objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olanchito Yoro  del 27 al 29 de Mayo del 2015  con  Propósito de Supervision y Coordinacion de  Evento de Micro Empresas de Alimentos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-533-2015 Y O/P 821-

currency: HNL

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title:
SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN
UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDA DE ALMACEN DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N-1025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010979, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481178.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE CANCELA FACTURA N-0303 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2016 EN 5TO PISO DE TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-0976 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-163-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE PROGRESO, YORO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL, FACTURA N-1669, RECIBO N-0796-2015

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1547-2015, RECIBO N-0549 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN LAS INSTALACIONES DE VILLA GRACIA, FRANCISCO MORAZAN EL DIA 14 DE MARZO DEL 2015 PARA ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1573-2015 RECIBO N-0575-2015, EVENTO HUERTOS ESCOLARES QUE SE LLEVO A CABO EN EL COMUNIDAD DE VILLA VIEJA, FRANCISCO MORAZAN EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000793 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO EM OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1086 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2016.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N 00023-2015, RECIBO N-00021-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-118-2015 POR EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE SALUD DR MANUEL LARIOS CORDOVA.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: Reembolso  de Combustible (DIESEL) por extensión de  Gira a El Departamento de Gracias Lempira inicialmente programada para del 25 al 30 de Julio pero se extendió dos dias mas realizada en periodo de 25 al 01 de Agosto del presente según liquidación adjunta  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-126-139-2016 Y O/P 652-

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1660-2015, RECIBO N-0783-2015, POR EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000111-2015, RECIBO N-00030-2015, ALQUILER DE 150 SILLAS PLEGABLES ALCOLCHONADAS PARA ATENCION DE PERSONAS DE LA 3ERA EDAD QUE ASISTEN AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1665-2015, RECIBO N-0781EN EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESARIOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2016 , INAUGURACION DEL BENEFICIO DE MICROEMPRESAS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA , BENEFICIARIOS : MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ , NUMERO DE MEMO SEDIS-SVM-019-2016 , ORDENES DE PAGO NUMERO  0013.

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-1666-2015, RECIBO N-0782 POR EVENTO DE GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL PARQUE CENTRAL.


title: Reembolso de Combustible Diesel por extensión de  Gira a El Departamento de Comayagua y La Paz inicialmente programada para del 17 al 21 de Octubre pero se extendió dos dias mas realizada en periodo de 17 al 23 de Octubre del presente según liquidación adjunta  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-202-205--2016 Y O/P 1007-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000785 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REUNION A REALIZARSE EN TORRE MATAB EL 1 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1091 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-135-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA n-1664-2015, RECIBO N-0779-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015, PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N-000821, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO A REALIZARSE EN DANLI EL PARAISO EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO N-1089 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 00024 POR ALQUILER DE MOBILARIO Y EQUIPO PARA ATENCION DE LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR, CON ORDEN DE PAGO N-969-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-116-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00786 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS PEGABLES PARA SER UTILIZADOS EL 05 DE AGOSTO EN TORRE MAYAB Y PAGO DE FLETES POR SU MOVILIZACION,CON ORDEN DE PAGO N-1093 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-139-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 108 POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE GOBIERNO PROGRAMA DE ESCUELA SALUDABLE EL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N-355-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2015.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR TALLER CONTRERAS, ORDEN DE COMPRA N-32-2015, FACTURA N-00000043-2015, RECIBO N-000040-2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO CONTRERAS MARTINEZ

legalName: CESAR AUGUSTO CONTRERAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1668-2015, RECIBO N-0784-2015, POR EVENTO DE LANZAMIENTO PLANTA AGROINDUSTRIAL EL DIA 30 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA CAMPA, LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-006-002-01-00002626-2015 POR PAGO DE PUBLICACION DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 364709 DEL AÑO 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000810, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PRA REUNION DE GABINETE SECTORIAL EN TORRE MAYAB 5TO PISO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1095 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-151-2016.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Gracias Lempira  del 27 al 28 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Instalar Equipo de Audio SEGUN MEMORANDUM 0516-GAF-2016-Y o/p 978-

ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN

legalName: ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00171 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR ESCUELA SALUDABLE CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-124-2015

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-0121 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PUERTO CORTES, EL AÑO 2015

SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH VIANA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0066-2016 MEMORANDUM 072-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-0120-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PIMIENTA, CORTES EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0057-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO RECREOVIA SOLICITADA POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR REALIZADO EN LA COLONIA 30 E NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-0061-2015 POR RECREOVIA EN LA COLONIA LAS BRISAS EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000791, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO,EVENTO A REALIZARSE EN EL PROGRESO YORO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1090 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-137-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0123 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADA EN CAMPO PARADA MARTE EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE LLANTAS N-265*70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, CON ORDEN DE COMPRA 240-2-3-0001-2016. MEMORANDUM 181EA/DIMAFROH/SEDIS-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0170 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN VALLE DE ANGELES HONDURAS ACTIVATE ELA ÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0058-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR RECREOVIA REALIZADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0059-2015 EN LA CUAL SE REALIZADO RECREOVIA EN LA COLONIA 13 DE JULIO. EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00015704 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y ENCOMIENDA EN LA DIRECCION DE DAFS/SEDIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON ORDEN DE PAGO N-1106

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000816, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO EVENTO DE ENTREGA DE 36 CASAS POR LA PRIMERA DAMA, CON ORDEN DE PAGO N-1092 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-153-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0122 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA VILLA OLIMPICA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-0181 POR EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0180-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR DONDE SE LLEVO A CABO ENTREGA DE CASAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN SANTA BARBARA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0060-2015 POR EVENTO RECREOVIA EN LA ALDEA SUYAPA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0190, POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE REALIZADO EN SIGUATEPEQUE.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0192-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN COL. VILLA PENIEL PARA ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0194-2015 POR EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0186 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TOMALA,LEMPIRA DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00027-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000307 DEL AÑO 2015 SOLICITUD DE ALQUIER DE SILLAS DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000320-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0197-2015 POR SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DULCE NOMBRE DE CULMI.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000311 AÑO 2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 SILLAS ACOLCHONADAS POR 12 DIAS 1 MESA RECTANGULAR POR 12 DIAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0191-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN MARCALA LA PAZ, POR LA PRIMERA DAMA EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000031-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000027-2015 ALQUILER DE 10 SILLAS ACOLCHONADAS SOLIICTADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 0195-2015 POR EVENTO REALIZADO EN EL INSTITUTO LUIS BOGRAN EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-000-001-01-00000026-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 SILLAS ACOLCHONADAS POR 13 DIAS, RECIBO N-00100.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-0196-2015 EVENTO REALIADO EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00006-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-0198-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0193-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN SAN AGUSTIN, COPAN DONDE SE HIZO ENTREGA DE VIVIENDAS BAJO EL PROGRAMA PRESIDENCIAL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00028-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00005-2015 POR AL ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00031-2015 POR ALQUILER DE MOBILIRIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000112-2015 RECIBO N-00027-2015, POR ALQUILER DE MOBILIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00036-2015 POR ALQUILER DE MOBILAIRIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00032-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000009-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE LA FACTURA N-00033-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000000010-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DEN CANCELACION DE LA FACTURA N-00038-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000003-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR COCNEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00046-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000044 N-00000048 Y N-00000051 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS DEL 05 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2016 PARA LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO N-0312

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00039-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000007-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000006-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000000012-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000017-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000013-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000016-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00049-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000004-2015 POR ALQUILER DE MOBILARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000824, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DEL RIO DEL HOMBRE EN LA CANCHA DE FOOTBALL DE FRANCISCO, ORDEN DE PAGO N-1094 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-168-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA A LA FACTURA N-00000022-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000319-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000317-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA F01 A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F01 AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP POR UN VALOR DE LPS.867.45, SEGUN MEMORANDUM No.077-DC/GAF/SEDIS-201.

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000014-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-00048-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000314-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000811 POR EVENTO EN CASA PRESIDENCIAL. ORDEN DE PAGO N-1125 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-152-2016.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000024-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000315-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO DEL 2016 , REUNION DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES CON EL CON EL PERSONAL DE ASAFROHVA Y COMUNIDADES GARIFUNAS DEL DPTO DE OMOA. BENEFICIARIO: TULIO MARIANO GONZALEZ GARCIA, ORDEN DE PAGO 0003, NUMERO DE MEMO 009-DINAFROH-2016

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000313-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000310-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000316-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000312-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0000115-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-833-2016 ORDEN DE PAGO N-1130 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-167-2016.EVENTO GRADUACION DE MICRO EMPRESAS EN LA VILLA OLIMPICA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000308-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA F01 A NIVEL DE COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-10034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MARCADORES PARA METAL PUNTA FINA TIPO MM COLOR DORADO,ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR BIENES NACIONALES CON ORDEN DE PAGO N-1239 ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0068-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000309-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00022-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1678-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 CELEBRACION DIA DEL INDIO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1651-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL DIA 15 DE ENERO DEL 20145 EN UNITEC SAN PEDRO SULA CORTES.


title: Pago deCombustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Choluteca del 29 al 02 de Diciembre del 2016 con el Propósito de Supervisión de Viviendas construidas del Programa Vida Mejor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-233-2016 Y O/P 1126-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23216-2014 POR ALIMENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS, SOLCITADOS POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD A VEHICULO ASIGNADO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-002-01-00003002 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO KIA CARENS, SOLICITADAS POR DIRECCION DE ADULTO MAYOR, CON ORDEN DE PAGO N-1444 Y ORDEN DE COMPRA-0069-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1675-2015 POR SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR RECREOVIA EN LA VILLA OLIMPICA, MALL PREMIER,PARQUE EL OBELISCO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2015.

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE LUBRICANTES  POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO  LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO DEL 2016 , REUNION DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES CON EL CON EL PERSONAL DE ASAFROHVA Y COMUNIDADES GARIFUNAS DEL DPTO DE OMOA. BENEFICIARIO: TULIO MARIANO GONZALEZ GARCIA, ORDEN DE PAGO 0003, NUMERO DE MEMO 009-DINAFROH-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo,Tocoa,Catacamas  del 24 al 28 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Instalacion del Sistema de Riego Comunitario  SEGUN MEMORANDUM 189-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1138

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: Pago de Combustible (DUIESEL) en  Gira a El Departamento de Marcovia La Paz del 24 al 24 de Octubre del 2016 con el Propósito de Supervisión en Áreas afectadas por las lluvias   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-214-2016 Y O/P -1132

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000328 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0929 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-145-2016

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1677-2015, POR EVENTO ACTIVATE DE PANACAM, COMAYAGUA REALIADO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1674-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  EN LA CIUDAD DE SAN JERONIMO COMAYAGUA EL DIA 27 DE ENERO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00020-2015 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0325 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y FLETE PARA AMIVERSARIO DE LA ASOCIOACION EL ARCA DE HONDURAS, EL DIA 22 DE OCTUBRE, CON ORDEN DE PAGO N-1177 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-187-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1670-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EVENTO ACTIVATE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2015


rationale: SE REVERSA F01 DE EVENTO DE VIDA MEJOR POR FRACASO DE PROCESO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-1671-2015,SOLICITUD POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR ACTIVATE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000324 CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1147 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-210-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000323 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1098 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-171-2016


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP, POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0070-2016

rationale: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-5198  AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP, POR SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0070-2016 ORDEN DE PAGO N-1478


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Colon   del 21 al 26 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Inspeccionar los establecimientos de comercio sobre la campaña para proteger al Adulto Mayor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-232-2016 Y O/P 1119-

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00003164, ORDEN DE PAGO N-24 Y ORDEN DE COMPRA N-024 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINO FULL COLOR SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DINAFROH.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000-001-01-00014294 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N-1145 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-206-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000801 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO A LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, MEXICO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0991 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-166-2016

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Combustible DIESEL en Gira a El Departamento de Intibuca Municipio de Santa Rosa de Copan  del 05 al 09 de Diciembre del 2016  con  Propósito de Supervisar y Capacitar Centro de Dia de Adulto Mayor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-237-2016 Y O/P 1141-1142-

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho  del 25 al 27 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Brigada Odontológica SEGUN MEMORANDUM 334-2016-PES-SEDIS Y O/P 1150-

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Copn,Santa Rosa de Copan del 22 al 25 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Socializacion y Capacitacion  de la Politica de Responsabilid Social  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-113-2016 Y O/P 1135-

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho  del 25 al 27 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Cordinacion y apoyo Logistico a Brigada Medica Odontologica de Atencion Comunitaria SEGUN MEMORANDUM 336-2016-PES-SEDIS Y O/P 1157

ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX

legalName: ALLAN GEOVANY AGUILAR CALIX


title: Pago de Reembolso deCombustible en  Gira a El Departamento de Cholutecal 2016 con el Propósito de entrega de Alimento Solidario ya que no habia transporte disponible dicha actividad se realizo en el Vehiculo personal por la emergencia del caso   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-072-2016

FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ

legalName: FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000851, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CON ORDEN DE PAGO N-1189, Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-174-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000854, CORRESPONDIENTE A SERICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA EVENTO ADULTO MAYOR EL DIA 14 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, CON ORDEN DE PAGO N-1195 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-178-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000867 ORDEN DE PAGO N-025 ALQUILER DE MOBILARIO PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000809 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION A DOMICILIO SOLICITADO POR PRESUPUESTO, QUE TRABAJARA EN TEMAS PRESUPUESTARIIOS HASTA HORAS DE LA NOCHE EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1111 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-138-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de San Lorenzo Valle del 06 al 08 de Noviembre del 2016 con el Propósito de Coordinar Organización y Montaje de Evento   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-218-2016 Y O/P -1108-

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Pago de Viáticos y Pasajes en Gira a El Departamento de Marcala La Paz   del 18 al 20 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Participar en el Taller de la ley CLPI consulta Libre Previa e Informada  SEGUN MEMORANDUM 203-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1179

REINA AURISTELA COREA LOPEZ

legalName: REINA AURISTELA COREA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000046 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0836 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2016

MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA

legalName: MARIELA YAMILETH ALMENDARES AGUILERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000828 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CASA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO ALDEA EL JUNCAAL EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1164 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-170-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000859 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO MARCALA, LA PAZ SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1148 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183-2016


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan Ruinas y Ocotepeque   del 28 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Representar A Dinafroh en el taller de consulta de ante proyecto de Ley   SEGUN MEMORANDUM 199-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1176-


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL OBJ 35620 DIESEL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO AL OBJ 35650 DIESEL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115. MEMORANDUM SVG-221-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3975-1-0


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de La Esperanza Intibuca  Del 05  al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 994-2016--DAFS-SEDIS-

KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL

legalName: KAREN JANETH MARTINEZ CARVAJAL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-24388 RECIBO N-2223, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO UTILIZADO EN EVENTO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de Gracias Lempira   del 05 al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 997-2016--DAFS-SEDIS-

LUIS ROBERTO ZUNIGA VALLADARES

legalName: LUIS ROBERTO ZUNIGA VALLADARES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN REFERENCIA AL F01-3471 POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITE-GRASAS Y LUBRICANTES Y SUMINISTROS CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara   del 18 al 21 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 996-2016--DAFS-SEDIS-Y

KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES

legalName: KARLA DENNISA MONCADA COLINDRES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO,POR GASTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEDIS.

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

legalName: KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA


title: SE RESERVA FONDO A NIVEL DE COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0072-2016 COMPRA DE 10 CANASTAS GOURMET TIPO 2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-5256 POR LA COMPRA DE CANASTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1476 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0072-2016


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de La Esperanza   del 01 al 03 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Socializar el ante Proyecto de Ley Consulta Libre Previa E Informada  SEGUN MEMORANDUM 201-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1178


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Lempira  del 14 al 18 de Noviembre  del 2016 con  Propósito de Coordinar y Supervisar entrega de Alimento Solidario  SEGUN MEMORANDUM -188-2016--PDH Y O/P--1203-

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA POR BOLETO AEREO ´PARA VIAJAR A BRASIL EL DR MARCIO SIERRA EN EL MARCO DE LA MISIONQUE LLEVARA A CABO EL SR MINISTRO RICARDO CARDONA PARA ESTABLECER VINCULOS DE COOPERACION CON EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y AGRARIO DE BRASIL. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-223-2016

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


description: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO,POR GASTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEDIS.

KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

legalName: KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35650.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-001961 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS 60 PAG FULL COLOR Y CDS GRABADOS CON DOCUMENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-201-2016 Y ORDEN DE COMPRA N-1217

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR FACTURA N-003-002-01-0000-8469 A LA SEÑORA DIANA MEJIA.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: Pago de Combustible (DIESEL) En Gira l Departamento de La Ceiba del 06 al 09 de Diciembre del 2016 con  Propósito de Capacitacion y Socializacion a las Autoridades Departamentales y Locales aserca de la Politica de de Responsabilidad Social  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-114-2016 Y O/P 1163-

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Reembolso de combustible en  Gira a El Departamento de La Paz   del 05 al 12 de  Julio  2016   SEGUN MEMORANDUM 995-2016--DAFS-SEDIS-

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00029573 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CENAS INFANTILES Y SERVICIO DE MESEROS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-17-2016 ORDEN DE PAGO N-1174

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000682, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ACCESORIOS VARIOS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-116-2016 ORDEN DE PAGO N.0816

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-213-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 08 al 11 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de supervisión de proyectos en Tela,Atlantida,El Progreso Yoro y Rivera Hernández  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-186-2016 Y O/P-1210-

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR MAGITUBOS POR DEUDA A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FACTURA N-000-001-00000007,000-001-01-000000082,000-001-01-00000008 EN EL OBJETO DEL GASTO 42140 ORDEN DE PAGO N-1486

MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES HONDURAS CALLE UNITEC

legalName: MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INDUSTRIAS GRAFICAS (INGRAE) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-00000155,N-00000162,N-00000157, N-00000158,N-00000161,N-00000160 Y N-00000125 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIOB DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N-10634 Y PLACA N-10630 SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE,CON ORDEN DE PAGO N-0786 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-110-2016

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DUEDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2015, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS CON FACTURA 1001,1002,1004,1005 ORDEN DE PAGO N-1487.

HONDUMUEBLES GENESIS S DE R L

streetAddress: ALDEA  LAS TAPIA CONTIGUO A LA FABRICA DE VELAS

legalName: HONDUMUEBLES GENESIS S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA 3107-2015 ORDEN DE PAGO N-023 ORDEN DE COMPRA 023

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DICOSA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA DEL AÑO 2015 000-001-01-00016856 COMPRA DE BALANZA Y TALLIMETROS POR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO (DAFS) CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-223-2015 ORDEN DE PAGO N-1240

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0743 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SILLAS PLEGABLES Y TRANSPORTE PARA EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2016 SERAN ENTREGADAS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-1213 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-103-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.0000510 CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N 0474  Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-064-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO POR ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES CON NUMERO DE FACTURAS 9580 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-041-2015, ORDEN DE PAGO 308 ESTE PAGO ES RESPALDADO BAJO LA SOLICITUD PRESUPUESTARIA EN DECRETO LEGISLATIVO 79-2016 APROBADO POR EL CONGRESO Y DIBULGADO POR EL DIARIO LA GACETA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSAN FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4075-1-0

description: SE REVERSAN FONDOS

description: SE REVERSAN FONDOS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-01-00000109 CON ORDEN DE PAGO N-1030-2014 ORDEN DE PAGO OC-GAF-190-2015 AL PROVEEDOR SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000849 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB EL DIA 10 DE OCTUBRE CON ORDEN DE PAGO N-1200 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-172-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000321 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE CALIDAD CON ORDEN DE PAGO N-1113 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-203-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL VICE MINISTRO MIGUEL ZUNIGA POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO PARA LA SUB SECRETARIA EL AÑO 2015. FACTURA N- 000001691

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOR POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SEDIS. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-215-2016

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-0100-000010 POR SUMINISTRO DE 6 VENTILADORES CON ORDEN DE PAGO N-937-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-190-2015

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA. ORDEN DE COMPRA OC-GAF-211-2016

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago de Viáticos de Combustible (GASOLINA)en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 29 al 30 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de Coordinación ,Organización de Montaje de Evento VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-242-2016 Y O/P-1368-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000857, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, ORDEN DE PAGO N-1197 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-173-2016


title:
SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA .
ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Choluteca  del 25 al 28 de  Octubre 2016 con el  Propósito de Supervision de Proyectos de Infraestructura SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-179-2016 Y O/P-1220-

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35610  CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000864, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 EN BARRIO EL PORVENIR DE CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO N-1198 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-187-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON PAGO DE FACTURA OPT6936,OPT7028,OPT7147,OPT7301,OPT7302,OPT7303,OPT7300,OPT7784,OPT7783,112,113, CUENTA CON SU DOCUMENTACION COMPLETA Y ORDEN DE PAGO 1441 A INVERSIONES GLOBALES,S.A (HERTZ) QUEDANDO CANCELADA LA DEUDA DEL AÑO 2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000855, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE PRESENTACION DE SHOW DE BATUCADA PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA, ORDEN DE PAGO N-1194 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-180-2016

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO CON PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0009-2016 Y MEMORANDUM 129-SG-SEDIS-2016. DAREMOS FO1 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LOS SOLICITADO Y LA FACTURA, ACTAS DE RECEPCIO Y RECIBO DE LA TGR DEVIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A  PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0009-2016 Y MEMORANDUM 129-SG-SEDIS-2016. DAREMOS FO1 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LOS SOLICITADO Y LA FACTURA, ACTAS DE RECEPCIO Y RECIBO DE LA TGR DEVIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS. Y ORDEN DE PAGO N.0503


description: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000856, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 18 DE OCTUBRE EN EL GIMNACIO N-03 DE LA VILLA OLIMPICA CON ORDEN DE PAGO N-1196 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000926 POR PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE PAGO N-26.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDENES DE COMPRA N-240-1-20-0075-2016, ORDEN DE COMPRA 240-1-20--0074-2016 ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0073-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CANASTAS GOURMET

