title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002269; DEL DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00441 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-441-1-0

type: FACT

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002270; DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD

type: OFI

description: SE REVIERTE TRAMITE DE DEVENGADO POR UN CAMBIO EN EL RESUMEN DE OPERACION SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016

initiationType: tender


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00443 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-443-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002277; DEL DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS TORRE II LOCAL 20705

legalName: SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00004770, DEL DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00444 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-444-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002276; DEL DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SON UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SEGUN OFICIO No 835-GA-2016, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MENU SEROLOGICO EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, A UNIDADES DE SANGRE DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA No 03-16

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MENU SEROLOGICO EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, A UNIDADES DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No 06-16


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000644; DEL DOCUMENTO No 0960, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No 05-16


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000169.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No 06-16


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE REALIZAR MENU COMPLETO SEROLOGICO EN UNIDADES DE SANGRE, DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, ENVIADAS A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN FACTURA No 07-16, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00631 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-631-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 00000201-00014784; DEL DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-00000796; DEL DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00633 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-633-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 00000201-00014782; DEL DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000635; DEL DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA,
C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000794; DEL DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA,
C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966, POR CONPCETO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA,
C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 067-AHS-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-636-1-0


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA,
 C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO No 00637 DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 066-2016-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-637-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000795; DEL DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title:
REGISTRO DE DOCUEMNTO No 0965, POR CONECPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA,
C.E. SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-638-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, QUE SERAN INSTALADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000553; DEL DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, QUE SERAN INSTALADOS EN LAS SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000187, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000205


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-687-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0972, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OCIFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-689-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0973, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OCIFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-690-1-0


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA No 07-16


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO.

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-725-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-725-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000267; DEL DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACIONAMIENTO DEL GASTO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000268; DEL DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACIONAMIENTO DEL GASTO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000269; DEL DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016; POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000270; DEL DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016; POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000271; DEL DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-731-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0932, POR OCNCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016; POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000274; DEL DOCUMENTO No 0932, POR OCNCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016; POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-733-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000280; DEL DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000279; DEL DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL TURNO "B" DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2016; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0008-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, QUE SER AUTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-10-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-10-736-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-001-00002552; DEL DOCUMENTO No 0008-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, QUE SER AUTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO; SE ADJUNTA OFICIO No 835-GA-2016, POR FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

description: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA GLOSA SEGUN OFICIO No 067-AHS-2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE SERA UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2016


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUE UTILIZADA EN EL BANCO DE SAMGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUE UILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUE UTILIZADA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUERON UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE  DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION AL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000151.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN
FACTURA No 000-001-01-00000187


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000224


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 4 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN
FACTURA No 000-001-01-00000197


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0006-2016, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL DEL SUR, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA COCINA Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR; CONSUMO INDEFINIDO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-006-01-00003062 DEL DOCUMENTO No 0006-2016, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL DEL SUR, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA COCINA Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR; CONSUMO INDEFINIDO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000087, DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000088, DEL DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 168598, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015; APLICANDO UN SALDO A FAVOR DE LPS. 5,864.00, SEGUN NOTA ADJUNTA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, QUE CORRESPON DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000085 Y 000-001-01-00000086, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, QUE CORRESPON DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000084, REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO   A FAVOR DE AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°0031-2016-GA, FACTURA N°20150086, POR L.624,823.06, SEGUN ACUERDO N°5181.

AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

legalName: AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REINTEGRA LOS FONDOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA N° 20150086, CHEQUE N°00456115  POR L.       81,498.66, OFICIO N°944-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-1-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008146 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0454-2016 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 004-2016-EIF-SSRISS PEDIDO N° 0011-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.227,420.00, FACTURA N°000-001-02-00002707 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002687 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002688 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0940-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVIERTWE EL PROCESO PORQUE EL PROVEEDRO NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO ADJUDICADO A SU FAVOR, OFICIO N°01189-2016-SRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10022-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10043-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010572  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0937-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005706 POR LPS.13,823.00) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0939-2016  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10044-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0938-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10044-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10045-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0941-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10045-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002689 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000124/125/126/127 ORDEN DE COMPRA N° 0570 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 080-DSG-2016 PEDIDO N° 0440-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10062-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0887-2016 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10062-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10063-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009974  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0888-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10064-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0889-2016  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV, GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10064-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009727 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0857-2016  SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N° 0201-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009591 POR LPS. 19,481.00) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0856-2016  SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N° 0201-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009434) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0855-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA   SEGUN OFICIO N° 66-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0249-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001.-01-00009726  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0852-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARIENCIA  SEGUN OFICIO N° 110-UT-2016 PEDIDO N° 0228-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10076-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0883-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO N° 0465 2016 OFICIO N° 508-DGN SS-2016 POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10076-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002690 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002691 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10080-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0884-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL. DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO N° 0465-2016 SEGUN OFICIO N°508 -DGN-SS-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS  Y  ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10080-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002692 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.168,510.00 FACTURA N°000-001-02-00002693 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009578 POR LPS. 7,955.13) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0882-2016 SOLICITADO POR DEPTO . DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN PEDIDO N° 0458 -2016 SEGUN OFICIO N° 189-CYR-2016 POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.17,810.00FACTURA N°000-001-02-00002694 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002696 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002695 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002697 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002698 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002699 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002700 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.39,730.00 FACTURA N°000-001-02-00002702 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.368,530.00 FACTURA N°000-001-02-00002701 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10097-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0860-2016 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO N° 0432 -2016 SEGUN OFICIO .33-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10097-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.402,780.00 FACTURA N°000-001-02-00002703 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002704 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002705 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.30,140.00 FACTURA N°000-001-02-00002706 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10102-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0861-2016 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO N° 0432-2016 SEGUN  OFICIO N° 33-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10102-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002667 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002668 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10105-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009788 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0865-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° 0139-2016 SEGUN OFICIO N°-966-2016 -SGRH-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002669 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002670 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002671 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002672 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10109-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0864-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° 0139-2016 Y OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10109-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002673 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002674 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002675 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009733 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0863-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE  PRESUPUESTO , PARA USO EN LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN  PEDIDO 0365-2016 Y OFICIO N°.165-2016 -SGP POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002676 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002677 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002678 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002679 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002680 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.245,230.00 FACTURA N°000-001-02-00002681 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.53,430.00 FACTURA N°000-001-02-00002682 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002683 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009729  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0878-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO 505-2016  UVS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002684 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009731) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0850 -2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD , PARA USO DE ESTA DIRECCION , ZOONOSIS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS SEGUN PEDIDO N° 0276-2016 Y OFICIO N° 383-2015-UVS-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002685 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.149,330.00 FACTURA N°000-001-02-00002686 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10152-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0879-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE  VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO N° 505-2016 UVC POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10152-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009444) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0849 -2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, PARA USO  DE ESTA DIRECCION , ZOONOSIS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS SEGUN PEDIDO 0276-2016 Y OFICIO 383-2015  UVS-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009446) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0877-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO N° 505-2016 UVS  POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE: LEGALIZACION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE SALUD Y QUE NO ESTAN LEGALIZADOS EN GRACIAS LEMPIRA. OFICIO No. 994-UAL-2016, DE FECHA 05-09-2016.

MARCO AURELIO COLINDRES RIVERA

legalName: MARCO AURELIO COLINDRES RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVIERTE ESTE PROCESO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTO INCORRECTAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10158-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073364  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0886-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0500-2016 Y OFICIO N° 282-2016-ULMI POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009433) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0859-2016 SOLICITADO POR  DEPTO DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN PEDIDO N° 0365-2016 Y OFICIO N° 165-2016-SGP  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0945-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO N° 0778-2016 Y OFICIO N° 2696-2016-GA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00758190) FACTURA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0885-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0500-2016 Y OFICIO N° 282-2016-ULMI POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR LA PUBLICACION DE DOS ACUERDOS DE DUELO, FACTURA N°000-002-01-00013310  Y FACTURA N°000-002-01-00013311, OFICIO N°199-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.33,120.00  POR LAS PUBLICACIONES  DE AVISOS DE LICITACION , FACTURA N°000-002-01-00013260,Y FACTURA N°000-002-01-00013264 OFICIO N°197-2016-DL.


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009421) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0875-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN PEDIDO N° 0321-2016 Y OFICIO N° 75-UCEMR-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10182-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0876-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  SEGUN PEDIDO N° 0321-2016 Y OFICIO N° 75-UCEMR-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10182-1-0


title: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPLEMENTARIA DE PAGO POR BONO DE ZAPATO  DE LAS LIC. EN ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADAS EN LA MODALIDAD DE CAMBIO DE SERVICIO DE LA G.A. 01


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010571 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(CARTUCHO DE TINTA) POR LPS.9027.27 SOLICITADO POR CENARH, MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0959-2016, PEDIDO N° 0787-2016


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: COMPLEMENTARIA DE PAGO POR BONO DE ZAPATO  DE LAS LIC. EN ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADAS EN LA MODALIDAD DE CAMBIO DE SERVICIO DE LA G.A. 01


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009972 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESARIOS (CARTUCHO DE TINTA,) POR L.995.90 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0960-2016, PEDIDO N°0787-2016


title: PAGO A FAVOR DE AVIATION PARTNERS POR L653,985.80  POR EL TRANSPORTE DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA ACUERDO N°012-2016 ,MEDIANTE CONVENIO ENTRE AMBAS NACIONES, FACTURA N°000-001-01-00000805, OFICIO N°3113-2016-GA.

AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COMPLEJO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA

legalName: AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10483-1-0

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002954) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO(TIJERAS, MARCADORES,.. ETC) POR L. 1,814.92 SOLICITADO POR CENAR MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0957-2016, PEDIDO N° 0787-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010575  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CARTULINA) POR LPS. 390.00 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0958-2016, PEDIDO N° 0787


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10486-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( NOTAS ADHESIVAS) Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA( BOLIGRAFOS, CORRECTOR,CUADERNO, ETC. POR LPS.4,344.01 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO N° 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0631-2016, PEDIDO 0787-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10486-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N°  000-001-01-000095-96 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ALADABA, CLAVOS, TORNILLOS ETC) POR LPS. 21,907.50 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICIO N°65-DSG-2016, ORDEN N°0431-2016, PEDIDO 0363-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005208 POR LPS.2,469.19) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( CHURROS, AZUCAR, GALLETAS OTROS) POR LPS.2469.19 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION,ORDEN 0951, OFICIO N° 502-SSR-2016, PEDIDO 0777-2016.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-006-01-00009812) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( REFRESCOS) POR LPS. 1,056.00 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION, OFICIO 502-SSR-2016, ORDEN N°0953, PEDIDO N° 0777-2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005183 POR LPS.5,409.60)  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA (AZUCAR, CAFE Y OTROS) POR LPS. 5,409.60 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 2696-2016- GA, ORDEN N° 0943-2016, PEDIDO N°0778-2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10519-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010279 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS, SERVILLETAS, OTROS) POR LPS. 926.56 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION OFICIO 502-SSR-2016, ORDEN N°0630-2016, PEDIDO N° 0777-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000160) COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES( PRENSA, SIERRA ETC.) POR LPS. 17,940.00 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO 22-DSG-2016, ORDEN N°0629, PEDIDO N°0339-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00009973 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TONERHP) POR LPS. 10,202.80 SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO 75-UCEMR-2016, ORDEN N°0874-2016, PEDIDO N° 0321-2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10572-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( CUCHARAS, TENEDORES ETC.) POR LPS. 834.84 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO N° 3753-2016-SS, ORDEN N° 0632, PEDIDO N° 0791

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10572-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10609-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS E IMPRESORAS) POR LPS. 743,048.58 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EMDIANTE OFICIO 2299-2016-GA, PEDIDO N°0658-2016, ORDEN N° 0896 OFICIO DE AUTORIZACION DE FINANZAS N°DNBE-DL-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10609-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00016244 COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (COMPUTADORA) POR LPS. 901,318.25 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION OFICIO 414-2016-UGI, AUTORIZADO SEGUN OFICIO 2299-2016-GA, CON OFICIO DE AUTORIZACION DE FINANZAS N°DNBE-DL-083-2016, ORDEN N°0897, PEDIDO N°0658-2016


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10612-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000050) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( VARIAS REPARACIONES) POR LPS. 10,120.00 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO DEL RECURSO HUMANO OFICIO 15-2016-ADGRR, ORDEN N°0641-2016, PEDIDO N° 0718-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00005184) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( PAPEL DE ALUMINIO) POR LPS. 188.85 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO 3753-2016-SS, ORDEN N°0963, PEDIDO N°33400


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10616-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005167 Y 000-002-01-00005168) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS( CAFE, CHURROS,GALLETAS, ETC..) POR LPS. 27,502.27 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO 3753-2016-SS, PEDIDO N°0791-2016, ORDEN N° 0961-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASA LUBRICANTES (ACEITES) POR LPS. 4,151.50 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, OFICIO 15-2016-ADGRRH, ORDEN N°0640, PEDIDO N°0718-2016

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10615-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00015958) COMPRA DE LLANTAS Y CAMAS DE AIRE(LLANTA) POR LP.S 13,800.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PE-0830-2016, ORDEN N° 0984-2016


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000064) COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO( 80 SILLAS, 10 MESAS, QUE INCLUYA 80 COFFE BREAKE Y 80 ALMUERZOS, SOLICITADO POR BIENES NACIONALES MEDINATE OFICIO N°339-OABN-2016, ORDEN N°0228-2016 PEDIDO N°0315-2016.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10659-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000049) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE( REPARACION DE DIRECCION Y SUSPENCION DE VEHICULO) POR LPS. 37, 490.00 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES, PEDIDO N°0756-2016, ORDEN N° 0646-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A A LAS INSTALACIONES DE AL SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL , BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA, LABOTARORIO DE SIDA ,HOSPITAL MARIO MENDOZA,OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA,BODEGA OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA , FACTURA N°000-001-01-00001129 ,QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , OFICIO DE AUTORIZACION N°2965-2016-GA, ACUERDO N°741 CONTRATO N°13-2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.23,736.00 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES Y UN ACUERDO, FACTURA N°000-002-01-00013534, OFICIO N°212-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10661-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION) POR LP.S 23,575.00 SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG, ORDEN N°0645-2016, PEDIDO N°0746-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10662-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( REPARACION DE VEHICULO NISSAN) POR LPS, 100,694.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDEN N°0651, PEDIDO N° 0780-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10662-1-0


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000043) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS EN SUITE AURORA) POR LPS. 14,547.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRADORES DE REGIONES, S/ OFICIO N° 2680-2016-GA, ORDEN N°0650, PEDIDO N° 0764


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10664-1-0 - COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES( GRASA GRAFITADA) POR LPS.414.00 SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ORDEN N°0634-2016, PEDIDO N° 0592-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10664-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-006-01-00009809) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( JUGOS) POR LPS. 987.00 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) PEDIDO N° 0791-2016, ORDEN N° 0985-2016


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10667-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS( BANNER ETICA Y VALORES) POR LPS. 6,900.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,S/ OFICIO N° 2111-2016-GA, ORDEN N° 0635, PEDIDO N° 0622-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10667-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000044) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( ALMUERZOS) POR LPS. 3,036.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA JORNADA DE TRABAJO S/ OFICIO N° 2654-2016-GA, PEDIDO N°0757-2016, ORDEN N°0647-2016


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10676-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INTRUMENTAL( DOPPLER FETAL) POR LPS.224,336.25, SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TGU OFICION° 225-2016-JM-RSM-DC DE FM, ORDEN N°0659-2016, PEDIDO N°0128-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10676-1-0


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10677-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO, E INSTRUMENTAL(ALTAS Y BAJAS VELOCIDADES CON CONTRANGULO) POR LPS.464,600.00 SOLICITADO POR LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEG S/ OFICION° 554-RISS-RSM-2016,ORDEN N° 0661-2016, PEDIDO N°0157-2016, OFICIO DE AUTORIZACION N°2713-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10677-1-0


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10678-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (CAMILLA SIN RODOS ADULTOS) POR LPS.542,800.00 SOLICITADO POR LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TGU PARA APOYO S/ OFICION°225-2016 JR-RSM-DC DE FM, Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 2766-2016-GA ORDEN N°0660-2016, PEDIDO N° 0134-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10678-1-0


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10786-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002029  COMPRA DE MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS( 12 ASTAS CON BASE DE MADERA) POR LPS. 24,702.00 SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA S/ OFICIO N° 2765-2016-GA, ORDEN N°0666, PEDIDO N° 0784-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10787-1-0 - COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITE, COOLANT, ETC) POR LPS. 2898.00 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO S/ OFICIO N° 14-2016-ADGRRH, ORDEN N°0654, PEDIDO N°0717-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10787-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003787 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0455-2016 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 004-2016-EIF-SSRISS PEDIDO N°0011-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP C4092A NEGRO


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10791-1-0 - COMPRA DE ACEITES Y GRASA LUBRICANTES (ACEITE) POR LPS. 214,245.00 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS S/OFICIO N° PVS049, ORDEN N°0657, PEDIDO N° 0750-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10791-1-0


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002125) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE) POR LPS. 44,400.80 SOLICITADO POR SSREDES S/ OFICIO N° 982-SRISS-2016, ORDEN N° 0668, PEDIDO N° 0819-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758323  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(CARPETAS, MARCADORES, ETC) POR LPS.927.63 SOLICITADO POR CENARH S/ OFICIO N° 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0987, PEDIDO N° 0787-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002124) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( PASAJE) POR LPS. 44,400.80 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL S/ OFICIO N° 1198-UAL-2016, ORDEN N°0667, PEDIDO N° 0816-2016


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002126) COMPRA DE PASAJE NACIONALES( PASAJE A LA MOSQUITIA) POR LPS.22,200.40 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD S/ OFICIO N° 254-2016-AGRSSED-SS, ORDEN N°0669, PEDIDO N° 0824-2016


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L22,080.00 POR LA PUBLICACION DE DOS ANUNCIOS DE LICITACION , FACTURA N°000-002-01-00013686 Y FACTURA N°000-002-01-00013749 , OFICIO N°230-2016-DL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10807-1-0 - COMPRA DE CEMENTO,CAL Y YESO (CEMENTO) POR LPS. 49,927.25 SOLICITADO POR DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES S/OFICIO N°143-DSG-2016, ORDEN N°0662, PEDIDO N° 0767-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10807-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 POR LA PUBLICACION DE ENMIENDA AL ANUNCIO DE LICITACION DE SEGURIDAD, FACTURA N°000-002-01-00013801, OFIICO N°20-2016-DL.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 POR LA PUBLICACION DE UNA ENMIENDA A LA PUBLICACION DE LA LICITACION PARA LA CONTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN GRACIAS LEMPIRA, FACTURA N°000-002-01-00013802, OFICIO N°230-2016-DL.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-000002175) COMPRA DE INSECTICIDAS ( BLOQUES PARAFINADOS DIFETIALONA) SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°2083-2016-UVS-SS, ORDEN N°0671-2016 PEDIDO N°0820.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00, POR LA PUBLICACION DE ENMIENDA A LA LICITACION DE LIMPIEZA , FACTURA N°000-002-01-00013803, OFICIO N°230-2016-DL.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002127) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE A PUERTO DE LEMPIRA) POR LPS. 11,100.20 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS, OFICIO N° 478-2016-ULMIE, ORDEN N° 0664,PEDIDO N° 0782-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010269  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( BOLIGRAFOS, MARCADORES, CORRECTOR ETC) POR LPS. 7,054.75 SOLICITADO POR SECRETARIO(A), OFICIO N° 3785-2016-SS, PEDIDO N° 0818-2016, ORDEN 0990


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10976-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( PINZAS, MASKING,MARCADOR ETC) POR LPS. 579.67 SOLICITADO POR SECRETARIO(A), OFICIO N° 3785-2016-SS, PEDIDO N° 0818-2016, COTIZACION N°0992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10976-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10979-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003016 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS (GOMA ELASTICA, GRAPADORAS) POR LPS, 384.79 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO OFICIO N° 219-2016-UCEG, PEDIDO N°0825-2016, ORDEN 0995

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE  FACTURA N° 000-001-01-00010277 POR LPS. 780.40) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA( CARPETAS,BOLIGRAFOS ETC) POR LPS. 780.40 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO, OFICIO N° 219-2016-UCEG, PEDIDO N° 0825-2016 ORDEN N° 0993


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10981-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002268 COMPRA LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS N° 225/75R16) POR LPS.8,165.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N° 3005-2016-GA, ORDEN N°1003, PEDIDO N° 0846-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10982-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES MANILA CLIP ETC) POR LPS.588.62 SOLICITADA POR SECRETARIO(A) OFICIO N° 3785-2016-SS, ORDEN N°0989, PEDIDO N°0818-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10982-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014140 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LA AMBULANCIA HYUNDAI H100 ASIGNADA A ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELCION DE FACTURAS No. 000-002-01-00004789, 000-002-01-00004790 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SE UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11072-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003089) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETA,TAPE, ETC) POR LPS.3572.20 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 1188-2016-UAL-SESAL, PEDIDO N°0803-2016, ORDEN N° 1020.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010274) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( PALIZ, PINZA, CORRECTOR ETC.) POR LPS. 2939.84 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL OFICIO N° 1188-2016-UAL-SESAL, PEDIDO N° 08036-2016, ORDEN N° 1018


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00002291 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00750150, ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0458-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005412 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0450-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002029 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002225 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0570-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000361 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007772) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0461-2016 SOLÑICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE 3 TONER HP 55A


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversion de Documento segun Orden de Compra 044-2016 a favor de la Empresa Corporación Industrial Farmacéutica (CORINFAR) debido a que esta casa comercial no suministro los insumos en ella requeridos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-115-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000054 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000550 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE CODIGO VERDE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00040529 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0460-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 048-2016 PEDIDO N° 0112-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007773) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0456-2016 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 593-2016-GA PEDIDO N° 0115-2016 POR COMPRA DE 10 TONER HP 35A


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000362 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000053 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00602666 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008139 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0459-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 048-2016 PEDIDO N° 0112-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-0000059 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000000401-000003762 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002943 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-0000339 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002941 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000296 ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 412-2016-GA PEDIDO N° 0082-2016 POR COMPRS DE 2,000 LITROS DELTAMETRINA Y DECRETO EJECUTIVO N° PCM 008-2016 EMEWRGENCIA SANITARIA


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-00018892 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002096 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00003837 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3182 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002197 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010123 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3181 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017514 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004549 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004241 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-1238-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004549 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004242 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000281, ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADFO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 547-2016-GA PEDIDO N° 0108-2016 POR COMPRA DE 100 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL  QUE APOYARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR EL ZIKA SEGUN ACUERDO N°1 DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


description: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: REVERSION DE F01 POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CORINFAR A LA ORDEN DE COMPRA No. 053-2016 SEGUN OFICIO NO OFADHRO-020-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-124-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11241-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003058 COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (TIJERAS,BORRADORES ETC) POR LPS.1292.69 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 202-DPSS-V-2016, PEDIDO N°0805-2016, ORDEN N° 1016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001317 VENDAJESPARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002942 ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COICNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010124 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010262) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETA ARCHIVADORA) POR LPS. 8,323.13 SOLICITADA POR DIRECCION DE NORMALIZACION , OFICIO N° 910-DGN-SS-2016,PEDIDO N° 0794-2016, ORDEN N° 1021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 11243-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS, GOMAS ELASTICAS ETC) POR LPS. 10,249.35 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, OFICIO N° 2547-SGSS-2016,  PEDIDO N°0810-2016, COTIZACION N°1025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11243-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004257 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALAIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016