title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON COMO ABREAGUJEROS,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: RESERVA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A/F DE  RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON COMO ABREAGUJEROS,DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE PRESTANDO SUS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL Sr.GERENTE GENERAL EL ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA.

RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON

legalName: RONNY ESTUARDO AYALA SABILLON


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SGUN REQ 003-2016

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00052392 POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 SCISOR ARGELIA # A151 KSC007PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASESORIA LEGAL.REQUISICION No.003-2016

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004494 POR LA COMPRA DE 04 UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO,COLOR NEGRO,CON CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS, 06 UNIDADES CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, 04 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/OFICIO,COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJAS/25 UNIDADES), 02 PAQUETES DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES) PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION No.003-2016

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00302284 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION No.003

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO PLACA No. 09472 REG.563 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQ. No. 262

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001402 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO PLACA No. 09472 REG.563 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQ. No. 262


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN FACURAS ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SF-107-08-2016

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00017276 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG-No.709-13 PLACA No.10822 TOYOTA COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.ORDEN DE TALLER No.49 CAI-353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57 RTN 08019995319508

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00001349 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR EN AL SUBGERENCIA C.S.,CENTRALIZADA Y TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21554 SOLICITUD DE PEDIDO No.UAC-001--2015

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES REQUISICION No.15

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000263 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA XEROX PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES REQUISICION No.15 CAI-C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A RTN-08019002277028


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008095 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 004-2016, ORDEN DE COMPRA No,801-1-1-0159-2016, RECIBOS/N, ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3201-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 51

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010175  POR LA COMPRA DE  TRES ( 3 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 51 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3200-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00451767  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0688-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3200-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010207 EN CONCEPTO DE COMPRA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON,PEGAMENTO EN BARRA,LAPIZ P-DIBUJO,INDICES SEPARADORES,PARA SER UTILIZADOS EN LA DIREC.DE LICITACIONES CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007966 POR LA COMPRA DE MARCADOR NEGRO Y MARCADOR RESALTADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 50CAI-1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC RTN-08019999408461


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-250-01-01168386 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 9982-2012 DEL PERIODO 08-07-2016 AL 07-08-2016

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA No: PN04264 REG.421, SOLICITADO POR DEPERTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 35

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000617 POR LA COMPRA DE BATERIA 120 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA No: PN04264 REG.421, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 35 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000049 POR MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN ELSEGUNDO PISO EN EL AREA DE LA SUBGERENCIA ADVA FINANCIERA ORDEN DE TALLER No.52 CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-00000016 POR LA COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.002-2016

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE JULIO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DE FECHA 01 DE JULIO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

legalName: JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE A/C UBICADO EN EL SEGUNDO PISO EN EL AREA DE LA SUBGERENCIA ADVA FINANCIERA ORDEN DE TALLER No.51 CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007352 POR COMPRA DE TINTA PARA USO DEL ABOG. LUIS ALBERTO ESPINOZA ASESOR LEGAL SEGUN REQUISICION No.51

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 51


title: RESERVA POR TRASLADO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS POR REMODELACION DE LA OFICINA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA. ORDEN DE TALLER No.11

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000048 POR TRASLADO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS POR REMODELACION DE LA OFICINA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA. ORDEN DE TALLER No.11CAI-F5A857-B66760-7A4C8C-F94A0F-903C1F-2E RTN-08019013543443


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No.5589 REG. No. 150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 37

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012731 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No.5589 REG. No. 150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 37 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA PARA LA COMPRA VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09503 REG. No. 583-08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 35

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012748 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 09503 REG. No. 583-08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 35 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09485 REG.No. 557 SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN REQ. 102

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001293  POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09485 REG.No. 557 SOLICITADO POR PLANIFICACION SEGUN REQ. 102 CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO REG. No. 391 ASIGNADO ASERVICIOS GENERALES  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 36


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08487 REG. No.457 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:19/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001330 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08487 REG. No.457 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:19/UAL/2016 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04484 REG. No.156 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 04/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012555 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04484 REG. No.156 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No: 04/UAL/2016 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04550 REG. No.357 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:18/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001305  POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 04550 REG. No.357 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:18/UAL/2016  CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08575 REG. No.478 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:17/UAL/2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001430 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08575 REG. No.478 ASIGNADO EN APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:17/UAL/2016  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 73

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000330 POR LACOMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 73 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 15

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008943 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) UNIDADE CINTAS   PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 15 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 53

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007355 POR LA COMPRA DE TINTA HP # 21 Y 22 PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION No.53


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER HP A  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTRATOS SEGUN REQ. No. 10

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009393 POR  LA COMPRA DE 4 TONER HP A  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTRATOS SEGUN REQ. No. 10 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008945 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00751308 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FOSODE SUPERVISION SEGUN REQ. No. 74 CAI-0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE1 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES  SEGUN REQ. No. 16

REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000065 LA COMPRA DE1 AIRE ACONDICIONADO, E INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES  SEGUN REQ. No. 16 CAI-0542FF-7A113C-1E4FB7-DBC729-FD8EAA-4B RTN-08019015710448


title: COMPRA DE 4 ARCHIVADORES DE METAL SEGUN REQ 52

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000072 POR COMPRA ARCHIVO MAXIMA DE 2 GABETAS PAARA USO DE PERSONAL DE ASESORIA LEGAL EDIFICIO COORPORATIVO SEGUN REQUISICION No.52


title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072708 POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111

description: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN REQ 111


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1  UPS SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION, SEGUN REQ. No.76

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009392 POR LA COMPRA DE 1  UPS SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION, SEGUN REQ. No.76 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072721 POR LA COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.36 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007353 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No.36

title: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36

description: COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 36


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 76

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007349 POR COMPRA DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA AL JEFE DE DIV.SERV.CONT.Y FINANCIEROS SEGUN REEQUISICION No.76


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANAL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAEJE No. 4 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016 AL 06 DE AGOSTO 2016, EJECUCION Y MONITOREO DE METODOLOGIA DE CATALOGACION DE EXPEDIENTES DEL AREA DE TESORERIA EN LITORAL ATLANTICO PARA LA PREPARACION DE REQUERIMIENTOS DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PWC, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTEL SAN ISIDRO , LA CEIBA /COMPRA DE GASOLINA

TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO

legalName: TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO


title: PAGO  A FAVOR DE  BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE  BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA  REGIOANL CENTRO SUR ,DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO SEGUN REQ 422

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000399 POR COMPRA DE TELEFONO FIJO CON BASE Y DOS EXTENCIONES,PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA,SOLICITADO POR RECURSOS FINANCIEROS,REQUISICION nO.422


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 328-0-0 - POR LA COMPRA DE PERFORADORA Y GRAPADORA GRANDES SEGUN REQ 36

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004492 POR LA COMPRA DE 02 UNIDAD ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO, CON CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS PARA USO EN LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUISICION No.36


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA /ENEE EN LA SUB-GERENCIA DE NOR-OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE LOS TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA /ENEE EN LA SUB-GERENCIA DE NOR-OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO  DE 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00013093 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE JUNIO,2016 CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013104 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 18 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013177 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 22 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013329 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013235 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013324 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 29 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013186 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGTAMADA EL DIA 23 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013445 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 EL DIA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013326 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION No.100-07/216 EL DIA 29 DE JUNI,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013485 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 02,03,04 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION GENERADOS DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS DE LOD DIAS SABADO 6 Y DOMINGO 07 DE AGOSTO DE 2016 RESPECTO A LA ELABORACION DE PRESENTACION PARA CASA PRESIDENCIAL.

DAISY ALEJANDRA MUNGUIA FORTIN

legalName: DAISY ALEJANDRA MUNGUIA FORTIN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013536 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 05 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013554 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013570 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 07 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013573 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000068 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO,2016 OMEGA STEREO CAI 8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015959 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS ) DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUCIO No.2441T CAI 3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB 08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013265 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO,2016 Y AVISO DE LICITACION No.100-005/2016 EL DIA 27 DE JUNIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013623 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 09 Y 11 JULIO,2016  CAI E1AC18-2592F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013732 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 15 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013783 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LOS DIAS 14 Y 18 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013788 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 16 DE JULIO,2016 CAI E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016258 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DEL 03 AL 30 DE JUNIO,2016 ORDEN DE ANUNCIO No.2493T CAI 3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB RTN 08019000232745


rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00041388 POR LA COMPRA DE LEITS ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SEGUN REQ 1PARA SER USADO EN LA DIVISION DE CONTROL CONTRATOS DE SERVICIOS.CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS  SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE AGOSTO,2016

MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

type: MEMORA


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L., CANCELANDO FACTURA No. 000-001-01-00000795, CAI. 82B935-4CDEAA-442AA-26CEEJ-849831-B LPS. 552,000.00, FACT.M 000-001-01-00000796 CAI. 82B935-4CDEAA-A44AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 345,000.00, FACT. 000-001-01-00000797 CAI. 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 874,000.00, FACT. 000-001-01-00000798 CAI. 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 230,000.00, FACT. 000-001-01-00000799 CAI 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 1,495,000.00, FACT. 000-001-01-00000800 CAI 82B935-4CDEAA-A442AA-26CEE5-849831-B5 LPS. 207,000.00, FACT. 000-001-01-00000752 LPS. 1.495,000.00,  EN CONCEPTO  POR VIGILANCIA PRIVADA EN LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN SF-118-08-2016, REVERSION EN VISTA QUE FACTUTRA No 0001-001-01-00000800 POR VALOR DE LPS. 207,000.00 SE PAGARA POR BANCO LAFISE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3330-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3330-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS EJECUTADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006400 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL OAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016 CAI 742B0B-C80ACC-0C4D90-C2F8DF-92CD7A-78 RTN 05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ASESOR FINANCIERO  EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO


title: POR LA COMPRA DE TONER VARIOS SEGUN REQ N 10

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004493 POR LA COMPRA DE 06 UNIDADES TONER HP 126A COLOR NEGRO PARA USO DE LA OFICINA ELECTRIFICACION SOCIAL (OES-FOSODE) SEGUN REQUISICION No.10


title: PAGO A FAVOR DE WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  REALIZANDO LA LABOR  COMO PROGRAMADOR SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DE JULIO 2016 AL 04 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: WILMER EDUARDO VELASQUEZ PADILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA


title: PAGO  A FAVOR DE GLORIA MARIA RAUDALES MARADIAGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL  29 DE JUNIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 AL SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 1%  (RENTA PERSONA JURIDICA )SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GLORIA MARIA RAUDALES MARADIAGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO S/N

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DEJULIO 2016 AL 31 DEJULIO 2016SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 411 DE FECHA 17 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO 2016,REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016, CHOLUTECA /COMPRA DE COMBUSTIBLE

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE LA COMUNBIDAD DE EL PLANTEL, DE SANTA RITA, DE COPAN, SEGUN DOCUMENTOS DE COTIZACION No. SP36000006

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE LA COMUNBIDAD DE EL PLANTEL, DE SANTA RITA, DE COPAN, SEGUN DOCUMENTOS DE COTIZACION No. SP36000006


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS MEMORANDO SF-139-08-2016.

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003386,3532,3545,3584 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL LOS DIAS 01,29,30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO,2016 CAI 27B9E6-BB930B-53439A-E569B2-1CBC65-EB RTN-08019004002892

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 411 DE FECHA 17 DE AGOSTO Y 18 DE AGOSTO 2016,REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016, CHOLUTECA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683 COMPLEMENTOS DE LOS F01-GA 01 PREC 2446, GA-10 PREC. 1162,1163

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003386,3532,3545,3584 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL LOS DIAS 01,29,30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO,2016 CAI 27B9E6-BB930B-53439A-E569B2-1CBC65-EB RTN-08019004002892

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001491 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO A SOLICITUD DE PROY HIDROELECTRICO SEGUN SOLICITUD 38 CAI-694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F RTN-08019001001639


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3385-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA SEGUN REQ. No.15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-01-00000311 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA SEGUN REQ. No.15


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ,REVISION DE LOS 70,000 KMS  ORDEN DE TALLER No.82 GERENGIA GENERAL.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016912  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ,REVISION DE LOS 70,000 KMS  ORDEN DE TALLER No.82 GERENGIA GENERAL. CAI-353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57 RTN-08019995319508


title: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No. 409-4 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2016, AL 26 DE AGOSTO 2016, REPLANTEO DE COMUNIDADES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2016 (SANTA ROSA DE COPAN) COMPRA DE DIESEL


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE OTRS GASTOS DE VIAJE No. 684 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, VISITAR SITIOS REFORESTADOS EN COMPAÑIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (TCF REGION PACIFICO) Y DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION RELACIONADO AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL BIJAGUAL-SANTA LUCIA, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES / COMPRA DE DIESEL, VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3398-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE  AL 30 NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. NELSON RAUL MORENO REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -772 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, SUPERVISAR PROYECTO DE ELECTRIFICACION, REALIZAR TRABAJOS DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES EN GENERAL Y CON PROPIETARIOS PASO DE LINEA(COMUNIDADES DE EL CARRIZAL, AGUACATAL REITOCA) COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: POR LA REPARACION DEL VEHICULO REG 2005-475 PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIVICION DE RRHH

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001388 POR MANATENIMIENTO Y  REPARACION DEL VEHICULO REG 2005-475 PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIVICION DE RRHH  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001375 POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


description: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001375 POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9043 REG 493 ASIGNDO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION  CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POS COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 4266- REG. 423, SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 36

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000602 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 4266- REG. 423, SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQ. No. 36 CAI-2B0EFD-F76B4D-A3488A-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 235/70/R-15 SIMILAR A TODO TERRENO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VEHICULO PLACA No. N09616 REG.603-08 SEGUN REQ. 38

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001437 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 235/70/R-15 SIMILAR A TODO TERRENO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VEHICULO PLACA No. N09616 REG.603-08 SEGUN REQ. 38


title: RESERVA PARA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. 1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009655 POR LA  COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. 1 CAI-F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013874 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO,2016 CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000085 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013994 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 26 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013958 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 25 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000070 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO,2016 POR OMEGA STEREO CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-15031988019770

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000084 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESVRITA MES DE JUNIO,2016. CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001246 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO MES DE JUNIO,2016 CAI-CF058B-81AEA1-1D48BC-CB244A-73E55B-6D RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054475 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 14 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054520 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 15,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054630 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 19 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054690 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 21 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054680 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA LUNES 20 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000086 EN CONCEPTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PUBLICIDAD ENEE,2014 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054719 POR INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA MIERCOLES 22 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054813 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 25 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054821 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 26 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054871 POR AVISO DE LICITACION LPN No. 100-008/2016 DEL DIA LUNES 27 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054870 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 27 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054869 POR AVISO DE LICITACION LPN No. 100-005-2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACATURA No.001-002-01-00054961 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPI No. 100-007-2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054911 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 28 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00054960 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055108 POR AVISO DE LICITACION PROYECTO PATUCA III ( CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 ) CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00055041 POR AVISO DE LICITACION PROYECTO PATUCA ( CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UEPER-001-2016 ) CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055119 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L324 EL DIA SABADO 02 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055188 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L233 EL DIA  MARTES 05 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-08019003243825


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055230 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055249 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 07 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055337 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 11 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055298 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 09 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055363 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 12 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055482 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO EL DIA SABADO 16 DE JULIO,2016


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055464 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 15 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055390 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-0005413 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 14 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-000055525 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 18 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055539 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 19 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055565 POR AVISO DE CONCURSO PROCESAO No. HO-T1210-22-3CV-CI EL DIA VIERNES 15 Y MIERCOLES 20 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055566 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 20 DE JULIO,2016 L347,364,365  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055594 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 21 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00055785 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 28 DE JULIO,2016 L 334,337,338,339 Y 372  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FATURA No.001-002-01-00055883 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 29 DE JULIO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 NEOMATICOS 750-16 V/L NUEVO PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 331 PLACA N-6650 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES REQUISICION N-151

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000620 POR LA COMPRA DE 4 NEOMATICOS 750-16 V/L NUEVO PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 331 PLACA N-6650 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES REQUISICION N-151  CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEEN,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016.SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE,SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA DEL 01 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR  COMO SUPERVISOR CAMPAMENTO A  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00003336 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4,DOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA,UNO CATACAMAS,SALAMA,GRACIAS,LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.184/2015

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002893 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 15 DE JUNIO,2016 CAI-16779D-C7CDE3-814695-D2D8EA-AEF59F-DD RTN-08019995324372

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002893 POR TRANSPORTE DE ALIMENTACION POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 15 DE JUNIO,2016 CAI-16779D-C7CDE3-814695-D2D8EA-AEF59F-DD RTN-08019995324372


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ALBERTO JOSE BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA EN EL SIST DE LA LIBERTAD COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.50 % SEGUN LEY

ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA

legalName: ALBERTO JOSE BONILLA PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00003338 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, UN VEHICULO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS:OCOTEPEQUE,TELA,TOCOA,OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA,EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE,2015 CONTRATO No.185/2015


title: PAGO DE OTRS GASTOS DE VIAJE No. 686 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, VISITAR SITIOS REFORESTADOS EN COMPAÑIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (TCF REGION PACIFICO) Y DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION RELACIONADO AL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EL BIJAGUAL-SANTA LUCIA, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No.682- DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE  REFORESTADOS DEL PROYECTO LINEAS DE TRANSMISION EL BIJAGUAL, SANTA LUCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA  DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS EN SAN MARCOS DE COLON, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No.682- DE FECHA 15 DE AGOSTO 2016 AL 19 DE AGOSTO 2016, CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE  REFORESTADOS DEL PROYECTO LINEAS DE TRANSMISION EL BIJAGUAL, SANTA LUCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA  DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS EN SAN MARCOS DE COLON, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, CHOLUTECA, PERSONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, , 3500.00 REVERSION QUE SE HACE ´POR NO REALIZAR EL VIAJE LA SEÑORA DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA GASTOS ASIGNADOS EN F01 3507

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3507-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001297 POR LA COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA EPSON T103320 SEGUN REQUISICION No.44 PARA USO  EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROY.HIDRO.DEPTO DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA FIRMA,PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA AREA DE CONSEJERIA,REQUISICION No.972

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000785 POR LA COMPRA DE UN ( 1 ) SELLO PARA FIRMA,PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO EN LA AREA DE CONSEJERIA,REQUISICION No.972 CAI-A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B RTN-0801-1963-02240


title: RESERVA POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL T/C-15 T/O-15 T/L-10 PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009348 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T-LEGAL,COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00000261 POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL T/C-15 T/O-15 T/L-10 PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION Y CONTROL DE PERDIDAS,REQUISICION No.68 CAI-CBF5AE-E1F812-EA479A-25DE93-30CF0B-F6 RTN-08019995290621


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE DIEZ ( 10 ) RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION,REQUISICION No.251

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00451436 POR LA COMPRA DE DIEZ ( 10 ) RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION,REQUISICION No.251 CAI-0C4607-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001296 POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO SEGUN REQUISICION No.60 PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: FONDO LIQUIDABLE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-168-09-2016

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.70

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.70 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO LA LABOR DE ASESOR EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE LO ANTERIOR POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-167-09-2016


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 41 DE FECHA 29 DE AGOSTO  2016 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO PARA LA DETERMINACION DEL ESTADO TROFICO DEL EMBALSE EL CAJON POR PERSONAL DE AREA TECNICA COMPRA DE COMBUSTIBLE

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


description: REEMBOLSO POR FONDO LIQUIDABLE LO ANTERIOR POR REUBICACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MAFERSA AL EMAS SEGUN MEMORANDO SF-167-09-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001248 POR LA COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTA HP 950/951 SEGUN REQUISICION No.28 PARA USO DE LA ANALISTA FINANCIERO Y EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00030025 POR LA COMPRA DE CONTOMETRO BLANCO CANTIDAD 50 PARA USO DE LAS MAQUINAS SUMADORAS DE LA UNIDAD REG.CONTABLES Y CONTROL SEGUN REQUISICION No.135.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001809 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.93

