title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR  DEL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUA-
CATE EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-266/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR  DEL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUA-
CATE EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-266/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR SECRETARIA AISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO REPRODUCCION
DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS.
MEMO RH-266/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR SECRETARIA AISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO REPRODUCCION
DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS.
MEMO RH-266/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIOS PRO-
GRAMA DE SEMILLA, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-251/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA DE LA ESTACION EXPERI-
MENTAL LA CONCEPCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-02-2016 AL 17-03-2016, SE-
GUN CONTRATO.
MEMOR RH-253/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO DE LA REGIONAL EN DANLI CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 18-02-2016 AL 17-03-2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH-211/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO DE LA REGIONAL EN DANLI CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 18-02-2016 AL 17-03-2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH-211/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO EN GANADERIA EN LA REGIONAL VALLE  DE
OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-1-2016 AL 17-02-2016
MEMO RH-215/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO EN GANADERIA EN LA REGIONAL VALLE  DE
OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-1-2016 AL 17-02-2016
MEMO RH-215/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS MISION TAIWAN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH-233/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS MISION TAIWAN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH-233/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN GRANOS BASICOS EN LA
REGION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-239/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN GRANOS BASICOS EN LA
REGION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-239/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-284/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-284/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA
AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIONAL VALLE DE LEAN LA CEIBA ATLANTIDA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO-2016 AL 24 DE MARZO 2016
MEMO RH-285/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS EN LA
ESTACION EXPERIMENTAL STA. CRUZ DE OPATORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18
DE FEBRERO 2016 AL 17 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH+286/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO REGION LEMPA, LA ESPERANZA INTIBUCA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 18-1-2016 AL 17-02-2016 SEGUN CONTRATO
MEMO RH287/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO REGION LEMPA, LA ESPERANZA INTIBUCA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 18-1-2016 AL 17-02-2016 SEGUN CONTRATO
MEMO RH287/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO REGION LEMPA, LA ESPERANZA INTIBUCA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 18-2-2016 AL 17-03-2016 SEGUN CONTRATO
MEMO RH288/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO REGION LEMPA, LA ESPERANZA INTIBUCA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 18-2-2016 AL 17-03-2016 SEGUN CONTRATO
MEMO RH288/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA EN LA ZONA DE OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.
MEMO RH-214/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA EN LA ZONA DE OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.
MEMO RH-214/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIOS EN
LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO EH-250/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIOS EN
LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO EH-250/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN AJONJOLI Y OTROS EN LA
REGIONAL DE OCCIDENTE. LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 29 DE ENERO
DE 2016 MEMO RH-085/2016.

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN AJONJOLI Y OTROS EN LA
REGIONAL DE OCCIDENTE. LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 29 DE ENERO
DE 2016 MEMO RH-085/2016.

title:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE EJECUTIVO DEL  VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA Y GANADERIA SAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-298/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE EJECUTIVO DEL  VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA Y GANADERIA SAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-298/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES VICEMINISTRO DE LA DAG CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-307/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES VICEMINISTRO DE LA DAG CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-307/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INVESTIGACION EN HORTALIZAS Y FRUTALES DE LA ESTA-
CION EXPERIMENTAL LA CONCEPCION EN OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31 DE MARZO DE 2016. MEMO RH-308/2016

title:
PAGO DE CAPACITACION EN NUTRICION DE RUMIANTES PARA 15 PERSONAS, MISMO QUE SE
LLEVARA A CABO DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2016 EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO DE-202-2016

description:
PAGO DE CAPACITACION EN NUTRICION DE RUMIANTES PARA 15 PERSONAS, MISMO QUE SE
LLEVARA A CABO DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2016 EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO DE-202-2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA DE LA ZONA DE LA MOSQUITIA
EN PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO-2016 AL 17 DE MAR-
ZO DE 2016 SEGUN CONTRATO.
MEMO RH-254/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL
RAMON VILLEDA MORALES EN EL PROGRAMA ESTACIONES EXPERIMENTALES CORRESPON-}DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-330/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PARATECNICO CONTROL DE MURCIELAGO VAMPIRO EN LA REGIONAL
DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRE-
RO AL 17 DE MARZO DE 2016.
MEMO EH-331/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA EN LA ZONA DE OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016.
MEMO RH-332/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA EN LA ZONA DE OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016.
MEMO RH-332/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA-PROGRAMA DESARROLLO ESTACIONES
EXPERIMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-349/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA-PROGRAMA DESARROLLO ESTACIONES
EXPERIMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-349/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE
EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO 2016 AL 17
DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-333/2016

title:
PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 081-77 YA QUE POR ERROR EN LA PLANILLA DEL 18-1-2016
AL 17-02-2016 SE LE REALIZO PAGO POR UN MONTO DE L. 10,000.00 SIENDO LO CORRECTO SE-
GUN CONTRATO NO. 025/2016  L. 18,000.00.
MEMO RH-344/2016.

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-355/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-355/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-356/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-356/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEIMILLA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
RH-366/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEIMILLA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
RH-366/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR Y TRANSFERENCISTA EN EL
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO
AL 15 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-346/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO EN GANADERIA ASIGNADO A LA REGION
VALLE DE LEAN LA CEIBA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO
AL 15 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-347-2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO JEFE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL LA LUJOSA-CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  30
DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-364/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO JEFE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL LA LUJOSA-CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  30
DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-364/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA DE LA ESTACION EXPERI-
MENTAL LA CONCEPCION EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18
DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2016.
MEMOR RH-365/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL CORRESPON-DIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO A L 17 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-363/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO VETERINARIO DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL CORRESPON-DIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO A L 17 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-363/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR DE CAJAS RURALES EN LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN
OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-362/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR DE CAJAS RURALES EN LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN
OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2016
MEMO RH-362/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA DE LA REGIONAL VALLE DE
AGUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-361/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA DE LA REGIONAL VALLE DE
AGUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-361/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE UQE REALIZA LABORES EN CONTABILIDAD EN OFICINA
CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-357/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE UQE REALIZA LABORES EN CONTABILIDAD EN OFICINA
CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-357/2016

title:
PAGO DEL CONTRATO 013 POR EL SUMINISTRO DE SERVCIOS EN EVENTO REUNION ANUAL
DEL POA-2016 REALIZADO CON COORDINADORES REGIONALES JEFES DE UNIDADES Y TEC-
NICOS DE DICTA, EVENTO REALIZADO EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2016
MEMO UPP-15-2016

title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE LAS FACTURAS 000-001-0100001544 Y 000-001-0100001543 POR
ALOJAMIENTO DE TECNICOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE EVALUACION Y ANALISIS
DE CAJAS RURALES REALIZADO DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2016
MEMO C.R.-022-2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN LA REGIONAL DE OCCIDEN-
TE, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2016.
MEMO RH-386/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN LA REGIONAL DE OCCIDEN-
TE, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2016.
MEMO RH-386/2016

title:
PAGO DE TECNICO CONSULTOR EN CULTIVO DE TEJIDOS DE PAPA EN EL PROYECTO PRODUCCION DE PAPA EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

description:
PAGO DE TECNICO CONSULTOR EN CULTIVO DE TEJIDOS DE PAPA EN EL PROYECTO PRODUCCION DE PAPA EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DEL CONSULTOR TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO DE SEMILLA DE PAPA PROYECTO
PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE
2016
MEMO RH-408/2016

description:
PAGO DEL CONSULTOR TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO DE SEMILLA DE PAPA PROYECTO
PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE
2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DEL CONSULTOR TECNICO EN FITOPATOLOGIA EN EL PROYECTO DE PRODUCCION DE
SEMILLA DE PAPA EM HONDURAS, CORRES´PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DE 2016
MEMO RH-408/2016

description:
PAGO DEL CONSULTOR TECNICO EN FITOPATOLOGIA EN EL PROYECTO DE PRODUCCION DE
SEMILLA DE PAPA EM HONDURAS, CORRES´PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE CAMPO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA BASICA Y
 REGISTRADA EN EL PROYECTO SEMILLA DE PAPA EN HODURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIO-
DO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE CAMPO EN PRODUCCION DE SEMILLA BASICA Y REGISTRADA
EN EL PROYECTO PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE CAMPO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA PARA CONSU-
MO EN EL PROYECTO PRODUCCION  DE SEMILLA DE PAPA EN LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE CAMPO EN PRODUCCION DE PAPA PARA CONSUMO,
EN EL PROYECTO PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE CAMPO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA BASICA Y
REGISTRADA EN EL PROYECTO PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN LA ESPERANZA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL
SANTA CRUZ DE OPATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL
SANTA CRUZ DE OPATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-408/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA
AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIONAL VALLE DE LEAN EN LA CEIBA ATLANTIDA, CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-425/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INVESTIGACION EN HORTALIZAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE BARIL DE 2016
MEMO RH-421/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INVESTIGACION EN HORTALIZAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE BARIL DE 2016
MEMO RH-421/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-420/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-420/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN GRANOS BASICOS EN LA RE-
GIONAL EN EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-419/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN GRANOS BASICOS EN LA RE-
GIONAL EN EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-419/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR ENCARGADO DE DE BODEGA EN LA REGIONAL VALLE DE SULA CORTES
CORRESPONDIENTE4 AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-418/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR ENCARGADO DE DE BODEGA EN LA REGIONAL VALLE DE SULA CORTES
CORRESPONDIENTE4 AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-418/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-417/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-417/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIA EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLA EN LA REGION NORTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH414/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLA EN LA REGION SUR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PE-
RIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-413/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA-VARIA DEL
PROGRAMA DE SEMILLA EN LA REGIONAL EN OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-412/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ASISTENTE DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS EN
LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZA DE OPATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 18-3-2016 AL 17-4-2016
RH-387/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA EN EL DEPARTA-
MENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-3-2016 AL 17-4-2016
MEO RH-388/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA EN EL DEPARTA-
MENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-3-2016 AL 17-4-2016
MEO RH-388/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO COORDINADOR EN RECURSOS EN FITOGENETICOS, CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-433/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO COORDINADOR EN RECURSOS EN FITOGENETICOS, CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-433/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO  AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN AJONJOLI Y OTROS EN LA
REGIONAL EN OCCIDENTE, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE
2016.
MEO RH-434/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO  AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN AJONJOLI Y OTROS EN LA
REGIONAL EN OCCIDENTE, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE
2016.
MEO RH-434/2016

title:
PAGO DE CONSILTOR ASISTENTE TECNICO ENCARGADO DE BODEGA EN LA REGIONAL EB SANTA
ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH/2016

description:
PAGO DE CONSILTOR ASISTENTE TECNICO ENCARGADO DE BODEGA EN LA REGIONAL EB SANTA
ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE
COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-436/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE
COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-436/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-03-2016 AL 17-04-2016
MEMO RH-437/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-03-2016 AL 17-04-2016
MEMO RH-437/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE EJECUTIVO DEL VICEMINISTRO DE AGRICULTURA SAG-TEGU-
CIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-438/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR ASISTENTE EJECUTIVO DEL VICEMINISTRO DE AGRICULTURA SAG-TEGU-
CIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-438/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL VICEMINISTRO DE AGRICULTU-
RA EN REGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMOR RH-439/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL VICEMINISTRO DE AGRICULTU-
RA EN REGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMOR RH-439/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA Y OTROS DEL
PROGRAMA DE SEMILLA EN LA REGION DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
MEMO RH-440/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA EN LA REGION VALLE DE AGUAN
OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-03-2016 AL 18 DE ABRIL DE 2016
SEGUN CONTRATO E INFORME PRESENTADO.
MEMO RH-445/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANFERENCISTA EN LA REGIONAL VALLE DE
AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-2-2016 AL 18-03-2016
SEGUN CONTRATO E INFORME ADJUNTO.
MEMO RH-446/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INVESTIGACION EN HORTALIZAS Y FRUTALES EN LA
ESTACION EXPERIMETAL LA CONCEPCION VALLE DE OLANCHO JUTICALPA.
MEMO RH-447/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INVESTIGACION EN HORTALIZAS Y FRUTALES EN LA
ESTACION EXPERIMETAL LA CONCEPCION VALLE DE OLANCHO JUTICALPA.
MEMO RH-447/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR DE CAJAS RURALES EN LA REGIONAL VALLE DE COMAYA-GUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-03-2016 AL 17-04-2016 SEGUN CONTRATO E IN-
FORME ADJUNTO.
MEMO RH-448/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN LA REGION DE OCCIDENTE EN LEMPI-
RA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-450/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN LA REGION DE OCCIDENTE EN LEMPI-
RA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2016.
MEMO RH-450/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS TAIWAN CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO E INFORME ADJUNTO.
MEMO RH-394/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS TAIWAN CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO E INFORME ADJUNTO.
MEMO RH-394/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR DE CAJAS RURALES EN LA REGION DE OCCIDENTE
LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO 2016 AL 17 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-451/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR DE CAJAS RURALES EN LA REGION DE OCCIDENTE
LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO 2016 AL 17 DE ABRIL DE 2016
MEMO RH-451/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE VIVEROS EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE VIVEROS EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE TRANSFERENCISTAS EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO DE TRANSFERENCISTAS EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLAN- TULAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO  EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLAN- TULAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.
MEMO RH-415/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL RAMON VILLEDA
MORALES EN LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
ABRIL DE 2016.
MEMO RH-464/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-468/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-468/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-469/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-469/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.
MEMO RH-475/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.
MEMO RH-475/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMOR RH-470/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR CONTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMOR RH-470/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA PROGRAMA DE DESARROLLO DE ESTACIONES
EXPERIMENTALES EN LA REGION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MA-
YO DE 2016.
MEMO RH-471/2016

title:
´PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL´PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-470/2016

description:
´PAGO DE CONSULTOR CONTABLE EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL´PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-470/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-472/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-472/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR-TRANSFERENCISTA EN EL DEPARTA-
MENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE BARIL AL 18 DE MAYO
DE 2016,
MEMO RH-473/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR-TRANSFERENCISTA EN EL DEPARTA-
MENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO
DE 2016.
MEMO RH-474/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR-TRANSFERENCISTA EN EL DEPARTA-
MENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO
DE 2016.
MEMO RH-474/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA EN LA RWEGIONAL VALLE DE OLANCHO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17
DE MARZO DE 2016.
MMEO RH-335/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA EN LA RWEGIONAL VALLE DE OLANCHO DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17
DE MARZO DE 2016.
MMEO RH-335/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA, DEL PROGRA-
MA DE NACIONAL DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-498/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA, DEL PROGRA-
MA DE NACIONAL DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-498/2016

title:
PAGO TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA NACIONAL DE
SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016.
MEMO RH-500/2016

description:
PAGO TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA NACIONAL DE
SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016.
MEMO RH-500/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA EN LA REGIONAL VALLE DE OLANCHO EN
JUTICALP OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABIL DE
2016.
MEMO RH-1149/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA EN LA REGIONAL VALLE DE OLANCHO EN
JUTICALP OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABIL DE
2016.
MEMO RH-1149/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN VIVEROS, EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-493/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO EN VIVEROS, EN EL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS
DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
MEMO RH-493/2016

title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA DEL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTU-
LAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2016
MEMO RH-493/2016

description:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA DEL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTU-
LAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2016
MEMO RH-493/2016

rationale:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA DEL PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTU-
LAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2016
MEMO RH-493/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-141-1-96-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-141-1-96-20-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-141-1-96-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-141-1-96-20-0

description: RESTITUCION VALOR NO UTILIZADO DEL F-01 0096/20 DEL 12-4-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-141-1-96-88-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-141-1-96-88-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-141-1-96-88-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-141-1-96-88-0

description: REVERSION POR CALCULO DE I/S/R ICORRECTO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO TILAPIA EN OMONITA SEGUN MEMO              E.E.O-31-2016.

currency: HNL

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - PRODUCCIÓN DE SEMILLA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago del contrato de prestacion de servicios N. 001-2016, suscrito entre Pronaders y Servi Espress para la organizacion y coordinacion de recrovias, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignado a la Jefatura de Compras, en el periodo Comprendido del 02 de Septiembre al 19 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

type: FACT

type: REC


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago en concepto de Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado, realizado en la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), que esta recibiendo el Lic. Jose Remberto Zuniga Robles, segun documentacion adjunta.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: por compra de toner para abastecer el almacen

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002791 y recibo S/N, por la compra de TONERS, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0079-2016, segun documentacion adjunta.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 189-1-0 - por compra de toner para abastecer el almacen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-189-1-0


title: por compra de tambor hp q3964a negro para abastecer el almacen

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004090 y recibo N. 13428, por la compra de toners para uso en las oficinas principales de Pronaders, O/C-144-1-1-0081-2016, segun documentacion adjunta.


title: por compra de toner y tintas para abastecer el almacen

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: reversion por que ya se hizo pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-191-1-0


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00000128, por concepto de renovacion del dominio del sitio web IDECOAS.GOB.HN, VPS6 y certificado positive SSL WILDCARD, segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: por compra de llantas para vehiculo toyota coaster perteneciente a Pronaders/Idecoas

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00012142 y recibo N. 11966, por la compra de llantas N. 700-16-lisa 10L convencional, que seran usadas en el bus Coaster, O/C-144-1-1-0077-2016, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos ocasionados por alquiler de grua para remolcar vehiculo en mal estado y llevarlo al taller para su reparacion, segun documentacion adjunta.

OSMAN ARQUIMEDES ZELAYA AYES

legalName: OSMAN ARQUIMEDES ZELAYA AYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la factura N. 00003841 y recibo N. 13378, por compra de cajas para archivar tamaño oficio, solicitado por el departamento de bienes nacionales, para ordenar documentacion que esta en la bodega santa fe, (O/C) 144-1-1-0075-2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Por asiganacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Por asiganacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: por compra de un proyector

description: por compra de un proyector

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00010107 y recibo S/N, por la compra de proyector intermedio solicitado por la unidad de Planificacion y Evaluacion de la Gestion, (O/C) 144-1-1-0174-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de un proyector

description: por compra de un proyector


title: reembolso de gastos ocasionados por compra de funda de pistola tipo prieto bereta calibre 9M asignada a la seguridad de la Direccion Ejecutiva, segun documentacion adjunta.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: compra de antivirus

description: compra de antivirus

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de la factura N. 006-012-01-00005499 y recibo S/N, en concepto de compra de 134 licencias de antivirus Eset Endpoint Security, cobertura a un (1) año zona 1, para uso en la Direccion Ejecutiva (O/C) 144-1-1-0175-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de antivirus

description: compra de antivirus


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000125 y recibo N. 0454, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color gris, placa N. 08396, (O/C) 0062-2016, segun doucmentacion adjunta.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001263 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco, placa N. 07780, (O/C) 0048-2016, segun doucmentacion adjunta.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: Pago de la factura N. 002-002-01-00005223 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco, placa N. MI 4904, asignado a la Direccion Ejecutiva,  (O/C) 0056-2016, segun doucmentacion adjunta.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Reembolso de la factura N. 000-001-01-00002121, por la compra de alimentos y bebidas para la atencion a la comision Coreana de KSP, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-026-01-00-000287 y recibo N. 51390, por la compra de agua purificada para uso de las oficinas principales de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0082-2016, segun documentacion adjunta.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: por compra de alimentos varios

description: por compra de alimentos varios

title: por compra de alimentos varios

description: por compra de alimentos varios

title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de 6 unidades de refresco carbonatado

title: por la compra de alimentos

description: por la compra de alimentos

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

title: por compra de insumos para abastecer el almacen

title: Reembolso de la factura N. 000-002-01-00037417, por la compra de alimentos y bebidas para personal de las oficinas regionales, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 000-001-01-00023045, por la compra de alimentos y bebidas para la atencion a la comitiva Koreana, segun documentacion adjunta.

title: por compra de botellones de agua, para uso del personal de Pronaders

title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de alimentacion para personal que trabajo en la instalacion de equipo informatico, organizacion de mobiliario y documentacion, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N.000-001-01-00000131, por gasto de alimentacion a personal que asistio a la capacitacion para la elaboracion de informes de los proyectos sociales, segun documentacion adjunta

title: Por la compra de alimentos y bebidadas, segun orden de compra 144-1-1-0152-2016.

title: Por la compra de alimentos y bebidadas, segun orden de compra 144-1-1-0151-2016.

title: por compra de botellones de agua

description: por compra de botellones de agua

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de marzo al 26 de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de alimentacion por trabajo extra del dia sabado 20 de agosto del 2016, para revision de documentacion solicitada por el Tribunal Superior de Cuentas, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de alimentacion para personal que trabajo en la instalacion de equipo informatico, organizacion de mobiliario y documentacion los dias 30 y 31 de julio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de alimentacion para personal que trabajo en la instalacion de equipo informatico, organizacion de mobiliario y documentacion los dias 20 y 21 de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

ROBERTO CARLOS ARGEÑAL SOSA

legalName: ROBERTO CARLOS ARGEÑAL SOSA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

MARIO ENRIQUE BOQUIN PINTO

legalName: MARIO ENRIQUE BOQUIN PINTO

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

legalName: MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

BRAULIO EMILIO CRUZ MENDOZA

legalName: BRAULIO EMILIO CRUZ MENDOZA

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 222-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: por compra de alimentos varios

description: por compra de alimentos varios

description: pago de las facturas N. 000-002-01-00001468, 000-002-01-00001469, 000-002-01-00001470 y recibo S/N, por la compra de consumibles alimenticios para atencion a las visitas y reuniones realizadas en la institucion, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos varios

description: por compra de alimentos varios

description: pago de la factura N. 000-006-01-00003686 y recibo N. 0000308, por la compra de consumibles alimenticios para atencion a las visitas y reuniones realizadas en la institucion, (O/C) 144-1-1-0087-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00004285 y recibo N. 0000314, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: por la compra de alimentos

description: por la compra de alimentos

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00001795 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0096-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000385 y recibo N. 51155, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0103-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-222-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-222-12-0

description: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00005905 y recibo N. 0000347, por la compra de insumos para abastecer el almacen de Pronaders, para atencion de las personas que visitan esta institucion (O/C) 144-1-1-0119-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de las facturas N. 000-002-01-00003448, 000-002-01-00003449 y recibo S/N, por la compra de insumos para abastacer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0121-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 002-026-01-00-000571 y recibo N. 51064, por la compra de 500 botellones de agua purificada para uso de las oficinas principales de Pronaders  (O/C) 144-1-1-0131-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N° 000-002-01-00004301, 000-002-01-00004308 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0152-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00007862 y recibo N. 0000403, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0151-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de botellones de agua

description: por compra de botellones de agua

description: Pago de la factura N. 002-026-01-00-000704 y recibo N.51131, por de agua purificada para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0153-2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000993 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion de la motocicleta Genesis XM200 GYB, color negro, placa  S/N, (O/C) 0032-2016, segun doucmentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000992 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta Honda Tornado color Amarillo, placa N° 4852 para uso de la institucion, (O/C) 0033-2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001707, 000-001-01-1708 y recibo N.0865, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 color negro placa N. 11587, (O/C) 0057-2016, segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Pago de contrato de obra N° 15-2016, licitacion privada N° IDECOAS-PRONADERS-LPRI-15-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de calle con Concreto Hiidraulico, en la colonia Cantarero Lopez, Municipio del Distrito Centra, segun documentacion adjunta.

ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

type: CONT


title: Pago del contrato de obra N. 23-2016, Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-26-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calles, en la colonia Miller, Municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 225-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: reembolso de gastos ocasionados por reparaciones varias en las oficnas del cefar de Comayagua, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos ocacionados por pago de reparacion de las puertas de vidrio de la recepcion y primer piso, realizado por vidrieria Gerizin en Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 2 de Febrero al 2 de Mayo del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002171 y recibo N. 0187, por la recarga de 12 extintores que pertenecen a la institucion, (O/C) 0065-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la boleta de venta N. 000-001-02-00000056 u recibo S/N, por remodelacion de las oficinas de Recursos Humanos, segundo piso y area de recepcion de Pronaders, segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

streetAddress: COL. VILLEDA MORALESSEGUNDA CALLE BL.B  CASA 22 DANLI EL PARAISO

MARCO TULIO PINEDA REYES

legalName: MARCO TULIO PINEDA REYES

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 227-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2287-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000594 y recibo N. S/N, por compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color rojo, placa N. 8399, (O/C) 0004-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000590 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco, placa N. 7780, (O/C) 0005-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000525 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del bus Coaster, color blanco, placa N. 7312, (O/C) 0002-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-01-00002882 y recibo S/N, por cambio de filtro de combustible del vehiculo marca Toyota, placa N. MI 4904, (O/C) 0016-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00002788 y recibo S/N, por  la revision del kilometraje al vehiculo marca Toyota, placa N. MI 4904, (O/C) 0014-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000576 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux año 2000, placa N. 7931, (O/C) 0012-2016, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000725 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, color gris, placa N. 07376, (O/C) 0018-2016, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000850 y recibo S/N, por identificacion con la Bandera Nacional y ellogo de la institucion de los siguientes vehiculos marca Toyota, placa N. 7047, Nissan Frontier placa N. 656, Hyundai Santa Fe, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001029 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, color verde placa N. 09530 (O/C) 0024-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000122 y recibo N,. 0453 por compra de accesorios y mano de obra en mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota 2.8 color blanco, placa N. 06872 (O/C) 0022-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000801 y recibo S/N por compra de tres baterias para los vehiculos marcas Mitsubishi L200, placas N. 11589, 11587 y Nissan Frontier placa 6558 (O/C) 0021-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Barbara-Teguc, del 20 al 24 de junio 2016, para la formacion y capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito en la zona, se relaciona con voucher N. 61601020, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000885 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8399 (O/C) 0026-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00003998, por compra de accesorios, mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. MI-1904, (O/C) 0038-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000996 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion de la motocicleta honda tornado, placa N. 04851, (O/C)0034-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001080 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 08398, (O/C)0036-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000991 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion de la motocicleta maraca suzuki, sin placa, color blanco(O/C)0031-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001438 y recibo 0744, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca toyota land cruser, color verde, placa N. 7047,(O/C)0027-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001440 y recibo 0745, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca toyota runner, color azul, placa N. 08932,(O/C)0028-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00004334 y recibo N. 16193, por la compra de accesorios y mano de obra en la revision y reparacion del vehiculo marca toyota placa N. MI-4904, asignado a la direccion ejecutiva, (O/C) 0042-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001234 y recibo S/N, por compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8399, (O/C) 0043-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001210 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, color blanco placa N. 07668, (O/C) 0049-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002029 y recibo S/N, por la compra de 3 baterias, para los vehiculos asignados a los cefar, (O/C) 0072-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002015 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca mazda placa N. 7376, (O/C) 0071-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002018 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Honda placa MN-4850, (O/C) 0070-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001998 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota placa N. 09530, (O/C) 0069-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002074 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Honda, placa MN-4852 , (O/C) 0073-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000519, 000-001-01-00000520, 000-001-01-000000521 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N° 07198, asignado al cefar, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000995 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion y mantenimiento de la motocicleta Honda Tornado, color rojo, placa N° 4850,(O/C) 0035-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00001284 y recibo S/N, por el pintado de Bandera Nacional, logo de la institucion y numero correlativo de control interno de los vehiculos, (O/C) 0051-2016, segun documentacion adjunta.

HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

legalName: HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 228-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000085 y recibo N° 2998, por la compra de tres hornos microondas grandes para ser utilizados en la cocina, vigilancia y Administracion, (O/C) 0007-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de destructora de papel grande y una refrigeradora para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de una refrigeradora para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2288-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-2288-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-2288-3-0

type: OFICIO

description: Reversion por error en cuenta de Beneficiario.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2289-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000664, 000-001-01-00000665 y recibo N 10488 por la reparacion de unidades de aire acondicionado de la institucion (O/C) 074-2016, segun documentacion adjunta.

DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

streetAddress: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA AL SUR PLANTEL DE LA ENEE

legalName: DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2290-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00001213 y recibo N.000-001-01-00001213, por la reparacion de fotocopiadora e impresoras ubicadas en el Dept. reproduccion, gerencia tecnica, infotecnologia, gerencia administrativa, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

title: Pago de las facturas N. 000-001-01-00001276 y 000-001-01-00001277 y recibo N. 000-001-01-00001276, por la reparacion de fotocopiadoras e impresoras ubicadas en el departamento de reproduccion, sub direccion, auditoria interna, segun documentacion adjunta.

telephone: ND

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 229-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 2292-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 230-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de marzo al 26 de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 231-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: por compra de papeleria

description: por compra de papeleria

title: por compra de papeleria

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: por compra de papeleria

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: por compra de papeleria

description: por compra de papeleria

description: Pago de la factura N. 000-001-00002207 y recibo S/N, por la compra de papeleria para escritorio, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0124-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de papeleria

description: por compra de papeleria

description: Pago de la factura N. 001-003-01-00000271 y recibo S/N, por la compra de de papel de escritorio para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0125-2016, segun documentacion adjunta.


title: por la compra de de archivo tamaño oficio

title: por la compra de resma de cartulina

description: por la compra de resma de cartulina

title: compra de servilletas, entrega en las oficinas de Pronaders Central

title: compra de productos desechables, entrega en las oficinas de Pronaders Central

title: por compra de papel higienico y papel toalla para abastecer el almacen

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de suministros para abastecer el almancen

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000161 y recibo N 690, por la compra de papel higienico y papel toalla, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0076-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004173 y recibo N. 13466, por compra de cajas para archivar, tamaño oficio, solicitado por el Departamento de Bienes Nacionales, para ordenar la documentacion que se encuentra en la bodega Santa Fe, segun documentacion adjunta.

title: por la compra de resma de cartulina

description: por la compra de resma de cartulina

description: pago de la factura N. 001-001-01-00602515 y recibo S/N, por compra de resmas de cartulina para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0094-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00005193 y recibo N. 0000330, por la compra de servilletas de papel, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0112-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005754 y recibo N. 14760, por la compra de productos desechables para abastecer el almacen de Pronaders (O/C) 144-1-1-0113-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00034688 y recibo N. 036, por la compra de papel higienico y papel toalla para abastecer el almacen de Pronaders, O/C 0025-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003223 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en oficinas de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0164-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-236-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-236-7-0

description: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina


title: compra de llanatas para vehiculos de Pronaders

title: Pago de la factura N. 000-002-01-00000414 y recibo S/N, por la compra de 4 llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 144-1-1-0123-2016, segun documentacion adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 237-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

description: pago de la factura N. 000-002-01-00000371 y recibo S/N,por compra de llantas para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0118-2016, segun documentacion adjunta.


title: Pago del contrato de obra N. 14-2016, licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-08-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, en la Colonia Venecia, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ


title: Pago del contrato de obra N. 12-2016, licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-17-2016-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto "Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico y White Topping, en la Colonia Lomas del Norte y Brisas del Norte, municipio del Distrito Central, segun documentacion adjunta.

BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CLL.BARCELONA, B-C, ED. BRICEÑO NO.16

legalName: BRICEÑO Y ASOCIADOS S DE R L


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignado a la Jefatura de Compras, en el periodo Comprendido del 02 de Septiembre al 19 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 239-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000088 y recibo N. 2996, por la compra de materiales de proteccion para el personal que esta laborando en la bodega santa fe (O/C) 0011-2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000097 y recibo N. 3003, por compra de material de aseo para abastecer el almacen, (O/C) 0008-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000288 y recibo N. 3049, por la compra de material de aseo para abastecer el almacen, (O/C) 0047-2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina para abastecer el almacen

title: por compra de carpetas de archivo leitz

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: por compra de carpetas de archivo leitz

title: compra de lapiz tinta para abastecer el almacen

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

title: por comra de utiles de escritorio

description: por comra de utiles de escritorio

title: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de una pizarra

description: por compra de una pizarra

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 31 de Marzo al 7 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00002659 y recibo N° 1145, por la compra de Sellos Redondos, para uso en las oficinas de la institucion, (O/C) 0041-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de destructora de papel grande y una refrigeradora para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

title: Pago de la factura N° 000-001-01-00000517 y recibo N° 2563, por la compra de destructora de papel grande para el uso del area de planificacion, (O/C) 075-2016, segun documentacion adjunta

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 241-9-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001922 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0100-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 001-001-00750036 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0101-2016, segun documentacion adjunta.

description: Por pago de la factura N. 00005413 y recibo N. 14476, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia del almacen y uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C), 144-1-1-0102-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de carpetas de archivo leitz

description: por compra de carpetas de archivo leitz

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00015825 y recibo N. 016-001-01-00015825, por la compra de carpeta de archivo de carton para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0127-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 001-001-01-00750882 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastacer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0134-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-9-0

description: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007970 y recibo N. 16398, por compra de utiles de escritorio, para abastecer la existencia del almacen  (O/C) 144-1-1-0135-2016, segun documentacion adjunta.

title: por comra de utiles de escritorio

description: por comra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002365 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio y oficina, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0132-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-002-01-0008193 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en oficinas de la institucion, (O/C) 144-1-1-0163-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00077577 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0165-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000621 y recibo N 5081, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0168-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-16-0

description: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

title: por compra de una pizarra

description: por compra de una pizarra

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003218 y recibo S/N, por la compra de una pizarra de formica, para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0178-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010530 y recibo N. 18455, por la compra de utiles de oficina para surtir la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0170-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-241-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-241-23-0


title: Prepago por servicio de combustible, para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de marzo al 26 de agosto del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 242-0-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la direccion ejecutiva de pronaders, para el año 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner y tintas

description: por compra de toner y tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 14 de enero al 18 de febrero del 2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de 8 mause con coneccion USB, alta calidad

description: por compra de 8 mause con coneccion USB, alta calidad

title: Pago de la factura N. 000-0001-01-00007081 y recibo S/N por la compra de tintas y toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-0078-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de un puntero para presentaciones

description: por compra de un puntero para presentaciones

title: Reserva de fondos para cubrir la orden de compra 144-1-1-0106-2016

title: Reserva de fondos para cubrir la orden de compra 144-1-1-0105-2016

title: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

title: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: por compra de cable HDMI de 16 metros

title: Pago de la factura N. 000-001-00000463 y recibo N. 3998, por la compra de reloj marcador para ser utilizado por el personal de Pronaders, (O/C) 0015-2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 2 de Febrero al 2 de Mayo del 2016, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de Enero al 19 de Abril del 2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de toner canon gpr-35

description: compra de toner canon gpr-35

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de tinta hp

description: por compra de tinta hp

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000100 y recibo N. 3010, por compra de un reloj fechador para uso de la gerencia administrativa, (O/C) 0017-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toners

description: por compra de toners

title: por compra de un mouse

description: por compra de un mouse

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: por compra de 3 foliadores

description: por compra de 3 foliadores

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00006490 y recibo N. 021835, por la compra de tintas y toner, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 0039-2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignado a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 11 de mayo al 27 de junio del 2016, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 20 de junio al 12 de agosto del 2016, segun docuemntacion adjunta.

title: compra de cartucho de tinta hp 932 (CN057AL) Negro.

description: compra de cartucho de tinta hp 932 (CN057AL) Negro.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 24 de Agosto al 21 de Octubre del 2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de cable HDMI

description: compra de cable HDMI

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000268 y recibo N. 3039, por la compra de tres modem para ser usados en las oficinas regionales de Juticalpa, Choluteca y Danli para la instalacion de internet, (O/C) 0040-2016, segun documentacion adjunta.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :144 GA :1 F-01: 243-6-0 - En atencion del memorandum GA-032-2016, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007336 y recibo N. S/N, por la compra de tintas, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0089-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: pago de la factura N. 000-001-01-00004386 y recibo N. 13687, por la compra de tintas y toner, para abastacer el almacen, (O/C) 144-1-1-0085-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-4-0

description: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: pago de la factura N. 000-001-00007191 y recibo S/N, por la compra de tintas y tonner, para abastecer el almacen de pronaders, (O/C) 144-1-1-0084-2016, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-6-0

description: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004385 y recibo N. 13686, por la compra de cartucho EPSON negro, para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0091-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner y tintas

description: por compra de toner y tintas

description: Pago de la factura N. 016-001-01-0000586 y recibo N. 016-001-01-00009586, por la compra de tintas y toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0092-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00000513 y recibo pro-forma S/N, por la compra de tintas, para  abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0093-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 016-001-01-000010493 y recibo N. 016-001-01-000010493 por la compra de mouse USB, para uso del personal del Tribunal Superior de Cuentas, (O/C) 144-1-1-0095-2016, segun documentacion adjunta

description: Pago de la factura N. 000-001-00005079 y recibo N. 14150, por la compra de un puntero para el area de infotecnologia, (O/C) 144-1-1-0099-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007840 y recibo S/N, por la compra de 5 UPS basico, para ser utilizados en el area de auditoria interna de IDECOAS, (O/C) 144-1-1-0106-2016, segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 016-001-01-00011965  y recibo N. 016-001-01-00011965, por la compra de tintas t toners, para abastecimiento del almacen de PRONADERS, (O/C), 144-1-1-0105-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: por compra de cable HDMI de 3.6 metros

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008173 y recibo S/N, por la compra de cable HDMI, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0111-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: por compra de cable HDMI de 16 metros

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005753 y recibo N 14761, por la compra de un cable HDMI de 16 metros para el area de sala de Juntas de la Direccion Ejecutiva, (O/C) 144-1-1-0109-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de toner canon gpr-35

description: compra de toner canon gpr-35

description: pago de la factura N. 000-001-01-00003686 y recibo S/N, por la compra de toner para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0117-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00042521 y recibo N. 016-001-01-00042521, por la compra de 6 toner, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0116-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tinta hp

description: por compra de tinta hp

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008402 y recibo S/N, por la compra de suministros de tintas y toner para uso de la institucion (O/C) 144-1-1-0115-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toners

description: por compra de toners

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00016357 y recibo S/N, por la compra de dos toner HP, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0126-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de un mouse

description: por compra de un mouse

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00017290 y recibo S/N, por la compra de mouse, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0133-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

description: Pago de la factura N. 003-001-01-00000195 y recibo S/N, por la compra de 2 TONER HP Q5942A (42A), para abastecer el almacen de Pronaders, este tramite se realizara a travez del convenio vigente por la oficina normativa, segun documentacion adjunta.

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00001611 y recibo S/N, por la compra de tres cartuchos de tintas Epson, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0136-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de cartuchos

description: por compra de cartuchos

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007575 y recibo N. 16193, por la compra de cartuchos, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0140-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004391 y recibo S/N, por la compra de cinco toner canon, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0141-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toners

description: por compra de tintas y toners

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008900 y recibo S/N, por la compra de suministros de tintas y toner para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0137-2016, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

description: Pago de las facturas N° 016-001-01-00044752, 015-003-01-00076066, 015-003-01-00074733, 015-003-01-00080065, 015-003-01-00081341 y recibo N° 015-003-01-00081341, por la compra de tintas y toner para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-144-1-243-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-144-1-243-34-0

description: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

title: por compra de 3 foliadores

description: por compra de 3 foliadores

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002510 y recibo S/N, por la compra de tres foliadores, para abastecer la existencia del almacen  (O/C) 144-1-1-0144-2016, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008995 y recibo S/N, por compra de cartuchos de tintas, para abastecer la existencia en el almacen, (O/C) 144-1-1-0148-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00009454 y recibo S/N, por la compra de cartucho de tintas, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0155-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: compra de cartuchos de tinta

description: compra de cartuchos de tinta

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00002137 y recibo S/N, por la compra de cartuchos de tintas, para abastacer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0154-2016, segun doucmentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010105 y recibo S/N, por la compra de memoria USB de 8 GB, para abstecer la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0166-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cable HDMI

description: compra de cable HDMI

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010213 y recibo N. 18155, por la compra de cable HDMI, para abstecer la existencia del almacen de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0169-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

description: Pago de la factura proforma N° 180003454, por la compra de cartuchos, para surtir la existencia del almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0172-2016, segun documentacion adjunta.

title: compra de cartuchos

description: compra de cartuchos

description: Pago de la factura N° 00-001-01-00010106 y recibo S/N, por la compra de cartuchos, para abastecer la existencia del almacen de la institucion (O/C) 114-1-1-0171-2016, segun documentacion adjunta.