title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.00000803-2015 CON RECIBO N.4247-2015, POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.00000816-2015 CON RECIBO N.4244-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 39600 CORRESPONDIENTE ACCESORIOS MENORES POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.000060 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION EVENTO LAS NAVEZ INFOP

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , SE REALIZO UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA NUEVO SISTEMA DE RIEGO EN EL ZAMORANO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. BENEFICIARIO: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , ORDENES DE PAGO  Y 1456 , NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1246-2015 - (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016)

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO AL PROVEEDOR TRAVEL INTERNACIONAL, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-128-2016 AL DR. TULIO MARIANO PARA ASISTIR A LA COMPARECENCIA EN ATENCION A LA 33 SESION DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula,Gracias Lempira, del 25  al 27 de Agosto de  2016 con  Propósito de Coordinacion de Evento Entrega de Viviendas por parte del Señor Preside SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-172-2016- Y O/P 822-

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE LA GASOLINA Y DIESES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N.25005-2015 CUENTA CON RECIBO N.3001-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000072-2015 RECIBO N.3814-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE PAGO A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGANDOSE EL OBJ DEL GASTO 35650 POR ACEITES-GRASAS Y UBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016 CON ORDEN DE PAGO N.0803-2016

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. DOMINGO CRUZ POR COMPRA DE UNA NORMA HONDUREÑA ADJUNTA DOCUMENTACION FACTURA N.00000342

DOMINGO CRUZ GONZALES

legalName: DOMINGO CRUZ GONZALES

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00619 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER 2X6 METROS Y BANNER 2X2 METROS PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 0952 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-147-2016 RECIBO N-0658

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2801-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE BANNERS PARA EVENTO DE VIDA MEJOR


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000660-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCALACION DE LA FACTURA N.00000366-2015, RECIBO N.4111-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000815 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE UPEG CON ORDEN DE PAGO N-1137 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-104-2016

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2800-0-0 - SE RESERVFA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD POR LA DIRECCION DE UPG


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-01-00000764,000-001-01-00000763,000-001-01-00000760 Y 000-001-01-00000759 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVCIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N.0838 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-120-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: SE REALIZA REEMBOLSO A LA ING KARINA MACIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLAVINES DE PUERTA LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUG GERENCIA ADMINISTRATIVA, CUENTA CON SU FACTURA CORRESPONDIENTE

KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

legalName: KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.26243-2015 Y RECIBO N.3413-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26519-2015, COFFEE BREAK, EN EVENTO REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000815 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE UPEG, CON ORDEN DE PAGO N-1137 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-104-2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2799-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE UPG


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.2263 POR CONTRATACION DE PAYASITAS PARA EL DIA DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2015 EN LA RECREOVIA DE ALDEA DEL SUYAPA CON ORDEN DE PAGO N.378-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-010-2015

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS N.26421-2015 Y 26420-2015 CON RECIBO N.3661-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.26246-2015, CONRECIBO N.3410-2015 CORRESPONDIENTE A EVENTO REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00000076-2015 CON RECIBO N.3812, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000806-2015 Y RECIBO N-4353-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000-001-00013277 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 10630, CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-146-2016, Y ORDEN DE COMPRA N-0984-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2798-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD EN REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA VIDA MEJOR, POR UN MONTO DE LPS.1,500.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.25949-2015 CON SU RECIBO N.3329-2015, POR EVENTO REALIZADO EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.2263 POR CONTRATACION DE PAYASITAS PARA EL DIA DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2015 EN LA RECREOVIA DE ALDEA DEL SUYAPA, CON ORDEND E PAGO N.378-2015, OC-GAF-REC-010-2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00000106-2015,RECIBO N.3839-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL AÑO 215


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.38835-2015 Y 38841-2015 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE LA UPEG CON ORDEN DE PAGO N.357-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-011-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.0190 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINASN DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE ALDEA SUYAPA CON ORDEN DE PAGO N,.128-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-002-2015

JORGE ALBERTO BOGRAN BULNES

legalName: JORGE ALBERTO BOGRAN BULNES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.26231-2015 CON RECIBO N.3409-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINAZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-307-2015 Y FACTURA No.000-004-01-00002624 POR LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE PAGO 2015.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: SE REALIZA PAGO A PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS DE MEJORES FAMILIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-226-2015, ORDEN DE PAGO No.1196, FACTURA N°.001-001-01-00000191, RECIBO No.6223, POR UN MONTO DE LPS.11,500.00 MÁS ISV DE LPS.1,725.00.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.26247-2015 Y RECIBO N-3411-2015, POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.00000273-2015 RECIBO N.4109-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EL AÑO 2015


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de  Comayagua  del 08 al 12 de Agosto  del 2016 con  Propósito de Verificar Avances y Supervisión de Proyectos  SEGUN MEMORANDUM -148-2016--PDH Y O/P 797

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA ATEXA S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE FORMATO CONTROL DE REVISTA SEMANAL DE GUÍAS DE FAMILIA EN BLANCO Y NEGRO, SEGUN MEMORANDUM No.99-E-2014, ORDEN DE PAGO No.924, FACTURA No.1352146, RECIBO No.03430 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-243-2014 POR UN MONTO DE L.39,000.00 (ISV L.5,850.00).

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: SE REALIZA PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L. POR ELABORACIÓN DE EJEMPLARESDE LOS FORMATOS PARA SOLICITUD DE CRÉDITO DEL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GA-No.049-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC.GAF-212-2015, ORDEN DE PAGO No.1304, FACTURA No.000-001-01-00000647, RECIBO No.3878 POR UN MONTO DE LPS.20,300.00 MÁS ISV DE LPS.3,045.00.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-305-2015; FACT. No.006-001-01-00003925 POR LPS.500.00, FACT. No.006-001-01-00004392 POR LPS.500.00 Y FACT. No.006-001-01-00005392 POR LPS.300.00; DE LA EMPRESA GASOLINERA TEXACO LOMAS DIPRODE S. DE R.L.; CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DEL 2015.


