legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 030-16 CAMBIO DE ACEITE Y SUS FILTROS PARA EL VEHICULO DE LA SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
pago segun factura n.000-001-01-00000002 y recibo n. s/n de fecha 18/2/2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

currency: HNL

BLANCA ROSA CLAROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

type: OFI

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.009-SE-DGA-2016

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN
EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2016

initiationType: tender


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.DC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 002-SE-DGA-2016

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.DC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 002-SE-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.DC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 002-SE-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.DC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 002-SE-DGA-2016

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.DC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2016 CONTRATO No. 002-SE-DGA-2016


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA N.013-16 CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006047,000-001-01-00006020 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/2/2016

type: FACT


title: POR ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 643-DGSE-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5863-1-0


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale: orden de compra n. 365-16 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 5500 DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000581 Y RECIBO N. 5008 DE FECHA 21/10/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COAPN DEL 14 AL 18/11/2016 DESARROLLAR EL TALLER DE CONSULTA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE GOBIERNO ESTUDIANTIL E INTEGRAR EL EQUIPO DE INVESTIGADORES EDI DEL DEPTO. DE COPAN.COMPLEMENTO AL F01-5861

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0009744 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS Y UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO 0610-SDGP-2016 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 50-1-5-0424-2016


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0009959 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 4 TONERS HP 80A PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO
1310-SG-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0425-2016


rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-0009958 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 25 MEMORIAS USB PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 644-DGSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0416-2016


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00758273 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 0644-DGSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0414-2016


rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-0009890 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO O SEA 3 IMPRESORAS LASER PARA DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1709-SE-2016,OFICIO
0858-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0423-2016


BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 002-16 REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMUN QUE SE LLEVARA ACABO 26/1/2016 EN LAS INSTALACIONES DELINICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000101 y recibo n. 004 de fecha 17/2/2016


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 038-16 ADQUISICION UN BANNER 30*70 PULGADAS IMPRESO A FULL COLOR EN LONA VINILICA CON SU RESPECTIVA ARAÑA METALICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LOS OCDE SOCIEDAD SIVIL CONCORDE Y TRANSFORMEMOS HONDURAS  PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000400 Y RECIBO N. 02104 DE FECHA 23/2/2016


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002515 RECIBO 8244 POR ADQUISICION DE 23 COMPUTADORAS SECRETARIAL PARA USO EN DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1709-SE-2016,0858-SE-2016
Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0422-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF SE DESARROLLAN ACCIONES CONTENPLADAS EN EL PLAN DE LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA  GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACION A 56 CENTROS MENTORES Y SATELITES PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DEL PLAN UNIVERSALIZACION EN EL DEPTO. DE COPAN.

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008291,8292 RECIBO 16730 POR  ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 513-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0021-2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF SE DESARROLLAN ACCIONES CONTENPLADAS EN EL PLAN DE LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA  GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACION A 56 CENTROS MENTORES Y SATELITES PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DEL PLAN UNIVERSALIZACION EN EL DEPTO. DE GRACIAS.

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF SE DESARROLLAN ACCIONES CONTENPLADAS EN EL PLAN DE LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA  GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACION A 56 CENTROS MENTORES Y SATELITES PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DEL PLAN UNIVERSALIZACION EN EL DEPTO. DE OCOTEPEQUE .

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0000239 RECIBO 00136 POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE TECHO PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO SGB-755-2016 Y ORDEN DE COMPRA 375-16


title: POR ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 644-DGSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0415-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5918-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
POR ADQUISICION DE 5723 REPRODUCCIONES DE TRIFIOLIOS DE EDUCACION Y 5723 REPRODUCCIONES DE TRIFOLIOS DE GESTION DE RIESGO EN LA UNIDAD DE DECOAS SEGUN OFICIO 213-DECOAS-2016 Y OFICIO 446-DGDP-SE-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001001 Y RECIBO N. 2275 DE FECHA 18/11/2016


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000238 RECIBO 00138 POR  ADQUISICION DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA TALENTO HUMANO Y DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 388-16 Y OFICIOS 0612-DGAF-SE-2016,SGBN-246-2016,Y 991-DGAF-SE-2016


MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.002-001-01-0003096 RECIBO 5014 POR  ADQUISICION DE 120 ALMUERZOS A PERSONAS EN RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA A REALIZARCE 10 10 DE SEPTIEMBRE,2016 EN EL DEPTO.DEL PARAISO SEGUN OFICIO 0286-SSSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 310-16


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000208 RECIBO 00126 POR  ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION A SOLICITUD DEL DESPACHO SEGUN OFICIO 1682-SE-2016 Y OFICIO 179-SDGEFD-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-340-16


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-000225 Y RECIBO 00132 POR ADQUISICION DE 1 BANERY 50 CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 200 DIAS CLASES
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN OFICIO 139-DCP-SE-2016 Y
ORDEN DE COMPRA CM-371-16


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR CANCELACION TOTAL DE FACTURA 17380 Y RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAles para la instalacion de aires acondicionados para ser UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO 083-DGTH-15,1144-SDGTHD-15,2230-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 669-15


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACT.001-003-01-000365 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 338-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMRA 50-1-5-0430-2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009580 RECIBO 17664 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 338-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0429-2016


rationale: CANCELACION PARTE DE FACT.17380 Y PARTE DE RECIBO POR  ADQUISICION 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO 083-DGTH-15 Y OFICIO 1144-SDGTHD-15 ,2230-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 111-15


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 036 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPARAR EL  SISTEMA ELECTRICO  EN INICE PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001125 Y RECIBO N. 00268 DE FECHA 23/9/2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002888 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO 338-SDGEPB-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0428-2016


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PORCANCELACION FACT.000-001-01-0001057 RECIBO 078 POR  11453 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO LOS PLANES Y PROGRAMAS CURRICULARES DE LOS BTP SEGUN OFICIO 547-SDGP-2016 Y ORDEN DE COMPRA 347-16


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
POR CANCELCION FACT.000-001-01-0002934 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO 1550-DGAF-SE-2016 ,382-DGCE-2016 Y
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0419-2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0001082 RECIBO 1076 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION EN LA JORNADA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO SEGUN OFICIO 432-DGDP-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-033-DGDP-2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 318 ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E. YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO
SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5955-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 372-16 PLACAS DE RECONOCIMIENTO ALUSIVAS A LOS 200 DIAS DE CLASES AÑO 2016 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001187 Y RECIBI S/N D EFECHA 08/11/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12/11/2016 CAPACITACION A NIVEL MUNICIPAL PARA EL INGRESO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION Y DE ESTA MANERA REALIZAR LAS BAJADAS DE INGRESO MAS EXPEDITO  CATALOGACION DE BIENES INMUEBLES CREACION DE LOS EDIFICIOS EN EL SIAFI  SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA LEGAL

KENIA DINORA FUNEZ REYES

legalName: KENIA DINORA FUNEZ REYES

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

ALEX CASTRO BUSTILLO

legalName: ALEX CASTRO BUSTILLO

KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

SANTOS HECTOR AVILA EUCEDA

legalName: SANTOS HECTOR AVILA EUCEDA


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 374-16 ADQUISICION DE TITULOS PARA LOS GRADUANDOS A NIVEL NACIONAL. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001188 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/11/2016


title:
POR EXTENSION DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-0 EXTENSION DE VIGENCIA DESDE
14/08/2016 HASTA 18/11/2016

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE EXTENSION DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-0 EXTENSION DE VIGENCIA DESDE 14/08/2016 HASTA 18/11/2016 FACTURA No. 183 Y RECIBO No. 1431 DE FECHA 03/10/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ESPERANZA DEL 22 AL 25/11/2016 CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL PRIMER AL TERCER CICLO SOBRE TALLER METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DE RIESGO.

OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

legalName: OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO


rationale:
POR COMPRA DE 80 COFFE BREAK EMPACADOS, 40 ALMUERZOS EMPACADOS PROCESO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION DE ADOLESCENTES  INFRACTORES A REALIZARSE EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 SEGUN O/C # 370-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001132 Y RECIBO N. 1150 DE FECHA 10/11/2016


title:
POR COMPRA DE CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD ( ZONA 1 )
BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1
BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA  1
BOTELLA EPSON T6664220 CYAN ZONA 1
TONER HP Q2612A ( 12 A )NEGRO ,  ZONA 1
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION PARA EL PROYECTO PISA - D

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6006-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 0404 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SE REVIERTE POR CALCULO DEL IMPUESTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-5974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-5974-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N. 0404 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758074 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/10/2016
SE REVIERTE POR CALCULO DE IMPUESTO ERRONEO


legalName: Secretaría de Educación

rationale:
POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS EMPACADOS , 80 COFFE BREAK POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE APLICACION DE PRUEBAS DEL PROYECTO PISA
SEGUN O/C # 350-16 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001050 Y RECIBO N. 1061 DE FECHA 11/10/2016


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0083-2016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N. 0670-SDGP-16 PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758198 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/11/2016


rationale: POR COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADOS ( 21 POR LA MAÑANA Y 21 POR LA TARDE ) POR 6 DIAS, 126 ALMUERZOS EMPACADOS ( 21 DIARIOS POR 6 DIAS ) EN LA CAPACITACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE PRESUPUESTO Y AUTOGESTION A REALIZARSE EN EL INICE EL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN O/C # 366-16 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001104 Y RECIBO N. 1094 DE FECHA 31/10/2016


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 032-SDGEPIAH-2016 SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS  AFROHONDUREÑAS  SDGEPIAH
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001069 Y RECIBO N. 07628 DE FECHA 28/10/2016


rationale:
POR RENTA DE SILLAS DE BANQUETES ( 120 ), ARREGLOS MASIVOS DE ROSAS Y LIRIOS CON PEDESTAL ( 2 ), SISTEMA DE AUDIO COMPLETO PARA RECONOCIMIENTO A LOS 18 DEPARTAMENTALES QUE SE REALIZARA EL DIA LUNES 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001048 Y RECIBO N. 1117 DE FECHA 11/10/2016


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DOS FOTOCOPIADORAS RICOH mp-5500 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 374-16 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000590 Y RECIBO N. 5017 DE FECHA 28/10/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0018-2016 COMPRA DE SUMINISTRO DEOFICINA PARA USO DEL ASUBDIRECCION GENERAL  DE EDUCACION SDGEPIAH.COMPLEMENTO  A LA ORDEN DE COMPRA N 50-1-21-0018-2016 AL F01-1581

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0018-2016 COMPRA DE SUMINISTRO DEOFICINA PARA USO DEL ASUBDIRECCION GENERAL  DE EDUCACION SDGEPIAH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003500 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/6/2016
COMPLEMENTO  A LA ORDEN DE COMPRA N 50-1-21-0018-2016 AL F01-1581


WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 13 AL 27/11/2016 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO Y PRUEVAS PREUNIVERSITARIAS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
SE REVERSA POR PROBLEMA DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6019-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-21-0030-2016 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS SDGEPIAH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007950 Y RECIBO N. 16385 DE FECHA 24/8/2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.031-SDGEPIAH-2016 SEGUN OFICIO N. 448-SDGEPIAH REPARACION DEL VEHICULO COLOR BLANCO PLACA:MITSUBISCHI L 200 EL CUAL SE USA PARA USO EXCLUSIVO DE LA SDGEPIAH.
SEGUN FACTURA N.000-001-01- 00000655,656,658,


title: ORDEN DE COMPRA N.50/1/17/0044/2016 SEGUN OFICIO N. 464-DGDP-16 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DECOAS

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6022-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0043-2016 SEGUN OFICIO N. 463-DGDP-16 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DECOAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6028-1-0


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 13 AL 27/11/2016 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

JOSE LUIS CABRERA SIERRA L.2.00  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
NUBIA REBECA VENTURA MORENO L.297.00 EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6038-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6038-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0009-2016 SEGUN OFICIO N. 460-DGDP ADQUISCION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DECOAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6030-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0042-2016 SEGUN OFICIO N. 462-DGDP-16 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE DECOAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6029-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE YORO,CORTES,LEMPIRA,INTIBUCA,CHOLUTECA,VALLE,OLANCHO,LA PAZ DEL 21 AL 26/11/2016 GIRA APOYO TECNICO DE CIERRE-NOVIEMBRE 2016,EN EL SISTEMA SACE.

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 362-16 SEGUN OFICIO N. 643-SDGP-16 JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION BASADA EN NORMAS DE COMPETENCIA EN LA AREA DE INFORMATICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DELÑ INST. JOSE TRINIDAD REYES DE SAN PEDRO SULA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000878 Y RECIBO N. 1167 DE FECHA 04/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-17-0013-2016 SEGUN OFICIO N. 457-DGDP-16 ADQUISCION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DECOAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6031-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 344-16 SEGUN OFICIO N. 664-SDGP-16 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA pago segun factura n.000-001-01-00002174 Y NRECIBO N. 00232 DE FECHA 15/11/2016


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 40-16 SEGUN OFICIO N. 126-CREA-16 ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO CREA.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00038444 Y RECIBO N. 1302 DE FECHA 29/10/2016


LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. CM-047-USINIEH SEGUN OFICIO N. 615-USINIEH-16 PARA USO DE LAS OFICINAS USINIEH,
PAG SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001996 Y RECIBO N. 015635 DE FECHA 03/12/2016


title: RESERVA POR CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 049-SE-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 049-SE-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 049-SE-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 049-SE-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - OCTUBRE ( 4 ) MESES


title: REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N. 087943-079747 PARA REALIZAR GIRA  EN EL DEPTO. DE INTIBUCA   GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACION A 56 CENTROS MENTORES Y SATELITES PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE UNIVERSALIZACION . DEL 18 AL 22/10/2016 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRIMER MONITOREO REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016.

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA Nº 8337

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22


title: PAGO DE PASAJES DEL 11 AL 16/12/2016 A GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA LEVANTAMIENTO DE SERVIDORES EN LAS DEPATLES. INFOTEGNOLOGIA/USINIEH

CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ

legalName: CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/11/2016 AL 02/12/2016 OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA,INTIBUCA,COLON, ATLANTIDA,YORO,CORTES DEL 05 AL 16/12/2016 STA.BARBARA,LAPAZ,COMAYAGUA,GRACIAS ADIOS, ISLAS DE LA BAHIA,OLANCHO,EL PARAISO,CHOLUTECA Y VALLE  LEVANTAMIENTO DE SERVIDORES EN LAS DEPATLES. INFOTEGNOLOGIA/USINIEH

SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

legalName: SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

IGNACIO ZERON PASTRANA

legalName: IGNACIO ZERON PASTRANA

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE :
.- 1 CARTUCHO DE TINTA HP 57 ( C6657 AL ) TRICOLOR ZONA 1
.- 4 CARTUCHO DE TINTA HP 56 ( C6656 AL ) NEGRO ZONA 1
.- 4 CARTUCHO DE TINTA HP 122 ( CH562HL )
SEGUN O/C # 50-1-17-0049-2016 PARA SER UTILIZADOS POR INICE
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009677 Y RECIBO N. 17732 DE FECHA 15/11/2016


rationale:
COMPRA DE 200 VASOS CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES ( ZONA 3 ) PARA SER UTILIZADOS EN EL INICE SEGUN O/C # 50-1-17-0047-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009676 Y RECIBO N. 17731 DE FECHA 15/11/21016


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INICE SEGUN O/C # 50-1-17-0050-2016  PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009678 Y RECIBO N. 17733 DE FECHA 15/11/2016


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
POR SERVICIOS DE CAPACITACION 20-466 : IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS WITH MICROSOFT SQL SERVER 2012
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-02-00000782 DE FECHA 7/11/2016 Y RECIBO S/N


rationale:
POR CAPACITACION CISCO IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING ( ROUTE ) v1.0 ( 40 HORAS )
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-02-00000783 Y RECIBO N. S/N


rationale:
POR CAPACITACION WEB CON HTML Y CSS ( 8 HORAS )
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-02-00000788  DE FECHA 8/11/2016 Y RECIBO S/N


rationale:
POR CAPACITACION DISEÑO WEB ADOBE PREMIER ( 16 HORAS )
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-02-00000785  DE EFECHA 7/11/2016 Y RECIBO N. S/N


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE  A LOS DIRECTORES MUNICIPALES QUE ACOMPAÑARAN AL EQUIPO TECNICO. REALIZAR GIRA PARA LA EJECUCION DEL MONITOREO Y EVALUACION DE LAS MODALIDADES DE CEPB,CCEPREB Y EDUCAS A NIVEL NACIONAL 24/10/2016 AL 5/11/2016

MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR COMPRA DE BANNER DE 180X80 PULGADAS, FULL COLOR, CON OJETES Y REFORZADO
ROTULOS EN PVC 8 1/2 PULGADAS POR 3 1/2.
COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO , COLOR AZUL ALUSIVAS AL EVENTO DOS LOGOS BORDADOS EN PECHO Y UNO EN MANGA SEGUN O/C CM-373-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001186 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 08/11/2016


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA EL PAGO DE PASAJES A LOS DIRECTORES MUNICIPALES QUE ACOMPAÑARAN AL EQUIPO TECNICO. REALIZAR GIRA PARA LA EJECUCION DEL MONITOREO Y EVALUACION DE LAS MODALIDADES DE CEPB,CCEPREB Y EDUCAS A NIVEL NACIONAL 24/10/2016 AL 5/11/2016

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA (10 ) SEGUN O/C CM-346-16 PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E. YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO
SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6181-1-0


title:
POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
Y AFROHONDUREÑOS

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale:
PAGO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
Y AFROHONDUREÑOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000504 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/06/2016


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0447-2016 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.002-026-01-00000752 Y RECIBO N. 5121 DE FECHA 15/11/2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0438-2016 ADQUISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMISICION AD HOC.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758271 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/11/2016


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE ROATAN PARTICIPAR EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE MEDIO AÑO Y LANZAMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA TICS LA CUAL SE REALIZAO DEL 28 AL 29/7/2016 LA CANTIDAD RECIBIDA PARA CONCEPTO DE VIATICOS CUBRIA LOS COSTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , PERO NO ASI LOS DE TRANSPORTE.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0440-2016 ADQUISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA COMISICION AD HOC.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009835 Y RECIBO N. 17808 DE FECHA 22/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0441-2016 ADQUISCION DE 10 COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC. MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009915 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0443-2016 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-0443-2016 POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
FACTURA 000-001-01-00010043 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0439-2016 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA COMISICION AD HOC.
REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6189-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0436-2016 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE MICROFILM DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON AUTIRIZACION DE LA DIRECCION GRAL. ADMON Y FINANCIERA  SEGUN OFICIO N. 1710-DGAF-SE-16.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009787 Y RECIBO N. S7N DE FECHA 16/11/2016


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.378-16 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
SE REVIERTE A SOLICITUD DE PROVEEDURIA  O/C SE CORRIGIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6214-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.378-16 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. COMPLEMENTO O/C 6214

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE O/C No.378-16 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURAS #
00000541,00000542,00000543,00000544,00000546,00000548 DE FECHA 02/12/2016 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/12/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 0383-16 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUC. MEDIA-
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000309 Y RECIBO N. 00165 DE FECHA 09/12/2016


objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 0324-16 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0783-DM-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000235 Y RECIBO N. 00137 DE FECHA 5/11/2016


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR  CANCELACION FACT. 000-001-01-000260 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-028-DGDP-2016 Y OFICIO 469-DGDP-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009834 RECIBO 17807 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO 382-DGCE-2016 Y OFICIO 1550-DGAF-SE-2016 SEGUN ORDEN DE COMRA 50-1-5-0418-2016


actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PORCANCELACION FACT.001-01-0000758272 RECIBO S/N POR  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 643-DGSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0398-2016


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0006466 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINA DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-042-USINIEH-2016 SEGUN OFICIO 619-USINIEH-2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 013-SE-SINIEH

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) -  DE FEBRERO DEL AÑO 2016


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0009964 RECIBO S/N POR  COMPRA DE 2 TONERS SANSUNG PARA USO DECOAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO 1652-DGAF-SE-2016 Y OFOCIO N0.
0209-DECOAS-SE-2016 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0420-2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PORCANCELACION FACT.000-001-01-000690 RECIBO S/N POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN PLACAS N0.09831,8919,4828,10272,9422,9272,9294,8282,7345,8814,7347,0983,10056,11684,09295,8312,9356,8274,11683,08277,7009,11687,8393,11666,9292,11685,8355,10269,10264,6724,8281,9826,NISSAN STREIL S/P,TURISMO VW S/P VW NEGRO,NISSAN S/P TOYOTA TACOMETRO MALO SEGUN ORDEN DE COMPRA 377/16


title: COMPRA DE LIBRETAS Y DIPLOMAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPTAL

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0009833 RECIBO 17806 POR ADQUISICION DE 2 TONERS HP 35A PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO SGB-698-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0426-2016


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00001981 RECIBO S/N POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,UNA CONDENSADORA EXTERIOR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION GENERAL POLIMEDIA Y HABITACION N0.1 DE ESTA INSTITUCUION SEGUN 486-DGDP-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-034-DGDP-2016


description:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 015-SE/USINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2016


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DEL 16 AL 22/4/2016 PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION AL TALLER GLOBAL EDUCACION TEMPRANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE VOLENDAM,PAISES BAJOS  EN EL MARCO DE LA EDUCACION TEMPRANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS

MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-21-0032-2016 LAS CUALES SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SDGEPIEH.

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6264-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 410-16 JORNADA DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE VALOR PUBLICO Y LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION A REALIZARSE EL VIERNES 2/12/2016 EN LAS INSTALACIONES DE INICE
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001149 Y RECIBO N. 1163 DE FECHA 11/11/2016


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 403-16 ALMUERZOS PARA EL JURADO CALIFICADOR PARA LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIAS A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10/11/2016 EN EL DESPACHO DE LA VICE SELMA SILVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001147 Y RECIBO N. 1169 DE FECHA 10-11-2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 5 AL 9/12/2016 REALIZAR UN DIAGNOSTICO EN VARIOS MUNICIPIOS PARALA CREACION DE CENTROS DE EDUCACION MEDIA.

JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS

legalName: JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS


title: PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 16/12/2016 REALIZAR DIAGNOSTICO EN VARIOS MUNICIPIOS PARA LA CREACION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA.

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/11/2016 AL 12/12/2016 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ,INTIBUCA, COMAYAGUA, Y LA PAZ.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 27/11/2016 A PUERTO CORTES REALIZAR PAGO DE BONIFICACION DE EVALUACION MUESTRAL DE RENDIMIENTO DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS CON PRUEBA DE FIN DE GRADO DEL 1RO A 9NO GRADO

MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

legalName: MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR CANCELACION FACT. 000-001-01-0004701 RECIBO 4907 POR  GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE FLUKE NETWORK,MODELO DTX-1800 CABLE ANALIZER SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-046-USINIEH-2016 Y OFICIO 621-INFOTECNOLOGIA/USINIEH-2016 Y OFICIO 648-USINIEH-2016


RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 016-SINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A MAYO  DEL AÑO 2016


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000875 RECIBO 1163 POR  ADQUISICION DE 240 COFFE BREAK Y 120 ALMUERZOS EN APOYO A CAPACITACION BASADA EN NORMAS DE COMPETENCIA (EBNC) SEGUN OFICIO 624-USINIEH-16 Y OFICIO 392-SDGEM-16


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002058 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 4,000 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-16 Y OFICIO 136-CREA-16


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000893 RECIBO 1182 POR  ADQUISICION DE 240 COFFE Y 120 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN PROCESO DE VALIDACION DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN EL MERCADO A REALIZARCE EN SPS Y LA LIMA CORTES 22 Y 23 DE NOVIEMBRE,2016 SEGUN OFICIO 446-SDGEM-SE-2016 Y OFICIO 417-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 361-16


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCELACION FACT. 000-001-01-0004515 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 80 COFFE BREAK EMPACADOS PARA LA CELEBRACION DE LUNES CIVICO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE,2016A REALIZARCE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO
0343-SSSE-2016 ORDEN DE COMPRA 385-16


GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 014/SE/SINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) -   FEBRERO DEL AÑO 2016


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000695.96 RECIBO S/N POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU N0.6720 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 199-SDGSG-2016 Y OFICIO 168/UT/SDGSG-16 ORDEN DE COMPRA 408-16


rationale: cancelacion fact. 000-001-01-000879 RECIBO 1168 POR ADQUISICION DE 100 COFFE Y 50 ALMUERZOS EMPACADOS PARA PERSONAL EN JORNADA DE SOCIALIZACION Y VALIDACION CON DOCENTES ESPECIALISTAS EN EL PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL A REALIZARCE EL 10 DE NOVIEMBR EN SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 369-SDGEM-SE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 407-16


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0000689 RECIBO S/N POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS GXT200 MN 4672 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0979-DM-2016 Y ORDEN DE COMPRA 376-16


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 643-DGSE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0437-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6293-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-31-142-0076-2016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUBDIRECCION DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010238 Y RECIBO N. 18175 DE FECHA 9/12/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0084-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE TESORERIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009891 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0085-2016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE TESORERIA S.E.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6296-1-0


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0087-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009982 Y RECIBO N. 238.05 DE FECHA 29/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0086-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA.

rationale: PAGO DE O/C  No. 50-31-142-0086-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010046 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


description: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0086-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA.

description: PAGO DE O/C  No. 50-31-142-0086-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBDIRECCION DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010046 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTALDE OLANCHO


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-31-142-0091-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6300-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO D LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0092-2016 ADQUIISCION DE MATERIAL PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009981 Y RECIBO N. 18020 DE FECHA 29/11/2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 010-SE-SINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) -  FEBRERO DEL AÑO 2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-31-142-0094-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6302-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0090-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE O/C No. 50-31-142-0090-2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003082 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :1 F-01: 6303-1-0 - ORDEN D ECOMPRA N. 50-31-142-0093-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6303-1-0

description:
ORDEN D ECOMPRA N. 50-31-142-0093-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N,001-003-01-00000354 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/11/2016


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 348-16 JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y VALIDACION A REALIZARSE DEL 29 AL 30/9/2016 EN LAS INST. DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000331 Y RECIBO N. 00476.00 DE FECHA 30/9/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03/3/2016 JORNADA DE TRABAJO A ISNT.BILINGUES PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO.

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


title: COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0082-2016 ADQUISICION DE  MATERIAL PARA LA SUBDIRECCION GRAL.DE EDUCACION MEDIA .
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758319 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/11/2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00010043 RECIBO 18045 POR  COMPRA DE 150 UNIDADES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA CUADRADA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0446-2016 RECIBO 421-SDGEM-SE-2016


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009895 RECIBO 17835 POR  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES SEGUN OFICIO 0374-SSSE-2016 Y ORDEN N0.50-1-5-0442-2016


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-000621 RECIBO 733 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO
595-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-056-USINIEH-2016


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
POR CANCELACION FACT.000-001-01-000625 RECIBO 738 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA USINIEH-2016SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-065-USINIEH-16
Y OFICIO 645-USINIEH-2016


description: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 003-SE/USINIEH-2016


FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 011-SE-USINIEH-2016


title: Compra de Cartuchos para impresoras de esta Direccion Departamental de Educacion de Olancho

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: compra de cartuchos y tintas de impresoras para esta Direccion Departamental de Educacion de olancho


title: RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 012-SE/SINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) -  FEBRERO DEL AÑO 2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 033-SDGEPIAH-2016 ARREGLO DEL VEHICULO PLACA N. 08284 COLOR VERDE MARCA TOYOTA 2.8 EL CUAL ES UTILIZADO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. PAGO SEGUN FACTURA N,000-001-01-00000670 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/11/2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00758320 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0089-2016 Y OFICIO 0364-SSSE-2016


description: RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 004-SE/SINIEH-2016


title: RESERVA DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 002-SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ( 04/01/16 ) -  FEBRERO DEL AÑO 2016


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA GASTOS DE MOBILIZACION  PARA LAS PERSONAS QUE SE TRANSLADARAN AL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL  I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION BASICA.  EVENTO QUE SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22/11/2016

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009980 RECIBO 18019 POR  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 406-SDGEM-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0080-2016


BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
POR ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS (MARCADORES) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1448-SDGTHA-2016 Y
DICTAMEN TECNICO 030-UTI-2016 Y ORDEN DE COMPRA 414-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000945 Y RECIBO N. 4087 D EFECHA 18/11/2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0005283 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0615B002 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO-SDGEM-SE-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0078-2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0010048 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 407-SDGEM-SE-16 Y ORDEN DE COMPRA 50-31-142-0075-2016


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-428-16 ADQUISICION DE 250 MANUALES PARA LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL Y BACHILLERATO CIENTIFICO HUMANISTA,PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000869 Y RECIBO N. 01832 DE FECHA 25/11/2016


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0201-2016 ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA A LA INVERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007339 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/2/2016


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0457-2016 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758321 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0458-2016 ADQUIISCION DE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-0458-2016 ADQUIISCION DE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN FACTURA 000-001-01-00010041 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ue: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-432-16 ADQUISICION DE BANNER Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001220 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/11/2016


description: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0458-2016 ADQUIISCION DE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-0458-2016 POR ADQUIISCION DE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010041 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2016


title:
RESERVA DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 009-SE/USINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0460-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERV. EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009933 Y RECIBO N. 17863 DE FECHA 25/11/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0461-2016 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003039 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-433-16 ADQUISICION DE SILLAS Y ARMARIO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00004876 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/11/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-439-16 ADQUIISCION DE DOS BANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
FACTURA N.000-001-01-000000270 Y RECIBO N. 00145 DE FECHA 25/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0462-2016 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SUB DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009832 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2016


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0454-2016 ADQUIISCION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009896 Y RECIBO N. 17833 DE FECHA 24/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0453-2016 ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003038 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


title: orden de compra N.50-31-142-0003-2016 MATERAILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS.

rationale:
orden de compra N.50-31-142-0003-2016 MATERAILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO
PAGO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006642 Y RECIBO No 15344 DE FECHA 16/06/2016


title: COMPLETACION DE PAGO DE PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ESSEÑANZA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, BAJO PRECOMPROMISO # 00300

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 017-SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title: Pago de combustibles y lubricantes para vehiculos de la Direccion DEpartamental de Olancho

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: COMPRA DE MATERIAL  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: Compra de material deportivo para esta Direccion Departamental de Olancho

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000704,705,706 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TOYOTA N0.9356,ISUZU KB N0.0632 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 284-SDGSG-2016,170/UT/SDGSG-16,OFICIO 207-SDGSG-2016 Y OFICIO 174/UT/SDGSG/16 ORDEN DE COMPRA 425-16


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002057 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE CUBOS COMPLETOS CON DESATORNILLADORES (ESTUCHE COMPLETO)SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-16  Y OFICIO 137-CREA-16


title: POR COMPRA DE 4 TONERS CANON 128 NEGRO Y 5 TONERS LEXMAR 504 PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 655-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0030-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: COMPRA DE TONER PARA COMPUTADORA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00758308 RECIBO S/N POR  COMPRA DE 473 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 54 T/OFICIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDA DE USINIEH SEGUN OFICIO 655-USINIEH-2016 ORDEN DE COMPRA 50-1-220-0029-2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION FACT. 000-001-01-0001126 RECIBO 1093 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA ATENDER A LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL SALVADOR EN COOPERACION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO BID LOS DIAS 12,13,Y 14 DE OCTUBRE SEGUN OFICIO 622-USINIEH-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-045-USINIEH-2016


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
orden de compra n.CM-037-DGDP-2016 COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA DE CAPACITACION EN DIAGNOSTICO PARA LA VALIDACION DE LAS METODOLOGIAS EMPLEADAS PARA LA CREACION DE CURSOS VIRTUALES Y SU IMPLEMENTACION EN EL DEPTO. DE LA PAZ.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001142 Y RECIBO N. 1166 DE FECHA 11/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. CM-036-DGDP-2016 ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN DIAGNOSTICO PARA LA VALIDACION DE LAS METODOLOGIAS EMPLEADAS PARA LA CREACION DE CURSOS VIRTUALES Y SU IMPLEMENTACION DEPTO. DE FCO.MORAZAN.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001141 Y RECIBO N. 1165 DE FECHA 09/11/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. CM-035-DGDP-2016 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL Y EVENTOS DE LA DGDP
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010057 Y RECIBO N. 18054 DE FECHA 01/12/2016


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0451-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS,.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6425-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0455-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6426-1-0


title: Revision, mantenimiento y mano de obra del motor de carro Toyota Hilux 2.8 placa N° 8337.

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTARTO N. 018-SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE
MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE AGUAS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE,2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE,2016

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 230-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO A SUBASTA PUBLICA N. 01-2016 SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00011675 Y RECIBO N. 374597 DE FECHA 15/8/2016


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N. 235-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO A LICITACION PUBLICA N. LPI-001-DGAF/DGA-SE-2016 EN EL DESPACHO DE EDUCACION   ADQUIISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011919 Y RECIBO N.374807  DE FECHA 15/8/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 225-16 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N. 002-UPEG-SE-2016 EN 1/2 PAG. PUBLICADA EL 18/7/2016 Y 16/8/2016
PAGO SEGUN FACTURAS N.000-002-01-00012184,000-002-01-00011870 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/8/2016


title: REPARACION DE BAÑOS Y TUBERIA DE DISTRIBUCION  DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 300-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-001-DGAF/DGA-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012429 Y RECIBO N. 3784837 DE FECHA 12/9/2016


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA  CENTROS EDUCATIVOS DE OLANCHO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

legalName: JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 007/SE/USINIEH-2016

description: PAGO  DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


rationale:
ORDCOM N. 241-16 PUBLICACION DE UN LLAMADO DE SUBASTA -01-2016 SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011941 Y RECIBO N. 374809 DE FECHA 15/8/2016


title: COMPRA DE PAPEL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :50 GA :16 F-01: 453-1-0 - COMPRA DE CINTA DUCT TAPE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-16-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-16-453-1-0


title: COMPRA DE TIJERAS ESCOLARES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE LIBRETAS BLOCK RAYADO  PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title:
RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale:
PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE  30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO N. 006-SE/USINIEH-2016

description:
PAGO  DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2016


title: RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6501-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE  DEL AÑO 2016

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2016


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 266-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE FERIA A LA INVERSA N. 006-DGA-SE-2016 ADQUISICION DE Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN ZONA NORTE Y OCCIDENTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-002-01-00056377 Y RECIBO N. 489764 DE FECHA 24/8/2016


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA ESPERANZA,INTIBUCA DEL 21 AL 25/11/2016 DESARROLLAR LA CONSULTA E INTEGRAR LOS EQUIPOS DE INVESTIGADORES EDI.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 363-16 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA N. SEDUC-02-2016
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00013259, 000-002-01-00013489 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/10/2016


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 303-16 PUBLICACION DE UN AVISO  DE FERIA  A LA INVERSA N. 008-DGA-SE-2016 PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012390 Y RECIBO N. 374836 DE FECHA 12/9/2016


title: Compra de 14 llantas Nº 245/70R16 semitractora 6L para us de vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 265-16 PUBLICACION DE UN AVISO DE FERIA A LA INVERSA N. 007-DGA-SE-2016 ADQUISICION DE Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN ZONA ZUR.
PAGO SEGUN  FACTURA N.000-002-01-00012118 Y RECIBO N. 374824 DE FECHA 24/8/2016


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 038-DGDP-2016 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE DGDP EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001023 Y RECIBO N. 2279 DE FECHA 30/11/2016


title: ORDEN DE COMPRA N. 42-16 PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
PAGO DE O/C # 42-2016 DE COMPRA DE CUBETA DE PINTURA, COLOR BLANCO HUESO SEGUN
FACTURA No. 00002052 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2016


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 45-16 BANNER PARA UBICARLO EN EL PLANTEL DE LA OFICINA REGIONAL AGENDAS PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO CREA.
PAGO ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N.000-001-01-01-000189 Y RECIBO N. 001013 DE FECHA 15/11/2016.


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 44-16 PARA ENTREGAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL ,JOCON,OLANCHITO DEPTO. DE YORO.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018908 Y RECIBO N. 001015 DE FECHA 15/11/2016


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 048-CM-USINIEH-2016 PARA USO DE LAS OFICINAS DE USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000248 Y RECIBO N. 00141 DE FECHA 17/11/2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
orden de compra n.50-1-220-0031-2016 DICHA ADQUISICION SERA PARA USO EN LA OFICINA DE USINIEH Y LAS DIFERENTES OFICICINAS DEPTALES. DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002932 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/11/2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-220-0032-2016 DICHA ADQUISICION SERA PARA USO EN LA OFICINA DE USINIEH Y LAS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009589 Y RECIBO N. 17669 DE FECHA 10/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-31-142-0099-2016 ADQUISICION DE PRODUCTO PARA LA SUB DIRECCION DE EDUC.MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009979 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 5/12/2016


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-142-0103-2016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009980 Y RECIBO S/N DE FECHA 5/12/2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 456-16 ALIMENTACION PARA EL TALLER DE EVALUACION DE MEDIO TIEMPO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EL DIA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL EDIFICIO DEL RAP.
REVERSION POR OBJETO DEL GASTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6573-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6573-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 435-16 JORNADA DE MEDICION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2014-2018 A REALIZARSE DE LAS FECHAS DEL 10 AL 16/11/2016 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001155 Y RECIBO N. 1159 DE FECHA 16/11/2016


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 422-16 JORNADA DE TRABAJO PARA EVALUAR LOS LOGROS OBTENIDOS PARA EVALUAR LOS LOGROS Y AVANCES OBTENIDOS EN LA ELABORACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL. EL DIA 7/12/2016 SE REPROGRAMA PARA EL 14/12/2016 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001153 Y RECIBO N. 1161 DE FECHA 07/12/2016


actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 421-16 JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISICION Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y CONSOLIDACION DEL MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGIA,A REALIZARSE LAS FECHAS 14 Y 15/11/2016 SE REPROGRAMACION PARA EL DIA JUEVES 17/11/2016 EN INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001172 Y RECIBO N. 1211 DE FECAH 22/11/2016


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
PAGO DE O/C No. 50-1-5-0464-2016 ADQUISICION DE COMPUTADORA ZONA 1 MARCA HP - MODELO : T6K25LT PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SEGUN FACTURA 000-001-01-00009914 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016

description:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0464-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009914 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016

description: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL RESUMEN DE OPERACION ES INCORRECTO


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 420-16 BLOQUE TEMATICO LA FORMACION DEL EDUCANDO HACIA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 10/11/2016.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001154 Y RECIBO N. 1160 DE FECHA 10/11/2016


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE PREBASICA

rationale:
orden de compra n. 443-16 adquisicion de 400 camisas tipo polo para ser utilizadas en la SUB DIRECCION GRAL. DE PRE BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000375 Y RECIBO N. 2571 DE FECHA 09/12/2016


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0463-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010047 Y RECIBO 18052 DE FECHA 30/11/2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA  N. 449-16 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TURISMO WOLWAGEN DEL DEPACHO MINISTERIAL DE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000708 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2016


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 458-16 ADQUISICION DE 250 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUC.BASICA,POR EL DESP.MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001231 Y RECIBO N. S/N DE FECAH 28/11/2016


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 271-SDGSG-16 Y ORDEN DE COMPRA 444-16
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000496 Y RECIBO N. 24/11/2016


actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000268 RECIBO 00143 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 140-DGTE-2016 Y ORDEN DE COMPRA 400-16


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 448-16 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER N.11569 Y TOYOTA HILUX 08830 DEL POLL DE SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000707 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2016


title:
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION, HOTEL Y ALIMENTACION EN LA JORNADA DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE SELECCION QUE SE REALIZA EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 11 - 17 DE DICIEMBRE Y
DEL 19 - 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
SE REALIZA REINTEGRO POR LA FALTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL SEGUN LO PROGRAMADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIPENDIO GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-50-1-6600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-50-1-6600-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0402-2016 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00005101 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2016


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 464-16 ADQUISICION DE 19 PLACAS DE RECONOCIMIENTO,PARA SER UTILIZADAS EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION BASICA, POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001230 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/11/2016