title: PAGO DE L.11,730.00 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BOLSAS DE MANILA NO. 4 Y 5 CON LOGO, Y TARJETAS DOBLES CON SOBRES EN LINO BEIGE IMPRESAS FULL COLOR) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA DE REPRESENTACION NC NO.000-01-00000507 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L.64,888.75  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  BRINDADO EN COCTEL PARA 60 PERSONAS EN ATENCION AL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE Y SU DISTINGUIDA COMITIVA, SEGUN FACTURA DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. NO.001-01-00003995 Y 000-001-01-00003996 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016.

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L.10,988.08 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, HYLUX, 4X4, AÑO 2015, COLOR SLVER METALICO, S/P, MOTOR 2 KD S429483, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012614 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016.

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.44,629.57 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00003060 Y 61 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.8,467.67 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, HYLUX, 4X4, AÑO 2015, COLOR SLVER METALICO, S/P, MOTOR 2 KD S425353, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012570 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.


title: PAGO DE L.8,064.72 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS NO.000-002-01-00003077 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.23,972.26 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR PLATEADO METALICO, PRADO, AÑO 2011, MOTOR IGRJ1SOL-A189372, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000312 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L.30,169.64 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA NISSAN NAVARA, PICK UP, AÑO 2013, BLANCO, MOTOR YD25419161T, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000315 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.24,826.12 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, MODELO LC200, PLACA CO10148, MOTOR 1VD-0038203, CHASIS 402276, SEGUN FACTURA DE TOYOSERVICIOS NO.000-002-01-00012766 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.10,616.65 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR VERDE OSCURO, HYLUX PICK UP 4X2, AÑO 2009, REGISTRO RHSD-0151001, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO. 00-001-01-00000318 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.31,667.14 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA,COLOR GRIS METALICO, LAND CRUISER, AÑO 2010, MOTOR IVD0083612, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO.000-001-01-00000316 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.17,826.03 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE PAPELERIA HONDURAS NO.000-001-01-00005886 DE FECHA 11 MAYO DE 2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LPS.1,947.50 A LA LARACH & CIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANALETAS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO DE L.60.00 COMO COMPLEMENTO AL VALOR CANCELADO MEDIANTE EL F-01 NO.608 y 609  DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003840.

NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L.400.00 SIN IMPUESTO SOBRE VENTA PERO POR ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO COMO BASE L.340.00, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA EL PAGO DE VALOR FALTANTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE L.1,125.00 COMO COMPLEMENTO AL VALOR CANCELADO MEDIANTE EL F-01 NO.608 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003840.

NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L.8,165.00 SIN IMPUESTO SOBRE VENTA PERO POR ERROR SE TOMO COMO BASE L.7,100.00, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA EL PAGO DE VALOR FALTANTE.


title: PAGO DE L.11,978.40 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, ASI COMO LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, MARCA TOYOTA, GRIS, HYLUX , AÑO 2009, MOTOR 1KD-7615462, SEGUN FACTURA DE A1 ARMOR NO. 00-001-01-00000321 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.5,405.00 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, MARCA TOYOTA, PRADO, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ1534570 PLACA 8437, SEGUN FACTURA DE AUTO SERVICIOS BANEGAS NO.000-001-01-00000559 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

scheme: HND-IDCARD


title: PAGO DE L.26,381.00 EN CONCEPTO DE REVISION,  MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR VERDE AÑO 2007 PLACA PCA 8437 ASIGNADO ALA LA SECRETARIA DE ESTADO., SEGUN FACTURA DE AUTO REPUESTOS BANEGAS N. NO.000-001-01-00000567 DE FECHA 18-05-2016.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO DE L.82,155.70 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO. 000-002-01-00003243 Y 000-002-01-00003244 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.2,645.00 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2600 COLOR ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CON FACT. NO.000-001-01-00000125 DE  J. RODAS SERVICIOS TECNICOS CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2016.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L.15,525.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, AÑO 201  MOTOR 1VD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON FACTURA N. 000-001-01-00000323 DE A-1 ARMOR DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO DE L.419,682.50 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2016.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.25,150.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LLANTAS N.235/70R16PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, 2.5 COLOR SILVER METALICOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. CON FACTURA N.000-002-01-00000344 A BENEFICIO DE MOTOR SHOW S.A. DE C.V. DEL 16 DE MAYO DEL 2016.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L.18,491.20 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION,  REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO, AÑO 2013 MOTOR YD-25419161T ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON FACTURA N. 000-001-01-00000324 A BENEFICIO DE A-1 ARMOR DE EL 26 DE MAYO DEL 2016.


title: PAGO DE L.7,067.48 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS DE YIP SUPERMERCADOS N. 000-002-01-00003334 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE L.3,386.75  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM-192-SDNSGRMSG-2016, CON FACTURA N. 000-001-01-00003769 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A  DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PAGO DE L.3,617.44 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90-1-10-0037-2016 (CM-SGRMSG-138-2016)  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002090  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON FECHA 26 DE MAYO DE 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR L.22,122.84 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, PAFRA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-10-0045-2016 (CM-SGRMSG-174-2016) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006399 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L.2,825.32  EN CONCEPTO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90-1-10-0047-2016 (CM-176-SDN-SGRMSG-2016)  Y N.90-1-10-0052-2016(CM-182-SDN-SGRMSG-2016) CON FACTURA N. 000-001-01-00002089 Y N.000-001-01-00002091 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016


title: PAGO DE L.41,329.84 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LASOFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS NO. 000-002-01-0003426 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE L.3,507.50 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, PARA LAS COPIADORAS MARCA SHARP MODELO AL-2040CS Y AL-2030 ASIGNADA A LA SUD SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000126 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOS DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016.


title: PAGO DE RENOVACION POR POLIZA DE VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL CON PLACAS No. 8664, No. 8492, No. 9714, No. 9715, No. 9713, No. 9716, No. MN-4133, SEGUN POLIZA 1-AU-41963, RECIBO No.1445522, SOLICITUD AHAC-AG01-089-2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

type: REC


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0039-2016 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00007787


rationale: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTACER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0001-2016 Y FACTURA 000-001-01-0000-4439.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OTORGADO PARA LA REGIONAL DE ROATAN PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHACAG01-017-2016, FACTURA Y RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ADQUISICION DE 740 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-090-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2016

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: ADQUISICION DE 740 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-090-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2016, FACTURA No.000-004-01-00012176 Y RECIBO No.016168


title: ADQUISICION DE 50 GRABADOS EN MEMORIAS USB, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES Y MIEMBROS DEL COMITE NACIONAL DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2016.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ADQUISICION DE 50 MEMORIAS USB CON GRABADO DE UN LOGO A UN COLOR, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES Y MIEMBROS DEL COMITE NACIONAL DE FACILITACION DE TRANSPORTE AEREO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2016, FACTURA No. 000-001-01-00000340 Y RECIBO No. 01086


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE ROATÁN, A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY PARA EL MES DE JUNIO DE 2016


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2016, FACTURA 000-001-01-0000-0543 Y RECIBO No.672


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, POR VIAJE REALIZADO  DE LA CEIBA-ROATAN Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-040-2016.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, POR VIAJE REALIZADO  DE LA CEIBA-ROATAN Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2016.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO A LA EMPRESA ROATÁN ENERGY COMPANY POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DE LA REGIONAL DE ROATÁN.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0042-2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0042-2016 Y FACTURA No.016-001-01-00042866.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0044-2016

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0044-2016 y FACTURA No. 000-001-01-00005685


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0043-2016

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0043-2016, FACTURA No.000-001-01-00008737 Y RECIBO No. 17098


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0045-2016

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0045-2016 Y FACTURA 003-001-01-00000298


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0046-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-103-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0046-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00009681.


title: ADQUSICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0002-2016.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: ADQUSICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0002-2016 Y FACTURA 000-001-01-00 001833


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EN EL CUAL SEGUN MEMO 019-UAI-2016 EXISTE UNA DIFERENCIA A NUESTRO FAVOR DE L. 268.34 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, QUE FUE EJECUTADA EN ESTE MES


title: PAGO A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0005-2016

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0005-2016 Y FACTURA 016-001-01-00012481


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0004-2016

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0004-2016 Y FACTURA 000-001-01-00007623


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0006-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0006-2016 Y FACTURA 000-001-01-0004709


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0007-2016

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0007-2016 Y FACTURA 000-001-01-00000083


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0008-2016

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0008-2016 Y LA FACTURA 000-001-01-00007412


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0009-2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICION DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-006-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0009-2016 Y FACTURA No.006-012-01-00000494


title: COMPRA DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA ABASTECER LAS NECESIDADES LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0052-2016

rationale: SE REALIZA REVERSION, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EXISTENCIA SUFICIENTE, SEGUN LO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0052-2016 Y SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-122-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-91-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-91-1-1664-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0011-2016

title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016

title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016  Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016

title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016  Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0015-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :91 GA :1 F-01: 166-0-0 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016

description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0011-2016 Y FACTURA 016-001-01-00012491

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001650

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016 Y FACTURA 000-001-01-00004909

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-003-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0015-2016 Y FACTURA 000-006-01-00049075


title: PAGO POR REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y PUERTAS DE DIFERENTES EDIFICIOS UBICADOS EN ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-1110-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2016

ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y PUERTAS DE DIFERENTES EDIFICIOS UBICADOS EN ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-1110-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000311


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-112-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0047-2016 Y FACTURA 000-001-01-00002936


title: COMPRA DE MATERIA DE OFOCINA PARA ABSTECER LAS NESECIDADES DE ESTA AGNECIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y 91-1-5-0011-2016

title: COMPRA DE MATERIA DE OFOCINA PARA ABSTECER LAS NESECIDADES DE ESTA AGNECIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016  Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016

title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016  Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0015-2016

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0048-2016

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0051-2016

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0058-2016

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :91 GA :1 F-01: 167-0-0 - COMPRA DE MATERIA DE OFOCINA PARA ABSTECER LAS NESECIDADES DE ESTA AGNECIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NESECIDADES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE CCOMPRA 91-1-5-0011-2016 Y FACTURA 016-001-01-00012491

description: COMPRA DE MATERIA DE OFOCINA PARA ABSTECER LAS NESECIDADES DE ESTA AGNECIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001650

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0015-2016 Y FACTURA 000-006-01-00049075

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0039-2016 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00007787

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0040-2016 Y LA FACTURA 000-001-01-00002417

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0041-2016 Y FACTURA 000-002-01-00004475

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-91-1-167-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-91-1-167-8-0

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0049-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009572

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-91-1-167-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-91-1-167-10-0

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016, ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0053-2016 Y FACTURA No.000-001-01-00002993

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0057-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009700

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-121-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0058-2016 Y FACTURA 000-006-01-00074988


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTACER LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0010-2016

title: ADQUISICION DE ALIMENTOSY BEBIDAS PARA PERSONAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES CURSOS Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-034-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0016-2016

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, CAPACITACIONES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS AUDITORES DE LA OACI, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-123-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0056-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :91 GA :1 F-01: 168-0-0 - ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTACER LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2016

description: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTACER LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0010-2016 Y FACTURA 000-001-01-00 001835

description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES CURSOS Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-034-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0016-2016 Y FACTURA 000-002-01-00003103

description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, CAPACITACIONES Y PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS AUDITORES DE LA OACI, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-123-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0056-2016 Y FACTURA 000-002-01-00004955


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-122-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0055-2016 Y FACTURA 000-001-01-00002940


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-122-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0054-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009699


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS POR TIEMPO DEFINIDO No. 001-2016, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, DE VIAJE REALIZADO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, TAL Y COMO LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-AG01-054-2016

MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA

legalName: MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA


fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER QUE SE UTILIZARAN EN LA DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-115-2016 , ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0061-2016 Y FACTURA 000-001-01-00010335


rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, MISMOS QUE SE DETALLAN  SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-114-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0059-2016 Y FACTURA 006-003-01-00016291


rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, MISMOS QUE SE DETALLAN  SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-114-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0060-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009851


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, MISMOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-113-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2016.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, MISMOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-113-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2016 Y FACTURA No. 001-003-01-00004799


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, TAL Y COMO LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-111-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000270


rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER QUE SE UTILIZARAN EN LA DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-115-2016 , ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0062-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009904


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS POR TIEMPO DEFINIDO No. 001-2016, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016


title: PAGO POR ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY EN LA CIUDAD DE ROATÁN POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS POR TIEMPO DEFINIDO No. 001-2016, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUB DIRECCIÓN GENERAL, ASESORÍA LEGAL, PLANIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN, MISMOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA Y NECESARIOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-124-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2016 Y FACTURA 001-003-01-00005085


title: ADQUSICION DE ACEITES PARA MANTENIMINETO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN ESTA AGENCIA Y EN LAS REGIONALES DE SANPEDRO, LA CEIBA Y ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-016-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ADQUSICION DE ACEITES PARA MANTENIMINETO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN ESTA AGENCIA Y EN LAS REGIONALES DE SANPEDRO, LA CEIBA Y ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-016-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00012239


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ESTOS SUMINISTROS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS HP LJ M475, UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, INFORMÁTICA, ESTÁNDARES DE VUELO, DIRECCIÓN Y TRANSPORTE AEREO, SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-115-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2016 Y FACTURA 000-001-01-00007438


title: ADQUISICION DE 2,080 GALONES DE DIESEL MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-010-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2016

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: ADQUISICION DE 2,080 GALONES DE DIESEL MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-010-2016,ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2016 Y FACTURA 000-004-01-00-106180


title: ADQUISICION DE TINTAS QUE SE UTILIZARAN EN LA SECCION DE LICENCIAS PARA IMPRESION DE CARNET DE PERSONAL Y LICENCIAS OPERACIONALES SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-012-2016 Y CON FACTURA No 000-001-01-00009073

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-007-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2016

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-007-2016,ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2016 Y FACTURA 001-003-01-00000210


title: ADQUISICION DE 1,885 GALONES DE DIESEL MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-011-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2016

PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: ADQUISICION DE 1,885 GALONES DE DIESEL MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-011-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2016, FACTURA019-002-02-00 009892 Y RECIBO 010845


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA-ROATÁN Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2016

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA-ROATÁN Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-066-2016

JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA-ROATÁN Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-067-2016

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA-ROATÁN Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-065-2016

EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE

legalName: EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-064-2016


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0012-2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0012-2016 Y FACTURA 001-001-01-00602544


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS POR TIEMPO DEFINIDO NO. 001-2016, A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ISRAEL NAVARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016 y FACTURA 000-001-01-00001650


description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0013-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001650


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016 Y FACTURA 000-001-01-00004909


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A ROATÁN Y VICEVERSA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-062-2016

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016  Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016

description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-005-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0014-2016 Y FACTURA 000-001-01-00004909


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE, EN LA REGIONAL DE ROATÁN A LA COMPAÑIA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: REEMBOLSO  POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-069-2016


title: ADQUISION DE COMPRESOR Y FILTRO DE 3/8 PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRONOSTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00000107

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO


title: REGISTRANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE A L CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, EN LA REGIONAL DE ROATÁN, PAGADO A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) SEGUN ORDEN DE PAGO No AHAC-AG01-026-2016


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO EN TARJETAS PVC MISMO QUE SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE LICENCIAS PARA IMPRESION DE LICENCIAS AERONAUTICAS EGUN SOLICITUD AHAC-AG01-038-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2016

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO EN TARJETAS PVC MISMO QUE SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE LICENCIAS PARA IMPRESION DE LICENCIAS AERONAUTICAS EGUN SOLICITUD AHAC-AG01-038-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2016 Y FACTURA 000-001-01-00009807


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL EGUN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2016

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2016,ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2016, FACTURA 000-001-01-00001472 Y RECIBO No 0456


title: ADQUISICION DE DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-040-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS  PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-040-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2016 Y FACTURAS 000-001-01-00001592 Y 000-001-01-00001593


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :91 GA :1 F-01: 490-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS UBICADAS EN ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-91-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-91-1-490-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL ( CANDADOS Y LLAVINES) QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS UBICADAS EN ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001591


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-036-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2016

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO QUE SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-036-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2016 Y FACTURAS 000-001-01-00001594 Y 000-001-01-00001595


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (UNIDADES EXTERNAS DE DVD) QUE SE UTILIZARA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2016 Y FACTURA 001-001-01-00000974


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LAS SECCIONES Y OFICINAS DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-037-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2016

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR,COMERCIAL MASUO HIZO CAMBIO DE REGISTRO EN SU RAZON COMERCIAL, POR LO CUAL,  EL F01 492 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-91-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-91-1-492-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y DEPARTAMENTOS, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y DEPARTAMENTOS, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001599


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS OFICINAS DE FACILITACION, AERODROMOS, VIGILANCIA ANS Y REGIONAL LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-046-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0018-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS OFICINAS DE FACILITACION, AERODROMOS, VIGILANCIA ANS Y REGIONAL LA CEIBA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-046-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0018-2016, FACTURA No. 000-001-01-00008335


title: ADQUISICION DE 1,079 GALONES DE GASOLINA REGULAR MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-AG01-009-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2016

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE 12 FIANZAS DE  EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: JOSÉ ISRAEL NAVARRO CARRASCO, ROBERTO O´CONOR RODRÍGUEZ, MILENA MARÍA AYALA MONDRAGÓN, HÉCTOR ROLANDO ALVARADO MENDOZA, FRANKLIN AMÍLCAR ORTIZ VALERIANO, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR, RONNIE ROBERTINO PERDOMO CASTELLANOS, WILTON CAHIN BUSCH PAVÓN, ALAN KEMBERLIN BENNETT HYDES, SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN, HÉCTOR AMÍLCAR ÁVILA ESCOBAR, ANTONIO FRANCISCO GARCÍA NAVARRO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-041-206, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2016

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-041-206, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2016 Y FACTURA No.013-002-01-00032804


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-206 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :91 GA :1 F-01: 498-0-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-206

description: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2016,ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2016, FACTURA No. 001-003-01-00001704


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN AVISO DE COBRO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ADQUISICION DE SELLOS DE HULE EN MADERA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-043-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2016

rationale: ADQUISICION DE SELLOS DE HULE EN MADERA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-043-2016,ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2016, FACTURA No. 000-001-01-00006261 Y RECIBO 15092


title: ESTOS BIENES SE UTILIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE BIENES NACIONALES, CERTIFICACION DE AERODROMOS Y MERCANCIAS PELIGROSAS PARA LEVANTAR INSPECCIONES DE LOS BIENES Y EVENTOS OCURRIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-047-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0019-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ESTOS BIENES DE USO SE UTILIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE BIENES NACIONALES, CERTIFICACION DE AERODROMOS Y MERCANCIAS PELIGROSAS PARA LEVANTAR INSPECCIONES DE LOS BIENES Y EVENTOS OCURRIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-047-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0019-2016 Y FACTURA 000-001-01-00002105


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0020-2016

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0020-2016 Y FACTURA 000-002-01-00000387


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0021-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0021-2016 Y FACTURA 000-001-01-00-012827


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0022-2016

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES EN SAN PEDRO SULA, ROATÁN Y LA CEIBA PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-033-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0022-2016 Y FACTURA 000-001-01-00011578


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO CON DIARIO LA PRENSA ENTREGANDO TRES EJEMPLARES DURANTE UN AÑO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-064-2016, FACTURA 000-004-01-06015465 Y CONTRATO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-041-206, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2016

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

description: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARATMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-041-206, ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2016 Y FACTURA No.013-002-01-00032804


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO CON DIARIO EL HERALDO ENTREGANDO TRES EJEMPLARES DURANTE UN AÑO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-065-2016, FACTURA 000-004-01-06015465 Y CONTRATO.


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO CON DIARIO LATRIBUNA ENTREGANDO TRES EJEMPLARES DURANTE UN AÑO SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-048-2016, FACTURA 000-004-01-00010545 Y CONTRATO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (BOLSAS PARA BASURA), QUE ES NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-037-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2016 Y FACTURA 000-001-01-00001212

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: VALOR PAGADO A ROATAN ELECTRIC COMPANY POR PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA OTORGADA A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2016


rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS QUE SERÁ UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, ASIGNADOS A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL EN TEGUCIGALPA, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, REGIONAL DE LA CEIBA Y REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-069-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2016, FACTURA 000-001-01-00-013023 Y RECIBO No. 012411


title: ADQUISICION 3,655 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD No AHAC-AG01-075-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ADQUISICION 3,655 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD No AHAC-AG01-075-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2016, FACTURA 063300 Y RECIBO 02311


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  LAPTOP Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y POR LOS TECNICOS, UBICADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0025-2016 Y FACTURAS 006-003-01-00015505, 006-003-01-00015424


title: ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA, PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-071-2016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA, PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-071-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2016, FACTURA No. 000-001-01-00006797 Y RECIBO No.15509


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  IMPRESORAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERATIVA, AUDITORIA INTERNA Y BIBLIOTECA TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-073-2016, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0024-2016 Y FACTURAS No. 000-001-01-00008464


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0026-2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016, ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0026-2016 Y FACTURA No.016-001-01-00015879


title: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0029-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016, ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0029-2016 Y FACTURA No.001-001-01-00750710


title: ADQUISICION DE  VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0027-2016

rationale: ADQUISICION DE  VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016,ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0027-2016, FACTURA No.000-001-01-00006840 Y RECIBO No. 15547


title: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0032-2016

rationale: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016, ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0032-2016, FACTURA N° 000-001-01-00002238


title: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0030-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-072-2016, ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0030-2016, FACTURA No.000-006-01-00059534


title: ADQUISICION DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-078-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0034-2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICION DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-078-2016, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0034-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00008514


rationale: ADQUISICION DE CAMARAS DIGITALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FACILITACION PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y TONCONTIN TEGUCIGALPA, PARA DOCUMENTAR INFORMES Y PRESENTACIONES CON IMAGENES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-079-2016, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0035-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00002538


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFECTUADO A LA COMPAÑIA RECO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: ADQUISICION DE BATERIAS UPS PARA LA PROTECCION DE ALTO VOLTAJE EN  LAS DIFERENTES COMPUTADORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-080-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0038-2016

rationale: ADQUISICION DE BATERIAS UPS PARA LA PROTECCION DE ALTO VOLTAJE EN  LAS DIFERENTES COMPUTADORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-080-2016, ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0038-2016 Y FACTURA No.000-001-01-00008642


title: ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA INTERNA, DIRECCION GENERAL, ASESORIA LEGAL Y PLANIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-082-2016 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0037-2016

rationale: ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA INTERNA, DIRECCION GENERAL, ASESORIA LEGAL Y PLANIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-082-2016, ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0037-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00002315


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI) REALIZADO DE ROATAN A LA CEIBA Y PASAJE AEREO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ROATAN , SEGUN NOTA DE REPROGRAMACION DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016.

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Registro del Primer Pago del 20%S/Contrato a Claudia Amparo Varela Tejeda, Consultoria Evaluación Final del ATN/OC-14164-HO

CLAUDIA AMPARO VARELA TEJEDA

legalName: CLAUDIA AMPARO VARELA TEJEDA

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

streetAddress: EDIFICIO SANTA FE, COL. EL CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, BL-C

legalName: Comisión Nacional de Bancos y Seguros

ga: 2 - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - SUPERV., VIGILANCIA, REG.Y CONTROL DE SISTEMA SUPERVISADO

proyecto: 1 - PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

actividadObra: 3 - Evaluación


title: Registro del Segundo y Tercer pago a la Consultora Claudia Amparo Varela Tejeda, 80% S/Contrato de Consultoria Evaluación Final del ATN/OC-14164-HO