title: SE REALIZA PAGO DEL 2015 A ATEXA POR LA IMPRESIÓN DE CHEQUES SIMBOLICOS PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO SOLIDARIO SEGUN OREDN DE COMPRA No. OC-GAF-063-2015, ORDEN DE PAGO No.1459, FACTURA No.1364392, RECIBO OFICIAL No.03800 POR UN MONTO DE LPS.5,800.00 MÁS ISV DE LPS.870.00.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CON MEMORANDUM DMSEDIS-042/2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO A RENDILLANTA S.A. DE C.V. POR COMPRA  DE LLANTAS PARA VEHÍCULO NISSAN PLACA 10629 ASIGNADO AL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-No.021-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-158-2015, ORDEN DE PAGO No.808, FACTURA No.005-001-01-00000266, RECIBO DE CLIENTES No.9030 POR UN MONTO DE LPS.8,765.21 MÁS ISV DE LPS.1,314.78.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA REDIMU S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN LOS HUERTOS FAMILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2014, ORDEN DE PAGO No.825, FACTURA No.023662, RECIBO DE CAJA No.016479, POR UN MONTO DE LPS.9,240.00 MÁS ISV LPS.1,386.00.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES VEZ CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA  CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIOS GA-CS/SEDIS No.04-2015 Y GA-CS/SEDIS No.096-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-233-2015, ORDEN DE PAGO No.1583, FACTURA No.00035, RECIBO No.00047 POR UN MONTO DE LPS.12,834.00 MÁS ISV DE LPS.1,925.10.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CON MEMORANDUM DMSEDIS-042/2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-45693-2015 Y RECIBO N-10379-2015, CON  ORDEN DE PAGO N.026-2016 Y ORDEN DE COMPRA N.026-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO A LITHOGRAFIC S. DE R.L. POR LA ELABORACIÓN DE BANNERS DEL PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.064-2015, OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.065-2015 Y OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.068-2015; SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2015, POR UN MONTO DE LPS.13,270.00 MÁS ISV DE LPS.1,990.50.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: SE REALIZA PAGO 2015 A EDICIONES AGM S. DE R.L. POR COMPRA DE RÓTULOS EN PVC A FULL COLOR TAMAÑO 20x18 PULGADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2015, ORDEN DE PAGO No.0549, FACTURA No.000-001-01-000002777, RECIBO No.1408 Y SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS Y BIENES No. SC-112-SEDIS-SDVM-2015 POR UN MONTO DE LPS.3,440.00 MÁS ISV DE LPS.516.00.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


title: SE REALIZA PAGO A PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS FULL COLOR MEDIANTE MEMORANDUM No.272-2015-DAFS-SEDIS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-238-2015, ORDEN DE PAGO No.1641, FACTURA No.001-001-01-00000290, RECIBO No.6847 POR UN MONTO DE LPS.8,850.00 MÁS ISV DE LPS.1,327.50.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE BANNERS PARA MONTAJE DE EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-154-2015, ORDEN DE PAGO No.853, FACTURA No.2290, POR UN MONTO DE LPS.8,584.00 MÁS ISV DE LPS.1,287.60.


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A LITHOGRAF S. DE R.L. POR REPRODUCCIÓN DE 100 FORMATOS DE PSICOMETRÍA DEL PROGRAMA CRÉDITO SOLIDARIO MEDIANTE OFICIO No.030-2015-GG-CS/SEDIS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-207-2015, ORDEN DE PAGO No. 0560, FACTURA No.000-001-01-00000335, RECIBO No.2803 POR UN MONTO DE LPS.1,300.00 MÁS ISV DE LPS.195.00.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2897-1-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA POR EL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2897-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL FACTURA N-00008681 CORRESPO0NDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0917 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0052-2016


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-00006219-2015 EN LA CUAL SE ADQUIRIERON PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CON ORDEN DE PAGO N.1156-2015, RECIBO N-234-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2015

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.00401 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DEL 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LAS BRISAS, CAMPO PARADA MARTE,FLOR DEL CAMPO, LA TRINIDAD Y ALDES SUYAPA, CON ORDEN DE PAGO N.132-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-004-2015

BRENDA FARIDA HERNANDEZ BOCANEGRA

legalName: BRENDA FARIDA HERNANDEZ BOCANEGRA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A LITHOGRAF S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE 12 BANNERs 30x70 Y 8 BANNERs 3.5x1.5 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CRÉDITO SOLIDARIO, MEDIANTE OFICIO-CS-SEDIS-GM-No.034-2015 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-202-2015, ORDEN DE PAGO No.0558, FACTURA No.000-001-01-00000333, RECIBO No.2801 POR UN MONTO DE LPS.17,552.00 MÁS ISV DE LPS.2,632.80.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0115-2015, CON RECIBO N-0261-2015 POR PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE QUDIO PARA FERIA EMPRENDEDORA REALI8ZADA EN LA UNAH, CON ORDEN DE PAGO N.003-2015 Y ORDEN DE COMPRA 003-2015

LORENZO MEJIA MARTINEZ

legalName: LORENZO MEJIA MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 POR MANTETENIMIENTO DE VEHICULO KIA CARENS DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR/SEDIS Y ASI PODER MANTENER EL BENEFICIO DE LA GARANTIA POR SER UNA DONACIÓN DE CORPORACIÓN JAAR S. DE R.L.; SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-345-2015 Y FACTURA No.003-002-01-00002629 POR UN VALOR DE LPS.2,237.50 MÁS ISV DE LPS.335.68 MENOS DESCUENTO AL IMPTO POR VALOR DE LPS.26.85 (DESCUENTO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO)


title: SE REALIZA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.283 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITAS Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DEL 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DEL CAMPO, CON ORDEN DE PAGO N.127-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-REC-001-215-2015

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.013 Y ORDEN DE COMPRA 013 AL PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL AÑO 2015 A LA EMPLEADA DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DAMD-295-2015 Y FACTURA No. 000-006-01-00000601 POR VALOR DE LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE Y FACTURA No.006-001-01-00002108 DE  POR VALOR DE LPS.500.00 GASOLINERA TEXACO LOMAS DIPRODE S. DE R.L.

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO N.276-2015, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-038-2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-42625-2015, RECIBO N-28301-2015 ORDEN DE PAGO N.1140-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-321-2014 POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-1082 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-134-2016

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2922-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA, DIRECTORA DE ADULTO MAYOR, MEDIANTE MEMORANDUM SEDIS-DAMD-362-2015 Y FACTURA No.000-008-01-00005392 POR LPS.100.00 Y FACTURA No.000-001-01-00008572 POR LPS.500.00 DE SERVICENTRO SAN FELIPE.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.000-001-00006219-2015 EN LA CUAL SE ADQUIRIERON PRODUCTOS DE ALIMENTACION, CON ORDEN DE PAGO N.1156-2015, RECIBO N-234-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-218-2015


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE EMERGENCIA DE LLANTA PARA VEHÍCULO KIA CARENS, LA CUAL SE DAÑO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LANGUE, VALLE; MEDIANTE MEMORANDUM No.SEDIS-DAMD-362-2015 Y FACTURA No.000-001-01-00001106 POR VALOR DE LPS.700.00 A FAVOR DE TECNOSERVICIOS G&G S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR, SEGUN MEMORANDUM No.SEDIS-DAMD-328-2015 Y FACTURA No.006-001-01-00008474 DE GASOLINERA TEXACO LOMAS POR LPS.300.00.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.2069 POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE LA TRINIDAD Y FLOR DEL CAMPO, CAMPO PARADA MARTE, ALDEA SUYAPA. CON ORDEN DE PAGO N.133-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF- REC-005-2015

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0040 POR ALQUILER DE SALTARINES Y MAQUINAS DE PALOMITA Y GRANIZADOS EL DIA DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 EN LAS RECREOVIAS DE CAMPO PARADA MARTE Y LAS BRISAS,CON ORDEN DE PAGO N.131-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-003-2015

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N.00001863-2015 RECIBO N.0202-2015, CON ORDEN DE PAGO N.014-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.014-2015 AL PROVEEDOR LEOPLAST QUEDANDO CANCELAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA No.41481-2015, RECIBO N.27477-2015 CON ORDEN PAGO N.1048-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-312-2014, AL PROVEEDOR INVERSIONES MANSOL DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000-001-01-00000782,000-001-01-00000781,000-001-01-00000779,000-001-01-00000778 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE PAGO N-0883, Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-132-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 2924-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira a El Departamento de Danli del 01  al 03 de Septiembre 2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios de Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-177-2016- Y O/P -830

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-2925 PORQUE NO GASTO TODO EN PASAJES7 Pago de Pasajes en Gira a El Departamento de Copan y San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan  del 12  de Septiembre al 17 de Septiembre 2016 con  Propósito de Supervisar E Inspección de Los Establecimientos para el Descuento del  Adulto Mayor SEGUN MEMORANDUM DIGAN-166-2016 Y O/P 840-839

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2925-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Ceiba Atlántida del 28  al 30 de Julio 2016 con el  Propósito de Organización y Coordinación de Evento de Micro Empresas de Maíz  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-142-2016- Y O/P 656-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PROVEEDOR CENTROMATIC,CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-019-2015, CON FACTURA N.52170-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA EJECUCIÓN EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2977-1-0

description: SE REVERSA FONDOS

description: SE REVERSA FONDOS


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.002544 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS,SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO N.-1489-2015, OC-GAF-219-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.0114-2015, RECIBO 0260-2015 AL PROVEEDOR MOLOBO,ORDEN DE PAGO N.007-2015 Y ORDEN DE COMPRA-007-2015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA RECREOVIA EN INSTALACIONES DE PERISUR Y PRESENTACION DEL BALLET GARIFUNA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE PAGO N.084-2015 POR ALQUILER DE SCANNER INDUSTRIAL CON FACTURA N.0254-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-323-2014

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Se reversa el Pago /SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2983-1-0


title: SE REALIZA PAGO RESERVA EN ESTADO VERIFICADO APROBADO, PENDIENTE DE REVISIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES

rationale: SE RESERVA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LA PRIORIDAD ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2976-1-0


rationale: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA 10066-2015 Y RECIBO N.1031-2015, ORDEN DE PAGO N.068-2015 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-006-2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GENERACION DE OPORTUNIDADES, CON ORDEN DE PAGO N.062-2015, RECIBO N.10363-2015 FACTURA N-47337-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-013-2015


title: SE REALIZA PAGO CON CONCEPTO DE CANCELACION  A LA FACTURA N.47520-2015 Y RECIBO N.10386-2015 POR CO0MPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES DEL SEXTO Y SEPTIMO PISO DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N.275-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-037-2015


title: SE REALIZA PAGO A QUALITY SYSTEM SEGUN OFICIO No.011-EA-DINAFROH-2015, POR UN MONTO DE LPS.213,252.13 MAS ISV DE LPS.31,987.87 SEGUN ORDEN DE PAGO No.023, ORDEN DE COMPRA No.023, FACTURA No.3107, RECIBO No.2504.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

actividadObra: 9 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

rationale: SE REVERSA FONDO DEBIDO A CAMBIOS EN LA PRIORIDAD ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2958-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N.001435-2015 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO, SOLITADAS POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1310-2015,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-201-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N.00080-2015 POR COMPRA DE REGLETAS Y CARTUCHOS, CON ORDEN DE PAGO N.1584-2015 Y ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-042-2015


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA 00004512-2015 LA CUAL COMPARTE F01-2885-2889 DE PAGOS COMPLEMENTARIOS. CON ORDEN DE PAGO N.1027-2015, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-177-2015

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 10 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ

rationale: SE REVERSA PAGO DE FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2979-1-0

description: SE REVERSA PAGO DE FONDOS

description: SE REVERSA PAGO DE FONDOS


title: SE RESERVA FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA. AVE. FTE. A HOTEL CLARION TEGUCIGALPA

legalName: EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE RESERSA FONDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2984-1-0

description: SE RESERSA FONDOS

description: SE RESERSA FONDOS


title: SE REALIZA RESERVAS DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. EL PRADO 3ERA CALLE 3ERA AVE. CASA 858

legalName: DIPRODE S. DE R. L. DE C. V.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2985-1-0

description: SE REVERSA FONDO

description: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN F01 No.0705, GESTIÓN 2013; MEDIANTE OFICIO No.024-EA-DINAFROH-2015, ORDEN DE COMPRA No.037, FACTURAS No.0446 Y 0447, RECIBO No.00012, SE REGISTRA UN VALOR DE LPS.81,637.50 MÁS ISV DE LPS.8,356.50.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


description: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS EN ESTADO DEVENGADO APROBADO.

rationale: SE REVERSA FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-2986-1-0

description: SE REVERSA FONDO

description: SE REVERSA FONDO


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A REDIMU S. DE R.L. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BRIGADAS MÉDICAS, SEGUN OFICIO 119-2015-PES-SEDIS, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-132-2015, ORDEN DE PAGO No.1394, FACTURA No.000-001-01-00000739, RECIBO No.0559, SE CARGA UN VALOR DE LPS.394.40 MÁS ISV DE LPS.69.6

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SE REALIA PAGO DEL AÑO 2015 A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., POR CONTRATAR POLIZA No.43691 PARA LOS VEHICULOS NISSA FRONTIER PLACA No.P-9803 Y TOYOTA HILUX PLACA No.P-7063, MEDIANTE OFICIO No.0177-GAF-SEDIS-2015, ORDEN DE PAGO No.1409, FACTURA No.1304363, POR UN MONTO DE LPS.12,818.00 MÁS ISV DE LPS.2,262.00.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 No.2928 PARA HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE SALON Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO MEDIANTE OFICIO No.SEDIS-ASAF-325-2015, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-222-2015, ORDEN DE PAGO No.1497, FACTURA No.000-001-01-00002275 POR UN MONTO DE LPS.5,510.00 MAS ISV LPS.826.50.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de El Progreso,Tela y Tocoa del 26  al 30 de Septiembre 2016 con el  Propósito de Inspeccionar terrenos para la construccion de viviendas Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-187-2016- Y O/P 884-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DEL AÑO 2015 A PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES DE VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-107-2015, ORDEN DE PAGO No.764, FACTURA No.000-001-01-00000228,RECIBO No. 10940 POR UN MONTO DE LPS.1,883.00 MAS ISV DE LPS.81.75.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A QUALITY INVERSIONES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE LA DINAFROH, MEDIANTE MEMORANDUM No.126-EA/DINAFROH/SEDIS-2016, ORDEN DE COMPRA No.017, ORDEN DE PAGO No.01, FACTURA No.000-001-01-00000504,RECIBO No.2554 POR UN MONTO DE LPS.35,560.00 MAS ISV DE LPS.5,334.00.


title: Pago de PEAGE en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 25 al 26 de Agosto del 2016  con  Propósito de Participacion y Socializacion de el Evento del Programa Honduras Joven  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-171-2016 Y O/P 854-

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 29 de Septiembre al 02 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Atención Medica  SEGUN MEMORANDUM 314-2016-PES-SEDIS Y O/P 875-

OLGA YACKELEN ROMERO REYES

legalName: OLGA YACKELEN ROMERO REYES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Atlantida,Tela -Ceiba del  27 al  30 de Julio del 2016 con  Propósito de Verficacion de Cuentas GIUIAS de Familia  SEGUN MEMORANDUM 897-2016-DAFS-SEDIS Y O/P 813-

BESSY YESENIA FLORES AGUILAR

legalName: BESSY YESENIA FLORES AGUILAR


title: SE REALIZA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNDS.) 255/70/R16 RADIALES SEMITRACTORES DE 8 LONAS DE NISSAN FRONTIER PLACA N-9055 SEGUN MEMORANDUM (SVG)-N-181-2016. CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0053-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3052-0-0 - SE RESERVAN FONDOS PARA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4 UNDS.) 255/70/R16 RADIALES SEMITRACTORES DE 8 LONAS DE NISSAN FRONTIER PLACA N-9055 SEGUN MEMORANDUM (SVG)-N-181-2016.


title: SE REALIZA PAGO DEL AÑO 2015 A REDIMU S. DE R.L. POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA BRIGADAS MÉDICAS, SEGUN OFICIO 119-2015-PES-SEDIS, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-132-2015, ORDEN DE PAGO No.1394, FACTURA No.000-001-01-00000739, RECIBO No.0559, SE CARGA UN VALOR DE LPS.760.00 MÁS ISV DE LPS.114.00.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 25 al 26 de Agosto del 2016  con  Propósito de Participacion y Socializacion de el Evento del Programa Honduras Joven  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-171-2016 Y O/P 854-


title: Se reserva fondos para la adquisicion de Insumos para el Despacho Señor Ministro

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00004506 CORRESPO0NDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0918 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0051-2016


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL 2015 , POR MOTIVO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN COMPAÑIA DEL SR MINISTRO RICARDO CARDONA EN EL MUNICIPIO DE TELA. BENEFICIARIOS ;  MARVIN GEOVANNY REYES . NUMERO DE MEMO SEDIS-M-DGO-1317-2015 , ORDENES DE PAGO  1464.(SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016))

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan  del 28 al 30 de Julio  del 2016 con  Propósito de Verificar  Gestiones que estan Realizando los Empleados de esa Region  SEGUN MEMORANDUM 138--EA-DINAFROH-2016 Y O/P 580

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 2724 DEL AÑO 2015 A QUALITY INVERSIONES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA ATENCIÓN, VISITAS, TALLERES  DE LA DINAFROH, MEDIANTE MEMORANDUM No.013-EA-DINAFROH-2015 Y ORDEN DE COMPRA No.068, FACTURA No.3032 Y 3034, RECIBO No.2553, POR UN MONTO DE LPS.25,600.00.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: Pago de Combustible correspondiente a La Segunda Quincena de el Mes de Agosto del 2016 A los Vehiculos Propiedad de esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM-SVG-173-2016

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1521 Y Facturas N° 2340-5308-5306-5307- Deuda 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Segun O/P N° 1363 Y Facturas N° 3472-3473-3474 Y 3475 Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1445 Y Facturas N° 8566-8569-8572-8565-8568-8571-8567-8570-8573- Deuda 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1520 Y Facturas N°  9914-9913-9915-6587-6596-6588-6604-6600-Deuda 2015


title: SE REALIZA PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR MOTIVO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DPTO DE ATLANTIDA EN EL MUNICIPIO DE TELA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. BENEFICIARIOS  YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ , NUMERO DE MEMO SEDIS.M-DGO-1418-2015 , ORDENES DE PAGO  1550

ELVIN OSWALDO ORDOÑEZ DIAZ

legalName: ELVIN OSWALDO ORDOÑEZ DIAZ


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 0009 Y Facturas N° 3573-3572-3571- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1451 Y Facturas N° 5699-5724-5057-5716-5713-5703-5697-5709-5708- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1361 Y Facturas N° 4157-4156-4155-4084-4154  Deuda 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS N-00013566 Y N-00012538  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE EXPRECO S. DE R.L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, CON ORDEN de pago 0558

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 0008 Y Facturas N° 3246  Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1449 Y Facturas N° 2059-2060-2061- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1365 Y Facturas N° 2743-2744  Deuda 2015


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-148-2016

title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA N-OC-GAF-159-2016 ORDEN DE PAGO N-0950

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3114-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ELABORACION PARA 140 DIPLOMAS Y MEDALLAS DE LAUREL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A UN GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA DURANTE UN EVENTO DE PREMIACION EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 ON MEMORANDUM N-1035-2016 DASF-SEDIS


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1450 Y Facturas N° 1450-4645-4647-4239- Deuda 2015

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO EL PROVEEDOR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SALON PARA EVENTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-144-2016 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1364 Y Facturas N° 2732-2733-2730-2731- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1359 Y Facturas N° 4909-4911-49104908-4805-4744-4914-4913-4912- Deuda 2015


title: Se realiza pago en concepto de Publicaciones Según O/P N° 1362 Y Facturas N° 3717--3719-3721-3723-3718-3720-3722-3574-  Deuda 2015


title: Reembolso por compra de Bateria para vehiculo Nissan Frontier color Blanco con Registro de Sedis N° 001 Placa N° 10629 SEGUN MEMORANDUM-139-EA-DINAFROH-2016

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000850 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA EVENTO GUIAS DE FAMILIA EL DIA 11 DE OCTUBRE EN EL SALON LA CONCORDIA DEL HOTEL MARRIOTT, CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-179-20146

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3125-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO 2X4 PARA AVENTO MEJORES FAMILIAS EN EL HOTEL MARRIOT EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000865, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO GUIAS DE FAMILIA EL DIA 18 DE OCTUBRE EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE SPS, CON ORDEN DE PAGO N-1238 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-188-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3120-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO DE GUIAS DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA 105 BRIGADA.


title: SE CANCELA LA FACTURA N-00000307 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO CHOLOMA, CORTES SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-158-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0943-2016

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3127-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, CORTES.


HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE DE F-01-3130 PORQUE GASTO MENOS/Pago de Combustible Diesel en Gira a El Departamento de Siguatepeque , del 28  al 30 de Octubre del 2016 con  Propósito de Impartir capacitacion en el IV Encuentro de Directores y Maestras de la Secretaria del Trabajo  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGAEEP-M-071-2016- Y O/P 905-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3130-1-0


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CADENAS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DINAFHOH CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0015-2016

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELANDOSE LA FACTURA N.000-001-01-00000218 POR EL VALOR DE Lps.6,913.80 PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD CUANTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N.905

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000852 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LAS TORRES, CON ORDEN DE PAGO N-1192 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-176-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3148-0-0 - SE REALIZA RESERVA DE FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE EVENTO VIDA MEJOR REALIZA EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN COLONIA LAS TORRES EN LA ESCUELA REPUBLCA DE ISRAEL


title: Pago de Combustible DIESEL en Gira a El Departamento de Yoro  del 31 de Agosto al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Acompañamiento y Asistencia al Director con los talleres que se llevaran a cabo con el Pueblo Tolupan  SEGUN MEMORANDUM 131-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 898

EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA

legalName: EDGAR ANTONIO ALVARENGA VILLANUEVA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO PARA CANCELAR DEUDA PENDIENTE SEGUN FACTURA N-00000214, POR  IMPRESION DE FIHCAS RUP, SOLIICTADAS POR LA SUB SECRETARIO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSICION SOCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0910, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DINAFROH, CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-21-0016-2016 AL SUPERMERCADOS YIP. MEMORANDUM N.153-EA/DINAFROH/SEDIS-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A DOS SANITARIOS LIMPIEZA EVALUACION Y MANEJO DE DESECHOS EN AL PARQUE CENTRAL EN MARCO DE LA FERIA MI NORTE ESTA AQUI CON MEMORANDUM N.237-2016

LIZZIE XIOMARA DIAZ LUNA

legalName: LIZZIE XIOMARA DIAZ LUNA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO FACTURA N-00008681 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE ATENCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.SOLICITADOS POR LA JEFA EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0917 Y ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0052-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000055 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN PUERTO CORTES EL DIA 14 DE ABRIL DEL 20146, CON ORDEN DE PAGO N-0922 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-078-2016

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00000596 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA DE SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0930 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-072-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO N-0911 A SERVICENTRO ESSO EL PRADO CARGANDOSE EL ISV AL OBJ DEL GASTO 35650

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de Combustible Diesel  en Gira a El Departamento de Cortes y Yoro  del 23 al 26  de Agosto  del 2016 con  Propósito de Supervisión de Proyectos de Infraestructura   SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DH-128-2016 Y O/P 901-

JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EVENTO VIDA JEOR REALIADO EN TEXIGUAT, EL PARAISO EL DIA 01 DE ABRIL 2016 SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, CON ORDEN DE PAGO N-0919 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-042-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION LA FACTURA N-00000179 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMISAS AMARILLAS COLOR NEON SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO, CON ORDEN DE PAGO N-0861 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-130-2016

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00727 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS, CON ORDEN DE PAGO N-1023 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-161-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3163-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS.


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Copan Ruinas   del 28 al 31 de Agosto  del 2016 con  Propósito de Participacion en el Taller de Ante Proyecto de Ley  SEGUN MEMORANDUM 156--EA-DINAFROH-2016 Y O/P 899-

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000153 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, REALIZADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0920 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-045-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000793 CORRESPONDIENTE COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-0990 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-149-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3142-0-0 - SE RESERVA FONDO POR DONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS Y SUS  DIREFENTES DIRECCIONES CON MEMORANDUM N-180-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000168 CORRESPONDIENTE AL APGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION A DIFERENTES PUNTOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, CON ORDEN DE PAGO 0928 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-095-2016

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-001118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS DE 13 ALMUERZOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES CON ORDEN DE PAGO 0947 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-105-2016

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Comayagua,Olanchito,Tela y San Pedro Sula   del 23 al 29 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios Vida Mejor,Evento con Comision de Presupuesto del Congreso Nacional  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-192-2016- Y O/P 938-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000154 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TELA ATLANTIDA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015, CON ORDEN DE PAGO N-0923 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-079-2016


title: Pago de Combustible (DIEEL) en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 27 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de traslado de graderia para Evento de Entrga de Beneficios Vida Mejorl  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-194-2016- Y O/P 935-

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD, CUENTA CON FACTURAS CORRESPONDIENTES


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 27 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de traslado de graderia para Evento de Entrga de Beneficios Vida Mejorl  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-194-2016- Y O/P 935-


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes   del 19 al 20 de  Marzo  2016 con el  Propósito de Montaje,Supervision y Entrega de Viviendas en Cofradia Cortez  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-083-2015- Y O/P 343-344

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A AÑO 2014 POR UN MONTO DE LSP-1,955,392.80 CON UN ISV DE LPS.255,051.23 EL CUAL ES CALCULADO CON EL 15% CON NUMERO DE MEMORANDUM 367-GAF-SEDIS-2016

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO DE  SEGUROS CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA LOS SUIGIENTES VEHICULOS SIETE (7) NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA, AÑO 2013, (DOS) MAZDA BT-50,DOBRE CABINA, AÑO 2013, (UN) 1 FORD EVEREST,CAMIONETA,AÑO 2007. QUEDANDO PAGADO ESTA DEUDA EN SU TOTALIDAD POR EL VALOR DE Lps. 176,436.20 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-001-2016 Y ORDEN DE PAGO N.0011

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N-000155 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR EN ORICA FCO MORAZAN EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016 CON  ORDEN DE PAGO N-0925 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-092-2016


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUIER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN SANTA LUCIA FCO MORAZAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0927 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-094-2016


EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

legalName: EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

rationale: SE REVERSA PAGO DE PASAJES DE F-01-3291 PORQUE GASTO MENOS / Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula   del 12 al 13 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Realizacion de Evento de entrega de 80 Ayudas Tecnicas a Traves del Proyecto Honduras para Todos  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DD-293-2016 Y O/P 933-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3291-1-0


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de San Pedro Sula Cortes   del 28 al 28 de  Septiembre  2016 con el  Propósito de Entrega de Beneficios Vida Mejor,  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-200-2016- Y O/P 937

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000158 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LEPATERIQUE FCO-MORAZAN, CON ORDEN DE PAGO N-0924 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-091-2016

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000157 CORRESPONDIENTE AL APGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN OJOJONA FCO MORAZA EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016, CON ORDEN DE PAGO N-0926 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-093-2016


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA N-000053 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVENTO DONDE FUE LA ENTREGA DE BENEFICIOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN,REALIZA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2016 CON ORDEN DE PAGO N-0921 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-077-2016 MEMORANDUN SC-133-SEDIS-SDVM-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES, CALCULANDOSE EL ISV AL OBJETO 35650 POR UIN VALOR DE LPS 658.52 CON MEMORANDUM SVG-92-2016 CUENTA CON LA DOCUMENTACION Y FACTURAS CORRESPONDIENTES CON ORDEN DE PAGO 0932.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDIS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0055-2016. MEMORANDUM 061-DC/GAF/SEDIS-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3242-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDIS


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho  del 29 de Septiembre al 01 de Octubre 2016 con el  Propósito de Supervision de Viviendas Ejecutadas por PREDISAN,Inspeccion Einstalacion de Ecofogones y Filtros  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-196-2016- Y O/P 934-

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de La Paz y Comayagua    del 17 al 21 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-202-2016- Y O/P 948-

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION  DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE / Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Atlantida    del 10 al 14 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Realizar entrega de Alimento Solidario en Distintos Municipios  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-066-2016- Y O/P 944-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3302-1-0


PEDRO RAMON SALGADO

legalName: PEDRO RAMON SALGADO

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-3331-PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira al Departamento de Lempira los dias 25 y 26 de Octubre a Avanzada de el Señor Ministro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3331-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-23362 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, CUENTA CON FACTURA Y COTIZACIONES CORRESPONDIENTES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: sSE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N-018 AL PROVEEDOR DISPROA CON RECIBO  Y FACTURA N-00600033,PARA LA DIRECCION DE JUVENTUD DEL AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23996-2015, CON RECIBO N-2013-2015 EN EVENTO REALIZA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO CON EL FIN DE CANCELAR LA FACTURA N-258116 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS, POR FORO DE JOVENES DE SOCIEDADE CIVIL Y VOLUNTARIADO QUE SE LLEVO A CABO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2015, CON ORDEN DE COMPRA N-016 MEMORANDUM No-051-2015-DJ-2015


title: SE REALIZA PAGO PARA CANCELAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N-022 AL PROVEEDOR PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, CON MEMORANDUM 006-2015-DJ-UT-SEDIS POR 200 EJEMPLARES DE CAMBIO DE LOGO DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO Y SEIS MIL TRIFOLIOA DE PROYECTO DE PREVENCION DE EMBARAZA EN ADOLESCENTES.DEL AÑO 2015

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCATURA N-00000822 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10634, SOLIICTADO POR LA DUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO N-1003 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-177-2016

title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00013767 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.10634 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE SEDIS CON ORDEN DE PAGO N-0992 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-162-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3309-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA OLGA ALVARADO CON MEMORANDUM N-193-SVG/SEDIS-2016


title: Pago de Gastos de Peaje  en Gira a El Departamento de Santa Barbara    del 03 al 04 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-190-2016- Y O/P 953-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-26656-2015Y RECIBO N-3089 CON ORDEN DE COMPRA N-020-2015 AL PROVEEDOR CRUZ ABADIE POR EVENTO EN LA COLONIA BELLA VISTA DE COMAYAGUELA.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

legalName: KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0059-2016 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE TONER HP SOLICITADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3310-0-0 - SE REVERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES POR EL ALMACEN CENTRAL


ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

legalName: ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

rationale: Se reversa pago de F-01-3353 Porque no gasto todo el combustible /Pago de Combustible Diesel En Gira a Lempira del 25 al 26 de Octubre a Avanzada del Señor Ministro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3353-1-0


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara    del 03 al 04 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Inspección de Terrenos  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-190-2016- Y O/P 953


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCNA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N000-001-01-00300353-2015 AL PROVEEDOR DISPROA CON MEMORANDUM N-001-2015-PROV-DJ-SEDIS DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA FACTURA N-24055-2014,RECIBO N-2163-2014 POR SOLICITUD DE COMPRA DE BOQUITAS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA REUNION CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA PROGRAMA CONVIVIR SOLICITADA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD AÑO 2014


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 26120-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PROVEEDOR LAS TEJITAS ORDEN DE COMPRA N-031 MEMORANDUM 068-2015-DJ-SEDIS DE LA DIRECCION DE JUVENTAD


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CHOFER PARA REALIZAR UNA RUTA DE TRABAJO TURNO NOCTURNO, CON ORDEN DE PAGO N-1087 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-107-2016.

AMANDA GUADALUPE RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: AMANDA GUADALUPE RODRIGUEZ MATAMOROS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS DE TINTAS Y CARTUCHOS CANCELANDOSE LA FACTURA # 001-001-00000153 PAGANDOSE EL VALOR DE Lps.70,750.00 QUEDANDO ADEUDAR EL VALOR DE Lps. 10,612.50 CON ORDEN DE PAGO N.942


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO AL F01-2459-2015, DE LA ORDEN DE PAGO N-1198 AL PROVEEDOR SUPROS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-0001-01-00000125 POR MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS QUE CORRESPONDE AL AÑO 2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2015 EN LA CUAL SE CANCELA EL OBJ DE GASTO 39400 DE LA FACTURA N.000-0001-01-00000123 CORRESPONDIENTE A MATERIALES SOLICITADOS POR COORDINACION DE MEJORES FAMILIAS,  ORDEN DE PAGO N.-1197 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2015 EN SEGUIMIENTO AL F01-2463-2464.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CHOFER PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DAFS SE REALIZA EN DOS TURNOS, CON ORDEN DE PAGO N-1088 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-106-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23157-2014 POR EVENTO REALIZADO EN JORNADA DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUM 111-2014-DJ/SEDIS


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA N-24680-2015, RECIBO 2658-2015 POR EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EN REUNION CON LOS JUECES PARA LA ORGANIZACION Y SE DISCUTIO EL TEMA DE LAS BASES PARA EL SEGUNDO CONCURSO DE ARTE NACIONAL MIS IMAGINES CON MEMORANDUM 006-2015-DJ-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-25117-2015 ORDEN DE COMPRA N-17-2015 RECIBO N-2844-2015, POR SOLICITUD DE LA DIRECCION DE JUVENTUD EN EVENTO REALIZADO CON MEMORANDUM 050-2015-DJ-2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FCTURA 00000267-2015 POR EVENTO ALQUILER DE MESA Y FALDON POR 3 DIAS PARA STAND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUN 095-2015-DJ-SEDIS


title: SE CANCELA I LA FACTURA # 001-001-00000153 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE TINTAS Y CARTUCHOS CON ORDEN DE PAGO NUMERO 942 QUEDANDO PAGADA ESTA FACTURA EN SU TOTALIDAD EN RELACION AL F01-337 DONDE SE PAGO EL VALOR DE Lps.70,750.00.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE FONDO DEBIDO A MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00001098-2015 POR EVENTO CON JURADO CALIFICADOR PARA PRE SELECCION DE OBRAS CONCURSANTES DE MIS IMAGANES JOVENES CAMBIANDO HONDURAS, POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON MEMORANDUM 101-2015-DJ-SEDIS AÑO 2015


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes, San Pedro Sula   del 16 al 17 de Julio  del 2015 con  Propósito de Supervisar Directamente con el Señor Ministro en la inauguración de Proyectos de Huertos Familiares  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SVM-784-2015 Y O/P 1568

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA N.24917-2015 RECIBO N-2886-2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD PARA AVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO FESTIVAL DE BANDAS POR UNA VIDA MEJOR CON MEMORANDUM 008-2015-DJ-UT/SEDIS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.025807-2015, ORDEN DE COMPRA N-024-2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD CON  ALIMENTACION A BANDA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE CON EL SECTOR DISCAPACIDAD EN EL COMPLETO DE LA VILLA OLIMPICA. DEL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23995-2015, CON RECIBO N-2014-2015 POR JORNADA DE TRABAJO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS A FINANCIAR POR EL PANI SOLICITADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD EL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-23546-2014 POR EVENTO SOLICITADO EN JORNADA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y FOMENTO DEL DEPORTE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE PAGO N-1209 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0060-2016

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0060-2016

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA F01 POR OBJETOS MAL CARGADOS PARA LA COMPRA POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 30 COMPUTADORAS LAS CUELES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0060-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3418-1-0


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL, CON SU RESPECTIVO IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) QUEDANDO CANCELADO ESTE PAGO CONFORME AL F01-170 Y F01-174 CON ORDEN DE PAGO N 1576

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO POR UN VALOR DE 18,320.25 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-343-1-0


title: Pago de Combustible (DISEL) en  Gira a El Departamento de el Paraiso  del 17 al 21 de  Octubre  del 2016 con  Propósito de Realizar Supervision y Monitoreo de las Entregas de Alimento Solidario  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-069-2016 Y O/P 956-

WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: WENDY ELIZABETH REYES OLIVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible (GASOLINA) en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 29 de Septiembre al 02 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Atención Odontológica  SEGUN MEMORANDUM 313-2016-PES-SEDIS Y O/P -870-

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 12 Y 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 , EVENTO DE INCORPORACION DE MICROEMPRESAS EN LOS DPTOS DE COPAN Y LEMPIRA ( MONTAJE DE STAND ) . BENEFICIARIOS: ULISES RAMON CRUZ RIVERA ORDEN DE PAGO 1504 . NUMERO DE MEMO SEDIS-DGVS-004-2015 (SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N 079-2016

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Catacamas Olancho  del 27 al 28 de Octubre  del 2016 con  Propósito de Emision de Carnet para personas con Discapacidad  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DD-312-2016 Y O/P-981-982-

CELIO ANTONIO VALLADARES AVILA

legalName: CELIO ANTONIO VALLADARES AVILA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0057-2016 AL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS ENTRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DEL LIC CARLOS VENEGAS, CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA  CON ORDEN DE PAGO 0974


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0058-2016 AL PROVEEDOR DISPROA  POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 DEL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITE-GRASAS Y LUBRICANTES Y SUMINISTROS CON ORDEN DE PAGO N-0974, CUENTA CON SUS FACTURAS CORRESPONDIENTES.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N00000719 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE VIATICOS DE SEDIS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-129-2016, Y ORDEN DE PAGO 0973-2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00004591 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 2 ACCESS POINT DOBLE BANDA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IT CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-133-2016 Y ORDEN DE PAGO N-0931-2016

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: SE REALIZA PAGOCOMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015 DE LA DIRECCION DE JUVENTUD


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Gracias Lempira del 12 al  17 de Septiembre del 2016 con  Propósito de trasladar personal del DAFS  SEGUN MEMORANDUM-1084-2016-DAFS-SEDIS Y O/P 987

MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA

legalName: MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000305 RECIBO N-6570, CON ORDEN DE COMPRA N-022 Y ORDEN DE PAGO N-022-2016 A TALLER DE MECANICA ANGIE

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000231 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO, CON ORDEN DE PAGO N.831-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-136-2015 AL PROVEEDOR REDIMU S.DE R.L CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-0000253-2015 UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE PAGO N-902-2015 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-150-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00000439 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION A LA ADQUISICION DE BANNER SOLICITADOS POR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON ORDEN DE COMPRA OC -GAF-156-2016, Y ORDEN DE PAGO N-0955

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3486-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDUN N 519-GAF-SEDIS-2016.

description: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-82838 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016 ORDEN DE PAGO N-1459

description: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA N-00010134 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0063-2016 ORDEN DE PAGO N-1482


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA COMERCIAL JOSHUA POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIACIÓN DE EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ENTREDA COPÁN, COPÁN POR UN MONTO DE LPS.160264.00 MÁS I.S.V. DE LPS.24039.60.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00000807 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI MENTERO SPORT AÑO 2000 PLACAS PCB7920. CON ORDEN DE PAGO N-1081 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2016

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3489-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN VEHICULO E LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00014297 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, CON ORDN DE PAGO N-1146 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-208-2016

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3490-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPARACION DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N-DMSEDIS-046/2016, CON ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0061-2016 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N-DMSEDIS-046/2016, CON ORDEN DE COMPRA N-240-1-20-0061-2016  ORDEN DE PAGO N-1201 AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00014263 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2000 PLACA PCB7920, CON ORDEN DE PAGO N-1144 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-204-2016

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3492-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO CON MEMORANDUM N-93-SG/SEDIS-2016


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000-001-01-00000806 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2000 PLACA PCB7920, CON ORDEN DE PAGO N-1076 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-197-2016


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula  del 15 al 17 de Mayo  del 2015 con  Propósito de Asistir a Lanzamiento de el Proyecto Arte Urbano SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGRS-024-2015 Y O/P 023

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000-001-01-00 000033 Y 000034-2015 AÑO 2015, RECIBO N-013-2015 POR CONCEPTO DE EVENTO PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE CANDELARIA POR UN VALOR DE LPS. 54,740.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000047-2015 CON RECIBO N-018-2015 CON UN VALOR DE LPS 15,640.00 EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE EN EL CUAL SE HIZO ENTREGA DE CASA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00 000021 RECIBO N-010  POR UN VALOR DE LPS.127,650.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN EL CAMPO DE PARADA MARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


SAMY EMILI BARAHONA MEZA

legalName: SAMY EMILI BARAHONA MEZA

rationale:
DEVOLUCION POR PAGO DE DIESEL YA QUE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO
SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EL DIA 7 AL 11 DE MARZO DEL 2016 A OCOTEPEQUE  , POR CARNETIZAR MAS DE 180 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL OCCIDENTE DEL PAIS. BENEFICIARIOS: SAMY EMILY BARAHONA MEZA ORDEN DE PAGO 0033 , NUMERO DE MEMO SEDIS-SPIS/073-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-351-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000-001-01-00-000029 AÑO 2015,RECIBO N-011-2015 CON UN VALOR DE LPS. 24,380.00 LOS CUALES CORRESPONDE A RECREOVIAS REALIZADAS EN LA FUERZA AEREA DE TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000-001-01-00 000031 AÑO 2015 RECIBO N-012-2015 REALIZANDOSE RECREOVIA EN EL  MUNICIPIO DEL NARANJA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON UN VALOR DE LPS.12,075.00


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00 000039 RECIBO N-014-2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE LOS DIFERENTES BENEFICIOS REALIZADO EN EL MUNICIPIO DEL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, POR UN VALOR DE LPS.220,110.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000044 DEL AÑO 2015, RECIBO N-016-2015 POR EVENTO  PRESIDENCIAL VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON UN VALOR DE LPS.43,470.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N 000045-2015 RECIBO N-017-2015 ENTREGA DE MENAJE DE CASA EN LA COLONIA PENIEL EVENTO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL VIDA MEJOR. CON UN VALOR DE LPS.45,770.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000063-2015 POR UN VALOR DE LPS. 12,213.00, RECIBO N-022-2016 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN LA COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA POR ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000061-2015, POR UN VALOR DE LPS.47,495.00 RECIBO N-021-2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR BENEFICIO DE ENTREGA DE VIVIENDAS.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000042 DEL AÑO 2015 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO PARA ENTREGA DE VIVIENDAS BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL. CON UN VALOR DE LPS 46,920.00


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000048-2015  RECIBO N-019-2015 POR EL VALOR DE LPS. 40,020.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N-000071-2015, RECIBO N-024-2015 CON VALOR DE LPS.49,427.00 POR EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000064-2015, RECIBO N-023-2015 CON VALOR DE LPS.50,600.00 POR EVENTO VIDA MEJOR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON PARA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000074-2015 RECIBO N-025-2015 POR UN VALOR DE LPS.24,725.00 POR EVENTO VIDA MEJOR CON LAS MICROEMPRESAS REALIZADO EN LA CEIBA,ATLANTIDA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0065-2016 POR COMPRA DE LLANTAS (4) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL A VEHICULO ASIGADO A LA VANZADA DEL MINISTRO CON MEMORANDUM DMSEDIS-050-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIONDE LA FACTURA N-000-002-01-00001481 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N.10928, CON ORDEN DE PAGO N-1124 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0065-2014


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000084-2015, RECIBO N-027-2015 CON UN VALOR DE LSP.45,425.00 POR EVENTO VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE BENEFICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRESO YORO EN EL CUAL FUE EVENTO DE MICROEMPRESAS.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00-000097 POR COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PISO SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA DE CREDITO SOLIDARIO, CON ORDEN DE PAGO N-1031 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-204-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Santa Bárbara   del 18 al 21 de  Octubre  2016 con el  Propósito de Motorista asignado a Acompañar Personal del DAFS  SEGUN MEMORANDUM 1104--2016-DAFS-SEDIS-Y o/p 1002-

ROQUE SANCHEZ YUSDE

legalName: ROQUE SANCHEZ YUSDE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION A LA FACTURA N-000-001-00000108 POR SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA, CON ORDEN DE PAGO N-938 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-191-2015 POR UN VALOR DE LPS.10,810.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000075 RECIBO N-026-2016, CON VALOR DE LPS.18,975.00 EVENTO VIDA MEJOR EN EL CUAL SE REALIZO INAURACION DE UN CENTRO DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.00000198 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SUB GENRENCIA DE COMUNICACIONES, CON ORDEN DE PAGO No.0913 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2016.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-00014676 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y ENCOMIENDA EN LA DIRECCION DE DAFS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,CON ORDEN DE PAGO N-0983

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS CO0N ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0064-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SECANCELA LA FACTURA N-000751 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDIS CO0N ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0064-2016. ORDEN DE PAGO N-1112


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO DEL AÑO 2015 A PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES DE VISITAS DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-107-2015, ORDEN DE PAGO No.764, FACTURA No.00000228,RECIBO No. 10940.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON ORDEN DE PAGO N.1576 Y IMPUESTO SOBRE VENTA (15%). CUENTA CON SUS FACTURAS Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REVISADOS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO MAL EL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-352-1-0


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE Lps.1,254.76 Y SU RESPECTIVO IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) CON EL VALOR DE Lps.188.22 CORRESPONDIENTE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CON ORDEN DE PAGO N.1576 Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REVERSA PARA AL PROVEEDOR GASOLINERA ESSO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CARGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-355-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA No. 00171 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR ESCUELA SALUDABLE CON ORDEN DE PAGO N-1199 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-124-2015

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA  PAGO POR CAMBIO DE CUENTE AL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-240-1-3532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-240-1-3532-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-000183-2015 POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, CON ORDEN DE PAGO N-1155 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-217-2015


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :240 GA :1 F-01: 3542-0-0 - SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD ENVIADA POR EL PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA.


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de La Esperanza Intibuca   del 20 al 25 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Instalacion de Varios Kits de RiegoI  SEGUN MEMORANDUM 163-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 995

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR LA FACTURA N-000050-2015, CON UN VALOR DE LPS.49,795.00 POR EVENTO VIDA MEJOR EN EL CUAL SE HIZO ENTREGA DE DIFERENTES BENEFICIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012427 POR PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRARO # 481198

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-001-01-00002036 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FUMIGACION EN EDIFICIO TRES CAMINOS, CON ORDEN DE PAGO N-0588 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-086-2016

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque  del 01 al 03 de Septiembre  del 2016 con  Propósito de Apoyo en Gira de Trabajo de Anteproyecto de ley CLPI  SEGUN MEMORANDUM 142-EA-DINAFROH-2016 Y O/P 1004

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012573 POR PAGO DE PUBLICACIONES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481195 AÑO 2015.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010980 PAGO DE PUBLICACION DE 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481181-2015


title: SE CANCELA ORDEN DE COMPRA N.OC-GAF-002-2016 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS POR CONTRATO DE 30 DIAS EDIFICIO LOMAS DE MAYAB Y FLETE POR TRASLADO DE MOBILIARIO CON UN VALOR TOTAL DE Lps.8,855.00 CON UN IMPUESTO SOBRE VENTA DE Lps.1,155.00

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


description: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010979, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481178.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-0305 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 25 DE AGOSTO EN EL 5TO PISO DE TORRE MAYAB. CON ORDEN DE PAGO N-0983 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-164-2016.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE A 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML MARCA AGUA SPRING PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML CON ORDEN DE COMPRA N.240-1-2-0001-2016 Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-006-002-01-00002989, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 287005.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N 000768 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BELICE PARA LA VICEMINISTRA OLGA MARGARITA ALVARADO Y LIZZIE XIOMARA DIAZ, CON ORDEN DE PAGO N-1099 ORDEN DE COMPRA OC-GAF-155-2016.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON MEMORANDUM N-047-2016

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00012471, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 476373.


title: SE REALIZA PAGO  POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N-000-002-01-00010891, PAGO DE PUBLICACION DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 481179.


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA ATENCION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON MEMORANDUM N-047-2016

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza