title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 13 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES-

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 -  DEPORTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TONER HP 35A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 RESMAS  DE PAPEL BOND BAE 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GRAPAS,MARCADORES PARA PIZARRA, FOLDERS OFICIO PARA USO DE LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

ue: 2 -  CULTURA Y ARTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE CLORO,MECHAS Y PALOS DE TRAPIADOR,CEPILLOS PARA BAÑOS Y PASTILLAS SERVIOLOR PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA Y LA ESCUELA DE DANZAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS  PARA BASURA PARA USO DE LA DECAD

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO  PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.002-001-01-00001512 DE PREMIA S.A. POR LA COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS Y MEDALLAS UTILIZADOS EN LA FINAL DEL TOIRNEO DEPORTIVO COPA FEMENINA SUB-12 EN JUTICALPA, OLANCHO.

DEYDY JOEL MURILLO FLORES

legalName: DEYDY JOEL MURILLO FLORES

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 83A NEGRO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA, FOLDERS TAMAÑO CARTA,FASTENERS, CLIPS, MARCADORES PERMANENTES,PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, LIBRETAS,LAPIS ÁRA DIBUJO, CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO,TINTA HP 22 TRICOLOR Y TONER HP 85A PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALLETAS SOLICITADAS PARA LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ P/DIBUJO,BORRADORES, PERFORADORAS,CARPETAS COLGANTES Y TONER HP 85A SOLICITADOS PARA EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT PERA SOLICITADOS PARA LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, TAPE TRANSPARENTE,BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE PUNTA FINA,MARCADORES PERMANENTES,CLIPS JUMBO,FOLDERS CARTA PARA USO EN EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MASKING TAPE,CORRECTOR LIQUIDO,RESALTADORES FLUORESCENTES,PEGAMENTO BLANCO,FOLDERS OFICIO PARA USO EN EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO  PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTE DE LA DECAD

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA  SOLICITADO POR ONCAE POR REALIZAR EL CAMBIO DE MODELO DEL PROYECTOR YA QUE EL QUE TIENE EL PROVEEDOR NO TIENE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL COMPRADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-1285-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.002-001-01-00001579 DE PREMIA S.A. POR LA COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS Y PELOTAS DE FUTBOL PARA LA PREMIACION DE LA COPA FEMENINA SUB-12 QUE SE REALIZO EN COMAYAGUA DEL 4 AL 28/10/2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN MICROONDA WHIRLPOOL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS ESTANDAR Y 6 PEGAMENTOS EN BARRA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 3 CAJAS DE FASTENERS METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.


title: COMPLEMENTO  QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 CORTINAS VENECIANAS MBV-78X84 PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 CORTINAS VENECIANAS MBV-78X84 PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR BASICO TIPO I(DATASHOW) PARA USO DE LA GEENCIA ADMINISTRATIVA CON EL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA DECAD

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA DE LA DECAD(DE CONSERJERIAi

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR BASICO TIPO 1 (DATASHOW) PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVOA CON EL COMITE DE CONTROL INTERNA DE LA DECAD-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 TUBOS FLUORESCENTES DE 40WAT PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE LAS CLINICAS DE ESTIMULACION MULTIDEPORTIVAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE DEL 06 AL 09/12/2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 16 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN Y 5 CONOS PLASTICOS #12  PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AVISPA, FCO MORAZAN DE LA PAZ, OLANCHO  PARA EL TORNEO DE FUTBOL RAPIDOQUE SERA COORDINADO JUNTO AL IHADFA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS SILVER Y 1 CAFETERA BLACK AND DECKER SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS ARETS GRAPHICS MAGENTA Y  2 TINTAS ARETS GRAPHICS CYAN SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA SER UTLIZADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA DE FLUJO CONTINUO VARIOS COLORES  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO USB PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y BIENES NACIONALES,


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITE X36+ PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS EMPACADOS UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL DIA DEL DESAFIO QUE SE REALIZO EL DIA 24/05/2016 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA GUILLOTINA SCHNEIDER SENATOR 92 PARA USO DE LA IMPRENTA DE LA DECAD

