title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMEPIEZA Y MANTENIMIENTO AL MINI SPLIT DE 48,000 BTU QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SERV AL CLIENTE O VENTANILLA UNICA SEGUN MEMO N. USC/SRLA/041/2016, MEMO N. USG/SRLA/086/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000047 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC/SRLA/062/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ARTICULO N. 50.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010307, 000-001-01-00010308 Y 000-001-01-00010309.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005289.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA DE TOCOA, CON REQ NUM. 316, ORDEN DE COMPRA N. 4200000978, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 081, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00021214, "12-JULIO-2016", C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJAS INVITACION A COTIZAR N. 5548, 5547, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 161, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-860-2016

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL MINI SPLIT DE 60,000 BTU QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SERV AL CLIENTE O VENTANILLA UNICA SEGUN MEMO N. USC/SRLA/040/2016, MEMO N. USG/SRLA/085/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000046 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC/SRLA/061/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ARTICULO N. 50.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA LA SR. MARTHA ORDOÑEZ POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001667.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVPR DE MARIA DOLORES AGUERO, EDUARDO ROSALES, LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001879.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR POLIZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO(2015-2016), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO(2015-2016), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 01047.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO REQUI N. 190, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 4200000981, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 85, FACTURA N. 000-003-01-00000666, "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005549, 6000005550, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 134, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-787-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE  DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA SO1535 EPSON LQ2090, CON REQ. 216, ORDEN DE COMPRA 4200000975, COTIZACION 5466,ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA 001-01-21204,ACTA DE RECEPCION, AVISO,SIAFI,GACETA,MEMO-USG-SRLA-850-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES VARIOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES VARIOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010199.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA  COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO, Y 03 TINTAS CANON 211 A COLOR PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 021531, ORDEN DE COMPRA N. 4200000972, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 071, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000671 "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005467, 6000005468, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 138, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-783-2016.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA, CON MEMO- USG-SRLA-068-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO PARA CAMBIO DEL LLAVIN DEL ESCRITORIO DE LA ENCARGADA DE TIEMPO EXTRA DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-005-2016, MEMO N. USG-SRLA-012-2016, MEMO N. DIDR-SRLA-06-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000037 CON FECHA 18-01-2016, CAI 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE LA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y HOJA CON ARTICULO N. 50.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-021-2016, RECIBO S/N, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,GACETA,SIAFI.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO USG-SRLA-067-2016, DETALLE, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZ PRESUPUESTARIA,GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-067-2016, DETALLE, FACTURAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, GACETA, AUTORIZ PRESUPUESTARIA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-067-2016,DETALLE,SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 01 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150, 02 ANTENA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150 PARA USO EN RADIOS ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS LUIS CARTAGENA Y CARLOS FOOT DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACION 5513,5515.REQ. NUM. 027-2015.OC 4500000143, ESPECIFICACIONES,FACTURA 001-01-0000227, ACTA DE RECEPCION,AVISO, SIAFI,GACETA,MEMO-USG-SRLA-837-2016.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION EN UN TALLER EXTERNO DEL VH. N. 561 PLACA N. 10024 TIPO CANASTA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, YA QUE NO SE CUENTA EN EL TALLER DE LA ENEE CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CAMBIO Y REPARACION DE LA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-200-2016, MEMO N.  USG/SRLA/073/2016, MEMO N. UM-DID-SRLA-13-2016, MEMO N. UM-DID-SRLA-026-2016,  HOJA TALLER MECANICA NUÑEZ, RECIBO N. 000-001-04-00000022, C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14844 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, HOJA TALLER MECANICA ENEE.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-777-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO N.132 ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION N. 38950, COTIZACION N. 6000005530, 6000005531, FACTURA N. 000-003-01-00000664 "13/07/2016" C.A.I:C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92;ESPECIFICACION 070, ORDEN DE COMPRA N. 4200000956.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CINTA PARA MAQUINA IBM N. 169 PARA USO EN LA OFICINA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006793,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICAIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 89, FACTURA N. 000-003-01-00000670 "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005507, 6000005508, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 137, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-790-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON Y 3 MASKIN TAPE PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION. REQ. 38948, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 4200000980, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 83, FACTURA N. 000-001-01-00021205 "12-07-2016", C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 5538, 5537, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 154, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-852-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE MEDICION. REQ. 38949, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 4200000970, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 075, AUTORIZACION PRWESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000669 "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS INVITACION A COTIZAR N. 6000005553, 6000005554, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO D MERCADERIAS RECIBIDAS N. 136, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-780-2016.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO 712 PLACA 10805 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO-USG-SRLA-058-2016, SRLA-015-2016,SRLA-030-2016,UM-DD-045-2016,PRESUPUESTO DE REPARACION, MEMO- USG-SRLA-138-2016, RECIBO 000-001-04-00000019,MEMO- UM-DD-094-2016.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO 161 PLACA N-5854 DE LA UNIDAD DE MEDICION. CON MEMO USG-SRLA-059-2016,MEMO- SRLA-015-2016,MEMO-SRLA-030-2016,MEMO-UM-DD-047-2016, PRESUPUESTO DEL TALLER.MEMO- USG-SRLA-137-2016,RECIBO 000-001-04-00000017,COTIZACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE VEHICULO 547 PLACA 9494 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO-USG-SRLA-053-2016, UCPNT-SRLA-038-2016, DICTAMEN DE TALLER DE ENEE, MEMO N. SRLA/015/2016, MEMO- SRLA-015-2016,SRLA-030-2016, MEMO N. USG/SRLA/135/2016, RECIBO CON FECHA DEL 01/03/2016, CAI, E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB COTIZACION N. 14825, , HOJA PRESUPUESTO DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. PCPNT-SRLA-097-2016


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA CAMBIO DE LLAVIN DEL STAND DE LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA SEGUN MEMO N. DC-SRLA-06-2016, MEMO N. USG-SRLA-014-2016, MEMO N. DC-SRLA-22-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000038 CON FECHA 18-01-2016, CAI 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, HOJA ARTICULO N. 50.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE VEHICULO 551-PLACA 9478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, MEMO USG-SRLA-052-2016,UCPNT-SRLA-038-2016,DICTAMEN DE TALLER ENEE,MEMO- SRLA-030-2016,SRLA-015-2016, MEMO N. USG/SRLA/173/2016, MEMO N. SRLA/015/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000020 CON FECHA DEL 15/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14827, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO 585 PLACA 9498 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, MEMO N. USG-SRLA-150-2016, MEMO USG-SRLA-018-2016,PCPNT-SRLA-023-2016,MEMO- SRLA-015-2016, MEMO SRLA-030-2016, MEMO N. PCPNT-SRLA-112-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000990 "02-03-2016" C.A.I: CCC4A7-2F1C07-A84DB4-C3DF3B-0B6DC8-82, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14826 (4), HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE EL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-056-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA MATERIALES,REPORTES DE TRABAJO..

