title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007917 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 09 Y 11 DE ENERO DEL 2016


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1275-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DER LOS EQUIPOS A NIVEL NACIONAL, COMUNICACIONES Y CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. 129-130

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007929 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA, PARA SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO SUR.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007948 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007969 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007986 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 14 DE ENERO DEL 2016


streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACADEMIA DIPLOMATICA Y EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA NO.013-003-01-00016787.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008073 POR AVISO DE AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008111 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 19 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008130 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009528 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DEL ING.MILTON ESPINOZA CON EL FIN QUE PUEDA ASISTIR AL TALLER AVANCES DEL PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR ELECTRONICO DE HONDURAS PROCESO QUE SE LLEVARA ACABO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA CON VOLETA   No. 000-001-02-00000148   POR REMISION DE VOLETO AEREO A NOMBRE DEL ING.MILTON ESPINOZA CON EL FIN QUE PUEDA ASISTIR AL TALLER AVANCES DEL PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR ELECTRONICO DE HONDURAS PROCESO QUE SE LLEVARA ACABO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009527 POR LLAMADO A LICITACION ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009590 POR LLAMADO A LICITACION ADQUISICION DE EQUIPO  INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010155 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN,(AVISO DE INTERRUPCION) LOS DIAS DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2057T

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000067 POR LIBRETAS INSTITUCIONALES,PROMOCION GRAFICA DEL GABINETE SECTORIAL / ENEE),120 HOJAS, PASTA DURA PLASTIFICADA,HOJA DE PAPEL SATINADO B80,CALENDARIO. FULL COLOR

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MOBILE-ALABAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO Y KEVIN JASON BUESO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000556.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009591 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (ANALISTAS DE ADQUISICIONES PARA LA UCP-BID-JICA/ENEE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009641POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (ANALISTAS DE ADQUISICIONES PARA LA UCP-BID-JICA/ENEE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009640 POR LLAMADO A LICITACION ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009744 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000936 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS RADIO Y TELEVISION EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.9760 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 5 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007718 POR AVISO DE AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009782 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009783 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN TUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000494.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO PO R SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORES TECNICAS EN EL SISTEMA ELECT. DE COMYAGUA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 % POR LEY

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

legalName: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR LAVADO DE 54 CORTINAS DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: REVERSION POR NO ANOTAR EN EL RESUMEN EL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-1-1130-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009801 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 07 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009847 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009849 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009869 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 11 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009868 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA,MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO SUR EL DIA 11 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009905 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00009979 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050011 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050044 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOSA SANITARIA EN EDIFICIO DE AUTENTICA Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00013969.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010389 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN,(AVISO DE INTERRUPCION) LOS DIAS DEL 09 AL 27 DE ENERO DEL 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2144T


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008157 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008263 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 Y 25 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008255 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008295 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 27 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001605 POR PUBLICIDAD (COMUNICADO) TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.14464

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010446 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN,(COMUNICADO AMNISTIA) LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2171T


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050043 POR AVISO AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050073 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 19 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050163 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050105 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20 DE ENERO DEL 2016


title:
Valor pagado a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A. de C.V. por concepto de facturacion de servicios de fotocopiado a favor de la UCP-BID-JICA/ENEE correspondientes al mes de Octubre del 2015 segun factura No 000-001-01-00002743 y CAI No 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 45011, SE ESTA PAGANDO HASTA ESTE MOMENTO DEBIDO A QUE HASTA AHORA LA TRAJERON DE LA OFICINA DEL CANCILLER.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001606 POR PUBLICIDAD (AVISOS DE INTERRUPCION) TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 08 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.14462

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050182 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE ENERO DE2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001604 POR PUBLICIDAD AUDIO DE COMUNICADO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 18 AL 27 DE ENERO DE2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.14465


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050239 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE ENERO 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050257 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 27 DE ENERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050258 POR AVISO DE AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 27 DE ENERO DE2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010445 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN. (COMUNICADO AMNISTIA) LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2016,SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2170T


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002512 POR TRANSMISION DE 11 AVISOS DE LA ENEE POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM, EN SU PROGRAMACION REGULAR,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.025-16

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title:
Valor pagado a favor de PAPELERA HONDURAS  S.de R. L.por concepto de venta de utiles de oficina a la UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No 000-001-01-00003425 y CAI No 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamoBID No3103/BL-HO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008330 POR AVISO DE AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE, EL DIA 27 DE ENERO  DE 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008316 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 28 DE ENERO DE 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007920 POR AVISO AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 27 DE ENERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000069 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE ENERO,2016 125 PAGINAS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO SAUL CHAVEZ MINERO, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO No. TGR 00000000002285004, PARA RENOVACION DEL REGISTYRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) RE-0049-2007 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION PARA EL AÑO 2016 (NOTA: EL REEMBOLSO SE SOLICITA EN VISTA DE QUE EL RECIBO DE PAGO DE INGRESOS CORRIENTES, TGR 00000002285004, NO SE PUEDE CANCELAR POR EL SIAFI)

SERGIO SAUL CHAVEZ MINERO

legalName: SERGIO SAUL CHAVEZ MINERO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002511 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES 93.3 FM QUE CORRESPONDE A TRANSMISION DE 36 COMUNICADOS DEL AUDIO AMNISTIA DE LA ENEE, EN SU PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ENERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.026-16


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008144 POR AVISO DE AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050466 POR AVISO AMNISTIA PARA CLIENTES MOROSOS DE LA ENEE EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008488 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000068 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE ENERO,2016 238 PAGINAS,EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO.INSEP

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE OPERACION  EL EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ

legalName: DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR GERONIMO LEIVA OVIEDO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE OPERACION  EL EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

HECTOR GERONIMO LEIVA OVIEDO

legalName: HECTOR GERONIMO LEIVA OVIEDO


title: PAGO A FAVOR DE BRYAN JAVIER MOLINA CANALES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE OPERACION  EL EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

BRYAN JAVIER MOLINA CANALES

legalName: BRYAN JAVIER MOLINA CANALES


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

legalName: DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

legalName: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MARLIN NOEL SIERRA AVILES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

MARLIN NOEL SIERRA AVILES

legalName: MARLIN NOEL SIERRA AVILES


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR  BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR RUBEN DAGOBERTO MELENDEZ ACEITUNO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

RUBEN DAGOBERTO MELENDEZ ACEITUNO

legalName: RUBEN DAGOBERTO MELENDEZ ACEITUNO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación

rationale: Generación de F01/F07 por CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 109/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, PAGO DE PRODUCTOS 3, 4, 5 Y 6 DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE CONTRATO, ESTE PAGO SE REALIZA CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-35-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016

DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

legalName: DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR EDWIN GERARDO FLORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES A LA SRA AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA COMO ASISTENTE DE OFICINA EN LE PERIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ ZELAYA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016

MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ ZELAYA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


title: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00075116 Y No DE CAI  4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE Y RTN  05019995108892
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVICION DE 25,000 KM Y PODER RETIRAR EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP PERTENECIENTE A ESTA DIVISION DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVO SEGUN DSA-119-03-2016

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000023 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO  CAMBIO DE CAPACITOR LIMPIEZA Y REVISION DE FILTROS Y EVAPORADORES SEGUN ORDEN DE TALLER N 21 SOLICITADO POR SERVICIO GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-0000188 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TOYO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQ 223

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17-18 DE FECHA 05 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL 2016, A PARTCIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA ENEE EN LA XXX REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE PLANIFICACION INDICATIVA REGIONAL (GTPIR) ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE ELECTRIFICACION DE AMERICA CENTRAL A EL SALVADOR

SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

legalName: SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000008 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CINCO(5) UNIDADES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG,EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.ORDEN DE TALLER No.51

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: RESERVA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN, FACTURA No 000-001-01-00006775 Y No DE CAI : DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUB-GERENTE REGIONALES, SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 , SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE VIAJE AL SALVADOR DEL ING. AMARU CONTRERAS GUELL, REALIZADO EN NOVIEMBRE 2015, A REUNION PRESENCIAL DEL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD OPERATIVA (CTSO) PARA REVISION DE RESULTADOS DE SIMULACIONES DE PEQUEÑA SEÑAL, SE ADJUNTA VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000080

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26.

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0464-2016, Factura No. 000-001-01-00006404, y numero de CAI  DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: PAGO DE LA FACTURA No.006-003-01-00000833 POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLOR PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No.26

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LA ZONA NOR-OCCIDENTE  DE LA EMPRESA ONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 A, 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006294 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No.04265 REGISTRO 422, MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA COLOR BEIGE DIESEL ASIGNADO AL SR.GERARDO SEGURA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002767 FILTRO PARA ACEITE No.PH-8A PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DIESEL TD-27 No.425

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 274-275-276-277 -278 DE FECHA 14 AL 15 DE MARZO 2016, INSPECCION POR RECLAMO EN SUBESTACION SANTA LUCIA CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL) NO SE REALIZO LA COMPRA TOTAL DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1407-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1407-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001579 POR COMPRA DE VALVULA ARI-STOBU DN100 PN 40 4 EN EL REMPLAZO DE VALVULA DE DRENAJE DE AGUA DEL CARACOL DE LA UNIDAD No 2

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005572 POR COMPRA DE TONER HP CE505 AD 05A NEGRO DUAL PAACK.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00010570 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA No.10241 REGISTRO No.635.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00009739 POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA C.S. Y CENTRALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21582 SEGUN SOLICITUD No.U.A.C./021/16 PAGO UNICO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004243  POR SERVICI0O DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LA ZONA NOR-OCCIDENTEL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL INGENIERO ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH.SE APLICA EL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LEY.

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


title: PAGO A FAVOR DE ALEXIS BENIGNO SIERRA ZELAYA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL INGENIERO ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, SIN NUMERO SE APLICA EL 12.5% POR IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LEY.

ALEXIS BENIGNO SIERRA ZELAYA

legalName: ALEXIS BENIGNO SIERRA ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DEL01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL INGENIERO ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, SIN NUMERO SE APLICA EL 12.5% POR IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LEY.

JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA

legalName: JERSON BAYARDO RAUDALES MUNGUIA


title: RESERVA DE SIAFI PARA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANAS CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE CON 5 ENTREPAÑOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANAS CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE CON 5 ENTREPAÑOS SEGUN FACTURA No 001-003-01-00002456 Y No DE CAI 6F1CC3-C6AOF2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO No 3103/BL-HO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002531 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V 90AMPERIOS PARA ELE VEHICULO REG 391 ASIGNADO A INFORMATICA, SEGUN COTIZACION No.201600012 REQUISICION No.237


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE CINCO (5) VEHICULOS TIPO PICK UP,4X4 DOBLE CABINA

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004416 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5 ) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD,EL PARAISO,TROJES Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO No.041/2016


description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE CINCO (5) VEHICULOS TIPO PICK UP,4X4 DOBLE CABINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004413 EN CONCEAPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 5 ) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,COPAN RUINAS,YORO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO No.038/2016


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6) VEHICULOS TIPO PICK UP,4X4 DOBLE CABINA

rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, SEGUN CONTRATO No.044/2016, FIRMADO  POR ING. ROBERTO ORDOÑEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016, RECIBO No.2016026044; FACTURA No.000-003-01-00004419; ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1048-VI-2016.


description: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6) VEHICULOS TIPO PICK UP,4X4 DOBLE CABINA

rationale: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, SEGUN CONTRATO No.043/2016, FIRMADO  POR ING. ROBERTO ORDOÑEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016, RECIBO No.2016026043; FACTURA No.000-003-01-00004418; ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1049-VI-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004414 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE ( 6 ) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4  DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UNO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS,QUIMISTAN SANTA BARBARA,COLINAS,LA ENTRADA SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO No.039/2016


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00025181,25182,25183 POR PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS NUEVA ARCADIA COPAN.SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 74-77 POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES,DEPARTAMENTO DE FOSODE.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000303 POR  MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, NUEVA ARCADIA, COPAN, SEGUN COTIZACION No.201500481BENEFICIADA CON EL DECRETO 98-2013 ART 2/PROCESO DE CONTARATACION DL-FOSODE-01-2013

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004415 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6 ) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDA Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO No.040/2016


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00011951 VALOR QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23683 SEGUN SOLICITUD No.U.A.C.019-2016 PAGO UNICO.


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00005374 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE,JUTICALPA,UNO AL SISTEMAELECTRICO DE CATACAMAS,SALAMA,GRACIAS,LAESPERANZA Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.011/2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS(10) Y TAZAS CON PLATO (10) ,SOLICITADAS POR LIC. FLABIA ZAMORA PARA EL OBSERVATORIO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001684.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/2016 con resumen: Contrato No. 014/2016, "Servicio de Capacitación en Oracle y Programación Java al personal de la Unidad de Tecnologia de Información y Comunicación (UTIC), y SubGerencia de Contratos de Generación, Fondos de ATN/OC-14905-HO.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

actividadObra: 1 - ATN/OC-14905-HO: Componente 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empreas de Generación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/2016, "Servicio de Capacitación en Oracle y Programación Java al personal de la Unidad de Tecnologia de Información y Comunicación (UTIC), y SubGerencia de Contratos de Generación, Se Adjunta Memorando: SCG-928-IX-2016, certificando el Administrador del Contrato 80 Horas de Capacitación, Pago de 20% Final Producto D conforme a Contrato, Facturas No. 000-001-02-00000725, CAI: DA4739-AF4110-5E4D96-2C2D67-F07FE1-2C, Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, pago con Fondos de ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/2016 con resumen: Contrato No. 014/2016, "Servicio de Capacitación en Oracle y Programación Java al personal de la Unidad de Tecnologia de Información y Comunicación (UTIC), y SubGerencia de Contratos de Generación, Se Adjunta Memorando: SCG-616-VI-2016, certificando el Administrador del Contrato 140 Horas de Capacitación, Pago de 80% de los Productos A, B Y C conforme a Contrato, Facturas No. 000-001-02-00000596, 562, 537, CAI: DA4739-AF4110-5E4D96-2C2D67-F07FE1-2C, Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, pago con Fondos de ATN/OC-14905-HO.


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO PROCURADOR  LEGAL EL EL DEPARTAMENTO COMERCIAL N.O DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA

legalName: GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA


title: PAGO A FAVOR DE IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO PROCURADOR  LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ

legalName: IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO PROCURADOR  LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS

legalName: JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ADALBERTO MADRID GARCIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO PROCURADOR  LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ADALBERTO MADRID GARCIA

legalName: ADALBERTO MADRID GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO PROCURADOR  LEGAL EN LA ASESORIA LEGAL  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL N.O DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, CON REC

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, PAGO DEL 10% CONFORME A CONTRATO CLAUSULA No. 8, ANEXO B, PRODUCTO C INICIO Y DEFINICION DE LAS POLITICAS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA. RTN NO. 08019003243825, CAI: 4041C4-60F387-E44381-6BF613-A1768D-30, RECIBO No. 000-001-04-00000105, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, CONSULTOR NACIONAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, PAGO DEL 40% CONFORME A CONTRATO CLAUSULA No.8. CAI: DA35D4-01748C-374798-244621-11291A-A9, RECIBO No. 000-001-04-00000026.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, PAGO DEL 10% CONFORME A CONTRATO CLAUSULA No.8. CAI: DA35D4-01748C-374798-244621-11291A-A9, RECIBO No. 000-001-04-00000020.

type: CON

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS DECIMALES, Generación de F01/F07 por Contrato: 013-16 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 013-16, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ, "CONSULTORIA DISEÑO Y ASESORIA EN LA PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE BASES DE DATOS" CONSULTORIAS ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN LA ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, PAGO DEL 10% CONFORME A CONTRATO CLAUSULA No.8. CAI: 4041C4-60F387-E44381-6BF613-A1768D-30, RECIBO No. 000-001-04-00000105, SE RETIENE ISR CONFORMA A LEY CONSULTOR NACIONAL.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 215  DE FECHA 11 DE ABRIL 2016 AL 16 DE ABRIL 2016, AFORO DEL RIO CUYAMEL/ SEGUIMIENTO Y SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO POTABILIZACION RIO CUYAMEL EN LAS COMUNIDADES DE CORINTO Y RIO CUYAMEL, LA CEIBA (OTROS GASTOS)

WILFREDO MARIN VARELA

legalName: WILFREDO MARIN VARELA


title: TELEFONO INHALAMBRICO PRINCIPAL Y UNA EXTENCION REQUISICION No.40

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001004 POR LA COMPRA DE TELEFONO CISCO SPA 504G,REQUISICION NO.40 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 732-733 DE FECHA 16 DE MARZO 2016 AL 18 DE MARZO 2016, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE RELEVADORES DE PROTECCION DIFERENCIAL ENTRE SUBESTACIONES SAN NICOLAS-PANALUYA, LA ENTRADA, COPAN Y LEMPIRA (OTROS GASTOS)

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000254 COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, NUEVA ARACADIA , COPAN, SEGUN REQUISICION No.70


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 285 DE FECHA 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2016, GIRA PARA REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENCIENTE AL PROYECTO SOSODE ASIGNACION 2016 CATACAMAS, OLANCHO,   Y 286 DE FECHA 05 DE ABRIL 2016 AL 08 DE ABRIL 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015 SANTA ELENA, MEMORANDUM FS-033-III-2016 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 285 DE FECHA 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2016, GIRA PARA REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENCIENTE AL PROYECTO SOSODE ASIGNACION 2016 CATACAMAS, OLANCHO,   Y 286 DE FECHA 05 DE ABRIL 2016 AL 08 DE ABRIL 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2015 SANTA ELENA, MEMORANDUM FS-033-III-2016 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TELEFONO CISCO SPA-504 G, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001003 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PRINCIPAL Y UNA EXTENCION MARCA MOTOROLA,DIGITAL CORDLESS SYSTEM MODELO AURI2000-2,SEGUN  REQUISICION No.39 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: CANCELACION DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 391 DE FECHA 15 DE MARZO AL 17 DE MARZO 2016, SUPERVISION AMBIENTAL ENTREGA UMA E ICMAS DEL PROYECTO EN JUTICALPA (PAGO DE LIMPIEZA EN SUBESTACION CATACAMAS

