRAE, POR EL SUMINISTRO DE DOS TALONARIOS DE 50 COMPROBANTES DE RETENCIÓN C/U, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMPRA MENOR GSDE-28-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINSTROS DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0017-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002037, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0017-2016, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-011-GSDE-2016.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :340 GA :1 F-01: 74-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0013-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-340-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-340-1-74-1-0

description: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 100 CONECTORES RJ45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0013-2016, FACTURA N° 000-001-01-00008238 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2016 DEL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-04-2016, FACTURA N° 000-001-01-00001203, RECIBO N° 230 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GABIENTE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-013-GSDE-2016.

rationale: PAGO A SUPERMERCADOS YIP S DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2016, FACTURA N° 000-002-01-00003026 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-013-GSDE-2016.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDAS PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDAS PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-05-2016, FACTURA N° 000-001-01-00000246, Y RECIBO N°575, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA CM-013-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOMINIO gsde.gob.hn, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-03-2016, FACTURA . 000-002-01-00000839 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-012-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL GABINETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0014-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL GABINETE, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005664,  RECIBO N° 14686 Y ORDEN POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0014-2016; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-009-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES VARIOS REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0021-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006199, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DESECHABLES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0021-2016 Y RECIBO N°15058, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR EL SUMINISTRO DE PERFORADORA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0024-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-020-GSDE-2016.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00006303 Y RECIBO N° 15100 DE PAPELERÍA HONDURAS S.de R.L., POR SUMINISTRO DE PERFORADORA, SEGÚN ORDEN POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0024-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-020-GSDE-2016.


title: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-00013467, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION, UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES UTPR´s.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0020-2016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-014-GSDE-2016

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0020-2016, FACTURA N° 000-001-01-00002039 Y RECIBO S/N,CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-014-GSDE-2016


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PERIODICO SE RECIBIRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA DE TEGU;(DIARIO LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000845, POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO "REUNION DE LA MESA DE TURISMO" COORDINADO POR LA REGION 12 CENTRO, REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-129-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000752, POR CAMBIO DE ACEITE AL CEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR BEIGE, PLACA N10643,  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000069 Y 00000068 POR ELABORACION DE BANNER FULL COLO CON LOGO Y NOMBRE DE LA DEPN ASI COMO LA ELABORACION DE 800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA COORDINADORA REGIONAL  Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN.

MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

legalName: MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZACION DE  EVENTO "FESTIVAL DE AROMA DE CAFÉ Y CACAO" COORDINADO POR LA UTPR 12 CENTRO Y LA MESA SECTORIAL DE TURISMO Y CULTURA, REALIZADO EN EL HOTEL MARRIOT EL DIA 07 DE MAYO DE 2016.

GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ

legalName: GIANPAOLO BACCI DI CAPACI RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012327, POR COMPRA DE 26 LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10 L RAIAL, TIPO C, (ZONA 1), PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS WOLKSVAGEN AMAROK DE 4 PUERTAS ASIGNADOS A LA DEPN.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000280 POR COMPRA DE 98 CAMISAS EJECUTIVAS CON LOGOS BORDADOS Y 38 CAMISAS EJECUTIVAS CON 2 LOGOS BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DEPN.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00016161, COMPRA DE TITAS HP Y TONNER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS  EN LAS UNIDADES DE LA DEPN.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004513, POR  EVENTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS MESAS MULTISECTORIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE" COORDINADO POR LA UTPR 07 NORTE DE OLANCHO, Y REALIZADO EL 17 DE MAYO DE 2016.

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0001028 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N09559,  ASIGNADO EN LA REGION 11, EL PARAISO


description: PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004513, POR  EVENTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS MESAS MULTISECTORIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE" COORDINADO POR LA UTPR 07 NORTE DE OLANCHO, Y REALIZADO EL 17 DE MAYO DE 2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000280 PO COMPRA DE 98 CAMISAS EJECUTIVAS CON LOGOS BORDADOS  Y 38 CAMISAS EJECUTIVAS CON 2 LOGOS BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-128-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-128-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001031Y 000-001-01-000-01025 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES  REGION NORTES DE OLANCHO UTPR 7, PLACA N10649  YUTPR 3 REGION OCCIDENTE PLACA N10645.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000771, POR ELABORACION DE 32 BANER FULL COLOR PARA  VISIBILIDAD DE LAS OFICINAS UTPRS, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACIÓN

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008490, POR ADQUISICIONES DE (5) UPS BATERIAS PARA USO DE COMPUTADORAS ASIGNADAS  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, RRHH DE LA DEPN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN, SEGUN FACTURA # 006-005-01-00002474,  VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  PLACA N- 10652, ASIGNADO A LA REGION 4, VALLE DE LEAN.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA # 002-026-01-00-000531 POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006240, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTER ASIGNADOS A LA UNIDAD TERRITORIAL DE LA DEPN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PERIODICO SE RECIBIRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION UBICADA EN LA COL. ALAMEDA DE TEGU. (DIARIO EL HERALDO Y LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE, PARA EL SR. RODOLFO ZELAYA PORTILLO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN DERECHO HUMANOS Y LIBRE ASOCIACION CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS CONCEJOS REGIONALES Y MESAS REGIONALES  REGION VALLE DE LEAN EN MATERIA DE DRECHOS HUMANOS 28/06/2016

DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

legalName: DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009308, POR ADQUISICION DE (1) UPS/BATERIA ASIGNADA AL OFICIAL DE COMPRAS DE LA ADMINISTRACION DE LA DEPN, GARANTIA VIGENTE DE 12 MESES A PARTIR DEL 21/09/2016


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000772 POR ELABORACIÓN DE 80 CARNET PARA USO DE EMPLEADOS COMO MEDIO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LA DEPN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COFFE BREAK PAR 30 PARTICIPANTES EN REUNION MENSUAL DE LA MESA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PRTECCION SOCIAL DESARROLLADA EN EL SALON DE REUNIONES CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, SEGUN AGENDA SOCIALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIO DE ADOLECENTES CON ESTADISTICAS DE EMBARAZO PRECOZ A NIVEL DEPARTAMENTAL, DESARROLLADO EL 28/07.2016

CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007015, ADQUISICION DE 19 MEMORIAS USB DE 16 GB, Y 30 PAQUETES DE (DVD+R), PAQUETE DE 10 CADA CAJA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007405, COMPRA DE 174 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/L, COLOR BLANCO Y 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C COLOR BLANCO, PAR USO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 041-001-01-00642255, PARA ASISTIR AL TALLER DE AGROTURISMO RURAL EN VALLE DE ANGELES, EN FECHA 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2016, A NOMBRE DE GIANPAOLO BACCI DI CAPACCI, TÉCNICO DE REGION 12 CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008454, POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA DIFERENTES UNIDADES TECNICAS REGIONALES (17, CUADERNOS UNICOS PARA USO DE ASISTENCIA DE PERSONAL, 35 TIJERAS, 1 CAJA DE MARCADORES PUNTA FINA, 10 CAJAS DE MARCADORES COLOR NEGRO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006455, COMPRA DE CARTUCHOS HP 72 Y CABEZAL HP 72 PARA USO DE PLOTER DESINGJET T 1300, PARA USO DE ORENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007014, POR ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS EXTERNOS CON CAPACIDAD DE 1 TB, PARA USO DE LOS DEPTOS DE PRESUPUESTO, ADQUISICIONES, RRHH, COORDINACION REGIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000993, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTO DENOMINADO " CAMBIO CLIMATICO Y LA SOCIEDAD" REALIZADO Y COORDINADO POR LA REGION 12 CENTRO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016.(ADJUNTO AYUDA MEMORIA, AGENDA, LISTADO DE PARTICIPANTES.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00000845, POR COMPRA DE ALIEMNTACION SOLICITADA PARA 30 PERSONAS QUE SISTIRAN A LA REUNIO DE TRABAJO DENOMINADA "MESA DE TURISMO" REALIZADO EL PASADO 26/05/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00-000788, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DENOMINADO "COORDINACION DE COMISIONADOS REGIONALES Y SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIAS, GOBERNACION T DESCENTRALIZACION REALIZADO EL PASADO 05/05/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001004, POR CONSUMO DE 50 REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS EJECUTIVOS + CAFETERA DE CAFE, EN EVENTO DENOMINADO "VINCULACIÓN DE UNAH, SOCEDAD CIVIL REGION 12 CENTRO, EL CUAL SE REALIZO EL PASADO 02 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE IUDPAS/UNAH.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 0000-003-01-000 PARA USO DE FLOTA DE VEHCIULOS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001043, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE 60 PRTICIPANTES DENOMINADO PRESENTACION DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGOS, DESARROLLADO EL PASADO 22/08/2016.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA OFICINA DE LA REGION 12 CENTRO

HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO

legalName: HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00016489, POR ADQUISICIONES DE (7) MOUSE GENIUS USB GRIS/NEGRO NX -7015 1200 DPI, PARA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00042644, POR ADQUISICION DE 99 ARCHIVADORES T/C Y 50 ARCHIVADORE T/O PARA USO DE LA OFICINA DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008605, COMPRA DE 36 USB ADAPTADOR WIFI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008555, POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, COM CAPACIDA DE 2 TB, PARA USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA EN LOS DEPTOS DE ADQUISICIONES, PRESUPUESTO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN RECIBO # 1508 POR ADQUISICION DE POLIZA DE AUTOMOVIL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DEPN 13 VEHICULOS (12 AMAROK + 1 NISSAN FRONTIER) Y LA MOTOCICLETA SUZUKI, CUOTA 1/1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR ERROR EN ELPIN DEL BENEFICIARIO, YA QUE LA REPRESENTANTE CUENTA CON DOS REGISTRO (I) IDENTIDAD Y (I) RTN, PAGO DE FACTURA No 000-001-0-00001099, COMPRA DE MERIENDAS PARA PARA EL PERSONAL DE LA DEPN QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  "HONDURAS SIEMBRA UNA VIDA", DESARROLLADO EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-303-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-303-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-000001390, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK  TIPO PICK UP, COLOR BEIGE PLACA # 10643, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-001099, y 000-001-01-00-001123 POR EVENTO DENOMINADO " HONDURAS SIEMBRE UNA VIDA REALIZADO EL PASADO 28/09/2016 EN AMITIGRA Y EVENTO FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA PLNA DE ORDENAMIENTO PARA PLAN DE OT 25/10/2016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000003, POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TGU-SPS-TGU DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, A NOMBRE DE RODOLFO ZELAYA/DIRECTOR EJECUTIVO Y COMISIONADO PRESIDENCIAL, SEGUN INVITACION DEL PLAN 20/20 PARA PARTICIPAR AL OPEN DAY A REALIZARSE EN LA CCIC.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV


title: CANCELACION COMPLEMENTARIA DE  FACTURA # 001217, DE FECHA 13/12/2016 POR EVENTO REALIZADO PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 20117 OT Y AMHON


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0000-0611, POR ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL, JABON ANTIBACTERIAL, GEL, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010607, POR ADQUISICION DE 26 CARTUCHOS DE TINTA HP 940, PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION Y RRHH FECGA DE ADQUICISION 22/12/2016

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-395-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000113, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP COLOR NEGRO ,ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO PARCIAL FACTURA 001217 DE FECHA 13/12/2016 COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENOMINADO "PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL 2017 OT Y LA AMHON REALIZADO EL 13/12/2016

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005290, SEGUN RECIBO DE PAGO 14373 DE FECHA 11/04/2016, POR COMPRA DE 80 PAQUETES DE CD-R (PAQ/10 CAJAS) PARA USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN PRESENTACIONES EN EVENTOS , TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001038 POR ELABORACION DE 3000 CARPETAS FULL COLOR EN CARTONCILLO C-14 TROQUELADAS Y PEGADAS EN UNA SOLA PIEZA CON 2 SOLOPAS CON UV Y LOGOS DE VISIBILIDAD DE LA SDP Y DEPN.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION POR ERROR EN ELPIN DEL BENEFICIARIO, YA QUE LA REPRESENTANTE CUENTA CON DOS REGISTRO (I) IDENTIDAD Y (I) RTN,PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001123, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK EN EVENTO DENOMINADO "FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENTRE LA DEPN Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA A TRAVES DE LA REGION 12 CENTRO. REALIZADO EL 31/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-310-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000608, POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA 000-005-01-000-20182  POR COMBUSTIBLE PARA USO Y CONSUMO DE LA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADO A LA DEPN EN LAS DIFERENTES UNIDADES TECNICAS REGIONALES PERMANENTE

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000110 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP PLACA 10653, ASIGNADO AL COMISIONADO HERNAN SEAMAN, ASIGNADO A LA REGION 09/10, DE LA UTRP LA BIOSFERA Y LA MOSQUITIA,


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA # 046-001-01-04747458, POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PARA USO DE LA DEPN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FCATURA #000-001-01-00001410 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP PLACA # 10648, ASIGNADO AL COORDINADOR HERMINIO SUAZO DE REGION 2. VALLES DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS QUE OCUPA LA DEPN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000056 Y 000-001-001-00000054

LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

streetAddress: COL. ALAMEDA,AVE. LUIS BOGRAN, TEGUCIGALPA

legalName: LOGIA MASONICA TERENCIO SIERRA N.6

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-82-1-0


title: Alimentacion para talleres de validacion y socializacion, instrumentos legales complementarios a la Ley de Mineria, Solicitado por David Alcantara con hoja de rutas de Direccion ejecutiva

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005432, SEGUN RECIBO DE PAGO 14491, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA (5) HP 940 MAGENTA,(2) HP 940 YELOW, (2) HP 940 CYAN,(5) HP 940 XL  NEGRO. PARA USO DE LA DEPN. TOTAL 14 CARTUCHOS.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000664 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR NEGRO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION (CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, INSTALACION DE PARABRISAS, RODO TENSOR DE BANDA DE ACCESORIOS DEL MOTOR 16/03/2016


title: REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE-TGU, PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA PARTICIPAR A EVENTO DE  PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO EN LA REGION 4 VALLE DE LEAN/ LA CEIBA.

DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

legalName: DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA


title: PAGO POR REEMBOLSO A JOSE LUIS MALDONADO EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION OCCIDENTE POR GASTOS DE COFFE BREAK, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DENOMINADO" RENDICION DE CUENTAS DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO, CON LOS ACTORES DE CONSEJOS REGIONALES DE OCCIDENTE Y REGION DE LEMPA.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS DE GARANTIA DE FIDELIDAD, VIGENTE POR UN AÑO Y POR UNA COBERTURA DE L. 500,000.00  PARA LOS SEÑORES JOSÉ RODOLFO ZELAYA Y DOMINGO ACOSTA LANZA DE LA DEPN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION, DE EVENTO DENOMINDO "PRESENTACIÓN DE iNFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 216 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y COORDINADO POR UTP4. VALLES DE LEAN ADJUNTO FACTURASM INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA, AYUDA MEMORIA.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007876, POR ADQUISICION DE TONER LEXMARK T65X T650A1 1L, PARA USO DE MAQUINA ASIGNADA A LA OFICIAL INTERINA DE RRHH DE LA DEPN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
1	ZX-250R motocicleta todo terreno
	15% ISV
	solicitado por Servicios Generales para cubrir con las necesidades de entrega de correspondencia y otros de la institucion

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003234  POR SERVICIOS DE COFFE BREAK, USO DE SALÓN POR EVENTO DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS DE 2 AÑOS DE GOBIERNO REALIZADO EN LA REGION 2 VALLES DE COMAYAGUA. DE FECHA 01/03/2016.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000828, POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO "REUNION DE COORDINACOÓN PARA REVISION DE CARTA DE INTENCION ENTRE PACIF DISASTER CENTER Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACION, REALIZADO EL PASADO VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SR, HECTOR LEONEL AYALA POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO DENOMINADO "GRAN DIALOGO NACIONAL CON EL PRESIDENTE ABOG. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ SEGUN RECIBO DE PAGO # 265610, REALIZADO EN LA CCIC.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AUDIO PARA DESARROLLO DE EVENTO DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE DOS AÑOS DE GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, REALIZADO EL 14 DE BARIL DE 2016, SE ADJUNTAS FACTURAS DE GASTOS DE EVENTO, INFORME DE ACTIVIDADES AGENDA EVENTO, AYUDA MEMORIA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00-000788, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENOMINADO "COORDINACIÓN DE COMISIONADOS REGIONALES Y SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN REALIZADO EL PASADO 05 DE MAYO DE 2016.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-34-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-34-1-98-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00010826, SEGUN RECIBO DE PAGO # 00117, POR ADQUISICION DE (16) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK, ASIGNADOS A LA DEPN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UTPR.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 0460010104812273, POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. (5M DE ANCHO DE BANDA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLAN DE NACIÓN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000851, POR GASTOS DE AKIMENTACION Y BEBIDA POR EVENTO DENOMINADO" PRESENTACIÓN DE SISTEMAS SINIT Y RENOT, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION REALIZADO EL 06/05/2016


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00003235, POR GASTOS DE ALIMENTACION  POR EVENTO DENOMINADO " RENDICION DE CUENTAS DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, REALIZADO EN LA REGION 2 VALLES DE COMAYAGUA, EL DÍA 10/03/2016

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y OTROS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO REGIONAL PRESIDENCIAL DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, CON LOS ACTORES DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE JUTICALPA, OLANCHO

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente al de Noviembre 2016.
No. 00-250-01-02012622

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
2	botes para metal pesados HDPE boca ancha de 500 ml
2	Botes ambar. Boca ancha HDPE de 500 ml
1	bote ambar. Boca ancha HDPE de 1000 ml
	15% ISV
	Compra de productos para ser utilizados por la Unidad de Ambiente y Seguridad Minera de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Solicitud para Patrocinar la merienda en la capacitacion sobre la Ley del Sector Social de la economia y su reglamento a El Corpus, Choluteca del 06 al 08 de Septiembre de 2016

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title:
1	camara filmadora HD profesional
1	tripode para camara filmadora
1	camara profesional
2	grabadores digitales
1	equipo de sonido con altavoces
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
8	9601-05-acido nitrico 69. 0-70% RA 2.5lt
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 16-104

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
1	poliza de automovil AU-1083167-2564-0
1	poliza de automovil AU-1083167-3210-0
1	poliza de automovil AU-1083167-3207-0
	Pago por Renovacion de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN Factura Proforma 221, 222 y 223

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title:
2	microfono inalambrico de solapa
2	microfono digital inalambrico
	15% ISV
	Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Serie: YD25660338P, Motor: 3N6CD33B0ZK374305, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Serie: YD25660594P, Motor: 3N6CD33BXZK374392, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
1	vehiculo marca nissan, tipo NP300 frontier se D/C 2.5L 4x4 T/M DSL, Modelo: CVL4LAYD23FYPBGCD, Motor: YD25660719P, Motor: 3N6CD33B8ZK37455, Capacidad 5 pasajeros, 2500 CC, Color: Rojo
	15%ISV
	Compra conjunta de vehiculos automotores según LPN-ONCAE-CC-VA-003-2016 para uso de la institucion y de acuerdo al contrato de adquisicion de bienes No. 003-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
1	instalacion de Blower, marca labconco
	15% ISV
	Instalacion para equipo de laboratorio por presentar fallas según memo 16-102

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


description: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
4	superficie mesa conectable 59.6 x 121.9 cm nl
2	superficie mesa conectable 60 x 127 CM media Luna NL
4	faldon p/cableado M. conect 121.9 CM negro
12	pata mesa conectable negro
12	silla semi ejecutiva Onix mesh negra
	15% ISV
	solicitado por Direccion Ejecutiva según memo 2016 para mejorar el salon de reuniones

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Revisiones de 100,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color azul, placa n°11376, Chasis 6824  propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de utensilios para atender las reuniones que se realizan en el salo de laboratorio según memo LAB 16-73

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
un40-k5100A, TV LED 40" basico/samsung
32-LH510B, TV led 32" basico/diseño metalico/motion eco sensor/LG
15% ISV
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
4	servicio de ajuste y calibracion
3	servicio de mantenimiento
	15% ISV
	servicio de mantenimiento y calibracion de basculas y balanzas según memo LAB 16-103 Y Factura No. 000-001-01-00002275

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.


title:
36	sticker logo de INHGEOMIN a colores para casco
32	logo impreso en pectoral derecho a 1 color
64	impresiones en botas (36 pares) con un logo impreso a un costado a 1 color
19	impresiones en overoles logo de INHGEOMIN a full color en pectoral
	15% ISV
	solicitado por Gerencia Administrativa según memo SG 183./2016 para identificar el equipo de la institucion

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title:
flete fabrica Honduras, gastos de seguro y  desaduanaje
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas según memorando URP 013/2016 necesidades solicitadas según PACC 2016

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Revision de 70,000 kms de Mitsubishi L200, Pick Upc, color azu, placa # 11375 chasis # 7249, propiedad de INHGEOMIN.


title:
1	suministro e instalacion de UPS minute man 1000 VA
3	suministro e instalacion de camara tipo bala 3.6 mm, 720P, 1MP turbo HD
2	camara bala varifocal para exterior 720P turbo HD2.8-12mm
1	suministro e instalacion de fuente de poder P/18CH camara de 240W 12V, 30A para rack
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales considerando fallas tecnicas en camara de video y grabacion según memo USG 71/2016

name: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO


title:
Porta pipetas propileno, capacidad 50 pipetas
Washer-pipetas cesta de limpieza para pipetas, nalgene de 24"
Beaker de plastico graduados de PP, con mango de 2000 ml
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
1	levantamiento e identificacion de circuitos existente asi como la elaboracion de planos de fuerza e iluminacion para la nueva instalacion o modificaciones necesarias cumpliendo estandares y normas de seguridad (todos los niveles)
1	elaboracion de plano, pre aprobacion y diseño en alta tension para nuevo suministro de energia incluye cantidades de obra y costos de construccion. ( sistema trifasico)
1	elaboracion de informes y dictamen tecnico mediante la obtencion de datos usando el analizador de red, camara termo grafica, y mediacion de aislamientos, el informe incluye problemas encontrados soluciones a corto plazo para resolver lo problemas asi como el analisis de costos tanto en materiales como mano de obra para resolverlos mediante unm plan por etapas
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales considerando fallas tecnicas en las instalaciones electricas según memo USG 132/2016

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de insumos alimenticios solicitado por la unidad de UPEG para taller de validacion de instrumentos legales complementarios a la Ley General de Mineria para el dia 07 al 08 de abril 2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
10	aires acondicionados de 18000 BTU(3), 24000 BTU(6) y 36000 BTU (1) mano de obra, materiales electricos y materiales de refrigeracion, materiales de instalacion y desinstalacion de los que seran repuestos
	15% ISV
	solicitado por Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes oficinas de INHGEOMIN según USG 139/2016

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-1169-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
Extintores polvo quimico de 10 lbs
Extintores polvo quimico de 20 lbs
15%ISV
Solicitud realizada por servicios generales para recargar los extintores de la institucion


title:
Nitrato de potasio 1Kg, KNO3
Estandar de Oro, Centipur, 100 ml
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title:
clip estandar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, alta calidad
cubiertas de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 100 unidades, alta calidad
Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Hidroxido de socio (NaOH) M7708, grado reactivo, 1Kg
Acido nitrico, grado reactivo, 65 - 70% presentacion de 2.5 L
Acido Clorhidrico, Grado reactivo, 36-38% presentacion de 2.5L
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00019026 del 30 de Marzo de 2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
1	Valor por mantenimiento preventivo/ correctivo a espectrofotometro de absorcion atomica Varian, Modelo AA110
1	 pieza de vidrio shapped tipo t. para despilfador ES-200
	15%ISV
	Mantenimiento y reparacion del destilador de agua pura. Según memo LAB-16-84

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L


title:
Blower de PVC, 1/25 HP 115 VOLT 60 Hz 10 Pulgadas Marca Ladconco
15% ISV
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Revisiones de 55,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. La Rosa el dia Domingo 13 de Marzo de 2016

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Microwave 1.1cu SS Samsung
solicitud realizada por encontrase en mal estado el aparato microondas del tercer y quinto piso de las Oficinas de INHGEOMIN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
Memoria USB de 16 GB, alta calidad
Solicitud realizada  por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Revisiones de 55,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN


title: Alimentacion para los participantes en la charla informativa sobre ZIKA, impartida por la Secretaria de Salud y organizado y convocado por RRHH INHGEOMIN


title: Revisiones de 90,000 Kms de Mazda Gris BT-50,  placa n°10891 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title:
anillo plastico de encuadernacion 1/2", paquete de 25 unidades alta calidad
anillo plastico de encuadernacion 3/8" caja de 50 unidades, alta calidad
anillo plastico de encuadernacion 5/16 caja de 50 unidades, alta calidad
Anillo plastico de encuadernacion 5/8" paquete de 25 unidades, alta calidad
carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz, calidad intermedia
carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, calidad intermedia
caratulas para encuadernacion color azul marino tamaño carta, alta calidad, resma de 100 unidades
Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
telefono inalambrico alta calidad
Solicitud realizada por la unidad de relaciones publicas para cubrir necesidades de la misma


title:
Arnulfo Barahona Muñoz
Danilo Cipriano Amador Ordoñez
Santos Lorenzo Hernandez
Pago por cubrir el rol de turno del Franklin Cruz del mes de Marzo del presente año.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago de servicio por Reparacion y Mantenimiento de camaras de video y grabacion de las instalaciones del edificio de INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS


title: Revisiones de 45,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de Convivio en la celebracion del DIA DEL PADRE el cual consiste en desayuno y demas actividades para la ocasion

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title: Pago por consultorias externa "Analisis Juridico - Legal de la Propuesta de Reglamento del Regimen de La Carrera Minera del INHGEOMIN a partir del 11 de Marzo al 11 de Mayo de 2016

EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

legalName: EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre 2015.
Fact# 047-001-01-08214838

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
solicitud para cubrir gastos con motivo de
Convivio en la celebracion del DÍA DE LA MUJER
Elaboracion de obsequios como detalle de INHGEOMIN hacia los empleados en el dia de su cumpleaños


title:
Pasajes aereos a Madrid, España a gira en apoyo de la iniciativa de firmas de un convenio con la Universidad Politecnica de Madrid para la importacion de planes de estudio de ingenierias en minas y otras actividades programadas del 02 al 08 de Abril de 2016, viajara:
Graciela Isabel Reyes Orellana

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Revisiones de 65,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. Flor del Campo el día Sabado 23 de Enero del 2016

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title:
Galletas Chiky vainilla en paquete de 12 unidades de 40 gramos
Bolsa de confites de 5 LBS
galleta mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
endulzante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
lata de te frio sabro limon de 2.88 kg en adelante
café expreso americano de 12 onzas
jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750 ML
ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
Galletas Ritz Original en paquete de 259.2 gramos
azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de fianza a nombre de Agapito Alexander Rodriguez Escobar

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Revisiones de 45,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
Cremora marca fans en bote de 1kg gramos
Cacahuate unidad en sobre 80 gr
Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud


title: Alimentacion que se brindara en el desarrollo del taller de Validacion de Instrumentos Legales Complementarios a la Ley de Mineria los dias 07 y 08 de Abril de 2016, con la participacion de personal de Mi Ambiente, ICF e INHGEOMIN


title: Revisiones de 95,000 Kms de Mazda Gris BT-50,  placa n°10890 propiedad de INHGEOMIN


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Febrero 2016.
Fact# 047-001-01-08488788


title: Solicitud para la adquisicion de materiales y otros elementos que permitiran el desarrollo del Evento: Lanzamiento del Modulo de Aprobacion de Inspeccion de Exportacion de Minerales (en linea) a realizarse el 20 de Abril de 2016, en la Ciudad de Tegucigalpa

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10891, motor WLAT-1372998 propiedad de INHGEOMIN


title:
Camisetas basicas de algodón, verde, amarillo, naranja neon con el Logo de Honduras Activate y patrocinadores
adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 30 de Enero en la Santa Barbara

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Ciudad Lempira el dia Domingo 10 de abril de 2016

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title:
Sello redondo automatico
Sello rectangular automatico fechador
Solicitud realizada por la Unidad de Relaciones Publicas

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: Compra de insumos Solicitado por la unidad de Recursos Humanos y autorizado por direccion ejecutiva para la celebracion del dia de la madre el dia 12 de Mayo 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-293-1-0


title:
Magnalock de 1200 libras, Modelo: MAGNALOCK1200
Lote de materiales a utilizar
Mano de Obra por servicios tecnicos
solicitud realizada por la direccion ejecutiva para reparo de la puerta de metal.


title: Revisiones de 70,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de llantas, Solicitud realizada por servicios generales para cubrir (5) vehiculos de nuestra institucion

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: Compra de insumos Solicitado por la unidad de Recursos Humanos y autorizado por direccion ejecutiva para la celebracion del dia de la madre el dia 12 de Mayo 2016


description: Revisiones de 70,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN


title: Solicitud para cubrir gastos de  Desayunos para personal de Servicios Generales, Recursos Humanos y Direccion Ejecutiva que asistiran a reunion que se llevara a cabo el dia Viernes 29 de Enero del 2016 en las instalaciones de INHGEOMIN


title: Pago por cubrir el rol de turno del Franklin Cruz y dia feriado del mes de Abril del presente año.

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Noviembre 2015.
Fact# 047-001-01-08076054


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. Flor del Campo el dia Domingo 17 de Abril de 2016


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. El Bosque el día Domingo 07 de Febrero del 2016

ROSA ADILIA ROMERO

legalName: ROSA ADILIA ROMERO


title: correspondiente al segundo pago por consultorias externa "Analisis Juridico - Legal de la Propuesta de Reglamento del Regimen de La Carrera Minera del INHGEOMIN a partir del 11 de Marzo al 11 de Mayo de 2016


title: Revision de 90,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10890 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


rationale: reversado por cambio de productos y de cantidad/// Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-320-1-0


title: Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud


description: Compra de insumos alimenticios para atencion de  visitas en Direccion Ejecutiva, acuerdo a solicitud


title: Pasajes aereos a La Ciudad de Lima, Peru para asistir a la VI Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas los dias 24 y 25 de Febrero de 2016


title:
Lampara de Catodo Hueco de Manganeso
Lampara de Catodo Hueco de Niquel
Lampara de Catodo Hueco de Calcio
Lampara de Catodo Hueco de Cadmio
Lampara de Catodo Hueco de Plata
Compra de equipo para laboratorio de INHGEOMIN

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Marzo 2016.
Fact# 047-001-01-08624057


title:
Manguera plastica transparente 3/16 Typsa
Manguera plastica transparente 3/16 Typsa
Terminal p/manguera 5/8 2PC BR 713783

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
puerta metal 6 paneles de 32
juegos de clavos p/contramarco
contramarco de Brazil de 2x6 sin mocheta
juego de mochetas brasileña
chapa BG Bahia dobr/br 1665-5
Bisagra stanley dorada de 3
tacos fisher s-8
tornillos para madera 3*1/4
Compra la unidad de laboratorio para la reparacion del acceso al almacen de esta unidad

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
Rotulo con texto cortado y acrilico y pernos 80*20 cm
Compra solicitada por la unidad de Relaciones Publicas de la institucion


title: reparacion de un reloj biometrico modelo hp2000 marca recognition serie nO. 1210571, presentaba fallas en la programacion de los puertos y seriales en la PC

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de la celebracion del Dia de la Madre para realizar un convivio y demas actividades para la ocasion al personal de INHGEOMIN


description: Revision de 90,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10890 propiedad de INHGEOMIN


title: Compra de alimentacion para Jefes de Unidad y Direccion Ejecutiva con motivo de reunion de trabajo para tratar el tema de Organigrama Institucional que se llevara a cabo el dia 11 de Mayo de 2016 en las instalaciones del laboratorio de IHNGEOMIN


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de mayo 2016 fact. N°10902843 y 10917793
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Probetas de 100 ml pyrex o Kimax, pk de 12
Soportes polipropileno, base circular de 21". Modelo 18964-0000, unidad
Tapones plasticos Kimax #22, yellow and blue stopper, HDPE. Caja de 6
Beaker de plastico graduados de PP, con mango de 1000 ml, unidad
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
Tubos de ensayo, Pyrex, 15 ml, PK/72
Embudos de separacion, Pyrex, 250 ml, pk /4
Compra de materiales para ser utlizados en laboratorio de INHGEOMIN

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Revisiones de 75,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Revisiones de 45,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN


title: Revisiones de vehiculo Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, placa n°11376, Terminacion chasis 6824, propiedad de INHGEOMIN


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Enero 2016.
Fact# 047-001-01-08352120


title:
Jabon libre de fosfatos, 5 L
Cloruro de estaño SnCl2.500 g pureza 97.0%
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L


title: Pasajes aereos a La Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico para asistir al taller de la Asociacion de Servicios Geologicos y Mineria Iberoamericana (ASGMI), Geoquimica: usos y aplicaciones en los servicios geologicos del 24 al 26 de Febrero a la siguiente delegacion


title:
Memoria USB de 16 GB, alta calidad
Solicitud realizada  por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, alta calidad
tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, alta calidad
solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
cartucho de tinta HP 21 (C9351AL) Negro
cartucho de tinta HP 951XL (CN047Al) magenta alto rendimiento
cartucho de tinta HP 951 XL (CN046AL) CYAN alto rendimiento
cartucho de tinta HP 950 (CN049Al) negro
Cartucho de tinta HP 951XL (CN048AL) Amarillo
solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion
Reversado porque la compra fue anulada por el sistema de honducomras por incumplimiento del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-364-1-0


title: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, caja de 12 unidades
sacapuntas manual de 1 orificio metalico,
Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
guillotina capacidad de corte 10 hojas
Solicitud por recepcion de asministracion para la unidad de la administracion

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: memorandun de RRHH 225 2016 para atencion a jefes de unidad que asistiran al curso de ingles impartido por el INFOP

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
cremora marca fans en bote de 1 KG gramos
azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG
galleta oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
café expreso americano de 12 onzas
galleta mantequilla (riviana Pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
galletas chiky vainilla en paquete de 12 unidades 40 gramos
botella de agua purificada en envase 100 ML a 499ML
botana de tustacas de maiz en empaque
memorandun de RRHH 225 2016 para atencion a jefes de unidad que asistiran al curso de ingles impartido por el INFOP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de Materiales para la construccion de oficina donde se instalara la Unidad de Transparencia

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title:
camisetas, varios colores con dos estampados
Adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 05 de Junio 2016 en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description:
camisetas, varios colores con dos estampados
Adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 05 de Junio 2016 en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle


title:
Garrafon, Poliethileno de alta densidad, capacidadde 20 L, Nalgene con espita
Whattman. 12.5 cm
Whattman. 15.0 cm
Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN


title:
Cilindro AR-205DR
Revelador AR-205ND
Cuchillas UCLEZ0011Q
Compra de suministros para fotocopiadora marca SHARP de Recepcion de INHGEOMIN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
Pasajes aereos a La Ciudad de Toronto, Canada a la Convencion- Congreso Internacional y Feria de Comercio e Intercambio Empresarial PDAC 2016 organizado anualmente por la Asociacion de Prospectos y Desarolladores del Canada (PDAC) del 06 al 09 de Marzo del 2016 y Asistira la siguiente delegacion:
Agapito Alexander Rodriguez Escobar
Ericka Lorena Molina Aguilar

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
desinfectante ambiental p/piso SANILIZ
cloro liquido maxi-cloro
glade
pastilla para sanitario
insecticida
Compra de material de aseo para abastecimiento del almacen a utilizarse en diferentes departamentos de INHGEOMIN.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas que puedan generar enfermedades como el ZIKA entre otras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :35 GA :1 F-01: 383-1-0 - Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-383-1-0


title:
Revision y diagnostico de medidor Multiparametrico modelo HQ40d marca HACH,
Revision del equipo de campo de monitoreo ambiental solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00027454 del 23 de Junio de 2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Revisiones de 50,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Revisiones de 50,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago del 15% por consultoria "Evaluaciones psicometricas, evaluacion de desempeño y clima laboral al personal de INHGEOMIN" según contrato 03-2016 a partir del 06 de Junio de 2016

LESTHER JOEL MONTOYA RAMIREZ

legalName: LESTHER JOEL MONTOYA RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
Servicio de mano de obra por mantenimiento preventivo y revisión general de 44 unidades de aires acondicionados, tipo mini split pared y techo de varias capacidades y marcas
suministro de capacitor de marcha de 30mfd X 370 V2C para aire ubicado en oficina de Servicios Generales
suministro de control remoto universal para aire ubicado en transparencia
Suministro de refrigerante 22
mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de INHGEOMIN

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: jPago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Mantenimiento preventivo/correctivo al espectrofotometro de absorcion atomica, varian, modelo spectr AA/110
mezclador impulsor PN 910093600
Mantenimiento del espectrometro de absorcion atomica ealizado en laboratorio de INHGEOMIN

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title:
paquete de 12 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase pet 600 ml
paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca 7up en envase lata 355 ml
paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250 ml
Compra de insumos alimenticios de visitas en direccion ejecutiva, sub direccion y asesoria legal según memorandum DE-085-2016 adjunto

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750 ml
te supremo sabor cinamon 40 gramos en caja de 20 bolsitas
zambo con sal (155 gramos) en presentacion de 6 unidades
zibas papita clasica (80 gramos) en presentacion de 6 unidades
galleta mantequilla (riviana Pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
bolsa de confite de libras
endulzante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
te supremo sabor naranja 40 gramos en caja de 20 bolsitas
te mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas
paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
galleta oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola ligth en envase lata 12 onz
ranchitas nacho con queso (150 gramos) en representacion de 6 unidades
cremora marca fans en bote de 1 kg gramos
café expresso americano de 12 onzas
café maya premium en bolsa de 12 unidades |
cremora marca fans en bote de 624 gramos
galletas chiky vainilla en paquete de 12 unidades
galletas ritz con queso en paquete de 408 gramos
café los portales gourmet en bote de 180 gramos
te supremo sabor limon 40 gramos en caja de 20 bolsitas
cacahuates unidad en sobre 80 gramos
ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
leche dos pinos en bolsa de  2.2 kg
Producto para atencion de visitas y reuniones en la direccion ejecutiva según memorando DE- 0085-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title:
destructora de papel vapacidad 10 hojas, alta calidad
Solicitado por la unidad de administracion para las actividades que se realizan en esta misma unidad documentacion que amerita la eliminacion por ser de carácter confidencial

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title:
Franklin Alexander Cruz
Santos Lorenzo Hernandez
Danilo Cipriano Amador Ordoñez
Pago por cubrir el rol de turno de Arnulfo Barahona correspondiente a vacaciones del mes de Julio del presente año.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
tijera de acero inoxidable de 8" de largo
pegamento en barra de 40 gramos en adelante
carpeta tipo folder plasticada tamaño oficio con clip giratorio color azul, calidad intermedia
notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 100 paginas, alta calidad
sobre manila tamaño 12" x 15", paquete de 50 sobres, alta calidad
Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando AG 011 2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara el dia Domingo 12 de Junio de 2016

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor solicitado para compra de Medicamentos a fin de abastecer el Botiquin de Primeros Auxilios para el personal de la Institución.

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Junio 2016 fact. N° 11072383 y 11085796
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Abril 2016.
referencia de pago 2028255530

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
frasco de limpiadors de contactos 3m, alta calidad
paquete de 25 unidades conector RJ45, alta calidad
cable hdmi de 16 metros alta calidad
puntero para presentaciones, alta calidad
Solicitado por la unidad de informatica mediante el memo UI-071-2016 para cubrir necesidades de las diferentes unidades y sala de reuniones de la institucion

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
comejenol
Kit de Fontaneria
kit de reparacion de fontaneria
vidrio 3/16 A/C 1 de 1.97X0.76
regletas o terminal de pico
cables y terminales
Solicitud realizada por servicios generales para recargar los extintores de la institucion

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Mayo 2016.
No. 047-001-01-0889921


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica


title: Revisiones de 105,000 Kms de Mazda Gris BT-50,  placa n°11621 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas que puedan generar enfermedades como el ZIKA entre otras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title:
Pasajes aereos a Bogota, Colombia para Asistira a la XXII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI en ocasión de celebrase los 100 años del Servicio Geologico Colombiano  actividades programadas del 27 de Junio al 04 de Julio de 2016, viajara:
Ericka Molina
Fernando Erazo

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
cartucho de tinta HP 951 (CN047AL) magenta
cartucho de tinta HP 951XL (CN046Al) cyan alto rendimiento
cartucho de tinta HP 951 XL (CN048AL) amarillo alto rendimiento
cartucho de tinta HP 950 (CN045Al) negro
Cartucho de tinta HP 21 (C9351AL) negro
solicitado por Almacen General según memo AG 009-2016 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :35 GA :1 F-01: 511-1-0 - cable hdmi a hdmi de 1.8 metros, alta calidad
conector rj45 h3embra paquete de 25 unidades
convertidor hdmi a vga alta calidad
Solicitado por la unidad de informatica para cubrir necesidades de las diferentes unidades y salones de reuniones de la institucion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-511-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :35 GA :1 F-01: 510-1-0 - cable hdmi a hdmi de 1.8 metros, alta calidad
conector rj45 h3embra paquete de 25 unidades
convertidor hdmi a vga alta calidad
Solicitado por la unidad de informatica para cubrir necesidades de las diferentes unidades y salones de reuniones de la institucion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-35-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-35-1-510-1-0


title: Solicitud para cubrir gastos de  Desayunos para personal de Administracion, Recursos Humanos y Direccion Ejecutiva que asistiran a reunion que se llevara a cabo el dia Viernes 07 de Julio del 2016 en las instalaciones de INHGEOMIN

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Julio 2016 fact. N° 11253180 y 11238125
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Junio 2016.
No. 047-001-01-09038815


title: Revisiones de 50,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56CFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago del 15% por consultoria "Diagnostico de necesidades y plan de accion para el fortalecimiento del modulo de aprobacion de inspeccion para la exportacion de minerales en linea en el marco de la implementacion de la ventanilla unica de comercio transfroterizo" según contrato 05-2016 a partir del 06 de Julio de 2016

JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA

legalName: JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
Telefono inalambrico alta calidad (zona 1) marca PANASONIC
Solicitud realizada por la gerencia administrativa para usos exclusivo del gerente administrativo


title:
Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 35% como segundo pago por consultoria "Evaluaciones psicometricas, evaluacion de desempeño y clima laboral al personal de INHGEOMIN" según contrato 03-2016 a partir del 06 de Junio de 2016

LESTHER JOEL MONTOYA RAMIREZ

legalName: LESTHER JOEL MONTOYA RAMIREZ


title: Pago del 15% por consultoria "Diagnostico de necesidades y plan de accion  para seguimiento de actividades de cooperacion educativa y cultural en la zona de reserva de Opalos" según contrato 04-2016 a partir del 01 de Julio de 2016

JUAN HUMBERTO LARA PEREZ

legalName: JUAN HUMBERTO LARA PEREZ