title: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045, ORDEN DE PAGO N-1460

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


currency: HNL

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVIDOR DB/WED-MAIL/APP/FILE SERVER PARA SEDIS, FACTURA N-1299 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0071-2016, MEMORANDUM SOLICITUD SEDISIT-2016-045, ORDEN DE PAGO N-1460

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, MEMORANDUM DMSEDIS-058-2016

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, MEMORANDUM DMSEDIS-058-2016

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN CATACAMAS, OLANCHO CON ORDEN DE PAGO N-1479 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-194-2016

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000706 CORRESPONDIENTE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE LIQUIDACION Y PROGRAMA CHAMBITA, CON ORDEN DE PAGO N-0619 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-039-2016

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4310-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0077-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-4312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-4312-1-0


description: SE REALIZA COMPROMISO AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016

rationale: SE REALIZA COMPRA AL PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP,ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0076-2016 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N-093-DC/GAF/SEDIS-2016 DE INSUMOS PARA USO DE ATENCION EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000335 CORRESWPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS SOLICITADAS POR LA JEFA DE PROTOCOLO, CON ORDEN DE PAGO N-1467 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-229-2016

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-30027 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LA SEGUNDA CORRIDA DE LA INTERVENCION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1474 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-131-2016

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00216 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, SAN LORENZO VALLE CON ORDEN DE PAGO N-1454 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00216 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, NACAOME VALLE, CON ORDEN DE PAGO N-1453 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-219-2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000932 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE FOTOCOPIADOEA XEROX COPYCENTRE C20, CON ORDEN DE PAGO N-1215 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-216-2016

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000220 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO SOLICITADOS PARA LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-1477 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-198-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000-001-01-00000941 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION, CON ORDEN DE PAGO N-1443 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-222-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00206 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MKEJOR, EN CANCELARIA LEMPIRA, CON ORDEN DE PAGO N-1456 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-193-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00205 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO VIDA MEJOR,EN PIRAERA LEMPIRA CON ORDEN DE PAGO N-1455 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-192-2016


title: CANCELACION DE FACTURA N-00523 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUANDERNADO SOLIICTADO POR LA DIRECCION DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1480, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2016

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000222 Y 00000223 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA DE COMUNICACION,ORDEN DE PAGO N-1451.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-00000219 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO TROJES, EL PARAISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N-1462 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-200-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00223 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN OCOTEPEQUE CON ORDEN DE PAGO N-1491 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-224-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000305 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SILLAS SOLICITADAS POR LA JEFA DE PROTOCOLO, CON ORDEN DE PAGO N-1450 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-227-2016


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00005693 N-00005694-N-00005695 Y N-00005696 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE SEDIS, SOLIICTADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO N-1230 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-217-2016

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE CANCELA LA FACTURA NJ-00224 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN COFRADIA F.M CON ORDEN DE PAGO N-1490 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-221-2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA N-00222 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PROGRAMA VIDA MEJOR, EN LAS JAHUAS F.M CON ORDEN DE PAGO N-1489 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-220-2016


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0003228 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE DE CD Y UNIDAD DE ARCHIVOS SOLIICTADOS POR ALMACEN CON ORDEN DE PAGO N-1492

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO CO0MPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0003228 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE DE CD Y UNIDAD DE ARCHIVOS SOLIICTADOS POR ALMACEN CON ORDEN DE PAGO N-1492

ue: 6 - VIDA MEJOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title:
SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN ATENCION AL DESPACHO MINISTERIAL CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.4,759.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35610 GASOLINA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.1,000.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35610 GASOLINA.

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.700.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35620 DIESEL.


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE COMBUSTIBLE HACIENDOSE UN ABONO DE LPS.735.00. MEMORANDUM SGV-260-2016 O0RDEN DE PAGO N-1481 AL OBJETO 35620 DIESEL.


title: SE REALIZACOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO CANCELACION DE LA PRIMER QUINCENA DE COMBUSTIBLE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES (35650) CON ORDEN DE PAGO N-1481 MEMORANDUM SVG-260-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: ,SE REALIZA EL PAGO AL CONSULTOR POR SUSSERVICIOS PRESTADOS EN ATENCION TECNICA AL EQUIPO GENERCIAL DEL PROYECTOPROSADE-LEMPA Y LOS PROGRAMAS MEJORES FAMILIAS Y CRIANDO CON AMOR PARA EL ANALISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EXISTENTE ENTRE LAS TRES INICIATIVAS QUE ESTAN VINCULADAS CON LA GESTION DE INICIATIVA DE DESARROLLO SOCIAL CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

legalName: LESTER DAVID LAGOS MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS PARA LA VICEMINISTRA OLGA ALVARADO PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO CONSULAR DE PROTECCION AL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2016

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-161209-2016 POR UN  VALOR DE LPS.10,810.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE CANCELA LA FACTURA N-000-001-01-00011599 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA 10928 ORDEN DE PAGO N-0519, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-069-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Compra de Carpeta archivadorestamaño carta Tipo Leitz Solicitados por la Unidad deAlmacen Según Orden de Compra N°240-1-20-0080-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS A VEHICULO MAZDA BT COLOR BLANCO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN DE PAGO No.0519 A FAVOR DE LUBRICACIÓN Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L., POR VALOR DE LPS.1,380.00 MAS ISV DE LPS.990.00.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: Compra de papel BOND Tamaño carta para la Unidad de Almacen Segun Orden de Compra N°240-1-20-0079-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de Carpetas archivadoras para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0085-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0086-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compra de papel (SERVILLETA ) Solicitados por  la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0080-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0087-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Compra de Tintas y Toners  para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0088-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: Compra de Utiles de Oficina para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0091-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 9 - DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO


title: Compra de Tintas y Toners para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0089-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de Insumos de Limpieza para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0094-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra deInsumos de Limpieza para  la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Compra de Refrigeradora Marca Frigidaire de 14 piez Solicitado por la Gerencia Administrativa de la SEDIS  Según Orden de Compra OC-GAF-234-2016


title: Pago de servicios de Fumigacion de Oficinas SEDIS Edificio Los Halcones 2do parqueo,primero y segundo piso de Torre Mayab  Según Orden de Compra N°GAF-232-2016

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Compra de Licencias para La Direccion de Infotecnologia de la SEDIS Según Orden de Compra N°240-1-20-0096-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-099-DC/GAF/SEDIS-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Compra deUtiles de Oficina para la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0089-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: .SE REALIZA PAGO DE EVENTO DE RECREOVÍAS A REALIZARSE EN MUNICIO DE FCO. MORAZÁN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000231 DE LA EMPRESA GRUPO CQ S.A.DE C.V. POR UN MONTO DE LPS.130,400.00 MAS ISV DE LPS.19560.00.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE LA DINAFROH EL DÍA 08/12/2016 A FAVOR DE JM EVENTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No.1496 Y FACTURA No.000-001-01-00-000951 POR UN MONTO DE LPS.2,280.00 MAS ISV DE LPS.342.00.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: Pago complementario por Compra de Insumos para Limpieza Solicitados por la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ


title: SE REALIZA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-647-2016 A FAVOR DE JM EVENTOS S.A., ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-227-2016, ORDEN DE PAGO No.1497, FACTURA No.000-001-01-00-000952 RECIBO POR UN MONTO DE LPS.3,650.00 MAS ISV DE LPS.547.50.


title: Pago Parcial Por Compra de Sillas Semi EjecutivasSolicitados por la Gerencia  Según Orden de Compra GAF-236-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-100-DC/GAF/SEDIS-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago complementaria por Compra de Insumos para Limpieza Solicitados por la Unidad de Almacén Según Orden de Compra N°240-1-20-0095-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-098-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA STAFF PARTY SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000953 POR UN MONTO DE LPS.5,630.00 MAS ISV DE LPS.844.50.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: SE CANCELA FACTURA No. 00000861 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO COL. SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1149; SEGUN FACTURA No. 000861.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR VERDE, PLACA PCH-8565 KM 109,709; A FAVOR DE ANGIEs FACTURA No.000-001-01-00000364 Y RECIBO No.6641 POR LPS.60,789.00 (ISV LPS.7,929.00).

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago complemetario por Compra de Silla Semi Ejecutiva Solicitado por la Gerencia Según Orden de Compra GAF-236-2016 Y SEGUN MEMORANDUM-100-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO DE CAPACITACIÓN DEL 18 AL 22 DE ENERO,  DE SIARH (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS) PARA LOS ANALISTAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE  VIDA MEJOR EN LA COL. TOROCAGUA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.


title: SE REALIZA PAGO DE SEMANA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE SIAFI PARA EJERCICIO FISCAL 2015 DEL 26 AL 30 DE ENERO.


title: Pago por Compra de Insumos para Atenciones en la Gerencia Administrativa de SEDIS Según Orden de Compra 240-1-20-0100-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS NISSAN TO27, AÑO 2007; MITSUBISHI PLACA 7920; TOYOTA HILUX 4969; HILUX 2.8 PLACA 06894; TOYOTA HILUX PLACA 10025; A FAVOR DE TALLER CARRASCO FACTURAS No.000-001-01-00-000616, 000-001-01-00-000617, 000-001-01-00-000618, 000-001-01-00-000619, 000-001-01-00-000620 Y 000-001-01-00-000621, RECIBOS No.000018, 000019, 000020, 000021Y000022.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: SE REALIZA PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS DE TODAS LAS UNIDADES  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 09-13 DE MARZO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDUN No.101-DC/GAF/SEDIS-2016 A FAVOR DE EMPRES TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L.; ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0099-2016 POR UN MONTO DE LPS.44,200.00 MAS ISV DE LPS.6,630.00.


title: Pago por Compra de Insumos para Atenciones de la Gerencia Administrativa SEDIS Según Orden de Compra 240-1-20-0101-2016


title: SE REALIZA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ALIMENTACION DEL EVENTO DE VIDA MEJOR EN LA COL. 3 DE MAYO DE COMAYAGUELA, FCO MORAZAN.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE OCT-DICIEMBRE 2016

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-235-2016 POR UN MONTO DE LPS.31,466.00 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL CON PRINTER , SCANNER, FAX Y ALIMENTADOR AUTOMATICO, MARCA XEROX WORKCENTRE 3615.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016


title: SE REALIZA PAGO DE CAPACITACIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SOBRE SIAFI, SIARH,


title: SE REALIZA PAGO POR ANIVERSARIO  DE GUIAS DE FAMILIA EN LA VILLA OLIMPICA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 2016.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 8 AL 10 DE MARZO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE COPAN Y SAN VICENTE CENTENARIO , SANTA BARBARA  ( CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COPAN ). NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-017-2016 , ORDEN DE PAGO 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-457-1-0

type: OFICIO


YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

legalName: YEMSY CLARIBEL VALDEZ ALVARENGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 SE HACE CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO POR MALA EJECUCION //////SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 2 Y 3 DE MARZO DEL 2016 , POR MOTIVO DE INAUGURACION DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN COPAN , EN EL DPTO DE SANTA ROSA DE COPAN.
NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-018-2016 ,  ORDEN DE PAGO NUMERO 36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-455-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-455-1-0


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016,  EN LOS DPTOS DE VALLE Y CHOLUTECA PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN DICHOS DPTOS.
NUMERO DE MEMO SEDIS.DH-028-2016, ORDENES DE PAGO NUMERO  45

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , GIRA DE TRABAJO EN LOS DPTOS DE YORO , ATLANTIDA , PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION.
NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-27-2016, ORDENES DE PAGO 46.

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 29 AL 30 DE MARZO DEL 2016 , POR SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA EN LOS MUNICIOS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y GUARIZAMA EN EL DPTO DE OLANCHO . NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-025-2016 , ORDEN DE PAGO NUMERO 51

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 15 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DPTO DE CORTES. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-026-2016 , ORDEN DE PAGO 0040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-469-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000002

INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL

streetAddress: COL. LOARQUE 2A VE BLOQUE-20 #7461

legalName: INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL

type: FACT


TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO
 SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 10 AL 11 DE MARZO DEL 2016 EN COROZAL LA CEIBA ATLANTIDA , SE PARTICIPO EN EL TALLER PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACCION PARA EL DECENIO DE AFRODESCENDIENTES DE CENTROAMERICA. NUMERO DE MEMO 051-DINAFROH-2016 , ORDEN DE PAGO 49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-473-1-0

type: OFI


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS SOLICITADO CON MEMORANDUM SG/005-2016 , SVG TRANSP-02-2016 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2016 Y ORDE DE PAGO 0038. CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012258

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA POR MALAS SUMAS. DEL PAGO QUE ACONTINUACION DESCRIBIMOS; SE HACE RESEVA DE FONDOS PARA LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. SE ENTREGARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR GERENCIA ADMINISTRAVITA AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGE DOCUMENTACION FALTANTE ( FACTURA, RECIBO, ACTA DE RESEPCIONES FIMADAS Y SELLADAS Y COTIZACIONES ORIGINALES FIRMADA Y SELLADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-478-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-478-1-0


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA A PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. SE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR LA DOCUMENTACION SOPORTE( FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES, ACTAS DE ENTREGA DEBIDAMENE FIRMADAS Y SELLADAS)

rationale: SE HACE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005101 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2016. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE PAGO 116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-479-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-479-1-0


title: HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR SUPROS S de R.L. CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-014-2016  EL CUAL SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE ( FACTURAS, RECIBO, ACTAS DE RECEPCION, COTIZACIONES ORIGINALES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA CON FACTURA 000-001-01-00-000637 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-014-2016  Y ORDEN DE PAGO 117


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-016-2016. SE LE DARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECBIR DOC. SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RESEPCION DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA  CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-016-2016 , Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00006406 Y ORDEN DE PAGO 119 PARA LAS OFICINAS DE LA SEDIS. RELACIONES DE PAGO F01 484 Y 483


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR INGRAE CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-015-2016 DONDE SE LE DARA EL F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE REBIR DEL PROVEEDOR LA DOCUMENTACION SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, COTIZACIONES Y ACTAS DE RESEPCION DEVIDAMENTE FIRMADAS T SELLADAS.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE HACE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, OC-GAF-015-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000463 Y ORDEN DE PAGO 118 PARA LAS OFICINA DE LA SEDIS.


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO PARA EL PROVEEDOR COENTROMATIC RESPALDADO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-2016 Y MEMORANDUMSEDIST-2015-006. ENTREGAREMOS FO1 DEVENGADO FIRMADO PENDIENTE DE PAGO A RECIBIR DOCUMENTACION FALTANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR (COTIZACIONES, FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)

rationale: SE HACE  PAGO  PARA EL PROVEEDOR COENTROMATIC RESPALDADO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-2016 Y MEMORANDUMSEDIST-2015-006. ENTREGAREMOS FO1 DEVENGADO FIRMADO PENDIENTE DE PAGO A RECIBIR DOCUMENTACION FALTANTE POR PARTE DEL PROVEEDOR (COTIZACIONES, FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)

type: ORDCOM


title: SE HACE RECERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR ALFA COMERCIAL CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-016-2016. SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMAD POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR DOC. SOPORTE ( FACTURAS, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS)

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES

rationale: SE HACE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006406 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-016-2016 Y ORDE DE PAGO 119  RELACION DE FO1S. 484 , 483


rationale: SE RESERSA PAGO YA QUE EL PRODUCTO FUE CANCELADO CON FONDO DE CAJA CHICA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA PAGO YA QUE NO FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO CON NUMERO DE MEMORANDUMS, 014-2016-SGP-SEDIS , 161-GAF-SEDIS-2016 , 013-DC/GAF/SEDIS-2016.


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS, CON ORDEN DE COMPRAS 240-1-20-0010-2016. SE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL RECIBIR DOC. SOPORTE ( FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIONES DEVIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.)

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA No.00020505 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL CON ORDEN DE PAGO N.0547


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE DE INSECTISIDA, SOLICITADA CON MEMORADNUM 256-2016-PES-SEDIS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE  COMPRA PARA PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM 025-SG/M SEDIS-2016 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-036-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO MAL EL CARGO DEL VALOR ACREDITADO. PARA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES CON MEMORANDUM 247-2016-PES-SEDIS


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE RESERVA FONDOS SOLICITADOS POR SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM 007-MANTENIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN LA AREA ADMINISTRATICAS


title: SE HACE REMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA ACTIVDAD QUE FUE PROGRAMADA POR NUETRO PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ,  EMERGENCIA DE ALERTA AL PAIS LUCHA CONTRA EL ZIKA. CON NUMERO DE FACTURAS 010-001-01-03052537 Y 000-001-01-00660829

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE HACE REMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS. CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEOR MODICO SOLAMENTE ACEPTABA PAGO DE CONTADO Y EN VISTA QUE ESTOS INSUMOS SE NECESITABAN CON CARACTER URGENTE EL GENETE ADMINISTRATIVO LO PAGO CON SU DIMERO. FACTURA 000-001-01-00001483

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE HACE REMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EVOLYS PRIMACY ESTO PORQUE EL PROVEEDOR SOLAMENTE ACEPTA PAGO DE CONTADO CON FACTURA 000-001-01-00008800 Y MEMORADNUM 152-GAF-SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F01 No. 415, 417 Y 418, POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F01 No. 416 Y 419, POR COMPRA DE 900 ALMUERZOS , EVENTO SE REALIZO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DE 2016 , EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA , SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA , ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-GAF-012-2016.

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS CARROS DE LA SEDIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON ORDEN DE PAGO 0022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS CARROS DE LA SEDIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 CON ORDE DE PAGO 0021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SE HACE PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA DELEGACION DE ECUADOR LA CUAL ARRIBARON A NUETRO PAIS PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD ENTRE AMBAS SECRETARIAS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000573 Y MEMORADNUM SEDIS-ASAF-338-2015

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


rationale: SE REVERSA FONDOS / SE HACE LA RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UNOS COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE SOLICIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL A LOS ADOLECENTES EMBARAZADAS DEL MATERNO INFANTIL DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES (DIGAEP)


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTOS DE LOS F01- 2498, 2499, 2500, 584 DE LA FACTURA 51905 Y ORDEN DE PAGO 669 PARA SER EL PAGO TOTOLA DE LA DEUDA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO A LOS PAGOS PARCIALES DE LOS FO1- 2498, 2499, 2500. CORREPONDIENTE A LA FACTURA 51905  Y CON ORDEN DE PAGO 669. DONDE SE ABONA LA CANTIDAD DE lps. AL BENEFICIARIO 121263.73 QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD AL BANAFICIARIO 6066.91 Y LA RETENCION DE IMPUESTOS POR LA CANTIDAD DE lps: 31284.09


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PARA EL PROVEEDOR SUPROS CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-014-2016 EL CUAL SE LE ENTREGARA F01 DEVENGADO FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE (FACTURAS, RECIBO, ACTAS DE RECEPCION, COTIZACIONES ORIGINALES DEBIDAMENTE FIRMADAS T SELLADAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00-000637 ORDEN DE PAGO OC-GAF-014-2016 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDIS Y CON ORDE DE PAGO 117


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N.0050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE CON FACTURA N 000-001-00004745 CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN MONTO AL PROVEEDOR DE Lps. 23,000.00 Y SE QUEDA DEBIENDO LA CANTIDAD DE Lps.14,770 MAS IMPUESTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA TRABAJO LOS DIAS 24 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 ,EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE TERRENOS EN GRACIAS .
NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-015-2016 , ORDEN DE PAGO 79 , 80.

MARTHA LIDIA FLORES FLORES

legalName: MARTHA LIDIA FLORES FLORES


WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA  POR LOS DPTOS DE COPAN , INTIBUCA , Y LEMPIRA , SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN DICHOS DPTOS. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-031-2016
 , ORDEN DE PAGO 103

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-602-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00004745 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE PAGO N 0050 CANCELANDOSE DE ESTA FACTURA LA CANTIDAD DE Lps.13,400.00 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-01-00001454 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION CON ORDEN DE PAGO N. 0043 POR EL VALOR DE Lps 43,240.00 Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 0050 CON NUMERO DE FACTURA N000-001-01-00004745 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN SEGUIMIENTO A LOS F01 POR EL VALOR DE Lps.1,370.00 AL PROVEEDOR Y Lps.5,665.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title: SE HACE RESERVA DE FONDOS PRECOMPROMISO, COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA LA SEDIS DONDE NOS COMPROMETEMOS EN DARLE EL F01 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,AL RECIBIR ACTA DE RECEPCION, RECIBO, FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.

rationale: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N.00005102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RESPALDADO CON MEMORANDUN N.01-SG/SEDIS-2016 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2016 ORDEN DE PAGO N.120 POR UN FAVOR DE 2,125 AL PROVEEDOR Y 318.75 DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJE NACIONAL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 12 AL 20 DE ABRIL DEL 2016 , REUNION CON LAS ALCALDIAS DE WAPUSIRPI , DULCE NOMBRE DE CULMI , PALESTINA A SOCIALIZAR OBSERVATORIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. NUMERO DE MEMO 019-EA-DINAFROH-2016 , ORDENES DE PAGO 98

INES ORDOÑEZ SALINAS

legalName: INES ORDOÑEZ SALINAS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE POR UN VALOR DE Lps.382.50 E ISV DE Lps. 67.50

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-046-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 619-0-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-619-1-0

description: SE REVERSA PAGO POR VALOR MAL ASINGADO PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SELLO PARA LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SOLICITADO POR EL SUD DIRECTOR CON NUMERO DE MEMORANDUN SC-129-SEDIS-SDVM-2016 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-046-2016 AL PROVEEDOR INGRAE POR UN VALOR DE Lps.382.50 E ISV DE Lps. 67.50


title: SE RESERVA FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EVENTO QUE SE REALIZARA PARA EL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS, SE LE ENTREGARA EL F01 FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL MOMENTO DE LA RECEPCION Y COMPLEMENTO DE DOCUMENTOS QUE HACEN FALTA,QUEDANDO EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSAN FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-620-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000101 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER. PARA EVENTO DE DAFS. CON ORDE DE COMPRA OC-GAF-025-2016

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA FONDO POR NO REALIZAR COMPRA DE MAQUINA PARA LAMINAR CARNET TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. NUMERO DE MEMORANDUM SEDIS-RRHH-110-2016


rationale: SE REVERSA  FONDO YA QUE NO SE  REALIZO COMPRA DE CARTONCILLO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUM 110-2016 SEDIS.


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N.115 CON FACTURA N.0004930 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE PORTA CARNET SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS POR EL VALOR DE Lps. 11,873.75 CUENTA CON SU DOCUMENTACION QUEDANDO PAGADA EN SU TOTALIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00-000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILERES CON ORDEN DE COMPRA 0C-GAF-025-2016 DONDE SE ABONA AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS. 85500 Y ISV. 12825 QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LPS. 114000 Y ISV. 67500


rationale: SE REVERSA FONDOYA QUE NO SE REALIZO LA COMPRA DE FOLIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUG GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA LLEVAR A CABO UN MEJOR CONTROL DE LA DOCUMENTACION.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR  INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL, CON EL VALOR DE 14,500 AL BENEFICIARIO Y 2175 DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00000456 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION, CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA CAMION ISUZU NPR CON ORDEN DE PAGO N 0094 DE LA FACTURA N 000-001-01-0000 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-017-2016, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR UN VALOR DE 3,958.29, PAGANDOSE AL BENEFICIARIO 3,441.99 IMPUESTO SOBRE VENTA DE 516.30

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION ADMINISTRATIVA EN PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS , RENDICION DE CUENTAS E INFORMES TECNICOS , EN LA GESTION DE SUBSIDIOS DEL ESTADO DE HONDURAS A ORGANIZACIONES CIVILES DEL SECTOR DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . NUMERO DE MEMO SEDIS DD-050-2016 , ORDENES DE PAGO 121,122 Y 123.

EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

legalName: EDWARD ANTHONY PINEDA EHRLER

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FICHAS DE VALIDACION EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, IMPRESAS EN COLOR NEGRO, SOLO UN LADO AL PROVEEDOR INGRAE, LA CUALES SON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-099-2016 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LA CANTIDAD DE LPS.12,825.00 QUEDANDOSE A DEUDAR LA CANTIDAD DE LPS.1,675.00, SE PAGO EL IMPUESTO EN SU TOTALIDAD EL VALOR DE LPS.2,175.00 CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-030-2016


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESCUELA SAUL ARMANDO JUAREZ Y LA NUEVA FELICIDAD DE ESA COMUNIDAD, NUMERO DE MEMO 250-2016-PES-SEDIS , ORDENES DE PAGO 65

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

legalName: EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE GASTO MENOS /SE REALIZA PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2016, POR CONCEPTO DE REALIZAR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A 20 ORGANIZACIONES DEL SECTOR DISCAPACIDAD EN LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES ADMINISTRATIVOS (DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES) SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SE ENTREGA EN EL SECTOR. NUMERO DE MEMO SEDIS-DD-049-2016, ORDEN DE PAGO 97

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-661-1-0


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE NO FUE UTILIZADO PARA CONTRATACION DE SILLAS UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO


LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

rationale: SE REVERSA FONDOS / SE REALIZA RESERVA DE FONDO PARA EVENTO HONDURAS ACTIVATE PARA ALQUILER DE AUDIO ESTRUCTURA METALICA MONTAJE DE TOLDO.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DEL 2016 , VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESCUELA SAUL ARMANDO JUAREZ Y LA NUEVA FELICIDAD DE ESA COMUNIDAD. NUMERO DE MEMO 251-2016-PES-SEDIS ORDEN DE PAGO 62,63,64.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 500 CAMISETAS COLOR NEON PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE EN EL MUNICIPIO DE TALANGA CON N. DE MEMORANDUN 258-2016-PES-SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0180 AL PROVEEDOR JCI INGENIERIA S DE R.L DE C.V PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps. 46,171.35 AL PROVEEDOR CON UN IMPUESTO DE Lps.  7,228.65.

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Se hace disminucion porque se gasto menos de lo reservado / SE RESERVA FONDOS PARA COMPRA DE 500 CAMISETAS COLOR NEON PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR A PAGAR MAL CARGADO./SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER DE IMPRESORA  PARA LA DIRECCION DEL PROGRMA VIDA MEJOR, ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0022-2016 PARA EL PROVEEDOR JETSTEREO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-669-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2016 A COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES MAYA CHORTI

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ


title: SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2016 , POR MOTIVO DE VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA A SOCIALIZAR OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES LENCAS. NUMERO DE MEMO 020-EA-DINAFROH-2016, ORDEN DE PAGO 110

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2016, VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES LENCAS. NUMERO DE MEMO 021-EA-DINAFROH-2016 , ORDEN DE PAGO 109

REINA AURISTELA COREA LOPEZ

legalName: REINA AURISTELA COREA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER CANON 1872B003 NEGRO PARA LA DIRECCION GUIAS DE FAMILIA CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0013-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA GAMERO SOMOZA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE SIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO PARA LA GIRA / SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 , POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y SAN MANUEL DE COLOHETE EN EL DPTO DE LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN , COPAN , ATIMA , SANTA BARBARA, E INTIBUCA Y LA ESPERANZA EN EL DPTO DE INTIBUCA . VISITA DE SUPERVISION PARA VALIDACION CE-CUIDAM. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM 034-2016, ORDENES DE PAGO 113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-678-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CANCELANDOSE LA FACTURA No.000-001-01-00000560 AL PROVEEDOR (INGRAE)POR UN VALOR DE LPS. 18,400 PAGANDOSE LPS.16,000 AL PROVEEDOR Y LPS.2,400 DE ISV CON ORDEN DE PAGO N.0387

title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00002289 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR A DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V DITEX CON ORDEN DE PAGO 0539  Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-032-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ENERO DEL 2016 , POR CONCEPTO DE ASISTIR A INSPECCION DE INSTALACION DE ECOFOGONES Y FILTROS A CHOLUTECA . NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-005-2016 ORDEN DE PAGO 102

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 AL DPTO DE DANLI , SE REALIZARA LABOR DE INSPECCION DE TERRENOS EN EL CORREDOR SECO. NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-017-2016 , ORDEN DE PAGO 107.

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 11 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016 , POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA REALIZAR SUPERVISION PARA VALIDACION DE CENTROS DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE ESPARTA , LA MASICA , EL PORVENIR , ARIZONA Y SAN FRANCISCO. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-038-2016 ORDENES DE PAGO 125, 126,127.

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 1 AL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2016 , VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN DONDE SE ESTARA LLEVANDO A CABO LA CAPACITACION A NIVEL NACIONAL DE TODO EL PERSONAL DE GUIAS DE FAMILIA.NUMERO DE MEMO SEDIS-SVM-091-2016 , ORDEN DE PAGO 108

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner Samsung con orden de compra  N. 240-1-20-0003-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL POR EL VALOR DE 55,000 PAGANDOSE AL BENEFICIARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO N. 1576 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE 1,962.18 DEL AÑO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.1576


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTACIO DEL F01-691 CORRESPONDIENTE A DIESEL POR EL VALOR QUE SE QUEDABA ADUDAR DE 1,962.18 DE LA ORDEN DE PAGO 1576, SE PAGA GASOLINA CON EL VALOR DE 9,093.94 CON IMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016, GIRA DE TRABAJO A LOS DPTOS DE CEIBA ATLANTIDA PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN VARIOS MUNICIPIOS DE DICHO DPTO. NUMERO DE MEMO 45-2016 PDH, ORDENES DE PAGO  135

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016, POR CONCEPTO DE VIAJE AL DPTO DE GRACIAS, POR INSPECCION DE TERRENO EN LOS DPTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN, LEMPIRA.NUMERO DE MMEO SEDIS-DGVS-030-2016, ORDENES DE PAGO 131.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner HP 35A (CB4354) color negro con orden de compra  N. 240-1-20-004-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DIESEL DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 , REALIZA LABOR DE INSPECCION DE TERRENOS EN LOS DPTOS DE COMAYAGUA , SAN PEDRO SULA , LA PAZ. NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-029-2016, ORDENES DE PAGO 129

MARTHA LIDIA FLORES FLORES

legalName: MARTHA LIDIA FLORES FLORES


title: Se realiza pago por concepto de compra de Toner HP CE278A (78A) COLOR NEGRO con orden de compra  N. 240-1-20-0002-2016 que sera utilizado en la sub-gerencia de recursos humanos de la Secretaria de Desarrollo Social.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA POR LOS DPTOS DE VALLE Y EL PARAISO PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA . NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-044-2016 , ORDENES DE PAGO 139.

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1638 QUE SERA PAGADA A SERVICENTRO ESSO PRADO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE PAGO N 1576 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES NACIONALES POR UNA GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2016 , A COPAN RUINAS Y OCOTEPEQUE A SOCIALIZAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES CHORTI. NUMERO DE MEMO 024-EA-DINAFROH-2016. ORDEN DE PAGO 133

JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ

legalName: JOSSELYN EUNICE RAMIREZ CHAVEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA PROVEEDORA SUPROS CORRESPONDIENTE A PAGO DEL AÑO 2015 POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION  CON N. DE FACTURA. 073

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: SE HACE AJUSTE CONTABLE POR MALA EJECUCION DEL GASTO IMPUTACION EQUIVOCADA DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMPRESA PROVEEDORA SUPROS CORRESPONDIENTE A PAGO DEL AÑO 2015 POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION  CON N. DE FACTURA. 073.....******

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-739-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-739-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UN VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0015-2016 PARA EL PROVEEDOR MOTORSHOW S.A DE C.V

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: SE REVERSA FONDO YA QUE NO FUERON UTILIZADOS PARA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA EVENTO SOLICIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCIONDE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-027-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTILES S.A DE C.V

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 PARA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CON ORDEN DE PAGO N.0004 CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION.


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 2 UNIDADES DE BOTELLA EPSON+T664120 COLOR NEGRO MEMORANDO N 015-DC/GAF/SEDIS-2016

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00005496 CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS DE 2 UNIDADES DE TONER COLOR NEGRO MEMORANDO N 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE DOS TONER CANON 128 NEGRO ZONA 1 AL PROVEEDOR CENTROMACTIC,S.A DE C.V CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA QUE HABIA SIDO ASIGNADO PARA COMPRA DE DOS TONER CANON 128 NEGRO ZONA 1 AL PROVEEDOR CENTROMACTIC,S.A DE C.V CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-838-1-0


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TONER CON MEMORANDUN N.015-DC/GAF/SEDIS-2016

actividadObra: 3 - PROMOCION Y ARTICULACION DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE RESERVA FONDO PARA LA EMPRESA CASH BUSINESS, S DE R.L PARA COMPRA DE 22 UNIDADES DE TONER HP 35A (B435A) NEGRO CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00007864 A LA EMPRESA CASH BUSINESS, S DE R.L PARA COMPRA DE 22 UNIDADES DE TONER HP 35A (B435A) NEGRO CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


actividadObra: 11 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 849-1-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE TONER DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE MEMORANDUN. 240-1-20-0020-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-849-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA FACTURA N-00045980 Y 46004 COMPRA DE 20 TONER HP CE278A AL PROVEEDOR ACCCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A CON NUMERO DE MEMORANDUN 015-DC/GAF/SEDIS-2016


title: SE HACE PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-025-2016 EN SEGUIMIENTO A LOS F01-622, 627 DE LA FACTURA 000-001-01-00-000007  CON ESTE PAGO QUEDA PAGADO EN SU TOTALIDAD LA DEUDA.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTO CON VALOR DE LPS.22,744.72 AL LIC. CARLOS VENEGAS PAGANDOSE EL ISV CON EL VALOR DE LPS.3,411.71 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVAS FACTURAS Y RECIBO PARA FONDO REINTEGRABLE.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

rationale: SE REVERSA PAGO QUE FUE CARGADO POR ERROR INVOLUNTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-865-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE REEMBOLSO QUE SERAN REINTEGRADOS AL LIC. CARLOS VENEGAS POR EL VALOR DE LPS. 27,574.99 CON ISV DE LPS. 4,136.25 FONDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES NECESIDADES CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES Y SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 , VIAJE ALMUNICIPIO DE OROPOLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON EL FIN DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA. NUMERO DE MEMO 269-2016-PES-SEDIS , ORDEN DE PAGO 172.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE POR MAL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-876-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE RESERVA FONDO CON EL FIN DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-023-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL CON ORDEN DE PAGO 1025 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0023-2016.


title: SE RESERVA FONDO CON EL CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE SEDIS, ORDEN DE PAGO 1025.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 00007622 Y 00007623 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE SEDIS, ORDEN DE PAGO 1025.


title: SE HACE RESERVA DE FONDO CON EL FIN DE REALIZAR COMPRA POR CONCEPTO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES ADMINISTRATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-887-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS N.700-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONALES (SET), TIPO A, (ZONA 1) CUENTA CON UNS GARANTIA DE FABRICACION MARCA FIRESTONE-MODELO T423, CUENTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO 240-1-20-0006-2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 892-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA. AL PROVEEDOR PASACA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-892-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N.00055503  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA. AL PROVEEDOR PASACA CON ORDEN DE PAGO N.0707 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0024-2016


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 897-1-0 - SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PROCDUCTIS DE PAPEL Y CARTOS, UTILES DEE SCRTORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-897-1-0

description: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-15258 PORCOMPRA DE PROCDUCTIS DE PAPEL Y CARTOS, UTILES DEE SCRTORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A CON ORDEN DE PAGO N-1128 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-0026-2016


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE PAPEL Y CORTON.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: se reversa por modificacion presupuestria segun oficio ministerial

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-898-1-0


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURA N.00750329 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0706 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0028-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS N 750-16 LISA 14L CONVENCIONAL (SET9, TIPO C, (ZONA 1) LAS CUALES CUENTAN CON SU GARANTIA DE FABRICA MARCA SUNSTONE-MODELO-L122 LLANTA N 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1). CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO No. 240-1-20-0005-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-00001781 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN, CON ORDEN DE PAGO 1085 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0029-2016.


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N 000-01-00007943 CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB AL PROVEEDOR CASH BUSINESS POR UN VALOR DE LPS.10,249.95 PAGANDOSE AL PROVEEDOR LPS.8,913 CON UN ISV DE LPS.1,336.95 CON ORDEN DE PAGO N.03226 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0027-2016


title: SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


title: SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 903-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PEPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-903-1-0

description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00002004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.0802 Y ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0025-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 CON ORDEN DE PAGO N 0187 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO,CUENTA CON FACTURAS RESPALDO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.0186 CON SUS FACTURAS RESPECTIVAS POR EL CONSUMO.


RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

rationale: SE HACE REVERSION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PORQUE NO SE GASTO TODO SEGUN LO PROGRAMADO ///////// SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2016 , A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA , SE REALIZARA LABOR DE REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE CENTROS DE DIA AL PERSONAL DE CE-CUIDAM. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-051-2016. NUMERO DE  ORDEN DE PAGO 183.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-939-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA FONDO QUE NO FUE UTILIZADO EN DICHO EVENTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN 5 HOGARES DE ANCIANOS Y CLUB DE ADULTO MAYOR DEL DISTRITO CENTRAL.


EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PAGO PORQUE SE GASTO MENOS COMBUSTIBLE EN LA GIRA /SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 , GIRA DE TRABAJO A TRUJILLO COLON PARA PARTICIPAR EN LA CONMEMORACION DE LOS 219 AÑOS DE ARRIBO DEL PUEBLO GARIFUNA A COSTAS HONDUREÑAS.NUMERO DE MEMO 063-DINAFROH-2016 , ORDENES DE PAGO 143 Y 144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-919-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA. GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y BALFATE , IRIONA Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-054-2016 , ORDEN DE PAGO 191

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE DIESEL YA QUE SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO / SE REALIZAR PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 9 AL 13 DE MAYO DEL 2016 PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS CENTROS DE DIA. GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y BALFATE , IRIONA Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-054-2016 , ORDEN DE PAGO 191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-947-1-0


rationale: SE REVERSA COMBUSTIBLE ASIGNADO POR QUE NO SE GASTO TODO SEGUN LO PROGRAMADO  ////////    SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 , VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANTONIO DE FLORES , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN FRANCISCO DE CORAY , ALIANZA , ARAMECINA , CARIDAD , LANGUE , Y GOASCORAN EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. NUMERO DE MEMO SEDIS-DIGAM-050-2016 NUMERO DE ORDEN 177

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-948-1-0


JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

rationale: SE HACE REVERCION POR QUE NO SE GASTO TODO EL COMBUSTIBLE PROGRAMADA PARA ESTA GIRA.  //////////////// SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN LOS DPTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA. NUMERO DE MEMO SEDIS-DH-066-2016, ORDENES DE PAGO 194, 195,196

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-952-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO REFERENTE AL F01-511 PAGANDO LA DIFERENCIA CON EL ISV PAGANDOSE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS TIPO POLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR FACTURA N. 00000304 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DE LA MADRE DE LA SECRETRARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUN SEDIS-RRHH-295-2016 CON ORDEN DE PAGO N. 0307 A INVERSINES VEZ POR UN VALOR DE Lps. 35,350.00 CON SU ISV

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: Se hace disminucion de F-01-954 porque se utilizo menos de el Fondo reservado /SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO HACIA EL PERSONAL DE LA SECRETRARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON NUMERO DE MEMORANDUN SEDIS-RRHH-295-2016


rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO POR ERROR INVOLUNTARIO


title: SE REALIZAPAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RONER DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR ORDEN DE COMPRA N.240-1-20-0022-2016PARA EL PROVEEDOR JESTEREO S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CABLE UTP, CATEGORIA 5 E. CON ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-037-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION RESPECTIVA AL PROVEEDOR TELECOMUNICATIONS S DE R.L

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, VIAJE AL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPARTAMENTO  DEL PARAISO CON EL FIN DE REALIZAR UNA BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICO, MEMORAUDUM 269-2016-PES-SEDIS ORDEN DE PAGO 172

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REVERSA FONDO Y REGRESA A LA ADMINISTRACION DE SEDIS. SE RESERVA FONDO PARA REPARACION DE  AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN  EL DESPACHO MINISTERIAL EDIFICIO TORRE MAYAB.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER CISCO PARA WAP 321, 17 WATTS GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA  CON ORDEN DE COMPRA N OC-GAF-024-2016 A PRESENTACIONES LUFERGO.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCCEPTO DE COMPRA DE UN ACCES POINT CISCO WAP 321 DOBLE BANDA N POE GATRANTIA DE UN AÑO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE IT DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-024-2016 CUENTA CON SU DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2016, PARA CUBRIR EVENTO DEL HONDURAS ACTIVATE, EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO 0162 MEMORANDUM 002-2016-DJ-SEDIS

EDGARDO ANTONIO BANEGAS CASTILLO

legalName: EDGARDO ANTONIO BANEGAS CASTILLO


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-003/5294 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Desembolsos
Ludwing Anwar Andino Turcios. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2016.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ADENDA 1-003/5294 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Desembolsos. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero de 2016.
Ludwing Anwar Andino Turcios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO.

TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Administración de Programa y Auditorías

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2016).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2016.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán
cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2016 con resumen: UCP/SSIS-PRAF: Contrato establece que para el período del 02/ene/2016 al 30/jun/2016 - incluyendo bonificacion del 1er semestre los honorarios serán cancelados con fondos del PO 2937/BL-HO; para el período del 01/jul/2016l al 31/dic/2016 incluyendo bonificación del 2do semestre los honorarios serán, cancelados con fondos del PO 3371/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016.


GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

actividadObra: 3 - Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF.pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/003/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de servicios de alimentación Taller conociendo el Proyecto ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, SEDUC. REF PEP 2.6.2.7 US $7,200.00 II semestre.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/003/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de servicios de alimentación Taller conociendo el Proyecto ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, SEDUC. REF PEP 2.6.2.7 US $7,200.00 II semestre, pago de la factura No.000-001-01-00014589 del  20 de mayo 2016, con cargo a la linea 2.6.2.7.1 alimentación para talleres de capacitación.


DILCIA NOHEMY URRUTIA PAZ

legalName: DILCIA NOHEMY URRUTIA PAZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 169 3371 2016 con resumen: Digitador PBVM SSIS-PRAF. Renuncia a partir del día 16/abril/2016.pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias de abril 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/005/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/005/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00, pago de la                     factura No. 000-006-01-00054869 de fecha 13 de mayo 2016,  segun Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/3371/005-2016. se hace  reversion por corrección  en el sistema.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/006/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.1.14.6 US $10,000.00.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006 3371 2016 con resumen: Proceso de comparación de precios CP/006/SSIS/PRAF/3371/2016 Adquisición de consumibles de oficina para la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano. REF PEP3.5.1.14.6 US $10,000.00.pago de la                          factura No.000-001-01-00002056  de fecha 18 de mayo 2016, por la compra de 11 Toner lexmark a260x no e260a11 y 22 Toner lexmark e651a11 color negro no.x651a11.


JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

legalName: JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Reembolso No.2 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Intibuca, en las comunidades  de San Nicolas, Planes, Rio Grande, Azacualpa, y el Departamento de Lempira Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.

DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)


title: Reembolso No.2 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Lempira , Municipio de Tambla  en las comunidades  de Aceituno y Santa Juana.

LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS


title: Reembolso No.3 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz,  M;unicipio de Santiago de Puringla,en las comunidades  de Encinal, El Higuito Urungo y Matazano, en el Departamento de Lempira, Municipio de Tambla, Comunidades de El Aceituno y Santa Juana.


title: Reembolso No.3 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los  departamentos de Intibuca comunidades de San Nicolas, Planes, Rio Grande y Azacualpa, en  Lempira,  Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.


title: Reembolso No.4 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa,sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de Lempira, Municipio de San Manuel de Colohete, en las comunidades  de San Pedrito, Corante, Cerro  Colorado.


title: Reembolso No.4 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF, para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz, Municipio se Santiago de Puringla, en las comunidades  de Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano y en el Departamento de Lempira Municipio de Guarita, en la comunidad del Sitio.


title: Reembolso de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los   departamentos de  Lempira en el Municipio de San Manuel de Colohete  Comunidades de San Pedrito, Corante,Cerro Colorado, La Paz,  en el Municipio de Santiago de Puringla, en las comunidades  Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano.


title: Reembolso No.5 de gastos  de "Alimentación en Talleres" al personal de la Unidad de Genero-SSIS-PRF,  para capacitar a beneficiarios  del Programa, sobre el piloto "Cuidate una Guia  en Salud y Bienestar " junto con el personal de Salud  y Gestores Sociales, en los departamentos de La Paz, el el Municipio de Santiago de Puringla, en las comunidades  Encinal, El Higuito, Urungo y Matazano.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT 002-01-00009653 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/002/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MONITOREO (FIREWALL) PARA EL CENISS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1029-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1029-1-0


title: Pago de recibo original No. 1423624  de fecha 18 de junio 2016, (que corresponde al pago de la Poliza 1-VC-1925 por seguros de vida ) Por L. 20,410.00, (el cual incluye  gastos de emisión  de póliza L.250.00, El recibo original No.1423631 de fecha 18 de junio 2016, que corresponde al pago de la Poliza 1GM-1925- por gastos médicos, por 182,700.00, mas saldo pendiente  por L.197.00 debido a la cancelación del mes de septiembre  2015   de Ana Alfaro, e incorporacion de Alba Gaitan, Faby Ramos y Melissa Herrera. en el mes de febrero 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT.002-01-00052933 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MONITOREO (FIREWALL) PARA EL CENISS,  Pago de la factura No.001-002-01-00052933 de fecha 27 de abril 2016, contrato no.479550 , LPN-002-SSIS-PRAF-BID 2937-2016.


OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

legalName: OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2016 con resumen: Técnico en apoyo y seguimiento a auditoria del PBVM de la SSIS/PRAF, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FACT.002-01-00052985 con resumen: PUBLICACION LLAMADO A LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENISS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1031-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 006//BID/2937/16 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO.pago de la factura No. 000-001-01-00000606 de fecha 29 de junio 2016, por adquisición de Equipo de Computo ( Impresora Laser a Colores).


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 007/BID/2937/16 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO, pago de la factura No.006-003-01-00015392 de  fecha 30 de junio 2016,  por la adquisición de un TELEVISOR LED 75"/ SMART TIZEN/ QUAD, SOPORTE DE PRED PARA TV. 32-55 (kpm-740, Instalación Basica LCD/ Plasma Mayores de 32"


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 009/BID/2937/2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL, pago de la factura No. 000-001-01-00003368 de fecha  del 29 de junio 2016,  recibo No. 10367, por la daquisición de (3) Pantallas Triple Loch. con cargo a  la linea 3.2.4.4.1.6.2.1, adquisición  de equipo AudivisuaL  para CENISS.


INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 008/BID/2937/2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-3-1034-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-3-1034-1-0


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

actividadObra: 8 - Bienes para el Fortalecimiento de la CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002/BM/4774-2016 con resumen: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO. Cancelación de la factura No.000-001-01-00001841 por la adquisición de Equipo de Computo para el potenciamiento del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), con cargo a la línea 1.2.11 Adquisición de computadoras para digitación, switches para red de datos, memorias RAM para computadoras y discos duros.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003/BM/4774-2016 con resumen: ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. Cancelación de la Factura No.000-001-01-00002190 por la adquisición de 2 aires acondicionados marca Carrier, modelo CIAC, mediante orden de compra No.003/BM/4774-2016 y proceso SC/022/BM/4774-2016, con cargo a la línea 1.2.13 Adquisición de equipos varios de oficina para el fortalecimiento y funcionamiento de la plataforma del RUP del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).