title: CONAGRO, PAGO DE FACTURA No. 000-001-001-00000260, POR LA COMPRA DE SERVICIO DE LIEMNTACION PARA LA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA RAS-HON, REALIZADO EL  24 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-142-2016, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 199376, CONTRATO 58191, ESTIMACION 116998.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: INVERSIONES LANZA ERAZO, PAGO DE FACTURA No. 000-001-001-00000112, POR LA COMPRA DE 300 PORTA CARNET EN ACRILICO TRANSPARENTES CON CLIPS Y CINTA, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-189-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 199429, CONTRATO 58210, ESTIMACION 117031.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

type: FACT

initiationType: tender


title: MACCNETWORK,S.DE R.L., COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO  SONY, MODELO PXW-X-180, FACTURA No. 000-001-01-00000511, Y RECIBO No. 000160, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-085-E-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 199392, CONTRATO 58195, ESTIMACION 117006.

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: GASTO OPERATATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58194 OP 199379 A FAVOR DE EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA GIRA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2016

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad mes de Julio de 2016, Codigo 103080, Orden de Pago 200040, Contrato 57862, Estimacion 117431.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: PLANILLA


title: Pago de Tecnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117027, Contrato No. 58215 y Orden de Pago No. 199426.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS. mes de Julio de 2016.  Codigo de Estimacion No. 117029, Contrato No. 58214 y Orden de Pago No. 199428.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: GASTO OPERATIVO (TINTAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58197 OP 199409 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS. Mes de Julio de 2016, Codigo 103944, Orden de Pago 199425, Contrato 58212, Estimacion 117026.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Julio de 2016, Codigo 105107, Orden de Pago 199427, Contrato 58213, Estimacion 117028.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


SONIA MARIA CANO LANZA

legalName: SONIA MARIA CANO LANZA

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116263 ORDEN DE PAGO NO. 198165 CTTO. NO. 56108.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115684                    ORDEN DE PAGO NO.197326 CTTO. .NO. 56108.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115155             ORDEN DE PAGO  NO. 196546 CTTO. NO. 56108.

description: SONIA CANO 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114686, ORDEN DE PAGO NO. 195799 y CTTO. NO.56108.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SONIA CANO 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114319 ORDEN DE PAGO NO. 195291 CTTO. NO. 56108.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114119 ORDEN DE PAGO NO. 195009 CTTO. NO. 56108.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58198, OP 199413 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58202, OP 199417 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58205. OP 199419 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58201, OP 199416 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58200. OP 199415 A NOMBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 58206 OP 199420 A FAVOR DE COPY ONE DEL MES DE JUNIO DEL 2016

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58203 OP 199418 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


LORENA PATRICIA PONCE

legalName: LORENA PATRICIA PONCE

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116264 ORDEN DE PAGO NO. 198166 CTTO. NO. 56109.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO.115685                    ORDEN DE PAGO NO. 197327 CTTO. .NO. 56109.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115156            ORDEN DE PAGO  NO. 196547 CTTO. NO. 56109.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114687, ORDEN DE PAGO NO. 195800 Y CTTO. NO.56109

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LORENA 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114320 ORDEN DE PAGO NO. 195292 CTTO. NO. 56109.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114120 ORDEN DE PAGO NO. 195010 CTTO. NO. 56109.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000101 A FAVOR DE COPY ONE S, DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2016 CODIGO DE ESTIMACION No. 117041, CONTRATO No. 58219 Y ORDEN DE PAGO No. 199437.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58208 OP 199422 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 22 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL  2016

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: ARTES GRAFICAS RIVERA, PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00001764, POR LA COMPRA DE CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR PARA EL PROYECTO PIR SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-098-2016, CODIGO 105004 ORDEN DE PAGO 199444, CONTRATO 58225, ESTIMACION 117049.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: DESIGNS FACTORY, PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000482, POR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-168-2016, CODIGO 105004 ORDEN DE PAGO 199445, CONTRATO 58226, ESTIMACION 117050.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58224, OP 199443 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58223, OP 199442 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTRIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58236 OP 199469 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL PROGRAMA CONVIVIR

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

legalName: LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116265       ORDEN DE PAGO NO. 198167 CTTO. NO. 56110.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115686       ORDEN DE PAGO NO. 197328 CTTO.NO. 56110.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115157  ORDEN DE PAGO  NO. 196548 CTTO. NO. 56110.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO.114688, ORDEN DE PAGO NO.195801 Y CTTO. NO.56110

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LESVY ALEMAN 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114321            ORDEN DE PAGO NO. 195293 CTTO. NO. 56110.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114121        ORDEN DE PAGO NO. 195011 CTTO. NO. 56110.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58238, OP 199470 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 8240 GIRA A SANTA BARBARA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58241, OP 199477 A NOMBRE DE CLAUDIA YOLANDA GIRON REYES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPNDIENTE  A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CLAUDIA YOLANDA GIRON REYES

legalName: CLAUDIA YOLANDA GIRON REYES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLES) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58248 OP 199485 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58247 OP 199484 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2016


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117099, CONTRATO No. 57829 Y ORDEN DE PAGO No. 199531.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58249 OP 199486 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016


ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

legalName: ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116266 ORDEN DE PAGO NO. 198168 CTTO. NO. 56111.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114689 ORDEN DE PAGO NO. 195802 CTTO. NO. 56111.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ZULMA NUÑEZ 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114322            ORDEN DE PAGO NO. 195294 CTTO. NO. 56111.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115687                    ORDEN DE PAGO NO. 197329 CTTO. .NO. 56111.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115158             ORDEN DE PAGO  NO. 196549 CTTO. NO. 56111.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114122 ORDEN DE PAGO NO. 195012 CTTO. NO. 56111.


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO CODIGO DE ESTIMACION No. 117101, CONTRATO No. 57831 Y ORDEN DE PAGO No. 199533.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) CODIGO DE ESTIMACION No. 117100, CONTRATO No. 57826 Y ORDEN DE PAGO No. 199532.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO CODIGO DE ESTIMACION No. 117102, CONTRATO No. 57834 Y ORDEN DE PAGO No. 199534.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117103, CONTRATO No. 57838 Y ORDEN DE PAGO No. 199535.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117104, CONTRATO No. 57912 Y ORDEN DE PAGO No. 199536.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117105, CONTRATO No. 57824 Y ORDEN DE PAGO No. 199537.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117106, CONTRATO No. 57913 Y ORDEN DE PAGO No. 199538.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS PARA TRES MANCOMUNIDADES¿ CODIGO DE ESTIMACION No. 117107, CONTRATO No. 57837 Y ORDEN DE PAGO No. 199539.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

rationale: Anticipo de gastos de Movilización, hospedaje y alimentación del taller de Salvaguardas Sociales Facilitado por el Banco Mundial, en la ciudad de El Progreso, Yoro el 21 de Agosto de 2016. Codigo de estimacion No. 117077, Contrato No. 58250 y Orden de Pago No. 199509. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91123 a la fecha 24 de agosto de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2168-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO.116267 ORDEN DE PAGO NO.  198169 CTTO. NO. 56112.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115688          ORDEN DE PAGO NO. 197330 CTTO. .NO. 56112.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115159       ORDEN DE PAGO  NO. 196550 CTTO. NO. 56112.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114690         ORDEN DE PAGO NO. 195803 CTTO. NO. 56112.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UMANZOR 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114323            ORDEN DE PAGO NO. 195295 CTTO. NO. 56112.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114123         ORDEN DE PAGO NO. 195013 CTTO. NO. 56112.


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: Anticipo de gastos de Movilización, hospedaje de los equipos de la ciudad de Choloma y La Ceiba para participación en el  taller de Salvaguardas Sociales Facilitado por el Banco Mundial, en la ciudad de El Progreso, Yoro el 21 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117078, Contrato No. 58251 y Orden de Pago No. 199510. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91122 a la fecha 24 de agosto de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2170-1-0


title: Anticipo de gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de feria SAS, en el Conglomerado de El Progreso, Yoro en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más seguros el 19 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117080, Contrato No. 58252 y Orden de Pago No. 199512.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Anticipo de gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de feria SAS, en el Conglomerado de Choloma,Cortes en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más seguros el 18 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117082, Contrato No. 58254 y Orden de Pago No. 199514.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

rationale: Anticipo de gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de feria SAS, en el Conglomerado de Choloma,Cortes en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más seguros el 20 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117081, Contrato No. 58253 y Orden de Pago  No. 199513. Reversion Comprobante de ingreso No. 91583 a la fecha 30 de septiembre de 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2172-1-0


title: Anticipo de gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de feria SAS, en el Conglomerado de La Ceiba, Atlantida en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más seguros el 18 de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117083, Contrato No. 58255 y Orden de Pago No. 199515.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de gastos de logistica para el desarrollo de Taller de Seguimiento con los equipos de Acción Comunitaria-Municipal (EACM) en la implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN en fechas 28 y 29 de Junio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117079, Contrato No. 58259 y Orden de Pago No. 199511.


title: Liquidación de gastos para la compra de pintura y logistica para la elaboración de Murales, pintado de espacios públicos en el Conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 04 al 06 de Julio de 2016. Codigo de Estimacion No. 117084, Contrato No. 58260 y Orden de Pago No. 199516.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

legalName: FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116268 ORDEN DE PAGO NO.  198170 CTTO. NO. 56113.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115689                   ORDEN DE PAGO NO. 197331 CTTO. .NO. 56113.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115160            ORDEN DE PAGO  NO. 196551 CTTO. NO. 56113.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114692 ORDEN DE PAGO NO. 195805 CTTO. NO. 56113.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: FLAVIO HERDEZ 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114324              ORDEN DE PAGO NO. 195296 CTTO. NO. 56113.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA  EN EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114124  ORDEN DE PAGO NO. 195014 CTTO. NO. 56113.


title: PAGO DE FACTURA NO. 015-003-01-00076299 Y FACURA NO. 015-003-01-00071913 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 118825, CONTRATON No. 59403 Y ORDEN DE PAGO No. 202134.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58264 OP 199558 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL  2016

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Solicitud de Anticipo de Gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de ferias SAS  en el conglomerado de Choloma, Córtes en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha de 20 de Agosto de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 199571, Contrato 58268, Estimacion 117138. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91582 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2186-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58263, OP 199556 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 8210 GIRA A LA ESPERANZA DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Logistica y alimentación para el desarrollo de ferias SAS  en el conglomerado de El Progreso, Yoro  en el Marco de la Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha de 19 de Agosto de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 199572, Contrato 58269, Estimacion 117139.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M 105612 SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105612, ORDEN DE PAGO 199476, CONTRATO 54393, ESTIMACION 117060.

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO.116269 ORDEN DE PAGO NO. 198171 CTTO. NO. 56114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115690 ORDEN DE PAGO NO. 197332 CTTO. .NO. 56114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115161 ORDEN DE PAGO  NO. 196552 CTTO. NO. 56114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114691 ORDEN DE PAGO NO. 195804 CTTO. NO. 56114.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LUZ FUENTES 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114325 ORDEN DE PAGO NO. 195297 CTTO. NO. 56114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114125 ORDEN DE PAGO NO. 195015 CTTO. NO. 56114.


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR COMPRA DE SERVICIO POR LOCAL, ALIEMNTACION Y HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS CENTROI DE CONVENCIONES, LA REUNION TECNICA RASHON-PIR EL DIA 29/06/2016, SEGUN FACTURAS No. 001-001-01-00014125, 001-01-00013889 Y 001-001-01-00013894.SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-143-2016, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 199636, CONTRATO 58281, ESTIMACION 117163.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58276, OP 199616 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 8245 GIRA A LA ESPERANZA DEL  01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ DEL 18 AL 19 AGOSTO 2016 ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8091VISITA TECNICA PROYECTO JIQUINLACA MANCOMUNIDAD DE AMFI, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA UCP PIR A INAUGURACION DE PROYECTOS DE AGUA ELECTRIFICACION Y CAMINOS RURALES EN EL DEPTO DE LA PAZ Y OCOTEPEQUE, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 199657, CONTRATO 58294, ESTIMACION 117180. COMPROBANTE DE INGRESO No. 91200 A LA FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2198-1-0


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8093 DEL 18 AL 19 AGOSTO 2016 VISITA TECNICA PROYECTO JIQUINLACA MANCOMUNIDAD DE AMFI, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA UCP PIR A INAUGURACION DE PROYECTOS DE AGUA ELECTRIFICACION Y CAMINOS RURALES EN EL DEPTO DE LA PAZ Y OCOTEPEQUE, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 199658, CONTRATO 58292, ESTIMACION 117181.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016, Codigo 103369, Orden de Pago 199718, Contrato 58038, Estimacion 117228.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

legalName: LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO. 116270 ORDEN DE PAGO NO. 198172 CTTO. NO. 56115.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115691 ORDEN DE PAGO NO. 197333 CTTO. .NO. 56115.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115162 ORDEN DE PAGO  NO. 196553 CTTO. NO. 56115.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114693 ORDEN DE PAGO NO.  195806 CTTO. NO. 56115.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LIDIA SANCHEZ 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114326 ORDEN DE PAGO NO. 195298 CTTO. NO. 56115.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL  DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114126 ORDEN DE PAGO NO.  195016 CTTO. NO. 56115.


title: Pago de Especialista en Adquisiciones  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016, Codigo 103371, Orden de Pago 199662, Contrato 58044, Estimacion 117185.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016, Codigo 105238, Orden de Pago 199663, Contrato 58040, Estimacion 117186.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016, Codigo 103372, Orden de Pago 199665, Contrato 58034, Estimacion 117188.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016, Codigo 103435, Orden de Pago 199664, Contrato 58035, Estimacion 117187.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago a Especialista Urbano en Prevencion Situacional del mes de Agosto de 2016, Codigo 104015, Orden de pgao 199666, Contrato 58036, Estimacion 117189.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago a Especialista en Prevención Social correspondiente al mes de Agosto de 2016, Codigo 104016, Orden de Pago 199667, Contrato 58037, Estimacion 117190.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago a Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117416, Contrato No. 58039 y Orden de Pago No. 200012.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Asistente Administrativo de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros por el mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117215 Contrato No. 58041 y orden de pago No. 199702.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista FInanciero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, por el mes de Agosto de 2016, Codigo 105149, Orden de Pago 199668, Contrato 58043, Estimacion 117191.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2016   ESTIMACION NO.  116271 ORDEN DE PAGO NO. 198173 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION NO. 115692 ORDEN DE PAGO NO. 197334 CTTO. .NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2016  ESTIMACION NO. 115163 ORDEN DE PAGO  NO.  196554 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2016   ESTIMACION NO. 114127 ORDEN DE PAGO NO. 195017 CTTO. NO. 56116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2016 ESTIMACION NO. 114694 ORDEN DE PAGO NO. 195807 CTTO. NO. 56116.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: FERNANDO 2016 I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO  EN EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PICU.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2016  ESTIMACIÓN NO. 114327 ORDEN DE PAGO NO. 195299 CTTO. NO. 56116.


title: Pago de Especialista en monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Agosto de 2016. Codigo de Estimacion No. 117216, Contrato No. 58042 y Orden de Pago No. 199703.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.8095 DEL 22 AL 26 AGOSTO 2016 VERIFICAR AVANCES Y TERMINACIONES DE PROYECTOS EN CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA,  PETOA CHINDA CONCEPCION DEL NORTE EN STA BARBARA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 199682, CONTRATO 58304, ESTIMACION 117198. COMPROBANTE DE INGRESO No. 91212 A LA FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2218-1-0


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00007240 a favor de Desarrollos Turisticos de Tela S.A. de C.V. por realización de taller de "Actualización del PEC" del Proyecto Municipios Más Seguros (PMMS) en la ciudad de Tela, Atlántida, el 28 -06-2016. Codigo de Estimacion No. 117218, Contrato No. 58322 y Orden de Pago No. 199705.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO 104432 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-222-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-222-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-222-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-222-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-222-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE 13VA ESTIMACION NO. 113894 ORDEN DE PAGO NO. 194817 CTTO. NO. 49036.

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE 14 VA ESTIMACION NO. 114094   ORDEN DE PAGO NO. 194975 y CTTO. NO. 49036

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE 15VA ESTIMACION NO. 115322 ORDEN DE PAGO NO. 196878 y CTTO. NO. 49036

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L.  PAGO DE 17VA ESTIMACION NO. 117196  ORDEN DE PAGO NO. 199957 CTTO. NO. 49036

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE 16VA ESTIMACION NO. 117021 ORDEN DE PAGO NO. 199507 CTTO. NO. 49036.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58309, OP 199692 A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON, VIATICO # 9193 GIRA A OCOTEPEQUE DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58312, OP 199695 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ, VIATICO # 6127 GIRA A OCOTEPEQUE DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58313, OP 199696 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 6111 GIRA A LA ESPERANZA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Pago de Sueldo mes de JULIO 2016, a Heidi Liliana Espinoza Fernandez, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba Atlántida. Codigo de Estimacion No. 117462, Contrato No. 58488 y Orden de Pago No. 200090.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JACOBO LAGOS con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

actividadObra: 10 - Auditoria Evaluación Intermedia e Imprevistos

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.  ESTIMACION NO. 119983 ORDEN DE PAGO NO. 203938 CTTO. NO. 58601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2234-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2234-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO "PLAN ESTATEGICO Y METODOLOGICO" MONTO DE L. 340,878.00 (INCLUYE L. 200,837.81 HONORARIOS PROFESIONALES, L.140,040.19 COSTOS DE MOVILIZACION) SE LE DEDUCE 105 RETENCION DE LOS HONORARIOS POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO.   ESTIMACION NO.117590 ORDEN DE PAGO NO. 200344 CTTO. NO. 58601.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. PAGO DEL PRIMER PRODUCTO "PRESENTACIN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES"  VALOR DE L. 113,626.00 (HONORARIOS PROFESIONALES L. 66,945.94  COSTOS DE MOVILIZACIÓN L. 46,680.06) SE LE EFECTUA DEDUCCION DEL 10% DE LOS HONOARIOS POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, NETO A RECIBIR L. 106,931.41   ESTIMACION NO. 117589 ORDEN DE PAGO NO. 200343 CTTO. NO. 58601.

type: REC

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MENOS EL 10% DE RETENCION POR GRARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.   ESTIMACION NO. 119976          ORDEN DE PAGO NO. 203917 CTTO. NO. 58601.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JACOBO LAGOS COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y ENCUESTA DE INDICADORES DE IMPACTO. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO PRODUCTO "INFORME DE MEDIO TERMINO VERSIÓN PRELIMINAR (30% DEL MONTO DEL CONTRATO)  ESTIMACION NO.  119618 ORDEN DE PAGO NO. 203350 CTTO. NO. 58601.


title: Pago de Sueldo mes de JULIO 2016, a Idalia Chinchilla Barahona, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso, Yoro, Codigo 106088, Orden de Pago 199748, Contrato 58340, Estimacion 117250.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Mario Valle, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199735, Contrato 58329, Estimacion 117239.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Gustavo Canales, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199734, Contrato 58328, Estimacion 117238.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Kelin Lili Diaz, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199736, Contrato 58330, Estimacion 117240.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Oscar Umanzor, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosoto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199737, Contrato 58331, Estimacion 117241.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Mario Valle, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199744, Contrato 58333, Estimacion 117247.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Gustavo Canales, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosoto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199742, Contrato 58332, Estimacion 117246.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Marlon Garcia, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Funcionarios Municipales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199738, Contrato 58334, Estimacion 117242.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Jayron Aleman, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199745, Contrato 58336, Estimacion 117248.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Jayron Aleman, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199741, Contrato 58339, Estmacion 117245.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Cheila Salgado, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 01 al 04 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199739, Contrato 58335, Estimacion 117243.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de Docentes de Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 28 al 30 de Agosoto de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106097, Orden de Pago 199747, Contrato 58338, Estimacion 117249.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA, PAGO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016. EN FUCNION DEL CONTRATO DE ¿CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105396, ORDEN DE PAGO 194938, CONTRATO 56050, ESTIMACION 114058.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58325 OP 199715 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 08 AL 13  DE AGOSTO DEL 2016

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58326 OP 199714 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 14  DE JULIO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; TGU-LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA DEL 08 AL 10 AGOSTO 2016, CUENTA DE LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.8832 SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION CON REPRESENTANTES DEL BCIE, ALDEA JIQUINLACA CONCEPCION INTIBUCA, ALDEAS EL NARANJO, CEDROS Y LLANO DE BALAS, SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, LAVADO DE CARROCERIA VEHICULO #102, PAGO DE PEAJE EN CARRETERA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117252, CONTRATO No. 58342 Y ORDEN DE PAGO No. 199750.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000173 A FAVOR DE SERVI EXPRESS ( LEONOR OSORIO VALLADARES) POR SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EL 17 DE AGOSTO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117258, CONTRATO No. 58348 Y ORDEN DE PAGO No. 199759.

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

rationale: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje a Bryan Argueta, para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirgido a grupo de equipo locales asigandos en Choloma, El Progreso y Ceiba en fecha del 30 de agosto al 01 de Septiembre de 2016, en la Ciudad de la Ceiba, Codigo 106095, Orden de Pago 199740, Contrato 58337, Estimacion 117244. Reversion Comprobante de Ingreso No. 92121 a la fecha 25 de noviembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2262-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000865, COMPRA DE 4 SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA CDP, MODELO B-UPR754 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° 10843, COTIZACION N° CMA-034-C-2016, 750VA, 420W, DEL PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 117327, CONTRATO No. 58377 Y ORDEN DE PAGO No. 199838.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: Pago Antiicpo de Combustible Viaticos No.0191 a Karen Salinas, gira del 29 al 31 de Agosto del 2016, para monitoreo y evaluación en La Ceiba, El Progreso y Choloma, Codigo de Proyecto 104006, Orden de Pago 199825, Contrato 58360, Estimacion 117311.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 56047 OP 194935 A FAVOR DE ELMAN CORNELIO CARDENAS GIRA DEL 03 DE FEBRERO

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Maria Suzana Flores, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Docentes de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 28 al 30 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106097, Orden de Pago 199834, Contrato 58362, Estimacion 117323.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago Anticipo de gastos a Luis Armando Rivera, para Consurso de Barrios Limpios, en Rl Progreso, del 24 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199828, Contrato 58366, Estimacion 117314.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

rationale: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Noe Matute, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 26 de Agosto del 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199827, Contrato 58365, Estimacion 117313. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91320 a la fecha 09 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2273-1-0


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Dalila Garcia, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Funcionarios Municipales de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 30 de Agosto al 01 de Septiembre del 2016, Codigo de Proyecto 106095, Orden de Pago 199836, Contrato 58364, Estimacion 117325.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Jayron Aleman, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 24 de Agosto del 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199829, Contrato 58367, Estimacion 117315.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


rationale: Pago Anticipo de gastos de Movilización a Nolvia Hernandez, Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 24 de Agosto del 2016 en la ciudad de La Ceiba, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199830, Contrato 58368, Estimacion 117316. Reversion Comprobante d Ingreso No. 91584 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2276-1-0


title: Pago Anticipo de gastos de alimentación a Cheila Salgado, para Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva, dirigido a Equipos Locales de La Ceiba, El Progreso y Choloma, del 01 al 04 de Septiembre del 2016, Codigo de Proyecto 106095, Orden de Pago 199835, Contrato 58363, Estimacion 117324.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


rationale: Pago Anticipo de gastos a Jayron Aleman, para Concurso de Barrios Limpios en Choloma, del 19 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199831, Contrato 58369, Estimacion 117317. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91581 a la fecha 30 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2277-1-0


title: Pago Anticipo de gastos a Noe Matute, para Concurso de Barrios Limpios en La Ceiba del 08 al 25 de Agosto del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199832, Contrato 58370, Estimacion 117320.


rationale: Pago Anticipo de gastos de Alimentación a Dalila Garcia, para Intercambio de Experiencias entre lideres comunitarios de La Ceiba y Choloma, del 26 de Agosto del 2016 en la ciudad de Choloma, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199833, Contrato 58371, Estimacion 117321. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91321 a la fecha 09 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2279-1-0


title: Pago Liquidación de Anticipo de gastos de compra de pintura y logistica a Marco Vinicio Flores, para elaboración de murales, pintado de espacios publicos en Choloma, del 01 al  03 de Julio del 2016, Codigo de Proyecto 106096, Orden de Pago 199837, Contrato 58372, Estimacion 117326.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago Liquidación de Combustible No.4449 a Oscar Matute Mandujano, gira del 08 al 12 de Agosto de 2016, visita de inspección ambiental preliminar de subproyectos de Generación de Empleo Temporal para la Prevención Situaional y Social en los Barrios y Colonias de La Ceiba, El Progreso y Choloma, Codigo de Proyecto 104006, Orden de Pago 199826, Contrato 58375, Estimacion 117312.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Luis Armando Rivera, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117376, Contrato No. 58061 y Orden de Pago No. 199937.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Mario Valle, Asistente Municipal Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117378, Contrato No. 58063 y Orden de Pago No. 199940.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Kerly Blanco, Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117380, Contrato No. 58065 y Orden de Pago No. 199942.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Kelin Diaz, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117381, Contrato No. 58067 y Orden de Pago No. 199944.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Oscar Umanzor, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117382, Contrato No. 58069 y Orden de Pago No. 199945.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.7543 STA BARBARA, FECHA 08-01-2016 IDA Y REGRESO, TRASLADAR AL INGENIERO VICTOR PONCE PARA SUPERVISION AMBIENTAL AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD PINABETE TRINIDAD SANTA BARBARA, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 194951, CONTRATO 56064, ESTIMACION 114071.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

actividadObra: 4 - Provisión de los Servicios de Infraestructura


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Gustavo Canales, Promotor Social, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117383, Contrato No. 58071 y Orden de Pago No. 199946.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Ramon Rosa Alvarado, ETEM en Prevención Situacional La Ceiba, Codigo 104644, Orden de Pago 199933, Contrato 58062, Estimacion 117373.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Dalila Garcia, ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Codigo 104639, Orden de Pago 199935, Contrato 58064, Estimacion 117374.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Armando Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Codigo 105228, Orden de Pago 199936, Contrato 58070, Estimacion 117375.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Noe Matute, Promotor Social, La Ceiba, Codigo 105232, Orden de Pago 199938, Contrato 58068, Estimacion 117377.


rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8096 DEL 29 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE 2016 Y DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 LUGARES QUE VISITARA CAMASCA INTIBUCA, LA EMTRADA COPAN, TRINIDAD STA BARBARA. TRASLADAR A LAS LICENCIADAS ARELIS ZUNIGA Y VALENTINA SU A REALIZAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI CHORTI Y CRA, SEDE STA ROSA Y STA BARBARA CODIGO DE ESTIMACION No. 117330, CONTRATO No. 58379 Y ORDEN DE PAGO No. 199866. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91411 A LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2297-1-0


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social, La Ceiba, Codigo 105233, Orden de Pago 199939, Contrato 58066, Estimacion 117379.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Marco Vinicio Flores, ETEM en Prevención Situacional, Choloma, Codigo 104641, Orden de Pago 199924, Contrato 58055, Estimacion 117366.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Nolvia Hernandez, ETEM en Prevención Social, Choloma, Codigo 104638, Orden de Pago 199925, Contrato 58056, Estimacion 117367.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Jayron Aleman, Promotor Social, Choloma, Codigo 105231, Orden de Pago 199928, Contrato 58057, Estimacion 117370.


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Carlos Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Codigo 105287, Orden de Pago 199926, Contrato 58060, Estimacion 117368.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Jairon Calidonio Fajardo, Promotor Social, Choloma, Codigo 105230, Orden de Pago 199930, Contrato 58058, Estimacion 117371.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Bryan Argueta, Promotor Social, Choloma, Codigo 105229, Orden de Pago 199931, Contrato 58059, Estimacion 117372.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Telma Ramos, Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117460, Contrato No. 58215, Orden de Pago No. 200088.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Ofelia Gutierrez, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117458, Contrato No. 58212 y Orden de Pago No. 200086.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Carlos Torres, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117459, Contrato No. 58214 y Orden de Pago No. 200087.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Melqui Hernandez, Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 117461, Contrato No. 58213 y Orden de Pago No. 200089.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Heidi Espinoza, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, La Ceiba, Codigo 106089, Orden de Pago 200176, Contrato 58488, Estimacion 117479.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de sueldo mes de AGOSTO de 2016 a Idalia Chinchilla, ETEM en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, El Progreso. Codigo de Estimacion No. 117457, Contrato No. 58340 y Orden de Pago No. 200085.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE  No.8771 DEL 29 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE Y DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 VISITA DE SUPERVISION ADMITIVA FINANCIERA DE ANCOMUNIDADES AMFI CHORTI Y CRA LUGARES QUE VISITARA CAMASCA INTIBUCA LA ENTRADA COPAN TRINIDAD STA BARBARA, LUGAR DE PERMANENCIA SRC Y STA BARBARA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 199891, CONTRATO 58383, ESTIMACION 117339.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ PAGO A LA INGENIERA POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 199868, CONTRATO 56120, ESTIMACION 117334.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: DISEÑO TEXTILES Y MODAS (DTM) COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, CAMISAS TIPO COLUMBIA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000400 Y RECIBO No.8209, PARA EL PROYECTO PIR EN REFERENCIA AL PROCESO DE COMPRA CMA-099-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 199919, CONTRATO 58403, ESTIMACION 117361.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DISEÑOS TEXTOLES Y MODAS (DTM), COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL/ CAMISAS, TANTALONES Y GABACHAS, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000399, Y RECIBO No. 8205, PARA EL PROYECTO PIR, EN REFERENCIA AL PROCESO DE COMPRA CMA-144-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 199918, CONTRATO 58402, ESTIMACION 117360.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V


title: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION No.2 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 199727, CONTRATO 52192, ESTIMACION 117234.

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION No.2 JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DE INTIBUCA, ESTIMACION No.2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUINLACA, CODIGO 102576, ORDEN DE PAGO 199728, CONTRATO 52205, ESTIMACION 117236.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58399 OP 199908 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58398 OP 199907 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58400 OP 199909 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58397 OP 199906 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 22 AL 26  DE AGOSTO DEL 2016

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58396 OP 199905 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 19 AL 23  DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58395 OP 199904 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 05 AL 09  DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58388 OP 199900 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA GIRA DEL 05 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58387 OP 199899 A FAVOR DE JISSELA BARAHONA HENRY GIRA DEL 05 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2016

JISSELA BARAHONA HENRY

legalName: JISSELA BARAHONA HENRY


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58407, OP 199921 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10673 GIRA A LA ESPERANZA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: GRUPO RAF, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002586 Y RECIBO nO. 14822, Y SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-085-D-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117425, CONTRATO No. 58450 Y ORDEN DE PAGO No. 200030.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura  No.001-005-01-00019337 y No.001-005-01-00019336 a Grupo Q Honduras A. DE C.V. por Revisión y Mantenimiento preventivo de 55,000 Kilometros al Vehiculo Marca Nissan doble cabina, registro No.099 del Proyecto Municipios Más Seguros.  Codigo de Estimacion No. 117393, Contrato No. 58413 y Orden de Pago No. 199971.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58408, OP 199922 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10674 GIRA A LA ESPERANZA DEL 26 AL 30DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title: Pago de Factura  No.001-003-01-00 No. 000293 a Distribuidara de Productos de Oficina y Aseo S.DE R.L. (DISPROA) por compra de materiales de oficina para equipamiento de Centros de Alcance (CDAS) de varias ciudades a nivel nacional en la Estrategia de Prevención de la Violencia y Convivencia Ciudadana. Codigo de Estimacion No. 117392 Contrato No. 58412 y Orden de Pago No. 199970.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Estimación No.1 a Diseño Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET) S.A. DE C.V. por el subproyecto Construcción de Caja Puente y Obras de Mitigación Quebrada Melgar 2, La Ceiba, Atlantida, Codigo de Proyecto 105676. Codigo de Estimacion No. 116887, Contrato No. 53513 y Orden de Pago No. 199812.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO, LIQUIDACION DE VIATICOS No.11837, INSPECCION DE PROYECTOS PIR 104078, 10270, EN SENSENTI Y LUCERNA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 22/ENERO DEL 2016.. 4.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194954, CONTRATO 56067, ESTIMACION 114076.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO


title: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ; 102581 SUPERVISION DE INVERSION, No.6 INTIBUCA, SAN MARCOS DE LA SIERRA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTIMACION No.6, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 199816, CONTRATO 45595, ESTIMACION 117233.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. INVERSION, ESTIMACION No.5, CODIGO 102581, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 117203, CONTRATO No. 45594 Y ORDEN DE PAGO No. 199839.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58425, OP 200002 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, VIATICO # 11912 GIRA A GRACIAS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58427, OP 200004 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ, VIATICO # 11907 GIRA A LA PAZ DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58429, OP 200006 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, VIATICO # 11904 GIRA A LA ESPERANZA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58424 OP 199998 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58431, OP 200008 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 7102 GIRA A LA PAZ DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: GASTO OPERATIVO (FOTODOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 58419 OP 199993 A FAVOR DE COPY ONE S DE RLPAGO DEL MES DE JULIO

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 58423 OP 199997 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016


title: ADQUISICION DE MOBILIARION Y EQUIPO (COSTO OPERATIVOCONVIVIR KFW) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 106316 CTTO 58418 OP 199992 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY SA DE CV (COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO)

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No. 5070, SUPERVISION EN FUENTES DE AGUA DONDE SE CONSTRUIRAN OBRAS DE TOMA Y TRAMOS DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL PROYECTO 103007 DEL 02-04/FEBRERO/2016. 2.25 DIAS, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 194960, CONTRATO 56074, ESTIMACION 114083. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No.89883 A LA FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-238-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-238-1-0


title: INDUSTRIAS PANAVISION, COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA, SEGUN FCTURA No. 001-003-01-00002236, RECIBO S/N, Y PROCESO DE COMPRA CMA-085-H-2016, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200036, CONTRATO 58456, ESTIMACION 117428.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: INDUSTRIAS PANAVISION, COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00002241, RECIBO No. S/N, Y PROCESO DE COMPRA CMA-106-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117430, CONTRATO No. 58457 Y ORDEN DE PAGO No. 200038.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180,CTTO 58447, OP 200028 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 7191 GIRA A SANTA BARBARA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMNPUTADORAS Y SERVICIOS, COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001110 Y RECIBO No.8477, Y PROCESO DE COMPRA CMA-135-B-2016, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 200057, CONTRATO 58472, ESTIMACION 117445. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2382-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2382-1-0


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 58441 OP 200023 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS, PAGO DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2016

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: WNET, COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMEINTO EN RED, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013996, RECIBO No.7692, Y PROCESO DE COMPRA CMA-085-G-2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117429, CONTRATO No. 58455 Y ORDEN DE PAGO No. 200037.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Gastos de Combustible para realziar inspección de Subproyectos de Municipios Más Seguros en la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104006, Orden de Pago 200045, Contrato 58458, Estimacion 117436. Reversion Comprobante de Ingreso No. 91303 a la fecha 08 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2397-1-0


title: Gastos de Combustible por Inspección de Subproyectos  de Municipiso Más Seguros en la Ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 200046, Contrato 58461, Estimacion 117437.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No. 5000, PARA TRASLADAR A LA INGENIERA IVETTE RODRIGUEZ A SUPERVICION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y KILOMETROS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE TOMALA, FRATERNIDAD, DOLORES MERENDON, NUEVA ARCADIA, EL PARAISO Y FLORIDA DEL 08-12/FEBRERO/2016. 4.25 DIAS, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 194958, CONTRATO 56072, ESTIMACION 114081.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

rationale: JUAN RAMON RIVERA DURON, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No: 11141, PARA REALIZAR VISITA DE RECEPCION DE PROYECTOS CON PERSONAL DE LA ENEE, VISITA DE SUPERVISION PIR A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION LOS DIAS : 25-29/01/2016, 01-05/02/2016, Y 08-19/02/2016. 19.75 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 113872, CONTRATO No. 55875 Y ORDEN DE PAGO No. 194643. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89983 A LA FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-24-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-24-1-0


title: Pago de Estimación No 2 de Inversión del Subproyecto con Código 105451 a favor de Electrificadora de Honduras S.A. de C.V. Codigo de Estimacion No. 117237, Contrato No. 53262 y Orden de Pago No. 199915.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago de Factura No.000-001-01-00007802 para ser utilizados en el equipamiento de Centros de Alcance CDAs en varias ciudades a nivel nacional, dentro de la estrategia de Prevención de la Violencia y Convivencia Ciudadana, Codigo 104004, Orden de Pago 200048, Contrato 58462, Estimacion 117439.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000119 y 000-001-01-00000120 a favor de Inversiones Lanza Erazo por compra de materiales para equipamiento de los CDAs. Codigo de Estimacion No. 117449, Contrato No. 58483 y Orden de Pago No. 200078.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58469 OP 200056 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; No.8753 TRASLADAR A LA INGENIERO ROSEMARY BENDECK Y LA LICENCIADA ARELIS ZUNIGA SUPERVISION PROYECTO JIQUINLACA MANCOMUNIDAD AMFI DEPTO INTIBUCA, A INAUGURACION PROYECTOS DE AGUA Y CAMINOS Y ELECTRIFICACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y OCOTEPEQUE LOS DIAS 18 AL 19 GOSTO 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 117448, CONTRATO No. 58482 Y ORDEN DE PAGO No. 200072.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58484, OP 200079 A NOMBRE DE HERLINDA ESTELA AVILEZ, VIATICO # 7194 GIRA A LA PAZ DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

HERLINDA ESTELA AVILEZ CENTENO

legalName: HERLINDA ESTELA AVILEZ CENTENO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58512, OP 200156 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, VIATICO # 6297 GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12423 DEL 19 AL 23 SEPTIEMBRE 2016 CAMASCA LA ESPERANZA SAN MARCOS DE LA SIERRA LLANO DE BALAS EL NARANJO CEDROS COLOMONCAGUA CALLEJONES Y PIEDRA PARADA SUPERVISION TECNICO AMBIENTAL Y RECEPCION FINAL POR PARTE DE ENEE Y FHIS EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA MANCOMUNIDAD AMFI. CODIGO DE ESITMACION No. 117465, CONTRATO No. 58490 Y ORDEN DE PAGO No. 200093. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 91578 A LA FECHA 30 DE SEPLTEIBMRE DE 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2413-1-0


title: Liqudiación de gastos para desarrollo de taller de implementación de la metodología Familias Fuertes, dirigido a jóvenes en riesgo social, padres, madres y tutores del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 11 de Junio al 16 de Julio de 2016.. Codigo de Estimacion No. 117484, Contrato No. 58515 y Orden de Pago No. 200182.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liqudiación de gastos para desarrollo de taller de implementación de la metodología de CEPREV, dirigido a jóvenes en riesgo del conglomerado de La Ceiba, Atlantida, en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fechas del 13 y 14 de Julio de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 200184, Contrato 58514, Estimacion 117486.


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para los equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación Dirigido a Coordinadores y Supervisores para el levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo. Codigo de Estimacion No. 117485, Contrato No. 58516 Y Orden de Pago No. 200183. Comprobante de Ingreso No. 91507 a la fecha 23 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2421-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58453 OP 200032 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CARLOS LEONARDO PAGUADA, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE  No. 5343, INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION 105739, 105080, 105082, 105631, 105215 EN LEMPIRA DEL 1-04/FEBRERO DEL 2016. 3.25 DIAS, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194955, CONTRATO 56068, ESTIMACION 114077.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 58518 OP 200186 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194964, Contrato 56078, Estimacion 114087. Segun Comprobante de ingreso No. 90120 con fecha : 15/04/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-245-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 58537 OP 200199 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONSULTORIA COSTO OPERATIVO PROGRAMA CONVIVIR  PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 58543 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA SUELDO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de La Ceiba, Codigo 104006, Orden de Pago 194969, Contrato 56081, Estimacion 114090. Segun comprobante de ingreso No. 90119, fecha : 15/04/2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-248-1-0


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. COMPRA ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX (2 PRISMAS, 1BASTON 1 TRIPODE MADERA) Y TEODOLITO ELECTRONICO MARCA GEOMAX (TRIPODE DE MADERA Y ESTADIA) FACTURA No.000-001-01-00003055 DE FECHA 30-06-2016 RECIBO S/NUMERO DE FECHA 30-06-2016 COMPROBANTE DE ENTREGA No.322 CODIGO DE ESTIMACION No.117513, CONTRATO No. 58548 Y ORDEN DE PAGO No. 200215.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para el equipo de La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200264, Contrato 58569, Estimacion 117545. Comprobante de Ingreso No. 91499 a la fecha 22 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2485-1-0


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para el equipo de Choloma para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200265, Contrato 58570, Estimacion 117546. Comprobante de Ingreso No. 91506 a la fecha 23 de septiembre de 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2487-1-0


title: Anticipo de gastos de hospedaje y movilización para los equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba para el desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a Coordinadores y Supervisores para el Levantamiento de Datos del Censo en el Marco de la Evaluación de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo, Codigo 106110, Orden de Pago 200266, Contrato 58571, Estimacion 117547.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Anticipo de gastos de combustible para supervisión de subproyectos situacionales en la ciudad de Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 194970, Contrato 56082, Estimacion 114091.

HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL

legalName: HECTOR MAURICIO MEJIA ESPINAL


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.12426 DEL 12 AL 14 SEPTIEMBRE 2016 CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA EVALUACION DEL SITIO PARA DISPOSICION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200260, CONTRATO 58567, ESTIMACION 117541. Reversion comprobante de ingreso No.91508 ala fecha 10/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-22-2-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-22-2-2489-1-0


title: Anticipo de gastos de combustible para gira del 07 al 09 de Septiembre por participación en gira de Misión del Banco mundial a los Subproyectos de Empleo Temporal. Codigo de estimacion No.117551, Contrato No. 58579 y Orden de pago No. 200270.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: liqudiación de gastos de combustible por gira del 31 de Agosto al 03 de Septiembre de 2016 para conocer avances en la implementación de los Subproyectos de Municipios Más Seguros. codigo de estimacion No. 117552, Contrato No. 58578 y Orden de pago No. 200271.

NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO

legalName: NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A. FACTURA 000-001-01-00003056 DE FECHA 30-06-2016 EQUIPO DE INGENIERIA 4 UDS GPS, 1 UND TEODOLITO, 1 UND ESTACION TOTAL, CODIGO 105349, ORDEN DE PAGO 200339, CONTRATO 58599, ESTIMACION 117585.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EN FUNCION DEL CONTRATO  ¿TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR¿ SUJETO A REGIME PAGO A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 195068, CONTRATO 56146, ESTIMACION 114156.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000106 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO 2016   ESTIMACION NO. 117587 ORDEN DE PAGO NO. 200341        CTTO. NO. 58598.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO; CODIGO 105736, TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FCO MORAZAN, CODIGO 105736, ORDEN DE PAGO 200178, CONTRATO 55374, ESTIMACION 117483.

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. FACTURA 004-001-01-00026198 DE FECHA 17-08-2016 RECIBO No.0130 DE FECHA 17-08-2016 REVISION DE 105,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS FHIS-094, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200298, CONTRATO 58583, ESTIMACION 117557.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. CODIGO 104759 REVISION DE 120,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, REGISTRO IDECOAS FHIS-095 FACTURA No.004-001-01-00026201 DE FECHA 17-08-2016 RECIBO No.0131 DE FECHA 17-08-2016, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 200297, CONTRATO 58582, ESTIMACION 117556.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008197 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PROMOTOR SOCIAL Y CONSULTORIA PARA EVALUADOR.   ESTIMACION NO. 114130 ORDEN DE PAGO NO. 195020 CTTO. NO. 56121.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 58587, OP 200320 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A 27 DIAS DE SALARIO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE II


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DESAROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO 2016, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 195019, CONTRATO 56120, ESTIMACION 114129.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 58588, OP 200321 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPSONDIENTE A 27 DIAS DE SALARIO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58589. OP 200323 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE JULIO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58590. OP 200324 A NOMBRE DE ESDRA MARIA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  04  DE AGOSTO AL 03  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58592, OP 200326 A NOMBRE DE KATIA MARISOL REYES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 58591. OP 200325 A NOMBRE DEJOSE DE JESUS RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL  01AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA