title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAS FLORES SANTA ROSA LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES GUAIMAS, TELA LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

currency: HNL

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

initiationType: tender


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA, PROGRESO Y LA LIMA LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EDGARDO DUBON CRUZ

legalName: EDGARDO DUBON CRUZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR  LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BELLA VISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONESMORAZAN, YORO, LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17751 DE FECHA 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2016, MARCADO DE TERRENO PLANTA TERMICA EN SUBESTACION JUTICALPA, COMPRA DE DIESEL

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420299 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2016, AL 23 DE AGOSTO 2016, INSPECCION CON CAMARA TERMOGRAFICA DE LAS SUBESTACIONES DEL VALLE DEL AGUAN (TOCOA, ISLETAS, COYOLES CENTRAL, BONITO Y SONAGUERA, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES N.A. PARA PAGO DE TRANSPORTE

MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

legalName: MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT133-134- DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 08 DE SEPTIEMBRE 2016, INSPECCION GENERAL A LA LINEA L430 (NISPERO-LAS FLORES) EN GRACIAS LEMPIRA AL PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430543 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO 2016, CORTE DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES DE POSTES PARA EVITAR FALLAS POR INCENDIOS FORESTALES EN L412,  EN MORAZAN, YORO OTROS GASTOS POR 8,000.00 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-197-1-0

type: OFI


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430544 DE FECHA 15 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, CORTE DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES DE POSTES PARA EVITAR FALLAS POR INCENDIOS FORESTALES EN L412 Y L414,  EN MORAZAN, YORO OTROS GASTOS POR 8,000.00 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-198-1-0


title:
APROBACION DE GASTOS CON FONDO LIQUIDABLE PARA APOYAR LA REPARACION DEL TRANSFORMADOR T-502 DE LA SUBESTACION LA PUERTA SEGUN OFICIO EMITODO POR LA SUBGERENCIA TECNICA ST-269-IX-2016 VISTO BUENO DEL SEÑOR GERENTE ING. JESUS MEJIA GERENTE GENERAL DE LA ENEE
ACTIVIDAD A REALIZAR
A) MOVILIZAR E INSTALACION UN TRANSF DE POTENCIA DE 50 MVA
B) TRASLADAR E INSTALAR EN LA SUBESTACION STA MARIA UNIDAD MOVIL DE 25 MVA DE LA SE DE CIRCUNSVALACION
C) TRASLADAR E INSTALAR EN LA SE DE LA PUERTA DE LA UNIDAD MOVIL DE 25 MVA

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: MEMORA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115467- DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, VALES DE TRABAJO REVISION PREVENTIVA L-550 L551-L558 EN TAULABE, LAGO DE YOJOA, COMAYAGUA LAS FLORES POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE REPUESTOS

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17825- DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2016, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITE DE OPERACION Y TRANSMISION EN LA CENTRAL CAÑAVERAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17843 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2016, REMISION DE COORDINACION DE TRABAJOS DE TRANSMISION EEH A NIVEL NACIONAL PROCEDIMIENTO DE OPERACION Y TRABAJOS EN CALIENTE SUBESTACION LA PUERTA, OFICINAD DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17805 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE CENTRAL TRES VALLES ´POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO SUBESTACIONES, COMPRA DE DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17805 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE CENTRAL TRES VALLES ´POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO SUBESTACIONES


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. DLT015 DE FECHA 01 DE JULIO 2016 AL 29 DE JULIO 2016 MANTENIMIETO GENERAL DE LINEAS L401 L-410LL523 K524 EN BIJAO, PROGRESO, VILLANUEVA, NACO, CORTES Y YORO, PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A.

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36400-Herramientas Menores


TOMAS EDGARDO ZORTO

legalName: TOMAS EDGARDO ZORTO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430545 DE FECHA 15 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, CORTE DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES DE POSTES PARA EVITAR FALLAS POR INCENDIOS FORESTALES EN  L414,  EN MORAZAN, OTROS GASTOS POR LPS. 8,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR LA NO UTILIZACION DE ESTE MONTO DE  L.80.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-201-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. DLT015 DE FECHA 01 DE JULIO 2016 AL 29 DE JULIO 2016 MANTENIMIETO GENERAL DE LINEAS L401 L-410LL523 K524 EN BIJAO, PROGRESO, VILLANUEVA, NACO, CORTES Y YORO, PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE AGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEOTROS GASTOS DE VIAJE No. -420362 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2016 AL 08 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE 34.5 Y 69 KV, MANTENIMIENTO AL T410 Y EQUIPOS ASOCIADOS EN LA SUBESTACION EL NISPERO POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, COMPRA DE DIESEL

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. DLT015 DE FECHA 01 DE JULIO 2016 AL 29 DE JULIO 2016 MANTENIMIETO GENERAL DE LINEAS L401 L-410LL523 K524 EN BIJAO, PROGRESO, VILLANUEVA, NACO, CORTES Y YORO, PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE DIESEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEOTROS GASTOS DE VIAJE No. -420362 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2016 AL 08 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE 34.5 Y 69 KV, MANTENIMIENTO AL T410 Y EQUIPOS ASOCIADOS EN LA SUBESTACION EL NISPERO POR PERSONAL DE SUBESTACIONES,

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420295 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 16 DE AGOSTO 2016, INSPECCION CON CAMARA TERMOGRAFICA DE LAS SUBESTACIONES DE CORTES, YORO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA, YORO, PROGRESO, PUERTO CORTES, Y EL CAJON, POR PRESONAL DE SUBESTACIONES N.A., ´PARA PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT165 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE L404 (BER-TAL-) Y L526 SPSS-NAC. EN VILLA NUEVA PUERTO CORTES POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PARA COMPRA DE AGUA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT165 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE L404 (BER-TAL-) Y L526 SPSS-NAC. EN VILLA NUEVA PUERTO CORTES POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT157 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 MANTENIMIENTO GENERAL L412-  Y L404 Y L524 EN PROGRESO, VILLANUEVA, Y PUERTO CORTES, POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PARA COMPRA DE AGUA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT157 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 MANTENIMIENTO GENERAL L412-  Y L404 Y L524 EN PROGRESO, VILLANUEVA, Y PUERTO CORTES, POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT157 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 MANTENIMIENTO GENERAL L412-  Y L404 Y L524 EN PROGRESO, VILLANUEVA, Y PUERTO CORTES, POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT176- DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016, AL 31 DE OCTUBRE 2016, MENTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 PROGRESO-TELA, L516 TELA CEIBA-  POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A.

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

objeto: 35100-Productos Químicos


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430546 DE FECHA 15 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, CORTE DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES DE POSTES PARA EVITAR FALLAS POR INCENDIOS FORESTALES EN L401 Y L405-L410-L4012 Y L414,  EN BIJAO CORTES, PROFRESO MORAZAN, YORO OTROS GASTOS POR 8,000.00 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-204-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 430906,  DE FECHA 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016,. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L518-L519-L520 EN SABA, TOCOA, CEIBA, ISLETAS POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A.

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT176- DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016, AL 31 DE OCTUBRE 2016, MENTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 PROGRESO-TELA, L516 TELA CEIBA-  POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT187-DLT188 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602-L603-L604-L502-L503-L504-L429 EN PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS, SANTA BARBARA POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A., PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT187-DLT188 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602-L603-L604-L502-L503-L504-L429 EN PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS, SANTA BARBARA POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A.,


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE  DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES VARIAS S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO No.20/16

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES VARIAS S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 19/16

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430510- DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016 MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L502-L429 Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN S.P.S. EN PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBARA, POTRERILLOS OTROS GASTOS LPS.2,000.00 PARA PODA DE ARBOLES Y 600.00 PARA COMRA DE HERRAMIENTAS MENORES

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: RESERVA POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE TALLER No.159078 POR LA COMPRA DE 4 TERMINALES DE DIRECCION,2 TORNILLOS DE TOPES DE DIRECCION COMPLETOS,UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,TIPO PICK UP,COLOR PLATEADO PLACA PN-10464 REGISTRO 643 DIESEL.LINEAS DE TRANSMISION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00012643 POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE TALLER No.159078 POR LA COMPRA DE 4 TERMINALES DE DIRECCION,2 TORNILLOS DE TOPES DE DIRECCION COMPLETOS,UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,TIPO PICK UP,COLOR PLATEADO PLACA PN-10464 REGISTRO 643 DIESEL.LINEAS DE TRANSMISION.CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

type: FACT


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLOERS, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA SANTA FE,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2016

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014396 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICKUP PLACA No.04475 REGISTRO No.207 ASIGNADO OPERACIONES DE DESPEJES EN SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR.ORDEN DE TALLER No.159575 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES, DE GUAYMAS Y TELA LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DE SANTA MARTA, PROGRESO Y LA LIMA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EDGARDO DUBON CRUZ

legalName: EDGARDO DUBON CRUZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DELAS FLORES Y SANTA ROSA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA, CARACOL Y SAN PEDRO SULA SUR , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18074 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2016 AL 06 DE NOVIEMBRE 2016, ENTRENAMIENTO RECEPTOR DE COMBUSTIBLE GENERACION TERMICA JUTICALPA, OLANCHO

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DE BELLA VISTA, BERMEJO Y CIRCUNVALACION , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DE MORAZAN Y YORO,  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430510- DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016 MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L502-L429 Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN S.P.S. EN PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBARA, POTRERILLOS OTROS GASTOS LPS.400.00 PARACOMPRA DE ACEITE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LOS CUALES CONSISTIERON EN , LIMPIEZA, CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES DE MASCACHOLOMA, LA VICTORIAN , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18074 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2016 AL 06 DE NOVIEMBRE 2016, ENTRENAMIENTO RECEPTOR DE COMBUSTIBLE GENERACION TERMICA JUTICALPA, OLANCHO PARA COMPRA DE DIESEL, VALOR POR LPS. 54.00 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD ASIGNADO EN F01 2123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-2123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-2123-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1053-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-004-01-00038333 "12-09-2016", C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA REPORTE DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COCNEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1019/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-004-01-00037754 CAI 6624FO-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO A LOS VH. DE TRANSMISION , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1058/2016, CUADRO DE CODIFCICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-001-01-00002036 CON FECHA DEL 30/09/2016 CAI 779274-EF0F5D-C844AB-E954DE-84CBC3-13, DOCUMENTO SAR.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000296 EN CONCEPTO DE REPARACION DE LA RED TELEFONICA INTERNA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR,CAMBIO DE RUTA DE CABLEADO SUBTERRANEO PARA 7 EXTENCIONES INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA CABLE UTP,SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INFORMATICO DE 9 POSICIONES,SUMINISTRO DE CABLE TELEFONICO E INSTALACION Y REPARACION DE TELEFONO EJECUTIVO.CAI-1B3A03-7D2E0F-244487-3FAB59-D8F103-3F RTN-08019002261767

SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO LM (LINO MENDOZA) LOCAL No1 SEGUNDO NIVEL

legalName: SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO A LOS VH. DE TRANSMISION , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1058/2016, CUADRO DE CODIFCICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURA N. 000-001-01-00002036 CON FECHA DEL 30/09/2016 CAI 779274-EF0F5D-C844AB-E954DE-84CBC3-13, DOCUMENTO SAR.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE JORNADAS No. 17912 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE  2016, SUPERVISION AVANCES DE TRABAJOS  DE HABILITACION DE CONEXION DE MODULOS DE GENERACION ARRENDADA EN SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO, COMPRA DE COMBUSTIBLE

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 2151-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 159676

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010069 PARA LA COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 159676


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18109 DE FECHA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISAR INICIO DE OPERACION TERMICA TUTICALPA, OLANCHO

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA.REQUISICION No.420-018-16 REPONER VENTILADORES DAÑADOS EN TRANSFORMADOR PGR-T604 DE SUBESTACION PROGRESO.SOLICITADO POR TRANSMISION NA.

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-00003414 POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA.REQUISICION No.420-018-16 REPONER VENTILADORES DAÑADOS EN TRANSFORMADOR PGR-T604 DE SUBESTACION PROGRESO.SOLICITADO POR TRANSMISION NA. CAI-75C01D-B269B7-B046B5-38624B-BC789A-3E RTN-05019007068853


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001854  PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10841 REG. 678 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN TRABAJO PARA TALLERES No. 115441

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00001846  PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 06640 REG. 318SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN TRABAJO PARA TALLERES No. 115451


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000221 POR LA COMPRA DE 10 FILTROS APRA REMOVER AGUA DISUELTA EN EL ACEITE PARA EL TRATAMIENTO DE ACEITE DE INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE Y CAMBIADORES DE DERIVACION BAJO CARGA,SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-016-16 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. DLT248-249 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 04 DE NOVIEMBRE 2016, CAMDIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LUINEA L430, EN GRACIAS, LAS FLORES, GRACIAS LEMPIRA, COMRA DE DIESEL

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT250-255--258 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 04 DE NOVIEMBRE 2016, CAMDIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LUINEA L430, EN GRACIAS, LAS FLORES, GRACIAS LEMPIRA PARA COMPRA DE DIESEL

TOMAS EDGARDO ZORTO

legalName: TOMAS EDGARDO ZORTO

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. DLT-244 DE FECHA 31 DE OCTUBRE  2016 AL 04 DE NOVIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L431 (LAS FLORES-ERANDIQUE) Y ACARREO DE POSTES PARA CAMBIO EN L4330 SAN JUAN INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, COMPRA DE DIESEL

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


title: PAGO DE OTROS GASTOS VIAJE No. DLT259-  DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE  2016 AL 04 DE NOVIEMBRE 2016, CAMBIO DE POETSE Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINEA L430 EN GRACIAS LEMPIRA, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title:
120 GRAPA DE ATERRIZAJE SEGUN NUMERO CATALAGO GC-141A-02
120 GRAPA DE ATERRIZAJE SEGUN NUMERO CATALAGO GC-143A-02

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035531 POR LA COMPRA DE 120 GRAPA DE ATERRIZAJE SEGUN NUMERO CATALAGO GC-141A-02, Y 120 GRAPA DE ATERRIZAJE SEGUN NUMERO CATALAGO GC-143A-02 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-014-16 CAI-A5A53D-C1DF65-AC4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASNMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1102-2016, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, HOJA SAR, FACTURAS N. 000-004-01-00042198 "04-10-2016", 000-004-01-43433 "10-10-2016", 000-004-01-00044309 "15-10-2016", 000-004-01-00044961 "19-10-2016", 000-004-01-00045643 "23-10-2016", 000-004-01-00040765 "26-09-2016", 000-004-01-00042024 "03-10-2016".
C.A.I:6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F


title: 1 ANALIZADOR DIGITAL DE SUBPRODUCTOS DESCOMPUESTOS EN GAS SF6

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000063 POR LA COMPRA DE UN (1) ANALIZADOR DIGITAL DE SUBPRODUCTOS DESCOMPUESTOS EN GAS SF6 REQUISICION No.420-011-16 PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA CON MEDIO DE TENSION EN EF6 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593


title: 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO PARA EL VEHIC.R. 157 oc 801-1-1-355/2016

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000284 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO O LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No.154 PLACA No.05852 MARCA MITSUBISHI,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES,SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION REQUISICION No.420-009-016


title: 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO PARA VHEICULO R. 807 PICK UP oc801-1-1-356/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000284 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO, PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No.807 PLACA No.04474 MARCA TOYOTA PICK UP,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES,SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-010-16


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420385- DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN DEL PAIS (TELA, GUAIMA, COYOLES, REGULETEO, ISLETAS BONITO, PARA COMPRA DE DIESEL

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420385- DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN DEL PAIS (TELA, GUAIMA, COYOLES, REGULETEO, ISLETAS BONITO


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00003550 POR LA  COMPRA DE 42 BATERIAS 12 VDC, TIPO VEHICULAR 180-AH CON POLOS EN POSICION NORMAL A SOLICITUD DE SUBESTACION NA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18160 DE FECHA 26 Y 27 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISAR INICIO OPERACION GENERACION TERMICA JUTICALPA, OLANCHO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18160 DE FECHA 26 Y 27 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISAR INICIO OPERACION GENERACION TERMICA JUTICALPA, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO A FAVOR MARDIN DANILO SALINAS RECONCO,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 PAGO DE MENSUALUDAD POR ADELANTADO SEGUN CONTRATO No.154/2016 SEGUN MEMORANDO DSG-2036-XI-2016

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION LAS FLORES, SANTA ROSA,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION PROGRESO,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ,LA,LEONA,PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACIONMORAZAN, YORO,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION GUAYMAS, TELA,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION SANTA MARTA, LA LIMA,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR.,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION BELLA VISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION .,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACIONMASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA.,( CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA) TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATSIFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA,MIRAFLORES,ZAMORANO,DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 18113 DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE  2016, TOMA DE LECTURA GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SUBESTACION CATACAMAS, OLANCHO

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 18111 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2016 AL 04 DE NOVIEMBRE  2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARIAS SUBESTACIONES, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18112 DE FECHA  03 DE NOVIEMBRE  2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18112 DE FECHA  03 DE NOVIEMBRE  2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 18113 DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE  2016, TOMA DE LECTURA GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SUBESTACION CATACAMAS, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18114 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS ENH SUBESTACIONES, PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS  DE COLON


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 229-0-0 - BORNERA, SOPORTE FINAL PARA BORNERA, PEINES PARA CORTOCIRCUITO, JUEGO DE MARCODRES PARA PORNERA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000073 POR COMPRA DE JUEGO MARCADORES P/BORNERA ACT-TM8-08287 PARA EL REEMPLAZO DE BORNERAS DAÑADAS EN INTERRUPTORES DE POTENCIA DEPARTAMENTO TRANSMISION N.A. CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18114 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS ENH SUBESTACIONES, PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS  DE COLON, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420403 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016, SUPERVISANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS (SUBESTACIONES SULZER, CHOLOMA, VILLANUEVA, YORO, LIMA, Y PROGRESO

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000066 POR LA COMPRA DE DETECTORES DE GASES INFLAMABLES, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, SEGUN REQUISICION No.152413


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT277- DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2016 AL  08 DE NOVIEMBRE 2016, TRASLADO DE POSTES DE MADERA DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE HACIA LAS FLORES SANTA ROSA DE COPAN, COMPRA DE DIESEL

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 2327-0-0 - POR LA COMPRA DE DETECTORES DE GAS SF6 PARA LAS SUBESTACIONES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420403 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016, SUPERVISANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS (SUBESTACIONES SULZER, CHOLOMA, VILLANUEVA, YORO, LIMA, Y PROGRESO, COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18209 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2016, ATENDER DESPEJE DE LINEA L-442- EN SUBESTACION GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE COMBUESTIBLE


title: TUBOS DE SILICON, BOTES DE GRASA, LIMPIADOR DE BORNERS, BOTES LUBRICANTES REMOVEDOR DE EMPAQUE EN AEROSOL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001016 POR LA COMPRA DE SILICONA TRANSPARENTE 3 OZ, 13 ABRO,GRASA DE LITIO SPRAY 10 OZ ABRO,PROTECTOR DE TERMINALES PARA BATERIA SPRAY 5-OZ ABRO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES EN LA ZONA NORTE,OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO.CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003418 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR,DESENGRASANTE,GALVANIZANTE,PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES EN LA ZONA NORTE,OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO,SOLICITADO POR N.A. REQUISICION No.420-024-16 CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18195 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2016 AL 06 DE NOVIEMBRE 2016, MEDICION DE NIVELES DE RUIDO AREA AFECTADA  POR CENTRAL TERMICA SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18195 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2016 AL 06 DE NOVIEMBRE 2016, MEDICION DE NIVELES DE RUIDO AREA AFECTADA  POR CENTRAL TERMICA SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO, PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.420420- DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, VISITA 2 AL TRANSFORMADOR SRS-T439, VISITA 2 A LOS INTERRUPTORES SRS-42T39 SRS-32T39, VISITA 2 A LOS BANCOS DE CAPACITORES C404 Y C405 EN SANTA ROSA DE COPAN

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.420420- DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, VISITA 2 AL TRANSFORMADOR SRS-T439, VISITA 2 A LOS INTERRUPTORES SRS-42T39 SRS-32T39, VISITA 2 A LOS BANCOS DE CAPACITORES C404 Y C405 EN SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18269 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2016 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016, ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION POR DESPEJE DE LIENAS L-617-L-637, L615 EN SUBESTACION LOS PRADO Y SANTA LUCIA, CHOLUTECA, COMPRA DE COMBUSTIBLE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18247- DE FECHA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, INSTALAR TC L-374 SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO, COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18247- DE FECHA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, INSTALAR TC L-374 SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO. PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y COMPRA DE VARIOS REPUESTOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115520-115521-115522 DE FECHA 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2016, REVISION Y PAGO DE COMALEO Y (PROTECCION CONTRA INCENDIOS )DE LAS SUBESTACIONES GUAIMACA, CAMPAMENTO, JUTICALPA

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115513-115514-115515 DE FECHA 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2016, REVISION Y PAGO DE COMALEO Y (PROTECCION CONTRA INCENDIOS )DE LAS ESTRUCTURAS 67-132-330-265-01-66 DE LA LINEA L-441 SANTA FE, GUAIMACA,

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 115516-115517-115518- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016  AL 02 DE DICIEMBRE 2016,  REVISION Y PAGO DE COMALEO EN TRAMOS 35-101-117-248 DE LA LINEA L423  EN OJO DE AGUA, DANLI, LOS CHORROS EL PARAISO

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.18168-18169 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2016  AL 30 DE NOVIEMBRE 2016,  REVISION PREVENTIVAS LINEAS L-558-608-609-622 EN EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA Y TAULABE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.19029 DE FECHA 06-Y 07  DE NOVIEMBRE 2016,  TOMA DE LECTURAS  Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES VARIAS COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTRSO GASTOS DE VIAJE No. 19030 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2016, SUPERVISIO Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES,


title: PAGO DE OTRSO GASTOS DE VIAJE No. 19030 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2016, SUPERVISIO Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19031  DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS,   SUPERVISION GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, CHOLUTECA, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19031  DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS,   SUPERVISION GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIEJE  No. 19028  DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS,   SUPERVISION GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA UTILIZARCE EN REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO EN SUBESTACIONES DE GUIMAICA,SIGUATEPEQUE,PAVANA,LA CAÑADA Y TONCONTIN.REQUISICION No.152685

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIEJE  No. 19028  DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS,   SUPERVISION GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 18220-18221 DE FECHA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2016, CERTIFICAR LA MEDICION DE LA LINEA DE INTERCONEXION CON GUATEMALA L-629 EN SUBESTACION SAN NICOLOAS, COPAN

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1183-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SAR, HOJAS REPORTE DE TRABAJO, FACTURAS N. 46488, 47154, 47495, 48195, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. DLT326 DE FECHA 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L430, CAMBIO DE CONFIGURACION EN ESTRUCTURAS No. 45-46-47 EN SAN RAFAEL LEMPIRA, SANTA BARBARA

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT330-DE FECHA 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2016, TRASLADO DE POSTES HACIA SAN RAFAEL LEMPIRA PARA MODIFICACION DE ESTRUCTURAS No. 45-46-47 EN SAN RAFAEL LEMPIRA, SANTA BARBARA, COMPRA DE DIESEL

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.DLT200-DE FECHA 10 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE L512-513-562-563-564 EN PUERTO CORTES, MORAZAN, YORO

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420412-DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y LITORAL ATLANRICO (SAN PEDRO SULA, TELA, ISLETAS, OLANCHITO

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ


title: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420412-DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y LITORAL ATLANRICO (SAN PEDRO SULA, TELA, ISLETAS, OLANCHITO, COMPRA EDE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT305 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, REPARACION DE PATAS A ESTRUCTURA No. 42 DE L516 TELA-CEIBA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.DLT200-DE FECHA 10 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE L512-513-562-563-564 EN PUERTO CORTES, MORAZAN, YORO


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.DLT200-DE FECHA 10 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE L512-513-562-563-564 EN PUERTO CORTES, MORAZAN, YORO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT305 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, REPARACION DE PATAS A ESTRUCTURA No. 42 DE L516 TELA-CEIBA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT306- DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L431 LAS FLORES ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT306- DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L431 LAS FLORES ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19035 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, VISITA No. 1 EQUIPO DE YARDA SUBESTACION BIJAGUAL, LOS PRADOS EN SUBESTACION SANTA LUCIA CHOLUTECA, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19035 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2016 AL 02 DE DICIEMBRE 2016, VISITA No. 1 EQUIPO DE YARDA SUBESTACION BIJAGUAL, LOS PRADOS EN SUBESTACION SANTA LUCIA CHOLUTECA, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 022/16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-200-2016

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 023/16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-201-2016

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.- 24-16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.- 25-16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.- 26-16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.- 27-16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLOE NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECYUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES , ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECYUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19050-19051-19052- DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2016 AL 22 DE DICEIMBRE  2016, MANTENIMIENTO GENERADOR Y TURBINA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19050- DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2016 AL 22 DE DICEIMBRE  2016, MANTENIMIENTO GENERADOR Y TURBINA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19050- DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2016 AL 22 DE DICEIMBRE  2016, MANTENIMIENTO GENERADOR Y TURBINA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115570-115571 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 28 DE DICIEMBRE 2016,V.T.L-558 Y L-550 EN COMAYAGUA Y CAÑAVERAL

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 18273 DE FECHA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2016, CERTIFICAR LA MEDICION DE LA LINEA DE INTERCONEXION CON GUATEMALA L-629 EN SUBESTACION SAN NICOLOAS, COPAN

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012688 POR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO NISSAN, PLACA No.8602 REG. 485 SEGUN ORDEN PARA TALLERES No.19 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUEBESTACIONES: DE CEIBA TERMICA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, TAL  COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUEBESTACIONES: DE PROGRESO Y YORO TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, TAL  COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUEBESTACIONES: DE LAS FLORES Y SANTA ROSA  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, TAL  COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUEBESTACIONES: DE MORAZAN Y YORO  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, TAL  COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL Y SAN PEDRO SULA SUR, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS  A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUEBESTACIONES: DE GUAYMAS Y TELA  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, TAL  COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES: BELLA VISTA, BERMEJO, Y CIRCUNVALACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS  A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015,SEGUN CONTRATO No.087/98

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES: SANTA MARTA Y LA LIMA,  TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS  A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT357- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515-L516´PROGRESO TELA-CEIBA-TERMICA

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT357- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515-L516´PROGRESO TELA-CEIBA-TERMICA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT367-368-369-370-371-372-373-374-375-376 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, MANTENIMIENTO GENERAL LINEAS L512-L513 L514-L652-L563-L564 EN BERMEJO-SULZER) L524 PROGRESO -CIRCUNVALACION

JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT367-368-369-370-371-372-373-374-375-376 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, MANTENIMIENTO GENERAL LINEAS L512-L513 L514-L652-L563-L564 EN BERMEJO-SULZER) L524 PROGRESO -CIRCUNVALACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT367-368-369-370-371-372-373-374-375-376 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, MANTENIMIENTO GENERAL LINEAS L512-L513 L514-L652-L563-L564 EN BERMEJO-SULZER) L524 PROGRESO -CIRCUNVALACION


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT349-350 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L429-L501-502-503-504- EN SANTA BARBARA, PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT349-350 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L429-L501-502-503-504- EN SANTA BARBARA, PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT349-350 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L429-L501-502-503-504- EN SANTA BARBARA, PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES , ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECYUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECYUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, TAL COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCENPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO  DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 SEGUN CONTRATO No.154/2016.

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO


title:
PAGO DE OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA UE 018 EN TRABAJOS QUE VAN A REALIZAR EN DIFERENTES LUGRAES SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS NUEMROS 405,385,386,382,383,384,380,348,420468,420468,420465,420466,420467,420458,420459,420460,
420461,420462,420463,420464,416000323,41600324,4150216,410217,4150211,4150212,4150214,4150215,4150210,4150206,4150207,4150208,4150209,4150205

MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT310-311-312-313-314 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2016 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L430, CAMBIO DE CONFIGURACION EN ESTRUCTURAS No. 45,46 47 EN SAN RAFAEL, LEMPIRA


title: PAGO DE  OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 19130 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 11 DE DICIEMBRE 2016, TRASLADO DE PERSONAL DE ENATREL PARA CERTIFICACION DE MEDICION  EN SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA

EDUARDO BENJAMIN CRUZ FUNES

legalName: EDUARDO BENJAMIN CRUZ FUNES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19151 DE FECHA 06 Y 07 DE ENERO 2017 EOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION CERRO DE HULA, COMAYAGUA, PIEDRAS AZULES Y SIGUATEPEQUE, COMPRA DE DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 19153 DE FECHA 02 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y GUAIMACA


description: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 19153 DE FECHA 02 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y GUAIMACA


title: PAGO DE OTROS   GASTOS DE VIAJE No. 19150 DE FECHA 03 Y 04 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION SANTA LUCIA, PAVANA. LOS PRADOS, CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS   GASTOS DE VIAJE No. 19150 DE FECHA 03 Y 04 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION SANTA LUCIA, PAVANA. LOS PRADOS, CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19152 DE FECHA 05 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION DANLI, CHICHICASTE Y ZAMORANO, EL PARAISO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19152 DE FECHA 05 DE ENERO 2017 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION DANLI, CHICHICASTE Y ZAMORANO, EL PARAISO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19145-19146-19147  DE FECHA 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2016,  REPARAR PUNTOS CALIENTES EN LAS SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA LUCIA, Y REALIZAR VISITA 1 A TODO EL EQUIPO DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME, CHOLUTECA

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO DE FACTURALS No.000-001-01-00005027 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA 4X4 PN-10842 No.680 AÑO 2013 DIESEL ASIGNADO AL SR. HECTOR DAVID GARCIA SOTO CLAVE No.9635

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO DE FACTURALS No.000-001-01-00005028 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA 4X4 PN-10842 No.680 AÑO 2013 DIESEL ASIGNADO AL SR. HECTOR DAVID GARCIA SOTO CLAVE No.9635

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003424 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA TD50, 4X4 PN-10842,REG.No.680 AÑO 2013 DIESEL ASIGNADO HECTOR DAVID GARCIA SOTO CLAVE No.9635


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003461 MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX,4X4 PN-06666 REG. No.308 AÑO 2000 DIESEL ASIGNADO AL SR. JOSE RAMON COREA AGUILAR CLAVE No.6015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003423 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA TD50, 4X4 PN-10842,REG.No.680 AÑO 2013 DIESEL ASIGNADO HECTOR DAVID GARCIA SOTO CLAVE No.9635


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003460 MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX,4X4 PN-06666 REG. No.308 AÑO 2000 DIESEL ASIGNADO AL SR. JOSE RAMON COREA AGUILAR CLAVE No.6015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003578 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4 PN-06666, REG. No.311 AÑO 2000,DIESEL MOTORISTA ELDER ADILSON CHAVEZ CLAVE No.11741


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003577/3579 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4 PN-06666, REG. No.311 AÑO 2000,DIESEL MOTORISTA ELDER ADILSON CHAVEZ CLAVE No.11741


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00005644,5464,5465 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG. No. 643 PN-10464,NISSAN AÑO 2012 MODELO FRONTIER MOTORISTA FRANCIS E. MEZA CLAVE 5788


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00005644,5464,5465 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG. No. 643 PN-10464,NISSAN AÑO 2012 MODELO FRONTIER MOTORISTA FRANCIS E. MEZA CLAVE 5788


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005491 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG. No.555 PLACA No.09483 NISSAN FRONTIER MOTORISTA JUAN CARLOS PINEDA CLAVE 6299


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005490 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG. No.555 PLACA No.09483 NISSAN FRONTIER MOTORISTA JUAN CARLOS PINEDA CLAVE 6299


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00005349,5351,5352,5353 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 200 REG. No.317 PN-06655 MOTOR 3L MOTORISTA FRANCIS E MEZA CLAVE No.5788


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00005349,5351,5352,5353 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 200 REG. No.317 PN-06655 MOTOR 3L MOTORISTA FRANCIS E MEZA CLAVE No.5788


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009755 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 D/C AÑO 2012 R-643 PLACA PN-0464 MOTORISTA JOSE ALEX RAPALO CLAVE 6865


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009755 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 D/C AÑO 2012 R-643 PLACA PN-0464 MOTORISTA JOSE ALEX RAPALO CLAVE 6865


ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

TOMAS EDGARDO ZORTO

legalName: TOMAS EDGARDO ZORTO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE LOS VIATICOS No.430462 Y 430465 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE., REVERSION QUE SE HACE POR NO REALIZAR EL VIAJE EL SEÑOR ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA OTROS GASTOS ASIGNADOS EN F01-29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-29-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-114922 DE FECHA 01 AL 26 DE FEBREO 2016, EJECUTAR VALES DE TRABAJAO EN LA L550 SISTEMA ELECTRICO PIEDRAS AZULES LOS DIAS 01-02-03-04-05-08-09-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26, LAGO DE YOJOA-COMAYAGUA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-114922 DE FECHA 01 AL 26 DE FEBREO 2016, EJECUTAR VALES DE TRABAJAO EN LA L550 SISTEMA ELECTRICO PIEDRAS AZULES LOS DIAS 01-02-03-04-05-08-09-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26, LAGO DE YOJOA-COMAYAGUA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECA Y PAGO DE PEAJE), SE HACE LA DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EL GASTO PARA PAGO DE PEAJE CON F01 No. 294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-294-1-0


title: 3 cilindro de 115 lbs de gas exa flururo

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000222 POR LA COMPRA DE TRES ( 3 ) CILINDROS DE GAS HEXAFLORURO DE AZUFRE PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA,SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-012-16


title: 15 barriles de aceite dielectrico de origen mineral

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 047-001-01-00003714 POR LA COMPRA DE 15 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO DE ORIGEN MINERAL PARA USO DE LA SUBESTACION  N.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000028 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (MATERIAL DE CARPINTERIA) SOLICITADO POR SUBESTACIONES NO Y LA REQUISICION No.420-022-16 CAI:057F86-FFFDE3-044AB5-3236DD-427433-85 RTN-08019013615330

title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00002687  POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (MATERIAL DE CARPINTERIA) SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No.420-022-16 CAI-7C3A96-E0DBDF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES:LA LEONA,LINEZ,PUEBLO NUEVO,SANTA FE,GUIMACA,JUTICALPA,SIGUATEPEQUE,AGUA CALIENTE Y AMARATECA.TRABAJO CONSISTE EN :1)DESYERBADO DE AREA EN LAS YARDAS COMPLETAS 2)APLICACION DE HERBICIDA 3)LIMPIEZA DE CUNETAS 4)LIMPIEZA DE RONDA PERIMETRAL.TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No,.114919 DE  DE FECHA 10 AL 13 DE FEBRERO 2016, ,EN VISITA No. 1 L442 SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y GUAIMACA (OTROS GASTOS PARA COMPRA COMBUSTIBLE)

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: tornillos de acero varillas roscadas

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

description: tornillos de acero varillas roscadas

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000094 POR LA COMPRA DE TORNILLOS INOXIDABLE CON TUERCA Y ARANDELAS DE PRESION DE ACERO,PARA REEMPLAZO DE TORNILLOS CORROIDOS EN EQUIPOS DE SUBESTACIONES,SOLICITADO POR TRANSMISION NA.REQUISICION NO.420-017-16 CAI-466496-90CBD7-674583-673587-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955

title: tornillos de acero varillas roscadas

description: tornillos de acero varillas roscadas


title: PAGO DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL,APLICACION DE HERBICIDA EN YARDAS DE SUBESTACIONES SIGUIENTES:1)SUYAPA,6 MANZANAS DE TERRENO 2)TONCONTIN,6 MANZANAS DE TERRENO 3) LA CAÑADA, 2 MANZANAS DE TERRENO 4) MIRAFLORES, 5 MANZANAS DE TERRENO 5) ZAMARANO,1 MANZANA DE TERRENO 6) DANLI,1MANZANA DE TERRENO 7) COMAYAGUA,6 MANZANAS DE TERRENO. TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: 6 MACHETES TIPO COLIMA 3 LIMAS PLANAS

description: 6 MACHETES TIPO COLIMA 3 LIMAS PLANAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001019 POR LA COMPRA MACHETES CORNETA CUMA 24 Y LIMAS PLANAS P/AFILADO DE MACHETES REQUISICION No.415-06-16 SOLICITADOS POR TRANSMISION N.A. CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-05019998167200

title: 6 MACHETES TIPO COLIMA 3 LIMAS PLANAS

description: 6 MACHETES TIPO COLIMA 3 LIMAS PLANAS


title: 10 REPUESTO LAMINA TRANSPARENTE 0 PROTECTORE AUDITIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001017 POR LA COMPRA DE PROTECTORES AUDITIVOS TIPO OREJAS 18 DECIBELES MARCA TRUPPER,MASCARA PROTECTORA 8X15.1/2 SE3748 POLICARBONATO. SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-05-16


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16791 DE FECHA 07 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2016, DESCARGA DE DATOS DE RELOJES MARCADORES DE EMPLEADOS 07/01/2016 Y 01/02/2016 SANTA MARIA DEL REAL Y 02 /02/2016 PAVANA. OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002960 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4, UN VEHICULOSERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO,EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN CONTRATO No.186/2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002962 EN CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4,UNO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTANTES DE SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION (NOR ATLANTICO) EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO No.187/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001013 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA N-06657 REGISTRO # 308 AÑO 2000 DIESEL ORDEN DE TALLER No.153868

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001013 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA N-06657 REGISTRO # 308 AÑO 2000 DIESEL ORDEN DE TALLER No.153868


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001024 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50,4X4 PLACA No.10842 COLOR ROJO COPPER,REGISTRO #680,AÑO 2013 DIESEL.ORDEN DE TALLER No.153862


title: PAGO DE OTROS GASTOS DELA JORNADA No.16677 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001024 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50,4X4 PLACA No.10842 COLOR ROJO COPPER,REGISTRO #680,AÑO 2013 DIESEL.ORDEN DE TALLER No.153862


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001022 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,4X4 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA No.06666,REGISTRO 311,AÑO 2000 DIESEL ORDEN DE TALLER No.153867


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001022 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,4X4 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA No.06666,REGISTRO 311,AÑO 2000 DIESEL ORDEN DE TALLER No.153867


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000579 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 4X4 AÑO 2012 R-643 MODELO FRONTIER.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000579 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 4X4 AÑO 2012 R-643 MODELO FRONTIER.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001260 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C ÑO 2000 R-317 PN 06655 ORDEN DE TALLER No.114856 LINEAS DE TRANSMIWSION.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001162/63 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C 2000 KM 428,360 R-318 PN06640 ORDEN DE TALLER No.114866


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430553 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL L404-L412-L414 EN BIJAO, PROGRESO, MORAZAN, YORO Y CORTES, OTROS GASTOS POR COMPRA DE AGUA

JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001162/63 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C 2000 KM 428,360 R-318 PN06640 ORDEN DE TALLER No.114866

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430553 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL L404-L412-L414 EN BIJAO, PROGRESO, MORAZAN, YORO Y CORTES, OTROS GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA Y ACEITES


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430553 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL L404-L412-L414 EN BIJAO, PROGRESO, MORAZAN, YORO Y CORTES, OTROS GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS MENORES PAGO DE PEAJE      SE REVERSA POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-375-1-0


LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420177-420178 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO Y EL BAJO AGUAN (TELA, GUAYMAS, COYOLES, ISLETAS, BONITO, REGULETO, SP.S., TOCOA Y SABA OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS, REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 377 AL SEÑO LEOCADIO REYES CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-377-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS EN JORNADA No.16675 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE., SE HACE LA DEVOLUCION YA QUE NO FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREC. 0038

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-38-1-0


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420177-420178 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO Y EL BAJO AGUAN (TELA, GUAYMAS, COYOLES, ISLETAS, BONITO, REGULETO, SP.S., TOCOA Y SABA OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 378 AL SEÑO LEOCADIO REYES CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-378-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-378-1-0


FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
HABILITACION DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD MOVIL EN EL SECTOR DE CALPULES EN SAN PEDRO SULA Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA SUBESTACION DE BERMEJO, SEGUN MEMORANDO ST-011-01-2016, CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA.
 PARA LA LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-382-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-382-1-0

description: HABILITACION DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD MOVIL EN EL SECTOR DE CALPULES EN SAN PEDRO SULA Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA SUBESTACION DE BERMEJO, SEGUN MEMORANDO ST-011-01-2016, CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA. POR GASTOS MENORES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430561DE FECHA 04 Y 05 DE FEBRERO 2016, CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LA LINEA L432, EN LAS FLORES GRACIAS, LEMPIRA OROS GASTOS DE 2,000.00)

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA BOLSAS PARA BASURA DETERGENTES ACIDO MURIATICO GEL DE MANOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000022 POR COMPRA DE 3 LITROS DE ACIDO MURIATICO  SPLICITADO POR TRANSMISION NOR ATLANTICO REQUISICION No.SP-415-004-16 CAI: 89B00B-40D731-EF4997-FA488C-4868B5-AE RTN-06071969001127

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026031 POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-004-16


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 383-1-0 - 6 CARTUCHOHP XL NEGRO
6 CARTUCHOHP XL CYAN
6 CARTUCHOHP XL MAGENTA
6 CARTUCHOHP XL  AMARILLO PARA IMPRESORA HP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-383-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 01/16

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO


title: PAGO DE FACTURA No.000-013-01-00013250 POR  SUMINISTRO DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA USO EN EL VEHICULO R316,PN06673 TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000,ASIGNADO A LAS LINEAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE.ORDEN DE COMPRA No21584 REQUISICION No.114959.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRAPEADORES, ESCOBAS, BOLSAS DE DETERGENTE, DESINFECTANTES PASTES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026034 POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION N.A. CON EQUISICION No.415-005-16


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.054 y FACTURA No.000-001-02-00000503.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE OTROS GASTOS EN JORNADA No.16675 PARA LIMPIEZA DE CHICHICASTE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION  DE  CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02/16

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION  DE LA SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULAPROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04/16

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION  PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 05/16

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION  CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 06/16


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA DEL PERIODO DE 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016  (3 MESES )

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004089 EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICH UP 4X4 UNO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTANTES DE SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION PROTECCION  Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION ( NOR ATLANTICO ) EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.020/2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS  SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE  2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03/16

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 403-0-0 - POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PERIO DE 3 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004090 EN CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 UN VEHICULO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO,EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO,2016 SEGUN CONTRATO No.021/2016


title: PAGO MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES LA LEONA,LAINEZ,PUEBLO NUEVO,SANTA FE,AMARATECA,GUAIMACA,JUTICALPA,SIGUATEPEQUE Y AGUA CALIENTE.TRABAJO QUE CONSISTE EN DESYERBADO DE AREAS DE LAS YARDAS COMPLETAS,APLICACION DE HERBICIDA,LIMPIEZA DE CUNETAS,LIMPIEZA DE RONDA PERIMETRAL.TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE,DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE LA JORNADA No.16674 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE., SE HACE LA REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN PREC. 0041

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-41-1-0


title: PAGO POR MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDA Y DE RONDA PERIMETRAL,APLICACION DE HERBICIDA EN YARDAS DE LAS SUBESTACIONES,SUYAPA, 6 MANZANAS DE TERRENO,TONCONTIN, 6 MANZANAS DE TERRENO,LA CAÑADA, 2 MANZANAS DE TERRENO,MIRAFLORES, 5 MANZANAS DE TERRENO,ZAMORANO, 1 MANZANA DE TERRENO,COMAYAGUA 6 MANZANAS DE TERRENO,DANLI 1 MANZANA DE TERRENO.TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: 15 POSTES DE MADERA CURADA DE 45 PIES, CLASE 3

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000180 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA TRATADA DE 45 PIES SOLICITADOS POR PRODUCCION Y TRANSMISION N.A. REQUISICION No.430-025-2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16825 DE FECHA 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EN LA CENTRAL NACAHOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAHOME PRADOS, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16825 DE FECHA 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EN LA CENTRAL NACAHOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAHOME PRADOS, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: FUMIGACIONES Y LIMPIEZAS SAMUEL S. DE R.L./ FULISAM

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA BLOQUE 12 CASA # 1624

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LIMPIEZA DE 4 SILLONES DE DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000157


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE LA JORNADA No.16674 PARA COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE CATACAMAS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16823 DE FECHA 04 DE MARZO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES ( PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16824 DE FECHA 05 Y 06 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN COMAYAGUA, LA PAZ Y SUGUATEPEQUE (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16824 DE FECHA 05 Y 06 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN COMAYAGUA, LA PAZ Y SUGUATEPEQUE (OTROS GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16823 DE FECHA 04 DE MARZO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.16821 DE FECHA 03 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL (SABESTACION GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE BRECHA)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.16821 DE FECHA 03 DE MARZO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL (SABESTACION GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DEAUTENTICAS Y TRADUCCION ,SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00017328 Y 000-001-01-00017329


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIEINTO A LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/063/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 000-001-01-00000947 CON FECHA DEL 07/01/2016, CAI DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIEINTO A LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/063/2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 000-001-01-00000947 CON FECHA DEL 07/01/2016, CAI DBD643-83C3D0-40468E-E274B7-ED63AD-35, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE BAJA TENSION EN EL EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES ,SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON ,SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 013-003-01-00016985


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.16676 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115006, DE FECHA 25 DE FEBRERO 2016, A REVISION Y PAGO DE AMPLIACIONES DE COMALEO EN LAS LINEAS L423, L441 Y L442 INSPECCION DE PUNTOS DE TRABAJO EN DANLI, EL PARAISO, GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BRECHAS)

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICO No.16676 LIMPIEZA DE SUBESTACIONES.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16854- DE FECHA 19 DE FEBRERO 2016, VIAJE A PLANTEL CAÑAVERAL A RUNION COMITE DE TRASMISION Y OPERACION SUBESTACION CAÑAVERAL, CORTES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJO ELECTRICOS DE BAJA TENSION EN EL EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES,SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023753


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06 PODADORAS DE ALTURA CON ARNES, PARA USO EN EL PODADO DE ARBOLES, EN LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQ. 153421

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000237 POR  LA COMPRA DE 06 PODADORAS DE ALTURA CON ARNES, PARA USO EN EL PODADO DE ARBOLES, EN LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQ. 153421 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 464-0-0 - FILTROS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE LA SUB ESTACIONES

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000087 POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE LA SUB ESTACIONES SOLICITADO POR SUBESTACIONES REQUISICION No.420-038-16 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 465-0-0 - 1 BARRIL DE 55 GALONES 15 W40 2 CUBETAS DE  5 GALONES 10 GALONES DE LUBRICANTE PAA USO DE SUB ESTACIONES

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006246 POR LA COMPRA1 BARRIL DE 55 GALONES 15 W40  2 GALONES MULTIGEAR EP 80W90 PARA USO DE SUB ESTACIONES REQUISICION No.420-037-16 CAI 87CDD0-286EBB-624788-390414-BB3DAA-59 RTN 08019010292690


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026033 POR PRODUCTOS DE LIMPIZA VARIOS SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-028-16

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 469-0-0 - 10 TAMBOS DE UN GALON DE CLORO , LIMPIADOR REFRESCANTE , FRASCOS DE DESODFORANTE AMBIENTAL, BOLSAS ,


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00005607 POR LA COMPRA DE 16 TRAJES TYVEK POLVO, 10 TRAJE PROTECTOR PARA SALPICADURAM 3 CJAS DE 20 UNIDADESM 7 MASCARILLAS MEDIA CARA, 14 FILTROS DE MASCARILLAS,6 DALENTAL DE VINIL PVC, 4 CARETA PARA PROTECCION, 15 PAPEL TOALLA 12 CINTA DELKIMITADORA COLOR AMARILLO 100 PROTECTORES AUDITIVOS , 16 LENTES OCUROS, 13 LENTES CLAROS

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008078 POR LA COMPRA DE 16 TRAJES TYVEK POLVO, 10 TRAJE PROTECTOR PARA SALPICADURAM 3 CJAS DE 20 UNIDADESM 7 MASCARILLAS MEDIA CARA, 14 FILTROS DE MASCARILLAS,6 DALENTAL DE VINIL PVC, 4 CARETA PARA PROTECCION, 15 PAPEL TOALLA 12 CINTA DELKIMITADORA COLOR AMARILLO 100 PROTECTORES AUDITIVOS , 16 LENTES OCUROS, 13 LENTES CLAROS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SUBESTACIONES,SOLICITADO POR TRANSMISION NA.CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013579 POR LA COMPRA DE TRES ( 3 ) BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO EN LOS VEHICULOS:REGISTRO 324 (TOYOTA DIESEL MOTOR 3L) REGISTRO 673 (MITSUBISHI,DIESEL,MOTOR 4D56) Y REGISTRO 480 8 NISSAN,DIESEL,MOTOR TD27) TRANSMISION NA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 50 CRUCETAS DE MADERA C URADA

description: 50 CRUCETAS DE MADERA C URADA

rationale: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00018549 POR LA COMPRA DE 50 CRUCETA DE MADERA 05X06X240 ( 20 ) PARA MENTENIMIENTO DE LINEAS EN ESTRUCTURAS DE MADERA 69,000 VOLT L-410,L-412,L-414 L-430 L-432 REQUISICION No.430-06-16  CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95 RTN 05019995092273

title: 50 CRUCETAS DE MADERA C URADA

description: 50 CRUCETAS DE MADERA C URADA


title: 30 CRUCETAS CE MADERA CURADA

description: 30 CRUCETAS CE MADERA CURADA

rationale: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00018548 POR LA COMPRA DE 30 CRUCETA DE MADERA 04X05X96 ( 8 ) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ESTRUCTUTAS DE MADERA DE 69,000 VOLTIOS L-412, L-414 L-429 L-430 L-431 Y L-432 REQUISICION No:430-011-16 CAI 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95 RTN 05019995092273

title: 30 CRUCETAS CE MADERA CURADA

description: 30 CRUCETAS CE MADERA CURADA


title: 28 LLANTAS TRACTORAS 225/75 R 16 oc801-1-1-354/2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
28 LLANTAS TRACTORAS 225/75 R 16 PARA USO DE LOS VEHICULOS REG 323 326 327 328 341 619 648 DE LA UNIDAD DE TRANSMISION  oc801-1-1-354/2016 FACTURA 000-001-01-00010730 C
CAI 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No,006-012-01-00001094 POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1020 CODIGO Q2612A , 12 TNTAS NEGRAS HP 2050 ALL ONE 10 TINTA COLOR 2050 ALL ONE, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0368, ACTA DE  RECEPCION DEL ALAMCEN CENTRAL.