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PRIMA PARA CUBRIR LA BONIFICACION POR MUERTE DE TRABAJADOR CUANDO FALLEZCA POR CUALQUIER CAUSA (SEGURO DE VIDA) SEGUN CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO  VIGENTE SEGUN MEMO DFPS-655-2015

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 654 DE FECHA 04 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL 2016, TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDADDE ESTUDIOS AMBIENTALES, ASESORIA LEGAL Y SESCCO/MIAMBIENTE A SUBESTACION SAN ISISDRO, LA CEIBA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 1486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1486-1-0


title: PAGO QUE CORRESPONDE,A NOMBRE DE TIGO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS TV. REMANENTE ADEUDADO.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR SERVICIO VIGILANCIA PARA TODAS LAS AREAS DE LA ENEE SEGUN FACTURAS N 544,542,543,545,541 DEL MES DE MARZO 2016

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 3 UPS 1000 VA/600WATT REQUISICION No.71

description: 3 UPS 1000 VA/600WATT REQUISICION No.71

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007953 POR LA COMPRA DE 3 UPS 1000 VA/600WATT PARA USO DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACEN SEGUN REQUISICION No.71, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL.

title: 3 UPS 1000 VA/600WATT REQUISICION No.71

description: 3 UPS 1000 VA/600WATT REQUISICION No.71


MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE No. 651-652-653 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016, AL 06 DE ABRIL 2016, RECOPILAR INFORMACION PARA ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO  EN SUBESTACION SAN ISIDRO, LA CEIBA (PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE) DEVOLUCION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01-1497

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1497-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1497-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1496-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ. No. 238

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006677 POR LA COMPRA DE 04 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL,PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA GERENCIA GENERAL,REQUISICION No.238 ORDEN COMPRA No.801-1-1-0417-2016 CAI:DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN:08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006679 POR COMPRA DE PAQUETES DE ETIQUETAS RECTANGULARES AUTOADHESIVAS PARA FOLDERS ( PAQ/200 UNIDADES) CAI:DA47FO-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040 REQUISICION No.238 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1496-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002192 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) PAQUETE SOBRE BLANCO PARA INVITACION ( 50 U ) PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.238 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-08011986138652


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000763  POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9619 REGISTRO No. 607 DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 91

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002149 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE SUB DIRECCION DE INVESTIGACION,SEGUN REQUISICION No.42


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO (TIPO CORTINA) REQUISICION No.009-20146 PARA USO DEL SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00004103POR LA COMPRA DE ARCHIVO (TIPO CORTINA) REQUISICION No.009-20146 PARA USO DEL SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 VTU REQUISICION No.008-2016 PAARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000324 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 VTU REQUISICION No.008-2016 PAARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEL SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.007-2016

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000097 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEL SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.007-2016 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ABRIL 2016, AL  AL 30 DE MAYO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016, AL  AL 30 DE JUNIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO 2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE AGOSTO, 2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016, AL  AL 30 DE SEPTIEMBRE  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016, AL  AL 31 DE OCTUBRE  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016,  AL 31 DE DICIEMBRE  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016, AL  AL 30 DE NOVIEMBRE  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002916 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001159 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO,PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS,SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA ORDEN DE TALLER No.90

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000011 POR MANTENIMIENTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LOS TECNICOS DE RECUPERACION DE LA MORA ORDEN DE TALLER No.20

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALELR No.17


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (5) CINCO AIRES ACONDICIONADOS.EN EL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.79


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003280 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title:
Valor pagado a favor de Heidi Burgos por servicios de traduccion de documentos del ingles al español de "Minutes of Discussion and Main Points Dscuss" como parte del Contrato de Prestamo JICA-HO-P6, segun recibo No 000-001-04-00000014 y CAI No 3C6148-0E9F19-1740A8-4EAF30-E3D4C5-69.
Este pago se realiza con fondos de contraoarte del prestamo BID No3103/BL-HO

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE INVRSIONES VALLE DEL SOL S.A., CANCELANDO LA FACTUTRA No. 000-001-01-00000015 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO - EN LA OFICINA DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN REQ. No. 18


title: PAGO A FAVOR DE LOMBARDO ELVIR ROJAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO SUPERVISOR DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 31 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

LOMBARDO ELVIR ROJAS

legalName: LOMBARDO ELVIR ROJAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000013 POR REPARACION,MANTENIMIENTO Y CAMBIAR DE UBICACION EL AIRE ACONDICIONADO,PARA USO EN EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS COMERCIALES Y DE MORA ORDEN DE TALLER No.19

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA".

CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY

legalName: CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY

fuente: 21 - Crédito Externo

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), PAGO DEL 90% DE CONTRATO CONTRA ENTREGA Y PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS No. 1 PAGO DEL 20%, 2 PAGO DEL 30% Y 3 PAGO DEL 40%, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. PINTO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP-BID-JICA/ENEE.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2016, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO CHRISTIAN PINTO PANAYOTTY, "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND), PAGO DEL 10% DE CONTRATO CONTRA ENTREGA Y PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. PINTO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP-BID-JICA/ENEE.


title: RESERVA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25 COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA DE 32" x 48", PARA SER USADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DEL BID-JICA/ENEE.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :11 F-01: 55-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 25 COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA DE 32" x 48", PARA SER USADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DEL BID-JICA/ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-55-1-0


title: ORDEN DE TRABAJO No. 12, RESERVA EN SIAFI A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A, POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN LA OFICINA DE LA UCP-BID-JICA/ENEE.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale:
Valor pagado a  Distribuidora Lopez Rapalo S. de R. L. por concepto de acondicionamiento de espacio fisico en la oficina de la UCP- BID-JICA/ENEE para la ubicacion de equipo y consultores segun factura No 000-001-01-00000546 y CAI No 88A66F-C2F7C2-AD4090-BE239E-2A0BD3-22.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD  DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE FEBRERO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 201/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 201/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA KAREN GISSELLE CASTILLO OCHOA, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3435/BL-HO.

KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-58-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-58-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 201/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 201/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA KAREN GISSELLE CASTILLO OCHOA, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000026, CAI. 4EA4D0-EBEFD2-A249A5-2031C2-BE8315-2F,ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3435/BL-HO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 201/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 201/2016, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA KAREN GISSELLE CASTILLO OCHOA, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3435/BL-HO.POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000028, CAI No 4EA4DO-EBEFD2-A249A5-2031C2-BE8315-2F Y RTN No 08011980038920.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 201/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 201/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA KAREN GISSELLE CASTILLO OCHOA, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000027, CAI. 4EA4D0-EBEFD2-A249A5-2031C2-BE8315-2F,ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD  DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO 2016, AL  AL 31 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY


title: PAGO A FAVOR DE RAUL RAMOS ZAVALA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO MOTORISTA EN EL PROYECTO TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) UBICADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE ENERO2016, AL  AL 31 DE ENERO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDOLA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 07 DE MARZO 2016, AL  AL 31 DE MARZO  2016    SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 POR LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS  MAPFRE, EN CONCEPTO DE CANCELACION DE PRIMAS POR EMISION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL  No. 1-AU-46341CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2016,   ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION No. 100-004/2015,   SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO No. 0S-003-04-2016  PAGO 4/5 LPS. 482,691.00 CON RECIBO No. 1365082  Y PAGO 5/5 LPS. 482,691.00 CON RECIBO No. 1365083 MEMO DSA-0146-04-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.27 DE FECHA 18 DE ABRIL 2016 AL 22 DE ABRIL 2016, TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE SUPERVISON DE ALMACENES  EN TOMA DE INVENTARIO A SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y LA ESPERANZA (OTROS GASTOS)

RUDIS RAFAEL MEJIA

legalName: RUDIS RAFAEL MEJIA


title: PAGO PO R SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORES TECNICAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5 % POR LEY

ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. A.L.0114-2016, A FAVOR DEL ASESOR LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ABOGADO LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO, FONDOS PARA TRAMITE DE EXONERACION PARA LOS CONTRATOS DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO, 3435BL-HO Y JICA HO-P6,

LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO

legalName: LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO PARA USO DE ASESORIA LEGAL,REQUISICION No.55

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00073012 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO PARA USO DE ASESORIA LEGAL,REQUISICION No.55 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-02-00000834 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO,PLACA No.9631 REGISTRO 617/08 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES ORDEN DE TALLER No.20

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TINTAS COLOR NEGO PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 1603

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004029 POR LA COMPRA DE 3 TONER XEROX NEGRO PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.35 CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008301 POR LA COMPRA DE TONER HP CF280A#80 NEGRO,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO,REQUISICION No.35


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000020 POR  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA TECNICA,ORDEN DE TALLER No.06067 SOLICITADO POR LA JEFATURA.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR PRIMAS POR EMISION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPT DE 2015 HASTA EL 01 DE SEPT 2016  ESTA POLIZA SEORIGINA DE LA LICITACION N 100-004/2015 SEGUN MEMO DSA-017-01-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002975 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS VEHICULOS PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO PARA CADA SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA Y GOASCORAN Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y REDUCCION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.192/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 26 DE FECHA 19 DE ABRIL 2016 AL 03 DE MAYO 2016, TRANSPORTANDO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENAL PARA INVESTIGACION Y REVISION DE COMENTACION ORIGINAL DE GASTOS, PLANTEL LA PUERTA (OTROS GASTOS) SE HACE LA REVERSION YA QUE NO FUE UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1624-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002977 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA,CUATRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.194/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002974 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (5) CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UN VEHICULOS PARA CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS,DANLI,GUAYMACA,LA LIBERTAD,EL PARAISO,TROJES Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.191/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002974 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRES VEHICULOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA,UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.190/2015


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SE LE RETIENE LA INPUESTO  CONFORME A LEY

DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ

legalName: DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000012 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN (1) AIRE ACONCIONADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA EJECUTIVO DE GERENCIA ABOGADO ESTEBAN MARTINEZ ORDEN DE TALLER No.78


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DARWIN ORLANDO RAMOS DIAZ EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SE LE RETIENE LA INPUESTO  CONFORME A LEY

HECTOR GERONIMO LEIVA OVIEDO

legalName: HECTOR GERONIMO LEIVA OVIEDO


title: RESERVA POR REVISION DE LOS 220 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No.09500 REGISTRO No. 574-08 NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA TIPO PICK UP ASIGNADO  A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO PRO FORMA. POR REVISION DE LOS 220 000 KILOMETROS DEL VEHICULO PLACA No.09500 REGISTRO No. 574-08 NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA TIPO PICK UP ASIGNADO  A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.NOTA EN VISTA DE QUE EL GRUPO Q,NO DA CREDITO A LA ENEE LA FACTURA ORIGINAL LA ENTREGARAN UNA VEZ SE LE HAYA REALIZADO DICHO DESEMBOLSO,LA REPARACION YA SE GENERO Y EL VEHICULO ESTA RETENIDO POR LO QUE EL TRAMITE DE ESTE PAGO ES DE CARACTER URGENTE.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008956 POR LA COMPRA DE 4 FOLIADORES PARA EXPEDIENTES Y 12 SELLOS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005979 POR LA COMPRA DE  12 SELLOS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA CENTRO SUR

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00015533 POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA CENTRO SUR CAI-6E43CF-5A435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2 RTN-05019999400238


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO 'A' EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   DEPENDIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1646-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y EL CENTRO VIRTUAL SEGUN REQ. No. 40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1646-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002509 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA,PARA SER UTILIZADA EL LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y EL CENTRO VIRTUAL,REQUISICION No.40 ORDEN DE COMPRA No.4600000387 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN 0801900323825
POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 165-3-0 - COMPRA DE MATERIAL DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-165-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-165-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00052351 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA,PAQUETE DE 50 SOBRES. 2 PAQUETES SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES.PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS SECTOR INSEP-ENEE REQUISICION No.35

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001263 POR COMPRA DE 7 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA OFICIO COLOR MANILA,RESMA DE 100 UNIDADES, 120 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE.PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS SECTOR INSEP-ENEE.REQUISICION No.35

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302123 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA,PAPEL BOND T/O,FOLDER TAMAÑO CARTA,PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS SECTOR INSEP-ENEE REQUISICION  No.35


title: PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2016.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: PLANILLA


ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 284-285 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016, AL 21 DE ABRIL 2016, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 69 KV DE TRES VALLES OJO DE AGUA VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) SE HACE REVERSION YA QUE NO UTILIZO SU VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1652-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. No. 435 PARA USO EN ARCHIVO DE PAGOS F01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACATURA No:000-001-01-00006691 PARA LA COMPRA DE 300 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. No. 435 PARA USO EN ARCHIVO DE PAGOS F01 REQUISICION No.435


