title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0202-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0201-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0203-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0204-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: COMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0205-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016.

title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR REQUISICIÒN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, DE FECHA 18/05/2016. MATERIALES Y SUMINISTROS.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  3 TONER TN-580 BROTHER  Y 3 TONER CANON GPR 35 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECIONES Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR ALMACEN S, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, SEGÙN  O/C No. 28-1-3-0202-2016, ORDEN DE PAGO SCE-038-2016, FACTURA N. 000-001-01-00004648, RECIBO S/N.POR UN VALOR DE L.11,736.90.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2176-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2176-2-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL, SOLICITADOS SEGUN REQUISICIÒN N. ALM-03-2016,  O/C No. 28-1-3-0203-2016, ORDEN DE PAGO SCE-28-2016, FACTURA N. 001-001-01-00006818, RECIBO TGR N. 15532. POR UN VALOR DE L. 37,999.45.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO  DE PAGO POR ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER VARIAS, SEGÙN  REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, O/P No. 28-1-3-0204-2016, FACTURA N. 000-001-01-00008697, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 51,041.20

description: JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO  DE PAGO DE ADQUISICION  DE  TONER SHARP MX312T COLOR NEGRO (3), TONER SAMSUMG MLT-D104S (3),  TONER SHARP MX-2016NT NEGRO (4) SOLICITADOS POR ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL, SEGÙN O/P No. 28-1-3-0205-2016, REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, FACTURA N. 006-012-01-00001647, RECIBO S/N.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016,ORDEN DE PAGO SCE-080-2016, FACTURA N. 000-001-01-00009440, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 25,507.00.

description: JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER (2 TONER HP 36A DUAL PACK) SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, ORDEN DE PAGO SCE-81-2016, FACTURA N. 006-012-01-00002135, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE  L. 6,259.68

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION VARIOS TONER Y CARTUCHO MARCA HP (305A MAGENTA, HP 305A AMARILLO, 305A CYAN, 05A NEGRO, 305A COLOR NEGRO, CARTUCHO HP 950 NEGRO, HP 126A CYAN, TONER 126A NEGRO, TONER HP 126A MAGENTA)  SOLICITADOS POR ALMACEN LOS CUALES SE UTILIZARAN  EN LA OFICINA CENTRAL, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCIONES Y DIFERENTES DEPTOS. DE ICF, SEGÙN REQUISICIÒN DE COMPRA No. ALM-03-2016, ORDEN DE PAGO N. SCE-82-2016, FACTURA N. 000-001-01-00010146, RECIBO TGR N. 18088 POR UN VALOR DE L. 55,010.14.


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,REGISTRO S/N PLACA N-10874,SEGUN FACTURA PROFORMA 1035,RECIBO S/N POR,ORDEN DE PAGO RFP-06-2016 POR  VALOR DE L. 7,417.50

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, REQUISICION PARA LA COMPRA DE RFFM-006-2016 PARA LA COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 9 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR LOSA 1 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO,10 PASTES VERDES,6 MECHAS DE TRAPEADOR,2 CAJAS DE PASTILLAS PARA BAÑO,2 GALONES DE CLORO, 8 AMBIENTALES PARA UTILIZARLOS POR LA REGION FORESTAL DE FM, GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO 000-001-01-00000401,RECIBO 632 POR VALOR DE L.4,861.63

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CASH  BUSINESS, REQUISICION PARA LA COMPRA RFFM-003-2016, POR ADQUISICION DE 2 TONERS HP 85A NEGRO  Y TONER HP 80A NEGRO   PARA LA UTILIZACION EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, POR VALOR DE L.6,599.85

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BOTELLA EPSON T664420  AMARILLO,1 TONER XEROX 106R01634, 1 TONER XEROX 106R01633, 2 BOTELLAS EPSON  T664120 NEGRO, 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,1 TONER XEROX 106R01632,2 UNIDADES TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO,1 TONER XEROX 106R01631,2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO,3 UNIDADES DE TINTA CANON COLOR CL 211, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0207-2016 POR VALOR DE L.17,567.98

title: CENTROMATIC POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE TONER TN-540 BROTHER NEGRO,CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0206-2016, POR VALOR DE L.2,178.10

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CENTROMATIC POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE TONER TN-540 BROTHER NEGRO,PARA UTILIZARLO EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0206-2016, FACTURA 000-001-01-00005061,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,178.10

description: CASH  BUSINESS, REQUISICION PARA LA COMPRA RFFM-003-2016, POR ADQUISICION DE 2 TONERS HP 285A NEGRO  Y TONER HP 280A NEGRO   PARA LA UTILIZACION EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, FACTURA 000-001-01-00008754, RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,599.85

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BOTELLA EPSON T664420  AMARILLO,1 TONER XEROX 106R01634, 1 TONER XEROX 106R01633, 2 BOTELLAS EPSON  T664120 NEGRO, 1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,1 TONER XEROX 106R01632,2 UNIDADES TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO,1 TONER XEROX 106R01632,2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO,3 UNIDADES DE TINTA CANON COLOR CL 211, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0207-2016, FACTURA 000-001-01-00007461,RECIBO 16126, POR VALOR DE L.17,567.98


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 TEL.2772-0352 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-003-2016 POR VALOR DE L. 875.90

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  PAGO DE PRIMA  POR COBRAR SOBRE POLIZA DE FIANZA, EN CALIDAD DE JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS  DEL ICF VIGENCIA DESDE 02/03/2015 HASTA EL 02/03/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-004-2016, CON RECIBO 1300105431  POR VALOR DE L. 1,260.00

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS  000-005-01-00071976, CON RECIBO S/N  DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-022-2016 POR VALOR DE L. 6000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-01-2016 CORRESPONDIENTE A EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, O/P No. 28/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA S/N. OCCIDENTE.

title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-01-2016 CORRESPONDIENTE A EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, O/P No. 51/2016, RECIBO S/N Y PLANILLA S/N. OCCIDENTE

title: BANCO ATLANTIDA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÌCULO DE LA ENTRADA, COPÀN,  A FAVOR DE EDWIN ERNESTO MEDINA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN CONTRATO No. ICF-PF-04-2016, O/P No. 71/2016,  RECIBO S/N Y PLANILLA. OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN FORESTAL

type: CONT


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 90 MERIENDAS DISTRIBUIDAS LOS DIAS 22,23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016 EN EL TALLER CONTROL INTERNO,RIESGO Y ETICA, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-019-2016, CON FACTURA 000-001-01-00002447,RECIBO  S/N POR VALOR DE L. 3,105.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO DE FIANZA DE KARLA PATRICIA SALGADO, SEGÙN O/P No. GA-014-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11834 Y FACTURA PROFORMA No. 11834, POL. ZC-FF-54268-2016 (VIGENCIA DEL 01/02/2016-01/02/2017. G.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: FACT


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA - PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUES DE AGUA DE 4,200 LITROS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS CENTRAL DEL ICF Y SEIS BASUREROS MEDIANOS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PNR. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-047-2016

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL


title: ROBERTO JIMENES PAVON-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-06-2016 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002696.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES  EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFOREESTACION


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL ING.ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, JEFE DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO,VIGENCIA ANTERIOR 05/03/2015 AL 05/03/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-09-2016 POR VALOR DE L.1,260.00

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE)- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)ENTREGADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-042-2016

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGO EFECTUADO A AUTO EXCEL POR REVISION DE KILOMETRAJE 25,000 KM VEHICULO MITSUBISHI L200,SERIE MMBJNKB40GD002405,MOTOR 4D56UCFS9962 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-072-2016, CON FACTURA 004-001-01-00020814,RECIBO S/N POR VALOR DE L.9,457.98

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO DE YANIRA MERCEDES ESCOTO, SEGÙN O/P No. GA-015-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11880 Y FACTURA PROFORMA No. 11880, POL.ZC-FF-54268 -2016(VIGENCIA DEL 01/02/2016-01/02/2017). G.A.


title: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 28-1-13-0004-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-18-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00003690.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 UNIDADES DE CANASTAS GOURMET TIPO 1, PARA SER ENTREGADAS A PERIODISTAS QUE CUBRIRAN LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION Y POR EL APOYO EN LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR FORESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO.ION DEL DIA DEL PERIODISTA


title: SISCOMP, SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.) PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, SEGÙN ORDEN DE PAGO No. ARFO-49/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 00010175. OCCIDENTE.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

type: REC


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÙN O/P No. 06/2016, RECIBO No. 8730 Y FACTURA No. 07799. ATLÀNTIDA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-08-2016, Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00026348.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, CON NUMERO DE CHASIS 9C2MD2898ER200268, Y NUMERO DE PLACA M AY 0947POR  LOS PRIMEROS 1,000 KILOMETROS RECORRIDOS, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-05-2015, Y NUMERO DE FACTURA 00000501-00009829.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2,000 CAMISETAS CUELLO REDONDO CON DOS LOGOS ENFRENTE Y CATORCE LOGOS ATRAS. COLORES NEONES, NARANJAS, AMARILLOS, VERDE. TALLAS S, M, L Y XL. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-057-2016

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE LA SEÑORA MARINA AMADOR PONCE,ENCARGADA DE CAJA GENERAL FIANZA N°ZC-FF-43501-2013,CON VIGENCIA DEL 03-03-2016 AL 03-03-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-016-2016, SEGUN FACTURA PROFORMA  11873  POR VALOR DE L. 12,200.00


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ICF-PF-05-2016, GREGORIO RODRÌGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGÙN O/P No. 27/2016 Y 52/2016, PLANILLAS, RECIBOS S/N. OCCIDENTE.

title: BANCO ATLANTIDA; PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ICF-PF-05-2016, GREGORIO RODRÌGUEZ, SEGÙN O/P No. 72/2016, PLANILLA Y RECIBO S/N. OCCIDENTE.


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS(COMBUSTIBLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA  DE INCENDIOS EL DIA 01 DE MAYO;COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO DE LA AGENDA FORESTAL  PRESTADO PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y COMBUSTIBLE DE LA FUERZA DE TAREA EN OPERATIVO EN OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016 FACTURAS VARIAS,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9475.00

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A DANLI,EL PARAISO PARA INSPECCION DE MADERA EN LA YARDA DE LA INSDUSTRIA  DE FEHCAFOR EL DIA 5 DE MAYO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SDDF-001/2016 CON FACTURA 13963,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 500.00

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. ARFO-042/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 004710. OCCIDENTE.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÌA CELULAR DEL PERSONAL DE ICF, CORRESPONDIENTE DEL 28/04/2016-21/05/2016AL SEGÙN O/P No. SGM-073-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 047-001-01-08719888. GA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0196-2016. COMPRAS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L) POR  PAGO POR COMPRA DE 17 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA,ICF Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-022-2016,CON FACTURA 000-001-01-00450475,RECIBO S/N POR VALOR DE L.405.96


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, PAGO POR COMPRA DE BATERÌAS PARA VEHÌCULOS, SEGÙN O/P No. ARFO-41/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00004706. OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y ÙTILES DE OFICINA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0195-2016. COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y ÙTILES DE OFICINA, SEGÙN O/P SCE-020-2016, RECIBO No. 15280, FACTURA No. 000-001-01-00006480 Y  O/C No. 28-1-3-0195-2016. COMPRAS.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPROMISO POR COMPRA DE TONER, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0194-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE TONER, SEGÙN O/P No. SCE-021-2016, RECIBO No. 016-001-01-00014882, FACTURA No. 016-001-01-00014882 Y O/C No. 28-1-3-0194-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0193-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016. COMPRAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL,PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLAGA Y OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0193-2016 Y REQUISICIÒN No. GA-ICF-001-2016,SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-023-2016,CON FACTURA 00057885,RECIBO S/N POR VALOR DE L.471.20


title: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA, PAGO POR CONTRATO DE MADEREO (370 M3 DE PINO) EN EL SITIO DEL CERRO LIQUIDAMBAR, TEUPASENTI, EL PARAÌSO No. SDDF-01-2016, O/P Nos. SCS-035-2016 Y SCS-055-2016 Y RECIBO S/N

ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA

legalName: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS(COMBUSTIBLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA  DE INCENDIOS EL DIA 01 DE MAYO;COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO DE LA AGENDA FORESTAL  PRESTADO PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y COMBUSTIBLE DE LA FUERZA DE TAREA EN OPERATIVO EN OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016 FACTURAS VARIAS,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,475.00


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA RELOJ MARCADOR NT-20A SEGÙN REQUISICIÒN No. SG-ICF-001-2016 SOLICITADAS POR SECRETARÌA GENERAL,Y 4 CINTAS PARA RELOJ FECHADOR DE PRECISION TP-20 SOLCITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION GA-001-2016,  ORDEN DE PAGO SCS-71-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000378, RECIBO N. 617. POR UN VALOR DE L. 3,436.20

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001986 DE GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL CON VEHICULOS CONTRATADOS Y FONDOS PROPIOS DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-019-2016 POR VALOR L. 12,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 DE ABRIL  AL 28 DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-071-2016 POR VALOR DE L. 2,800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISAR  Y REPARAR CALENTAMIENTO DEL VEHICULO,REVISAR Y REPARAR SISTEMA  DE DIRECCION,REVISAR Y REPARAR TANQUE,REVISAR Y REPARAR SISTEMA ELECRICO DEL VEHICULO REG 853 PLACA N-08863 COLOR DORADO EN CUAL SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTICIDADES DEL POA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEHUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2016 CON FACTURA 427,RECIBO 1181 POR VALOR DE L. 25,484.00

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: MONALISA S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 120 NAVAJAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL  MASCULINO  DEL ICF 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-027-2016 CON FACTURA 000-001-01-00000342,CON RECIBO 1332 POR VALOR DE L. 34,840.86

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CAMPAÑA DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES  EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS  DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2016 CON FACTURA 000-001-01-00002334 CON RECIBO S/N POR VALOR DE L. 70,000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

type: OFI


description: ELKIN SABINO NUÑEZ MEJIA, PAGO POR CONTRATO DE MADEREO (370 M3 DE PINO) EN EL SITIO DEL CERRO LIQUIDAMBAR, TEUPASENTI, EL PARAÌSO No. SDDF-01-2016, O/P Nos. SCS-035-2016 Y SCS-055-2016 Y RECIBO S/N


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÒN DEL CENTRO TUÌSTICO Y DE INVESTIGACIÒN DE FUNDACIÒN YUSCARÀN, SEGÙN O/P No. SGP-01-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 001-001-01-00348037. GA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE LIC.MARVIN GUSTAVO GAITAN ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO FIANZA ZC-FF-46476-2014, VIGENCIA 10/03/2016 AL 10/03/2017 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-010-2016 CON FACTURA PROFORMA  11874 POR VALOR DE L.1,460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEAGA POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016  EN EL MUNICIPIO DE YORO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-010-2016 CON # DE CONTRATO ICF-PF-03-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS Y AFICHE, SEGÙN REQUISICIÒN DAP-012-2016 Y O/C No. SCS-115-2016. ÀREAS PROTEGIDAS.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: SPEED DIGITAL, S DE R.L.; PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS Y AFICHE, SEGÙN O/P SCS-115-2016, RECIBO No. 0254, FACTURA No. 000-001-01-00001616, O/C No. SCS-115-2016 Y REQUISICIÒN DAP-012-2016 . ÀREAS PROTEGIDAS.


title: JOSE ROLANDO SALGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-12-2016 POR VALOR DE L. 4,000.00

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. RFP-11-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00000020. PACÌFICO.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01, POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO IMPUTADO EN EL PAGO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 CUBOS DE NOTAS AUTOAHESIVAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-052-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2452-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA CAMPAÑA DE PROTECCION Y CONMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE CEDROS,EL PORVENIR Y GUAIMACA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-16-2016,CON FACTURAS 000-001-01-00000130/ 02401 Y 000-001-01-00000938, POR VALOR DE L.30,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. OCCIDENTE.


title: BANCO ATLANTIDA/ISABEL MANZANARES ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTAR  SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE YORO,REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-011-2016, CONTRATO # ICF-PF-02-2016  POR VALOR DE L. 24,000.00


title: GASOLINERA UNO NORTE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINAL CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2016 AL  3 DE FEBRERO DE 2016 A LA GASOLINERA UNO NORTE(FACTURAS QUE SE ENCONTRARON  EN LA LIQUIDACION DE DIESEL 50,000.00 PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-070-2016 CON FACTURAS 1261,1333,1395,1426,1446,1477,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,006.50


description: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO SEGÙN O/P No. RFP-13-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00005216.  PACÌFICO.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE  POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 22 DE ABRIL AL 10  DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA  REGION FORESTAL  DE  JUTICALPA  OLANCHO PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-10-2016 CON FACTURA 000-001-01-0030551,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 14,581.11

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: JM EVENTOS S.A/STAFF PARTY POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE EL DIA 17 DE JUNIO DURANTE LA ENTREGA DEL EQUIPO COMPRADO CON FONDOS PAPSFOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-067-2016 CON FACTURA 00000602,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,737.50

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: REVERSION PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE BOQUITAS, SEGÙN REQUISICIÒN No. DAP-10-2016 POR VALOR DE L.5,000.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  A LA CAMPAÑE DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-11-2016,CON FACTURA 000-001-01-00002336,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 70,000.00


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO (PAPSFOR), SEGÙN O/P SCS-066-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000601REQUISICIÒN DAP-11-2016. COMPRAS/ÀREAS PROTEGIDAS.


rationale: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO (ATLÀNTIDA) PARA REALIZACIÒN DE EVENTO Y ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 METAS PAPSFOR, SEGÙN O/P No. 17/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO DCHA-192-2016. ATLÀNTIDA/CUENCAS.


title: JETSTEREO S A DE C V - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS EPSON, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-051-2016. MISMOS QUE SE ADQUIEREN PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DEL LIC.JAVIER CASTELLANOS VALERIO JEFE DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO  FIANZA ZC-FF-46478-2014  CON VIGENCIA  DEL 10/05/2016 AL 10/05/2017, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-011-2016,CON FACTURA  PROFORMA 11875 POR VALOR DE L. 1,460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB4GD002348, CON REVISION DE 20,000KM. ASIGNADO AL POOL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN TGU

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. - PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2016, SERIE MMBJNKB4GD001820, CON REVISION DE 15,000 KM. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÙN O/P No. SGM-058-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04618407 Y 046-001-01-04590067 Y CONTRATO S/N. SGM.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO, PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLÀNTIDA, SEGÙN O/P No. ORFA-09-2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000377. ATLÀNTIDA.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE JOCON DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE DE PAGO ARFY-012-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-30-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-021-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COMPRA DE 46 SANDWICH EMPACADOS CON SU REFRESCO Y 100 BOTELLITAS DE AGUA  PARA SER UTILIZADOS  EN LA CAMPAÑA  DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 EN EL SITIO DE ZAMBRANO,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-060-2016,CON FACTURA 003284,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,325.50

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2502-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS  EN LA CAMPAÑA  DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 EN EL SITIO DE ZAMBRANO POR VALOR DE L.7,560.00


title: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-53-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-020-2016 POR VALOR DE L. 24,000.00

ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ

legalName: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ


title: FRANCISCO CRUZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-55-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-023-2016 POR VALOR DE L.20,800.00

FRANCISCO CRUZ

legalName: FRANCISCO CRUZ


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2016,CON FACTURA 00000047 Y RECIBO 000017 POR VALOR DE L. 2,999.20

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10,000 KILOMETROS A VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, CON PLACA N-11519, Y NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF6GW435247, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-07-2016 Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00016681.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MACANICO, REVISION DE 20,000 KM PARA MITSUBISHI L 200, AÑO 2016, SERIE: MMBJNKB40GD002416, ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA. OP- 045-2016


title: CASA RAFAEL POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  DE VEHICULO MAZDA,MODELO 2500,COLOR BLANCO,REGISTRO 839 ASIGNADO AL PROGRAMA DE PROTECCION DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-07-2016, CON FACTURA 00000592,RECIBO 2334 POR VALOR DE L. 26,910.00

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-030-2016 CON  FACTURA 00000067,RECIBO 000023 POR VALOR DE L.3,599.50


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA,  SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016,  ORDEN DE PAGO SCE-24-2016,  Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., FACTURAS 000-002-01-00003539/ 000-002-01-00003540, RECIBO TGR S/N.


rationale: REQUISICION PARA COMPRA DC-ICF-038-2016 DE PUBLICACION DE ACUERDO 021-2015 RELACIONADO A LA APROBACION DEL PLAN DE MANEJO  DEL  SUBSISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA SUR DE HONDURAS PARA EL PERIODO 2015-2026, ACUERDO 024-2015 RELACIONADO A LA APROBACION  DE PLAN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDA DE YERBA BUEAN PARA EL PERIODO 2015-2027 Y ACUERDO 032-2015 RELACIONADO A LA APROBACION  DE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA BIOLOGICA MISOCO  EN EL DIARIO  GACETA.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÙN O/P No. 15/2016, RECIBO No. 2365, FACTURAS VARIAS. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVINES Y CANDADOS PARA LAS PUERTAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-28-2016,CON FACTURA 00000065,RECIBO 000021 POR VALOR DE L. 4,996.75

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR LAS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-25-2016, FACTURA 00000048,RECIBO 000018  POR VALOR DE L.4,985.25

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-27-2016,  CON FACTURA 00000063,RECIBO 000020 POR VALOR DE L.7,994.80

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: DAVID VALERIANO PINTO PORN CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS CONTRATADOS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS  00013454,RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO ORC-008-2016 POR VALOR DE L.6,000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL BRINDADO A LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ICF/PROTECCION FORESTAL CON VEHICULOS CONTRATADOS DESDE LOS MUNICIPIOS DE LAS LAJAS Y SAN LUIS COMAYAGUA LOS CUALES SE DETALLAN ASI: 1. FULGENCIA BENITEZ (GASOLINA) 10,000.00 , BENEFICIOS LAVAIRE (GASOLINA) 10,000.26 ,BENEFICIOS LAVAIRE (DIESEL) 9,999.99 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-016-2016 FACTURAS 00000568,00000569 Y 00000735,RECIBO S/N POR VALOR L.30,000.25

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: DAVID VALERIANO PINTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS  A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA SEGUN FACTURAS 00013453,RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ORC-0021-2016 POR VALOR DE L.6,000.00


title: ANGELA ROSA SEVILLA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 35 MERIENDAS PARA LA REUNION CON ALUMNOS DE ESNACIFOR EL DIA 01 DE JUNIO 2016, REALIZADA EN EL SALON DEL CIPF DE 9 A 12M, SEGUN ORDEN DE PAGO DPF-002-2016 POR VALOR DE L.1,.300.00

ANGELA ROSA SEVILLA MENA

legalName: ANGELA ROSA SEVILLA MENA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0200-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS REUNIONES QUE REALIZA LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0200-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., ORDEN DE PAGO SCE-025-2016, FACTURA N. 000-002-01-00003541, RECIBO S/N.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÙN O/P No. 21/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-07-2016.ATLÀNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FRANCISCO CRUZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO  ICF-PF-55-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-031-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO POR FIANZA DE MANUEL ANTONIO  ALVARADO LEVERÒN CON VIGENCIA DEL 03/08/2015-03/08/2016 Y ARMANDO RODRÌGUEZ ZERÒN  CON VIGENCIA DEL 04/01/2016-04/01/2017, SEGÙN O/P No. GA-019-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11766 Y FACTURA PRO-FORMA No. 11766. GA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0198-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SEGÙN O/P No. SCE-026-2016, RECIBO No. 15312, FACTURA No. 000-001-01-00006574,  O/C No. 28-1-3-0198-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO POR FIANZA ZC-FF-46179-2014 DE MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CON VIGENCIA DEL 24/02/2016-24/02/2017, SEGÙN O/P No. GA-020-2016, COMPROBANTE PARA TRÀMITE DE PAGO No. 11942 Y FACTURA PRO-FORMA No. 11942. GA.


title: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES  POR CONCEPTO DE  PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016  CORRESPONDIENTE A LA REGION DE EL PARAISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-016-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES

legalName: CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016. DIRECCIÒN.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA,  SEGÙN O/C No. 28-1-3-0197-2016,  ORDEN DE PAGO SCE-24-2016,  Y REQUISICIÒN ICF-DE-011-2016., FACTURAS 000-002-01-00003539/ 000-002-01-00003540, RECIBO TGR S/N.


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGON EFECTUADO A AUTO EXCEL  POR REVISION DE KILOMETRAJE DE 20000 KMS A VEHICULO MITSUBISHI L.200 SERIE #MMBJNKB40GD001019,MOTOR #4D56UCFR3645 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-074-2016 POR VALOR DE L.7,629.51

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CDs, SEGÙN O/P SD-APVS-002-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00012501. SUBDIRECCIÒN.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÙN O/P No. RFFM-024-2016, CONTRATO ICF-PF-60-2016 Y PLANILLA. RFFM.

OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO

legalName: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO


title: MIRNA DAMARY VELASQUEZ POR CONCEPTO DE  PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016  CORRESPONDIENTE A LA REGION DE EL PARAISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-015-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

MIRNA DAMARY VELASQUEZ

legalName: MIRNA DAMARY VELASQUEZ


title: DAVID VENTURA PORTILLO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA SEGUN FACTURA 31654,RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ORFC-017-2016 POR VALOR DE L.6,000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 CUBOS DE NOTAS AUTOADHESIVAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-052-2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-054-2016. EN LOS REGISTROS DEL PNR NO HAY ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO ICF-PF-53-2016 DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-029-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ

legalName: ESMERALDA JOSEFA OVIEDO CRUZ


title: EVOLUTION RENT A CAR-PAGO POR COCEPTO DE PINTURA DE BADERAS Y LETRAS PARA TRES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-09-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000925.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN O/P No.022-2016, RECIBO S/N Y CONTRATO No. SGM-07-2016. ATLÀNTIDA.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-41-2016, ORDEN DE PAGO RFO-19-2016, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

title: CESAR EFREN MENDOZA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-41-2016, ORDEN DE PAGO RFO-12-2016, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016

CESAR EFREN MENDOZA REYES

legalName: CESAR EFREN MENDOZA REYES


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMA, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, LA UNION, Y MANTO SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-17-2016,PLANILLAS DEL MES DE MAYO DEL 2016,  RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.359,200.00.


title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-50-2016, ORDEN DE PAGO RFO-18-2016, RECIBO TGR S/N. Y PLANILLAS DE MES DE MAYO DEL 2016.

title: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES,  POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO AL ICF DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-50-2016, ORDEN DE PAGO RFO-11-2016, RECIBO TGR S/N. Y PLANILLAS DE MES DE ABRIL DEL 2016.

OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES

legalName: OLGA YOLANY ZUNIGA FLORES


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN SEGÙN O/P No. SCS-62-2016, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA 032-6-2016, O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE.


title:
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE
PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

rationale:
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR); PAGO POR TALLER DE
PRESENTACIÒN DE LA HERRAMIENTA LANDSCARE PARA HONDURAS EL 21/06/2016, SEGÙN O/P No. SCS-62-2016, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA 032-6-2016 O/C No. SCS-62-2016 Y REQUISICIÒN ICF-DE-12-2016. COMPRAS/DE.


title: HOTEL LA FUENTE S.A.; PAGO POR EVENTO SOBRE ELABORACIÒN DE PLANES OPERATIVOS, SEGÙN O/P No. RFP-19-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00005055. PACÌFICO.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; PAGO POR REVISIÒN DE 15,000 Km AL VEHÌCULO MAZDA BT50, PLACA N-11518 ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÒN DE  ÀREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, SEGÙN O/P No. SGM-067-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 001-005-00015747. SGM.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM; PAGO POR INCREMENTO DE BANDA ANCHA DE 10 Mbps A 40 Mbps Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE MARZO, SEGÙN O/P No. SGM-059-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04680856 Y 046-001-01-04652011. SGM.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, CONCORDIA, DULCE NOMBRE DE CULMI, EL ROSARIO, ESQUIPULAS DEL NORTE, GUARIZAMA, JANO, MANGUILILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SANTA MARIA DEL REAL, SILCA, YOCON, SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-14-2016,PLANILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016, RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.312,000.00,

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: OSCAR ARTURO CERRATO OSORIO; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. RFFM-030-2016, CONTRATO ICF-PF-60-2016 Y PLANILLA. RFFM.


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO LAND CRUISER, PLACA N-08501, REGISTRO 735. SEGÙN O/P No. ORFA-10-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000376. ATLÀNTIDA.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SERCOM; PAGO POR INCREMENTO DE BANDA ANCHA DE 10 Mbps A 40 Mbps Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE ENERO, SEGÙN O/P No. SGM-056-2016, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 046-001-01-04560804 Y 046-001-01-04529307. SGM.


title: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGODE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016.

FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA

legalName: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA

rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  POR VALOR DE L.-24,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2802-1-0

description: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS, SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICR-PF-54-2016 DE   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 01 AL 30 ABRIL  DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-022-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. POR UN VALOR DE L.24,000.00


title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-43-2016, ORDEN DE PAGO RFO-20-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

title: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO  AL ICF DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISCO DE BECERRA, SEGUN  CONTRATO N. ICF-PF-43-2016, ORDEN DE PAGO RFO-13-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

NORA LIZZETH LOBO MALDONADO

legalName: NORA LIZZETH LOBO MALDONADO


title: BANCO ATLANTIDA, (TRANSFERENCIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF,  EN FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECION FORESTAL EN LA REGIONAL DE OLANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNION/ (CONTRATO N. ICF-PF-33-2016), Y MANTO/( CONTRATO N. ICF-PF-42-2016), SEGUN  ORDEN DE PAGO RFO-15-2016,PLANILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016,  RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.32,000.00


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016,  EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA/YORO AL SEÑOR ISABEL MANZANARES ALVARADO. SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-02-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-018-2016, RECIBO TGR S/N,  PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR L. 24,000.00


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA CAMAPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016, EN EL MUNICIPIO DE YORO EN LA REGIONAL DE YORO, SEGUN CONTRATO N. ICF-PF-03-2016, ORDEN DE PAGO ARFY-016-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN CAMPAÑA DE PROTECCION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016, EN MUNICIPIO DE JOCON DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-017-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR UN VALOR DE 12,000.00.

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA HILUX, PLACA 9126, REGISTRO 863, SEGÙN O/P No. ORFA-11-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000375. ATLÀNTIDA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. -  PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER ULTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2847-0-0 - PRECOMPROMISO PARA TALLER DE CAPACITACIÒN DE TÈCNICOS REGIONALES DEL DPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 29/06/2016-01/07/2016. MANEJO POR VALOR DE L.37,455.00


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 037/2016, RECIBO No. 003541, FACTURA No. 094901. NOROCCIDENTE.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 061/2016, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS Nos. 7765, 7975, 8141, 8304, 8319, 8474. OCCIDENTE.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GRANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-475-2016

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P No. 038/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; PAGO POR REVISIÒN DE VEHICULO, O/P SGM-060-2016, RECIBO No. 13607 Y FACTURA COPIA 004-001-01-00014183, CERTIFICACIÒN DE CONTADORA GENERAL. SGM

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR PAGO POR  ADQUISICION DE 10 MERIENDAS FIERTES INCLUYENDO REFRESCOS/CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN REUNION  QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL ICF Y LA FISCALIA DEL AMBIENTE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2016 EN  EL SALON DEL CIPF .SEGUN REQUISICION DPF-015-2016, CON ORDEN DE PAGO SCS-068-2016,FACTURA 00003392,RECIBO S/N POR VALOR DE L.862.50

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :28 GA :1 F-01: 2901-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 10 MERIENDAS FIERTES INCLUEYNDO REFRESCOS/CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN REUNION  QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL ICF Y LA FISCALISA DEL AMBIENTE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2016 EN  EL SALON DEL CIPF .SEGUN REQUISICION DPF-015-2016.


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÙN O/P No. 015/2016, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. OCCIDENTE.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO  DE VIGILANCIA PRESTADOS A ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ORDEN SGM-087-2016, FACTURA N. 000-001-0100000323, RECIBO S/N.

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO   DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO  04 DE JULIO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-105-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000616, RECIBO RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 603,750.00

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   05 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-127-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000667, RECIBO RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 543,375.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L - PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE EN VEHICULO REGISTRO 037- PLACA N8402, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-061-2016

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ; PAGO POR REEMBOLSO DE VIÀTICOS POR GIRA REALIZADA  A SIGUATEPEQUE DEL 24/05/2016-26/05/2016, SEGÙN M/V 013-G.A.ORFA-ICF-2016. ATLÀNTIDA.

VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

legalName: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JUSTO ABELINO DIAZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, POR HABER REALIZADO GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR VEHICULO EN MAL ESTADO DESDE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y A LA VEZ REALIZARLE INSPECCION DE PARTE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, EN LAS FECHAS COMPREMDIDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-OLSP-01-2016

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÙN O/P 062/2016, RECIBO S/N. PACÌFICO.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title:
PLANILLA DE PAGO  SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-478-2016


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ; PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  EN GIRA REALIZADA A ROATÀN DEL 09/05/2016-13/05/2016, SEGÙN M/V ICF-DVS-014-2016 DEL 27/04/2016.

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ


title:
PLANILLA DE PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.RH.C.03-01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-479-2016

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: BANCO ATLANTIDA; ANTICIPO DE PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KILOMETROS RECORRIDOS DE VEHICULO MAZDA BT-50, CON NUMERO DE PLACA N11519, Y NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF1GW449993, COLOR NEGRO, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO. SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-013-2016, Y NUMERO DE FACTURA 001-005-01-00016999.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EVOLUTION RENT A CAR - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2,000, CON NUMERO DE CHASIS JTERB71J300005383, SIN PLACAS Y SIN NUMERO DE REGISTRO, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-10-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000929.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF CON EL PROPOSITO  DE TRASLADAR CUADRILLAS DE PROTECCION FORESTAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE Y GUAIMACA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN  CONTRATOS N. ICF-PF-57-2016 (JAVIER ARMANDO VALLE FORTIN), ICF-PF-58-2016 (JOSE RICARDO LEIVA FIGUEREDO),  ORDEN DE PAGO RFFM-038-2016, RECIBOS TGR S/N. POR UN VALOR DE L.96,000.00


VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

rationale: REVERSIÒN SEGÙN MEMORANDO SGP-75-2016 (VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA ATENDER LOS OPERATIVOS DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-04-2016, RECIBO TGR S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2945-1-0


title: CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y DOS VENTILADORES  ELECTRICOS DONADOS POR EL PROGRAMA PAPSFOR A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, (INCLUYE MATERIALES Y REPARACIONES MENORES), SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-026-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA N. 000-001-02-00000075.

CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MERCADO VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P ARFO-045/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000280. OCCIDENTE.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DEMAS ARREGLOS DEN LAS INSTALCIONES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-092-2016, FACTURAS N.34956,34955,17198,477598,1026411, 1027059, 1027029, 181500, 1028566, 1034477, RECIBO TGR S/N.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 038, RECIBO No. 8830 Y FACTURA No. 000-001-01-00048236. NOROCCIDENTE.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 216 TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE CON CORRELATIVO INICIAL DE N- 52501, Y 150 TALONARIOS DE BOLETAS CONTABLES CON CORRELATIVO INCIAL CON N. 17501. PARA SER UTILIZADOS  EN EL ALMACEN  DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SEGUN REQUISICION NUMERO ALM-05-2016.


title: ROSA MARIA ARITA; PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACIÒN Y REVISIÒN  DE FOTOCOPIADORA, SEGÙN O/P No. ARFO-59/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 017-004-01-00003467. OCCIDENTE.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LAS SEMANAS DEL 02 AL 06 DE MAYO, 09 AL 10 DE MAYO, DEL 23 AL 27 DE MAYO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-079-2016, RECIBO TGR S/N, RECIBOS S/N, MEMORANDUM SGM-155-2016, MEMORANDUM 132-2016, POR UN VALOR DE L.2,800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERISON  PARACIAL POR CORRECCION EN VALOR POR CAMBIO DE FECHA DEL 03 AL 06 DE MAYO DEL 2016 MODIFICANDO CON ELLO EL VALOR A  PAGAR A L.2,600  A FAVOR DE ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LAS SEMANAS DEL( 03 AL 06 DE MAYO, 09 AL 10 DE MAYO, DEL 23 AL 27 DE MAYO, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2016), SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-079-2016, RECIBO TGR S/N, RECIBOS S/N, MEMORANDUM SGM-155-2016, MEMORANDUM 132-2016, POR UN VALOR DE L.2,600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2924-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2924-1-0

type: RECIBO


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DEMAS ARREGLOS DEN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-092-2016, FACTURA N.605795,  RECIBO TGR S/N.


title: BANCO ATLANTIDA/(TRANSFERENICA), POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR RENE GUIFAROO CALIX, JOSE REINA GALEAS HERNANDEZ ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUATA, FELIX ANTONIO ACUÑA LOPEZ ASIGNADO EN EL MUNICPIO DE SAN ESTEBAN PARA TRASLADO DE CUADRILLAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN CONTRATOS ICF-PF-14-2016, ICF-PF-13-2016, ICF-PF-15-2016, ICF-PF-12-2016, ORDEN DE PAGO ORFNEO-012-2016, RECIBOS TGR S/N Y PANILLA DE PAGO, POR UN VALOR DE L. 79,200.00.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÒN POR DEVOLUCIÒN DE SOBRANTE EN ANTICIPO PARA CAJA CHICA. (ROSA MARIA ARITA; PAGO DE ANTICIPO PARA CAJA CHICA (GASTOS MENORES), SEGÙN O/P 077/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO ARFO-100/2016. OCCIDENTE.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2968-1-0


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO SEGÙN O/P 064/2016, RECIBO S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000305. OCCIDENTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. ARFO-066/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000310. OCCIDENTE.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-28-1-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-28-1-2967-1-0

description: REVERSIÒN POR DEVOLUCIÒN DE SOBRANTE EN ANTICIPO PARA CAJA CHICA. (ROSA MARIA ARITA; PAGO DE ANTICIPO PARA CAJA CHICA (GASTOS MENORES), SEGÙN O/P 077/2016, RECIBO S/N Y MEMORANDO ARFO-100/2016. OCCIDENTE.)


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L; PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA VEHÌCULO MAZDA MI-1267, SEGÙN O/P No. ARFO-71/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005475. OCCIDENTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 76/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS Nos. 00008702, 00008664, 00009505, 00009048, 00009116, 00009901, 00009326 Y 00009536. OCCIDENTE.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 75/2016, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS Nos. 00032770, 00033100, 00036019, 00034703. OCCIDENTE.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AUTENTICA Y PAGO DE SERVICIOS SECRETARIALES COMO PARTE DEL PROCESO DE TRASPASO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROTEP/ICF. SEGUN MEMORANDUM DRH-1007-2016

IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

legalName: IRMA LICETH SANCHEZ CRUZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÙN O/P No. 039, RECIBO No. 8829 Y FACTURA No. 000-001-01-00048235. NOROCCIDENTE.


title: WILFREDO VALLE BARAHONA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE VEHICULOS PRESTADOS A ICF EN   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN EN EL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016,  SEGUN CONTRATO ICF-PF-32-2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

WILFREDO VALLE BARAHONA

legalName: WILFREDO VALLE BARAHONA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO; SEGÙN O/P No. ARFO-067-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000316. OCCIDENTE.


title: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PRESTADOS A ICF EN   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN EN EL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016,  SEGUN CONTRATO ICF-PF-29-2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

JOSE ANDRES SALINAS RUBIO

legalName: JOSE ANDRES SALINAS RUBIO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ - PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACA N.4178, REGISTRO 572, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-064-2016


title: MIGUEL RAMON RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADO A ICF A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MUNICIPIO DE CEDROS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO ICF-PF-59-2016, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 24,000.00.

MIGUEL RAMON RAMIREZ

legalName: MIGUEL RAMON RAMIREZ


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO N-08425, REGISTRO No. 627,  SEGÙN O/P RFP-18-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005764. PACÌFICO.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE Y ACEITES Y LUBRICANTES  DE OPERATIVO REALIZADOS EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL (FTIA),  EN FECHA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2016 CON EL OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO. SEGUN ORDEN DE PAGO SPG-09-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA 002-002-01-00198904, 198903,198946,198947.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ - PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO REG. 845, PLACA N-08420, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-059-2016


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L; PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA VEHÌCULO; SEGÙN O/P No. ARFO-069-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005366. OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL PRESIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO 079/2016, RECIBO S/N, POR UN VALOR DE L.2000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ; PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER SGM-01-2016 POR TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÙN O/P No. 092/2016, RECIBO S/N Y CONTRATO N. SGM-01-2016. OCCIDENTE.

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CIONCEPTO DEL PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016, ORDEN DE PAGO 112/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016, ORDEN DE PAGO 132/2016, RECIBO TGR S/N.

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016, ORDEN DE PAGO 154/2016, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 2,000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR   ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016., ORDEN DE PAGO 168/2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR   ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. SGM-01-2016., ORDEN DE PAGO 174/2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V; PAGO POR REPARACIÒN DE FOTOCOPIADORA SEGÙN O/P No. ARFO-81/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 003-001-01-00000340. OCCIDENTE.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,  SEGÙN O/P No. ARFO-101/2016, RECIBO S/N Y FACTURA PROFORMA No. 0051. OCCIDENTE.


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO COMBUSTIBLE               (GAOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-023-2016, FACT. 000-005-01-00071978, 000-005-01-00071977, RECIBO S/N.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L; PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE; SEGÙN O/P No. ARFO-82/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005722. OCCIDENTE.


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE OPERATIVO REALIZADOS EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL (FTIA),  EN FECHA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2016 CON EL OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO. SEGUN ORDEN DE PAGO SPG-09-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA 002-001-01-00078446, 002-002-01-00198905, 000-001-01-00041165, 000-001-01-00015468, 000-002-01-00000249, RECIBO S/N.

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO EN FUNERAL DEL PADRE DE NUESTRA COMPAÑERA ENIS ESCOTO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-18-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000987, RECIBO S/N.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR REPARACIÒN DE TROCO (UTILIZADO EN REMOLQUE PARA LANCHA) SEGÙN O/P RFP-12-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005084. PACÌFICO.


title: CARLOS REYES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS PRESTADOS A ICF EN   LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN EN EL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016,  SEGUN CONTRATO ICF-PF-28-2016,  RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L.24,000.00.

CARLOS REYES

legalName: CARLOS REYES


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y ELEMENTOS ELECTRICOS  DE OPERATIVO REALIZADOS EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL (FTIA),  EN FECHA DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2016 CON EL OBETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO. SEGUN ORDEN DE PAGO SPG-09-2016, RECIBO TGR S/N, FACTURA 001-002-01-00789229, RECIBO S/N.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION (200 BOQUITAS Y REFRESCOS), DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE REFORESTAACION LLEVADA ACABO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2016, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-052-2016, FACTURA N. 000-001-00003283, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L.26,450.00.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. SELVIN PACHECO CANTILLANO SUB-DIRECTOR  DE MANEJO FORESTAL, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-43365-2013, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-022-2016, FACTURA PROFORMA 11955, MEMORANDUM DE UAI-059-2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-49373-2015, CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO DEL 2016 AL 05 DE ENERO DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-030-2016, FACTURA PROFORMA 11958, MEMORANDUM DE UAI-033-2016.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA  PARA AVISO DE LICITACION ICF-GA-LPN-005-2016, DEL SERVICIO DE DE VIGILANCIA. SEGUN REQUISICION SGM-130-2016.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ RESMAS DE CARTULINA LINO T/CARTA DE CIEN UNIDADES CADA RESMA, PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. ORDEN DE PAGO PNR-048-2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN FIANZA N. ZL-FF-36173-2009, CON VIGENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE ENERO DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-028-2016, FACTURA PROFORMA 11957, MEMORANDUM DE UAI-022-2016.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, JEFE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-51098-2015, CON VIGENCIA DEL 02 MARZO DEL 2016 AL 02 DE MARZO DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-025-2016, FACTURA PROFORMA 11953, MEMORANDUM DE UAI-082-2016.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA JEFE DEL DEPTO. AREAS PROTEGIDAS SEGUN FIANZA N. ZC-FF-54393-2016, CON VIGENCIA DEL  2016 AL  2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-027-2016, FACTURA PROFORMA 11952, MEMORANDUM DE UAI-099-2016.


title: LUBRICENTRO BONILLA; PAGO POR  REPARACIÒN DE VEHÌCULO, SEGÙN O/P No. RFP-39-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00007062. PACÌFICO.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE VITIA JAEL LEON CARBAJAL, ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SAN PEDRO SULA, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-50983-2015, CON VIGENCIA DEL 06 DE ABRIL DEL 2016 AL 06 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-029-2016, FACTURA PROFORMA 11951, MEMORANDUM DE UAI-061-2016.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE  PUBLICACION DE CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN DIARIO DE CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL PARA AVISO DE LICITACION ICF-GA-LPN-005-2016, DEL SERVICIO DE DE VIGILANCIA. SEGUN REQUISICION SGM-131-2016, ORDEN DE PAGO SCS-79-2016, FACTURA N. 000-001-01-00013293, RECIBO N. 116, POR UN VALOR DE L. 4,715.00.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: HOTEL CASA GRANDE DE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y MERIENDAS A PERSONAL QUE ASISTIO (70 PERSONAS) A LA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-018-2016 CON FACTURA 00005055,RECIBO 1397 POR VALOR DE L.7,768.25

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE


title: VILMA MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE OPERATIVOS EN EL PARQUE NACIONAL CUSUCO Y MICO QUEMADO EL 5 DE MAYO DE 2016 EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL  Y EL 18 DE MAYO SE REALIZO UN OPERATIVO DE CONTROL DE ACTIVIDADES ILICITAS EN CONTRA DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016,FACTURAS 2598/185130/4094082/052 CON RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,844.03

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL; PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA TARJETAS DE PRESENTACIÒN DE LA SUBDIRECCIÒN , SEGÙN O/P No. SD-APVS-004-2016, RECIBO S/N. SUBDIRECCIÒN.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN DIARIO DE  CIRCULACION EN LA ZONA NORTE  PARA AVISO DE LICITACION ICF-GA-LPN-005-2016, DEL SERVICIO DE DE VIGILANCIA. SEGUN REQUISICION SGM-132-2016, ORDEN DE PAGO SCS-79-2016, FACTURA N. 001-002-01-00054877, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L. 6,709.27

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO;PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA 10874, S/R, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-40-2016, RECIBO S/N, FACTURA 005804. PACIFICO.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. LUIS  FERNANDO ARCHAGA, GERENTE ADMINSTRATIVO DE ICFL, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-42678-2013, CON VIGENCIA DEL11 DE MARZO DEL 2016 AL 11 DE MARZO DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-021-2016, FACTURA PROFORMA 11940, MEMORANDUM DE UAI-027-2016.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE, JEFE REGION FORESTAL PACIFIO, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-50820-2015, CON VIGENCIA DEL 02 DE MARZO DEL 2016 AL 02 DE MARZO DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-026-2016, FACTURA PROFORMA 11950, MEMORANDUM DE UAI-081-2016.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB-DIRECTOR  DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, SEGUN FIANZA N. ZC-FF-46289-2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-024-2016, FACTURA PROFORMA 11954, MEMORANDUM DE UAI-060-2016.


description: VILMA MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE OPERATIVOS EN EL PARQUE NACIONAL CUSUCO Y MICO QUEMADO EL 5 DE MAYO DE 2016 EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL  Y EL 18 DE MAYO SE REALIZO UN OPERATIVO DE CONTROL DE ACTIVIDADES ILICITAS EN CONTRA DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-03-2016,FACTURAS 2598/185130/4094082/052 CON RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,844.03


title: EVOLUTION RENT A CAR-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO DR-200, CON NUMERO DE MOTOR H402201760, NUMERO DE CHASIS SH42A130532, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, EN LA REGIOSNAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-11-2016, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000988.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ- PAGO POR CONCEPTO DE ELABOPRACION DE SELLOS PARA LAS OFICINAS LOCALES, ADMINISTRATIVAS Y JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-16-2016, Y NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00001082.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ROSA LUZ CANALES CERRATO POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PF-61-2016 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016,SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-025-2016 POR VALOR DE L.24,000.00

ROSA LUZ CANALES CERRATO

legalName: ROSA LUZ CANALES CERRATO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 10 LANCES DE POSTE METALICO DE 10",  4 LANCES DE CANALETA METALICA PARA TABLA YESO, 10 TABLAS YESO DE 1/2 REGULAR, 50 TORNILLOS 7/16",  1 CAJA DE TONILLOS PUNTA BRONCA 1/4", 1 CUBETA DE MASILLA, 4 LANCES REBORDE METALICOS J8, 3 LANCES ESQUINEROS METALICOS PARA TABLA YESO, 1 CAJA DE CLAVOS DE ACERO DE 1",  1 CUCHILLA CON RESPUESTO PARA TABLA YESO, 4 REGLETAS PROTECTORAS DE 6 SALIDAS, 3 EXTENSIONES ELECTRICAS, 1 LAZO DE 50 MTS DE 1/2" Y 2 BREAKER DE 15 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN PASAJE PRIVADO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-100-2016, FACTURAS N. 000-001-01-00001877,  000-001-01-00001878, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 8,521.50.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO N08432 Y REGISTRO No. 804, SEGÙN O/P No. RFP-38-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005750. PACÌFICO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES; PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÙN O/P No. 28/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-003-01-00028078. ATLÀNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; PAGO POR COMPRA DE ACEITE SEGÙN O/P ARFO-70/2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005474. OCCIDENTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA HILUX SEGÙN O/P SGM-011-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00000685. SGM.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PARA LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHO DE CILINDRO AL-100-DR PARA FOTOCOPIADORA AL-2040-CS COLOR NEGRA, PARA USO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION  ICF-DE-015-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0215-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHO DE CILINDRO AL-100-DR PARA FOTOCOPIADORA SHARP 2040-CS COLOR NEGRA, PARA USO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION  ICF-DE-015-2016, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0215-2016, ORDEN DE PAGO SCE-039-2016, FACTURA N. 000-001-01-000074195, RECIBO N. 16175


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016 LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA LERRY PABEL ZAVALA HERNANDEZ, MARLENY ODALIS ULLOA BUESO, PEDRO EDWIN FLORES FLORES, RAUL ADOLFO DONAIRE SANCHEZ, BENIGNO REDONDO HERNANDEZ, RUFINO ANTONIO, CARLOS HUMBERTO MORENO URQUIA, ISAI AMAYA PALACIOS,LUIS REYNALDO REYES ESTRADA, JUAN RAMON VASQUEZ PAZ ,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0028-2016 POR VALOR DE L.228,000.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO; PAGO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO TOYOTA N10874, S/R, SEGÙN O/P No. RFP-34-2016, RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00005677. PACÌFICO.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V,  POR CONCEPTO DE PAGO  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE CARNE (MARCA EVOLIS, MODELO PRIMACY/INCLUYE REPUESTOS) , LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPTO. DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION N. DMDF-020-2016, ORDEN DE PAGO SCS-89-2016, FACTURA PROFORMA 8609, RECIBO TGR N. 4877, POR UN VALOR DE L. 2,358.00

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-006-2016 POR VALOR DE L. 11,049.43,  DOCUMENTACION ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA,  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CUADRO PIROGRABADO FINO EN MADERA MACUELIZO Y LAUREL CON DIMENSIONES DE 22x26 PULGADAS CON MARCO PULIDO Y BARNIZADO, PARA RECONOCIMIENTO A LA CORPORACION TELEVICENTRO Y EMISORAS UNIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO DC-ICF-02-2016, FACTURA N. 000-001-01-00000151, RECIBO TGR S/N .

JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

legalName: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ - REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA REALIZADA A BRUS LAGUNA, DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016, PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y SEGUIMIENTO MEDIANTE CADENA DE CUSTODIA A LA LC-BRP/ICF-03-2016 A FAVOR DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL CAIFUL

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-006-2016 POR VALOR DE L. 130.00,  DOCUMENTACION ADJUNTA FACTURA N. 000-001-01-00083239.

objeto: 21410-Correo Postal


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO,3 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA  HP 122 (CH561HL) NEGRO, 3 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR,3 UNIDADES TONER HP NEGRO (49A) Y 5 UNIDADES TONER HP 85A NEGRO POR VALOR DE L.20,451.85

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO,3 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA  HP 122 (CH561HL) NEGRO, 3 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR,3 UNIDADES TONER HP Q5949A Y 5 UNIDADES DE TONER HP LASERJET NEGRO, PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-034-2016,FACTURA 000-001-01-00008698,RECIBO S/N POR VALOR DE L.20,451.85


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 4 BOLSAS GRANDES DE CARBURO, 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 22 M3 DE GRAVA DE RIO, 2 GALONES DE DILUYENTE, 9 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 SOPORTES METALICOS DE L DE 12" CALIBRE 1.6MM Y 3 TABLA DE MADERA DE 1"X16"X10" PARA SER UTILIZADDOS POR LA SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-101-2016, FACTURA N. 000-001-01-00001864, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR L, 29,288.20.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016,  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-047-2016, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 30 DE ABRIL DE 2016 VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA PDE-0806 REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL COMBATE A LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-51-2015 PCM-03-2016, SEGUN  ORDEN DE PAGO PLAGA-813-2016 POR VALOR DE L.33,230.76

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD/ COMAYAGUA LINEA QUE ANTERIRORMENTE PERTENECIA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-027-2016, RECIBO S/N.

MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONERS HP (78A) NEGRO POR VALOR DE L.4,324.51

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONERS HP (78A) NEGRO,SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-035-2016,FACTURA 015-003-01-00074288, RECIBO 015-003-01-00074288,  POR VALOR DE L.4,324.51


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-006-2016 POR VALOR DE L. 100.01,  DOCUMENTACION ADJUNTA FACTURA N. 041-001-02-00073329.


title: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR ROJO PLACA PAK-5828 PRESTANDO SU SERVICIO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN MUNICIPIO DE CANTARRANAS EN EL COMBATE A LA EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN PCM-51-2015, PCM-03-2016, CONTRATO ICF-PLAGA-383-2016, RECIBO TGR S/N, PLANILLA DE PAGO.

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS


title: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2016 VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR GRIS PLACA PCU-4955 REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL COMBATE DE LA EMERGENCIA  PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PCM-51-2015 PCM-03-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-814-2016 POR VALOR DE L. 34,615.37

JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO

legalName: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO