Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO EL CUAL SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE EMERGENCIA DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 12.5 MVA 69/34.5 KV DISPONIBLE EN LA SUBESTASION  DE GUAIMACA A LA SUBESTASION DE MORAZAN Y ASI RESOLVER EL PROBLEMA DE RACIONAMIENTO DE LA ZONA DEBIDO A LA SOBRECARGA SEGUN DERFIN/054/2016
POR NO REALIZAR LOS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-632-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-632-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115039-115040 DE FECHA 01 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2016, VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN CRECIMIENTO L608/609 Y L550 TRAMO CAÑAVERAL-SIGUATEPEQUE  (COMAYAGUA-LA `PAZ (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)

currency: HNL

JULIO CESAR PAGUADA MATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115043-115044-115045-115046-115047-115048-115049 DE FECHA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016, VISITA No. 1 ESCALADA L615 PAVANA-SANTA LUCIA-L637 SANTA LUCIA LOS PRADOS Y L617 LOS PRADOS CHOLUTECA FRONTERA CON NICARAGUA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

rationale: FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO EL CUAL SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE EMERGENCIA DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 12.5 MVA 69/34.5 KV DISPONIBLE EN LA SUBESTASION  DE GUAIMACA A LA SUBESTASION DE MORAZAN Y ASI RESOLVER EL PROBLEMA DE RACIONAMIENTO DE LA ZONA DEBIDO A LA SOBRECARGA SEGUN DERFIN/054/2016 POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-634-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-634-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No.420217 DE FECHA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO Y EL BAJO AGUAN DEL PAIS (S.P.S., TELA, PROGRESO, SABA, TOCOA, Y OLANCHO (POR OTROS GASTOS, REVERSION POR NO SER UTILIZADO F01 639 AL SEÑOR EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-639-1-0


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS DE CADENA,PARA USO DE LAS SEIS CUADRILLAS EN EL MANTENIMIENTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMAS BAJO LAS LINEAS DE 69 KV 138 230KV.REQUISICION No.430-022-16

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

scheme: HN-RTN

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003373 POR LA COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS DE CADENA,PARA USO DE LAS SEIS CUADRILLAS EN EL MANTENIMIENTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMAS BAJO LAS LINEAS DE 69 KV 138 230KV.REQUISICION No.430-022-16 CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153

type: FACT


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No 430652-430653-430654-630655-430656-430657-430658-430659-430660 DE FECHA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L504-L502 Y L429 EN EL PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBAR, POTRERILLOS (OTROS GASTOS )

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No 430652-430653-430654-630655-430656-430657-430658-430659-430660 DE FECHA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L504-L502 Y L429 EN EL PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBAR, POTRERILLOS (OTROS GASTOS ), VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO GASTOS POR 600.00 ASIGNADOS AL SEÑOR JOCOBO REYES Y 600.00 ASIGNADOS AL SEÑOR SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ F01-649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-649-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-649-1-0


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DEL VIATICO No.16711 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 18 AL 22 DE ENERO/2016 SUBESTACION SANTA LUCIA. DEVOLUCION F01 No. 065

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-65-1-0

type: OFI


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No 430652-430653-430654-630655-430656-430657-430658-430659-430660 DE FECHA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS L503-L504-L502 Y L429 EN EL PROGRESO, SANTA RITA, SANTA BARBAR, POTRERILLOS (OTROS GASTOS )COMPRA DE COMBUSTIBLE, VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD OTROS GASTOS ASIGNADOS AL SEÑOR JACOBO REYES 400.00 Y 200.00 EL SEÑOR SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ EN F01-650

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-650-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-650-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No 41600230-41600231 DE FECHA 16-17 DE MARZO  2016, REVISION DE CONDICIONES OPERATIVAS A LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DE CEIBA Y AGUAN, SABA COLON (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

DENIS ALBERTO RUBIO UMANZOR

legalName: DENIS ALBERTO RUBIO UMANZOR


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No. 16910 DE FECHA 14 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2016, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTERIOR INSTALACION DE INTERUUPTOR MARCA SIMENS 34.5 KV EN LA LINEA L-382 EN SUBESTACION JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES)

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16983 DE FECHA  04 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL 2016, REPARACION DE MECANISMO INTERRUPTOR 62L26, AGUA CALIENTE, CAMBIO DE PINES EN MECANISMO 62B19, 62B15,62B20 EN PAVANA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, BELLA VISTA, BERMEJO Y CIRCUVALACION, VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, PROGRESO, GUAYMAS, TELA, MORAZAN Y YORO, LAS FLORES Y SANTA ROSA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16983 DE FECHA  04 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL 2016, REPARACION DE MECANISMO INTERRUPTOR 62L26, AGUA CALIENTE, CAMBIO DE PINES EN MECANISMO 62B19, 62B15,62B20 EN PAVANA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420230 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DE PROGRERO, MASCA, VILLANUEVA, TELA, SAN ISIDRO, YORO, SANTA ROSA DE COPAN. /OTROS GASTOS PARA COMPRA DE ACEITES)

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420230 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES DE PROGRERO, MASCA, VILLANUEVA, TELA, SAN ISIDRO, YORO, SANTA ROSA DE COPAN. /OTROS GASTOS)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420226-DE  FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SUBESTACIONES DEL AREA /TELA, GUAYMAS, SAN PEDRO SULA, ISLETAS, BONITO ORIENTAL (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000314 POR ESTIMACION DE CIERRE DEL CONTRATO 155/2015 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 230 KV PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004 -T-007 L608/622 (ANTES 613/622)

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420226-DE  FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SUBESTACIONES DEL AREA /TELA, GUAYMAS, SAN PEDRO SULA, ISLETAS, BONITO ORIENTAL (OTROS GASTOS )


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000380 POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS RADIALES SIN CAMARA PARA SER UTILIZADOS EN LA GRUA MARCA INTERNATIONAL PLACA No.9929 REGISTRO No.550 SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.158969 CAI-D83107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D RTN 08019001001639

title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-395 CAI: 096DEE-D3B76E-804681-06A96B-880038C-ID CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0403-2016 POR LA COMPRA DE 8  LLANTAS No. 11R22.5 SEMITRACTORA 16-RADIAL TIPO A, ZONA 1), SOLICTADO POR TRANSMISION CENTRO SUR PARA SER UTILIZADA EN LA GRUA MARCA INTERNATIONAL PLACA N. 9929-REG.550

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017913 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE NIVEL SONIDO SEGUN REQ 152384

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00000306 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA TOTYO PARA EL VEICULO ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-194-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI BENEFICIARIO,FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL,  FACTURAS N: 000-002-01-00009218 "10-03-2016" C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2, FACTURA N. 000-001-01-00007179 "11-03-2016" , 000-001-01-00007239 "12-03-2016"
C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DA-EB0723-435C2D-E5,

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-02-00000752/753 CONCEPTO DE PAGO DE MODIFICACION AL CONTRATO No.22/2014 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA UN PERIODO DEL 24 DE DIC.DE 2015 AL 23 DE ENERO DE 2016 Y DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2016.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONMCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORAZO, DANLI, Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -430686 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L412-L414-L523-L524, MORAZAN PROGRESO, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA)

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -430686 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L412-L414-L523-L524, MORAZAN PROGRESO, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA Y ACEITE)


title: PAGO POPR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-179-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DIARIO DE TRABAJO "LINEAS DE TRANSMISION" FACTURAS N. 000-002-01-00007994 "02-02-2016", 000-002-01-00008860 "29-02-2016", 000-002-01-00008906 "01-03-2016", 000-002-01-00009036 "04-03-2016", C.A.I: 111E94-BEDEC7-C7449E-C62556-EA83E4-F2.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -430686 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L412-L414-L523-L524, MORAZAN PROGRESO, VILLANUEVA (OTROS GASTOS )

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -430687 DE FECHA 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2016, CORTEDE RAMAS Y LIMPIEZA DE BASE DE POSTES PARA EVITAR INCENDIOS FORESTALES EN L412 PROGRESO MORAZAN  POR OTROS GASTOS
POR LA NO UTLIZACION DE RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-719-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115081 DE FECHA 05 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2016, SUPERVISION PAGO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, COMALEO AMPLIACION DE COMALEO Y LIMPIEZA  EN LEPAGUARE, JUNQUILLO, JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y AMPLIACION DE COMALEO)

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-100/2016 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 420190-420191-420192-420193-420194 DE FECHA 01 DE MARZO 2016 AL 03 DE MARZO 2016, TRASLADO Y REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL EN BARRA, CORRECTIVOS EN BANCO DE CAPACITORES C-405 EN SISTEMA ELECTRICO SANTA ROSA DE COPAN (OTROS GASTOS)

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115080 DE FECHA 28 DE MARZO 2016, AMPLIACION DE CAMALEO EN RUTA No. 124-132-140-148 Y 152-154 L442 GUAIMACA, JUTICALPA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE AMPLICION Y LIMPIEZA DE BRECHA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430709-430710 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016 AL 29 DE ABRIL 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE LINEAS L518-L519 Y L520 TOCOA, SABA, LA CEIBA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE DE BRECHAS, COMPRA DE MATERIALES)

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430709-430710 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016 AL 29 DE ABRIL 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE LINEAS L518-L519 Y L520 TOCOA, SABA, LA CEIBA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 41600236 Y 41600237 DE FECHA 21 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL 2016, VERIFICAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y REVISION DE LOS EQUIPOS DE LAS  SUBESTACIONES DE CEIBA Y BAJO AGUAN OPTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

DENIS ALBERTO RUBIO UMANZOR

legalName: DENIS ALBERTO RUBIO UMANZOR


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17020-17021 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016 AL 29 DE ABRIL 2016, VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L550-L551-L608-L609 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS, CAMBIO DE PERNOS TIPO U DE LAS TORRES DE LA L608-609, CAÑAVERAL PEÑA BLANCA, COMAYAGUA LAS FLORES OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA)

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1151021-115103 DE FECHA 15 DE ABRIL 2016, AL 17 DE ABRIL 2016 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO L615 PAVANA-SANTA LUCIA-L637 SANTA LUCIA-PRADOS-L617 PRADOS FRONTERA NICARAGUA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1151021-115103 DE FECHA 15 DE ABRIL 2016, AL 17 DE ABRIL 2016 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO L615 PAVANA-SANTA LUCIA-L637 SANTA LUCIA-PRADOS-L617 PRADOS FRONTERA NICARAGUA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17020-17021 DE FECHA 04 DE ABRIL 2016 AL 29 DE ABRIL 2016, VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L550-L551-L608-L609 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS, CAMBIO DE PERNOS TIPO U DE LAS TORRES DE LA L608-609, CAÑAVERAL PEÑA BLANCA, COMAYAGUA LAS FLORES OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)


title: PAGO DE LA ORDEN DE PAGO No. 10/16 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-45-2016

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE PAGO No. 09/16 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-44-2016

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115093--115095--115097- DE FECHA 15 DE ABRIL 2016 AL 17 DE ABRIL 2016, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L615- PAVANA -STL-L637-PRADO-L617-PRD-F-NI,  EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA ORDEN DE PAGO No. 08/16 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-43-2016

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-247-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-001-01-00007310 "14-03-2016", 000-001-01-00007435 "17-03-2016", 000-001-01-00007507 "18-03-2016", C.A.I:86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD DE TRASNMISION".

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115093--115095--115097- DE FECHA 15 DE ABRIL 2016 AL 17 DE ABRIL 2016, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L615- PAVANA -STL-L637-PRADO-L617-PRD-F-NI,  EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17060-17061-170162 DE FECHA 12 DE ABRIL 2016 AL 15 DE ABRIL 2016, REALIZAR ANALISIS TERMOGRAFICOS A LAS SUBESTACIONES CERRO DE HULA, AGUA CALIENTE, PAVANA, NUEVA NACAHOME, AGUA FRIA, BIJAGUA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS Y REPARACION DE PUNTOS CALIENTE EMERGENTES EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17060-17061-170162 DE FECHA 12 DE ABRIL 2016 AL 15 DE ABRIL 2016, REALIZAR ANALISIS TERMOGRAFICOS A LAS SUBESTACIONES CERRO DE HULA, AGUA CALIENTE, PAVANA, NUEVA NACAHOME, AGUA FRIA, BIJAGUA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS Y REPARACION DE PUNTOS CALIENTE EMERGENTES EN CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS)


title: PAGO DE OTROS GASTOS EN ANTICIPO DE VIATICOS No.430442 PARA COMPRA DE ACEITE.

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LAZO POLIPROPILENO PARA UTILIZARLO EN GARRUCHAS Y MENSAJEROS POR LAS CUADRILLAS DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN REQUISICION No.430-020-16

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003586 POR LA  COMPRA DE LAZO POLIPROPILENO PARA UTILIZARLO EN GARRUCHAS Y MENSAJEROS POR LAS CUADRILLAS DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN REQUISICION No.430-020-16 CAI-7C3A96-E0DBDF-B540AF-99225B-AB3785-4F RTN-05019995139153


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION ,SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 OFICIO DTCS-128/2016 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO, PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No.480 PLACA No.08580 REQUISICION No.420-060-16 SOLICITADOS POR TRANSMISION N.A.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013751 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO, PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No.480 PLACA No.08580 REQUISICION No.420-060-16 SOLICITADOS POR TRANSMISION N.A.  CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-1707-1984-00564


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000110, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000483 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR  COMPRA DE 4 ROLLOS DE CABLE     MANILA O SEDALINA PARA USO EN GARRUCHAS DE CUADRILLAS DE CAÑAVERAL, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN REQUISICION No.430-021-16

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430759-430760-430761 DE FECHA 09 DE MAYO 2016 AL 13 DE MAYO  2016 , MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, JUTICALPA, TOCOA COLON  ISLETAS (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: 1800 TUBO BX CON FORRO DE 1/2 18 ROLLOS DE 100 PIE 300 TUBO CON FORRO 3/4 3 ROLLOS DE 100 PIE FACT000-001-01-00202049 CAI F64EBC-DB9BD9-264C92-868643-3A7BCA-23


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430759-430760-430761 DE FECHA 09 DE MAYO 2016 AL 13 DE MAYO  2016 , MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, JUTICALPA, TOCOA COLON  ISLETAS (OTROS GASTOS )


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430756-430757-430758 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 06 DE MAYO  2016 , MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, JUTICALPA, TOCOA COLON  ISLETAS (OTROS GASTOS )REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 849 AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-849-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-849-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17085-17086  DE FECHA 19 AL 20 DE ABRIL 2016, REALIZAR ANALISIS TERMOGRAFICO A LAS SUBESTACIONES COMAYAGUA , PIEDRAS AZULES  Y SIGUATEPEQUE Y REPARACION DE PUNTOS CALIENTES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA TIPO TODO TERRENO, VEHICULO REG.-317 PN-06655 REQUISICION No.159045

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 001-002-01-00000417 A COMPRA DE 4 LLANTAS LT225/75R16 115Q OPT2 TL TOYO VALVULAS NORMAL Y ALINEAMIENTO  PARA VEHICULO TOYOTA  4X4 DOBLE CABINA REG.-317 PN-06655 REQUISICION No.159045


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430756-430757-430758 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 06 DE MAYO  2016 , MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINEAS L518-L519-L521 EN SABA, JUTICALPA, TOCOA COLON  ISLETAS (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 848 AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CANELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-848-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-848-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 TODO TERRENO VEHICULO REG.316 PN-06673 REQUISICION No.159044

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 001-002-01-00000416  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO  4X4 TODO TERRENO VEHICULO REG.316 PN-06673 REQUISICION No.159044


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 TODO TERRENO,VEHICULO REG-318 PN-06640 REQUISICION No.159046

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 001-002-01-00000415 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 TODO TERRENO,VEHICULO REG-318 PN-06640 REQUISICION No.159046


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO REG-678 PN-10811 REQUISICION No.115058

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000382POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO REG-678 PN-10811 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.115058 CAI-D83107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D RTN-08019001001639


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17084 DE FECHA 05 Y 06 DE MAYO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL A VARIAS SUBESTACIONES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS VIAJE No. 17083 DE FECHA 04 DE MAYO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SISTEMAS ELECTRICO DE GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE YARDA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS VIAJE No. 17083 DE FECHA 04 DE MAYO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SISTEMAS ELECTRICO DE GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17082 DE FECHA 02 Y 03 DE MAYO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, EN LOS SISTEMAS CENTRAL NACAHOME, PAVANA, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, EL BIJAGUAL SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17082 DE FECHA 02 Y 03 DE MAYO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, EN LOS SISTEMAS CENTRAL NACAHOME, PAVANA, SANTA LUCIA, NUEVA NACAOME, LOS PRADOS, EL BIJAGUAL SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17081 DE FECHA 01 DE MAYO 2016,  SUPERVIASION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, Y CENTRAL TRES VALLES (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17081 DE FECHA 01 DE MAYO 2016,  SUPERVIASION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, Y CENTRAL TRES VALLES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430728-430729-430730-430731-430732-430733-430734-430735-430736 DE FECHA 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2016, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L429-L502-L602-L603-L604- EN EL PROGRESO, SANTA RITA, EL NEGRITO, SANTA BARBARA (OTROS GASTOS) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 885 AL SEÑOR SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-885-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430728-430729-430730-430731-430732-430733-430734-430735-430736 DE FECHA 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2016, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L429-L502-L602-L603-L604- EN EL PROGRESO, SANTA RITA, EL NEGRITO, SANTA BARBARA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD F01 886 AL SEÑOR SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-886-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 153071

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004028 POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 153071 CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455


title: RESERVA PARA LA MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 155057

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000236 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 155057 PARA USO EN LAS ESTRUCTURAS DE 69 Y 138 KV EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL,PARA EL VEHICULO REGISTRAO 329 PLACA 6647 ASIGNADO  TRANSMISION N.A. SEGUN REQUISICION No.420-061-16

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00013706 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL,PARA EL VEHICULO REGISTRAO 329 PLACA 6647 ASIGNADO  TRANSMISION N.A. SEGUN REQUISICION No.420-061-16 CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE EMBOBINADOS EN RANGO DE 0.1 MICROHOMIO REQUISICION No.420-065-16 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00020198 POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE EMBOBINADOS EN RANGO DE 0.1 MICROHOMIO REQUISICION No.420-065-16 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. CAI-34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765


title: PAGO DE OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.430442 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,HERRAMIENTAS MENORES Y REPUESTOS PARA EQUIPO.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-298-2016, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, FACTURAS N. 000-001-01-00007712 "30-03-2016", 000-001-01-00007768 "03-04-2016", C.A.I: 86019B-CDDA84-4A4DAC-EB0723-435C2D-E5, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: 40 terminal de compresion para cable 4/0 con agujero, 30 termianl de compresion para cable 1/0  cuerpo bañado con estaño , 60 terminal de compresion para cable calibre 250 con agujero oc. 185017 factura 000-001-01-00025891cai A5A53D-C1DF65-C4CB0-497FA4-73D996-B7


title: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS  N 235/70/R16 SEMITRACTORAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011445 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No.235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL,TIPO A PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD PRODUCCION TERMICA REG.307 Y 312 SEGUN REQUISICION No.158970


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA AQUI INDICADO, LIMPIEZA,CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA DEL AREA ENGRAVINADA Y DEL EQUIPO INSTALADO SUBESTACION BERMEJO.TRABAJO QUE FUE EJECUTADO A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 22 TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159081

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006092 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TRANSMISION CENTRO SUR,SEGUN REQUISICION No.159081


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 613,611,612,614,610 Y RECIBOS 4377,4375,4378,4374,4376 QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ENEE DE FORMA CENTRALIZADA EN VISTA QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE RESTRUCTURACION ESTE PAGO  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2016

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


RICARDO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17196-17197-17198-17199 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 06 DE MAYO 2016, REALIZAR VISITA No. 1 A SUBESTACIONES PAVANA, LOS PRADOS, BIJAGUAL, AGUA CALIENTE, NACAOME, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVESRSION QUE SE HACE POR NO SER UILIZADO EL VALOR ASIGNADO PARA OTROS GASTOS EN F01 914

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-914-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-397-2016, CUADOR DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS N. 004-003-01-00010019 "19-04-2016", 004-003-01-00010216 "21-04-2016", C.A.I: FE9549-9398AF-EF-46B5-DA0202-CDC1B9-33.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-54-2016 Y ORDEN DE PAGO No. 11/16

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN MEMORANDUM DTNA-M-54-2016 Y ORDEN DE PAGO No. 12/16

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA


MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17130-17131-17132-17134-17135-17136  DE FECHA 10 DE MAYO AL 13 DE MAYO 2016, ICONTINUAR VISITA No.1 L619-TRAMO 120-SUBESTACION PAVANA, PESPIRE ENTRE RIOS, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-933-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17137-17138-17139-17141-17142-17143 DE FECHA 27 DE MAYO 2016 AL 29 DE MAYO 2016 VIAJE A CHOLUTECA ZONA DE LA LINEAS L615, L617,L637 PARA REALIZAR V.T. CAMBIO DE AISLAMIENTO, REPARACION DE CABLE OPGW Y CORTES DE ARBOLES URGENTES (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS Y REPUESTOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17137-17138-17139-17141-17142-17143 DE FECHA 27 DE MAYO 2016 AL 29 DE MAYO 2016 VIAJE A CHOLUTECA ZONA DE LA LINEAS L615, L617,L637 PARA REALIZAR V.T. CAMBIO DE AISLAMIENTO, REPARACION DE CABLE OPGW Y CORTES DE ARBOLES URGENTES (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No.648, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000567, RECIBO 0040, Y TRAMITE DE PAGO No,1711.

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-403-2016, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIFI, COPIA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 000-004-01-00010011, 000-004-01-00010498, C.A.I: 6624F0-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB4313-8F, HOJAS REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (MASCA, CHHOLOMA, LA VICTORIA,TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EDGARDO DUBON CRUZ

legalName: EDGARDO DUBON CRUZ


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES,(BELLA VISTA, BERMEJO, CIRCUMVALACION, TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (SANTA MARTA, PROGRESO,TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (VILLANUEVA, CARACOL. SAN PEDRO SULA SUR),TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (GUAIMAS Y TELA),TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (MORAZAN, YORO,TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: CAMCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. No.481, MAFRACA NISSAN AÑO 2005, PLACA No.8577 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION NORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000451, RECIBO No.00010, HOJA DE TRAMITE 1644


title: PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, (LAS FLORES, SANTA ROSA, SAN NICOLAS),TRABAJOS QUE FUERON  EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION,CON MEMO-USG-SRLA-328-2016,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA,SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS, 6132,6696,7577.


title: PAGO POR SUMIUNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-287-2016,DETALLE,AUTORIZAC PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI,FACTURAS 9764,9771,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG No.426, PLACA No.N-4237, DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NORTE, SEGUN FACTURA No,000-001-01-00-000446, RECIBO No,00005, HOJA DE TRAMITE No.1555


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION NORTE, SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-309-2016, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, FACTURAS 9892,9946


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG. No.341, PLACA No.6664, ASIGNADO A LA CUADRILLA DE TELA DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000617, RECIBO No,00056, Y HOJA DE TRAMITE No,1723


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17144-17145 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, REALIZAR VALES DE TRABAJO EN LINEAS L608/609, L550-PROTECCION LAS FLORES COMAYAGUA (PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17144-17145 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, REALIZAR VALES DE TRABAJO EN LINEAS L608/609, L550-PROTECCION LAS FLORES COMAYAGUA (PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17144-17145 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, REALIZAR VALES DE TRABAJO EN LINEAS L608/609, L550-PROTECCION LAS FLORES COMAYAGUA (PARA PAGO DE PEAJE Y COMPAR DE REPUESTOS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION NORTE,  CON REG. No.000-001-01-00-000621, RECIBO No.00060, HOJA DE TRAMITE 1726, DE


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430808-430809-430810 DE FECHA 16 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO A LINEAS L515 (PROGRESO-TELA) Y L516 (TELA-CEIBA),ARIZONA, SANTA ANA (OTROS GASTOS ) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZAFO EN SU TOTALIDAD F01 979 AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-979-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430847-430848-430849-430850-430851-430852-430853-430854-430855 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L526-527, L523-L414-L410 EN VILLANUEVA, PROGRESO Y YORO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA)

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430808-430809-430810 DE FECHA 16 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO A LINEAS L515 (PROGRESO-TELA) Y L516 (TELA-CEIBA),ARIZONA, SANTA ANA (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE ) REVERSION QUE SE HACE ´POR NO SER UTILIZADO F01 980 AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-980-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430847-430848-430849-430850-430851-430852-430853-430854-430855 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L526-527, L523-L414-L410 EN VILLANUEVA, PROGRESO Y YORO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430847-430848-430849-430850-430851-430852-430853-430854-430855 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L526-527, L523-L414-L410 EN VILLANUEVA, PROGRESO Y YORO (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE ACEITE Y COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430847-430848-430849-430850-430851-430852-430853-430854-430855 DE FECHA 03 DE MAYO 2016 AL 31 DE MAYO 2016, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L526-527, L523-L414-L410 EN VILLANUEVA, PROGRESO Y YORO (OTROS GASTOS )


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17242 DE FECHA 05 Y 06 DE JUNIO 2016, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL SUBESTACIONES AMARATECA, COMAYAGUA, LA PA Y SIGUATEPEQUE (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 17244 DE FECHA 27 DE MAYO 2016 AL 29 DE MAYO 2016, CUBRIR DESPEJES DE L617/637 Y L615 A SISTEMA ELECTRICA DE CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) REVERSION QUE SE HACE POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-10-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-10-998-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.006-003-01-00000876 POR LA COMPRA DE TONER HP PARA USO DE LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQUISICION No.64

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. 13

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00072720 POR LA COMPRA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. 13 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.CAI4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASERJET, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. 14

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00000161 PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASERJET, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. 14


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SEGUN REQ. 145

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750647 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SEGUN REQ. 145SOLICITADO POR LA DIV.PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA No. 37/28  SEGUN REQ. 31 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009350 POR LA COMPRA DE TINTA No. 37/28  SEGUN REQ. 31 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1005-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA SEGUN REQ. 81

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00002984 POR LA  LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO SEGUN REQ. 81 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. 44

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000047 POR LA  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. 44 CAI-F688EF-5D6042-8945A4-ED4CCC-DD335C-7D RTN-08019013613191


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PERDORADORA GRANDE, PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 434

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000001 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100H.PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.SEGUN REQUISICION No.434


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750642 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005227 POR LA COMPRA DE 06 UNIDAD QUITA GRAPAS METALICOS DE UÑAS 02 CAJAS DE GRAPAS DE 1/2 (CAJA/1000 UNID) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.REQUISICION No.1

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 1PAGO DE LA FACTURA N 1955POR LA COMPRA DE PERFORADORAS CON CAP HASTA 100 HOJAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQ. 433

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00750639  PARA LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQ. 433


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIADAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. 5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008087 PO LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIADAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. 5, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0295-2016, RECIBI S/N, ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1 BATERIA DE 14.4 VOLTIOS Y 4400 MA-H PARA COMPUTADORA PORTATIL REQUISICION No.147 SOLICITADO POR DIV.COMUNICACIONES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037737 POR LA  COMPRA DE 1 BATERIA DE 14.4 VOLTIOS Y 4400 MA-H PARA COMPUTADORA PORTATIL REQUISICION No.147 SOLICITADO POR DIV.COMUNICACIONES. CAI-A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 RTN-08019995344765


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO PARA VEHICULO PLACA No. 6650-REG331, ASIGNADO A LA  UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No.151

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013622 POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO PARA VEHICULO PLACA No. 6650-REG331, ASIGNADO A LA  UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No.151 CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIADAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. 6

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008302 POR LA COMPRA DE TINTA HP PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR SEV.GENERALES REQUISICION No.6


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPTO CONTROL DE PROYECTOS, SEGUN REQ.32

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007778 POR LA COMPRA DE UN (1) TINTA HP 940 CYAN C4903AL PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SR. A EUNICE RUIZ CONTROL DE PROYECTOS.REQUISICION No.32

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005225 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN LA IMPRESORA HP OFFICE PRO JET ASIGNADA A LA SR.A EUNICE RUIZ CONTROL DE PROYECTOS.REQUISICION No.32


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPTO CONTROL DE PROYECTOS, SEGUN REQ.31

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007777 POR COMPRA DE DOS (2) CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-211 Y PG-210 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL ING. ODILON PEREZ SUAZO CONTROL DE PROYECTOS.REQUISICION No.31


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1018-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE COMUNICACIONES Y CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No.150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-1-1018-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009396 POR LA  COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE COMUNICACIONES Y CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No.150 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00006051  PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE COMUNICACIONES Y CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No.150


title: RESERVA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO PARA VEHICULO PLACA No. 9501-REG.571, ASIGNADO A LA  UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No.134

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020618 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS No.235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL,TIPO A (ZONA 1) PARA EL VEHICULO CON REG.571 PLACA No.09501 COLOR BLANCO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN FRONTIER TURBO DIESEL 3.0 ASIGNADO A LA DIV.CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.134


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 272-273 DE FECHA 03 DE MARZO 2016, AL 20 DE MARZO 2016, A SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 69KV DE TRES VALLES OJO DE AGUA, VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE UN MOUSE OPTICO USB, UN TECLADO,, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINOSTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 33

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00041398POR LA COMPRA DE UN MOUSE OPTICO USB, UN TECLADO,, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINOSTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 33 CAI-4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE RTN-05019995108892


title: RESERVA PARA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ,, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINOSTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 33 Y 2 ARMARIOS NEGRO

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-002-01-00000094  COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS NEGRA ,, Y 2 ARMARIOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 33


title: RESERVA PARA COMPRA DE UN , UN TECLADO Y SCANER MULTIFUNCIONAL,, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINOSTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 33

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007690 POR COMPRA DE UN (1) OUSE Y TECLADO GENIUS USB Y UNA IMPRESORA EPSON PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LIC.PEDRO CHAVEZ REQUISICION No.33


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1112 DE FECHA 11 Y 12 DE FEBRERO 2016, EN ATENCION A FALLA DE CANALES DE DATOS  TERMINAL OPTICO DE CHOLOMA, CAMBIO PROCESADOR EN FOX515 DE S/ LA PUERTA, ACTUALIZACION DE FIRMWARE DE COBUX EN SAN PEDRO SULA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL)

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002128 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA,PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23676 SEGUN MEMORANDO U.A.C.-009-2016

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-0001-01-00000667 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO,PLACA No.07496 REG.No.385

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010324 POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION  PARA VEHICULO PLACA No. 7789 REG.No. 374 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO ECONOMICO SEGUN REGUN REQ.1

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y DESARROLLO


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010324 POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION  PARA VEHICULO PLACA No. 7789 REG.No. 374 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO ECONOMICO SEGUN REGUN REQ.1

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: RESERVA PARA COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANAS 2 PUERTAS COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE EJECUTIVO Y ASESOR JURIDICO DE LA GERENCIA SEGUN REQ. No. 33

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFICCE CANCELANDO LA FACTURA No. 000-002-01-00000093 POR COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANAS 2 PUERTAS COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE EJECUTIVO Y ASESOR JURIDICO DE LA GERENCIA SEGUN REQ. No. 33


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 270 DE FECHA 25 Y 26 DE FEBRERO 2016,  A ENTERGAR LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LAS ALCALDIAS DEL PROYECTO ERANDIQUE LA VIRTUD, GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA, PARA USO EXCLUSIVO DE ASEDORIA LEGAL COORPORATIVO SEGUN REQ. No. 54

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005907  POR LA COMPRA DE SELLO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA, PARA USO EXCLUSIVO DE ASEDORIA LEGAL COORPORATIVO SEGUN REQ. No. 54


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.013-0036-01-00016993.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001655 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO.15

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 064-16 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 064-16, GESTOR DE EXONERACIONES, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTINEZ, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTINEZ

legalName: NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTINEZ

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-103-1-0


title:
Valor pagado a favor de SUMITEC por concepto de servicios de fotocopiado a la UCP correspondiente al mes de Abril del 2016 segun factura No 000-001-01-00007049 y CAI No 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO, SEGUN REQ. NO. 418

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000108 POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO, SEGUN REQ. NO. 418 CAI-466496-90CBD7-674583-673521-5ECAF1-B7 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00004780 POR  LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO, SEGUN REQ. NO. 418 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 202/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-11-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 202/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000009, CAI. CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 202/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000008, CAI. CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 202/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000007, CAI. CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 202/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2016, CAI. CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generacion F-01 por contrato 202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000027 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, CAI No. 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generacion F-01 por contrato 202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000026 CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016, CAI No. 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generacion F-01 por contrato 202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000014 CAI No CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generacion F-01 por contrato 202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000013 CAI No CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generacion F-01 por contrato 202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000012 CAI No CADC22-29BA30-C047B5-6D2934-E43E9A-F1, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generacionf01-f07 por contrato202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016 RECIBO No 000-001-04-00000011 CAI No CADC22-29BA30-CO47B5-6D2934-E43E9A-F1, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMENDE PAGOS ACUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

type: REC

description:
Generacionf01-f07 por contrato202/2015 con resumen:CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No 202/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAY LA LICENCIADA ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAM  UCP-BID-JICA/ENEE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016 RECIBO No 000-001-04-00000010 CAI No CADC22-29BA30-CO47B5-6D2934-E43E9A-F1, RTN No 05011958054270. LA LICENCIADA ANATRELLA ESTA SUJETA AL REGIMENDE PAGOS ACUENTA.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO


title: RESERVA SIAFI PARA COMPRA DE INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACION, PAQUETE DE 10 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

rationale:
 COMPRA REALIZADA A PAPELERIA HONDURAS S.A. CON RTN No. 08019998391040, DE INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACION, PAQUETE DE 10 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008955. CON UMERO DE CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: Valor pagado a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. por conspto de servicios de fotocopiado a la UCP correspondiente al mes de Mayo del 2016 segun factura No 000-001-01-00007939 y No de CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00004027 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-396-III-2016

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00023403 LPS: 20,355.23, 000-001-01-00023404 LPS:21,843.68,  000-001-01-00023405 LPS: 45,307.70, 000-001-01-00023406 LPS: 125, 465 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000001366 DE FECHA 01 DE ENERO 2016, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES (FOSODE SUPERVISION) REQ. 66-67-68-69

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000665 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG. No.391 P-N 07490 NISSAN DOBLE CABINA,COLOR GRIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000008, CAI. 242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOSPRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000007, CAI. 242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOSPRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000006, CAI. 242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOSPRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2016, CAI. 242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOSPRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000027 DEL 18/11/2016, CAI No. 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A Y RTN No 15171971000179, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000026 DEL 19/10/2016, CAI No. 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A Y RTN No 15171971000179, LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000013 CAI No  242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30 Y RTN No 15171971000179, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000011 CAI No  242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30 Y RTN No 15171971000179, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000010 CAI No  242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30 Y RTN No 15171971000179, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000009 CAI No  242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFCIO-614D34-30 Y RTN No 15171971000179.
Este pago se realiza con recursos externos deprestamo BID No 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 197/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA LICENCIADA ROSA SUYAPA CROZIER FLORES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000012 CAI No  242E36-EB7F5A-2E43B0-AAFC10-614D34-30 Y RTN No 15171971000179, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS BID No 3103/BL-HO.


title: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REQUISICION No.32, ORDEN DE COMPRA No,801-1-1-0296-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1123-0-0 - RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REQUISICION No.32

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000160 POR LA ACOMPRA DE 30 ESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION No.32


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00023448 LPS: 15,326.17, FACT. 000-001-01-0023449 LPS: 20,108.90, FACT. 000-001-01-00023450 LPS: 45,767.70 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000001341 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES FOSODE, REQ. No. 70-71-72-73

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2016 Institución :801 GA :1 F-01: 1124-0-0 - COMPRA DE LIBRETAS,LAPIZ TINTA Y GRAFITOS SEGUN REQUISICION No.58

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005210 POR LA COMPRA DE 06 PAQ.LAPIZ PARA DIBUJO HB (12 UDS) 70 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MIN.70 HOJAS  PARA TALLER CALCULO DEL FACTOR DE EMISION DE CO2 DE RED ELECTRICO DE HOND.CON ASIST.TEC.DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE.REQUISICION No.58


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75 R15 TODO TERRENO SEGUN REQUISICION No.29

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00012954, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255-75 R15 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS MARCA GOOD YEAR , PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No. 7484 REG.387 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No.29


title: PIZARRA DE FORMICA REQUISICION N o,36

description: PIZARRA DE FORMICA REQUISICION N o,36

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-00002195 POR LA COMPRA DE UNA ( 1 ) PIZARRA ACRILICA 60X100CM,PARA USO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.36 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0405-2016 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

title: PIZARRA DE FORMICA REQUISICION N o,36

description: PIZARRA DE FORMICA REQUISICION N o,36


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007078 POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No.3549,REGISTRO 397 ORDEN DE TALLER No.2.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000715 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MOTOR TD-27 AÑO 2005 DIESEL PLACA 08487 REGISTRO 457 ASIGNADO APOYO LOGISTICO ORDEN DE TALLER No.07/UAL/2016

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-801-11-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000009, CAI. 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000008, CAI. 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016, RECIBO No. 000-001-04-00000007, CAI. 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2016, CAI. 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000027, DEL 18/11/2016, CAI No. DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, RTN No 08011986096021, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO.

description: CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000026, DEL 19/10/2016, CAI No. DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, RTN No 08011986096021, LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO.

description: ONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000014, CAI No 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, RTN No 08011986096021, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: ONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000013, CAI No 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, RTN No 08011986096021, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: ONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000012, CAI No 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, RTN No 08011986096021, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000011, CAI No 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, RTN No 08011986096021, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 198/2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 198/2015, ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LA INGENIERA SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE), PRESTAMO 3103/BL-HO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN RECIBO No 000-001-04-00000010, CAI No 4B9CB5-2CC171-4E4385-57AB62-3D240C-52, RTN No 08011986096021.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010496 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No.3549 TIPO PICK UP,REG-397 COLOR AMARILLO DOBLE CABINA DIESEL ASIGNADO SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TRABAJO No.003

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001443 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,MODELO HILUXE,AÑO 2000,MOTOR IRZ2333947 CHASIS RZN1470019501,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES,ORDEN DE TALLER No.26

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO ORDEN DE TALLER No.22

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000312 POR REPARACION FUGA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU INCLUYE CAMBIO DE TUBERIA,SOLDADURA,CARGA DE GAS EN OFICINAS DE TRANSPARENCIA CAI 32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN 08019012512241


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00031344 FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 06/04/2016 AL 07/04/16, A MERCADOS ELECTRICOS S.A. AVE.MADRE SELVA Y CALLE LLAMA DEL BOSQUE,CONDOMINIO EDIFICIO AVANTE EL SALVADOR LOCAL 4-6 TEL.(503) 2235-0700,ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD,EL SALVADOR/ Y AL ING.RDWIN ROQUE A HIDRO-XACBAL S.A.GUATEMALA,GUATEMALA.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER