title: Por compra de  8 llantas N° 235/75R15 semitractora 6L, Radial, Tipo A, solicitados por el Director de DECA según Memorandos N° DECA-375-2016 y DECA -417-2016,  orden de compra N° 150-1-11-0009-2016.

rationale: Pago por compra de  8 llantas N° 235/75R15 semitractora 6L, Radial, Tipo A, solicitados por el Director de DECA según Memorandos N° DECA-375-2016 y DECA -417-2016,  orden de compra N° 150-1-11-0009-2016, factura N° 000-002-01-00001383, recibo S/N, Acta de recepción  por instalación de llantas y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


currency: HNL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 3654-1-0 - Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 225/75R16 semitractora 8L, radial, tipo A, solicitados por el Director de DECA según Memorandos N° DECA-375-2016 y DECA -417-2016,  orden de compra N° 150-1-11-0008-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3654-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por compra de Alimentos y Bebidas para personas que fueron utilizados en la Recreovía realizada el día 04 de agosto del presente año en Plaza la Democracia de Casa Presidencial, solicitado por el Secretario General según memorando SG-480, Facturas N° 006-010-01-00173842, 001-001-01-06907694, 000-001-02-00016322, 000-001-02-00016321 y 000-006-01-00007046, Lista de Empleados que asistieron al evento, Recibo S/N y Fotografías.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago de reembolso por compra de llantas usadas para vehículo Nissan Frontier, color negro, placa Nº PAE-4394, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos se según memorando DGRH-445-2016, Factura Nº 002-001-01-00002528 y Recibo S/N.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Deducible Riesgo "C" Daños a terceros en Bienes, correspondiente a la Póliza N°  34673 de MAPFRE/HONDURAS para la motocicleta marca Yamaha, modelo DT-175, placa MN 3655, color blanco, año 2003, Motor N° 3TS085224, serie  N°  JYADG01X62A004247, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-205-2016,  recibo S/N, copias (2)  de la Declaración de Siniestro de Automotores de fecha 14-08-2016, copias:  de la Identidad, Licencia de Conducir (DNT), boleta de revisión N° 252168, copias de imágenes del accidente ocurrido el 11 de agosto del 2014 (5 hojas) y Registro de Beneficiarios N° 00068109-001.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por compra de Alimentos y Bebidas para Personas que fueron utilizados en la Recreovía realizada el día 27 de julio del presente año en la Escuela República de Honduras, solicitado por el Director del Centro de estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO/MiAmbiente-243-2016, Factura N° 006-009-01-00170636, Listado de Alumnos (15 Páginas), Recibo S/N y Fotografías.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Reembolso por compra de Utensilios de Cocina y Comedor que fueron utilizados en la Recreovía realizada el día 04 de agosto del presente año en Plaza la Democracia de Casa Presidencial, solicitado por el Secretario General según memorando SG-480, Facturas N° 006-010-01-00173842, 001-001-01-06907694, 000-001-02-00016322, 000-001-02-00016321 y 000-006-01-00007046, Lista de Empleados que asistieron al evento, Recibo S/N y Fotografías.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por compra de cuatro paquetes de bolsas plásticas que fueron utilizados en la Recreovía realizada el día 27 de julio del presente año en la Escuela República de Honduras, solicitado por el Director del Centro de estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO/MiAmbiente-243-2016, Factura N° 000-001-01-00000243, Listado de Alumnos (15 Páginas), Recibo S/N y Fotografías.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra por catalogo electrónico de 2 tóner HP negro CC530A, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental según memorando-DGA-242-2016, O/C N° 150-1-12-0009-2016 y cuadro de compra de materiales correspondiente al mes de mayo.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 2 tóner HP negro CC530A, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental según memorando-DGA-242-2016, O/C N° 150-1-12-0009-2016, cuadro de compra de materiales correspondiente al mes de mayo, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N°003-001-01-00000272, Nota de fecha 07 de noviembre de 2016, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: FACT


title: Compra por catalogo electrónico de 60resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 50 cinta Duck tape café de 2" x hasta 100 yardas de largo para sellar, solicitado por la Dirección General de Gestión ambiental según memorando-242-2016, O/C N° 150-1-12-0007-2016 y cuadro de materiales del mes de mayo del 2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 60resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 50 cinta Duck tape café de 2" x hasta 100 yardas de largo para sellar, solicitado por la Dirección General de Gestión ambiental según memorando-242-2016, O/C N° 150-1-12-0007-2016 y cuadro de materiales del mes de mayo del 2016, acta de recepción, factura N°016-001-01-00042742, recibo N° 016-001-01-00042742.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 25 rollos de Tape Transparente de 3/4 "  hasta 40 yardas de largo y 100 Unidades Minas 0.7 HB, Blister de 12 tubos, orden de compra N° 150-1-12-0006-2016,  solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-242-2016,  Lista para compra de Materiales mes de mayo 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 25 rollos de Tape Transparente de 3/4 "  hasta 40 yardas de largo y 100 Unidades Minas 0.7 HB, Blister de 12 tubos, orden de compra N° 150-1-12-0006-2016,  solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-242-2016,  Lista para compra de Materiales mes de mayo 2016, Acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00451221 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compra de combustible por gira del 6 al 10 de junio del 2016, con el propósito de dar apoyo logístico al II encuentro de los Consejos de Cuencas que se llevo a cabo en Santa Cruz de Yojoa en las instalaciones de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, según memorando N° DGRH-374-2016, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00013862.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  Productos de Papel y Cartón, Repuestos y Accesorios y  Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-12-0005-2016,  solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-242-2016, Lista para compra de Materiales mes de mayo 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de  Productos de Papel y Cartón, Repuestos y Accesorios y  Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-12-0005-2016,  solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-242-2016, Lista para compra de Materiales mes de mayo 2016,  Acta de recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-001-01-00008527, recibo N° 16883 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de botellas de tinta Epson: 3 color amarillo, 3 color negro, 3 color cyan y 3 color magenta, solicitados por el Subgerente de Recursos materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-248-2016, O/C Nº 150-1-5-0425-2016 y Lista de materiales.

rationale: Pago por compra de botellas de tinta Epson: 3 color amarillo, 3 color negro, 3 color cyan y 3 color magenta, solicitados por el Subgerente de Recursos materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-248-2016, O/C Nº 150-1-5-0425-2016, Lista de materiales, Factura Nº 000-001-01-00008225, Recibo Nº 16702, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula por trasladar a las Abogadas Julia Daniela Guardado y Digna Alejandrina Oliva, en el vehiculo mazda BT-50, Pick-up, placa N-09891, según Memorando N° SGRM y SG-296-2016, Tickets N° 0466804, 0749959, 1083188, 0462464, 1145348, 0398323, Peaje Sur caseta N° 3 (2 Tickets) Copia de Identidad y recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 90 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, 4 paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio (paquete de 100 sobres), 5 paquetes de sobres papel bond base 0 tamaño carta (paquete de 100 sobres), 50 paquetes de separadores para carpetas de varios colores (paquete de 8 unidades), 4 resmas de cubiertas para informe tamaño oficio (resma de 50 unidades) y 50 unidades de tape transparente, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-242-2016, Listado de Compra de Materiales y O/C Nº 150-1-12-0004-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 90 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, 4 paquetes de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio (paquete de 100 sobres), 5 paquetes de sobres papel bond base 0 tamaño carta (paquete de 100 sobres), 50 paquetes de separadores para carpetas de varios colores (paquete de 8 unidades), 4 resmas de cubiertas para informe tamaño oficio (resma de 50 unidades) y 50 unidades de tape transparente, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-242-2016, Listado de Compra de Materiales, O/C Nº 150-1-12-0004-2016, Factura Nº 000-001-01-00002581, Recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por servicio de Internet a las diferentes Regionales y Zoológico Metropolitano Rosy Walther dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de Agosto del presente año; Memorando N°  GA-UCP-113-2016, factura N° 046-001-01-05008144 y recibo S/N.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 40 coffe break y 20 almuerzos más servicio de transporte, utilizados en el Taller de Revisión  de la Ley General de las Aguas, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-404-2016, O/C Nº UCP-189-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-189-2016, Cotización Nº 476 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Registro de Beneficiarios Nº 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14498, Certificación de ONCAE, Informe de la Reunión y Listado de Asistencia.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 40 coffe break y 20 almuerzos más servicio de transporte, utilizados en el Taller de Revisión  de la Ley General de las Aguas, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-404-2016, O/C Nº UCP-189-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-189-2016, Cotización Nº 476 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Registro de Beneficiarios Nº 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14498, Certificación de ONCAE, Informe de la Reunión y Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00003967, 000-001-01-00003968 y recibo S/N.


title: Por compra de 2 galones de grasa fina solicitado por el Zoológico mediante memorando C.N.C.R.E.W-247-2016, cotizaciones Comercial Génesis, Distribuidora Universal, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, O/C N° ucp-192-2016 y resumen de cotizaciones N°UCP-262-2016.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 2 galones de grasa fina solicitado por el Zoológico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-247-2016, cotizaciones Comercial Génesis y Distribuidora Universal S/N, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, O/C N° ucp-192-2016,  resumen de cotizaciones N°UCP-262-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000538, recibo N° 668 y copia del Registro Tributario.


title: Por compra de 1 Tóner GPR-35 IMAGE RUNNER 2000, solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0295-2016, O/C N° UCP-198-2016, resumen de cotización N° UCP-268-2016, Cotizaciones Inversiones Mi tierra, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 1 Tóner GPR-35 IMAGE RUNNER 2000, solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0295-2016, O/C N° UCP-198-2016, resumen de cotización N° UCP-268-2016, Cotizaciones Inversiones Mi tierra, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000144, recibo N° 00087, comprobante de entrega N° 00146, permiso de operación, Registro tributario.


title: Por compra de 1 cartucho Epson L555 BK T6641 negro, solicitado por comunicación Institucional mediante memorando UCI-036-2016, O/C N° UCP-199-2016, resumen de cotización N° UCP-269-2016, Cotizaciones Inversiones Mi tierra, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 1 cartucho Epson L555 BK T6641 negro, solicitado por comunicación Institucional mediante memorando UCI-036-2016, O/C N° UCP-199-2016, resumen de cotización N° UCP-269-2016, Cotizaciones Inversiones Mi tierra, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y respuesta N° 612 ONCAE-CM-2016, factura N° 000-001-01-00000143, recibo N°00086, Permiso de operación, constancia de Procuraduria, acta de recepción, comprobante de entrega N° 00147


title: Pago de reembolso por concepto de reparación y tapizado de muebles, según memorando SSERNA-235-2016, factura N° 000-001-01-00000035, recibo S/N y fotocopia de identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorios detallados en orden de compra N° UCP-188-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-258-2016, solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-245-2016, Nota de fecha 01 de agosto 2016 por compra de equipos para ser utilizados en los laboratorios de CESCCO,  Cotizaciones de Suministros de  Laboratorio: SETLAB, S. DE R.L., ORGOMA, S. A., y TECNI SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Nota del 15 de agosto del 2016 de la Empresa ORGOMA, Registro de Beneficiarios N° 00075476-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorios detallados en orden de compra N° UCP-188-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-258-2016, solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-245-2016, Nota de fecha 01 de agosto 2016 por compra de equipos para ser utilizados en los laboratorios de CESCCO, Nota del 29-08-2016 firmada por la Dra. Aracely Membreño,  Cotizaciones de Suministros de  Laboratorio: SETLAB, S. DE R.L., ORGOMA, S. A., y TECNI SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Nota del 15 de agosto del 2016 de la Empresa ORGOMA, Registro de Beneficiarios N° 00075476-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de CESCCO, facturas N° 000-001-01-00000166, 000-001-01-00000167 y  recibo S/N.


title: Por Reparación de Cuarto frio congelador, cámara fría de cuarentena y cámara fría de frutas y verduras, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walter según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-187-2016 y 216-2016, O/C Nº UCP-182-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-182-2016, Cotización con Nº de referencia 002345-EZTEG de Sidebsa y Nº 0004DISTW de Aquatec, Registro de Beneficiarios Nº 00162011-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14969, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de de Pagos a Cuenta Nº 201-16-10500-25745 y Constancia PGR-S-2485-2485-2485-2016.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por Reparación de Cuarto frio congelador, cámara fría de cuarentena y cámara fría de frutas y verduras, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walter según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-187-2016 y 216-2016, O/C Nº UCP-182-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-182-2016, Cotización con Nº de referencia 002345-EZTEG de Sidebsa y Nº 0004DISTW de Aquatec, Registro de Beneficiarios Nº 00162011-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14969, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de de Pagos a Cuenta Nº 201-16-10500-25745,  Constancia PGR-S-2485-2485-2485-2016, factura N° 000-001-01-00000172, recibo N° 00229 y Acta de Recepción.


description: Por Reparación de Cuarto frio congelador, cámara fría de cuarentena y cámara fría de frutas y verduras, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walter según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-187-2016 y 216-2016, O/C Nº UCP-182-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-182-2016, Cotización con Nº de referencia 002345-EZTEG de Sidebsa y Nº 0004DISTW de Aquatec, Registro de Beneficiarios Nº 00162011-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14969, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de de Pagos a Cuenta Nº 201-16-10500-25745 y Constancia PGR-S-2485-2485-2485-2016.

rationale: Pago por Reparación de Cuarto frio congelador, cámara fría de cuarentena y cámara fría de frutas y verduras, solicitado por la Coordinadora del Centro nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walter según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-187-2016 y 216-2016, O/C Nº UCP-182-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-182-2016, Cotización con Nº de referencia 002345-EZTEG de Sidebsa y Nº 0004DISTW de Aquatec, Registro de Beneficiarios Nº 00162011-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nº 151-16-10500-14969, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de de Pagos a Cuenta Nº 201-16-10500-25745,  Constancia PGR-S-2485-2485-2485-2016, recibo N° 00229, factura N° 000-001-01-00000172 y Acta de Recepción.


title: Por la compra de 42 camisas Columbia solicitadas por la DECA según O/C N° UCP-185-2016, resumen de cotizaciones N° UCP255-2016, detalle de camisas para el personal de varones, camisas para las mujeres, cotizaciones inversiones Sauceda N° 276-2016, cotización artículos promocionales, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y memorándum Deca N° 372-2016.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 42 camisas Columbia solicitadas por la DECA según O/C N° UCP-185-2016, resumen de cotizaciones N° UCP255-2016, detalle de camisas para el personal de varones, camisas para las mujeres, cotizaciones inversiones Sauceda N° 276-2016, cotización artículos promocionales, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal y memorándum Deca N° 372-2016, constancia de almacén, factura N°000-001-01-00000682, recibo N°00491


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 84 paquetes de Galleta dulce rellena de vainilla (paquete de 12 unidades) y 42 paquetes de 24 unidades de jugos del Valle, sabor naranja en envase de 260 ML,  utilizados como meriendas a los asistentes al "Cine Ambiental Comunitario" actividad solicitada por el Ing. José Antonio Galdames en coordinación con la Gobernación Política de Francisco Morazán y esta Secretaría, evento a realizarse en Guimaca, Sabana Grande, Lepaterique, Valle de Ángeles, Cantarranas, La Libertad y Talanga del día 31 de Agosto al 19 de noviembre del presente año; según  Memorando N° DGA-387-2016, orden de compra N° 150-1-12-0010-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 84 paquetes de Galleta dulce rellena de vainilla (paquete de 12 unidades) y 42 paquetes de 24 unidades de jugos del Valle, sabor naranja en envase de 260 ML,  utilizados como meriendas a los asistentes al "Cine Ambiental Comunitario" actividad solicitada por el Ing. José Antonio Galdámez en coordinación con la Gobernación Política de Francisco Morazán y esta Secretaría, evento a realizarse en Guimaca, Sabana Grande, Lepaterique, Valle de Ángeles, Cantarranas, La Libertad y Talanga del día 31 de Agosto al 19 de noviembre del presente año; según  Memorando N° DGA-387-2016, orden de compra N° 150-1-12-0010-2016, Factura Nº 000-002-01-00004153, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por la compra de 4 cartulinas Lino color blanco tamaño carta Resmas de 100 unidades, solicitado por la Directora de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 427-2016, O/C N° 150-1-9-0017-2016 y lista de materiales de oficina.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 4 cartulinas Lino color blanco tamaño carta Resmas de 100 unidades, solicitado por la Directora de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 427-2016, O/C N° 150-1-9-0017-2016 y lista de materiales de oficina, acta de recepción , factura N° 000-001-01-00451222 y recibo SN.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 Tóner HP 85A (CE285A) , color negro y 10 Memorias USB de 8 GB, alta calidad, marca Maxell, solicitados  por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-242-2016, orden de compra N° 150-1-12-0011-2016 y lista de materiales solicitados para el mes de mayo 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 Tóner HP 85A (CE285A) , color negro y 10 Memorias USB de 8 GB, alta calidad, marca Maxell, solicitados  por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-242-2016, orden de compra N° 150-1-12-0011-2016, lista de materiales solicitados para el mes de mayo 2016, Acta de recepción de mercadería recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00009204.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 25 resmas de papel bond, base 20: 10 tamaño oficio y 10 tamaño carta, solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-427-2016, Lista de materiales de Oficina y orden de compra N° 150-1-9-0015-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 3743, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA) ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3743-1-0


title: Por compra de 80 Coffee Break: Empanadita de manzana, Mini Sandwich de pollo en tiras, Hamburguesita, Refresco Mini Lata mas servicio de Transporte, utilizados en el taller de "Sociabilización de la Estrategia MIAmbiente"  a los empleados de esta Secretaría el día 5 de agosto del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorandos N° UPEG-273-2016, 283-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-195-2016, Cotización N° 16 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y lista de Asistencia (4 páginas).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 80 Coffee Break: Empanadita de manzana, Mini Sandwich de pollo en tiras, Hamburguesita, Refresco Mini Lata mas servicio de Transporte, utilizados en el taller de "Sociabilización de la Estrategia MIAmbiente"  a los empleados de esta Secretaría el día 5 de agosto del presente año, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorandos N° UPEG-273-2016, 283-2016, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-195-2016, Cotización N° 16 de Staff Party y S/N de Arte y Pizza, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y lista de Asistencia (4 páginas), factura N° 000-001-01-00000712 y recibo S/N.


title: Por compra de 14 fardos de papel higiénico de 1000 hojas de 48 rollos, solicitado por la Dirección de Hídricos según memorando DGRH N° 427-2016,O/C N° UCP-204-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-204-2016, Lista de materiales de oficina, cotizaciones papelería de Honduras, Inversiones Técnicas Globales, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 14 fardos de papel higiénico de 1000 hojas de 48 rollos, solicitado por la Dirección de Hídricos según memorando DGRH N° 427-2016,O/C N° UCP-204-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-204-2016, Lista de materiales de oficina, cotizaciones papelería de Honduras, Inversiones Técnicas Globales, constancia electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE y registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008072, recibo N° 16525.


title: Por compra de un Tinaco Rotoplast de 22000 litros, 2 Bombas Goull de 2HP y 1 tanque de presión de 120 galones, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-118-2016, O/C Nº UCP-194-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 264-2016, Cotización Nº274-2016 de Inversiones Sauceda, Nº 1071214 de Bomohsa y S/N de Inversiones Mi Tierra, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de beneficiarios Nº 00072176-000.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de un Tinaco Rotoplast de 22000 litros, 2 Bombas Goull de 2HP y 1 tanque de presión de 120 galones, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-118-2016, O/C Nº UCP-194-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 264-2016, Cotización Nº274-2016 de Inversiones Sauceda, Nº 1071214 de Bomohsa y S/N de Inversiones Mi Tierra, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios Nº 00072176-000, Recibo Nº 00260, Factura Nº 000-001-01-00000662 y Acta de Recepción.


title: Pago por suministro de 1 boleto aéreo a nombre de Narciso Enrique Manzanares Rojas, con el Itinerario siguiente Tegucigalpa / Ginebra Suiza, Ginebra Suiza / Tegucigalpa, saliendo el día sábado 04 de junio y regresando el día sábado 11 de junio del presente año, para asistir a la Reunión del "Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales"; según Memorandos N° A/P-092-2016, SG-311-2016, SG-UPEG-245-2016, factura N° 000-001-01-00000340, Recibo N° 1724, Cotizaciones S/N de Agencia de Viajes Águila de Oro y Travel Desk y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra por catalogo electrónica de 8 masquintape de 2 x hasta 40 yardas de largo, 6 marcador para pizarra negro punta gruesa, 2 cajas pinzas sujetables 32 MM paquetes de 12 unidades, O/C N° 150-1-5-0424-2016, según memorando C.N.C.R.E.R.W-253-2016.

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónica de 8 masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo, 6 marcadores para pizarra,  negro,  punta gruesa, 2 cajas pinzas sujeta papeles 32 MM (paquetes de 12 unidades),  O/C N° 150-1-5-0424-2016, según memorando C.N.C.R.E.R.W-253-2016, Acta de Recepción de mercadería recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002579 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de un kit para instalación de bonba goull, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-118-2016, O/C Nº UCP-194-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 264-2016, Cotización Nº274-2016 de Inversiones Sauceda, Nº 1071214 de Bomohsa y S/N de Inversiones Mi Tierra, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de beneficiarios Nº 00072176-000.

rationale: Pago por compra de un kit para instalación de bonba goull, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-118-2016, O/C Nº UCP-194-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 264-2016, Cotización Nº274-2016 de Inversiones Sauceda, Nº 1071214 de Bomohsa y S/N de Inversiones Mi Tierra, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios Nº 00072176-000 Recibo Nº 00260, Factura Nº 000-001-01-00000662 y Acta de Recepción.


title: Por compra de 15 Coffe Break y 15 Almuerzos más Servicio de Transporte, para ser utilizados en el evento ``Taller de Inclusión de Observación del Reglamento de la Ley General de Agua y el Reglamento de Consejos de Cuencas, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos`` según memorando DGRH-424-2016, O/C Nº UCP-275-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 205-2016, Cotización Nº 491 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Registro de beneficiarios Nº 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Informe de la Reunión y Listado de asistencia.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 15 Coffe Break y 15 Almuerzos más Servicio de Transporte, para ser utilizados en el evento "Taller de Inclusión de Observación del Reglamento de la Ley General de Agua y el Reglamento de Consejos de Cuencas, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos" según memorando DGRH-424-2016, O/C Nº UCP-275-2016, Resumen de Cotizaciones Nº 205-2016, Cotización Nº 491 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Registro de beneficiarios Nº 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Informe de la Reunión, Listado de asistencia,  factura N° 000-001-01-00004107  y recibo S/N.


title: Pago de Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en la Colonia Tres de Mayo del presente año, en la Escuela Simón Bolívar el día 13 de agosto 2016; segun Memorando N° DNCC-112-2016, Lista del personal que participó en la Recreovía del 13-08-2016, recibo S/N, facturas N° 001-001-01-06949107, 000-001-01-00005549 e Informe del Evento (7 hojas).

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Pago de Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en la Colonia Tres de Mayo del presente año, en la Escuela Simón Bolívar el día 13 de agosto 2016; segun Memorando N° DNCC-112-2016, Lista del personal que participó en la Recreovía del 13 de agosto de 2016, recibo S/N, facturas N° 001-001-01-06949107, 000-001-01-00000973 e Informe del Evento (7 hojas).

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de arrendamiento de fotocopiadora asignada a la unidad de Secretaria General, fotocopiado que se realizo del 01 de febrero al 31 de mayo del 2016, según memorando GA-UCP-100-2016, recibo N°0961, factura N° 000-001-01-00066555, Lectura de fotocopiadoras de clientes de arrendamiento, Contrato de Arrendamiento, fotocopia de identidad, constancia de registro de beneficiarios y Certificación de ONCAE,

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de Boleto aéreo a la ciudades de México y Pánama, solicitado por el Coordinador de Área de Compras y Pagos según memorando A/P-102-2016, Factura Nº 000-001-01-00004036, Recibo S/N  y Cotizaciones S/N de: Agencia de Viajes Mundiales y Agencia de Viajes Jupiter y copia de correo de Agencia de viajes Mundiales.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por 4 meseros estilo bufeffet, solicitado mediante memorando-CIIHA-0059-2016, O/C N° UCP-209-2016, resumen de cotizaciones N° 209-2016, cotizaciones Tulipanes N° 494, Staff Party, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, Certificación.

rationale: Pago por 4 meseros estilo bufeffet, solicitado mediante memorando-CIIHA-0059-2016, O/C N° UCP-209-2016, resumen de cotizaciones N° 209-2016, cotizaciones Tulipanes N° 494, Staff Party, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, Certificación, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00004039 y recibo S/N.


title: Por compra de 300 coffe Break empacadas, mini sanw de jamón y queso, taquito de pollo tartaleta de fruta, refresco mini lata, transporte, solicitado mediante memorando-CIIHA-0059-2016, O/C N° UCP-209-2016, resumen de cotizaciones N° 209-2016, cotizaciones Tulipanes N° 494, Staff Party, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, Certificación

rationale: Pago por compra de 300 coffe Break empacadas, mini sanw de jamón y queso, taquito de pollo tartaleta de fruta, refresco mini lata, transporte, solicitado mediante memorando-CIIHA-0059-2016, O/C N° UCP-209-2016, resumen de cotizaciones N° 209-2016, cotizaciones Tulipanes N° 494, Staff Party, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, Listado de asistencia de participantes,  Certificación, factura N° 000-001-01-00004039 y recibo S/N.


title: Por compra de 4 llantas No. 205/55R16 4L Radial, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0597-2016 y O/C No. 150-1-5-0431-2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas No. 205/55R16 4L Radial, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0597-2016 y O/C No. 150-1-5-0431-2016, factura a crédito N°000-002-01-00001391, recibo S/N, acta de recepción por instalación de llantas y constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-569-2016.

XIOMARA VIRGINIA GOMEZ MILLA

legalName: XIOMARA VIRGINIA GOMEZ MILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-837-2016, copia de contrato, copia de identidad, Informe de Consultoría y  Recibo N° 000-001-04-00000005.

type: REC

type: CONT

description: Pago por contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2016, solicitado según Memorando N° SGRH-755-2016, Recibo N° 000-001-04-00000004, Informe de Consultoría, copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de octubre de 2016, solicitado según memorando SGRH-685-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, Informe de Consultoría, copia de identidad y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría correspondiente al mes de septiembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-614-2016, copia de contrato, copia de identidad, Informe de Consultoría y  Recibo N° 000-001-04-00000002.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-569-2016, factura N° 000-001-04-00000001, copia de contrato, registro de expedientes, términos de referencia.


title: Pago por Reembolso por compra de combustible para el vehículo Nissan Frontier con placa N° 2958, color rojo jaba " MOVIL ACTIVATE" con el propósito de participar en la reunión de la problemática del rio Motagua con las autoridades de Omoa Cortes los días 30 y 31 de julio del 2016, según memorando DGA-353-2016, factura N° 009-002-01-00384373 y recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Compra por catalogo electrónica de 1 tóner Ricoh SP3400SF/3410SF (406465), solicitado por la unidad de comunicación Institucional mediante memorando-UCI-116-2016, O/C N° 150-1-5-0426-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catalogo electrónica de 1 tóner Ricoh SP3400SF/3410SF (406465), solicitado por la unidad de comunicación Institucional mediante memorando-UCI-116-2016, O/C N° 150-1-5-0426-2016, factura N° 000-001-01-00005155, recibo S/N, acta de recepción, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de peaje por gira a Regionales en las casetas de Zambrano, Siguatepeque y yojoa, según memorando SGRH-541-2016, recibo S/N, ticket N° 1098957, 0353022, 0399130, 1002948,0678670, 0194601, 1052867, 1115770.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago por publicación "Base de Concursos Ambientales" realizada el 25 de julio de 2016, según MEMORANDO-UCI-119-2016, Contrato de Publicidad N° 10261-1, Factura N° 000-001-01-00014166, Recibo N° 000298, copia del artículo publicado, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-23498 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13422.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente  al corte del 13 de julio al 12 de agosto del presente año, según Memorando N° GA-UCP-119-2016, recibo N° 35423 por L.473.85 y recibo S/N, factura N° 047-001-01-09212845, resumen corporativo página 2, resumen de cargos: Páginas 3, 4, 11, 25 y página S/N, detalle de llamadas: páginas del 5 al 10, del 12 al 24 y del 26 al 36. Nota La diferencia de $20.55 (L.473.85) corresponde a financiamiento de aparato telefónico del Gerente Administrativo que se paga por separado.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de combustible por gira a la Ceiba y Ruinas de Copan del 07 al 10 de agosto del 2016, según memorando SSAM-017-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 003-003-01-00027415, 000-001-01-00010920, nota de Director de Pueblos indígenas, tarjeta de invitación, agenda e informe.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: Pago de reembolso por la compra de una fuente de poder de 24 voltios para una cámara de vigilancia de entrada del portón principal, según memorando CIIHA-0065-2016, factura N° 000-001-01-00000852, cotización N° 2412, recibo S/N y fotocopia de identidad.

EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

legalName: EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ


title: Pago de publicación de 1/2 página por 23 aniversario de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), el día 18 de agosto del presente año, según MEMORANDO GA-UCP-121-2016, Contrato de Publicidad N° 362413, copia de la publicación, Factura N° 006-001-01-00000568 y Recibo S/N.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de de reembolso de gasto efectuado en la realización de la recreovia que se llevo a cabo el día sábado 21 del mes de mayo del 2016 en la escuela Monte de los Olivos, según memorando el coyolar-262-2016, constancia, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00012149, 005-002-01-00055707, 001-001-01-00951492, 000-001-01-00000586, fotografías de la recreovia y listado de los niños.

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

legalName: ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA


title: Pago por gastos de alimentación en reunión de XI Simposio Centroamericano de Acuicultura de la ANDAH,  y reunión en azucarera la Grecia en Choluteca y San Lorenzo, Valle del 24 al 26 de agosto del 2016, según memorando SSERNA-272-2016, factura N° 000-001-01-00036861, 000-001-01-00010245.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago de boleto aéreo a nombre de René Alfredo Soto, con el itinerario de Tegucigalpa el día miércoles 10 de agosto y con regreso de Guatemala el día sábado 13 del mismo, según MEMORANDOS: UCP-124-2016 y DGE-204-2016, Factura N° 000-001-01-00000378, Recibo N° 1657, Cotizaciones S/N de las Agencias de Viajes: Águila de Oro y Travel Desk y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9975.


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada a la ciudad de Choluteca los días 13 al 18 de junio del presente año, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-375-2016, Recibo S/N y Factura Nº 048-001-02-00023679.

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO


title: Pago por gastos de alimentación en reunión de XI Simposio Centroamericano de Acuicultura de la ANDAH,  y reunión en azucarera la Grecia en Choluteca y San Lorenzo, Valle del 24 al 26 de agosto del 2016, según memorando SSERNA-272-2016, factura N° 049-001-02-00036219.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Se realiza Reserva  por Monitoreo de Noticias, envío de informes, diarios, analisis de cobertura mediatica y envío de copias digitales de audio y video,  del 1 de julio al 30 de septiembre del presente año, según memornado UCI-121-2016, Contrato de Servicios N° 0204, Constancia de la Unidad de Comunicaciones.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, analisis de cobertura mediatica y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando UCI-140-2016, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, factura N° 000-001-01-00000201, recibo N° 0555, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Resumen de Monitoreo de septiembre del 2016 (5 páginas) y Copia de Contrato de Servicios N° 0204.

description: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes diarios, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-124-2016, Constancia S/N de la Dirección de Comunicación Institucional, factura N° 000-001-01-00000187, recibo N° 0542, Copia del Contrato de Servicios N° 0204 y resumen de monitoreo correspondiente al mes de agosto del 2016 (11 páginas).

description: Pago por Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, analisis de cobertura mediatica y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando UCI-121-2016, Contrato de Servicios N° 0204, Constancia de la Unidad de Comunicaciones, factura N° 000-001-01-00000177, recibo N° 0541, Resumen de Monitoreo de julio del 2016 (17 páginas) y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Carlos Alberto Pineda, con el itinerario: saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 24 y con regreso de Guatemala el día jueves 25 de agosto del presente año, según MEMORANDOS: A/P-126-2016 y SSAM-020-2016, Factura N° 000-001-01-00000413, Recibo N° 1730, Cotizaciones S/N de las Agencias de Viajes: Águila de Oro y Águila Tours y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9975.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Elvis Yovanni Rodas, con el itinerario de Tegucigalpa el día jueves 11 de agosto y con regreso de Guatemala el día viernes 12 del mismo, según MEMORANDOS: UCP-125-2016 y SSERNA-230-2016, Factura N° 000-001-01-00000373, Recibo N° 1656, Cotizaciones S/N de las Agencias de Viajes: Águila de Oro y Travel Desk y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9975.


title: Por compra de 30 curvas de PVC de ¾ célula 40, 8 Niples HG de 1x16, 6 codos HG de 1x90, $ camisas HG de 1, 20 varillas 3/8, 90 bolsas de cemento piedra azul, 2.5 metros de arena de rio, 2.5 metros de grava, 3 bolsas de arenilla rosada, 8 valvulas de compuerta de 1 ¼, 3 controles para cisterna de bajo nivel y 10 conectores de ¾ célula 40; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Mantenimiento-119-2016, O/C Nº UCP-200-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-270-2016, Print de pantalla de Honducompras, Cotización Nº 274-2016 de Inversiones Sauceda y S/N de Inversiones y Distribuciones FAB-CARG, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Pago por compra de 30 curvas de PVC de ¾ célula 40, 8 Niples HG de 1x16, 6 codos HG de 1x90, $ camisas HG de 1, 20 varillas 3/8, 90 bolsas de cemento piedra azul, 2.5 metros de arena de rio, 2.5 metros de grava, 3 bolsas de arenilla rosada, 8 valvulas de compuerta de 1 ¼, 3 controles para cisterna de bajo nivel y 10 conectores de ¾ célula 40; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Mantenimiento-119-2016, O/C Nº UCP-200-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-270-2016, Print de pantalla de Honducompras, Cotización Nº 274-2016 de Inversiones Sauceda y S/N de Inversiones y Distribuciones FAB-CARG, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, factura Nº 000-001-01-00000679 y Recibo Nº 00490.


title: Por compra de 10 cartucho de tinta HP 662 (CZ104AL) Tricolor, 10 HP 662 (CZ103AL) Negra, 18 HP 122 (CH561HL) Negro y 3 Canon GPR-35 2785B003AA, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0563-2016 y O/C Nº 150-1-5-0427-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 662 (CZ104AL) Tricolor, 10 HP 662 (CZ103AL) Negra, 18 HP 122 (CH562HL) tricolor, 18 cartuchos HP 122 (CH561HL) negro y 3 Canon GPR-35 2785B003AA, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0563-2016,  O/C Nº 150-1-5-0427-2016, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00008343, recibo N° 16768 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C Nº 150-1-5-0430-2016, solicitados según memorando C.N.C.R.E.R.W.-253-2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C Nº 150-1-5-0430-2016, solicitados según memorando C.N.C.R.E.R.W.-253-2016,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00008293, recibo N° 16732 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 4  Tóner HP 85 A (CE285A), solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0563-2016 y O/C Nº 150-1-5-0428-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 4  Tóner HP 85 A (CE285A), solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0563-2016, O/C Nº 150-1-5-0428-2016, Factura Nº 000-001-01-00009268, Recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 5  Tóner HP 35 A (CB435A), solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0563-2016 y O/C Nº 150-1-5-0429-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Se realiza reversión al Pre-compromiso 3808 a solicitud de la Coordinadora de Área de Compras/Pagos, ya que el proveedor no podrá entregar el producto por motivo de inventario, solicitado según memorando Área de Compras y Pagos-232-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3808-1-0


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas y Productos Ferrosos con mayor detalle en O/C Nº UCP-160-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando de fecha 24 de mayo de 2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Nº 0011871 de Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios Nº 00170529-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas y Productos Ferrosos con mayor detalle en O/C Nº UCP-160-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando de fecha 24 de mayo de 2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-160-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, Nº 0011871 de Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios Nº 00170529-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería, Factura Nº 000-001-01-00000559 y Recibo Nº 683.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en O/C Nº UCP-187-2016, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-042-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-257-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Nº M010 871406 de Indufesa,  Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en O/C Nº UCP-187-2016, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-042-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-257-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Nº M010 871406 de Indufesa,  Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE, factura N°000-001-01-00005078, 000-001-01-00005079, recibo S/N y acta de recepción.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C Nº UCP-190-2016, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-254-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-260-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Import Store y Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C Nº UCP-190-2016, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W.-254-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-260-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Import Store y Distribuciones Valencia, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura Nº 000-001-01-00005235, 000-001-01-00005236 y Recibo S/N.


title: Por compra 820 yardas de tela sueden, 840 yardas de tela sipper, 135 hilos grandes, 78 láminas de esponja, No. 3 azul No. 1 y 108 No. 4 azul No. 1, 25 fardos de granel (20 libras por fardo), 40 rollos de embalaje plástico transparente y 12 galones de resistol; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Mantenimiento-070-2016, O/C Nº UCP-80-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-150-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago por compra 820 yardas de tela sueden, 840 yardas de tela sipper, 135 hilos grandes, 78 láminas de esponja, No. 3 azul No. 1 y 108 No. 4 azul No. 1, 25 fardos de granel (20 libras por fardo), 40 rollos de embalaje plástico transparente y 12 galones de resistol; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según memorando Mantenimiento-070-2016, O/C Nº UCP-80-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-150-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia e Import Store, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios Nº 00175472-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura Nº 000-001-01-00005159, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C Nº UCP-210-2016, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-450-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-280-2016, Listado de Material de Aseo, Cotizaciones S/N de: Inversiones Mi Tierra y Distribuciones Valencia, Print de pantalla de Honducompras,  Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios Nº 00195336-001.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C Nº UCP-210-2016, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-450-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-280-2016, Listado de Material de Aseo, Cotizaciones S/N de: Inversiones Mi Tierra y Distribuciones Valencia, Print de pantalla de Honducompras,  Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios Nº 00195336-001, Factura Nº 000-001-01-00000171, Recibo Nº 00100, Acta de Recepción de Mercadería, Copia de RTN, Permiso de Operación, Constancia PGR-S-3971-3971-3971-2016 .


title: Reembolso por compra de Confites, Maíz para palomitas, aceite vegetal, galletas, refresco y churros, utilizados en la recreovía realizada el 27 de agosto del presente año en el Centro Comercial las Cascadas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-312-2016, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas Nº 000-003-01-00004335, 001-001-01-07003472, 000-003-01-00004336, 000-002-01-00817335 y Fotografías del evento.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por compra de 3 Piñatas y bolsas, utilizados en la recreovía realizada el 27 de agosto del presente año en el Centro Comercial las Cascadas, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-312-2016, Recibo S/N, Copia de Identidad, Factura Nº  001-001-01-07003472 y Fotografías del evento.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de reembolso por gasto de compra de insumos utilizadas como meriendas a los asistentes al "Cine Ambiental Comunitario" siendo coordinada con Gobernación Política de Francisco Morazán y esta Dirección a realizarse en Guaimaca, Sabana Grande, Lepaterique, Valle de Ángeles, Cantarranas, la Libertada y Talanga, comenzando el 31 de agosto al 19 de noviembre del 2016, según memorando-DGA-402-2016, factura N° 000-002-01-00823130, recibo S/N y fotocopia de Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Pago de renovación de  fianza N° ZC-FF-45875-2014 del Sr. José Antonio Galdames Fuentes, Ministro de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº GA-089-2016, comprobante para trámite de pago Nº 11516,17/02/2016  factura proforma Nº 11516, 17/02/2016 y documento adjunto.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Reembolso por el parchado de una llanta del vehículo de CESCCO, marca Toyota, Modelo HI-Lux, tipo Pick-up, doble cabina, color verde, placa N° 0581, según Memorando N° CESCCO-041-2016, recibo S/N y factura S/N.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago en concepto de arrendamiento de fotocopiadora asignada a la unidad de Secretaria General, fotocopiado que se realizó en el mes de enero del presente año, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según memorandoN° GA-UCP-076-2016, recibo N° 0960, factura N° 000-001-01-00020026,  Nota por Lectura de Fotocopiadoras de Clientes de Arrendamiento,  Contrato de Arrendamiento con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00185962-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados,   pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-151-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-210-2016,Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI) y Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther".

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados,   pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-151-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-210-2016, 266-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-151-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI),  Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer de Carnes y Concentrados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", factura N° 000-001-01-00000205,  recibo N° 55,  Cuadro de Concentrados pollos, huevos, carnes y congrejos, Actas N° 076-01/07/2016, 077-15/07/2016,  078-26/07/2016 y 079-29/07/2016.


title: Por compra de 15 Desayunos: Huevos a la ranchera, frijoles refritos, plátano frito, mantequilla, chorizo o copetín, queso, tortillas 2p/p, jugo natural de naranja, personal de servicio (l mesero) mas servicio de  transporte, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando N° DMA-0220-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-212-2016, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002, cotización N° 2016-04-0104 de Brenda Rico  y S/N de Servioriente y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Se realiza Reversión del F-01 3866 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes por motivo de no presentar Listado de Asistencia de  la Reunión que se llevó a cabo en la Junta Directiva del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), el día 11 de abril del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría; en  la compra de 15 desayunos según Orden de compra N° UCP-212-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3866-1-0


title: Por compra de 300 Meriendas empacadas: sandwich de jamón y queso en pan molde, manzana, jugo de cajita mas uso de transporte, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-254-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-207-2016, Cotización N° 506 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI)  y Lista de Participantes (14 páginas).

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 300 Meriendas empacadas: sandwich de jamón y queso en pan molde, manzana, jugo de cajita mas uso de transporte, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-254-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-207-2016, Cotización N° 506 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Lista de Participantes (14 páginas), factura N° 000-001-01-00004229 y recibo S/N.


description: Por compra de 300 Meriendas empacadas: sandwich de jamón y queso en pan molde, manzana, jugo de cajita mas uso de transporte, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-254-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-207-2016, Cotización N° 506 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI)  y Lista de Participantes (14 páginas).

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Pago por compra de 300 Meriendas empacadas: sandwich de jamón y queso en pan molde, manzana, jugo de cajita mas uso de transporte, solicitado por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-254-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-207-2016, Cotización N° 506 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Lista de Participantes (14 páginas), factura N° 000-001-01-00004229 y recibo S/N.


title: Por compra de 15 Desayunos: Huevos a la ranchera, frijoles refritos, plátano frito, mantequilla, chorizo o copetín, queso, tortillas 2p/p, jugo natural de naranja, personal de servicio (l mesero) mas servicio de  transporte, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando N° DMA-0220-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-212-2016, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002, cotización N° 2016-04-0104 de Brenda Rico,  S/N de Servioriente y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se realiza Reversión del F-01 3870 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes por motivo de no presentar Listado de Asistencia de  la Reunión que se llevó a cabo en la Junta Directiva del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), el día 11 de abril del presente año en el Centro Interactivo de esta Secretaría;  en  la compra de 15 desayunos según Orden de compra N° UCP-212-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-3870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-3870-1-0


title: Por compra  de 2 bolsas de Piscacho granel de 2 libras, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0328-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-197-2016, Cotización N° 000-001-01-1926 de Supermercado Cantón y S/N de Supermercado YIP, Registro de Beneficiarios N° 00008397-002, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra  de 2 bolsas de Piscacho granel de 2 libras, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0328-2016, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-197-2016, Cotización N° 000-001-01-1926 de Supermercado Cantón y S/N de Supermercado YIP, Registro de Beneficiarios N° 00008397-002, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00183461, Registro Tributario Nacional y acta de recepción de mercadería recibida.


title: Compra por catalogo electronico por 1500 agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, segùn memorando SGRM y SG-315-2016 para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, O/C Nª 150-1-5-0432-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico por 1500 agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, segùn memorando SGRM y SG-315-2016 para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, O/C Nª 150-1-5-0432-2016, factura N°002-026-01-00000689, recibo N°51122 y acta de recepción.


title: Por alquiler de 300 sillas acolchonadas y 300 forros blancos y listón para sillas, 4 toldos de 6x12 mts, servicio de transporte y sistema de audio para el evento del Mes de la Patria e Izada de la Bandera, solicitados por el Coordinador de Centro Interactivo según memorando Nº CIIHA-0059-2016, O/C Nº UCP-208-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-208-2016, Cotización S/N de Tecsinsa y TGA 3304 de Sineg, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios Nº 00180554-005.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: Pago por alquiler de 300 sillas acolchonadas y 300 forros blancos y listón para sillas, 4 toldos de 6x12 mts, servicio de transporte y sistema de audio para el evento del Mes de la Patria e Izada de la Bandera, solicitados por el Coordinador de Centro Interactivo según memorando Nº CIIHA-0059-2016, O/C Nº UCP-208-2016, Resumen de Cotizaciones Nº UCP-208-2016, Cotización S/N de Tecsinsa y TGA 3304 de Sineg, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios Nº 00180554-005, Factura Nº 000-001-01-00000608, Recibo Nº 01772 y Constancia de Recepción.


title: Pago por consumo de agua potable y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de agosto del presente año, de las oficinas de la Regional de San Pedro Sula según Memorando MIAMBIENTE-ORN-86-2016, recibo S/N, factura N° 18996394, Nota de Aguas de San Pedro, Protocolo DCB-IQ/cp/2016-1445, Detalle de facturación , Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-3814-3814-3814-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de : 2 baterías cuadradas de 9 voltios, 11 baterías  alcalinas AA, paquete de 2 unidades y 22 baterías alcalinas triple AAA, paquete de 2 unidades, solicitadas por el Director  de CESCCO según Memorando N° CESCCO-276-2016, Listado de baterias solicitadas y orden de compra N° 150-1-14-0024-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de : 2 baterías cuadradas de 9 voltios, 11 baterías  alcalinas AA, paquete de 2 unidades y 22 baterías alcalinas triple AAA, paquete de 2 unidades, solicitadas por el Director  de CESCCO según Memorando N° CESCCO-276-2016, Listado de baterias solicitadas,  orden de compra N° 150-1-14-0024-2016, factura N° 000-001-01-00008720, recibo N° 17082,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 2 relojes marcador para control de asistencia del personal de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-232-2016, orden de compra N° UCP-146-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-216-2016, cotización de Comercial Génesa S/N y de Distribuciones Valencia N° 00119125,  Compra por Cotización N° ADQ-216-2016, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 2 relojes marcador para control de asistencia del personal de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-232-2016, orden de compra N° UCP-146-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-216-2016, cotización de Comercial Génesa S/N y de Distribuciones Valencia N° 00119125,  Compra por Cotización N° ADQ-216-2016, Certificación de ONCAE S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-15918 y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001, Acta de Recepción de Mercadería Recibida S/N, Factura N° 000-001-01-00000582 y Recibo N° 702.


title: por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudo, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-183-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-231-2016,Resumen de Cotizaciones N° ADQ-253-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI).

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudo, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo y cangrejo, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-183-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2016, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-231-2016, 336-2016, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-253-2016, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres,  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), cuadro de Concentrados, pollos, huevos, carnes y congrejos, Actas N° 089-02/08/2016, 090-09/08/2016, 091-19/08/2016 y  092-30/08/2016,  recibo N° 57 y factura N° 000-001-01-00000207.


title: Pago de Reembolso por Gastos Menores ejecutados en la Oficina Regional MiAmbiente Noroccidental  según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-84-2016, recibo S/N, facturas N° 025-001-01-00008292,  025-001-01-00012358  por servicio de transporte, Peaje Sur Caseta N° 1(2 recibos),  por peaje N° 0427916,  0394754, 1138928, 0899489, 0411085, 0714155, 0444090, 0848723, 1150684, por envío de encomienda Fact. N° 002-001-01-000-58054 y  Registro de Beneficiarios N° 00058921-000.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso por Gastos Menores ejecutados en la Oficina Regional MiAmbiente Noroccidental  según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-84-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000022 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Reembolso por Gastos Menores ejecutados en la Oficina Regional MiAmbiente Noroccidental  según Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-84-2016, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00261028 y Registro de Beneficiarios N° 00058921-000.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra por catálogo electrónico de 1 sumadoras de 14 dígitos, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto según memorando SGP-154-2016, O/C N° 150-1-5-0434-2016.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 1 sumadoras de 14 dígitos, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto según memorando SGP-154-2016, O/C N° 150-1-5-0434-2016, Factura Nº 000-001-01-00008524, Recibo Nº 16886, Acta de Recepción de Mercadería y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de una llanta 225-75-R-16, que fue utilizada en el vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo Placa Nº N-09850,  solicitado por el conductor de la unidad de transporte según memorando TRANSPORTE-2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, Recibos S/N y copia de identidad.

NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA

legalName: NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de combustible Diésel y Gasolina para los meses de agosto y septiembre del 2016, para uso de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, solicitado por el Subgerente de Recursos materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-331-2016, facturas proforma N° 17-2016,18-2016, 2 recibos S/N, Registro de Beneficiarios Nº 00024298-001 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de 12 coffee break: mini club sanw normal, empanada de pollo tandory, dedo de queso moszarela, tartaleta de fruta especial (por la mañana), 12 Almuerzos empacados: 4 onzas de filete de pollo a la plancha, arroz con fideos y perejil, ensalada salvaje y panecillo, refresco mini, 12 coffee break: mini club sanw cubano, bombon de pollo, empanada de carne masa normal, mini pie de manzana, refresco mini (tarde) mas servicio de transporte, solicitados por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-471-2016, evento realizado el día 29 de agosto del presente año en la Dirección General de Recursos Hídricos para la "Revisión de las Bases de la Licitación de la Consultoría del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca",  orden de compra N° UCP-217-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-287-2016, cotización N° 565 E y de Staff Party S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia electrónica de solvencia fiscal,  Certificación de ONCAE, Informe de la Reunión (2 hojas) y Listado de Asistencia (2 páginas).

rationale: Pago por compra de 12 coffee break: mini club sanw normal, empanada de pollo tandory, dedo de queso moszarela, tartaleta de fruta especial (por la mañana), 12 Almuerzos empacados: 4 onzas de filete de pollo a la plancha, arroz con fideos y perejil, ensalada salvaje y panecillo, refresco mini, 12 coffee break: mini club sanw cubano, bombon de pollo, empanada de carne masa normal, mini pie de manzana, refresco mini (tarde) mas servicio de transporte, solicitados por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-471-2016, evento realizado el día 29 de agosto del presente año en la Dirección General de Recursos Hídricos para la "Revisión de las Bases de la Licitación de la Consultoría del Balance Hídrico de la Cuenca del Río Choluteca",  orden de compra N° UCP-217-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-287-2016, cotización N° 565 E y de Staff Party S/N, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia electrónica de solvencia fiscal,  Certificación de ONCAE, Informe de la Reunión (2 hojas),  Listado de Asistencia (2 páginas), factura N° 000-001-01-00004220 y  recibo S/N.


title: Pago de reembolso por la compra de de mangueras de poliuretano 1/4 x 016 que fueron utilizadas para la colecta de muestras de aceite dialectico en los transformadores de alta y baja potencia ubicadas en fincas y plantas procesadoras de palma africana en esa zona, según memorando CESSCO-292-2016, recibo S/N, factura N° 003-001-01-00031031, fotocopia de trabajo realizado y fotocopia de identidad.

ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por la compra de 3 mallas ciclón de 8 pies, calibre 10 para ser utilizados en la remodelación y reparación de las  diferentes obras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-219-2016; orden de compra N° UCP-214-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A., de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Compra por cotización N° adq-284-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Memorando N° GA-UCP-119-2016

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 3 mallas ciclón de 8 pies, calibre 10 para ser utilizados en la remodelación y reparación de las  diferentes obras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-219-2016; orden de compra N° UCP-214-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A., de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Compra por cotización N° adq-284-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Memorando N° GA-UCP-119-2016, recibo N° 00105, factura N° 000-001-01-00000178, Constancia de la Procuraduría General de la República y Acta de Recepción de mercadería recibida.


description: Por la compra de 3 mallas ciclón de 8 pies, calibre 10 para ser utilizados en la remodelación y reparación de las  diferentes obras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-219-2016; orden de compra N° UCP-214-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A., de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Compra por cotización N° adq-284-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Memorando N° GA-UCP-119-2016

rationale: Pago por la compra de 3 mallas ciclón de 8 pies, calibre 10 para ser utilizados en la remodelación y reparación de las  diferentes obras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-219-2016; orden de compra N° UCP-214-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2016,  Cotizaciones S/N de Inversiones Mi Tierra, S. A., de Comercial Génesa y de Distribuidora Universal, Compra por cotización N° adq-284-2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Memorando N° GA-UCP-119-2016,  recibo N° 00105, factura N° 000-001-01-00000178, Constancia de la Procuraduría General de la República y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0433-2016,  utilizados para atender las visitas de reuniones que realiza la Dirección de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-403-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-5-0433-2016,  utilizados para atender las visitas de reuniones que realiza la Dirección de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-403-2016,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N, factura N° 000-002-01-00004434 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 15 coffee break A.M. Brounis de chocolate con nueces, mini Sandw de jamón y queso, tartaleta de pollo, refresco mini lata, mas servicio de transporte, 15 almuerzos 1/4 de pollo a la cocacola, arroz con petit poas, vegetales glaceados, panecillo, refresco en lata, mas servicio de transporte, 15 coffee break P.M. tartaleta de fresa normal, mini Sandw de pasta de pollo, empanada de res, mas uso de transporte, utilizados en la Reunión "Revisión de Estatutos del Programa Hidrológico Internacional y las Reglas del Procedimiento del Consejo Intergubernamental del PHI",  que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental, el día viernes 2 de septiembre del presente año; solicitado por la Directora General de Recuros Hídricos según Memorando N° DGRH-449-2016, Orden de Compra N° UCP-222-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-292-2016, Cotización de Staff Party N° 35,  de Arte y Pizza S/N, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Informe de la Reunión - Respaldo Fotográfico, Agenda  Propuesta y listas de Asistencia (2).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago por la compra de 15 coffee break A.M. Brounis de chocolate con nueces, mini Sandw de jamón y queso, tartaleta de pollo, refresco mini lata, mas servicio de transporte, 15 almuerzos 1/4 de pollo a la cocacola, arroz con petit poas, vegetales glaceados, panecillo, refresco en lata, mas servicio de transporte, 15 coffee break P.M. tartaleta de fresa normal, mini Sandw de pasta de pollo, empanada de res, mas uso de transporte, utilizados en la Reunión "Revisión de Estatutos del Programa Hidrológico Internacional y las Reglas del Procedimiento del Consejo Intergubernamental del PHI",  que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental, el día viernes 2 de septiembre del presente año; solicitado por la Directora General de Recuros Hídricos según Memorando N° DGRH-449-2016, Orden de Compra N° UCP-222-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-292-2016, Cotización de Staff Party N° 35,  de Arte y Pizza S/N, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Informe de la Reunión - Respaldo Fotográfico, Agenda  Propuesta,  listas de Asistencia (2), factura N° 000-001-01-00000773 y recibo S/N.


title: Por compra según memorando DGE-225-2016 de 30 coffe break, mini chilenitas de fresa, croquetas de jamón y queso, hamburguesitas, tartaletas de pollo, refresco mini lata, 1 transporte, O/C N° UCP-223-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-293-2016, cotizaciones Staff Party N° 51, Arte y Pizza, registro tributario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y listado de asistentes.

rationale: Pago por compra según memorando DGE-225-2016 de 30 coffe break, mini chilenitas de fresa, croquetas de jamón y queso, hamburguesitas, tartaletas de pollo, refresco mini lata, 1 transporte, O/C N° UCP-223-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-293-2016, cotizaciones Staff Party N° 51, Arte y Pizza, registro tributario, constancia electrónica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE y listado de asistentes, factura N°000-001-01-00000763 y recibo S/N.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para personas: 15 tartaletas de melocotón, mini sandw de jamón y queso, empanada de masa normal res, bombon de pollo, refreso mini lata mas uso de Transporte, utilizados en el Evento entrega del Borrador del Expediente CAALA/13/004 CUYAMEL II-HN,  la cual se revisó el día lunes 05 de septiembre del presente año, elaborado por la Secretaría Asuntos Ambientales SAA del CAFTA-DR; según memorando N° UCA-052-2016, orden de compra N° UCP-224-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-294-2016, Cotización S/N de Arte y Pizza y N° 50 de Staff Party, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00182024-0000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y lista de asistencia (2 hojas).

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas: 15 tartaletas de melocotón, mini sandw de jamón y queso, empanada de masa normal res, bombon de pollo, refreso mini lata mas uso de Transporte, utilizados en el Evento entrega del Borrador del Expediente CAALA/13/004 CUYAMEL II-HN,  la cual se revisó el día lunes 05 de septiembre del presente año, elaborado por la Secretaría Asuntos Ambientales SAA del CAFTA-DR; según memorando N° UCA-052-2016, orden de compra N° UCP-224-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-294-2016, Cotización S/N de Arte y Pizza y N° 50 de Staff Party, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00182024-0000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  lista de asistencia (2 hojas), factura N° 000-001-01-00000762 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compras y gastos varios solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-332-2016, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N° 000-001-01-00322404, 000-001-01-00000175, 000-001-01-00059584, 000-001-01-00000049, 000-001-02-00000517 y  000-001-01-02168616.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de Reembolso  por compra de filtro de un cortacircuito con Load Break de 27 KV (20/34.5 KV), para ser instalado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según Memorando N° CNCRERW-330-2016,  factura N° 000-001-01-00038960, recibo S/N y copia de la Identidad.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners HP Q6000A (124A), color negro, solicitado por el Director de DECA según memorando N° DECA-449-2016 y orden de compra N°  150-1-5-0436-2016.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners HP Q6000A (124A), color negro, solicitado por el Director de DECA según memorando N° DECA-449-2016,  orden de compra N°  150-1-5-0436-2016, factura y recibo N° 015-003-01-00076191, acta de recepción de mercadería recibida y Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.


title: Reembolso por compra de Candados, un bombillo y argollas, que fueron utilizados en la oficina del Director; solicitado por la Directora de Biodiversidad según memorando DiBio/318/2016, Factura Nº 000-001-01-02271835 y Recibo S/N.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por compra de 4 mesas redondas de metal y plastico, 4 mesas retangular de metal y plasticas y 40 sillas de metal y plastico, O/C N°UCP-233-2016, segun memorando C.N.C.R.E.R.W-337-2016, resumen de cotizaciones N°UCP-303-2016, cotizaciones de Distribuidora Universal, Distribuiciones Valencia, fotocopia de modelo de silla, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Pago por compra de 4 mesas redondas de metal y plastico, 4 mesas retangular de metal y plasticas y 40 sillas de metal y plastico, O/C N°UCP-233-2016, segun memorando C.N.C.R.E.R.W-337-2016, resumen de cotizaciones N°UCP-303-2016, cotizaciones de Distribuidora Universal, Distribuiciones Valencia, fotocopia de modelo de silla, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE y constancia electronica de solvencia fiscal, acta de compromio, recibo S/N y factura N°000-001-01-000005231.


title: Por compra de un (1) toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 y ocho (8) toners HP 35A (CB435A) negro, zona 1, solicitados por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante MEMORANDUM DECA N° 449-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0435-2016.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de un (1) toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 y ocho (8) toners HP 35A (CB435A) negro, zona 1, solicitados por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante MEMORANDUM DECA N° 449-2016 y Orden de Compra N° 150-1-5-0435-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008608, recibo N° 16912 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 4 tóners HP Q2612A, color negro, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-063-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0247-2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de 4 tóners HP Q2612A, color negro, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-063-2016, 000-001-01-00000101, recibo S/N y orden de compra N° 150-1-5-0247-2016.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Productos Ferrosos, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios  con mayor detalle en orden de compra N° UCP-225-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-055-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-295-2016, Cotizaciones: Distribuidora Universal S/N, INDUFESA Cotización N° M010 877645 e Inversiones Sauceda N° 300-2016,  Compra por Cotización  Honducompras N° ADQ-295-2016, Constancia Electónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Productos Ferrosos, Herramientas Menores, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios  con mayor detalle en orden de compra N° UCP-225-2016; solicitados por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando MANTENIMIENTO-055-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-295-2016, Cotizaciones: Distribuidora Universal S/N, INDUFESA Cotización N° M010 877645 e Inversiones Sauceda N° 300-2016,  Compra por Cotización  Honducompras N° ADQ-295-2016, Constancia Electónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000697, recibo N° 00322,  acta de recepción


title: Pago de reembolso por gastos realizados de alimentos en recreovia realisada el dia martes 6 de Septiembre del presente año en la Escuela Simon Bolivar de Comayaguela ubicada en la Colonia Las Mercedes segun memorando DGE-231-2016,recibo S/N, facturas N°000-001-01-00015990, 008-006-01-00408379 e informe de recreovia.

MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA

legalName: MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso por gastos realizados de alimentos en recreo vía realizada el día martes 6 de Septiembre del presente año en la Escuela Simón Bolívar de Comayagüela ubicada en la Colonia Las Mercedes según memorando DGE-231-2016,recibo S/N, facturas N°011-008-01-00407968, 008-006-01-00408379 e informe de recreo vía.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de 2 cintas marca EPSON SO15086,  color negro y 24 cartuchos de Tinta  EPSON: 6 color negro modelo TO63120, 6 modelo TO63220 AL CYAN, 6 modelo TO63320 AL MAGENTA  y  6 modelo TO63420 AL AMARILLO, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH N° 063-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0246-2016.

rationale: Pago por compra de 2 cintas marca EPSON SO15086,  color negro y 24 cartuchos de Tinta  EPSON: 6 color negro modelo TO63120, 6 modelo TO63220 AL CYAN, 6 modelo TO63320 AL MAGENTA  y  6 modelo TO63420 AL AMARILLO, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH N° 063-2016, factura N° 016-001-01-00011668, recibo N° 016-001-01-00011668 y orden de compra N° 150-1-5-0246-2016.


title: Pago por reembolso en gastos efectuados en desayuno de trabajo con representante de la USAID, el día martes 9 de febrero del presente año, según Memorando N° DMA-0137-2016, recibo S/N y factura N° 002-001-01-00071198.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de compra N° 150-1-5-0253-2016, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0107-2016.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas según detalle en orden de compra N° 150-1-5-0253-2016, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0107-2016, factura N° 000-002-01-00001634, recibo S/N y otros documentos adjuntos.