title: Pago del monitoreo de medios de noticias correspondiente al período del 2 al 31 de mayo de 2016, según MEMORANDO UCI-101-2016, constancia S/N de la Dirección de Comunicación Institucional, factura No. 000-001-01-00000155, recibo No. 0517, contrato No. 0195 y resumen de monitoreo de noticias de los días: 2 de Canal 5; 4 de Canal 10; 6 de Canal TV Globo; 17 de Canal 3; 18, 19 y 30 de Canal 11; 27 de HRN y 31 de Canal 5.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por compra de combustible (Diesel) para los vehículos asignados a la Regional de La Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-223-2016, RA-NO.036, recibo N° 004747 y factura de Gasolinera UNO Supaya N° 004-003-01-00011702.

currency: HNL

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350, facturas N° 000-001-01-00005048, 000-001-01-00005049, 000-001-01-00005050, 000-001-01-00005051, 000-001-01-00005052, Recibo N° 9154 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.

type: FACT


title: Pago de reembolso por la compra de cisternas de agua para uso de esta Secretaría de Estado, en fechas de 14, 17 y 24 de junio de 2016, según memorando Area de Compras y Pagos-084-2016, facturas No. 000-001-01-00-001269, 000-001-01-00-001270,  Boleta de Venta No. 000-001-02-00000735 y Recibo No. 6.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de filtros de aceite con mayor detalle en Orden de Compra N° SGRM Y SG-022-2016, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-086-2016, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2016, Cotización N° 960336 de REDICCA, N°38 de RENDILLANTAS, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00099024-000 (SIAFI), Constancia de ONCAE N°040-11-2015, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-9350, facturas N° 000-001-01-00005048, 000-001-01-00005049, 000-001-01-00005050, 000-001-01-00005051, 000-001-01-00005052, Recibo N° 9154 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 12 tijeras de acero inoxidable 4.5 pk. 12, 2 Botellones de 20L con su llave, según memorando CESCCO-055-2016, nota de solicitud de materiales, cotización de sumistro de laboratorio 6 páginas de laboratorios Handals,  5 páginas de cotización de comercial industrial, 6 páginas de Distribuidora Labtech,  registro de beneficiarios, certificación de Oncae, Constancia electrónica de estar sujeto de pagos a cuenta, O/C N° 066-2016,

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de 12 tijeras de acero inoxidable 4.5 pk. 12, 2 Botellones de 20L con su llave, según memorando CESCCO-055-2016, nota de solicitud de materiales, cotización de sumistro de laboratorio 6 páginas de laboratorios Handals,  5 páginas de cotización de comercial industrial, 6 páginas de Distribuidora Labtech,  registro de beneficiarios, certificación de Oncae, Constancia electrónica de estar sujeto de pagos a cuenta, O/C N° 066-2016, recibo N° 00880, factura N° 000-001-01-00000753 y acta de recepción.


title: Por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-139-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Memorando GA-UCP/080-2016, Nota de Fecha 21 de junio de 2016 de Analítica Hondureña, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Resumen de Cotizaciones N° UCP-139-2016.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la  compra de Productos de vidrio detallados en orden de compra N° UCP-139-2016, utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-054-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Memorando GA-UCP/080-2016, Nota de Fecha 21 de junio de 2016 de Analítica Hondureña, Cotización de Analítica Hondureña, S. de R.L., de Comercial Técnica Industrial, S. R. L. de CV. y de Representaciones Handals, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE, Resumen de Cotizaciones N° UCP-139-2016, Recibo N° 0608, Factura N° 000-001-01-00000517 y Acta de Recepción.


title: Por la  compra de una espátula de acero inoxidable 8"(20 Cm) y 2 Mechero de alcohol, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Suministros Industriales Symmag y de Representaciones Handals y Distribuidora Labtech S. de R.L., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-089-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-159-2016, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI) y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la  compra de una espátula de acero inoxidable 8"(20 Cm) y 2 Mechero de alcohol, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Suministros Industriales Symmag,  de Representaciones Handals y Distribuidora Labtech S. de R.L., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-089-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-159-2016, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE, Recibo N° 0605, factura N° 000-001-01-0000515 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por compra de 4 placas petri milopore para filtración por menbrana pk 600, 1 celda de 10ml del comparador orbeco decloro, 7 pipetas volumetrica de 1 ml, 1 erlenmeyer de 125 ml, erlenmeyer de 1000 ml 1 filtros de microfibra de vidrio 934 diametro 55mmm, 2 frasco lavador de 500 ml, 1 Kitasato de 1000ml, 1 unidad de filtración de 100ml de 47 mmm diametro, 1 pre columna d. i 04 de 063 cm, 3 vidrio de reloj 75 cm, 1 beaker 3000ml, 1 barometro digital portatil, segun O/C N° UCP-065-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2016, según memorando CESCCO-054-2016, registro de beneficiarios, Certificación, constancia electronica al regimen de cuentas de pago, nota de jefe de calidad de agua, 4 pagiginas cotizaciones de Labtech, 5 paginas de cotización de Analitica Hondureña Sde R.L, 6 revisión de cotizacíon y adjudicación de suministro de laboratorio,

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por compra de 4 placas petri milopore para filtración por menbrana pk 600, 1 celda de 10ml del comparador orbeco decloro, 7 pipetas volumetrica de 1 ml, 1 erlenmeyer de 125 ml, erlenmeyer de 1000 ml 1 filtros de microfibra de vidrio 934 diametro 55mmm, 2 frasco lavador de 500 ml, 1 Kitasato de 1000ml, 1 unidad de filtración de 100ml de 47 mmm diametro, 1 pre columna d. i 04 de 063 cm, 3 vidrio de reloj 75 cm, 1 beaker 3000ml, 1 barometro digital portatil, segun O/C N° UCP-065-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2016, según memorando CESCCO-054-2016, registro de beneficiarios, Certificación, constancia electronica al regimen de cuentas de pago, nota de jefe de calidad de agua, 4 pagiginas cotizaciones de Labtech, 5 paginas de cotización de Analitica Hondureña Sde R.L, 6 revisión de cotizacíon y adjudicación de suministro de laboratorio,factura N° 000-001-01-00005684, recibo N° 7583 y acta de recepción.


title: Por la  compra de un paquete de Jeringas sin aguja 10ml estériles Pk.400, un paquete de 20ml estériles Pk.192 y 5 cajas de guantes sin polvo talla L (caja de 100 pares), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros Industriales Symmag, Distribuidora Labtech S. de R.L. y Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Nota de Symmag de fecha 06 de junio de 2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-5792 (DEI) y Certificación de ONCAE.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Por la  compra de un paquete de Jeringas sin aguja 10ml estériles Pk.400, un paquete de 20ml estériles Pk.192 y 5 cajas de guantes sin polvo talla L (caja de 100 pares), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-055-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros Industriales Symmag, Distribuidora Labtech S. de R.L. y Comercial Técnica Industrial S. R. L. de CV., Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-056-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2016, Nota de Symmag de fecha 06 de junio de 2016, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14218 (DEI) y Certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00001307, Recibo S/N y Acta e Recepción CESCCO.


title: Por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga,Factura N° 000-002-01-00000128, Recibo N° 2394, constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, acta de recepcion y listado de entrega de camisas.


description: Por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

rationale: Pago por compra de 20 camisas blancas formales con dos logos para dama, 20 camisas blancas formales con dos logos para caballero, según memorando DGRH-222-2016, O/C N° 222-2016, fotocopia de camisas y de logo de la Secretaria, listado del personal con las tallas, certificación, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, resumen de cotizaciones N° ucp-172-2016, cotización S/N de Lamysef, Garinagu Wagia S/N y industria Madariaga, Factura N° 000-002-01-00000128, Recibo N° 2394, constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, acta de recepción y listado de entrega de camisas.


title: Por compra de 75 chapas Badge, tamaño 5 cm, redondas, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-229-2016, orden de compra N°  UCP-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-200-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia  de Solvencia (DEI) y Certificación de  ONCAE.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 75 chapas Badge, tamaño 5 cm, redondas, solicitadas por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-229-2016, orden de compra N°  UCP-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-200-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y Gráfica Industrial, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Constancia  de Solvencia (DEI), Certificación de  ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00000156.


title: Por compra de 75 Coffe Break empacados: mini club sandwich, empanadas arabe, tartaleta de fresa especial, refresco lata,  mas uso de transporte, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-154-2016, Cotización de Tulipanes N° 325 y Staff Party S/N, Lista de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Certificación de  ONCAE,  Resumen de Cotizaciones y orden de Compra N° UCP-127-2016.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 75 Coffe Break empacados: mini club sandwich, empanadas arabe, tartaleta de fresa especial, refresco lata,  mas uso de transporte, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-154-2016, Cotización de Tulipanes N° 325 y Staff Party S/N, Lista de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI),  Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Resumen de Cotizaciones, orden de Compra N° UCP-127-2016, factura N° 000-001-01-00003614 y recibo S/N.


title: Pago de la estimación N° 1 de obra contratada y estimación N° 1 de orden de cambio N° 1 del periodo comprendido entre 16 de mayo al 27 de junio del 2016 para la construcción de Bienes en Dominio Privado proyectada la Obra para el año 2016 la Construcción de Senderos de Acceso al Público, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-039-2016 de fecha 29 de enero del 2016, recibo S/N, Boleta de venta N° 000-001-02-00000202, 2 cuadro de estimación de obra N° 1 del periodo del 16 de mayo al 27 de junio del 2016, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, acta de recepción provisional de obra, memorando de ampliación de senderos N° C.N.C.R.E.R.W-133-2016, cuadro de medición, constancia de de Inversiones CALA, cuadro de inversiones CALA, cuadro de reparación de senderos de adoquín, focopia de identidad, R.T.N, constancia de ONCAE de empresa que concurso, nota de INDES, Oferta presentada por INDES, NOTA de contratista individual, estimación de ofertas, proceso de cotización, aclaratoria sobre participación, contrato de construcción de ampliación, copia de oficio N° GA-088-2016, cuadro de ampliación de senderos del Zoológico.

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (INDES)

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,3a. AVE. 1a y 2a. calle # 201

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS


title: Por la compra de 155 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N° UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI).

rationale: Pago por la compra de 115 Camisas tipo polo, color blanca, dos bordados: 65 para damas y 50 para caballeros, que serán utilizadas para el nuevo personal  y personal de las Regionales; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-316-2016,  Cotizaciones sin número de LAMYSEF (By Laurel Industria Textil),   IM Industrias Maradiaga, Resumen de Cotizaciones N° UCP-118-2016, orden de compra N° UCP-118-2016, Registro de Beneficiarios N° 00092611-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8184 (DEI), Factura N° 000-002-01-00000118, Recibo N°2373 y Acta de Recepción de Mercadería. Nota: En el pre-compromiso por error involuntario se colocó la cantidad de 155 camisas, siendo lo correcto 115.

type: REC


title: Por compra 35 de fruta de la temporada miel en bandejita, 50 bolsas de agua, 1 servicio de transporte, O/C N° UCP-141-2016, resumen de cotización N° UCP-141-2016, cotizaciones arte y Pizza S/N, Staff Party S/N, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, memorando OIP/UP-169-2016, Listado de asistencia,

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra 35 frutas de la temporada, miel y granola en bandejita, 50 bolsas de agua, 1 servicio de transporte, O/C N° UCP-141-2016, resumen de cotización N° UCP-141-2016, cotizaciones arte y Pizza S/N, Staff Party S/N, certificación de ONCAE, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, memorando OIP/UP-169-2016, Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000650 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo de electrónica mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0372-2016, Listado de tóner de Recursos Humanos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 6 Tóner HP Q2612A (12A) solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0372-2016, Listado de tóner de Recursos Humanos, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00007295, Recibo N° 15936 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12639 (DEI).


title: Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 10 (C844A) NEGRO, O/C N° 150-1-5-0381-2016, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-182-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 10 (C844A) NEGRO, O/C N° 150-1-5-0381-2016, solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-182-2016, acta de recepción de mercaderia, factura N° 000-001-01-00008762, recibi S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 22 (C932AL) tricolor solicitado por el coordinador subregional OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-011-2016, O/C N° 150-1-5-0379-2016.

rationale: Pago por Compra por catalogo electrónica de 10 cartuchos de tinta HP 22 (C9352AL) tricolor solicitado por el coordinador subregional OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-011-2016, O/C N° 150-1-5-0379-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490 (DEI),  recibo S/N  y  factura N° 000-001-01-00008759.


title: Compra por catalogo electrónica de 4 tóner HP 85A(CE285A) NEGRO, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016,O/C N° 150-1-5-0374-2016, Listado de solicitud de tóner.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP 85A (CE285A) NEGRO, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-361-2016, O/C N° 150-1-5-0374-2016, Listado de solicitud de tóner, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13490 (DEI), recibo sin número y  factura N° 000-001-01-00008758.


title: Por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 (9351AL) negro, solicitado por coordinador de OLADE-CA-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0378-2016.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 (9351AL) negro, solicitado por coordinador de OLADE-CA-011-2016 y O/C N° 150-1-5-0378-2016, acta de recepción, factura N° 015-003-01-00075583, recibo S/N y constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por el coordinador de Subregional de OLADE, mediante memorando OLADE-CA-011-2016,O/C N° 150-1-5-0377-2016.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por el coordinador de Subregional de OLADE, mediante memorando OLADE-CA-011-2016,O/C N° 150-1-5-0377-2016, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007298, recibo N° 15935 y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, 1 resma cubiertas de Informe o Carátulas de colores, tamaño oficio (Resma de 50 Unidades) y 12 Resaltadores Fluorescentes Gruesos, color naranja (3MM- 5MM), solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según orden de compra N° 150-1-5-0376-2016 y Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, 1 resma cubiertas de Informe o Carátulas de colores, tamaño oficio (Resma de 50 Unidades) y 12 Resaltadores Fluorescentes Gruesos, color naranja (3MM- 5MM), solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según orden de compra N° 150-1-5-0376-2016 y Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002374 y acta de recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0369-2016,  solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según  Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° 150-1-5-0369-2016,  solicitados por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula, según  Memorando N° MIAMBIENTE-ORN-58-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12639 (DEI), factura N° 000-001-01-00007299, recibo N° 15934 y acta de recepción de mercadería recibida


title: Por compra  de 14 Tóners HP, 126A: 3 color negro modelo CE310A, 3 modelo CE311A Cyan, 3 color amarillo, modelo CE312A,  3 Magenta, modelo CE313A y 2 color negro, modelo CE278A (78A), solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, orden de compra N° 150-1-5-0373-2016 y listado de solicitud de Tóners de Recursos Humanos.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra  de 14 Tóners HP, 126A: 3 color negro modelo CE310A, 3 modelo CE311A Cyan, 3 color amarillo, modelo CE312A,  3 Magenta, modelo CE313A y 2 color negro, modelo CE278A (78A), solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, orden de compra N° 150-1-5-0373-2016,  listado de solicitud de Tóners de Recursos Humanos, Acta de Recepción de Mercadería recibida, facturas N° 016-001-01-00043392, 015-003-01-00079320, recibo N° 015-003-01-00079320 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por concepto de cambio de vuelo de Roatán, Islas de la Bahía el día 30 de junio del 2016, en vista de atender reunión de alto nivel solicitada por la Cancillería de la República, según memorando DMA-0451-2016, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00094996 y 000-001-01-00094995.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de 30 almuerzos empacados: una carne y dos complementos, 30 refrescos soda variada (1 por persona), 30 Coffee Break empacado: boquitas saladas y dulces variadas grandes (3 por persona), 30 jugos de naranja (1 por persona) mas servicio de transporte (2), utilizados en el Taller de Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Río Guacerique, que se llevó a cabo el 4 de mayo del presente año en el Salón de la Academia Militar de la Comunidad de Los Achiotes, Francisco Morazán; solicitados por el Director de Hidricos (acuerdo por Delegación N° 0377-2015) según Memorando N° DGRH-207-2016, Cotización S/N de TECSINSA (3 páginas), de SINEG Cotización N° TGA 2189, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-88-2016, Informe del Taller (4 páginas), Lista de Asistencia (4 páginas), Registro de Beneficiarios N° 00180554-005, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14075 (DEI) y Certificación de ONCAE.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos empacados: una carne y dos complementos, 30 refrescos soda variada (1 por persona), 30 Coffee Break empacado: boquitas saladas y dulces variadas grandes (3 por persona), 30 jugos de naranja (1 por persona) mas servicio de transporte (2), utilizados en el Taller de Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Río Guacerique, que se llevó a cabo el 4 de mayo del presente año en el Salón de la Academia Militar de la Comunidad de Los Achiotes, Francisco Morazán; solicitados por el Director de Hidricos (acuerdo por Delegación N° 0377-2015) según Memorando N° DGRH-207-2016, Cotización S/N de TECSINSA (3 páginas), de SINEG Cotización N° TGA 2189, Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-88-2016, Informe del Taller (4 páginas), Lista de Asistencia (4 páginas), Registro de Beneficiarios N° 00180554-005, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-14075 (DEI),  Certificación de ONCAE,  recibo N° 01333 y factura N° 000-001-01-00000107.


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 29 de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-540-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (7 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-502-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (4 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000001, contrato de consultoría, Hoja de Vida (3 páginas), Copia de diploma de CEUTEC, Copia de Reconocimiento del Instituto Central Vicente Cáceres, Copia de Identidad, Copia de Título de Colegio, Copia de Título de CEUTEC, Registro de Beneficiarios N° 00196183-000 (SIAFI) , Informe de Actividades (2 páginas) y Copia de tarjeta de ahorro.


description: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 29 de agosto de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el mes de agosto de 2016, según memorando SGRH-540-2016, Recibo N° 000-001-04-00000004, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (6 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de julio de 2016, según memorando SGRH-502-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, copia de contrato de consultoría, Copia de Identidad e Informe de Actividades (4 páginas).

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000001, contrato de consultoría, Hoja de Vida (3 páginas), Copia de Título de Colegio, Copia de Título de la UNAH, Copia de Certificado de Participación en Curso de Diseño Gráfico, Copia de Identidad, Registro de Beneficiarios N° 00196181-000 (SIAFI) , Informe de Actividades (2 páginas) y Copia de tarjeta de ahorro.


title: Reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2016, solicitado según memorando SGRH-430-2016.

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre de 2016, según Memorando SGRH-825-2016, Recibo N° 000-001-04-00000008, VII Informe de Actividades (5 páginas), Copia de Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre de 2016, según Memorando SGRH-760-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000007  y VI Informe de Actividades (5 páginas).

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de septiembre de 2016, según Memorando SGRH-622-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, IV Informe de Actividades (6 páginas) y Recibo N° 000-001-04-00000005.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de agosto de 2016, según Memorando SGRH-558-2016, Recibo N° 000-001-04-00000004, III Informe de Actividades (6 páginas), Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

type: CONT

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de julio de 2016, según Memorando SGRH-485-2016, Recibo N° 000-001-04-00000003, II Informe de Actividades (6 páginas), Contrato de Consultoría y copia de Identidad.

description: Pago de contrato de consultoría durante el mes de junio de 2016, según memorando SGRH-430-2016, Recibo N° 000-001-04-00000002, Informe de Actividades (6 páginas), contrato de consultoría, Hoja de Vida (4 páginas), Copia de Título de la Universidad Católica, Copia de Identidad, Copia de Registro Tributario y Registro de Beneficiarios N° 00196357-000 (SIAFI.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2016, según Memorando SGRH-692-2016, Copia de Contrato de Consultoría, copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000006  e IV Informe de Actividades (6 páginas).


title: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L.,  Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4 y  2 cajas de papel higiénico kleenex dh 12x250, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4 y  2 cajas de papel higiénico kleenex dh 12x250, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de Planta Generadora de Energía de 5500 Watts de potencia, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Materiales, según memorando SGRM y SG-152-2016, O/C N° UCP-142-2016, cotización de distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia de beneficiarios, constancia de pagos a cuenta y certificación.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de Planta Generadora de Energía de 5500 Watts de potencia, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Materiales, según memorando SGRM y SG-152-2016, O/C N° UCP-142-2016, cotización de distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia de beneficiarios, constancia de pagos a cuenta y certificación, factura N° 000-001-01-00004506, recibo S/N y acta de recepción de mercaderia.


description: Por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 2 cajas papel interf kimberly 1x20x175, 1 fardo papel higiénico de 1000 hojas 12x4, 2 cajas papel higiénico kleenex dh 12x250, 10 botes de jabón gel humectante antibacterial 460 ml, 5 botes ajax en polvo de 600 gramos y 12 pastillas para baño, solicitados por el Asesor Legal del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0349-2016,  Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Business Supply, S. de R.L., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Certificación de  ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI),  Resumen de Cotizaciones y orden de compra N°  UCP-145-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-13243 (DEI), factura N° 000-001-01-00000410, recibo N° 641, copia de la Identidad y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con el itinerario a San Pedro Sula el día 04 de junio del 2016, según memorandos A/P-0085-2016, DMA-0364-2016, factura N° 000-001-01-00000309, recibo N° 1712, cotización agencia de viajes Águila de Oro, Travel Desk, constancia de régimen de pagos a cuenta, constancia de solvencia fiscal.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: pago de combustible Diesel y Gasolina para los meses de junio y julio del 2016, para uso de la Secretaria de Energia Recursos Naturales Y ambiente, según memorando SGRM y SG-236-2016, facturas proforma N° 17-2016,16, 2 recibos S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de boleto Aéreo a la ciudad de Guatemala del Ing. Elvis Rodas el día 11 de marzo del 2016, según memorando A/P-086-2016, SSERNA-057-2016, cuadro de programa de actividades de visita a esa ciudad invitado por comisionado Presidente de la comisión Reguladora de Energia, factura N° 000-001-01-00003069, recibo S/N, cotización Júpiter, agencia de viajes mundiales y fotocopia de la gaceta.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de 1 Brocha para lavado de Probetas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO, según Memorando N°  CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Representaciones Handals (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y de Distribuidora de Labtech que no cotizó (3 páginas), Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones y orden de compra N° UCP-136-2016, Registro de Beneficiarios N° 00145657-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-16395 (DEI).

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por compra de 1 Brocha para lavado de Probetas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO, según Memorando N°  CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Representaciones Handals (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y de Distribuidora de Labtech que no cotizó (3 páginas), Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones y orden de compra N° UCP-136-2016, Registro de Beneficiarios N° 00145657-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-16395 (DEI), recibo N° 00881, factura N° 000-001-01-00000752 y acta de recepción


title: Pago de boleto aéreo a nombre de Juan Espinoza de Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa, el día viernes 24 de junio del 2016 y regresando el mismo día, según memorando A/P-089-2016, DMA-0407-2016, factura N° 000-001-01-00003988, cotización agencia de viajes mundiales, Júpiter, recibo S/N.copia de gaceta.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Por compra de 500 chapas Badge con un tamaño de 5 cm de diámetro en forma redonda, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-281-2016, cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones S. de R.L.) y de Reperesentaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia  de Solvencia (DEI), copia muestra de chapa MiAmbiente, orden de compra N° UCP-149-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2016.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 500 chapas Badge con un tamaño de 5 cm de diámetro en forma redonda, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-281-2016, cotizaciones S/N de Roca Fuerte (Inversiones S. de R.L.) y de Reperesentaciones Internacionales (REPRINT), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia  de Solvencia Fiscal, copia muestra de chapa MiAmbiente, orden de compra N° UCP-149-2016,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-000001008.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos para el personal que laboro tiempo extra el 30 de junio del 2016 por el cierre mensual de MIAMBIENTE, según memorando GA-318-2016, recibo S/N, Listado de personal que trabajo, factura N° 000-001-01-000 65921.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de 50 botellones de agua purificada, marca: Aqua Spring, modelo: botellón de 5 galones, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N° RA-38-2016, orden de compra N° 150-1-5-0371-2016.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 50 botellones de agua purificada, marca: Aqua Spring, modelo: botellón de 5 galones, solicitados por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N° RA-38-2016, orden de compra N° 150-1-5-0371-2016, Factura N° 002-023-01-00055192, Recibo N° 61370, Acta de Recepción de Servicios, Comprobante de Entrega N° 001174 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :150 GA :1 F-01: 2915-1-0 - Por compra de camisetas con Logos impresas a ambos lados (20 de cada color), anaranjada, morado, verde, azul, amarillo, marron claro, las que seran utilizadas por DGA, según memorando DGA-225-2016,O/C N° UCP-132-2016,resumen de cotización N° UCP-202-2016, cotización Roca Fuerte, Industria Grafica Comercial N°01197, Oncae certificación, constancia de solvencia fiscal y constancia de registro de beneficiario..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2915-1-0


title: Por compra de 815 talonarios para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther: (350) boletos color verde para entrada de niños iniciando con numeración 174,001, (350) color blanco para adultos iniciando con numeración 270,001, (100) color azul celeste para entrada de adulto mayor iniciando del N° 42,001 y (15) color rosado para entrada de extranjeros  iniciando con el N° 35,001, solicitados  por la Coordinadora Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-200-2016, orden de compra N° UCP-124-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2016, Cotizaciones S/N de Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L.,  Registro De Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI) y Certificación de  ONCAE.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 815 talonarios para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther: (350) boletos color verde para entrada de niños iniciando con numeración 174,001, (350) color blanco para adultos iniciando con numeración 270,001, (100) color azul celeste para entrada de adulto mayor iniciando del N° 42,001 y (15) color rosado para entrada de extranjeros  iniciando con el N° 35,001, solicitados  por la Coordinadora Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-200-2016, orden de compra N° UCP-124-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2016, Cotizaciones S/N de Ingrae y de Inversiones Mega Business, S. de R.L.,  Registro De Beneficiarios N° 00106618-000 (SIAFI),   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10472 (DEI),  Certificación de  ONCAE, factura N° 000-001-01-00000625,  recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Por compra de 3 cubetas base color blanco, 15 cubetas pintura latex, 3 marcos para seguetas, 35 brochas: 25 de 2 pulgadas y 10 de 4 pulgadas, 25 hojas de sierra diente grueso y 10 discos cortadores doble fibra vidrio, solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 3 cubetas base color blanco, 15 cubetas pintura latex, 3 marcos para seguetas, 35 brochas: 25 de 2 pulgadas y 10 de 4 pulgadas, 25 hojas de sierra diente grueso y 10 discos cortadores doble fibra vidrio, solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016, factura N° 000-001-01-00001777, recibo S/N y acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 1 pulidora eléctrica Bosch, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de 1 pulidora eléctrica Bosch, solicitado por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0183-2016, cotizaciones S/N de Ferretería Kennedy S. de R.L. y FEMCOL, Certificación de  ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11273 (DEI), Registro De Beneficiarios N° 00033699-000 (SIAFI), orden de compra N° UCP-68-2016 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-138-2016,  factura N° 000-001-01-00001777, recibo S/N y acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 8 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, listado de solicitud de Tóners y orden de compra N° 150-1-5-0375-2016.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 8 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-361-2016, listado de solicitud de Tóners,  orden de compra N° 150-1-5-0375-2016, factura N° 006-012-01-00001693, acta de recepcion de mercadería recibida y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 llavín redondo de pasador, 35 metros de cable para linea telefónica,3 metros de alambre N° 12, 1 regleta de concexión, 1 balastro dd 2x40 y 2 tubos fluorescentes 40, solicitados por la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según Memorando N° UCA-033-2016, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal  y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-210-2016 y orden de compra N° UCP-140-2016.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 llavín redondo de pasador, 35 metros de cable para linea telefónica,3 metros de alambre N° 12, 1 regleta de concexión, 1 balastro dd 2x40 y 2 tubos fluorescentes 40, solicitados por la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según Memorando N° UCA-033-2016, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal  y de Equipos y Suministros para Oficinas (EQSUM), Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-210-2016 y orden de compra N° UCP-140-2016, acta de recepció recibo S/N y factura N° 000-001-01-00004569.


title: Por la fabricación de 60  Estructuras para instalar paneles solares, marco con angulo de hierro de "1x1/8", soporte de platina de hierro  de 1"x1/4", base con tubo galvanizado de 2", el cual tendrá una altura de 4.0 metros, incluye pintura, ubicadas en el departamento de Francisco Morazán,  solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0207-2016,  lista de materiales para la instalación de sistemas solares en zonas aisladas, Anexos con imágenes representativas del diseño de la estructura a utilizar (4 páginas),  Fabricación de Estructura para instalar paneles solares (2 hojas),  Registro de Beneficiarios N° 00032293-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-4792 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-208-2016 y orden de compra N° UCP-138-2016.

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: pago por la fabricación de 60  Estructuras para instalar paneles solares, marco con angulo de hierro de "1x1/8", soporte de platina de hierro  de 1"x1/4", base con tubo galvanizado de 2", el cual tendrá una altura de 4.0 metros, incluye pintura,  los cuales fueron instalados en la Comunidad Aldea Cantoral, ubicada en el departamento de  Francisco Morazán,  solicitados por el Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0207-2016,  lista de materiales para la instalación de sistemas solares en zonas aisladas, Anexos con imágenes representativas del diseño de la estructura a utilizar (4 páginas),  Fabricación de Estructura para instalar paneles solares (2 hojas),  Registro de Beneficiarios N° 00032293-001 (SIAFI), Certificación de  ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-4792 (DEI), Resumen de Cotizaciones N° UCP-208-2016,  orden de compra N° UCP-138-2016, Boleta por Venta N° 000-001-02-00000013,  recibo N° 000-001-04-00000007 y nota de fecha 14 de julio de 2016 firmada por el Director General de Energía.


title: Por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-91-2016, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-057-2016, Nota del 21 de junio de 2016, Nota de CESCCO-MBA-001-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización  Distribuidora Labtech S. de R.L.de Agrobiotek Laboratotios S. de R. L. y de Suministros Industriales Symmag , Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-091-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-161-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE , Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI) N°151-16-10500-10499.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-91-2016, para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO según Memorando N° CESCCO-057-2016, Nota del 21 de junio de 2016, Nota de CESCCO-MBA-001-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización  Distribuidora Labtech S. de R.L.de Agrobiotek Laboratotios S. de R. L. y de Suministros Industriales Symmag , Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Orden de Compra N°UCP-091-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-161-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de ONCAE , Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI),  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI) N°151-16-10500-10499, facturas N° 000-001-01-00005657, 000-001-01-00005658, recibo N° 7582 y Acta de Recepción CESCCO.


title: Por compra de un paquete de probetas PP de 25 ml (paquete de 18 unidades), un paquete de probetas PP de 100 ml (paquete de 18 unidades), un cepillo para limpieza de tamiz y cuatro paquetes de cepillo de limpieza de tubos de nylon (paquete de 10 unidades), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO solicitados según Memorando N° CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V., Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V., Representaciones Handal, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, O/C N° UCP-137-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI).

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Pago por compra de un paquete de probetas PP de 25 ml (paquete de 18 unidades), un paquete de probetas PP de 100 ml (paquete de 18 unidades), un cepillo para limpieza de tamiz y cuatro paquetes de cepillo de limpieza de tubos de nylon (paquete de 10 unidades), para ser utilizados en los diferentes laboratorios de CESCCO solicitados según Memorando N° CESCCO-056-2016, Nota del 21 de abril del presente año por solicitud de compra de materiales para los Laboratorios, Cotización de Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V., Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V., Representaciones Handal, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio, Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2016, O/C N° UCP-137-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-8976 (DEI), Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00077380-000 (SIAFI), recibo N° 0607, factura N° 000-001-01-00000516 y acta de recepción.


title: Por compra de 30 cartuchos de tinta HP: 10 modelo C4911A Cyan, 10 modelo C4912A  Magenta y 10 color amarillo  modelo C4913A, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-182-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0380-2016.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2927, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA) ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2927-1-0


description: Por compra de 30 cartuchos de tinta HP: 10 modelo C4911A Cyan, 10 modelo C4912A  Magenta y 10 color amarillo  modelo C4913A, solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-182-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0380-2016.

rationale: Se Reversa el Precompromiso N° 2928, a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina (ACOSA) ya que el proveedor no cumplió con el tiempo de entrega del producto; solicitado por la Coordinadora de Compra/Pagos según memorando GA-UCP-210-2016 y Proceso del F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-150-1-2928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-150-1-2928-1-0


title: Pago de reembolso de gastos de efectuados en la realización de la Recreovia que correspondía a la Unidad de Comunicación Institucional, unidad de Modernización y Ventanilla Única efectuada el sábado 18 de junio del 2016, en las instalaciones del Centro Básico de la República de Honduras, Colonia Reinel Fúnez, Germania, Francisco Morazán, según memorando-UCI-100-2016, facturas N° 012-019-01-00067129, 000-001-01-00013124, 000-002-01-00185132, 006-001-01-00143686, recibo S/N, informe de la recreovia y listado del personal que participo.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por compra de Alimentos que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Facturas N° 006-007-01-00140572, 001-001-01-06771621 y 002-001-09-00103966, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Reembolso por compra de vasos desechables que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Factura N° 006-007-01-00140572, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de boleto Aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames con itinerario Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa, según memorandos A/P-094-2016, DMA-0408-2016, Invitación por correo, factura N° 000-001-01-00003987, recibo S/N, cotizaciones Agencia de viajes mundiales y Júpiter.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por Publicación " Base de concursos Ambientales" de fecha 04 de julio del 2016, según memorando UCI-107-2016, factura N° 000-002-01-00011352, contrato de publicidad N° 375368, recibo N° 375368, constancia electrónica de solvencia fiscal y pagina del periódico de la publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de publicación de " Base de concursos Ambientales" de fecha 04 de julio del 2016 según memorando UCI-108-2016, factura N° 001-002-01-00055143, recibo N° 495852, contrato de publicidad N° 495852, constancia de solvencia electronica fiscal y pagina de publicación del periodico.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso por compra de servilletas que fueron utilizados en la recreovía realizada el día domingo 03 de julio del presente año, en la Colonia el Sitio; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0303-2016, Factura N° 006-007-01-00140572, Informe de la Actividad de Realizada, Recibo S/N y Listado del Personal que asistió.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Por compra de Material Médico Quirúrgico Menor, detallado en orden de compra N° UCP-117-2016, solicitado  por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-056-2016,  copias (2) de Nota de fecha 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Distribuidora de Labtech (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y Representaciones Handals (3 páginas),  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones N° UCP-117-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10499 (DEI).

rationale: Pago por compra de Material Médico Quirúrgico Menor, detallado en orden de compra N° UCP-117-2016, solicitado  por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-056-2016,  copias (2) de Nota de fecha 21 de abril del presente año por solicitud de materiales para los Laboratorios, Cotización de Suministros de Laboratorio código N° CESCCO-MC-PG04-F03, S/N: de Distribuidora de Labtech (3 páginas), Comercial Técnica Industrial (3 páginas) y Representaciones Handals (3 páginas),  Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio (3 páginas), Resumen de cotizaciones N° UCP-117-2016, Registro de Beneficiarios N° 00117853-002 (SIAFI), Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-10564 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10499 (DEI), factura N° 000-001-01-00006058, recibo N° 7990, acta de recepción


title: Pago de peaje por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula de fecha 27 de junio del 2016, según memorando DL-0297-2016, recibo S/N, fotocopia de identidad, ticket de pago de fecha 24/06/2016 N° 0744642, 0649200, 1035252, 0987085, 0323975, 0353305, y 1606240517221625.

CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ

legalName: CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso por peaje a la ciudad de progreso los días 27 y 28 de junio del 2016 con el propósito de muestreo en campo y medición de caudal de aguas resisuadales por la empresa agrícola olivo 70, según memorando 198-2016, recibo S/N, ticket, N° 0656730, 1086373, 0359450, 0993222, 0328803 y 0750966.

DIXY JAVIER AVILA CACERES

legalName: DIXY JAVIER AVILA CACERES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por reembolso de recreovia realizada el 10 de julio del 2016 en el Municipio de Cabañas, Departamento de la Paz, según memorando GA-330-2016, recibo S/N, Liquidación de recreovia, Boleta de venta 000-001-02-00003676, factura N° 006-011-01-00153200, 000-001-01-00080151 y informe.

RINA LOURDES MEJIA ULLOA

legalName: RINA LOURDES MEJIA ULLOA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 20 Coffe Break más servicio de transporte y mesero, para evento "Reunión de trabajo para tratar la temática de la nueva Metodología y Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia", solicitado por la Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia según memorando N° OIP/UT-111-2016, O/C N° UCP-156-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, Cotizaciones S/N de: Brenda Rico, Eventos y Banquetes, S. de R.L. y Servioriente; Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Listado de asistencia.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 20 Coffe Break más servicio de transporte y mesero, para evento "Reunión de trabajo para tratar la temática de la nueva Metodología y Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia", solicitado por la Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia según memorando N° OIP/UT-111-2016, O/C N° UCP-156-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-156-2016, Cotizaciones S/N de: Brenda Rico, Eventos y Banquetes, S. de R.L. y Servioriente; Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-2121 (DEI), Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076510-002 (SIAFI) y Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000773 y recibo N° 6963.


title: Por compra de 7 Fardos de Papel Higiénico de 1,000 hojas (fardo de 24 rollos), material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 7 Fardos de Papel Higiénico de 1,000 hojas (fardo de 24 rollos), material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004548.


description: Pago por reembolso de recreovia realizada el 10 de julio del 2016 en el Municipio de Cabañas, Departamento de la Paz, según memorando GA-330-2016, recibo S/N, Liquidación de recreovia, Boleta de venta 000-001-02-00003676, factura N° 006-011-01-00153200, 000-001-01-00080151 y informe.


title: Por compra por medio de catalogo electrónico de 25 bolsas de café zamorano en bolas de 400 gramos (zona1)20 unidad de azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 3 unidad cremora marca Fans en bote de 1 1 KG, según memorando DMA-0469-2016,  O/C N° 150-1-1-0024-2016,

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 25 bolsas de café zamorano en bolas de 400 gramos (zona1)20 unidad de azúcar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 3 unidad cremora marca Fans en bote de 1 1 KG, según memorando DMA-0469-2016,  O/C N° 150-1-1-0024-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003800 y acta de recepción.


title: Por compra de 12 paquetes de bolsas plásticas para barril y 36 paquetes de bolsas para basura mediana, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

rationale: Pago por compra de 12 paquetes de bolsas plásticas para barril y 36 paquetes de bolsas para basura mediana, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, O/C N° UCP-153-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004548 y acta de recepción.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-153-2016, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° UCP-153-2016, material que será utilizado en la oficina Regional, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando MI AMBIENTE-ORN-57-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-223-2016, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal y Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de estar Sujeto a Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004548 Y acta de recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0385-2016.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners Samsung MLT-D104S, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0385-2016, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00001639, recibo S/N y constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 7 Tóners HP, color negro:  2 modelo 36A (CB436A), 2 modelo Q2612A (12A) y 3 modelo CE278A, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0383-2016.

rationale: Pago¿ por compra por medio de Catálogo Electrónico de 7 Tóner HP, color negro:  2 modelo 36A (CB436A), 2 modelo Q2612A (12A) y 3 modelo CE278A, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según Memorando N° GA-UCP-022-2016, orden de compra N° 150-1-5-0383-2016, factura N° 015-003-01-00076184, recibo N° 015-003-01-00076184, acta de recepción y constancia de solvencia electrónica fiscal.


title: Por compra de 2 Tóner HP 35A (CB435A) Negro y 2 Tóner HP 53A (Q7553A), solicitados por la unidad de Compras y Pagos según memorando GA-UCP-022-2016 y O/C N° 150-1-5-0384-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 2 Tóner HP 35A (CB435A) Negro y 2 Tóner HP 53A (Q7553A), solicitados por la unidad de Compras y Pagos según memorando GA-UCP-022-2016 y O/C N° 150-1-5-0384-2016, factura N° 000-001-01-00008763, recibo S/N, acta de recepción y constancia de solvencia electronica fiscal.


title: Por compra por catalogo electrónico de 5 unidad servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 50 unidad rollo de papel toalla grande de 300 hojas, O/C N° 150-1-1-0023-2016, según memorando DMA-0469-2016, para ser utilizados en el Despacho

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 5 unidad servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 50 unidad rollo de papel toalla grande de 300 hojas, O/C N° 150-1-1-0023-2016, según memorando DMA-0469-2016, para ser utilizados en el Despacho, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007447 y recibo N° 16123.


title: Por  compra de 80 bolsas de cemento piedra azul que serán utilizados para la construcción del nuevo Recinto de los Conejos en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-217-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-227-2016 y orden de compra N° UCP-157-2016.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por  compra de 80 bolsas de cemento piedra azul que serán utilizados para la construcción del nuevo Recinto de los Conejos en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° CNCRERW-217-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de  ONCAE,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI),  Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-227-2016,  orden de compra N° UCP-157-2016,  factura N° 000-001-01-00004543,  recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería recibida.-


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-120-2016, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° UCP-120-2016, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI) ), Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de 2 paquetes de bolsas plásticas Medianas 9*, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de bolsas plásticas Medianas 9*, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI), Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades c/u, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI) y Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI).

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades c/u, solicitado por el Asesor Ministerial, para el evento que se desarrollará en el Parque Nacional Jeanette Kawas, según memorando DMA-0244-2016, O/C N° UCP-120-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-120-2016, Cotización de Supermercado Catón N° 000-001-01-1788 y Supermercado YIP S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11628 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00008397-002 (SIAFI) Factura N°000-001-01-00162103, Recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A. y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12395 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A., Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14603 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Factura Nº 000-001-01-0003313, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


description: Por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A. y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12395 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

description: Pago por compra de un Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-I, solicitado por el Director de Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión según memorandos UPEG-097-2016 y SINIA/UPEG-220-2016, O/C N° UCP-25-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-952016, Cotizaciones S/N de: CENTROMATIC S.A., Distribuidora Universal y Comercial Genesa, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-14603 (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00069686-008 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Factura Nº 000-001-01-0003313, Recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas), recibo N° 00131, factura N° 000-001-01-0000638 y acta de recepción.


title: Por compra de 2 Breaker de 50 amperios Square D, 1 Centro de carga de 4 amperios, 2 Fusibles de 200 amperios/250 voltios, O/C N° UCP- 158/2016, según memorando DL-0136-2016, MEMORANDO 082-2016, COTIZACIÓN FEMCOL, INCOFER, resumen de cotizaciones N° UCP-228-2016, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por compra de 2 Breaker de 50 amperios Square D, 1 Centro de carga de 4 amperios, 2 Fusibles de 200 amperios/250 voltios, O/C N° UCP- 158/2016, según memorando DL-0136-2016, MEMORANDO 082-2016, COTIZACIÓN FEMCOL, INCOFER, resumen de cotizaciones N° UCP-228-2016, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación, factura N° 000-001-01-00001807, recibo S/N, acta de recepción y constancia de PGR.


description: Por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas).

description: Pago por Compra de 1,600 camisetas con impresión full color en el frente logo del Centro América Actívate, que serán utilizadas en la jornada de Restauración Centro Americana denominada "Centroamérica Actívate" en la Ciudad de San Pedro Sula, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0329-2016, O/C N° UCP-134-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-204-2016, Cotizaciones N° 224-2016 de Inversiones Sauceda, N° 0405 de Confecciones Luiggi & F, N° 2016-003403 de Artículos Promocionales MB S.A., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (DEI), Registro de Beneficiarios N° 00072176-0 (SIAFI), Certificación de ONCAE e Instructivo Centroamérica Actívate (23 Páginas), recibo N° 00131, factura N° 000-001-01-0000638 y acta de recepción.


title: Por compra de 3 amplificadores de perifoneo para carro, 3 bocinas de 30 Watts, 3 micrófonos, para ser usados en vehículos de la Secretaria para la campaña de prevención del Zancudo transmisor del virus del Zika, según memorando SGRM y SG-055-2016, O/C N° UCP-024-2016, certificación de Oncae, cotización de Seinsa, Soadani, constancia de solvencia electrónica fiscal, constancia de registro de beneficiarios y resumen de cotizaciones N° UCP-091-2016.

name: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTE EDIFICIO CEUTEL LOS PROCXERES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 3 amplificadores de perifoneo para carro, 3 bocinas de 30 Watts, 3 micrófonos, para ser usados en vehículos de la Secretaria para la campaña de prevención del Zancudo transmisor del virus del Zika, según memorando SGRM y SG-055-2016, O/C N° UCP-024-2016, certificación de Oncae, cotización de Seinsa, Soadani, constancia de solvencia electrónica fiscal, constancia de registro de beneficiarios y resumen de cotizaciones N° UCP-091-2016, recibo N° 00091, factura N° 000-001-01-00000907 y acta de recepción.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas más servicio de transporte y mesero, para reunión de trabajo que se llevará a cabo en el Salón del Despacho Ministerial, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-180-2016, O/C N° UCP-155-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI).

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas más servicio de transporte y mesero, para reunión de trabajo que se llevará a cabo en el Salón del Despacho Ministerial, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-180-2016, O/C N° UCP-155-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2016, Cotizaciones S/N de: Staff Party y Arte y Pizza, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00182024-000 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-12957 (DEI), Factura N° 000-001-01-00000654 y Recibo S/N.


title: Pago por servicio de  Monitoreo de Noticias, envío de Informes, Análisis de Cobertura mediático, envío de Copias de Audio y Video, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-106-2016, Constancia S/N de la Dirección de Comunicación Institucional, factura N° 000-001-01-00000166, recibo N° 0522, Copia del Contrato de Servicios N° 0195 y resumen de monitoreo correspondiente al mes de junio del 2016 (5 páginas).

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI).

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Herramientas Menores y Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-116-2016, solicitados por el Director General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-130-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-186-2016, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-16-10500-13807 (DEI), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00175472-000 (SIAFI) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-11143 (DEI), acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004587 y recibo S/N.


title: Por compra de Herramientas Menores, Productos de Material Plástico, 1 lente para protección m/truper transparente y 1 caja de mascarillas desechables (caja de 50 unidades) con mayor detalle en O/C N° UCP-114-2016, estos insumos serán entregados para un Vivero Comunitario en la comunidad de Escano de Tepale, Municipio de San Ignacio; Solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-001-2016, Lista de Materiales, Resumen de Cotizaciones N° UCP-114-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, N° 0011840 de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI).

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores, Productos de Material Plástico, 1 lente para protección m/truper transparente y 1 caja de mascarillas desechables (caja de 50 unidades) con mayor detalle en O/C N° UCP-114-2016, estos insumos serán entregados para un Vivero Comunitario en la comunidad de Escano de Tepale, Municipio de San Ignacio; Solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-001-2016, Lista de Materiales, Resumen de Cotizaciones N° UCP-114-2016, Cotización S/N de Comercial Génesa, N° 0011840 de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00170529-001 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-10464 (DEI), Factura N° 000-001-01-00000520, Recibo N° 652 y Acta de Recepción de Materiales.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, Tipo A, marca Toyo, modelo OPAT, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0387-2016.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, Tipo A, marca Toyo, modelo OPAT, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0387-2016, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00002594, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y Acta de recepción por instalación de lllantas.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016 y orden de compra N° 150-1-5-0386-2016.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 Llantas Semitractora 6L, Radial, Tipo A:  8  N° 31x10.5R15, marca Firestone, Modelo Destinatión AT, 8 N° 245/75R16, marca Firestone, Modelo Destinatión AT y 4 N° 215/70R15, Marca Bridgestone, modelo Potenza RE740, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N° SGRM y SG-237-2016,  orden de compra N° 150-1-5-0386-2016,  recibo S/N, factura N° 000-002-01-1293 y Acta de Recepción por Instalación de Llanta.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-150-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-209-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-150-2016,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres, Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer Frutas y Verduras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther",  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI).

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-150-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2016; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-209-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-150-2016,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras Girón, Bodega Martínez y  Frutas y Verduras W. Torres, Acta de Recepción y Apertura de las Ofertas para "Proveer Frutas y Verduras en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther",  Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-16-10500-6069 (DEI) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), factura N° 000-001-01-00000203, recibo N° 54 y remisión de  actas de recepción memorando C.N.C.R E.R.W.265-2016, cuadro de frutas y verduras correspondiente al mes de julio del 2016, acta-067-01-2016, acta-068-05-07-2016, acta 069-08-2016, 070-12-07/2016, 071-15-07-2016, 072-19-07-2016, 073-22-07-2016, 074-26-07-2016 y 075-29-07-2016..