title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A. POR LPS.22.732.05 COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN REQUIQUISICION DE BIENS N.-681 Y ORDEN DE COMPRA N.-231.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale:
PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S .A  LA CANTIDAD DE L. 22,732.05 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 20 PLACA # 07377
AÑO 2001 ASIGNADO LA SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231


currency: HNL

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: REVERSION DEL REEMBOLSO DEL GASTO POR ATENCION EN REUNION SOSTENIDA CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN REQUISICION  #  774  A RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR L. 1,512.00,YA QUE ESTE PAGO FYE EFECTUADO MEDIANTE LA TESORERIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2115-1-0

type: REC

type: RECIBO

initiationType: tender


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.POR LPS.7.590.00 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-758.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016

type: FACT


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V POR LPS.5.490.38 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-546 Y ORDEN DE COMORA N.-193.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: ANULACION DE DOCUMENTO POR  PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 5,490.38 CONCEPTO DE COMPRA 02 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER ASIGNADAS A LA ABOGADA DORIS MOLINA , IRIS ISABEL BANEGAS DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 546 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2089-1-0

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 3,985.00 PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL ( RECREOVIAS ) BASADA EN DECRETO. NO. PCM-048-2015.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 298.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 267472-A DE FECHA 26-09-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2117-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 2124-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONDUCOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDECIA DEL MES DE JUNIO  A DICIEMBRE 2016 POR L.70,000.00


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO LA CANTIDAD DE L. 1,632.80  CONCEPTO PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 328-2008 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE  DE 2008 Y NO. 176 DE FECHA DE 26 DE MARZO DE 2010 EMITIDAS POR AUTORIZACION . SEGUN DECRETOS 18-2008 Y 245-2011 Y EN REPRESENTACION DE LOS SEÑORES : JOSE ROBERTO MOLINA MORILLO, GLORIA MARIA MOLINA MORILLO , EVA ARGENTINA MOLINA MORILLO , LIA MARGARITA MOLINA MORILLO .

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: DECRET


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. ( SUPROS ) LA CANTIDAD DE L. 5,325.94 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 000-01-01-00001086 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 07/09/2016 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A REPREQUIMICA POR EL VALOR DE 8,183.13, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-1848,DE FECHA 10-09-2016 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title:
PAGO A FAVOR DE MARIO ENRIQUE SOTO BARDALES LA CANTIDAD DE L. 212.78  CONCEPTO
PAGO DE RESOLUCION  NO. 205-A-2010 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2010 Y NO 084-2015 DE FECHA  11 DE MAYO DE 2015  QUIEN MARIO ADOLFO SOTO PUERTO DEJO DE APODERADO A  : MARIO ENRIQUE SOTO RAUDALES.

MARIO ENRIQUE SOTO BARDALES

legalName: MARIO ENRIQUE SOTO BARDALES


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-782 2016 PARA LA REPARACION DE MICROFILM CANON MICROPRINTER-90 (REVISION DE LECTOR) CON FACTURA N°- 000-001-01-00000218, ASIGNADO A REGISTRO AGRARIO. L.16,675.00

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE MICROFILM CANON MICROPRINTER-90 (REVISION DE LECTOR) CON FACTURA N°- 000-001-01-00000218,  DE FECHA 26-08-2016 ASIGNADO A REGISTRO AGRARIO. L.16,675.00 A FAVOR DE SERTCD


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE :TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,400.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , PROGRESO YORO DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 VALE NO.  347

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6,377.90 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008272 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 12/09/2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 CONCEPTO COMPRA DE TONER TOSHIBA STUDIO 223 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000248.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACT-001-01-0009229  DE FECHA 09-09-2016A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-720. LA CANTIDAD DE L. 8,774.50

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,774.50 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000243 FECHA DE REALIZACION 19/09/2016 .


DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

legalName: DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO N. 216 COMPLEMENTO DEL F07-216-01-01 POR CAMBIO EN CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO EN PAGO FINAL SEGUN RESOLUCION 172-2015 CON FECHA 28-10-2015  A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ  :VALOR QUE CORRESPONDE AL  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE INCURRIO EL PROPIETARIO POR ESCRITURACION DE LA COMPRA DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN  EL CASERIO ZAVALA ALDEA LA SOSA MUNIC IPIO DE CATACAMAS  DEPTO DE OLANCHO,     COMO COMPLEMENTO DEL VALOR TOTAL DEL TERRENO QUE ESTA VALORADO  POR  L. 8,250,000.00 EL PAGO FINAL ES POR L. 248,712.50   SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS EN  PREC.-3061-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-216-1-0

type: RES

type: AVD

description: ANULACION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO FINAL SEGUN RESOLUCION 172-2015 CON FECHA 28-10-2015  A FAVOR DE DIGNA CRISTINA MEJIA HERNANDEZ  :VALOR QUE CORRESPONDE AL  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE INCURRIO EL PROPIETARIO POR ESCRITURACION DE LA COMPRA DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN  EL CASERIO ZAVALA ALDEA LA SOSA MUNIC IPIO DE CATACAMAS  DEPTO DE OLANCHO,     COMO COMPLEMENTO DEL VALOR TOTAL DEL TERRENO QUE ESTA VALORADO  POR  L. 8,250,000.00 EL PAGO FINAL ES POR L. 248,712.50   SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS EN  PREC.-3061-2013


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0174-2016 CON  REQUISICION N°- 785-2016 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI. L.5,698.25.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI. L.5,698.25. SEGUN FACT-001-01-0009257 DE FECHA 13-09-2016


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0173-2016 CON  REQUISICION N°-784-2016 PARA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS REGIONAL DE COMAYAGUA. L.3,082.00

ue: 8 - COMAYAGUA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A SEGUN FACT-001-01-0009228 DE FECHA 09-09-2016 PARA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS REGIONAL DE COMAYAGUA. L.3,082.00 A FAVOR DE CASH BUSINESS


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE : L. 3,415.50 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN REQUIISICION # 102

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 791

type: AVC


title: VALE DE VIATICO 366 POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12-14 DE SETP-2016 A EL PROGRESO Y SANTA BARBARA  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 POR CONCEPTO DE ARQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE FRANSISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016 SEGUN REQUISICION #125

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE L. 3,415.50 POR CONCEPTO DE PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS DE LA INSTITUCION ,OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 80


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°- 500-1-1-0176-2016 CON  REQUISICION N°802-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS HP-21 NEGRA PARA LA DIRECCION EJECUTVA L.630.20

rationale: PAGO POR COMPRA SEGUN FACT-001-01-0008309 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS HP-21 NEGRA PARA LA DIRECCION EJECUTVA L.630.20 DE FECHA 13-09-2016


title: PAGO POR VIATICO A FAVOR DEL SR: DENNIS VELASQUEZ LA CANTIDAD DE  L. 6,425.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGARES A VISITAR : GRACIAS, LEMPIRA , ESPERANZA, INTIBUCA DEL 19 AL  22 DE ENERO DEL 2016 SEGUN VALE 09 INCLUYE L. 300 DE TRANSPORTE

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A. ( FORCON ) LA CANTIDAD DE L. 10,695.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS 147/8X81/2 DE 2 PIES , 05 CAJAS 147/8X81/2 DE 3 PIES PARA IMPRESION DE PLANILLAS  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001458  FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 20/09/2016

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO,COMPROMISO, SEGUN REQUISICION # 821 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE 6 BALASTROS DE 2 X 40 DE RAPIDOS STAR TUBOS DE 96 WATS PARA LA OFICINA DE SERICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA # 263 POR UN VALOR DE LPS. 2,202.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  SEGUN REQUISICION # 821 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE 6 BALASTROS DE 2 X 40 DE RAPIDOS STAR TUBOS DE 96 WATS PARA LA OFICINA DE SERICIOS GENERALES,  POR UN VALOR DE LPS. 2,202.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA COMPRA A LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V DE 10 BOMBILLAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES REQUISICIÓN 786, POR L.2,850.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR  COMPRA A LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V DE 10 BOMBILLAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES REQUISICIÓN 786, POR L.2,850.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SEGUN DP-273-2016

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 384

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA LA CANTIDAD DE 700.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PROGRESO DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 386

CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.DE.R.L. SEGUN DP-276-2016

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL  07- DE SEPT,2016 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE1.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA , ATLANTIDA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 376

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE GIRA NO REALIZADA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE1.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA , ATLANTIDA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 376 SEGUN ORDEN DE INGRESO 267263-A DE FECHA 20/10/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2223-1-0


title: PAGO POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA 001-01-0000256 DE FECHA 12/10/2016  POR LPS.4.140.00. A FAVOR DE SERTECD.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION #806 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  REGISTRO # 22 PLACA # 07371 LPS 7745.25 SEGUN ORDEN DE COMPRA 270

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  REGISTRO # 22 PLACA # 07371 LPS 7745.25 SEGUN FACT-001-01-00001193-1194 DE FECHA 27-09-2016


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS LA CANTIDAD DE 3,335.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER MARCA DELL OPTIPLEX 790 H240AS-00 QUE CERA UTLIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 111

title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS  LA CANTIDAD DE L. 3,335.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER MARCA DELL 790 MODELOH240AS-00 QUE CERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 85

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL PARA POLIZAS DE SEGUROS DE 31 VEHICULOS  Y 68 MOTOCICLETAS  Y 2 BUSES QUE PERTENCEN A LA INSTITUCION  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR L. 50,854.00

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A  FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD MERENDON , S DE RL DE C.V. POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE  LPS 7,590 SEGUN FACTURA NO. 002-026-01-00000732

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION #806 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  REGISTRO # 22 PLACA # 07371 LPS 7745.25 SEGUN ORDEN DE COMPRA 270

ue: 11 - OLANCHO

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  REGISTRO # 22 PLACA # 07371 LPS 7,745.25 SEGUN FACT-001-001-0001193-1194 DE FECHA 27-09-2016


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 724.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 02  GALONES JABON LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS, 02 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS   SEGUN REQUISICION NO. 844

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R. ( SUPROS ) LA CANTIDAD DE L. 724.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 JAVON LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS EN GALON , 02 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS EN GALON  PARA USO EN DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001122 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 29/09/2016.


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR COMPRA DE TARJETAS PCI-EXPRESS RED PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR LPS.10,499.50 CON REQUISICION #164

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 10,499.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TARJETAS DE RED INTEL PCI EXPRESS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTRA NO. 001-001-01-00002699 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 30/09/201.


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ( TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIS " MOTIÑO " )  LA CANTIDAD DE 2,622.99  CONCEPTO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO NO. 20 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN FACTURA NO . 000-001-01-00002091 .

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PROGRESO YORO, CEIBA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN VIATICOS NO. 392 SEGUN ORDEN DE INGRESO 267247-A DE FECHA 18-10-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2313-1-0


title: PAGO POR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% LA CANTIDAD DE L. 2,224.50 SOBRE UNA BASE DE 14,830.00 A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ( TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL  AUTOMOTRIS MOTIÑO ) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO. 20 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACT. 000-001-01-00002091


title: PREC, COMP POR COMPRA DE MARGARITAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750 ELECTRONIC TYPEWRITER POR UN VALOR DE LPS 2334.5 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MARGARITAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER GX 6750 ELECTRONIC TYPEWRITER POR UN VALOR DE LPS 2334.5 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS A FAVOR DE SUPRO SEGUN FACTURA 001-01-0001121 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2016


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0177-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DOS TELEFONOS FIJOS DE ALTA CALIDAD MARCA:PANASONIC PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA CON REQUISICION N°-803-2016 L.1,115.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,115.50 CONCEPTO DE 02 TELEFONO FIJOS MARCA , PANASONIC PARA USO ALMACEN CENTRAL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0008310 FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 13/09/2016 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ( DISPROA ) LA CANTIDAD DE L. 672.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 06 CINTAS PARA MAQUINA IBM SISTEMA 2000 PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00451401 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 11/10/2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VIATICO # 40

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PREC. COMPROMISO SEGUN REQ. No. 859 PARA COMPRA DE DE BALASTROS Y TUBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR UN VALOR DE LPS. 499.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 499.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BALASTRO DE 2X96, 02 TUBOS DE 2X96 FLUORESCENTE PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 859.


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE TONER A FAVOR DE CASH BUSINESS, SEGUN REQUISICION # 115 POR L.1308.89, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 238-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONER A CASH BUSINESS, SEGUN REQUISICION # 115 POR L.1308.89, PARA EL DEPTO JURIDICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-238-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,308.88 POR CONCEPTO  COMPRA DE UN TONER HP-85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102-85A PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007331


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 15,000.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-24-2016

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL SR: BAUDILIO GONZALEZ LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 6.0 DIAS LUGARES A VISITAR : GRACIAS, LEMPIRA , CENTRO POBLADO DE LA ZONA 3 DEL 19 AL 27  DE ENERO DEL 2016 SEGUN VALE 10

BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

legalName: BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  REGIONAL DANLI
( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 20,692.39 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-303-2016.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.
( SECTORIAL ,EL PROGRESO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBSTIBLE CORRESPONDEINTE MES DICIEIMBRE 2016 FACTURA NO. 006 PROFORMA.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PRECOMPROMISO, COMPROMISO, DEVENGADO POR PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE POR LA CANTIDAD DE LPS 39,498.49 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  CUENTA CATASTRAL 06-011-024-01-01-012-00 NUMERO DE MEDIDOR 622121 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE FECHA 13/9/2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO  POR COMPRA DE TINTA HP LASERT JET P3015 55-A,  A CASH BISINESS PARA LA SECTORIAL DE YORO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009443,  DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2016 POR UN VALOR DE L. 7,785.50.

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6,624.00 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3025  ASINADA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000051 FECHA DE REALIZACION 19/10/2016.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,276.50 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CB435A COLOR NEGRO PARA USO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009445 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 11/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,176.50 CONCEPTO DE COMPRA TONER HP CE255A , TONER SANSUNG MLT-D105S PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000944 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 11/10/2016.


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA, A R.R DONNELLEY  DE HONDURAS, PARA  RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 1001, VALOR PARCIAL DE 2,410.0,0

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL OLANCHO ( SERVICENTRO PUMA JTICALPA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-297-2016 .

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,553.00 CONCEPTO COMPRA DE 02 TONER HP CB435A COLOR NEGRO PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009501 REALIZACION 17/10/2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 65,918.77 CONCEPTO DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 116  REGIONAL COLON DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 842

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PRECOMPROMISO ,COMPROMISO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP RE#06777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI POR LPS. 19,550.00 CON REQUISICION#572

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP RE#06777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI POR LPS. 19,550.00 SEGUN FACT-001-01-0000649 DE FECHA 04-07-2016 A FAVOR CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN  Y TOYOTA REGISTROS 36,17,21 Y 22  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LPS. 10 080.90 CON REQUISICION #805 SEGUN FACT 001-001-001211-12 DE FECHA 10-10-2016

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP'-255A POR LPS. 2,890.24 A CASH BUSINESS POR LPS 2,616.25 SEGUN FACT-001-01-0009538 DE FECHA 24-10-2016


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-55AA CAHS BUSINESS POR  LPS.2,890.24  PARA LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS CON ORDEN DE COMPRA #500-1-10187-2016 Y AFRO HONDUREÑOS SEGUN FACT-001-01-0009500 DE FECHA 17-10-2016


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2,185.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000265 REALIZACION FACT. 18/10/2016.

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE TONER A SERTECD POR LPS. 1,104.00 PARA SERVICIOS LEGALES CON REQ #775, FACTURA 001-01-000255 DE FECHA 12-10-2016

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL10 AL 12 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-275 Y REQUISICION #-869 2016 DE MULTISISTEMAS POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 1525 PARA LA OFICINA DE INFORMATICA. L.2,990.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA PARA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 1525 DE 06 CELDAS PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00001817 FECHA DE REALIZACION DE FACTU.10/10/2016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 2468-1-0 - PRECOMPROMISO- COMPROMISO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 18,285.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 36  SEGUN REQUISICION NO. 807

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2468-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA, A R.R DONNELLEY  DE HONDURAS, PARA  RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 1001, VALOR PARCIAL DE 2,752.00


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-47453-2014 A NOMBRE DE DAVID ALVARADO AYESTAS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO  POR COMPRA DE LAMPARA PROVADORA DE VILLETES, PARA EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA, OERATIVOS DE COBRO. A FAVOR DE LARCH Y CIA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L, 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 413 SEGUN ORDEN DE INGRESO DE FECHA 24-10-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2482-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE DOS PROYECTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CENTROMATIC, ORDEN DE COMPRA 0189-2016, REQUISICION # 860, SEGUN FACTURA # 5740, POR VALOR DE 28,497.00 DE FECHA 10-11-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0188-2016 Y  REQUISICION #-882-2016 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MOUSE, PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS POR L.117.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 117.30 CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOUSE  CONEXION USB PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008919 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 17/10/2016


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA LA CANTIDAD DE : L. 30,000.00 PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN OFICIO DP-003-2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA SER UTILIZADA EN LA TESORERIA DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 001-01-00451375 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 397

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR SERVICENTRO PUMA TOCOA SEGUN DP-298-2016

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE MASKINT TAPE  A, PAPELERIA HONDURAS,  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (DEPTO. DE GESTION DEL CONOCIMIENTO.) ,POR EL VALOR DE LPS. 56.93, FACTURA # 001-01-0009066, DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 676.20 CONCEPTO DE COMPRA 1 RESMA DE PAPEL BOND 22X34 DE 500 PLIEGOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001144 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 14/10/2016.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-856.LPS.1,00.50.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-856.LPS.1,000.50.SEGUN FACT 001-01-0008920 DE FECHA 17-10-2016


title: PAGO POR DEVOLUCION  A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,145.00 CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO NUEVA FIANZA  CANCELADO POR JEFE REGIONAL ZONA OCCIDENTE SEGUN RECIBO NO. 1200039531.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 5,983.96 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS MEDIANO CRISTAL NEGRO , 47 BOLIGRAFOS MEDIANO COLOR ROJO , 100 ROYOS DE CINTA SELLADORA 2 X100 SEGUN FACTURAS NO.   76395 Y 76385 REALIZACION  06/12/2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JUAN MANUEL GALVEZ  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.S.A.SEGUN RECIBO 12272


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE AL PROGRESO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL SEGUN VALE DE VIATICO 428

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VIATICO 420 EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 269959-A DE FECHA 09-11-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2542-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE UNA CAFETERA POR LPS. 1,552.50 A SUPROS  PARA AUDITORIA INTERNA CON FACTURA 001-01-00001147 DE FECHA 17-10-2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VALE 405 EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE A CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS GALEAS SEGUN ORDEN DE INGRSO 269962-A DE FECHA 10-11-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2546-1-0


title: PAGO POR  COMPRA A CENTROMATIC DE  BATERIA (UPS.) PARA PROTEGER  DE ALTO VOLTAJE  COMPUTADORA ASIGNADA A SUYAPA MARIBEL ULLOA, EN DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA, FACTURA # 5633, ORDEN DE COMPRA # 192-2016, VALOR DE LPS 1930.85.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA A TALANGA Y CEDROS POR 4.5 DIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA


title:
PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-891-2016 L.9,000.00 PARA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL  .
( INVERCIONES MARTINEZ MORENO ) .

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  PARA USO EN EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL . SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001048 FECHA DE REALIZACION 24/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 1,840.00 CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BANDA DE SINCRONISMO PARA IMPRESORA HP 6500 ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA. NO. 000-001-01-00000257 FECHA DE REALIZACION DE FACTU.12/10/2016

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE JUEGO DE CUBOS Y JUEGO DE LLAVES SEGUN  REQUISICION #135 /2016 ORDEN DE COMPRA 28  POR L.3,179.99 A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION 1153433

rationale: PAGO A FAVOR DE   LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE JUEGO DE CUBOS Y JUEGO DE LLAVES SEGUN  REQUISICION #135 /2016 ORDEN DE COMPRA 28  POR L.3,179.99  COTIZACION 1153433


title:
PRECOMPROMISO COMPROMISO SEGUN REQ/891-2016 L.4,800.00 PARA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN EXISTENCIA  EN ALMACEN CENTRAL  .
( INVERCIONES MARTINEZ MORENO ) .

rationale: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001048 FECHA DE REALIZACION 24/10/2016 .


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 720.48 CONCEPTO COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00451466 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 20/10/2016.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR COMPRA DE TINTA EPSON P/L200  COLOR NEGRO PARA LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE LPS 874.00  SEGUN FACTURA 000-001-01-00009539  DEL 24/10/2016 SEGUN REQUISICION # 912

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SALDO A FAVOR (COMBUSTIBLE )  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 VALE S/N

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 747.50 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO DEPA. SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000269  FECHA DE REALIZACION DE FACTURA 18/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,035.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000263 FECHA DE REALIZACION 18/10/2016.


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD L. 1,840.00  CONCEPTO DE REPARACION AIRE ACINDICIONADO TIPO MINI SPLIT  ASIGNADO SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000267 FECHA DE REALIZACION 18/10/2016.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. ( CELTEL ) LA CANTIDAD DE L. 16,743.45 CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CELULAR CORRSPONDIENTE A LA FACTURA CON FECHA 07/10/2016  PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISION NO. 913

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 18,285.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP REGI. NO. 36  SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURAS NO. 1227, 1228 FECHA DE REALIZACION DE FACT. 11/10/2016

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO  FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,610.00 CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTU. 000-01-01-00000268 FECHA DE REALIZACION 18/10/2016 .

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS Y ALARMAS  EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2016

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO  POR COMPRA DE ACE Y BOLSAS PARA JARDIN A SUPROS POR LPS. 10,030.88  PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACT 001-01-0001157 DE FCHA 20-10-2016

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PROYECTO MUCAMARCA CORREPONDIENTE A LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO DE LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-309-2016 A FAVOR DE SERVICIOS PUMA TOCOA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR L. 59,894.54 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN DP-337-2016

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00-001160 A FAVOR DE SUPROS POR COMPRA DE FUENTE DE PODER ( OPTIPLEX 320),  REQUSICION # 574, DEL DEPTO. DIVISION RECURSOS HUMANOS ; CON VALOR DE LPS.5,077.25, SEGUN FACTURA # 1160 DE SUPROS.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 20,051.04 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  DE LA OFICINA CENTRAL Y   REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2016 SEGUN REQUISICION # 142

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE COCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2016 OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 002-026-01-0000763 REALIZACION 23/11/2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES Y FACT-001-01-0009386  LPS.2,640.40 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.A,

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 943.00 CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT ASIGNADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000270 REALIZACION 18/10/2016


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 552.00  CONCEPTO DE 03 BOTES PARA GEL PARA MANOS , 1 CAJA DE GUANTES LATEX DE 100  PARA USO EN REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001171 REALIZACION 26/10/2016

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: COMPROMISO  PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO FIJO ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-500-1-4-0062-2016, Y REQUISICION DE BIENES N.-140, POR LPS.574.43, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) LA CANTIDAD DE L. 574.43 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO FIJO ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001583.


title: PAGO  POR COMPRA DE  30 CANDADOS DE COMBINACION POR LPS 4,830.00  ,2 BOTES DE ALCOHOL CLINICO  Y 2 JABONES LIQUIDOS POR LPS. 816.50   PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA  PARA UN TOTAL DE LPS 5,646.50 CON REQUISICION #925 SEGUN FACT-001-01-0001226 DE FECHA 23-11-2016

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: TERCER PAGO POR CONSULTORIA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA SEGUN CONTRATO 001-2016 A FAVOR DE ANGEL MARIA BRIONES

ANGEL MARIA BRIONES

legalName: ANGEL MARIA BRIONES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTES A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ LA CANTIDAD DE  L.200.00 CONCEPTO DE GIRA 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA  REGIONAL DE COMAYAGUA DE 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016.

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,921.60 CONCEPTO DE  SERVICIOS PUBLICOS LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE , 2016 SEGUN RECIBO NO. 3304021.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.
( SECTORIAL , PROGRESO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00  CONCEPTO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-314-2016

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS A COMAYAGUA DEL 24-28 DE OCTUBRE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 11,764.50  CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001244 FECHA DE REALIZACION DE FACTU. 18/10/2016

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGARA A VISITAR JUTICALPA , Y ALREDEDORES  DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 451


title: PAGO PARCIAL DE  FACTURA N°-001173 DE SUPROS  POR LA COMPRA DE VENTILADORA DE ENFRIAMIENTO HP LASER JET M-600 RK2 1988 PARA  OFICINA DE LA REGIONAL DEL AGUAN L.1,500.00


title: PAGO PARCIAL DE  FACTURA N°-001173 DE SUPROS POR LA COMPRA DE VENTILADORA PARA ENFRIAMIENTO HP LASER JET M - 600 RK2 1988 PARA LA OFICINA DEL LA REGIONAL DEL AGUAN L.1,000.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE  FACTURA N°-001173 2016 DE SUPROS POR LA COMPRA DE VENTILADORA DE ENFRIAMIENTO HP LASER JET M - 600 RK2 1988 PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AGUAN L.490.00


title: PAGO POR  COMPRA DE FUENTE DE PODER (OPTILEX 380), A SUPROS,   PARA  LA REGIONAL DEL AGUAN,  REQUISICION # 924, FACTURA # 001-01-001175 CON VALOR DE LPS. 4,025.00.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO DE COMPRA MEMORIA RAM 2GB 800MHZ PARA USO DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00002763 REALIZACION 29/10/2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TELEFONO  FIJO PARA USO DEPARTAMENTO PROCURADURIA AGRARIA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009049 FECHA DE REALIZACION 21/10/2016 .


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 456 SEGUN ORDEN DE INGRESO 10-11-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2726-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ( TALLER RACTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIS MOTIÑO ) LA CANTIDAD DE L. 1,909.00 CONCEPTO DE  CEPILLADO DE CULATA POR FUGA AL VEHICULO REGISTRO NO. 112 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002264 REALIZACION 18/11/2016

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 960.25 CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 CINTAS  EPSON  NO. S15631 MAS 04 CINTAS MARCA EPSON NO. 015329  PARA USO REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010051  REALIZACION 09/12/2016 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FIANZAS A FAVOR DE EMILIO CASTRO L. 2,081.00 CARLOS ESPINAL L. 3,145.00 MANUEL DE JESUS REYES L. 3,145.00 ROSIBEL HERRERA L. 3,145.00 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR L. 11.516.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 2744-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA DISPONIBLIDAD DE LA LICITACION PUBLICA  DEL OBJETO 25400 POR L.          17,600.00 NO TOCAR


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO ( CONSULTORES EN SOLUCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6,037.50 CONCEPTO COMPRA 03 CAMARAS DE SEGURIDAD  PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002571 FECHA DE REALIZACION 24/10/2016 .

LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

legalName: LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO


title: PAGO PARCIAL PARA POLIZAS DE SEGUROS DE 31 VEHICULOS  Y 68 MOTOCICLETAS  Y 2 BUSES QUE PERTENCEN A LA INSTITUCION  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR L. 201,302.00

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DESTRIBUIDORA DE CARTON  PARA LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL L.2,400.00 DSEGUN FACT 001-01-0010966 DE FECHA 24-11-2016

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA EPSON A CASH BUSINESS, PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN REQUICISION # 959, ORDEN DE COMPRA 199-2016,FACTURA # 001-01-10050,  09-12-2016 POR EL VALOR DE LPS. 533.60.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON  PARA LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL L.2,798.87 DSEGUN FACT 001-01-0010966 DE FECHA 24-11-2016


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON  PARA LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL L.2,800.00 DSEGUN FACT 001-01-0010966 DE FECHA 24-11-2016


title: PAGO POR COMPRA DE UN UPS PARA LA SECCION DE DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION # 957 A FAVOR DE CENTROMATIC POR UN VALOR DE LPS. 1930.85 SEGUN FACT 001-01-0005746 DE FECHA 10-11-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA POLIZAS DE SEGUROS DE 31 VEHICULOS  Y 68 MOTOCICLETAS  Y 2 BUSES QUE PERTENCEN A LA INSTITUCION  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR L.85,236.39

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON  PARA LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL L.2,000.00 DSEGUN FACT 001-01-0010966 DE FECHA 24-11-2016


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE CARTON  PARA LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL L.1,893.97  SEGUN FACT 001-01-0010966 DE FECHA 24-11-2016


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA CONSUMO DE LA OFICINA CENTRA. SEGUN REQUISICION # 910 POR LA CANTIDAD DE LPS 41,054.31 CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR MARALE FM. DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 VALE VIATICO NO. 431

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PRE Y COMP POR COMPRA DE ENGRAPADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  SEGUN REQUISICION # 953 POR UN VALOR DE LPS 1197.15. A FAVOR DE PACASA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRAPADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  SEGUN REQUISICION # 953 POR UN VALOR DE LPS 1,197.15. A FAVOR PAPELERIA CALPULES SEGUN FACT -006-01-0074167 DE FECHA 11-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA LA CANTIDAD DE L. 58,362.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5,000 FORMATO DE TITULOS EN BLANCO - 5,000 FORMATO CARATULA DE TITULOS - 5,000 FORMATO DE CARATULAS DE EXPEDIENTES SEGUN FACTURA # 001-001-01-00002601

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPLEMENTO DE PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS 9,205.13 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # 953 SE TOMARA LPS 6,741.77 SEGUN FACT-001-01-00009675 DE FECHA 15-11-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 2782-0-0 - PREC. POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS 9205.13 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # 953 SE TOMARA LPS 6741.77


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 3,582.30 CONCEPTO COMPRA 10 DOCENAS DE BORRADORES DE ESCOBILLA ,50 PAQUETE DE CD REGABABLE  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002938 REALIZACION 12/11/16

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO  POR COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ DE LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO POR UN VALOR DE LPS. 332.93 SEGUN REQUISICION # 962 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. SEGUN FACTURA 001-01-0009583 DE FECHA 10-11-2016


title: PAGO POR COMPRA DE 6  CORRECTORES, PARA EL DEPTO DE REGISTRO AGRARIO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, FACTURA # 001-01-0003032,  DE FECHA 28-11-2016 POR EL VALOR DE LPS. 61.69.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A S.P.S DEL 24-29 DE OCT POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO EN NISSAN REGISTRO 31 A FAVOR DE LESTER ALBERTO BARAHONA

LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL

legalName: LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 POR CONCEPTO DE DE CANCELACION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016  SEGUN REQUISICION # 149

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS 9,205.13 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # 953 SE TOMARA LPS 1,428.36 SEGUN FACT-001-01-0009675 DE FECHA 15-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 711.28  CONCEPTO DE COMPRA DE 50 ROLLOS DE CINTA SELLADORA PARA USO DEPARTAMENTO ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-0074581 REALIZACION 17/11/2016 .


title: PREESCOM.A FAVOR DE PACASA POR LPS,149.41 COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-967.

rationale: PAGO POR COMPRA  FAVOR DE PAPELERIA CALPULES  POR LPS,149.41 COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-967. SEGUN FACTURA 006-01-0074168 DE FECHA 11-11-2016


title: PRECOMPROMISO COMP. A FAVOR DE DIATRIBUCIONES VALENCIA POR LPS.281.98 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-967 O/C.N-500-1-1-0206-2016. COMPRA DE MARCADORES, BOTE DE CORRECTOR, TIJERAS

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 281.98 CONCEPTO COMPRA 02 MARCADORES ,05 BOTES DE CORRECTOR ,04 TIJERAS PARA USO DEPARTAMENTO DE RECONVERCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-00002943 REALIZACION 12/11/16


title: PRECOMPROMISO COMP. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA POR LPS.866.81 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-956 Y ORDEN DE COMPRA N.-500-1-02207-2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA POR LPS.866.81 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-956 Y ORDEN DE COMPRA N.-500-1-02207-2016. FACTURA 001-01-0009584 DE FECHA 20-11-2016


title: PAGO  FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2016  OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00005594

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 8,905.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TEGUCIGALPA D.C DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 47

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA A INDISTRIAS ROJAS NUÑEZ, PARA EL JEFE REGIONAL DE CHOLUTECA, FACTURA # 867, ORDEN DE COMPRA # 330 REQUISICION # 987, POR VALOR DE LPS. 2173.50.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA A INDISTRIAS ROJAS NUÑEZ, PARA EL JEFE REGIONAL DE CHOLUTECA, FACTURA # 867,  DE FECHA 17-11-2016 ORDEN DE COMPRA # 330 REQUISICION # 987, POR VALOR DE LPS. 2,173.50.


title: PAGO  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA, A DISPROA, ORDEN DE COMPRA # 213,  PARA ADMINISTRACION, SEGUN REQUISICION # 992, FACTURA # 451,601 POR LPS. 432.29. SEGUN FACT 001-01-0451601 DE FECHA 11-11-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO ´POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA REQUISICION DE BIENES N.-967. SEGUN FACT 001-01-0451600 DE FECHA 11-11-2016 POR L. 30.13


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR LPS.288.19 SEGUN FACTURA 001-01-0451600 11-11-2016 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA


title: PAGO CON SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE AL SEÑOR :RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L.300.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 41

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO  POR COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX 790 DE LA SECCION DE DEUDA AGRARIA CON UN VALOR DE LPS 4,600.00 SEGUN REQUISICION # 957 A FAVOR DE SUPROS.SEGUN FACT 001-01-0001192 DE FECHA 10-11-2016

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 9,200.00 CONCEPTO COMPRA 02 TARJETAS MADRES DELL OPTIPLEX  PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001193 REALIZACION 10/11/2016


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA Y ALREDEDORES DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 474

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 500 GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001204 REALIZACION 15/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA A DISPROA POR LPS. 720.48 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQUISICION # 1008. FACT 001-01-0451619 DE FECHA 15-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16,100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 FUENTES DE PODER DELL OPTIPLEX PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001202  REALIZACION 14/11/2016


title: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-255A PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L.2,890.24 SEGUN FACT 001-01-0009853 DE FECHA 25-11-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,178.75 CONCEPTO DE COMPRA DE CAFETERA DE 10 TAZAS SANKEY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001203 REALIZACION 15/11/2016

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE PUENTES DE RED DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 2,162.00 SEGUN REQ. # 856 A FAVOR DE TECHNOSS S.A

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: PAGO  POR COMPRA DE BANDAS ALTERNADORES Y AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  POR UN VALOR DE LPS 7,277.44.00 SEGUN REQ. # 961 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO. POR COMPRA DE CANDADO DE LA DOBLE  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  POR UN VALOR DE LPS 8970 SEGUN REQ. # 961 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA 001-01-0001346 DE FECHA 18-11-2016

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 327.75 CONCEPTO DE COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE ESCRITORIO PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009831 REALIZACION 22/11/16.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, A PAPELERIA HONDURAS,ORDEN DE COMPRA # 0216-2016, REQUISICION # 1010, FACTURA # 001-01-9665 DE FECHA 15-11-2016 Y RECIBO # 17700 POR VALOR DE LPS. 1,351.25


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO )REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 18,694.90 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEMES OCTUBRE 2016  SEGUN OFICIO DP-335-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I N. 270033 DEL 25/11/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD L. 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 478

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-2914-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR  DE ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR RIVERA )POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA (PARA COPIAS CARTA Y LEGAL) PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA L.19,895.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO  POR COMPRA DE MEMORIAS RAM 4GB, A CASH BUSINESS, PARA LA SECTORIAL AGUA BLANCA SUR, FACTURA # 9803,DE FECHA 19-11-2016 REQUISICION # 940 POR VALOR DE 1,605.40

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 2921-0-0 - PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM 4GB, A CASH BUSINESS, PARA LA SECTORIAL AGUA BLANCA SUR, FACTURA # 9803, REQUISICION # 940 POR VALOR DE 1,660.82


title: PAGO  POR COMPRA DE TINTA RISOGRAFO PARALA DIVISIÓN DE TITULACION DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS.10,005.00 SEGUN REQUISICION 948, A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACT 001-01-0001207 DE FECHA 16-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  LA CANTIDAD DE L. 2,640.40 CONCEPTO COMPRA DE 02 TONER HP -35A PARA USO EN EL DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009828 REALIZACION 22/11/2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,320.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TONER HP 35 A COLOR NEGRO PARA USO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009829 REALIZACION 22/11/2016.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP CE255A PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 000-001-01-00009810 REALIZACION 21/11/2016.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA DIVISIÓN DE TITULACION DE TIERRAS  POR UN VALOR DE LPS. 1,351.25 SEGUN REQUISICION 980, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT-0001-01-0009988 DE FECHA 29-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,320.20 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 35A COLOR NEGRO PARA USO REGIONAL  CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009987 REALIZACION 29/11/16


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,702.50 CONCEPTO COMPRA DE TONER HP NEGRO PARA USO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00009989 REALIZACION 29/11/16


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE LPS. 3,353.40 SEGUN FACTURA 001-01-0009914 DE FECHA 24-11-2016, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA, A FORGON, PARA RECURSOS HUMANOS, FACTURA # 1629 Y 1630, DE FECHA 18-11-2016 Y ORDEN DE COMPRA # 331,REQUISICION # 1001 POR VALOR DE 10,695.00

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES POR UN VALOR DE LPS. 1,930.85 SEGUN REQUISICION 954, A FAVOR DE CENTROMATIC S.A.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 9,198.85 CONCEPTO 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002991 REALIZACION 22/11/2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAPEL  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS. 11,999.39 SEGUN REQUISICION 922, A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACT-001-01-00451646 DE FECHA 21-11-2016


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL T/ CARTA  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS.1,105.93 SEGUN REQUISICION 922, A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACT 001-01-0451646 DE FECHA 21-11-2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,593.75 CONCEPTO COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00075239 REALIZACION 24/11/2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA )
LA CANTIDAD DE L.1,700.00 CONCEPTO DE COMPRA 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002990 REALIZACION 22/11/16 .


title: COMPLEMENTO PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 599.71 CONCEPTO COMPRA DE 25 RESMAS PAPEL LEGAL PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002990 REALIZACION 22/11/16


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA MONICA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 35,017.50 CONCEPTO DE COMPRA 3,000 FORMATO DE TITULOS EN BLANCO , 3,000.00 FORMATO DE CARATULA PARA TITULOS, 3,000 FORMATOS DE CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA USO  EN TITULACION DE TIERRAS OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00013824 REALIZACION 30/11/16

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN REQUISICION #-738-2016 DE PRICE SMART POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION L.3,799.95

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO L.3,799.95 SEGUN REQUISICION 1017 A FAVOR DE PRICESMART


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO CELULARDE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A FECHA DE  CORTE  DEL 07-09-2016 A FAVOR DE CELTEL S.A.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTA HP-88,  A CASH BUSINESS, SEGUN REQUISICION # 146 POR VALOR DE L.1,635.85, PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION. Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0070-2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,635.85 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTA HP C9388A YELLOW , 02 TINTA HP C9385AN NEGRA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007423 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO MARCA PANASONIC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009830 REALIZACION 22/11/16


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260075-A DEL 03/03/2016 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN VALE # 64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-296-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 485

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE 1,300
CONCEPTO DE GIRA 5.5 DIAS  LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA , LA CEIBA , TOCOA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE SEGUN VIATICO NO. 483

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA EL VEHICULO 113 ASIGANDO A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR L. 40,963.98


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDN POR UN VALOR DE LPS. 7,590.00 SEGUN REQISICION # 1030 SEGUN FACT-026-001-000766 DE FECHA 16-12-2016

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 460.00 CONCEPTO DE COMPRA DE ENGRAPADORA BOSTITCH PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00451770 REALIZACION 06/12/16

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 4,416.00 CONCEPTO DE CIMPRA DE 24 PARES DE PARABRISAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS OFICINA CENRTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001371 REALIZACION 24/11/16


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 156.98 CONCEPTO DE COMPRA 02 CAJAS MARCADOR PERMANENTE , 03 UNIDADES DE MASKING PARA USO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-0000278 REALIZACION 23/11/16


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CD DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS 9,205.13 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # 953 SE TOMARA LPS 1,035.00 SEGUN FACT 001-01-0009675 DE FECHA 15-11-2016


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION N°1044-2016 PAGO POR CONSUMO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70 Y REQUISICION # 312   A  TOYOPARTES   POR  COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE  POR L. 17,064.64

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A LA CANTIDAD DE 17,064.64 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20 W50  PARA USO EN LOS VEHICULOS DE REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70


title: PRECOMPROMISO  Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA  # 500-1-1-0068-2016 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL  SIN MEMBRETE  A LA DIVISION DE  TITULACION DE TIEERA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR L. 9,365.60

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 9,365.60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL (20) SIN MEMBRETE SEGUN FACTURA 000-001-01-00001200


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGRA A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN  DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 497

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title:
PAGO A FAVOR  ESTACION PUMA ATERRIZAJE  LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CHOLUTECA ASIGNADOS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00018801 FECHA 15-02-16
SEGUN OFICIO DP-031-2016

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO S/F POR COMBUSTIBLE  AL SEÑOR JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGARES A VISITAR LA ESPERANZA,INTIBUCA , SANTA BARBARA  DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 VALE S/N

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2016 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-349-2016 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  POR COMPRA DE (1) PAPEL ROTAFOLIO A SUPROS POR LPS. 676.20 PARA EL DEPTO DE ORGANIZACION CON REQUISICION #1029 SEGUN FACT 001-01-00001228 DE FECHA 25-11-2016

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5  DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA Y ALREDEDORES DEL 23 AL 25  DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 502


title: REEMBOLSO A CARLOS ARISTEDES LARIOS, POR GASTOS DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES, MUCA MARCA,  EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL MUNICIPIO EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARISTEDES LARIOS LA CANTIDAD DE 3,400.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES, MUCA MARCA,  EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL MUNICIPIO EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000922 .


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA, TELA , EL PROGRESO DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 VIATICO NO. 472 .


title:
LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17-19 DE NOVIEMBRE A TELA
A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR COMBUSTIBLE

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA -COLON DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 504

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L.1,480.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA -COLON DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 504 SEGUN ORDEN DE INGRESO 270142 DE FECHA 15-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3035-1-0


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :500 GA :1 F-01: 305-0-0 - PAGO POR COMBUSTIBLE L.- 2,000.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ POR VALE DE 49/2016 GIRA DE 5.5 DIAS DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO  2016 A CHOLUTECA Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-305-1-0

description: DEVOLUCION POR L. 1119.95 SEGUN ORDEN DE INGRESO 260161-A DEL 04/04/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE L.- 2,000.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ POR VALE DE 49/2016 GIRA DE 5.5 DIAS DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO  2016 A CHOLUTECA Y ALREDEDORES


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO PAGO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2016
SEGUN RECIBO NO. 3309899 .

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARMARIO Y UN ARCHIVO SEGUN FACT-001-01-0000868  17-11-2016 A FAVOR DE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE VIATICO 511 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA EN GIRA DE 4.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE POR GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 270093 DE FECHA 07-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3063-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A INITIBUCA Y COMAYAGUA A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REGIONAL AGUAN  LA CANTIDAD DE L. 10,369.80 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PROYECTO MUCA , CORRESPONDIENTE MESES  OCTUBRE , NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DP-354-2016 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE OSCAR ALBERTO MEJIA,ARLEX ADOLFO ALVAREZ,DANILO MARTINEZ,EMILIO CASTRO,RONY CASTRO MANUEL PALACIOS  SEGUUN REQUISICION 1062

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRE COMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C POR CONCEPTO DE COMPRA DE CULATA PARA VEHICULO REGISTRO #112, POR L.3,078.34, REQUISICION 1059 DE OFICINA CENTRAL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  LA CANTIDAD DE L. 3,078.34 CONCEPTO DE COMPRA EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 112 PLACA 10435 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1059


title: PAGO A FAVOR SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 59,120.90 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2015  SEGUN OFICIO DP-347-2016 .

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA, A R.R DONNELLEY  DE HONDURAS, PARA  RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 1001, VALOR PARCIAL DE 5,337.38

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-357-2016

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 519

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L.1,208.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 519 SEGUN ORDEN DE INGRESO 270145 DE FECHA 15-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3116-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR OD HONDURAS SRL POR L,74,138.00 PARA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS SOLICITADOS POR ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL CON ORDEN N° 376-2016 Y REQUISICION N° 1074.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE OD HONDURAS SRL ( OFFICE DEPOT ) LA CANTIDAD DE L. 74,138.00 CONCEPTO COMPRA DE  2 COMPUTADORAS LAPTOP  S´PECTRE X 360 CORE I5  DE 8 GB RAM 256  DISCO DURO PANTALLA TOUCH WIN 10  PARA USO  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA , DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  SEGUN REQUISICION NO. 1074


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENTRE ELLAS NOTIFICACIONES DE COBRO Y ENTREGA DE TITULOS EN EL MUNICIPIO DE GUATA Y ESQUIPULAS DEL NORTE  A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L SEGUN OFICIO DP 358-2016

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA A COPAN DE 3.5 DIAS DEL 23-26 DE NOVIEMBRE 2016

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 260121-4 DEL 16/03/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA , Y ALREDEDORES DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE #

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-312-1-0


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 521

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO  POR COMPRA DE UPS PARA EL DEPTO DE PRESUPUESTOPOR LPS. 1,930.85 CON REQUISICION #1054 Y FAC TURA 001-01-0006301 DE FECHA 21-12-2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO A COPY MAX POR LPS. 2,324.81 CON FACTURAS #017173 Y  017172 PARA USO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PRE COMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR
L.85,215.00 POR LA COMPRA DE ARMARIOS Y ARCHIVOS PARA VARIAS REGIONALES,  REQUISICIÓN #1081

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR L.85,215.00 POR LA COMPRA DE ARMARIOS Y ARCHIVOS PARA VARIAS REGIONALES,  REQUISICIÓN #1081 SEGUN FACT 001-01-0000950 DE FECHA 14-12-2016


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD POR LPS 2,070.00 A COMPUSER CON REQUISICION #1075 Y FACTURA 001-01-0002869 DE FECHA 10-12-2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,277.00 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD  OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00005931

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO  POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA LA ULAB POR LPS.2,070.00 A COMPUSER CON REQUISICION#1073 Y FACT- 001-01-0002870 DE FECHA 10-12-2016


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 52

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO POR SALDO A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 VIATICO NO. 520 .

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L  ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PRE-PAGO MES DICIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-361-2016

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 44,000.00  PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A LA ANACH Y ACANH  5 Y 8 DE DICIEMBRE 2016, ENTREGA DE PROYECTO DE GANADO A LA E.A.C.P. LA REINA EN SANTA BARBARA EL 10 DE DICIEMBRE Y LA EACP 20 DE SEPTIEMBRE QUIMISTAN, SANTA BARBARA DEL 09 DE DICIEMBRE 2016, INCLUYE F01-3208  POR L. 17,400.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES ESCOBAR  LA CANTIDAD DE L. 350.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTOCICLETA CON REGISTRO # 123 SEGUN REQUISICION # 162

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS, LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 527 SEGUN ORDEN DE INGRESO 270181 DE FECHA 29-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3193-1-0


title: PAGO PARCIAL LPS. 8,740.00 POR TAPICERIA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA DE UN VALOR TOTAL LPS 19,090.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 379 Y REQUISICION # 1110

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PRE COMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ POR L.3,634.00 POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION 1080

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ POR L.3,634.00 POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION 1080 SEGUN FACT-001-01-000949 DE FECHA 14-12-2016


title: COMPLEMENTO PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 10,224.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 499 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 1434-1435-1436 -1437  REALIZACION 13/12/16 . CON UN PAGO TOTAL DE : 37,524.50

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE 27,300.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 499 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 1434-1435-1436 - 1437  REALIZACION 13/12/16

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQ. # 1116  ORDEN DE COMPRA 378 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,000.00 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 29,021.69 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-362-2016

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 17,400.00  PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A LA ANACH Y ACANH  5 Y 8 DE DICIEMBRE 2016, ENTREGA DE PROYECTO DE GANADO A LA E.A.C.P. LA REINA EN SANTA BARBARA EL 10 DE DICIEMBRE Y LA EACP 20 DE SEPTIEMBRE QUIMISTAN, SANTA BARBARA DEL 09 DE DICIEMBRE 2016, INCLUYE F01-3186 POR L. 44,000.00


title: PAGO  POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU A LPS. 12,995.00 CADA UNO PARA UN TOTAL DE LPS. 38,985.00 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA # 377 Y  REQUISICION #1108 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3214-1-0

description: REVERSION DE PAGO  POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, A EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, SEGUN REQUISICION # 1115 POR LPS. 10,235.00.


title: PAGO PARCIAL  LPS. 2,150.00 POR TAPIZAR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA DE UN TOTAL LPS. 19,090.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 379 Y REQUISICIÓN # 1110

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V


title: COMPLEMENTO DE LPS. 8,200.00 DEL  PAGO POR TAPIZAR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 379 Y  REQ. # 1110  POR UN TOAL DE LPS. 19,090.00.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A LA CANTIDAD DE L. 17,063.70 CONCEPTO DE COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE DE 20W50  PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 1106 .

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO REG. 504, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, REQUISICION # 973, FACTURA # 1445, RECIBO # 63, ORDEN DE COMPRA # 365, POR EL VALOR DE LPS.10,005.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO REG. 504, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, REQUISICION # 973, FACTURA # 1446,1447,1448 Y 1449, RECIBO # 64, ORDEN DE COMPRA #  386, POR EL VALOR DE LPS. 37,524.50


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 15,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-364-2016

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 535

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L.1,160.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VIATICO NO. 535 SEGUN ORDEN DE INGRESO 270175 DE FECHA 23-12-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-500-1-3243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-500-1-3243-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA REGIONAL DE DANLI DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2016 SEGUN VALE # 68

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 13-15 DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A POR VIATICO  A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR OFICINA CENTRAL DANLI DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2016 PARA SER UTLIZADO EN SACAR FOTOCOPIAS DEL TRABAJO A DESAROLLAR SEGUN VALE # 68

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2016 PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1120

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO PARCIAL POR REEMBOLSO A LA SRA. KAROLL MARIA DIAZ DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS POR COMPRAS DE NEOMATICO Y FOTOCOPIA SEGUN FACTURAS VARIAS. POR L .630.00

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 OASIS PARA LA SUB-DIRECCION  A SUPROS POR LPS. 4,025.00 CON REQUISISCION # 1121 SEGUN FACT 001-01-0001254 DE FCHA 14-12-2016

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR REEMBOLSO A LA SRA. KAROLL MARIA DIAZ DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS POR COMPRAS DE AGUA SEGUN FACTURAS VARIAS. DE L. 96.00


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO CANCELACION  DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE MES NOVIEIMBRE 2016 SEGUN REQUISICION NO. 1131 .

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2016 , ENERO 2017  PARA USO VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL AGUAN SEGUN OFICIO DP-368-2016

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA MANUAL DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION N°-1128-2016 PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS POR L.173.36 SEGUN FACT- 0001-01-00010458 DE FECHA 16-12-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2016 SEGU VALE # 70

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title:
PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L
( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRRESPONDIENTE ME DICIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO DP-366-2016 .

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario