title: CANCELACION DE LA FACTURA No 168598, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015; APLICANDO UN SALDO A FAVOR DE LPS. 5,864.00, SEGUN NOTA ADJUNTA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

currency: HNL

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000087, DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008146 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0454-2016 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 004-2016-EIF-SSRISS PEDIDO N° 0011-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, QUE CORRESPON DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000085 Y 000-001-01-00000086, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, QUE CORRESPON DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000084, REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


title: PAGO   A FAVOR DE AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°0031-2016-GA, FACTURA N°20150086, POR L.624,823.06, SEGUN ACUERDO N°5181.

AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

legalName: AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REINTEGRA LOS FONDOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA N° 20150086, CHEQUE N°00456115  POR L.       81,498.66, OFICIO N°944-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-1-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.227,420.00, FACTURA N°000-001-02-00002707 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002687 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0940-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVIERTWE EL PROCESO PORQUE EL PROVEEDRO NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO ADJUDICADO A SU FAVOR, OFICIO N°01189-2016-SRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10022-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002688 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005706 POR LPS.13,823.00) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0939-2016  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10043-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010572  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0937-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10044-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0938-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10044-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10045-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0941-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 912-DGN-SS-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10045-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002689 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000124/125/126/127 ORDEN DE COMPRA N° 0570 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 080-DSG-2016 PEDIDO N° 0440-2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10062-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0887-2016 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10062-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10064-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0889-2016  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERV, GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10064-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10063-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009974  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0888-2016 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 012-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009727 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0857-2016  SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N° 0201-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009591 POR LPS. 19,481.00) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0856-2016  SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 727-2016-SS PEDIDO N° 0201-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009434) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0855-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA   SEGUN OFICIO N° 66-UCEMR-2016 PEDIDO N° 0249-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001.-01-00009726  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0852-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARIENCIA  SEGUN OFICIO N° 110-UT-2016 PEDIDO N° 0228-2016   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10076-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0883-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO N° 0465 2016 OFICIO N° 508-DGN SS-2016 POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10076-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002691 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002690 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10080-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0884-2016 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL. DE NORMALIZACION SEGUN PEDIDO N° 0465-2016 SEGUN OFICIO N°508 -DGN-SS-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS  Y  ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10080-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.168,510.00 FACTURA N°000-001-02-00002693 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002692 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.17,810.00FACTURA N°000-001-02-00002694 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002695 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002696 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009578 POR LPS. 7,955.13) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0882-2016 SOLICITADO POR DEPTO . DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN PEDIDO N° 0458 -2016 SEGUN OFICIO N° 189-CYR-2016 POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002697 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002698 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002699 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002700 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.39,730.00 FACTURA N°000-001-02-00002702 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.368,530.00 FACTURA N°000-001-02-00002701 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10097-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0860-2016 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO N° 0432 -2016 SEGUN OFICIO .33-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10097-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.402,780.00 FACTURA N°000-001-02-00002703 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002705 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.30,140.00 FACTURA N°000-001-02-00002706 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002704 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002667 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10102-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0861-2016 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO N° 0432-2016 SEGUN  OFICIO N° 33-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10102-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002668 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10105-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009788 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0865-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° 0139-2016 SEGUN OFICIO N°-966-2016 -SGRH-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002669 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002670 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002671 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10109-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0864-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° 0139-2016 Y OFICIO N° 966-2016-SGRH-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10109-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002672 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002673 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002674 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002675 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009733 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0863-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE  PRESUPUESTO , PARA USO EN LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN  PEDIDO 0365-2016 Y OFICIO N°.165-2016 -SGP POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002676 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002678 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002677 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002679 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.245,230.00 FACTURA N°000-001-02-00002681 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002680 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009729  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0878-2016  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO 505-2016  UVS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.53,430.00 FACTURA N°000-001-02-00002682 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002683 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002684 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.465,800.00 FACTURA N°000-001-02-00002685 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  UNIVERSITARIO POR L.149,330.00 FACTURA N°000-001-02-00002686 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  2016, ACUERDO N°3515-2016, CONTRATO N°56, OFICIO DE AUTORIZACION N°2774-2016-GA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009444) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0849 -2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, PARA USO  DE ESTA DIRECCION , ZOONOSIS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS SEGUN PEDIDO 0276-2016 Y OFICIO 383-2015  UVS-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009731) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0850 -2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD , PARA USO DE ESTA DIRECCION , ZOONOSIS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS SEGUN PEDIDO N° 0276-2016 Y OFICIO N° 383-2015-UVS-SS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10152-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0879-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE  VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO N° 505-2016 UVC POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10152-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009446) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0877-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN PEDIDO N° 0377-2016 Y OFICIO N° 505-2016 UVS  POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE: LEGALIZACION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE SALUD Y QUE NO ESTAN LEGALIZADOS EN GRACIAS LEMPIRA. OFICIO No. 994-UAL-2016, DE FECHA 05-09-2016.

MARCO AURELIO COLINDRES RIVERA

legalName: MARCO AURELIO COLINDRES RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVIERTE ESTE PROCESO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTO INCORRECTAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10158-1-0

type: PLANILLA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00073364  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0886-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0500-2016 Y OFICIO N° 282-2016-ULMI POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009433) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0859-2016 SOLICITADO POR  DEPTO DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN PEDIDO N° 0365-2016 Y OFICIO N° 165-2016-SGP  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0945-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO N° 0778-2016 Y OFICIO N° 2696-2016-GA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009421) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0875-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN PEDIDO N° 0321-2016 Y OFICIO N° 75-UCEMR-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00758190) FACTURA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0885-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0500-2016 Y OFICIO N° 282-2016-ULMI POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10182-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0876-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  SEGUN PEDIDO N° 0321-2016 Y OFICIO N° 75-UCEMR-2016  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10182-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR LA PUBLICACION DE DOS ACUERDOS DE DUELO, FACTURA N°000-002-01-00013310  Y FACTURA N°000-002-01-00013311, OFICIO N°199-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.33,120.00  POR LAS PUBLICACIONES  DE AVISOS DE LICITACION , FACTURA N°000-002-01-00013260,Y FACTURA N°000-002-01-00013264 OFICIO N°197-2016-DL.


title: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2016 ( G.A. 01 )


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: COMPLEMENTARIA DE PAGO POR BONO DE ZAPATO  DE LAS LIC. EN ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADAS EN LA MODALIDAD DE CAMBIO DE SERVICIO DE LA G.A. 01


description: COMPLEMENTARIA DE PAGO POR BONO DE ZAPATO  DE LAS LIC. EN ENFERMERIA QUE FUERON NOMBRADAS EN LA MODALIDAD DE CAMBIO DE SERVICIO DE LA G.A. 01


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009972 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESARIOS (CARTUCHO DE TINTA,) POR L.995.90 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0960-2016, PEDIDO N°0787-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010571 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(CARTUCHO DE TINTA) POR LPS.9027.27 SOLICITADO POR CENARH, MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0959-2016, PEDIDO N° 0787-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10483-1-0

description: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002954) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO(TIJERAS, MARCADORES,.. ETC) POR L. 1,814.92 SOLICITADO POR CENAR MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N°0957-2016, PEDIDO N° 0787-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010575  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CARTULINA) POR LPS. 390.00 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0958-2016, PEDIDO N° 0787


title: PAGO A FAVOR DE AVIATION PARTNERS POR L653,985.80  POR EL TRANSPORTE DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA ACUERDO N°012-2016 ,MEDIANTE CONVENIO ENTRE AMBAS NACIONES, FACTURA N°000-001-01-00000805, OFICIO N°3113-2016-GA.

AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COMPLEJO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA

legalName: AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10486-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( NOTAS ADHESIVAS) Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA( BOLIGRAFOS, CORRECTOR,CUADERNO, ETC. POR LPS.4,344.01 SOLICITADO POR CENARH MEDIANTE OFICIO N° 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0631-2016, PEDIDO 0787-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10486-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N°  000-001-01-000095-96 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ALADABA, CLAVOS, TORNILLOS ETC) POR LPS. 21,907.50 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICIO N°65-DSG-2016, ORDEN N°0431-2016, PEDIDO 0363-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005208 POR LPS.2,469.19) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( CHURROS, AZUCAR, GALLETAS OTROS) POR LPS.2469.19 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION,ORDEN 0951, OFICIO N° 502-SSR-2016, PEDIDO 0777-2016.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-006-01-00009812) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( REFRESCOS) POR LPS. 1,056.00 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION, OFICIO 502-SSR-2016, ORDEN N°0953, PEDIDO N° 0777-2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005183 POR LPS.5,409.60)  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA (AZUCAR, CAFE Y OTROS) POR LPS. 5,409.60 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 2696-2016- GA, ORDEN N° 0943-2016, PEDIDO N°0778-2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10519-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010279 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS, SERVILLETAS, OTROS) POR LPS. 926.56 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION OFICIO 502-SSR-2016, ORDEN N°0630-2016, PEDIDO N° 0777-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000160) COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES( PRENSA, SIERRA ETC.) POR LPS. 17,940.00 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO 22-DSG-2016, ORDEN N°0629, PEDIDO N°0339-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00009973 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TONERHP) POR LPS. 10,202.80 SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO 75-UCEMR-2016, ORDEN N°0874-2016, PEDIDO N° 0321-2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10572-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( CUCHARAS, TENEDORES ETC.) POR LPS. 834.84 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO N° 3753-2016-SS, ORDEN N° 0632, PEDIDO N° 0791

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10572-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10609-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS E IMPRESORAS) POR LPS. 743,048.58 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EMDIANTE OFICIO 2299-2016-GA, PEDIDO N°0658-2016, ORDEN N° 0896 OFICIO DE AUTORIZACION DE FINANZAS N°DNBE-DL-083-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10609-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00016244 COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (COMPUTADORA) POR LPS. 901,318.25 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION OFICIO 414-2016-UGI, AUTORIZADO SEGUN OFICIO 2299-2016-GA, CON OFICIO DE AUTORIZACION DE FINANZAS N°DNBE-DL-083-2016, ORDEN N°0897, PEDIDO N°0658-2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00005184) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON( PAPEL DE ALUMINIO) POR LPS. 188.85 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO 3753-2016-SS, ORDEN N°0963, PEDIDO N°33400


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10612-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000050) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( VARIAS REPARACIONES) POR LPS. 10,120.00 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO DEL RECURSO HUMANO OFICIO 15-2016-ADGRR, ORDEN N°0641-2016, PEDIDO N° 0718-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASA LUBRICANTES (ACEITES) POR LPS. 4,151.50 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, OFICIO 15-2016-ADGRRH, ORDEN N°0640, PEDIDO N°0718-2016

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10615-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10616-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005167 Y 000-002-01-00005168) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS( CAFE, CHURROS,GALLETAS, ETC..) POR LPS. 27,502.27 SOLICITADO POR EL DESPACHO OFICIO 3753-2016-SS, PEDIDO N°0791-2016, ORDEN N° 0961-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000064) COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO( 80 SILLAS, 10 MESAS, QUE INCLUYA 80 COFFE BREAKE Y 80 ALMUERZOS, SOLICITADO POR BIENES NACIONALES MEDINATE OFICIO N°339-OABN-2016, ORDEN N°0228-2016 PEDIDO N°0315-2016.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A A LAS INSTALACIONES DE AL SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL , BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA, LABOTARORIO DE SIDA ,HOSPITAL MARIO MENDOZA,OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA,BODEGA OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA , FACTURA N°000-001-01-00001129 ,QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , OFICIO DE AUTORIZACION N°2965-2016-GA, ACUERDO N°741 CONTRATO N°13-2016.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00015958) COMPRA DE LLANTAS Y CAMAS DE AIRE(LLANTA) POR LP.S 13,800.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PE-0830-2016, ORDEN N° 0984-2016


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.23,736.00 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES Y UN ACUERDO, FACTURA N°000-002-01-00013534, OFICIO N°212-2016-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10659-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000049) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE( REPARACION DE DIRECCION Y SUSPENCION DE VEHICULO) POR LPS. 37, 490.00 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES, PEDIDO N°0756-2016, ORDEN N° 0646-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10661-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION) POR LP.S 23,575.00 SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG, ORDEN N°0645-2016, PEDIDO N°0746-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

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legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10662-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( REPARACION DE VEHICULO NISSAN) POR LPS, 100,694.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDEN N°0651, PEDIDO N° 0780-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10662-1-0


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000043) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (ALMUERZOS EN SUITE AURORA) POR LPS. 14,547.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRADORES DE REGIONES, S/ OFICIO N° 2680-2016-GA, ORDEN N°0650, PEDIDO N° 0764


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10664-1-0 - COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES( GRASA GRAFITADA) POR LPS.414.00 SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ORDEN N°0634-2016, PEDIDO N° 0592-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10664-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-006-01-00009809) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( JUGOS) POR LPS. 987.00 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) PEDIDO N° 0791-2016, ORDEN N° 0985-2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000044) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( ALMUERZOS) POR LPS. 3,036.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA JORNADA DE TRABAJO S/ OFICIO N° 2654-2016-GA, PEDIDO N°0757-2016, ORDEN N°0647-2016


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10676-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INTRUMENTAL( DOPPLER FETAL) POR LPS.224,336.25, SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TGU OFICION° 225-2016-JM-RSM-DC DE FM, ORDEN N°0659-2016, PEDIDO N°0128-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10676-1-0


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10678-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (CAMILLA SIN RODOS ADULTOS) POR LPS.542,800.00 SOLICITADO POR LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TGU PARA APOYO S/ OFICION°225-2016 JR-RSM-DC DE FM, Y OFICIO DE AUTORIZACION  N° 2766-2016-GA ORDEN N°0660-2016, PEDIDO N° 0134-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10678-1-0


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10667-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS( BANNER ETICA Y VALORES) POR LPS. 6,900.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA,S/ OFICIO N° 2111-2016-GA, ORDEN N° 0635, PEDIDO N° 0622-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10667-1-0


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10677-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO, E INSTRUMENTAL(ALTAS Y BAJAS VELOCIDADES CON CONTRANGULO) POR LPS.464,600.00 SOLICITADO POR LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEG S/ OFICION° 554-RISS-RSM-2016,ORDEN N° 0661-2016, PEDIDO N°0157-2016, OFICIO DE AUTORIZACION N°2713-2016-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10677-1-0


ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10786-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002029  COMPRA DE MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS( 12 ASTAS CON BASE DE MADERA) POR LPS. 24,702.00 SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA S/ OFICIO N° 2765-2016-GA, ORDEN N°0666, PEDIDO N° 0784-2016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10787-1-0 - COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITE, COOLANT, ETC) POR LPS. 2898.00 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO S/ OFICIO N° 14-2016-ADGRRH, ORDEN N°0654, PEDIDO N°0717-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10787-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003787 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0455-2016 SOLICITADO POR EQUIPO DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 004-2016-EIF-SSRISS PEDIDO N°0011-2016 POR COMPRA DE 2 TONER HP C4092A NEGRO


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002125) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE) POR LPS. 44,400.80 SOLICITADO POR SSREDES S/ OFICIO N° 982-SRISS-2016, ORDEN N° 0668, PEDIDO N° 0819-2016


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10791-1-0 - COMPRA DE ACEITES Y GRASA LUBRICANTES (ACEITE) POR LPS. 214,245.00 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS S/OFICIO N° PVS049, ORDEN N°0657, PEDIDO N° 0750-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10791-1-0


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002126) COMPRA DE PASAJE NACIONALES( PASAJE A LA MOSQUITIA) POR LPS.22,200.40 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD S/ OFICIO N° 254-2016-AGRSSED-SS, ORDEN N°0669, PEDIDO N° 0824-2016


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002124) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( PASAJE) POR LPS. 44,400.80 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL S/ OFICIO N° 1198-UAL-2016, ORDEN N°0667, PEDIDO N° 0816-2016


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00758323  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(CARPETAS, MARCADORES, ETC) POR LPS.927.63 SOLICITADO POR CENARH S/ OFICIO N° 245-CENARH-2016, ORDEN N° 0987, PEDIDO N° 0787-2016


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10807-1-0 - COMPRA DE CEMENTO,CAL Y YESO (CEMENTO) POR LPS. 49,927.25 SOLICITADO POR DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES S/OFICIO N°143-DSG-2016, ORDEN N°0662, PEDIDO N° 0767-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10807-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L22,080.00 POR LA PUBLICACION DE DOS ANUNCIOS DE LICITACION , FACTURA N°000-002-01-00013686 Y FACTURA N°000-002-01-00013749 , OFICIO N°230-2016-DL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 POR LA PUBLICACION DE ENMIENDA AL ANUNCIO DE LICITACION DE SEGURIDAD, FACTURA N°000-002-01-00013801, OFIICO N°20-2016-DL.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 POR LA PUBLICACION DE UNA ENMIENDA A LA PUBLICACION DE LA LICITACION PARA LA CONTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN GRACIAS LEMPIRA, FACTURA N°000-002-01-00013802, OFICIO N°230-2016-DL.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-000002175) COMPRA DE INSECTICIDAS ( BLOQUES PARAFINADOS DIFETIALONA) SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°2083-2016-UVS-SS, ORDEN N°0671-2016 PEDIDO N°0820.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00, POR LA PUBLICACION DE ENMIENDA A LA LICITACION DE LIMPIEZA , FACTURA N°000-002-01-00013803, OFICIO N°230-2016-DL.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002127) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJE A PUERTO DE LEMPIRA) POR LPS. 11,100.20 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS, OFICIO N° 478-2016-ULMIE, ORDEN N° 0664,PEDIDO N° 0782-2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10976-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( PINZAS, MASKING,MARCADOR ETC) POR LPS. 579.67 SOLICITADO POR SECRETARIO(A), OFICIO N° 3785-2016-SS, PEDIDO N° 0818-2016, COTIZACION N°0992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10976-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10981-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002268 COMPRA LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS N° 225/75R16) POR LPS.8,165.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N° 3005-2016-GA, ORDEN N°1003, PEDIDO N° 0846-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 10982-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES MANILA CLIP ETC) POR LPS.588.62 SOLICITADA POR SECRETARIO(A) OFICIO N° 3785-2016-SS, ORDEN N°0989, PEDIDO N°0818-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10982-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010269  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( BOLIGRAFOS, MARCADORES, CORRECTOR ETC) POR LPS. 7,054.75 SOLICITADO POR SECRETARIO(A), OFICIO N° 3785-2016-SS, PEDIDO N° 0818-2016, ORDEN 0990


rationale: (CANCELACION DE  FACTURA N° 000-001-01-00010277 POR LPS. 780.40) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA( CARPETAS,BOLIGRAFOS ETC) POR LPS. 780.40 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO, OFICIO N° 219-2016-UCEG, PEDIDO N° 0825-2016 ORDEN N° 0993


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-10979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-10979-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003016 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS (GOMA ELASTICA, GRAPADORAS) POR LPS, 384.79 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO OFICIO N° 219-2016-UCEG, PEDIDO N°0825-2016, ORDEN 0995

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014140 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LA AMBULANCIA HYUNDAI H100 ASIGNADA A ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELCION DE FACTURAS No. 000-002-01-00004789, 000-002-01-00004790 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SE UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11072-1-0

description: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003089) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETA,TAPE, ETC) POR LPS.3572.20 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 1188-2016-UAL-SESAL, PEDIDO N°0803-2016, ORDEN N° 1020.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010274) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( PALIZ, PINZA, CORRECTOR ETC.) POR LPS. 2939.84 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL OFICIO N° 1188-2016-UAL-SESAL, PEDIDO N° 08036-2016, ORDEN N° 1018


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00750150, ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0458-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005412 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0450-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00002291 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002029 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000361 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002225 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0570-2016 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007772) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0461-2016 SOLÑICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-SGRH-SS PEDIDO N° 0065-2016 POR COMPRA DE 3 TONER HP 55A


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000054 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversion de Documento segun Orden de Compra 044-2016 a favor de la Empresa Corporación Industrial Farmacéutica (CORINFAR) debido a que esta casa comercial no suministro los insumos en ella requeridos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-115-1-0


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000550 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE CODIGO VERDE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007773) ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0456-2016 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 593-2016-GA PEDIDO N° 0115-2016 POR COMPRA DE 10 TONER HP 35A


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00040529 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0460-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 048-2016 PEDIDO N° 0112-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00602666 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000362 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000053 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000000401-000003762 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008139 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0459-2016 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 048-2016 PEDIDO N° 0112-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-0000059 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002943 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-0000339 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002941 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000296 ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 412-2016-GA PEDIDO N° 0082-2016 POR COMPRS DE 2,000 LITROS DELTAMETRINA Y DECRETO EJECUTIVO N° PCM 008-2016 EMEWRGENCIA SANITARIA


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-00018892 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002096 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00003837 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3182 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002197 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010123 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3181 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004241 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017514 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2016


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004549 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-1238-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004549 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004242 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001317 VENDAJESPARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000281, ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADFO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 547-2016-GA PEDIDO N° 0108-2016 POR COMPRA DE 100 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL  QUE APOYARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR EL ZIKA SEGUN ACUERDO N°1 DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2016 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL


description: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: REVERSION DE F01 POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CORINFAR A LA ORDEN DE COMPRA No. 053-2016 SEGUN OFICIO NO OFADHRO-020-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-11-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-11-124-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010124 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11241-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003058 COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (TIJERAS,BORRADORES ETC) POR LPS.1292.69 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 202-DPSS-V-2016, PEDIDO N°0805-2016, ORDEN N° 1016.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002942 ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COICNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11246-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010270 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ALMOHADILLAS, BOLIGRAFOS,CARPETA ETC) POR LPS.18,221.78 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES OFICIO N°777-2016-OABN-SS, ORDEN N°0672, PEDIDO N° 0807-2016

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 11243-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS, GOMAS ELASTICAS ETC) POR LPS. 10,249.35 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, OFICIO N° 2547-SGSS-2016,  PEDIDO N°0810-2016, COTIZACION N°1025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11243-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010262) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETA ARCHIVADORA) POR LPS. 8,323.13 SOLICITADA POR DIRECCION DE NORMALIZACION , OFICIO N° 910-DGN-SS-2016,PEDIDO N° 0794-2016, ORDEN N° 1021


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00000401-00003760 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00013182 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004257 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALAIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010127 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000299 ORDEN DE COMPRA N° 0042 SOLICITADO POR SECRETARIO DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 612-2016-SS PEDIDO N° 0093-2016 POR COMPRA DE 5 CAMISA TIPO POLO Y 1 CHUMPA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003821 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010128 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010126 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-00101-00013173 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004256 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00010125 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000031 DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER, HYUNDAI H1, NISSAN PARA TRASLADO DE PACIENTES RREFERIDOS Y PICK UP MAZDA B2900 PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA TODOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004255 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00004255 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 11273-1-0 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL( ATRIL, BALDES, BANCOS ETC) POR LPS.530,610.00 SOLICITADO POR APOYO A REGION METROPOLITANA DE TGU OFICIO N° 225-2016-JR-RSM-DC DE FM, OFICIO DE AUTORIZACION N° 3144-2016-GA, PEDIDO 0133-2016, ORDEN 0683.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11273-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013172 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004254 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013177 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013183 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE INQUISA POR L.119,950.00 , POR PROVEER AL HOSPITAL ATLANTIDA TUBOS MICROTAINER, FACTURA N°000012 , OFICIO DE AUTORIZACION N°1839-2016-GA.

JAIRO BISMAR NUÑEZ ALMENDARES

legalName: JAIRO BISMAR NUÑEZ ALMENDARES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00, POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002846 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002847 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°0002-038)ORDEN DE COMPRA N° 0046 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 483-2016-GA PEDIDO N° 0083-2016 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION DE CONCOSE EN EDIFICIO PLAZA AZUL  EL DIA 22 FEBRERO 2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002848 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO  DE DEUADA DEL 2010 A FAVOR DE INQUISA POR L.426,100.00  POR PROVEER AL HOSPITAL ATLANTIDA CUBRE OBJETOS,PLACAS PETRI,TUBO TUBOS, FACTURA N°000010, OFICIO DE AUTORIZACION N°1839-2016-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002849 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 258,930.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002851 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002850 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002855 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 257,560.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002582 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 17,810.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002853 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: SSE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 YA QUE NO SE PAGO EN LA PLANILLA ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SSE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 YA QUE NO SE PAGO EN LA PLANILLA ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SSE PAGA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 YA QUE NO SE PAGO EN LA PLANILLA ORDINARIA POR PRESENTAR DEFICIT


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002857 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002856 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-01-01-00005291 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002858 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002859 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 231,530.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002860 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 41,100.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002861 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 306,880.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002862 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 2,740.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002863 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002864 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002854 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 241,120.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-0002865 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 217,830.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002867 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 231,530.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002866 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002826 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N°3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000885 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADSO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERECER TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 000-001-02-00002827 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002828 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00009768 POR LPS. 93, 895.20) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (  28 THONNER  HP 90A) SOLICITADO POR LA BODEGA DE LA SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°50-2016-B , ORDEN N°1039-2016 PEDIDO N°0747-2016.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002830 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002829 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002831 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002832 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002834 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002833 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002835 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002836 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002837 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002838 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO No. 018-2016

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.235,640.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002839 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.234,270.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002840 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002842 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.39,730.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002841 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002844 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,800.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002843 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.93,160.00 POR PROVEER DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00002845 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO N° 3515 OFICIO DE AUTORIZACION N° 3108-2016-GA


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003771 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 11339-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO (2 UNIDADES DE  EQUIPO DE AUDIO COMPLETO INCLUYE INSTALACION ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1342-2016-GA , ORDEN N°0681-2016 PEDIDO N°0349-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11339-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :1 F-01: 11338-1-0 - COMPRA DE EQUIPO VARIO DE OFICINA ( 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, 12 VENTILADORES DE TECHO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2914-2016-GA, ORDEN N°0673-2016 PEDIDO N°0828-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-60-1-11338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-60-1-11338-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003114 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003770 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002173 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003104 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003106 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004711 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003108 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003111 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003112 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003105 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE APLICABLE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTUIRA No. 003-002-01-00004529 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACIOND DE FACTURA No. 60 MANTENIMIENTO Y REPARA CION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003107 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE APLICABLE A CUARO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003110 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE APLICABLE A CUARO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003113 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y/O BANCO DE SANGRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE APLICABLE A CUARO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


VISION LENS MEDICA S DE R L

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003278 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X APLICABLE A CUARO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002673 REPUESTOS Y ACCESORIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002673 REPUESTOS Y ACCESORIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003802 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE A CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: PAGO A FAVOR DE SERMUS POR L.522,675.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DE NIVEL CENTRAL EDIFICO BANMA, POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000265 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2016, OFICIO N°3218-2016-GA.CONTRATO N°11 Y ACUERDO N°618 DEL 7 DE ABRIL DEL 2016.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000133 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA( CERAMICA PARA PISO) POR LPS. 99,820.00 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES OFICIO N° 142-DSG-2016,PEDIDO N°0766-2016, ORDEN N° 0677


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013184 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E ISNTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO APLICABLE AL CAURTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000132 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (PROYECTOR DE ALTYO VOLTAJE PARA LOS RELOJES) POR LPS. 5,577.50 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 367-CYR-2016, PEDIDO N°0723-2016, ORDEN N° 0678


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000134 COMPRA DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA POR LPS.9,660.00 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVIVIOS GENERALES S/ OFICIO N° 145-DSG-2016, PEDIDO N° 0769-2016, ORDEN N°0675