JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :140 GA :35 F-01: 347-1-0 - JOSE MARIA QUIJADA LARA.- RESERVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-347-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

description:
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. SE ADJUNTA RECIBO 000-001-04-00000008

COMP:01   ROD:6   SUBPROD:6.1   LINEA:5.26

description:
PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016,  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
	6- Gastos de operacion	6.1	5.26

description:
JOSE MARIA QUIJADA LARA.- PAGO MES DE JULIO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMP:1   CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:5.26   ORDEN:183   SOLICITUD:145-2016

description:
JOSE MARIA QUIJADA LARA.- pago po aseo y limpieza de la oficinas del proyecto en Morazan Yoro, correspondientes al mes de mayo 2016, segun contrato N.003.- se adjunta recibo por honorarios 000-001-04-00000003

componente:1   cat:6   subcat:6.1    linea:5.26

description: JOSE MARIA QUIJADA LARA.- PAGO DE SERVICIOS DE ASEO, Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

description: JOSE MARIA QUIJADA LARA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO No.003-2016

description:
 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO  NO. 003-2016 DE 1DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:5.26


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO .- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP.

currency: HNL

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PBS HONDURAS S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO 6180 SEGUN RECIBO No. 311 DE FECHA 08/02/2016 Y FACTURA No. 000-002-01-00000754 DE FECHA 12/11/2015.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA SEGUN RECIBO 000-002-01-00006858/ 6993 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title: PAGO POR SERVIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SAN JOSE COSTA RICA, SEGUN RECIBO 000-002-01-00007025 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO ESPECIALISTA GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: MARCO ANTONIO SILVA.-  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR DEL PROYECTO PDABR

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS FORD RANGER Y 5 VEHICULOS NISSAN FRONTIER, DE ACUERDO A LAS FACTURAS 000-001-01-00005297, 5295, 5294, 5287, 5288, 5289, 5291, 5290, 5284, 5285, 5286, 5293, 5292, 10490, 5296.
COMPONENTE: DHT; RESULTADO:3 ; CAT: 6 ; SUB CAT: 6.1; ACT: 3.16

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000829, 000-001-01-00039057, 000-001-01-00001067, 000-001-01-00000343.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL TGU

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL DE COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE DOS IMPRESORAS EPSON L210 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00049661 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2016 Y FACTURA 000-001-01-00050873DE FECHA 10 DE MARZO 2016.
COMPONENTE: UGP; RESULTADO: 7; CATEGORIA: 6; SUB CATEGORIA: 6.1; ACTIVIDAD: 7.21

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURAS # 000-002-01-00000930, 941, 988, 993, 997, 998, 1017, 1022, 1023, 1041, 1045, 1087, 1095, 1107, 1108, 1116, 1163, 1173, 1187, 1195, 1205, 1212, 1213, 1219.

COMPONENTE: CAMEE; RESULTADO:2 ; CATEGORIA: 6; SUB CAT: 6.1; ACTIVIDAD: 3.18

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR INCLUSION DE DOS EMPLEADOS DEL ENDOSO 24816 SEGUN RECIBO 421302 (WALTER RAMON MOURRA E IBIS WILFREDO URBINA) Y POR INCLUSION DE DOS EMPLEADOS AL ENDOSO 25030 SEGUN RECIBO 425738 Y 425740 (RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA Y SELVIN LEONIDAS ESTRADA)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016, COMO ESPECIALISTA PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONATAN OTONIL DURON BONILLA, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004865, 000-001-01-00005100,  DE FECHA 21 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y RECIBOS NO. 445447, 445546 DE FECHA 22 Y 26 DE ENERO DEL 2016.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L. POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA PARA LA UAP, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005088, DE FECHA 19/02/2016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR INCLUSION DE 1 EMPLEADO (HECTOR SANTIAGO FONSECA) AL ENDOSO 25030 SEGUN FACTURAS 425739 Y425741

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A. (LA PRENSA), SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00009940 DE FECHA 14/01/2016, Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002763

JOEL ULISES SEVILLA PALMA

legalName: JOEL ULISES SEVILLA PALMA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA 000-005-01-00002318, 002349, 002373, 002406, 002450, 002482, 002504, 002575, 002605

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR COMPRA DE ESPACIO DE ESTAND nO.28 EN LA TERCERA EDICION DE AGROMERCADOS 2016, LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO EN EXPOCENTRO, SAN PEDRO SULA.
CAT:2 SUBCAT:2.1 lINEA:1.2

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000610 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2016

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
reembolso de gastos por compra de agua purificada segun factura 000-005-01-00001997, 002017, 2044, 2091, 2118, 2144, 2177, 2216, 2246, 2267, 2293, correspondientes al mes de febrero 2016
cat 6 subcat: 6.1 linea:7.21


title: PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA DE FORMULSCION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ N.17

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

actividadObra: 2 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION  DEL TERRITORIO


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER CERRANDO BRECHA Y DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE ABRIL DE 2016 EN NACAOME VALLE.
CAT:2 SUBCAT: 2.1 LINEA:3.4

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ N.18

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM, EN MORAZAN, YORO. SEGUN FACTURAS, No. 000-0001-01-00000822 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. CATEGORIA 6, COMPONENTE 01.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2 / N.20

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESCANNER SEGUN FACTURA 000-001-01-00000625 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ N.19
PROD: 2; CAT:4; SUBCAT: 4.1; LINEA: 1.1.

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE UN REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION ETRASAMOT, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE PLAN DE INVERSION DE LA CADENA DE MARAÑON, EL DIA 17 DE ABRIL DE 2016


title: PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA DE FOMULACION DE 2 PLANES DE MANEJO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA /4,1,2/ N.16

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA LA PARTICIPAR EN GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FERIA DE AGRONEGOCIOS, EN SPS LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2016
CAT:2 SUBCAT:2.1 LINEA:1.2

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

rationale:
DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE ESTIPENDIO PARA LA PARTICIPAR EN GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FERIA DE AGRONEGOCIOS, EN SPS LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2016
CAT:2 SUBCAT:2.1 LINEA:1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-457-1-0

type: OFICIO


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO Y DEL OFICIAL DE INVENTARIOS LOS DIAS 02 AL 05 DE MAYO DE 2016

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION DE 71 PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA DE ETRASAMOT EL DIA 11 DE MARZO DE 2016.
CAT2 SUBCAT:2.1 LINEA: 7.21

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER CERRANDO BRECHA DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO, REALIZADO 8 DE ABRIL 2016 EN SAN MARCO DE COLON
CAT:2 SUBCAT:2.1 LINES:3.4


title:
reembolso de gastos por compra de agua purificada segun facturas 000-001-02-00000434, 001702, 001748, 001793, 001818, 001862, 001871, 001897, 001915, 001955 correspondientes a los meses de enero 2016
cat: 6 sub cat: 6.1 linea: 7.21

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: REEMBOLSO POR ESTIPENDIO POR ALIMENTACION PARA 32 PARTICIPANTES EN LA REUNION DE LA CADENA DE MARAÑON REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2016, EN EL SALON SAG REGIONAL DE CHOLUTECA, CATEGPRIA 2, ACTIVIDAD 1.2 COMPONENTE CAMEE.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA POR PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA 001-002-01-00062673 DE FECHA 11 MARZO 2016


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS . PAGO DE FACTURA 000-002-01-0009353 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CINTRATO

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016. COMO COORDINADOR GENERAL UAP

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: reembolso de combustible segun facturas 042-001-01-00599489; 040-001-01-00557689; 042-001-01-00594746; 038-001-01-00596081; 004-001-01-00095857; 004-001-01-00092398; 042-001-01-00591160; 004-001-01-00037070 por visitas a proyectos, y a organismos fiancieradores, y a SEFIN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SOLICITUD DE ANTICIPO PARA ESTIPENDIO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA,  PARA TALLER DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS CERRANDO BRECHA DE GENERO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2015. CATEGORIA 2 LINEA 3.4


title:
PAGO A LA TRIBUNA POR PUBLICACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00011493
DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
reembolso al anticipo de estipendio para el personal participante en el taller de genero y desarrollo economico que se realizo los dias 27 y 28 de abril de 2016, dirigido a las organizaciones cooperativas cefessa, red-cracal, coordinadoras de las omm, de los 13 municipios de el paraiso y las autoridades municipales de ese municipio (solicitud de pago 051-2016 frl 8/4/2016)
producto:3 Cat:6 subcat:2.1 linea:3.2


title: CARLOS FRANCISCO ALONZP GUEVARA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA SEGUN FACTURA 001-002-01-00052403 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RETENCION DEL IMPIUESTO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA SEGUN FACTURA 000-001-01-00011493 DE FECHA 26 DE ABRIL 2016


title:
reembolso de gastos de cpmbustible segun viatico LV-2016-120 los dias 19 al 22 de abril 2016, a marcala, La Paz para coordinar II taller de genero y desarrollo dirigido a socias y socios de las organizaciones beneficiarias del programa segun factura No.000-001-01-00027396
producto:3; cat:6; subcat:6.1; linea:3.22


title: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016. COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS (RDS-HN), PARA DAMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES DE INFOPY SEDUCA, DICTA EN VARIOS DEPARTAMENTO SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 23/11/2015. CATEGORIA 2 Y 3, LINEA 3 Y 4.

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BILNES.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA,  SUMINISTRADO AL PROYECTO PROLENCA SEGUN RECIBOS No. 000-0002-01-00007221, 000-002-01-00007194 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2016.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: Reembolso gastos segun facturas 000-001-01-05903245 y 000-001-01-00080396 por atenciones a representantes de FIDA  en visita oficial con representates de los proyectos fianciados por ellos. los dias 9 y 10 de mayo 2016


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 36 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE GENERO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2016, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SE ADJUNTAN FACTURAS 001-001-01-00000655 Y 001-001-01-00000662
RESULTADO:3; CAT:2; SUBCAT: 2.1 ACTIVADAD: 3.22

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: QUALITY SERVICE SA DE CV.- PAGO POR CONSUMO DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2016. SEGUN FACTURA 000-001-01-0002779 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2016

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: pago de factura 001-001-01-00000798 en concepto de anticipo del 30% por los servicos de auditoria de estados financieros al 31 de dic de 2015 del proyecto promecom

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA 000-001-01-00000798 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FIANCIEROS AL 31 DE DIC 2016 DEL PROYECTO PROMECOM


title: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A  FAVOR DE HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES, POR SERVICIOS DE INSTALACION  RED DE FOTOCOPIADORA Y CONFIGURACION DE EQUIPO Y TERMINALES DEL PERSONAL DEL PROYECTO. SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 04/05/2016.

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title:
pago por reparacion y mantenimiento de fotocopiadora multifuncional marca SHARP modelo ARM 317, se adjunta factura 017-004-01-00003192 de fecha 1 de abril de 2016

componenete: 01  cat:6   subcat:6.1 linea:5.26

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ: PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL EN YORO DE PDABR, SEGUN CONTRARO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES POR ARENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO No. 001-2016, COMPONENTE 01, CATEGORIA 6, LINEA 5.26.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 02 DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA 000-002-01-00001411 DE FECHA 05 DE MAYO 2016

COMPONENTE:02;  PRODUCTO:2  CAT:4   SUBCAT:4.1   LINEA:4.12

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale:
SOBRANTE DE ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA UNA JORNADA DE TRABAJO CON SOCIAS Y SOCIOS DE COOEPRATIVA CICASAM EN SAN MARCOS DE COLON Y EMPRESA HORTISA EN LEPATERIQUE LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2016

RESULTADO:3  CAT:2  SUBCAT:2.3   ACTIVIDAD:3.22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-140-35-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-140-35-616-1-0


title: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA, 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: retencion del impuesto sobre ventas correspondiente a la factura 017-002-01-00003836 por reparacion de fotocopiadora multifincional marca sharp modelo arm al2040cs


title: pago por reembolso de combustible vehiculos del proyecto segun factura 001-002-01-00015681; 001-002-01-00020129; 001-002-01-00021553; 001-002-01-00022275 correspondientes a los meses del 01 de marzo al 28 de abril de 2016, segun contrato nO.17

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: MIGUEL ANTONIO ARAGON: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU DE PDABR,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title:
pago por reparacion y mantenimiento de fotocoapiadora multifuncional marca sharp modelo arm al2040cs se adjunta factura 017-002-01-00003836.

componente:1  cat:6   subcat:6.1   linea:5.26


title: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
pago de servicios de vigilancia correspondiente al mes de mayo 2016 en las oficinas del proyecto.

producto: 6;   cat: 6.1    Linea:5.25

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: retencion del impuesto sobre ventas de la factura 017-004-01-00003192 por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora multifincional marca sharp modelo arm317


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, SEGUN VIATICOS LV-2016-154, III FERIA DE AGRONEGOCIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039220 DE FECHA 20/05/2016.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title:
reembolso de combustible por viaje realizado los dias 26 al 29 de abril 2016  por seguimiento a las acciones de la unidad de genero, segun viatico RV-2016-114. se adjunta facturas # 000-001-01-00010200 y # 000-001-01-00009092.

resultado:3    cat:6    subcat:6.1    actividad:3.22

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: SOLICITUD DE ESTIPENDIO A FAVOR DE IBIS WILFREDO URBINA , PARA ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DE LA IV SEMANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL LOS DIAS 6, 7, 8 DE JUNIO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: PAGO POR INCLUSION DE EMPLEADO ADAN GILBERTO MEZA AL ENDOSO 25251, SE ADJUNTA RECIBO 431857 Y 431856.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
reembolso gastos por envio de documentos de choluteca a tegucigalpa, segun facturas 000-001-01-00007559, 007747, 007904, 008263, 008300, 008961.

producto:7   cat:6   subprod:6.1    linea:7.21

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
SE ADJUNTAN FACTURAS: 1254, 1256, 1268, 1269, 1294, 1298, 1319, 1326, 1337, 1340, 1348, 1363, 1378, 1391, 1413, 1416, 1418, 1423, 1427, 1439, 1532, 1549, 1555, 25601, 25621.

PROD: 2   CAT:6   SUCAT: 6.1   LINEA:3.18

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
pago de combustible para la flota de vehiculos de la UAP, segun contrato UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6.1 2 3.3 No.17
SE ADJUNTAN FACTURAS 001-002-01-00022779 Y 00023791


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 8% A FAVOR DE CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/BCIE2086/2, 3, 15, No. 41 Y NOTA-GERENCIA-110-2016 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2016.

CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ

legalName: CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 8% A FAVOR DE PAULA MARIA VARELA MELENDEZ POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA 816/2, 3, 13, No. 39. Y NOTA-GERENCIA-111-2016 DE EMPRENDESUR CON FECHA DEL 17 DE MAYO DEL 2016.

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2016. SE ADJUNTAN FACTURAS.

COM:1  CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA:5.25

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  (BODEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN CONTRATO No.001-2016

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 8% A FAVOR DE LA SEÑORA CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO, POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/BCIE 2086/2, 3, 16, No. 42 Y NOTA-GERENCIA-108-2016. DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2016.

CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

legalName: CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROYECTO DE LA FECHA DEL 11 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2016 SEGUN CONTRATO No.18.- SE ADJUNTAN FACTURAS 5270, 6435, 6942, 7225, 7175, 6777, 7368, 7386, 7396, 7550, 8162, 8196, 7834, 8520

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 3 - INSERCION Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 8% A FAVOR DE YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA, POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/BCIE 2086/2, 3, 17, No 43 SEGUN NOTA-GERENCIA -109-2016. DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016.

YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA

legalName: YAJAIRA CAROLINA HERNANDEZ HERRERA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VEHICULO DEL PROYECTO , MARCA NISSAN NO. DE INVENTARIO 10-5-004-02 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001295 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.

CAT 6  LINEA 5.25  COMPONENTE 03

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S. A.  DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE LA UAP EN BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003097, DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2016, Y SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA No. 013584, 013551, 013433.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: pago por adquisicion de 12 llantas para los vehiculos de los proyectos : nissan frontier, mazda pikcup, toyots hilux doble cabina se adjunta factura 000-001-01-00008491

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEJADE, Y ALQUILER DE SALON PARA LLEVAR ACABO EL II TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO , LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2016, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, CON SOCIOS (AS) DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS MULTIPLES, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
RESULTADO: 3   CAT:2    SUBACAT: 3.2

PRD:3   CAT:2 SUBCAT: 2.1   LINEA:3.2

MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO LV-2016-138 , SE ADJUNTA FACTURA 057-001-02-00072100

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 32-PDABR SEGUN FACTURAS:
057-001-02-075497
006-002-01-004232
000-001-01-0720850

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 33-PDABR, DE LOS DIAS 25 Y 26 DE JULNIO 2016 POR TRABAJOS CON LA ABG. EMPERATRIZ, EL ING. SILVA Y CARLOS PAZ SOBRE LA BUSQYEDA DE SOLUCIONES A LA SERVIDUMBRE Y REVISAR FORMULARIOS DE SELUAPA; ELABORAR INTIENRARIO DE LLEGADA DE REPRESENTANTES DEL BCIE.
SE ADJUNTA FACTURA 057-001-02-00078891.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SE ADJUNTAN FACTURAS: 1602, 1607, 1466, 1469, 1477, 1710, 1711, 1721, 1728, 1731, 1732, 1763, 1780, 27657, 27661, 1818, 1825, 1834, 1875, 1900, 1959, 1966, 1987, 1994, 2056, 2058, 2062, 2071, 2072, 2080.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA 036-001-01-00552833 SEGUN VIATICO LV-2016-096

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA: PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title:
PAGO DE CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA/ 1,3, 9/ No.35
POR LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE DE LA COOPERATIVA AGUACATAL Y UN PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA MIXTA COFRADIA LTDA "COMIXXOFRAL"

RESULTADO:1   CAT:3   SUBCAT:3.1   ACT:1.22

CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

legalName: CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 34-PDABR, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2016 PARA TRABAJAR CON LA ABG, EMPERATRIZ EN LA REVISION DE LISTADO DE CONVENIOS DE PASO DE TUBERIAS , VISITAR LAS OFICINAS DE LA URSAC PARA SOLICITAR CONSTANCIA  DE INSCRIPCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOC. DE REGANTES DE SELGUAPA. SE ADJUNTA FACTURA # 009-001-01-00037918


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA: PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No. 001-2016.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE SEGUN RECIBO No. 1171 CON FECHA DEL 01 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS No. 001-002-01-00022747, 001-002-01-00023630, 001-002-01-00024547, 001-002-01-00024549. SEGUN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6, 1, 2, 3, 3 No.17.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA SEGUN VIATICO RV-2016-164 CON FACTURA 007-002-01-00242721 Y VIATICO RV-2016-166 CON FACTURA 000-003-01-00073064

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: pago de factura 000-001-01-00000803 correspondiente al 30% del valor del contrato por auditoria financiera al 31 de diciembre de 2015, al proyecto emprendesur.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016, COMO COORD. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2016-200, SE ADJUNTA FACTURA # 009-001-01-00042476

PROD:7   CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.19

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: JOSE WILBERTO CASTRO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: AUTOEXEL.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KMS DE VEHICULOS DELPROYECTO MITSUBISHI NO. INV 10-5-005-02 SEGUN FACTURA No. 142510

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SERSER S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000928 Y RECIBO No. N03469. DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2016.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL VIATICO RV-2016-176 SEGUN FACTURA 000-003-01-00104828


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ POR REPARACION DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000592 07/06/2016.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO ESPECIALISTA DE GESTION AMBIENTAL DE PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: JAIRO MANRIQUE FLORES MEZA: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA DIPPSA MORAZAN, SEGUN FACTURAS No. 4753, 4779, 4942, 5042, 5052, 5027, 5079, 4133, 5157, 5159, 5156, 5163, 5160, 5162, 5161, 5164, 5158. CATEGORIA 6, LINEA 5.28, 5.12, 5.19, COMPONENTE 01, 02, 03.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA DEL 8% SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2, 3, 18, No. 44. POR CONSULTORIA DE PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN MUNICIPIO DE EL PARAISO.

ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA

legalName: ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE CARWHASH Y LUBRICENTRO HANDAL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000KMS DE VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN No. DE INVENTARIO 10-05-003-02 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001640. CATEGORIA 6, LINEA 5.14 COMPONENTE 03.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO  A FAVOR DE CARWASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN No. DE INVENTARIO 10-5-004-02 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001643 DE FECHA 22/06/2016. Y SEGUN CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6, 1, 2, 3, 4 No. 21.


title: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE


title: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITACION DE LA IV SEMANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA-CONTARON CON LA PARTICIPACION DE 21 PERSONAS. CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.22, COMPONENTE CDHT.

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA DEL 8% SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2, 3, 19, No. 45 POR LA CONSULTORIA DE PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN MUNICIPIO DE MARAITA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARWASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65,000 JMS DE VEHICULO DEL PROYECTO NISSAN No. DE INVENTARIO 10-5-002-02 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001636 DE FECHA 20/06/2016. Y SEGUN CONTRATO nO. 21, CATEGORIA 6, LINEA 5.17 COMPONENTE 03.


title: MIGUEL ANTONIO ARAGON: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU PDABR. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No. 003 Y RECIBO No. 000-001-04-00000005, CATEGORIA 6, LINEA 5.26 COMPONENTE 01.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITACION A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA, EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS CERRANDO BRECHA DE GENERO, CON SOCIAS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS EL TRAPICHE Y COOP. CAMUCAMNEL LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2016, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 53 PERSONAS.
liquida F01: 54
CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.22COMPONENTE CDHT.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/1, 3, 8/No. 34 CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE "COOPERATIVA MOROCELI".CATEGORIA 3, COMPONENTE CAMEE, ACTIVIDAD 1.22

YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR

legalName: YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR


title: PAGO DE CONTRATACION A FAVOR DE YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR, POR CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/1, 3, 4 /No. 30 CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL "COOPERATIVA FAMILIAS UNIDAS Y APROTAF".


title: SOLICITUD ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA ALIMENTACION DE 30 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE IMPLEMENTACION DE CERRANDO BRECHAS DE GENERO, CON LAS SOCIAS (OS) DE LA EMPRESA PROVISA LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2016.CATEGORIA 2


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR FACTURA No. 000-002-01-00009543 Y 000-002-01-00009544 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN CONTRATO No. 373031 Y 373032.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR, POR CONSULTORIA/1, 3, 7 No. 33 CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE UN PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL "COOPERATIVA NUEVA LUCHA".


title: PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE JOSE ARMANDOVALDERRAMOS ESCOBAR, CONTRATO UGP-2016-003, CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE 1 PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CAJA DE AHORRO MULTISERVICIOS "VIVERISTAS EL ZAMORANO" DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, F.M.

JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR

legalName: JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR


title: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE PDBAR/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CI-5,1/No.1

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FIANCIEROS AL 31 DE DICIE 2015 DEL PROYECTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001244 DE FECHA 30/6/2016

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO UGP-2016-002, A FAVOR DE PEDRO JACOBO GONZALES FLORES, CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA " NUEVO AMANCER" EN MUNICIPIO DE NACAOME,  VALLE.

PEDRO JACOBO GONZALES FLORES

legalName: PEDRO JACOBO GONZALES FLORES


title:
pago por reembolso de combustibles para vehiculos del proyecto segun factura 001-002-01-00025619; 001-002-01-00026359; 001-002-01-00026749; 001-002-01-00027889 de fechas del 02 al 27 de junio de 2016, segun contrato 17

prod: 6   subcat: 6.1   linea: 5.28

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: RETENCION DEL 15% POR PUBLICACION SEGUN FACTURA 001-002-01-00062673 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

type: ND-BCH


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ARTURO OLIVA HERRERA POR ATENCION AL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA PARA LA APROBACION DE PRESENTACION DE 15 PLANES DE NEGOCIOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2016. SE ADJUNTA FACTURA 004-001-01-0001-9748 Y 000-00-01-00006677. CATEGORIA 2,  ACTIVIDAD 7.4, COMPONENTE UGP.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: RETENCION DEL 15% POR PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO SEGUN FACTURA 000-002-01-0009353 DE FECHA 7 DE ABRIL 2016


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MAZDA CHASIS 0925497, KMS 35,000 No. 10-5-005-02 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001664 DE FECHA 28/6/2016

PROD:6   SUBCAT: 6.1   LINEA:5.25

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, PARA USO ESCLUSIVO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. CATEGORIA 6, ACTIVIDAD 1.46, COMPONENTE CAMEE.


title: RETENCION DEL 15% POR PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA , SEGUN FACTURA 001-002-01-00052403 DE FECHA 7 DE ABRIL 2016


title: PAGO DE IMPUESTO 15% DEL LA FACTURA 000-001-01-00001244 CORRESPONDIENTE AL 70% DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 003-002-0100305206.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO: PAGO DE HONORARIOS ENTREGABLES DEL MES DE ENERO DE 2016, COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TEGUCIGALPA, PROYECTO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-02-00000412 DEL VIATICO 41-PDABR POR CAMBIO DE LLANTA


title: REEMBOLSO DE FACTURA 002-001-01-00103263 DEL VIATICO 40-PDABR POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 16 AL 17/06/2016. POR GIRA PARA RECIBIR PLANOS EN DIGITAL , ASISTIR A REUNIONES EN LAS OFICINAS DEL PDABR , EL EL ICF.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
PAGO DE BOLETA DE VENTA POR COMBUSTIBLE No. 057-001-02-00095650
CORRESPONDIENTE AL VIATICO 42-PDABR POR DE LOS DIAS 30/6 AL 1/07/2016.


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA SAG-EMPRENDESUR Y RDS-HN PARA DISEÑAR Y PRODUCIR PRODUCTOS PARA LA GESTION DE CONOCIMIENTO , VISIBILIDAD Y COMUNICACION

legalName: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title:
RETENCION DEL 15% SOBRE VENTAS DE LA FACTURA 017-002-01-00005121 DE FECHA 05/07/2016, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO ARM317.

COMP:01   CAT:6   PROD:1 SUBCAT:6.1    LINEA:5.25

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
SEGUNDO PAGO COORESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-BCIE2086/2,3, 15/No.41 POR CONSULTORIA "APOYO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

RESULTADO:3 CAT:3   SUBCAT:3.1  ACT:3.1

CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ

legalName: CANDIDA ROSA SANCHEZ RUIZ


title:
SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/EMPRENDESUR -FIDA816/2,3,19/No.45 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA "PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN EL MUNICIPIO DE MARAITA, FCO. MORAZAN

PROD:3   CAT:3   SUBCAT:3.1   LINEA:3.1

ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA

legalName: ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA


title: RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-002-01-00053148; 55062; 55150; 55061; 55149 POR PUBLICACIONES PARA EXPRESION DE INTERES. DIARIO LA PRENSA


title:
SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/2,3,18/No.44 CORRESPONDIENTE AL 42% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA "PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, GENERO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.

PROD:3   CAT:3 SUBCAT:3.1 LINEA:3.1


title: RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LAS FACTURAS POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES CON NUMERO 000-002-01-00011283; 11362; 11284; 9880

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PRIMER PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/ 2,3, 20/ No.46; CORRESPONDIENTE AL 8% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION "REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE.

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title: PAGO DE PUBLICACIONES EN DIARIO EL HERALDO POR EXPRESION DE INTERES, SEGUN FACTURAS 000-002-01-00011283; 11362; 11284; 9880.


title:
segundo pago al contrato SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA816/2, 3, 13 No.39 Correspondiente al 42% del valor del contrato total, por consultoria "ASITENCIA TECNICA Y LEGALIZACION PERSONERIA JURIDICA DE 45 GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA"

PROD:3   CAT:3 SUBCAT:3.1  LINEA:3.11

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ


title:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO ARM317 SEGUN FACTURA 017-002-01-00005121 DE FECHA 05/07/2016

COMP:01   PROD:1    CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA:5.25


title: PRIMER PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/ 2,3,21/ No.47; CORRESPONDIENTE AL 8% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION "REVISION Y AJUSTE DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y GENERO DEL MUNICIPIO DE DUYURE, DEPARATAMENTO DE CHOLUTECA"


title: pago por reembolso de combustible para vehiculos de la UAP segun facturas No. 001-002-01-00025426; 00026347; 00026805; 00027922 segun contrato UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/1,6,6 No.24

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PRIMER PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA/ 2,3, 22/ No.48; CORRESPONDIENTE AL 8% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR UNA CONSULTORIA DE EJECUCION "ASISTENCIA PARA EL PROCESO DE GESTION DE LICENCIAS AMBIENTALES QUE FACILITEN LAS INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIO Y PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL"

RESULTADO:3  CAT:3   SUBCAT:3.1   ACT:3.12 ORDEN 226  SOLICITUD:215-2016

LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN

legalName: LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA CERRANDO BRECHAS DE GENERO CON SOCIAS Y SOCIOS DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO 10 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS , MUNICIPIO DEL TRIUNFO

RESULTADO:3   CAT:2   SUBCAT:2.1   ACTIVIDAD:3.4

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA PRENSA POR "INVITACION A EXPRESAR INTERES" PARA CONTRATACIONES DEL PROGRAMA PDABR. ADJUNTO FACTURAS 000-002-01-00053148; 55062; 55150; 55061;55149.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE  SERVICIOS PROFESIONAES DE FECHA 01 DE ENERO ALS 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA: PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL PROYECTO PORCINO EN COMAYAGUA SEGUN FACTURAS Y REPORTE ADJUNTO MEMORANDO PPC-055-2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

actividadObra: 1 - PRODUCCIÓN DE SEMILLA

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTA: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, COMO OFICIAL FINANCIERO DE DESEMBOLSO UAP/SAG SEGUN  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO ALS 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, COMO CONTADOR ASISTENTE  DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE LAS FACTURAS 013-004-01-00021259 Y 013-004-01-00021260
POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION SOSTENIDA CON EL VICEMI-
NISTRO DE AGRICULTURA JOHNNY HANDAL EN LAS INSTALACIONES DEL CEDA 12-2-2016
MMEO DICTA UAF-217-2016

CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA

legalName: CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000992 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO.

COMP:1   CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:5.25

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title:
PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 001-2016

COMP:01;    CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:5.26   ORDEN 159

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES


title:
ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES A LA REGIONAL DICTA COMAYAGUA,  PARA CUMPLIR UNA SERIE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, TALES COMO EL MANTENIMIENTO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y SUPERVICION DE PROYECTOS.
MEMORANDO R.C. 002-2016 DE LA COORDINACION REGIONAL DICTA COMAYAGUA.

FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO

legalName: FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO POR SERVIOCIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


description: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO DE LA FACTURA 011-005-01-00001054 POR SUMINISTRO DE 44 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZO EL CEDA
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.
MEMO NOTA NO. 036-D/CEDA-2016

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES: PAGO  POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, COMO COORDINADORA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO POR  SERVICIOS  DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 090-2016 FACTURA NO. 011-005-01-00001053 POR EL
SUMINISTRO DE 30 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U LOS QUE SE CONSUMIERON EN LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN EL CEDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016
MMEO NOTA NO. 034-D/CEDA-2016

type: ORDCOM


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 087-2016 POR COCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-062-2016.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN ANIMAL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0108-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROYECTO PORCINO SEGUN MEMO PPC-37-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 88-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-62-2016.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 076-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-056-2016.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 86-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-062-2016.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 075-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-056-2016


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE FACTURAS PRO SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON
EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL CEDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
MEMO NOTA BO. 028-D/CEDA-2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISION DE LAS MISMAS, EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, DICTA LA CEIBA.
MEMORANDO D.R.L.A. 01-2016.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0112-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN MEMORANDO PPC-37-2016.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIFE-
RENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA
MEMO NOTA 041-D/CEDA-2016

CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA

legalName: CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 079/2016 POR EL SUMINISTRO DE 4 LITROS DE K-OTRINE
EL QUE SE UTILIZARA EN LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL CEDA.
MEMO NOTA 030-D/CEDA-2016

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 095-2016 FACTURA 011-006-01-00003232 POR EL SUMINIS-
TRO AGUA EMBOTELLADA ( COMPLEMENTO FEBRERO-2016) PARA SER UTILIZADA EN LOS DI-
FERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA.
MEMO 034-D/CEDA-2016


title:
PAGO DE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
MEMO NOTA NO. 038-D/CEDA-2016

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0109-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO PORCINO SEGUN MEMORANDO PPC37-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 011-006-01-00003774 POR SUMINISTRO DE 44 BOTELLONES DE AGUA
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEE CAPACITACION REALIZADOS EN EL
CEDA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016
MEMO NOTA 039-D/CEDA-2016


title:
ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIONAL DICTA DE SAN PEDRO SULA.
MEMORANDO CRSPS-001-2016 DE LA COORDINACION REGIONAL.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO TABACALERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN REPORTE ADJUNTO Y FACTURAS MEMORANDO EET-042-2016.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0107-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MEMORANDO PPC-037-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0111-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO PORCINO SEGUN MEMORANDO PPC-37-2016.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 032-2016 POR EL SUMINISTRO DE CONCENTRADO
EL QUE SERA UTILIZADO EN EL CRECIMIENTO DE POLLOS QUE SERAN ENTREGADOS AL PRO-
YECTO CADENA DE VALORES EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
MEMO PDEE-036-2016 Y D-004-2016


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL PROYECTO PORCINO SEGUN REPORTE ADJUNTO Y
FACTURAS DEL MES DE MARZO Y ABRIL SEGUN MEMO PPC-69-2016


title:
PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 032-2016 POR ELSUMINISTRO DE VACUNAS Y
OTROS PRODUCTOS MEDICINALES EL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO QUE
SE ENTREGARAN AL PROYECTO CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
MEMO PDEE-036-2016 Y MEMO D-004-2016

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title:
REEMBOLSO DE GASTOS  SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO, MISMOS QUE SE REALIZA-
RON EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TORTILLAS QUE SE CONSUMIERON EN LOS DIFERENTES
EVENTOS DE CAPACITACION BRINDADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 048-D/CEDA-2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 111-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-077-2016.


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 036-2016 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS QUE SERAN
UTILIZADAS EN LAS AVES DE TRASPATIO QUE SE ENTREGARAN AL PROYECTO CADENA DE
VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND


title:
PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 032-2016 POR EL SUMINSTRO DE MATERIAL QUE
SERA UTILIZADO EN LAS AVES LAS QUE SE ENTREGARAN AL PROYECTO CADENA DE VALOR
EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
MEMO PDEE-036-2016 Y D-004-2016


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 101-2016 POR EL SUMINISTRO DE HORMONA 17 ALFA METIL-TESTOSTERONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REVERSION DE ALEVINES EN
EL PROYECTO TILAPIA.
MEMO E.E.O-0232016


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 29 DE ENERO DE 2016.
MEMORANDO RH-032-2016.

LUIS ROLANDO VERDE POWERY

legalName: LUIS ROLANDO VERDE POWERY

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-071-2016 Y FACTURA 005-001-01-00016098.


title:
PAGO DE MEDIO DIA DE VIATICOS DE LA ESPERANZA AQ TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CON EL
PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INCORPORACION A LA
CADENA DE VALOR AGRICOLA DE PRODUCTORES DE INTIBUCA.
SV-222-2016

HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

legalName: HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
RESERVA PARA PAGO DE COMPROMISOS SEGUN MEMO UAF-127
REVERSION POR FINALIZACION DE CORRELATIVIDAD F-01 138-99

type: REC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL PROYECTO PORCINO SEGUN REPORTE Y FACTURAS ADJUNTAS DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016 Y MEMORANDO PPC-066-2016.

EVERTH DUMAS GARCIA TURCIOS

legalName: EVERTH DUMAS GARCIA TURCIOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 113-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-071-2016. FACTURA 005-003-01-00010786.


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04  AL 31 DE ENERO DE 2016, CONTRATO No 003-2016.
MEMORANDO RH-036-2016.

ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ

legalName: ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-071-2016 FACTURA
005-003-01-00010785.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN FACTURA No. 005-003-01-00010785 Y MEMORANDO PPC-071-2016.

description: ABONO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-071-2016 FACTURA 005-003-01-00010785 POR VALOR DE 208,977.49


title:
REEMBOLSO COMPLEMENTARIO DEL VALOR DE LA FACTURA 1161311 POR EL SUMINSTRO DE
MATERIALES UTILIZADOS EN EVENTO REALIZADO POR IICA/PRONAGRO, EN LAS INSTALACIO-
NES DEL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 049-D/CEDA-2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115-2016 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA  PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO PPC-082-2016 Y FACTURA No. 005-003-01-00011091.


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE LA FACTURA 1161311 POR COMPRA DE VARIOS ALIMENYOS PARA
ATENDER EVENTO REALIZADO PO IICA/PRONAGRO.
MEMO NORA NO. 049-D/CEDA-2016


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 100-2016 POR EL SUMINISTRO DE ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTISIDAS Y FUMIGANTES Y OTRO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CULTIVOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA
MEMO No. J.P.E-019-2016

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO DE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  EQUIPO Y MAQUINA-
RIA AGRICOLA ASIGNADA AL CEDA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO NOTA NO. 058-D/CEDA-2016


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE LAS FACTURAS Y RECIBOS PRESENTADOS POR EL PROYECTO TABACALERA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA.
MEMO E.E.T-034-2016

RONEY ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: RONEY ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ABONO A PAGO DE ORDEN No. 137-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-102-2016/RC-140-2016. FACTURA 005-001-01-00017290

title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 137-2016 POR CONCEPTO CE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-102-2016/RC-140-2016.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0125-2016 POR MATERIALES DE OFICINA
Y ENSEÑANZA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA SEGUN MEMO E.E.T-052-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000626 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL Y LA CAMARA DE SEMILLA CORRESPON-
DIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
MEMO UAF-927-2016

description:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016.
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000615 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN-
TIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA CENTRAL Y CAMARA DE SEMILLA CORRESPON-
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. MEMO UAF-837-2016

description:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000598 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONA-
DOS DE OFICINA CENTRAL Y CAMARA DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2016. MEMO UAF-760-2016

description:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000581 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL EDIFICUIO OFICINA CENTRAL Y CAMA DE SEMILLA EN TEGUCIGALPA CO-
RRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
MEMO UAF-681-2016

description:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016
PAGO DE LA FACTUTA NO. 000-001-01-00000563 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONA-
DOS EN EL EDIFICIO DE OFICNA CENTRAL Y CAMARA DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIO-
DO DEL MES DE AGOSTO DE 2016.
MEMO UAF-590-2016

description:
PROVISIONANDO EL VALOR DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL EN TEGUCIGALPA.
MEMO UAF-441-2016. PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000535 POR MANTENIMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016. MEMO UAF-529-2016

description:
PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000526 Y 000-001-01-00000527 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIEN-
TES A LOS MESES MAYO Y Y JUNIO DE 2016.
MEMO UAF-441-2016


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433
PAGO DE 162 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE
DICTA

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA 002-026-01-00-000783 POR EL SUMINISTRO DE 48 BOTELLONES DE AGUA
DURANTE LA SEMANA DEL 08-12-2016 AL 14-12-2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00-000769 POR EL SUMINISTRO DE 48 BOTELLONES DE
AGUA CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00-000756 POR SUMINISTRO DE AGUA LA SEMANA DEL
16-11-2016 AL 22-11-2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LAS FACTURAS 002-026-01-00-000721 Y 002-026-01-00-000740 POR SUMINISTO DE
AGUA LAS SEMANAS DEL 19-10-2016 AL 25 DE OCTUBRE Y DEL 01-11-2016 AL 7-11-2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-000000702 POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPON-
DIENTE A LA SEMANA DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00000692 POR SUMINISTRO DE 47 BOTELLONES DE AGUA
CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 19-9-2016 AL 23-9-2016

type: FACT

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA 002-026-01-00000672 POR EL SUMINISTRO DE 48 BOTELLOMES DE AGUA
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA 002-026-01-00000643 POR SUMINISTRO DE 48 BOTELLONES DE AGUA EN
EL PERIODO AL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00000620 POR SUMINISTRO DE AGUA EN EL PERIODO
QUE FINALIZA AL 08-08-2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-433-2016
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00000595 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE FINALIZA EL 26 DE JULIO DE 2016

description:
REGISTRANDO LA ORDEN DECOMPRA NO. 141-1-1-0156-2016 POR EL SUMINISTRO DE 720 BOTE-
LLONES DE GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS QUE SE RETIRARAN DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDAD MENSUAL.
MEMO UAF-43
PAGO DE LA FACTURA NO. 002-026-01-00-000575 SUMINISTRO AGUA SEMANA DEL 11 AL 15
DE JULIO DE 2016


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
REGISTRANDO ORDEN DE COMPRA NO. 141-1-1-0122-2016 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS
POR SUMINISTRO DE ALIMENYOS Y MATERIAL A SER UTILIZADO EN CAPACITACIONES QUE SE
BRINDAN EN EL CEDA
REVERSION PARA OPERAR CAMBIO DE OBJETOS EN PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0140-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN MEMORANDO E.E.O-60-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0139-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN MEMORANDO PPC-96-2016/RC-128-2016.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0138-2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN MEMORANDO PPC-96-2016/RC-128-2016.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL PROYECTO PORCINO SEGUN REPORTE Y FACTURAS ADJUNTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGUN MEMORANDO PPC-98-2016 / RC-136-2016.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 141-1-1-0124-2016 POR PAPEL DE ESCRITORIO, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA SEGUN MEMO E.E.T-052-2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: ANULADO POR VALOR INCORRECTO


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO TILAPIA EN OMONITA SEGUN MEMORANDO DICTA-UAF-467-2016.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN REPORTE ADJUNTO Y FACTURA.
MEMO E.E.T-061-2016


title:
PAGO DE MEDIO DIA DE VIATICOS DE LA ESPERANZA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CON EL
PROPOSITO DE SOSTENER REUNION CON PERSONAL QUE ESTA PARTICIPANDO EN EL DIPLOMA-
DO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UNAH.
SV-462-2016

rationale:
RESERVA PARA PAGO DE COMPROMISOS SEGUN MEMO UAF-127-2016
REVERSION POR FINALIZACION DE CORRELATIVIDAD F-01 159


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PLANIFICACION PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2016, CONTRATO No TRANSF.004-2016.
MEMORANDO RH-048-2016.

CINDY ELIZABETH LI LUNA

legalName: CINDY ELIZABETH LI LUNA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 138-2016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-102-2016/RC-140-2016. FACTURA 005-001-01-00017298 ORDEN 231721

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0133-2016 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPEL DE ESCRITORIO, MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA.
SEGUN MEMO J.P.E-008-2016


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DEL PROYECTO PORCINO EN COMAYAGUA A PARTIR DEL 25 DE MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDOS RC-166-2016/PPC-99-2016.


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO JEFE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA, PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2016.
MEMORANDO RH-033-2016.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES