title:
RESERVA DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 009-SE/USINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0460-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERV. EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009933 Y RECIBO N. 17863 DE FECHA 25/11/2016

type: FACT

initiationType: tender


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-439-16 ADQUIISCION DE DOS BANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
FACTURA N.000-001-01-000000270 Y RECIBO N. 00145 DE FECHA 25/11/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0461-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003039 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0462-2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SUB DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009832 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2016


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-433-16 ADQUISICION DE SILLAS Y ARMARIO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00004876 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/11/2016


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0454-2016 ADQUIISCION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009896 Y RECIBO N. 17833 DE FECHA 24/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0453-2016 ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003038 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


title: orden de compra N.50-31-142-0003-2016 MATERAILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
orden de compra N.50-31-142-0003-2016 MATERAILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006642 Y RECIBO No 15344 DE FECHA 16/06/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPLETACION DE PAGO DE PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ESSEÑANZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, BAJO PRECOMPROMISO # 00300

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

type: ORDCOM


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 017-SE/USINIEH-2016

type: OFI

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title: COMPRA DE MATERIAL  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: Pago de combustibles y lubricantes para vehiculos de la Direccion DEpartamental de Olancho

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Compra de material deportivo para esta Direccion Departamental de Olancho

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000704,705,706 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TOYOTA N0.9356,ISUZU KB N0.0632 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 284-SDGSG-2016,170/UT/SDGSG-16,OFICIO 207-SDGSG-2016 Y OFICIO 174/UT/SDGSG/16 ORDEN DE COMPRA 425-16


title: POR COMPRA DE 4 TONERS CANON 128 NEGRO Y 5 TONERS LEXMAR 504 PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 655-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0030-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: COMPRA DE TONER PARA COMPUTADORA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00758308 RECIBO S/N POR  COMPRA DE 473 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 54 T/OFICIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDA DE USINIEH SEGUN OFICIO 655-USINIEH-2016 ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0029-2016


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002057 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE CUBOS COMPLETOS CON DESATORNILLADORES (ESTUCHE COMPLETO)SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-16  Y OFICIO 137-CREA-16


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION FACT. 000-001-01-0001126 RECIBO 1093 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA ATENDER A LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL SALVADOR EN COOPERACION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO BID LOS DIAS 12,13,Y 14 DE OCTUBRE SEGUN OFICIO 622-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-045-USINIEH-2016


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. CM-036-DGDP-2016 ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN DIAGNOSTICO PARA LA VALIDACION DE LAS METODOLOGIAS EMPLEADAS PARA LA CREACION DE CURSOS VIRTUALES Y SU IMPLEMENTACION DEPTO. DE FCO.MORAZAN.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001141 Y RECIBO N. 1165 DE FECHA 09/11/2016


rationale:
orden de compra n.CM-037-DGDP-2016 COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA DE CAPACITACION EN DIAGNOSTICO PARA LA VALIDACION DE LAS METODOLOGIAS EMPLEADAS PARA LA CREACION DE CURSOS VIRTUALES Y SU IMPLEMENTACION EN EL DEPTO. DE LA PAZ.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001142 Y RECIBO N. 1166 DE FECHA 11/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. CM-035-DGDP-2016 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL Y EVENTOS DE LA DGDP
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010057 Y RECIBO N. 18054 DE FECHA 01/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0451-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS,.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6425-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0455-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6426-1-0


title: Revision, mantenimiento y mano de obra del motor de carro Toyota Hilux 2.8 placa N° 8337.

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTARTO N. 018-SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE
MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE,2016

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 235-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO A LICITACION PUBLICA N. LPI-001-DGAF/DGA-SE-2016 EN EL DESPACHO DE EDUCACION   ADQUIISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011919 Y RECIBO N.374807  DE FECHA 15/8/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 225-16 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N. 002-UPEG-SE-2016 EN 1/2 PAG. PUBLICADA EL 18/7/2016 Y 16/8/2016
PAGO SEGUN FACTURAS N.000-002-01-00012184,000-002-01-00011870 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/8/2016


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE AGUAS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 230-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO A SUBASTA PUBLICA N. 01-2016 SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00011675 Y RECIBO N. 374597 DE FECHA 15/8/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 300-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-001-DGAF/DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012429 Y RECIBO N. 3784837 DE FECHA 12/9/2016


title: REPARACION DE BAÑOS Y TUBERIA DE DISTRIBUCION  DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA  CENTROS EDUCATIVOS DE OLANCHO


title: COMPRA DE PAPEL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

legalName: JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 007/SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


rationale:
ORDCOM N. 241-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO DE SUBASTA -01-2016 SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011941 Y RECIBO N. 374809 DE FECHA 15/8/2016


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :16 F-01: 453-1-0 - COMPRA DE CINTA DUCT TAPE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-16-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-16-453-1-0


title: COMPRA DE TIJERAS ESCOLARES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE LIBRETAS BLOCK RAYADO  PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE  DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 006-SE/USINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title: RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6501-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA ESPERANZA,INTIBUCA DEL 21 AL 25/11/2016 DESARROLLAR LA CONSULTA E INTEGRAR LOS EQUIPOS DE INVESTIGADORES EDI.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 303-16 PUBLICACION DE UN AVISO  DE FERIA  A LA INVERSA N. 008-DGA-SE-2016 PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012390 Y RECIBO N. 374836 DE FECHA 12/9/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 363-16 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA N. SEDUC-02-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00013259, 000-002-01-00013489 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/10/2016


