title: OG-88;0;19; Pago parcial ½ por la Factura No. 000-001-01-00000682 por compra de 5 antenas WLAN marca Grandstream y 8 UPS con pantalla LCD/AVR Marca Cyberpower, para uso en la MCA-Honduras.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 3 - COLÓN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTUA NO. 000-003-01-00011375 BALANCEO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO.6014.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION DE VALLE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - VALLE

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004396 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN3615 DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 15 - OCOTEPEQUE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA NO 011 19/09 AL27/10 DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-3-1-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-3-1-3290-1-0

type: FACT


title: PAGO DE RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES  CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER METALICO, EMGRAPADORA ESTANDAR) PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTUBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA DELEGACIO SUPERIOR Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016

actividadObra: 4 - INSTANCIAS IDENTIFICADAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA DELEGACION DE YORO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTAS MAXXIS M6006 GTX200 YMAXXIS M6006 300-2 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

ue: 13 - LA PAZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA VALLE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE "PLAN DE CAPACITACION A COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y COMISIONES MUNICIPALES", DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA RECIBIR TALLER SOBRE LEY DE DEFENSIRIA DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: OG-88;0;19; Pago por la factura No. 000-001-01-00001703  por compra de Datashow, Marca Epson para uso en la MCA-honduras

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ga: 3 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 10 - CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES

organismo: 272 - Concesionaria Vial de Honduras

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - Reasentamiento


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 14 - LEMPIRA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.4,740.00, Corresponden al mes de Enero,2016 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 198.97 corresponde al mes de Enero, 2016.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 9 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - Reasentamiento

type: REC


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTAS MAXXIS M6006. GXT200 Y MAXXIS M6006 300-2 PARA LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: OG-88;0;19; Pago parcial 2/2 por la Factura No. 000-001-01-00000682 por compra de 5 antenas WLAN marca Grandstream, para uso en la MCA-Honduras.

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  PARA LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254, ASIGNADA AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REALZIACION DEL EVENTO "SOCIALIZACION DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOCIAL".

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 3 - COLÓN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACION NO. 001-2016 A 1/4 DE PAGINA, DOS FECHAS: FEBRERO 15 Y MARZO 8 DE 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000562 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2  AIRES ACONDICONADOS DE LA OFICINA DE COPAN.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/9 AL 27/10 DE 2016

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


description: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


description: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.


rationale: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.


title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACION DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MESSEPTIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE YORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-09 AO 27-10 DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016


title: OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $. 15,240.00, Corresponden al mes de Febrero, 2016 y Comisiones generadas por rendimiento de Inversiones temporales $. 183.76 corresponde al mes de Febrero, 2016.


title: PAGO DE COPMRA DE 1 LLANTA PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT225 PLACA4326 DE LA DEEGACION DE COMAYAGUA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE COMPRA DE LLANTA MAXXIS M6006 PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA 3611 DE LA DELEACION DE DANLI


title: PAGODE FACTURA NO. 502840 DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE UN TONER CANON - 128 NEGRO PARA USO EN LA DELEGACION DE DANLI.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE ELABORACION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: COMPLEMENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL ESCOT PARA LA OFICINA CENTRAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE EL NORTE Y OFINCINA CENTRAL CON PLACA 4855/8025

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL SCOT PARA LA OFICINA CENTRAL


title: COMPRA DE 100 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA OFICINA CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA,

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000316 Y 317 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

ue: 8 - EL PARAÍSO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 9441 DEL DESPACHO DEL DELEGADO ADJUNTO I

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 13 - LA PAZ


title: COMPRA DE UN TONER CANON-128 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA 5982 DE LA DELEGACION DE DANLI

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: COMPRA DE 1 TONER CANON-128  TONER, PARA LA DELEGACION DE DANLI.


title: COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-720 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE SECRETARIAS Y CONTABILIDAD.


title: PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE PARA EL VEHICULO PLACA 10253

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL NORTE Y OFICINA CENTRAL PLACA 4855/8025


title: COMPRA DE 3 TONER XEROX 106R02737 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.


title: PAGO DE REVICION GENERAL Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DE LA DELEGACION DE LA PAZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDIONADOS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: COMPRA DE TONER BROTHER TN-720/TN-740 DE IMPRESORA 5450 COLOR NEGRO PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION REGIONAL DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8-17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106RO2737 Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA


title: COMPRA DE 20 BANNER TIPO ROLL UP Y 6 BANER PARA LA DEFENSORIA DE LA MUJER DE LA OFICINA CENTRAL

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE UN TONER CANON GPR-35  2785B003AA COLOR NEGRO, PARA EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE REEMBOSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION DE COPAN


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000627 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION REGIONAL DE CHOLUTECA.

ue: 7 - CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPQUE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012887 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4856.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE PAGO POR PINTADO DE ROTULO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 16 - OLANCHO


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA DELEGACION DE DANLI.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE AL 2016.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ELABORACION DE (2) ASTAS PARA IZAR LA BANDERA DE HONDURAS, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE AL 2016.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA DELEGACION DE LEMPIRA.

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA, PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JUTICALPA-LEMPIRA-JUTICALPA, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE EVALUACION DEL PVDH III TRIMESTRE 2016 Y PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2016 AL 15/11/2016

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: OG-23;0;23; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00005605 por la renovación del servicio de GPS para los seis vehículos de la MCA-Honduras con placa # MI3912, MI4658, MI4659, MI4660, MI4311 y MI4114.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


title: COMPRA DE 19 SISTEMAS BIOMETRICO ZK-K14 ID, INSTALADO EN  LAS 19 OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALZIACION DE ACTIVIDADES DEL PVDH DEL IV TRIMESTRE DE 2016.


title: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LEMPIRA DE LOS DIAS 10 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016, JORNADA DE MONITOREO SOBRE LOS AVANCES DEL LAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, III TRIMESTRE DE 2016 Y PAGO DE TRANSPORTE.

SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ MENDEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE RELLENO PARA ESTACIONAMIENTO EN OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE SANTA BARGARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 PARA LA DELEGACION DE NACAOME.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 18 - VALLE


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PVDH IV TRIMESTRE 2016.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ue: 10 - GRACIAS A DIOS

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL", A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2016-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, OCRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000051 COMPRA DE 25 UNIDADES DEL LIBRO "IMPERIO DEL DERECHO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS", A SER ENTREGADO A ALIADOS ESTRATEGICOS NACIONALES E INTERNACIONES DEL CONADEH.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 21420-Telefonía Fija


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005408 REPARACION DE CABLEADO POR CORTO CIRCUITO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5572.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000946/947 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 9254 Y MI-4518 ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA LE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSULTORIA SERVICIO PROFESIONAL PARA LA CREACION E IMPLEMENTACVION DE UN SISTEMA TELEFONICO BASADO EN TELEFONIA.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE  DE REPARACIONES, RESANE DE PAREDES Y PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE YORO, PINTADO DE ROTULO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 122663 Y 27528 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: OG-88;0;23; Pago por la Factura No. 000-001-01-00005779, compra de tinta para las impresoras de la MCA-Honduras, según proceso de Adquisiciones CP-04-2155-2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZACION DE CONVERSATORIO ENTRE FUNCIONARIOS DE CONADEH Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PLACA NO. 5172 Y 11448.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004005 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA MI-4518 Y NO.9254.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000072 Y 73 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MN-3616.


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00002748 COMPRA DE 1 LLANTA MAXXIS M6006, GXT-200 PARA MOTOCICLETA MN-2142

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

title: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.

description: COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIAR TIPO 3.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000134 COMPRA DE PARLANTES PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


description: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA E 15 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA OFICNA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000500 ELABORACION DE 1867 IMPRESION DE EJEMPLARES "METODOLOGIA Y PRACTICA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO".

IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN LUIS AVENIDA SAN ESTEBAN COSTADO SUR GASOLINERA DIPPSA SUPER 7 PORTONES AZULES

legalName: IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008267 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA (54) Y TAMAÑO OFICIO (53) PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000000629, 700 Y 674 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240, NISSAN PATROL PLACA NO. 9441 Y MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (6) AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SLIT  DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 45 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000702 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA NO. 3776 ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 56 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA LPN NO. ONCAE-CC-VA-003-2016 DE 8 VEHICULOS MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, TODO TERRENO 4X4.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


description: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA (54) Y TAMAÑO OFICIO (53) PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ESTRUCTURA DE METAL CERCO DE MALLA CICLON, PARA LA INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE 56 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0002477 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE REALIZADO EN LA PARTICIPACION DEL TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA 2016-2020 DE LA FIO.

LINCOLN ULISES VILLANUEVA CARBAJAL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: LINCOLN ULISES VILLANUEVA CARBAJAL


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 178984 Y 176148 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.


objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000755 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 031778 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO.5982.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO,  DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DE 2016.-

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 238265 Y 240599 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPODNEITNE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DE 2016.-

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: COMPRA DE TONER CANON 128, TONER XEROX 106R02737 Y TONER HP 78A DUAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE ELABORACION DE 40 AGENDAS PRESIDENTES Y 170 AGENDAS DIARIAS.

GRUPO GRAFICO EDITORIAL S. A DE C.V

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO GRAFICO EDITORIAL S. A DE C.V


title: COMPRA DE 4 TONER XEROX 106R02737, PARA DELEGACION DEL SUR Y OCCIDENTE.


description: COMPRA DE 4 TONER XEROX 106R02737, PARA DELEGACION DEL SUR Y OCCIDENTE.


title: COMPRA DE 40 AGENDA PRESIDENTE Y 170 AGENDAS DIARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DE 2 GB Y PAGO DE MANO POR REPARACION DE CPU ASIGNADA A LA INVESTIGADORA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000714 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE IMPRESORA DE IMPACTO ZONA 1, PARA ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 2 BATERIA DE 115 AMP DINNER PARA LOS VEHICULOS NO.5572 Y NO.-4590.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE EMPASTADO DE DAIROS OFICIALES DE HONDURAS Y DIARIO LA GACETA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.

ue: 13 - LA PAZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.


description: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO


rationale: COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE ELABORACION DE MURO PERIMETRAL Y TANQUE DE RESERVA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SUBSISTENCIA A PERSONAL DE LA DELEGACION OLANCHO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.(RESOLUCION NO. 15-2016).

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA

legalName: RUTH ELIZABETH GARCIA MEDINA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA MISION DE INTERMEDIACION EN EL CONFLICTO ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA. 17-19/12/2016, 21-23/12/2016, 24-26/11/2016 Y  DEL 14-19 DE DICIEMBRE DE 2016. CATACAMAS OLANCHO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000234 BORDADO DE 225 GORRAS.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.


title: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL. (RESOLUCION NO.15-2016).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO DEL 15-30 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR SDMO-J40UM EN LA OFICINA CENTRAL, RESOLUCION NO. 15-2016.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIAS PREVENTIVOS ASIGNADOS COMO SEGURIDAD DEL COMISIONADO NACIONAL, DURANTE LA MISION DE INTERMEDIACION  Y PROPUESTA DE ACUERDO EN EL CONFLICTO ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL. (RESOLUCION NO.15-2016).


title: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ATENCIONES A PERSONAL DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.


title: COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR SDMO-J40UM EN LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE  INSUMOS Y APOYO LOGISTICOA PARA TOMA DE VIDEO DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016-


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-01-00012698 POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL TALLER DE "SOCIALIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO Y POA 2017" A PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL, DELEGACION CENTRO ORIENTE, DELEGACION DE OLANCHO Y DANLI.


title: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LOS "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" Y POA-2017, EN LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE VIATICOS 1.25 DIAS A SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, PARA LANZAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION NO.15-2016)


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985, PARA VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO Y SOCIALIZACION DEL POA 2017"

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title:
PAGO DE INCLUISON A LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. TG-3-284:
1.- LEILA SUYAPA REYES MEJIA, ENDOSO 12
2.- RONALD ALEXANDER ANDINO, ENDOSO 11

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE VIATICOS 1.25 DIAS A SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, PARA LANZAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION NO.15-2016)

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE ATLANTICO.


title: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

title: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-

description: COMPRA DE UNA CANASTA FAMILIAR TIPO 3-


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 19 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001867 REPARACION DE CPU.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007200 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008314 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 19 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE DEL 15-31 DE DICIEMBRE DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000557 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DEL 30% DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".,

NANCY CAROLINA GUERRA INTERIANO

legalName: NANCY CAROLINA GUERRA INTERIANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL 30% DE LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS PROCESOS ADMINISTRTIVOS."

CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

legalName: CELINA ELEHONORA GARCIA ZEPEDA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DEL 70% DE LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS PROCESOS ADMINISTRTIVOS."


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.-

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00090092 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2016.-

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE CONSULTORIA "PROCESOS DE TALENTO HUMANO".


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: .REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000208 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE  DE 2016.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA  A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA  A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE  DE 2016.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.(RESOLUCION NO. 15-2016).

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MN-4082.(RESOLUCION NO. 15-2016).

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 14 - LEMPIRA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016.0

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ue: 13 - LA PAZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

ue: 8 - EL PARAÍSO


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE  DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: PAGO  DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION NO. 15-2016.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 242448 POR COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-23 DICIEMBRE DE 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE RECIBO NO. 09211 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER INVESTIGADORES DE QUEJAS - DEFENSORIAS NACIONALES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-23 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002657 ELABORACION DE BANER PARA MARCHA "DIA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA  DE LA MUJER" 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE NO. 3-1-1-0532-2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-23 DE DICIEMBRE DE 2016. (RESOLUCION 15-2016)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


description: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-23 DE DICIEMBRE DE 2016.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016.


rationale: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-23 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE AIRES ACONDIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION DE CEIBA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: COMPRA DE 10 UNIDADES DE AIRES ACONDIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION DE CEIBA.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


rationale: COMPRA DE 10 UNIDADES DE AIRES ACONDIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION DE CEIBA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0533-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 15 - OCOTEPEQUE


ue: 5 - COPÁN


title: OG-75;0;23; Reembolso por gastos de Estacionamiento y peaje en giras de trabajo realizadas a SPS en fechas comprendidas en los meses de Enero a Mayo, 2016

ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO


title: COMPRA DE 5 INVERSOR ELECTRICO CDP X-VER 2236, PARA LAS OFICINAS DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, ROATAN, PUERTO LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. (RESOLUCION NO. 15-2016)

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 5 INVERSOR ELECTRICO CDP X-VER 2236, PARA LAS OFICINAS DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, ROATAN, PUERTO LEMPIRA Y OCOTEPEQUE.

objeto: 42600-Equipos para Computación


ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.-

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 244132 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925.


ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0531-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0530-2016.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0537-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA NO. 3-1-1-0533-2016.


title: COMPRA DE 6 RACK INDUSTRIALES WIRE DCKBLK PARA LAS OFICINAS DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ.

ue: 16 - OLANCHO


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: COMPRA DE 6 RACK INDUSTRIALES WIRE DCKBLK PARA LAS OFICINAS DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ.

ue: 19 - YORO


rationale: COMPRA DE 6 RACK INDUSTRIALES WIRE DCKBLK PARA LAS OFICINAS DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ.


title: PAGO DE ENDOSO NO. 13 INCLUSION A POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. TG-3-284 A LENIN ESTUARDO URQUIA HERRERA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: COMPRA DE 5 INVERSOR ELECTRICO CDP X-VER 2236, PARA LAS OFICINAS DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, ROATAN, PUERTO LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. (RESOLUCION NO. 15-2016)


description: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR ELABORACION DE 2000 CARPETAS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA

rationale: COMPRA DE 5 INVERSOR ELECTRICO CDP X-VER 2236, PARA LAS OFICINAS DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, ROATAN, PUERTO LEMPIRA Y OCOTEPEQUE. (RESOLUCION NO. 15-2016)


ue: 17 - SANTA BÁRBARA


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.


ue: 10 - GRACIAS A DIOS


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002253 GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE EL EVENTO "LANZAMIENTO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO".

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE VIATICOS 2.25 A LA CIUDAD LA PAZ, 17-18 DE DICIEMBRE DE 2016, "GUIA METODOLOGICA DE VEEDURIA SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A DERECHOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS". (RESOLUCION NO. 15-2016).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE NOCHE DE HOTEL DE LA CIUDAD DE PANAMA DE FECHA 10/12/2016. RESOLUCION NO. 15-2016.

MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

legalName: MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

ue: 11 - INTIBUCÁ


ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, 28-29 DE DICIEMBRE DE 2016. RESOLUCION NO. 15-2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ELABORACION DE 8 UNFORME, 5 CAMISAS POLO VARON CON LOGO DE CONADEH, Y I CAMISA FORMAR DE VESTIR CON LOGO DE CONADEH, PARA MOTORISTAS Y PERSONAL DE ASEO.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA, RUNNER, PLACA NO. 5572. (RESOLUCION 15-2016):

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPLEMENTO DE PASAJE MARITIMO DE CEIBA A UTILA 6-9 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA KO-160 Y JUEGO DE PARLANTES PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADA AL SR. COMISIONADO.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REPARACION DEL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN,.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO DE VIATICOS 2.25 A LA CIUDAD LA PAZ, 17-18 DE DICIEMBRE DE 2016, "GUIA METODOLOGICA DE VEEDURIA SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A DERECHOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS". (RESOLUCION NO. 15-2016).


description: PAGO DE NOCHE DE HOTEL DE LA CIUDAD DE PANAMA DE FECHA 10/12/2016. RESOLUCION NO. 15-2016.


title: PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, 28-29 DE DICIEMBRE DE 2016, RESOLUCION NO. 15-2016.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 5572

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. RESOLUCION NO. 15-2016.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE 0.25 DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, 13/12/2016.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA


title: POLARIZADO DE 8 VEHICULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR CONADEH A TRAVES DE COMPRA CONJUNTA CON ONCAE.


HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

ue: 11 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTO ACS - GAFSP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS  A FAVOR DE HETOR LIZANDRO TABLAS ROMERO Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-100-1-0

type: PLANILLA

description: OG-224;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Director  de la Alianza para el corredor Seco GAFSP, Corresponde al mes de Diciembre, 2016


title: PAGO DE SERVICO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID - ADMINISTRACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :4 F-01: 1-1-0 - OG-212;0;22; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde de los meses de Enero -Diciembre, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-1-1-0

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de noviembre, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de octubre, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de Agosto , 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la Alianza para el Corredor Seco, USAID, corresponde al mes de Julio, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de mayo, 2016.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de abril, 2016.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de marzo, 2016.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de Febrero, 2016

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  Enero, 2016


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-004-01-00011795 PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL 25 DE DICIEMBRE 2016 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION DEL TALLER DE UNIDADE DE DESPLAZAMIENTOS POR VIOLENCIA".


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONIDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ULTIMA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016. DELEGACION DE INTIBUCA.


title: PAGO DE INCORPORACION A SEGURO DE VEHICULOS, LOS 8 NUEVOS VEHICUL0S ADQUIRIDOS EN LA COMPRA CONJUNTA DE ONCAE. RESOLUCION NO. 15-2016

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION DEL TALLER DE UNIDADE DE DESPLAZAMIENTOS POR VIOLENCIA". RESOLUCION NO. 15-2016.


LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-005-GAFSP/MCAH con resumen: ONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-101-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-101-1-0

description: OG-234;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Salud y Nutricion de la Alianza para el corredor Seco, GAFSP, Corresponde al mes de Diciembre, 2016


ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-103-1-0

description: OG-;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la Alianza para el corredor Seco, GAFSP, Corresponde al mes de Diciembre, 2016


ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

legalName: ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-006-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-102-1-0

description: OG-;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a coordinador del GAFSP de la Alianza para el corredor Seco , Corresponde al mes de Diciembre, 2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :4 F-01: 22-1-0 - OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al año, 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-22-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-22-1-0

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-234;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de mayo, 2016.

description: OG-234;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de abril, 2016.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de febrero y marzo, 2016.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de noviembre, 2016.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de octubre, 2016.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de Septiembre, 2016.

description: OG-234;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de Agosto, 2016.

description: OG-234;0;22; Pago por  Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al Mes de Julio, 2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE TONER HP-35A PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :4 F-01: 2-1-0 - OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde de Enero a Agosto, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-2-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-2-1-0

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes Agosto, 2016

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de Julio, 2016

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de mayol, 2016.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de abril, 2016.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de marzo, 2016.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de Febrero, 2016

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de  Enero, 2016

description: OG-226;0;22; Pagos por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de noviembre, 2016

description: OG-226;0;22; Pagos por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de octubre, 2016

description: OG-226;0;22; Pagos por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de Septiembre, 2016


title:
OG-77;0;22; Pago 3/3 por las Facturas No. 000-002-01-00076151 por el valor de  L. 52,403.52 y Factura No. 000-002-01-00076149 por el valor L. 56,583.00 por servicios de Logística, catering y hospedaje para la realización de taller de coordinación entre la Secretaria de Salud y Proyectos de la Alianza para el Corredor Seco financiados por USAI, evento realizado del 09 al 11 de Marzo, 2016 en la ciudad de San Pedro Sula.
Pago No. 1/3                      L. 52,403.52     Pagado con  F-01   No.  23-01-01
Pago No. 2/3                          47,483.00      Pagado con F- 01  No.  24-01-01
Pago No. 3/3                            9,100.00      Pagado con F-01   No.  25-01-01
Total costo de Evento     L. 108,986.52

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista ambiental de la Alianza para el corredor Seco, USAID gira a Gracias, Lempira los dias del 05 al 08 de Diciembre, 2016 participar en taller validacion plan de accion para la restauracion de Cuencas Hidrograficas, realizado en Gracias, Lempira de 06 al 08 de Diciembre, 2016 segun Factura No. 000-001-01-00027961

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

type: OFI


RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :31 GA :4 F-01: 3-1-0 - OG-225;0;22; Precompromiso a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde de Enero a Julio, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-3-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-31-4-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-31-4-3-1-0

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de Julio, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Poresionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de mayo, 2016.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Poresionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de abril, 2016.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Poresionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de marzo, 2016.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Poresionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de Febrero, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesioanles a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de  Enero, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de noviembre, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de octubre, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de Septiembre, 2016

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde al mes de Agosto, 2016


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-20 DE FEBRERO DE 2016.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2016.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2016.-


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2016.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-65;0;22; Factura No. 000-002-01-00009510  por publicación expresión de interés y hojas de vida para ocupar posiciones de : Enlace Técnico Senior y Especialista, Senior en Infraestructura productiva para ACS, publicado el día 18 de abril, 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2016. PAGO DE TELEFONIA  CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.