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMRPA DE 10,000 SELLOS TOOL-LESS ROJOS SEAL PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1258/2015, ORDEN DE COMPRA N. 4000000159, ESPECIFICACION N. 444, FACTURA N. 000-001-01-00003841 CON FECHA DEL 15/08/2015, CAI 9AA267-2A0DE5-9146AA-8EDEC6-B5F21E-OD, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N, 6000001655,6000001656,6000001657, REQUISICION N. 12631, MEMORANDO N. PCPNT-SRLA-605-2014, ACTA DE COTIZACION N. 0010000208, MEMOS N. USG/SRLA/2249/2014, PCPNT-SRLA-736-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 214, HOJA SIAFI, COPIA SOLVERNCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE  FUMIGACION Y DESABATIZACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SUBGERENCIA, TALLER MECANICO, BODEGAS, CLINICA FILTRO , TURNO DE EMERGENCIA, ALMACEN Y TODOS LOS SITEMAS REGIONALES ( OLANCHITO TELA, TOCOA ,TRUJILLO ) Y SUBESTACION CEIBA SUR SON EL OBJETIVO DE EVITAR ENFERMEDADES COMO EL CHIKUNGUNYA, DENGUE O VIRUS DEL ZIKA, SEGUN MEMO N. SRLA/028/2016, MEMO N. DSA/012/2016, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/006/2016, MEMO N. SRLA/326/2015, MEMO N. DSA/488/2015, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/068/2015, MEMO N. SGRLA/SR/SET/043/2016, MEMO N. USG/SRLA/081/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000101 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI F73441-BF789C-7D40AF-F12143-BF5EB8-FC, COTIZACION N. 14821COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. ( TOCOA OLANCHITO Y TRUJILLO )

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD PARA FUMIGACION Y DESABATIZACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SUBGERENCIA, TALLER MECANICO, BODEGAS, CLINICA FILTRO , TURNO DE EMERGENCIA, ALMACEN Y TODOS LOS SITEMAS REGIONALES ( OLANCHITO TELA, TOCOA ,TRUJILLO ) Y SUBESTACION CEIBA SUR SON EL OBJETIVO DE EVITAR ENFERMEDADES COMO EL CHIKUNGUNYA, DENGUE O VIRUS DEL ZIKA, SEGUN MEMO N. SRLA/028/2016, MEMO N. DSA/012/2016, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/006/2016, MEMO N. SRLA/326/2015, MEMO N. DSA/488/2015, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/068/2015, MEMO N. SGRLA/SR/SET/043/2016., MEMO N. USG/SRLA/083/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000103 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI F73441-BF789C-7D40AF-F12143-BF5EB8-FC, COTIZACION N. 14822, COPIAS CEDULA, MEMO N. DSA/041/201, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA GACETA, HOJA SIAFI. ( SUBGERENCIA , BODEGA Y TALLER MECANICO)


title: SOLICITUD PARA FUMIGACION Y DESABATIZACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SUBGERENCIA, TALLER MECANICO, BODEGAS, CLINICA FILTRO , TURNO DE EMERGENCIA, ALMACEN Y TODOS LOS SITEMAS REGIONALES ( OLANCHITO TELA, TOCOA ,TRUJILLO ) Y SUBESTACION CEIBA SUR SON EL OBJETIVO DE EVITAR ENFERMEDADES COMO EL CHIKUNGUNYA, DENGUE O VIRUS DEL ZIKA, SEGUN MEMO N. SRLA/028/2016, MEMO N. DSA/012/2016, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/006/2016, MEMO N. SRLA/326/2015, MEMO N. DSA/488/2015, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/068/2015, MEMO N. SGRLA/SR/SET/043/2016, MEMO N. USG/SRLA/082/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000102 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI F73441-BF789C-7D40AF-F12143-BF5EB8-FC, COTIZACION N. 14824, COPIA CEDULA, MEMO N. DSA/041/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, ( CEIBA SUR )


title: SOLICITUD PARA FUMIGACION Y DESABATIZACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SUBGERENCIA, TALLER MECANICO, BODEGAS, CLINICA FILTRO , TURNO DE EMERGENCIA, ALMACEN Y TODOS LOS SITEMAS REGIONALES ( OLANCHITO TELA, TOCOA ,TRUJILLO ) Y SUBESTACION CEIBA SUR SON EL OBJETIVO DE EVITAR ENFERMEDADES COMO EL CHIKUNGUNYA, DENGUE O VIRUS DEL ZIKA, SEGUN MEMO N. SRLA/028/2016, MEMO N. DSA/012/2016, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/006/2016, MEMO N. SRLA/326/2015, MEMO N. DSA/488/2015, MEMO N. UBSPR/PR/SRLA/068/2015, MEMO N. SGRLA/SR/SET/043/2016., MEMO N. USG/SRLA/084/2016, FACTURA N. 000-001-01-00000104 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI F73441-BF789C-7D40AF-F12143-BF5EB8-FC, COTIZACION N. 14823, COPIA CEDULA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. ( ( TELA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARAR LOS ( 3 ) TRES SERVICIOS SANITARIOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES DE LA PLANTA ALTA DE ESTE EDIFICIO R.L.A. SEGUN MEMOS N. DSA/SRLA/013/2016, USG/SRLA/095/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000049 CON FECHA DEL 23/02/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DSA/034/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,HOJA SIAFI , ARTICULO N. 50.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA LLUVIAS EN EL CIELO FALSO DEL DEPTO DE SERV ADMON, SEGUN MEMOS N. DSA/SRLA/012/2016, USG/SRLA/096/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000048 CON FECHA DEL 23/02/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DSA/033/2016, AUTPRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ARTICULO N. 50.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-006-2016, MEMO N. SRLA-011-2016, HOJA CON DATOS CAMBIO DEL DOLAR, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, OFICIO N. GG-455-2015, FACTURA N. 2846730, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR COMPRA DE  200 UNIDADES DE TACO #6 PARA TABLA YESO, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE  200 UNIDADES DE TACO #6 PARA TABLA YESO, SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001341.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO A AFVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002221.


title: PAGO POR ALQUILER DE 1 FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 1 FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00001389.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR EL USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE MEDICION AUTOMATICA VIA SISTEMA GPRS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-005-2016, HOJA CON CAMBIO ACTUAL DEL DOLLAR, MEMO N. SRLA-012-2016, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, OFICIO N. GG-455-2015, FACTURA N. 2847613, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTA SUBGERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA MEMO- DSA-022-2016, CONTRATO 073-2000, MEMO-SRLA-039-2016,MEMO-DSG-189-II-2016,DESGLOSE, MEMO- DSG-225-II-2016,NOTA DE SUMITEC DEL 09 DE FEBRERO,LICITACION,OFERTA,FORMULARIOS DE OFERTA,COPIA DE FACTURA 000-001-01-00004112,RECIBO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA MEMO DSA-021-2016, MEMO- SRLA-038-2016, MEMO-DSG-118-I-2016,DESGLOSE,DSG-225-II-2016, NOTRA DE SUMITEC DEL 09 DE FEBRERO,COPIA DE LICITACION,OFERTA, COPIA DE FACTURA 000-001-01-00003487, RECIBO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL  LOS MESES DE SEPTEIMBRE A NOVIEMBRE DE 2016. FACTURAS NO. 046-001-01-05066781,046-001-01-05137456,046-001-01-5208807.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO ARITA QUIÑONEZ, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA Y FRONTERAS.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO ARITA QUIÑONEZ, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA Y FRONTERAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003068.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA- COMPRA TRIMESTRAL 2016. SEGUN FACTURAS No..000-001-01-00012115 Y 000-001-01-00012131.


title: PAGO POR CONCETO DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO 9 1/2 * 11 DE UNA PARTE PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNID. DE CORTES SEGUN REQUISICON N. 23149, ORDEN DE COMPRA N. 6000005529, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 82, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00021213 "12-07-2016", C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 5529, 5528, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 160, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-859-2016.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 TINTA 210 COLOR NEGRO, 01 TINTA 211 DE COLOR PARA USO EN OFICINA DE CORTES, SEGUN REQUISICION N. 23131, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 4200000971, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 76, FACTURA N. 000-003-01-00000676 "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92  HOJAS INVITACION A COTIZAR N. 6000005539, 6000005540, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 142, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-782-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CHALECOS TIPO SAFARI, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA LOS CAMR DE SPS, OMOA Y BELEN., SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000364.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y DICIEMBRE DE 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACION DE CHALECOS TIPO SAFARI, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA LOS CAMR DE SPS, OMOA Y BELEN.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CHALECOS TIPO SAFARI, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA LOS CAMR DE SPS, OMOA Y BELEN, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000364.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO/SAN PEDRO SULA/CHICAGO A FAVOR DE KAROL ESCALANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001111.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE ASEO PERSONAL Y MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDARNO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EXISTE AUMENTO DE PRECIO EN EL FLETE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7330-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BERLIN-ALEMANIA/TEGUCIGALPA A FAVOR EVY JULIETTE GOMEZ, SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000971.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MONTERREY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001109.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LOS BAÑOS DE QUE UTILIZAN LA MUJERES EN LA PRIMERA PLANTA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGU MEMO N. DC-SRLA-078-2016, MEMO N. USG/SRLA/169/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000066 CON FECHA DEL 15/03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DC-SRLA-144-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/CANADA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, FLABIA REVECA ZAMORA,LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001118.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA S.R.L.A. SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPOMDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN MEMOS N. DSA/030/2016, SRLA/044/2016, DSG-236-II-2016, HOJA DETALLE DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00002743 CON FECHA DEL 29/10/2015, CAI 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08, RECIBO CON FECHA DEL 29-10-2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DTA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016 POR USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES  SEGUN MEMO N. DSA/018/2016, MEMO N.SRLA/032/2016, HOJA SIAFI, HOJA TASA DE CAMBIO, RESUMEN DE FACTURAS SEGUN DOC. 2899207, DESGLOSE DE FACTURAS.


title: PAGO POR  COMPRA DE 50 CONECTOR DE COMPRESION 35A35 PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNID DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 22261, ORDEN DE COMPRA 4200000941, COTIZACION 6000005523,ESPECIFICACIONES,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA 35261, COTIZACIONES,MEMO- UDM-SRLA-197-2016, MEMO- USG-SRLA-301-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, SIAFI, CAGETA, MEMO-SRLA-836-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002118.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001990.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001991.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 02 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L 335 PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-776-2016, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 139, ACTA DE RECEPCION, REQUISICION N. 051-2016,   HOJAS CON INVITACION A COTIZAR N. 6000005455, N. 6000005456, FACTURA N. 000-003-01-00000672 C.A.I:C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92 "14/07/2016"AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ESPECIFICACION N. 015, ORDEN DE COMPRA N.4200000940.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA  DE 10 BOTE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VH. ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERV AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44446.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACION 5526,5532,ORDEN DE COMPRA 4200001005,ESPECIFICACIONES, FACTURA 002-01-00001603,ACTA DE RECEPCION,AVISO, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-828-2016.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-089-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR DEDUCIBLE RIESGO A CORRESPONDIENTE A LA COALISION DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICKUP, CHASIS JN1CHGD22Z0083217, POLIZA AU-46341, NUM. 113-2016. MOTORISTA ALBERTO LOPEZ TRABAJANDO EN COL. ALAMEDA, MEMO- DPSRLA-018-2016,FACTURA DE MAPBRE DEL 22-01-2016, INFORME,INFORME PRELIMINAR, CARNET DE MANEJADA, COPIA DE CEDULA, DECLARACION, REVISION, LICENCIA, SIAFI.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR 50,000 KMS  MARCA TOYOTA, REGISTRO 712, PLACA N10805, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-061-2016, FACTURA 10985, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,DETALLE DE REPUESTOS, MEMO- UDM-SRLA-DD-046-2016,MEMO- UDM-031-16,SIAFI,CONSTANCIA DEI.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,  PARA USO DEL PERSONAL DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 000716, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 4200000986, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 84, FACTURA N. 000-003-01-00000673 "13-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS INVITACION A COTIZAR N. 6000005545, 6000005546, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 140, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-789-2016.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-097-2016,DETALLE,GACETA, SIAFI,AUTORIZ PRESUPUESTARIA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO-USG-SRLA-097-2016, DETALLE, GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO-USG-SRLA-097-2016, DETALLE, GACETA, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA CON MEMO-USG-SRLA-097-2016,DETALLE,SIAFI, GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO  REPARACION Y EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO  DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE DE 60.000 BTU CON NUMERO DE INVENTARIO 070820 COLOR CREMA UBICADO EN LA UNID DE TESORERIA, SEGUN MEMO N. UT/SRLA/065/2016, MEMO N. USG/SRLA/139/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000056 CON FECHA DEL 01-03/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UT/SRLA/066/2016, AUROEIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ART. N. 50

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1781/2015,  CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO PORQUE YA SE LE AHABIA PAGADO AL PROVEEDOR.SE ANEXA TRANSFERENCIA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-7-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-7-394-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA CANON IP 1900 DEL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES YA QUE ACTUALMENTE ESTA SIN USO YA QUE INDICA UNA SEÑAL DE FALLA SEGUN MEMO N. DSR-SRLA-013-2016 MEMO N. USG-SRLA-726-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000035 "06/07/2016" C.A.I: 7745B4-71C9B5-F4468D-E30D9E-FDA0D1-8C, MEMO N. DSR-SRLA-382-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-132-2016, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION ( DEPRECIACION  ) DE VIATICOS AL EMPLEADO DE ASESORIA LEGAL POR VIAJES A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHAS DE 26/02/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESNADO EL 26/02/2016 6:00 PM DANDOLE SEGUIMIENTO A DEMANDA PROMOVIDA CONTRA LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, Y EL OTRO VIAJE EN FECHA DEL 04/02/2016 SALIENDO A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 04/02/2016 A LAS 6:00 PM HACIENDO NOTIFICACION EN LA DEMANDA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 036,  PROMOVIDA CONTRA LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, SEGUN MEMOS N. UAL/SRLA/214/2016, UAL/SRLA/211/2016, UAL/SRLA/208/2016, FACTURA N. 017-002-02-00013995 CON FECVHA DEL 26/02/2016, CAI CA07E9-D0A2EC-D74AAC-D7AC8F-78C079-11, MEMO N. UAL/SRLA/203/2016, FACTURA N. 001-002-01-00002884 CON FECHA DEL 04/02/2016, CAI E5FC92-F2AEAB-234C8C-6E9319-55665B-EF.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION ( COMBUSTIBLE  ) DE VIATICOS AL EMPLEADO DE ASESORIA LEGAL POR VIAJES A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN FECHAS DE 26/02/2016 A LAS 6:00 AM Y REGRESNADO EL 26/02/2016 6:00 PM DANDOLE SEGUIMIENTO A DEMANDA PROMOVIDA CONTRA LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, Y EL OTRO VIAJE EN FECHA DEL 04/02/2016 SALIENDO A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 04/02/2016 A LAS 6:00 PM HACIENDO NOTIFICACION EN LA DEMANDA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 036,  PROMOVIDA CONTRA LA EMPRESA EN LOS JUZGADOS DE TRUJILLO POR EL SEÑOR JUAN DE DIOS VALERIO BERMUDEZ, SEGUN MEMOS N. UAL/SRLA/214/2016, UAL/SRLA/211/2016, UAL/SRLA/208/2016, FACTURA N. 017-002-02-00013995 CON FECVHA DEL 26/02/2016, CAI CA07E9-D0A2EC-D74AAC-D7AC8F-78C079-11, MEMO N. UAL/SRLA/203/2016, FACTURA N. 001-002-01-00002884 CON FECHA DEL 04/02/2016, CAI E5FC92-F2AEAB-234C8C-6E9319-55665B-EF.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-004-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-001-01-00000792 "04-12-2015", 000-001-01-00000822 "11-12-2015" C.A.I, DBD643-86C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. ( 51 )

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-004-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-001-01-00000974 "02-12-2015", 000-001-01-00000779 "02-12-2015", 000-001-01-00000784 "04-12-2015", 000-001-01-00000786 "04-12-2015", 000-001-01-00000824 "11-12-2015", 000-001-01-00000831 "12-12-2015", 000-001-01-00000878 "21-12-2015", 000-001-01-00000876 "21-12-2015", 000-001-01-00000908 "28-12-2015", 000-001-01-00000909 "28-12-2015", 000-001-01-00000918 " 29-12-2015", 000-001-01-00000930 " 30-12-2015",  C.A.I, DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. ( 50 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-004-2016, CUADRO DE CODIFICACION,  FACTURAS N. 000-001-01-00000792 "04-12-2015", 000-001-01-00000822 "11-12-2015" C.A.I, DBD643-86C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. ( 51 )


title: PAGO POR  COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LABORES DE OFICINA CON REQ. 07.ORDEN DE COMPRA 4200000977, COTIZACION 5544, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 001-01-00021208,ACTA DE RECEPCION, AVISO, SIAFI, GACETA,MEMO-USG-SRLA-854-16.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 7 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EL ASEO DEL EDIFICIO. REQ. 010, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 14997 (2). ORDEN DE COMPRA 16003, FACTURA 001-01-00021872,ACTA DE RECEPCION,AVISO , SIAFI, GACETA, MEMO- SRLA-742-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-101-2016,DETALLE, SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE LLAVINES Y PARED EN OFIC DE FACTURACION. MEMO UF-SRLA-03-2016, MEMO N. USG/SRLA/155/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000057 CON FECHA DEL 08/03/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UF/SRLA/05/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCI ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ART. N. 50, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACODICIONADO MINI SPLIT DE 48,000 BTU YA QUE TIENE DAÑADO EL MOTOR FAN DE LA CONDENSADORA EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CASETA DONDE SE ALIMENTAN LOS EMPLEADOS DE LA ENEE SEGUN NOTA CON FECHA DEL 02/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/152/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000058 CON FECHA DEL 08/03/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO CON FECHA DEL 07-03/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ART. N. 50, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL TALLER DE MECANCICA YA QUE HAY MUCHO DERRAME Y LA CISTERNA SE PUEDE QUEDAR  VACIA SEGUN MEMO N. DSA/052/2016, MEMO N. USG/SRLA/153/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000059 CON FECHA DEL 08/03/2016,  CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DSA/064/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ART. N. 50, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  CAMBIO DEL LLAVIN DE LA PUERTA DE LA BODEGA DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. UM-DD-098-2016, MEMO N. USG/SRLA/154/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000060 CON FECHA DEL 08/03/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. UM-DD-110-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ART. N. 50, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENO TRASERA PARA USO EN EL VH. N. 587 PLACA 09605 DEL AREA AGUAN SEGUN REQUISICION N. 021548, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 5557,5558, COMPRA LOCAL 4500000150,COTIZACION 5557,ESPECIFICACIONES,FACTURA 002-01-00001604, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, SIAFI, GACETA,MEMO- SRLA-829-2016,


title: PAGO POR CONCEPTO PARA  COMPRA DE 06 CARTUCHO TINTA 210 NEGRO PARA IMPRESORA CANON, 03 TINTA 211 A COLOR, PARA USO EN LA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 022-2016, ORDEN DE COMPRA N. 4200000973, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000398         "12-JULIO-2016", C.A.I: C5B096-3D5D0F-1F4CAA-AA715C-E2661C-92, HOJAS DE INVITACION A COTIZAR N. 6000005463, 6000005464, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 147, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. SRLA-784-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 28/09/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESO EL 29/09/2015 A LAS 7:00 PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DEL ALMACEN DE TEGUCIGALPA AL ALMACEN DE CEIBA SEGUN LUIDACION N. 44, TICKET DE PAGO, FACTURA N. 000-001-01-00002878 CON FECHA DEL 29/09/2015, CAI 8DA709-6A3490-8B4BAE-7A0A40-3A5A3E-06COPIA DE VIATICO.

JORGE LUIS SILVA DIAZ

legalName: JORGE LUIS SILVA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-062-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000971 "08-01-2016", 000-001-01-00000977 "12-01-2016", 000-001-01-00000996 "16-01-2016", 000-001-01-00001003 "18-01-2016" C.A.I: DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-062-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000944 "7-12-2016", C.A.I: DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-062-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000954 "08-01-2016", 000-001-01-00000968 "11-01-2016", 000-001-01-00000973 "12-01-2016", 000-001-01-00000981 "14-01-2016", 000-001-01-00000983 "14-01-2016", 000-001-01-00001025 "25-01-2016", 000-001-01-000010
32 "26-01-2016", 000-001-01-00001033 "26-01-2016", 000-001-01-00001036 "27-01-2016", 000-001-01-00001037 "27-01-2016", C.A.I: DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


description:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-062-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000954 "08-01-2016", 000-001-01-00000968 "11-01-2016", 000-001-01-00000973 "12-01-2016", 000-001-01-00000981 "14-01-2016", 000-001-01-00000983 "14-01-2016", 000-001-01-00001025 "25-01-2016", 000-001-01-000010
32 "26-01-2016", 000-001-01-00001033 "26-01-2016", 000-001-01-00001036 "27-01-2016", 000-001-01-00001037 "27-01-2016", C.A.I: DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO DATA SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 POR USO DE SIMCARDS LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE INTERFAZ AMR EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/023/2016, MEMO N. SRLA/033/2016, HOJA PRECIO PROMEDIO DEL DOLAR,COPIA HOJA SIAFI, COPIA OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE MEDIDORES, DESGLOSE DE FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/088/2016, VCUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-062-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000971 "08-01-2016", 000-001-01-00000977 "12-01-2016", 000-001-01-00000996 "16-01-2016", 000-001-01-00001003 "18-01-2016" C.A.I: DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-001-2016, MEMO N. SR-SET-171-2015 CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA CON FECHA 30 NOVIEMBRE AL 6 DICEIMBRE/2015, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-142-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-002-01-00008546 "18-02-2016", C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-069-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-002-01-00007708 "25-01-2016", 000-002-01-00007729 "25-01-2016", 000-002-01-00007739 "26-01-2016", 000-002-01-00007757 "26-01-2016", 000-002-01-00006372 "27-01-2016" 000-002-01-00007773 "27-01-2016",  000-002-01-00007804 "2801-2016", 000-001-01-00006363 "28-01-2016", 000-002-01-00007806 "28-01-2016", 000-002-01-00007841 "29-01-2016", 000-002-01-00007881 "29-01-2016", 000-002-01-00007929 "31-01-2016",
 C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALE, HOJAS CON REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS 3 NEGRAS 3 A COLORES PARA USO EN EL DEPTO DE SERV ADMINISTRATIVOS. REQ NUM. 020, MEMO N. DSA-076-2016, AUTORIZACUION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14914 (2). factura 001-01-00018908, ESPECIFICACIONES,ORDEN DE COMPRA 15920.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-002-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, HOJA CON FECHA 30 NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE/2015, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-142-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-002-01-00008420 "15-02-2016", 000-002-01-00008422 "15-02-2016", 000-002-01-00008452 "16-02-2016", 000-002-01-00008455 "16-02-2016", 000-002-01-00008474 "16-02-2016", 000-002-01-00008513 "18-02-2016",  000-002-01-00008516 "18-02-2016", 000-002-01-00008527 "18-02-2016", 000-002-01-00008551 "19-02-2016", 000-002-01-00008567 "19-02-2016", 000-002-01-00008605 "21-02-2016", C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-126-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-126-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 MANGUERA PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DEL VEHICULO 604 PLACA 9603 DE ALTOS CONSUMIDORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000144, COTIZACION 5556,5555, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACION N. 090, FACTURA N. 000-001-01-00006601 CON FECHA *12/07/2016* C.A.I: 5D6F72-8A7475-134A98-217116-557C6D-5C, HOJA OFERTA COTIZACION, REQUISICION N. 016460, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 169,  HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-849-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE YA QUE NO ENFRIA LO SUFICIENTE SEGUN MEMO N. DSC-SRLA-019-2016, MEMO N. USG/SRLA/087/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000045 CON FECHA DEL 18/02/2016, CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. USC/SRLA/060/2016, AUTOPRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ARTICULO N. 50.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-148-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 002-002-01-00000656 "02-02-2016", 002-002-01-00000663 "03-02-2016", 002-002-01-00000670 "06-02-2016", 002-002-01-00000674 "07-02-2016", 002-002-01-00000675 "08-02-2016", 002-002-01-00000682 "09-02-2016", 002-002-01-00000686 "10-02-2016", 002-002-01-00000694 "12-02-2016", 002-002-01-00000698 "13-02-2016", 002-002-01-00000697 "13-02-2016", 002-002-01-00000700 "15-02-2016", 002-002-01-00000699 "15-02-2016", 002-002-01-00000714 "17-02-2016", 002-002-01-00000719 "18-02-2016", 002-002-01-00000724 "20-02-2016", 002-002-01-00000730 "20-02-2016", 002-002-01-00000731 "23-02-2016", 002-002-01-00000740 "24-02-2016", 002-002-01-00000758 "26-02-2016",  002-002-01-00000762 "28-02-2016", 002-002-01-00000763 "29-02-2016", 002-002-01-00000768 "29-02-2016", 002-002-01-00000760 "29-02-2016" C.A.I: C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DERL 2016,SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-147-2016, RECIBO 000-001-01-00-000026, CONTRATO,UAL-SRLA-005-2016, USG-SRLA-005-2016, SETRU-323-2015,CEDULA, RTN,SIAFI, DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-149-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-001-01-00035686 "02-02-2016,", 000-001-01-00035756 "02-02-2016", 000-001-01-00035970 "04-02-2016", 000-001-01-00036068 "04-02-2016", 000-001-01-00036126 "05-02-2016", 000-001-01-00036220 "05-02-2016", 000-001-01-00036448 "08-02-2016", 000-001-01-00036553 "08-02-2016", 000-001-01-00036582 "09-02-2016", 000-001-01-00036705 "10-02-2016", 000-001-01-00036781 "10-02-2016", 000-001-01-36913 "11-02-2016", 000-001-01-00037071 "12-02-2016", 000-001-01-00037214 "13-02-2016", 000-001-01-00037318 "15-02-2016",  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/NEWARK A FAVOR DE DIEGO ALBERTO ENRIQUEZ GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001124.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-093-2016, DETALLE,SIAFI, GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-093-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 2,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN REQUISICION N. 005-2016, ORDEN DE COMPRA N. 15907, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 001, FACTURA N. 002-025-01-00000322 "09-03-2016" C.A.I: F74753-7173A5-614889-8A8814-ABA672-05, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14833 (2), REQUISION N. 005-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 7, MEMO N. USG-SRLA-209-2016, HOJA SIAFI.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA Y COMPRA DE REPUESTOS. MEMO-USG-SRLA-140-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MAT.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA REPARARACION EL VH. N. 458 PLACA N. 8479 DE LA UNIDAD DE MEDICION PARA REALIZARLO EN TALLER EXTERNO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA , SEGUN MEMOS N. DSA/050/2016, USC/SRLA/134/2016, UDM/SRLA/DD/093/2016, UDM/403/2016, MEMO N. USG/SRLA/238/2016, MEMO N. UDM/SRLA/DD/136/2016, FACTURA N. 000-001-04-00000030 "05-04-2016" C.A.I: E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14885 (4), HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, HOJA TALLER DE MECANICA NUÑEZ, COPIA LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA Y COMPRA DE REPUESTOS, SEGUN MEMO-USG-SRLA-140-2016, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, CON MEMO- USG- SRLA-140-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MAT.


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-140-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title:
PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 19 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N. 005495, ORDEN DE COMPRA N. 16055, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 175, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00022850 "29-AGOSTO-2016"
C.A.I: D496BD-6E4C5D-0A408C-5B76BC-223478-A6, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15084 (3), AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 208, ACTA DE RECEPCION, HOJA SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-986-2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VCEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-140-2016, DETALLE, SIAFI, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, MEMO-USG-SRLA-140-2016, DETALLE, SIAFI, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MAT.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 40 GAFAS PROTECTORAS, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE 40 GAFAS PROTECTORAS, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002076.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000988.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00063158


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA BOMBA DE VACIO, PENETRANTE Y BOTES DE ACEITE 3 EN 1, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA BOMBA DE VACIO, PENETRANTE Y BOTES DE ACEITE 3 EN 1, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0001350.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002055.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-157-2016, CUADRO DE CODIFICACION,  FACTURA N. 000-001-01-00037693 "16-02-2016", 000-001-01-00037471 "16-02-2016", 000-001-01-00037534 "1602-2016", 000-001-01-00037636 "17-02-2016", 000-001-01-00037791 "18-02-2016", 000-001-01-00037859 "18-02-2016", 000-001-01-00038049 "19-02-2016", 000-001-01-00038170 "20-02-2016", 000-001-01-00038404 "23-02-2016", 000-001-01-00038408 "23-02-2016", 000-001-01-00038419 "23-02-2016", 000-001-01-00038559 "24-02-2016", 000-001-01-00038567 "24-02-2016", 000-001-01-00038699 "25-02-2016", 000-001-01-00038724 "25-02-2016", 000-001-01-00038889 "26-02-2016", 000-001-01-00039104 "29-02-2016", 000-001-01-00039118 "29-02-2016", C.A.I: BAD8D6-B7EFC3-E34084-DB4DCC-9915B0-C0, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010192.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00016414.


title: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016,  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758474.


description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758474.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN MEMO N. DSA-028-2016, MEMO N. DSG-279-II-2016, MEMO N. DSG-208-II-2016, COPIA RECIBO GENERAL,  FACTURA N. 000-001-01-00024109 (6), RECIBO POR 11,398,112.30, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA DE OBSERVACIONES, OFICIO N. GG-949-2015, CONSTANCIA ALMACEN, COPIAS COMPROBANTES DE ENTREGA (3), NOTA 22-12-2015, COPIA GARANTIA BANCARIA DE CALIDAD, COPIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :80 GA :1 F-01: 7526-1-0 - PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7526-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7526-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000612.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000612.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS PARA USO DEL VH. N. 666-12, COLOR BLANCO, CON PLACA N° N10576, ASIGNADO AL ING. CARLOS MARCIAL DEL ARCA, AISTENTE TECNICO DE LA SUBGERENCIA L.A, SEGUN REQUISICION N. 007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACION 5536,5534.ORDEN DE COMPRA 4500000146,ESPECIFICACIONES,FACTURA 01-00006596,ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTOS, SIAFI, GACETA,MEMO- USG-SRLA-841-2016.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, PARA SER UTILIZADA POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, PARA SER UTILIZADA POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00076600.


title: PAGO POR COMPRA DE POSTES ORDENADORES DE FILAS, SOLCITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE POSTES ORDENADORES DE FILAS, SOLCITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000993.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA- COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA- COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010191.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE EXISTENCIA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-7535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-7535-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003225.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES TRANSPARENTES Y ETIQQUETA ADHESIVA PARA CD, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES TRANSPARENTES Y ETIQQUETA ADHESIVA PARA CD, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003225


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA E INSTALACION DE UN LLAVIN EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PERSONAL YA QUE EL QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. DP/SRLA/045/2016, MEMO N. USG/SRLA/168/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000063 CON FECHA DEL 15/03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DP/SRLA/051/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003225.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA E INSTALACION DE UN LLAVIN EN LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DE PERSONAL YA QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. DP/SRLA/046/2016, MEMO N. USG/SRLA/167/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000065 CON FECHA DEL 15/03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DP/SRLA/050/2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2,500 UND BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE EMPLEADOS DE LA S.R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 011, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14833 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15919, ESPECIFICACION N. 013, FACTURA N. 002-023-01-00032760 CON FECHA DEL 21/04/2016 CAI C8C6C3-991D7E-2A48A6-D9B12C-B5C34A-6C, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/423/2016.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVIN DEL ESCRITORIO DE LA SECRETARIA DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-006-2016, USG-SRLA-016-2016, MEMO N. DIDR-SRLA-009-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000041 CON FECHA 21-01-2016, C.A.I, 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, HOJA CON ARTICULO 50.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  CAMBIO  DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PROMEF YA QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. SRLA/050/2016, MEMO N. USG/SRLA/165/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000062 CON FECHA DEL 15/03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. SRLA/054/2016, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N. 005413, O/C N. 16064, ESPECIFICAICON, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000861 CON FECHA N. 29/08/2016 CAI 7C8E4D-3D9BDE-124C9F-417AB6-1C8F0E-FC, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 15083 ( 3 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 197, DOCUMENTO SAR, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/962-2016.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO PARA CAMBIO DE LLAVIN DEL  ESCRITORIO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-007-2016, MEMO N. USG-SRLA-015-2016, MEMO N. DIDR-SRLA-010-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000040 CON FECHA 21-01-2016, C.A.I 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, HOJA CON ARTICULO 50.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONVERTIDORES DE DVI A VGA Y TARJETAS DE VIDEO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO- SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001705.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-158-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, FACTURAS N. 000-002-01-00008655 "22-02-2016", 000-002-01-00008682 "23-02-2016", 000-002-01-00008688 "23-02-2016", 000-002-01-00008726 "24-02-2016", 000-002-01-00008734 "24-02-2016", 000-002-01-00008740 "24-02-2016", 000-001-01-00007107 "25-02-2016", 000-002-01-00008755 "25-02-2016", 000-002-01-00008762 "25-02-2016", 000-002-01-00008792 "26-02-2016", 000-002-01-00008775 "26-02-2016", 000-002-01-00008789 "26-02-2016", 000-002-01-00008776 "26-02-2016", 000-002-01-00008790 "26-02-2016", 000-002-01-00008788 "26-02-2016", 000-002-01-00008799 "27-02-2016", 000-001-01-00007108 "27-02-2016", 000-002-01-00008823 "27-02-2016" C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2,  ORDEN DE ENTREGA DE MAT, REPORTES DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 004-003-01-00006339 "31-12-2015",  C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION GENERAL DEL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA-079-2016, MEMO N. USC-SRLA-048-2016, MEMO N. USC-SRLA-077-2016,  HOJA TALLER DE MECANICA ENEE , MEMO N. USG/SRLA/176/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000024 CON FECHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14846, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. DSC/SRLA/095/2016.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA REPARACION DE DIRECCION DE FRENOS, SISTEMAS DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO ( LUCES, PARABRISAS, VIAS ) DEL VH. N. 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ESTE SERA LLEVADO A TALLER EXTERNO PORQUE EN EL TALLER DE LA ENEE NO TIENE LOS ELEMENTOS NACESARIOS PARA HACER LA REPARACION, SEGUN MEMOS N. DSA/084/2016, UM/SRLA/021/2016, MEMO N. USG/SRLA/174/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000025 CON FEVHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14845, MEMO N. UM/DID/SRLA/025/2016, HOJA TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO N. 587 DEL AREA AGUAN, DONDE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN MEMO N. DSA-080-2016, MEMO N. DSR-SRLA-073-2016, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/175/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000023 CON FECHA DEL 17/03/2016 CAI E06786-734237-124AAC-0624F7-6D453A-EB, COTIZACION N. 14843, MEMO N. UABA-SE-170-03-16, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURAS N. 004-003-01-00009101 "17-02-2016", 004-003-01-00007543 "20-02-2016", 004-003-01-00009058 "02-03-2016", 004-003-01-00009102 "14-03-2016", 004-003-01-00009039 "04-03-2016", C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 004-003-01-00006324 "29-12-2015", 004-003-01-00006520 "31-12-2015", 004-003-01-00006344 "01-01-2016", 004-003-01-00006467 "03-01-2016, 004-003-01-00006384 "03-01-2016", 004-003-01-00006403 "04-01-2016, 004-003-01-00006417 "05-01-2016", 004-003-01-00006482 "06-01-2016", 004-003-01-00006430 "07-01-2016", 004-003-01-00006819 "08-01-2016", 004-003-01-00006757 "08-01-2016", 004-003-01-00006720 "09-01-2016", 004-003-01-00006808 "10-01-2016", C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00007521 "17-02-2016", 004-003-01-00007397 "18-02-2016", 004-003-01-00007441 "20-02-2016", 004-003-01-00007573 "20-02-2016", 004-003-01-00007443 "22-02-2016", 004-003-01-00007444 "22-02-2016", 004-003-01-00007666 "24-02-2016", 004-003-01-00007592 "24-02-2016", 004-003-01-00007594 "24-02-2016", 004-003-01-00007672 "25-02-2016", 004-003-01-00007757 "26-02-2016", 004-003-01-00007743 "29-02-2016", 004-003-01-00007631 "01-03-2016", 004-003-01-00009062 "02-03-2016", 004-003-01-00009063 "03-03-2016", 004-003-01-00009069 "04-03-2016", 004-003-01-00009103 "04-03-2016", 004-003-01-00007768 "04-03-2016", 004-003-01-00009086 "06-03-2016", C.A.I:FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-162-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURAS N. 004-003-01-00007701 "11-02-2016", 004-003-01-00007702 "17-02-2016", 004-003-01-00007552 "18-02-2016", 004-003-01-00009064 "03-03-2016", 004-003-01-00009073 "04-03-2016", 004-003-01-00009044 "07-03-2016".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1999-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-006-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 004-003-01-00006526 "02-01-2016", C.A.I 9B806A-841D8B-664CB7-C79D70-0D120F-2B , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-008-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 002-002-01-00000468 "01-12-2015", 002-002-01-00000472 "02-12-2015", 002-002-01-00000479 "03-12-2015, 002-002-01-00000482 "05-12-2015" 002-002-01-00000486 "07-12-2015, 002-002-01-00000488 "07-12-2015", 002-002-01-00000496 "10-12-2015", 002-002-01-00000505 "12-12-2015", 002-002-01-00000506 "12-12-2015", 002-002-01-00000508 "14-12-2015", 002-002-01-00000515 "15-12-2015", 002-002-01-00000514 "15-12-2015", 002-002-01-00000519 "16-12-2015", 002-002-01-00000520 "16-12-2015", 002-002-01-00000521 "17-12-2015", 002-002-01-00000527 "19-12-2015", 002-002-01-00000528 "19-12-2015", 002-002-01-00000537 "22-12-2015", 002-002-01-00000540 "22-12-2015", 002-002-01-00000541 "23-12-2015", 002-002-01-00000546 "26-12-2015", 002-002-01-00000552 "28-12-2015", 002-002-01-00000551 "28-12-2015", 002-002-01-00000556 "29-12-2015", 002-002-01-00000555 "29-12-2015", 002-002-01-00000559 "30-12-2015", 002-002-01-00000560 "31-12-2015", 002-002-01-00000561 "31-12-2015", C.A.I C0B0C6-579974-8649AC-5E9726-D44BA9-FC, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 3000 GLS DE DIESEL P/EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD N. 041, FACTURA N. 006-002-01-00001407 "25-04-2016", C.A.I: F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION N. DSG-576-2016, MEMO N. DSG-984-IV-2016, MEMO N. USG-SRLA-180-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 38, PRECIOS FIJADOS POR LA CAP, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-466-2016.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 POSTE DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011724, MEMO N. SGRL-SR-SET-077-2016, USG-SRLA-216-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14874 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15910, ESPECIFICACION N. 011, FACTURA N. 013-003-01-00017710 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 17, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/385/2016.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE COMPRA DE 20 POSTE DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011710, MEMO N. SGRL-SR-SET-056-2016, MEMO N. USG-SRLA-215-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14873 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15911, ESPECIFICACION N. 010, FACTURA N. 013-003-01-00017711 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 18, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/386/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 41980, UO-DD-SRLA-035-2016, MEMO N. USG-217-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14875 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15909, ESPECIFICACION N. 012, FACTURA N. 013-003-01-00017709 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 16, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/384/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8*18 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 41978, MEMO N. UO-DD-SRLA-36-2016, MEMO N. USG-SRLA-218-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14876 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15918, ESPECIFICACION N. 002, FACTURA N. 013-003-01-00017721 CON FECHA DEL 20/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 25, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/394/2016, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002062.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 LAMPARAS DE CANASTA SODIO 100W COMPLETA PARA SER UTLIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019186, MEMO N. SGRL-SR-SET-112-2016, MEMO N. USG-SRLA-219-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14877 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15917, ESPECIFICACION N. 003, FACTURA N. 013-003-01-00017716 CON FECHA DEL 19/04/20165 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 23, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/392/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO S/F ACSR 3/0 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019200, MEMO N. SGRL-SR-SET-113-2016, MEMO N. USG-SRLA-220-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION 14878 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15916, ESPECIFICACION N. 004, FACTURA N. 013-003-01-00017715 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 22, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/391/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 LAMPARAS COBRA 250W COMPLETA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019185, MEMO N. SGRL-SR-SET-114-2016, MEMO N. USG-SRLA-221-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14879 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15915, ESPECIFICACION N. 005, FACTURA N. 013-003-01-00017717 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 24, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/393/2016.


description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

description: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002062.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 300 ANCLA DE RETENIDA 16 PEQUEÑA GALV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019193, MEMO N. SGRL-SR-SET-116-2016, USG-SRLA-223-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14881 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15914, ESPECIFICACION N. 007, FACTURA N. 013-003-01-00017714 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 21, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/389/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2000 PERNO MAQUINA 5/8*10 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019192, MEMO N. SGRL-SR-SET-115-2016, USG-SRLA-222-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14880 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15908, ESPECIFICACION N. 006, FACTURA N. 013-003-01-00017708 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 15, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/383/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEO N. USG-SRLA-009-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 000-002-01-00006769 "28-12-2015", 000-002-01-00006768 "28-12-2015", 000-002-01-00006820 "29-12-2015", 000-002-01-00006822 "29-12-2015", 000-002-01-00006846 "30-12-2015", 000-002-01-00006873 "30-12-2015", 000-002-01-00006874 "30-12-2015", 000-002-01-00006912 "31-12-2015, 000-002-01-00006895 "31-12-2015", C.A.I 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2-,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PARARRAYO DE 27 KV-100 AMP POLIMERO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019190, MEMO N. SGRL-SR-SET-118-2016, USG-SRLA-225-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14883 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15912, ESPECIFICACION N. 009, FACTURA N. 013-003-01-00017712 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 19, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/387/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO POR  COMPRA Y CAMBIO DE UN LLAVIN PARA ARCHIVO METALICO DE ( 5 ) REPISAS DE APERTURA TIPO PERSIANA DE 47 * 77 UBICADO EN LA OFICINAS DE PROMEH SEGUN MEMO N. SRLA/056/201, MEMO N. USG-SRLA-214-2016, MEMO N. SRLA-059-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000070 "31-03-2016", C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA COMERCIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. AIC/SRLA/015/2016, MEMO N. USG/SRLA/201/2016, RECIBO N. 000-001-04-00000067 CON FECHA DEL 29-03/2016 CAI 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-E6, MEMO N. DC-SRLA-158-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/132/2016.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6000 PIES CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019199, SGRL-SR-SET-117-2016, USG-SRLA-224-2016, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14882 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 15913, ESPECIFICACION N. 008, FACTURA N. 013-003-01-00017713 CON FECHA DEL 19/04/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 20, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 30/03/2016, MEMO N. USG/SRLA/388/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA LA REPARACION DE TAPIZADO DE CUATRO SILLAS SEMI-EJECUTIVAS DE ESCRITORIO, PERTENECIENTE A LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. SRLA/057/2016, MEMO N. USG-SRLA-212-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000069 "31-03-2016" C.A.I: 823F4B-1DAE48-52448A-26715F-EF5753-EF- MEMO N. SRLA-060-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-132-2016.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PSAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA 30. 0A TIPO K PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41986, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14847 (4), MEMO N. UO-DD-SRLA-050-2016, MEMO N. USG-SRLA-345-2016, O/C N. 15950, ESPECIFICACION N. 035, FACTURA N. 013-003-01-00018176 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 45, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/523/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN MEMO N. USC-SRLA-001-2016, MEMO N. USG-SRLA-011-2016, MEMO N. DSC-SRLA-020-2016, RECIBO N. 000-001-04-00000039 CON FECHA 21-01-2016,C.A.I 823F4B, 1DAE48-52448A, 26715F-EF5753-E6, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA ARTICULO 50.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 3000 CONECTOR DE ALUMINIO 44A44 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41985, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14848 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-051-2016, MEMO N. USG-SRLA-346-2016, O/C N. 15949, ESPECIFICACION N. 034, FACTURA N. 013-003-01-00018177 CON FECHA DEL 14/05/2016 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 46, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,MEMO N. USG/SRLA/525/2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 *12 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41984, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, FACTURA N. 013-003-01-00018178 "14-05-2016" C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  COTIZACION N. 14849 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-052-2016, MEMO N. USG-SRLA-347-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 47, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-526-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 *14 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41983, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00018179, "14-05-2016", C.A.I: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14850 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO- DD-SRLA-053-2016, MEMO N. USG-SRLA-348-2016, ESPECIFICIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 54, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 48, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG-SRLA-528-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 15.0 A TIPO K PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 019198, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14853 (4), BROUCHURES,MEMO N. SGRL-SR-SET-152-2016, MEMO N. USG-SRLA-360-2016, O/C N. 15942, ESPECIFICACION N. 047, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 57, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-538-2016, NOTA DE CYME.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 ARANDELAS CUADRADAS GALV. PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41977,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ESPECIFICACION N. 036,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14851 (4), MEMO N. UO-DD-SRLA-054-2016, MEMO N. USG-SRLA-349-2016, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 55, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-536-2016, NOTA DE CYME.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7000 PIES ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE N. 6 PARA USO EN EL MANTTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 41981, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14852 (4), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-055-2016, USG-SRLA-350-2016, O/C N. 15953, ESPECIFICACION N. 038, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 56, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-537-2016, NOTA DE CYE.