title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 199 LITROS GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO AGRICOLA, ASIGNADO AL PROYECTO DE DTRD, DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 372-2016-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00204665 Y RECIBO No. 093396, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/12/2016, PARA LA COMPRA DE 199 LITROS GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO AGRICOLA, ASIGNADO AL PROYECTO DE DTRD, DE LA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 372-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA, MARCA CANON 140, COLOR NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA CANON, MODELO MX431, CON FICHA No. 11025, CON PEDIDO No. 375-2016-SAG.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010467 CON FECHA 16/12/2016 Y RECIBO No. 18473 CON FECHA 17/12/2016, PARA LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA, MARCA CANON 140, COLOR NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA CANON, MODELO MX431, CON FICHA No. 11025, CON PEDIDO No. 375-2016-SAG.

type: FACT

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010467 CON FECHA 16/12/2016 Y RECIBO No. 18407 CON FECHA 17/12/2016, PARA LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA, MARCA CANON 140, COLOR NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA CANON, MODELO MX431, CON FICHA No. 11025, CON PEDIDO No. 375-2016-SAG.

type: OFI

description: SE REVERSA: YA QUE EL RECIBO ANTERION EL NUMERO DE FACTURA ESTA INCORRECOTO

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, AL INGENIERO JORGE JOHNY HANDAL HAWIT POR CONSUMO DE LLAMADAS A CELULAR No. 94639084 NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-02069365, PERIODO FACTURADO DEL 04/11/16 AL 03/12/16.

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.3391-1476 DE LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON FACTURA No. 047-001-01-09585793 DE FECHA 30/10/2016 TASA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.3391-1476 DE LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG CON FACTURA No. 047-001-01-09731462 DE FECHA 01/12/2016 TAZA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.9460-9187 DEL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG   CON FACTURA No. 047-001-01-09283553 DE FECHA 30/08/2016 TASA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.9460-9187 DEL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG   CON FACTURA No. 047-001-01-09571277 DE FECHA 30/10/2016 TASA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.9460-9187 DEL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG   CON FACTURA No. 047-001-01-09425566 DE FECHA 30/09/2016. TAZA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 DEL TELEFONO No.9460-9187 DEL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG   CON FACTURA No. 047-001-01-09717373 DE FECHA 01/12/2016 TASA CAMBIARIA 23,1538 DE FECHA 13/12/2016


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00010125 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010465 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO N° 18405 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE UPEG

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010452 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO N° 18433 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE UPEG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER HP 78A, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UPEG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010454 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO N° 18396 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE TONER HP 78A, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UPEG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP 78A COLOR NEGROY 2 TONER HP 12A COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010675 Y RECIBO No. 18587 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/12/2016, PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP 78A COLOR NEGROY 2 TONER HP 12A COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.


title: SE RESEVA POR COMPRA DE TONER HP 55A (CE255A) NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMISTRACION CENTRAL, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE UPEG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010116 DE FECHA 15/12/2016 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE TONER HP 55A (CE255A) NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMISTRACION CENTRAL, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE UPEG


title: SE RESERVA: PARA L COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D104S, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010230 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/12/2016, PARA L COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D104S, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 TONER SHARP AR-310NT COLOR NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No.364-2016-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00005448 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 16/12/2016, PARA LA COMPRA DE 1 TONER SHARP AR-310NT COLOR NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No.364-2016-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 TONER SHARP AR202NT COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 480 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/12/2016, PARA LA COMPRA DE 2 TONER SHARP AR202NT COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 364-2016-SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EL NUMERO DE FACTURA ESCRITO INCORRECTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE UPEG

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION YA QUE NO HAY CUOTA DE COMPROMISO DISPONIBLE PARA ESTA DIRECCION , POR LO QUE SERA PAGADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y POR DIGEPESCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-3074-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE AL ING. JOHNY HANDAL HAWIT POR CONSUMO DE LLAMADAS A CELULAR No. 94639084, NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL DESPACHO DE AGRICULTURA, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-01826341 PERIODO DE FACTURACION DEL 04/10/16 AL 03/11/16.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CD-R CAJA DE UNA PIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA DIRECCION DE SEDUCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010450 DE FECHA 16/12/2016 Y RECIBO N° 18399 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE CD-R CAJA DE UNA PIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA DIRECCION DE SEDUCA


title: RESERVA POR REPARACION LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR , UÑAS SUPERIORES, INFERIORES, GUIA DE PAPEL, ENGRANAJES, GOMAS Y BANDEJA DE PAPEL, A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207, CON FICHA 13124, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000196 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/12/2016, POR REPARACION LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR , UÑAS SUPERIORES, INFERIORES, GUIA DE PAPEL, ENGRANAJES, GOMAS Y BANDEJA DE PAPEL, A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-M207, CON FICHA 13124, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL, CON PEDIDO No.366-2016-SAG.


title: RESERVA POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, FICHA 4882.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000634 Y RECIBO No. 000791, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/12/2016, POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, FICHA 4882, CON PEDIDO No. 383-2016-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000634 Y RECIBO No. 000791, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/12/2016, POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, FICHA 4882, CON PRDIDO No. 383-2016-SAG.

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DEL RESUMEN.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 701 LITRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 382-2016-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00039791 Y RECIBO No. 1324, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 22/12/2016, PARA LA COMPRA DE 701 LITRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 382-2016-SAG.


title: RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO (UNIDAD FUSORA GOMAS DE ALIMENTACION Y RODILLO DE LIMPIEZA) DRUM DE IMAGEN A IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2840, FICHA 2623, ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000189 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/12/2016,  POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO (UNIDAD FUSORA GOMAS DE ALIMENTACION Y RODILLO DE LIMPIEZA) DRUM DE IMAGEN A IMPRESORA MARCA HP LASERJET 2840, FICHA 2623, ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR RODILLO SUPERIOR Y GOMAS DE BANDEJA DE PAPEL, A LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-5220 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FICHA 8854.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000197 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/12/2016, POR REPARACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR RODILLO SUPERIOR Y GOMAS DE BANDEJA DE PAPEL, A LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-5220 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FICHA 8854, CON PEDIDO No. 381-2016-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 588 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN  UTILIZADOS  EN EL MOTOR MARINO SEGUN CUADRO ADJUNTO ASIGNADO A   LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DE DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No.000834 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 588 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN  UTILIZADOS  EN EL MOTOR MARINO SEGUN CUADRO ADJUNTO ASIGNADO A   LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S01T71CO183773 CON FECHA 28/12/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-3087-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-3087-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,187 LITROS  DE  GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN UNA MOTOCICLETA SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG COMO APOYO DE DIGEPESCA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00039812 DE FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No. 1327 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1,187 LITROS  DE  GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN UNA MOTOCICLETA SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG COMO APOYO DE DIGEPESCA


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001303 CON FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No. 000169 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001300 CON FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No. 000168 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADOS LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00039792 CON FECHA 22/12/2016 Y RECIBO No. 1325 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADOS LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002641 CON FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No. 01914 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002641 CON FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No. 01896 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RECIBO

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RECIBO


title: RESERVA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO.

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001304 CON FECHA 21/12/2016 Y RECIBO No. 000170 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA LLANTA 100-100-18 QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SAG ESTA COMPRA ES UN APOYO DE PRONAGRI A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014649 CON FECHA 26/12/2016 Y RECIBO No. 013017 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA LLANTA 100-100-18 QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SAG ESTA COMPRA ES UN APOYO DE PRONAGRI A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  281 NOTAS ADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE  FACTURA No. 000-001-01-00010731 DE FECHA 27/12/2016 Y RECIBO No. 18630 DE MISMA FECHA   PARA LA COMPRA DE  281 NOTAS ADHESIVAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CABLE Y CONECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S01T71CO183772 CON FECHA 28/12/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CABLE Y CONECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADA EN LAS DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00010732 DE FECHA 27/12/2016 Y RECIBO No. 18631 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADA EN LAS DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 8 GB, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 362-2016-SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00010730 DE FECHA 27/12/16 Y RECIBO No. 18629 DE FECHA 27/12/16 POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 8 GB, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 362-2016-SAG.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL No. 3207-9014 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 AL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA CON FACTURA No. 047-001-01-09002449 DE FECHA 30/06/2016 NOTA: PRECIO DEL DOLAR ES DE L. 23.1538 DEL DIA 26/12/2016


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL No. 9460-9187 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 AL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA CON FACTURA No. 047-001-01-09142093 DE FECHA 30/07/2016 NOTA: PRECIO DEL DOLAR ES DE L. 23.1538 DEL DIA 26/12/2016


title: RESERVA POR COMPRA DE 1745 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD F150 PLACA No. 10422 Y MOTOCICLETA PLACA MN-4120, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 001-002-01-00039918 DE FECHA 28/12/16 Y RECIBO No. 1330 DE FECHA 28/12/16 POR COMPRA DE 1745 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD F150 PLACA No. 10422 Y MOTOCICLETA PLACA MN-4120, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE UNIDAD DE RECICLADO DE TONER A IMPRESORA SAMSUNG MODELO CLX3185N, SERIE Z532BAIB500117 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG, CON NUMERO DE FICHA 6331.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000198 DE FECHA 30/12/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/12/16 POR REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTOS: KIT DE UNIDAD DE RECICLADO DE TONER A IMPRESORA SAMSUNG MODELO CLX3185N, SERIE Z532BAIB500117 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG, CON NUMERO DE FICHA 6331.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00002659 DE FECHA 29/12/16 Y RECIBO No. 01931 DE FECHA 29/12/16 POR COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

description: CORRECCION DE NUMERO DE FACT.

description: CORRECCION DE NUMERO DE FACT.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL, VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA L. 3,147.55, VALOR A PAGAR POR LA ADMINISTRACION CENTRAL 1,264.80 EL RESTO SERA PAGADO POR LA GERENCIA DE DIGEPESCA, QUEDANDO UN SALDO DE L. 1,882.75.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 006-012-01-00005518 DE FECHA 26/12/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/12/16 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL, VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA L. 3,147.55, VALOR A PAGAR POR LA ADMINISTRACION CENTRAL 1,264.80 EL RESTO SERA PAGADO POR LA GERENCIA DE DIGEPESCA, QUEDANDO UN SALDO DE L. 1,882.75.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 343 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, PEDIDO No. 311-2016-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00003406 DE FECHA 30/12/16 Y RECIBO No. 0362 DE FECHA 30/12/16 POR COMPRA DE 343 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG, PEDIDO No. 311-2016-SAG.


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG CON FACTURA No. 000-002-01-00343754 DE FECHA 12/12/2016 COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, EN APOYO DE PRONAGRI.
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA L. 3,147.55, VALOR A PAGAR POR PRONAGRI L.1,882.75, LA DIFERENCIA DE L. 1,264.80 SERA PAGADA EN EL F01 03348 DEL DEPACHO MINISTERIAL.

rationale:
CANCELACION FACTURA No. 006-012-01-00005518 DE FECHA 26/12/16 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/12/16 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, EN APOYO DE PRONAGRI.
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA L. 3,147.55, VALOR A PAGAR POR PRONAGRI L.1,882.75, LA DIFERENCIA DE L. 1,264.80 SERA PAGADA EN EL F01 03348 DEL DEPACHO MINISTERIAL.


title: POR  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG CON FACTURA No. 000-002-01-00205942 DE FECHA 11/11/2016 COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: PAGO DEL SERVICIO  DE TELEFONIA  A CELULAR  A LA  ABOGADA  PAOLA SIERRA /SECRETARIA GENERAL  DE LA SAG CON NUMERO DE TELEFONO 3140-5233 Y ALLISON MONTOYA  ZAMBRANO /GERENTE ADMINISTRATIVA /SAG  CON NUMERO DE TELEFONO 33911476,  DELMES DE DICIEMBRE DEL   AÑO 2015.

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE DOCTO DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-339-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR DE NUMERO DE  FACTURA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 006-011-01-00000514 CON FECHA 29/02/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO No. 55-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005009 CON FECHA 28/03/2016 Y RECIBO CON No. 14123 DE LA MIAMA FECHA PARA LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO No. 55-2016-SAG


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007400 CON FECHA 29/02/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000063 CON FECHA 02/03/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON  PEDIDO 55-2016-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA    CELULAR  A  LA  ABOGADA  PAOLA  SIERRA / SECRETARIA GENERAL /SAG  CON  NUMERO DE  TELEFONO 3140-5233 Y ALLISON MONTOYA SAMBRANO /GERENTE ADMINISTRATIVA /SAG  CON  NUMERO  DE  TELEFONO 3391-1476  CANCELANDO    LA  FACTURA  CON  NUMERO 047-001-01-08342905  DEL  MES  DE  ENERO  DEL  AÑO 2016.


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON   PEDIDO No. 55-2016-SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE  FACTURA No. 016-001-01-00013748 CON FECHA DE 18/05/2016 Y RECIBO No. 016-001-01-00013748 DE LA MISMA FECHA,   POR LA COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON   PEDIDO No. 55-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001492 DE FECHA 29/02/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA : POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00602513 CON FECHA 02/03/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No 19-2016-SAG Y No. DE ORDEN DE COMPRA 140-1-62-0096-2016


title: PAGO DEL SERVICIO DE  TELEFONIA  A  CELULAR  A  LA  ABOGADA  PAOLA SIERRA / SECRETARIA  GENERAL  DE LA  SAG  CON  NUMERO  DE  TELEFONO. 3140-5233 Y  ALLISON MONTOYA ZAMBRANO / GERENTE ADMINISTRATIVA  DE LA  SAG  CON  NUMERO DE  TELEFONO.3391-1476  DEL  MES  DE  DICIEMBRE   DEL  2015. CON  NUMERO  DE FACTURA 047-001-01-08185788 CON  FECHA DE EMISION 30/12/2015.


title: SE RESERVA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG.

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

rationale: REVERSION PARA CORREGIR NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-382-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000371 CON FECHA DE 09/05/2016 Y RECIBO No. 000417 DE LA MISMA FECHA, POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000371 CON FECHA DE 09/05/2016 Y RECIBO No. 000417 DE LA MISMA FECHA, POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR LA FECHA INCORRECTA EN EL F01.

description: REVERSION PARA CORREGIR CUENTA DEL BENEFICIARIO EN EL F01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS SHARP PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000491 CON FECHA DE 16/05/2016 Y RECIBO SIN NUMERO DE LA MISMA FECHA,  POR COMPRA DE TONERS SHARP PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DIT DE LA SAG


title: POR PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00006724 DE FECHA 05/04/2016 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 6/04/2016  Y CONTRATO No.344270 DE FECHA 05/04/2016  POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA CON FECHA DE INICIO EL 07/04/2016 HASTA EL 06/04/2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE CONTRATO No. 256195  Y FACTURA No.000-004-01-06011843 DE FECHA 18/02/2016 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 18/02/2016 POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL INICIANDO EL 19/02/2016 HASTA EL 17/02/2017 A DIARIO EL HERALDO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

type: CONT


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12,448 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000097 DE FECHA 18/03/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 12,448 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 691 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08042 COLOR ROJO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000099 DE FECHA 18/03/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 691 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08042 COLOR ROJO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DE 2070 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y LA CHINDAGUA COLOR ROJO CON INVENTARIO No. 14660 DE LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00000096 DE FECHA 18/03/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE DE 2070 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y LA CHINDAGUA COLOR ROJO CON INVENTARIO No. 14660 DE LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE  RESERVA  POR  LA  COMPRA  DE UTILES  DE  ESCRITORIO , OFICINA  Y  ENSEÑANZA  PARA  SER  UTILIZADO  EN  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA  DE LA  SAG.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001833 CON FECHA 12/04/2016  Y RECIBO  S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA POR  LA  COMPRA  DE UTILES  DE  ESCRITORIO , OFICINA  Y  ENSEÑANZA  PARA  SER  UTILIZADO  EN  LA  UNIDAD  DE  AUDITORIA  INTERNA  DE LA  SAG.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUAS  DE SAN PEDRO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA/SAG CON RECIBO No. S/N DE FECHA 25/01/2016 Y FACTURA No.18166165 DE FECHA 14/01/2016

type: REC


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUAS DE SAN PEDRO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG CON RECIBO No. S/N DE FECHA 29/02/2016 Y FACTURA No.18282854 DE FECHA 12/02/2016


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11713 DE FECHA 11/04/2016 Y RECIBO No.11713 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE ROBERTO HERNADEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 11712 DE FECHA 11/04/2016 Y RECIBO No. 11712 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL ING. JOSE ROBERTO HERNADEZ DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11710 DE FECHA 11/04/2016 Y RECIBO No. 11710 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL INGENIERO JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANDERIA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11711 DE FECHA 11/04/2016 Y RECIBO No. 11711 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL INGENIERO JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANDERIA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,740  LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-005-01-00068035 Y RECIBO No. 09638 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016 POR  LA COMPRA DE 2,740  LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTLIZADA POR EL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO (INTERINO)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11709 DE FECHA 11/04/2016 Y RECIBO NO. 11709 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTLIZADA POR EL SEÑOR JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO (INTERINO)


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2,888 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA No. N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-004-01-00104601 DE FECHA 09/05/16 Y RECIBO No. 60172 DE FECHA 09/05/16 POR LA COMPRA DE 2,888 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  EL VEHICULO PLACA No. N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2740.8588 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08540 ASIGNADO A LA  REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00040963 Y RECIBO No. 29359 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016 PARA LA COMPRA DE 2740.8588 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08540 ASIGNADO A LA  REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,437 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N07687 Y N11235 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026864Y RECIBO No. 003390 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 05/07/2016, PARA LA COMPRA DE 2,437 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N07687 Y N11235 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024537 Y RECIBO No. 003303 AMBOS DOBUMENTOS DE FECHA 21/06/2016, PARA LA COMPRA DE 2,437 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N07687 Y N11235 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024537 Y RECIBO No. 003303 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/06/2016, PARA LA COMPRA DE 2,437 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N07687 Y N11235 ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: REVERSION PARA CORREGIR FECHA DEL RECIBO EN EL RESUMEN DEL F01.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL NUMERO DE FACTURA EN F01.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2733 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07455 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00033062 Y RECIBIO No. 010371 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016 POR LA COMPRA DE 2733 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07455 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE   RESERVA  POR  LA  COMPRA  DE 80 RESMAS  DE  PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA  (BLANCO)  Y  13  RESMAS  DE  PAPEL  BOND  TAMAÑO OFICIO  (BLANCO ) PARA  SER  UTTILIZADOS  EN  LA  DIRECCION  DE  SEDUCA  DE  LA  SAG ,

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00602751 CON FECHA 1/04/2016  Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA , POR  LA  COMPRA  DE 80 RESMAS  DE  PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA  (BLANCO)  Y  13  RESMAS  DE  PAPEL  BOND  TAMAÑO OFICIO  (BLANCO ) PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA  DIRECCION  DE  SEDUCA  DE  LA  SAG ,


title: SE RESERVA POR COMPRA  DE  30  BOLSAS DE  CAFE , 10 LATAS  DE  TE   EN  POLVO,  10 BOTES DE CREMORA,  50 BOLSAS DE AZUCAR  PARA  SER UTILIZADO EN LA DIRECCION  DE SEDUCA  DE  LA  SAG .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00002766 DE FECHA 29/03/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA  COMPRA  DE  30  BOLSAS DE  CAFE , 10 LATAS  DE  TE   EN  POLVO,  10 BOTES DE CREMORA,  50 BOLSAS DE AZUCAR  PARA  SER UTILIZADO EN LA DIRECCION  DE SEDUCA  DE  LA  SAG .


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG

rationale: cancelacion de la factura No. 001-001-01-00750409 con fecha 24/05/2016 y recibo s/n de igual fecha por compra de material de oficina que sera utilizado en la unidad de pronagro de la SAG.


title: SE RESERVA POR  LA COMPRA DE 2,872 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-08148 Y N-02675  ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039078 Y RECIBO No. 16633 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/06/2016 POR  LA COMPRA DE 2,872 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-08148 Y N-02675  ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2,792 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOR EN EL VEHICULO PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000040 Y RECIBO No. 002383 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/06/2016 POR LA COMPRA DE 2,792 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOR EN EL VEHICULO PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2876 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA Nº N08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00021956 Y RECIBO No. 2367 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016 POR LA COMPRA DE 2876 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA Nº N08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005195 DE FECHA 7/04/2016 Y RECIBO No.14713 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005195 DE FECHA 7/04/2016 Y RECIBO No.14334 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE RECIBO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005196 DE FECHA 7/4/2016 Y RECIBO No. 14335 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG


title: SE  RESERVA  POR  LA  COMPRA  DE UTILES  DE  ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005842 DE FECHA 09/05/2016 Y RECIBO No. 14806 DE MISMA FECHA  POR  LA  COMPRA  DE UTILES  DE  ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005842 DE FECHA 19/05/2016 Y RECIBO No. 14806 DE MISMA FECHA   POR  LA  COMPRA  DE UTILES  DE  ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

description: SE REVERSA POR ERRO INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL F 01  EN LA FECHA DE FACTURA


title: SE  RESERVA  POR LA  COMRA  DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00750067 DE FECHA 19/04/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA   POR LA  COMRA  DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: SE  RESERVA POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES PARA SER UTILIZADA  EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001704 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2016, Y RECIBO No 0082  POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES PARA SER UTILIZADA  EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA  COMPRA  DE  3  TONER  SAMSUNG  MLT-D104S  PARA  SER UTILIZADOS  EN  LA    IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 CON  NUMERO DE  INV. 10492. ASIGNADA  A  LA  DIRECCION DE  SEDUCA DE LA  SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00000890 DE FECHA 22/04/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  POR LA  COMPRA  DE  3  TONER  SAMSUNG  MLT-D104S  PARA  SER UTILIZADOS  EN  LA    IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 CON  NUMERO DE  INV. 10492. ASIGNADA  A  LA  DIRECCION DE  SEDUCA DE LA  SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N-07450 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000500 CON FECHA 18/05/2016 Y RECIBO No. 247 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N-07450 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE  RESERVA POR LA COMPRA DE  DE 1 BOTE DE CREMORA, 11 PAQUETES DE GALLETAS,10 BOLSAS DE CAFE, 14 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002801 DE FECHA  01/04/2016 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE  DE 1 BOTE DE CREMORA, 11 PAQUETES DE GALLETAS,10 BOLSAS DE CAFE, 14 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA.


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  2 TONERS SAMSUNG  MLT-D101S NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA SAMSUNG ML-216SW CON No. DE INV.13203   Y CARTUCHOS DE TINTA HP 21  SERAN UTILIZADOS EN LA  IMPRESORA  HP DESKJET F380 CON No. DE INV. 2867 AMDOS  SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA  DIRECCION DE SEDUCA DE LA  SAG.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00013200 DE FECHA 09/05/2016 Y RECIBO No. 016-001-01-00013200 DE LA MISMA FECHA  POR  COMPRA  DE  2 TONERS SAMSUNG  MLT-D101S NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA SAMSUNG ML-216SW CON No. DE INV.13203   Y CARTUCHOS DE TINTA HP 21  SERAN UTILIZADOS EN LA  IMPRESORA  HP DESKJET F380 CON No. DE INV. 2867 AMDOS  SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA  DIRECCION DE SEDUCA DE LA  SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG  COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00002810 CON FECHA 11/04/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG  COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI


title: SE RESERVA POR  COMPRA  DE  7 CARTUCHOS DE TINTA  HP 22 PARA  SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORA  HP DESKJET F 380  CON  NUMERO DE  INVENTARIO, 2867  ASIGNADA A LA  DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008124 DE FECHA 23/05/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR  COMPRA  DE  7 CARTUCHOS DE TINTA  HP 22 PARA  SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORA  HP DESKJET F 380  CON  NUMERO DE  INVENTARIO, 2867  ASIGNADA A LA  DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2689.525 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00007750 Y RECIBO No. 07797 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18/05/2016 POR LA COMPRA DE 2689.525 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA  115 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000576 CON FECHA 10/05/2016 Y RECIBO No. 281 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA  115 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU AÑO 1998 CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000389 CON FECHA 27/06/2016 Y RECIBO No. 0672 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU AÑO 1998 CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA CON PLACA N-07857, TOYOTA CON PLACA N-07681 Y EL TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000499 CON FECHA 10/05/2016 Y RECIBO No. 240 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA CON PLACA N-07857, TOYOTA CON PLACA N-07681 Y EL TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA  N- 0000040106010369 DE FECHA 18/01/2016 Y RECIBO S/N  DE  FECHA 19/01/2016,POR PAGO DE SUSCRIPCION  DIARIO EL HERALDO  DEL 03/02/2016 AL 01/02/2017 CONTRATO NUMERO DE  251594 , QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE  RESERVA  POR  SERVICIO DE  REVISION , RECTIFICACION  EQUIPO TELEFONICO  ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA  A LA PLANTA TELEFONICA  CON FICHA -2118 ASIGNADA  A LA RECEPCION  DE DIGEPESCA /SAG.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00000733  Y RECIBO S/N   AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA POR  SERVICIO DE  REVISION , RECTIFICACION  EQUIPO TELEFONICO  ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZARA  A LA PLANTA TELEFONICA  CON FICHA -2118 ASIGNADA  A LA RECEPCION  DE DIGEPESCA /SAG.


title: SE  RESERVA POR COMPRA DE   650 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.   AMBAS DE  COLOR   BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN LA  DIRECCION DE  DIGEPESCA DE LA  SAG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00750102   DE FECHA 21/04/2016  Y  RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA  POR LA  COMPRA DE   650 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.   AMBAS DE  COLOR   BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN LA  DIRECCION DE  DIGEPESCA DE LA  SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  112 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO LEGAL DE COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA No. 000-001-01-00001909   DE  FECHA 22/04/2016  Y  RECIBO  S/N  AMBOS  DOCUMENTOS  DE  LA  MISMA  FECHA POR LA COMPRA DE  112 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO LEGAL DE COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE  ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA  SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00001952  DE FECHA 27/04/2016 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA   POR LA  COMPRA DE UTILES DE  ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA  SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00015770 DE FECHA 23/06/2016 Y RECIBO No. 016-001-01-00015770 DE MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO,OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005502  DE  FECHA 22/04/2016  Y  RECIBO  No. 14530  AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA ,
POR LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO,OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , Y OFICINA  Y  ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00750103  DE FECHA 21/04/2016  Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , Y OFICINA  Y  ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.


title: SE  RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  DIRECCION  DE  DIGEPESCA  DE  LA  SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00056044 DE FECHA 26/05/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA  PARA  SER  UTILIZADO  EN LA  DIRECCION  DE  DIGEPESCA  DE  LA  SAG.


title: SE RESERAVA PARA REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CON FICHA 6328 COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000055 DE FECHA 09/05/2016 Y RECIBO DE LA MISMA FECHA PARA EL MANTENIMIENTO  DE  AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CON FICHA 6328 COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE LA FIANZA DEL ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG NOTA: EL DIRECTOR DE PRONAGRI PAGARA LOS 200LPS DE LA PRIMA DE DICHA FIANZA POR MOTIVOS DE FALTA DE  PRESUPUESTO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11823 DE FECHA 03/05/2016  Y RECIBO No.11823 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE LA FIANZA DEL ING. JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG NOTA: EL DIRECTOR DE PRONAGRI PAGARA LOS 200LPS DE LA PRIMA DE DICHA FIANZA POR MOTIVOS DE FALTA DE  PRESUPUESTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 8GB PARA  SER  UTILIZADAS EN LA  UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA DE LA  SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008107 DE FECHA 21/05/2016 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 8GB PARA  SER  UTILIZADAS EN LA  UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA DE LA  SAG.


title: SE RESRVA PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000054 DE FECHA 09/05/2016 Y RECIBO No S/N DE MISMA FECHA.  PARA EL  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG CON PEDIDO No. 180-2016-SAG

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, SE PROCEDERA A HACER UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-1-935-1-0


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE LA CAMARA DE VIDEO MEDELO HUR-1N SONY ASIGNADA A LA UCI/SAG SERIE 412674 SIAFI No.3569

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002352 DE FECHA 27/07/2016 Y RECIBO N° 011439 DE MISMA FECHA PARA LA REPARACION DE LA CAMARA DE VIDEO MEDELO HUR-1N SONY ASIGNADA A LA UCI/SAG SERIE 412674 SIAFI No.3569


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET 4575, SIN NUMERO DE FICHA, DE LA DIRECCION DE PRONAGRI, CON PEDIDO No. 123-2016-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00071541 Y RECIBO No. 015-003-01-00071541, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/08/2016, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET 4575, SIN NUMERO DE FICHA, DE LA DIRECCION DE PRONAGRI, CON PEDIDO No. 123-2016-SAG


title: SE RESERVA: POR LA COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5520D Y LOS CARTUCHOS DE TINTA EN LA IMPRESORA CANON PIXMA-IP-1600,  DE LA DIRECCION DE PRONAGRI, CON PEDIDO No, 123-2016-SAG

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006561 CON FECHA 13/06/2016 Y RECIBO No.15303 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5520D Y LOS CARTUCHOS DE TINTA EN LA IMPRESORA CANON PIXMA-IP-1600,  DE LA DIRECCION DE PRONAGRI, CON PEDIDO No, 123-2016-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 594 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA No. 11236, EL TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA No. 07187 Y EL TOYOTA TIPO CAMION CON PLACA No. N05975 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TRUJILLO

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019051 DE FECHA 27/05/2016 Y RECIBO No. 14330  DE  MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 594 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA No. 11236, EL TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA No. 07187 Y EL TOYOTA TIPO CAMION CON PLACA No. N05975 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TRUJILLO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 985 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE LA DIRECCION DE LA DIGEPESCA/SAG.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00039053 DE FECHA 22/07/2016 Y RECIBO No. 011908 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 985 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE LA DIRECCION DE LA DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR  COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006588 DE FECHA 14/06/2016 Y RECIBO No. 15319  DE MISMA FECHA  POR  COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, QUE SERA UTILIZADO  EN LA IMPRESORA SAMSUNG CON INVENTARIO No. 13203 EN LA  DIRECCION DE  SEDUCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008354 DE FECHA 16/06/2016 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  POR LA  COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, QUE SERA UTILIZADO  EN LA IMPRESORA SAMSUNG CON INVENTARIO No. 13203 EN LA  DIRECCION DE  SEDUCA/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000060 DE FECHA 10/06/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title:
SE RESERVA POR COMPRA LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LAS SIGUIENTE
MANERA: LAS 31X10.5/R15 PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL
CON PLACA N-08044, LAS 225-75/R16 CUATRO LLANTAS
PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 09189
Y DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA
N-08843 ASIGNADO A LA ADMINISTARCION CENTRAL/SAG

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00001383 CON FECHA 15/06/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LAS SIGUIENTE
MANERA: LAS 31X10.5/R15 PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL
CON PLACA N-08044, LAS 225-75/R16 CUATRO LLANTAS
PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 09189
Y DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA
N-08843 ASIGNADO A LA ADMINISTARCION CENTRAL/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1576.5 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. N08042

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000361 DE FECHA 06/06/2016  Y RECIBO  S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 1576.5 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA No. N08042


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 LLANTAS 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00001381 CON FECHA 15/06/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 3 LLANTAS 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPA DE 1 USB QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006586 DE FECHA 14/06/2016 Y RECIBO No. 15320 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1 USB QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10238 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00001382 CON FECHA 15/06/2016 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10238 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS No.700R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA Y 2 LLANTAS 265/70R17 QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012246 CON FECHA 17/06/2016 Y RECIBO No. 023564 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 LLANTAS No.700R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA Y 2 LLANTAS 265/70R17 QUE SERAN PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  NOTAS ADHESIVAS QUE  SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006589 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2016 Y RECIBO No. 15318 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  NOTAS ADHESIVAS QUE  SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5520D, CON FICHA No. 6875 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000454 CON FECHA DE 03/06/2016 Y RECIBO No. 000317 DE LA MISMA FECHA, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5520D, CON FICHA No. 6875 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001820 DE FECHA 01/06/2016  Y RECIBO No. 001306 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001821 Y  000-001-01-00001822  DE FECHA 01/06/2016 Y RECIBO No. 001307 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207, CON FICHA 13124 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SAG, CON APOYO DE LA UNIDAD DE DIT PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000453 CON FECHA DE 31/05/2016 Y RECIBO No. 000416 DE LA MISMA FECHA POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207, CON FICHA 13124 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SAG, CON APOYO DE LA UNIDAD DE DIT PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 11604 FRASCOS DE VIDRIO BOROSILICATO DE 50 ML. BOCA DE 20 MM, VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE CON LA PARED REFORZADA, CON GRAN TOLERANCIA A LOS QUIMICOS Y A ALTAS TEMPERATURAS, VIDRIO CLASE A TIPO 1 SEGUN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO, EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

ue: 16 - DIRECCION GENERAL DE SENASA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00004149 Y RECIBO Nº 005199 A NOMBRE
DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 08/09/2016
PARA COMPRA DE 11604 FRASCOS DE VIDRIO BOROSILICATO DE 50 ML. BOCA DE 20 MM, VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE CON LA PARED REFORZADA, CON GRAN TOLERANCIA
A LOS QUIMICOS Y A ALTAS TEMPERATURAS, VIDRIO CLASE A TIPO 1 SEGUN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO, EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON INVENTARIO No. 2874 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 DE FECHA 13/06/2016 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON INVENTARIO No. 2874 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3,982.30 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00040302 Y RECIBO Nº 0005189; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2016 PARA COMPRA DE 3,982.30 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title:
SE RESERVA PARA PAGO DE 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11)
Y CUARTOS FRIOS (3) LOS CUALES SERAN REALIZADOS A LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE. SE ADJUNTA CUADRO DE EQUIPO ASIGNADO A ESTAS OFICINAS, SEGUN CONTRATO ADJUNTO DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000206 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y RECIBO N° 3191 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/12/2016, POR 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3) ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE, SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000201 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 Y RECIBO N° 3183 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 03/12/2016, POR 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3) ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE, SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 Y RECIBO Nº 3175 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/11/2016, POR 87 SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3) ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE. SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000184 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y RECIBO Nº 3168 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 03/10/2016, POR 87 SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3) ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE. SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2855.96 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00003505 Y RECIBO N° 18355; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA COMPRA DE 2855.96 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL, SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title:
SE RESERVA PARA ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1),
VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MISMAS, SEGUN ADDENDUM AL CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00014168 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/12/2016, POR ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); Y SEGUN INFORME DE CONSUMO, ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00013646 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/11/2016, POR ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); Y SEGUN INFORME DE CONSUMO, ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00012878 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 31/10/2016, POR ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); Y SEGUN INFORME DE CONSUMO, ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00012090 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 28/09/2016, POR ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); Y SEGUN INFORME DE CONSUMO, ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00012185 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/09/2016, POR ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CENTREX TEGUCIGALPA (1), VENTANILLA DE COBROS SENASA EDIFICIO PRINCIPAL (1), REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-CHOLUTECA (1), REGIONAL DE SENASA SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA-CENTREX SAN PEDRO SULA (1), REGIONAL DE SENASA CENTREX-COMAYAGUA (1) Y REGIONAL DE SENASA LA CEIBA (1); Y SEGUN INFORME DE CONSUMO, ADJUNTO.

description: REVERSION DEL DOCUMENTO POR NUMERO DE LA FACTURA EQUIVOCADO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SALUD ANIMAL Y DEMAS PERSONAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000666 Y RECIBO N° 0576 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SALUD ANIMAL Y DEMAS PERSONAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5470 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN TEGUCIGALPA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y DE VEHICULOS DE LAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE, SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00038808 Y RECIBO N° 1307, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 5470 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN TEGUCIGALPA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y DE VEHICULOS DE LAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE, SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00004919 Y RECIBO NÚMERO 14059; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2016 PARA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA  DE ALIMENTO DE CONSUMO,  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-026-01-00000776 Y RECIBO N° 51037 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2016, PARA COMPRA DE ALIMENTO DE CONSUMO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005078 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
2016, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SENASA NIVEL CENTRAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003162, Y RECIBO N° 064308 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 12/12/2016 PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SENASA A NIVEL CENTRAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 13,112.88 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

actividadObra: 2 - SALUD  ANIMAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00048253 Y RECIBO N° 004005, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 13,112.88 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5,461.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00055751 Y RECIBO N° 004219, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 5,461.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SE ADJUNTA LISTADO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00045467, Y RECIBO N° 016-001-01-00045467 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/11/2016 PARA COMPRA DE TONER Y TINTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 11,299.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE TOCOA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00080801 Y RECIBO N° 011263, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 11,299.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE TOCOA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 8,111.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

actividadObra: 3 - SANIDAD VEGETAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00191351 Y RECIBO N° 5910, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 8,111.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA PAGO DE 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA: AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3) LOS CUALES SERAN REALIZADOS A LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE. SE ADJUNTA CUADRO DE EQUIPO ASIGNADO A ESTAS OFICINAS, SEGUN CONTRATO ADJUNTO DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-2-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-2-157-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000172 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 Y RECIBO Nº 3151 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 05/09/2016, POR 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA: AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3), ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE. SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000167 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 Y RECIBO Nº 3144 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29/08/2016, POR 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA: AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3), ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE, SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000166 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 Y RECIBO Nº 3143 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29/08/2016, POR 87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE OFICINA: AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (73), AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA (11) Y CUARTOS FRIOS (3), ASIGNADOS AL EDIFICIO DE SENASA CENTRAL, IHIMV Y LABORATORIO SAN JOSE, SEGUN INFORME DE SERVICIO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5,633.80 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00182954 Y RECIBO N° 001970, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 5,633.80 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 7,315.70 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN TEGUCIGALPA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y DE VEHICULOS DE LAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE, SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00039746  Y RECIBO N° 1397, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2016  PARA COMPRA DE 7,315.70 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN TEGUCIGALPA NIVEL CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y DE VEHICULOS DE LAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE, SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 7,323.94 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010751 Y RECIBO N° 18408, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 7,323.94 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 12,756.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00206798 Y RECIBO N° 95155, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 12,756.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 8,059.87 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

actividadObra: 4 - INOCUIDAD DE ALIMENTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000032 Y RECIBO N° 2735, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2016 PARA COMPRA DE 8,059.87 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00016471 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2016, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° 180003466 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2016,  PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


description: SE RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA N° 490 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2016, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE SENASA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI, L200, 4X4,  AÑO 2000, MOTOR 4D56, PLACA N-08168. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE SENASA / COMAYAGUA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000679 Y RECIBO NÚMERO 000024; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016 PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI, L200, 4X4,  AÑO 2000, MOTOR 4D56, PLACA N-08168. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE SENASA / COMAYAGUA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, 4X4, MOTOR 2KD7, ASIGNADO A SENASA A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000645 Y RECIBO NÚMERO 000021; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, 4X4, MOTOR 2KD7, ASIGNADO A SENASA A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, 4X4, AÑO 2008, MOTOR 2KD7, PLACA N-09873. ASIGNADOA LA REGIONAL DE SENASA / JUTICALPA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000641 Y RECIBO NÚMERO 03748; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, 4X4, AÑO 2008, MOTOR 2KD7, PLACA N-09873. ASIGNADOA LA REGIONAL DE SENASA / JUTICALPA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NÚMERO 000-001-01-00005389 Y 000-001-01-00005390 Y RECIBO NÚMERO 14472; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


description: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 001-001-01-00750169 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00002113 CON FECHA 28 DE MAYO DEL 2016 Y RECIBO SIN NÚMERO CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 016-001-01-00011608 Y RECIBO NÚMERO 016-001-01-00011608; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUB DIRECCIONES DE SENASA A NIVEL CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00005540 Y RECIBO NÚMERO 14606; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2016 PARA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUB DIRECCIONES DE SENASA A NIVEL CENTRAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 60 FILTROS DE AIRE Y 60 FILTROS DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS NISSAN AÑO 2014 ASIGNADOS A SENASA A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000643 Y RECIBO NÚMERO 000022; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE 60 FILTROS DE AIRE Y 60 FILTROS DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS NISSAN AÑO 2014 ASIGNADOS A SENASA A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2000, MOTOR 4D56, PLACA N-08167. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE SENASA / CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00000683 Y RECIBO NÚMERO 000025; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2016 PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2000, MOTOR 4D56, PLACA N-08167. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE SENASA / CHOLUTECA.