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS MANUEL TORRES CASTRO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

legalName: CARLOS MANUEL TORRES CASTRO

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL , 31 DE MARZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ

legalName: EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 284-285 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016, AL 21 DE ABRIL 2016, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 69 KV DE TRES VALLES OJO DE AGUA VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS )


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 166-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007356 POR COMPRA DE TONER HP Q7553A NEGRO PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS REQUISICION No.36


title: PAGO A FAVOR DE MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE  FORESTAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EL CAJON DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA (EL CAJON)   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 31 DE MAYO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE  FORESTAL DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EL CAJON DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY (PARA EL MES DE ABRIL SE PAGA EN BASE A 20 DIAS LABORADOS DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL 2016 SE GUN CONSTANCIA DE TRABAJO EXTENDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS GENERACION-ENEE)

MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO

legalName: MELQUISEDEC DIAZ ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 30 DE MAYO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 30 DEABRIL 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY (PARA MES DE ABRIL EN BASE A 20 DIAS LABORADOS DEL 11 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EXTENDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS GENERACION-ENEE)

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE FEBRERO  2016 AL 31 DE MRZO 2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON

legalName: RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL  2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY (PAGO EN BASE A 27 DIAS LABORADOS DEL 04 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EXTENDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS GENERACION-ENEE)

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ARREGLOS NATURALES, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO EXPERTA EN AGRONOMIA A NIVEL DE CENTRALES HIDROELECTRICAS,  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL  2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY (PAGO EN BASE A 27 DIAS LABORADOS DEL 04 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EXTENDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS GENERACION-ENEE)

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO,  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION  HIDROELECTRICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL  2016, SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY (PAGO EN BASE A 27 DIAS LABORADOS DEL 04 DE ABRIL 2016 AL 30 DE ABRIL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EXTENDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS GENERACION-ENEE)

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIPIR Y 10 CINTA CORRECTORA SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 41

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006684 POR LA COMPRA DE 10 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIPIR Y 10 CINTA CORRECTORA SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 41


title: CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP, 4X4 DOBLE CABINA DE MODELO RECIENTE, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2016, SOLICITADOS POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SAN LORENZO, AMAPALA, GOASCORAN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y REDUCCION DE LA MORA,  SEGUN CONTRATO No.042/2016, FIRMADO  POR ING. ROBERTO ORDOÑEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2016, RECIBO No.2016026042; FACTURA No.000-003-01-00004417; ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-1050-VI-2016.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

rationale: PAGO POR LIMPIEZA DE MANTELERIA , SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-04-00000005.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002972 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 DOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UN VEHICULO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS ELECTRICOS:QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS,LA ENTRADA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.189/2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00005375 EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (6) SEIS VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 DOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, UN VEHICULOPARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS: OCOTEPEQUE,TELA,TOCOA,OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO 012/2016

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001434 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN, PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR AZUL,AÑO 1993 T/C DIESEL,PLACA No.04266,REGISTRO # 423 ASGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TALLER No.74

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00009819 UNA (1) SUSCRIPCION POR UN (1) AÑO CON UN PERIODO DE 02/01/2016 AL 02/01/2017 CORRESPONDIENTE A LA ENEE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050896 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016 L210,L218,L332.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050873 POR AVISO DE INTERUPCION EL DIA MIERCOLES 17 DE FEBRERO DE 2016 L236,L334,337,338,339,372.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES,CANCELANDO LA FACTURA No. 000-003-01-00002976-RECIBO No. 20160030193  EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA SER UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE PUERTO CORTES, PROGRESO, SANTA ROSA Y SUS ALREDEDORES POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, EN EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO No. 193/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008537 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 L229,360,389.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008626 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 06 Y 08 DE FEBRERO DE 2016 L251.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000023 EDICION Y POS PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO (02) DE 2016 ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION ROTULACION MUSICALIZACION Y CREDITOS DE TODO EL PROGRAMA Y NOTAS ESPECIALES,SE EDITA EN FORMATO HD 1920-1080 PARA TELEVISION ABIERTA CANAL 8 Y PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION,SE COPIAN 4 DVD PARA USO DE LA ENEE ADEMAS SE ENTREGAN LAS NOTAS DE FORMA INDIVIDUAL.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001016 POR EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE ENERO DE 2016 (POR CORREO ELECTRONICO Y DISCO COMPACTO).

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00014016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00050847 POR AVISO DE INTERRUPCION DIA MARTES 16 DE FEBRERO DE 2016 L241,242,245,246,352,354.