title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, Choloma, mes de Marzo de 2016, Codigo 106087, Orden de Pago 195813, Contrato 56375, Estimacion 114700.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Marzo de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 195815, Contrato 55999, Estimacion 114702.

currency: HNL

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105236, Orden de Pago 195823, Contrato 55990, Estimacion 114708.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105237, Orden de Pago 195822, Contrato 55989, Estimacion 114707.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105068, CTTO # 56509, OP # 195779 A FAVOR DE COPY ONE S DE RL. PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2016

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: Pago de  Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, La Ceiba, mes de Marzo de 2016, Codigo 106089, Orden de Pago 195814, Contrato 56360, Estimacion 114701.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


LUIS ESTEBAN ARRIETA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: LUIS ESTEBAN ARRIETA

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-26-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-2-2-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-2-2-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2015 con resumen: Contratacion al consultor internacional Luis Esteban Arrieta para ejecucion de la consultoria " Evaluacion, Estrategias y Plan de Accion para las Implementacion de las ISSAIs, Financiado por el BID. Mediante nota autorizada por el Presidente del TSC el 27 de  abril del 2016,  se recibieron  los productos despues de la fecha establecida en el contrato. Pago total de la consultoria , que corresponde del segundo al cuarto pago programado.


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; VISITA DE SUPERVISION Y RECEPCION CON PERSONAL DE ENEE VISITA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A PROYECTO DE EJECUCION, CHOLUTECA Y LA PAZ DEL 14 AL 18 MARZO Y DEL 28 AL 1 ABRIL 2016, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4954, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 195759, CONTRATO 56493, ESTIMACION 114653.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura


title: Pago de ETEM en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Marzo de 2013, Codigo 104641, Orden de Pago 195824, Contrato 55975, Estimacion 114709.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Marzo de 2016, Codigo 105227, Orden de Pago 195820, Contrato 55987, Estimacion 114705.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Marzo de 2016, Codigo 105955, Orden de Pago 195811, Contrato 55998, Estimacion 114698.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 45,000 KILOMETROS AL HEHICULO MITSUBISHI L-200 CON REGISTRO IDECOAS-FHIS-102 FACTURA 004-001-01-00017043 DE FECHA 04-03-2016 RECIBO No.0324 DE FECHA 04-03-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114718, CONTRATO No. 56517 Y ORDEN DE PAGO No. 195840.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago de Estimación No.1 de Inversión por ejecución de Subproyecto con Código 105452, a favor de SIT S. de R.L., Rutas Seguras Melgar Castro #2, Codigo 105452, Orden de Pago 195622, Contrato 53115, Estimacion 114527.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56536, OP 195898 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56528, OP 195890 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUERA, VIATICO # 10845 GIRA A LA PAZ DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016.
 PROMINE KFW FASE II.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de la Ceiba, Codigo 105234, Orden de Pago 195868, Contrato 55984, Estimacion 114727.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002328, 000-001-01-00002371 Y 000-002-01-00001150 A FAVOR DE HOTEL BRISAS DEL LAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION DE LIDERES DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114828, CONTRATO No. 56609 Y ORDEN DE PAGO No. 196059.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

type: FACT


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, mes de Marzo de 2016, Codigo 105228, Orden de Pago 195866, Contrato 55981, Estimacion 114725.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Social de La Ceiba, Atlantida, mes de Marzo 2016, Codigo 104639, Orden de Pago 195865, Contrato 55976, Estimacion 114724.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56522 OP 195875 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2016

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title:
Pago de Factura No. 001-005-01-00010717 a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V. por revisión de vehiculo asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, registro IDECOAS-FHIS 101.
Ctto.: 56576, Cod. Estimación: 114783 y orden de pago : 195987.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: Pago de ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes mes de Marzo de 2016, Codigo 104638, Orden de Pago 195825, Contrato 55977, Estimacion 114710.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago dePromotor Social, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105229, Orden de Pago 195828, Contrato 55980, Estimacion 114713.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlantida, mes de Marzo 2016, Codigo 104644, Orden de Pago 195864, Contrato 55982, Estimacion 114723.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de la Ceiba, Codigo 105233, Orden de Pago 195869, Contrato 55985, Estimacion 114728.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56529 OP 195891 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago de Asistente en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105287, Orden de Pago 195826, Contrato 55978, Estimacion 114711.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social , mes de Marzo de 2016, Municipio de lA Ceiba, Codigo 105232, Orden de Pago 195867, Contrato 55983, Estimacion 114726.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes, mes de Marzo de 2016, Codigo 105231, Orden de Pago 195827, Contrato 55979, Estimacion 114712.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56523 OP 195876 A FAVOR DE INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA GIRA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: Pago de Estimación No.1 de Inversión por ejecución de Subproyecto con Código 105450, a favor de SIT S. de R.L., Rutas Seguras Melgar Castro #1, Codigo 105450, Orden de Pago 195623, Contrato 53260, Estimacion 114528.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA N° 002-01-00001371, RECIBO N° 14225, ORDEN DE COMPRA N° 10774, ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL, CON MALETIN Y MOUSE INALAMBRICO Y DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX CON DISCO DURO DE 1 TB PARA USO DEL PROGRAMA PIAHCC, CODIGO DE ESTIMACION No. 114773, CONTRATO No. 56561 Y ORDEN DE PAGO No. 195957.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la supervisión de infraestructura del Proyecto: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, CÓDIGO 105616, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA"

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, CÓDIGO 105616, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SUPERVISION DE INVERSION No.3 CODIGO DE ESTIMACION No. 114714, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 195829.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-670-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-670-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

rationale: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616 ESTIMACION No.2 INVERSION CODIGO DE ESTIMACION No. 114645, CONTRATO No. 52994 Y ORDEN DE PAGO No. 195781.


title: Solicitud de Anticipo de gastos de Alimentación  para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195992, Contrato 56581, Estimacion 114790.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105666-54272 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105666

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN, 105666, INVERSION, CODIGO 105666, ORDEN DE PAGO 196113, CONTRATO 54272, ESTIMACION 114864.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104968 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: " CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104968

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 104968 INVERSION, CODIGO 104968, ORDEN DE PAGO 195639, CONTRATO 53271, ESTIMACION 114551.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00002655 a favor de CENTROMATIC D.A., por configuración de impresora multifuncional Marca Kyocera FS-3140-MFP del oyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 114809, Contrato No. 56596 y Orden de Pago No. 196012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56587 OP 196002 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2016


title: Pago de Estimacion No.1 de Subproyecto con código 105324 Reparación de Jardin de Niños Mundo Feliz en la ciudad de La Ceiba, Codigo 105324, Orden de Pago 195863, Contrato 52189, Estimacion 114656.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. 102581 ESTIMACION No.3, INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO. DE INTIBUCA, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 195841, CONTRATO 45594, ESTIMACION 114671.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 657-1-0 - Anticipo de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 29 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195950, Contrato 56557, Estimacion 114770.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-657-1-0

type: OFICIO

description: Anticipo de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 29 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195950, Contrato 56557, Estimacion 114770, Reintegro segun Comprobante de Ingreso No. 90091, por gastos de combustible.


title: Anticipo de gastos de  combustible  a favor por gira a la ciudad de  El Progreso, del 30 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195952, Contrato 56559, Estimacion 114772.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Reversion de anticipo de gastos de  combustible  a favor por gira a la ciudad de  El Progreso, del 30 de marzo al 01 de Abril de 2016 para participación en segundo taller de procedimientos técnicos y administrativos en los Subproyectos de Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 195952, Contrato 56559, Estimacion 114772. Segun comprobante de Ingreso : 90107, fecha : 12/04/2016. F01 658-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-658-1-0


title: Liquidación de gastos de combustible  a favor por gira a la ciudad de Choloma y El Progreso, del 07 al 11 de Marzo de 2016 para realizar inspección ambiental en los Subproyectos de Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 114764, Contrato No. 56553 y Orden de Pago No. 195943.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00010491 a favor de Grupo Q, por revisión de 5,000 KM para el vehiculo marca Nissan Navara Donado al IUDPAS-UNAH segun convenio tripartito. Codigo de Estimacion No. 114808, Contrato No. 56595 y Orden de Pago No. 196010.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Estimacion No.1 de Subproyecto con código 105325 Construcción de Pavimento, Aceras Bncas e Iluminación perimetro de Centro Basico en la ciudad de La Ceiba, Codigo 105325, Orden de Pago 195862, Contrsto 52031, Estimacion 114657.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 667-1-0 - Solicitud de Anticipo de gastos de Movilización y Hospedaje para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195991, Contrato 56579, Estimacion 114789.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-667-1-0

description: Solicitud de Anticipo de gastos de Movilización y Hospedaje para el desarrollo del taller de procesos de contratación Centralizados y descentralizados del IDECOAS-FHIS del 30 al 31 de Marzo de 2016, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 195991, Contrato 56579, Estimacion 114789, Reintegro segun comprobante de ingreso No. 90099, por devolucion de gastos por capacitacion.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social de Proyecto: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-685-1-0


title: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ; ANTICIPO DIESEL No.4049 LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA INSPECCION EN SITIO PARA VERIFICAR CANTIDAD Y CALIDAD DE OBRA CON CODIGO 102581. CODIGO DE ESTIMACION No. 114806, CONTRATO No. 56593 Y ORDEN DE PAGO No. 196008.

GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ

legalName: GERSON POLICARPO HERNANDEZ PEREZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56583, OP 195996 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8871 GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS Y COPAN RUINAS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56567, OP 195971 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 4048 GIRA A INTIBUA Y COPAN DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 114747, CONTRATO No. 43130 Y ORDEN DE PAGO No. 195911.


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051394, Contrato No.479648 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114835, Contrato No. 56616 y Orden de Pago No. 196072.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Obra del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 102708, Ctto.: 43131, Cod. Estimación: 114755 y orden de pago : 195909.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708.

rationale: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CÓDIGO 102708 CAPACITACION ESTIMACION No.2 CODIGO DE ESTIMACION No. 114295, CONTRATO No. 43132 Y ORDEN DE PAGO No. 195548.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-715-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56610 OP 196060 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONSULTORIA COSTO OEPRATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 56618 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE MARZO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56606, OP 196047 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8877 GIRA A LA ESPERANZA DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 216.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051362 Contrato No.479646 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114834, Contrato No. 56615 y Orden de Pago No. 196071.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104437 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-712-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-712-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA  COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114164   ORDEN DE PAGO NO. 195098 y CTTO. NO.48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114512   ORDEN DE PAGO NO. 195603 y CTTO. NO.48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16VA ESTIMACION No. 114927   ORDEN DE PAGO NO. 196232 Y CTTO. NO. 48816.

description: PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 115457  EJECICION DE OBRA EN LA COLONIA ARCIERI 1 Y  2  ORDEN DE PAGO NO. 197051 y CTTO. 48816.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 117604   ORDEN DE PAGO NO. 200394, CTTO. NO. 48816

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20VA ESTIMACION NO. 118325   ORDEN DE PAGO NO. 201553 CTTO. NO.  48816.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117749    ORDEN DE PAGO NO. 200557 CTTO. NO.  48816.


title: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1 PROYECTOR, 1 SOPORTE Y 4 USB, ORDEN DE COMPRA N° 10775, FACTURA N° 001-001-01-00000755 CON RECIBO N°7049 DEL CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 PROGRAMA PIAHCC. Ctto.: 56611, Cod. Estimación: 114831 y orden de pago : 196065.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago de Factura No.000-001-01-00009695, Contrato No.712327 a favor de Periodicos y Revistas S.A.de C.V. (La Tribuna), por solicitud de publicacion de Adquisición de Equipo de Computo,Licencias, Mobiliario y Servicios Conexos para el Observatorios Locales en los Municipios de La Ceiba, El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa LPN-IDECOAS/FHIS-01-2016, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH. Codigo de Estimacion No. 114833, Contrato No. 56614 y Orden de Pago No. 196070.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-1 con resumen: Segundo Pago por concepto de contrato de consultoría "SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMCION DE SUPERVISION DE CAPACITACION SOCIAL DEL SUB PROYECTO  " AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 195859, CONTRATO 52997, ESTIMACION 114518.


title: Pago de Factura No.001-002-01-00051618, Contrato No.490142 a favor de Organización Publicitaria S.A.(La Prensa), por solicitud de publicacion de Expresión de Interes de consultorias individuales: Analista de Información y Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Locales de la Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114836, Contrato No. 56617 y Orden de Pago No. 196073.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-431331-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE¿ CÓDIGO 102708

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"  CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 114516, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 195689.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101903-55478 con resumen: Pago por concepto de contrato de ejecución de obra del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA ALDEA LA CALAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 101903

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA ALDEA LA CALAVERA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ INVERSION 101903, CODIGO 101903, ORDEN DE PAGO 196115, CONTRATO 55478, ESTIMACION 114866.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104439 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-711-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-711-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14VA ESTIMACION NO. 114161  ORDEN DE PAGO NO.195102 y CTTO. NO.  48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114510 ORDEN DE PAGO NO.195613 y  CTTO. NO.48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 16VA ESTIMACION NO. 114920   ORDEN DE PAGO NO. 196244 y  CTTO. NO. 48812

description: PAGO DE EJECUCION DE OBRA EN  COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR 17VA ESTIMACION NO. 115455   ORDEN DE PAGO NO. 197054 y CTTO. NO. 48812

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 117605   ORDEN DE PAGO NO. 200413, CTTO. NO. 48812.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 20VA ESTIMACION NO. 118380    ORDEN DE PAGO NO. 201496 CTTO. NO. 48812.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 19VA ESTIMACION NO. 117775   ORDEN DE PAGO NO. 200583 CTTO. NO. 48812.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078¿

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 104078. Ctto.: 52988, Cod. Estimación : 114774 y orden de pago : 195989.


title: Pago de Factura No.000-002-01-00008836, Contrato No.367394 a favor de Publicaciones y Noticias S.A.(El Heraldo), por solicitud de publicacion de Expresión de Interes de consultorias individuales: Analista de Información y Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Locales de la Ceiba, El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 114832, Contrato No. 56613 y Orden de Pago No. 196069.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104438 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-710-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-710-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 14 VA ESTIMACION NO. 114163  ORDEN DE PAGO NO. 195101 y  CTTO. NO. 48814

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 114511   ORDEN DE PAGO NO.  195607 y CTTO. NO. 48814

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 16 AVA ESTIMACION NO. 117601, ORDEN DE PAGO NO. 200408, CTTO.  NO. 48814.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 117772   ORDEN DE PAGO NO. 200584 CTTO. NO. 48814.

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT CODIGO 104438, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 18VA ESTIMACION NO. 118321   ORDEN DE PAGO NO. 201519 CTTO. NO. 48814.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989-2 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE SUPERVISION  DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078, ORDEN DE PAGO 195993, CONTRATO 52989, ESTIMACION 114791.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52997-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de la Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOY TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105616"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-720-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-718-1-0


title: EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO, PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0008991, 000-002-01-0008989 Y 000-002-01-00008990 POR PUBLICACIONES DE LPSM-IDECOAS-FHIS-04-2016, LPN-IDECOAS-FHIS-02-2016 Y LPN-IDECOAS-FHIS-03-2016, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196102, CONTRATO 56643, ESTIMACION 114858.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52993-1 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA EYAPA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078"

rationale: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA EYAPA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078, ORDEN DE PAGO 195645, CONTRATO 52993, ESTIMACION 114533.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-721-1-0


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No. 8077, VERIFICAR CUMPLIMINETO EN LA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGUIMIENTO , ASISTENCIA A LOS PROYECTOS EN EJECUCION, MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ (104897, 104905, 105074, 102912, 102911, 104898, 105056, 102913) DEL 11 AL 16/04/2016. 5.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196100, CONTRATO 56641, ESTIMACION 114856. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90136 A LA FECHA 25 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-723-1-0


title: Pago Liquidación de Anticipo de Gastos de Alimentación y reproducción de materiales para el Taller de Pilotaje de Levantamiento de Linea Base, Censo y Selección de Participantes del Subproyecto de Empleabilidad para NINIS del 08 al 11 de Marzo 2016, FHIS-PMMS-103-2016 en el Municipio de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196092, Contrato 56633, Estimacion 114848.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: JUAN RAMON RIVERA DURON, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMSBUSTIBLE No. 8067, VISITA DE RECEPCION ENEE EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, ROBLAR, EL ZAPOTEM VEGUITA, TECOMAPA, LAS MORAS Y SAN NICOLAS, ADEMAS DE CEIBA SEGUNDA, EL CALICHE Y EL CEDRAL, DEL 18-29/04/2016. 11.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196099, CONTRATO 56640, ESTIMACION 114855.

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-5 con resumen: Analista Ambiental en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Natuales y Ambiente (SERNA)"

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL

rationale: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA, pago correspodneinte al mes de Junio en referencia a Honorarios del contrato  Analista Ambiental en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Natuales y Ambiente (SERNA)" Codigo de Estimacion No. 116087, Contrato No. 56653 y Orden de Pago No. 197875.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 197285, CONTRATO 56653, ESTIMACION 115646.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 196675, CONTRATO 56653, ESTIMACION 115235.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL - DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 196139, CONTRATO 56653, ESTIMACION 114876.


FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; ANTICIPO DE VIATICOS No.5015 CAMASCA CONCEPCION SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN PROYECTOS EN EJECUCION EN LA PARTE TECNICO Y SOCIAL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAS, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEL SIASAR Y DIAGNOSTICO COMUNITARIO SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIO Y COMUNIDAD 06 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2016 DIAS 5.25 CODIGO DE ESTIMACION No. 114886, CONTRATO No. 56663 Y ORDEN DE PAGO No. 196149. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90279 A LA FECHA 10 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-736-1-0


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 196143, CONTRATO 56120, ESTIMACION 114880.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 744-1-0 - Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes, Codigo 104006, Orden de Pago 196170, Contrato 56667, Estimacion 114901.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-744-1-0

description: Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes, Codigo 104006, Orden de Pago 196170, Contrato 56667, Estimacion 114901, Reintegro de gastos de combustible segun comprobante de ingreso No. 90232.


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

rationale: Pago Anticipo de Combustible Viatico No.8886 a favor de Adela Rodriguez, por gira del 04 al 08 de abril de 2016, Supervisar los subproyectos en el Municipio de La Ceiba y Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196089, Contrato 56630, Estimacion 114845. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90118 a la fecha 15 de abril de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-729-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA SARAI 2016-I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2016   ESTIMACION NO. 116748 ORDEN DE PAGO NO. 198945 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116253 ORDEN DE PAGO NO. 198153 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115663,  ORDEN DE PAGO NO.  197302 y CTTO. .NO.56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115140 ORDEN DE PAGO  NO. 196531 CTTO. NO. 56702.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 23 DIAS DEL MES DE MARZO 2016. ESTIMACION NO. 114952 ORDEN DE PAGO NO. 196249 CTTO. NO. 56702.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ CUENTA DE VIATICOS No.6568 SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA LABOR, CASCO URBANO DE DOLORES MERENDON Y CASCO URBANO DE OCOTEPEQUE DEL 22 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114887, CONTRATO No. 56664 Y ORDEN DE PAGO No. 196150.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 55906, OP 194687, A NOMBRE DE BERNEICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 8563 GIRA A LA PAZ EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Pago Liquidación de Anticipo de Gastos de Movilización de los equipos locales de Choloma, para Levantamiento de Linea Base en Centros Educativos de la Ciudad de El Progreso del 15 al 18 de Marzo 2016, FHIS-PMMS-122-2016 en el Municipio de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196093, Contrato 56634, Estimacion 114849.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO VIATICOS No.8899 STA BARBARA STA ROSA DE COPAN VERIFICAR AVANCES Y CALIDAD DE OBRA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2016, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 196163, CONTRATO 56665, ESTIMACION 114891. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90358 a la fecha 12 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-737-1-0


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Jornada de Levantamiento de Línea Base con estudiantes de centros educativos de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 114906, Contrato No. 56671 y Orden de Pago No. 196175. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90139 a la fecha 25 de abril de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-742-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56624, OP 196081 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPODIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 749-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196194, Contrato 56675, Estimacion 114911.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-749-1-0

type: OFI

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196194, Contrato 56675, Estimacion 114911, Reintegro por servicios de Capacitacion, segun comprobante de ingreso No. 90269.


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00009148 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicación de Adendum No.01 por solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196216, Contrato 56684, Estimacion 114925.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000220 A FVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION HOODLINK CODIGO DE ESTIMACION No. 114949, CONTRATO No. 56701 Y ORDEN DE PAGO No. 196241.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: Estimación de Inversión No. 2 del Subproyecto con Código 105450 Construcción de Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras) en La Ceiba, Atlantida a favor de SIT Suministro de Ingenieria Tecnologia S. de R.L, Codigo 105450, Orden de Pago 196022, Contrato 53260, Estimacion 114792.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 748-1-0 - Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196193, Contrato 56674, Estimacion 114910.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-748-1-0

description: Anticipo de gastos de movilización y hospedaje de los equipos de la Ciudad  de El Progreso, Yoro para realziar el levantamiento de Línea base en Centros Educativos de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida del 11 al 14 de Abril de 2016, Codigo 106110, Orden de Pago 196193, Contrato 56674, Estimacion 114910, Reintegro por servicios de capacitacion segun comprobante de ingreso No. 90270.


title: GASTO OPERATIVO (PAGO DE FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 56673 OP 196181 A FAVOR DE COPY ONE S DE R. L. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006095 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES PARA PUESTO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA PICU. CONTRATO LA TRIBUNA NO. 712301(SEGÚN FACTURA ADJUNTA). Ctto. FHIS.: 56710, Cod. Estimación: 114963 y orden de pago : 196264.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00052107 a favor de Organización Publicitaría S.A. por publicación de por solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196215, Contrato 56683, Estimacion 114924.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-765-1-0


title: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; LIQUIDACION DE VIATICOS No.6563 CANDELARIA LEMPIRA COLOMONCAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LOS ACUEDUCTOS PRETADORES DE SERVICIO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196208, CONTRATO 56679, ESTIMACION 114918.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000121 A FAVOR DE CONAGRO S. DE R. L. POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE HOODLINK. CODIGO DE ESTIMACION No. 114947, CONTRATO No. 56700 Y ORDEN DE PAGO No. 196236.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00052108 a favor de Organización Publicitaría S.A. por publicación de solicitud de expresiones de interés de consultorías individuales para IUDPAS, Codigo 104004, Orden de Pago 196233, Contrato 56699, Estimacion 114945.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000055 A FAVOR DE CPOY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 114946, CONTRATO No. 56698 Y ORDEN DE PAGO No. 196235.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105378-53276 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CÓDIGO 105378

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 105378, INVERSION, CODIGO 105378, ORDEN DE PAGO 196111, CONTRATO 53276, ESTIMACION 114863.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; INVERSION 104764 ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE CALLEJONES Y PIEDRA PARADA MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 104764, ORDEN DE PAGO 196120, CONTRATO 53034, ESTIMACION 114868.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009536 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA CASTAÑOMUNICIPIO DE STA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA, 000-001-01-00009535 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO VALLE DE ANGELES F.M.Y 000-001-01-00009534 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ROBLE SUSUMA EN PIRAERA LEMPIRA, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196229, CONTRATO 56696, ESTIMACION 114943.


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO DIESEL No.8894 CHOLUTECA SANTA ANA YUSGUARE SAN MARCOS DE COLON DUYURE OROCUINA INSPECCION DE PROYECTOS PIR DEL 11 ABRIL AL 13 ABRIL 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 114931, CONTRATO No. 56688 Y ORDEN DE PAGO No. 196219. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90146 A LA FECHA 25 DE ABRIL DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-775-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56651, OP 196137 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 8906 GIRA A SANTA BARBARA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56649, OP 196134 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 8890 GIRA A SANTA BARBARA DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" Código 104078

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

rationale: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CAPACITACION, No.2, CODIGO 104078. CODIGO DE ESTIMACION No. 114530 CONTRATO No. 52992 Y ORDEN DE PAGO No. 195644.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURAS 001-002-01-00051888 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES F.M. 001-002-01-00051889 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ROBLE SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA 001-002-01-00051890 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO STA LUCIA EL CASTAÑO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO INTIBUCA 001-002-01-00051729 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA EL GUAYABO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES F.M. 001-002-01-00051728 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO  ROBLE SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA LEMPIRA 001-002-01-00051730 AVISO DE LICITACION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA CASTAÑO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 196230, CONTRATO 56697, ESTIMACION 114944.


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 196323, CONTRATO 56037, ESTIMACION 115007.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: Compra a la Agencia de Viajes Concorde de tres pasajes aereos, ruta  Peru-Tegucigalpa-Peru, para los funcionarios de la EFS de Perú que vienen  al TSC en la segunda visita,  del 24 al 26 de mayo del 2016,  para continuar con la implementacion de la herramiemta del Marco de Medicion de Desempeño.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 196329, CONTRATO 56043, ESTIMACION 115013.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 196325, CONTRATO 56039, ESTIMACION 115009.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56725, OP 196284 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016.
 PROMINE KFW  FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILDEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUHETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 196327, CONTRATO 56041, ESTIMACION 115011.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00011089, por publicación de expresiones de interés  por consultorías individuales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 196257, Contrato 56707, Estimacion 114958.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56694 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 196324, CONTRATO 56038, ESTIMACION 115008.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Liquidación de gastos a favor, por gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de taller de NIC y NIIF para el sector público en las instalaciones del INICE, cómo fortalecimiento institucional, Codigo 104665, Orden de Pago 194628, Contrato 55863, Estimacion 113857.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 196321, CONTRATO 56035, ESTIMACION 115005.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación de talleres de arte por mi comunidad dirigidos a niños y niñas, jovenes y lideres comunitarios de los conglomerados de El Progreso, Yoro, Codigo 106096, Orden de Pago 196258, Contrato 56708, Estimacion 114959.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56693 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2016


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILDEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR,  CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 196322, CONTRATO 56036, ESTIMACION 115006.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 196328, CONTRATO 56042, ESTIMACION 115012.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105666-54273 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CABAÑAS (CÓDIGO 105666) DEPARTAMENTO DE COPÁN"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CABAÑAS (CÓDIGO 105666) DEPARTAMENTO DE COPÁN" SUPERVISION DE INVERSION PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN, CODIGO 105666, ORDEN DE PAGO 196114, CONTRATO 54273, ESTIMACION 114865.


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 196326, CONTRATO 56040, ESTIMACION 115010.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; CAPACITACION, No.2, DEPTO DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SAN MARCOS AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 195843, CONTRATO 52996, ESTIMACION 114515.

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 56724, OP 196283 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 843-1-0 - Gastos de combustible para la movilización de dos vehiculos para: el desarrollo de foros educativos en los conglomerados donde se implementa el proyecto municipios más seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196360, Codigo 56748, Estimacion 115030.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-843-1-0

description: Gastos de combustible para la movilización de dos vehiculos para: el desarrollo de foros educativos en los conglomerados donde se implementa el proyecto municipios más seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 196360, Codigo 56748, Estimacion 115030, Reintegro de gasto de combustible segun comprobante de ingreso No. 90233.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56727 OP 196304 A FAVOR DE LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA GIRA DEL 12  AL 15 DE ABRIL DEL 2016

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evalaución del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS del mes de Marzo de 2016, Codigo 103945, Orden de Pago 196340, Contrato 56735, Estimacion 115019.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56736, OP 196341 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 7062 GIRA A LA PAZ, INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.8076 DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL Y DEL 25  AL 29 ABRIL 2016 LA ESPERANZA Y CHOLUTECA SUPERVISION Y INSPECCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ MAMBOCAURE Y CAFEG, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196385, CONTRATO 56771, ESTIMACION 115052. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90266 A LA FECHA 06 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-867-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56739, OP 196347 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 6200 GIRA A LA PAZ DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 879-1-0 - Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y hospedaje a favor de Maria Suzana Flores, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC del 19 al 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196438, Contrato 56791, Estimacion 115081.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-879-1-0

description: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y hospedaje a favor de Maria Suzana Flores, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC del 19 al 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, La Ceiba y Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196438, Contrato 56791, Estimacion 115081, Reintegro por servicios de Capacitacion segun comprobante de ingreso No. 90234.


rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Mario Anneo Valle, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196436, Contrato 56789, Estimacion 115079. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90285 a la fecha 10 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-876-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56744, OP 196353 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 5492 GIRA A COPAN EL 29 DE MARZO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: Liquidación de gastos de combustible por gira del 29 de Marzo al 01 de Abril a la ciudadd e El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196359, Contrato 56747, Estimacion 115029.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; DEL 19 AL 22 ABRIL Y DEL 3 AL 6 MAYO 2016 STA ROSA DE COPAN Y STA BARBARA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS DEPTOS DE COPAN OCOTEPEQUE Y STA BARBARA, NUEVA ARCADIA FLORIDA CABAÑAS Y SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SENSENTI EN OCOTEPEQUE Y MUNICIPIO DE TOMALA EN LEMPIRA PETOA CHINDA Y TRINIDAD EN SANTA BARBARA, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 196386, CONTRATO 56772, ESTIMACION 115053. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 90403 A LA FECHA 17 DE MAYO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-866-1-0


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00000849 a favor de Compuser por compra de sillas secretariales y ejecutivas para uso de la Subsecretaría de Seguridad en Prevención, Codigo 104659, Orden de Pago 196399, Contrato 56778, Estimacion 115065.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Jayron Saul Aleman, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 21 de abril 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196435, Contrato 56788, Estimacion 115078. Reversion comprobante de Ingreso No. 90389 a la fecha 12 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-874-1-0


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Nolvia Hernandez, para el Desarrollo del primer Foro educativo sobre: Bullyng y Migración ene le marco del convenio SEDUC el 21 de abril 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo 104665, Orden de Pago 196434, Contrato 56787, Estimacion 115077. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90443 a la fecha 30 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-872-1-0


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Oscar Rolando Umanzor, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 22 de abril 2016 en la ciudad de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 196437, Contrato 56790, Estimacion 115080. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90444 a la fecha 30 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-877-1-0


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001097 a favor de Representaciones Lufergo S. DE R.L de C.V. por compra de Impresora Multifuncional de Flujo Continuo Marca Epson, Modelo L220, Router Marca Linksys, Modelo EA4500 para uso de la Dirección de Sistemas, Codigo 104659, Orden de Pago 194743, Contrato 55954, Estimacion 113948.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; CUENTA DE VIATICOS No.6582 DEL 31 DE MARZO, 4 Y 5 DE ABRIL 2016 VILLA  DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VISITA SAN MIGUEL DE BARROSA SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLADO, VISITA A GUATEMALITA ORICA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 196382, CONTRATO 56767, ESTIMACION 115049.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000039 a favor de MACCNETWORK S. DE R.L. por compra de Disco duro externo, 30 Tablets con su forro para uso de la UAP  y camara de video pórtatil para uso de la Municipalidad de Choloma, Codigo 104659, Orden de Pago 194744, Contrato 55955, Estimacion 113949

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE VIATICOS No.6517 DEL 14 DE MARZO AL 18 MARZO Y DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016 NANCE DULCE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA RECEPCION DEL PROYECTO CON PERSONAL DE LA ENEE TIERRA COLORADA CHINACLA LA PAZ SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO EN EJECUCION JOCOMICO SISIBA LIURE EL PARAISO LAS PINTADAS Y QUEBRADA GRANDE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA VISITA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION SEDE LA PAZ Y CHOLUTECA, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 196384, CONTRATO 56770, ESTIMACION 115061.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :22 GA :2 F-01: 852-1-0 - Anticipo de gastos de combustible por gira del 19 de Marzo al 22 de Abril a la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196361, Contrato 56753, Estimacion 115031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-852-1-0

description: Anticipo de gastos de combustible por gira del 19 de Marzo al 22 de Abril a la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 196361, Contrato 56753, Estimacion 115031, Reintegro de gasto por combustible segun comprobante de ingreso No. 90268.


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Noe Anael Matute, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 20 de abril 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 196439, Contrato 56792, Estimacion 115082. Reversion Comprobante de Ingreso No. 90286 a la fecha 10 de mayo de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-880-1-0


title: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ 102581 SUPERVISION DE INVERSION No.4 SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 196117, CONTRATO 45595, ESTIMACION 114722.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


title: Pago de solicitud de Anticipo de Gastos de alimentación y logistica a favor de Dalila Virgilia Garcia, para el Desarrollo del primer Foro Educativo sobre: Bullyng y Migración en el marco del convenio SEDUC el 20 de abril 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 196440, Contrato 56793, Estimacion 115083.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56795 OP 196443 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Carlos Cruz, Especialista en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104015, Orden de Pago 196477, Contrato 55996, Estimacion 115105.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Marlon Garcia, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103435, Orden de Pago 196474, Contrato 55959, Estimacion 115102.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Marco Tulio Laitano, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115106, Contrato No. 55963 y Orden de Pago No. 196478.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Zunilda Martel, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103369, Orden de Pago 196647, Contrato 55995, Estimacion 115212.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Mirna Rivera, Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115103, Contrato No. 55960 y Orden de Pago No. 196475.


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Cheila Salgado, Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103433, Orden de Pago 196480, Contrato 55962, Estimacion 115108.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Karla Gutierrez, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115104, Contrato No. 55961 y Orden de Pago No. 196476.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Karen Salinas, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103370, Orden de Pago 196482, Contrato 56000, Estimacion 115110.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Walter Morel, Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105149, Orden de Pago 196481, Contrato 55965, Estimacion 115109.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 115101, Contrato No. 55957 y Orden de Pago No. 196473.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Maria Suzana Flores, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104016, Orden de Pago 196479, Contrato 55997, Estimacion 115107.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Heidy Liliana Espinoza, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba, Codigo 106089, Orden de Pago 196717, Contrato 56360, Estimacion 115269.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Sueldo de 11 dias del mes de ABRIL 2016 a favor de Melida Orellana, Técnico en Gestión de proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105955, Orden de Pago 196660, Contrato 55998, Estimacion 115221.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Idalia Chinchilla, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso, Codigo 106088, Orden de Pago 196718, Contrato 56359, Estimacion 115270.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Meylin Cristel Gomez, Enlace Técnico en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Choloma, Codigo 106087, Orden de Pago 196716, Contrato 56375, Estimacion 115268.

MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA

legalName: MEYLIN CRISTEL GOMEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Melqui Obed Hernandez, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 105107, Orden de Pago 196661, Contrato 55999, Estimacion 115222.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Carlos Manrique Torres, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, Codigo 103945, Orden de Pago 196715, Contrato 56735, Estimacion 115267.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Ramon Rosa Alvarado, Enlace Técnico en Prevención Situacional La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104644, Orden de Pago 196541, Contrato 55982, Estimacion 115150.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56800, OP 196462 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8935 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 196613, Contrato 55985, Estimacion 115187.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Noe Matute, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105232, Orden de Pago 196533, Contrato 55983, Estimacion 115142.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56798 OP 196464 A FAVOR DE MELIDA ROASRIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Dalila Virgilia Garcia, Enlace Técnico en Prevención Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 196528, Contrato 55976, Estimacion 115137.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56803, OP 196465 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8937 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de leticia Maria Rodriguez, Promotor Social La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 196538, Contrato 55984, Estimacion 115147.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo del mes de ABRIL 2016 a favor de Armando Francisco Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional La Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 196544, Contrato 55981, Estimacion 115152.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43132-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON

rationale: CARLOS HUMBERTO LEON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 CAPACITACION No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 116842, CONTRATO No. 43132 Y ORDEN DE PAGO No. 199213.

description: CARLOS HUMBERTO LEON PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 102708, No.4, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197888, CONTRATO 43132, ESTIMACION 116099.

description: CARLOS HUMBERTO LEON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 CAPACITACION No.3, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 196192, CONTRATO 43132, ESTIMACION 114893.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 56801 OP 196469 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105616

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

rationale: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ; AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616 SUPERVISION DE INVERSION, No.6 CODIGO DE ESTIMACION No. 117009, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 200020.

description: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", CODIGO 105616, No.5, SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197558, CONTRATO 52995, ESTIMACION 115866.

description: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CODIGO 105616, SUPERVISION DE INVERSION No.4 CODIGO DE ESTIMACION No. 115630, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 197317.


title:
PAGO DEL CODIGO 105868, CTTO 56805, OP 196467 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 8939 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 No.5 SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 117420, CONTRATO No. 43131 Y ORDEN DE PAGO No. 200021.

description: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; SUPERVISION DE INVERSION, No.4, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197166, CONTRATO 43131, ESTIMACION 115582.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52993-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación Social de del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078, SUPERVISION DE CAPACITACION, No.5 CODIGO DE ESTIMACION No. 117335, CONTRATO No. 52993 Y ORDEN DE PAGO No. 199869.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078 ESTIMACION No.4 SUPERVISION DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 116960, CONTRATO No. 52993 Y ORDEN DE PAGO No. 199309.

description: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, 104078, No.3, SUPERVISION DE CAPACITACION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE LUCERNA OCOTEPEQUE, CODIGO 104078, ORDEN DE PAGO 197220, CONTRATO 52993, ESTIMACION 115199.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, ESTIMACION No.5, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 199542, CONTRATO 52996, ESTIMACION 117072.

description: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616, CAPACITACION, #4, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197779, CONTRATO 52996, ESTIMACION 116004.

description: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CODIGO 105616, No.3, CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 197218, CONTRATO 52996, ESTIMACION 115546.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 102708

rationale: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" CODIGO 102708 INVERSION, ESTIMACION No.4, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 200034, CONTRATO 43130, ESTIMACION 117204.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-920-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-920-1-0

description: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO I ETAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CODIGO 102708 ESTIMACION #3 INVERSION, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 197144, CONTRATO 43130, ESTIMACION 115364.