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE GUANTES,MECHAS DE TRAPEADOR,RECOGEDOR DE BASURA,PASTES VERDES,PALOS DE TRAPEADOR,ESCOBAS,DETERGENTES,CLORO,AZISTIN,JABON PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO Y MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION DE LA LECTURA Y DECORACION DE ESCENARIO POR LA TEMPORADA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTULINA, MARCADORES PERMANENTE Y PEGAMENTO EN BARRA  PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION DE LA LECTURA Y DECORACION DE ESCENARIO POR LA TEMPORADA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 SET DE PINTURA ACUARELA DE 12 COLORES  PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION DE LA LECTURA Y DECORACION DE ESCENARIO POR LA TEMPORADA.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE POR UN ERROR IINVOLUNTARIO SE ADJUDICO LA COMPRA DEN ONCAE EN LA ZONA 4 SIENDO LO CORRECTO LA ZONA 1(DISTRITO CENTRAL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-1366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-1366-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 PLIEGOS DE CARTON BASE 60 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS Y 1 TELEFONOS FIJOS PARA SER UTILIZADOS ENLA DIRECCION DE CULTURA Y OFICINAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 3 SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS RECARGABLES Y 1 MICROFONO DE USB SOLICITADO PARA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 SET DE PINTURAS ACUARELAS DE 12 COLORES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL POR LPS.13.77 YA QUE SE LE CALCULO IMPUESTO SOBRE VENTA Y EL PRODUCTO ES EXCENTO DE PAGO DE IMTO.S/VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-1394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-1394-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.002-001-01-000014089 DE IMAPRO POR LA COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO COLEGIAL LICENCIADO REYNALDO SANCHEZ EN EL INSTITUTO JESUS MILLA SELVA DEL 14 AL 18/11/2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE THINER,TENAZAS, JUEGOS DE DESARMADOR,TROCO, LLAVE MIXTA Y PROBADOR MULTIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CRAYOLAS Y 2 RESMAS DE PALEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION Y PROMOCION DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 8P FH UNA PUERTA
PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE TAQUEADA  Y TORREJAS PARA 200 PERSONAS PARA COMPARTIR EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA DECAD PARA EL DIA VIERNES 16/12/2016 EN LA TERRAZA DEL CULTURA HSPANICA EN LA LOMAS DEL GUIJARRO.

HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

legalName: HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES DE 16 PIEZAS CON SUBLIMACION EN TELA BARCELONA PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AVISPA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAS, OLANCHO.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, LIMPIADOR DE PLANCHA,FIJADOR AGFA,GOMADOR OZASOL Y PLANCHAS AGFA PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER OFICIO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA-

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA,GRAPAS,CLIPS PERQUEÑOS PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 83A PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO,FOLDERS OFICIO,CLIPS GRANDES,FASTENERS,BOLIGRAFOS TINTA PARA USO DE LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE RACLETAS, MANTILLAS Y RODILLOS PARA MAQUINA KORS72 DE USO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 11 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA DECAD EN DIA 16/12/2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 11 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA DECAD EN DIA 16/12/2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 DOCENAS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TOLDO DE LONA ENCERADO 18X22 COLOR VERDE PARA USO DEL CAMION QUE TRANSPORTA LOS INSTRUMENTOS DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,TE, CAFE,AZUCAR PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS LIBROS DETALLADOS EN LA O/C 003 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER UTILIZADOS PARA USO EN LABIBLIOTECA NACIONAL Y LA SALA INFANTIL DEPENDENCIA DE ESTA DIRECCION.

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A LOS VEHICULOS DETALLADOS EN EL OFICIO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTAS-

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHO Y THONER DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LAS  DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PLANCHAS,TOSTADORAS,LICUADORAS Y CAFETERAS PARA SER OBSEQUIADAS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA DECAD EL DIA 16/12/2016

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 TONER HP Q2612A(12A) PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER SHARP AR-455NT NEGRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 85A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ,PERFORADORAS Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE QUITAGRAPAS,ENGRAPADORA,PEGAMENTO EN BARRA Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS GRANDES,LAPIZ TINTA Y FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE JABON,DETERGENTE,BOTES DE LIMPIADOR,ACEITE DE PULIR,DESODORANTE DE INODOROS, CLORO,CEPILLOS PLASTICOS, ESCOBAS  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MASKING TAPE,CUADERNOS UNICOS,CORRECTOR LIQUIDO,TAPE TRANSPARENTE,RESALTADORES FLUORESCENTES,BORRADORES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALLETAS VARIAS, CAFE, TE,AZUCAR Y CHURROS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS VARIOS SABORES PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CORTERTINA ACORDEON HOHNNER Y 1 GUITARRA ELECTROACUSTICA ALVAREZ  PARA USO DEL CUADRO DE MUSICOS DEL FLOKLORE

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 72 CAMISAS MANGA LARGA CELESTE PIQUE VARIAS TALLAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL CABLE DEL CLOSH DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 CAMISAS POLO, 10 CAMISAS MANGA LARGA MUJER Y 5 CAMISAS MANGA LARGA HOMBRE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS  STRIP 2X40W+TAPA MV PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-1655-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 380 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,GALLETAS,CHURROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS,CARPETAS COLGANTES VERDES,CORRECTOR LIQUIDO, LIBRETAS  SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR Y 1 CARTUCHO TINTA CANON PG-140 NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADOS PORLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FOLDER OFICIO, RESALTADORES FLUORESCENTES DE VARIOS COLORES SOLICITADOS PORLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 GALONES  PEGAMENTOS PARA ENCUADERNACION SOLICITADOS POR LA IMPRENTA DE LA DECAD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPR DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRSPONDE POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL CARTULINA CORRIENTE PARA SER UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL-

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE FOLDER OFICIO Y 6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS. PARA USO DELA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE FOLDER OFICIO Y 6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS. PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE CLIPS GRANDES,6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS Y 10 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 LIBRETAS BLOCK RAYADAS Y 3 MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  10 PEGAMENTOS EN BARRA PARA USO DELA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS, 10 CAJAS DE FASTENERS, 10 CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE FOLDERS CARTA, 3 MARCADORES PERMANENTES AZUL , 3 MARCADORES PERMANENTES NEGRO, 10 ENGRAPADORAS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 LEGAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 60 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO PARA USO DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS RODALE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS COASTER PLACA NO.6896

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE CABLE DEL ACELERADOR DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA NO. MAU7714 PERTENECIENTE A LA DECAD.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DE LA DECAD

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VLOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A DUAL PACK(2 TONER) PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 53A, TONER HP 85A DUAL PACK, TONER HP Q2612A(12A), TINTA HP 22 TRICOLOR, TONER HP C7115A NEGRO, TINTA HP 21 NEGRO PARA USO DELAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 31 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA USO DE LA DECAD

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE,MECHAS DE TRAPIADOR,JABON, PASTES,ESCOBAS,CEPILLO P/SANITARIOS,DETERGENTE,DESINFECTANTES,CLORO PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.MI5179

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS Y TUBOS FLOURESCENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS PEPSI 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS ENLA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD EL DIA 05/05/2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS, LIQUIDO DE FRENOS EL BUS COASTER PROPIEDAD DE LA DECAD.

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS VARIOS 3 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD EL DIA 05/05/2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA NO.09139 PROPIEDAD DE LA DECAD Y  DETALLADAS EN LA O/C 036 Y COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-374-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-374-1-0

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO LA APROBE Y PRESENTA Y ERROR EN LA FACTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE TAQUEADA PARA 150 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN HOMENAJES A LAS MADRES DE LA DECAD. A REALIZARSE EL DIA JUEVES 05/05/2016

HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

legalName: HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GUANTES,JABON LIQUIDO Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 85A(CE285A) NEGRO PARA SER UTILIZADO POR ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA,RESALTADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES, CARPETA FOLDER OFICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDITAS AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP22 TRICOLOR,TINTA HP21 NEGRO Y TONER HP 85A PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDITAS AGURCIA.-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FOLDER CARTA,MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO,BOLIGRAFOS TINTA,CLIPS JUMBO  PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FASTENERS,GRAPAS PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 83A NEGRO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ P/DIBUJO,CLIPS,MASKING YAPE,TAPE,LIBRETAS,PAPEL BOND CARTA Y OFICIO,MEMORIAS USB Y CD ROOM. PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL SORTEO DE GRUPOS DE LA COPA FEMENINA SUB-12 QUE SE REALIZO EL DIA 13/05/2016. EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES,FENAFUTH Y EDUCACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 UBICADO EN BARRIO GUAMILITO,3ERA AVE. SAN PEDRO SULA.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016  UBICADO EN BARRIO GUAMILITO,3ERA AVE. SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA DE 36 PARA SER UTILIZADO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 TRICOLOR PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CONTACTOS 270V,PLACAS 2132V, INTERRUCTORES Y SENSORES DE MOV. PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTONCILLO B/B C-12 30X40 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-595-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO VARIOS COLORES PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTONCILLO B/B C-12 30X40 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-596-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DECAD  DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO EN VISTA DE QUE HIZO FALTA UN CENTAVO EN EL IMPUESTO Y TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y COTIZACION DE LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-697-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-697-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DESARMADOR STHT74958 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 834 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE VOLTAJE PARA PROTEJER RELOJ DE HUELLA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS-

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 30 PELOTAS DE FUTBOL #5, 30 CONOS PLASTICOS, 4 PELOTAS DE FUTBOL #4 PARA SER DONADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  PROGRAMADOS POR LA DECAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 YARDAS DE FRANELA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUCHARAS, VASOS DE 8 ONZ Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS DIFERENTES SABORES, BOLSA DE CONFITES,CHURROS VARIOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESC. DE DANZAS MERCEDES AGURCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE ACEITE WD-40 Y 3 LIMPIADOS 02130 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 3 SUSCRIPCIONES DE PERIODICO EL HERALDO POR EL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION NO.251594

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-140 NEGRO Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-141 COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 75 TRICOLOR, 2 TONER HP 53A NEGRO, 2 TINTAS HP 22 TRICOLOR, 3 TONER HP 85A NEGRO, 3 TONER HP 35A NEGRO  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: VAOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL , ALTA CALIDAD, MARCA SONY MODELO DSCW800  PARA SER UTILIZADA EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL-

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR, CACAHUATES,CHURROS VARIOS, REFRESCOS., LATAS DE TE FRIO, CAFE, CREMORA,GALLETAS VARIAS PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 60 NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP21 NEGRO, 1TONER HP C7115A NEGRO, 2 TINTAS HP 74 NEGRO, 6 TONER HP Q2612A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS Y EN LATA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS 3 LITROS PARA EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADAS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER SHARP AR-455NT NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS VARIOS SABORES, CHURROS VARIOS, CAFE, GALLETAS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS  E INSTRUMENTOS PARA USO DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS DETALLADOS EN LOS DOC. ADJUNTOS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 16 AIRES ACONDICIONADOS DE USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA-

name: AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUOS BANCO BANRURAL

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LIC. NORIS ODILI BARAHONA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA DECAD POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 01/07/2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 BOMBILLOS AHORRATIVOS 60HZ PARA SER UTILIZADOS EN EL TREATRO NICOLAS AVELLANEDA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS Y 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 12 PIEZAS Y 30 CHALECOS  PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO LA CANTERA DE JICARITO SAN ANTONIO DE ORIENTE Y A LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO LOONEYTUNES RESERVAS DE CALLEJON MARTINEZ, COL. LA TRAVESIA.

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 YARDAS DE LAZO POLIPROPILENO DE 1/2 PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS NO.235/70R16 RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA VERDE PLACA 09448 Y TOYOTA ROJO PLACA 06556 PORPIEDAD DE LA DECAD

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS GASTOS  QUE INCURREN POR REMODELACIONES VARIAS QUE SE REALIZARAN EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE ENMEDIO-
DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 2 CAFETERAS DE 40 TAZAS Y 3 MICROONDAS OSTER 1.1 PIES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE  LA COMPRA DE 2 CAFETERAS DE 40 TAZAS Y 3 MICROONDAS OSTER 1.1 PIES EN VISTA QUE  ALMACENES LADY LEE  YA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO  SOLICITADO Y AHORA SOLO HAY DE OTROS DE MAYOR PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-36-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-36-1-867-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL EVENTO JORNADA DE FORESTACION EN EL PICACHO EL DIA 02/09/2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y CONFITES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE REFORESTACION EN EL PICACHO EL DIA 0209/201

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 OFICIO Y 80 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA DECAD

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 Y 3 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CARPETAS ARCHIVADORAS,10 BOLIGRAFOS TINTA GEL NEGRO,6 PEGAMENTO EN BARRA, 5 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES,30 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL Y KARLA MACOTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002431.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 98 - COORDINACION DE SECTOR DEL GABINETE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

type: ORDCOM


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 KILOS DE TINTAS NEGRO ARETS GRAPHICS Y 5 KILOS DE TINTA AMARILLO ARETS GRAPHICS
COMPRA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/BOGOTA-COLOMBIA A FAVOR DE SILVIA LORENA CARRASCO SUAZO,MANUEL CASTILLO CARRASCO,NATALIA CARRASCO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000773.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000832.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000838


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/NUEVA YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000837


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE EMILSON DANIEL DURON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000835


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY ARDON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000834


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/VILLAHERMOSA A FAVOR DE HENRY DONALDO MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000839.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003414


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN-TEXAS A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000825.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALAA FAVOR DE ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA-ALLAN ROBERTO OVIEDO MAAS-ALLYSON AINHOA OVIEDO MAAS-ANDREA AITANA OVIEDO MAAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00000828.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATLE A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000893.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ASSUNTA EMELY GARCIA BALLETTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000891.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000904.


title: PAGO POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000616.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-00003938.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003938.

description: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA/ LIBRETA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003960.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON Y LEINY GUERRERO SERGUN FACTURA N°. 000-001-01-00002403.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REP.DOMINICANA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001013.


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001012.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, EDUARDO ROSALES Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003972.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001014.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004027.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA Y NESTOR ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003993.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA GUARDIA-NEW YORK A FAVOR DE ANNIA KRISTH HEMMERLING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/DULLES/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE MILLA REYES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001039.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004028.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004034.


title: PAGO POR COMPRA DE PINES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009948.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE IDENTIFICACION PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE IDENTIFICACION PARA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009940.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION 4TO TRIMESTRE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004920.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000597

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000584

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000601


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000600


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010307,  000-001-01-00010308,   000-001-01-00010309.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003225


title: PAGO POR COMPRA DE 750 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICICIOS GENERALES.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 750 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000602.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A, SOLICITADO POR LIC. LINDA MUÑOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A, SOLICITADO POR LIC. LINDA MUÑOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010026.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002687.


title: PAGO POR COMPRA DE 180 TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS, SOLICITADO POR STEPHEN ROBERTO MEJIA, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 180 TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS, SOLICITADO POR STEPHEN ROBERTO MEJIA, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00011096.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEUL-COREA A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000711.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE NILDA LOPEZ, MARIAN TORRES, SOFIA TORRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000714.


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA:MANAGUA/TEGUCIGALPA A AFVOR DE KORITZA SUAZO BARILLAS SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000687.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA; SAN SALVADOR/MANAGUA A FAVOR DE IRENE CARDONA, ANTONELLA MURILLO, MARIA BELEN MURILLO SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000676.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DE CYNTHIA CAROLINA SIERRA SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000685.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR NORMA ANDREA NUÑEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003174.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000663.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO JAVIER FLORES CALLEJAS SEGUN FACTURA N° 001-001-02-00000665.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ GINEBRA A FAVOR DE NATALIA GIRON SIERRA SEGUNFACTURA N° 000-001-01-00000743.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000720


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000736


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RITZA CAROLINA ARDON Y EDUARDO REYES DIAZ SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000753.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000744


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MEXICO/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003220


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES Y JOSE ANTENOR ROMERO PERLA (ESPOSO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000755.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000761.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000760.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE JAVIER CASTRO WU WAN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003224.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003227


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN SALVADOR/MANAGUA A FAVOR DE RODOLFO ENRIQUE MURILLO(ESPOSO DE LA CONSEJERO IRENE LEONOR CARDONA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003225.


JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

proyecto: 1 - PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-10-1-0

type: CONT

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO VALERIO CORRESPONDIENTES  AL  MES DE NOVIEMBRE   SEGUN CONTRATO: CPAT-BID-3541-CI-003-2016

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-003-2016 ESPECIALISTA EN MONITOREO

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NUMERO CPAT-BID-3541-CI-001-2016

description: PAGO A JUAN ROBERTO VALERIO VALERIO CORRESPONDIENTES A 23 DIAS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO: CPAT-BID-3541-CI-003-2016

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0032016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista en Monitoreo. Honorarios mes de diciembre de 2016.


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-12-1-0

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MERINO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MARINOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CARLOS FABRICIO MARINOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-002-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Honorarios mes de diciembre de 2016.


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-11-1-0

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO  CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO BELINDA ROSA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-CI-001-2016 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Honorarios mes de diciembre de 2016.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL SAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541SCC042016 con resumen: Contrato de consultoría "Reclutamiento y Selección de Personal para el Servicio de Administración de Rentas (SAR)" suscrito con PricewaterhouseCoopers Interamérica, S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-13-1-0


title: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO CPAT-BID-3541-SCC-004-2016 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS.


SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0062016 con resumen: Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

legalName: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CD0012016 con resumen: Adquisicion de instrumentos de evaluacion y orientacion psicometrica mediante plataforma electronica en linea, para su aplicacion en el proceso de reclutamiento y seleccion de personal pra el Servicio de Admnistracion de Rentas (SAR).Cancelacion del 50% de la orden de compra


JUAN FERNANDO MARTEL ZUNIGA

legalName: JUAN FERNANDO MARTEL ZUNIGA

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0082016 con resumen: Consultoría Diseño Arquitectonico de Interiores y Exteriores para las nuevas instalaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Pago del 1 y 2 producto del contrato.


JOSE RICARDO PAZ CHIRINOS

legalName: JOSE RICARDO PAZ CHIRINOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0132016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de prsonal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


ALEJANDRA MARIA PAVON GUILLEN

legalName: ALEJANDRA MARIA PAVON GUILLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0122016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos.Honorarios mes de diciembre de 2016


GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO ESPINAL

legalName: GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0102016 con resumen: Asistencia tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR

legalName: ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0172016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016


YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0182016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


GLENIA SKARLETH LOPEZ MONTES

legalName: GLENIA SKARLETH LOPEZ MONTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0162016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Trabajo Social en apoyo al reclutamiento y seleccion del personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016


GERALDINA CASTELLANOS RIVERA

legalName: GERALDINA CASTELLANOS RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0112016 con resumen: Asistencia Tecnica de Profesionales en Psicologia en apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


JUANA JULISA LANZA CANALES

legalName: JUANA JULISA LANZA CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0152016 con resumen: Asistencia tecnica de profesionales en Trabajo Socialen apoyo al reclutamiento y seleccion de personal para el Servicio de adminitracion de Rentas (SAR), Tributos Internos. Honorarios mes de diciembre de 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0022016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista Financiero" Proyecto 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-8-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0032016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista en Monitoreo y Evaluación" préstamo 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-7-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoría "Especialista en Adquisiciones" proyecto 3541/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-37-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-37-2-9-1-0


title: Pago de  3,441.19 por concepto de: Compra de papel de escritorio, utiles de escritorio oficina y enseñanaza, productos de papel y cartón, segun factura #000-001-01-0009565 de Papelería Honduras de fecha 10-11-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 98 - COORDINACIÓN DEL GABINETE SECTORIAL DE CONDUCCION Y REGULACIÓN ECONOMICA

institucion: 380 - Gabinete de Conducción y Regulación Económica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Gabinete de Conducción y Regulación Económica

title: Pago a ECOTEC por compra de Tonners para Impresora Xerox Wokcentre 6605

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Distribuciones Valencia por compra de papelería y materiales de oficina

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Gabinete de Conducción y Regulación Económica


title: Pago correspondiente a la compra de mobiliario de oficina para instalacion del Gabinete de Conducción y Regulación Económica.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago correspondiente a la compra de computadoras de escritorio para  uso de el Gabinete de Conducción y Regulación Económica.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Fianza a favor del coordinado del Gabinete Sectorial de  Conducción y Ragulación Económica:  Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez y Maria Eugenia Chavez Gerente Administrativo durante el periodo 21 de marzo 2016 al 21 de marzo 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Factura a JAMAR SA de CV por Adquisición de Impresora Multifuncional, en funcionamiento en las oficionas del Gabinete

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Pago de Computadora Portatil Laptop Avanzada 15 para ser utilizada en oficina del GSCRE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Reembolso a Angie Gabriela Sandres Chinchilla, pago de reconocimientos y rotulos a favor del GSCRE

ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHILLA

legalName: ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHILLA


title: Pago a Papelería Honduras por compra de papeleria, utiles de escritorio, repuestos y accesorios y elementos de limpieza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Factura para Cash Bussiness por UPS


title: Pago a JAMAR SA de CV por compra de Tonners para Impresora Xerox 6505


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000495.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title:
PAGO DE L.462.10 EN CONCEPTO DE DIFERENCIA ENTRE LAS POLIZAS DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE LA LICENCIADA MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL GSCRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016 POR UN MONTO DE L. 1,156.40 Y DE LA LICENCIADA LOURDES ARACELY GONZALEZ GONZALEZ COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL GSCRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO DE 2016 AL 25 DE MAYO DE 2017 POR UN MONTO DE L. 9,389.04.

NOTA:  EL MONTO ORIGINALMENTE PAGADO PARA LA FIANZA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL F-01 No.00033 ERA DE L.10,083.34, A LO CUAL SE LE RESTA LOS VALORES DE L.1,156.40 Y L.9,389.04 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L.462.10 MISMA QUE SE CANCELA MEDIANTE ESTE F-01.


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. PARA EL NUMERO 9594-1789.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-00000495.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO  DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00002249.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #001-001-01-0014196.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001974.


title: CANCELACION TOTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL SEGUN F-01 004/21 DE TESORO NACIONAL, DEL PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS EN EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA, SEGUN FACTURAS No 000-001-01-00000053,000-001-01-00000054,000-001-01-00000055.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS  QUE FUERON UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#0293,000-001-01-00001319,000-001-01-00008380
FACTURA S/N,FACTURA S/N,002-001-01-000012771824,001-002-01-00004573.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA PDV1303,COLOR SUPER ROJO,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001639.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR GRIS,ASIGNADO A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001636.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA DAR PROTECCION A BENEFICIARIOS DE LA LEY DE PROTECCION PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES YOPERADORES DE JUSTICIA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE RESIDIENDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, SEGUN FACTURAS No. 01-0000519, 01-0000520,01-0000521.

title: COMPROMISO FINAL  PARA LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR A SER  UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 8 - MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00009040 POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,SUMINISTRADA AL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,SEGUN FACTURAS#204,206,210,212.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000696.

WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ

legalName: WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#000-004-01-00000683 Y RECIBO #0271.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO AMAROCK,COLOR GRIS OSCURO,PLACA PDK8988,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,SEGUN FACTURA#001-001-01-00000059.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE SEÑOR CARLOS IVAN CERRATO,SEGUN FACTURA#11417,PERIODO 2015-2016.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO,NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09799,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00000409,000-001-01-00000447,000-001-001-00000447.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO  REALIZADO EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000009.

CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

legalName: CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA NO. 3115326 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA LILIAN YANETH  SOLORZANO CARRASCO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015-2016,SEGUN FACTURA#11416.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURAS#000-001-06-00000090,000-001-06-00000142,000-001-06-00000225,000-001-06-00000262,000-001-06-00000330,000-001-06-00000355,000-0001-06-00000421.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DE PERSONAL POR LA DIRECCION DE MODERNIZACION,SEGUN FACTURA#000-001-02-00000114.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ,PARA ABASTECER EL VEHICULO MITSUBISHI,COLOR GRIS CLARO,PLACA PCA3680,ASIGNADO ALA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.SEGUN FACTURAS#1622,022703,023797,024681,004-002-01-000000059,004-002-01-00000166,004-002-01-00000601,004-002-01-00000809,004-002-01-00000226,001-001-00024262,001-001-01-00011798,004-003-01-00000924,004-003-01-00000977,000-001-01-00024066,004-001-01-00001194,004-001-01-00001248.

MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON

legalName: MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y ALIMENTOS PARASER UTLILIZADOS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000283,000-001-00001331,000-001-01-00001801,6825,000-001-01-00001853,00119,0453,000-001-01-00001884,0501,000-001-01-00000166,000-001-01-00002500.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURA#001-001-01-00000404,001-001-01-00000681,000-001-01-402.


rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 001-01-02402402.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR EJECUCION.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURA#400427,400444,400724,400745,400749,408451,408477.

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00001768,000-001-01-00001770,000-001-01-00001779,000-001-01-00001787,000-001-01-00002066.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA +DERECHOS HUMANOS = PAZ, PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, CUERPO DE BOMBERO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000342. BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA ANUAL CON FECHA DE INICIO 12/01/2016 AL 10/01/2017,SEGUN FACTURA #00004742.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR 3 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO EL HERALDO CON FECHA DE INICIO 09/01/2016 AL 07/01/2017,SEGUN FACTURA #00009800.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: ALQUILER DE SERVICIOS DE MESEROS Y MANTELES PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA +DERECHOS HUMANOS = PAZ, PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, CUERPO DE BOMBERO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000342. BENEFICIARIO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA No. 18059997. PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


ue: 61 - UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PADH

programa: 7 - PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (PADH)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


title: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO SEGUN  FACTURA # 000-002-01-00014301, POR EL ALQUILER DE UN SALON, EN ATENCION A LA REUNION CONVOCADA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPATAMENTO DE COPAN CON ALCALDES DEL REFERIDO DEPARTAMENTO Y AUTORIDADES.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0255-DSM-2016

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.


rationale: REVERSIÓN PARA TRASLADO AL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN RECIBO No. 53000973.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 00016756.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA No. 02632871 FEBRERO Y 0144908 MARZO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA No. 02378363

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAYHA, AG200, COLOR GRIS, PLACA ME0159. SEGUN FACTURA NO. 000373.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REGLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO EL MARMADO Y  LA REPACION DE UN NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, AG200, COLOR GRIS, PACA ME0159, SEGUN FACTURA NO. 00034

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 005-001-01-00000232.

title: PRE COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 120 LICENCIAS MICROSOFT WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL, FQC-09543.

title: PRE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 80 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583), PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE MUEBLES JULIAN, MISMOS QUE FUERON CARGADOS MEDIANTE FICHA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA CUBRIR NECECIDADES EN LAS OFICINAS DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y DAI DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003954, MEMORANDUM DE SOLICITUD 005-2016-ULAB.

title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 003-001-01-00000173, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES NECECIDADES DE CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES Y EL D.A.I DE SAN PEDRO SULA, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB

title: COMPROMISO PARCIAL  PARA LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR A SER UTILIZADOS EN ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

FRANCIS YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ

legalName: FRANCIS YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION PARA SU EJECUCION.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 120 LICENCIAS MICROSOFT WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL, FQC-09543, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00015298.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583), PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 001-01-00003880.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00009040, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PEQUEÑAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 DESAYUNOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA MINISTRA PARA ATENDER REPRESENTANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA. SEGUN FACTURA NO. 358.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER CANON GRP NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS POR LA EMPLEADOS DE LA CICESCT.

title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GRAPAS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, SERVILLETRAS DE PAPEL DOBLE, Y GRAPAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 62 - ADMINISTRACIÓN DEL CICEST

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008212, POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA Y GRAPAS, SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016 Y 065-CICESCT-2016

description: PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 001-01-00450325.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CANON GRP NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00001100.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LAPIZ, CLIPS, BINDER CLIPS,  A SER UTILIZADOS POR LA EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 001-01-00002525.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA No. 01-01-00014105.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008990.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016

description: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GRAPAS, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00002527.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 068-CICESCT-2016


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA 02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA CIUDAD DEL CEIBA ATLANTIDA.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, PARA LA GOBERNACIÓN DE ROATAN.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000336.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00108161.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO POR LA COMPRA UN ARCHIVO METALICO Y TRES SILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN DEFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 01-00000388

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS # 01-00001374,01-00001375,01-00001376.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPLEMENTO AL PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO A SER USADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA EMERGENCIA NACIONAL PARA COMBATIR EL VIRUZ DEL ZICA,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103824.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESTANTERIA RANURADA Y ANAQUEL, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA No. 001-01-02177678.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACT 02606896 POR L. 2276.22 Y POR EL MES DE  MARZO SEGUN FACT 00118067 POR L. 2,279.44.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO