title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 495-2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


currency: HNL

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 495-2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N0. 495-2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000568 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DEL VEHICULO REG. 307TIPO VOLQUETA PLACA 4988 ASIGNADA AL DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-08-292-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5112-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DEL VEHICULO REG. 307TIPO VOLQUETA PLACA 4988 ASIGNADA AL DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-08-292-2016.

type: FACT


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014257 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR O/COMPRA nO. 017-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEH. REGISTRO # 202 REP. DEL ALTERNADOR Y SISTEMA ELECTRICO ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-08-289-2016.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


rationale: REVERSION POR ANULACION DE TRAMITE A SOLICITUD DE REPARACION DEL VEH. REGISTRO # 208 REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CALENTADORES ASIGNADO A LA UNIDAD HIDROLOGIA SAC JDA-08-293-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE REPARACION DEL VEH. REGISTRO 358 PLACA 16827, COMPRA DE BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH ASIGNADO AL DEPTO DE OPERACIONES, DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-294-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE REPARACION DEL VEH. REGISTRO # 636 TIPO VOLQUETA PLACA 9615 POR FALLA DE ENCENDIDO DEL MOTOR Y REPAR.SISTEMA ELECTRICO ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-08-291-2016.


rationale: LIBERACION DEL FONDO ASIGNADO YA QUE NO SE REPARO...SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REG. # 293 PLACA 4840 ASIGNADO A DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-08-290-2016.


rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR  DE LA SOLICITU DE REPARACION DEL MOTOGUADAÑA STIFL, MOTOR 2T MOD. FS-450. ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-295-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 PARA EL VEH. REGISTRO # 287 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-296-2016, FACTURA NO. 000-002-01-00001570, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0382-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2566-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5120-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 11.20 16 LONAS PARA LA CISTERNA REG. # 236 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-297-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001408 A FAVOR DE ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0391-2016 COMPROMISO DE FONDOS O/COMPRA No. 805-1-25-0391-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 11.20 16 LONAS PARA LA CISTERNA REG. # 236 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-297-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014010 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 0/COMPRA No. 394-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 11 R 22.5 16 LONAS PARA LA CISTERNA REGISTRO 364 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES - DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-298-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5121-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 11 R 22.5 16 LONAS PARA LA CISTERNA REGISTRO 364 ASIGNADO AL DEPTO. OPERACIONES - DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-298-2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001412 A FAVOR DE ORDEN DE COMPRA No.805-1-25-0388-2016 COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0388-2016 A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS DE LLANTAS RADIALES 205/75/R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO N0. 359 ASIGNADO A DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC- JDA-08-306-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 4000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA  LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA-436-2016.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0435-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 PARA EL VEHICULO REG. 050 ASIGNADO A DEPTO DE OPERACIONES SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-299-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5122-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 PARA EL VEHICULO REG. 050 ASIGNADO A DEPTO DE OPERACIONES SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-299-2016.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0435-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 PARA EL VEHICULO REG. 050 ASIGNADO A DEPTO DE OPERACIONES SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-299-2016, FACTURA NO. 000-002-01-00001569, ORDEN DE PAGO NO. 2558-2016 (MOTORSHOW)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS DE LA CISTERNA REG. 236 ASIGNADO AL DEPTO DE OPERACIONES SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC- JDA-08-300-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000624, ORDEN DE COMPRA NO. 222-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2446-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURA No. 00001885 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL)O/COMPRA No. 217-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS DE 35 CENTROS DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-JDA-08-303-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS DE 35 CENTROS DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-JDA-08-303-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 013844 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0393-2016 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70/R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO # 764 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-313-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5152-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70/R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO # 764 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-313-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No.S02T41CO232801 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 247-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA RECARGABLE 12 VOLTIOS PARA EL EQUIPO TELEMETRIA DE LA UNIDAD DE TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-08-302-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5150-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA RECARGABLE 12 VOLTIOS PARA EL EQUIPO TELEMETRIA DE LA UNIDAD DE TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-08-302-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 298917 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S,A DE C.V. O/COMPRA No. 228-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA ARMARIOS ELCTRICOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-314-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5151-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA ARMARIOS ELCTRICOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-314-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 832 SACOS  DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE EN LA PLANTA EL PICACHO SEGUN MEMORANDUM JDA-437-2016.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002763 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. DE C.V. O/COMPRA No. 805-1-25-0390-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 225/75/R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO # 653 DEL DEPTO DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-312-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5153-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 225/75/R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO # 653 DEL DEPTO DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-312-2016.


title: PAGO DE FACTURA No, 00003533 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS O/COMPRA No. 356-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 653 DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-311-2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 446 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-310-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00003721, ORDEN DE COMPRA NO. 277-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2556-2016. (RECASA)

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 013843 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 805-1-25-0392-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70/R-16 PARA EL VEHIVULO REGISTRO 446 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-309-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5156-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70/R-16 PARA EL VEHIVULO REGISTRO 446 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-309-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 250-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PA LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, ASEO DE OFICINA DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-307-2016.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001127 ORDEN DE COMPRA No. 250-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PA LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, ASEO DE OFICINA DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-307-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1223069 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/COMPRA No. 227-16 SOLICITUD DE COMPRA  DE LAMINAS DE ZINC Y TORNILLOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DE OFICINA DE LA REPRESA SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES, SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-315-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5158-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA  DE LAMINAS DE ZINC Y TORNILLOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DE OFICINA DE LA REPRESA SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES, SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-315-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5159-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA POTABOLIZADORA, DEPTO. OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-316-2016.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1070402 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (BOMOHSA) O/COMPRA No. 248-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA POTABOLIZADORA, DEPTO. OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-317-2016.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5160-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA POTABOLIZADORA, DEPTO. OPERACIONES SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-08-317-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO238252 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 313-16 SOLICITU DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-320-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5162-0-0 - SOLICITU DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-320-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003309 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. DE CV O/COMPRA No. 223-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-319-2016.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-319-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO231389 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 235-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALESVARIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-321-2016.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCION DE FONDO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALESVARIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-321-2016.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5164-0-0 - SOLICITUD DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-08-322-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000748 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A ORDEN DE COMPRA No. 243-16  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 PARA REPARACION DEL VEHICULO REG.292 PLACA 4834 DEPTO. DE HIDROLOGIA SEGU SAC-JDA-08-344-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5257-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 PARA REPARACION DEL VEHICULO REG.292 PLACA 4834 DEPTO. DE HIDROLOGIA SEGU SAC-JDA-08-344-2016.


title: pago de FACTURA No. 00451674 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA  0378-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN VARIAS UNIDADES DEP DEPTO. DE ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGU SAC-JDA-08-345-2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5256-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN VARIAS UNIDADES DEP DEPTO. DE ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGU SAC-JDA-08-345-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001962 A FAVOR MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) O/COMPRA No. 298-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN  DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-343-2016.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5258-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES A UTILIZARSE EN  DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-343-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (30) LAMINAS 10 MM X 4 X 8 PIES  PARA REPARACION DE LOS DECANTADORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-333-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00004235, ORDEN DE COMPRA NO. 287-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1973-2016.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001929 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL) ORDEN DE COMPRA NO. 260-16 SOLICITUD DE COMPRA DISCO PARA CORTAR HIERRO A UTILIZARSE, DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-340-2016.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5259-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DISCO PARA CORTAR HIERRO A UTILIZARSE, DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUB SISTEMA DE COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-340-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ( PEGAMENTO PVC, LAZO NYLON DE 1/2", CINTA PRECAUCION Y HOJA DE SEGUETA GRUESAS)  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN SAC-JDA-08-342-2016 CON FACTURA PROFORMA NO. 130-16 Y ORDEN DE COMPRA NO. 428-16.


title: PAGO DE FACTURAS No. 023702 Y 023706 A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR (AUTO PINTURAS)  SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, CATALIZADOR, DILUYENTES PARA EL MATENIMIENTO DE LOS COMPONENTES EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC N0. JDA-08-337-2016.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 425TEG O/COMPRA No. 259-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-338-2016.

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5262-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUB SISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC-JDA-08-338-2016.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LOS VIGILANTES DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-335-2016.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA USAR EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-308-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE  COMPRA DE GASAS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUNA SAC-JDA-08-334-2016.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-331-2016.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5287-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-332-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS PARA REPARACION DEL MOTOR  SEGUN MEMO JAC-N0.096-2016. FACT. COEL # 000-002-01-00005421.

ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5312-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION CABLE POR TELEVISION, INTERNET Y REPARACION DE LAMINACION SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC-JDA-07-256-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE UPT CAT SE PARA EXTERIOR A UTILIZARSE EN CAMARAS DE SEGURIDAD, EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-330-2016.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000109 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 254-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  A UTILIZARSE EN REPARACION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO, EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-336-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5314-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  A UTILIZARSE EN REPARACION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO, EN EL DEPTO. DE OPERACIONES, SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-08-336-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000749 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. ORDEN DE COMPRA No. 244-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 407 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-JDA-08-323-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5315-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. 407 ASIGNADO A BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-JDA-08-323-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014'11 A FAVOR DE ADOLFO VELASQUEZ BRIZUELA/DIISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 432-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 225/70- R15  A UTILIZARSE EN EL VEH. REGISTRO 706, EN EL DEPTO. DE PROCOPE  SEGUN SAC-JDA-08-324-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5316-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 225/70- R15  A UTILIZARSE EN EL VEH. REGISTRO 706, EN EL DEPTO. DE PROCOPE  SEGUN SAC-JDA-08-324-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000750 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. ORDEN DE COMPRA No. 245-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. # 202 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SAC-JDA-08-325-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5317-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REG. # 202 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SAC-JDA-08-325-2016.


rationale: REVERSION DE LA  SOLICITUD DE REPARACION DE LA VOLQUETA MITSUBISHI 382 ASIGNADA AL DEPTO MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUNA SAC-JDA-08-328-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005482 A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE RL DE CV O/COMPRA No. 014-16 SOLICITUD DE REPARACION DEL VEH. REGISTRO 564 ASIGNADO A SUB SISTEMA PICACHO- MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-08-327-2016.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000597 A FAVOR DE TALLER CARRASCO O/COMPRA No. 033-16 SOLICITUD DE REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNA. N0. 307 ASIGNADO AL DEPTO. MANTENIMIENTO- TEGUCIGALPA SEGUNA SAC-JDA-08-326-2016.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFER. UNIDADES SEGUN SRCC N0. JDA-08-2016.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFER. UNIDADES SEGUN SRCC N0. JDA-08-2016.


rationale: REVERSION YA QUE NO SE HARA LA REPARACION....SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, REPARACION DE CISTERNA ISUZU REG. 750 ASIGNADO A ADMINISTRACION SEGUN JDA-08-329-2016.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y PORTON DEL TANQUE COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, SEGUN MEMO JADM-457-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE FONDO NO REEMBOLSABLE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PLANTA SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2016.

ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

legalName: ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CISTERNA MITSUBISHI REG. 317 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES- DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-350-2016.


title: PAGO DE FACTURA No 013911 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No.805-1-25-0417-2016   SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 265/75 PARA EL VEH. REGISTRO 427 ASIGNADO A DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-353-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5411-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 265/75 PARA EL VEH. REGISTRO 427 ASIGNADO A DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-353-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO  DE LA VOLQUETA IVECO REGISTRO 637 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-08-348-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE CAMBIO DE TERMINALES, EMPAQUEA PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 211 ASIGNADO A DEPTO. OPERACIONES -DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-351-2016.


streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR DE CALCULO  DE IMPUESTO  EN EL PAGO POR SUMINISTRO DE 104.2 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCIÓN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000056

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5408-1-0

type: CONT

type: OFICIO


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN EL PAGO POR SUMINISTRO DE 40 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCIÓN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5410-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN CALCULO IMPUESTO EN EL PAGO POR SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCIÓN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5412-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN CALCULO IMPUESTO EN EL PAGO POR SUMINISTRO DE 60 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5413-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE14 CILINDROS DE  CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS C/U, PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN CONTRATO DLC-017-2013 FACT. 000-001-000000315 Y ORDEN DE PAGO 1100-2016.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


rationale: REVERSION TOTAL POR NO COINCIDIR LA FACTURA PROFORMA CONTRA FACTURA DE ENTREGA DEL PAGO POR SUMINISTRO DE 225 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCIÓN SEGUN FACTURA PROFORMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5416-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR NO COINCIDIR LA FACTURA PROFORMA CONTRA FACTURA DE ENTREGA DEL PAGO POR SUMINISTRO DE 225 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A", PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN FACTURA PROFORMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5417-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-445-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-445-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-445-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003430 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. DE C.V.  O/COMPRA No. 249-16  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-357-2016.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5430-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-357-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0424-2016  A FAVOR  DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 11.00.20 PARA LA CISTERNA REG. 316 DEL DEPTO. DE OPERACIONES- DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-354-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0424-2016  A FAVOR  DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 11.00.20 PARA LA CISTERNA REG. 316 DEL DEPTO. DE OPERACIONES- DISTRIBUCION SEGUN SAC-JDA-08-354-2016, FACTURA NO. 000-002-01-00001538, ORDEN DE PAGO NO. 2531-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000766 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 296-16 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 31*10.5 PARA EL REG. 774 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LAURELES SAC-JDA-08-361-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5432-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 31*10.5 PARA EL REG. 774 DEL DEPTO. DE OPERACIONES SUB SISTEMA LAURELES SAC-JDA-08-361-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1233815 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA ORDEN DE COMPRA No. 265-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION DE TECHO CIELO FALSO PARA EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-JDA-08-360-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5433-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION DE TECHO CIELO FALSO PARA EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-JDA-08-360-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 C/U PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-017-2014 FACT. 000-001-01-00000316 Y ORDEN DE PAGO 1115-2016.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 003 PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS EN PROCOPE SEGUN MEMORANDUM D-CP-231-2016.

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 104.2 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000056


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000064.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 40 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTLIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000061


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 60 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-471-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-471-2016.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-471-2016.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0389-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS N° 700- R15LT PARA EL VEHICULO 293 , ASUGNADO A MANTENIMIENTO TEGICIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5511-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS N° 700- R15LT PARA EL VEHICULO 293 , ASUGNADO A MANTENIMIENTO TEGICIGALPA

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0389-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS N° 700- R15LT PARA EL VEHICULO 293 , ASUGNADO A MANTENIMIENTO TEGICIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1945-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS POR PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CLORO GAS QUIMICO, PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN MEMORANDUM N° JDA-460-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-805-9-5474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-805-9-5474-1-0

type: OFI


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION A SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA MADRE  Y AUXILIAR DE CLUTCH Y 2 BOMBAS TRASERAS DE FRENOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO  NO. 294 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. JDA-08-430-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00009897 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA NO. 805-1-25-0478-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET-2025 PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC NO. 08-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010432 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA nO. 805-1-25-0518-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET-2025 PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC NO. 08-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5529-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET-2025 PARA SER UTILIZADO POR LA DIVISION DE PLANEACION SEGUN SAC NO. 08-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 013994 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  ORDEN DE COMPRA nO.242-16 SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-358-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 5530-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-358-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE SISTEMA DE CARGA - ALTERNADOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO  NO. 197 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-371-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (HULES DE RESORTE, AMORTIGUADORES) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO  NO. 562 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-368-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (PRENSA, DISCO Y BALINERA DE EMBRAGUE) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO  NO. 632 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-369-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE REPARACION DE  VEHICULO REGISTRO  NO. 202 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-370-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO  NO. 712 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-428-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE RADIADOR DEL VEHICULO REGISTRO  NO. 644 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-367-2016.


rationale: LIBERACION DEL FONDO...SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO  NO. 283 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-429-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO  NO. 774 ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-366-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA NO. S02T41CO209292 A FAVOR DE LARACH Y CIA .SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-010-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-010-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-12-2016.DEBIDO A MODIFICACION EN CANTIDADES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 558-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL PLANTEL DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-02-014-2016.


title: ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE AL ING. VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS Y LOGISTICA QUE SE GENERAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDO CPTEES-146-2016.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 000603 A FAVOR DE PLI-QUIMICOS ORDEN DE COMPRA No: 015-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE CARBON ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-02-017-2016.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE CARBON ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-02-017-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACVION DE COMPRA  DE REPARACION DEL VEHICULO VOLQUETA INTERNACIONAL N. 700 MOTOR 3HA SEGUN SAC JDA-08-349-2016.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE PUDO ADJUDICAR LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NO. 642 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-006-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00010624 A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS ORDEN/COMPRA  N0. 002-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO NO. 770, PLACA NO.11010 ASIGNADO AL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-01-004-2016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO NO. 770, PLACA NO.11010 ASIGNADO AL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-01-004-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M. SEGUN MEMO ADM-069-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title:
PAGO DE FACTURA No. 00001424  A FAVOR DE FEMCOL O/COMPRA nO. 19-16
SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-011-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CUADRILLAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-011-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M. SEGUN MEMO ADM-069-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M. SEGUN MEMO ADM-069-2016.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL25 AL 31 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M SEGUN MEMO ADM-071-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL25 AL 31 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M SEGUN MEMO ADM-071-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL25 AL 31 DE ENERO DEL 2016 DE LA D.M SEGUN MEMO ADM-071-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROSDE CLORO GAS QUIMICO, PARA LA PLANTAPOTABILIZADORA  EL PICACHO SEGUN MEMORANDUM N° JDA-460-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA EFECTUAR GASTOS VARIOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LINEAS DE CONDUCCION DEL SUBSISTEMA DE PICACHO-MIRAFLORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 0704-1952-00317.

MIGUEL ANTONIO DIAZ MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MARTINEZ


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO239546 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 315-16 SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-409-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO239445 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 278-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (PISTOLA DE CALOR, SOPLETE DE GATILLO Y CINTA METRICA) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-408-16.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6128-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (PISTOLA DE CALOR, SOPLETE DE GATILLO Y CINTA METRICA) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-408-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-440-16. SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1975-2016.

DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA, ENTRE 8Y9 CALLE,21 AVENIDA

legalName: DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6130-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-440-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 121-16 A FAVOR DE DICONSA O/COMPRA No.312-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS (RECUBRIMIENTO EPOXICO BICOMPONENTE )  PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-397-16.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO240133 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 318-16 SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA VARIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-377-16.


rationale: ANULACION DE PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE  DISCO DURO INTERNO PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-374-16.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE  CEMENTO, BLOQUE Y VARILLA HIERRO PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-375-16.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 3042000701 A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. O/COMPRA No. 276-16  SOLICITUD DE COMPRA DE  PINTURA ANTICORROSIVA Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-450-16.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6136-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  PINTURA ANTICORROSIVA Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-450-16.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE  INTERRUPTOR DE LIMITE 250V  PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. JDA-09-376-16.


title: PAGO DE FACTURA No. 1329 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE R.L. DE CV O/COMPRA No. 374-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (ELECTRODOS ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-438-2016.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6137-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (ELECTRODOS ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-438-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003376 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) O/COMPRA No. 295-16 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-439-2016.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6138-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-439-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO238248  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 308-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS DE PLASTICO CON FILTRO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-445-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6139-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS DE PLASTICO CON FILTRO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-445-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,  120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG. NO. 740 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-448-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000625, ORDEN DE COMPRA NO. 258-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2445-2016.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,  120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG. NO. 265 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-447-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00000626, ORDEN DE COMPRA NO. 266-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2447-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 FOCOS DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN EL PLANTEL DEL  SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-444-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1241457 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/COMPRA No. 306-16  SOLICITUD DE COMPRA 50 VARILLAS ROSCADA 1/2 X 3 DE 28" PARA SER UTILIZADAS EN POR EL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-443-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6144-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA 50 VARILLAS ROSCADA 1/2 X 3 DE 28" PARA SER UTILIZADAS EN POR EL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-443-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000774 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A. O/COMPRA No. 307-16 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,  120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG. NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-449-2016.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 267-2016 PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO.

CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA

legalName: CESAR AUGUSTO GUILLEN PADILLA


title: PAGO DE FACTURA  No. 014012 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA /COMPRA No. 433-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70, R-16 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 562 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-09-384-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6146-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70, R-16 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 562 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-09-384-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CINTA METRICA Y JUEGOS DE LLAVES) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-09-385-2016.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDO...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC N° JDA-09-423-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIBERACION DE FONDOS...SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 215-75, R-17.5 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. NO. 644 ASIGNADO AL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-09-386-2016.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION TRABAJOS DE SEÑALIZACION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS SEGUN SAC N° JDA-09-425-2016.


title: PAGO DE FACTURA nO. 00000381 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL O/C #321-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC N° JDA-09-424-2016.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PAGO DE  FACTURA No. 00009716 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0450-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-09-388-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 000281 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0449-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-09-388-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6154-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-09-388-2016.


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON Y BLOQUES PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-398-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1248707 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/COMPRA No. 279-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE SEGUN SAC N° JDA-09-426-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6156-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE SEGUN SAC N° JDA-09-426-2016.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS ,MASILLA Y SELLADOR PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-400-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BOTASDE HULE  PARA LAS CUADRILLAS DEL DEPTO.SEGUN SAC N° JDA-08-305-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE 20 LAMINAS DE PANELIT IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-399-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  PARA LAS CUADRILLAS DEL DEPTO.SEGUN SAC N° JDA-09-427-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 288-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1972-2016.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6159-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA PARA LAS CUADRILLAS DEL DEPTO.SEGUN SAC N° JDA-09-427-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T43CO238250 A FAVOR DE LARACH Y CIA ORDEN DE COMPRA No. 322-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (TALADROS, PALAS ETC.), ELEMENTOS DE METAL Y DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-364-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6161-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (TALADROS, PALAS ETC.), ELEMENTOS DE METAL Y DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-364-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1240560  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 289-16 SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-422-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA 014289 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELAVELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 291-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE YCOMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO # 334 SEGUN SAC N° JDA-09-432-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


ue: 58 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPAL PLOTTER DE 36 X150X 2  SEGUN SAC N° JDA-09-459-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE CV O/COMPRA No. 323-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 120 PARES DE GUANTES COLOR AZUL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-420-2016.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-419-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010627, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0448-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2520-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6168-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-419-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000208 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES O/C No. 283-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 60 TALONARIOS DE RECLAMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-418-2016.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6170-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 60 TALONARIOS DE RECLAMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-418-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO DIBUJO. SEGUN SAC N° JDA-09-394-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010635, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0630-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2536-2016.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REG. NO. 703 ASIGNADO AL  DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-417-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO # 602.  SEGUN SAC N° JDA-09-393-2016 CON FACTURA NO. 000-001-01-00000600 Y ORDEN COMPRA NO. 032-16.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG. NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-416-2016.


rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS TRACTORAS NO. 11-20 PARA SER UTILIZADAS EN LA CISTERNA REG. NO. 315 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-389-2016.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MUNICIONES PARA EL EQUIPO DE VIGILANCIA.SEGUN SAC N° JDA-09-403-2016.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIBERACION DE FONDOS YA QUE NO HARA EFECTIVA ESTA COMPRA......SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN SAC N° JDA-09-401-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1252326 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/COMPRA No.290-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BOTAS DE HULE,  PARA LAS CUADRILLAS DEL DEPTO.SEGUN SAC N° JDA-09-402-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6176-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BOTAS DE HULE,  PARA LAS CUADRILLAS DEL DEPTO.SEGUN SAC N° JDA-09-402-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO236495 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 272-16 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (PICO, LIMA ETC. ) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-391-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6179-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (PICO, LIMA ETC. ) PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-391-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS, LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-01-003-2016.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO EN EL SAC.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS CISTERNAS  ASIGNADAS AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-392-2016.


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: REVERSION DELA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA DE3/4 DE PULGADAS SEGUN SAC N° JDA-09-405-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003489 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. DE C.V. O/COMPRA No. 257-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (TUBOS, BALASTRO, CLABLES ETC.)  PARA SER UTILIZADO EN EL  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-390-2016.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6178-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (TUBOS, BALASTRO, CLABLES ETC.)  PARA SER UTILIZADO EN EL  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-390-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 022874 A FAVOR DE DIANA FUNES ELVIR(AUTO PINTURAS) O/COMPRA No. 284-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, DILUYENTE Y BROCHAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-09-410-16.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE 35 PIEZAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TANQUES DE LAS ESTACIONES DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-09-412-2016.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PRODUCTOS  PLASTICOS  SAC N° JDA-09-407-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00010056 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No 805-1-25-0481-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIOS. SEGUN SAC N° JDA-09-413-2016.

title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (CUADERNOS, GRAPAS, ETC) WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 480-2016 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIOS. SEGUN SAC N° JDA-09-413-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6186-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIOS. SEGUN SAC N° JDA-09-413-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN SAC N° JDA-09-414-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 014264 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDE DE COMPRA No. 805-1-25-0459-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES PARA ELVEHICULO #318 SAC N° JDA-09-434-2016.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6189-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES PARA ELVEHICULO #318 SAC N° JDA-09-434-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000473 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES/SUMGER O/COMPRA No. 303-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIIALES DE LIMPIEZA , SEGUN SAC N° JDA-09-346-2016.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6188-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIIALES DE LIMPIEZA , SEGUN SAC N° JDA-09-346-2016.


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS, LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAV NO. JDA-01-003-2016.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO.


rationale: REVERSION DE FONDOS PORQUE NO SE LOGRARON ADJUDICAR  DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE ACEITE, AIRE , PARA EL VEHICULO # 318 SEGUN SAC N° JDA-09-435-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000621 A FAVOR DE LLANTIJER O/COMPRA No. 373-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO # 337.SEGUN SAC N° JDA-09-441-2016.se le retiene el 1% según acuerdo ejecutivo del 17/11/2010 por no estar al día con los impuestos.1% s/1850 L. 18.50 mas impto.,277.5 total retención  L. 296.00


title: PAGO DE FACTURA No. 00015820 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0474-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES N° 225-70R16-111S. SEGUN SAC N° JDA-09-451-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6192-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES N° 225-70R16-111S. SEGUN SAC N° JDA-09-451-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO # 413, SEGUN SAC N° JDA-09-378-2016.


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO SEGUN SAC N° JDA-09-379-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO Y CINTA DE PRECAUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 299-2016 SOLUCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DEFERRETERIA  SEGUN SAC N° JDA-09-381-2016. SEGUN ORDEN ORDEN DE COMPRA NO. 1926-2016.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6195-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DEFERRETERIA  SEGUN SAC N° JDA-09-381-2016.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN SAC N° JDA-09-382-2016.


rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS...SOLICITUD DE COMPRA DE UNIONES FLEXIBLES Y TUBERIA HG PARA SER UTILIZADA POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-09-442-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000755 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 273-16 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS  PARA LOS VEHICULOS N° 271, 276  SEGUN SAC N° JDA-09-383-2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6197-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS  PARA LOS VEHICULOS N° 271, 276  SEGUN SAC N° JDA-09-383-2016.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS, LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAV NO. JDA-01-003-2016.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1608010A A FAVOR DE AQUAMARKET S DE R.L. O/COMPRA No. 452-16 SOLICITUD DE COMPRA DE UNIONES FEXIBLES Y VALVULA LINEA DE CONTENEDOR DE CLORO PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-437-2016.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA DE 100 DISCOS PARA CORTAR HIERRO PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA DE ELECTROMECANICA-MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-09-387-2016.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO236524 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 282-16  SOLICITUD DE COMPRA DE PERNOS, CLAVOS ETC. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-09-411-2016.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6213-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PERNOS, CLAVOS ETC. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC NO. JDA-09-411-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS  PARA EL TRAMITE DE LICENCIA SANITARIA  DEL CONTROL DE CALIDAD DE LADIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM N° CCA-151-2016.

LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

legalName: LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REVERSION DEL SALDO POR ANULACION DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA FECHA DE ENTREGA Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS  DE COPIADORA DELABORATORIO SEGUNSAC N° JDA-09-396-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO ADM-509-2016 Y ORDEN NO. 1314-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO ADM-509-2016 Y ORDEN NO. 1314-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO ADM-509-2016 Y ORDEN NO. 1314-2016.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS, LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-01-003-2016.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO


title: PAGO DE FACTURA No. 00001526 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL O/COMPRA No. 42-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ARENA PARA SER UTILADA POR LAS CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-02-023-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ARENA PARA SER UTILADA POR LAS CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-02-023-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001526 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL O/COMPRA NO. 42-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ARENA PARA SER UTILADA POR LAS CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-02-023-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001526 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES/FEMCOL O/COMPRA No. 42-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ARENA PARA SER UTILADA POR LAS CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-02-023-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA ESTACION ELEVADORA DE EL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-024-2016.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA ESTACION ELEVADORA DE EL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-024-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO N° DCL-2-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE COMPRA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ACCESORIOS DE HIERRO, SEGUN SAC N° JDA-09-406-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00451745 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/COMPRA No. 805-1-25-0514-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003070 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0512-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00076542 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/COMPRA No. 805-1-25-0511-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

title: PAGO DE FACTURA No. 00010376 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0513-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6311-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  ASIGNADO A DAHPO SEGUN SAC JDA-09-460-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015454 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S, DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0455-2016 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO REGISTRO # 334 SEGUN SAC N° JDA-09-433-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6310-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO REGISTRO # 334 SEGUN SAC N° JDA-09-433-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000207 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES ORDEN DE COMPRA No. 274-16 SOLICITUD DE AU7TORIZACION DE COMPRA DE TALONARIOS DE PASE DE SALIDA  CON COPIA TAMAÑO 15CMS X 20 SEGUN SAC JDA-09-255-2016.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6312-0-0 - SOLICITUD DE AU7TORIZACION DE COMPRA DE TALONARIOS DE PASE DE SALIDA  CON COPIA TAMAÑO 15CMS X 20 SEGUN SAC JDA-09-255-2016.


rationale: REVERSION POR ANULACION DE SOLICITUD DE COMPRA DE TERMINALES, FRICCIONES, AMORTIGUADORES ETC. PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REG. NO. 269 ASIGNADO A OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-465-2016.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO209294 A FAVOR DE LARACH Y CIA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA SOLDAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-020-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ELECTRODOS PARA SOLDAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-020-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000367 A FAVOR DE INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS S.A. DE CV  CONTRATO No. DLC-SANAA-12-2016  PARA LA COMPRA DE VARILLAS DE ACERO DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16" SOLIDA Y SECCIONES SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-615-2016 , PROCESO LPN SANAA-DM-04-2016  OFICIO UP-002-2016.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: LIBERACION DE FONDO DE LA UNIDAD EJECUTORA 036, YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION SEGUN MEMO JADM-453-16,  DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-02-61-2016 Y OFICIO UP-001-2016.


rationale: LIBERACION DE FONDOS DE LA UE 059 YA QUE NO SE VA GESTIONAR ESTA LICITACION, DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JADM-02-61-2016 Y OFICIO UP-001-2016.


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 04-2016, POR SUMINISTROS DE SULFATO DE ALUMINIO SEGUN MEMORANDUM GFA-145-2016.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-037-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003307 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. (RECASA) SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-09-472-2016.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6572-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-09-472-2016.


title: AUMENTO DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016.

title: PADGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010219, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0461-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2980-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 008-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010634, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0460-2016, ORDEN DE PAGO NO. 2523-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS 8EMPAQUES, MAM¿NGUERAS, CALENTADORES ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 287 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-09-467-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 012-001-01-00004200 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 285-16 SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA MANIPULAR EL ACETILENO PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-469-2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6578-0-0 - SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA MANIPULAR EL ACETILENO PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-469-2016.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. JDA-08-455-2016 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-08-455-2016.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 242 ASIGNADO A MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-09-466-2016.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ ANALISTA DE PROCESOS, SUBSISTEMA LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/15 AL 01/12/16 SEGUN COMPROBANTE PAGO NO. 11413.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ALBERTO PEREZ  JEFE ALMACEN, SUBSISTEMA LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/15 AL 01/11/16 SEGUN COMPROBANTE PAGO NO. 11131.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA LAURELES, DEPTO. OPERACIONES.

ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

legalName: ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES.

ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ING. ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL SUBSISTEMA LAURELES, DEPTO. OPERACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.


ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR LICITACION DECLARADA INSIERTA SEGUN RESOLUCION CI-015-2016 DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DE 4,480 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM NO. JADM-02-60-2016 Y OFICIO UP-003-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA DRA. LOURDES PATRICIA REYES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES.

LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

legalName: LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA DRA. LOURDES PATRICIA REYES POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE 3 RELOJES MARCADORES MODELO UTR-200 UBICADOS EN EL PLANTEL PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. GRH-011-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46884-2014 A NOMBRE DEL INH. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12341 Y ORD NO. 1466-2016.

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46883-2016 A NOMBRE DEL LIC. OSWALDO DIAZ RAUDALES CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12347 Y ORD NO. 1462-2016.

ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47568 A NOMBRE DEL LIC. JOSE OVIDIO SUAZO DIAZ CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12348 Y ORD NO. 1461-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46885-2014 A NOMBRE DEL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA CON VIGENCIA DEL 01/07/16 AL 01/07/17 SEGUN RECIBO NO. 12343 Y ORD NO. 1464-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47566-2014 A NOMBRE DEL LIC. MARIO RAMON MURILLO ROSALES CON VIGENCIA DEL 01/08/16 AL 01/08/17 SEGUN RECIBO NO. 12340 Y ORD NO. 1465-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIV. METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM G-DM-029*-2016.

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES E INTERIORES EN EL PLANTEL LA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-436-2016, CON FACTURA NO. 000-001-01-00025393, ORDEN DE COMPRA NO. 440-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 2444-2016.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM N° ADM-527-2016.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: ASIGNACION DE UN FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMINAS DE TECHO DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO D-00-263-2016 Y ORDEN DE PAGO 1274-2016.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L.  O/COMPRA No. 037-16 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PIES DE LARGO DE 5/16" QUE SERA UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-008-2016.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PIES DE LARGO DE 5/16" QUE SERA UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-008-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001206 A FAVOR DE POLIQUIMICOS S, DE R.L. ORDEN DE COMPRA No. 324-16 SOLICITUD DE 1263 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-462-16.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 6782-0-0 - SOLICITUD DE 1263 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. JDA-09-462-16.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 681-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NO. 4700, PLACA NO. S/N ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-018-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.

ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA  DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM ADM-090-2016.


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REHABILITACION DE LOS EQUIPO DE BOMBEO SEGUN SAC-JDA-02-033-2016.DEBIDO A MODIFICACION DE CANTIDADES PARA EL TRIMESTRE.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO S.A. O/COMPRA No. 020-16 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-029-2016.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-029-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 002074 A  FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (INSER) O/COMPRA No. 319-16 SOLICITUD DE COMPRA DE DE SWITCH 2960 PLUS 48 PUERTOS 10/100/1000+2 T/SFP LAN BASE MBPS ADMINISTRABLE PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DE LA DIVISION METROPOLITANA CON AUTORIZACION DEL SUB GERENTE METROPOLITANA SEGUN SADC NO. DTI-09-2016.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 699-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GENERADORES PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-031-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1168654 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.(INDUFESA) ORDEN DE COMPRA  No. 04-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1209806 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/COMPRA No. 128-16 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE  PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD SEGUN SAC JDA-02-032-2016.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN ESTE OBJETO PARA HACER EL AUMENTO  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA AUTOMATICA, DUPLEX ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-10-491-16.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-558-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 40 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION PLANEACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 1534-2016.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 125 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000070 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REG. 712 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-10-614-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000066 Y CONTRATO DCL-SANAA-1-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO241535 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 383-16 SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE COMPRA DE LAZO 5/80X200, CORDEL NYLON 3/8X100 PARA AMARRE ASIGNADO AL SUBSISTEMA LAURELES SEGN SAC N° JDA-10-612-2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 014294 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DIST.CHOROTEGA SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/75/R16, CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS  CORTAS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 770 SEGUN SAC N° JDA-10-362-2016.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0457-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.

title: PADGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00010660, ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0458-2016 Y ORDEN DE PAGO NO. 2526-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :9 F-01: 7031-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00005161 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0457-2016 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-10-571-2016.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 000001014 A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES O/COMPRA No. 354-16 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA FACTURACION DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC-JDA-09-163-2016.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas