title: Por compra de un archivo puertas corredizas/persianas color negro o beige, una mesa pequeña metálica, 2 escritorios semi ejecutivos con 4 gavetas, 2 sillas secretariales, O/C N°UCP-275-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-343-2016, según memorando modernización/decentralizacion-0035-2016, cotizaciones Distribuciones valencia, Distribuidora universal, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario y certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de un archivo puertas corredizas/persianas color negro o beige, una mesa pequeña metálica, 2 escritorios semi ejecutivos con 4 gavetas, 2 sillas secretariales, O/C N°UCP-275-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-343-2016, según memorando modernización/decentralizacion-0035-2016, cotizaciones Distribuciones valencia, Distribuidora universal, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario y certificación de ONCAE, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002854.


title: Compra por catalogo electrónico de una computadora ejecutiva, 2 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitadas por el departamento de contabilidad mediante memorando DC-04-2016 Y O/C N° 150-1-5-0464-2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de una computadora ejecutiva, 2 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitadas por el departamento de contabilidad mediante memorandos DC-04-2016, SINIA/UPEG-364-2016, O/C N° 150-1-5-0464-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-003-01-00016245, Recibo S/N, Certificado de Garantía, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Dictamen de Computadoras.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 4686-1-0 - Compra por catalogo electrónico de una laptop avanzada, y una computadora ejecutiva solicitada por la oficial de información publica de la unidad de transparencia, mediante memorando OIP/UT-315-2016 y O/C N° 150-1-5-0474-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4686-1-0


title: Compra por catalogo electrónico de una unidad multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando-DGE-250-2016 y O/C N° 150-1-5-0468-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de una unidad multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando-DGE-250-2016, O/C N° 150-1-5-0468-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00009644, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N y Certificado de Garantía.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra por catalogo electrónico de una unidad multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Unidad de Transparencia mediante memorandos OIP/UT-315-2016 , SINIA/UPEG-311-2016  y O/C N° 150-1-5-0475-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de una unidad multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Unidad de Transparencia mediante memorandos OIP/UT-315-2016 , SINIA/UPEG-311-2016  y O/C N° 150-1-5-0475-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009657, recibo S/N y certificado de garantia.


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: reserva del fondo rotatorio 2016


title: Por compra de 5 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitadas por el Director General de Energía según memorando DGE-250-2016, Impresión de la descipción del producto según Catalogo Electrónico y Orden de Compra Nº 150-1-5-0486-2016.

rationale: Pago por compra de 5 computadoras de escritorio intermedia tipo B, solicitadas por el Director General de Energía según memorandos DGE-250-2016, SINIA/UPEG-365-2016, Impresión de la descripción del producto según Catalogo Electrónico, Orden de Compra Nº 150-1-5-0486-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-003-01-00016246, Recibo S/N, Certificado de Garantía, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Dictamen de las computadoras.


title: Por compra de 1 Laptop AvanzadA 13" y 3 Computadoras Ejecutivas, solicitadas por el Subsecretrio de Recursos Naturales y Energía según memorando SSERNA-312-2016 y Orden de Compra Nº 150-1-5-0498-2016.

rationale: Pago por compra de 1 Laptop AvanzadA 13" y 3 Computadoras Ejecutivas, solicitadas por el Subsecretrio de Recursos Naturales y Energía según memorandos SSERNA-312-2016, SINIA/UPEG-367-2016, Orden de Compra Nº 150-1-5-0498-2016, acta de recepción, factura N° 006-003-01-00016255, recibo S/N,  certificado de garantia y Dictamen de la Computadora.


title: Por compra de dos sumadoras de 14 dígitos, solicitada por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0035-2016 y Orden de Compra Nº 150-1-5-0469-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de dos sumadoras de 14 dígitos, solicitada por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-0035-2016, Orden de Compra Nº 150-1-5-0469-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00009892 y Recibo N° 17843.


title: Por compra de un Proyector Básico, solicitado por  el Subsecretrio de Recursos Naturales y Energía según memorando SSERNA-318-2016,  Impresión de la descipción del producto según Catalogo Electrónico y Orden de Compra Nº 150-1-5-0465-2016.

rationale: Pago por compra de un Proyector Básico, solicitado por  el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorandos SSERNA-318-2016, SINIA/UPEG-376-2016, SINIA/UPEG-388-2016,  Impresión de la descripción del producto según Catalogo Electrónico, Orden de Compra Nº 150-1-5-0465-2016, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00009650 y Recibo S/N.


title: Por compra de Televisor Led de 40 pulgadas marca Sony, solicitado por el Zoológico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-358-2016, O/C N° UCP-262-2016, resumen de cotización N° UCP-332-2016, cotizaciones distribuidora universal, comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de Televisor Led de 40 pulgadas marca Sony, solicitado por el Zoológico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-358-2016, O/C N° UCP-262-2016, resumen de cotización N° UCP-332-2016, cotizaciones distribuidora universal, comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00005504 y Recibo S/N.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reserva del fondo rotatorio del año 2016


title: Por la compra de 1,000 camisetas con dos impresiones a full color en el pecho y la espalda utilizadas en el Honduras Activate en Olancho, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-126-2016, O/C Nº UCP-283-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-351-2016, cotización Nº 285-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Artículos Promocionales, Nº 0304 de Confecciones Luiggi & F, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de 1,000 camisetas con dos impresiones a full color en el pecho y la espalda utilizadas en el Honduras Activate en Olancho, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-126-2016, O/C Nº UCP-283-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-351-2016, cotización Nº 285-2016 de Inversiones Sauceda, S/N de Artículos Promocionales, Nº 0304 de Confecciones Luiggi & F, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Nº 00072176-000, recibo N° 00414, factura N° 000-001-00000695 y acta de recepción.


title: Por compra de 5 escritorio ejecutivo con 5 gavetas, 5 sillas ejecutivas color negro, 4 sillas de espera acolchonada negra, 2 armarios puertas corredizas o persiana color negro o beige, 3 archivos de gavetas para archivar de 4 gavetas negro, solicitadas mediante memorando DGE-250-2016, O/C N° UCP-274-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-342-2016, cotizaciones distribuidora universal, comercial Genesa, la Oficina S de R.L, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 5 escritorio ejecutivo con 5 gavetas, 5 sillas ejecutivas color negro, 4 sillas de espera acolchonada negra, 2 armarios puertas corredizas o persiana color negro o beige, 3 archivos de gavetas para archivar de 4 gavetas negro, solicitadas mediante memorando DGE-250-2016, O/C N° UCP-274-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-342-2016, cotizaciones distribuidora universal, comercial Genesa, la Oficina S de R.L, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00005512, recibo S/N y acta de recepcion.


title: Reembolso por compra de insumos utilizados en Recreo vía realizada en Aldeas SOS el día Sábado 22 de octubre del presente año, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, solicitado mediante memorando UCEMR-105-2016, Recibo S/N, Factura nº 002-001-01-05602947, 092-006-01-00015912, Cuadro Resumen de Actividades realizadas e Informe de la Recreo vía.

ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

legalName: ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

type: MEMORA


title: Reembolso por gastos efectuados en Recreo vía realizada en la colonia Ramón Amaya Amador el día Sábado 15 de octubre del presente año, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos, solicitado mediante memorando DGRH-596-2016, Descripción de Gastos, Factura Nº 001-001-01-07210818, 006-009-01-00204488, Recibo S/N, Programa de Actividades realizadas, Listado de Empleados, Informe de la Recreo vía y Listado de niños que asistieron a la Recreo vía.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


description: Reembolso por gastos efectuados en Recreo vía realizada en la colonia Ramón Amaya Amador el día Sábado 15 de octubre del presente año, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos, solicitado mediante memorando DGRH-596-2016, Descripción de Gastos, Factura Nº 001-001-01-07210818, 006-009-01-00204488, Recibo S/N, Programa de Actividades realizadas, Listado de Empleados, Informe de la Recreo vía y Listado de niños que asistieron a la Recreo vía.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 3 tarjeteros y 3 regletas para ser utilizadas en el área de Compras, solicitado por la Coordinadora Interina de Compras y Pagos según memorando UCP-144-2016, O/C Nº UCP-264-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-264-2016, Cotizaciones S/N de: Papelería Honduras y Bussiness Supply, Registro de Beneficiarios Nº 00068533-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 3 tarjeteros y 3 regletas para ser utilizadas en el área de Compras, solicitado por la Coordinadora Interina de Compras y Pagos según memorando UCP-144-2016, O/C Nº UCP-264-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-264-2016, Cotizaciones S/N de: Papelería Honduras y Bussiness Supply, Registro de Beneficiarios Nº 00068533-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00009893, Recibo N° 17842 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 25 yardas de cable telefónico, 1 caja para teléfono, solicitado por Secretaria General, mediante memorando SG-586-2016, O/C N° UCP-266-2016, resumen de cotizaciones N° ucp-336-2016, cotizaciones Comercial Genesa, Distribuciones Valencia N° 00119209, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 25 yardas de cable telefónico, 1 caja para teléfono, solicitado por Secretaria General, mediante memorando SG-586-2016, O/C N° UCP-266-2016, resumen de cotizaciones N° ucp-336-2016, cotizaciones Comercial Genesa, Distribuciones Valencia N° 00119209, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN y certificación de ONCAE,factura N° 000-001-01-00000649, recibo N° 758 y acta de recepción.


title: Reembolso por pago de alimentación en el Taller de Conformación de los Ríos: Quilio y Sumpul del área Trifinio, Occidente, los días 11 y 12 del octubre del presente año, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos, solicitado mediante memorando DGRH-595-2016, Recibo S/N, Factura Nº 001-001-01-00000841, Cotizaciones S/N de El Acacio y Hot FooD, Informe de la Gira y Listado de Asistencia.

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Compra por catalogo electrónica de 7 memorias USB DE 32GB, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-188-2016 y O/C N° 150-1-5-0478-2016

rationale: Pago por  la compra por catalogo electrónica de 7 memorias USB DE 32GB, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-188-2016 y O/C N° 150-1-5-0478-2016, factura N° 000-001-01-00009284, recibo N° 17406, constancia electronica de solvencia fiscal y acta de recepción.


title: Por compra de 2 parlantes de 15 " 3000W, BIT radio USB micrófonos inalámbricos incluidos 1 por cada aparato, solicitados por el Zoológico Metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-245-2016, O/C N° UCP-263-2016, resumen de cotización N° UCP-333-2016, cotizaciones Comercial GENESA, Distribuidora universal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios y constancia electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 2 parlantes de 15 " 3000W, BIT radio USB micrófonos inalámbricos incluidos 1 por cada aparato, solicitados por el Zoológico Metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-245-2016, O/C N° UCP-263-2016, resumen de cotización N° UCP-333-2016, cotizaciones Comercial GENESA, Distribuidora universal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000664, Recibo N° 773 y RTN.


title: Por compra de  1 Fan Motor de 1/3 HP, 240 voltios -360, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-286-2016,  orden de compra N° UCP-267-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-337-2016,  cotización S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, compra por Cotización N° ADQ-337-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de  1 Fan Motor de 1/3 HP, 240 voltios -360, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-286-2016,  orden de compra N° UCP-267-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-337-2016,  cotización S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, compra por Cotización N° ADQ-337-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000635, Recibo N° 747 y RTN.


title: Por Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora SHARP AR-207, solicitado por el Director de DECA según memorando N° DECA No.370-2016, orden de compra N° UCP-229-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-299-2016, cotización S/N de OFITERR  y de Servicios Técnicos y Suministros (S.T.S.), Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Escritura Pública N° 001 autorizado por el Notario Ricardo Adolfo Díaz Castellanos del 20/12/2002 (5 hojas).

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora SHARP AR-207, solicitado por el Director de DECA según memorando N° DECA No.370-2016, orden de compra N° UCP-229-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-299-2016, cotización S/N de OFITERR  y de Servicios Técnicos y Suministros (S.T.S.), Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Escritura Pública N° 001 autorizado por el Notario Ricardo Adolfo Díaz Castellanos del 20/12/2002 (5 hojas), recibo N° 5028, factura N° 000-001-01-00000614 y Acta de Recepción N° 15-2016.


rationale: reserva del fondo rotatorio del año 2016


title: Pago por renovación de fianza N° ZC-FF-38406-2010 a nombre de José Ricardo Coto Vallecillo, correspondiente al período de vigencia del 17/11/2016 al 17/11/2017, según MEMORANDO DBN-2203-2016, comprobante para trámite de pago N° 12533 y factura proforma N° 12533.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por consumo de alimentos durante Reuniones Técnicas y visitas del Sub Secretario de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, solicitado por el Subsecretario de Recuros Naturales y Energía según memorando SSERNA-311-2016, Recibo S/N, Facturas Nº 000-001-01-00003965, 000-001-01-00003985, 002-001-01-00013266, Informe de la Jornada de Trabajo, Listado de Asistencia y Copia de Identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago por suministro de 1 boleto aéreo a nombre del Vice Ministro Elvis Yovanni Rodas, con el itinerario: Tegucigalpa / Costa Rica / Tegucigalpa, saliendo de Tegucigalpa el día jueves 27 y con regreso de San José - Costa Rica el día sábado 29 de octubre de 2016; para asistir a la XLIII Reunión del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional CDMER, como representante de nuestro país; según Memorando N° UCP-172-2016, SSERNA-316-2016, factura N° 000-001-01-00000583, recibo N° 1735,  Cotización S/N de Agencia de Viajes "Aguila de Oro" y de Agencia de Viajes Mundiales, S.A. y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de reembolso por gastos realizados en Recreovia realizado el día sábado 1 de octubre del 2016 en la aldea las casitas en horario de 8:00 am a 12:00 am, anexa lista de asistencia, fotos, según memorando SG-606-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00005738, 000-001-01-00017604, 000-001-01-00016916.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA


title: Pago de reembolso por gastos realizados en Recreovia realizado el día sábado 1 de octubre del 2016 en la aldea las casitas en horario de 8:00 am a 12:00 am, anexa lista de asistencia, fotos, según memorando SG-606-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00000028, 000-001-01-00056029, 000-001-01-00000027, 000-001-01-00007927, 000-001-01-00019579, 000-001-01-00017604.


title: Por compra de 20 laminas de aluzing de 16 pies calibre 26, 20 canaletas galvanizadas de 2x4, 38 varillas corrugadas de 1/2 pulgada original, 36 varillas corrugadas de 3/8 original, 30 varillas para anillos de 1/4 original, 14 lances de tubo estructural de puladas CH14, 15 lances de tubo estructural de 1 pulgada CH14, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser usado en las diferentes dependencias de esta Secretaria, O/C N° UCP-289-2016, resumen de cotizacion N° UCP-357-2016, Cotizaciones Comercial Genesa, Distribuidora Universal, Business Supply S de R.L, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 20 laminas de aluzing de 16 pies calibre 26, 20 canaletas galvanizadas de 2x4, 38 varillas corrugadas de 1/2 pulgada original, 36 varillas corrugadas de 3/8 original, 30 varillas para anillos de 1/4 original, 14 lances de tubo estructural de puladas CH14, 15 lances de tubo estructural de 1 pulgada CH14, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser usado en las diferentes dependencias de esta Secretaria, O/C N° UCP-289-2016, resumen de cotizacion N° UCP-357-2016, Cotizaciones Comercial Genesa, Distribuidora Universal, Business Supply S de R.L, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Factura N°000-001-01-00000623, Recibo N° 735 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 2 computadoras de escritorio intermedia, solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-668-2016 y O/C Nº 150-1-5-0485-2016.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 2 computadoras de escritorio intermedia, solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-668-2016, SINIA/UPEG-382-2016, Descripción de la Computadora, O/C Nº 150-1-5-0485-2016, Acta de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00005500, Recibo S/N y Certificado de Garantía.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4726-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Por compra de 44 piezas de madera pino rustica de 2x4x16, 36 de pino rustico de 1x3x16, 34 de pino rustico de 1x10x16, 39 de pino rustica de 1x3x10, 24 de pino rustica de 1x14x14, 32 de pino rustica de 1x12x12, 34 de pino rustica de 3x3x16, 61 de pino rustica de 1x14x16, O/C N° UCP-290-2016, resumen de cotización N° UCP-358-2016, según memorando SGRM y SG-388-2016, cotizaciones comercial Genesa, Distribuidora universal, Business suppy, S DE R.L, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 44 piezas de madera pino rustica de 2x4x16, 36 de pino rustico de 1x3x16, 34 de pino rustico de 1x10x16, 39 de pino rustica de 1x3x10, 24 de pino rustica de 1x14x14, 32 de pino rustica de 1x12x12, 34 de pino rustica de 3x3x16, 61 de pino rustica de 1x14x16, O/C N° UCP-290-2016, resumen de cotización N° UCP-358-2016, según memorando SGRM y SG-388-2016, cotizaciones comercial Genesa, Distribuidora universal, Business suppy, S DE R.L, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios,  constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000624, recibo N° 736 y acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 60 resmas de carpeta folder de cartulina, color manila (resma de 100 unidades): 30 tamaño oficio y 30  tamaño carta,  150 carpetas Archivadora de cartón, color negro, tamaño carta tipo Leitz,  para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría; solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-029-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre,  orden de compra N° 150-1-5-0454-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 60 resmas de carpeta folder de cartulina, color manila (resma de 100 unidades): 30 tamaño oficio y 30  tamaño carta,  150 carpetas Archivadora de cartón, color negro, tamaño carta tipo Leitz,  para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría; solicitadas por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-029-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre,  orden de compra N° 150-1-5-0454-2016, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003273 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes sobres de manila (paquete de 50 sobres): 4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría según memorando N° AC-029-2016, Solicitud de materiales para el Cuarto trimestre del año 2016,  orden de compra N° 150-1-5-0451-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 paquetes sobres de manila (paquete de 50 sobres): 4 paquetes tamaño carta y 4 tamaño oficio, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría según memorando N° AC-029-2016, Solicitud de materiales para el Cuarto trimestre del año 2016,  orden de compra N° 150-1-5-0451-2016,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00075587, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Tóner HP,  amarillo CC532A, 1 Tóner HP Cyan CC531A, 1 Tóner HP Magenta CC533A, solicitados por el Coordinador de SINIA según memorando N° SINIA/UPEG-322-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0481-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se realiza reversión del Precompromiso N° F-01 04742 a favor de Jamar Comercial Industrial, S. A. de C.V.,  por valor de L.6,856.88  en vista que el Proveedor informó vía correo que se dieron de baja en ONCAE por no poder cumplir con los tiempos de entrega de bienes según Orden de Compra  N° 150-1-5-0481-2016,  Memorando N° GA-UCP-204-2016 y correo electrónico del 25 de noviembre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4742-1-0


title: Por compra de 1 Refri/minibar, 1 Microonda  color blanco, 1 Percoladora eléctrica de 8 tazas, 1 Dispensador de agua al tiempo y agua helada, solicitado por el Jefe del Depto. de Contabilidad según Memorando N°  DC-04-2016, orden de compra N° UCP-281-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-349-2016,  cotización S/N  de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 Refri/minibar, 1 Microonda  color blanco, 1 Percoladora eléctrica de 8 tazas, 1 Dispensador de agua al tiempo y agua helada, solicitado por el Jefe del Depto. de Contabilidad según Memorando N°  DC-04-2016, orden de compra N° UCP-281-2016, resumen de Cotizaciones N° UCP-349-2016,  cotización S/N  de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N° 000-001-01-00000680, recibo N° 786.


title: Por la compra de 4 oasis para agua caliente y agua fria (6 meses de garantia), solicitado por medio de memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-0036-2016, O/C N° UCP-277-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-345-2016, cotizaciones de distribuciones valencia, comercial Genesa, distribuidora universal, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por la compra de 4 oasis para agua caliente y agua fria (6 meses de garantia), solicitado por medio de memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-0036-2016, O/C N° UCP-277-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-345-2016, cotizaciones de distribuciones valencia, comercial Genesa, distribuidora universal, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000657, recibo N° 765, fotocopia de RTN y registro de beneficiario.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Cartuchos de tinta HP 940 Cyan y 4 Cartuchos de tinta HP 940XL negro, solicitados por la  Coordinadora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-393-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0482-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 4 Cartuchos de tinta HP 940 Cyan y 4 Cartuchos de tinta HP 940XL negro, solicitados por la  Coordinadora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-393-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0482-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00010011, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Cartuchos de tinta HP 940 Cyan y 4 Cartuchos de tinta HP 940XL negro, solicitados por la  Coordinadora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-393-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0482-2016.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 4 Cartuchos de tinta HP 940 Cyan y 4 Cartuchos de tinta HP 940XL negro, solicitados por la  Coordinadora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-393-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0482-2016, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00010011, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la impresión de 100 Brochur impresos tiro y retiro a full color en papel satinado, tamaño carta, que serán distribuidos durante nuestra  participación con la instalación de un Stand que contará con información y demostraciones de los servicios brindados por MIAMBIENTE; según memorando N° OIP/UT-281-2016,  orden de compra N° UCP-249-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-319-2016, cotizaciones S/N de Solución Litográficas y de Industrias e Impresiones MIAS, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE Y Constancia de Registro de Beneficiario.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la impresión de 100 Brochur impresos tiro y retiro a full color en papel satinado, tamaño carta, que serán distribuidos durante nuestra  participación con la instalación de un Stand que contará con información y demostraciones de los servicios brindados por MIAMBIENTE; según memorando N° OIP/UT-281-2016,  orden de compra N° UCP-249-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-319-2016, cotizaciones S/N de Solución Litográficas y de Industrias e Impresiones MIAS, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE Y Constancia de Registro de Beneficiario, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000661, recibo N° 0476.


title: Por compra de 30 cuadernos único grande plastificado de 400 páginas, 150 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, 620 rollos de papel toalla pequeño, 4 paquetes sobres de manila radiográfico (paquete de 50 sobres) y 200 unidad de notas adhesivas 3x3 pulgadas, 5 colores de 100 páginas, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-029-2016,  Solicitud de materiales y orden de compra N° 150-1-5-0450-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 30 cuadernos único grande plastificado de 400 páginas, 150 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, 620 rollos de papel toalla pequeño, 4 paquetes sobres de manila radiográfico (paquete de 50 sobres) y 200 unidad de notas adhesivas 3x3 pulgadas, 5 colores de 100 páginas, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-029-2016,  Solicitud de materiales,  orden de compra N° 150-1-5-0450-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00009841, recibo N° 17816 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de Ventilador de torre solicitado por la nutricionista Karen Carias mediante memorando N° NUT-001-2016, O/C N° UCP-272-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-272-2016, cotizaciones distribuidora universal, papeleria Honduras, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal y constancia de registro de beneficiarios.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de Ventilador de torre solicitado por la nutricionista Karen Carias mediante memorando SGRH-724-2016, O/C N° UCP-272-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-272-2016, cotizaciones distribuidora universal, papeleria Honduras, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal y constancia de registro de beneficiarios, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005649 y acta de recepción. Nota: Por error involuntario en el resumen del compromiso se mencionó el memorando NUT-001-2016, siendo el correcto SGHR-724-2016.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  1 Tóner HP negro, CC530A, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-322-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0487-2016.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de  1 Tóner HP negro, CC530A, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorando N° SINIA/UPEG-322-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0487-2016,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00009618, recibo N° 17847 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 4 cartuchos de tinta HP 940 Yellow, 4 cartuchos de tinta HP 940 MAGENTA, O/C N° 150-1-5-0483-2016, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-393-2016.

rationale: Pago por compra de 4 cartuchos de tinta HP 940 Yellow, 4 cartuchos de tinta HP 940 MAGENTA, O/C N° 150-1-5-0483-2016, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-393-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009891, recibo N° 17844 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por 4 cartuchos de tinta HP 22 (935AL) TRICOLOR, 4 cartuchos de tinta HP 21(935AL) negro, O/C N° 150-1-5-0484-2016, solicitado mediante memorando C.N.R.E.R.W-393-2016 para uso del zoologico.

rationale: Pago por compra por 4 cartuchos de tinta HP 22 (935AL) TRICOLOR, 4 cartuchos de tinta HP 21(935AL) negro, O/C N° 150-1-5-0484-2016, solicitado mediante memorando C.N.R.E.R.W-393-2016 para uso del zoologico, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009617, recibo N° 17848 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por el suministro de 1 boleto aéreo a nombre del señor Ministro José Antonio Galdámes, con el itinerario siguiente: saliendo de Tegucigalpa el día viernes 21 de octubre y con regreso de Roatán el dia domingo 23 del mismo mes; según memorandos N° UCP-170-2016, DMA-0680-2016, factura N° 000-001-0100000572, recibo N° 1736,  cotizaciones S/N de Agencias de Viajes Aguila de Oro y de Agencia de Viajes Mundiales, constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de las oficinas de MIAMBIENTE/CESCCO de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre-2016,  solicitado por el Enlace Administrativo Regional según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN 91-2016, Nota de Aguas de San Pedro Protocolo DCB/IQ/cp/2016-1591, recibo S/N, detalle de facturación de Aguas de San Pedro, factura N° 19114453, constancia N° PGR-S-3814-3814-3814-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de 68 camisas estilo columbia tela nautica un logo bordado en el pectroral, 40 chalecos de camarografos, logo bordado en el pectoral,120 camisas basicas de algodon un arte impreso grande al frente, un logo a dos colores impreso en la espalda color blanco, 10 camisas tipo polo bordado al frente color blanco, 50 gorras de algodon un logo bordado al frente, 50 sombreros de pesca color navy un logo bordado al frente, para los clubs Heroes de Corazón Verde, con el programa de " Escuelas Verdes" O/C N° UCP-256-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-326-2016, cotizaciones Industrias Makanudo, Zona Promocional N° 0001020, Variedades Annye, solicitado por memorandos DGA-467-2016, DGA-468-2016, DGA-469-2016, fotocopia de muestra a comprar, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia de solvencia electronica fiscal.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 68 camisas estilo columbia tela nautica un logo bordado en el pectroral, 40 chalecos de camarografos, logo bordado en el pectoral,120 camisas basicas de algodon un arte impreso grande al frente, un logo a dos colores impreso en la espalda color blanco, 10 camisas tipo polo bordado al frente color blanco, 50 gorras de algodon un logo bordado al frente, 50 sombreros de pesca color navy un logo bordado al frente, para los clubs Heroes de Corazón Verde, con el programa de " Escuelas Verdes" O/C N° UCP-256-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-326-2016, cotizaciones Industrias Makanudo, Zona Promocional N° 0001020, Variedades Annye, solicitado por memorandos DGA-467-2016, DGA-468-2016, DGA-469-2016, fotocopia de muestra a comprar, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios y constancia de solvencia electronica fiscal, acta de recepción, factura N° 00-01-01-00010194 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Microonda, color blanco y 1 cafetera de 12 tazas, solicitadas por el Coordinador Subregional OLADE según memorando N° OLADE-CA-014-2016, orden de compra N° UCP-279-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-347-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 Microonda, color blanco y 1 cafetera de 12 tazas, solicitadas por el Coordinador Subregional OLADE según memorando N° OLADE-CA-014-2016, orden de compra N° UCP-279-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-347-2016, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de   Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000636, recibo N° 748 y copia del Registro Tributario Nacional.


title: Por compra de 100 botes plásticos para agua y 92 tazas de cerámica, para ser utilizadas el Proceso de Valoración de la Herramienta de Planes de Acción Ambiental Estratégica que se llevará a cabo de forma conjunta con MOSEF, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental según memorando DGA-470-2016, O/C Nº UCP-257-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-327-2016, Cotizaciones S/N de Industrias Makanudo, Variedades Annye, Fotografía del diseño del bote y de la taza, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios Nº 00029965-001 y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de 100 botes plásticos para agua y 92 tazas de cerámica, para ser utilizadas el Proceso de Valoración de la Herramienta de Planes de Acción Ambiental Estratégica que se llevará a cabo de forma conjunta con MOSEF, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental según memorando DGA-470-2016, O/C Nº UCP-257-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-327-2016, Cotizaciones S/N de Industrias Makanudo, Variedades Annye, Fotografía del diseño del bote y de la taza, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios Nº 00029965-001,   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00010088 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 5 memorias de USB de 32GB, alta calidad,  solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando SGRM y SG-386-2016 y O/C N° 150-1-5-0497-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 5 memorias de USB de 32GB, alta calidad,  solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando SGRM y SG-386-2016 y O/C N° 150-1-5-0497-2016, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00010293, constancia de solvencia fiscal.


title: Por compra de 97 UPS Básico, tipo 2, marca CDP, modelo RSMART1210,  que serán utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorando N° GA-495-2016, orden de compra por Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0491-2016 y orden de compra N° UCP-305-2016, Memorando por aclaración de Objeto del Gasto de ONCAE -  RESPUESTA N° 659-ONCAE-CM-2016  y copias del Clasificador por Objeto del Gasto (2).

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de 97 UPS Básico, tipo 2, marca CDP, modelo RSMART1210,  que serán utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; solicitado por el Gerente Administrativo mediante Memorandos N° GA-495-2016, SINIA/UPEG-390-2016, orden de compra por Catálogo Electrónico N° 150-1-5-0491-2016 y orden de compra N° UCP-305-2016, Memorando por aclaración de Objeto del Gasto de ONCAE -  RESPUESTA N° 659-ONCAE-CM-2016, copias del Clasificador por Objeto del Gasto (2), Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00010137, Recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Pago a Diario el Heraldo por Publicidad de la Ley de Transparencia y su Reglamento en Sistema de Lecto-Escritura Braille para personas No Videntes, realizado el día miercoles 26 de octubre del presente año;  según Memorandos N° UCI-152-2016, UCI-147-2016,  factura N° 000-002-01-00013533, Contrato de Publicidad N° 378867, recibo N° 378867, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y publicación de El Heraldo (original y copia).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra po catalogo electronico de 173 canastas Gourmet, solicitadas por el Despacho ministerial por Lic Juan Espinoza Asesor  mediante memorando DMA-0697-2016 y O/C N° 150-1-1-0027-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 173 canastas Gourmet, solicitadas por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0697-2016, O/C N° 150-1-1-0027-2016, Recibo S/N, Factura N° 00-002-01-00004895 y Acta de Recepción.


title: Reembolso por compra de combustible en gira de trabajo en el Proyecto Piloto turistico de la Liberación de Tortugas Golfinas, solicitao por la Directora Interina de Biodiversidad según memorandos DiBio/420/2016, DiBio/409/2016, Factura N° 029-001-01-01009690, Recibo S/N, y Copia de Identidad.

WALTER DANILO GALINDO ANDINO

legalName: WALTER DANILO GALINDO ANDINO


title: Pago de boleto aereo del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2016 de Tegucigalpa- Ceiba -Tegucigalpa, a nombre de Jose Antonio Galdamez Fuentes, según memorandos UCP-173-2016, memorando S/N de fecha 27 de octubre del 2016, factura N° 000-001-01-00000564, recibo N° 1669, cotizaciones aguila de oro, agencia de viajes mundiales y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por pago de peajes en gira a las Regionales de Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba y Copán, solicitao por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-706-2016, Recibo S/N, Copia de Identidad, Tiquetes N° 0897301, 1316854, 0630904, 1266989, 1202158, LIM51-PAR-I-141148 y1310594.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de boleto aereo del 05 al 8 de octubre del 2016 Tegucigalpa-el Salvador-Tegucigalpa, con el proposito de asistir a la XLII Reunión del consejo Director del mercado Electrico Regional CDMER, y la VII Reunion Tripartita CDMER-CRIE-EOR, según memorandos UCP-162-2016, sserna-298-2016, focopia de nota CDMER-2016-0912, agenda preliminar, factura N° 000-001-01-00000566, recibo N° 1670, cotizaciones aguila de oro, agencia de viajes mundiales, constancia electronica de solvencia fiscal y fotocopia de impuesto sobre ventas.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de Reembolso por gastos varios efectuados en la Recreovía realizada el día jueves 25 de agosto del presente año en las instalaciones del parque La Amistad en la Col. 21 de febrero - Comayaguela; Según Memorando N°  DiBio-387-2016, factura N° 000-001-02-00007438,  recibo S/N, Informe e Imágenes de la Recreovía.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ


description: Pago de Reembolso por gastos varios efectuados en la Recreovía realizada el día jueves 25 de agosto del presente año en las instalaciones del parque La Amistad en la Col. 21 de febrero - Comayaguela; Según Memorando N°  DiBio-387-2016, factura N° 000-001-02-00007438,  recibo S/N, Informe e Imágenes de la Recreovía.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners HP 35A (CB435A), color negro, solicitado por el Jefe del Depto. de Bienes Nacionales según Memorando N° DBN-1961-2016, orden de compra N° 150-1-5-0494-2016.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners HP 35A (CB435A), color negro, solicitado por el Jefe del Depto. de Bienes Nacionales según Memorando N° DBN-1961-2016, orden de compra N° 150-1-5-0494-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00009890, recibo N° 17846 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Cartucho de tinta HP 60 (CC640WL), color negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-106-2016, orden de compra N° 150-1-5-0493-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Cartucho de tinta HP 60 (CC640WL), color negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-106-2016, orden de compra N° 150-1-5-0493-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00009619, recibo N° 17845 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 1 toner HP Q6511A negro, solicitado por DBN-1961-2016, de la oficina de bienes nacionales, O/C N° 150-1-5-0495-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 1 toner HP Q6511A negro, solicitado por DBN-1961-2016, de la oficina de bienes nacionales, O/C N° 150-1-5-0495-2016, factura proforma N° 483, recibo S/N,  acta de recepción.


title: Pago por consumo de combustible de los vehiculos asignados a la Regional de la Ceiba, durante los meses de junio, julio, agosto y 14 dias de septiembre del 2016, según memorandos SGRM y SG-398-2016, RA-065-2016, recibo N° 3853, factura N° 000-003-01-00034029, registro de beneficiarios, constancia de Siafi, constancia de PGR-S-4647-4647-4647-2016, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal y constancia electronica de pagos a cuenta.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente  al corte del 13 de septiembre al 12 de octubre del presente año, según Memorandos N° GA-UCP-176-2016, SSERNA 338-2016, resumen corporativo, resumen de cargos (5 hojas), detalle de llamadas (30 hojas),   recibo N° 307549 por L.3,365.12 por excedente de la linea celular N° 3396-4910, recibo N° 196722 por L. 477.73 y recibo S/N, factura N° 047-001-01-09501303. Nota: La diferencia de $20.55  corresponde a financiamiento de aparato telefónico del Gerente Administrativo que se paga por separado.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de un Router LINKSYS EA9500 MAX- STREAM AC5400 NEXT GEN MU-MIMO TRI-BAND SMART WIFI, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-347-2016, O/C N° UCP-252-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-322-2016, Cotizaciones S/N de: Hard Systems y Hermes Comunicación Satelital, Certificación de ONCAE, Constancia de ONCAE N° 370-10-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de un Router LINKSYS EA9500 MAX- STREAM AC5400 NEXT GEN MU-MIMO TRI-BAND SMART WIFI, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-347-2016, O/C N° UCP-252-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-322-2016, Cotizaciones S/N de: Hard Systems y Hermes Comunicación Satelital, Certificación de ONCAE, Constancia de ONCAE N° 370-10-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00001735 y Recibo N° 0003199.


title: Por compra de 50 camisetas sport en tela quiana dry fit cuello V color blanco con impresos full color con logos sublimados Institucionales de MIAMBIENTE y OPS y OMS, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-076-2016, O/C N° UCP-287-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-355-2016, Cotización N° 175 de INTRA, S/N de Variedades Maricruz, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

rationale: Pago por compra de 50 camisetas sport en tela quiana dry fit cuello V color blanco con impresos full color con logos sublimados Institucionales de MIAMBIENTE y OPS y OMS, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-076-2016, O/C N° UCP-287-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-355-2016, Cotización N° 175 de INTRA, S/N de Variedades Maricruz, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N°000-001-01-00000161.


title: Pago por servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de las oficinas de MIAMBIENTE/CESCCO de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre-2016,  solicitado por el Enlace Administrativo Regional según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN 95-2016, detalle de facturación de Aguas de San Pedro,  Nota de Aguas de San Pedro Protocolo DCB/IQ/cp/2016-1608,  recibo S/N,  factura N° 000-002-01-00068638, constancia N° PGR-S-5041-5041-5041-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por compra de 1 archivo tipo armario con persianas color negro, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSERNA-332-2016, O/C N° UCP-296-2016, Resumen de cotización UCP-365-2016, muestra de archivos, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuiciones valencia, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 archivo tipo armario con persianas color negro, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSERNA-332-2016, O/C N° UCP-296-2016, Resumen de cotización UCP-365-2016, muestra de archivos, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuiciones valencia, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal y certificación de ONCAE, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003019 y acta de recepción.


title: Por compra de 30 fardos de papel higienico este papel sera recibido por el almacen y distribuido para las diferentes oficinas, solicitado mediante memorandoAC-029-2016, O/C N° SGRM Y SG-050-2016, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-050-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre, cotizaciones Distribuidora universal, Import Store, registro tributario, Certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal y registro tributario.

rationale: Pago por compra de 30 fardos de papel higienico este papel sera recibido por el almacen y distribuido para las diferentes oficinas, solicitado mediante memorandoAC-029-2016, O/C N° SGRM Y SG-050-2016, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-050-2016, solicitud de materiales para el cuarto trimestre, cotizaciones Distribuidora universal, Import Store, registro tributario, Certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005728 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 2 balastros de 2x40 Watt y 4 Lamparas de 40 Watt, este material sera utilizado en Modernización solicitado mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0037-2016, O/C N° UCP-292-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-360-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 2 balastros de 2x40 Watt y 4 Lamparas de 40 Watt, este material sera utilizado en Modernización solicitado mediante memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-0037-2016, O/C N° UCP-292-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-360-2016, cotizaciones Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00005881, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorandos SINIA/UPEG-324-2016, SINIA/UPEG-317-2016,  O/C N° 150-1-3-0010-2016,

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorandos SINIA/UPEG-324-2016, SINIA/UPEG-317-2016,  O/C N° 150-1-3-0010-2016,acta de recepción, factura N° 006-012-01-00005511, recibo S/N, dictamen tecnico de SINIA/UPEG-381-2016, constancia electronica de solvencia fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-4801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-4801-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Por  compra de 150 Bolsas pequeñas para basura,150 bolsas T/Barril para basura, 100 bolsas transparente o de color 25"x24", 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plástica N° 20, 30 baldes plásticos grandes, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-034-2016, solicitud de materiales, orden de compra N°  SGRM y SG-052-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-052-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y  copia del Registro Tributario Nacional.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por  compra de 150 Bolsas pequeñas para basura,150 bolsas T/Barril para basura, 100 bolsas transparente o de color 25"x24", 10 cestos para basura pequeños para oficina, 20 guantes de hule, 10 pailas plástica N° 20, 30 baldes plásticos grandes, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-034-2016, solicitud de materiales, orden de compra N°  SGRM y SG-052-2016, resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-052-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005752 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia sabado 05 de noviembre del 2016 en las instalaciones del parque la Amistad de la colonia 21 de febrero de comayaguela, según memorando DiBio/434/2016, factura N°000-001-01-00406334, Listado de participantes, informe y fotografias del evento.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia sabado 05 de noviembre del 2016 en las instalaciones del parque la Amistad de la colonia 21 de febrero de comayaguela, según memorando DiBio/434/2016, factura N° 000-001-01-00642347, Listado de participantes, informe y fotografias del evento.


title: Por compra de Hilados y Telas, Productos de Material Plástico,Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-304-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-373-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento segun memorando N°  Mantenimiento-070-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Import Store y de Distribuciones Valencia, compra por cotización N° ADQ-373-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Hilados y Telas, Productos de Material Plástico,Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-304-2016, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-373-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento segun memorando N°  Mantenimiento-070-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Import Store y de Distribuciones Valencia, compra por cotización N° ADQ-373-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00005726.


title: Por  compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en orden de compra N° SGRM y SG-051-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-028-2016, solicitud de materiales, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-051-2016,  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia,  Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y  copia del Registro Tributario Nacional.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por  compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en orden de compra N° SGRM y SG-051-2016, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-028-2016, solicitud de materiales, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-051-2016,  Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia,  Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal , copia del Registro Tributario Nacional, Factura N° 000-001-01-00005700, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Pago de Reembolso en la compra de combustible para el vehículo marca Mitsubishi, tipo Pick-Up, placa N° 10573, doble cabina, color blanco Sportero L200,  para realizar varias actividades de la Dirección de CESCCO/MiAambiente; según Memorando N° CESCCO-356-2016, recibo S/N,  factura N° 000-002-01-00040490 y copia de Identidad.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


title: Pago de reembolso por compra de materiales conector RJ45P/ redesy una broca P/ concreto BCT-1/4X4 con el fin de cambiar los conectores de red de esta Dirección Legal, según memorando DL-0516-2016, factura N° 000-001-01-02441933, 000-001-01-02437156, recibo S/N y fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de 1 par de Ganchos para poste( Uso Eléctrico), 1 Cinta Pescante de 250 pies eléctrico, 50 conectores de aluminio eléctrico 2-4, 50 conectores de aluminio 25 a 25 1/0 eléctrico, 50 conectores de aluminio 28 a 28 3/0 eléctricos y 4 pares de guantes de cuero eléctricos trupper grandes, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-126-2016, O/C N° UCP-293-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-361-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-892626 de Indufesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 1 par de Ganchos para poste( Uso Eléctrico), 1 Cinta Pescante de 250 pies eléctrico, 50 conectores de aluminio eléctrico 2-4, 50 conectores de aluminio 25 a 25 1/0 eléctrico, 50 conectores de aluminio 28 a 28 3/0 eléctricos y 4 pares de guantes de cuero eléctricos trupper grandes, solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-126-2016, O/C N° UCP-293-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-361-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-892626 de Indufesa, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005684 y Acta de Recepción de Mercadería .


title: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Evaluación de Propuestas "Licitación Pública Internacional del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca", solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-564-2016, O/C N° UCP-265-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-335-2016, Cotización N° 2016-10-0280 de Brenda Rico y S/N Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Listados de asistencia y Ayuda Memoria.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 10 Coffe Break, 10 Almuerzos más servicio de transporte, para Reunión sobre la Evaluación de Propuestas ¿Licitación Pública Internacional del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca¿, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos  según memorando DGRH-564-2016, O/C N° UCP-265-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-335-2016, Cotización S/N de Brenda Rico y Servioriente, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Listados de asistencia, Ayuda Memoria, Recibo N° 7323 y Factura N° 000-001-01-00000929.


title: Por compra de 10 botes de Insecticida, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-033-2016, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre, O/C N° SGRM Y SG-053-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-053-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y RTN.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 10 botes de Insecticida, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando AC-033-2016, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre, O/C N° SGRM Y SG-053-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-053-2016, Cotización S/N de: Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, RTN, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005683 y Acta de Recepción de Mercadería .


title: Por compra de 5 Tablas de 1/2x20X16, 5 tablas de 1X20X14, 5 palos de 2X2X16, 5 Palos de 2X3X16, 5 palos de 4X4X12 y 3 Laminas de Playwood, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-323-2016, O/C N° UCP-253-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-323-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-893469 de Indufesa, print de pantalla de recepción de ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 5 Tablas de 1/2x20X16, 5 tablas de 1X20X14, 5 palos de 2X2X16, 5 Palos de 2X3X16, 5 palos de 4X4X12 y 3 Laminas de Playwood, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-323-2016, O/C N° UCP-253-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-323-2016, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° M010-893469 de Indufesa, print de pantalla de recepción de ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005727 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Pago por publicación de Licitación de fecha 27 de octubre del presente año, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-177-2016, Recibo N° 378870, Factura N° 00-002-01-00013685, Contrato de Publicidad N° 378870, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Hoja de la Publicación en Diario El Heraldo.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se Reserva para pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, para el pago de la Empresa Media Monitor, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-156-2016, Copia del Contrato de Servicios N° 0218, Cotización S/N de Media Monitor y N° 94 de Contenidos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando UCI-177-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Factura N° 000-001-01-00000233, Recibo N° 0584, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Contrato de Servicios N° 0218.

type: REC

description: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según memorando UCI-169-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Recibo N° 0583, Factura N° 000-001-01-00000232, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Resumen de Monitoreo de noviembre del 2016 (9 páginas) y Copia de Contrato de Servicios N° 0218.

description: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de octubre del presente año, según memorando UCI-154-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, Contrato de Servicios N° 0218, Factura N° 000-001-01-00000210, Recibo N° 0566, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Resumen de Monitoreo de octubre del 2016 (14 páginas).


title: Por compra de 30 almuerzos: 1/4 de pollo a la bechamel, arroz al culantro, ensalada surtida, panecillo, mas uso de transporte; 30 almuerzos: 4 oz carne prensada con verduritas pure de papas, ensalada surtida, panecillo, refresco en lata, mas uso de  transporte; 30 almuerzos: 4 oz chuleta de cerdo a la plancha, casamiento, platano frito, tortilla, refresco en lata mas uso de transporte, estos almuerzos serán utilizados en la capacitación de La Plataforma con el Instituto Nacional de Estadística (INE) los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de septiembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), objetivo del evento sobre análisis estadísticos y cruce de variables de datos que deben mantenerse al día en la instrucción para apoyar en la toma de decisiones de forma ágil, veraz y oportuna; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° 349-2016, orden de compra N° UCP-237-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-307-2016, cotización N° 73 de Staff Party y de Arte y Pizza S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria, imágen del evento, ordenes de entrega de Staff Party N° 0755, 0759 y 0760,  Agenda-MiAmbiente (3 Hojas), lista de asistencia (6 hojas).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos: 1/4 de pollo a la bechamel, arroz al culantro, ensalada surtida, panecillo, mas uso de transporte; 30 almuerzos: 4 oz carne prensada con verduritas puré de papas, ensalada surtida, panecillo, refresco en lata, mas uso de  transporte; 30 almuerzos: 4 oz chuleta de cerdo a la plancha, casamiento, plátano frito, tortilla, refresco en lata mas uso de transporte, estos almuerzos serán utilizados en la capacitación de La Plataforma con el Instituto Nacional de Estadística (INE) los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de septiembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), objetivo del evento sobre análisis estadísticos y cruce de variables de datos que deben mantenerse al día en la instrucción para apoyar en la toma de decisiones de forma ágil, veraz y oportuna; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° 349-2016, orden de compra N° UCP-237-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-307-2016, cotización N° 73 de Staff Party y de Arte y Pizza S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria, imagen del evento, ordenes de entrega de Staff Party N° 0755, 0759 y 0760,  Agenda-MiAmbiente (3 Hojas), lista de asistencia (6 hojas), Factura N° 000-001-01-00000880 y Recibo S/N.


title: Pago por publicación de Licitación los días 27 y 31 de octubre del presente año, según MEMORANDO GA-UCP-178-2016, Factura N° 001-002-01-00058886, Recibo  y Contrato de Publicidad N° 490697, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-19144 y hojas del períodico de los días 27 y 31 de octubre que contienen la Invitación al Concurso.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Por compra de una encuadernadora de anillo, solicitada por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-187-2016, O/C N° UCP-291-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-359-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de una encuadernadora de anillo, solicitada por el Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-187-2016, O/C N° UCP-291-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-359-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Print de pantalla de Recepción de Ofertas, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001, Acta de Recepción de ,ercadería, Factura N° 000-001-01-00000658 y Recibo N° 766..


title: Pago de 1 silla ejecutiva que sera utilizada en Almacen Central , solicitada mediante memorando AC-036-2016, O/C N° UCP-268-2016, Resumen de cotización N° UCP-338-2016, cotizaciones Industrias Panavición N° 931469, Distribuidora Universal, fotocopia de la muestra de la silla, registro de beneficiarios, constancia de ONCAE y constancia de solvencia fiscal.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva que sera utilizada en Almacén Central, solicitada mediante memorando AC-036-2016, O/C N° UCP-268-2016, Resumen de cotización N° UCP-338-2016, cotizaciones Industrias Panavisión N° 931469, Distribuidora Universal, fotocopia de la muestra de la silla, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00004923, Recibo S/N, Garantía IPSA, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Guía de Remisión N° 001-003-08-00012726.


title: Pago por renovación de dominio sinia.gob.hn utilizado en la pagina web de la Secretaría, solicitado por el Coordinador de SINIA según memorando SINIA/UPEG-323-2016, Factura N° 000-002-01-00001935, Recibo S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00127564-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Pagos a Cuenta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de combustible gasolina y diesel a la estación de" Servicio gasolinera Suyapa" correspondiente a las tres semanas de octubre y noviembre del 2016, según memorando SGRM y SG-412-2016, facturas proforma N° 21-2016, 22-2016, recibos S/N, registro de beneficiarios y constancia electronica de solvencia

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de 4 pares de zapatos tipo burro, caprisa, tallas N° 38, 40, 42 y 44 para ser utilizados para el personal del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-188-2016,  orden de compra N° UCP-298-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-367-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S de R. L., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 4 pares de zapatos tipo burro, caprisa, tallas N° 38, 40, 42 y 44 para ser utilizados para el personal del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-188-2016,  orden de compra N° UCP-298-2016, resumen de cotizaciones N°  UCP-367-2016, cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S de R. L., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0000686, recibo N° 791 y  copia del Registro Tributario Nacional.


title: Por compra de 20 sillas semi ejecutivas, para ser utilizadas por el personal del Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado por el Director según memorando CESCCO-328-2016, O/C N° UCP-271-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2016, Cotizaciones N° 931472 de INDUSTRIAS PANAVISION, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 20 sillas semi ejecutivas, para ser utilizadas por el personal del Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado por el Director según memorando CESCCO-328-2016, O/C N° UCP-271-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-271-2016, Cotizaciones N° 931472, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00004924, Recibo S/N, Garantía de IPSA, Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Guía de Remisión N° 001-003-08-00012727.


title: Por compra de 2 silla ejecutiva que serán utilizadas en la Gerencia Administrativa, solicitadas mediante memorando GA-495-2016, O/C N° UCP-294-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2016, cotizaciones Industrias panavisión N° 931473, Distribuidora Universal, fotocopia de la silla, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 2 silla ejecutiva que serán utilizadas en la Gerencia Administrativa, solicitadas mediante memorando GA-495-2016, O/C N° UCP-294-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-363-2016, cotizaciones Industrias panavisión N° 931473, Distribuidora Universal, fotocopia de la silla, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00004926, recibo S/N, Garantia IPSA, constancia de pagos a cuenta, Industrias Panavisión guia de remisón N° 001-003-08-00012729.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-299-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-349-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-368-2016, Nota aclaratoria, Cotización sin número de: Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Giron y de Bodega Martínez, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-299-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-349-2016, N° C.N.C.R.E.R.W-457-2016 Resumen de Cotizaciones N° UCP-368-2016, Nota aclaratoria, Cotización sin número de: Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Giron y de Bodega Martínez, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, factura N°  000-001-01-00000216, recibo N° 60, Cuadro de Concentrados, pollos, huevos, Carnes y Cangrejos del mes de octubre de 2016, Actas  N° 114-11/10/2016, N° 115-18/10/2016, N° 116-25/10/2016 y N° 117-28/10/2016.


title: Reembolso por pago de Peaje según Tickets N° 1284840, 0526152, 0909367, 0328264, 1292028 y peaje Sur, en la gira realizada del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año en las ciudades de Comayagua, Santa Rosa de Copán,  San Pedro Sula y La Ceiba;  según Memorando N°  Modernización/Descentralización-0053-2016, recibo S/N y copia de la Identidad.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso por compra de Combustible según factura N°  000-001-01-00051905,  en la gira realizada del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año a las ciudades de Comayagua, Santa Rosa de Copán,  San Pedro Sula y La Ceiba;  según Memorando N°  Modernización/Descentralización-0053-2016, recibo S/N y copia de la Identidad.


title: Por compra de 1 silla ejecutiva modelo 1, silla ejecutiva modelo 2, 2 silla de espera con brazos, 11 sillas semi, O/C N° UCP-295-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-364-2016, según memorando SGRH-690-2016, cotizaciones Panavisión S.A N° 931470, distribuidora universal, fotocopia de sillas, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva modelo 1, silla ejecutiva modelo 2, 2 silla de espera con brazos, 11 sillas semi, O/C N° UCP-295-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-364-2016, según memorando SGRH-690-2016, cotizaciones Panavisión S.A N° 931470, distribuidora universal, fotocopia de sillas, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00004925, recibo S/N, constancia electronica de pagos a cuenta y guia de remisión N° 0001-003-08-00012728 y garantia IPSA.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Botellas EPSON T664120 negro, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-616-2016, cuadro de solicitud de Cartuchos y Tóners, orden de compra N° 150-1-9-0019-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Botellas EPSON T664120 negro, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-616-2016, cuadro de solicitud de Cartuchos y Tóners, orden de compra N° 150-1-9-0019-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00009983, recibo S/N y Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Mouse con Conexión USB, marca GENIUS NET, modelo DX100, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, orden de compra N° 150-1-5-0496-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Mouse con Conexión USB, marca GENIUS NET, modelo DX100, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-702-2016, orden de compra N° 150-1-5-0496-2016, acta de recepción, 000-001-01-00010041, recibo 18047, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 600 rollos de papel toalla pequeño, marca Nube blanca, solicitado por el Director General de CESCCO/MIAMBIENTE, segun Memorando N° CESCCO-325-2016 y  orden de compra N° 150-1-5-00499-2016.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 600 rollos de papel toalla pequeño, marca Nube blanca, solicitado por el Director General de CESCCO/MIAMBIENTE, según Memorando N° CESCCO-325-2016, orden de compra N° 150-1-5-00499-2016, Acta de Recepción de Mercadería. Factura N° 000-001-01-00010040, Recibo N° 18049 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 bolsas Café Oro (bolsa de 16 onzas), 3 latas de Té Frío sabor limón de 2.71 kg en adelante, 3 bolsas de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg,  3 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-402-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0501-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 bolsas Café Oro (bolsa de 16 onzas), 3 latas de Té Frío sabor limón de 2.71 kg en adelante, 3 bolsas de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg,  3 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-402-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0501-2016, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00005074, recibo S/N.


title: Compra por cataloga electronica de 1 cartuchos de tinta HP 95 (C8766WL) tricolor, 1 unidad cartucho de tinta HP 94 ( C8765WL) negro, 1 unidad cartucho de tinta HP 57 (C6657AL) tricolor, 1 unidad de cartucho de tinta HP 56 ( C6656AL) negro, solicitado por la Dirección General de Recursos Hidricos, O/C N° 150-1-9-0018-2016, según memorando DGRH N° 616-2016 ycuadro de cartuchos y toner.

rationale: Pago por compra por cataloga electronica de 1 cartuchos de tinta HP 95 (C8766WL) tricolor, 1 unidad cartucho de tinta HP 94 ( C8765WL) negro, 1 unidad cartucho de tinta HP 57 (C6657AL) tricolor, 1 unidad de cartucho de tinta HP 56 ( C6656AL) negro, solicitado por la Dirección General de Recursos Hidricos, O/C N° 150-1-9-0018-2016, según memorando DGRH N° 616-2016 y cuadro de cartuchos y toner, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010196, recibo N° 18142 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-301-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-390-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-370-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Certificación de  ONCAE.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-301-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-390-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-370-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, Nota de fecha 22 de noviembre de 2016, Factura N° 000-001-01-00000217 y Recibo N° 61.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N°  UCP-303-2016, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0491-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-372-2016,  cotizaciones S/N de  Distribuciones VALENCIA y de Comercial Génesa, Compra por Cotización N° ADQ-372-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N°  UCP-303-2016, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0491-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-372-2016,  cotizaciones S/N de  Distribuciones VALENCIA y de Comercial Génesa, Compra por Cotización N° ADQ-372-2016,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003043.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0025-2016, solicitados por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-340-2016 y solicitud  lista de Materiales de Oficina.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0025-2016, solicitados por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-340-2016, solicitud  lista de Materiales de Oficina, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00010039, recibo N° 18046 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 40 reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, militros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0502-2016, y solicitud de materiales del cuarto trimestre, solicitado por Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-030-2016 para abastecer el Almacen Central.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónica de 40 reglas de aluminio gris de 12",  graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, O/C N° 150-1-5-0502-2016,  solicitud de materiales del cuarto trimestre, solicitado por Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales mediante memorando AC-030-2016 para abastecer el Almacén Central, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-002-01-000008041, recibo S/N y Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 1000 camisetas serigrafia de tela Quiana con dos serigrafia según modelo, O/C N° UCP-322-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-390-2016,solicitada por Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-423-2016, cotizaciones Inversiones Sauceda N° 381-2016, campos de Booz N° 0128, Articulos promocionales MB S.A N° 17809345518, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1000 camisetas serigrafia de tela Quiana con dos serigrafia según modelo, O/C N° UCP-322-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-390-2016,solicitada por Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-423-2016, cotizaciones Inversiones Sauceda N° 381-2016, campos de Booz N° 0128, Articulos promocionales MB S.A N° 17809345518, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, factura N° 00709, recibo N° 00271 y acta de recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 cajas de Clip Estandar pequeño, color plateado (caja de 100 unidades), 30 Tape Transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo,  30 Tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría; solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, orden de compra N°  150-1-5-0503-2016 y lista solicitud de materiales.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 cajas de Clip Estandar pequeño, color plateado (caja de 100 unidades), 30 Tape Transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo,  30 Tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, que será distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría; solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° AC-030-2016, orden de compra N°  150-1-5-0503-2016 y lista solicitud de materiales, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00000366, recibo S/N, nota de 08 de diciembre del 2016 de disproa, constancia de solvencia fiscal.


title: Por el Mantenimiento y Reparación del Estereoscopio y del Lente Magnificador de los Equipos del Laboratorio de Eco-toxicología de la Dirección de CESCCO,  solicitado según Memorando N°  CESCCO-365-2016, orden de compra  y resumen de Cotización N° UCP-324-2016, Cotización de Suministros de Laboratorio - Código-MC-PG04-F03 de SETLAB S. DE R.L.  y de Comercial Técnica Industrial S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de F-01 N° 03270.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del Estereoscopio y del Lente Magnificador de los Equipos del Laboratorio de Eco-toxicología de la Dirección de CESCCO,  solicitado según Memorando N°  CESCCO-365-2016, orden de compra  y resumen de Cotización N° UCP-324-2016, Cotización de Suministros de Laboratorio - Código-MC-PG04-F03 de SETLAB S. DE R.L.  y de Comercial Técnica Industrial S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de F-01 N° 03270, Factura N°000-001-01-00000192, Recibo S/N y Acta de recepción de CESCCO.


title: Compra por catalogo electronico de 28 cajas de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales para abastecer el Almacen Central para distribuir en las diferentes Direcciones y Unidades, según memorando AC-030-2016, O/C N° 150-1-5-0507-2016 y solicitud de materiales del cuarto trimestre.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 28 cajas de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales para abastecer el Almacen Central para distribuir en las diferentes Direcciones y Unidades, según memorando AC-030-2016, O/C N° 150-1-5-0507-2016 y solicitud de materiales del cuarto trimestre, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010195,recibo N° 18143 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 3 silla secretarial que seran utilizadas en el Departamento de Auditoria Interna, solicitado mediante memorando UAI-149-2016, resumen de cotizaciones N° 339-2016, según O/C N° UCP-269 -2016, Indusrias panavisión N° 931471, Distribuidora Universal, fotocopia de sillas, constancia ELectronica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 3 silla secretariales que serán utilizadas en el Departamento de Auditoria Interna, solicitado mediante memorando UAI-149-2016, resumen de cotizaciones N° 339-2016, según O/C N° UCP-269 -2016, Industrias panavisión N° 931471, Distribuidora Universal, fotocopia de sillas, constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, Recibo S/N, Factura N°001-003-01-00005160, Garantía IPSA y Acta de Recepción de Mercadería.