LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS GALONES DE PINTURA KAT-660-GLN BARNIZ MARINO Y DOS GALONES DE  TAPAGOTERA 623-GLN PROTECTO, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.435-2016, PROCESO PPICPU-018-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.036-2016


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 436-2016
PROCESO: UDEM-044-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA #  UDEM-044-2016-UR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE INSTRUIR A TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL, SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMHE)

ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO POR ANGELICA ESTER MEJIA MARTINEZ EN CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE INSTRUIR A TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL, SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMHE) F-01   09372

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9372-1-0

type: REC

type: OFICIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, PARA USO DEL AREA DE LICITACIONES Y REPRODUCCIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0216-2016
MEMO GA-1318-2016


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE 7 DIGITOS ALTA CALIDAD, PARA USO DEL AREA DE LICITACIONES Y REPRODUCCIÓN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0217-2016
MEMO GA-1318-2016


title: PAGO DEL RECIBO No. 7034 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LA SEÑORA ROCIO IZABEL TABORA, No. DE LINEA 3256-9510.

ROCIO IZABEL TABORA MORALES

legalName: ROCIO IZABEL TABORA MORALES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del mes de Septiembre del 2016. Correspondiente a La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Según Memorando N° DARA-758-2016, según Recibo N° 477299, según documentación adjunta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR REPUESTO PARA USO DEL MAZDA BT AÑO 2000 COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA W6512 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 437-2016
PROCESO: UDEM-047-2016-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-047-2016-URGENTE


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS GALLERY EMPOTRABLE DE 2.0 PIES CUBICOS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS GALLERY EMPOTRABLE DE 2.0 PIES CUBICOS.
O/C No. 000396-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS FRIGIDAIRE, 1.1 PIES / POTENCIA 1100W/GRIS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS FRIGIDAIRE, 1.1 PIES / POTENCIA 1100W/GRIS.
O/C No. 000395-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 GLOBAL DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE UNIDAD DE 24000 BTU.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE:
*1 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HP, MODELO P5V82LT.
*1 UNIDAD DE IMPRESORA LASER, BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), MARCA HP, MODELO C5F94A.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSION TOTAL,  EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SOLO PUEDE ENTREGAR  LA IMPRESORA, YA QUE LA COMPUTADORA NO LA TIENEN EN EXISTENCIA.  MEMORANDO N° TGR-DAD-155-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9583-1-0


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, TIPO PARED.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL, DEBIDO A QUE EL PRECIO COTIZADO ES MAS ALTO QUE EL DE LOS DEMAS OFERENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9578-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE APA90US CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP 90W AC TARGUS.
O/C No. 000426-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA REPORT, MODELO 7891191003801.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE PROTECTOR 5139 (206-8336) 6-ENTR.AMAR.P/VOLTAJ.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE PROTECTOR 5139 (206-8336) 6-ENTR.AMAR.P/VOLTAJ.
O/C No. 000427-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, AVE. SUBIRANA, CIUDAD DE TELA, DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADUANA DE TELA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016, CON FACTURAS N° 000-001-01-00000530, 000-001-01-00000531, 000-001-01-00000532. SEGUN MEMORANDO N° DARA-764-2016. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° DEI-DA-002-2016. SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00057876 Y CONTRATO No. 497817 POR LA PUBLICACION DE AVISO LICITACION 018-2016, FACTURA No. 001-002-01-00057877 Y CONTRATO No. 497818 POR LA PUBLICACION DE AVISO LICITACION 019-2016, PUBLICADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016; FACTURA No. 001-002-01-00058194 Y CONTRATO No. 497896 POR LA PUBLICACION DE AVISO LICITACION SEFIN LPN-022-2016, FACTURA No. 001-002-01-00058195 Y CONTRATO No. 497897  POR LA PUBLICACION DE AVISO LICITACION SEFIN LPN-020-2016 PUBLICADOS EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE PERCOLADORA HAMILTON BEACH, 12 TAZAS, ACERO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE PERCOLADORA HAMILTON BEACH, 12 TAZAS, ACERO.
O/C No. 000425-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Valor que corresponde a gastos de combustible por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Lorenzo, Choluteca, del 31 de octubre al 05 de noviembre del 2016. Con el objetivo de movilizar personal para realizar la implementación del Proyecto Piloto de la Digitalización y Transmisión de documentos que sustentan la Declaración Única Aduanera en la Aduana del Henecan. Segun Memorando N° DARA-DTA-484-2016.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

rationale: Reintegro por sobrante de gastos de combustible por gira de trabajo con sede en la Ciudad de San Lorenzo, Choluteca, del 31 de octubre al 05 de noviembre del 2016. Con el objetivo de movilizar personal para realizar la implementación del Proyecto Piloto de la Digitalización y Transmisión de documentos que sustentan la Declaración Única Aduanera en la Aduana del Henecan. Segun Memorando N° DARA-DTA-484-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9651-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9651-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: Valor que corresponde a pago reembolso por gastos de combustible por gira de trabajo con sede en la Aduana El Florido, Copan, del 16 al 17 de octubre del 2016. Con el objetivo de realizar Audiencia de Descargo al Empleado Luis Edgardo Nufio Morales, Contralor de Ingresos. Segun Memorando N° RRHH-DARA-131-2016.

JOSE FRANCISCO LOPEZ SANABRIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ SANABRIA


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR EL DOCTOR ENRIQUE HUMBERTO CARTAGENA DUARTE QUE LABORA  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

ENRIQUE HUMBERTO CARTAGENA DUARTE

legalName: ENRIQUE HUMBERTO CARTAGENA DUARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SEFIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2016.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA DE LA SEFIN DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA ADUANA EL AMATILLO, SEGUN FACTURAS N° 012-011-01-00011186, 012-011-01-00011383, 012-011-01-00011280, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-AA-371-2016.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9656-1-0 - RECERVA PARA COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T-652 A11L, PARA LA SECCION DE VALORACION ADUANERA DE LA DARA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-SVA-601-2016. SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9656-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN EL PUENTE NUEVO DE LA ADUANA EL AMATILLO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010368, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-AA-371-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA.
(20) MASKING TAPE DE 1"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA BESTAPE.
(20) MASKING TAPE DE 2"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA BESTAPE.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0116-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SERVICO DE VIDEO CONFERENCIA O TELEPRESENCIA QUE INCLUYE :
RENTA DE VIDEO CONFERENCIA RADVISION HD
SALA VIRTUAL SCOPIA DESKTOP PARA DOS PARTICIPANTES REMOTOS
SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL
MICROFONO INALAMBRICO CON BASE DE MESA
PANTALLAS CON PROYECCIONES TRASERAS 6X10
CABLEADO Y CONEXIONES
SOPORTE TECNICO
PRUEBAS DE CONEXION, PRE MONTAJE Y GASTOS LOGISTICOS
DURANTE LA XXXIX REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y FINANZAS DE CENTRO AMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA (COSEFIN), SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-031-2016-UR
ACTA DCS-031-2016-UR
O/C NO.035-2016


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL), MARCA HP.
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL), MARCA HP.
(3) CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL), MARCA HP.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0114-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BOLSA DE CHOCOLATES HERSEYS NUGGETS 52 Y (36) BOTES DE MIXED NUTS MEMBERS 32 ONZ. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN  PARA ATENDER REUNIONES VARIAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-181-2016


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LABORES DE DELEGADO FISCAL EN LAS INSTALACIONES FISICAS DEL DEPOSITO ADUANERO DE REFINERIA TEXACO DE HONDURAS S.A. SEGUN FACTURAS N° 031-001-01-00561325, 009-002-01-00239738, 009-002-01-00252969 Y 009-002-01-00246930. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-RE-458-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA BIC.
(48) PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR (PAQUETEN DE 12 UNIDADES), MARCA BEIFA.
(100) BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, MARCA STUDIO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0115-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO RSMART1210.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-659-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0060-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00016380 Y CONTRATO No. 724703 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016 Y SEFIN LPN-019-2016, PUBLICADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016; FACTURA No. 000-001-01-00016462 Y CONTRATO No. 724714 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-022-2016 Y SEFIN LPN-020-2016, PUBLICADO EL 3 DE OCTUBRE DEL 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9731-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0218-2016
MEMO PM/PI-013/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9731-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9731-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(40) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0117-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (60) PARES DE ZAPATOS DE CUERO COLOR NEGRO TALLAS,34,35,36,37,38,39,40 PARA USO DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 454-2016
PROCESO: PPICPU-019-2016SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 036-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0226-2016
MEMO PM/PI-013/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9759-1-0 - SUMINISTRO DE 12 TONER HP 51A Q7551A NEGRO, 5 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, 3 TONER HP Q2613A NEGRO (13A) Y 6 TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0221-2016
MEMO PM/PI-013/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9759-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER SHARP AR016T, 2 TONER CANON 9634A003 NEGRO (GPR-16) Y 6 TONER CANON (GPR-34) NEGRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0220-2016
MEMO PM/PI-013/2016


title:
SUMINISTRO DE:
(24) MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA TINY LINE, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0118-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO ESTA DADO DE BAJA, SEGUN NOTA EMITIDA POR LA EMPRESA "DISPROA" DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-976-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9768-1-0 - SUMINISTRO DE 8 TONER HP CE250A NEGRO (504A), 3 TONER HP CYAN (CE251A), 3 TONER HP AMARILLO (CE252A) Y 3 TONER HP (CE253A) 504A MAGENTA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0222-2016
MEMO PM/PI-013/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9768-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9769-1-0 - SUMINISTRO DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, 4 PAQUETES DE ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 120 UNIDADES DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0223-2016
MEMO PM/PI-013/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9769-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9769-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(84) MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), MARCA STABILO, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0119-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 216 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0224-2016
MEMO PM/PI-013/2016


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA CUBRIR EVENTO "PROYECTO DE PRESUPUESTO  GENERAL DE LA REPUBLICA" SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-181-2016-UR
OC-457-2016


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI PICK UP L-200 COLOR: BLANCO AÑO: 2009 MOTOR: 4D56UCBB5485  VIN: MMBJNKB408D061439 PLACA: N10150 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 456-2016
PROCESO: DCS-174-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


title: VALOR QUE ME CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHÍCULO DONDE VIAJA EL PERSONAL DE SEFIN.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 ADITIVO  PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI PICK UP L-200 COLOR: BLANCO AÑO: 2009 MOTOR: 4D56UCBB5485  VIN: MMBJNKB408D061439 PLACA: N10150 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 459-2016
PROCESO: DCS-174-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40  MCA. VALVOLINE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL POOL  DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 459-2016
PROCESO: DCS-179-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 BOTES DE DILUYENTE 1,000 ML.
O/C No. 000443-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS AÑO: 2012 MOTOR: QD32306864 VIN: JN1CJUD22Z0116169  PLACA: N10379 ASIGNADO AL POOL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 462-2016
PROCESO: DCS-175-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS AÑO: 2012 MOTOR: QD32306864 VIN: JN1CJUD22Z0116169  PLACA: N10379 ASIGNADO AL POOL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 460-2016
PROCESO: DCS-175-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(150) SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ (PAQUETE DE 10 UNIDADES), MARCA AMPO.
(50) LIBRETA BLOCK RAYADO, MARCA STAFF.
(40) CAJA DE FASTENERS METALICOS DE 8 CENTIMENTROS, MARCA WEX.
 SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0120-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  ADITIVO PARA  EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS AÑO: 2012 MOTOR: QD32306864 VIN: JN1CJUD22Z0116169  PLACA: N10379 ASIGNADO AL POOL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 461-2016
PROCESO: DCS-175-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016


title:
SUMINISTROS DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DOCENTRIC, PROFESSIONAL EDITION, 10 DESARROLLADORES, ACCESO A HOTFIXES Y ACTUALIZACIONES POR UN AÑO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.455-2016, PROCESO UDEM-040-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.040-2016 Y DICTAMEN TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.

ICON S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CALSADA JAMAICA # 135 ENTRAR POR TOÑO ROSA

legalName: ICON S. DE R.L. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9783-1-0


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA CUBRIR "TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA MODULO N°V" SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-193-2016-UR
O/C:463-2016


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0121-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA, MARCA CANADA DRY.
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA, MARCA COCA COLA LIGHT.
(7) PAQUETES DE 24 UNIDADE DE REFRESCO EN LATA, MARCA COCA COLA.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-00137-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9824-0-0 - SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) 4X2  PLACA: N06521 AÑO: 2000 MOTOR WLAT-126593 VIN: MM7UNYOW100116113 Y EL VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) AZUL 4X2  PLACA: N06519 AÑO: 2000 MOTOR: WLAT-127127 VIN: MM7UNYOW100116385 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 467-2016
PROCESO: DCS-176-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9824-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE251A, COLOR CYAN.
O/C No. 100-1-6-0108-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 15 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5942A (42A), COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-6-0107-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE REALIZAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. DCS-195-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-195-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 489-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 9, EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DINA-PACK, MODELO 76391003096.
O/C No. 100-1-6-0106-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) 4X2  PLACA: N06521 AÑO: 2000 MOTOR WLAT-126593 VIN: MM7UNYOW100116113 Y EL VEHÍCULO MAZDA (PICK UP) AZUL 4X2  PLACA: N06519 AÑO: 2000 MOTOR: WLAT-127127 VIN: MM7UNYOW100116385 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 466-2016
PROCESO: DCS-176-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 038-2016
FACT. # 000-002-01-00001541,000-002-01-00001540 Y 000-002-01-00001542


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
*15 BOLSAS DE CAFE, MARCA EXPRESSO AMERICANO, MODELO 12 ONZAS.
*12 CAJAS DE TE, DE 50 GRAMOS, MARCA MCCORMICK, MODELO CAJA DE 50 BOLSITAS.
*25 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, MARCA DEL CAÑAL, MODELO 1 KG HASTA 1.8 KG.
O/C No. 100-1-6-0105-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 9 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA, MODELO PAQUETE DE 6 UNIDADES EN ENVASE PET 3 LITROS.
O/C No. 100-1-6-0104-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AQUA SPRING, MODELO BOTELLON DE 5 GALONES.
O/C No. 100-1-6-0103-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9845-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9845-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO T650A11A, COLOR NEGRO.
*5 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q7551A (51A), COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-8-0089-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER, MARCA SHARP, MODELO MX 312NT, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-6-0109-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9843-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA (LUGARES ALEDAÑOS) , DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN LEGAL.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE AZUCAR BLANCA, REFRESCO CARBONATADO EN LATA, GALLETAS DE MANTEQUILLA, CREMORA, TE FRIO SABOR LIMON Y CAFE EL INDIO.
O/C No. 100-1-8-0087-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO, PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CORRECTOR EN LIQUIDO.
O/C No. 100-1-8-0086-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9890-1-0 - SUMINISTRO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T-652 A11L. PARA LA SECCIÓN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA DARA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-SCA-626-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9890-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0138-2016
MEMO DPMF-306-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA U.D.EM.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) UNID. DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 450 GRAMOS MCA. IREX PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 471-2016
PROCESO: DGID-012-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DGID-012-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  No.100-1-1-0139-2016
MEMO DPMF-306-2016


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO POR SERVICIOS DE ESCANEO, IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, EN EL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA, Y ADUANA PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00002360. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-806-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA  MACROFISCAL PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0140-2016
MEMO No.DPMF-306-2016


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DARA, EN LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00126500, 000-001-01-00126817, 000-001-01-00126829, 000-001-01-00128875, 000-001-01-00129464, 000-001-01-00129891, 000-001-01-00130754 Y 000-001-01-00131374. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° DARA-805-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAKS PARA CUBRIR EVENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
PROCESO DE COMPRA DCS-186-2016-UR
O/C 472-2016

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale:
PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAKS PARA  PARA MEDIOS DE COMUNCACION SOCIAL QUE CUBRIRAN EVENTO DE FORO DEL  PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA , SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
PROCESO DE COMPRA DCS-186-2016-UR
O/C 472-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACION, COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA, MODELO CAR812111000AM.
*50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA BESTTAPE, MODELO BEST14T2.
O/C No. 100-1-8-0084-2016.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SEGUN FACTURA N° 050-001-01-00164984. REQUERIDO MDIANTE MEMORANDO N° AF-214-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N°94 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SEGUN FACTURA N° 050-001-01-00164985. REQUERIDO MDIANTE MEMORANDO N° AF-213-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9927-1-0 - SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE ALIMENTADOR DE BANDEJA 3 (PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655).
*2 UNIDADES DE RODILLOS DE ALIMENTACION (PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655).
*2 UNIDADES DE ADAPTADOR DE DADF (PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655).
*1 UNIDAD DE RODILLO DE ALIMENTACION DADF (PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655).
*1 GLOBAL DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE PARTES (ITEM 1, 2, 3 Y 4).
O/C No. 000445-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9927-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*30 JUEGOS DE TAZA Y PLATO, COLOR BLANCO DE CERAMICA.
*6 UNIDADES DE PICHEL PARA AGUA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
O/C No. 000442-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE CILINDROS DE IMPRESION PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5225.
*1 GLOBAL DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE PARTES (ITEM 1).
O/C No. 000446-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9931-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE RODILLO DE RECOGIDA DE PAPEL, INCLUYE EJE DE RODILLO CON FORMA DE D CON EL NEUMATICO DE CAUCHO.
*1 UNIDAD DE FUSOR FILMINA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 (FUSSING ASSY 110V).
*1 GLOBAL DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE PARTES (ITEM 1 Y 2).
O/C No. 000447-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD PUERTA ABATIBLE, MITAD DE LAMINA TROQUELADA CON BARROTES Y MALLA DESPLEGADA, PINTADA EN COLOR NEGRO CON SU RESPECTIVO LLAVIN, CON MEDIDA DE 0.89 CMS DE ANCHO X 2.07 CMS DE ALTO.
O/C No. 000385-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 METROS DE CABLE ELECTRICO (CORDON) 2X12- 100 METROS.
O/C No. 000465-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
Pago por el Suministro de Boleto Aéreo a favor del Lic. Wilfredo Cerrato con destino a la ciudad de Washington con el propósito de participar en la reunion detallada a continuación:
*El día 23 de septiembre participara en el foro "El Triangulo Norte-Construyendo juntos un futuro Prospero para la Región", el evento contara con la presencia de los Presidentes del Triangulo Norte y el Vicepresidente de los Estados Unidos y empresarios de la Región.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE TALADRO MAS BROCA HP1630X, 9 PIEZAS.
O/C No. 000464-2016.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
Suministro de Boleto Aéreo a favor del Lic. Wilfredo Cerrato con destino a la ciudad de Londres y Reino Unido con el propósito de participar en la reunion detallada a continuación:
*Del 25 al 30 de Septiembre, el Lic. Cerrato Formara parte de la Delegación de Honduras conformada por el Presidente del Congreso Nacional Dr. Mauricio Oliva, el Ministro de INSEP Ing. Roberto Ordoñez, Funcionarios de COALIANZA Abog.Henry Acosta y Miguel Servellon, quienes participaran en una visita al Reino Unido para conocer la experiencia Britanica en la Implementacion de alianzas publico privadas-APP.

rationale:
Pago por suministro de Boleto Aéreo a favor del Lic. Wilfredo Cerrato con destino a la ciudad de Londres y Reino Unido con el propósito de participar en la reunion detallada a continuación:
*Del 25 al 30 de Septiembre, el Lic. Cerrato Formara parte de la Delegación de Honduras conformada por el Presidente del Congreso Nacional Dr. Mauricio Oliva, el Ministro de INSEP Ing. Roberto Ordoñez, Funcionarios de COALIANZA Abog.Henry Acosta y Miguel Servellon, quienes participaran en una visita al Reino Unido para conocer la experiencia Britanica en la Implementacion de alianzas publico privadas-APP.


title: Suministro de Boleto Aéreo a favor del Lic. Rocio Tabora con destino a la ciudad de Guatemala , con el propósito de participar en la reunion a nivel tecnico para el seguimiento del Plan de la Alianza para la Prosperidad programada para el dia martes 13 de septiembre en la ciudad de Guatemala.

rationale: Pago por suministro de Boleto Aéreo a favor del Lic. Rocio Tabora con destino a la ciudad de Guatemala , con el propósito de participar en la reunion a nivel tecnico para el seguimiento del Plan de la Alianza para la Prosperidad programada para el dia martes 13 de septiembre en la ciudad de Guatemala.


title: Suministro de  Boleto Aéreo a favor de Lic. Wilfredo Cerrato con destino a la ciudad de New York, formando parte de la delegación de Honduras conformada por funcionarios de la SAPP, INSEP y SEFIN, quienes sostendrán reuniones con ejecutivos de la Concesionaria del Proyecto Corredor Turístico, MIGA Y Banco Mundial.

rationale: Pago por suministro de  Boleto Aéreo a favor de Lic. Wilfredo Cerrato con destino a la ciudad de New York, formando parte de la delegación de Honduras conformada por funcionarios de la SAPP, INSEP y SEFIN, quienes sostendrán reuniones con ejecutivos de la Concesionaria del Proyecto Corredor Turístico, MIGA Y Banco Mundial.


title: Suministro de Boleto Aéreo a favor de la Lic. Roció Tabora con destino a la ciudad de Washington  con el propósito de participar  en las reuniones denominadas "Anual Meetings to Gobernors for AMS 2016 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

rationale: Pago por suministro de Boleto Aéreo a favor de la Lic. Roció Tabora con destino a la ciudad de Washington  con el propósito de participar  en las reuniones denominadas "Anual Meetings to Gobernors for AMS 2016 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).


title: Suministro de Boleto Aéreo a favor del Ing. Rigoberto Romero con destino a la ciudad de Washington  con el propósito de participar  en la reunion anual 2016 del Grupo  Banco Mundial (2016 Annual Meetings/ International Monetary Fund-World Bank Group).

rationale: Pago por suministro de Boleto Aéreo a favor del Ing. Rigoberto Romero con destino a la ciudad de Washington  con el propósito de participar  en la reunion anual 2016 del Grupo  Banco Mundial (2016 Annual Meetings/ International Monetary Fund-World Bank Group).


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LEGAL, SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0141-2016
OFICIO: DT-OIP-333-10-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: Pago por Suministro de 2 Boletos Aéreo a favor de Lic. Denis Martinez y la Ing. Roxana Rodriguez con destino a la ciudad de Costa Rica para participar en el tercer modulo del Programa del Instituto INCAE "Programa de Administración Publica" con la finalidad que ellas lo implemente en sus puestos de trabajo en la SEFIN, para la gestión eficiente de los recursos públicos, procesos de cambio, desarrollar una cultura de servicios y colaboración.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE HUBO UN MAL CALCULO EN EL VALOR TOTAL DE LA EJECUCION DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9969-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) PAQ. SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA MCA. NUBE BLANCA Y (10) ROLLOS DE PAPEL TOALLA MCA.NUBE BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0049-2016
OFICIO: DGID-247-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0050-2016
OFICIO: DGID-247-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0046-2016
OFICIO: UAP-2926-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0048-2016
OFICIO: DGID-247-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE HONORARIOS MANO DE OBRA, POR INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR EN LA ADUANA LA CEIBA, SEGUN RECIBO N° 000-001-04-00000057, REQUERIDO MEDIANTE OFICIO N° ALC-033-2016. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS  DE INSUMOS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0142-2016
OFICIO: UCP-263-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 25 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES No.10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0225-2016
MEMO PM/PI-013/2016


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 9978-1-0 - SUMINISTROS DE CUATRO SILLAS EJECUTIVA N050, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.433-2016, PROCESO DGCFA-017-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.034-2016
MEMO DGCFA-ADMON-114-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-9978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-9978-1-0


title: PAGO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMANTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE DATOS EN LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS SEGÚN UAP-2103-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 36 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - Gerencia, Administración, Monitoreo, Evaluación e Imprevistos.


MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA

legalName: MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 27 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 1001-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L155,250.00 A MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA SEGÚN CONTRATO CF-159-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1001-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L38,812.50 A MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA CORRESPONDIENTE ALTERCER PAGO DEL  25% DEL CONTRATO PAGO SEGÚN CONTRATO CF-159-2016 Y UAP-3189-2016.

description: PAGO POR L38,812.50 A MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO CF-159-2016 Y UAP-2729-2016.

description: PAGO POR L38,812.50 A MELVIN RENE FAJARDO ZAVALA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS SEGÚN CONTRATO CF-159-2016 Y UAP-2109-2016.


title: PAGO POR L9,890.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 3 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN UAP-2099-2016.

proyecto: 50 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto


title: PAGO POR L1,525.10 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-2114-2016.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L12,914.79 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PULICITARIA SA CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 3 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN UAP-2099-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO/039-2016 con resumen: REGISTRO POR L.8,060,960.78 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE RL POR CONTRATO DE OBRAS: "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUTARIOA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CORTÉS- ETAPA 1".

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés

rationale: PAGO POR L2,020,897.28 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE RL POR PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 3 Y Nº 4  SEGÚN CONTRATO DE OBRAS: "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUTARIOA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CORTÉS- ETAPA 1". CPAT-BID-CO-039-2016 Y UAP-3691 Y 3692-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1005-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1005-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1005-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1005-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1005-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1005-1-0

description: PAGO POR L93,574.37 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L CORRESPONDIENTEA LA ESTIMACIÓN Nº 1 POR L.116,967.96 MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR L.23,393.59 SEGÚN CONTRATO CO-039-2016, POR OBRAS: "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUTARIOA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CORTÉS- ETAPA 1" Y UAP-3273-2016.

description: PAGO POR L.2,412,192.16 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE RL POR CONTRATO DE OBRAS Y CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO/039-2016 ."MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUTARIOA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CORTÉS- ETAPA 1".Y OFICIOS 449-UCP-CPAT-2016 Y UAP-2094-2016

description: PAGO POR L. 279,655.59 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS) POR CONTRATO DE OBRAS N° CO-039-2016: "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUTARIOA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CORTÉS- ETAPA 1". EQUIVALENTE A L. 349,569.49 MENOS DEDUCCION DE ANTICIPO POR L. 279,655.59 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N° 2


title: PAGO POR L2,000.00 A RONALDO RENIERI SALADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A PTO. CORTÉS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN UAP-2126-2016.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L18,299.38 MENOS RETENCIÓN DE ISV A REFRICON DEL CENTRO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 35 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA AIRE ACONDICIONADO PARA BODEGA DE SUMINISTROS UAP/SEFIN SEGÚN UAP-2141-2016.

REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L12,914.80 A PUBLIVCACIONES Y NOTIIAS SA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 22 DE JULIO DE 2016 SEGÚN UAP-2154-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L173,333.33 A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

description: PAGO POR L40,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L53,333.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 10 DIAS DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO POR L7,000.00  A EDGAR JAVIER SALGADO ORTI CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 EN APOYO A LA INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO SEGÚN UAP-2152-2016.

EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ

legalName: EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional y Regional


title: PAGO POR L. 18,020 MENOS ISV A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA EL LIBERTADOR) POR TALLER DE CIERRE FASE 1, PROYECTO DISEÑO CONSEPTUAL, AJUSTE Y MEJORA AL  MODULO UEPEX SEGUN CID-CHO-1862-2016, UAP-2677-2016

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 43 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

actividadObra: 8 - IMPLEMENTACION DE MODULO DE UEPEX/SIAFI


title: PAGO POR L. 2,199.95 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALMUERZOS DEL 24 DE AGOSTO 2016 PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LPNS-005-2016, BOMOHSA, INTERSEG, SEGUN MEMORANDO UAP-2198-2016

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L. 1,750.17 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADAS EL 15 Y 19 DE AGOSTO A COMAYAGUA Y TEUPASENTI SEGUN MEMORANDO UAP-2164-2016

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: PAGO POR $ 121,824.85 A CONSTRUCTORA SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES (SIMEG) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION POR $ 143,323.35 MENOS DEDUCCION DE ANTICIPO POR $ 21,498.50 SEGUN CONTRATO N° DLC-01-05-2015 Y MEMORANDO UAP-2146-2016

name: SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1079-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1079-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-01-2016* con resumen: REGISTRO POR L1,202,094.31 MORALES Y ASOCIADOS CONTRATO CO-01-2016 FONDOS MUNICIPALES

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

fuente: 31 - Aportes Internos

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 13 - Municipios

actividadObra: 6 - Infraestructura de las SAS en las Municipalidades

rationale: PAGO POR L1,202,094.31 A MORALES Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A 1ERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 33.33% FONDOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO CO-001-2016 Y MEMORANDO UAP-2213-2016


title: PAGO POR L3,500.00 A JOAQUIN EDUARDO MARADIAGA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2042 Y 2226-2016.

JOAQUIN EDUARDO MARADIAGA MARADIAGA

legalName: JOAQUIN EDUARDO MARADIAGA MARADIAGA


title: PAGO POR L2,000.00 A CRISTIAN ARGUETA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2197-2016.

CRISTIAN RAMIREZ ARGUETA

legalName: CRISTIAN RAMIREZ ARGUETA


title: PAGO POR L6,500.00 A LUIS ALONZO GALO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EL 8 AL 9, 12 AL 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2042 Y 2252-2016.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA


title: PAGO POR L14,652.32 MENOS RETENCIÓN DE ISV A AUTOEXCEL SA DE CV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI DE USO DE PROYECTO SEGÚN UAP-2259-2016.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-021-2016 con resumen: REGISTRO POR L8,327,697.63 A ROSABAL ELECTRONICA S DE RL DE CV GRUPO ROEL CONTRATO CO-021-2016.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

rationale: PAGO POR L6,329,341.72 A GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIONES Nº 1, Nº 2 Y Nº 3 POR L7,911,677.14  MENOS ANTICIPO POR L1,582,335.42 SEGÚN CONTRATO CO-021-2016 "ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE DATOS EN LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS-LOTE ÚNICO" Y UAP-3419-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1101-1-0

description: PAGO POR L2,001,850.41 A ROSABAL ELECTRONICA S DE RL DE CV GRUPO ROEL CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA INICIO DE OBRAS SEGÚN CONTRATO CO-021-2016 "ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS-LOTE ÚNICO" Y UAP-2232-2016.


title: PAGO POR L.2,000.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL ABOG. OMAR ZUNIGA PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS, SALIENDO LUNES 12 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 13 POR LA TARDE SEGÚN UAP-2699-2016.


title: REGISTRO POR L.520,070.20 A MANUEL ANTONIO LOPEZ SANTOS DE CONTRATO 27-2016.

MANUEL ANTONIO LOPEZ SANTOS

legalName: MANUEL ANTONIO LOPEZ SANTOS

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1125-1-0

description: PAGO POR L247,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ANTONIO LOPEZ SANTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR EL SEGUNDO PRODUCTO: BALANCE Y ANÁLISIS HIDRÚLICO DEL SISTEMA PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN, SEGÚN CONTRATO 27-2016 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA EN APOYO A UGASAM/AMDC" Y UAP-3408-2016.

description: PAGO POR L148,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL ANTONIO LOPEZ SANTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR EL PRIMER INFORME SEGÚN CONTRATO 27-2016 Y UAP-2679-2016.


title: PAGO POR L2,634.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO PARA ALMUERZOS DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2016 SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE PASO COMPLETO Y DATALOGGERS" SEGÚN UAP-2710-2016.


title: PAGO POR L1,200.11 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LA FOTOCOPIADORA EN LA UAP/SEFIN DEL 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 11767 Y UAP-2673-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


JOSE DAVID GUILLEN IRIAS

legalName: JOSE DAVID GUILLEN IRIAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 1129-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L65,000.00 A JOSE DAVID GUILLEN IRIAS SEGÚN CONTRATO 186-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1129-1-0

description: PAGO POR L15,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR DEL 1º Y ÚLTIMO PAGO A JOSE DAVID AGUILAR CLAROS PPOR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE DAVID GUILLEN IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO POR L20,000.00 A JOSE DAVID GUILLEN IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 10 DIAS DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


title: PAGO POR L12,500.00 A AVIA SA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN UAP-191-2016.

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: PAGO POR USD$47,378.75 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV DICONSET CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 1 MENOS USD$8,360.95 DE ANTICIPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRES POZOS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONTRATO DLC-01-7-2016, OFICIO PEG-324-2016 DEL SANAA Y UAP-2716-2016.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: PAGO POR L3,899,245.90 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR POR L114,177.31 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL, ESTIMACIÓN Nº 19 MENOS L1,152,328.68 DE ANTICIPO MENOS L1,944,721.00 DE MULTA Y MENOS L30,000.07 DE AJUSTE SEGÚN CONTRATO DLC-01-004-2013, OFICIOS PEG-298 Y 318-2016 Y UAP-2187 Y 2747-2016.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L390.00 A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO EN VEHÍCULO FORD EVEREST, PLACA PDV7063 DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-2744-2016.

GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ


title: PAGO POR L2,376.00 A FRANCIS LAVINIA FLORES CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2779 Y 2780-2016.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title: PAGO POR L2,000.00A JULIO MURILLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2789-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L4,884.10 A JOSE ANTONIO JUIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRAS DE TRABAJO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2712-2016.


title: PAGO POR L45,000.00 A RUTH MARIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE ENERO DE 2016

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO


title: PAGO POR L7,711.13 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS DE LA REUNIÓN PREPARATORIA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA MISIÓN BANCO MUNDIAL SEGÚN UAP-2801-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L3,300.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-2790-2016.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: PAGO POR L10,246.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 "PROMOSAS INVIERTE 14 MILLONES EN AGUA POTABLE EN TEUPASENTI" SEGÚN UAP-2807-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L2,500.00 A ALEX GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2804-2016.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L1,580.17 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2806-2016.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de las EPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-005-2016 con resumen: CONTRATO POR L17,171, 068.20 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA BOMOHSA SEGÚN CONTRATO CB-005-2016 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1152-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1152-1-0

description: PAGO POR L. 1,797,188.87 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA) CORESPONDIENTE A PAGO UNICO POR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LOS POZOS DE DANLI, SIGUATEPEQUE, LA LIMA, PIMIENTA, SAN MANUEL Y CHOLOMA SEGÚN CONTRATO CB-005-2016 Y MEMORANDO UAP-3767-2016

description: PAGO POR L. 2,054,064.92 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA) CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA SEGÚN CONTRATO CB-005-2016 Y MEMORANDO UAP-3766-2016

description: PAGO POR L. 2,890,580.47 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA) POR LA ENTREGA DE LA 1ERA ESTIMACION DE OBRA SEGÚN CONTRATO CB-005-2016 Y MEMORANDO UAP-3723-2016

description: PAGO POR L3,624,342.98 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA BOMOHSA CORRESPONDIENTE AL 21.11% SEGÚN CONTRATO CB-005-2016 Y UAP-3610-2016.

description:
PAGO POR LPS. 6,696,716.60 A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHSA)
 CORRESPONDIENTE AL 39% SEGÚN CONTRATO CONTRATO CB-005-2016 Y MEMO UAP-3134-2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-001-2016 con resumen: MORALES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. POR L. 4,968,661.36 FONDOS EXTERNOS Y 2,483,958.05

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

rationale: PAGO POR L483,968.85 A MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A FONDOS MUNICIPALES, 33.33% DE LA 3a ESTIMACIÓN  L.1,452,051.75 SEGÚN CONTRATO CO-001-2016 PERFORACIÓN DE SEIS POZOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y SIGUATEPEQUE Y UAP-3510-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1151-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1151-1-0

description: PAGO POR L661,672.82 A MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A FONDOS MUNICIPALES, 33.33% DE LA 2A ESTIMACIÓN l1,985,216.98 SEGÚN CONTRATO CO-001-2016 PERFORACIÓN DE SEIS POZOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y SIGUATEPEQUE Y UAP-2799-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-416-2013 con resumen: REGISTRO DE L98,550.84  PARA PAGO FINAL DE ERNST & YOUNG HONDURAS POR AUDITORIA DE CIERRE

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 44 - PROYECTO PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: PAGO POR L98,550.84 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ERNST & YOUNG HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR AUDITORIA DE CIERRE DEL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO CF-416-2013 Y UAP-2758-2016.


title: PAGO POR L853.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO SEGÚN UAP-2849-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-416-2013 con resumen: REGISTRO POR USD$2,415.00 AL 21.4568 SON L51,818.17

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 4 - AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: PAGO POR L166,524.88 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ERNST & YOUNG HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR AUDITORIA DE CIERRE DEL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO CF-416-2013 Y UAP-2758-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 254-2015 con resumen: REGISTRO POR L98,716.05 A MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES SEGÚN CONTRATO 254-2015

MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES

legalName: MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL

actividadObra: 2 - Sistema Administracion Financiera Integrada

rationale: PAGO FINAL POR L65,810.70 A MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES CORRESPONDIENTE A ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nº 4 SEGÚN CONTRATO 254-2015 Y UAP-1160-2016.

description: PAGO POR L54,842.25 A MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nº 3 SEGÚN CONTRATO 254-2015 Y UAP-975-2016.

description: PAGO POR L43,873.80 A MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nº 2 SEGÚN CONTRATO 254-2015 Y UAP-280-2016.


title: PAGO POR L1,742.40 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA REALIZADA DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2016 EN VISITA A AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA REALIZAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN LOS SERVIDORES NUEVOS QUE SE ADQUIRIERON SEGÚN UAP-2882-2016.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA


title: PAGO POR L20,631.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A MASNET SA DE CV CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACIÓN DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET EN FIBRA ÓPTICA EN LAS OFICINAS DE LA UCP COMRURAL DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN COMRURAL-1466-2016 Y UAP-2885-2016.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title: PAGO POR L1,356.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI SEGÚN UAP-2882-2016.


title: PAGO POR L3,344.36 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN UAP-2942-2016.


title: PAGO POR L12,914.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 8PROMOSAS INVIERTE 14 MILLONES EN TEUPASENTI SEGÚN UAP-2902-2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L356,535.00 A EQUIPOS Y REPUESTO WOLOZNY SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO PILOTO OFICINA DE LA REGI0ONAL CENTRO-OCCIDENTE DEL SANAA / SIGUATEPQUE, COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº UAP-145-2016. ESTÁ EXONERADO DEL ISV SEGÚN CERTIFICADO DE RESOLUCIÓN Nº DGCFA-EISV-0330-2014, EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS DE SEFIN SEGÚN UAP-2888-2016.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR L36,669.19 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE 155,000 KMS DEL VEHÍCULO FORD EVEREST DE USO DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN FACTURA PROFORMA SN Y UAP-2915-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO POR L1,800.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA SEGÚN UAP-2916-2016.


title: PAGO POR L366,300.97 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAP-057-2016 TALLER DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD EN LAS CADENAS DE HORTALIZAS, FRUTALES, APÍCOLA Y LACTEOS SEGÚN UAP-2925-2016.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L36,761.26 A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO PILOTO OFICINA DE LA REGI0NAL SANAA / SIGUATEPQUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº UAP-136-2016. ESTÁ EXONERADO DEL ISV SEGÚN CERTIFICADO DE RESOLUCIÓN Nº DGCFA-EISV-0330-2014, EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS DE SEFIN SEGÚN UAP-2868-2016.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L1,088.20 A MARIA ERLINDA LANZA AMADOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN  UAP-2900-2016.

MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

legalName: MARIA ERLINDA LANZA AMADOR


title: PAGO POR L34,650.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE ENERO DE 2016

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR L.9,231.63 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 "PROMOSAS INVIERTE 14 MILLONES EN AGUA POTABLE EN TEUPASENTI" SEGÚN UAP-2930-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L7,000.00 A EDGAR JAVIER SALGADO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO POR INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN DANLÍ, EL PARAISO SEGÚN UAP-2923-2016.

EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ

legalName: EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ


title: PAGO POR L85,488.72 A GMAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN SANAA Y LOS PRESTADORES DE AGUA DE LOS MUNICI`PIOS DE TUTULE Y TEUPASENTI SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-172-2016 Y UAP-2924-2016.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR USD$113,958.60 A CONSTRUCTORA KOSMOX CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº3 POR USD$ 134,068.94 MENOS USD$ 20,110.34 POR ANTICIPO EN EL CONTRATO ENTRE CONSTRUCTORA KOSMOX Y EL SANAA "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS POZOS EN SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN CONTRATO DLC-01-07-2015, OFICIO PEG-336-2016 DEL SANAA Y UAP-2811-2016.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V


title: PAGO POR L1,500.00 A HECTOR JAVIER CRUZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2946-2016.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L317,762.00 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1697 POR EQUIPO DE CÓMPUTO PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL SANAA PARA LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE SAN ANTONIO, TAULABÉ, TUTULE Y TEUPASENTI SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº UAP-157-2016.UAP-2870-2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 81-2016 con resumen: REGISTRO POR L77,256.00 A ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS SEGÚN CONTRATO 81-2016

ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS

legalName: ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS

rationale: PAGO POR L26,640.00 A ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 81-2016 Y UAP-655-2016.

description: PAGO POR L26,640.00 A ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 81-2016 Y UAP-497-2016.

description: PAGO POR L23,976.00 A ANA CAROLINA HERNANDEZ CARIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE ENERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 81-2016 Y UAP-268-2016.


title: PAGO  POR L47,409.20 A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE PASAJES TEG-LIMA, PERÚ-TGU PARA HECTOR RAUL CERNA NAVAS / DIRECTOR DE ERSAPS Y FERNANDO LUIS VILLALVIR / GERENTE DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA ASISTENCIA A PASANTIA A LIMA, PERÚ SEGÚN UAP-2954-2016.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L970.47 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-2970-2016.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR USD$ 360.00 A ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA Y JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN CONGRESO CLAD PARA PARTICIPAR COMO PANELISTAS EN EL XXI CONGRESO DEL CLAD A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE A INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MENDOZA, ARGENTINA (UNCUYO) AUTORIZADO SEGÚN UAP-2205-2016 Y Y 2953-2016.


title: PAGO POR L2,800.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO DEL 18 AL 19 Y DEL 21 AL 22 EN LA LIMA, VILLANUEVA,DANLÍ Y TUTULE SEGÚN UAP-2971-2016.


title: PAGO POR L84,611.02 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3978 SEGÚN UAP-2933-2016.


title: PAGO POR L8,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 16-2016.


title: PAGO POR L735.75 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTROS TECNICOS SA SUMITEC  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LA FOTOCOPIADORA 2554 AFIOCIO 2035E DE LA UAP/SEFIN SEGÚN UAP-2994-2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR L4,991.10 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTÉS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2852-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L15,956.08 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE FLECHA DELANTERA DE VEHÍCULO FORD EVEREST DE USO DEL PROYECTO SEGÚN UAP-3018-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: PAGO POR USD$83,493.67 A CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO SANAA-PEG-046-2015 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y SEGÚN CONTRATO DLC-01-7-2016, OFICIO PEG-359-2016 DEL SANAA Y UAP-3009-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L14,474.65 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 329 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS OFICINAS UCP DEL PROYECTO COMRURAL DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN UAP-209-2016.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L41,000.00 A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ SEGÚN CONTRATO 189-2016.

CONY MAXEL PEREZ LOPEZ

legalName: CONY MAXEL PEREZ LOPEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ

description: PAGO POR L15,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L11,000.00 A CONY MAXEL PEREZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 22 DIAS DE OCTUBRE DE 2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L41,000.00 A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO SEGÚN CONTRATO 190-2016.

YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

legalName: YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

description: PAGO POR L15,000. 00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO POR HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO POR L11,000.00 A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 22 DIAS DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO POR L4,500.00 A JULIO ANTONIO MURIILO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-3042-2016.


title: PAGO POR L15,851.17 A OTTO VLADIMIR PERDOMO CABALLERO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE BOLETO TGU-MIA-TGU  POR ASISTENCIA AL EVENTO "CIAT TECHNOLOGY 2016 MEETING" EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA USA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN CID/CHO/2106/2016 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 Y UAP-3038-2016.

OTTO VLADIMIR PERDOMO CABALLERO

legalName: OTTO VLADIMIR PERDOMO CABALLERO

actividadObra: 1 - Direccion Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR USD$7,699.82 A DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV DICONSET CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº2 POR USD$9,058.62 MENOS USD$1,358.79 DE ANTICIPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRES POZOS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONTRATO DLC-01-7-2016, OFICIO PEG-361-2016 DEL SANAA Y UAP-2996-2016.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: PAGO POR L11,000.00 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROMOSAS, EN CONJUNTO CON EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO INFORMÁTICO A LOS PRESTADORES DE AGUA REFERENTE A LA L8CITACIÓN SEFIN-UAP-LPNS-001-2016 Y DAR UN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIONES EVALUANDO EL SISTEMA SIMAFI QUE FUERON PROGRAMADAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 Y QUE FUERON APROBADAS SEGÚN UAP-2947-2016 Y UAP-3024-2016.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN DE L750.69 DE LUIS ALONZO GALO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1231-1-0


title: PAGO POR L19,000.00 A DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA POLÍTICA FINANCIERA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN APOYO A CONASA SEGÚN UAP-3076-2016.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: PAGO POR L14,000.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PROYECTO PROMOSAS EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-2948-2016.


title: PAGO POR L6,664.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A BUSINESS SUPPLY S. DE R.L CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 2 UPS PARA LA GESTIÓN DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-3015-2016.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L82,800.00 A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A VIGILANCIA DE LA UCP DEL PROYECTO COMRURAL DE EENERO A MARZO DE 2016

rationale: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 462 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS OFICINAS UCP DEL PROYECTO COMRURAL DEL MES DE MARZO DE 2016 SEGÚN UAP-802-2016.

description: PAGAO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA CORRESPONDIENTE A VIGILANCIA DE LA UCP/COMRURAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGÚN UAP-414-2016.

description: PAGO POR L27,600.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 331 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS OFICINAS UCP DEL PROYECTO COMRURAL DEL MES DE ENERO DE 2016 SEGÚN UAP-227-2016.


title: PAGO POR L63,377.31 MENOS RETENCIÓN DEL ISV Y DEL SERVICIO TURÍSTICO A INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL USCL DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 EN COMAYAGUA SEGÚN CP-0060-2016 DEL ERSAPS Y UAP-3013-2016.

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO POR L6,900.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A COMUNICACION GRAFICA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2825 POR PINTURA DE LOGOS Y BANDERAS EN CAMIÓN CISTERNA SEGÚN UAP-3056-2016.

COMUNICACION GRAFICA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: COMUNICACION GRAFICA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L4,443.60 A BUSINESS SUPPLY S. DE R.L CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 361 2 MALETINES ESPONGADOS PARA LAPTOP Y UN CABLE PARA PROYECTOR SEGÚN UAP-3054-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L700.00 A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI MODELO ACCENT TURISMO, 5 PUERTAS, GASOLINA, DE USO DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-3017-2016.

GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE,  POR LPS.1,788.80 MARIA ERLINDA LANZA AMADOR CORRESPONDIENTE A GIRA DURANTE LOS DIAS 27 DE OCTUBREA SAN PEDRO TUTULE Y EL 28 DE OCTUBRE A TEUPASENTI EL PARAISO SEGUN MEMO UAP-2136-2016.

MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

legalName: MARIA ERLINDA LANZA AMADOR


title: PAGO POR L4,456.50 A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. CORRESPONDIENTES AL TGU-SPS-TGU A FAVOR DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGÚN UAP-3107-2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR L 9,890  MENOS RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS-UAP-EI-013-2016 SEGÚN UAP-3151-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L 1,300.05 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. SUMITEC CORRESPONDIENTE A SERVCIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DE FOTOCOPOADORA DE LA UAP SEGUN  MEMO-UAP-3154-2016


title: PAGO POR L. 6,900.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESION DE INTERÉS EI-014-2016 SEGÚN UAP-3150-2016.


title: PAGO POR L20,900.00 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A CASA QUINCHON LEON SA DE CV CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE BODEGA DE UAP/SEFIN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN UAP-173-2016.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR L9,200 00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO EL 19 DE SEPTIEMBRE  DE 2016 POR EXPRESIÓN DE INTERÉS NUMERO SEFIN-UAP-EI-013-2016 SEGÚN MEMO UAP-3176-2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L4,239,301.05 A INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOMERH) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 60 DE LA ESTIMACIÓN Nº 2 SEGÚN CONTRATO DLC-01-007-2013 "MEJORAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCIÓN", OFICIO PEG Nº 368 Y 375-2016 Y UAP-3188-2016.

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES,B#F,CASA#4911

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L1,314.84 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS DE LOS INTEGRANTES DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE CARTERA PROYECTOS BANCO MUNDIAL SEGÚN UAP-3089-2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO PARA HOTEL POSADA DEL ANGEL

HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - Sistema de Administracion Municipal Integrado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1267-1-0


title: CONTRATO POR L45,000.00

description: CONTRATO POR L45,000.00

XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

legalName: XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 128-1-0 - CONTRATO POR L45,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-128-1-0

description: CONTRATO POR L45,000.00

description: CONTRATO POR L45,000.00

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 263-2015 Y UAP-645-2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 263-2015 Y UAP-430-2016.

description: PAGO POR L10,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE ENERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 263-2015 Y UAP-155-2016.


title: PAGO POR L20,930.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO, ESPECIALISTA SOCIAL Y EN COMUNICACIÓN DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 USBs PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL DE LAS 11 EMPRESAS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-3208-2016.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: PAGAO POR L48,836.40 A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS CORRESPONDIENTES A 3 BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE ROSA AYALA, ENMA ARRRAZOLA Y MARIA DOLORES SANDOVAL TGU-MANAGUA-TGU POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "NUEVO MARCO REGULATORIO DE ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN UAP-3202-2016.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR L1,080.01 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI SEGÚN UAP-3132-2016.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: CONTRATO POR L45,000.00

description: CONTRATO POR L45,000.00

MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :2 F-01: 129-1-0 - CONTRATO POR L45,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-129-1-0

description: CONTRATO POR L45,000.00

description: CONTRATO POR L45,000.00

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 265-2015 Y UAP-645-2016.

description: PAGO POR L15,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 265-2015 Y UAP-430-2015.

description: PAGO POR L10,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE ENERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO 265-2015 Y UAP-155-2016


title: PAGO POR L500.00 A SENIA EBEN RODRIGUEZ TERCERO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN UAP-3212-2016.

SENIA EBEN RODRIGUEZ TERCERO

legalName: SENIA EBEN RODRIGUEZ TERCERO

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN DE SENIA EBEN RODRIGUEZ TERCERO POR L500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1284-1-0


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-40-2016 con resumen: CONTRATO TEKNI INTERSEG POR USD$ 475,716.10 Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1288-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1288-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-2-1288-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-2-1288-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CD-43-2016 con resumen: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA  CONSULTORIA

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2016 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

description: PAGO POR L82,800.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 8 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO 43-2016 Y UAP-3445-2016.


title: PAGO POR L49,684.62 A ERGO LIMITED SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2175 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL SANAA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE SAN ANTONIO, TAULABE, TUTULE Y TEUPASENTI EN APOYO AL SANAA SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 138-2016 Y UAP-2867-2016.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina