title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA, POR GIRA EN MISION OFICIAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM, PARA TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA  INVESTIGACIONES A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO QUE TIENEN RELACION CON LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL INM. PERIODO DE LA GIRA DEL LUNES 12 AL MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No.189/2016-GIA

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


currency: HNL

MARIA LEIDA GUTIERREZ GALEAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA LEIDA GUTIERREZ GALEAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2631-1-0 - PAGO DEL 20% SOBRE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A/F DE MARIA LEIDA GUTIERREZ GALEAS, POR GIRA EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE ROTAN, PARA HACER ENTREGA DE PASAPORTES EN LA DELEGACION DE ROATAN; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y COMPRA No. 186/2016-DP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2631-1-0

type: REC

type: RECIBO

description: SE EFECTUA REVERSION DE VIATICOS, DEBIDO A QUE NO REALIZARA LA GIRA. (20% SOBRE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A/F DE MARIA LEIDA GUTIERREZ GALEAS, POR GIRA EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE ROTAN, PARA HACER ENTREGA DE PASAPORTES EN LA DELEGACION DE ROATAN; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y COMPRA No. 186/2016-DP.)

initiationType: tender


title: REEMBOLSO A/F DE CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA, POR GASTOS DE TRASLADO DE PASAPORTE DE EL CONSULADO DE CANADA UBICADO EN COSTA RICA,  HACIA HONDURAS; SEGUN FACTURA DE DHL EXPRESS No. 007-001-01-0008472DER I Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y APROBACION No. 065/2016-SDT Y No. 497-GAF-INM-2016.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE FREDY DONALDO OCHOA RODAS, POR GIRA EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE VA HACIA ROTAN, PARA HACER ENTREGA DE PASAPORTES EN LA DELEGACION DE ROATAN; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y COMPRA No. 186/2016-DP.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002136 A/F DE REPREQUIMICA, POR COMPRA DE 150 PARES DE GUANTES AMARILLO TALLA "L" Y 100 TALLA "M"; SEGUN O/C142 Y NOTA DE SOLICITUD POR PARTE DEL ENCARGADO DE ALMACEN DEL INM DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-02-00000302 Y 303 A/F DE VIAJES Y CULTURA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A/F DE SECRETARIO GENERAL DEL INM, ABOG. DARIO VILLALTA POR GIRA EN MISION OFICIAL A LAS REPUBLICAS DE MEXICO Y PANAMA, PARA ASISTIR A REUNION DE INSTALACION DEL GRUPO DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y CONSULARES MEXICO-HONDURAS A CELEBRARSE EL DIA LUNES 24 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A NOTA Sicar: 5-580-05 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2016 Y, SOLICITUD DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE HOMOLOGACION DE VISAS (VUCA) DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016. Y BOLETO A/F DE GERENTE DE COORDINACION DE DELEGACIONES, Cnel. VICTOR MANUEL VEGA FLORES PARA ASISTIR A REUNION DE INSTALACION DEL GRUPO DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y CONSULARES MEXICO- HONDURAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 278 y 279/2016-DE.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EFECTUADO A/F DE HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO, DELEGADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA A LA DELEGACION; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN NOTA DE SERMUCAT DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y NOTA DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PARTE DEL DELEGADO DE CATACAMAS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2016.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009986 A/F DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INM; SEGUN O/C 45-1-1-0173-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 416-GAF-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE JORGE ANTONIO FLORES DURON, POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL A DIFERENTES DELEGACIONES DEL INM EN EL AEROPUERTO DE RIO AMARILLO EN COPAN, AEROPUERTO DE TELA-DEPTO. ATLANTIDA, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR TRES (3) ESTACIONES BIOMETRICAS TIPO UNO (1) Y, VISITA DE INSPECCION A LOS CAM-R DE OMOA EN EL DEPTO. DE CORTES Y EL EDEN EN SAN PEDRO SULA, LOS DIAS MARTES 06 Y MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 759-GCD/INM.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO), POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016; SEGUN RECIBO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00003762/3763/3764/3765/3766 y 3768 A/F DE CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO, S.A. (CEPROBAN), POR SERVICIO DE ENLACE CON TODO EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016; SEGUN CONTRATO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: REEMBOLSO A/F DE JORGE ANTONIO FLORES DURON, EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL A LAS CIUDADES DE RIO AMARILLO-COPAN, AEROPUERTO DE TELA-ATLANTIDA, CORTES Y SAN PEDRO SULA. GIRA LOS DIAS MARTES 6 Y MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016, RECUPERACION DE TRES ESTACIONES BIOMETRICAS; SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO, A/F DE SAYDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", PARA CUBRIR SERVICIO DE MERIENDAS QUE SE PROVEE, AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)-AEROPUERTO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA PERSONAS DETENIDAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 385-GAF/INM, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y, O/C No. 167.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000133/131 y 124, A/F DE SAYDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", PARA CUBRIR SERVICIO DE MERIENDAS QUE SE PROVEE, AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)-AEROPUERTO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA PERSONAS DETENIDAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 385-GAF/INM, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y, O/C No. 167. SERVICIO PROPORCIONADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO REEMBOLSO A/F DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE OTORGADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) EN LA REGIONAL MIGRATORIA DE CHOLUTECA, SEGUN lIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. DURANTE GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL MARTES 15 AL SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016; SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 102/2016-UPEG.

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO, A/F DE SAYDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", PARA CUBRIR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PROVEE, AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)-AEROPUERTO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA PERSONAS DETENIDAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 391-GAF/INM, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y, O/C No. 166.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000141, A/F DE SAYDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", PARA CUBRIR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PROVEE, AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)-AEROPUERTO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA PERSONAS DETENIDAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 391-GAF/INM, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y, O/C No. 166.

description: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000114/122/137 y 142 A/F DE SAYDA PAVON BORJAS "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA", POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PROVEE, AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)-AEROPUERTO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA PERSONAS DETENIDAS; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 391-GAF/INM, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y, O/C No. 166. SERVICIO PROPORCIONADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO A/F DE JORGE ANTONIO FLORES DURON, EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE UN SERVICIO DE PEAJE (L19.00), POR GIRA EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR E IR A TRAER PERSONAL A LA CIUDAD DE ROATAN, DEPTO. DE ISLAS DE LA BAHIA; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 167/2016-DP. GIRA REALIZADA LOS DIAS 01 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2763-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A/F DE YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE SIETE (07) PIÑATAS, PARA USO EN EL INM; SEGUN O/C No. 175.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE COMPRARON TRES (3) PIÑATAS. SEGUN O/C No. 175.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2772-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: REEMBOLSO A/F DE FREDY DONALDO OCHOA RODAS, EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR GIRA EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPTO. LEMPIRA, PARA TRASLADAR PERSONAL QUE DARA CUMPLIMIENTO A SOLICITUD DEL DELEGADO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD, EN RELACION CON LA EMPRESA "REVOLUTION FARMER", LOS DIA MIERCOLES 28 AL VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 198/2016-GIA.


LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO

legalName: LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2764-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE MIGRACION EN HONDURAS, CONTRAIDO POR EL INM CON LA ABOGADA LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO, EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2764-1-0

description: PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO EFECTUADO A/F DE ABOGADA LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE MIGRACION EN HONDURAS, FIRMADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN RECIBO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE EFECTUA RETENCIONES S/HONORARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE IMPTO. SOBRE LA RENTA Y 10% S/GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO; SEGUN CLAUSULAS DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, RESPECTIVAMENTE.

description: PAGO PRIMER DESEMBOLSO EFECTUADO A/F DE ABOGADA LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE MIGRACION EN HONDURAS, FIRMADO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN RECIBO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE EFECTUA RETENCIONES S/HONORARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE IMPTO. SOBRE LA RENTA Y 10% S/GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO; SEGUN CLAUSULAS DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO A/F DE YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE DIEZ (10) BOLSAS DE CONFITES, PARA USO EN EL INM; SEGUN O/C No. 45-1-1-0181-2016.


title: PAGO A/F ALMA ELENA MADRID SUSSMANN, EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPTO. COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN RECIBO S/N. Y CONTRATO CA-GAF-INM-018/2016, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2016.

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V., POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA; SEGUN O/C No. 45-1-1-0182-2016.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL INM, PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS TRIMESTRALES Y AVANCES DEL AÑO 2016; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION NO. 067/2016-SDT Y FACTURA EMITIDA POR PISCO (INVERSIONES PERUANAS, S.A. No. 000-001-01-00031339.


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO POR COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, PARA EVENTO: CELEBRACION CENA NAVIDEÑA DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177.

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO (GASTO POR COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, PARA EVENTO: CELEBRACION CENA NAVIDEÑA DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2802-1-0


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y APROBACION No. 500-GAF/INM Y O/C 168.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A/F DE YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE TRES (3) PIÑATAS, PARA USO EN EL INM; SEGUN O/C No. 175 Y FACTURA No. 000-002-01-00005354.


title: PAGO A/F DE ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE ALIMENTACION (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL


title: PAGO A/F DE ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE TRANSPORTE (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. DOS MESES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A/F DE SABDY NOE GOMEZ MEJIA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE TRANSPORTE (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


title: PAGO A/F DE ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE TRANSPORTE (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO A/F DE SABDY NOE GOMEZ MEJIA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE ALIMENTACION (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.


title: PAGO A/F DE NELSON OMAR GONZALES ZELAYA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE ALIMENTACION (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA


title: PAGO A/F DE NELSON OMAR GONZALES ZELAYA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE TRANSPORTE (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.


title: PAGO A/F DE ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX  EN CONCEPTO DE AJUSTE POR GASTOS DE ALIMENTACION (L 500.00 MENSUAL), SOBRE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. (DOS MESES), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010710 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014906 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015225 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015576 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015889 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: PAGO A/F DE INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V., EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO. ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016202 Y CONTRATO CA-GAF-INM-016/2016, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO POR COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, PARA EVENTO: CELEBRACION CENA NAVIDEÑA DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, PARA EVENTO: CELEBRACION CENA NAVIDEÑA DEL INM; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00002812, A/F DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (L 6,670.00), UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (L 5,658.00), ELEMENTOS DE FERRETERIA (L 442.75) Y HERRAMIENTAS MENORES (L 13,110.00); SEGUN O/C No. 154 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 326/2016/GT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00002812, A/F DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE UN (1) GABINETE DE PARED NEWLINK 12 UNIDADES 27"; SEGUN O/C No. 154 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 326/2016/GT.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2838-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2838-1-0


title: CANCELACION DE RECIBO No. 3343427 A/F DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA A/N DE ORLANDO PINTO (KAC MAC RUBINSTEIN). (CASA OABI). PAGO A NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN COPIA DE RECIBO.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A LA EMPRESA BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO), POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL I.N.M. UBICADA EN GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A/F DE FREDY DONALDO OCHOA RODAS, EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS DE VIAJE ,POR GIRA EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPTO DE ATLANTIDA, PARA TRASLADAR PERSONAL A DICHA CIUDAD; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 308-GTH-INM-2016, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2916-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS Y MARCAS, S. A. , POR SERVICO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE, LOCAL OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTAS S/N DE FECHAS 14 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO, DELEGADO DEL INM; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE DICHA DELEGACION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y MEMORANDUM No. 544-GAF-INM-2016

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 5477/76/75/74/5198/97/94/89/4896/95/94 y 4893 A/F DE CENTROMATIC, S. A., POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 047GAF-2016 Y, No. 010/2016-GT; GERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016. PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 5477/76/74/5197/94/5189/4895 y 4893 A/F DE CENTROMATIC, S. A., POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 047GAF-2016 Y, No. 010/2016-GT; GERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016. PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2937-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00017289 A/F DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), POR SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LPI-001-INM-2016, "ADQUISICION DE TRESCIENTAS MIL (300,000) LIBRETAS DE PASAPORTES CORRIENTES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS", PUBLICADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2016, EN DIARIO LA TRIBUNA; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No. GCI-155-2016 Y No. 542-GAF-INM-2016; CONTRATO No. 724741.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00038990 a7f DE LEOPLAST, S. DE R. L., POR COMPRA DE UN FARDO DE BOLSAS PLASTICAS DE TRES LIBRA (80 BOLSAS), PARA ATENCION DE LOS MIGRANTES IRREGULARES ATENDIDOS EN EL CAMI TEGUCIGALPA; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 078/2016GDHAM Y O/C No. 150.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, EN CONCEPTO DE GASTOS PARA ATENDER A PERSONAL DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERNO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y EL AEROPUERTO GOLOSON POR PARTE DE ONADICI, LOS DIAS VIERNES 11 Y SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 096/2016-UPEG Y No. 498-GAF-INM-2016.

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001876 y CONTRATO CA-GAF-INM-002/2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00037205 A/F DE LEOPLAST, S. DE R. L., POR COMPRA DE 15 CAJAS DE MASCARILLAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACEN DEL INM; SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016 Y ORDEN DE COMPRA NOo. 143.


title: SE EFECTUA  IMPUTACION DEL GASTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A/F DE OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ / COMEDOR GENESIS, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CHOLUTECA; SEGUN O/C No. 186 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 523-GAF-2016.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000351 A/F DE OLLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ / COMEDOR GENESIS, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIGRANTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CHOLUTECA; SEGUN O/C No. 186 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 523-GAF-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2946-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00041409 A/F DE ESTACION DE SERVICIO "SUYAPA", EN CONCEPTO DE 50 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EL POY EN OCOTEPEQUE; SEGUN O/C No. 185 y NOTA DEL DELEGADO CARLOS MANUEL IRIARTE, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO PARA PROVEER SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA MIGRANTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI-TEGUCIGALPA), POR "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA"/SAIDA PAVON BORJAS.; SEGUN O/C 193 Y NOTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000152/154 Y 155, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA MIGRANTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI-TEGUCIGALPA), A "SERVICIOS ALIMENTICIOS SAYMA"/SAIDA PAVON BORJAS.; SEGUN O/C 193 Y NOTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2950-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO POR COMPRA DE 4 ESTANTES METALICOS GRANDES PARA BODEGA CON LAMINAS DE HIERRO Y CINCO ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO; PARA LAS GERENCIAS DE PASAPORTES Y EXTRANJERIA; SEGUN O/C No. 191 A/F DE FERRETERIA PROMAYCO, S. DE R. L. Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 490-GAF-INM-2016

PROMAYCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LA ALEMAN PRIMERA ETAPA,BLOQUE#F,CASA#22

legalName: PROMAYCO S DE R L

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE 4 ESTANTES METALICOS GRANDES PARA BODEGA CON LAMINAS DE HIERRO Y CINCO ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO; PARA LAS GERENCIAS DE PASAPORTES Y EXTRANJERIA; SEGUN O/C No. 191 A/F DE FERRETERIA PROMAYCO, S. DE R. L. Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 490-GAF-INM-2016


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2953-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL DEL INM DE SAN PEDRO SULA, A/F DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R. L.; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 569-2016-GTH-INM DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2953-1-0


title: CANCELACION DE BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000316 A/F DE VIAJES Y CULTURA, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS  EN RUTA TEGUCIGALPA/MONTREAL/TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ABOGADA CAROLINA MENJIVAR-DIRECTORA EJECUTIVA Y LIC. CARLOS CORDERO SUB-DIRECTOR DEL INM; SEGUN O/C No. 187 y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 303/2016-DE. PARA ASISTIR AL " XII SIMPOSIO Y EXHIBICION DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL - OACI, RELATIVO A LOS DOCTOS. DE VIAJE DE LECTURA MECANICA - MRTS's y OFICIO No. CGG-2533-2016  DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2016.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO A/F DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, PARA COMPRA DE CINCO (5) TALONARIOS DE 100 HOJAS "CEDULA DE CITACION CON NUMERACION CORRELATIVO IMPRESO UNA CARA 7X9.5"., SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL DEL INM.; SEGUN O/C No. 190.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE FACTURA A/F DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, PARA COMPRA DE CINCO (5) TALONARIOS DE 100 HOJAS "CEDULA DE CITACION CON NUMERACION CORRELATIVO IMPRESO UNA CARA 7X9.5"., SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL DEL INM.; SEGUN O/C No. 190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2955-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2960-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO A/F DE MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 300 SUJETADORES DE PLASTICO TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET; SEGUN O/C 182 DE FECHA 24-JUNIO-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 287-GTH-2016 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2960-1-0


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2954-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO A/F DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V., POR COMPRA DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP 8: ; SEGUN O/C 188 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No. 367/2016-GE-INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2954-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 2961-1-0 - SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO A/F DE MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 10 POSTE DIVISOR DE COLOR NEGRO DE ALUMINIO, INCLUYE CINTURON NEGRO Y BASE DE HIERRO CON PLASTICO PROTECTOR; SEGUN O/C 182 DE FECHA 24-JUNIO-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA No. 287-GTH-2016 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-2961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-2961-1-0


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO A/F DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA (20 UNDS. C/PAQUETE); SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS No 123/2016-GDHAM..

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3033-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE EFECTUA IMPUTACION DEL GASTO PARA PAGO DE CONSULTORIA A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM; SEGUN O/C No. 207

CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO

legalName: CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE TERCER Y ULTIMO INFORME A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL "DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION, E IMPLANTACION DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS", A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM; SEGUN O/C No. 207

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3034-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE SEGUNDO INFORME A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL "DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION, E IMPLANTACION DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS", A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM; SEGUN O/C No. 207

description: CANCELACION DE PRIMER INFORME A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL "DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION, E IMPLANTACION DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS", A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM; SEGUN O/C No. 207


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 5901/02/03/12 A/F DE CENTROMATIC, S.A. POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, IMPRESION FOTOCOPIADORA Y SCANER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; SEGUN COPIA DE MEMORANDUN DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 010/2016-GT, GERENCIA DE TECNOLOGIA, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3036-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA A/F SDC POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN FRENTE COMERCIAL EL DORADO TORRE1 OFICINA 0603

legalName: SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3037-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL DEL INM DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM 569-2016-GTH-INM.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3039-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION POR COMPRA DE CORDONES PARA PORTACARNET COLOR AZUL BANDERA CON LEYENDA INSTITUCIONAL PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: CANCELACION DE FACTURA A/F DE INGRAE POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL GERENTE DE TECNOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN MEMORANDUN NO299/2016/GT.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3038-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION TOTAL DE FACTURAS No.001-004-01-00006707 Y 001-004-01-00006706, A/F DE GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS AUTOMOTORES, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP300 2017, COLOR GRIS, CAPACIDAD SEIS PASAJEROS, MOTOR DIESEL CUATRO CILINDROS, CILINDRAJE 2.5CC, SISTEMA ELECTRICO 12 VOLTIOS; SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DICTAMEN LEGAL No. 92-2016. PARA USO DEL INM-TEGUCIGALPA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3049-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERIOR MARCA NEXT PARA USO EN OFICINA CENTRAL DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; PRODUCTOS DE PAPEL  CARTONPARA USO DEL INM. SEGUN O/C 45-1-1-0157-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE OFICINAS DEL INM SEGUN O/C 45-1-1-0178-2016.


title: PAGO DE REFRIGERIO SEGUN O/C 176 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO SEGUN O/C 45-1-1-0179-2016

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CONPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A COSTA RICA PARA VIAJE DE CORONEL VICTOR VEGA.


title: PAGO POR ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA DISMINUIR LA MIGRACION INFANTIL SEGUN O/C 136.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3077-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EFECTUADO A/F DE HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO, DELEGADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO. EN CONCEPTO DE PROVISION PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA POR SERMUCAT, A LA DELEGACION; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3080-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

type: OFI


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMISTRADA A LA DELEGACION DEL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOCALEMPA, MAPULACA, DEPTO. DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DE 2016 Y CONTRATO CA-GAF-INM-019/2016 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2016. SE EFECTUA EL CREDITO A/F DEL DELEGADO DE DICHA DELEGACION.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3083-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MOCALEMPA, MAPULACA, DEPTO. DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DE 2016 Y CONTRATO CA-GAF-INM-019/2016 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2016.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3079-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO EFECTUADO A/F DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
PROVISION EFECTUADA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3081-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GERARDINA URQUIA, POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS/REUNIONES DE OFICINAS DEL INM; DEL 13 DE FEBRERO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3089-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA DELEGACION DEL INM EN SAN PEDRO SULA; SEGUN O/C 202.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3090-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS Y MARCAS, S. A. , POR SERVICO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE, LOCAL OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, PROVISION PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3082-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA A/F DE PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRA DE CINCO PAQUETES DE 25 CONECTORES RJ45, PARA USO EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INM; SEGUN O/C NOo. 45-1-1-0177-2016 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 356/2016/GT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3091-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA, POR SERVICIOS Y ATENCIONES BRINDADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION POR PARTE DE KAVA´S CATERING SERVICE; SEGUN NOTA DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE FECHA 112 DE DICIEMBRE DE 2016 Y MEMORANDUM No. 524-GAF-INM-2016.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3092-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GERARDINA URQUIA, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00073934 EMITIDA POR ACOSA, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL INM; MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 526-GAF-INM-2016.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3093-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO A/F DE CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA, POR CANCELACION DE FACTURA No. 153 EMITIDA POR CAPITOL WINGS, POR SERVICIO DE COFEE BREAKS , DURANTE CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE IMPRESION DE PASAPORTES; SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y APROBACION No. 056/2016-SDT Y No. 519-GAF-INM-2016.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-3094-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


VICTOR MANUEL VEGA MEZA

legalName: VICTOR MANUEL VEGA MEZA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO ENTRE DELEGADOS Y LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2016. POR ERROR EN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-343-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.


description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


description: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: REEMBOLSO POR ELPAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016.

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UPS BASICO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00399 DEL OBJETO DEL GASTO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, ACTIVIDAD 01, GESTION 2016.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


description:
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00399 DEL OBJETO DEL GASTO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, ACTIVIDAD 01, GESTION 2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.


rationale: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.


ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIOON PARA LA REUNION DE TRABAJO ENTRE DELEGADOS Y LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2016.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

VICTOR MANUEL SILVA PANTOJA

legalName: VICTOR MANUEL SILVA PANTOJA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN LA CIUADAD DE TEGUCIGALPA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO DE 2016.

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE AGUACALIENTE, OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION PUEERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

rationale: SE EFECTUA REVERSION A ESTE PAGO DE ALQUILER, DEL LOCAL DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADAS EN LA CIUDAD DE LEYMUS, MUNICIPIO DE  PUERTO LEMPIRA, DEPTO. GRACIAS A DIOS; DEBIDO A QUE EL MISMO SE INCLUYO EN EL F-01 No. 1238.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-429-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE GUANAJA, ISALAS DE LA BAHIA,  CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES "LA MESA", EN LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

ANDREBA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA CALLE CENTENARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: ANDREBA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-432-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION PUERTO LEMPIIRA, GRACIAS A DIOS,  CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE ESTE DATO POR ALQUILER SE CANCELO SEGUN F-01 No. 1236.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-430-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE RESERVARON LOS FONDOS PERO NO SE TENIA EL CONTRATO NI LOS RECIBOS POR LOS PAGOS DEL ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION TRUJILLO, COLON. POSTERIORMENTE SE EFECTUO EL PAGO MEDIANTE EL F-01 No. 00813  POR L 14,000.00, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016, EN DONDE SE INCLUYO EL MES DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-434-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SAN LORENZO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE 512 KBPS PARA EL SISTEMA DE BANCA EN LINEA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SU PROCESO DE RECAUDACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

legalName: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE 512 KBPS PARA EL SISTEMA DE BANCA EN LINEA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SU PROCESO DE RECAUDACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-436-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

legalName: SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ


title: PAGOS POR GASTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI), QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS Y TALONARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-555-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA  EN LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN O/C No.45-1-1-0079-2016 Y SOLICITUD DEL 30 DE MARZO DE 2016.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

type: PLANILLA


description: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 584-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-584-1-0


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR DE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DE ROATAN, ISALAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-579-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 585-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-585-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN O/C 45-1-1-0075-2016 Y NOTA DE SOLICITUD DE ENCARGADO DE ALMACEN, DE FECHA 30 DE MARZO, 2016.


title: PAGO POR LA COMPRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA DE CARNE PARA RESIDENTES Y SUMINISTROS PARA LA IMPRESION DE LOS MISMOS, PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESION DE CARNE PARA RESIDENTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION DEL GASTO EN LA ACTIVIDAD, LO CORRECTO ES ACT/OBRA 002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-588-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009317, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 086 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016  Y NOTA DE SOLICITUD DE FECHA 0L 01 DE MARZO DE 2016, POR
COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESION DE CARNE PARA RESIDENTES EXTRANJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA WINDOWS SERVER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONVIVIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL INM

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL INM

rationale: REVERSION AL F-01 00599 EL QUE UNICAMENTE ESTABA A NIVEL DE PRECOMPROMISO, POR QUE SE EFECTUO EL PAGO UTILIZANDO UN NUEVO F-01 EL No.1027 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-599-1-0


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 597-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-597-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45-1-1-0081-2016 DEL 01 DE ABRIL, 2016


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUNISTROS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 610-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL BOND PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-610-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE EXTRANJERIA EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DELEGACION DEL AMATILLO, VALLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

legalName: SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)., DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CHOLUTECA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. EN VISTA QUE NO SE HABIA COMPLETADO EL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-651-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

legalName: ONIS FRANKLIN AGUILAR UDIEL

SABDY NOE GOMEZ MEJIA

legalName: SABDY NOE GOMEZ MEJIA

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE COMPRA DE KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DE PASAPORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE COMPRA DE KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DE PASAPORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TODOS SOMOS MIGRACION" CON AUTORIDADES Y EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE SAN LORENZO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 783-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA LA COMPRA DE ROTULOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-783-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA A PUBLICIDAD Y PROMOCION CORRESPONDIENTE AL 6-05-2016,  PARA LA COMPRA DE ROTULOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

description: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE AMATILLO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION AGUA CALIENTE, OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 782-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-782-1-0


title: SE RESERVAN FONDOS PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INM


title:
PAGO POR EL SERVIOCIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORTES DURANTE EL MES DE ABRIL 2016
.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA DELEGACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE CON TODO EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA EMISION DE CITAS DE PASAPORTES DURANTE LOS DE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

legalName: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO A QUE NO HAY RELACION ENTRE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO Y EL INM, PARA EL SERVICIO DE ENLACE CON TODO EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA EMISION DE CITAS DE PASAPORTES DURANTE LOS DE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-785-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-785-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS CON LEYENDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS

legalName: BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS


description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


rationale: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA DELEGACION DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGFRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016.

GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR

legalName: GUIDO ANTONIO ZELAYA AMADOR


title: PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA DELEGACION MIGRATORIA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :45 GA :1 F-01: 798-1-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA PAGO DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-45-1-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-45-1-798-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DELEGACION MIGRATORIA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416 Y 417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 3,145.00 Y ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 3,145.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416 Y 417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR GASTOS DE EMISION EN RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 500.00   E  ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 500.00

type: AVC

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N. 416  DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO POR L. 2,645.00 SEGUN COMPROBANTE 11858

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQUISICION N.  417 DEL 16 DE MAYO DEL 2016 POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE  ISMENIA LUZ RAMOS POR L. 2,645.00, COMPROBANTE DE TRAMITE N. 11857 DEL 11/05/2016


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,616.25 CONCEPTO  COMPRA DE TONER HP CE255A PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009272 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 17/09/2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 3,567.46 A FAVOR DE COPY MAX SEGUN FACTURAS VARIAS DE REEMBOLSO POR L .5,894.68

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L. 794.43 QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA CON ORDEN N. 610964277 DEL 17/03/2013 DE UN TOTAL DE  L. 6,090.60

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO A COPY MAX POR L. 1176.40 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS SEGUN FACT. VARIAS DE REEMBOLSO DE CHOLUTECA POR L. 5,894.68

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004693 A/F DE CENTROMATIC, S.A., POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) AVANZADA 17"; MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: HP ZBOOK 17, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 060/2016-UAI DE FECHA 16 DE MAYO, 2016, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0099-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SOBRES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414-16 L.43.70

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - COMAYAGUA

rationale: PAGO POR COMPRA A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SOBRES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACT-001-01-0006309 DE FECHA 30-05-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0100-2016 DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CD-R, PAQUETES DE 10 CAJAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414/05/2016 L.205.85

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CD-R, PAQUETES DE 10 CAJAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE FACTURA 001-01-0006312 DE FECHA 30-05-2016


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA # 005-001-01-00003868 .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # - 500-1-1-0097-2016  POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS 2 CALCULADORAS CON REQUISION # 412  POR .L 531.33

rationale: PAGO  POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS 2 CALCULADORAS CON REQUISION # 412  POR .L 531.33 DE FECHA 30-05-2016


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-500-1-1-0101-2016 DE (DISPROA) POR COMPRA DE FASTENERS METALICOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON REQUISICION #-414 /05/2016 L.77.88

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO POR COMPRA A (DISPROA) POR COMPRA DE FASTENERS METALICOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CON FACTURA 001-01-0450357 DE FECHA 26-05-2016


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN REQUISICION # 448 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L COMO PAGO ANTICIPADO AL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 24 DE MAYO EN ADELANTE ,POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD L. 8,600.00 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  2016 . RECIBO S/N

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE METERIALES PARA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SEGUN FACT 0001-01-0000125 A FAVOR DE SERTECD

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 18-19 DE MAYO  EN GIRA A TEGUCIGALPA A DEJARA SEMILLA MEJORADA

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

type: MEMORA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 198 .

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,069.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CINTAS EPSON S015335 PARA IMPRESORA PARA USO EN TITULACION DE TIERRAS REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008120 .

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 27-28 DE MAYO 2016 CONFIDENCIAL A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,500.75 POR CONCEPTO DE COMPRA  MATERIAL DE ASEO 3 JABON DE BARRAS , 15 BOTES AAJAX  PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000774 CON FECHA 31-05-16 .

title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 12,932.90  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ,JUNIO, JULIO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00450407 .

title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 12,806.63 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2016 SEGUN FACTURA
# 000-001-01-00006372 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE MARIA GIRON  LA CANTIDAD DE  L. 3,450.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA SECTORIAL  GRACIAS, LEMPIRA MES DE ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 64

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#500-1-1-0110-2016  DE 1 TONER HP-255A A "ACOSA" POR .L 2,624.96 (PROCURADURIA) REQUISICION #427

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 1 TONER HP-255A A "ACOSA" POR .L 2,624.96 (PROCURADURIA) REQUISICION #427 DE FECHA 19-05-2016


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE PAGO INSCRIPCION DE TORNEO DE INTITUCIONES PUBLICAS ANDEHP . RECIBO S/N

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #  500-1-1-0108-2016 DE TONER HP CE 255A A ACOSA POR .LPS 2,624.96 CON REQUISICION #454 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE 255A A ACOSA POR .LPS 2,624.96 SEGUN REQUISICION 454 DE FECHA 05-05-2016


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0109-2016 DE 2 TONER HP-35A A ACOSA POR .L 2,403.99 (ADMINISTRACION) REQUISICION #455 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 2 TONER HP-35A A ACOSA POR .L 2,403.99 (ADMINISTRACION) REQUISICION #455 DE FECHA 25-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0111-2016 DE TONER HP-255A A ACOSA POR L.2,624.96 (INFORMATICA) REQUISICION #457 (39600)

rationale: PAGO POR COMRPA DE TONER HP-255A A ACOSA POR L.2,624.96 (INFORMATICA) REQUISICION #457 DE FECHA 24-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0112-2016  DE 2 TONER HP- 255A POR .L 5,249.91 Y 1 TONER HP-7553A POR .L 1,768.67 POR UN TOTAL DE .L 7,018.58 A "ACOSA" (RRHH) CON REQUISICION # 388.(39600)

rationale: PAGO POR COMPRA DE  2 TONER HP- 255A POR .L 5,249.91 Y 1 TONER HP-7553A POR .L 1,768.67 POR UN TOTAL DE .L 7,018.58 A "ACOSA" (RRHH) CON REQUISICION # 388.(39600)DE FECHA 09-05-2016


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #____________2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15

ue: 9 - DANLI

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15 SEGUN FACT 001-01-0006565 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0117-2016  DE 12 TINTAS EPSON A "ACOSA" POR L. 2595.59 PAR EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQUISICION #458 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRAS DE 12 TINTAS EPSON A "ACOSA" POR L. 2595.59 PAR EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQUISICION #458DE FECHA 25-05-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0113-2016  DE 1 TONER HP-85A A "ACOSA"POR .L 1,288.00 (ADMINISTRACION)CON REQUISICION #410 (39600)

rationale: PAGO POR COMPRA  DE 1 TONER HP-85A A "ACOSA"POR .L 1,288.00 (ADMINISTRACION)CON REQUISICION #410 (39600)DE FECHA 11-05-2016


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA 001-01-0000847 DEL 18/02/2016 POR L. 7,039.50

streetAddress: COL. EL MANCHEN


description: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #____________2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.15,785.15 DE FACT 001-01-0006565 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO,MCOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA# 500-1-1-0116-2016  DE DISCO DURO EXTERNO 1TB A PAPELERIA HONDURAS POR .LPS 1,811.25 (TITULACION DE TIERRAS) REQUISICON #446.(42600)

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006407 .


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0115-2016 DE DISCO DURO INTERNO 500 GB PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQUISICION #446 POR .L 1794.00.(42600)

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000531 .


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-1176-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.859.63

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-00750548 DE FECHA 08-06-2016 PORL .859.63


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 11,845.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3025 ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000137 .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2016 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN  DP-011-2016.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA #500-1-1-0114-2016 DE MEMORIAS RAM 4GB PARA TITULACION DE TIERRAS A CASH BUSINESS POR .LPS 1,605.40 CON REQUISICION #446 (39600)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,605.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 MEMORIAS RAM DE DOS GB DDR3 500 GA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008224 .


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REGIONAL AGUAN LA CANTIDAD DE L. 10,347.10 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL  SEGUN OFICIO DP-122-2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CATACAMAS Y ALREDEDORES DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 204

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-010-2016 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A :GUSTAVO ADALID GOMEZ,  L. 2,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA BRIGADA  DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO  DEL 2016

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 27,657.89 POR CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2016 SEGUN REQUISICION # 425 .

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 700.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA INTIBUCA , GRACIAS LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 210

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0077-2016 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.8,630.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: APGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444-2016 POR L.8,630.00 SEGUN FACT 001-01-0006566 DE FECHA 13-06-2016


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR REPARACION DE IMPRESORA  HP MODELO LASERJET 600 M601 ,TARJETA DE ALTO VOLTAJE Y MANO DE OBRA  DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS 8,510 .00 CON REQUISISCION #481 (23390) ORDEN DE COMPRA #1135

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,510.00 POR CONCEPTO DE REPARACION  DE IMPRESORA HP  LASERJET 600 M 601 ASIGNADA REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000205 FECHA DE  REALIZACION DE FACTURA 19/07/2016 .


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #500-1-4-0076-2016 DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION #-444/2016 POR L. 2,523.56

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA SEGUN FACT-001-01-0750548 DE FECHA 08-06-2016