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-5376,5377,5378 AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP CON ORDENES DE COMPRA N-240-1-20-0075-2016, ORDEN DE COMPRA 240-1-20--0074-2016 ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0073-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 CANASTAS GOURMET SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO N-1475


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON MEMORANDUM SVG-239-2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35610.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000827 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE VIDA MEJOR EN COMAYAGUA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1134 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000879 CORRESPONDIENTE ALA ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO YAMARANGUILA, INTIBUCA SOLIICTADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1207 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-185-2016


actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL AL OBJ 35610GASOLINA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1115.


title: Pago de Reembolso Viáticos en  Gira a El Departamento de Danli   del  17  al 21 de  Octubre 2016 con el  Propósito de supervision y entrega de alimento solidario SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-UAS-069-2016 Y O/P-1115-

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA . ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000864 POR COMPRA DE BOLETO AEREO TGU/PANAMA-TGU ORDEN DE COMPRA 028-2016 ORDEN DE PAGO N-028

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015 , REALIZAR ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA HUERTOS ESCOLARES EN EL DPTO DEL PARAISO.
NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-512-2015 ,ORDEN DE PAGO 748

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045, ORDEN DE PAGO N-1460

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000827 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE VIDA MEJOR EN COMAYAGUA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON ORDEN DE PAGO N-1134 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00757 CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE 2 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS DE LA UNIDAD VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1446 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-205-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000213 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLIICTADO POR LA SUB DIRECTORA DE COMUNICACIONES CON ORDEN DE PAGO N-1219 .

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000801 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, CON ORDEN DE PAGO N-1208 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-202-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000758 CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL ABOGADO RAUL SALGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-SEDIS,CON ORDEN DE PAGO N-1461 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-209-2016


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDO EL OBJ DEL GASTO 35650 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL OBJ DEL GASTO 35610 PAGANDOSE LPS.26,534.00 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS.5,094.3


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000809 CORRESPONDIENTE AL APGO DEL BOLETO DE TGU A SANTO DOMINGO VIAJANDO EL DIA 30 DE OCT AL 01 DE NOV SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO MIGEL ZUNIGA, CON ORDEN DE PAGO N-1458 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-228-2016


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2015 , POR MOTIVO DE REACTIVACION DE HUERTOS COMUNITARIOS Y ESCOLARES EN DANLI .
NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-763-2015 , ORDEN DE PAGO 1204 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016


title: Pago de Combustible en  Gira a El Departamento de Comayagua,El Progreso,y San Pedro Sula  del 18 al 20 de  Mayo  2016 con el  Propósito de trasladar personal para supervision de Proyectos  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-ASAF-131-2016 Y O/P-289-

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00884 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB, CON ORDEN DE PAGO N-1449 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-190-2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Rembolso de combustible (DIESEL) en Gira a Iriona Colon  del 01 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Trasladar cadaver de la Sra.Flora Ortiz Alvarez Madre de Dixon Alvarez  SEGUN MEMORANDUM 214-EA-DINAFROH-2016-

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


description: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045, ORDEN DE PAGO N-1460

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000862 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ESTADO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CON ORDEN  DE PAGO N-1214 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-182-2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Combustible  (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 29 al 30 de  Noviembre  2016 con el  Propósito de Coordinación ,Organización de Montaje de Evento VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-240-2016 Y O/P-1366-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620 EN SU TOTALIDAD.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35620 EL VALOR DE LPS.         13,827.89 QUEDANDOSE ADEUDAR LPS.29,720.61


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, MEMORANDUM DMSEDIS-058-2016

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, MEMORANDUM DMSEDIS-058-2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-00000219 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO TROJES, EL PARAISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N-1462 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-200-2016

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN CATACAMAS, OLANCHO CON ORDEN DE PAGO N-1479 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-194-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000-001-01-00000941 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION, CON ORDEN DE PAGO N-1443 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-222-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA


title: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016

rationale: SE REALIZA COMPRA AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N-093-DC/GAF/SEDIS-2016 DE INSUMOS PARA USO DE ATENCION EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000305 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS SOLICITADAS POR LA JEFA DE PROTOCOLO, CON ORDEN DE PAGO N-1450 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-227-2016

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


description: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4310-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N-00523 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUANDERNADO SOLIICTADO POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1480, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2016

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00216 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, NACAOME VALLE, CON ORDEN DE PAGO N-1453 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-219-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000335 CORRESWPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS SOLICITADAS POR LA JEFA DE PROTOCOLO, CON ORDEN DE PAGO N-1467 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-229-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000222 Y 00000223 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA DE COMUNICACION,ORDEN DE PAGO N-1451.


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00205 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO VIDA MEJOR,EN PIRAERA LEMPIRA CON ORDEN DE PAGO N-1455 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-192-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-30027 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LA SEGUNDA CORRIDA DE LA INTERVENCION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1474 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-131-2016

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00216 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, SAN LORENZO VALLE CON ORDEN DE PAGO N-1454 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000932 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE FOTOCOPIADOEA XEROX COPYCENTRE C20, CON ORDEN DE PAGO N-1215 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-216-2016

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00206 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MKEJOR, EN CANCELARIA LEMPIRA, CON ORDEN DE PAGO N-1456 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-193-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000220 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO SOLICITADOS PARA LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1477 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-198-2016


title: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0077-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4312-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000706 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LIQUIDACION Y PROGRAMA CHAMBITA, CON ORDEN DE PAGO N-0619 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-039-2016

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00005693 N-00005694-N-00005695 Y N-00005696 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE SEDIS, SOLIICTADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N-1230 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-217-2016

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00223 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN OCOTEPEQUE CON ORDEN DE PAGO N-1491 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-224-2016


title: SE REALIZACOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO CANCELACION DE LA PRIMER QUINCENA DE COMBUSTIBLE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES (35650) CON ORDEN DE PAGO N-1481 MEMORANDUM SVG-260-2016


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: Compra de papel BOND Tamaño carta para la Unidad de Almacen Segun Orden de Compra N°240-1-20-0079-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-00222 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN LAS JAHUAS F.M CON ORDEN DE PAGO N-1489 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-220-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-161209-2016 POR UN  VALOR DE LPS.10,810.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A VEHICULO MAZDA BT COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO No.0519 A FAVOR DE LUBRICACIÓN Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L., POR VALOR DE LPS.1,380.00 MAS ISV DE LPS.990.00.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: SE REALIZA PAGO CO0MPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0003228 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE DE CD Y UNIDAD DE ARCHIVOS SOLIICTADOS POR ALMACEN CON ORDEN DE PAGO N-1492

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.1,000.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35610 GASOLINA.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0003228 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE DE CD Y UNIDAD DE ARCHIVOS SOLIICTADOS POR ALMACEN CON ORDEN DE PAGO N-1492

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de Carpeta archivadorestamaño carta Tipo Leitz Solicitados por la Unidad deAlmacen Según Orden de Compra N°240-1-20-0080-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.700.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35620 DIESEL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS PARA LA VICEMINISTRA OLGA ALVARADO PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO CONSULAR DE PROTECCION AL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2016

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.4,759.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35610 GASOLINA

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE CANCELA LA FACTURA NJ-00224 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN COFRADIA F.M CON ORDEN DE PAGO N-1490 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-221-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000-001-01-00011599 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA 10928 ORDEN DE PAGO N-0519, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-069-2016


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.735.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35620 DIESEL.


title: ,SE REALIZA EL PAGO AL CONSULTOR POR SUSSERVICIOS PRESTADOS EN ATENCION TECNICA AL EQUIPO GENERCIAL DEL PROYECTOPROSADE-LEMPA Y LOS PROGRAMAS MEJORES FAMILIAS Y CRIANDO CON AMOR PARA EL ANALISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EXISTENTE ENTRE LAS TRES INICIATIVAS QUE ESTAN VINCULADAS CON LA GESTION DE INICIATIVA DE DESARROLLO SOCIAL CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

legalName: LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0086-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compra de papel (SERVILLETA ) Solicitados por  la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0080-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de Carpetas archivadoras para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0085-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: Pago complementario por Compra de Insumos para Limpieza Solicitados por la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0087-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago complementaria por Compra de Insumos para Limpieza Solicitados por la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: Compra de Insumos de Limpieza para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0094-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de servicios de Fumigacion de Oficinas SEDIS Edificio Los Halcones 2do parqueo,primero y segundo piso de Torre Mayab  Según Orden de Compra N°GAF-232-2016

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0089-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO


title: Compra de Utiles de Oficina para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0091-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Compra de Tintas y Toners  para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0088-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: Compra deInsumos de Limpieza para  la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: Compra de Licencias para La Direccion de Infotecnologia de la SEDIS Según Orden de Compra N°240-1-20-0096-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-099-DC/GAF/SEDIS-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA STAFF PARTY SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000953 POR UN MONTO DE LPS.5,630.00 MAS ISV DE LPS.844.50.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: Compra deUtiles de Oficina para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0089-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE LA DINAFROH EL DÍA 08/12/2016 A FAVOR DE JM EVENTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No.1496 Y FACTURA No.000-001-01-00-000951 POR UN MONTO DE LPS.2,280.00 MAS ISV DE LPS.342.00.

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: Compra de Refrigeradora Marca Frigidaire de 14 piez Solicitado por la Gerencia Administrativa de la SEDIS  Según Orden de Compra OC-GAF-234-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: .SE REALIZA PAGO DE EVENTO DE RECREOVÍAS A REALIZARSE EN MUNICIO DE FCO. MORAZÁN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000231 DE LA EMPRESA GRUPO CQ S.A.DE C.V. POR UN MONTO DE LPS.130,400.00 MAS ISV DE LPS.19560.00.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Pago Parcial Por Compra de Sillas Semi EjecutivasSolicitados por la Gerencia  Según Orden de Compra GAF-236-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-100-DC/GAF/SEDIS-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-647-2016 A FAVOR DE JM EVENTOS S.A., ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-227-2016, ORDEN DE PAGO No.1497, FACTURA No.000-001-01-00-000952 RECIBO POR UN MONTO DE LPS.3,650.00 MAS ISV DE LPS.547.50.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDUN No.101-DC/GAF/SEDIS-2016 A FAVOR DE EMPRES TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L.; ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0099-2016 POR UN MONTO DE LPS.44,200.00 MAS ISV DE LPS.6,630.00.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE OCT-DICIEMBRE 2016

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por Compra de Insumos para Atenciones en la Gerencia Administrativa de SEDIS Según Orden de Compra 240-1-20-0100-2016


title: Pago complemetario por Compra de Silla Semi Ejecutiva Solicitado por la Gerencia Según Orden de Compra GAF-236-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-100-DC/GAF/SEDIS-2016


DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 8 AL 10 DE MARZO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE COPAN Y SAN VICENTE CENTENARIO , SANTA BARBARA  ( CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COPAN ). NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-017-2016 , ORDEN DE PAGO 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-457-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE  VIDA MEJOR EN LA COL. TOROCAGUA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS NISSAN TO27, AÑO 2007; MITSUBISHI PLACA 7920; TOYOTA HILUX 4969; HILUX 2.8 PLACA 06894; TOYOTA HILUX PLACA 10025; A FAVOR DE TALLER CARRASCO FACTURAS No.000-001-01-00-000616, 000-001-01-00-000617, 000-001-01-00-000618, 000-001-01-00-000619, 000-001-01-00-000620 Y 000-001-01-00-000621, RECIBOS No.000018, 000019, 000020, 000021Y000022.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE CANCELA FACTURA No. 00000861 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO COL. SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1149; SEGUN FACTURA No. 000861.


title: SE REALIZA PAGO POR ANIVERSARIO  DE GUIAS DE FAMILIA EN LA VILLA OLIMPICA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 2016.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: SE REALIZA PAGO DE CAPACITACIÓN DEL 18 AL 22 DE ENERO,  DE SIARH (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS) PARA LOS ANALISTAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

legalName: YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 SE HACE CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO POR MALA EJECUCION //////SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 2 Y 3 DE MARZO DEL 2016 , POR MOTIVO DE INAUGURACION DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN COPAN , EN EL DPTO DE SANTA ROSA DE COPAN.
NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-018-2016 ,  ORDEN DE PAGO NUMERO 36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-455-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-455-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-235-2016 POR UN MONTO DE LPS.31,466.00 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL CON PRINTER , SCANNER, FAX Y ALIMENTADOR AUTOMATICO, MARCA XEROX WORKCENTRE 3615.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO DE SEMANA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE SIAFI PARA EJERCICIO FISCAL 2015 DEL 26 AL 30 DE ENERO.


title: Pago por Compra de Insumos para Atenciones de la Gerencia Administrativa SEDIS Según Orden de Compra 240-1-20-0101-2016


title: SE REALIZA PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS DE TODAS LAS UNIDADES  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 09-13 DE MARZO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR VERDE, PLACA PCH-8565 KM 109,709; A FAVOR DE ANGIEs FACTURA No.000-001-01-00000364 Y RECIBO No.6641 POR LPS.60,789.00 (ISV LPS.7,929.00).

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ALIMENTACION DEL EVENTO DE VIDA MEJOR EN LA COL. 3 DE MAYO DE COMAYAGUELA, FCO MORAZAN.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016,  EN LOS DPTOS DE VALLE Y CHOLUTECA PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN DICHOS DPTOS.
NUMERO DE MEMO SEDIS.DH-028-2016, ORDENES DE PAGO NUMERO  45

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: SE REALIZA PAGO DE CAPACITACIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SOBRE SIAFI, SIARH,


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS SOLICITADO CON MEMORANDUM SG/005-2016 , SVG TRANSP-02-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2016 Y ORDE DE PAGO 0038. CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012258

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: FACT


rationale: SE RESERSA PAGO YA QUE EL PRODUCTO FUE CANCELADO CON FONDO DE CAJA CHICA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. SE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LA DOCUMENTACION SOPORTE( FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES, ACTAS DE ENTREGA DEBIDAMENE FIRMADAS Y SELLADAS)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005101 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE PAGO 116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-479-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-479-1-0


ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DPTO DE CORTES. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-026-2016 , ORDEN DE PAGO 0040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-469-1-0


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS, CON ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0010-2016. SE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR DOC. SOPORTE ( FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIONES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.)

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA No.00020505 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.0547


TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO
 SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 10 AL 11 DE MARZO DEL 2016 EN COROZAL LA CEIBA ATLANTIDA , SE PARTICIPO EN EL TALLER PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACCION PARA EL DECENIO DE AFRODESCENDIENTES DE CENTROAMERICA. NUMERO DE MEMO 051-DINAFROH-2016 , ORDEN DE PAGO 49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-473-1-0


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR INGRAE CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-015-2016 DONDE SE LE DARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE REBIR DEL PROVEEDOR LA DOCUMENTACION SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES Y ACTAS DE RESEPCION DEVIDAMENTE FIRMADAS T SELLADAS.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE HACE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, OC-GAF-015-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000463 Y ORDEN DE PAGO 118 PARA LAS OFICINA DE LA SEDIS.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 29 AL 30 DE MARZO DEL 2016 , POR SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA EN LOS MUNICIOS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y GUARIZAMA EN EL DPTO DE OLANCHO . NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-025-2016 , ORDEN DE PAGO NUMERO 51

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO PARA EL PROVEEDOR COENTROMATIC RESPALDADO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-2016 Y MEMORANDUMSEDIST-2015-006. ENTREGAREMOS FO1 DEVENGADO FIRMADO PENDIENTE DE PAGO A RECIBIR DOCUMENTACION FALTANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR (COTIZACIONES, FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)

rationale: SE HACE  PAGO  PARA EL PROVEEDOR COENTROMATIC RESPALDADO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-2016 Y MEMORANDUMSEDIST-2015-006. ENTREGAREMOS FO1 DEVENGADO FIRMADO PENDIENTE DE PAGO A RECIBIR DOCUMENTACION FALTANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR (COTIZACIONES, FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE RESERVA FONDOS SOLICITADOS POR SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM 007-MANTENIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN LA AREA ADMINISTRATICAS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA PAGO YA QUE NO FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO CON NUMERO DE MEMORANDUMS, 014-2016-SGP-SEDIS , 161-GAF-SEDIS-2016 , 013-DC/GAF/SEDIS-2016.


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-016-2016. SE LE DARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECBIR DOC. SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RESEPCION DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA  CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-016-2016 , Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00006406 Y ORDEN DE PAGO 119 PARA LAS OFICINAS DE LA SEDIS. RELACIONES DE PAGO F01 484 Y 483


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE DE INSECTISIDA, SOLICITADA CON MEMORADNUM 256-2016-PES-SEDIS


title: SE HACE RECERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-016-2016. SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMAD POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR DOC. SOPORTE ( FACTURAS, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006406 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-016-2016 Y ORDE DE PAGO 119  RELACION DE FO1S. 484 , 483


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , GIRA DE TRABAJO EN LOS DPTOS DE YORO , ATLANTIDA , PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION.
NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-27-2016, ORDENES DE PAGO 46.

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR SUPROS S de R.L. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-014-2016  EL CUAL SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE ( FACTURAS, RECIBO, ACTAS DE RECEPCION, COTIZACIONES ORIGINALES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA CON FACTURA 000-001-01-00-000637 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-014-2016  Y ORDEN DE PAGO 117


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000002

INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL

streetAddress: COL. LOARQUE 2A VE BLOQUE-20 #7461

legalName: INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA POR MALAS SUMAS. DEL PAGO QUE ACONTINUACION DESCRIBIMOS; SE HACE RESEVA DE FONDOS PARA LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. SE ENTREGARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR GERENCIA ADMINISTRAVITA AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGE DOCUMENTACION FALTANTE ( FACTURA, RECIBO, ACTA DE RESEPCIONES FIMADAS Y SELLADAS Y COTIZACIONES ORIGINALES FIRMADA Y SELLADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-478-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-478-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE  COMPRA PARA PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM 025-SG/M SEDIS-2016 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-036-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO MAL EL CARGO DEL VALOR ACREDITADO. PARA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES CON MEMORANDUM 247-2016-PES-SEDIS


title: SE HACE REMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA ACTIVDAD QUE FUE PROGRAMADA POR NUETRO PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ,  EMERGENCIA DE ALERTA AL PAIS LUCHA CONTRA EL ZIKA. CON NUMERO DE FACTURAS 010-001-01-03052537 Y 000-001-01-00660829

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTOS DE LOS F01- 2498, 2499, 2500, 584 DE LA FACTURA 51905 Y ORDEN DE PAGO 669 PARA SER EL PAGO TOTOLA DE LA DEUDA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N.0050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE CON FACTURA N 000-001-00004745 CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN MONTO AL PROVEEDOR DE Lps. 23,000.00 Y SE QUEDA DEBIENDO LA CANTIDAD DE Lps.14,770 MAS IMPUESTO.


title: SE HACE REMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS. CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEOR MODICO SOLAMENTE ACEPTABA PAGO DE CONTADO Y EN VISTA QUE ESTOS INSUMOS SE NECESITABAN CON CARACTER URGENTE EL GENETE ADMINISTRATIVO LO PAGO CON SU DIMERO. FACTURA 000-001-01-00001483

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 0050 CON NUMERO DE FACTURA N000-001-01-00004745 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN SEGUIMIENTO A LOS F01 POR EL VALOR DE Lps.1,370.00 AL PROVEEDOR Y Lps.5,665.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTA


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA  POR LOS DPTOS DE COPAN , INTIBUCA , Y LEMPIRA , SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN DICHOS DPTOS. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-031-2016
 , ORDEN DE PAGO 103

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-602-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS CARROS DE LA SEDIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO 0022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR SUPROS CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-014-2016 EL CUAL SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, ACTAS DE RECEPCION, COTIZACIONES ORIGINALES DEBIDAMENTE FIRMADAS T SELLADAS.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-000637 ORDEN DE PAGO OC-GAF-014-2016 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDIS Y CON ORDE DE PAGO 117


rationale: SE REVERSA FONDOS / SE HACE LA RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UNOS COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE SOLICIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL A LOS ADOLECENTES EMBARAZADAS DEL MATERNO INFANTIL DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES (DIGAEP)


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00004745 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE PAGO N 0050 CANCELANDOSE DE ESTA FACTURA LA CANTIDAD DE Lps.13,400.00 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PRECOMPROMISO, COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA LA SEDIS DONDE NOS COMPROMETEMOS EN DARLE EL F01 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,AL RECIBIR ACTA DE RECEPCION, RECIBO, FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

rationale: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N.00005102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RESPALDADO CON MEMORANDUN N.01-SG/SEDIS-2016 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2016 ORDEN DE PAGO N.120 POR UN FAVOR DE 2,125 AL PROVEEDOR Y 318.75 DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title: PAGO COMPPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO A LOS PAGOS PARCIALES DE LOS FO1- 2498, 2499, 2500. CORREPONDIENTE A LA FACTURA 51905  Y CON ORDEN DE PAGO 669. DONDE SE ABONA LA CANTIDAD DE lps. AL BENEFICIARIO 121263.73 QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD AL BANAFICIARIO 6066.91 Y LA RETENCION DE IMPUESTOS POR LA CANTIDAD DE lps: 31284.09


title: SE HACE PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA DELEGACION DE ECUADOR LA CUAL ARRIBARON A NUETRO PAIS PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD ENTRE AMBAS SECRETARIAS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000573 Y MEMORADNUM SEDIS-ASAF-338-2015

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA TRABAJO LOS DIAS 24 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 ,EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE TERRENOS EN GRACIAS .
NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-015-2016 , ORDEN DE PAGO 79 , 80.

MARTHA LIDIA FLORES FLORES

legalName: MARTHA LIDIA FLORES FLORES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F01 No. 415, 417 Y 418, POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-01-00001454 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION CON ORDEN DE PAGO N. 0043 POR EL VALOR DE Lps 43,240.00 Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE HACE REMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EVOLYS PRIMACY ESTO PORQUE EL PROVEEDOR SOLAMENTE ACEPTA PAGO DE CONTADO CON FACTURA 000-001-01-00008800 Y MEMORADNUM 152-GAF-SEDIS-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS CARROS DE LA SEDIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 CON ORDE DE PAGO 0021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.