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 038-DGDP-2016 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE DGDP EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001023 Y RECIBO N. 2279 DE FECHA 30/11/2016


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 266-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE FERIA A LA INVERSA N. 006-DGA-SE-2016 ADQUISICION DE Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN ZONA NORTE Y OCCIDENTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00056377 Y RECIBO N. 489764 DE FECHA 24/8/2016


title: Compra de 14 llantas Nº 245/70R16 semitractora 6L para us de vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 265-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE FERIA A LA INVERSA N. 007-DGA-SE-2016 ADQUISICION DE Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN ZONA ZUR.
PAGO SEGUN  FACTURA N.000-002-01-00012118 Y RECIBO N. 374824 DE FECHA 24/8/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 42-16 PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
PAGO DE O/C # 42-2016 DE COMPRA DE CUBETA DE PINTURA, COLOR BLANCO HUESO SEGUN
FACTURA No. 00002052 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2016


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 45-16 BANNER PARA UBICARLO EN EL PLANTEL DE LA OFICINA REGIONAL AGENDAS PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO CREA.
PAGO ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N.000-001-01-01-000189 Y RECIBO N. 001013 DE FECHA 15/11/2016.


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 44-16 PARA ENTREGAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL ,JOCON,OLANCHITO DEPTO. DE YORO.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018908 Y RECIBO N. 001015 DE FECHA 15/11/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
orden de compra n.50-1-220-0031-2016 DICHA ADQUISICION SERA PARA USO EN LA OFICINA DE USINIEH Y LAS DIFERENTES OFICICINAS DEPTALES. DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002932 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/11/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 048-CM-USINIEH-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS DE USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000248 Y RECIBO N. 00141 DE FECHA 17/11/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-220-0032-2016 DICHA ADQUISICION SERA PARA USO EN LA OFICINA DE USINIEH Y LAS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009589 Y RECIBO N. 17669 DE FECHA 10/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-31-142-0099-2016 ADQUISICION DE PRODUCTO PARA LA SUB DIRECCION DE EDUC.MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009979 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 5/12/2016


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0103-2016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009980 Y RECIBO S/N DE FECHA 5/12/2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 456-16 ALIMENTACION PARA EL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TIEMPO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL EDIFICIO DEL RAP.
REVERSION POR OBJETO DEL GASTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6573-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6573-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 435-16 JORNADA DE MEDICION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2014-2018 A REALIZARSE DE LAS FECHAS DEL 10 AL 16/11/2016 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001155 Y RECIBO N. 1159 DE FECHA 16/11/2016


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 421-16 JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISICION Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y CONSOLIDACION DEL MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGIA,A REALIZARSE LAS FECHAS 14 Y 15/11/2016 SE REPROGRAMACION PARA EL DIA JUEVES 17/11/2016 EN INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001172 Y RECIBO N. 1211 DE FECAH 22/11/2016


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 422-16 JORNADA DE TRABAJO PARA EVALUAR LOS LOGROS OBTENIDOS PARA EVALUAR LOS LOGROS Y AVANCES OBTENIDOS EN LA ELABORACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL. EL DIA 7/12/2016 SE REPROGRAMA PARA EL 14/12/2016 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001153 Y RECIBO N. 1161 DE FECHA 07/12/2016


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 420-16 BLOQUE TEMATICO LA FORMACION DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 10/11/2016.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001154 Y RECIBO N. 1160 DE FECHA 10/11/2016


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0463-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010047 Y RECIBO 18052 DE FECHA 30/11/2016


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE O/C No. 50-1-5-0464-2016 ADQUISICION DE COMPUTADORA ZONA 1 MARCA HP - MODELO : T6K25LT PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SEGUN FACTURA 000-001-01-00009914 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016

description:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0464-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009914 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016

description: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL RESUMEN DE OPERACION ES INCORRECTO


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 448-16 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER N.11569 Y TOYOTA HILUX 08830 DEL POLL DE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000707 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA  N. 449-16 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TURISMO WOLWAGEN DEL DEPACHO MINISTERIAL DE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000708 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2016


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 458-16 ADQUISICION DE 250 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUC.BASICA,POR EL DESP.MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001231 Y RECIBO N. S/N DE FECAH 28/11/2016


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 271-SDGSG-16 Y ORDEN DE COMPRA 444-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000496 Y RECIBO N. 24/11/2016


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA

rationale:
orden de compra n. 443-16 adquisicion de 400 camisas tipo polo para ser utilizadas en la SUB DIRECCION GRAL. DE PRE BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000375 Y RECIBO N. 2571 DE FECHA 09/12/2016


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 464-16 ADQUISICION DE 19 PLACAS DE RECONOCIMIENTO,PARA SER UTILIZADAS EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION BASICA, POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001230 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/11/2016


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000268 RECIBO 00143 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 140-DGTE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 400-16


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0402-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00005101 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


title:
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION, HOTEL Y ALIMENTACION EN LA JORNADA DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE SELECCION QUE SE REALIZA EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 11 - 17 DE DICIEMBRE Y
DEL 19 - 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
SE REALIZA REINTEGRO POR LA FALTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL SEGUN LO PROGRAMADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIPENDIO GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6600-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 406-16 JORNADA DE SOCIALIZACION Y VALIDACION CON DOCENTES ESPECIALIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA  DE LOS INST. PILOTOS DEL BTP A REALIZARSE EL DIA MARTES 8/11/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001146 Y RECIBO N. 1170 DE FECHA 08/11/2016


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0413-2016 COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-0413-2016 PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SEGUN FACTURA N.000-002-01-00005102 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 30/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 465-16 ADQUISICION DE 25 OBSEQUIOS LAPIZ GARBADOS PARKER PARA LOS GRADUANDOS DEL INST.POLIVALENTE TEXIGUAT EL PARAISO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000273 Y RECIBO N. 00147 DE FECHA 25/11/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25/10/2016 ELABORAR EL DIAGNOSTICO DEL INT. JTB DE SAN PEDRO SULA PARA LA IMPLEMENTACION DEL BTP EN ADMINISTRACION HOTELERA CON ORIENTACION EN TURISMO ,CON EL APOYO DE FRANCIA COMO PAIS COOPERANTE.

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-002235 RECIBO 1580 POR  INSTALACION DEL SOFWARE DE TARIFACION PARA 1000 EXTENCIONES E INSTALACION DEL SOFWARE DE TARIFACION DE PC CON EL SISTEMA DE LA CENTRAL HIPATH 4000 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-069-USINIEH-2016 Y OFICIO 602-INFOTECNOLOGIA/USINIEH-2016


rationale: CANCELACION FACT.00-002-01-005072,5073 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ATENCION A VISITAS Y REUNIONES DE LA UNIDAD COMO SER GALLETAS,TE FRIO,AVENA Y OTROS SEGUN OFICIO 673-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0036-2016


legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002234 RECIBO 1579 POR  GASTOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO CORRECTIVO DE PLANTA TELEFONICA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-067-USINIEH-2016 SEGUN OFCIO 683-INFOTECNOLOGIA/USINIEH-2016


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
CANCELACION FACT.001-003-01-0004718 RECIBOS/N POR  ADQUISICION DE 4 MUEBLES METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE CARGA PESADA PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-057-USINIEH-2016 Y OFICIO
666-USINIEH-2016


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO PASAJE  PARA PAGO DE PERTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRABAJO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL Y EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES .  CON EL OBJETIVO DE ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS MATILDE CORDOVA DE SUAZO Y MIGUEL ANGEL CHINCHILLA .

CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS


title: COMPRA DE TINAS DE PINTURA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 041-USINIEH-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS USINIEH. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001049 Y RECIBO N. 07607 DE FECHA 18/10/2016


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 053-USINIEH-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000652 Y RECIBO N. 761 DE FECHA 22/11/2016


rationale:
CANCENCELACION FACT.000-001-01-0007717 SEGUN O/C 50-1-5-0200-2016 POR  ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHO DE TINTA EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPOSRTES SEGUN OFICIO 006-SDGEFD-2016 Y
0235-DGAF-2016 Y MEMORANDUM 070-DGA-2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 055-USINIEH-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000620 Y RECIBO N. 732 DE FECHA 3/11/2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
CANCELACION FACT.006-012-01-0000717 SEGUN O/C 50-1-5-0199-2016 POR  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES SEGUN OFICIO 006-SDGEFD-2016,235-DGAF-2016
Y MEMORANDUM 070-DGA-2016


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 064-USINIEH-2016 PARA SER UTILIZADO POR USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000644 Y RECIBO N. 754 DE FECHA 8/11/2016


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: orden de compra n. 041-2016 solicitud de un sello automatico para la subdireccion gral. del talento humano administrativo. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000432 Y RECIBO N. 02119 DE FECHA 01/3/2016


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-220-0033-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N,000-001-01-00009792 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 17/11/2016


title:
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA VICEMINISTRA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS MSC. ELIA DEL CID ANDRADE
FACTURA 175 Y RECIBO 1394 F1-1150120-18197-0 AÑOS 2014 - 2015
FACTURA 187 Y RECIBO 1442 F1-1150120-18197-0 AÑOS 2016 - 2017
FACTURA 188 Y RECIBO 1342 F1-1150120-18197-0 AÑOS 2015 - 2016

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA VICEMINISTRA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MSC. SANDRA MARIBEL SANCHEZ
FACTURA 147 Y RECIBO 1340

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: ORDEN DE COMPRA N.466-16 ADQUISICION DE 1285 BOLSOS CON LOS LOGOS DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUC. PREBASICA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL DE EDUC.PREBASICA.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: PAGO DE O/C No. 466-16 DE ADQUISICION DE 1285 BOLSOS CON LOS LOGOS DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUC. PREBASICA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL DE EDUC.PREBASICA SEGUN RECIBO No. 01883 Y FACTURA 00010264 DE FECHA 19/12/2016

type: REC


legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N . 460-16 ADQUISICION DE 50 MANUALES DE C/U DE LOS BTP Y 120 MANUAL DE BUCEO,PARA SER UTILIADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000868 Y RECIBO N. 01830 DE FECHA 28/11/2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0105-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUC.PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758372 Y RECIBO . S/N DDE FECHA 1/12/2016


legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 468-16 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE ASEO PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-003-01-00000283Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 457-16 PUBLICACION DE COMUNICADO A SOLICITUD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOBRE AUDITORIA ESPECIAL.
PAGO SEGUN  FACTURA N.000-002-01-00014050 Y RECIBO N. 379182 DE FECHA 16/11/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0465-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIREC.GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003071 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 2/12/2016


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0102-2016 ADQUISICION DE MATERILAES PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003067 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.000-001-01-00010045 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010045 Y RECIBO N. 18043 DE FECHA 30/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0101-2016 ADQUISICION DE MATERILAES PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758374 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 1/12/2016


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 054-USINIEH-2016 DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE RESPALDO L. 60286.06
pago segun factura n.000-001-01-00002236 Y RECIBO N. 1581 DE FECHA 18/11/2016


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 436-16 SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA DIREC.GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001161 Y RECIBO N. 07700 DE FECHA 5/12/2016


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 434-16 ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOVILIARIO Y TEXTOS ESCOLARES A REALIZARSE EN LA ESC.21 DE OCTUBRE EL DIA MARTES 15/11/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00004601 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 15/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0485-2016 ADQUISICION UPS PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010010 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 6/12/2016


rationale:
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758352 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0484-2016 ADQUISICION D EPAPEL DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010048 Y RECIBO N. 18051 DE FECHA 30/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0483-2016 ADQUISICION DE PAPEL PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000030037 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 463-16 ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000287 Y RECIBO N. 00149 DE FECHA 28/11/2016


title: orden de compra n. 415-16 premios nacionales de ciencias jose cecilio del valle de arte pablozelaya sierra y de literatura ramon rosa.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale:
PAGO DE O/C # 415-2016 POR COMPRA DE MEDALLAS DE ORO DE 18 KILATES CON EL NOMBRE
DEL GANADOR DEL TAMAÑO DE MONEDA DE 50 CENTAVOS , PERGAMINOS ENMARCADOS CON EL NOMBRE DE CADA GALARDONADO SEGUN FACTURA No. 00004201 Y RECIBO No. 025217 DE FECHA 21/12/2016


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 424-16 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000271 Y RECIBO N. 00146 DE FECHA 25/11/2016


rationale:
orden de compra n.50-1-5-0452-2016 COMPRA DE MATERIALES DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000362 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 442-16 ADQUISICION DE 21 BANNER DE ARAÑA FULL COLOR EN LONA VINILICA 30*70 PULGADAS CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION DE PREBASICA.
PAGO SEGUN FCATURA N.000-001-01-000000004 Y RECIBO N. 0002 DE FECHA 1/12/2016


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N .50-31-142-0109-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION  DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010044 Y RECIBO N. 18044 DE FECHA 30/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0111-2016 ADQUISICION DE MATERAILES PARA LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO DOCENTE.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6702-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0108-2016 ADQUISICION DE MATERAIL PARA LA SDGEPCDTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000363 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 1/12/2016


SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 051-USINIEH-2016 PROTECCION PROACTIVA,ESCANEO Y LIMPIEZA REMOTA DE CONSOLA DE ADMINISTRACION EN SERVIDORES DE INFOTEGNOLOGIA DE LA SEDUC. WWW.SE.HN
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000603 Y RECIBO N. 483 DE FECHA 25/11/2016


name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :1 F-01: 6718-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 066-USINIEH-2016 DICHA ORDEN DE COMPRA SE UTILIZA COMO ORDEN DE INICIO DE OBRA USINIEH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6718-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N. 066-USINIEH-2016 DICHA ORDEN DE COMPRA SE UTILIZA COMO ORDEN DE INICIO DE OBRA USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-02-0000111 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/12/2016
 SE LE RETIENE DEL PAGO TOTAL 5% COMO GARANTIA DE OBRA POR DOCE MESES SEGUN CLAUSULA OCTAVA  SEGUN CONTRATO N. 002-USINIEH -SE-2016


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 23 COMPUTADORAS (LIMPIEZA FISICA DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA PC Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO) Y ACTIVACION DE ANTIVIRUS PANDA CLOUD 2016  POR UN AÑO.

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJES DEL 19 AL 23/12/2016 ,PUERTO LEMPIRA,ROATAN,. CAPACITACION A LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES DE SELECCION PARA LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA REINTEGRO DE PASAJES DE BOLETOS DE AVION DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA, NO SE ENCONTRARON VUELOS DIRECTOS POR LA TEMPORADA SE IAJO VIA CEIBA COMPRANDO BOLETOS DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE HACIA LA CEIBA Y VIA AEREA LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA IDA Y REGRESO.
TELMA FELICITA FLETES TURCIOS
MARIO JOSE REYES MARADIAGA
EMPLEADOS SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6739-1-0


RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 23/12/2016 A LA CEIBA,FCO MORAZAN,CHOLUTECA,SAN PEDRO SULA,SANTA ROSA DE COPAN,GRACIAS,STA.BARBARA,COMAYAGUA. CAPACITACION A LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES DE SELECCION PARA LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
REVERSION POR CALCULO DE COMBUSTIBLE ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6740-1-0


title: PAGO DE PASAJES  A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 15 AL 18/3/2016   CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOBRE EN USO Y MANEJO DE LA GUIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y CCNN Y CCSS.

OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

legalName: OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO

legalName: GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE PASAJES  A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 15 AL 18/3/2016   CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOBRE EN USO Y MANEJO DE LA GUIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y CCNN Y CCSS
REEMBOLSO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO,OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-674-1-0


legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 475-16 ADQUISICION DE 480 CARPETAS PLASTIFICADAS PARA LOS OCHO BTP,PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000875 Y RECIBO N. 01837 DE FECHA 7/12/2016


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-220-0035-2016 COMPRA DE MATERALES DESECHABLES PARA EVENTOS,ATENCION Y CAPACITACION DE LA UNIDAD.
PPAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010033 Y RECIBO N. 18034 DE FECHA 30/11/2016


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 387-16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO POR NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00043798 Y RECIBO N. 14519 DE FECHA 26/10/2016


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 472-16 ADQUIISCION DE TITULOS PARA LOS GRADUANDOS A NIVEL NACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001238 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 470-16 ADQUISICION DE 35 EJEMPLARES DE MODULO USO Y FUNCIONAMIENTO D EBIBLIOTECA PARA USO D ELA DIRECCION GRAL. DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE O/C  No. 470-16 POR ADQUISICION DE 35 EJEMPLARES DE MODULO USO Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN FACTURA No. 001261 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE   PASAJES  DE LOS PARTICIPANTES 4 REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE EVALUACION DE MEDIO TIEMPO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2014-2018 QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

legalName: KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.437-15 SOLICITUD DE ADQUIISCION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC.MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000227 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 071-USINIEH-2016 EVENTO DE EVALUACION DE LOGROS Y METAS 2016 Y NUEVAS PROPUESTAS 2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001011 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2016


title: REEMBOLSO DE PASAJES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INDUCCION LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE SE DESARROLLO DEL 08 AL 12/11/2016 DEL 2016 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FCO.MORAZAN .

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0404-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758074 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/10/2016


title: CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2016

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A
DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2016

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE PASAJES  DEL 19 AL 21/12/2016 ROATAN,ISLAS D ELA BAHIA JORNADA DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS INTENGRANTES DE LAS JUNTAS DE SELCCION DOCENTE.

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA


title:
PAGO DE PASAJE DEL 22 AL 27/11/2016 APLIACCAION DE PILOTAJE EN LENGUA MATERNA EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DEL PUEBLO MAYA CHORTI. APLICACION DE PRUEVAS DE FIN DE GRADO.
COPAN RUINAS,COLON Y OLANCHO.

GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

legalName: GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

JOSE MISAEL MARTINEZ RECINOS

legalName: JOSE MISAEL MARTINEZ RECINOS

BRYAN ONIEL KELLY WELCOME

legalName: BRYAN ONIEL KELLY WELCOME

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title:
PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-0 POR EXTENSION DE VIGENCIA DESDE
18/11/2016- HASTA 30/04/2017 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 210 Y RECIBO No. 1496 DE FECHA 25/11/2016

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0205-2016 COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.
PAGO SEGUN FACTURA N.006-012-01-00000718 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 5/4/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
orden de compra n. 50-1-5-0210 adquisicion de tintas y toner para uso de USINIEH
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006090 Y RECIBO N. 15001 DE FECHA 20/5/2016


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0207-2016 COMPRA D ETONER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.
pago segun factura n.000-001-01-00001395 y recibo n. 7913 de fecha 07/3/2016


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0208-2016 COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003776 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/5/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0209-2016 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA USO DE USINIEH
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007915 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/4/2016


title: RESERVA DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2016

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  - JUNIO DEL AÑO 2016

description:
RESERVA DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DEL AÑO 2016
SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL N. 019-SE/SINIEH-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016 A LA PRESENTACION DE
LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3


title:
RESERVA DE CONSULTORIA COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2016

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 019-SE7SINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL N.008-SE/SINIEH-2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016 A LA PRESENTACION DE
LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0490-2016 ADQUISICION DE  400 MEMORIAS PARA SER ENTREGADAS COMO UN PRESENTE A LOS GRADUANDOS DE INST. 18 DE NOVIEMBRE POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009993 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 6/12/2016


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION FACTURA 001-01-00750099 RECIBO S/N O/C 50-1-5-0214-2016 POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMATICA SEGUN OFICIO 071-USINIEH-2016 Y MEMORANDUM 088-DGA-2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2016


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: CANCELACION FACTURA 002-026-01-000379 SEGUN O/C 50-1-5-0202-2016 POR ADQUISICION DE 8000 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 069-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 093-DGA-2016


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-1121 RECIBO 253 POR  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-035-USINIEH Y OFICIO 540-USINIEH-2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2016


title: CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2016

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001848,RECIBO S/N SEGUN O/C 50-1-5-0211-2016 POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA
DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO 071-USINIEH-2016 Y MEMORANDUM 088-DGA-2016


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0197-2016 ADQUISICION DE DOS LLANTAS 245 70 R 16 PARA TOYOTA HILUX. UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007719 Y RECIBO N. 21364 DE FECHA 4/3/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-0005174 Y O/C 50-1-5-0215-2016 POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO 071-USINIEH-2016 Y MEMORANDUM 088-DGA-2016


title: POR COMPRA DE TONNERS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO 0059-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 086-DGA-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009146 RECIBO S/N POR Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0206-16 COMPRA DE TONNERS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO 0059-SDGSG-2016 Y MEMORANDUM 086-DGA-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-001-01-004736,37 S/O/C 50-1-5-0213-16 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO 071-USINIEH-2016 Y MEMORANDUM 088-DGA-2016


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0477-2016 COMPRA DE TINTAS PARA LA SUBDIRECCION DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010045Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0474-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCIION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010044 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/12/2016


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: orden de compra n. 042-2016 reparacion y mantenimiento para los vehiculos del DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006175 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/2/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 480-16 JURAMENTACION JUNTA NACIONAL DE SELECCION 2016 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y EL RAP EL DIA VIERNES 09/12/2016

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO DE O/C No. 480-16  DE JURAMENTACION JUNTA NACIONAL DE SELECCION 2016 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y EL RAP EL DIA VIERNES 09/12/2016
FACTURA No. 00001238 Y RECIBO No. 1238 DE FECHA 09/12/2016


streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 487-16 ADQUISICION DE 450 IMPRECION DE COMPENDIO DE LAS SIG.LEYES LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION REGLAMENTO DE LA CARRERA DOCENTE REGLAMENTO DE LAS JUNTAS DE SELECCION Y REGLAMENTO INTERNO DE JUNTAS DE SELECCION PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMIISTRATIVOS .
PAGO SEGUN FACTURA N. 10181 Y RECIBO N. 01845 DE FECHA 09/12/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 486-16 ADQUISICION DE 25 OBSEQUIOS PARKER PARA LOS GRADUANDOS DEL INST. PH D MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO DEL DEPTO. DE LA PAZ PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000299 Y RECIBO N. 00156 DE FECHA 7/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0467-2016 ADQUISICION DE TONER PARA SERUTILIZADOS POR LA COMISION AD HOC.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010243 Y RECIBO N. 18179 DE FECHA 9/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 474-16 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA REVERSION Y AJUSTES DE INDICADORES DEL PEI SOCIALIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001217 Y RECIBO N. 1282 D EFECHA 29/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 481-16 REUNION EQUIPO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EL DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL RAP

KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale: PAGO DE O/C No. 481-16 DE ALMUERZOS EMPACADOS DE REUNION EQUIPO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EL DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001015 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/12/2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0492-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758416 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/12/2016


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0494-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS,
PAGO SEGUN FACTURA N.,000-001-01-00003105 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 478-16  VARIAS REUNIONES DE TRABAJO A REALIZARSE EL 12 AL 14/12/2016 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LAS INSTALACIONES DEL RAP.

rationale:
PAGO DE O/C No. 478-16 POR ALMUERZOS DE VARIAS REUNIONES DE TRABAJO A REALIZARSE EL 12 AL 14/12/2016 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LAS INSTALACIONES DEL RAP.
RECIBO S/N DE FECHA 14/12/2016 Y FACTURA # 000-001-01-00001014 DE FECHA 14/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0476-2016 COMPRA DE MATERAILES PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003104 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 479-16 REUNION CON AUDITORIA INTERNA A REALIZARSE EL DIA MARTES 13/12/2016 EN EL EDIFICIO DE COACEHL,

rationale:
PAGO DE O/C No. 479-16 POR ALMUERZOS EN REUNION CON AUDITORIA INTERNA A REALIZARSE EL DIA MARTES 13/12/2016 EN EL EDIFICIO DE COACEHL FACTURA No. 00001235
Y RECIBO No. 1239 DE FECHA 13/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 450-16 TALLER DEFINICION DE CONTROLES PARA MITIGACION DE RIESGO D ECORRUPCION EN LA INTEGRACION DE GESTION DE LA S/E A REALIZARSE EN DIA VIERNES 18/11/2016 EN LAS INST. DE INICE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO DE O/C No. 450-16 DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS EN TALLER DEFINICION DE CONTROLES PARA MITIGACION DE RIESGO DE CORRUPCION EN LA INTEGRACION DE GESTION DE LA S/E A REALIZARSE EN DIA VIERNES 18/11/2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE
SEGUN FACTURA 000-001-01-00 004652 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/11/2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 469-16 CELEBRACION DEL LUNES CIVICO 05 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE S/E PRIMER PISO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001013 Y RECIBO . 7/12/2016 DE FECHA 07/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 477-16 RENDICION DE CUENTAS 2016 Y ESPECTATIVAS 2017,QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 08/12/2016 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PICACHO

rationale:
PAGO DE O/C # 477-16 DE ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFET EN LA RENDICION DE CUENTAS 2016 Y ESPECTATIVAS 2017,QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 08/12/2016 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PICACHO
SEGUN FACTURA No. 004771 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2016


title: COMPRA DE TANQUE DE TINTA A COLOR MULTIFUNCIONAL, UN PROYECTOR BASICO MARCA EPSON - MODELO L575

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-0472-2016 DE TANQUE DE TINTA A COLOR MULTIFUNCIONAL, UN PROYECTOR BASICO MARCA EPSON - MODELO L575 SEGUN FACTURA 000-001-01-00010047 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0000011 SEGUN O/C 031-16 POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PLACA 9355,8282,9292
6724,8279,Y 6832 DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 020-UT-SDGSG-2016 OFICIO 0045-SDGSG-2016,Y MEMORANDUM 038-DGA-2016


title: PAGO DE PASAJES   DEL 09 AL 11/3/2016 INTIBUCA SEMINARIO TALLER SOBRE CONTENIDOS CULTURALES SOCIOLINGUISTICOS DEL PUEBLO LENCA.

SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS

WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

legalName: WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

MARLON ELIU GIRON MARTINEZ

legalName: MARLON ELIU GIRON MARTINEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE  ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 19/3/2016 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR LA APLICACION DEL MODELO INTERCULTURAL BILINGUE EIB EN LOS CENTROS EDUCATIVOS .

BRYAN ONIEL KELLY WELCOME

legalName: BRYAN ONIEL KELLY WELCOME

OLEGARIO LOPEZ ROCHEZ

legalName: OLEGARIO LOPEZ ROCHEZ

MAGDALENA DOLMO CASTILLO

legalName: MAGDALENA DOLMO CASTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 23/12/2016 A LA CEIBA,FCO.MORAZAN,CHOLUTECA,SAN PEDRO SULA,STA.ROSA DE COPAN,GRACIAS.STA.BARABRA .COMAYAGUA,CAPACITACION A LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES DE SELECCION PARA LOS 18 DEPTOS. DEL PAIS.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 1062-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-1062-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 1072-1-0 - COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-1072-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 1073-1-0 - COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-1073-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00076703 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE PAQUETES FUNGIBLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES MIDALIDADES DE CEPB,CCEPREB Y EDUCAS COOORDINADO ATRAVEZ DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PREBASICA SEGUN OFICIO 403-SDGEB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0497-2016


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-16


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-16


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000005 SEGUN O/C 034-16 POR  ADQUISICION DE 30 COFFE BREAK EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA OCDE Y LOA MIEMBROS DE LA MESA REDONDA DE COOPERANTES EXTERNOS (MERECE)EN EL SALON DE REUNIONES DEL BANCO INTERAMERICANODE DESARROLLO BID EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO,2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0499-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010042 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0501-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC.BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010234 Y RECIBO N. 18174 DE FECHA 8/12/2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.035-SDGEPIAH-2016 REPARACION DEL VEHICULO DE LA DIFERENCIAL TRASERO TOYOTA 2.8 PLACA N-8305 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION GRAL.  DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000703 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ALIMENTOS PARA TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TIEMPO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA VIERNES 18/11/2016 EN EL EDIFICIO DEL RAP.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001211 Y RECIBO N. 1279 DE FECHA 18/11/2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR HABER REALIZADO LA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA,CORTES,EL PROGRESO,YORO Y COMAYAGU,PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2.4.1.3

ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

legalName: ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0473-2016 COMPRA DE MATERAILES PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758414 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 7/12/2016


rationale:
CANCELACION FACT.NO.000-001-001-00001 SEGUN O/C 032-16 POR ADQUISICION DE 25 COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO,2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN MEMORANDUM
0107-DM-2016 Y OFICIO 0150-DGA-2016 OFICIO 0298-DGAF-2016


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0473-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758414 Y RECIBO S/N 7/12/2016


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-16


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002202 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA CALIDAD PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-21-0020-2016 Y OFICIO 453-SDGEPIAH


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-16


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000006 SEGUN O/C POR ADQUISICION DE 30 COFFE BREAK EN REUNION CON REPRESENTANTES DE OCDE Y EMPRESARIOS POR LA EDUCACION EN LAS INSTALACIONES DEL SALON COACEHL EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2,016 SEGUN OFICIO 0281-SE-2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0500-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010235 Y RECIBO N. 18173 DE FECHA 8/12/2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000004 SEGUN O/C 035-16 POR ADQUISICION DE 40 COFFE BREAK EN REUNION CON REPRESENTANTES DE OCDE,SOCIEDAD
SIVIL,CONCORDE,Y TRANSFORMEMOS HONDURAS EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 22
DE FEBRERO,2016 SEGUN OFICIO 0278-SE-2016


description:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0500-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010235 Y RECIBO N. 18173 DE FECHA 8/12/2016


actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0498-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010236 Y RECIBO N. 18172 DE FECHA 8/12/2016


rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0498-2016 COMPRA DE MATERAILES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
FACTURA N.000-001-01-00010236 Y RECIBO N. 18172


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-16


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 207-1-0 - COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-207-1-0


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-16


ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

legalName: ROBERTO AUGUSTO BANEGAS FERRERA

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

SANTOS HECTOR AVILA EUCEDA

legalName: SANTOS HECTOR AVILA EUCEDA

MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

legalName: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE EL 28/3/2016 AL 5/4/2016  LEVANTAMIENTO DE BIENES ASIGNACION DE FICHAS Y ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA OBLIGATORIA DE NUEVE GRADOS Y PREBASICA EN COMUNIDADES DE EXTREMA POBREZA FASE II
REITEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-721-1-0


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10/16.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 219-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-219-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR INGRESAR MAL EL BENEFICIARIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-220-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA `POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-16.

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-16.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 221-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-221-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 222-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-222-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-16


title: ORDEN DE COMPRA N. 378-16 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  NO SE COMPRA COMPRESOR ,TALADRO Y PULIDORA POR NO TENER OBJETO DEL GASTO.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE O/C No. 378-16 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURAS # 541,542,543,544,546,548 DE FECHA 02/12/2016


REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE,STA.ROSA DE COPAN GRACIAS LA ESPERANZA Y CHOLUTECA DEL 7 AL 15/3/2016   JORNADA PARA LA ENTREGA DE KIT LA VERDAD SOBRE LAS DROGAS E IMPLEMENTACION DEL MISMO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-723-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :17 F-01: 308-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-17-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-17-308-1-0


actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: CANCELACION FACT.001-001-0005378 SEGUN RECIBO 14469 O/C 50-31-142-0005-2016 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 65-SDGEM-16


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-16


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS MEDIDA OFICIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN  DE COMPRA 20-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-16


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-16


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 827 COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN OREDEN DE COMPRA 19-16


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 484-16 JORNADA DE TRABAJO DE VARIAS UNIDADES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 16/12/2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
POR CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001240 Y RECIBO No 1240 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2016

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACT.0001-001-01-00750313 RECIBO S/N O/C 50-31-142-0006-2016 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 65-SDGEM-2016


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.447-16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL AUTORIZADO POR LA SUBCRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA S/E.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00063155 Y RECIBO N. 14529 DE FECHA 17/11/2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2016

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-000310 RECIBO 00164 POR ADQUISICION DE 2 OBSEQUIOS PARA LOS VOLUNTARIOS JAPONESES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 1506-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-491-16


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0007-2016 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 65-SDGEM-16


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE MONITOREO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA E INTIBUCA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION FACT. 001-01-00750230 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0001-2016 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIREECION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 006-DGA-2016


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION SEMINARIO TALLER ELABORACION Y GUIA PAPELES DE TRABAJO PARA AUDITORES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFICIO 2001-DGAF-SE-2016 Y FACTURA 000-001-01-00046,RECIBO 0312

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00010449 RECIBO 18397 POR  ADQUISICION DE 40 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMNO CARTA,TRES ANILLOS PARA USO EN LA SUB/SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 073-SSAAYF-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0502-2016


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0000468 SEGUN O/C 060-16 POR  ADQUISICION DE 65 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN PAPELE BOND BASE 20 T/CARTA PARA LA DIRECCION GRAL.DE CURRICULUM Y EVALUACION SEGUN OFICIO 73-DGCE-2016 Y MEMORANDUM 096-DGA-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-16 DEL PROCESO DDSB-12-2016 DE LA ONCAE


title: POR CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C  No. 040-16

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale:
PAGO DE CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C  No. 040-16
FACTURA No. 000-003-01-00002164 Y RECIBO No. 0871 DE FECHA 20/12/2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-00012 SEGUN O/C 025-16 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 26 DE FEBRERO,2016 EN STA.CRUZ DE YOJOA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ SEGUN OFICIO 0230-SE-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000013 SEGUN O/C 026-16 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 1 DE MARZO DEL 2016 EN SAN FCO.ATLANTIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRICOLA JOHN F.KENNEDY SEGUN OFICIO 0230-SE-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000011 SEGUN O/C 024-16 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE EL DIA 24 DE FEBRERO,2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 0230-SE-2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 495-16 ADQUISICION DE 55 COFEE BREAKS Y 55 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO ¨CONOCIENDO MAS SOBRE LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA EDUCACION¨ (AME) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ANTES INICE EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 495-16 POR ADQUISICION DE 55 COFEE BREAKS Y 55 ALMUERZOS EMPACADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO ¨CONOCIENDO MAS SOBRE LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA EDUCACION¨ (AME) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ANTES INICE EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SEGUN FACTURA No. 00001264 Y RECIBO No. 1355 DE FECHA 22/12/2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-00016 SEGUN O/C 052-16 POR GASTOS DE COFFE BREAK EN LAS INSTALACIONES DEL 1ER.PISO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION LUNES CIVICO EL DIA 7 DE MARZO,2016 SEGUN OFICIO 0024-SSSE-2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE,2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale:
pago de COMBUSTIBLE  A STA.ROSA D ECOPAN,GRACIAS STA.BARBARA,COMAYAGUA Y LA PAZ NUEVA OCOTEPEQUE,SAN PEDRO SULA,TRUJILLO,TOCOA,LA CEIBA,Y EL PROGRESO,JUTICALPA,DANLI, SAN LORENZO,CHOLUTECA. DEL 03 AL 15/3/2016 Y DEL 03 AL 16/3/2016
REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-752-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PLAN DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA EN PROCESO DE CAPACITACION CON FONDOS DE UNICEF/SE  PARA REALIZAR GIRAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CON UNA DURACION DE 5 DIAS DESDE EL NIVEL CENTRAL PARA FORTALECER  CAPACIDADES DE COORDINADORAS DE PREBASICA Y EQUIPOS MUNICIPALES.

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016  SOCIALIZACION DEL PROYECTO REPACE .

ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA

legalName: ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE DE LOS AÑOS 2009,2010,2011,2014 Y 2014 DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 MEDIANTE RESOLUCION N0.712-SE-16 Y OFICIO 465-SDGEPIAH-2016,OFICIO 355-SDGEPIAH-2016

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7633-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

type: RES


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7634-1-0

description:
PAGO DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16.- SEGUN FACTURA 000-003-01-00002164 Y
RECIBO No. 0871 DE FECHA 20/12/2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR RENDICION DE CUENTAS 2016 Y EXPECTATIVA 2017 A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO DE RENDICION DE CUENTAS 2016 Y EXPECTATIVA 2017 A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
SEGUN FACTURA No. 005045 Y RECIBO S/N DEL 21/12/2016


JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

rationale:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS DE MENTORES Y SATELITES DEL PLAN UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA DEL 29/2/2016 AL 04/3/2016 EN LAS COMUNIDADES DEL PERICON,EL CAMPANARIO, LAS FLORES Y QUEBRADA DEL RANCHO. DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO Y AS ALDEAS DEL TABLON N.1 Y EL TABLON N. 2 DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPTO.  DE STA.BARBARA.
SE REVERSA POR CANTIDAD ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-764-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-SE-USINIEH-2016
CORRESPONDIENTE A 1 MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) DIAS DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

legalName: ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-SE-USINIEH-2016
CORRESPONDIENTE A 1 MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) DIAS DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-7642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-7642-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión