title: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE CINCO  (5) GALONES, EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, (UBNYS).

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
REVERSION, YA QUE LA COMPRA SE REALIZO POR UN VALOR MENOR.

COMPRA DE 2,000 BOTELLONES CON AGUA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

currency: HNL

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Para construcción de Sistema de Agua Potable en el Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho, según convenio IDECOAS-001/2016 suscrito con la Mucipalidad y la Asociación  para el fortalecimiento de los Hondureños (AFH), según documentación adjunta.

name: ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HONDUREÑOS (AFH)

title: Pago del primer desembolso según boleta de venta No. 000-001-02-00000003 y recibo S/N, para la Construcción fr Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Chinacla, Departamento de La Paz, según documentación adjunta

name: INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

title: Pago del promer desembolso segú factura No. 000-001-00001237 y recibo S/N para la ejecución del contrato de inversión del proyecto denominado: "Construcción Línea de Conducción Pomola" ubicado en la Aldea de Ocotepeque, según documentación adjunta.

title: Pago por anticipo según recibo No. 000-001-04-00000001 por el contrato de inversión del Proyecto "Construcción Alcantarillado Sanitario", codigo No. 105848, ubicado en el sector 4 de la Colonia Nueva Suyaoa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, según documentación adjunta

title: Pago de anticipo según factura No. 000212 y recibo S/N, por el contrato para "Construcción Estacionamiento Tribunal Superior de Cuentas", código N. 106213, MDC Departamento de Francisco Morazán, aprobado en Comite de Operaciones del FHIS

title: Pago del segundo desembolso según boleta de venta No. 000-0001-02-00000005 y recibo S/N, para la "Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de aguas Residuales", código No. 105710, ubicado en la Aldea de Chinacla, Municipio de Chinacla, Departamento de La Paz.

title: Pago del tercer desembolso según boleta de venta No. 000-001-02-00000012 y recibo S/N, para la "Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales", Código N. 105710, ubicado en Chinacla.

title: Pago del primer desembolso según Factura No. 000-001-02-00000002 y Recibo S/N, por Convenio  Subsidiario para el Proyecto de "Construcción de Alcantarillado Sanitario", Código No. 105567, el la Aldea de El Progreso, Col. Primavera, en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, aprobado en Comité de Operaciones del IDECOAS/FHIS en acta No. 1354 de fecha 29 de abril del 2016, segun documentación adjunta

title: Pago de la primera estimación, según factura No. 000-001-01-00000238y recibo S/N, por el Contrato "Construcción Estacionamiento Tribunal Superior de Cuentas", codigo No. 106213, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, aporbado en Comité de Operaciones del FHIS, mediante acta No. 1357 de fecha 02 de junio de 2016. Se aplica una retención por anticipo de L. 49,297.48; según documentación adjunta.

title: Pago de Anticipo según Recibo No. 000-001-000000000021 del contrato para la Ejecución del Proyecto "Construcción Tanque Elevado de 10,000 galones", ubicado en la Colonia Nueva Guadalupe, Municipio de La Lima, Departamento de Cortes.

title: Pago de Anticipo según Factura No. 000-001-02-00000101, del Contrato para la Ejecución del Proyecto "Construcción de Estación Elevadora y Línea de Impulsión", ubicado en el Barrio Morazán, Municipio de Choluteca

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

title: Pago de la segunda estimacion, segun factura N. 000-001-00000240 y recibo S/N, por el contrato "Construccion Estacionamiento Tribunal Superior de Cuentas" codigo N. 106213, municipio del Distrito Central Dept. de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta. se retiene Lps 53,599.91 por amortizacion de anticipo

title: Pago de anticipo del contrato de inversion, segun recibo por honorarios N. 000-001-04-00000101, del contrato COT-IDECOAS/FJIS-2016 para el proyecto "Reparacion del Centro de Salud Virgilio Rodezno" codigo N. 106360, segun documentacion adjunta.

title: Pago del cuarto desembolso segun boleta de venta N 000-001-02-00000014 y recibo S/N, para la "Construccion Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales", codigo N. 105710, ubicado en la aldea Chinacla,Municipio Chinacla, Departamento de La Paz, aprobado en Comite de Operaciones del IDECOAS/FHIS, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el recibo por honorarios N. 000-001-04-00000003 y recibo S/N, por la primera estimacion del Proyecto "Construccion Alcantarillado Sanitario" ubicado en el sector 4, colonia Nueva Suyapa,municipio del Distrito Central segun documentacion adjunta.se retiene Lps 46,619.90 por amortizacion de anticipo

title: Pago de la tercera estimacion, segun factura N. 000-001-01-00000257 y recibo S/N, por el contrato "Construccion Estacionamiento Tribunal Superior de Cuentas" codigo N. 106213, municipio del Distrito Central, Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Construccion Alcaltarillado Sanitario, en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, codigo N. 105848, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Alcaltarillado Sanitario, en el Municipio de Chinacla Departamento de La Paz, codigo N. 105710, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Linea de Conduccion, en el Municipio de Pomola Departamento de Ocotepeque, codigo N. 106106, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Construccion Tanque Elevado de 10,000 Galones, en el Municipio de La Lima Departamento de Cortes, codigo N. 106245, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Alcantarillado Sanitario, en el Municipio del Progreso Departamento de Yoro, codigo N. 105567, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Construccion Estacionamiento TSC Centro Civico, en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, codigo N. 106213, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Construccion Linea de Impulsion de Agua Potable, en el municipio de Namasigue Departamento de Choluteca, codigo N. 106626, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Construccion de Estacion Elevadora y Linea de Impulsion, en el barrio Morazan Choluteca, codigo N. 106167, segun documentacion adjunta.

title: monto comprometido para la ejecucion del proyecto, Reparacion del Centro de Salud Virgilio, en el Municipio de Ocotepeque Departamento de Ocotepeque, codigo N. 106360, segun documentacion adjunta.

JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ

streetAddress: COL. LA HACIENDA, ATRAS DE SUPERMECADO LA COLONIA-10 EDIFICIO CLUB ROTARIO

legalName: INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

legalName: NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

COCEPRADIL

streetAddress: CANDELARIA LEMPIRA BARRIO SAN FCO SALIDA A MAPULACA

legalName: COCEPRADIL

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

FRANCISCO RENATO VARELA LAGOS

legalName: FRANCISCO RENATO VARELA LAGOS

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

FUNDACION UNA RESPUESTA PARA ANDAR

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, 2da ENTRADA BLOQUE # 98 LOTE # 25

legalName: FUNDACION UNA RESPUESTA PARA ANDAR

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO CH INVERSIONES 4TO NIVEL

DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

legalName: DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSION IDECOAS

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS DE INVERSION FN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 4 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

rationale: reversion por error en monto a pagar

type: OFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-241-3-1-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-241-3-1-18-0

description: reversion por error en monto a pagar

description: reversion por error en monto a pagar


title: AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.


title: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


title: ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.
FEBRERO. FACTURA L. 54,095.00 / I.S.V. L. 8,114.25 / TOTAL L. 62,209.25
MARZO. FACTURA L. 56,422.00 / I.S.V. L. 8,463.30 / TOTAL L. 64,885.30
ABRIL. FACTURA L. 65,052.00 / I.S.V. L. 9,757.80 / TOTAL L. 74,809.80


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DEL SEGURO DE LOS VEHÍCULOS DEL IP, SEGÚN ESTIPULA ADENDUM DE LA LICITICACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-No. 001-2014, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. (D.G.A).

title: PAGO DE DEDUCIBLE RIEGO "C" CORRESPONDIENTE A POLIZA N° 47901 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PICK UP, PLACA N-8611, COLOR VERDE, AÑO 2006, SERIE JNICJUD22Z0071194

title:
MAPFRE HONDURAS, PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DURANTE EL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CON POLIZA Au-47901 / INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2015, CON FACTURA PROFORMA No. 1387389 Y RECIBO No. 1399918.
NOTA: A SOLICITUD DE MAPFRE SE HACE LA RETENCION DEL 15 % DE IMPUESTO TOTAL DE LA LICITACION QUE EQUIVALE A L. 77,472.05, Y L. 500.00 DE LA EMISION DE LA POLIZA.

title:
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 47901 CON FACTURA No. 13111989, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 51,648.00, DEJANDO UN VALOR DE L. 8,988.08 EL CUAL SERA PAGADO VIA CHEQUE.
NOTA: CON EL F-01 No. 0051-02-01 SE REALIZO LA RETENCION TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE L. 77,472.05.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

title: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

title: PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

title:
REINA ISABEL ROMERO DIAZ: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.
ENERO L. 17,250.00
FEBRERO L. 17,250.00
MARZO. L. 17,250.00

title: REYNALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

title: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PREGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

title: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

title: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

title: VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016.

title: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ELINSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ELINSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

title: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

title: SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016.

title: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title: ANA LOURDES CHONCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title: ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title: VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title:
CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016.
NOTA: EL VALOR MENSUAL DE ALQUILER ES DE L. 23,000.00 HACIENDO UN TOTAL PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE L. 46,000.00 MENOS L. 6,000.00 POR RETENCION DE I.S.V.
LA DIFERENCIA RESTANTE DE L. 14,992.74 SE CANCELARA VIA CHEQUE.

ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA

legalName: ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES

CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR

legalName: CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

legalName: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

REINALDO CHACON FERRUFINO

legalName: REINALDO CHACON FERRUFINO

VIRGILIO REYES CARMONA

legalName: VIRGILIO REYES CARMONA

REINA ISABEL ROMERO DIAZ

legalName: REINA ISABEL ROMERO DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
REVERSION
RESERVA DE GASTO.


title: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION YA QUE EL PAGO SE EFECTUO VIA CHEQUE.


title:
REGULARIZACIÓN.- DELICIAS VIAN , O/C 037-2016 SERVICIOS DE ALIMENTACION.
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS MILITARES EN EL EDIFICIO SAN JOSE DEL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016. PARA UN TOTAL DE 608 PLATOS DE COMIDA. O/P-FD-IP-0233

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 99 - Misma Institución


streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


title:
ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO (LICONA AUTO REPUESTOS).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 171-2016 Y FACTURAS No. 000-001-01-00001073 Y 000-001-01-00001075. (S.G.S.G)
NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO SE REALIZA CON LA ORDEN DE PAGO No. RV-IP-0591.

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


title:
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV: PAGO DE LAS FACTURAS No. 002-001-01-00002312 Y No. 002-001-01-00002391 A SU CARGO POR PRODUCCION DE 1,936,000 BOLETAS DE REVISIÓN VEHÍCULAR FORMA IP-213, SEGÚN LICITACIÓN PRIVADA LP-IP-001-2016.
NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO SE REALIZARÁ CON LA ORDEN DE PAGO No. O/P-RV-IP-0550.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REINA ROSA REYES: (SÚPER GASOLINERA SUYAPA). PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS AUTOMOVILES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016. (SGSG).

title:
REINA ROSA REYES: POGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO L. 11,673.85
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO L. 6,848.90

title: REINA ROSA REYES: POGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

title: (REINA ROSA REYES) SUPER GASOLINERA SUYAPA, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016

title: REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016. (SERVICIOS GENERALES)

title: REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016. (SERVICIOS GENERALES)

title: REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA).- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. (SERVICIOS GENERALES)

title: GASOLINERA TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. (SGSG).

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: REVERSADO PARA ELABORAR NUEVO DOCUMENTO DE PAGO


title:
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016.
JUNIO L. 80,345.52
JULIO L. 75,961.54

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


title:
PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE 3,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON FACTURA # 000-001-01-00003982, RECIBO # 13397 Y ORDEN DE COMPRA # 24-1-1-0053-2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.
NOTA: EL PAGO TOTAL ES DE L. 215,452.50, Y LA DIFERENCIA DEL MISMO SERA PAGADO VIA CHEQUE POR UN MONTO DE L. 126,452.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
REGULARIZACION, AUTO EXCEL S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200, TIPO: POCK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-10859, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA, ORDENES DE TRABAJO EN FACTURA PROFORMA 00135572.
O/P-FD-IP-0026

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
REVERSION.
RESERVA DE PAGO.


title:
REGULARIZACIÓN: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 47901 CON FACTURA No. 13111989, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
O/P-FD-IP-0291

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


title: REGULARIZACIÓN.- REINA MARGARITA ROSA REYES, PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016. O/P-FD-IP-0217


title: REGULARIZACIÓN.- INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE.R.L. PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE ALIMENTACION, ESTACIONAMIENTO PRIVADO, SERVICIO DE MESEROS Y OTROS BASICOS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CONSEJO DIRECTIVO ¨PRIORIZACION DE PROYECTOS 2016-2017 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD¨ A LLEVARSE A CABO DEL DIA VIERNES 01 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 051-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00006594. (SECRETARIA EJECUTIVA). O/P-FD-IP-0227

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title:
REGULARIZACION, AUTO EXCEL S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200, TIPO: PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-10860, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, ORDEN DE TRABAJO EN FACTURA PROFORMA 00145024. (SERVICIOS GENERALES)
O/P-FD-IP-0374


title:
REGULARIZACIÓN: SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 059-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000689 (UBN)
O/P-FD-IP-0312

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
REGULARIZACIÓN: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 073-2016 MATERIALES DE FERRETERIA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 073-2016. (SGSG)
O/P-FD-IP-0294

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
REGULARIZACIÓN: (DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 058-2016 MATERIALES DE ASEO.

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL DEL IP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 058-2016 Y FACTURA No. 000-003-01-00000192. (U.B.N.Y.S)
O/P-FD-IP-0293

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
REGULARIZACIÓN: LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 9417, ASIGNADO A ASESORIA LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0074-2016 1 Y FACTURA N° 000-002-01-00001871 (ASESORIA LEGAL)
O/P-FD-IP-0314

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REGULARIZACIÓN.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE UTILES PARA OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0076-2016 Y FACTURA No. 001-001-01-00602764. (U.B.N.). O/P-FD-IP-0213

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
REGULARIZACIÓN: LEOPLAST, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 057-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00025881 (UBN)
O/P-FD-IP-0311

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title:
REGULARIZACIÓN: MAPFRE / HONDURAS, PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CON FACTURA No. 20132469.
O/P-FD-IP-0316

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO


title:
REGULARIZACIÓN: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., O/C 123-2016 MATERIALES DE FERRETERIA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LÁMINAS PARA CIELO FALSO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 123-2016. (SGSG)
O/P-FD-IP-0295

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: REGULARIZACIÓN.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA). PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0079-2016 Y FACTURA No. 016-001-01-000-11500. (UBNYS). O/P-FD-IP-0223

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
REGULARIZACIÓN: DELICIAS VIAN, PAGO POR COMPRA DE CENAS TIPO BURRITAS CON REFRESCO, PARA LOS EMPLEADOS DE REGULARIZACION PREDIAL QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO DE SU JORNADA DE TRABAJO NORMAL, DEL 02 AL 17 DE MAYO DE 2016
O/P-FD-IP-0299

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title:
REGULARIZACION, ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), PAGO POR LA PUBLICACION DE DOS (2) ANUNCIOS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, LOS DIAS 15 Y 18 DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 486939 Y 486938, FACTURAS No. 001-002-01-00050040 Y 001-002-01-00009973.
O/P-FD-IP-0116

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad


title:
REGULARIZACION, PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR CONCEPTO DE CINTAS ML 300 BROTHER NEGRA (ZONA 1), ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0066-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00004276. (BIENES NACIONALES Y SUMINISTROS).
O/P-FD-IP-0105


title:
REGULARIZACION, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0060-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00004335. (U.B.N.).
O/P-FD-IP-0114


title:
REGULARIZACION, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, PAGO POR LA COMPRA DE 66 CAJAS DE GRAPAS DE 23/100 DE MIL UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0063-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00008357. ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (U.B.N.Y.S.)
O/P-FD-IP-0097

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title:
REGULARIZACIÓN: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE INFORMATICA DEL QUINTO NIVEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-2016 Y ACTA DE ADJUDICACION No. 035-2016. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0168


title:
REGULARIZACIÓN: INTERMARK, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE INFORMATICA DEL QUINTO NIVEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 045-2016 Y ACTA DE ADJUDICACION No. 035-2016. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0169

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
REGULARIZACION, SEGUROS CONTINENTAL S.A. PAGO POR CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DEL SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL IP, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-No. 001-2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. (D.GA.).
O/P-FD-IP-0108

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
REGULARIZACION, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 3,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON FACTURA # 000-001-01-00003982, RECIBO # 13397 Y ORDEN DE COMPRA # 24-1-1-0053-2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.
O/P-FD-IP-0060

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
REGULARIZACIÓN: LLANTICENTRO FERCO, S. DE.R.L. DE.C.V. PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0065-2016 Y FACTURA No. 000-002-01-00001194. (SGSG).
O/P-FD-IP-0177


title:
REGULARIZACIÓN.- FERRETERIA INTERMARK  , O/C 068-2016 MATERIALES DE FERRETERIA.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA COLONIA HUMUYA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G) O/P-FD-IP-0235


title:
REGULARIZACIÓN: JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 28 TONER SHARP MX 235 NT, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0073-2016 Y FACTURA No. 006-012-01-00000656. (U.B.N.).
O/P-FD-IP-0179

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA), PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. (SERVICIOS GENERALES).
O/P-FD-IP-0029

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y SANITARIOS DE LA DIRECCION DE REGISTRO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 006-2016 (D.G.R.C.G.).
O/P-FD-IP-0151


title:
REGULARIZACION, INTERMARK, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y SANITARIOS DE LA DIRECCION DE REGISTRO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-2016 (D.G.R.C.G.)
O/P-FD-IP-0152


title: REGULARIZACIÓN.- PAPELERIA CALPULES, PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0062-2016 Y FACTURAS N° 000-006-01-0052915 Y 000-006-01-00044658 (U.B.N) O/P-FD-IP-0258

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA), PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IP. CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. (SERVICIOS GENERALES).
O/P-FD-IP-0094


title:
regularizacion, TERMO CLIMA S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, AL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2011, PLACA No. 11075 QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, SUSTITUCION DE PARTES ELECTRICAS, LIMPIEZA PROFUNDA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 015-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000287 (S.E.)
O/P-FD-IP-0158

TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L


title: REGULARIZACIÓN.- DISPROA, PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SESGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0061-2016 Y FACTURA N° 001-001-01-00602765 (U.B.N) O/P-FD-IP-0257


title:
REGULARIZACIÓN: MOTORSHOW S. A. DE C. V. , PAGO POR COMPRA DE LLANATAS PARA SER USADAS EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2010, PLACA No. MI-4951, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0068-2016 Y FACTURA No. 000-002-01-000000243. (SGSG).
O/P-FD-IP-0178

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title:
REGULARIZACION, REINA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA), PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.(SERVICIOS GENERALES).
O/P-FD-IP-0034


title:
REGULARIZACION, LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2016 (S.G.S.G.)
O/P-FD-IP-0153

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


title:
REGULARIZACIÓN.- SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. , O/C 066-2016 MATERIALES DE ELECTRICIDAD
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA. (SGSG) O/P-FD-IP-0234

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
REGULARIZACION, LICONA AUTO REPUESTOS, PAGO POR LA COMPRA DE RETROVISOR DERECHO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2011, PLACA No. 11075, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000528 (S.E.)
O/P-FD-IP-0157

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title:
REGULARIZACION, MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL QUE TRABAJO EL DIA SABADO 09 DE ENERO DE 2016, EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. (D.G.R.P.).
O/P-FD-IP-0117

MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL

legalName: MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-2016.
O/P-FD-IP-0154


title:
REGULARIZACIÓN: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL AREA INFORMATICA DEL AREA DE INFORMATICA DEL QUINTO NIVEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDE DE COMRA No. 043-2016 Y ACTA DE ADJUDICACION No. 053-2016. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0167

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REGULARIZACIÓN.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0075-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00005153 (UBNYS) O/P-FD-IP-0244

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
REGULARIZACIÓN: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L., COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 046-2016 Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 036-2016. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0166


title:
REGULARIZACIÓN.- PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0088-2016 SELLOS FOLIADORES

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0088-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00005791. (ADQUISICIONES) O/P-FD-IP-0284


title: REGULARIZACION, JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "SEGUIMIENTO DE PROYECTOS IP" REALIZADA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2016. (S.E) O/P-FD-IP-0387

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title:
REGULARIZACION, INTERMARK, PAGO POR LA COMPRA DE DOS QUINTOS DE PINTURA LATEX A BASE DE AGUA, COLOR BLANCO HUESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 047-2016 Y COTIZACION No. 035. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0170

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
REGULARIZACIÓN.- EQUIPOS INDUSTRIALES , O/C 067-2016 MOTOR ELECTRICO (BOMBA  COMPLETA) PARA LA SUCCIÓN DE AGUA DE 3/4 HP, 220 VAC.
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOTOR ELÉCTRICO PARA SUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA REMODELACIÓN EI INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 067-2016. (S.G.S.G)

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
REGULARIZACIÓN: MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE MARZO DE 2016. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADO A LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL HACIA DICHA CIUDAD (INSPECTORIA GENERAL).
O/P-FD-IP-0199

MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REGULARIZACIÓN.- INTERMARK.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y BROCHAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ORDEN DE COMPRA No. 0112-2016. (D.G.R.P.). O/P-FD-IP-0266


title: REGULARIZACIÓN.- INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.  PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 0113-2016 (DGRP) O/P-FD-IP-0267

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
REGULARIZACION, SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRADE LAMPRAS DE CALLE, ILUMINACION DE SODIO DE 100 WATTS CON SUS RESPECTIVOS FOCOS DE ANCLAJE Y FOTOCELDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2016 Y FACTURA No. 013-003-01-00017210. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0172

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: RECO.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGISTRO DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REGULARIZACION, ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0160

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA/TRANSPARENCIA

actividadObra: 5 - INSPECTORIA GENERAL


title:
REGULARIZACION, SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL). PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32 W Y FOCOS AHORRADORES, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ILUMINACION DEL REGISTRO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DADO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. (D.G.R.C.G.).
O/P-FD-IP-0126


title: REGULARIZACION, DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON FECHA 27 DE JULIO DE 2016. (S.E) O/P-FD-IP-0388

DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ

legalName: DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REGULARIZACIÓN.- PACASA, PAPELERA CALPULES , O/C 24-1-1-0077-2016 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, (UBNS) O/P-FD-IP-0259


title:
REGULARIZACION, PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 153-2016 PUBLICACION EN DIARIO SOBRE LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL.

PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ORDEN DE COMPRA No. 153-2016, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 375561 Y FACTURA No. 000-002-01-00011145. (D.G.R.P) O/P-FD-IP-0384

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
REGULARIZACIÓN: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADO A OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, SUYAPA DOLORES BULNES. (INSPECTORIA GENERAL).
O/P-FD-IP-0201

OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS

legalName: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS


title:
REGULARIZACION, EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , O/C 148-2016 SOLICITUD DE BANNER 5X2 METROS PARA LA ENTREGA DE TITUTOS DE PROPIEDAD.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5X2 METROS CUADRADOS CON OJETES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ORDEN DE COMPRA No. 0148-2016. (D.G.R.P) O/P-FD-IP-0383

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.


title: REGULARIZACIÓN.- INGRAE, PAGO POR COMPRA DE SIETE TELEFONOS CELULARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 052-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000465. (SE-IP). O/P-FD-IP-0229

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title:
REGULARIZACIÓN: SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZO INVESTIGACION DE LA DENUNCIA No. 042-IG-2016 EN DICHA CIUDAD. (INSPECTORIA GENERAL).
O/P-FD-IP-0200

SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA

legalName: SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA


title:
REGULARIZACION, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 048-2016 Y COTIZACION No. 035. (S.G.S.G.).
O/P-FD-IP-0171

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


description:
REGULARIZACIÓN: SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZO INVESTIGACION DE LA DENUNCIA No. 042-IG-2016 EN DICHA CIUDAD. (INSPECTORIA GENERAL).
O/P-FD-IP-0200

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: REGULARIZACIÓN.- INDUFESA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 072-2016 (SGSG) O/P-FD-IP-0240

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REGULARIZACIÓN.- LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 076-2016 MATERIALES DE FERRETERIA.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 076-2016. (SGSG) O/P-FD-IP-0243


title:
REGULARIZACION, AZALIA MINETH GRADIZ REYES: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA REUNIONES CON DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, COALIANZA Y BANADESA. SEGUN FACTURA No. 012-007-01-00028802 Y 000-001-01-00000056
O/P-CA-IP-0009

AZALIA MINETH GRADIZ REYES

legalName: AZALIA MINETH GRADIZ REYES


title: REGULARIZACIÓN.- INDUFESA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 069-2016  (SGSG) O/P-FD-IP-0239


title:
REGULARIZACION, AUTO EXCEL: PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCA MITSUBISHI L200, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACANo. 10857, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y MITSUBISCHI L200, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N. 10858 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.
O/P-CA-IP-0031

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGULARIZACION, SEGUROS CONTINENTAL.- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE DOS VEHÍCULOS EN RIESGO A (COLISIÓN), MARCA NISSAN NAVARA, PICK UP, PLACA N-10672, VIN: MNTCCUZD40Z0002974, AÑO 2009 Y TOYOTA HILUX, PICK UP, PLACA N-9068, VIN: 8AJFR22G004512936. (S.G.S.G) O/P-FD-IP-0395

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title:
REGULARIZACIÓN: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, REMODELACIÓN OFICINAS DE TEGUCIGALPA, LA CEIBA, COMAYAGUA, JUTICALPA Y CHOLUTECA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 169-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00013568. (D.G.A)
O/P-CA-IP-0578

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: AGUAS DE PUERTO CORTÉS S.A DE C.V.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
REGULARIZACIÓN: GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR GASTOS OCASIONADOS EN LA INSTLACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. (SGSG)
O/P-CA-IP-0556

GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON

legalName: GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
REGULARIZACIÓN: AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) A LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)
O/P-CA-IP-0580

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL


title:
REGULARIZACIÓN: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, REMODELACIÓN OFICINAS DE TEGUCIGALPA, LA CEIBA, COMAYAGUA, JUTICALPA Y CHOLUTECA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 170-2016 Y FACTURA No. 000-002-01-00011408. (D.G.A)
O/P-CA-IP-0579

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGULARIZACION, CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, COMPLEMENTO DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016. O/P-FD-IP-0403

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME


title:
REGULARIZACIÓN.- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 075-2016 MATERIAL DE FERRETERIA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 075-2016. (SGSG) O/P-FD-IP-0242

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title:
REGULARIZACIÓN: ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016
O/P-CA-IP-0545

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
REGULARIZACION, GUILLERMO ALFONSO RÁPALO: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SE HAN REQUERIDO DE EMERGENCIA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMPETENTES A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (SGSG)
O/P-CA-IP-0012

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
REGULARIZACIÓN: DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133-2016 (SGSG)

ESTE PROCESO DE PAGO SE REALIZA NUEVAMENTE DEBIDO QUE AL RETIRAR EL PRODUCTO EN DICHA EMPRESA NOS COMUNICARON QUE EN ESE MOMENTO NO TENÍAN EN EXISTENCIA LA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 PIES. POR LO CUAL SE ANULA CHEQUE No. 3753.
O/P-CA-IP-0569

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: regularizacion, JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION, PARA ATENCIONES EN LA REUNION "IP-CONAFEPH" CELEBRADA EN SECRETARIA EJECUTIVA. (S.E) O/P-CA-IP-0332

JOSE NOE CORTES MONCADA

legalName: JOSE NOE CORTES MONCADA


title:
REGULARIZACION, GLADIS ISABEL ALVARADO: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA REUNIÓN DE LOS CENTROS ASOCIADOS Y LA CÁMARA DE COMERCIO, CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2016. (SECRETARIA EJECUTIVA)
O/P-CA-IP-0034

GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA

legalName: GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-PA-2016 con resumen: Asistente ejecutiva de Coordinacion Nacional

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito

rationale: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Diciembre 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-1-1-0

type: PLANILLA

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Noviembre de 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Octubre 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Septiembre 2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Agosto  2016 100% fuente 21.

description: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Julio 2016 100% fuente 21.


title:
REGULARIZACION, ALEJANDRA JULISSA ZÚNIGA: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN LA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
O/P-CA-IP-0004

ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO

legalName: ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-CPS-2016 con resumen: Tecnico GIS Fotogrametrista

JORGE ARTURO AYALA DEL CID

legalName: JORGE ARTURO AYALA DEL CID

actividadObra: 2 - Levantamiento catastral y regularización Predial

rationale: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-10-1-0

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas N° 10577 del 03-nov16, N° 10647 del 10-nov-16, N°10688 del 15-nov-16, N° 10754 del 22-nov-16 y N° 10780 del 24-nov-16; corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF durante el mes de noviembre 2016.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PRE-COMPROMISO adquirido por Orden de compra 264 con fecha 07/12/2016 a beneficio de Delicias Vian por alimentación para realizar actividades en el mes de diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervicion del programa Justicia Penal Especial a nivel Regional.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL

rationale: Pago a DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por factura N°000-001-01-00001196 con fecha 09-DIC-16;  por alimentación para realizar actividades en el mes de diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervicion del programa Justicia Penal Especial de Tegucigalpa.


title: Pre-compromiso adquirido a favor de GEOVA COMO EN CASA por alimentación para 50 perosnas, bajo el fin de realizar las actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa Justicia Penal Especial en el evento del día viernes 09/12/2016 en San Pedro Sula según orden de compra #266

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago a GEOVA COMO EN CASA de factura N°000-001-01-00008378 con fecha 09-Dic-16 por alimentación para 50 personas, bajo el fin de realizar las actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa Justicia Penal Especial en el evento del día viernes 09/12/2016 en San Pedro Sula según orden de compra #266


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-CPS-2016 con resumen: Tecnico de Limites Administrativos y de Sitios.

LISANDRO JAVIER ESCOBAR

legalName: LISANDRO JAVIER ESCOBAR

rationale: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Junio 2016 100% fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-11-1-0

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2016 100% fuente 21

description: LISANDRO JAVIER ESCOBAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Mayo 2016 100% fuente 21.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO), por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 97970005 del mes de noviembre en la Gerencia Administrativa de la DINAF, según factura N°000-250-01-02049663 con monto de $74.74 a una tasa de cambio de L23.5441.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: Pre-compromiso adquirido a favor de Inversiones Caribeñas (CREDIA) por alimentación para la realizacion de actividades en el mes de Diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa de Justicia Penal Especial, evento a realizarce el dia 09/12/2016 en CEIBA. Orden de compra #268

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

rationale: Pago Inversiones Caribeñas (FUNDACIÓN CREDIA) por factura N°000-001-01-00000436 con fecha 09-DIC-16; por alimentación para la realizacion de actividades en el mes de Diciembre con los niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa de Justicia Penal Especial, evento a realizarce el dia 09/12/2016 en CEIBA. Orden de compra #268


title: Pago a INGRAE por cambio de nombre de boleto aereo, TGU-Ginebra a favor de Zoila Cruz con el fin de Representar al Estado de Honduras ante el Comité contra la Tortura, programada del 27 al 28 de julio de 2016 en Ginebra, Suiza. Debido a que la Abg. Lolis Salas, Directora Ejecutiva de DINAF no podrá asistir por imprevistos en agenda.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pre compromiso de la orden de compra 242-1-1-0079-2016 en concepto de papel de escritorio

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura N°00-001-01-00007934 con fecha 23-Agosto-2016 (Pago parcial correspondiente al OG 33100)  por compra de Materiales de escritorio, oficina y enseñanza necesario para abastecer el departamento de proveeduría de la DINAF. Quedando pendiente los pagos del OG  33400 de la misma factura. (Factura original con F-01 890)


CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Asignacion de fondos pa cubrir gastos a lideres Miskitos (pasaportes y Visa Americana de Dina Lariza Bendles y Delvar Mendez) (CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-110-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-110-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-110-1-0

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Asignacion de fondos pa cubrir gastos a lideres Miskitos (pasaportes y Visa Americana de Dina Lariza Bendles y Delvar Mendez) (F01-110)


title: Pago a beneficio de TOYOSERVICIOS SA por la factura N°003-002-01-000010816 con fecha 30 de septiembre de 2016, en concepto de adquisición de "Servicios de mantenimiento 60,000kms /Toyota Coaster- chasis 1069109", según orden de compra OC-210-DINAF-2016/ Recursos Materiales y Servicios Generales.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS): Pago de la factura 8706 renovación de suscripción de diarios.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pre-compromiso adquirido a favor de Hotel Posada de Don Juan por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en GRACIAS el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 231.

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

rationale: Pago a Hotel Posada de Don Juan por Factura proforma N°003169 del 08/12/2016 por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en GRACIAS el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 231.


title: Pago a Juan Gerardo Lemus Lemus (Estación de Servicio Puma Santa Fe) por haber abastecido de combustible (Diésel) a los vehículos de la Regional Occidente DINAF correspondiente a las primeras semanas del año 2017.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES


title: Pre compromiso orden de compra 242-1-1-0090-2016 en concepto de papel de escritorio

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago a favor de DISPROA S: DE R.L. de la factura N°001-001-01-00758421 con fecha 08-dic-16 en concepto de compra de resmas de papel bond tamaño carta y papel bond tamaño oficio según orden de compra N°242-1-1-0090-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-1014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-1014-1-0


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Pago por gira del 29 de enero al 1 de febrero de 2016  a Supervisión del levantamiento catastral  de campo y gabinete que se esta desarrollando en la Participar en reunión para preparar una Estrategia de Saneamiento del Territorio Indígena Miskitu, Convenio de Cooperación institucional entre ICF y MASTA, en la Ceiba.

actividadObra: 3 - Demarcación de Areas protegidas


title: Pre-compromiso adquirido a favor de ApartHotel Villas D' la Roca por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en Choluteca el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 262.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: Pago a ApartHotel Villas D'la Roca por factura N°001-001-01-00002011 del 09-Dic-2016 por alimentacion para 40 personas con el fin de realizar actividades en el mes de diciembre con los niños del Programa  Justicia Penal Especial en Choluteca el día viernes 09/12/2016 según orden de compra 262.


title: Pre-compromiso a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por alimetación para evento de presentación de resultados del Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG's, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en el tema de Niñez y Familia del día martes 13/12/2016 en el Salon Themis de la DINAF.

rationale: Pago a DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian) por factura N°000-001-01-00001213 con fecha 13-DIC-16; por alimetación para evento de presentación de resultados del Diagnostico de la Oferta existente a través de ONG's, Instituciones Gubernamentales, Profesionales y Consultores Independientes en el tema de Niñez y Familia del día martes 13/12/2016 en el Salon Themis de la DINAF.


title: Pre-compromiso a favor del Hotel Santa Teresa por alimentación para 50 personas por actividad navideña programada el viernes 09/12/2016 con niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa Justicia Penal Especial en COMAYAGUA. Según orden de compra #267

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale: Pago a  Hotel Santa Teresa por factura N°000-001-01-00005821 del 10/12/2016 por alimentación para 50 personas para actividad navideña programada el viernes 09/12/2016 con niños que cumplen medias y sanciones bajo la supervición del Programa Justicia Penal Especial en COMAYAGUA. Según orden de compra #267


title: Pago a SERVICENTRO ESSO EL PRADO por factura N°000-004-01-00000774 con fecha 13-Dic-16 para abastecer de combustible (Disel) a los vehículas de la DINAF Oficina Central.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a SERVICENTRO ESSO EL PRADO por factura N°000-004-01-00000773 con fecha 13-Dic-16 para abastecer de combustible (Gasolina) a los vehículos de la DINAF Oficina Central.


title: Pago a la Gasolinera "Puma El Aterrizaje" por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al las primeras semanas del año 2017

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: Pago de la factura 00006131 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pre compromiso para la orden de compra OC-089-DINAF-2016 Para la adquisición de protecctores para carnet, transparentes rigidos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a Papeleria de Honduras por factura No. 000-001-01-00005604 del 28 de abril de 2016 para la adquisición de protectores de carnet, rígidos transparentes según orden de compra OC-089-DINAF-2016.


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: Pago de la factura 9342, por servicios de alimentos para capacitacion.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas pro forma N° 1100 del 13-Dic-2016, corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF previsto para las primeras semanas del año 2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Reembolso por US$ 100.00  a Monica Patricia Hidalgo Helchez por pago de factura N° 000-250-01-02049419 con monto de $103.49 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 del mes de noviembre en la Secretaria General de la DINAF,  a una tasa de cambio de L23.5441 según lo estipula la Ley de Equidad Tributaria de Honduras.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: Pago a Roca Fuerte Inversiones por la factura N° 000-001-01-00000213 con fecha 18 de noviembre de 2016 por empaste de los ejemplares del Diario Oficial la Gaceta, de los meses de enero a junio del 2016; Solicitado por la Unida de Servicios Legales.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


title: Pago a Embotelladora de Sula S.A. por facturas No. 003-005-01-00059059 del 12-Dic-2016, corresponedientes al servicio de agua embotellada para uso en las oficinas de la DINAF en el mes de Diciembre 2016.


title: Pago a la Gasolinera UNO Comayagua por haber abastecido de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional de Comayagua correspondiente al las primeras semanas del año 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

programa: 15 - MIGRACION Y SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES

actividadObra: 1 - OPERATIVIDAD MIGRACION Y SUSTRACION


title: Pago de la factura 00006319 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina de cada uno en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: Pago de la factura 0006311 con fecha 4 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago a EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA por concepto de gastos de alimentación correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2016 quien se desempeña como personal de seguridad asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA

legalName: EDIN JAVIER MUNGUIA ZELAYA


title: Pago de la factura 00006083 con fecha 02 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2016 quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title:
Pago a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por servicios de seguridad a la DINAF según las siguientes facturas:
1. N°000-001-01-00001626 a DINAF colonia el prado, pago correspondiente al periodo de diciembre de 2016.
2. N°000-001-01-00001628 a Casitas Villa Olímpica, SPS, pago de diciembre del 2016
3. N°000-001-01-00001630 Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, pago correspondiente al periodo de diciembre de 2016.
4. N°000-001-01-00001631 Bodegas DINAF, Centro las Casitas, SPS, correspondiente al mes de diciembre del 2016

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pre compromiso de la orden de compra OC-052-DINAF-2016, Para la adquisición de alimentos.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a INVERSIONES VEZ  por factura N°000-001-01-00000042 correspondiente a la compra de (60) Coffe Break y (30) Almuerzos, para el evento "Taller de Vadilación de la Guía para Organizar Programas Alternativos a la Privación de la Libertad para Adolescentes Infractores a Nivel Local",  programado por el Programa de Justicia Penal Especial de la DINAF.


title: Pago de la factura 00006320 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina de cada uno en diario la Tribuna" / Jefatura de Comunicaciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Pago de la factura 00006130 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario EL HERALDO / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00265955 por L.673.90 del medidor No. 77026224 y de la Factura No. 000-002-01-00265956 por L. 412.56 del medidor No. 15113908; ambas correspondientes al servicio de Agua potable y alcantarillado del mes de noviembre de la DINAF en la regional de SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 00007606 con fecha 02 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado 1 pagina en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PRE-COMPROMISO A FAVOR DE YIP PARA COMPRA DE (3) CANASTAS GOURMET TIPO 1, (3) CANASTAS FAMILIARES TIPO 1 Y (3) CANASTAS FAMILIARES TIPO 1.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS por factura N°000-002-01-00005400 del 19 de dic de 2016 por compra de (3) canastas gourmet tipo 1, (3) canastas familiares tipo 1 y (3) canastas familiares tipo 1. Utilizadas como premios para el primer, segundo y tercer lugar del concurso de decoración de puertas navideñas de la DINAF oficina central.


title: Pago a Wilman Morales (Distribuciones Valencia) por factura No. 000-001-01-00002502 con fecha 25 de agosto 2016, por compra de (14) Memorias micro SD de 16 GB para uso de las cámaras fotográficas de la DINAF.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de la factura 00007674 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00129921 del 27 de octubre 2016 por L.507.07 del medidor No. 77026224 y de la Factura No. 000-002-01-00129922 del 27 de octubre de 2016 por L. 278.58 del medidor No. 15113908; ambas correspondientes al servicio de Agua potable y alcantarillado del mes de octubre 2016 de la DINAF en la regional de SPS.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale:
Pago de la factura 000633 con fecha 26 de Febrero de 2016, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación y Bebidas para el taller de capacitación para Jóvenes que gozan de Medidas no privativas el día viernes 26 de febrero en casitas Kennedy /Justicia Penal Especial.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra NoOC-DINAF-042-2016, por valor de L.          9,959.00, a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (Delicias Vian).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-122-1-0


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL: Pago compra de Pasajes Aéreos para seis (6) personas, mismos que estarán participando en la Conferencia Mundial de Tierra y Pobreza del Banco Mundial, en la ciudad de Washington, DC., que se desarrollara en el periodo del 14 al 18 de marzo de 2016. segun factura 2497. (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-112-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-112-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :242 GA :1 F-01: 120-1-0 - Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra NoOC-029-DINAF-2016, por valor de L.          8,280.00, a favor de LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-120-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la factura 002579 de la fecha 26 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de "Cajas Plásticas para archivar", solicitado por la Jefatura de Recursos Humanos.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-040-DINAF-2016, por valor de L.          4,312.50, a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago de la factura 00007675 con fecha 04 de Noviembre de 2015, por concepto de adquisición de  "Publicación  de Comunicado e invitación en 4to de pagina cada uno en diario La Prensa / Jefatura de Comunicaciones.


title: Pago de la factura 000426 de la fecha 01 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de Alimentación y bebidas para realización del programa de trabajo que cumplen medidas no privativas de libertad, así mismo a sus familiares acompañantes o tutores / Justicia Penal Especial.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago de la factura 002495 de la fecha 26 de Febrero de 2016, en concepto de adquisición de alimentos y bebidas para miembros del comité de Asignación y los Funcionarios de la DINAF el día viernes 26/02/2016 /Secretaria General.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
Pago de la factura 06012157 con fecha 24 de Febrero de 2016, por concepto de adquisición de  "Suscripción del diario El Heraldo"/ Jefatura de Comunicaciones.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-045-DINAF-2016, por valor de L.          7,200.00, a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión de F01-123 por valor de L.284,633.14. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No 242-1-1-0065-2016, por valor de L. 283,082.85, a favor de JETSTEREO S A DE C V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-123-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-123-1-0


title: Pago de la Factura 942 de la fecha 02 de Febrero de 2016, factura 1000 de la fecha 09 de Febrero de 2016, factura 1051 de fecha 16 de Febrero de 2016 y factura 1100 de fecha 23 de Febrero de 2016, en concepto de Servicio de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago de la factura 00002925 de la fecha 08 de Marzo de 2016, en concepto de adquisición de "Kit de Herramienttas de redes " / Informatica.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes, por un monto de  $143.76 a una tasa de cambio de L.22.5122 mes de Diciembre de 2015 y $143.74 a una tasa de cambio de L.22.7056 mes de Enero de 2016.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HELP COMUNICATION-16 con resumen: Contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de plata telefonica

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ (HELP COMUNICATION): Cancelación del mantenimiento de la planta telefónica del mes de febrero de 2016 según factura No. 206.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COLUMBUS -16 con resumen: Servicio de Internet 2016

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.: Pago de la factura 12604 por servicios de internet, correspondientes al mes de febrero del 2016.


title: Pago de las facturas 000051370 con fecha 02 de marzo de 2016, factura 000051371 con fecha 02 de marzo de 2016 y factura 000051369 con fecha 02 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.


title: Pago de la factura 0009079 con fecha 18 de Febrero de 2016, por concepto de adquisición de  "Periódicos diarios de la Tribuna"/ Jefatura de Comunicaciones.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de las facturas 00008731 con fecha 02 de marzo de 2016, factura 00008732 con fecha 02 de marzo de 2016 y factura 00008733 con fecha 02 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title: Pago de las facturas 000051601 con fecha 09 de marzo de 2016, factura 000051602 con fecha 09 de marzo de 2016 y factura 000051603 con fecha 09 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de las facturas 00008844 con fecha 09 de marzo de 2016, factura 00008843 con fecha 09 de marzo de 2016 y factura 00008842 con fecha 09 de marzo de 2016, por concepto de adquisición de  "Remisión de comunicados Autorizados por al Dirección Ejecutiva para publicación de convocatorias en el marco de la ATN-OC-14787-HO / Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.


title: Pago de la factura 002597 de la fecha 10 de marzo de 2016, en concepto de adquisición de alimentación y Bebidas para la atención a los participantes en la firma de convenio entre DINAF y PLAN Internacional Honduras / Dirección Ejecutiva DINAF.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Reversion Total de F01-157 por valor de L.82,110.00. Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-058-DINAF-2016, por valor de L.82,110.00, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-157-1-0


title: Pago de la facturas 00004866 con fecha 11 de Enero de 2016 y Pago de la facturas 00005770 con fecha 24 de Febrero de 2016  , por concepto de adquisición de  "Suscripción del diario La Prensa"/ Jefatura de Comunicaciones.


rationale:
Reversión Total de F01-158 por valor Total de L.82,11000. Pago de la factura 00115 de la fecha 14 de abril de 2016, en concepto de adquisición de "IMPRESIONES DE VIÑETAS Y PORTADAS", según orden de compra OC-058-DINAF-2016.
Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-058-DINAF-2016, por valor de L.82,110.00, a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-242-1-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-242-1-158-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERSEL-02-2016 con resumen: SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINAS DE PATH II TGU

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1596  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Diciembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-116-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-24-2-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-24-2-116-1-0

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA: Pago de la factura No. 407 del mes de febrero del 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1286  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1204  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Octubre de 2016.

description: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1165  por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Septiembre de 2016.


title: Pago de la factura 674 con fecha 18 de Marzo de 2016, por concepto de Adquisición de Alimentación y Bebidas para los miembros del comité de Asignacion y los funcionarios de DINAF /Secretaria General.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Pago de la factura 779 de fecha 17 de Marzo de 2016, en concepto de adquisición de "Mantenimiento de Vehículo Institucional Modelo COASTER".

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago por prestación de servicios de seguridad brindado a las Siguientes Instalaciones:
1. DINAF colonia el prado, mediante la factura 465 por L. 66,987.50, mes de marzo de 2016.
2. Casitas Kennedy Ubicado en Tegucigalpa, Mediante la factura 469 Por L. 13,397.50, mes de marzo de 2016.
3. Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca. Mediante la factura 468 Por L. 26,795, mes de marzo de 2016.
4. Centro las Casitas, Colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 470 Por L. , mes de marzo de 2016.
5. Regional DINAF, colonia Villa Olímpica Ubicado en San Pedro Sula, Mediante la factura 467 Por L. 26795, mes de marzo de 2016.
6.Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, Mediante la Factura 487 por L. 46,444.67 del 09 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 y Factura 488 por L. 80,385 del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.
7. Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba Mediante la factura 485 por L.66,987.50 del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y factura 486 por L.80,385.00 del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V