FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-0004901 RECIBO 00018962 POR ADQUISICION DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE JARDINERIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS EN ESTA INSTITUCION SEGUN OFICIO 358-DGDP-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-029-DGDP-2016


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-0004551 RECIBO 00018691 POR  ADQUISICION DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE JARDINERIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN OFICIO 359-DGDP-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-030-DGDP-2016

type: FACT

initiationType: tender


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-000586 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08282 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 193-SDGSG-16,162/UT/SDGSG-16 Y ORDEN DE COMPRA 247-16


title: POR BONNER DE LONA VANILICA EN INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR BILINGUE 2016-2017 SEGUN OFICIO 237-CICENG-2016 Y ORDEN DE COMPRA 264-2016

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000013 RECIBO S/N  BONNER DE LONA VANILICA EN INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR BILINGUE 2016-2017 SEGUN OFICIO 237-CICENG-2016 Y ORDEN DE COMPRA 264-2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PORCANCELACION FACT.000-001-01-000645 RECIBO S/N POR  SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS NUMERO CORRELATIVO Y LEYENDA PARA LOS VEHICULOS NISSAN PATROL#295 NISSAN FRONTIER # 296,NISSAN NAVARA # 297,NISSAN X-TRAIL # 298 NISSAN # 299 Y UN TURISMO # 300 QUE PERTENECEN AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 187/UT/SDGSG-16,Y ORDEN DE COMPRA 283-16


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: OFI


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A
DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO,2016

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2016

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DEL 19 AL 23/9/2016  COPAN  SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE ALIMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS EL MODULO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DE BECAS DE EDUCREDITO Y EL CATALOGO DE BECAS , E INCENTIVO CON LA EMPRESA PRIVADA.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title:
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET :
FACTURA No. 000-001-01-00011453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016
FACTURA No. 000-001-01-00012913 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016
RECIBOS S/N DE FECHA 04/01/2016

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-008889 RECIBO 17188 POR  ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y ORDEN DE
COMPRA 50-31-142-0050-2016


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA EN LA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y ORDEN DE
COMPRA N0.50-31-142-0044-2016.......SE REVERSA POR INCUMPLIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-4697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-4697-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACT.001-001-01-00751273 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0049-2016


title:
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET :
15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 FACTURA No.000-001-01-00009087
 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 FACTURA No. 000-001-01-00009112 Y RECIBOS S/N DE FECHA 23/11/2015


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-008900,8901 RECIBO 17186 POR  ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA,REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0048-2016 Y OFICIO 025-AC/DGA-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
CANCELACION FACT.001-001-01-00751300 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 286-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0370-2016


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION FACT.015-003-01-00080977 RECIBO POR  ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO SEGUN OFICIO N0.286-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0368-2016


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002214 RECIBO 8143 ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0018-2016 POR  COMPRA DE TONERS LEXMARK 504 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 490-USINIEH-2016


rationale:
CANCELACION FACT.015-003-01-00080976 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE PAPEL BOND T/C Y OFICIO PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 274-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0360-2016


legalName: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000014 RECIBO S/N POR  2 BANNERS DE LONA VANILICA PARA CONMEMORACION DEL 195 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA SEGUN OFICIO 0255-SSSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 0261-16


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACT.000-004-01-00043777 RECIBO 12250 POR  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESELL) PARO USO VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0698-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 315-16


rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00751309 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 274-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0363-2016


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
CANCELACION FACT.000-002-01-0001540 RECIBO S/N POR O/C CM-026 USINIEH-16  POR  RENOVACION DE DOMINIO.hn PARA EL CORREO INTERNACIONAL EDUCATRACHOS,hn DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN COTIZACION 152-08-2016 DEL 8 DE SEPTIEMBRE-2016 AL
8 DE SEPTIEMBRE,2019 SEGUN CODIGO 465893 SEGUN OFICIO 488-USINIEH-2016 Y ADJUNTO JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE DOMINIO.HN


name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACTS.000-001-01-00082,0083 Y RECIBO 0305,0307POR  CAPACITACION A EMPLEADOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 198-2016-DAI-SE Y OFICIO 157-2016-DA1-SE ORDEN DE COMPRA 154-16


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0009753 Y RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 25 UPS BASICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN OFICIO 372-2016-SDGEPIAH ORDEN DE COMPRA 50-1-21-0031-2016


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001827 RECIBO 270 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-SDGEPIAH-2016 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN OFICIO 380-2016-SDGEPIAH


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DE CONVENIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEFF TALLER DE SOCIALIZACIONDE RESULTADOS DEL PRIMER MONITOREO DE LOS CENTROS MENORES Y SATELITES EN 5 DEPTOS. INTIBUCA, COPAN, OCOTEPEQUE, Y STA BARBARA Y DISEÑO PLAN DE MEJORA YA QUE SE VISITARON DOS DEPTOS. COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 15 AL 19/8/2016

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA


rationale: POR CANCELACION FACT. 000-001-01-000885 RECIBO 17185 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 336-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0384-2016


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00068622 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/72 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 286-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0373-2016


title: REEMBOLSO DE CONBUSTIBLE EN EL MARCO DE CONVENIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EN EL FONDOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEFF TALLER DE SOCIALIZACIONDE RESULTADOS DE PRIMER MONITOREO DE LOS CENTROS MENORES Y SATELITES ENN 5 DEPTOS. INTIBUC, COPAN, OCOTEPEQUE, Y STA. BARBARA Y DISEÑO PLAN DE MEJORA YA QUE SE VISITARON 2 DEPTOS. LEMPIRA E INTIBUCA DEL 15 19/8/2016

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00751301 RECIBO S/N POR  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 336-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0383-2016


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00751303 RECIBO S/N POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 0118-DGTE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0380-2016


rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0008884 RECIBO 17191 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 0118-DGTE-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PORCANCELACION FACT.000-002-01-00004557 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TE NESCAFE,AZUCAR PARA USO EN SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA
SEGUN OFICIO 294-SDGEM-2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0376-2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
CANCELACION FACT.006-012-01-0002007 RECIBO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN
OFICIO 0404-SDGP-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0377-2016


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00009567 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMPRA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA SEGUN
OFICIO 406-UT-2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0386-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002634 RECIBO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN 0118-DGTE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0382-2016


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0391-2016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-4734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-4734-1-0


rationale: CANCELACION FACT. 001-001-0-00751302 RECIBO S/N POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 0118-DGTE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0379-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00069380 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0390-2016


rationale:
CANCELACION FACT.001-001-01-00751375 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0387-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002694 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0385-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-004443 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TE,NESCAFE,AZUCAR,GALLETAS,CREMORA,Y OTROS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0389-2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000975 RECIBO 1005 POR  GASTOS DE COFFE BREAK EN CONSTRUCCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LOS BACHILLERATOS TECNICO A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE COACEHEL EL DIA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 302-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 291-16


rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-0009363 RECIBO 17442 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
PREBASICA SEGUN OFICIO 229-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0388-2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE COFFE BREAK POR DESPEDIDA DEL COORDINADOR DE VOLUNTARIOS JAPONESES DE TODA HONDURAS SEÑOR HAJIME TAKADA EL DIA 23 DE AGOSTO,2016 SEGUN OFICIO 1051-SG-2016 Y ORDEN DE COMPRA 277-16
SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001006 Y EL RECIBO SIN No DE FECHA 01/09/2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000986 RECIBO 1011 POR  200 MERIENDAS EN EL MARCO DEL CONGRESO INFANTIL 2016 A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE LA VEGA EL DIA DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 0252-SSSE-2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 289-16


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000987 RECIBO 1012 POR  ADQUISICION DE 150 COFFE BREAK POR EL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ A REALIZARCE EN LA PLAZA CIVICA GRAL.FCO.MORAZAN
EL 9 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 0248-SSSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 290-16


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 29/9/2016 A PROGRESO,YORO  DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA IMPLEMENTAR EL BTP EN INFORMATICA.

JOSE MANUEL PACHECO SUAZO

legalName: JOSE MANUEL PACHECO SUAZO


CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

legalName: CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

rationale:
 PAGO DE COMBUSTIBLE 05 AL 07/10/2016 A SAN PEDRO SULA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LOS BTP DE ELECTROMECANICA MECATRONICA Y DISEÑO GRAFICO.
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-4748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-4748-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00014039 RECIBO S/N POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS NISSAN NAVARA S/P TOYOTA 08274,TOYOTA PRADO M1-3313 Y TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 8830  OFICIO 226-SDGSG-16,191 UT/SDGSG/16,228-SDGSG-2016,193/UT/SDGSG/16,202-SDGSG-2016 169/UT/SDGSG/16,205-SDGSG-2016,172/UT/SDGSG-16, Y ORDEN DE COMPRA 287-16


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
PORCANCELACION FACT.003-001-01-0000275 RECIBO S/N POR  COMPRA DE TONERS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GASTIOS
UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0394-2016 Y OFICIO 406-UPEG-SE-2016


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0005771 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB.DIRECCION DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO 0404-SDGP-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0378-2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2016 SEGUN OFCIO 1265-DGA-2016

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0012607 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 282-16 POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA
8919,8281,9356,Y 8312 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 219-SDGSG-2016,185/UT/SDGSG-16,218-SDGSG-2016,186/UT/SDGSG-16,225-SDGSG-16,190/UT/SDGSG-16,171/UT/SDGSG-16, Y ORDEN DE COMPRA 282-16


MILTON GERARDO MATEO FERRERA

legalName: MILTON GERARDO MATEO FERRERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00008 RECIBO S/N POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION A PERSOAL DOCENTE QUE SIRVE ESPACIOS CURRICULARES EN EL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA A REALIZARCE DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE,2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 189-SDGEM-2016 Y ORDEN DE COMPRA 292-16


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27/10/2016 SAN PEDRO SULA SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL BTP EN MERCADOTECNIA Y ASISTENTE EJECUTIVO BILINGUE
SE REALIZA REINTEGRO EN VISTA QUE NO SE UTILIZARON TODOS LOS FONDOS DESTINADOS PARA COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-4830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-4830-1-0


rationale:
CANCELACION FACT.006-003-01-00016143 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 10 WORKSTATIONS,5 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ZONA 5 Y 20
COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES,ZONA 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0022-2016 Y OFICIO 506-USINIEH-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO LA COMISION HONDUREÑA DE LA UNESCO DEL 29/8/2016 AL 03/9/2016 EN CATACAMAS,COPAN RUINAS,GRACIAS LEMPIRA Y RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CELAQUE EN LEMPIRA. SEGUN FACTURA N. 264217,029745,00518672

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0009794 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 10 TECLADOS WIRELESS PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE
INFORMACION EDUCATIVA USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0024-2016 Y OFICIO
503-USINIEH-2016


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 002-DDEL-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL BOND B/20 T/CARTA, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 002-DDEL-2016.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO  EN CENTROS DE EDUCACION PRE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 008-DDEL-2016

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO  EN CENTROS DE EDUCACION PRE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 008-DDEL-2016


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE 7 A 9 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 015-DDEL-2016.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE 7 A 9 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 015-DDEL-2016.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 011-DDEL-2016.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 011-DDEL-2016.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION FACTS.000-001-01-000639,640 Y RECIBO S/N POR GASTOS  DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA Y TOYOTA PRADO QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 229-SDGSG-2016 Y OFICIO 227-SDGSG-2016,192 Y 194/UT/SDGSG-2016 Y ORDEN DE COMPRA 288-16


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-000519 RECIBO S/N POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA LEXMAR C780
SEGUN MEMORANDUM 010-SSAAYF-2016 Y ORDEN DE COMPRA 253-01-16


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-000518 RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA 253-16 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA KM-2050,RICOH MP5500,RICOH 4500E,RICOH 2035E,SCHARD ARM275,RICOH 5000,RICOH JP5000 DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO-SGBN-2016,MEMORANDUM 066-DGA-2016,OFICIO 0065-SDGSG-2016,152-2016-GA-SE-DASS-TSC,MEMORANDUM 058-DGA-2016,MEMORANDUM 0151-DM-2016 MEMORANDUM 0151-DGA-2016,OFICIO 0091-SDGSG-2016,0265-SDGP-2016,010-SDGEM-2016 Y ORDEN DE COMPRA 253-2-16


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 018-DDEL-2016.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 018-DDEL-2016.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 020-DDEL-2016.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAFO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 020-DDEL-2016.


title: COMPRA  DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-DDEL-2016

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-DDEL-2016


title:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN N0. 005-DDEL -16 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN N0. 005-DDEL -16 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-DDEL-2016

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTODE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-DDEL-2016


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL DEPAPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-DDEL-2016.

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA III CICLO EN EL DEPAPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-DDEL-2016.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN  DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 023-DDEL-2016.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN  DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 023-DDEL-2016.


title: RESERVA DE FONDOS DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016

JUAN ALBERTO SOLANO MENDEZ

legalName: JUAN ALBERTO SOLANO MENDEZ

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: DEVOLUCION  DEL 10 % POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR DE L 17,500.00 / 175,000.00  DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016

description: PAGO DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.

description:
PAGO DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO DEL CONTRATO A PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 2 Y 3
SE EFECTUA RETENCION DEL 10 % POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR DE L 17,500.00 / 175,000.00

description: PAGO DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SE ADJUNTAN INFORMES

description:
PAGO DE CONSULTORIA CAPACITACION VIRTUAL LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 054-2016 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO DEL CONTRATO
A PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 2 Y 3.-  SE REVERSA PORQUE NO SE EFECTUO RETENCION DEL 10 % SOBRE LOS PAGOS


LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

legalName: LESLY MARITZA BELISLE SALAZAR

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
CANCELACION RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00059 POR  GASTOS EN TALLER A DIRECTORES Y MAESTROS ESTUDIANTES Y SOCIEDAD CIVILY PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO CREA SEGUN OFICIO 065-CREA-16 Y ORDEN DE COMPRA 31-16
SE HACE REVERSION POR SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-4996-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-4996-1-0

type: REC


title: POR CONSULTORIA ADMINISTRADORA FINANCIERA DE LA USINIEH CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO -  DICIEMBRE DEL AÑO 2016

ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA FINANCIERA DE LA USINIEH CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.053-SE/SINIEH-2016
POR SERVICIOS DE CONSULTORIA

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No. 053-SE/SINIEH-2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA FINANCIERA DE LA USINIEH CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO -  AGOSTO DEL AÑO 2016


title: REEMBOLSO DE COMBSUTIBLE 09 AL 13/8/2016 DESARROLLO TALLER DE LECTO ESCRITURA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE STA.BARBARA CONVENIO SEDUC/UNICEF

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008888 RECIBO 17190 POR ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0059-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS.SEGUN OFICIO 745-SSATP-2016


title: PAGO DE COMBUSTINLE DEL 25 AL 26/10/2016 CORTES 27/10/2016 LA LIMA  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PLAN DE ESTUDIO DEL BTP EN MERCADOTECNIA Y ASISTENTE EJECUTIVO BILINGUE.

ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA

legalName: ELANNA CRISTINA NUÑEZ RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0005853 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 5 TONERS SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0058-2016


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
CANCELACION FACT.015-003-01-0080925 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0057-2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000169 RECIBO 0099 POR  ADQUISICION DE UN OBSEQUIO JOYERO TALLADO PARA SER ENTREGADO EL 10 DE SEPTIEMBRE,2016 EN LA FRONTERA DE LAS MANOS SEGUN OFICIO 0300-SSSE-2016 Y ORDEN DE
COMPRA 322-16


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000988 RECIBO 1013 POR  GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIVERSIDAD A REALIZARCE WN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA A REALIZARCE EL 12 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 295-16 Y OFICIO 270 Y 312-SDGEPCDTE-2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0009404 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA TONERS,TINTAS,CARTUCHOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y
ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0056-2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0005233 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER,COMPUTADORAS,LAPTON Y PROYECTOR INTERMEDIO SEGUN OFICIO 271-SDGEM-SE-2016 PARA USO EN LA UNIDAD DE
SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0396-2016


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0008896 RECIBO 17189 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA CARTUCHOS,TINTAS,TONERS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 025-AC/DGA-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0055-2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0001005 RECIBO S/N POR GASTOS DE COFFE BREAK EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION QUE SE REALIZO EN DIA 8 DE SEPTIEMBRE,2016 EN EL DEPTO.DE COPAN
SEGUN OFICIO 112-CP-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 321-16


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
POR CANCELACION FACT. 000-001-01-0009568 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 271-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE
COMPRA 50-1-5-0395-2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 31/10/2016 AL 4/11/2016 CAPACITAR A LOS DOCENTES D ELOS INST. PILOTOS DEL BTP EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA .

PABLO FEDERICO PADILLA MARTINEZ

legalName: PABLO FEDERICO PADILLA MARTINEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 31/10/2016 AL 4/11/2016 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LOS INST. PILOTOS DEL BTP EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA .
REINTEGRO REMANENTE DEL MONTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5077-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001010 RECIBO 1034 POR  GASTOS DE COFFE Y ALMUERZOS PARA PERSONAS EN CAPACITACION DE INGRESOS DE LOS BIENES INMUEBLES AL SIAFI AL REALIZARCE EL DIA 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN MEMORANDUM 041-SSAAYF-2016 Y ORDEN DE COMPRA 325-16


MILTON GERARDO MATEO FERRERA

legalName: MILTON GERARDO MATEO FERRERA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0009 RECIBO S/N O/C 308-16 POR  GASTOS DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS EN TALLER DE ELABORACION DE ITEMS EN LAS AREAS DE ESPAÑOL,MATEMATICAS,CCNN,CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVARA A COBO DEL
6 AL 9 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 357-DGCE-2016 Y OFICIO 336-DGCE-2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 308-16


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
ORDEN DE COMPAR N. 332-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N. LPI-002-USINIEH/DGA-SE-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012720 Y RECIBO N. 380259 DE FECHA 13/9/2016


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
CANCELACION FACT 000-001-01-000331 RECIBO 00168 POR  ADQUISICION DE PLACAS,MEDALLAS,TROFEOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR
EL EVENTO DE DIBUJA UN MUNDO SIN CORRUPCION SEGUN OFICIO 1804-SE-2016 Y OFICIO 392-
UT-2016 Y ORDEN DE COMPRA 328-16


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001011 RECIBO 1033 POR  ADQUISICION DE COFFE Y ALMUERZOS PARA PERSONAL UBICADO EN EL ESTADIO NACIONAL EL 15 DE SEPTIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 0305-SSSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 329-16


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 304-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO A LICITACION PUBLICA N. LPN-003-USINIEH/DGA-SE-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012428 Y RECIBO N. 374838 DE FECHA 29/8/2016


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000251 RECIBO 00118 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 274-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 0297-16


streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO

legalName: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-00021 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 1 BANER EN LONA VANILICA FULLCOLOR DE 5 MTS.DE ANCHO X 1.5 MTS.DE ALTO PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION POR LA
DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN OFICIO 112-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-317-16


streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-002-000084 RECIBO 0306 POR SEMINARIO TALLER TECNICAS DE AUDITORIA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA
INTERNA DE ESTA SECRETARIA SEGUN OFICIO 207-2016-DAI-SE LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO,2016 Y ORDEN DE COMPRA 0330-16


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-2016 DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-2016 DIESEL PARA LA FLOTA  DE  VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. SEGUN FACTURA N° 0 33070  Y RECIBO N° 010373.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000020 RECIBOS/N POR ADQUISICION DE BANER DE LONA VANILICA ALUSIBO A LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN OFICIO SEGUN OFICIO 283-DDEO15-2016 Y OFICIO 1762-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 0327-16


title: VALOR QUE  CORRESPONDE A LACOMPRA DE LISTADOS  DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA,BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  01 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO QUE  CORRESPONDE AL VALOR DE  LA COMPRA DE LIBRETAS  DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA,BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  01 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016  Y CM-003-DDEO-2016 EN DIFUSION EN ONCAE, DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA USO DE PREBASICA,BASICA,MEDIA,ISEMED Y  ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°03-16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA USO DE PREBASICA,BASICA,MEDIA,ISEMED Y  ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°03-16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016, FACTURA N° 000-001-01-00005990.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL) PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL) PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES. FACTURA N° 015-003-01-00029487


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICA,MEDIA A DISTANCIA Y JOVENES Y ADULTOS )  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICA,MEDIA A DISTANCIA Y JOVENES Y ADULTOS )  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-002-01-00001152.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE 50-15-36-0008-2016 DEL CORRELATIVO DEL PACC 06 Y 16 DE CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. ANULADA PORQUE LA ORDEN DE COMPRA LLEVABA UN PRODUCTO CON OTRO NUMERO DE OBJETO DE GASTO QUE NO CORRESPONDE AL QUE SE LE IMPUTÓ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-134-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN  N° 04-16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 (SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICA 1 BASICA 2  MEDIA DISTANCIA YJOVENES Y ADULTOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN  N° 04-16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 (SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICA 1 BASICA 2  MEDIA DISTANCIA YJOVENES Y ADULTOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-001-01-00005989.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0007-2016 GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C 06Y16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DE LOS NIVELES BASICA Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0007-2016 GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C 06Y16 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DE LOS NIVELES BASICA Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-001-01-00002006.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO 50-15-36-0009-2016 Y DEL CORRELATIVO DEL PACC 06 Y 16 DE LOS CENTROS BASICOS Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO 50-15-36-0009-2016 Y DEL CORRELATIVO DEL PACC 06 Y 16 DE LOS CENTROS BASICOS Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-002-01-00001156.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0010-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0010-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00002010.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0012-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0012-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-002-01-00001153.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0011-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0011-2016 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE Y O/C  17  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2016 DEL NIVEL EDUCACION DE ADULTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-001-01-00006028.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE 50-15-36-0013-2016 DEL CORRELATIVO DEL PACC 06, 13 y 17 DE CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE 50-15-36-0013-2016 DEL CORRELATIVO DEL PACC 06, 13 y 17 DE CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA Y MEDIA A DISTANCIA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-001-01-00006029.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 21 DIESEL  SEGUN PACC 2016 Y CM-21 SEGUN DIFUCION EN HONDUCOMPRAS PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 21 DIESEL  SEGUN PACC 2016 Y CM-21 SEGUN DIFUCION EN HONDUCOMPRAS FACTURA n°000-001-01-00033906 RECIBO 010379  PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y A LA ORDEN DE COMPRA CM-018-DDEO-2016  SEGUN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS  18/16 SEGUN PACC 2016.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y A LA ORDEN DE COMPRA CM-018-DDEO-2016  SEGUN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS  18/16 SEGUN PACC 2016.  RECIBO N° 001716


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 29/9/2016 GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA EJECUCION DEL TALLER DE  LECTOESCRITURA,DESARROLLADO EN SANTA ROSA DE COPAN.

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA CM-07-DDEO-2016 SEGUN DIFUSION EN ONCAE Y A LA UNION DE LAS ORDENES DE COMPRA 07-10-36 SEGUN PACC 2016.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA CM-07-DDEO-2016 SEGUN DIFUSION EN ONCAE  Y A LA UNION DE LAS ORDENES DE COMPRA 07-10-36 SEGUN PACC 2016 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS FACTURA N° 000-001-01-00000721.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0014-2016  SEGUN HONDUCOMPRAS ORDENES UNIFICADAS 24 Y 40 SEGN PACC 2016 PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE DE  LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0014-2016  (TONER 35A Y 85 A)SEGUN HONDUCOMPRAS ORDENES UNIFICADAS 24 Y 40 SEGN PACC 2016 PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. FACTURA N° 015-003-01-00029486


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA 50-15-36-0015-2016  DE CARTUCHOS DE TINTA CANON Y BOTES DE TINTA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN 024 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES 24 DE MARZO Y 40 DE ABRIL

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA 50-15-36-0015-2016  DE CARTUCHOS DE TINTA CANON Y BOTES DE TINTA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN 024 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES 24 DE MARZO Y 40 DE ABRIL, FACTURA N° 000-001-01-00005992.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y A CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA, BASICA DE I Y II CICLO SEGUN ORDEN 005 DEL PACC 2016, UNIFICANDO LAS ORDENES 05,22,29,34 Y 37.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y A CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA, BASICA DE I Y II CICLO SEGUN ORDEN 005 DEL PACC 2016, UNIFICANDO LAS ORDENES 05,22,29,34 Y 37.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0005463 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 8 TONERS HP 80A PARA USO EN LA UIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO
DE SOLICITUD 513-USINIEH-2016 Y OFICIO 515-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0023-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002618 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA,PROD.PAPEL Y CARTON,REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0026-2016 Y OFICIO 512 -USINIEH-2016 Y OFICIO 513-USINIEH-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PORCANCELACION FACT.001-003-01-000306 RECIBO S/N POR  COMPRA DE PAPEL BOND,PERFORADORAS,SACAPUNTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 532-USINIEH-2016 Y 530-USINIEH-2016 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 50-1-220-0028-2016


title: PAGO DE COMBUSTBLE del 09 al 11/11/2016 SAN PEDRO SULA VALIDACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL BTP EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA COMPLEMENTO AL F01-5221

PABLO FEDERICO PADILLA MARTINEZ

legalName: PABLO FEDERICO PADILLA MARTINEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00015437 RECIBO 023325 POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS N0.235/75R15 Y 1 LLANTA 255/70R16 PARA USO EN LA UNIDAD DE INICE SEGUN OFICIO 213-DGDP-16 Y OFICIO 378-DGDP-2016 ORDEN DE COMPRA 50-1-17-0041-2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-000974 RECIBO 1004 POR  ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS Y 400 COFFE PARA LA JORNADA DE TRABAJO REFERENTE A LA CAPACITACION EN NORMAS BASADAS EN COMPETENCIAS SEGUN ORDEN DE
COMPRA CM-038-USINIEH-2016 Y OFICIO 518-USINIEH-2016


title: POR CONFECCION DE 112 camisas TIPO POLO MARCA OKEY  Y CAMISAS BASICAS CON DOS LOGOS DE CREA PARA EL PERSONAL CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO Y CLUBES AMBIENTALISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-16 Y OFICIO 094-CREA-2016

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA PORQUE EL CLIENTE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5177-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A JUTICALPA DEL DEL 14 AL 16/10/2016 EL CARBON DEL 17 AL 19/10/2016 CAPACITACION CON ESTUDIANTES DEL PFD-EIB

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION FACT 000-001-02-00027 RECIBO S/N POR  GASTOS EN CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE USINIEH Y REMODELACION DEL PISO DE LA COORDINACION GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-USINIEH-2016 Y CONTRATO N0.001/USINIEH/SE/2016 Y OFICIO 319-USINIEH-2016


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT,2016

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0019-2016 SEGUN HONDUCOMPRAS  UNIFICANDO LAS ORDENES 16,28 Y 33 DEL PACC 2016 PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0019-2016 SEGUN HONDUCOMPRAS  UNIFICANDO LAS ORDENES 16,28 Y 33 DEL PACC 2016 PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-006-01-00053262.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0020-2016 DE HONDUCOMPRAS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0020-2016 DE HONDUCOMPRAS, FACTURA N° 000-001-01-00002009.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0018-2016 SEGUN HONDUCOMPRAS UNIFICANDO LAS ORDENES DE COMPRA 20, 27 Y 32 DEL PACC 2016 PARA  USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0018-2016 SEGUN HONDUCOMPRAS UNIFICANDO LAS ORDENES DE COMPRA 20, 27 Y 32 DEL PACC 2016 PARA  USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE FACTURA N° 000-001-01-00002008


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000207 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-280-2016 Y OFICIO 270-SDGEM-SE-2016


rationale: ANULADA POR ERROR EN EL RESUMEN VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0020-2016 DE HONDUCOMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-190-1-0


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
 CANCELACION FACTURAS N0.000-001-02-000720,721,722,723,Y 724 Y RECIBOS S/N POR  SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-028,029,030,031,02-USINIEH
SEGUN OFICIO 521-USINIEH-2016


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0020-2016 DE HONDUCOMPRAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-191-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0021-2016 DE HONDUCOMPRAS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0021-2016 DE HONDUCOMPRAS, FACTURA N° 000-001-01-00002011.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0022-2016 DE HONDUCOMPRAS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0022-2016 DE HONDUCOMPRAS, FACTURA N° 000-001-01-00005991.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0023-2016 DE HONDUCOMPRAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0023-2016 DE HONDUCOMPRAS FACTURA N°  015-003-01-00030402.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0024-2016 DE HONDUCOMPRAS

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0024-2016 DE HONDUCOMPRAS, FACTURA N° 000-002-01-00001193


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 25 AL 28/10/2016  ESTABLECER LOS EQUIPOS TECNICOS PEDAGOGICOS  DEL NIVEL DESCONCENTRADO A TRAVEZ DEL DESARROLLO DEL SEMINARIO  TALLER DEL SOCIALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE BASICA.

JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0026-2016 DE HONDUCOMPRAS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  CENTRO DE EDUCACION PREBASICA   BASICA II CICLO  Y MEDIA PRESENCIAL  SEGUN ORDEN 23 DEL PACC 2016 UNIFICANDO LAS ORDENES  23  30 35 Y 38  ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0026-2016 DE HONDUCOMPRAS FACTURA N° 000-006-01-00053350.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 39 (DIESEL)  SEGUN PACC 2016 Y  CM-039-DDEO-2016  SEGUN DIFUCION EN HONDUCOMPRAS PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 39 (DIESEL)  SEGUN PACC 2016 Y  CM-039-DDEO-2016  SEGUN DIFUCION EN HONDUCOMPRAS PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00033910.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  D EL 17 AL 20/10/2016 A  INTUBUCA,LA ESPERANZA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL CNEB EN EL TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA A TRAVEZ DE LA APLICACION DEL INSTRUMENTONEN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS DEL DEPTO INTIBUCA.

VILMA DAYSI GUILLEN CERNA

legalName: VILMA DAYSI GUILLEN CERNA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 20/10/2016 JUTICALPA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL OCNEB EN EL TERCER CICLO DE EDUCACION  BASICA A TRAVEZ DE LA PLICACION DE INSTRUMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS .

SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-0001132 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N. 336-16 ADQUISICION DE DOS BANNER DE 3 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE LARGO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.OFICIO 1782-SE-2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001080 RECIBO 1074 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 031-DGDP-2016 ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN LA JORNADA REVISION Y AJUSTE DE LA PROPUESTA Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001081 RECIBO 1075 POR ORDEN DE COMPRA N. 032-DGDP-2016 ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN LA JORNADA FASE DE INTERVENCION CON FORMACION PERMANENTE COMO PARTE DEL PROCESO DE INVESTIGACION.


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE BASICA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001026 RECIBO 1046 ORDCOM 333-16 PROCESO DE UNIVERSALIZACION DEL TERCER CICLO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 276-16 INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE EDUCATODOS EN EL PICACHO  EL DIA JUEVES 01/9/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001004 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/9/2016


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016


TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

legalName: TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
PAGO DE VIATICOS A OCOTEPEQUE DEL 24 AL 28/10/2016 JUTICALPA DEL 24 AL 28/10/2016 SOCIALIZACION DEL MODULO DE ALIMENTACION Y NUTRICION REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y REGLAMENTO DE CATALOGO DE BECAS.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA , ACREDITACIONES FUERA DEL AÑO LECTIVO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5237-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5237-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-17-0010-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE DECOAS. EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002951 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 276-16 INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE EDUCATODOS EN EL PICACHO  EL DIA JUEVES 01/9/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-0100001004 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/9/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 31/10/2016 AL 4/11/2016 A TRUJILLO,LA CEIBA,ELL PROGRESO FORTALECER LOS EQUIPOS TECNICOS DEL NIVEL DESCONCENTRADO A TRAVEZ DEL DESARROLLO DE UN SEMINARIO  TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISEÑO CURRICULAR DE EDUC.BASICA.

LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

legalName: LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE 5 MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD SEGUN O/C # 50-1-17-0037-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00045059 Y RECIBO N. 016-001-01-00045059  DE FECHA 27/11/2016


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-17-0020-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD.

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5247-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0007-2016 PARA SER UTILIZADO EN EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00045407 Y RECIBO N. 016-001-01-00045407 DE FECHA 29/11/2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0013-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE EDUCACION DE AMBIENTAL Y SALUD PAGO SEGUN FACTURA N.,001-001-01-00758307 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/11/2016


title:
COMPRA DE 5 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 SEGUN O/C # 50-1-17-0038-2016
.- 6 TONER HP 35A ( CB435A ) NEGRO ZONA 1
.- 5 TONER SAMSUMG MLT - D105S NEGRO , ZONA 1
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5250-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0009-2016 PARA SER  UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD.
FACTURA N.001-001-01-00758149 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 3/11/2016


OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF, SE DESARROLLAN ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA  PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE GIRA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACION A 56 CENTROS MENTORES Y SATELITES EN 6 DEPARTAMENTOS, POR 5 DIAS INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN,OCOTEPEQUE Y STA.BARBARA. DEL 17 AL 21/10/2016
REINTEGRO  POR QUE LAS PERSONAS INGRESARON EL TRAMITE COMO REEMBOLSO INDIVIDUAL. SEGUN OFICIO N. 354-349-347-351 SDGEPH-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5253-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
COMPRA DE 20 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD   SEGUN O/C # 50-1-17-006-2016
20 SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD
REVERSION POR SOLICITUD DE U/E YA QUE POR ERROR SE LE CALCULO EL ISV EN LA COMPRA DE 20 SACAPUNTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5254-1-0


rationale:
COMPRA DE 10 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD SEGUN O/C # 50-1-17-0024-2016, 20 GRAPAS DE 26/6, CAJAS DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD
FACTURA N.000-006-01-00074312 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/11/2016


title:
COMPRA DE 20 MASKING TAPE DE 1.5´´ X HASTA 20 YARDAS DE LARGO , ALTA CALIDAD SEGUN O/C # 50-1-17-0036-2016 20 TAPE TRANSPARENTE DE 2´´ HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD 20 MASKING TAPE DE 2´´ X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD 20 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5´´ X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5256-1-0


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000182 RECIBO 00109 ORDEN DE COMPRA N. 342-16 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EL EVENTO FESTIVAL DE BANDAS,BANDAS TITMICA Y DANZA FOLKLORICA.SEGUN OFICIO 1808-SE-2016,OFICIO 1789-SE-2016 Y 1783-SE-2016


rationale:
COMPRA DE 5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD,  SEGUN O/C # 50-1-17-0012-2016
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002953 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/11/2016


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 309-16 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESC. PREPACE A REALIZARSE EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 9 AM.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000710 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/9/2016 SEGUN OFICIO N. 110-CP-2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 267-16 EVENTO ARRIO DE LA BANDERA NACIONAL Y VIGILIA DE LAS NUEVAS BANDERAS,PARA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA PLAZA CIVICA GRAL. FRANCISCO MORAZAN
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000705 YRECIBO N. S/N DE FECHA 31/8/2016 SEGUN OFICIO N. 0323-SSSE-2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  LA PAZ ,COMAYAGUA, TRUJILLO,ELPROGRESO NACAOME CHOLUTECA SAN PEDRO SULA ,STA.BARBARA LEVANTAMIENTO Y AVALUO Y DICTAMEN MECANICO. COMPLEMENTO AL F01-5265

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

legalName: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 22 AL 23/9/2016 A ROATAN SOCIALIZAR LA PROPUESTA CURRICULAR DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BTP MARITTIMO Y PORTUARIO CON AUTORIDADES Y FUERZAS VIVAS DE LA LOCALIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL DEPTO. INSULAR.

INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/8/2016 AL 01/9/2016  A SANTA ROSA DE COPAN DESARROLLO DEL TALLER DE TECNICAS DE MULTIGRADO .

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N° 50-15-36-0028-2016 ORDEN 43 DEL  PACC 2016 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N° 50-15-36-0028-2016 ORDEN 43 DEL  PACC 2016 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00006889.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 41 (DIESEL) SEGUN EL PACC 2016 Y  CM-041-DDEO-2016 SEGUN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 41 (DIESEL) SEGUN EL PACC 2016 Y  CM-041-DDEO-2016 SEGUN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00035753.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0004044 SEGUN RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA N. 306-16 INAUGURACION DEL MES DE LA PATRIA EN LAS INSTALACIONES DE EDUCATODOS A REALIZARSE EL 01/9/2016. SEGUN OFICIO 0290-SSSE-2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0027-2016 ORDEN 42 SEGUN EL PACC 2016  COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0027-2016 ORDEN 42 SEGUN EL PACC 2016  COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, FATCTURA N° 000-002-01-00001302.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER COMPANY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,2016

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001047 RECIBO 1116 POR ORDEN DE COMPRA N. 349-16 ALMUERZO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJAA DE FRANCIA EN HONDURAS.EL DIA MARTES 04/10/2016 EN EL DESPACHO MINISTERAIL


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,016 DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO 1456-DGA-2016

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0412-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009365 Y RECIBO N. 17440 DE FECHA 02/11/2016 SEGUN OFICIO N,570-SDGP-2016


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0403-2016 ADQUIISCION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009364 Y RECIBO N. 17441 DE FECHA 02/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 351-16 CONCURSO EN PUBLICO DIBUJA UN MUNDO SIN CORRUPCION A REALIZARSE EL 11/10/2016 EN LAS INSTALACIONES DE  LA UTH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001056 Y RECIBO N. 1119 DE FECHA 11/10/2016 SEGUN OFICIO N. 574-SDGP-2016


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 335-16 ADQUISICION DE CUADERNILLOS Y CUESTIONARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA APLICAR COMO PRUEBAS DE CAMPO PARA PISA-D-HND- DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.
FACTURA N. 000-001-01-00000965,966 DE FECHA 27/10/2016 SEGUN OFICIO N. 537-SDGP-2016


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 323-16 EVENTO EN EL MARCO DEL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ , A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EL DIA 07/9/2016.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000749 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/9/2016 SEGUN OFICIO N. 0331-SSSE-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0404-2016 ADQUISICION DE MATERAIL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
REVERSION POR SOLO HABER TOMADO UN  OBJETO DEL  GASTO SIENDO LO CORRECTO DOS OBJETOS EL 39200,33100  SEGUN O/C N. 50-1-5-0404-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5448-1-0


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACT.39054 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 6 SUMADORAS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN OFICIO 007-SDGC-2015 Y MEMORANDUM 062-DGA-2015


rationale: CANCELACION PARTE DE FACTURA 000-001-01-000669 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 VENTILADORES PARA USO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO 117-DGBN-2015 Y MEMORANDUM 184-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 397-15


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
POR CANCELACION FACTURA 000-001-01-000669 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE UNA CABUYA PARA USO EN LA INSTALACION DE UN BANNER DE LOS 50
DIAS DE CLASES SEGUN OFICIO 0160-SDSH-2015 Y ORDEN DE COMPRA 397-15


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 345-16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DISIEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-003-01-00008643 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2016

type: ORDCOM


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-46-0042-2016 PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA CREA
FACTURA N.000-001-01-00009846 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 17/10/2016


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.231-16 JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION A REALIZARSE EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001007 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0044-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CREA PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009607 Y RECIBO N.17681 DE FECHA 11/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0041-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CREA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE O/C No. 50-1-46-0041-2016 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CREA SEGUN FACTURA No. 022-003-01-00001621 Y RECIBO No. 022-003-01-00001621


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0045-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE CREA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002988 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 21/11/2016


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA  N. 50-1-5-0410-2016 ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DEL TALENTO HUMANO DOCENTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009693 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/11/2016 SEGUN ACTA DE ENTREGA SGBN-473-2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0411-2016 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5504-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0040-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CREA PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009606 Y RECIBO N. 17680 DE FECHA 11/11/2016


title: PAGO DE PASAJE DEL 19 AL 25/10/2016 A KRAUSIRPI Y PUERTO LEMPIRA CAPACITACION DOCENTE EN : ETICA PROFECIONAL IDENTIDAD ETNOHISTORICA TAWANKA Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EIB.

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

legalName: YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: REINTEGRO DE PASAJE DEL 19 AL 25/10/2016 A KRAUSIRPI Y PUERTO LEMPIRA CAPACITACION DOCENTE EN : ETICA PROFESIONAL IDENTIDAD ETNOHISTORICA TAWANKA Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EIB PORQUE NO SE UTILIZO TODO EL MONTO ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5510-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000691,92,93,Y 94 RECIBO S/N POR  GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6722 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 173-SDGSG-2016,OFICIO 130/UT/SDGSG-16,Y ORDEN DE COMPRA 212-16


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000185 RECIBO 00114 POR  ADQUISICION DE UN BANNER PARA USO EN EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL BACHILLERATO EN TURISMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN MEMORANDUM 114-DCP-2016 Y ORDEN DE COMPRA 331-16


title: POR GASTOS EN ESTUDIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD MATERIAL,ALIMENTACION,TRANSPORTE Y HONORARIOS SEGUN OFCIO 101-CREA-16

LEOPOLDO DIAZ PINEDA

legalName: LEOPOLDO DIAZ PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5602-1-0

description:
POR CANCELACION RECIBO 000-001-04-000036 GASTOS EN ESTUDIO DE INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD MATERIAL,ALIMENTACION,TRANSPORTE Y HONORARIOS SEGUN OFCIO 101-CREA-16 Y ORDEN DE COMPRA 37-16 ... SE ESTA PAGANDO LA RETENCION DEL 12.5
PENDIENTE DEL PAGO CON F-01 4333 CON RECIBO 000-001-04-00006 POR.LPS.4402.78

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0060-2016 ADQUISCION DE MATERAILES PARA LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010042 Y RECIBO N. 18050 DE FECHA 30/11/2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACT.001-001-00001055 RECIBO 1120 ORDEN  DE COMPRA N. 352-16 EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS 18 DEPARTAMENTALES  A REALIZARSE EL DIA 10/10/2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CULTURA HISPANICA.


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 054-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

legalName: WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 054-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 054-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 054-SE-USINIEH-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 054-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-220-0027-2016 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE USINIEH
PAGO SEGUN FACTURA N.00008539 Y RECIBO N. 16892 DE FECHA 27/9/2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 056-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

legalName: FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 056-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 056-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 056-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 056-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 055-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

legalName: JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 055-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 055-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 055-SE-USINIEH-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 055-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0061-2016 ADQUISICION DE MATERAILES PARA LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA.

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5622-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009608 RECIBO S/N SEGUN orden de compra n.50-1-5-0407-2016 ADQUISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION PARA EL PROYECTO PISA-D


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 057-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

legalName: MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 057-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 057-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 057-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR USINIEH CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA No. 057-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0397-2016 ADQUISCION DE 35 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009607 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2016 SEGUN ACTA DE ENTREGA SGBN N. 466-2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0406-2016 ADQUISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER BUTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION PARA ELL PROYECTO PISA-D PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758102 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 31/10/2016 AL 04/11/2016 CAPACITAR A INSTITUTOS PILOTOS DEL BTP EN INFORMATICA CON ORIENTACION EN ROBOTICA EN LA ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIA.

CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO

legalName: CELSO YOVANNY CRUZ ERAZO


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 281-16 SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA SEDUC-01-2016 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA EN FECHA DEL 24 AL 26/8/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004341 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/8/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A TRUJILLO ,LA CEIBA DEL 07 AL 11/11/2016 SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS MODELO DE ALIMENTACION Y NUTRICION MONITOREO DE ALIMENTACION ESCOLAR CATALOGO DE BECAS E INCENTIVO AL EDUCANDO.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ


description: PAGO DE COMBUSTIBLE  A TRUJILLO ,LA CEIBA DEL 07 AL 11/11/2016 SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS MODELO DE ALIMENTACION Y NUTRICION MONITOREO DE ALIMENTACION ESCOLAR CATALOGO DE BECAS E INCENTIVO AL EDUCANDO.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA


title: ORDEN DE COMPRA N. 296-16 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION GLOBAL EN LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA A REALIZARSE EL 07-9/2016 EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE,DEPTO. DE OCOTEPEQUE.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 296-16  POR SERVICIO DE ALIMENTACION GLOBAL EN LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA A REALIZARSE EL 07-9/2016 EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE,DEPTO. DE OCOTEPEQUE.
FACTURA No. 004140 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/09/2016


streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 044-USINIEH-2016 CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD PARA DOMINIO WWWW.SE.GOB.HN,EMITIDO POR UNA ENTIDAD CERTIFICADORA RECONOCIDA CIFRADO DE 256 BITS COMPATIBLES CON TODOS LOS PRINCIPALES NAVEGADORES.QUE FUNCIONE CON DISPOSITIVOS MOVILES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002049 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/11/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ADQUISICION DE ENMARCADOS DE PERGAMINOS 12*8 CON VIDRIO CON 1-1/2 PULGADA DE ESPACIO INTERNO,LINEA DORADA,FONDO EN COLOR CREMA,MOLDURA IMPORTADA PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO A LOS 18 DEPARTAMENTALES,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000256 Y RECIBO N. 00123 DE FECHA 19/10/2016


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 368-16 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET DE LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000589 Y  RECIBO N. 5015 DE FECHA 28/10/2016


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-000359  Y RECIBO 02098 SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-16 POR ADQUISICION DE 8 SELLOS PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS PARA LA REVISION DE TEXTOS DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES
COMO CONTRAPARTE  DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN SEGUN OFICIO 036-SSATP-16


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION COMPRA DE LISTAS DE EDUCACION DE BASICA PARA SER UTILIZADAS EN LSO CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-79-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE EDUCACION DE BASICA PARA SER UTILIZADAS EN LSO CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-2016


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION COMPRA DE LISTAS PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-80-1-0


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 039-16 JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE A LAS 2.00PM 19/2/2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/2/2016


name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. .040-USINIEH-2016 PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE USINIEH
SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001266 Y RECIBO S/N DE FECHA N.000-001-01-00001266 DE FECHA 25/10/2016.


rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001 POR HABERSE IMPUTADO EN NIVEL EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-15-83-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-15-83-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001

description: REVERSION  DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001 POR HABERSE IMPUTADO EN NIVELES EQUIVOCADOS


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

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objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024226  Y RECIBO S/N DE FECHA