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L., CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000892 LPS. 1.495,000.00 FACT. No. 000-001-01-00000893 LPS. 230,000.000, FACT. No. 000-001-01-00000894 LPS. 874,000.00, FACT. No. 000-001-01-00000895 LPS. 345,000.00 FACT. No. 000-001-01-00000896 LPS. 552,000.00 Y CAI No. 791B8F-D91E5A-704CB0-0558DE-BA51B9-F7 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00030036 POR COMPRA DE 200 CONTOMETRO BLANCO 2-1/4 SEGUN REQUISICION No:132 PARA USO DE LA UNIDAD REG.CONTABLES.


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00800935 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/16 SEGUN MEMORANDO SF-No.172-VII-2016

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001303 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2016 CAI-CF058B-81AEA1-1D48BC-CB244A-73E55B-6D RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014065 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE JULIO,2016 CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014257 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO, 01 DE AGOSTO/16 CAI- E1AC18-25921F-DE94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000077 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE,2016 POR OMEGA STEREO.CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-15031988019770

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014251 POR AVISO DE DEVOLUCION DEL COBRO QUE SE REALIZO EN EL MES DE JUNIO/16  CAI- E1AC18-25921F-DE94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014119 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 29 DE JULIO,2016  CAI-E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B RTN-08019995286070


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 RADIO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQ. 226

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000001 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600000358 POR LA COMPRA DE 3 RADIO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQ. 226


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CONTROL INTERNO QUE SE REALIZARA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SEGUN MEMO SF-176-09-2016

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO  EN GESTION Y CONTROL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO  EN GESTION Y CONTROL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE  2016, AL  AL 30 DE SEPTIEMBRE  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ALBERTO CARLOS A CRUZ GUIZA COMO TECNICO ELECTRICISTA EN EL SIST DE LA LIBERTAD COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.50 % SEGUN LEY

CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA

legalName: CARLOS ALFREDO CRUZ GUIZA


title: RESERVA PARA COMPRA DE PERFORADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SEGUN REQ. No. 62

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758159 POR LA COMPRA DE PERFORADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SEGUN REQ. No. 62 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322- DE FECHA 08 DE AGOSTO 2016 AL 10 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION DER CONSTRUCCION PLANTEL DE TERMICA Y CALLES DE ACCESO JUTICALPA, OLANCHO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE ACEITE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322- DE FECHA 08 DE AGOSTO 2016 AL 10 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION DER CONSTRUCCION PLANTEL DE TERMICA Y CALLES DE ACCESO JUTICALPA, OLANCHO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE REPUESTO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 417- DE FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO 2016, VISITA A TERRENO PARA CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO CALPULES EN SAN PEDRO SULA POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 426 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016, AL 31 DE AGOSTO 2016, TRASLADANDO PERSONAL DE INGENIERIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL SISTEMA ELECTRICO SAN ISIDRO LA CEIBA, ATLANTIDA POR PERSONAL DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR BERNARDO LOPEZ POR LPS. 1,000.00 F01 3639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3639-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 426 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016, AL 31 DE AGOSTO 2016, TRASLADANDO PERSONAL DE INGENIERIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL SISTEMA ELECTRICO SAN ISIDRO LA CEIBA, ATLANTIDA POR PERSONAL DE INGENIERIA, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR BERNARDO LOPEZ POR LPS. 1,000.00 F01 3640

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3640-1-0


title: PAGO POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO RECLAMO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N 46341 RIESGO A (COLISIONES) O/P N OS-008-09-2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS N=.300 DE FECHA 25 DE JULIO 2016 AL 27 DE JULIO 2016, RECOPILAR INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA AMBIENTAL AL PROGRESO AL PERSONAL DE INGENIERIA,

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS N=.300 DE FECHA 25 DE JULIO 2016 AL 27 DE JULIO 2016, RECOPILAR INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA AMBIENTAL AL PROGRESO AL PERSONAL DE INGENIERIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: POR LA COMPRA DE 7 SELLOS DE FIRMAS SEGUN REQ 246

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000803 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) SELLOS OVALADOS DE MADERA P/JEFATURA Y TRES ( 3 ) SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.246 CAI-A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B RTN-0801-1963-02240


title: PAGO DE FACTURA No. 000-250-01-01409664, CAI. D490A2-F45DD1C14E83-E3A6A3F83D42-B0 POR UN VALOR DE 137.08 DOLARES, (119.20 *23.0828 =2,751.47, y 17.88* 23.0828 -=412.72, TOTAL FACTURA LPS. 3,164.19 CORRESPONDIENTE AL PLAN CORPORATIVO LINEA 9982-20-12

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE OTROS GASTOS JORNADA No.-1350-, EN REUNION CON EL COMITE TECNICO DE OPERACION CTO, Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO POR PERSONAL DE COMUNICACIONES /COMPRA DE COMBUSTIBLE

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO


title: PAGO A FAVOR DE ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO DE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ARQUITECTO, EN INGENIERIA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 23 DE MAYO  2016, AL  AL 28 DE MAYO  2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO

legalName: ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No: 44-45 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 05 DE OCTUBRE 2016, TOMA DE INVENTARIO TERMICA FUJI LA CEIBA, SOLICITADO POR EL ING. DAVID FIGUEROA POR RETIRO VOLUNTARIO EN LA CEIBA, ATLANTIDA, POR PERSONAL DE ACTIVO FIJO (PARA PAGO DE TRANSPORTE)

MILTON DONELY CASTELLANOS COLINDRES

legalName: MILTON DONELY CASTELLANOS COLINDRES

FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

legalName: FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER LASER JET, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 73

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009705 POR LA COMPRA DE 4 TONER LASER JET, SOLICITADO POR  ALMACENES PATRIMONIO SEGUN REQ. 73 CAI-F030F1-F422AD-3E47AA6-89CF6D-E431F2-F3 RTN-08019995390633


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3730-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, Y 2 PERFORADORAS GRANDES CAPACIDAD 100 HOJAS MARCA STUDMARK, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 74

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00009130 POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, Y 2 PERFORADORAS GRANDES CAPACIDAD 100 HOJAS MARCA STUDMARK, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQ. 74


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PIZARRA, SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56 orden de compra nO.801-1-1-0624-2016

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3743-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PIZARRA, SILLAS, EJECUTIVAS Y ARCHIVO METALICO SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009351 POR LA  LA COMPRA DE PIZARRA, SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 56 orden de compra nO.801-1-1-0624-2016 CAI-DA47F0-DF1172-9947EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3744-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-001-00758158 POR  LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DEC93F-422368-81 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009394 POR LA COMPRA DEMATERIALES DE OFICINA SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 57 Y 58 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TELEFONO SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 60

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTUTRA No. 000-001-01-00003938 CA: 000-001-01-00003938 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600000431 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2016, POR LA COMPRA DE TELEFONO GRANDSTREAM 2-LINE HS AUDIO WITH POE 16-MC SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 60


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 51-DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, REINSTALACION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES TELEMETRICAS EN AL CUENCA DEL CAJON (GUACAMAYA, VARSOVIA, LAGO DE YOJOA, SIGUATEPEQUE) POR PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS, COMPRA DE COMBUSTIBLE

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO  PLACA No. 719-2013 PLACA No.10811 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.91

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00019431POR  MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO  PLACA No. 719-2013 PLACA No.10811 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.91CAI-353734-BEA6BE-3C4C8B-7935F2-4B9A56-57 RTN-08019995319508


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 51 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, REINSTALACION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES TELEMETRICAS EN AL CUENCA DEL CAJON (GUACAMAYA, VARSOVIA, LAGO DE YOJOA, SIGUATEPEQUE) POR PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS,


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003731,3733,3767,3890POR POR GASTOS DE ALIMENTO,POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 27/07/2016,CERTIFICACION DE LINIEROS DE DISTRIBUCION 27/07/2016 REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL POR CELEBRARSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PROGRAMAEN CASA DE GOBIERNO 04/08/16 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 15/08/16 SEGUN OFICIO No.126-RP-2016

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00003731,3733,3767,3890POR POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE ALIMENTO,POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 27/07/2016,CERTIFICACION DE LINIEROS DE DISTRIBUCION 27/07/2016 REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL POR CELEBRARSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PROGRAMAEN CASA DE GOBIERNO 04/08/16 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 15/08/16 SEGUN OFICIO No.126-RP-2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG/SAN SALVADOR/TEG. A FAVOR DE COELLO/SILVIA BOLETO No.9XJ4LW POR L.11,792.77 GUARDIOLA/AMY BOLETO No.9XJ4LW L.11,792.77

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000152 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG/SAN SALVADOR/TEG. A FAVOR DE COELLO/SILVIA BOLETO No.9XJ4LW POR L.11,792.77 GUARDIOLA/AMY BOLETO No.9XJ4LW L.11,792..77  CAI-D989B2-8075D6-8E4DB0-517846-94DE2B-66 RTN-08019013582043


title: POR LA COMPRA DE 4  ORILLADORA Y 2 TIJERAS A SOLICITUD DE APOYO LOGISTICO

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00004782 POR LA COMPRA DE DOS TIJERAS P/CORTAR LAMINA SOLICITADAS POR APOYO LOGISTICO REQUISICION No.418 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000105 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) MAQUINAS CORTADORAS DE GRAMA INDUSTRIAL REQUISICION No.418 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MAYO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JUNIO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FATLANTIDA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MAYO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JUNIO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO DE OROS GASTOS DE VIAJE No-435 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016, SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SUBESTACION LA ENTRADA COPAN POR PERSONAL DE INGENIERIA, COMPRA DE DIESEL

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA COORDINADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION EN EL CENTRO BASICO LEON ALVARADO UBICADO EN LA ALDEA EL TIZATILLO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE  DE 2016, POR LA TOMA,LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No.75 GIRA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, SANTA BARBARA EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE JICA POR PERSOBNAL DE IONGENIERIA, COMPRA DE DIESEL

ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

legalName: ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA


title: PAGO  A FAVOR DE GLORIA MARINA MARADIAGA,  EN CONCEPTO DE SEVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA FINANCIERO  EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 30 DE SEPTIEMBRE  2016, NO SE  HACE RETECNCION DEL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO,  EN CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA REALIZANDO LA LABOR  COMO ASESOR FINANCIERO  EN LA GERENCIA GENERAL DE   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 30 DE SEPTIEMBRE  2016, SEGUN CONTRATO S/N. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DEMAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO,  EN CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA REALIZANDO LA LABOR  COMO ASESOR FINANCIERO  EN LA GERENCIA GENERAL DE   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE OCTUBRE 2016, AL 31 DE OCTUBRE 2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO


title: PAGO  A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ASISTENTE PROFESIONAL  EN LA GERENCIA GENERAL DE   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: RESERVA  A FAVOR DE JUAN CARLOS PINEDA AVILES,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ASISTENTE PROFESIONAL  EN LA GERENCIA GENERAL DE   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE OCTUBRE 2016, AL 31 DE OCTUBRE 2016, SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ANALISTA DE  SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 141 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, REUNION CON EL PERSONAL DE ADMINISTRACION PARA INICIAR CON EL PROCESO DE CONTROL  INTERNO Y LA APLICACION DE SU REGLAMENTO EN SAN PEDRO SULA POR PRERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

MAX ALFONSO PINTO RIVERA

legalName: MAX ALFONSO PINTO RIVERA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS No. 328-330 DE FECHA 30 DE JUNIO 2016 AL 01 DE JULIO 2016, SOCIALIZACION DE GENERACION DE ENERGIA TERMICA JUTICALPA Y CATACAMAS, OLANCHO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: PAGO DE FACATURA NO.000-001-01-00003882 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR JURAMENTACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO EL DIA 09 DE AGOSTO,2016 CAI-27F04E-A36D3C-F14DA5-C46F15-E99D9C-90 RTN-08019004002892


title: PAGO DE CUENTA GASTOS DE VIAJE No.1368 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2016 AL 08 DE AGOSTO 2016M MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO A SUBESTACIONES, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PERSONAL DE CONTROL ELECTRONICO

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00003882 POR PAGO DE TRANSPORTE Y CONTRATACION DE MESAS Y MANTELES POR REUNION JURAMENTACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO EL DIA 09 DE AGOSTO,2016  CAI-27F04E-A36D3C-F14DA5-C46F15-E99D9C-90 RTN-08019004002892


title: POR PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00003912,3946,3982,3986 POR ALIMENTACION EN REUNION DEL DIA 12 DEA GOSTO,2016 APOYO A LA RECREOVIA ESPECIAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO MOISES STARKMAN EN LA COLONIA BUENA VISTA,REUNION GERENCIA GENERAL EL DIA 23 DE AGOSTO,2016 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 29 DEA GOSTO,2016 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA,2016 CAI-5C11CF-670446-4741AE-D1D33A-CF2405-39 RTN-08019004002892


title: POR PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00003912,3946,3982,3986 POR PAGO DE TRANSPORTE Y  ALQUILER DE SILLAS DE BANQUETE EN REUNION DEL DIA 12 DEA GOSTO,2016 APOYO A LA RECREOVIA ESPECIAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO MOISES STARKMAN EN LA COLONIA BUENA VISTA,REUNION GERENCIA GENERAL EL DIA 23 DE AGOSTO,2016 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 29 DEA GOSTO,2016 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA,2016 CAI-5C11CF-670446-4741AE-D1D33A-CF2405-39 RTN-08019004002892


title: PAGO A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JULIO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES  REALIZANDO LA LABOR  COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016 SEGUN CONTRATO S/N ,SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000305 MANTENIMEINTO DE 3 AIRES ACONDICIONADO DE RR HH ORDEN DE TALLER No.12 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000306 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UA RELACIONES PUBLICAS ORDEN DE TALLER No.5 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000304 POR MANNTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE LA UA  CONTRATACIONES ORDEN DE TALLER No.10 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000310 POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UA RELACIONES LABORALES ORDEN DE TALLER No.6 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000311POR REPACION Y MANTENIMEINTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO PISO  DE LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.86 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000089 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE JULIO,2016 CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000312 POR  LA REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA ORDEN DE TALLER No.88 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000088 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE JULIO,2016 INSEP. CAI-BC0809-ACFA21-7840A0-F95EE4-0B1D07-A7 RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 773- DE FECHA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2016, MANTNIMIENTO DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA Y MEDICION DE NIVELES DE RX Y TX EN SUBESTACION ERANDIQUE, MANTENIMIERNTO DE EQUIPO DE DE CUARTO DE COMUNICACIONES, PRUEBA DE NIVELES DE SEÑAL DE ENLACE DE ONDA PORTADORA LAS FLORES SANTA ROSA POR EL PERSONAL DE COMUNICACIONES

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00011923 EN CONCEPTO DE AVISO DE COMUNICADO DE DEVOLUCION EL DIA 01 DE AGOSTO,2016 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-05019999176134

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056026 EN CONCEPTO DE AVISO DE DEVOLUCION EL DIA LUNES 01 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056077 POR AVISO DE INTERRUPCION L302 Y 304 EL DIA MIERCOLES 03 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00016722 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN, 8 AVISOS DE INTERRUPCION ) DEL 04 AL 29 DE JULIO,2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2549T. CAI-3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB RTN-08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056156 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 05 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE  RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056171 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 06 DE AGOSTO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE  RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.001-002-01-00056289 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No 1 CONCURSO No.A0-T1210-22-3CV-CI DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y GUIAS PARA LA SUBGERENCIAS DE CONTRATOS DE GENERACION EL DIA LUNES 08 Y MIERCOLES 10 DE AGOSTO,2016   CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE  RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056382 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056310 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 11 DE AGOSTO,2016   CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE  RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00056464 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L323,397,398, Y 399 EL DIA LUNES 15 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056399 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 13 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056492 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 16 DE AGOSTO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA NO.001-002-01-00056573 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 18 DE AGOSTO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056536 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE PROCESO No.H0-T1210-23-3CV-CI ATN OC-14905-H0 LOS DIAS LUNES 15 Y MIERCOLES 17 DE AGOSTO,2016  CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.001-002-01-00056683 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000089 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2016 POR OMEGA STEREO 100.3 FM CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-1503-1988-01977

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00056736 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L-243 Y 244 PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.001-002-01-00056735 EN CONCEPTO DE AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS PROCESO No. AHMER-44CP-B EL DIA LUNES 22 Y MIERCOLES 24 DE AGOSTO,2016 CAI643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 437 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2016, VISITA SUBESTACION PAVANA PARA VERIFICAR PROCESO DE INSTALACION DEL NUEVO TRANSFORMADOR Y VERIFICAR ALGUNAS PRUEBAS CPOR EMPLEADOS DE INGENIERIA, COMPRA DE DIESEL

MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

legalName: MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004516 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISOS 9 TRASMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA EL 24 DE AGOSTO DE 2016,SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.15425. CAI-ACE784-F619B2-B94BB3-80297B-A02EA8-11 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3898-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 172 REG.617-08 SOLICITADO LA DIVISION DE OPERACION

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000616 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 172 REG.617-08 SOLICITADO LA DIVISION DE OPERACION  CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: COMPRA DE TINTAS PARA LA SUBGERENCIA FINACIERA REQ 35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008299 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA SUB ERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.35

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005235 POR LA COMPRA DE 06 CARTUCHOS DE TINTA HP 940 PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA AMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQUISICION No.35

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007780 POR COMPRA DE DOS (2) TONER SAMSUNG MLT-D105S PARA SER USADAS POR SUB.GERENCIA FINANCIERA ANALISTA FINANCIERA.SEGUN REQUISICION No.35


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 76

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009347 POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 76 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS ´PARA IMPRESORA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 72

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009344 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS ´PARA IMPRESORA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 72 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 3903-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 75

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010068 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 75

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758285 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 75 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-3903-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-3903-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CARTAPACIOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. S/N

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010176 POR  LA COMPRA DE 100 CARTAPACIOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. S/N CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER  ´PARA IMPRESORA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 73

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009345 POR LA COMPRA DE 4 TONER  ´PARA IMPRESORA , SOLICITADO ´POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 73 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 442- DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2016 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2016 RECEPCION TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, INTERRUPTORES 230KV TABLEROS PC8M EN LA ENTRADA A COPAN

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 447 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2016 AL 28 DE OCTUBRE 2016, MONTAJE DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y REPLANTEO DE LA LINEA DOBLE TERNA EN 34.5 KV, CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/34.5 KV. 50MVA POR PERSONAL DE UPC-JICABID-ENEE. COMPRA DE DIESEL

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 447 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2016 AL 28 DE OCTUBRE 2016, MONTAJE DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y REPLANTEO DE LA LINEA DOBLE TERNA EN 34.5 KV, CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/34.5 KV. 50MVA POR PERSONAL DE UPC-JICABID-ENEE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 444-445- DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2016, AL 28 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS MAYORES Y MENORES PARA MONTAJE DE EQUIPO Y ELECTROMECVANICO , REPLANTEO DE LINEA DOBLE TERNA 34.5 KV CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA S7E DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA COPAN 230/34 POR PORSONAL DE UCP-JICA BID ENEE, COMPRA DE DIESEL

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 444-445- DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2016, AL 28 DE OCTUBRE 2016, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS MAYORES Y MENORES PARA MONTAJE DE EQUIPO Y ELECTROMECVANICO , REPLANTEO DE LINEA DOBLE TERNA 34.5 KV CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA S7E DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA COPAN 230/34 POR PORSONAL DE UCP-JICA BID ENEE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006924 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2016 CAI-742B0B-C80ACC-0C4D90-C2F8DF-92CD7A-78 RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.