title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016,CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-193/2016 DDE FECHA 09 DE MAYO DEL 2016.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: COMPRA DE CRUCETA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE PROGRESO - LIMA, SEGUN FACTURA No.1600015486, RECIBO DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG. No,711-2013, ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION NORTE, SEGUN FACTURA No,000-001-01-00-000566, RECIBO No.00039 Y HOJA DE TRAMITE No.1712

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17229- DE FECHA 12 Y 13 DE MAYO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIAS SUEBESTACION COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG. No,324, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000618, RECIBO No.00057Y HOJA DE TRAMITE No.1725


title: PAGO DE EN CONCEPTO DE SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-54-2016

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG. No619, ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION NORTE, SEGUN FACTURA No,000-001-01-00-000449, RECIBO No.00008 Y HOJA DE TRAMITE No.1643


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17274- DE FECHA 26 DE MAYO 2016 AL 27 DE MAYO 2016, REPARACION DE PUNTOS CALIENTES  EN EQUIPOS ASOCIADOS  A LAS LINEAS L-616-L-641 EN LAS SUBESTACIONES AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR SELWIN GERARDO EN F01 1052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1052-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17274- DE FECHA 26 DE MAYO 2016 AL 27 DE MAYO 2016, REPARACION DE PUNTOS CALIENTES  EN EQUIPOS ASOCIADOS  A LAS LINEAS L-616-L-641 EN LAS SUBESTACIONES AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.17269 31 DE MAYO 2016, AL 03 DE JUNIO 2016, CAMBIO DE BORNERAS EN CIRCUITO DE CONTROL Y REPARACION DE MECANISMO EN INTERRUPTORES 62B19-62B15-62B20 EN SUBESTACION PAVANA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.17269 31 DE MAYO 2016, AL 03 DE JUNIO 2016, CAMBIO DE BORNERAS EN CIRCUITO DE CONTROL Y REPARACION DE MECANISMO EN INTERRUPTORES 62B19-62B15-62B20 EN SUBESTACION PAVANA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES)


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L. CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00010870 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO REG 555-08 ASIGNADO A PROTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION CENTRO SUR

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430825-430826 DE FECHA 25 Y 26 DE MAYO 2016, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L430 NISPERO, SAN RAFAEL, SANTA BARBARA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430812- DE FECHA 25 DE MAYO 2016 AL 26 DE MAYO 2016,INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L430- EL NISPERO, SAN RAFAEL, SANTA BARBARA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE EL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS F01 1067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1067-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPARA 6 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO SOLICITADOS POR LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159141

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005926 POR  LA COMPRA DE  6 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO SOLICITADOS POR LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4900000433 CAI 4C74FE-2D3EED-BA44B9-0286D4-F33EAA-30 RTN 08019998390870


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE no. 430816--430821 DE FECHA 25 Y 26 DE MAYO 2016, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L430 NISPERO, SAN RAFAEL, SANTA BARBARA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011038  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.0668 REG. No. 312 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN REQ. 159136 SEGUN MEMO DSG-1127-VI-2016

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010992 POR  MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.06671 REG. No. 307 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 159135

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0010874 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.10464 REG. No. 343 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION SEGUN REQ. 159078


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00035518 POR  LA COMPRA DE 994 PIES DE CABLE TERMOCUPLA TIPO K ACORAZADO CALIBRE 20 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No:425-012-2016 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000551 POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS DE CAMION DE 12 VDC 1130 CCA,PARA REEMPLAZO DE BANCO ESTACIONARIO EN MAL ESTADO Y QUE FUNCIONA COMO RESPALDO PARA ASEGURAMIENTO Y CONFIABILIDAD DE EQUIPO EN UNIDAD GENERAL ELECTRIC LA PUERTA. REQUISICION No.425-004-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000295 RTN-08019002281222 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 4 CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE URSAHD SAE 50 DE 2 TIEMPOS

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006774 POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4 ) CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE URSAHD SAE 50 DE 2 TIEMPOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE ARRANQUE DE U2 EN PLANTEL LA PUERTA SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.425-025-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-469-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-004-01-00011069 "25-04-2016", 000-004-01-00012128, C.A.I: 6624-F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: 2 CUBETA GRSA DE USO MULTIPLE STARPLEX 2

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006773 POR LA COMPRA DE DOS ( 2 ) CUBETAS DE  GRASA DE USO MULTIPLE STARPLEX 2 ( 353PP NS ) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO DE U1 Y U2 PLANTEL LA PUERTA.SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.425-026-2016


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA EL VEHICULO REGISTRO No.589 MARCA NISSAN FRONTIER,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION N.A.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA EL VEHICULO REGISTRO No.589 MARCA NISSAN FRONTIER,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION N.A.CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 12 V DE TIPO PLOMO ACIDO,LIBRE DE MANTENIMIENTO.REQUISICION No 158972

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000528 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 12 V DE TIPO PLOMO ACIDO,LIBRE DE MANTENIMIENTO.REQUISICION No 158972 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA,DIESEL MODELO 2000 REGISTRO No.307 Y 312.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) CELDA DE PRUEBA DE VIDRIO ASTM 1816 CON AGITADOR INTEGRADO EN LA TAPADERA DE 0.4,PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA EQUIPO DE PRUEBA DE REGIDEZ DIELECTRICA TIPO DIELTEST DPA 75 EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION No.159174

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000253 POR LA COMPRA DE UNA (1) CELDA DE PRUEBA DE VIDRIO ASTM 1816 CON AGITADOR INTEGRADO EN LA TAPADERA DE 0.4,PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA EQUIPO DE PRUEBA DE REGIDEZ DIELECTRICA TIPO DIELTEST DPA 75 EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION No.159174 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650 128 MB TIPO MONTAJE EN PANEL CON CABLES,PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA L620 EN SUBESTACION PAVANA. REQUISICION No.159173

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040000 POR LA COMPRA DE UN (1) MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650 128 MB TIPO MONTAJE EN PANEL CON CABLES,PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA L620 EN SUBESTACION PAVANA. REQUISICION No.159173 CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: PAGO A FAVOR DELUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R LCANCELANDO FACTURA No. 000-001-01-00010701 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG.No.678 MAZDA AÑO 2013 PN-10841 LINEAS DE TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.159077


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.430447  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y ACEITES.

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA

type: OFI


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES,MASCA,CHOLOMA Y LA VICTORIA,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

EDGARDO DUBON CRUZ

legalName: EDGARDO DUBON CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES,BELLAVISTA,BERMEJO Y CIRCUNVALCION,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA,PROGRESO TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, GUAYMAS,TELA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES,VILLANUEVA,CARACOL,SAN PEDRO SULA SUR,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, MORAZAN,YORO TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO CORRESPONDIENTE,POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA,EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, LAS FLORES,SANTA ROSA DE COPAN TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016.

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115186 DE FECHA 27 DE MAYO 2016 AL 29 DE MAYO 2016, SUPERVISAR, COORDINAR LABORES DE MANTENIMIENTO L-615-PAV-SANTA LUCIA-L637 SANTA LUCIA, PRADOS-L617 PRADOS-CHOLUTECA FRONTERA NICARAGUA OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REVERSION  QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1118-1-0


title: cambio de aceite cambio de filtros aceite aire y de motor nissan pick up  del veh 589 placa 9638 de lineas de transmision factura 000624

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420273 DE FECHA 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420273 DE FECHA 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS OTROS GASTOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430865- DE FECHA 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429-L502-L504-L602- EN PROGRESO SANTA RITA, POTRERILLOS, SANTA BARBARA OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430865- DE FECHA 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2016, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429-L502-L504-L602- EN PROGRESO SANTA RITA, POTRERILLOS, SANTA BARBARA OTROS GASTOS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASNMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-512-2016, CUADOR DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 13638, 15238, 15552, 16141, 16941, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE JORNADA No.430872 AL PROGRESO,TELA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2016 SUPERVISAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN L515 Y 516, OTROS GASTOS.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: PAGO DE  JORNADAS NO.430868/869/870/871 POR VIAJE A PROGRESO,CEIBA,STA ANA, ARIZONA,LA MASICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO  DE 2016,INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L515, OTROS GASTOS L.4,400.00

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE JORNADA NO.17297 POR VIAJE A CAÑAVERAL EL DIA 20 DE MAYO DE 2016,REUINION DE TRABAJO DEL COMITE DE TRANSMISION Y OPERACION,OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE L.500.00 PAGO DE PEAJE L.76.00

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.17226/27/28 POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2016,REALIZAR VISITA NO. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIA SUBESTACIONES CATACAMAS,JUTICALPA,OTROS GASTOS PARA CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS L.1000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO DE JORNADAS No.430860/61/62/62/64  DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429 L502 L504 L602 L604.OTROS GASTOS SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ L.4,400.00

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


description: PAGO DE JORNADAS No.430860/61/62/62/64  DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429 L502 L504 L602 L604.OTROS GASTOS SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ L.4,400.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES,LA LEONA,LAINES,PUEBLO NUEVO,SANTA FE,AMARATECA,GUIMACA,JUTICALPA,SIGUATEPEQUE Y AGUA CALIENTE.TRABAJO QUE CONSISTE EN DESYERBADO DE AREAS DE  LAS YARDAS COMPLETAS,APLICACION DE HERBICIDA,LIMPIEZA DE CUNETAS,LIMPIEZA DE RONDA PERIMETRAL,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDA Y DE RONDA PERIMETRAL.APLICACION DE HERBICIDA EN YARDAS DE LAS SUBESTACIONES,SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA,MIRAFLORES,ZAMORANO,COMAYAGUA,DANLI.TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE,DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA C.N.K. SEGUN MEMO S.A.F. N 0365-06-2016 Y FACTURA N 000-001-01-00000683

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 118-1-0 - POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-118-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA USO DE LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN EL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO No.208/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZY EL CONTRATISTA , RECIBO No.20160040208, FACTURA No.000-003-01-00003297, ACTA DE RECEPACION Y MEMORANDO DSG-755-V-2016

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA USO DE LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN EL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO No.208/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZY EL CONTRATISTA , RECIBO No.20160050208, FACTURA No.000-003-01-00003728, ACTA DE RECEPACION Y MEMORANDO DSG-756-V-2016


title: PAGO DE JORNADAS No.420271,72 POR VIAJES A TELA,SABA,OLANCHITO,TOCOA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016,ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN OTROS GASTOS L.2,000.00(35400) L.1,000.00(35620) L.1,000.00(39300) L.1,000.00(39600)ASIGNADOS A LEOCADIO REYES CRUZ.

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE JORNADAS No.420271,72 POR VIAJES A TELA,SABA,OLANCHITO,TOCOA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016,ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LITORAL ATLANTICO Y BAJO AGUAN OTROS GASTOS L.2,000.00(3500) L.1,000.00(35620) L.1,000.00(39300) L.1,000.00(39600)ASIGNADOS A LEOCADIO REYES CRUZ.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 119-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULO TIPO PICK UP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-119-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA USO DE LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO,  EN EL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO No.207/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZY EL CONTRATISTA , RECIBO No.20160040207, FACTURA No.000-003-01-00003295, ACTA DE RECEPACION Y MEMORANDO DSG-725-V-2016

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA USO DE LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO,  EN EL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO No.207/2015 FIRMADO POR EL ING. ORDOÑEZY EL CONTRATISTA , RECIBO No.20160050207, FACTURA No.000-003-01-00003727, ACTA DE RECEPACION Y MEMORANDO DSG-748-V-2016


title: PAGO DE BRECHA DE LINEAS DE TRANSMISION DE SUYAPA ZAMORANO L-422 MTS LINEALES

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1210-0-0 - BRECHA DE 14,424 MTS LINEALES L-615/637/617 PAVANA FRONTERA NICARAGUA

description: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 14,424 MTS LINEALES L-615/637/617 PAVANA FRONTERA NICARAGUA


rationale: PAGO ´POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 1,320 MTS LINEALES L-551 PIEDRAS AZULES  COMAYAGUA


title: BRECHA DE 32,352 MTS LINEALES L-441 SANTA FE GUAIMACA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-02-00000763/764 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO,2016 Y DEL 24 DE MARZO AL 25 DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO No.220/2014

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL  DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO OPE-DTCS-05/2016 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2016

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 32,977 MTS LINEALES L 442 GUAIMACA JUTICALPA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001006 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 05249 REG. No. 140, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No. 159085 CAI:ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,REQUISICION No.159221

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040056 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,REQUISICION No.159221 PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA L624 EN SUBESTACION AGUA CALIENTE.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011470 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYORA HILUX 4X4 PN-06666,REG-311 AÑO 2000 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,ORDEN DE TALLER No.159209 CAI:E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011434 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PLACA No.10842 REG-680 AÑO 2013 DIESEL,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR, ORDEN DE TALLER No.159210 CAI:E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011531 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA,4X4 REG-308 PLACA-06657 AÑO 2000 DIESEL,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,ORDEN DE TALLER No.159208 CAI:E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PARA CONTACTOS Y AFLOJADOR DE TUERCAS

description: PARA CONTACTOS Y AFLOJADOR DE TUERCAS

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003378 POR LA COMPRA DE CONTACT CLENER PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA REQUISICION No,425-007-2016 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN 05019995139153

title: PARA CONTACTOS Y AFLOJADOR DE TUERCAS

description: PARA CONTACTOS Y AFLOJADOR DE TUERCAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-597-2016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N. 004-003-01-00010939 ¨08/06/16¨ , FACTURA N. 004-003-01-00011426 ¨09/06/16¨ C.A.I:  FE959-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17361- DE FECHA 14 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016, VISITA No.1 A EQUIPOS EN YARDA EN SUBESTACIONES CERRO DE HULA, PAVANA, AGUA CALIENTE, BIJAGUAL, PRADOS NUEVA NACAHOME, AGUA FRIA EN CHOLUTECA /PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1275-2-0 - COMPRA DE CINTA AISLANTE DE 3 M FAJILLAS PLASTICAS

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003377 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE CONTROL EN PLANTAS TERMICAS LA PUERTA,SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA NORTE.CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F  RTN-05019995139153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1275-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 002-001-01-00018508 COMPRA DE CINTA AISLANTE DE 3 M FAJILLAS PLASTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4900000431

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1275-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1275-2-0


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17361- DE FECHA 14 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JUNIO 2016, VISITA No.1 A EQUIPOS EN YARDA EN SUBESTACIONES CERRO DE HULA, PAVANA, AGUA CALIENTE, BIJAGUAL, PRADOS NUEVA NACAHOME, AGUA FRIA EN CHOLUTECA /PARA COMPRA DE REPUESTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17377 DE FECHA 05 DE JULIO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS A SISTEMAS ELECTRICOS DE DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES /MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACIONES

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17377 DE FECHA 05 DE JULIO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS A SISTEMAS ELECTRICOS DE DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES /COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17378 DE FECHA 04 DE JULIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION GUAIMACA, TUTICALPA, CATACAMAS /MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17378 DE FECHA 04 DE JULIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION GUAIMACA, TUTICALPA, CATACAMAS /COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17379  DE FECHA 01 Y 02 DE JULIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION CENTRAL NACAOME, PAVANA. NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, BIJUAGUAL, SAN MARCOS /MANTENIMIENTO DE OBREAS CIVILES EN SUBESTACIONES


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000943.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.430455 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17379  DE FECHA 01 Y 02 DE JULIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACION CENTRAL NACAOME, PAVANA. NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, BIJUAGUAL, SAN MARCOS /COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE JORNADAS POR VIAJES A PROGRESO,SANTA RITA,POTRERILLOS,SANTA BARBARA. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LINEAS L429,502,504,602,604 OTROS GASTOS L.2,000.00 OBJETO 234 L.1,000.00 OBJETO 35600 L.1,000.00 OBJETO 36400 PARA EL SR.JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE JORNADAS POR VIAJES A PROGRESO,SANTA RITA,POTRERILLOS,SANTA BARBARA. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LINEAS L429,502,504,602,604 OTROS GASTOS L.2,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 35600 L.1,000.00 OBJETO 36400 PARA EL SR.JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17376 DE FECHA 06 Y 07 DE JULIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES, COMAYAGUA, LA PAZ SIGUATEPEQUE /PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011038  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.0668 REG. No. 312 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.  No.430924 DE FECHA  05 Y 06 DE JUNIO 2016, AUXILIAR CUADRILLAS DE CAÑAVERAL CON CARRO CANASTA EN REPARACION DE CABLE CON HILOS ROTOS EN L502 /RIO LINDO /COMPAR DE COMBUSTIBLE

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


title: PAGO DE JORNADAS No.430909,10,11,12 POR VIAJES A PROGRESO,SANTA RITA, POTRERILLOS,SANTA BARBARA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LINEAS L429,502,504,602,604 OTROS GASTOS L.2,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 35600 L.1,000.00 OBJETO 36400 ASIGNADOS A SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


description: PAGO DE JORNADAS No.430909,10,11,12 POR VIAJES A PROGRESO,SANTA RITA, POTRERILLOS,SANTA BARBARA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LINEAS L429,502,504,602,604 OTROS GASTOS L.2,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 35600 L.1,000.00 OBJETO 36400 ASIGNADOS A SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS DE  GASTOS DE VIAJE No.  No.430923 DE FECHA  02 Y 03 DE JUNIO 2016, A COORDINAR BUSQUEDA Y CORRECCION DE FALLA EN LINEA L414 (MORAZAN-YORO) LIMPIEZA DE YARDAS

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS DE  GASTOS DE VIAJE No.  No.430923 DE FECHA  02 Y 03 DE JUNIO 2016, A COORDINAR BUSQUEDA Y CORRECCION DE FALLA EN LINEA L414 (MORAZAN-YORO)COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,YORO DEL 20 A 24 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENRERAL A LA LINEA L414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,YORO DEL 20 A 24 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENRERAL A LA LINEA L414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,YORO DEL 20 A 24 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENRERAL A LA LINEA L414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE  No.  No.17360 DE FECHA 09 DE JUNIO 2016, A VERIFICACION DE ESPACIO DISPONIBLE PARA INSTALACION DE EQUIPOS ADICIONALES EN LA SUBESTACION CATACAMAS, OLANCHO /COMPRA DE COMBUSTIBLE

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


title: PAGO DE JORNADA No.430893 POR VIAJES A PROGRESO,LA LIMA VILLANUEVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO GRAL L-401,410,524,529 OTROS GASSTOS L.3,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.500.00 OBJETO 31100 L.300.00 OBJETO 27100  L.1,000.00 OBJETO 35600


description: PAGO DE JORNADA No.430893 POR VIAJES A PROGRESO,LA LIMA VILLANUEVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO GRAL L-401,410,524,529 OTROS GASSTOS L.3,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.500.00 OBJETO 31100 L.300.00 OBJETO 27100  L.1,000.00 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE JORNADA No.430893 POR VIAJES A PROGRESO,LA LIMA VILLANUEVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO GRAL L-401,410,524,529 OTROS GASSTOS L.3,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.500.00 OBJETO 31100 L.300.00 OBJETO 27100  L.1,000.00 OBJETO 35600


title: PAGO DE JORNADAS No.430887,88,89,90,91,92 POR VIAJES A PROGRESO,LA LIMA,VILLANUEVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO GRAL L-401,410,524,529 OTROS GASTOS ASIGNADOS A ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA L.500.00 COMPRA DE AGUA.

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.430495 POR VIAJE A YORO,YORO DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L-414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.430495 POR VIAJE A YORO,YORO DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L-414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.430495 POR VIAJE A YORO,YORO DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L-414 OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.1,000.00 OBJETO 36400 L.250.00 OBJETO 31100 L.2,500.00 OBJETO 35600


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114884-114885 DE FECHA 05 DE FEBRERO  2016 AL 06 DE FEBRERO 2016, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES L443, TRAMOS E150-251 EN GUAIMACA, CATACAMAS Y JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DIESEL)

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.430880,81,82 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS A L430, OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.2,000.00 OBJETO 35600. ASIGNADOS A RAFAEL LORENZO VILLATORO.

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.430880,81,82 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS A L430, OTROS GASTOS L.4,000.00 OBJETO 23500 L.2,000.00 OBJETO 35600. ASIGNADOS A RAFAEL LORENZO VILLATORO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No.430875,76,77,78,79 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS A L430, OTROS GASTOS ASIGNADOS SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ L.4,000.00 OBJETO 23500 L.2,000.00 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No.430875,76,77,78,79 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS A L430, OTROS GASTOS ASIGNADOS SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ L.4,000.00 OBJETO 23500 L.2,000.00 OBJETO 35600, REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 1358 AL SEÑOR SANTOS GUSTAVO PERLTA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1358-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114884-114885- DE FECHA 05 DE FEBRERO  2016 AL 06 DE FEBRERO 2016, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES L443, TRAMOS E150-251 EN GUAIMACA, CATACAMAS Y JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BRECHA )


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No.17388,89,90,91,92,93,94 POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2016, INSTALACION DE INTERRUPTOR SIEMENS 32L80 EN SUBESTACION JUTICALPA, OTROS GASTOS L.1,000.00 PARA COMPRA DE MATERIALES Y L.500.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO SELWIN GERARDO GOMEZ. LPS.1,000.00 QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE EL SEÑOR SELWIN GERARDO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1372-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS No.115189,90 POR VIAJES A COMAYAGUA/FRANCISCO MORAZAN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, EJECUTAR VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS TRAMOS TORRE No.290-370 OTROS GASTOS ASIGNADOS JULIO MOISES JUAREZ LEIVA L.7,620.00 PAGO LIMPIEZA DE BRECHA Y L.380.00 PAGO DE PEAJE.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No.17388,89,90,91,92,93,94 POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2016, INSTALACION DE INTERRUPTOR SIEMENS 32L80 EN SUBESTACION JUTICALPA, OTROS GASTOS L.1,000.00 PARA COMPRA DE MATERIALES Y L.500.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO SELWIN GERARDO GOMEZ. LPS.500 QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE EL SEÑOR SELWIN GERARDO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1373-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS No.153832 POR VIAJE A SUBESTACIONES NAC,PRD,BIJAGUAL,SAN MARCOS,STA.LUCIA,PAV.CENTRAL NACAOME,AGUACALIENTE,NUEVA NACAOME DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/16 TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRASMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-563-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-001-01-00001498 "09-05-2016", C.A.I. 0B98C9-91D594-2A4387-B2C53F-CCF9A1-FC, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-563-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 000-001-01-00001498 "09-05-2016", C.A.I: 0B98C9-91D594-2A4387-B2C53F-CCF9A1-FC, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-628-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 000-004-01-00017575 "23-05-2016", 000-004-01-00018378 "27-05-2016", 000-004-01-00019050, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114884-114885-114886-114887-114888-114889-114890-114891 DE FECHA 05 DE FEBRERO  2016 AL 06 DE FEBRERO 2016, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES L443, TRAMOS E150-251 EN GUAIMACA, CATACAMAS Y JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS) DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 139  GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-139-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17419 DE FECHA 15 DE JUNIO 2016 AL 21 DE JUNIO 2016, MANTENIMIENTO DE GENERADOR Y BANCO DE BATERIAS SANTA MARIA DEL REAL Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES EN JUTICALPA OLANCHO

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DELUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R LCANCELANDO FACTURA No. 000-001-01-00010701 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG.No.678 MAZDA AÑO 2013 PN-10841 LINEAS DE TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.159077


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MICRO-OHMMIMETRO DIGITAL 200 AMP. SE UTILIZARA PARA REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS EN SECCIONADORAS DE POTENCIA E INTERRUPTORES DE POTENCIA EN NIVELES DE 13.8 KV REQUISICION No. 159269 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. ORDEN DE COMPRA No.4900000453

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000259  POR LA COMPRA DE MICRO-OHMMIMETRO DIGITAL 200 AMP. SE UTILIZARA PARA REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS EN SECCIONADORAS DE POTENCIA E INTERRUPTORES DE POTENCIA EN NIVELES DE 13.8 KV REQUISICION No. 159269 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. ORDEN DE COMPRA No.4900000453


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000512 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES SUYAPA-SANTA FE REQUISICION No. 159267 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR.CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1394-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES SUYAPA-SANTA FE REQUISICION No. 159267 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000263  POR LA COMPRA DE GAS SF6 EN PRESENTACION DE CILINDROS (HEXAFLORURO DE AZUFRE ) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE POLOS DAÑADOS DE LOS INTERRUPTORES 230 KV SPRECHER DE LA SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.159268 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO 125 VDC PARA MECANISMO INTERRUPTOR.PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE MECANISMO DE INTERRUPTOR DE 62L13 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.159262 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000258 POR LA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO 125 VDC PARA MECANISMO INTERRUPTOR.PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE MECANISMO DE INTERRUPTOR DE 62L13 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.159262 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR.CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE VIATICOS No.153832 POR VIAJE A SUBESTACIONES NAC,PRD,BIJAGUAL,SAN MARCOS,STA.LUCIA,PAV.CENTRAL NACAOME,AGUACALIENTE,NUEVA NACAOME DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/16 TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -114895- DE FECHA 26 Y 27 DE ENERO  2016 A FINALIZAR VISITA No. 1 L-441 LA VENTA, CUESTA LINDA, FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS PARA PAGO DE AMPLIACION DE CAMALEO EN LINEA L441, LA VENTA CUESTA LA INDIA, FRANCISCO MORAZAN

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17429 DE FECHA 24 DE MAYO 2016, REUNION DE TRABAJO COORDINACION ACTIVIDADES SUBGERENCIA DE TRANSMISION SUBESTACION LA PUERTA SAN PEDRO SULA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.17446 DE FECHA 01  DE JULIO 2016 L 29 DE JULIO 2016, VALES DE TRABAJO Y REVISION PREVENTIVA EN L-551-L-550 EN COMAYAGUA (COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJE) VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD, GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR JULLIO MOISES JUAREZ LEIVA EN F01-1422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1422-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.  17455- DE FECHA 22  JULIO 2016 AL 29 DE JULIO 2016, REPARACION PATA A TORRE TIPO T4 No. 459 LINEA L-459 L-613/612, ENCHAPADO DE MONTAJE DE 10 METROS DE LARGO EN SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-665-2016, CUADRO DE CODIFICACION ,AUTORIZACION PRESUPUSTARIA ,COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA N.004-003-01-00011493 "13/06/2016", 004-003-01-00011623 "15/06/2016", 004-003-01-00011621 "15/06/2016", C.A.I.FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N.USG-SRLA-693-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES ,REQUISICION DE MATERIALES ,FACTURA N.004-003-01-00011788 "21/6/2016" ,004-003-01-00011859 "22/06/2016" ,004-003-01-00011978 "23/06/2016", 004-003-01-00011880 "24/06/2016" , 004-003-01-00011993 "24/06/2016" .C.A.I: FE9549-9398AF-EF46B5-DA0202-CDC1B9-33.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-249-2016 DE FECHA 10 DE JUNIO 2016

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


title: PAGO  DE OTROS GASTOS  DE  VIAJE No. 115315-115319- DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 05 DE AGOSTO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 L616-L641-L640 ESCALADA V.T. RETIRAR ARBOLES PELIGROSOS EN NACAOME, CHOLUTECA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EN JORNADA No.153833 POR VIAJE A OLANCHO TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17447 DE FECHA 29 Y 30 DE JUNIO 2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO. UNIDADES MOVILES, MOVIMIENTO TRANSFORMADORES EN SUBESTACIONES, PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2017, POA 2017 NECESIDADES DE EQUIPOS EN OFICINAS SUBGERENCIA TRANSMISION, PLANTEL SISTEMA ELECTRICO LA PUERTA, SAN PEDRO SULA / COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17447 DE FECHA 29 Y 30 DE JUNIO 2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO. UNIDADES MOVILES, MOVIMIENTO TRANSFORMADORES EN SUBESTACIONES, PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2017, POA 2017 NECESIDADES DE EQUIPOS EN OFICINAS SUBGERENCIA TRANSMISION, PLANTEL SISTEMA ELECTRICO LA PUERTA, SAN PEDRO SULA / COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS  LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-713-2016,  CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PERESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURAS N. 000-004-01-00021653 "15/06/2016", 000-004-01-00023003 "22/06/2016", 000-004-01-00023359 "24/06/2016", 000-004-01-00024105", C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17474- DE FECHA 12 DE JULIO 2016 AL 14 DE JULIO 2016, VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES CERRO DE HULA, AGUA CALIENTE, PAVANA, NUENA NACAHOME, AGUUA FRIA, CHOLUTECA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114900-114901-114902-114903-114904-114905-114906-114907 DE FECHA 10 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO 2016, VISITA No. 1 ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA DE LA L442 GUAIMACA, JUTICALPA E 01-295- LEPAERA, GUAYAPE JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17474- DE FECHA 12 DE JULIO 2016 AL 14 DE JULIO 2016, VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES CERRO DE HULA, AGUA CALIENTE, PAVANA, NUENA NACAHOME, AGUUA FRIA, CHOLUTECA (COMPRA DEMATERIALES)


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 4051116 DE FECHA 06 DE JUNIO 2016 REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LOS DEPTOS DE PRESUPUESTO , RECURSOS FINANCIEROS Y SUB GERENCIA TECNICA EN TEGUCIGALPA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE YARDAS EN LA JORNADA No.153833 POR VIAJE A OLANCHO EL DIA 03 DE FEBRERO/16


title: PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2016 SEGUN OFICIO DTCS-281/2016 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2016.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17503- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2016, COLABORAR CON CONSULTOR EN EL ESTUDIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO (COMPRA DE MATERIALES)

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17503- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2016, COLABORAR CON CONSULTOR EN EL ESTUDIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.430474 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN  JORNADA No.153834 POR VIAJE A SUBESTACIONES ZAMORANO,DANLI,EL CHICHICASTE,CENTRAL TRES VALLES EL DIA 04 DE FEBRERO/16 SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN  JORNADA No.153834 POR VIAJE A SUBESTACIONES ZAMORANO,DANLI,EL CHICHICASTE,CENTRAL TRES VALLES EL DIA 04 DE FEBRERO/16 SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.17480 DE FECHA 01 Y 02 DE AGOSTO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES CENTRAL NACAOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA/ COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17481 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISON GENERAL EN SUBESTACIONES, GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL / COMPRADE INSEPTICIDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17481 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISON GENERAL EN SUBESTACIONES, GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL / COMPRADE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17482 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS SISTEMA ELECTRICO ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE CANTRAL TRES VALLES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17482 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS SISTEMA ELECTRICO ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE CANTRAL TRES VALLES /COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17483 DE FECHA 05 Y 06  DE AGOSTO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES LA PAZ, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE / COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE JORNADA No.153835 POR VIAJE A SUBESTACIONES CDH,AMT,CYG,PAZ,SGT. EL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO/16 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL.OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DESGLOSADO ASI: PEAJE L.68.00 COMBUSTIBLE L.500.00


title: PAGO DE ORDEN DE SERVICIO No.OS/14/2015 DE LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO,SUBESTACION BELLAVISTA/BERMEJO.PARA LA SEGURIDAD,HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL,EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES.EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE ORDEN DE SERVICIO No.OS/15/2015 POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO, SUBESTACION CIRCULACION/SAN PEDRO SULA SUR.PARA LA SEGURIDAD,HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL,EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-766-2016, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 000-004-01-00025421 *05/07/2016* , 000-004-01-00025587 *22/07/2016* C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.115378 DE FECHA 27 Y 28 DE JULIO 2016, SUPERVISAR COORDINAR TRABAJOS L424 DANLI, CHICHICASTE /COMPRA DE COMBUSTIBLE

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -17494 DE FECHA  16 Y 17 DE AGOSTO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATETRIA SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -17494 DE FECHA  16 Y 17 DE AGOSTO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATETRIA SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES COMPRA DE MATERIALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-17501 DE FECHA 02 Y 03 DE AGOSTO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIA SUBESTACION CATACAMAS, OLANCHO /COMPRA DE MATERIALES

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO    GASTOS DE VIAJE No.-17498 DE FECHA 04 Y 05 DE AGOSTO 2016, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIA A SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI Y CHICHICASTE EL PARAISO COMPRA DE MATERIALES


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-17501 DE FECHA 02 Y 03 DE AGOSTO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIA SUBESTACION CATACAMAS, OLANCHO /COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 500.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EL GASTO ASIGNADO AL SEÑOR HECTOR DAVID GARCIA SOTO EN F01 1567

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1567-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE SERVICIO No.OS/16/2015 POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO, SUBESTACION. GUAYMAS/TELA PARA LA SEGURIDAD,HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL,EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

rationale: PAGO    GASTOS DE VIAJE No.-17498 DE FECHA 04 Y 05 DE AGOSTO 2016, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES Y BANCO DE BATERIA A SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI Y CHICHICASTE EL PARAISO COMPRA DECOMBUSTIBLE VALOR POR LPS. 500 QUE REVERSA EL SEÑOR EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO POR NO REALIZAR EL VIAJE (GASTO ASIGNADO EN F01 1570)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1570-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 40 REQUISICION No.158971 TRANSMISION CENTRO SUR.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.002-001-01-00003579 POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 40 REQUISICION No.158971 TRANSMISION CENTRO SUR. CAI-87CDD0-286EBB-624788-390414-BB3DAA-59 RTN-08019010292690


title: PAGO DE OTROS DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 430940 DE FECHA 11 DE JULIO 2016 AL 16 DE JULIO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, TOCOA, OLANCHITO, SONAGUERA, COLON

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA


title: PAGO DE OTROS GASTOS  EN JORNADA No.420304 POR VIAJES A TELA.PUERTO CORTES,SANTA ROSA DE COPAN, EN EL MES DE JULIO,2016 SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DE PROGRESO,TELA SULZER,VILLANUEVA,CHOLOMA,SANTA ROSA,YORO GUAYMAS,SAN ISIDRO.

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE OTROS DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 430940 DE FECHA 11 DE JULIO 2016 AL 16 DE JULIO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, TOCOA, OLANCHITO, SONAGUERA, COLON/ COMPRA DE COMNUSTIBLE


description: PAGO DE OTROS DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 430940 DE FECHA 11 DE JULIO 2016 AL 16 DE JULIO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, TOCOA, OLANCHITO, SONAGUERA, COLON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ORDEN DE SERVICIO No.OS/17/2015 POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO, SUBESTACION MORAZAN/YORO.PARA LA SEGURIDAD,HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL,EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE ORTOS GASTOS POR JORNADA No.420302 EN CONCEPTO DE VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES TELA,GUAYMAS,ISLETAS COYOLES C. DEL 14 AL 29 DE JULIO,2016.

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No.17518, POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO DEL 20 AL 21 DE JULIO,2016 REPARACION BOMBA DE AGUA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL.


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No.17518, POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO DEL 20 AL 21 DE JULIO,2016 REPARACION BOMBA DE AGUA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL.


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICO No.17491 POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO,2016 REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION CATACAMAS, COMPRA DE MATERIALES. LPS.500.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR VIAJE EL SEÑOR SELWIN GERARDO GOMEZ F01 1586

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1586-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICO No.17491 POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO,2016 REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION CATACAMAS, COMPRA DECOMBUSTIBLE. LPS.500.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR VIAJE EL SEÑOR SELWIN GERARDO GOMEZ F01 1587

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1587-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 013/16 EN CONCEPTO DE TRASNPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS EN  ANTICIPO DE VIATICOS No:17490 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO,2016 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES PAVANA,LOS PRADOS,AGUA CALIENTE. COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No:17490 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO,2016 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES PAVANA,LOS PRADOS,AGUA CALIENTE.COMPRA DE MATERIALES


title: PAGO DE ORDEN DE SERVICIO No.OS/18/2015 POR LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO, SUBESTACION LAS FLORES/SANTA ROSA.PARA LA SEGURIDAD,HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL,EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 016/16 EN CONCEPTO DE TRASNPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES  VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 014/16 EN CONCEPTO DE TRASNPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES  VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 015/16 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL  PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2016

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.430474 PARA PAGO DE PEAJES,REPARACION DE BEHICULO,SERVICIO LIMPIEZA DE BRECHA Y EXCAVACION.

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG.678 PLACA 10841 MARCA MAZDA MODELO BT50 TIPO PICK UP ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE TALLER No.115258

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001214 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG.678 PLACA 10841 MARCA MAZDA MODELO BT50 TIPO PICK UP ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE TALLER No.115258 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG-643 PLACA-10464 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE TALLER No.115259 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE TALLER No.115225

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012560 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE TALLER No.115225 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115348- DE FECHA 19 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2016, VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES, (AMPLIACION DE BRECHA) L550 Y L551 DESPEJE L550 EN SIGUATEPEQUE / COMPRA DE COMBUSTIBLE

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -115331- DE FECHA 19 DE AGOSTO 2016 AL 21 DE AGOSTO 2016, VALES DE TRABAJO AMPLIACION DE BRECHA L550 Y L551 DESPEJE L550 APAGON SIGUATEPEQUE /COMPRA DE COMBUSTIBLE

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000072, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000367 DE FECHA 04 DE JULIO 2016 POR LA COMPRA DE PINTURAS ANTICORROSIVAS PARA LA SUBESTACION DEPTO DE TRANSMISION N.O.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4,UN VEHICULO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO,EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO No.021/2016.CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN 05019001049333

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTE DE 32 W Y DE 40 W,PARA REPARAR ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL EN SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR,SOLICITADOS POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159388

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00004618 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTE DE 32 W Y DE 40 W,PARA REPARAR ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL EN SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR,SOLICITADOS POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159388 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00004405 EN CONCEPTO  SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SEVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4,UNO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTANTES DE SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION ( NOR-ATLANTICO ) EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL,2016 SEGUN CONTRATO No.020/2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN 05019001049333


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17555 DE FECHA 12 DE JULIO 2016 AL 14 DE JULIO 2016, REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER REQUISITOS SISTEMA DE MEDICION COMER, BECOSA, ESTRATEGIAS POR SEBRECARGA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SIN, REPARACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA POR FALLAS REGULADORES DE VOLTAJE OLTC. EN LAS OFICINAS DIVISION TRANSMISION NOR-ATLANTICO, SISTEMA ELECTRICO LA ´PUERTA, SAN PEDRO SULA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115387 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016 AL 04 DE AGOSTO 2016,  SUPERVISAR VISITA No.1 L616-L640-L641 A CHOLUTECA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115380 DE FECHA 20 Y 21 DE JULIO 2016, A SUOERVISAR Y COORDINAR VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS L-443 SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS (COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  DE VAITICO No.17588 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JULIO,2016 REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR 1. ANALISIS SALIDA DE GENERACION EN ZONA NORTE,2.DISCUSION SITIOS POTENCIALES DE CONEXION EN LA RED DE PLANTA DE 500MVA EN ZONA NORTE Y LITORAL.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAEJ No. 430960- DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429-L503-L504-L602-L604-, PROGRESO,POTRERILLOS, SANTA RITA, SANTA BARBARA,

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  JORNADAS No.17581 POR VIAJE A CORTES EL DIA 29 DE JULIO,2016 ASISTIR A REUNION COMITE TRANSMISION Y OPERACION, PAGO DE PEAJE Y REPARACION DE LLANTAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420325 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016, ACTIVIDADES DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA DEL ATLANTICO Y BAJO AGUAN DEL PAIS (SAN PEDRO SULA, TELATA, OLANCHITO, SABA, TOCOA/COMPRA DE COMBUSTIBLE

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAEJ No. 430960- DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L429-L503-L504-L602-L604-, PROGRESO,POTRERILLOS, SANTA RITA, SANTA BARBARA, COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS JORNADAS No.17581 POR VIAJE A CORTES EL DIA 29 DE JULIO,2016 ASISTIR A REUNION COMITE TRANSMISION Y OPERACION, COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420325 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016, ACTIVIDADES DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA DEL ATLANTICO Y BAJO AGUAN DEL PAIS (SAN PEDRO SULA, TELATA, OLANCHITO, SABA, TOCOA/


title: PAGO DE CUENTA DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115383 DE FECHA 20 DE JULIO 2016 AL 21 DE JULIO 2016, EJECUTAR VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS L-443 SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y CATACAMAS /COMPRA DE GASOLINA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 06655 REG. No.317 ASIGNADO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:115227

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001401 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 06655 REG. No.317 ASIGNADO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:115227 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012658 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 08602 REG. No.485-2005 ASIGNADO EN SECCIO DE OPERACION EN TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:159387 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 10463 REG. No.642 ASIGNADO EN PROTECCION Y MEDICION  EN TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:159292

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001296 POR MANTENIMIENTO EN EL  VEHICULO PLACA No. 10463 REG. No.642 ASIGNADO EN PROTECCION Y MEDICION  EN TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No:159292 CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN 08019005003890


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.430474 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA.


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17597- DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, INSTALACION BREAKER EN CIRCUITOS DE MOTOR Y CONTROL DE INTERRUPTORES ABB-SACE DE 34.5 KV EN LAS SUBESTACIONES PAVANA, LOS PRADOS Y SANTA LUCIA, CHOLUTECA /COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 1,000.00 QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR VIEJE EL SEÑOR SELWIM GERARDO GOMEZ F01 1712

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1712-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17597- DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, INSTALACION BREAKER EN CIRCUITOS DE MOTOR Y CONTROL DE INTERRUPTORES ABB-SACE DE 34.5 KV EN LAS SUBESTACIONES PAVANA, LOS PRADOS Y SANTA LUCIA, CHOLUTECA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS L. 7,000.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR VIAJE EL SEÑOR SELWIN GERARDO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1713-1-0


CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

rationale: PAGO DE OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.17605- DE FECHA 20 Y 21 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO BANCO DE CAPACITORES SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO COMPRA DE COMBUSTIBLE, DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR CARLOS RENE MENDOZA MOLINA F01 1720

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1720-1-0


rationale: PAGO DE OTROS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.17605- DE FECHA 20 Y 21 DE AGOSTO 2016, MANTENIMIENTO BANCO DE CAPACITORES SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,  DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR CARLOS RENE MENDOZA MOLINA F01 1721

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1721-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1721-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17630 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2016, VIAJE A SUBESTACION PIEDRAS AZULES PARA ATENDER MANIOBRAS POR DEPEJE DE LINEA L-530 EN COMAYAGUA PARA COMPRA DE DIESEL

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016,

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE OTRSO GASTOS DE VIAJE NO. 17629 DE FECHA 05  Y 06 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES VARIAS, AMARATECA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE COMPRA DE DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE NO. 17624 DE FECHA 20  Y 21  DE AGOSTO 2016, CUBRIR DESPEJES DEL L-550 Y L550 ES SUBESTACIONES SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO POR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PAVANA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


title: POR COMPRA DE 56 MEDICION DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FURANICOS, PARA USO EN EL DIAGNOSTICO DE LA CONDICION Y VIDA REMANENTE DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA INSTALADOS EN LA REGION NORTE, OCCIDENTE, OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-087-16

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 2 LAVADORA A PRESION, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. 420-057-16

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00005325 POR LA  COMPRA DE 2 LAVADORA A PRESION, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. 420-057-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-900-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 000-004-01-00032378 "10-08-2016", C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASNMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-882-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, FACTURA N. 000-004-01-00029536 "26-07-2016", 000-004-01-00030550 "31-07-2016", 000-004-01-00031526 "05-08-2016",
C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8AD88ECB-EB4313-8F.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1773-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS ,PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, 4X4 DIESEL AÑO,2000 DOBLE CABINA PLACA No.06671 Y 06668 ASIGNADO A TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159487

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1773-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014187 POR LA COMPRA DE REPUESTOS ,PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, 4X4 DIESEL AÑO,2000 DOBLE CABINA PLACA No.06671 Y 06668 ASIGNADO A TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159487 CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-1707-1984-00564

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000112  POR LA COMPRA DE REPUESTOS ,PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, 4X4 DIESEL AÑO,2000 DOBLE CABINA PLACA No.06671 Y 06668 ASIGNADO A TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159487


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT105 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L515/516 PROGRESO, TELA, CEIBA, Y SANTA ANA POR PERSONAL DE LINAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT105 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L515/516 PROGRESO, TELA, CEIBA, Y SANTA ANA POR PERSONAL DE LINAS DE TRANSMISION N.A.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE  No. DLT125-DLT126- DE FECHA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016, INSPECCION GENERAL A LA LINEA L430 NISPERO LAS FLORES Y GRACIAS LEMPIRA, POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. PAGO DE COMBUSTIBLE

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE   No. DLT121- DE FECHA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016, INSPECCION GENERAL A LA LINEA L430 NISPERO LAS FLORES Y GRACIAS LEMPIRA, POR PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO  DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420338 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016, REEMPLAZO DE BUSHINGS DE CTE-T508, VISITA AL OLTC SIS-T533, VISITA 2 A SIS-18, CORRECTIVOS EN SISTEMA ELECTRICOS DE CEIBA TERMICA Y SAN ISIDRO, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES N.A

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09843 REG.555-08, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 159488

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001462  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09843 REG.555-08, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 159488 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


title: PAGO  DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 420338 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016, REEMPLAZO DE BUSHINGS DE CTE-T508, VISITA AL OLTC SIS-T533, VISITA 2 A SIS-18, CORRECTIVOS EN SISTEMA ELECTRICOS DE CEIBA TERMICA Y SAN ISIDRO, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES N.A COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00014413  POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 08602 REG.485-2015, SOLICITADO POR LA SECCION DE OPERACION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 159489

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-17502 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIMEBRE 2016, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, OLANCHO POR PERSONAL ELECTRICISTA  DE SUBESTACIONES, COMPRA DE COMBUSTIBLE

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-17502 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 AL 02 DE SEPTIMEBRE 2016, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, OLANCHO POR PERSONAL ELECTRICISTA  DE SUBESTACIONES,


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No17486 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE/16 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACION CHICHICASTE Y DANLI. UNIDAD: SUBESTACIONES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17708 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016, AL 03 DE SEPTIEMBRE 2016 SUPERVISION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE POTENCIA EN SUBESTACION PAVANA, CHOLUTECA POR EMPLEADOS DE SUBESTACIONES  TRANSMISION C.S. COMPRA DE COMBUSTIBLE

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No17486 PARA COMPRA DE MATERIALES, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACION CHICHICASTE Y DANLI. UNIDAD: SUBESTACIONES


title: PAGO DEOTROS GASTOS DE VIAJE  No. 17712- DE FECHA 25 DE AGOSTO 2016, EVALUACION DEL SITIO DE INSLACION DE GENERACION ARRENDADA PARA HABILITAR LA CONEXION EN SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHOPERSONAL DE   TRANSMISION C.S. COMPRA DE COMBUSTIBLE

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  VIATICO No.17658 POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO/16 VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS EN SUBESTACIONES GUIMACA,JUTICALPA Y CATACATMAS.UNIDAD SUB ESTACIONES

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO DE OTROS GASTOS  PARA COMPRA DE MATERIALES DEL  VIATICO No.17658 POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO/16 VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS EN SUBESTACIONES GUIMACA,JUTICALPA Y CATACATMAS.UNIDAD SUB ESTACIONES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT056-57-DE FECHA 29 Y 30 DE AGOSTO 2016, INSPECCION GENERAL A LA LINEA L516 TELA-CEIBA TERMICA POR EMPLEADOS LINEAS DE TRANSMISION N.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO POR  REPARACION Y MEJORA DE ENTRADA A SUBESTACION TELA REQUISICION No.415-018-16

RUBEN ANTONIO LOZANO REYES

legalName: RUBEN ANTONIO LOZANO REYES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.420189 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SUPERVISANDO VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS OTROS GASTOS POR LPS.2,600.00 PARA REPUESTOS, 600.00 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, 2,300.00 PARA MATERIALES ELECTRICOS, REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 185 AL SEÑOR EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-185-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES EN  ANTICIPO DE VIATICO NO.17657 POR VIAJE A DANLI EL PARAISO, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/16 VISITA No.1 A TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA EN SUBESTACION ZAMORANO,DANLI Y CHICHICASTE UNIDAD SUBESTACIONES.


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. DLT066-71--DE FECHA 29 Y 30 DE AGOSTO 2016, INSPECCION GENERAL A LA LINEA L516 TELA-CEIBA TERMICA POR EMPLEADOS LINEAS DE TRANSMISION N.A.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL  ANTICIPO DE VIATICO NO.17657 POR VIAJE A DANLI EL PARAISO, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/16 VISITA No.1 A TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA EN SUBESTACION ZAMORANO,DANLI Y CHICHICASTE UNIDAD SUBESTACIONES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE YARDA S/E CATACAMAS EN  JORNADA No.17626 POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE/16 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACION GUAIMACA,JUTICALPA,CAT.SMR..UNIDAD SUBESTACIONES

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.420189 DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016 SUPERVISANDO VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS OTROS GASTOS POR LPS.600.00 PARA COMPRA DE DIESEL, REVERSION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 186 AL SEÑOR EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-186-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  JORNADA No.17626 POR VIAJE A CATACAMAS,OLANCHO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE/16 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACION GUAIMACA,JUTICALPA,CAT.SMR..UNIDAD SUBESTACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1871-0-0 - JUEGOS DE PARTES PARA MANNTO DE DOS FASES DE INTERRUPTORES DE POTENCIA SPRECHER SCHUH


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :10 F-01: 1873-0-0 - 1 JUEGO DE PARTES PARA MENTENIIENTO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL  VIATCO No.DLT0545 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO,2016 SUPERVISANDO MANTENIMIENTO GENERAL EN LA LINEA L431 LAS FLORES ERANDIQUE. UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  VIATICOS No.DLT047 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO,2016 INSPECION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA-431 ( LAS FLORES-ERANDIQUE) UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION


title: PAGO DE OTROS GTASTOS DEL  VIATICOS No.DLT051 POR VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA,GRACIAS LEMPIRA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO,2016 INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L-431 ( LAS FLORES-ERANDIQUE ) UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  VIATICO No.DLT080 POR VIAJE A TOCOA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO,2016 INSPECCION DE PROTECCIONES A BASES DE TORRES DE LAS LINEAS L-519 L-520 Y L521 QUE ESTAN EN PELIGRO POR DESLIZAMIENTO O PROXIMAS A RIOS Y QUEBRADAS UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430514 DE FECHA 08 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, MANTYENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L504-L502-L429 Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBAR, POTRERILLOS,  S.P.S. OTROS GASTOS DE 2,000.00 PARA PODA DE ARBOLES Y 600.00 PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORAES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00004777 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00004778 POR PREATCION DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATO N 021/2016 DE TRANSMISION NOR ATLANTICO


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016 SEGUN ACTAS DE RECEPCION

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430514 DE FECHA 08 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, MANTYENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L504-L502-L429 Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBAR, POTRERILLOS,  S.P.S. OTROS GASTOS DE 400.00 PARA COMPRA DE ACEITE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUAAPLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE AL MES DE MAYO   DEL 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUAAPLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DEL 2016 SEGUN ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-02-00000774,775,776 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO,2016 DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JULIO,2016 Y DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO,2016 SEGUN CONTRATO No.220/2014

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17627 DE FECHA 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SISTEMAS ELECTRICOS CENTRAL NACAOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS DE COLON, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES C.S., PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17627 DE FECHA 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SISTEMAS ELECTRICOS CENTRAL NACAOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, EL BIJAGUAL, SAN MARCOS DE COLON, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES C.S., PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEA DE TRANSMISION  L616(AGUA CALIENTE -FRONTERA EL SALVADOR)

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-955-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, FACTURA 003-01-00013092, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION 32650,SAR.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17801 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016 DESCARGA DE DATOS DE ASISTENCIA EN RELOJ MARCADOR EN SUBESTACION PAVANA, CHOLUTECA POR PERSONAL DE SECCION DE OPERACION, COMPRA DE COMBUSTIBLE,  LPS. 500.00 QUE SE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE LOPEZ BARDALES EN F01 1918

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1918-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION, MEMO-USG-SRLA-976-2016,DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA, REPORTES DE TRABAJO, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,SAR.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430519- DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L515 PROGRESO Y TELA-L516 Y 8 TELA-CEIBA TERMICA Y  Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN PROGRESO, CEIBA, SANTA ANA, ARIZONA Y S.P.S. OTROS GASTOS DE 2,000.00 PARA PODA DE ARBOLES, 600.00 PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17803 DE FECHA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES CENTRAL NACAOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, PRADO EL BIJAGUAL, SAN MARCOS DE COLON EN CHOLUTECA, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17803 DE FECHA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES CENTRAL NACAOME, PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, PRADO EL BIJAGUAL, SAN MARCOS DE COLON EN CHOLUTECA, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17804 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17804 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS PARA COMPRA DE DIESEL  LPS. 600.00 QUE SE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE LOPEZ BARDALES EN F01 1925

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1925-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430519- DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L515 PROGRESO Y TELA-L516 Y 8 TELA-CEIBA TERMICA Y  Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN PROGRESO, CEIBA, SANTA ANA, ARIZONA Y S.P.S. OTROS GASTOS DE 400 PARA COMPRA DE ACEITE


rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17802 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2016 AL 04 DE OCTUBRE 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARIAS SUBESTACIONES POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, COMPRA DE DIESEL LPS. 500.00 QUE SE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE LOPEZ BARDALES EN F01 1931

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-1931-1-0


title: PAGO DEOTROS GASTOS DE  VIAJE No. 17799 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2016, CUBRIR DESPEJES DE L617 PRADOS-LEON EN CHOLUTECA POR PERSONAL DE OPERACION, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 17746 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA EN DE RESERVORIO EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, PAGO DE LIMPIEZA EN REPRESA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2016 SEGUN OFICIO DTCS-400/2016 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17628 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLE ´POR PERSONAL DE SUBESTACIONES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17628 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLE ´POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 17628 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2016, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLE ´POR PERSONAL DE SUBESTACIONES, COMPRA DE DIESEL


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430542 DE FECHA 05 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO 2016, CORTE DE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES DE POSTES PARA EVITAR FALLAS POR INCENDIOS FORESTALES EN L412,  EN MORAZAN, YORO OTROS GASTOS DE LPS. 8,000.00 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-195-1-0


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA LOS CUALES CONSISTIERON EN , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EDGARDO DUBON CRUZ

legalName: EDGARDO DUBON CRUZ