title: PAGO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ESQUIPULAS DEL NORTE, ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE OLANCHO Y VICEVERSA, MES DE OCTUBRE DEL 2016.

ANA CAROLINA ANDINO CARRASCO

legalName: ANA CAROLINA ANDINO CARRASCO


title: PAGO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL, DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016

currency: HNL

JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 13 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SANTA FE, ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE COLON Y VICEVERSA, MES DE OCTUBRE DEL 2016.

IRIS ESPERANZA RAMOS

legalName: IRIS ESPERANZA RAMOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: CONT


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016.

LIESBETH CAROLINA RECARTE

legalName: LIESBETH CAROLINA RECARTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


description: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL DISTRITO CENTRAL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE REITOCA, ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MIRIAN ARGENTINA GARCIA AVILA

legalName: MIRIAN ARGENTINA GARCIA AVILA


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL DISTRITO CENTRAL DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TROJES DEPTO. DE EL PARAISO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

legalName: EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

type: REC


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DEL  01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON. DEPTAL. DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON. DEPTAL. DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO POR EL CONTRATO DE TRABAJO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN A LA OFICINA DEL CORREO DEL BARRIO EL JASMIN CON UN HORARIO DE SIETE A NUEVE DE LA MAÑANA Y DE CINCO DE LA TARDE A SIETE DE LA NOCHE, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

NAHUM ALEXANDER MONCADA COLINDRES

legalName: NAHUM ALEXANDER MONCADA COLINDRES


title: PAGO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

BLANCA IRIS BARAHONA ARDON

legalName: BLANCA IRIS BARAHONA ARDON


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO (1/2) POR ELABORACION DE 500 TALONARIOS DE INGRESOS EN PAPEL QUIMICO , TAMAÑO OFICIO (ORIGINAL Y 3 COPIAS), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

name: FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. (FRINSA)

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO COMPRA DE 10,000 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALIANZA 4 PIZO NIVEL

legalName: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA, CORTES, DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

FROYLAN DEL CID MENDOZA

legalName: FROYLAN DEL CID MENDOZA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO REEMBOSO CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA, CORTES, DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA FORD, PLACA NO. N-07720.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MOTOS DE LA ADMINISTRACION DEL DEPTO. DE COPAN, DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

name: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SABANAGRANDE, F.M. DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

SUYAPA VICTORIA SOLORZANO MARTEL

legalName: SUYAPA VICTORIA SOLORZANO MARTEL


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TALANGA, F.M. DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO

legalName: YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE TALANGA, F.M., DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


description: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.


title:
PAGO DE L.28,530.78 POR CONCEPTO DE REVISION, MENTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, HILUX COLOR CAFE GRISACEO, AÑO, 2009, MOTOR 1KD-7594571, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2016

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPATAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016.


title:
ZPAGO DE L.3,450.00  EN CONCEPTO PAGO DE INSTALACION DE UN CILINDRO PARA LA COPIADORA MARCA SHARP, MODELO AL2040CS ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO.DE COMPRA CM-207-SDN-SGRMSG-2016.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA


title: PAGO DE L. 10,504.01 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA HACEO PERSONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO. 000-002-01-00003406 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.


title:
PAGO POR L.25,633.50 POR CENCEPTO DE COMPRA DE TINTA VARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA  DE ESTADO. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00008375 A FAVOR DE CASH BUSINESS DE FECHA 17 DE jUNIO DE 2016.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0048-2016(CM-178-SGRMSG-2016)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS.    266,647.69.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 12 - FUERZA NAVAL

programa: 13 - DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCION DE OPERACIONES NAVALES TACTICO-ESTRATEGICAS


title: PAGO DE LPS.25,101.74 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS PARA USO EN ESTA SECRETARAIA DE ESTADO  SEGUN FACT. NO. 006-012-01-00001358 A FAVOR DE JETSTEREO DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO POR L.7,992.50 POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL PROTOCOLO (ARREGLOS FLORALES) ENTREGADOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES POLITICAS.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-210-SDNSGRMSG-2016 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001292  A FAVOR DE FLORISTERIA LA CANASTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE PAGA DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005141 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA MIEMBROS DE LAS DIFERENTES FUERZAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO MEDIANTE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C NO.CM-220-SDNSGRMSG-2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR EL PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005140 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL/CEREMONIL Y PROTOCOLO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO MEDIATE EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C NO.CM-218-SDNSGRMSG-2016.


title: PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE TONER HP, PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN LA FACTURA NO.015-003-01-00036822.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL VALOR DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006856 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE  DEL 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.000 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L.28,980.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PRESENTACION DE PELICULA DE LAS FFAA Y APOYO AL TALENTO HONDUREÑO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C NO.CM-247-SDN-SGRMSG-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005314 DE LA FECHA 18 DE JULIO DE 2016.


title: PAGO DE L.12,333.75 EN CONCEPTO DE 65 DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON REPRESENTANTES DEL ICF. EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-246-SDN-SGRMSG-2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005313 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016


title:
PAGO POR L.4,140.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR PRESENTACION DE PELICULA DE LAS FFAA Y APOYO AL TALENTO HONDUREÑO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C NO. CM-247-SDN-SGRMSG-2016 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005314 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016


title: PAGO DE L.9,717.50 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN PERIODICO LA TRIBUNA CON FACTURA NO. 000-001-01-00013565 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L.9,717.50 POR CONCEPTO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013769 SEGUN FECHA 18 DE JULIO DE 2016.


title: PAGO DE L.6,940.25 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON REPRESENTANTES DEL ICF EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-246-SDN-SGRMSG-2016. SEGUN FACTURA NO.


title: PAGO POR L.23,671.85 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0060-2016(CM-SGRMSG-228-2016) SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003752.


title: PAGO POR L.6,825.83 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-006-2016(CM-SGRMSG-228-2016) SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00003753 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LPS.4,025.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/CCM-259-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L.3,113.41 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS  A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA HONDUREÑA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0070-2016 DE FECHA 06/09/2016 A BENEFICIO DE SUPERMERCADO YIP RTN-05029995001355.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-90-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-90-1-1433-1-0


title: PAGO DE LPS.5232.50, POR CONCENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS/CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR REUNION DE SUBASTA PUBLICA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVEZ DEL MODULO DE DIFUNCION POR COTIZACION, SEGUN  O/C CM-271-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE LPS.13,698.13 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NO.DE COMPRA CM-250-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE LPS. 298.01 , POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION, SEGUN O/C No. CM-254-SDN-SGRMSG-2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LPS. 43244.30, POR CONCENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUNCION POR COTIZACION,  CON No. DE COMPRA CM-245-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO POR LPS.398.70 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C NO.CM-255-SDN-SGRMSG-2016. PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO.


title: PAGO DE LPS.15,962.00 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, HILUX, 4X2, 2009, CAFE GRISACEO, IKD-7594571, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA Y QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN ESTA SUB-GERENCIA. DICHA COMPRA SE COMPRO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-10-0061-2016(CM-261-SGRMSG-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.3,178.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2007, VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ-1534570, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C No.CM-233-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE LPS.14,004.59 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0058-2016(CM-SGRMSG-226-2016).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LPS.596.68 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0059-2016 (CM-SGRMSG-227-2016).

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE LPS. 41,719.16 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA/PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE LPS. 36,283.55 CONCEPTO DE COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A SUPERMERCADOS YIP S.A.DE C.V., DE LAS FACTURAS No.000-002-01-00004131/000-002-01-00004132.


title: PAGO POR L.6,900.00 PARA CUBRIR PAGO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETA YAMAHA DT-175,COLOR VERDE, MOTOR 3TS-103174. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-SDNSGRMSG-298-2016.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L.6,727.50 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040CS INCLUYENDO INSTALACION DE TONER Y CAMBIO DE UNIDAD DE CILINDRO COMPLETA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR L.16,715.83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(BOTES 500 ML.) PARA USO EN ESTA SRCRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0063-2016(CM-273-SDN-SGR,SG-2016).


title: PAGO POR L.29,173.20  POR PAGO DE LLANTAS NO.31X10.5R15 SEMITRACTORA  RADIAL, TIPO A,(ZONA1)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-90-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-90-1-1489-1-0


title: PAGO POR L.15,651.48 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010, GRIS METALICO, MOTOR IVD0083612, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-297-SDN-SGRMSG-2016.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO POR L.3,113.41 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO E ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0070-2016(CM-344-SDN-SGRMSG-2016).


title: PAGO DE L.4,284.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES Y DULCES SURTIDOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NUMERO DE COMPRA  CM-SDSGRMSG-343-2016A FAVOR DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO POR L.3,800.00 A BENEFICIO DE EL SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V. DE LA FACTURA NO. 00-002-01-00004334 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (BATERIA JTH-115 AMP). PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NO. DE COMPRA CM-349--SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO POR L. 12891.50, POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISIO,MANTENIMIENTO,REPARACION,REPUESTOS,Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA.PICK UP, HILUX,4X2, 2009,DOBLE CABINA, COLOR SUPER ROJO, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DEFUNCION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-330-SDN-SGRMSG-2016.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title:
PAGO POR L.5,092.20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA NO.006-012-01-00001979 DE FECHA 14/09/2016 PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0072-2016(CM-354-SDN-SGRMSG-2016)


title: PAGO POR L. 209789.05 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA Y COMEDOR,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS,  PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-10-0067-2016 (CM-SDNSGRMSG-325-2016).


title:
PAGO POR L.2,270.07POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00004306 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE FECHA 09-09-2016.
DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN O/C NO. CM-333-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L.600,000.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L. 93,852.34 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL) DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE AÑO 2016.

ue: 8 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE L. 18,077.90 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE ESTA SERCRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO SUEGUN O/C No. CM-370-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L. 12,394.77 COSEPTO POR REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PRADO, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR IVD-0083612, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-351-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L. 35,100.46, POR CONCEPTO DE REVISION,MANTENIMIENTO,REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, 4X4, CAMIONETA, 2007, VERDE, MOTOR 1KD7229947, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L.7669.81 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SDN-365-SGRMSG-2016.


title: PAGO POR L.25425.83 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION  POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-402-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE L.308,334.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO POR L.8,099.86 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-396-SDN-SGRMSG-2016.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS.    NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL 2016, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00 EXACTOS.


title:
PAGO POR L.1,265.00 POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET DE TINTA F2480 (PRINT-SCAN-COPY) COLOR NEGRO, ASISGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REAIZO A TRACES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NO. SW COMPRA CM-459-SDN-SGRMSG-2016. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000196 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2016.


title: PAGO POR L.147,943.19 EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO DE L.7,465.80  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO HP 12° LASER JET PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGU FACTURA No.003-001-01-00000273  A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2016

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRES  DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS. 45,000.00 EXACTOS.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.16,859.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS NO.265/65R17, LISA , 6L, RADIAL, TIPO A, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR VERDE, PLACA 8437, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, SEGUN FACTURA AL CREDITO NO.000-002-01-00000203 DE MOTOR SHOW S.A DE C.V.


title: PAGO POR L. 7,445.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

programa: 17 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 4 - APOYO LOGÍSTICO DEL SERVICIO DOCENTE

type: OFI


title: PAGO DE L.5,400.00 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL CON EL HERALDO, CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SUMINISTRADO DIARIAMENTE A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR L. 188.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR L. 102.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACCESORIOS VARIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS


title: PAGO POR L. 1,688.82 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CLL. LA SALUD, CONT. A ELECTRO AUDIO

legalName: CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 88,511.80 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 15 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS, AFILIADOS ESPECIALES, SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOHABIENTES


title: PAGO POR L. 988.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12, RECURSOS PROPIOS

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA


title: PAGO POR L. 3,200.00  PARA CUBRIR PUBLICACION DE LISTADO DE GRADUANDOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LPS.177,064.00  PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR L. 1,478.26 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

TECNICENTRO CHAHIN S DE R L

streetAddress: CARRETERA AL SUR 1 CUADRA ANTES DE LA ENTRADA A PLAZA LOARQUE

legalName: TECNICENTRO CHAHIN S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS.37,702.30 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS. 326,784.50 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR L. 3,500.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

TIENDAS CARRION S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL METROPLAZA # 2

legalName: TIENDAS CARRION S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 59,145.65 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA


title: PAGO POR LPS. 158,361.07 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 690,610.38 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 29,456.98 PARA CUBRIR ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LPS. 1,551,445.12 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.5,051.45 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.


title: PAGO POR LPS. 532,454.51 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

name: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE


title: PAGO POR L. 4,909.92 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR LPS. 124,933.01 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR L. 10,992.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 144,623.89 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS.521,236.95 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 5,492.15 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 161,100.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR L. 6,052.28 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LPS. 634,680.28 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 1,629,738.94 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR L. 30,485.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 2939902.30 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR L. 7,261.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICIIN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ARTE GIANCARLO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD TEG.

legalName: ARTE GIANCARLO S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LPS. 1,977,066.22 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 58,514.54 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR L. 57,026.00 PARA CUBRIR PASAJES AL EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LPS. 45,300 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LPS. 17,500.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

ULTIMATE HONDURAS,S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 10 AVE 29 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: ULTIMATE HONDURAS,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 758,773.44 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR L. 28,947.72 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 62574.10 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO POR LPS. 144000 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V


title: PAGO POR L. 425,490.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 348,569.50 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 38,657.15 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 148,275.58 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LPS. 402,853.59 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR L.180,093.30 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FUENTE 12 2016.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR L. 1,600.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.  1,962.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LPS. 885,785.21 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.


title: PAGO POR LPS. 1,895,484.97 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.  180,729.49 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

AGENCIA JE HANDAL SA DE CV

streetAddress: KM,2,6 CHOLOMA CORTES

legalName: AGENCIA JE HANDAL SA DE CV

ue: 9 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL


title: PAGO POR L.42,500.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR L. 28,700.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: PAGO POR L.225,096.56 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.


title: PAGO POR L.1,989,339.65 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR L. 30,000.00 PARA CUBRIR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LISTADOS DE GRADUANDOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LPS.  43,372.80 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 6,521.74 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO POR L.255,480.13 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 601,019.11 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L. 8,695.67 PARA CUBRIR ADQUISICIION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

TACO RICO S. DE R. L DE C. V

streetAddress: COLONIA LOS ANGELES AVENIDA JUAN DE LA CUEVA CALLEJON PANAMA CASA # 192

legalName: TACO RICO S. DE R. L DE C. V

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 208,835.96 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 10,000.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

TIENDAS CARRION S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL METROPLAZA # 2

legalName: TIENDAS CARRION S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 282,109.44 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 346,256.99 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR L. 22,338.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA


title: PAGO POR LPS. 27,527.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L


title: PAGO POR L. 55,123.97 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS. 16, 923.72 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA


title: PAGO POR L. 38,187.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS. 14,758.26 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR LPS.  109,322.30 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS. 61,765.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LPS.  610,290.50 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

DISTRIBUIDORA DILOP`S

streetAddress: COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: DISTRIBUIDORA DILOP`S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS. 21,424.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 2016.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO POR L. 11,800.00 PARA CUBRIR SERVICIOS DE CATERING PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO POR L. 710.70 PARA CUBRIR ADQUISICION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR L. 212.26 PARA CUBRIR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS. 1,239,457.74 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR LPS. 167, 277.09 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

streetAddress: 7AV 2 Y 3 CALLE S.O CASA#13 FTE A FATO EL INDIO

legalName: LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 1,158.38 PARA CUBRIR ADQUISICION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.  67,560.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR LPS. 502,750.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA. EDIFICIO MY M No. 1036 BARRIO LA PAGODA

legalName: SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL


title: PAGO POR L. 18,928.00 PARA CUBRIR ADQUISICIONES DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR L. 131,245.15 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LPS.341,646.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR L.7,797.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO


title: PAGO POR LPS. 1,809,400.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.  169,120.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LPS. 46,454.78 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A


title: PAGO POR LPS. 39,190.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: PAGO POR LPS. 49,800.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CLARA MARIA LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: CLARA MARIA LAINEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR LPS. 26,400.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN

legalName: CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN


title: PAGO POR LPS.  1,354,149.56 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LPS. 206,655.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: PAGO POR LPS.2,200.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

KENIA ELIZABETH OCHOA AGUILAR

legalName: KENIA ELIZABETH OCHOA AGUILAR


title: PAGO POR LPS.  253,005.97 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR L.105,432.25 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 5,400.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

ARISTIDES BARAHONA GOMEZ

legalName: ARISTIDES BARAHONA GOMEZ


title: PAGO POR LPS.21,060.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA

legalName: ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA


title: PAGO POR LPS.  45514.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


description: PAGO POR LPS. 5,400.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ

legalName: JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ


title: PAGO POR LPS. 107,997.25 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

BLANCA LUZ DERMITH VARELA

legalName: BLANCA LUZ DERMITH VARELA


title: PAGO POR L54,997.50 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR LPS. 33,400.00 PARA CUBRIR LAS ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS POR LOS MEDICO, CLINICAS Y HOSPITALES FORANEOS CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS.  110,688.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L.16,365.60 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS.  36,192,237.70 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR L.1,646,232.77 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 187,450.30 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR L.355,160.72 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 531,390.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SANGRE CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR LPS. 370,176.90 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR LPS. 941,236.58 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS.672,595.80 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS.266,591.38 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 1,296,575.28 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR L.57,200.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

INTERMED-H S.A DE C.V

streetAddress: COL.VILLAS DEL SOL 6TA. CLLE. 1ERA. Y 2D.AV. C-8 SPS

legalName: INTERMED-H S.A DE C.V


title: PAGO POR LPS. 201.40 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS. 14,000.79 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L.197,967.56 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425


title: PAGO POR L.26039.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


title: PAGO POR LPS.111,245.88 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO POR LPS. 244,596.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: PAGO POR LPS.14,938.74 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.


title: PAGO POR LPS. 418,480.18 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V


title: PAGO POR L.880,965.10 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO POR L.4,830.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.


title: PAGO POR LPS. 167,846.09 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA


title: PAGO POR LPS. 188,261.51 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

MDP S A

streetAddress: COL LA CAMPAÑA 4 CALLE

legalName: MDP S A


title: PAGO POR L43547.25 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L342,477.13 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.


title: PAGO POR LPS. 90,295.48 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 16,060.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L


title: PAGO DE L.2,513.20 EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE A DE POLIZA DE SEGURO NO.TG-69-3158 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO,  MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, SERIE MR0FR22G900732263, MOTOR 2KDS429483, AÑO 2015, PLACA S/P, CONDUCTOR MEHYN BONILLA, SEGUN DOCUMENTO NO.15328 DE SEGUROS ATLANTIDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LPS. 817,440.49 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS, FUENTE 12 2016.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 45,514.00 DE FONDOS PROPIOS FTE 12 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L.6,500.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON RECURSOS PROPIOS FTE 12 2016.

VISION LENS MEDICA S DE R L

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE R L

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.43,809.98 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00001539 DE SUPERMERCADOS YIP DE FECHA 17-02-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.3,191.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00001539 DE SUPERMERCADOS YIP DE FECHA 17-02-2016.


title: PAGO DE L.45,683.75 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING 40 COFFEE BREAK Y 55 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN SEMINARIO DE INDUCCION PARA LAS AUTORIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN FECHA 05/02/2016 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003114 POR L.21,792.50; 20 COFFEE BREAK PARA EL PERSONAL QUE PARTICIP0 ENSEMINARIO DE INDUCCION EN FECHA 08/02/2016 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003116 POR L.2,242.50; 45 MENU EMPRESARIAL PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO "FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA" EN FECHA 08/02/2016 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003117 POR L.15,410.00 Y 55 COFFEE BREAKS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SISTEMA ELECTRONICO DE HONDURAS (SIELHO) EN FECHA 10/02/2016 POR L.6,238.75 TODAS LAS FACTURAS DE SERVICIOS CRUZ ABADIE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE L.17,250.00 EN CONCEPTO DE SALUDO DE FELICITACION A LA POLICIA NACIONAL POR LA CELEBRACION DE SU 134 ANIVERSARIO DE FUNDACION EN FECHA 15 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008061 DE FECHA 18/01/2016 DE PERIODICOS Y REVISTAS (PYRSA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.27,600.00 EN CONCEPTO DE SALUDO DE FELICITACION POR LA  CELEBRACION DE ANIVERSARIO Y GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EN FECHA 23/12/ 2015 SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00007362 DE FECHA 23-12-2015 Y SALUDO DE FELICITACION PARA LA POLICIA NACIONAL POR SU 134 ANIVERSARIO EN FECHA 15 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00007734 DE FEHCA 18-01-2016, AMBAS FACTURAS DE PUBLICACIONES Y NOTICAS (EL HERALDO).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE L.64,906.72 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00001700 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2016.


title: PAGO DE L.90,683.31 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0019-2016 A FAVOR DEL PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L. DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: PAGO DE L.255,986.34 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.125,000.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2016.


title: PAGO DE L.34,425.34 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000078 DE JAMAR S.A. DE C.V DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE LPS.13,984.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILRES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO. PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0033-2016 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE FECHA 11 DE ABRIL 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.16,049.38 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE SUPERMERCADOS YIP NO.000-002-01-00002787 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016.


title: PAGO DE LPS.13,397.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS(5) AL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, SIN NUMERO DE PLACA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L.4,950.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, TOYOTA PRADO BLINDADO 2011, COLOR METALICO, MOTOR 1GRJ15OL-A-189372, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00002844 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.9,873.90 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (30 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAA FAVOR DE JETSTEREO NO.90-1-10-0030-2016 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE L.9,873.90 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (30 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE JETSTEREO NO.006-012-01-00000948 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.38,617.00 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL AFINAMIENTO COMPLETO, REPARACION DE DIRECCION, SUSPENSION Y CAMBIO BATERIA AL VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 2002, MODELO: RUNNER, COLOR: VERDE, PLACA RHFE-0540002 SEGUN FACTURA DE AUTO SERVICIO BANEGAS NO.000-001-01-00000458 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L.12,355.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PAPELERIA HONDURAS NO.000-001-01-00004410 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE L.340.00 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS Y 30 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE NO.000-001-01-00003840 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.8,819.86 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA 4 ROLLOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMECADOS NO.000-002-01-00002954 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.5,865.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-240 NEGRO Y COLOR, ZONA 1, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PAPELERIA HONDURAS NO.000-001-01-00004408 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.


title: PAGO DE L.20,838.23 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  (35 PAQUETES DE 24 REFRESCO COCA-COLA 12 ONZ Y 50 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00002887 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO CORREPONDIENTE AL SEGURO DE VEHICULOS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA POR UN TOTAL DE L.      1,236,203.69

ue: 11 - FUERZA AÉREA

programa: 12 - DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO AEREO

actividadObra: 2 - RESGUARDO DE LA SOBERANIA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO AEREO


title: PAGO DE L.7,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 35 ALMUERZOS Y 30 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE NO.000-001-01-00003840 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.12,666.56 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (40 DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T132120- AL NEGRO ZONA 1), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0028-2016 A FAVOR DE ACOSA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE L.12,666.56 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (40 DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T132120- AL NEGRO ZONA 1), SEGUN FACTURA DE ACOSA NO. 016-001-01-00012795 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.17,747.38 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PAPELERIA HONDURAS NO.000-001-01-00005484 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.6,029.32 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA DE DISPROA NO.000-003-01-00000154 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE L.11,730.00 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BOLSAS DE MANILA NO. 4 Y 5 CON LOGO, Y TARJETAS DOBLES CON SOBRES EN LINO BEIGE IMPRESAS FULL COLOR) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA DE REPRESENTACION NC NO.000-01-00000507 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L.30,826.90 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO BRINDADO EN COCTEL PARA 60 PERSONAS EN ATENCION AL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE Y SU DISTINGUIDA COMITIVA, SEGUN FACTURA DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. NO.001-01-00003995 Y 000-001-01-00003996 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.64,888.75  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  BRINDADO EN COCTEL PARA 60 PERSONAS EN ATENCION AL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE Y SU DISTINGUIDA COMITIVA, SEGUN FACTURA DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. NO.001-01-00003995 Y 000-001-01-00003996 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.8,467.67 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, HYLUX, 4X4, AÑO 2015, COLOR SLVER METALICO, S/P, MOTOR 2 KD S425353, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012570 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE L.8,064.72 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00003077 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.44,629.57 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00003060 Y 61 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.10,988.08 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, HYLUX, 4X4, AÑO 2015, COLOR SLVER METALICO, S/P, MOTOR 2 KD S429483, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012614 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.24,826.12 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, MODELO LC200, PLACA CO10148, MOTOR 1VD-0038203, CHASIS 402276, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012766 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.23,972.26 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR PLATEADO METALICO, PRADO, AÑO 2011, MOTOR IGRJ1SOL-A189372, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000312 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L.17,826.03 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PAPELERIA HONDURAS NO.000-001-01-00005886 DE FECHA 11 MAYO DE 2016.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LPS.1,947.50 A LA LARACH & CIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANALETAS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L.10,616.65 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR VERDE OSCURO, HYLUX PICK UP 4X2, AÑO 2009, REGISTRO RHSD-0151001, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO. 00-001-01-00000318 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016


title:
PAGO DE L.60.00 COMO COMPLEMENTO AL VALOR CANCELADO MEDIANTE EL F-01 NO.608 y 609  DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003840.

NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L.400.00 SIN IMPUESTO SOBRE VENTA PERO POR ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO COMO BASE L.340.00, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA EL PAGO DE VALOR FALTANTE.


title:
PAGO DE L.1,125.00 COMO COMPLEMENTO AL VALOR CANCELADO MEDIANTE EL F-01 NO.608 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003840.

NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L.8,165.00 SIN IMPUESTO SOBRE VENTA PERO POR ERROR SE TOMO COMO BASE L.7,100.00, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA EL PAGO DE VALOR FALTANTE.


title: PAGO DE L.5,405.00 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, MARCA TOYOTA, PRADO, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ1534570 PLACA 8437, SEGUN FACTURA DE AUTO SERVICIOS BANEGAS NO.000-001-01-00000559 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO DE L.31,667.14 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR GRIS METALICO, LAND CRUISER, AÑO 2010, MOTOR IVD0083612, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000316 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.30,169.64 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA NISSAN NAVARA, PICK UP, AÑO 2013, BLANCO, MOTOR YD25419161T, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000315 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.82,155.70 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO. 000-002-01-00003243 Y 000-002-01-00003244 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.11,978.40 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, GRIS, HYLUX , AÑO 2009, MOTOR 1KD-7615462, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO. 00-001-01-00000321 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.26,381.00 EN CONCEPTO DE REVISION,  MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR VERDE AÑO 2007 PLACA PCA 8437 ASIGNADO ALA LA SECRETARIA DE ESTADO., SEGUN FACTURA DE AUTO REPUESTOS BANEGAS N. NO.000-001-01-00000567 DE FECHA 18-05-2016.


title: PAGO DE L.2,645.00 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2600 COLOR ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CON FACT. NO.000-001-01-00000125 DE  J. RODAS SERVICIOS TECNICOS CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2016.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L.419,682.50 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2016.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.15,525.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, AÑO 201  MOTOR 1VD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON FACTURA N. 000-001-01-00000323 DE A-1 ARMOR DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO DE L.7,067.48 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS N. 000-002-01-00003334 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.25,150.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LLANTAS N.235/70R16PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, 2.5 COLOR SILVER METALICOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. CON FACTURA N.000-002-01-00000344 A BENEFICIO DE MOTOR SHOW S.A. DE C.V. DEL 16 DE MAYO DEL 2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.3,386.75  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM-192-SDNSGRMSG-2016, CON FACTURA N. 000-001-01-00003769 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A  DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE L.18,491.20 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION,  REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO, AÑO 2013 MOTOR YD-25419161T ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON FACTURA N. 000-001-01-00000324 A BENEFICIO DE A-1 ARMOR DE EL 26 DE MAYO DEL 2016.


title:
PAGO DE L.3,617.44 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90-1-10-0037-2016 (CM-SGRMSG-138-2016)  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002090  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON FECHA 26 DE MAYO DE 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE L.2,825.32  EN CONCEPTO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90-1-10-0047-2016 (CM-176-SDN-SGRMSG-2016)  Y N.90-1-10-0052-2016(CM-182-SDN-SGRMSG-2016) CON FACTURA N. 000-001-01-00002089 Y N.000-001-01-00002091 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.3,507.50 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, PARA LAS COPIADORAS MARCA SHARP MODELO AL-2040CS Y AL-2030 ASIGNADA A LA SUD SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000126 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOS DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016.


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DIRECCIÓN EJECUTIVA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0039-2016 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00007787


rationale: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTACER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0001-2016 Y FACTURA 000-001-01-0000-4439.


title: PAGO POR L.22,122.84 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, PAFRA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-10-0045-2016 (CM-SGRMSG-174-2016) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006399 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ADQUISICION DE 740 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-090-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2016

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: ADQUISICION DE 740 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-090-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2016, FACTURA No.000-004-01-00012176 Y RECIBO No.016168


title: PAGO DE L.41,329.84 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LASOFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO. 000-002-01-0003426 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE ROATÁN, A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY PARA EL MES DE JUNIO DE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OTORGADO PARA LA REGIONAL DE ROATAN PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHACAG01-017-2016, FACTURA Y RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016


title: PAGO DE RENOVACION POR POLIZA DE VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL CON PLACAS No. 8664, No. 8492, No. 9714, No. 9715, No. 9713, No. 9716, No. MN-4133, SEGUN POLIZA 1-AU-41963, RECIBO No.1445522, SOLICITUD AHAC-AG01-089-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ADQUISICION DE 50 GRABADOS EN MEMORIAS USB, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES Y MIEMBROS DEL COMITE NACIONAL DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2016.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ADQUISICION DE 50 MEMORIAS USB CON GRABADO DE UN LOGO A UN COLOR, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES Y MIEMBROS DEL COMITE NACIONAL DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000340 Y RECIBO No. 01086


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2016, FACTURA 000-001-01-0000-0543 Y RECIBO No.672


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, POR VIAJE REALIZADO  DE LA CEIBA-ROATAN Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-040-2016.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, POR VIAJE REALIZADO  DE LA CEIBA-ROATAN Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2016.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO A LA EMPRESA ROATÁN ENERGY COMPANY POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DE LA REGIONAL DE ROATÁN.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0042-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0042-2016 Y FACTURA No.016-001-01-00042866.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0043-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0043-2016, FACTURA No.000-001-01-00008737 Y RECIBO No. 17098


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0045-2016

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0045-2016 Y FACTURA 003-001-01-00000298


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0044-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0044-2016 y FACTURA No. 000-001-01-00005685


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0046-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0046-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00009681.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN EL CUAL SEGUN MEMO 019-UAI-2016 EXISTE UNA DIFERENCIA A NUESTRO FAVOR DE L. 268.34 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, QUE FUE EJECUTADA EN ESTE MES


title: PAGO A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: ADQUSICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0002-2016.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: ADQUSICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0002-2016 Y FACTURA 000-001-01-00 001833


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0004-2016

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0004-2016 Y FACTURA 000-001-01-00007623


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0005-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0005-2016 Y FACTURA 016-001-01-00012481


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0007-2016

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0007-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000083


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0006-2016

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0006-2016 Y FACTURA 000-001-01-0004709


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0009-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0009-2016 Y FACTURA No.006-012-01-00000494


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0008-2016

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0008-2016 Y LA FACTURA 000-001-01-00007412