title: PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION POR REPARACION DE VIVIENDAS CC1-16a  CC1-16B Y MODULO DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX EN CAMPAMENTO  CAÑAVERAL- RIO LINDO  SEGUN CONTRATO 086/2015 FACTURA N 000-001-01-00000015 Y MEMO DSG-042-I-2016

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: Pago No.1 de la orden de compra No.23763, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 22/10/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2070-XI-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  004-001-01-00069446, 004-001-01-00069447 y 004-001-01-00069449. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.475,977.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT

initiationType: tender


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

faxNumber: ND

scheme: HND-IDCARD

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 317-0-0 - COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA,BUJIAS,FUSIBLES SOLICITUD DE COMPRA No.486

description: PAGO DE LA FACURA No.000-001-01-00013318 POR LA COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA,BUJIAS,FUSIBLES PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL.FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD DE COMPRA No.486 CAI 6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN 1707-1984-00564


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003732 CAI: D414C8-D6AB8D-914DA5-A7D4ED-B6748F-DC  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23972 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2016, POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SE ADJUNTA ORIGINAL DE CONVENIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, COPIA DE CERTIFICACION DE ONCAE 416-2015, CONSTANCIA PGR-S-4452-4452-2016 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL No. 151-16-10500-16446 Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS No. 00181332-000 SEGUN MEMORANDUM DSG-2288-XII-2016

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000001974 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL.FRANCISCO MORAZAN.SEGUN REQUISICION No.483/2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00041393 POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA PARA USO DE VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON REQUISICION No.483/2016 CAI-4FCC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006695 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJOHB,04 UNIDAD MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINOS,10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES,SOLICITADOS POR EL CAJON REQUISICION No.483/2016

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00054679 POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA,PARA USO DE VARIAS OFICINAS EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN REQUISICION No.483/2016 CAI-C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91 RTN-05019000040204

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750749POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No.483 PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA POR LA TARJETAS DE CARDEX SOLICITUD DE COMPRA No.505 PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CENTRAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000306 POR COMPRA DE TARJETAS DE CARDEX SOLICITUD DE COMPRA No.505 PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CENTRAL.CAI-0CA097-DB6681-2D4EB7-CF6C3A-863FB7-B1 RTN-08019010275348


title: PAGO A FAVOR LA SOCIEDAD MERCANTIL GEOCONSULT-ACI POR LA CANTIDAD DE 2,707,308.48 ( DOS MILLONES SETESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 48/100 ) POR CONCEPTO DE PAGO N 25 ( INFORME N 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTOIEMBRE 2016 SEGUN LA CLAUSULAVIGESIMA  NOVENA  APENDICE E DEL CONTRATO  N 348/2014 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA NECESARIA PARA LA SUPERVISION DEL PROY DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CH FM PROY MOS

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 11 - TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS OBRAS CONEXAS M.O.S

actividadObra: 2 - SUPERVISION

type: MEMORA


title: Pago No.11 de la orden de compra No.23762 a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrado a la ENEE el 01/112016.  Se adjuntan: el memorando DSG-2139-XI-2016, la factura, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción original. Factura No. 003-001-01-00013379. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.158,892.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.36 de la orden de compra No.23752, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 01/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2141-X-2016, la factura, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción original. Factura No. 006-002-01-00007725. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.158,892.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: RESERVA POR EN ALQUILER DE UNA PLATAFORMA AEREA ( BOOM ARTICULADO) YA QUE EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CUARTOS CUYA ALTURA ES DE 10.55 MTS  SOLICITUD DE SERVICIO No.024/2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000115 POR EN ALQUILER DE UNA PLATAFORMA AEREA ( BOOM ARTICULADO) YA QUE EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CUARTOS CUYA ALTURA ES DE 10.55 MTS  SOLICITUD DE SERVICIO No.024/2016 CAI-76E5E2-D6FC47-5241AB-782B74-B08085-C2 RTN-08019013615330


title: Pago No.8 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 01/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2140-XI-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00007724, 006-002-01-00007732 y 006-002-01-00007740. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.476,678.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.9 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 03 al 10/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2165-XI-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00007744, 006-002-01-00007746, 006-002-01-00007762, 006-002-01-00007763 y 006-002-01-00007780. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.795,068.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 324-0-0 - MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL SOLICITUD DE COMPRA No.453


title: Pago No.10 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 11 al 14/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2179-XI-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00007782, 006-002-01-00007785, 006-002-01-00007795 y 006-002-01-00007798. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.636,377.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 3245-0-0 - POR COMPRA DE REPUESTOS DE CONECTORES HEMBRA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 325-0-0 - TUBOS FLUORESCENTES SOLICITUD DE COMPRA No.451

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00037746 POR COMPRA DETUBOS FLUORESCENTES SOLICITUD DE COMPRA No.451PARA REEMPLAZO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION FLUORECENTE DE CAVERNA Y TUNEL DE ACCESO..CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003463 POR LA COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO 1/2 INALAMBRICO Y JUEGO DE CUBOS IMP 1/2P 10-24MM 97-126 REQUISICION No.461/2016 CHFM. CAI 7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN 05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago No.13 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-018-I-2015, la factura, documento de envio de Bunker y acta de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00002273. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.76,139.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAPEL HIGIENICO,VASOS DESECHABLES SOLICITUD DE COMPRA No.507

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00039579 POR LA COMPRA DE CINCO MIL ( 5,000 ) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, (SANITARIO) SOLICITUD DE COMPRA No.507 EL CAJON CAI-E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10 RTN-08019004002160

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009397 POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES SOLICITUD DE COMPRA No.507 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: LLANTA RADIAL # 205-70-R15 SOLICITUD DE COMPRA No.485

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010625 POR LA COMPRA DE OCHO(8) LLANTAS No205/70R15 6L RADIAL,TIPO B (ZONA 1) SEIS (6) LLANTAS No.700R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET) TIPO C, ZONA (1) PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL. FRANCISCO MORAZAN. REQUISICION No485/2016


title: MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No511/2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002369 POR LA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLO, GRAPAS STANDAR,CLIPS No. 2 Y No. 1 ARCHIVADOR T/CARTA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005223 POR LA COMPRA DE 50 UNIDAD LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 50 CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ, 150 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. 2 CAJA ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4 CAJA DE 50 UNIDADES 4 PAQUETE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION  1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES 2 CAJA ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8 CAJA DE 50 UNIDADES.PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA REQUISICION No.511/2016

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750641 POR LA COMPRA DE FASTENER # 8 TINY LINE SOLICITADOS POR EL CAJON CON REQUISICION No.511/2016


title: Pago No.3 de la orden de compra No.23763, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 09/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2188-XI-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  004-001-01-00070266 y 004-001-01-00070265. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.318,218.88 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO CORRESPONDIENTE  A LA ESTIMACION N 22 CONVENIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2016 MEDIANTE CONTRATO  N 271/ / 2014 DE EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA C.H.F.M. PROYECTO MOS

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION


title: RESERVA POR LA COMPARA JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARAS B17 SOLICITUD DE COMPRA No.448

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 334-0-0 - JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARAS B17 SOLICITUD DE COMPRA No.448

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040005 POR LA COMPARA JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARAS B17 SOLICITUD DE COMPRA No.448 REPUESTOS DE REEMPLAZO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION HID DE CAVERNA Y EDCO CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000326 POR LA COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE AGUA FRIA SOLICITUD DE COMPRA No.487 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037856 POR LA COMPRA DE BALASTRO OSRAM,SYL ARRANCADOR,SYL SOPORTE,PARA REPARAR LAMPARAS FLUORECENTES DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.450/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000358 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000233 POR LA COMPRA DE CABLE TIPO G-GC2/3,CABLE TIPO SEO SOLICITUD DE COMPRA No.452 PARA HABILITAR UNA BOMBA DEL SISTEMA A, DEL DRENAJE DE PRESA DE LA CENTRAL.CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: ADHESIVO PARA JUNTAS O SUJECIONES ROSCADAS SOLICITUD DE COMPRA No.504

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003460 POR LA COMPRA DE LOCTITE # 290 50ML PARA USO DE LA CHFM REQUISICION No.504/2016 CAI 7C3A96-E0DBEDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN 050199985139153


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 23 CONVENIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016 MEDIANTE CONTRATO N 271/2014 DE EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL FM  PROYECTO MOS FACTURA N 000-001-01-000000291


title: Pago No.14 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 01/01/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-019-I-2015, la factura, documento de envio de Bunker y acta de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00002319. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.76,201.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA DUCTO SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.503/2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003576 POR LA COMPRA DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA DUCTO SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.503/2016 CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001005 POR LA COMPRA DE FLASHER PARA VIAS SOLICITUD DE COMPRA No.490 ASIGNADO A CHFM


rationale: FILTROS DE ACEITE SOLICITUD DE COMPRA No.479 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000305 ACTA DE RECEPCION N CHFM-015/2016


title: Pago No.11 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 02 al 05/12/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2293-XII-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00007900 y 006-002-01-00007919. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.320,614.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


rationale: FILTROS DE COMBUSTIBLE SOLICITUD DE COMPRA No.480 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000304 Y ACTA DE RECEPCION


title: ACEITE LUBRICANTE SOLICITUD DE COMPRA No.492

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006247 POR LA COMPRA DE 2 TONELES CHV MEROPA 220 ( 55/208DR ) 6 CUBETAS CHV STARPLEX 2 ( 35#PP NS ) SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No. CHFM SP No.492/2016


title: Pago No.4 de la orden de compra No.23763, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 25/11/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2292-XII-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  004-001-01-00070947 y 004-001-01-00070948. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.318,502.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013136 POR LA COMPRA DE SEIS (6) BATERIAS MARCA DIENER 90 AMP Y 15 ( 15 ) BATERIAS MARCA DINER 115 AMP PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL. FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4900000332 REQUISICION No.481/2016 CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-17071984005643.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: JUEGOS DE MACHUELOS SOLICITUD DE COMPRA No.491

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002460 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE MACHUELOS SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP No.491CAI 75C01D-B269B7-B046B5-38624B-BC789A-3E RTN 05019007068853


title: LLANTA RADIAL SOLICITUD DE COMPRA No.482

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010626 POR LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) LLANTA No.245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL,TIPO ( ZONA 1 ) PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL.FRANCISCO MORAZAN.REQUISICION No.482/2016


title: Pago No.15 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/01/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-027-I-2015, la factura, documento de envio de Bunker y acta de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00002362 y 003-001-01-00002367. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,608.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGGUCIGALPA A FAVOR DE MARTA PINEDA ZAPATA Y DALIVER FLORES SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000534.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: RECTIFICADORA DE MATRIZ SOLICITUD DE COMPRA No.489

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002461 POR LA COMPRA DE RECTIFICADORA DE MATRIZ SOLICITUD DE COMPRA.CHFM SP No. 489 CAI 75C01D-B269B7-B046B5-38624B-BC789A-3E RTN 05019007068853


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000254 POR LA COMPRA DE EPOXYCO BI-COMPONENTE DE ALTO RENDIMIENTO SOLICITUD DE COMPRA No.478 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE AL 85% DEL PEDIDO  CP-01/2014 POR LA COMPTRA DE REFACCIONES
PARA LOS ELEVEDORES MARCA ALIMAK EN LA CENTRAL H FM
BANK BANAMEX(BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A.)
CITY MEXICO DF
CHEKING ACCOUBT 9636768- DOLAR ESTADOUNIDENSE (USD) SWIFT BNMXMXMM
CLABE 002180065196367688
BRANCH OFFIC NAUCALAPAN
BRANCH NUMBER 651


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007656 POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON,HOJAS PARA SEGUETA SILICONE SOLICITUD DE COMPRA No.509  CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 352-2-0 - JUEGO DE MACHUELO SOLICITUD DE COMPRA No.488

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-9-352-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-9-352-2-0


title: RESERVA LA COMPRA DE BULBO PORREFLECTOR PORTATIL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.44/2016,

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 356-0-0 - REFLECTOR PORTATIL,BULBO PARA REFLECTOR SOLICITUD DE COMPRA No.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040130 POR  LA COMPRA DE BULBO PORREFLECTOR PORTATIL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.44/2016,PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO,DONDE EXISTE MUY POCO ILUMINACION.CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 357-0-0 - INTERUPTOR FLOTADOR CON CABLE DE CONTROL SOLICITUD DE COMPRA No.449

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000232 POR LA COMPRA DE INTERUPTOR FLOTADOR CON CABLE DE CONTROL SOLICITUD DE COMPRA No.449 PARA REEMPLAZO EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y DETECCION DE INNUNDACION DE LA CENTRAL EL CAJON.CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003089, CAI: D414C8-D6AB8D-914DA5-A7D4ED-B6748F-DC- POR LA COMRA  DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23998. SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION N 2 POR PRESTACION DE SERVCIOS  GENERALES DE LA SECCION 4.3 A Y 4.3 C DE TRABAJOS PERMANENTES Y SUMNISTROS DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO N 140/2016
Y FACTURA N 000-001-02-00000116

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION N 1 POR PRESTACION DE SERVCIOS  GENERALES DE LA SECCION 4.3 A Y 4.3 C DE TRABAJOS PERMANENTES Y SUMNISTROS DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO N 140/2016
Y FACTURA N 000-001-02-00000115


rationale:
RESERVA POR EL PEDIDO DE REPUESTOS PARA CEIBA TERMICA SDE LOS TURBO CARGADORES  ATRAVES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON LA SIGUIENTE DIRECCION
ABA 021000089
SWIFT CITI
BENEFICIARY BANK     CITIBANK,N.A.- SUCURSAL PANAMA
SWIFT    CITIPAPA10PA
COD.CHIPS 024559
BENEFICIARY ACCOUNT 10991266
FINAL BENEFICIARY ACOUNT  0202946011
FINAL BENEFIARY NAME  SUCURSAL PANAMA DE ABB,S.A.


title: ACEITE PARA MOTOR,LIQUIDO PARA FRENOS SOLICITUD DE COMPRA No.512 PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013138 POR LA COMPRA MOTOR,LIQUIDO PARA FRENOS SOLICITUD DE COMPRA No.512 PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-17071984005643


ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

rationale: MEJORAS Y MANTENIMIENTOS PARA EL GOBERNADOR WOODWARD UG40


title: Pago No.12 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 29/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-014-I-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000935.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.306,283.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MÉXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.045 y FACTURA No.000-001-01-00002495.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: Pago No.12 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 72,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 15 al 16/12/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-2369-XII-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00007981, 006-002-01-00007983, 006-002-01-00007982, 006-002-01-00007986, 006-002-01-00007987, 006-002-01-00007989, 006-002-01-00007990, 006-002-01-00007992 y 006-002-01-00008010. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,445,132.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title:
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TERMICA DE LITORAL ATLANTICO PROGRAMA DE  MANTENIEMIENTO  EN EL  2016/2017 DEL
ALFA LAVAL SON COMPONENTES DISOLVENTES SEPARADORES DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


rationale: SOLICITUD DE SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MOTORES SEMT PIELSTRICK SEGUN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 2016-2017 SEGUN COTIZACION N 20893373


title: Pago No.12 de la orden de compra No.23762 a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrado a la ENEE del 15 al 16/12/2016.  Se adjuntan: el memorando DSG-2370-XII-2016, las factura, los documentos de envio de Bunker y las actas de recepción original. Factura No. 003-001-01-00013918, 003-001-01-00013924 y 003-001-01-00013933. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.481,617.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER Y MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000532.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-42, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-42, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007626.


title: PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ESTIMACION N 24 CONVENIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 MEDIANTE CONTRATO 271/2014 DE JECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMEINTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PROYECTO MOSSEGUN FACTURA 000-001-01-0000000302


title: PAGO DE FACURA No.000-001-01-00000004 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO No.65/2016

title: PAGO DE FACURA No.000-001-01-00000006 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2016,SEGUN CONTRATO No.65/2016

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000007 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016,SEGUN CONTRATO No.65/2016

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 383-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNO DIARIO AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO


title: Pago No.20 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 28/01/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-204-II-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00034067 y 000-001-01-00034068.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.309,590.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL FONDO LIQUIDABLE CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS SEGUN CUADRO ADJUNTO DICHOS DOCUMENTOS  ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS CUALES SE MANEJABAN POR EL BANCO  OCONTINENTAL

JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago No.21 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 02 al 04/02/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-216-II-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00034784, 000-001-01-00034791, 000-001-01-00035078, 000-001-01-00035080 y 000-001-01-00035122.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.773,976.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE  2 TONER GPR-42, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DE LA PPT SICA HONDURAS 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE  2 TONER GPR-42, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DE LA PPT SICA HONDURAS 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007625.


title: Pago No.22 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 05/02/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-217-II-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00035228, 000-001-01-00035227 y 000-001-01-00035281.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.464,385.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CARNET CON SU CORDON, , SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DE LA PPT SICA HONDURAS 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CARNET CON SU CORDON, , SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DE LA PPT SICA HONDURAS 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004324.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA COLOR PARA IMPRESORA EVOLIS,  SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DE LA PPT SICA HONDURAS 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008774.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLO, SOLICITADO POR FLAVIA REBECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-0020617


title: Pago No.13 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-015-I-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000946.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,279.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.14 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 01/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-015-I-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000957.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,279.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.15 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 01/07/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-026-I-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000983.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,688.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001292 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21557 SOLICITUD DE PEDIDO No.DA-CHFM-272/2015 CON SOLISITUD DE SERVICIO No.019/2015


title: 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001328 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Y SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21564 SOLICITUD DE PEDIDO No.04/12/2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO No. 073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DE CAÑAVERAL Y EL  NISPERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO No. 073/2000


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK, SOLICITADO POR LIC. CYNTHIA CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003284.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS GPR-31PARA IMPRESORA CANON, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION PPT SICA HONDURAS 2016. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00000491.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA GARCIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000536.


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 22/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2218-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00029185 y000-001-01-00029191.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.306,558.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE DE 12 PASAJERO DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004081 EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MOS,MATERIALES Y EQUIPO  AL INTERIOR DE LOS TUNELES EN C.H.F.M. ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA DEL AREA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA, EN EL PERIODO DE UN MES A PARTIR 1 DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.019/2016 MEMORANDUM DSG-1102-VI-2016


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE DE 12 PASAJERO Y UN PICK UP DOBLE CABINA  DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004079 EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA C.H.F.M. EN LAS COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DEL AREA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA REMISIONES MEDICAS,EMERGENCIAS TRANSPORTE DE ESTUDIANTES SEGUN CLAUSULA No.44 NEMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.018/2016 MEMORANDUM DSG-1103-VI-2016


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE DE 12 PASAJERO Y UN PICK UP DOBLE CABINA  DEL PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004085 EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,EN EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO No.017/2016 MEMORANDUM DSG-1104-VI-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00005492 EN CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CUENCAS Y EQUIPO PARA REALIZAR JORNADAS DE CAMPO,DE PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO,2016 SEGUN CONTRATO No.026/2016


title: PAGO DEL FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JOSE LEONEL COELLO CERRATO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CANCELACION DE LAS FACTURAS QUE LE QUEDARON PENDIENTES DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO ASIGNADO AL ING. ANTES MENCIONADO

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: PAGO DEL FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JOSE LEONEL COELLO CERRATO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CANCELACION DE LAS FACTURAS QUE LE QUEDARON PENDIENTES DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO ASIGNADO AL ING. ANTES MENCIONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS, SOLICITADO `POR PRODUCCION TERMICA CEIBA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000039 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO  DE LA CENTRAL TERMICA.REQUISICION No.971 CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TRES ROTULOS ,SOLICITADOS POR INGENIERO DOUGLAS NELSON PARA SUBSECRETARIAS DE ESTADO,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001213


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARERIAS DE CAMION DE 12VDC,PARA REEMPLAZO DE BANCO ESTACIONARIO EN MAL ESTADO Y QUE FUNCIONA COMO RESPALDO PARA ASEGURAMIENTO Y CONFIABILIDAD DE EQUIPO EN UNIDAD HITACHI LA PUERTA REQUISICION No.425-005-2016

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000550 POR LA COMPRA DE 10 BARERIAS DE CAMION DE 12VDC,PARA REEMPLAZO DE BANCO ESTACIONARIO EN MAL ESTADO Y QUE FUNCIONA COMO RESPALDO PARA ASEGURAMIENTO Y CONFIABILIDAD DE EQUIPO EN UNIDAD HITACHI LA PUERTA REQUISICION No.425-005-2016 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: pago de factura no. 000-001-01-00000111 cai: 466496-90cbd7-674583-673521-5ecaf1-b7, orden de compra local 49000000501  por la compra de  cepillos de alambre de 5/8 rosca grande , 80 cepillo de alamb re 5/8 para pulidora pequeña 15 disco de corte para metal 1 mm 15 disoc de corte 7 pulgadas de  1 mm esperos 4.5 pulgadas 20 cepillos manuales 50 lija para metal n 400 50 lijas para metal n, 200 10 brocas de metal 12 10 brocas ,etal de 1/4 10 brocas de metal 1/4 10 broxas para metal de 3/4 10 brocas de mteal de 1 50 rollos de teflon 3/4 50 rollos de teflon de 1/2 25 silicon 7 pasta permatex 2

description: 8 cepillos de alambre de 5/8 rosca grande , 80 cepillo de alamb re 5/8 para pulidora pequeña 15 disco de corte para metal 1 mm 15 disoc de corte 7 pulgadas de  1 mm esperos 4.5 pulgadas 20 cepillos manuales 50 lija para metal n 400 50 lijas para metal n, 200 10 brocas de metal 12 10 brocas ,etal de 1/4 10 brocas de metal 1/4 10 broxas para metal de 3/4 10 brocas de mteal de 1 50 rollos de teflon 3/4 50 rollos de teflon de 1/2 25 silicon 7 pasta permatex 2 cCAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EDE PINTURA DE EQUIPO,ACCESORIOS Y PAREDES METALICAS DE UNIDADES DE GENERACION 1 Y 2 PLANTEL  LA PUERTA REQUISICION No.425-003-2016.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005487 POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EQUIPO,ACCESORIOS Y PAREDES METALICAS DE UNIDADES DE GENERACION 1 Y 2 PLANTEL  LA PUERTA REQUISICION No.425-003-2016.CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

description: PAGO DE FACTURA No. POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EDE PINTURA DE EQUIPO,ACCESORIOS Y PAREDES METALICAS DE UNIDADES DE GENERACION 1 Y 2 PLANTEL  LA PUERTA REQUISICION No.425-003-2016.CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: reserva por la compra 1 caja de electrodo de 5/64 ,11 lbs 10 cajas de 11 lbs 6011 de 1/8, 12 cajas de 11 libras de electrodos para soldadura 7018 de 1/8 , 15 cajas de 11 lbs de electrodo 1/8 requisicion nO.425-002-2016.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: pago de factura No.004-001-01-00003194: por la compra 1 caja de electrodo de 5/64 ,11 lbs 10 cajas de 11 lbs 6011 de 1/8, 12 cajas de 11 libras de electrodos para soldadura 7018 de 1/8 , 15 cajas de 11 lbs de electrodo 1/8 requisicion No..425-002-2016.CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title:
PAGO POR TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMEINTO DE LA OBRAS SUBTERRANEAS PROY. MOS SEGUN MEMO MOS-535/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE 2015

NOTA : SE LE PAGO A 20 PERSONAS DE ESTE DOCUMENTO CON PRECOMPROMISO N 3481 GESTION 2015 QUENDANDO PENDIENTE LAS PERSONAS QUE APARESEN EN BENEFICIARIO EN ESTE  F- 01 ( SEGUN EL MEMO Y LISTADO ADJUNTO)

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO EN CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN LA ESTIMACION N 20 QUE CONTIENE LA SECCION 4.3.ATRABAJOS PERMANENTES 4.3.C MATERIALES A SUMINISTRO DE MANO DE OBRA  SEGUN CONTRATO N 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE L 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21581 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2016, CON FACTURA No. 04-001-01-0009111 POR LA  COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN MEMORANDUM DSG-386-III-2016 Y ACTA DE RECEPCION


title: Pago No.24 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 01/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-393-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción original. Facturas No.000-001-01-00038461 y 000-001-01-00038460.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,219.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.23 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 23/02/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-363-II-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción original. Factura No.000-001-01-00037482.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.155,301.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-31, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-31, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00000963.


title: Pago No.11 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 19 al 21/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2218-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028698, 000-001-01-00028701, 000-001-01-00028700, 000-001-01-00028989 y 000-001-01-00028988.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.765,570.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007255.


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS TERMICAS, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINADOR DE LA PPT SICA HONDURAS 2016. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009207.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075.


title: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN LA CANCELACION DE LAS FACTURAS QUE LE QUEDARON PENDIENTES DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A EL.JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA VALOR SEGUN FACTURAS

JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2015 Inst: 801 GA: 9 UE: 13 F-01: 0-0-335 -  F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 9 UE: 13 F-01: 3753-1-1 - EN CONCEPTO DE PAGO POR  EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , PROYECTO MOS,

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A


title: Pago No.25 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 11 al 14/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-449-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00039921, 000-001-01-00039922, 000-001-01-00039971, 000-001-01-00040030. 000-001-01-00040299, 000-001-01-00040314 y 000-001-01-00040318.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,090,006.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION N 21 QUE CONTIENE LA SECCION 4.3.A TRABAJOS PERMANENTE 4.3.C MATERIALES A SUMINISTRAR ,4.3.D SUMINISTRO DE MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO N 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN MEMO DSG-DSG-367-III-2016

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000008 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2016 SEGUN CONTRATO No108/2015

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000009 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2016 SEGUN CONTRATO No108/2015


title: PAGO DEL FONDO LIQUILABLE CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS SEGUN CUADRO ADJUNTO DICHOS DOCUMENTOS  ESTAN PENDIENTE DE PAGO LAS CUALES SE MANEJAN POR EL BANCO CONTNENTAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002957 EN CONCEPTO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 SERA UTILIZADO PARA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO,EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO No.130/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002351 EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4,SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA C.H.F.M. PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS,EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE OCTUBRE 2015,SEGUN CONTRATO No.149/2015


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, CANCELNADO LA FACTURA No. 002-020-01-00001851 POR LPS. 504, FACTURA No. 002-020-01-00002025 POR LPS. 1,080.00 POR SUMINISTRO DE 88 BOTELLONES DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES ( CAVERANA, ALMACEN, DIRECCION EJECUTIVA, OBRAS CIVILES, DIRECCION ADMINISTRATIVA, TALLER AUTOMOTRIZ, SUPERVISION DE CAMPAMENTOS, ARQUITECTURA, ALOJAMIENTO, TURISMO, DISPENSARIO, CLINICA ODONTOLOGICA, OPERACION, LABORATORIOS ELECTRICO Y ELECTRONICO, ALMACEN No. 3 Y TALLER DE CARPINTERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002638 EN CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4,SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA C.H.F.M. PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS,EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE,2015,SEGUN CONTRATO No.149/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002636 EN CONCEPTO DEL TERCER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4,SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE PRESA EN LA C.H.F.M. EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.135/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-03-01-00003706 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS QUE SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VECEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO nO.173/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002954 EN CONCEPTO DEL TERCER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4,SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE LA PRESA EN LA C.H.F.M. EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.135/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000419 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DEL NISPERO. A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.371/2014

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 25 SOLVENTES DIELECTRICOS

description: 25 SOLVENTES DIELECTRICOS

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002023 POR COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO CON RESISTENCIA DIELECTRICA SUPERIOR A 30KV, NO INFLAMABLE Y BAJA PRESION DE VAPOR QUE PERMITA QUE SU EVAPORACION SEA SUFICIENTEMENTE RAPIDA.

title: 25 SOLVENTES DIELECTRICOS

description: 25 SOLVENTES DIELECTRICOS


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA LA FAMILIA DURON MATAMOROS SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON SEGUN FACTURA 000-001-01-00000548,ARREGLO FLORAL PARA LA FAMILIA DEL CORONEL ABRHAM GARCIA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATCO SEGUN FACTURA No.000-00101-00000552

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002959 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS QUE SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS EN EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No.173/2015


title: 4 laminas de acero corten de 3/16 x4x8, SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-018-2016

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000095 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) LAMINAS DE ACERO DE 3/16X4X8 REPARACION PARCIAL DE ESCAPE DE U2 PLANTEL LA PUERTA.REQUISICION No.425-018-2016 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001579.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PLATINA DE HIERRO NEGRO PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION PARCIAL DE ESCAPE DE U2 PLANTEL LA PUERTA REQUISICION No.425/020/2016.

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003193 POR LA COMPRA DE PLATINA DE HIERRO NEGRO PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION PARCIAL DE ESCAPE DE U2 PLANTEL LA PUERTA REQUISICION No.425/020/2016. SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title: Pago No.26 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 15 al 16/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-458-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00040456, 000-001-01-00040482, 000-001-01-00040481, 000-001-01-00040491, 000-001-01-00040496, 000-001-01-00040557, 000-001-01-00040559 y 000-001-01-00040598.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,246,048.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: Pago No.27 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 16 al 17/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-459-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00040600, 000-001-01-00040745, 000-001-01-00040744, 000-001-01-00040746 y 000-001-01-00040772.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,780.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.28 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 29/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-490-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042113, 000-001-01-00042114 y 000-001-01-00042118.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,246.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21561, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE el 16/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-495-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00041231, 000-001-01-00041226, 000-001-01-00041225, 000-001-01-00041256 y 000-001-01-00041243.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,576.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.29 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 28 al 29/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-491-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00041971, 000-001-01-00042043 y 000-001-01-00042056.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,246.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.30 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 112,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 18 al 26/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-492-III-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-000411428, 000-001-01-00041431, 000-001-01-00041463, 000-001-01-00041443, 000-001-01-000-01-41464, 000-001-01-00041551, 000-001-01-00041582, 000-001-01-00041064, 000-001-01-41065, 000-001-01-00041082, 000-001-01-00041106, 000-001-01-00041223, 000-001-01-00041239 y 000-001-01-00041832.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.2,180,576.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.18 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 18 al 23/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-493-III-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00010312, 006-002-01-00010360-, 006-002-01-00010421, 006-002-01-00010564, 006-002-00010563. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,698.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.17 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 03/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-460-III-2016, la factura, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00001334.  Se disminuye el valor pagado de a través del Dev.548 por la cantidad de L.58,979.78. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.155,756.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 21/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2212-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000881.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,562.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE CABLE

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

description: PAGO DE CABLE

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: PAGO DE FACTURAS No.03-001-01-00001359/1360 EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TELEVIVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015 SEGUN CONTRATO No.040/2015

title: PAGO DE CABLE

description: PAGO DE CABLE


title: Pago No.19 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 31/03/2016 al 01/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-529-IV-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-002-01-00010864, 004-002-01-00010873-, 004-002-01-00010875, 004-002-01-00010939 y 004-002-00010955. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,744.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES., SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001579.


MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMPAMENTOS 1,2,Y 3 CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO 465/No.157/2015I


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION N 22 QUE CONTIENE LA SECCION 4.3.A TRABAJOS PERMANENTE 4.3.C MATERIALES A SUMINISTRAR ,4.3.D SUMINISTRO DE MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO N 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2016 SEGUN MEMO DSG-DSG-505-IV-2016

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago No.20 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-543-IV-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-002-01-00011057 y 004-002-01-00011065. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,592.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.31 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 30/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-500-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042238, 000-001-01-00042240 y 000-001-01-00042244.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,246.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.32 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 31/03/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-501-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042362, 000-001-01-00042381 y 000-001-01-00042394.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,246.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.34 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 04/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-544-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042990, 000-001-01-00042991, 000-001-01-00042992 y 000-001-01-00042994.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.623,184.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.33 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 01 al 02/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-528-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00042602, 000-001-01-00042600, 000-001-01-00042603, 000-001-01-00042616, 000-001-01-000-01-41617, 000-001-01-00042785, 000-001-01-00042806 y 000-001-01-00042807.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,245,990.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037808 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA RECARGABLE PARA COMPUTADORA PORTATIL,REEMPLAZO DE BATERIA DAÑADA DE COMPUTADORA PORTATIL USADA EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DESCARGA DE DATOS DE MEDICIONRELES DE PROTECCION CAÑAVERAL ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4900000315  CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 852-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA Y 4 MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGAS Y DIGITALES

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040934 POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) MODULO DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGAS Y DIGITALES CON MODBUS,PARA USO EN MEDIDORES DE AGUA EN LAS BOCATOMA DE LAS PLANTAS CAÑAVERAL,RIO LINDO Y ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL CANAL DE POTENCIA.REQUISICION No.465-116-2016 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 BATERIAS RECARGABLES SELLADAS DE PLOMO ACIDO 12 V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042207, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000331 DE FECHA 18 DE JUNIO 2016 POR  LA COMPRA DE 7 BATERIAS RECARGABLES SELLADAS DE PLOMO ACIDO 12 V.SOLICITADO POR CAÑAVERAL Y RIO LINDO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 SWITCH CON UNA RANURA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000255  PARA LA COMPRA DE 20 SWITCH CON UNA RANURA Y TRASRECEPTORES SFP 1.2 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL N 4900000373
CAI C4E25E-DBF981-764B6-7BF18F-48911C-12


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037747 POR LA COMPRA DE 20 UND SYL.BOMBILLO METALARC MH175/U/ CLARO E40 POR REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS DE CASAS DE MAQUINAS DE LAS PLANTAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO REQUISICION No.465-121-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000362.CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 856-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 LAMPARAS DE SODIO SEGUN REQ. No. 465-121-2016


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CONTROLADOR PROGRAMABLE  SEGUN REQ. No. 465-127-2016 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000228 POR  LA COMPRA DE 6 CONTROLADOR PROGRAMABLE  SEGUN REQ. No. 465-127-2016 SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO REEMPLAZAR CONTROLADOR DAÑADO DE SENSORES DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR DEL REGULADOR DE VOLTAJE DE LAS UNIDADES 1 Y 4 DE LA PLANTA RIO LINDO.CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERINO DIARIO AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, A PARTIR DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015 SEGUN CONTRATO No.410/2014

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DEL NISPERO, A PARTIR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016,SEGUN CONTRATO No.371/14


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 22/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2213-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00006109.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,004.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

legalName: GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CONCEPTO DE SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS TALLERES Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO CICLO SEGUN N 423/2014 Y RECIBO N011/2016

type: OFI


title: Pago No.35 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 05/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-547-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043071, 000-001-01-00043070, 000-001-01-00043075, 000-001-01-00043087, 000-001-01-00043133 y 000-001-01-00043096.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.934,776.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.36 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 05/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-555-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043200, 000-001-01-00043201, 000-001-01-00043202, 000-001-01-00043206 y 000-001-01-00043217.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,980.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.37 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 07/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-562-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043353, 000-001-01-00043354, 000-001-01-00043363 y 000-001-01-00043410.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.623,184.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: RESERVA PAR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA Y DEL 14vo.BATALLON INSTALADO EN ESTA CEANTRAL REQUISICIOB No.004/2016

rationale: PAGO A FAVOR CE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00011710 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA Y DEL 14vo.BATALLON INSTALADO EN ESTA CEANTRAL REQUISICIOB No.004/2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23861


title: Pago No.38 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 08 y 09/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-570-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043635, 000-001-01-00043633, 000-001-01-00043636, 000-001-01-00043658, 000-001-01-00043645, 000-001-01-00043752, 000-001-01-00043753,  000-001-01-00043776 y 000-001-01-00043777.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,402,164.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.21 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/05/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-548-IV-2016, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-002-01-00011118, 004-002-01-00011128 y 004-002-01-00011133. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,388.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 983-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA GENERACION DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA.SOLICITUD No.1-2016

description: Pago No.1/1 de la orden de compra No.23679, UNO HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE del 15 al 16/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-669-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.004-001-01-00011686, 004-001-01-00011700, 004-001-01-00011709, 004-001-01-00011764 y 004-001-01-00011766.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.778,428.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.39 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 11/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-982-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043921 y 000-001-01-00043924.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,497.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL Y UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS.REQUISICION No.005/2016

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 004-001-01-00011710 POR LA  COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL Y UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS.REQUISICION No.005/2016 Y ORDEN DE COMPRA No.23681


title: ORDEN DE COMPRA DE 320,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA CAlaeisz-DIESEL 01-III-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :9 F-01: 986-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 320000 GALONES DE DIESEL CENTRAL CEIBA TERMICA CAlaeisz-DIESEL 01-III-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-9-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-9-986-1-0

description: Pago No.1 de la orden de compra No.23686, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central Comerical Laeisz Honduras (Térmica San Isidro), suministrados a la ENEE del 11 al 12/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-587-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043960, 000-001-01-00043988, 000-001-01-00043996, 000-001-01-00044032, 000-001-01-44039, 000-001-01-00044097, 000-001-01-00044163 y 000-001-01-00044192.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,245,484.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 08/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-571-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043679 y 000-001-01-00043677.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.311,592.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 06/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-556-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043246, 000-001-01-00043247 y 000-001-01-00043256.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,388.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21570, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 11/04/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-983-IV-2016, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00043930, 000-001-01-00043931 y 000-001-01-00043946.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.467,056.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - Servicios de Consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO 40% DEL MONTO TOTAL por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

type: CONT

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO 30% DEL MONTO TOTAL por Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL Contrato: 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE 10% DEL MONTO TOTAL SEGUN CONTRATO : 014/UAP-SRE/2016 con resumen: CONTRATACION DE DISEÑO, DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO.


name: GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - Auditoria Financiera del Proyecto

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ANT/OC-13033-HO SE MODIFICO LA FECHA POR EL CIERRE DEL PROYECTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000005.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/UAP-SRE-CL/2014 con resumen: CONTRATOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ATN/OC -13033-HO SE MODIFICO LA FECHA POR EL CIERRE DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000005

description: reversion por error en la modalidad de pago


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, MOUSE Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA REEVERSION POR FONDOS INSUFICIENTES EN LA CUENTA ESPECIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-80-2-6-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-80-2-6-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE TONER, MOUSE Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007734.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ABOG. RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008913.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PROTECTORA DE CHEQUES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMORANDUM NO. DT-10-2016 Y FACTURA NO. 2415.

name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDO NO. USG-199-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO NO. GDT-010-2016.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN MEMO. NO. GDT-011-2016.


title: PAGO DE FATURA No. 000-001-01-00000710 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS  ORDEN DE COMPRA No. 011-16 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 005-2016.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

rationale: DISMINUCION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 005-2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2016. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE A LA REGIONAL DE DIVISION DESARROLLO CARGADO A LA GERENCIA FINANCIERA COMO APOYO AL ADMINISTRADOR P. M. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ SEGUN MEMORANDO GDD-037-2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN N0. SANAA-DM-03-2016 SE PUBLICO EL 31 DE MARZO DEL 2016 ATRAVEZ DE LA TRIBUNA CONTRATO N0. 716783 FACT. 000-001-01-00011007 SEGUN MEMO DRP-075-2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA Y FINAL DEL CONTRATO GL-062-2015, CONSTRUCCION DE TRES TANQUES SUPERFICIALES DE 5,000 GALONES CADA UNO, CON HIPOCLORADOR Y CAJA DE VALVULAS CADA UNA, PARA LAS COMUNIDADES DE ROSA DE ABRIL Y SAMAYARE, OROPOLI, EL PARAISO Y EN LA COMUNIDAD DE EL PLOMO EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN.  COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ


ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1058-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER 53 A PARA IMPRESORA HP LASER M-2727 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO-G-RH-552-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL ALOJAMIENTO WEB SANAA.HN, CORRESPONDIENTE POR UN AÑO DEL 2016  SEGUN MEMORANDUM N° DTI-095-2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :805 GA :1 F-01: 1059-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO-G-RH-552-2016.