rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°000754 con fecha 28 de septiembre de 2016, en concepto de toldo 3x3mtr, para ser instalado del 26 al 30 de septiembre de 2016 en la Universidad Pedagógica Francisco Morazan, en el marco de la Feria de Transparencia, según orden de compra N°OC-205-DINAF-2016/ Secretaria General.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-205-2016, por concepto de adquisición de 1 Toldo 3x3mts sencillo.


currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale:
Pago de la factura 00028272 de la fecha 27 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000623, según orden de compra OC-208-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-208-2016, por mantenimiento de 1,000km vehículo Mitsubishi L200.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina y Lubricantes) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de agosto de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena del mes de agosto de 2016.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a la Regional Centro Dinaf, ubicado en Comayagua, pagando 8 días del 23 al 31 de diciembre de 2015 y los meses de enero a septiembre de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-CPS-2016 con resumen: Supervisor de Limites Administrativos y Sitios

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - Levantamiento catastral y regularización Predial

rationale: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-17-1-0

type: PLANILLA

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago de la facturas 31295 del mes de junio de 2016 en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN: Pago por gira del 29 de febrero al 02 de marzo de 2015 a Puerto Lempira, En el marco del Plan de difusión de resultados e impactos del PATH II, gestión de reportaje con agencia EFE y supervisión de tomas de fotografías del Fortalecimiento de los Derechos a la Tierras del Pueblo Misquito (pendiente por modificación presupuestaria Lps. 1,434.38, PAGADO CON EL F01 120 LA CANTIDAD DE LPS. 9,600.00)

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de factura 00004250 de fecha 15 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Memorias USB " / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0060-2016, por valor de L.          5,157.75, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

rationale:
REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIO del Pago de la factura N°003-002-01-000010816 con fecha 30 de septiembre de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento 60,000kms /Toyota Coaster- chasis 1069109", según orden de compra OC-210-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-210-2016, por mantenimiento de vehículo autobús Toyota Coaster Chasis 1069109 por 60,000kms.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-710-1-0

type: OFICIO


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-212-2016, por concepto de compra de Tarjetas de Test Gestáltico Visomotor Bender.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

rationale: Pago de la factura 00-001-01-00005574 con fecha 10 de noviembre de 2016, por concepto de compra de pruebas Psicológicas, a fin de mejorar las atenciones y las valoraciones Psicológicas a los solicitantes en proceso de adopción, según orden de compra OC-212-DINAF-2016 / Jefatura de Consolidación Familiar DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-712-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-712-1-0


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-211-2016, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, modelo L200, color Plata, chasis MMBJNKL30GH033569 AÑO 2016 POR 1000kms.

rationale:
Pago de la factura 00028600 de la fecha 03 de octubre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30GH033569, según orden de compra OC-211-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-211-2016, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, modelo L200 AÑO 2016 POR 1000kms.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001097 con fecha 29 de septiembre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas "para evento de la Socialización de la ley de adopciones " , según orden de compra N°OC-DINAF-209-2016/ Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-209-2016, por concepto adquisición de 110 almuerzos, 100 sillas, 20 mesas, 4 meseros, transporte (traslado de alimentos y equipo), audio Profesional con 2 micrófonos, 1estacion de café.


JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-0000000288 con fecha 30 de Septiembre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, para la realización de la capacitación: "Abuzo de drogas y farmacodependientes", según orden de compra OC-DINAF-213-2016 / Jefatura de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-213-2016, por concepto de 80 coffe breack/refresco am, 2 almuerzos y 40 coffe Breack/refresco pm.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes con numero celular 3161-4566, por un monto de   $143.75 a una tasa de cambio de L.23.0541 mes de agosto de 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso a favor de Nolvia Patricia Herrera Espinoza, en concepto de ayuda por compra de ropa de bebe, pañales, ropa de cama y leche " en atención a Isaac David, niño prematuro de 22 días de nacido en condición de discapacidad múltiple que se encuentra bajo la protección del Estados de Honduras.

NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA

legalName: NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura 00007197 de fecha 15 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Memorias USB" / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0061-2016, por valor de L.         10,305.15, a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.


JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
 Pago a JC Tours en concepto de adquisición compra de pasaje de avión a Chile del 26 al 30 de octubre de 2016 , según orden de compra N°OC-216-DINAF-2016.
VUELO DE TEGUCIGALPA / HONDURAS A SANTIAGO / CHILE EL 26 OCTUBRE DEL 2016 DE SER POSIBLE, REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE DE SANTIAGO /CHILE A TEGUCIGALPA /HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas

rationale: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 15271, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-173-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-173-1-0

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 14411, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio 2016.

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la factura 13692, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa

description: TERMO AIRE S. DE R.L: Pago de la Factura 14902, Servicio de mantenimiento de aires acondicionados oficina PATH II Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


title: Pago de la facturas 33483 del mes de julio y 35591 mes de agosto de 2016 en concepto de prestación de Servicios de Internet  a la Sede de la DINAF.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-214-2016, por concepto de compra de 25 Coffe Break pm.

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001114 con fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas , por segunda Jornada de validación de la "Guía de atención para la restitución de derechos de NNA en situación de sustracción y/o retención ilícita por uno de sus padres en instancia administrativa", según orden de compra N°OC-DINAF-214-2016/ Jefatura de Migración, SINNA.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de 25 Coffe Break pm.


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°000775 con fecha 12 de octubre de 2016, en concepto de alquiler de una carpa de 3mts x 3mts, según orden de compra N°OC-217-DINAF-2016/ Unidad de Comunicación y Estrategia.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-217-2016, por concepto de compra de Toldo 3x3mtrs sencillo (Col. Kennedy 11 de octubre)


title: Pago de la factura 00002092 de la fecha 02 de Febrero de 2016, en concepto de "Mantenimiento de vehículo AMAROK color Blanco VIN WV1ZZZ2HZEA039865 ".

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00008765 con fecha 11 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de cajas de cartón para el traslado que se efectuar de casitas Kennedy a la Sede de la DINAF y traslado de oficinas internas de las jefaturas a otras instalaciones dentro de la institución, según orden de compra N°242-1-1-0087-2016 / Gerencia Administrativa.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0087-2016 por concepto de compra de 75 cajas para archivo tamaño carta.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes con numero celular 3161-4566, por un monto de   $144.41 a una tasa de cambio de L.23.1918 correspondiente al mes de septiembre de 2016.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0062-2016, por valor de L.          6,995.00, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Reversion Total de F01-075 por valor de L.6,995.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0062-2016, por valor de L.6,995.00, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-75-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-75-1-0


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de la Factura 2149590 correspondiente al los meses de agosto y septiembre de 2016 de la Oficina Regional Sur Choluteca, en concepto de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001106 con fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas "parar continuar con el proceso de implementación de la Maestría que se esta Coordinando con DINAF en el marco del convenio ", según orden de compra N°OC-DINAF-218-2016/ Consolidación Familiar.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-218-2016, por concepto de compra de 15 Almuerzos/Refresco (5 por día 10, 11 y 12 de octubre 2016), 3 vehículos de transporte (traslado de alimentos).


title: Reembolso al Señor Oscar Orlando Moncada Sierra por Pago de la factura 00027095 de la fecha 06 de septiembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 1000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30GH033479 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA

legalName: OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA


rationale: Reversión de F01-753-1 por valor de L.3,312.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-220-2016, por concepto de compra de 36 desayunos, almuerzos y cenas los días del 15 al 18 de octubre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-753-1-0


rationale:
Pago de la factura 000-001-01-0000000304 con fecha 21 de octubre de 2016, adquisición de alimentos y bebidas para personas, para núcleo familiar procedente de Pakistán(3 personas), según orden de compra OC-DINAF-220-2016 / Jefatura de Programa de Migración -SINNA.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-DINAF-220-2016, por concepto de compra de 36 desayunos, almuerzos y cenas los días del 15 al 18 de octubre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de septiembre de 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena del mes de septiembre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Gasolina) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de agosto de 2016.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: IGLESIA CATOLICA HONDURAS: Pago de la factura 01, por difusion de spots en Puerto Lempira.

IGLESIA CATOLICA HONDURAS

streetAddress: EL CENTRO, AVE. CERVANTES

legalName: IGLESIA CATOLICA HONDURAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente al mes de septiembre de 2016.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 14 de enero al 03 de marzo de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (03-2016).


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de agosto de 2016.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de septiembre de 2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00009118 con fecha 24 de octubre de 2016, en concepto de adquisición de papel bond carta y oficio, según orden de compra N°242-1-1-0088-2016 / Gerencia Administrativa DINAF.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de 150 resmas de papel tamaño carta y 50 resmas de papel tamaño Oficio.


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de agosto de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-CPS-2016 con resumen: Operador de Estacion Total

SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA

legalName: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-18-1-0

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: SANTOS CIPRIANO VASQUEZ MARADIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de septiembre de 2016.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00-001119 con fecha 28 de octubre de 2016, por concepto de adquisición de  alimentación y bebidas por capacitacion " Embarazo Adolescente y Paternidad Responsable", según orden de compra N°OC-DINAF-221-2016/ Jefatura  de Justicia Penal Especial.
Pre compromiso, por concepto de compra de 70 Coffe Break/ Refresco am, 2 almuerzos/ Refresco y 30 Coffe Break/ Refresco


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

rationale: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.: Tercer  Pago de poliza para automotores, motocicletas y equipo electrónico contra todo tipo de riesgo, de la orden de comra numero CP-005/2016 (Según factura 31374884). (SEGUN CORREO ADJUNTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-180-1-0

type: OFI


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de Tóner 508A marca HP.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de pre-compromiso a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. por compra de Toner 508A (11 unidades) según factura N°000-001-01-00002245 con fecha 25-Nov-2016 por L. 46362.25; para ser utilizados por la DINAF y sus diferentes oficinas regionales.


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de TónerHP 508A cyan, Tóner HP 508A yellow y Tóner 508A magenta.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por factura N° 000-001-01-00004692 del 2 de noviembre de 2016 para la compra de (11) Toners HP 508A cyan, (11) Toners HP 508A yellow y (11) Toners HP 508A magenta.


title: Reembolso a José Luis Martínez por pago de la factura 3561 con fecha 19 de octubre de 2016, por concepto de mantenimiento/ vehículo marca : Nissan, modelo: Navara, color: Gris, chasis: MNTVCGD40Z0601656, asignado a la Oficina Regional Atlántica La Ceiba.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC 242-1-1-0089-2016, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP NEGRO CC530A.

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00 N°00009751 con fecha 18 de noviembre de 2016, en concepto de adquisición de Tóner HP color negro, según orden de compra N°242-1-1-0089-2016 / Gerencia Administrativa DINAF.
Pre compromiso y Compromiso, por concepto de adquirió de compra de 2 TÓNER HP NEGRO CC530A.


title: Reembolso a Servio Tulio Chávez Reyes por pago de la factura 2149 con fecha 19 de septiembre de 2016, por concepto de mantenimiento 50,000kms / vehículo marca : Nissan, modelo: Navara, color: Gris, chasis: MNTVCGD40Z0601631, asignado a la Oficina Regional Occiende Santa Rosa de Copan.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HELPCOMUNICATION-16A con resumen: Mantenimiento correctivo y preventivo de planta telefonica

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Diciembre de 2016, según Factura No.321.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-182-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-182-1-0

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de abril de 2016 según factura No. 217.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de marzo de 2016 según factura No. 209.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Mayo de 2016, según Factura No. 228.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Noviembre de 2016, según Factura No.313.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de septiembre de 2016, según Factura No. 276.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Agosto de 2016, según Factura No.0274

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago de Factura N°259 por mantenimiento de planta telefónica de PATH II TEG.

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de Junio de 2016, según Factura No. 246

description: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Pago por  mantenimiento de la planta telefónica del mes de Octubre de 2016, según Factura No. 282..


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
4. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
5. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
7. Regional Centro Dinaf, ubicado en Comayagua, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
8. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.
9. Centro el Eden, pago correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de la factura 000-001-01-00001976 de fecha 02 de mayo de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-2-0035-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago de la factura 000-001-01-00001976 de fecha 02 de mayo de 2016, en concepto de Compra de Materiales de Oficina, según orden de compra N°242-1-2-0035-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.: Tercer  Pago de poliza para automotores, motocicletas y equipo electrónico contra todo tipo de riesgo, de la orden de comra numero CP-005/2016 (Según factura 31374884).

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: Pre compromiso y Compromiso, por concepto de compra de Tóner Canon GPR36 negro, Tóner Canon GPR36 cyan, Tóner Canon GPR36 yellow , Tóner Canon GPR36 magenta y Tinta T664220 cyan.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por factura N° 000-001-01-00007196 del 8 de noviembre de 2016 para la compra de Toner canon GPR-36 (1 Black, 1 Yellow, 1 Magenta, 1 Cian) y (10) Cartuchos EPSON  T664220 para uso en la DINAF.


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de septiembre de 2016.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Cancelación de gastos de alimentación a Edin Javier Munguía Zelaya, en el cargo de Personal de Seguridad asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Octubre de 2016.

EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA

legalName: EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Cancelación de gastos de alimentación a Eduardo Samuel Cruz Alonzo, en el cargo de Motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Octubre de 2016.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 189 adjuntas.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente al mes de octubre de 2016.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de octubre de 2016.


title: Pago de la factura 00029709 de la fecha 26 de octubre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 5,000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000606, según orden de compra OC-223-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago de la factura 00030382 de la fecha 08 de noviembre de 2016, en concepto de "Servicios de mantenimiento de 5,000kms del auto marca: Mitsubishi, modelo: L200 GLX 2, Chasis MMBJNKL30HH000623, según orden de compra OC-235-DINAF-2016 / Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago de la Factura 10046 con fecha 06 de septiembre de 2016, factura 10118 con fecha 13 de septiembre de 2016, factura 10181 con fecha 20 de septiembre de 2016, factura 10254 con fecha 27 de septiembre de 2016, factura 10324 con fecha 04 de octubre de 2016,  factura 10383 con fecha 13 de octubre de 2016,  factura 10449 con fecha 20 de octubre de 2016 y factura 10510 con fecha 27 de octubre de 2016,  en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de septiembre de 2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de septiembre de 2016.


title: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL: Cancelacion por productos para atencion a la Coordinacion Nacional segun facturas 1427 adjunta.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: Pago a la Gasolinera COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Atlántica DINAF correspondiente al mes de octubre de 2016.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON/DV LINE PRODUCCIONES: Cancelacion de pos produccion de video con base en imagenes y videos del PATHII. Segun factura 02.

DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON

legalName: DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.


FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

rationale: FUNDACION PROFUTURO: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 456 adjuntas. Evento sobre titulacion de la tierra Miskita (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-188-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-188-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-CPS-2016 con resumen: Tecnico de Levantaminto de Fichas, Sede SPS

WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

rationale: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-19-1-0

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo  2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril  2016 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: FUNDACION PROFUTURO: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas 456 adjuntas. Evento sobre titulacion de la tierra Miskita (CORRECCION DE COMPONENTE Y OBJETO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-190-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-190-1-0


title: Precompromiso, de la orden de compra N° 242-1-1-0079-2016 en concepto de compra de materiales de oficina.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura N°00-001-01-00007934 con fecha 23-Agosto-2016 (Pago parcial correspondiente al OG 39200)  por compra de Materiales de escritorio, oficina y enseñanza necesario para abastecer el departamento de proveeduría de la DINAF. Quedando pendiente los pagos del OG 33100 y 33400 de la misma factura.


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V. (DDIMASA FORD): Pago de factura 2690 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5459, placa 10476.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2016 con resumen: Servicios de mantenimiento preventivo para dos fotocopiadoras

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-192-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-192-1-0

description: TECNO BIT: Pago de la factura 1390 de la Factura 725 por Servicios de mantenimiento preventivo para dos fotocopiadoras

description: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.: Cancelación de servicioas de mantenimiento de fotocopiadora. Según factura 1294.


title: Pago de la factura 1678 de fecha 10 de Noviembre de 2015, en concepto de adquisición de "Sellos Institucionales".

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 923-1-0 - Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Mitsubishi, Modelo NKL3 l200, GLX 2016, color plata, Vin MMBJNKL30GH033005 año 2016, 10031kms.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-923-1-0


title: Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok DC Tredline 4x4 103 KW 90,000 kms Vin W1ZZZ2HEA039927.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: Pago a REASA de la factura N°000-005-01-00004129 del 23-nov-2016, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok DC Tredline 4x4 103 KW 90,000 kms Vin W1ZZZ2HEA039927. Según orden de compra 239.


title: Pre compromiso, por mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok, chasis 0155338, Vin WV1ZZZ2HZEA039865 por 5000kms.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES SA (REASA) según factura N° 000-005-01-00004111 con fecha 21-nov-16 por mantenimiento de vehículo AMAROK CHASIS 0155338, VIN WV1ZZZ2HZEA039865 POR 75,000KMS, Solicitado por la Coordinación de Transporte de la DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-924-1-0


title: Pre compromiso, por concepto de compra de (50) Cofee break am, (50) almuerzo, (50) Vaso de gaseosa, Audio, Pantalla y (3) Meseros.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Pago a HOTELES DE HONDURAS S A DE CV de la factura PRO-FORMA-1210 del 12 de dic de 2016 por compra de (50) Cofee Break am, (50) almuerzos, (50) vasos de gaseosa, audio, pantalla y (3) meseros; para el desarrollo de la presentación del Informe de Inversión en Niñez 2015 programado para realizarse el 25 de enero del 2017.


title: Reembolso a favor de Eliana Melissa Miranda Marcia por concepto de pago de 8 almuerzos y 8 Refrescos de lata, con el fin de llevar a cabo el taller con el personal de Consolidación Familiar en la regional Centro DINAF Comayagua el 30 de Agosto de 2016.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) DISTRIBUCIONES VALENCIA: Cancelacion por ocmpra de productos alimenticios para capacitaciones segun factura 1429.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de la factura 1068 de fecha 14 de Enero de 2016, en concepto de adquisición de Útiles de oficina según Orden de compra N°242-1-2-0027-2016, solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil asignado a la Gerencia Administrativa con numero celular 9494-0002 y 9457-4490, correspondiente al periodo de agosto y septiembre de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a la Gasolinera "UNO Comayagua" por haber abastecido de combustible (Gasolina, Diésel) a los vehículos de la Regional Centro Comayagua correspondiente al mes de octubre de 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pre compromiso, en concepto de compra de (25) Coffe Break/ Refresco am, (25) Almuerzos/ Refresco y Transporte (Traslado de Alimentación)

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: Pago de la factura # 8265 con fecha 24 de noviembre de 2016 por pago de alimentación en actividades con las Mesas Municipales de Protección de la Niñez, en los municipios de Santa Bárbara, San Pedro Sula y Puerto Cortés; Solicitado por la Jefatura de Politicas Públicas.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pre compromiso, en concepto de compra de (25) Coffe Break/ Refresco am y (25) Almuerzos/ Refresco.

rationale: Pago de la factura # 8264 con fecha 24 de noviembre de 2016 por pago de alimentación en actividades con las Mesas Municipales de Protección de la Miñez, en los municipios de Santa Barbara, San Pedro Sula y Puerto Cortés; Solicitado por la Jefatura de Politicas Públicas.


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Segunda Quincena correspondiente al mes de mes de octubre de 2016.


title: DATUM HONDURAS S.A DE C.V: Cancelacion por la renovacion de licenciamiento ORACLE, segun factura 219.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: Pre compromiso, por concepto de compra de (70) Coffe Break AM, (40) Coffe Break PM y (2) Almuerzos, alimentación para capacitación motivación y éxito en la vida misma que será desarrollada el día viernes 25-11-2016 en el salón Themis.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago de la factura 000-001-01-00 N°000882 con fecha 25 de noviembre de 2016, en concepto de compra de alimentos y bebidas para personas, según orden de compra N°OC-255-DINAF-2016/ Jefatura de Justicia Penal.


title: Pre compromiso por concepto de ejemplares del documento de inversion publica en Niñezy Adolescencia en Honduras.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a RILMAC IMPRESORES por factura N°000-001-01-00001043 con fecha 09-Dic-16 para la impresión de  450 ejemplares del documento de "INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS"


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado en los meses de Enero y Febrero de 2016 a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 354 por L. 58,250.00 y factura 396 por L. 58,250.00.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 358 Por L. 11,650.00 y factura 400 por L. 11,650.00.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 357 Por L. 23,300.00 y factura 399 por L. 23,300.00
4. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 359 Por L. 23,300.00, factura 401 por L. 23,300.00.
5. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 356 Por L. 23,300.00, factura 398 por L. 23,300.00

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago de la factura N°000-001-01-00010549 con fecha 22 de noviembre de 2016, en concepto  de compra de arreglo floral para ser enviado a la Licenciada Olga Alvarado Subsecretaria de Políticas e Inclusión Social de las Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) por estar celebrando su cumpleaños.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Gasolina) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de noviembre de 2016.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado por haber abastecido de combustible (Diésel) a la flota vehicular correspondiente a la Primera Quincena correspondiente al mes de mes de noviembre de 2016.


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO


title: Pago de factura 0584 de fecha 17 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Talonarios de retención de impuestos para la DINAF " / Contabilidad.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Reembolso a la Abg. Mónica Patricia Hidalgo Welchez (Secretaria General de la DINAF), en concepto de servicios de telefonía móvil con numero de celular 9457-4394 correspondiente al mes de septiembre de 2016, segun factura #000-250-01-01569030 por un valor de L. 2,087.06.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: Pago de las facturas 27473 mes de mayo de 2016 por un monto de 632.50$, factura 37753 mes de octubre de 2016 por un monto de 782$, factura 39885 mes de noviembre de 2016 por un monto de 782$, facturas por aumento proporcionar mes de junio de 2016 con factura 31812 por un monto de 90$ y proporcional mes de julio de 2016 con factura 31841 por un monto de 150$,por prestación de Servicios de Internet a la Sede de la DINAF.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: Pre compromiso por concepto de fianza de Fidelidad Gerencia Administrativa, Oficial de Proveeduria y Inspector de Bienes Nacionales.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Pago a Seguros CREFISA S.A.  por Factura PRO-FORMA No. 12788 en concepto de fianza de Fidelidad Gerencia Administrativa, Oficial de Proveeduria e Inspector de Bienes Nacionales.


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-PA-2016 con resumen: Asistente de Bodega

LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

legalName: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

rationale: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-2-1-0

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADO A LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:
1. DINAF COLONIA EL PRADO, UBICADO EN TEGUCIGALPA, FACTURA 1271, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. CASITAS KENNEDY, UBICADO EN TEGUCIGALPA, FACTURA 1275, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
3. REGIONAL DINAF SUR, UBICADO EN CHOLUTECA, FACTURA 1274, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
4. CENTRO EL EDEN, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1272, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
5. CASITAS VILLA OLIMPICA, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1273, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
6. REGIONAL DINAF NORTE, UBICADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA 1276, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
7. REGIONAL DINAF CENTRO, UBICADO EN COMAYAGUA, FACTURA 1565, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
8. REGIONAL DINAF OCCIDENTE, UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN, FACTURA 1558, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
9. REGIONAL DINAF ATLANTIDA, UBICADO EN LA CEIBA, FACTURA 1557, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-CPS-2016 con resumen: Implementador SURE Registro y Tecnico Funcional Evolucion SINAP

ERICK FABRICIO BLANCO

legalName: ERICK FABRICIO BLANCO

rationale: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-20-1-0

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes deAgosto 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21

description: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Octubre 2016 100% fuente 21.


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.: Pago de la factura 6124, renovación de suscripción anual.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: Pago de telefonía celular del mes de marzo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-C-2016 con resumen: Analista Tecnico Legal Administrativo

YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

legalName: YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-21-1-0


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22900-Otros Alquileres


ANA ISABEL RUBIO EMBID

scheme: HND-PASSPORT

legalName: ANA ISABEL RUBIO EMBID

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ga: 2 - CERTIFI. DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VUL

ue: 3 - CERTIFICACION DE CENTROS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GASTOS DE OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-1-1-0

description: Pago correspondiente al periodo del mes de mayo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de abril de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del 15-31 de Enero y del 01-29 de Febrero de 2016, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description:
Pago correspondiente al periodo de noviembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato.
Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de octubre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de septiembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo de agosto de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de julio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica

description: Pago correspondiente al periodo del mes de junio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2016 con resumen: Coordinadora Técnica


title: Pago de la factura 00025887 con fecha 28 de septiembre de 2016, por concepto de suministros de 6 UPS y 3 Proyectores Epson, Powerlite X36, según orden de compra N° 05-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 15 de diciembre de 2015 al 18 de marzo de 2016, segun facturas adjuntas.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de la factura 2222418 con fecha 14 de octubre de 2016, en concepto de compra de 6 computadoras de escritorio Marca Dell Optiplex 7040MT, según orden de compra No. 04-2016.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago de la factura 000-001-01-00005478 con fecha 25 de octubre de 2016, por concepto de compra de suministros de 6 Access Point Cisco Small Businnes y 6 Cámaras Digitales, según orden de compra de Bienes N° 03-2016. Nota: la Factura original se encuentra en el F01-012-01-01.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 000-001-01-00005478 con fecha 25 de octubre de 2016, por concepto de compra de suministros de 6 Access Point Cisco Small Businnes y 6 Cámaras Digitales, según orden de compra de Bienes N° 03-2016.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030-C-2016 con resumen: Auditoria del sistema informatico

FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA

legalName: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA

rationale: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA: Segundo pago correspondiente al 60% del monto del  Contrato: 030-C-2016 Auditoria del sistema informatico.

description: FRANCIS MIGUEL SANCHEZ RIVERA: Primer pago correspondiente al 40% del monto del contrato 030-C-2016 Auditoria del sistema informático.


MARCO ANTONIO RIOS TORRES

legalName: MARCO ANTONIO RIOS TORRES

actividadObra: 2 - Diseño e implementación de una propuesta de criterio de certificación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: 2DO. PAGO PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

description:
1er pago (20%), al Ing. Marco Antonio Rios Torres, por desarrollo de consultoría ¿Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez ya sea de ONG´S e Instituciones no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes (SISMO)
Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.


title: Pago de factura No.001-001-01-00002785 de fecha 08/11/2016 por concepto de suministro de 6 enrutadores inalambricos marca Linksys N600 doble banda, según orden de copmpras de Bienes No.07-2016.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de factura número 008-004-01-00025973, del 25 de octubre de 2016, por concepto de suministro de 9 licencias virtuales de microsoft office, según orden de compras de bienes No. 06

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
Pago de Facturas:
008-004-01-00025972 por valor de Lps.237,835.34
008-004-01-00025983 por valor de Lps. 61,050.00
008-004-01-00026095 por valor de Lps. 37,155.00
Según orden de compra de bienes No.06, por suministro de un Servidor Dell T630, 3 computadoras portatiles LT C17 DELL Inspiron y 2 impresoras multifuncionales Lexmark.


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL: Pago por compra de pasajes aéreos para tres (3) personas, segun factura 2839 de TEG-PUERTO LEMPIRA-TEG (Corrección de Objeto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-218-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-218-1-0


title: Pago de factura No. 000-001-01-00003069, del 29 de noviembre de 2016, por concepto de suministro de 2 GPS, Marca Garmin, Modelo Montana 680, según orden de compra de bienes No. 08-2016.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2015-A con resumen: Auditoria de los recursos aministrados duarte el periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2015 por el instituto de la propiedad a traves de la unidad coordinadora del proyecto del programa de administracion de tierras de Honduras fase II, financiado por el credito de la asociacion internacional de fomento (AIF) No. 4641
(pago de impuesto sobre la venta)

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

rationale: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L: Pago por la auditoría Estados Financieros para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 diciembre 2015, 2do pago segun contrato adjunto, factura 705. (SEGUN F01 72 LPS 82,249.77 Y CON EL F01 219  LPS. 23,841.35)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-C-2016 con resumen: Gestor de Monitoreo y Evaluacion

HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

legalName: HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-22-1-0


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-2-1-0

description: Pago correspondiente al periodo del 01 al 04 de mayo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contratoGeneración de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Oficial Administrativo

description: Pago correspondiente al periodo del mes de abril de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Oficial Administrativo

description: Pago correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Oficial Administrativo

description: Pago correspondiente al periodo del 15-31 de Enero y del 01-29 de Febrero de 2016, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2016 con resumen: Oficial Administrativo


rationale: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.): Pago de la factura 3243, por compra de 3 pasajes aereos. (Correción de Objeto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-229-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-229-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-C-2016 con resumen: Gestor de Implementacion Prosupuestaria

CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-23-1-0


MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2016, como "Oficial Adquisiciones de la UE".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-2-3-1-0

description: Pago correspondiente al periodo del mes de mayo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo del mes de abril de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo del 15-31 de Enero y del 01-29 de Febrero de 2016, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description:
Pago correspondiente al periodo de noviembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato.
Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo de octubre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo de septiembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo de agosto de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones

description: Pago correspondiente al periodo del mes de julio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones.

description: Pago correspondiente al periodo del mes de junio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Oficial Adquisiciones


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 10 de marzo al 19 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (04-2016).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 10 de marzo al 19 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (04-2016).


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre del mes del 10 de marzo al 19 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (04-2016). (CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-232-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-232-1-0


GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

rationale: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: Pago por gastos para capacitacion de usuarios Certificados en el uso de SURE. (F01-233)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-233-1-0


rationale: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: Pago por gastos para capacitacion de usuarios Certificados en el uso de SURE. (F01-234)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-234-1-0


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de factura 2207por mantenimiento realizado a vehículo Mitsubishi, inventario 233, placa N-09269

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de factura 2206 por mantenimiento realizado a vehículo Mitsubishi, inventario 228, placa N-09265

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-C-2016 con resumen: Gestor de Desembolsos

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-24-1-0


MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2016, como "Oficial Administrativo y Financiero de la UE"

description:
Pago correspondiente al periodo de noviembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato.
Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo"

description: Pago correspondiente al periodo de octubre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo"

description: Pago correspondiente al periodo de septiembre de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo"

description: Pago correspondiente al periodo de agosto de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo"

description: Pago correspondiente al periodo del mes de julio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo"

description: Pago correspondiente al periodo del 06 al 30 de junio de 2016, con fondos de la ATN/OC-14787-HO, según contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Colsultoría "Oficial Administrativo".


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PINEDA DISTRIBUIDORES (ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA): Pago de la factura 516, por compra 34 camisas tipo Polo Azul royal . (Correción de Componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-244-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-244-1-0


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: Pago de telefonía celular del mes de abril de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.: Pago por compra de pasájes aéreos para (1) de Panamá-Tegucigalpa-Panamá; según factura 637.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-C-2016 con resumen: Coordinadora Administrativa Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-25-1-0


title: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES 8COINTUR S.A.): Pago de la factura 3381, por compra de 2 pasájes aéreos a Tegucigalpa - Guatemala - Tegucigalpa

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

actividadObra: 3 - Demarcación de Areas protegidas


name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 1 - DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA EXISTENTE A TRAVÉS DE ONG´S INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, PROFESIONALES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES EN TEMAS DE NIÑEZ Y FAMILIA

rationale: Cuarto y último pago correspondiente al 20% del monto del  Contrato: SCC-BID-DINAF-002-16 con resumen: Consultoria "Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´s, Instituciones, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y La Familia"

description: Tercer pago correspondiente al 40% del monto del contrato N°SCC-BID-DINAF-002-2016, por el desarrollo de la consultoría ¿Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG´S, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y Familia? Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-002-16 con resumen: Consultoría "Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´s, Instituciones, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y La Familia"

description:
Segundo pago correspondiente al 20% del monto del contrato N°SCC-BID-DINAF-002-2016, por el desarrollo de la consultoría ¿Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG´S, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y Familia¿.
Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-002-16 con resumen: Consultoria "Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´s, Instituciones, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y La Familia"

description:
Primer pago correspondiente al 20% del monto del contrato N°SCC-BID-DINAF-002-2016, por el desarrollo de la consultoría ¿Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG´S, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y Familia.
Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-002-16 con resumen: Consultoria "Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG´s, Instituciones, Profesionales y Consultores Independientes en temas de la Niñez y La Familia"


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-C-2016-A con resumen: Gestor Tecnico Operativo, Sede SPS

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

rationale: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-249-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-249-1-0

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-C-2016-A con resumen: Especialista de Validacion Catastral

DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

rationale: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-250-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-250-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-250-1-0

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21.

description: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Octubre 2016 100% fuente 21.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de factura 2291 por mantenimiento realizado a vehículo Mitsubishi, inventario 106, placa N-07184


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de factura 2292 por mantenimiento realizado a vehículo Mitsubishi, inventario 138, placa N-07990


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de factura 2290 por mantenimiento realizado a vehículo Mitsubishi, inventario 124, placa N-08053


title: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V: Pago de factura 655 por arrendamineto de local para resguardo de cintas (cintoteca) de los meses de febrero a mayo de 2016.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V: Pago de Factura 655 por arrendamineto de local para resguardo de cintas (cintoteca) de los meses de febrero a mayo de 2016. (Correción de Componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-255-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-255-1-0


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre el 21 al 29 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (05-2016).

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


description: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre el 21 al 29 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (05-2016).

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-257-1-0


rationale: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Pago por reconocimiento de gastos realizados entre el 21 al 29 de abril de 2016, reembolsados a las distintas áreas, según documentación adjunta con su respectiva aprobación (05-2016).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-C-2016 con resumen: Contador General

OMAR PONCE BANEGAS

legalName: OMAR PONCE BANEGAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-26-1-0


title: Pago de la factura N°005-001-01-00000601 con fecha 11 de agosto de 2016, por concepto de suministro de 2 Escritorios Metálicos y de Madera en Forma de L y 8 archivos Metálicos de 3 Gavetas, según Orden de compra de Bienes N° 01.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA. Reembolso de gastos de alimentos efectuados el 29 de Abril 2016, en reunión de trabajo de la Coordinacion Nacional, con equipo tecnico del PATH II.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: TOYOSERVICIOS S A: Pago por Factura 003-002-01-00006175 por servicio de mantenimiento preventivo por garantia de vehiculo, segun inventario N°5353

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 03 de Marzo de 2016 al 26 de Abril de 2016, segun facturas adjuntas de la liquidacion N°2


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 03 de Marzo de 2016 al 26 de Abril de 2016, segun facturas adjuntas de la liquidacion N°2  (Correción de Componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-264-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-264-1-0


objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: MARIANO AGUILUZ DUSCUA:  Pago por reconocimiento de gastos varios relaizados entre el 03 de Marzo de 2016 al 26 de Abril de 2016, segun facturas adjuntas de la liquidacion N°2 (Correción de Objeto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-265-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-265-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 036-C-2016 con resumen: Especialista del Área Administrativa Financiera

CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-266-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-266-1-0

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 023-C-2016-A con resumen: Especialista social, Genero ambiental y Gestor de la Donacion

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-267-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-267-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-267-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-267-1-0

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Reembolso de la Factura N° 0362 por gastos de alimentos efectuados en Reunion de trabajo de la Coordinacion nacional, con equipo tecnico del PATH II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-268-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-C-2016 con resumen: Oficila de Adquisiciones y Administracion de Contratos

MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-27-1-0


title: Pago de la factura N°005-001-01-00003021 con fecha 12 de agosto de 2016, por concepto de suministro de 1 Silla Ejecutiva y 10 Armarios Metálicos de Persianas, color Negro, según Orden de compra de Bienes N° 02.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: Pago de la Factura N°13568 por servicios alimenticios para la evaluacion de los avances y resultados trimestrales.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


description: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Reembolso de la Factura N° 0362 por gastos de alimentos efectuados en Reunion de trabajo de la Coordinacion nacional, con equipo tecnico del PATH II.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de Factura 2364 por mantenimiento realizado a vehículo Toyota Hilux, inventario 135, placa N-07989

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.: Pago de la Boleta de Venta N°0673 por la compra de 1 boleto en la ruta Tegucigalpa/ Guatemala/ Tegucigalpa, a nombre de Carlos Roberto  Mejia.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Pago de Factura 2323 por mantenimiento realizado a vehículo Toyota Hilux, inventario 135, placa N-07989


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-C-2016 con resumen: Oficial de Adquisiciones

DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-28-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 035-C-2016 con resumen: Evaluacion Final de Aspectos Sociales y de Genero de la Implementacion del PATH II

SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA

legalName: SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA

rationale: SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA: Cuarto pago de la consultoría que corresponde al 40% sobre los honorarios según Contrato 035-C-2016: Evaluación Final de Aspectos Sociales y de Genero de la Implementación del PATH II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-281-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-281-1-0

description: SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA: Primer pago de la consultoría que corresponde al 20% sobre los honorarios según Contrato 035-C-2016: Evaluación Final de Aspectos Sociales y de Genero de la Implementación del PATH II

description: SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA: Tercer pago de la consultoría que corresponde al 10% sobre los honorarios según Contrato 035-C-2016: Evaluación Final de Aspectos Sociales y de Genero de la Implementación del PATH II.

description: SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA: Segundo pago de la consultoría que corresponde al 30% sobre los honorarios según Contrato 035-C-2016: Evaluación Final de Aspectos Sociales y de Genero de la Implementación del PATH II


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 032-C-2016 con resumen: Analisis Economico, Financiero y Fiscal para la Evaluacion Final del PATH II

ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ

rationale: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ: Tercer pago que corresponde al contrato 032-C-2016 por consultoría de Taller Grupo Focal para la determinación de factores que inciden en el valor de las propiedades.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-285-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-285-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-285-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-285-1-0

description: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ: Primer pago de la consultoría  que corresponde al 20% sobre los honorarios según Contrato: 032-C-2016 Análisis Económico, Financiero y Fiscal para la Evaluación Final del PATH II

description: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ: Segundo pago que corresponde al contrato 032-C-2016 por consultoría de Taller Grupo Focal para la determinación de factores que inciden en el valor de las propiedades.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: CONSULTORIA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE ATIENDAN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DESARROLLADA POR LA FIRMA CONSULTORA DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS S DE RL (DES S DE RL CONSULTING & AUDITING SPECIALIS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 031-C-2016 con resumen: Especialista en Aspectos Ambientales Evaluacion Final del PATH II

LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

legalName: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO

rationale: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO: Tercer pago de la consultoría que corresponde al 40% sobre el monto de honorarios profesionales según Contrato: 031-C-2016: Especialista en Aspectos Ambientales Evaluación Final del PATH II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-283-1-0

description: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO: Primer pago del 20% de la consultoria que corresponde al Contrato: 031-C-2016 como: Especialista en Aspectos Ambientales Evaluacion Final del PATH II

description: LILIAM NINOSKA URQUIA ERAZO: Segundo pago de la consultoría que corresponde al 40% sobre el monto de honorarios profesionales según Contrato: 031-C-2016: Especialista en Aspectos Ambientales Evaluación Final del PATH II.


name: DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

rationale: 2do. pago (20%) por presentación de productos No. 2, 3 y 4, según Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: Consultoria Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones No Gubernamentales que atiendan a la Niñez y Adolescencia, adjudicado a la Firma Consultora DES S. de R.L.

description:
Pago correspondiente al veinte por ciento (20%) a favor de la firma Consultora Diseño y Evaluación de Sistemas. S. de R. L. (DES), para la ejecución de la consultoría ¿Diseño e Implementación de normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones no Gubernamentales que atienden a la niñez y adolescencia.
Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: Consultoria Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones No Gubernamentales que atiendan a la Niñez y Adolescencia, adjudicado a la Firma Consultora DES S. de R.L.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ: Pago por Factura N° 0950 por mantenimiento preventivo de vehiculo MITSUBISHI, Placa N-09263 inventario 232. (INVERSIONES ALARCON)

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-C-2016 con resumen: Gestor Tecnico Operativo, Sede SPS

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

rationale: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-29-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-29-1-0

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo  2016 100% fuente 21

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero  2016 100% fuente 21

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril  2016 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-C-2016 con resumen: Especialista en gestion Municipal y procesos de Catastro para la Evaluacion Final del PATH II

KAREN YADIRA DIAZ TURCIOS

legalName: KAREN YADIRA DIAZ TURCIOS

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: KAREN YADIRA DIAZ TURCIOS: Tercer pago del contrato N. 033-C-2016 que corresponde al 40% por informe preliminar conteniendo conteniendo todos los resultados de la consultoría y presentación de resultados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-290-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-290-1-0

description: KAREN YADIRA DIAZ TURCIOS: Primer pago que corresponde al 20% sobre  honorarios según contrato: 033-C-2016: Especialista en gestión Municipal y procesos de Catastro para la Evaluación Final del PATH II.

description: KAREN YADIRA DIAZ TURCIOS: Segundo pago del contrato N. 033-C-2016 que corresponde al 40% por informe preliminar conteniendo conteniendo todos los resultados de la consultoría y presentación de resultados.


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Pago de telefonía celular del mes de Mayo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.: Pago de la Factura N°10225 por publicacion de expresion de interes.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ: Pago por Factura N° 0956 por mantenimiento preventivo de vehiculo TOYOTA, Placa N-0799 inventario 142.  (INVERSIONES ALARCON)


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Pago de telefonía celular del mes de Mayo de 2016 según No Objeción de BM No. 003-2016.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA