title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, SEGUN  MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-226-2016, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y MEMORANDUM S/N DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2016, MEMORANDUM CC-PAPSAC-188-2016, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2016.

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA LOS DIAS 7 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016,, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-204-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-196-2016, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

currency: HNL

IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, SEGUN  MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-184-2016, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016 Y MEMORANDUM CC-PAPSAC-255-2016 , DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-284-2016, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALEJANDRO JOSE LOPEZ ROSALES

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ ROSALES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS POR TALLER, SEGUN MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-249-2016, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y MEMORANDUM S/N DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-267-2016, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTILBE, SEGUN MEMORANDUM N. CC-PAPSAC-294-2016, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE,   MEMORANDUM CC-PAPSAC-308-2016, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2016, F01-00223, DE FECHA 28/06/2016, MEMORANDUM CC-PAPSAC-099-2016, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2016


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-296-2016, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 YMEMORANDUM CC-PAPSAC-283-2016 DE FECHA 05 DE CICIEMBRE.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN TALLERES DE CAPACITACION DESARROLLADOS POR LAS SUPERVISORAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-307-2016, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2016, F01-00093, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016 Y MEMORANDUM CC-PAPSAC-50-2016, DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2016.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TALLER DE SISTEMATIZACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE SVA, SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-307-2016, DE 12 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

type: FACT


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE LA RETENCION EN GARANTIA, POR FINALIZACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA PARA SUPERVISOR REGIONAL DE LA REGULACION EN 6 (SEIS) MUNICIPIOS: SANTA CRUZ DE YOJOA Y POTRERILLOS EN EL DEPTO, DE CORTES Y YORO, SANTA RITA, EL NEGRITO Y MORAZAN EN EL DEPTO. DE YORO.

JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO

legalName: JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS PARA EL TALLER "CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL", CON APOYO TECNICO DE LA AMHON, SEGUN MEMORANDUM No. PAPSAC-302-2016, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR COMPRA DE CENA DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS, EN HORAS NOCTURNAS.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 10
PROPUESTA DE PLIEGO TARIFARIO Y SOLICITUD DE DICTAMEN AL ERSAPS.
MUNICIPIO DE SABA, DEPTO. DE COLON, SUSTUIDO POR EL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPTO. DE COLON.

MARTHA LIZETH GALO OSORTO

legalName: MARTHA LIZETH GALO OSORTO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2, CONTRATO ERSAPS-15-2015
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO.

MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA

legalName: MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 2
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 2, CONTRATO ERSAPS-15-2015
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 2
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 2
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 2
COMAS, USCL CREADAS Y TRC NOMBRADO
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 4
ROS E INFORME DE COORDINACION DE REUNIONES CON LA COMAS
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 4
ROS E INFORME DE COORDINACION DE REUNIONES CON LA COMAS
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 5
REGLAMENTOS APROBADOS, CONTRATOS Y REGISTRO DE RECLAMOS IMPLEMENTADO
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 6
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTOS CON JAA, COMAS Y USCL
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 7
DIAGNOSTICO SECTORIAL Y RPP EN EL SIS DEL ERSAPS
MUNICIPIOS DE GUARIZAMA Y CONCORDIA, EN EL DEPTO. DE OLANCHO Y EL MUNICIPIO DE GUAIMACA, EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 7
DIAGNOSTICO SECTORIAL Y RPP EN EL SIS DEL ERSAPS
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8
INFORMES DE LA USCL A LA COMAS Y ERSAPS
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8
INFORMES DE LA USCL A LA COMAS Y ERSAPS
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8
INFORMES DE LA USCL A LA COMAS Y ERSAPS
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8
INFORMES DE LA USCL A LA COMAS Y ERSAPS
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 8
INFORMES DE LA USCL A LA COMAS Y ERSAPS
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.10
PROPUESTA DE PLIEGO TARIFARIO Y SOLICITUD DE DICTAMEN AL ERSAPS
MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9
ACUERDOS DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 3
POA Y PRESUPUESTO USCL APROBADO Y ASIGNADO
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9
ACUERDOS DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No. 4
ROS E INFORME DE COORDINACION DE REUNIONES CON LA COMAS
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPTO. DE OLANCHO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.10
PROPUESTA DE PLIEGO TARIFARIO Y SOLICITUD DE DICTAMEN AL ERSAPS
MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPTO. DE OLANCHO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA EN CUMPLIMIENTO, SEGUN DICTAMEN No. 12-201-AL-ERSAPS, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMORANDUM No. PAPSAC-321-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECIMO CUARTO INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA , SEGUN CONTRATO ERSAPS-10-2015, MEDIANTE MEMORANDUM No. PAPSAC-298-2016. DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE BIENES DEL ERSAPS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-61-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-61-1-720-1-0


rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-61-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-61-1-721-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-61-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-61-1-724-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PUERTO CORTES, CHOLOMA Y DANLI, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-40-2016.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO EL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO Y EL NEGRITO, EN EL DEPTO. DE YORO Y SABA EN EL DEPTO. DE COLON, SEGUN MEMORANDUM CC-PAPSAC-42-2016.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR  A LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y POTRERILLOS EN EL DEPTO DE CORTES, EL NEGRITO Y YORO EN EL DEPTO. DE YORO Y TELA Y LA MASICA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE REGULACION AMBIENTAL DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO ERSAPS-11-2015 Y ADENDUM N. 1

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-61-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-61-1-91-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO N. ER-09-2016 Y ADENDUM N. 1.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-61-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-61-1-92-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACIONES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, EN LOS 18 MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LAS 3 AREAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA PAPSAC.


title: CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO ER-10-2015.


title: CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE REGULACION AMBIENTAL DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO ERSAPS-11-2015 Y ADENDUM N.1, CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL 12.5% POR RETENCION POR HONORARIOS.


title: CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO N. ER-09-2016 Y ADENDUM N.1


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA, MARCA DELL, MODELO DELL LATITUDE 3450, PARA EL USO DE LA DIRECTORA - COORDINADORA DEL ERSAPS.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/ 075 R16  PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN, MODELO TERRANO, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, PLACA N09009, DIESEL, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADOS POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESDA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 15

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTERO DEL ESCUADRON AERO POLIICLA, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

type: OFI

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVERSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERE POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL , A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016, DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS, 255 / 70 R16 PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N08841, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS  (S) # 000-001-01-00005719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5728,5740,5741,5742,5743,5744,5745

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TALONARIOS PAPEL QUIMICO, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA , PARA SER UTILIZADOS EN BIENES EN  PAGADURIA DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000717-722

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA VIDA COLECTIVA TG-3-282

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 12 - DIRECCION DE PREVENCION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA VEHICULOS TG-69-5696


title: PAGO DE MATENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULO SEGUN FACTURAS 000-001-01-0000244/245/246

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE MANTENIMINETO DE REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURAS: 000-001-01-0000023/24/25/26/33/34/35/36/37/38/39/40/56/126/130/131


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPRACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000099/102/103/106/101/97/107/160/161/166/167/168


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-0000018/21/22/98/100/104/109/110/112/113/114/172


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-0000015/16/19/20/18/29/30/31/169/170/171.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, A FAVOR DE AGUA DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE , AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 2016, OFICINAS DPI-SAN PEDRO SULA CON CTA CATASTRAL N. 34-012-008-02-06-035-00, CLIENTE 78921 HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , AGUAS DE SAN PEDRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001916 COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1259-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1259-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO SEGUN POLIZA NUMERO 1-VC-1831 POR INCLUSION DEL PERSONAL POLICIAL CON ENDOSO NUMERO 35-2016 SUSCRITA POR ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000366

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1261-1-0 - RESERVA DE FONDOS DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL  ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1261-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-002-01-00003937 Y 000-002-01-00003936 LPS. 33,447.04 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 9,154.22, SEGUN RESERVA PARA LA COMPRA DE INSUMO VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALAMCEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTO PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA  FACTURA ORIGINA NUMERO 000-002-0100003937, 000-002-01-00003936 POR L. 33,447.04 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 14,979.83,  SEGUN RESERBA PARA LA COMPRA DE  SUMINISTROS POR REQUERIMIENTO PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIA DE ESTADO.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO SEGUN POLIZA NUMERO 1-CV-1831 POR INCLUCION DEL PERSONAL POLICIAL CON ENDOSO NUMERO 33-2016 SUSCRITA POR ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVOI SEGUN POLIZA NUMERO 1-VC-1831 POR INCLUCION DEL PERSONAL POLICIAL CON ENDOSO NUMERO 36-2016 SUSCRITA POR ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO SEGUN POLIZA NUMERO 1-VC-1831 POR INCLUCION DEL PERSONAL POLICIAL CON ENDOSO NUMERO 34-2016 SUSCRITA POR ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO/16 FACTURA N. 000-004-01-00000367


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0000332,347,407,459,469,522

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: RESERVA DE SUMINISTRO DE MATERIALRS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONSUMO DE MATERIALERS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICNAS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00030919-


title: RESERVA  DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO, TRIFOLIADO, KLEENEX, PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL HIGIENICO, TRIFOLIADO, KLEENEX PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIS, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00030872-


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DE MAYO DE 2016, INMUEBLE QUE OCUPO LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN SR. LITO ERAZO AGUILAR

LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

ue: 10 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO A DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE LAS UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL A FAVOR DE AGUA DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE LAS UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL A FAVOR DE AGUA DE SAN PEDRO SULA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN RECIBO RC-22762-16- MEDIANTE POLIZA DE VIDA NUMERO TG-3-282 CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMA 2 DE 4 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA, ADJUNTO COPIA DE POLIZA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000372


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN RECIBO RC-22763-16 MEDIANTE POLIZA DE AUTOMOVIL NUMERO TG-69-5696 CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMA 2 DE 4 ADJUNTO COPIA DE POLIZA.


title: PAGO POR SUMISNTRO DE PAPELERIA MENBRETADA , CARPETAS CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA  SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000755


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN RECIBO RC-22764-16 MEDIANTE POLIZA NUMERO TG-69-5696 CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE INCLUSION DEL VEHICULO EMPRESARIAL MARCA TOYOTA -LAND CRUISER CAMIIONETA BLINDADA ASIGNADA EN SANTA MARIA  DEL REAL.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-003673/003674/003342 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR SERCAA Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000633,634

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000523,589,670.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , AGOSTO/16, FACTURA # 000-004-01-0000373


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000452,454,520,578,581,586,595,596,597


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000458,594,678


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA ASI COMO CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADO POR  OFICINAS ADSCRITAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-0009176 Y 000-001-01-0009177 COMPRA DE TONERS, TINTAS Y PAPELERIA SOLICITANDO POR PARTE DE ALMACEN  SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE Facturas 000-001-01-0003151/00003341/00003888/00002948/00002968/00003157/00003113 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEC DE SEGURIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 006-012-01-0005049 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEC DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002826/00002949/00003615/0003616 POR CENCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE PAGO POR SUMISNTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA ; DESPACHO MINISTRO Y EL ALMACEN.

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA , PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; DESPACHO MINISTRO Y EL ALMACEN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000778.


title: PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA FACTURA # 000-001-01-00006126,6127,6128,6129,6580,6584,6585,6586,6579,6581,6582,6587,6588

legalName: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS (S) "# 0000501-00050695,51510,51731,52589.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1490-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SUPLIR REQUERIMIENTO DE OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1490-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1491-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA  SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE L SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1491-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-0009528 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS  REALIZADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1492-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE UTILIES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1492-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1493-1-0 - RESERVA  DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1493-1-0


title: PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , MOTO SUZUKI 650, SEGUN FAC(S) #000-001-01-00025531-25692

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO  DE FACTURAS 000-001-01-00003406/00003393 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICTADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SOLICITUD DE LA COMISION ESPECIAL DEL PROCESO DE DEPURACION.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003599/00003600/00003423 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA OFICINA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2016 A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMNETO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

ue: 9 - DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CRIMINAL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA #000-04-01-00000088


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1510-1-0 - RESERVA DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 2 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR- DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2016. SIG Y AUDITORIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1510-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DEL EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURAS 006-008-01-00002674

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS CON LAS SIGUIENTES SERIES MX-M450NR(75067319),MX-M450NR885028153) UBICADAS EN LAS OFICIONAS DE AUDITORIA INTERNA Y SIG, FACTURA 0006-008-01-0002558 MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS CON LAS SIGUIENTES SERIES MX-M450NR(75067319),MX-M450NR(85028153) UBICADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA Y SIG FACTURA 006-008-01-00002363, MES DE OCTUBRE DEL 2016.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS CON LAS SIGUIENTES SERIES MX-M450NR(75067319),MX-M450NR(85028153) UBICADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA Y SIG, FACTURA 006-008-01-00002141 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS Sharpmx-m450 nr, DEL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURAS 006-008-01-00001974.

description: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 006-008-01-00001805


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000667.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000536,587,591,635,638,666,668


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000590.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, FEB/2016 FACTURA 3000-004-01-00000089


title: PAGO POR SUMISNTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, CARTA, OFICIO Y LEGAL, CARPETAS NEGRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000777.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


title: RESERVA DE FONDOS POR SUMINOSTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES BLANCOS T/ OFICIO, PARA SE UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRE BLANCO T/OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACT# 000-001-01-0000826


title: PAGO DE POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE A LA INCLUSION DE 1720 MIEMBROS POLICIALES, nO.ENDOSO 26-2015 VIGENCIA 16/04/2015-15/04/2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE A LA INCLUSION DE 1720 MIEMBROS POLICIALES, No.ENDOSO 21-2015 VIGENCIA 16/08/2015-15/04/2016


title: ABONO DE FACTURAS 000-001-01-0003698 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION OFICIAL DE ESTA SECRETARIA. SALDO PENDIENTE LPS. 36,935.45


title: PAGO DE POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE A LA INCLUSION DE 333 MIEMBROS POLICIALES, No.ENDOSO 30-2015 VIGENCIA 16/11/2015-5/04/2016


title: PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002950-000-001-01-00035156-3814. DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACIONES OFICIALES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, AGOSTO /16, FACTURAS N. 000-004-01-00000754.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS " 000-001-01-0000233,194,251,252,253,196,197,198,199,000-001-01-00000687-689-690-691-692,693,694,696,704.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0000213,214,215,210,21,212,237, 000-001-01-00000219-220-221-222-224-228-226-227-229-230-235.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000216-217-218-223-231-232-234-000-001-01-00000329-453-542-551-593-679-680.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TERRENO POR PARTE DEL A SECRETARIA DE SEGURIDAD UBICADA CONTIGO A INSTALACIONES DEL ITP, EN EL BARRIO LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ABONO L.7,465,353.92 QUEDA PENDIENTE DEL PAGO L.7,725,963.31 PARA DAR UN TOTAL DE L. 15,191,317.23.

INES MEDINA CASTRO

legalName: INES MEDINA CASTRO

ue: 16 - INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION POLICIAL BASICA


title: PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016, FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR  LOSVEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016 SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA  SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0000319,490,497,498,540,677,000,001,01,00000872,875,757,831,876,877,874,873,749,729.


title: PAGO POR ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES DE LA ANAPO DE ESTA SECRETARIA, SEGÚN FACTURAS #000-001-01-00002294, 000-001-01-00002295

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR  LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA JULIO716 VARIAS FACTURAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO /16 SEGUN FACTURAS.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000695-695,697,698,700,701,703,705


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE A INCLUSION DE 1720 MIEMBROS POLICIALES No. endoso 27-2015 vigencia 01/06/2015-15/04/2016


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TERRENO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD UBICADA CONTIGUO A INSTALACIONES DEL ITP EN EL BARRIO LA GRANJA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUNDO ABONO L. 2,326,789.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 5,399,174.31 PARA UN TOTAL DE L.15,191,317.23 EL RECIBO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO #1647 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR L. 7,465,353.92


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TERRENO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD UBICADA CONTIGUO A INSTALACIONES DEL ITP EN EL BARRIO LA GRANJA DEPARTAMENTO DE LA PAZ , TERCER  ABONO L. 1,628,753.00 QUEDANO PENDIENTE DE PAGO L 3,770,421.31 EL RECIBO ORIGINAL EN PRECOMPROMISIO 1647 DEL PRIMER  ABONO  POR L 2,326,789.00 Y PRE COMPROMISO 1704  DEL SEGUNDO ABONO POR L. 7,465,353.92


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN RECIBO RC-23073-16 MEDIANTE POLIZA DE VIDA NUMERO TG-3-282 CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMA 3 DE 4 DE SEGURI DE VIDA COLECTIVO, ADJUNTO COPIA DE POLIZA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , OCTUBRE /16, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000760

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE MX-M450NR( 75031038) UBICADA EN LAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS, FACTURAS 006-008-01-0001949 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIS , DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000759


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCIN 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE: MX-5500NR(75001613) UBICADA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL , FACTURA 006-008-01-0001951. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 Y LA CUAL REFLEJA EL EXCEDENTE DE COPIAS


title: PAGO POR CONTRATO DE EQUIPO DE REPRODUCCION 2 MAQUINAS SHARP AR M550NR UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE SERCAA, DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA (006-008-01-00002064.


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE: MX-M450NR (75031038) UBICADA EN LAS OFICINAS DE DERECHO HUMANOS , FACTURAS 006-008-01-00002139, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00758023 LA COMPRA DE 100 RESMAS DE FOLDERS T/CARTA Y 100 RESMA DE FOLDER/ T/OFICIO


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00071744,00074471,00041051,00075956 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE MX-5500NR(75001613) UBICADA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, FACTURA 006-008-01-0002140, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, Y LA CUAL REFLEJA EL EXEDENTE DE COPIAS.


title: PAGO POR ALQUILER DE SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP CANOB.MOD AR-M455 NR ,E IR -ADV-400IF DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, FACT # 006-008-0100001950.


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00077705, 022-003-01-0000189 Y 016-001-01-00043761 CORRESPONDIENTE A REQUERIMIENTO DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RRMM PARA SUPLIR SOLICITUDES DE OFICINA ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TERRENO POR PARTE DEL A SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DEL ITP EN EL BARRIO LA GRANJA DEPARTAMENTO  DE LA PAZ, CUARTO ABONO L. 1,710,190.00. QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 2,060,231.31 EL RECIBO ORIGINAL ESTA EN F-01 1647 (1RE PAGO L. 2,326,789.00, 2DO PAGOl. 7,465,353.92 F-01 1704 Y 3RE PAGO L. 1,628,7453.00 F-01 1810.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000763


CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES E INFRACCIONES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 14 - SERVICIOS POLICIALES EN SEGURIDAD VIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 1961-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016, DEL TERRENO QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA EL APARCAMIENTO DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS A NOMBRE DE CORPORACION NOBA S A DE C V .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1961-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, NOVIEMBRE /16 SEGUN FACTURA # 000-004-0100000762


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00025368,00026690-0028811,00030983,00030984,00030985,00030986,00030990,00030987,00030980,00030988,00030981,00030989,00030982,00031870,00033171,00033179,00033175-00033174,00033170,00033178,00033997,00033173,00033169,00033177,00036098,00036091,00035295 POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: pago por contrato de equipo de reproduccion 2 maquinas SHARP AR M550NR ubicadas en las instalaciones de SERCAA, del mes de agosto a noviembre , segun facturas (s) # 006-008-01-00001865 y 006-008-01-00002475

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TERRENO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONTIGUO A INSTALACIONES DEL ITP, EN EL BARRIO LA GRANJA , DEPARTAMENTO  DE LA PAZ, QUINTO ABONO L. 940,604.00 QUE PENDIENTE DE PAGO 1,119,628.08 EL RECIBO ORIGINAL ESTA EN F-01 1647(1ER PAGO L. 2,326,7890.00, 2DO PAGO L. 7,465,353.92 F-01 1704. 3ER PAGO L. 1,628,753.00 F-01 1810, F-01 1936 4TO PAGO L. 1,710,190.00


title: PAGO POR CONTRATO DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE MX-5500NR(75001613) UBICADA EN LAS OFICIONAS DEL DESPACHO MINISTERIAL , FACTURA 006-008-01-00002362, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 MAQUINA CON LAS SIGUIENTES SERIE MX-M450NR(75031038) UBICADA EN LAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS , FACTURA 006-008-01-00002361, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURAS N. 00-001-01-00001209,0000-001-01-00001207,000-001-01-00001206,000-001-01-00000923,POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001210,000-001-01-000000924,000-001-01-000000922 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR INBOLUNTARIO EN LA UNIDAD EJECUTA DE AUDITORIA INTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-1999-1-0


title: PAGO DE FACTURA 022-003-01-00001215,POR COMPRA DE TONERS Y UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SRA. REYNA ISABEL FLORES RODRIQUEZ

REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

rationale: transferencia de fondos para pago de alquiler  correspondiente del 20 de junio al 31 de diciembre del 2016, a la casa que ocupa la Direccion Policial  de Iinvestigaciones DPI  en roatan islas de la bahia sra. Reyna Isabel Flores Rodriquez.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA OSMANY JONATAN MENDEZ CON RECIBO N. 8334 PAGASO EL 100% ESTA SECRETARIA YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURAS N.000-001-01-00000921,000-001-01-00001212,000-001-01-0001208, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURAS N.000-001-01-00001210,000-001-01-0000924,000-001-01-00000922 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EL ULTIMO PAGO  POR LA COMPRA DEL TERRONO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DEL ITP, EN EL BARRIO LA GRANJA , DEPARTAMNETO DE LA PAZ  POR UN VALOR DE L. 1,119,628.08, EL RECIBO ORIGINAL ESTA EN F-01 1647(1ER PAGO L. 2,326,789.00, 2DDO PAGOL. 7,465,353.92, 3ER PAGO L. 1,628,753.00 F-01 1810, F-01 1936 4TO PAGO L. 1,710,190.00 , 5TO PAGO F-01 1965 L. 940,604.00


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00035292,00035293,00033172,00033168,00033176,00035294,00035299,00035291,00035296,00035288,00035297,00035289,00035298,00035290,00037427,0003731,00038093,00037428,00037425,00037429,00037426,00037430,00038094 POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN AVISO DE COBRO 10409 MEDIANTE POLIZA DE AUTOMOVIL NUMERO TG-69-5696- CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMA 4 DE 4 ADJUNTO COPIA DE POLIZA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN ENDOSO 1 MEDIANTE POLIZA DE VIDA NUMERO TG-3-282 CANTIDAD SOLICITADA PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMA 4 DE 4 DE SEGURI DE VIDA COLECTIVA ADJUNTO COPIA DE POLIZA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER UBICADO EN EL  BULEVAR DE LAS FUERZAS ARMANDAS COLONIA 21 DE OCTUBRE, QUE OCUPA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN ACUERDO 0761-2016.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 14 - RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA / DICIEMBRE 16 FACTURA 000-004-01-00000772


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS # 000-004-01-0000775/6


title: PAGO PORCONTRATO DE ALQUILER DE REPRODUCCION 1 MAQUINAS CON LAS SIGUIENTES SERIE MX-M450NR875031038) UBICADA EN  LAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS , FACTURA 006-008-01-00002353 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016 A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR CARLOS ALFREDO JACO TORRES

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION 8DPI9 EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.


title: PAGO POR ALQUILER DE SEIS FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES MODELOS:ARM-M455NR(SERIE 55012540), AR-M455NR 8650156429, AR-M455NR865015682),MX-M450NR845042517), IR-ADV-400IF(QLA13020),IR-ADV-400IF(R2) (QLA10094),CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, FACTURA 006-008-01-00002364/000002559


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNT A LAS DIFERENTES  DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, POR LICITACION PUBLICA # SEDS-005-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POR LICITACION PUBLICA # SEDS-005-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-0001211 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002801 POR COMPRA DE LLANTAS DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO  DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002934 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002944 POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHJO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002334 POR ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO DE ASEO SOLICITADO POR ALAMCEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SEÑORA ADA NOELIA SANDOVAL, DICHO VALOR ESTA PENDIENTE DE PAGO .

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000788/789/795/804, 000-001-01-00002510/2518/2523

LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA

streetAddress: COL. SAN MIGUEL CALLE DE TIERRA AL LADO DE FERRETERIA FANASA, 100 MTS DESPUES DE ESCUELA GOLDEN SCHOOL

legalName: LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000255, POR BRINDAR PRODUCTO DE ASEO SOLICITADO POR PARTE DEL ALAMACEN ADSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-0001302,000-001-01-00001301,000-001-01-00001300-000-001-01-0001303, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001304,000-001-01-00001305, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ETADO.


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00001313 Y 000-001-01-00001314, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00014689 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE  2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS: 000-001-012-00000741/755/756/765/770/773/774/776/793.


title: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000696/704/705/708/709/712/713/715/718/724-726/738/743-746/751/754/759/761


title: PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002275 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE OFICIALES SIG

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002275 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE OFICIALES SIG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIOSDE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, A FAVOR DE AGUA DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00021809


title: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA PAGO DE PINTURAS , PARA PINTAR LOGOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 000-001-01-00009825

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 24 DE NOV./2015, DEL HANGAR QUE OCUPA LOS HELICOPTEROS DE LA POLICIA NACIONAL A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SA DE CV (DIVESA)

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS SEGUN FACTURAS 000-002-00000944/960-000-002-01-00001042/1071 ASIGNADAS AL SR. MINISTRO, RRMM, COMUNICACION ESTRATEGICA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, MARZO/2016 SEGUN FACTURA #000-004-01-00000093

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA MARZO/2016 FACT#000-004-01-00000094


title: RESERVA DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, OFICIO Y LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, OFICIO Y LEGAL, PARA SE UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA (S) 000-001-01-0000653


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00027786-27801-2,27803-4

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS UTILES DE FERRETERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESRA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 000-01-01-00020784,27851,27852,27854,27782-85

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMINETO REALIZADOS POR DEPTOS. ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA 016-001-01-00012309 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR DEPTOS ADCRITOS A ESTA SECRETARIAS DE ESTADO .


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUICICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 410 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-01-00602785 ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPAEL BOND.


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR DEPTOS. ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006069 POR COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADOS POR OFICINAS ADSCRITAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005571 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADOS POR OFICINAS ADSCRITAS.


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR DESPACHO DE LA SEÑORA VICE MINISTRA DE SEGURIDAD SEGUN MENORANDUN SUB SEDS N. 062-16

rationale: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00028113 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR DESPACHO DE LA SEÑORA VICE MINISTRA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SUB SEDS NO. 062-16


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-00008025 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE FONDOS PARA ADQUICICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-000602789 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS  DE LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE FONDOS PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTO PRESENTADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DEL ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA # 2831 Y # 2832 POR COMPRA DE INSUMO VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTO PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000631

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . ABRIL/16, FACTURA N. 000-004-01-00000356.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000354


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0002593/2443/2625 POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE ALGULER DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICA ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE MANTENIMINETO DE VEHICULOS , SEGUN FCTURAS (S). 000-002-01-00001122,000-002-01-00001124,000-002-01-00001179,000-002-01-0001232.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REPRACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , MOTO SUZUKI 650, SEGUN FACT # 000-001-01-00020990.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA


CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 533-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALGUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-533-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA (DNSEI) EN  LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA  LA JEFATURA REGIONAL DE LA (DNSEI) EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE . SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.


title: pago de mantenimiento de vehiculos, segun factura 001-002-0-000000291,000-002-01-00001341, asignados ANAPO, DDHH.


title: PAGO  POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS 001-005-01-00009510,9790, VEHICULOS ASIGANDOS AL DESPACHO VICEMINISTRA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE MANTENIMIENTO , REPRACION DE VEHICULOS SEGUN FACT000-001-01-00000809, 000-001-01-00002580

LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA

streetAddress: COL. SAN MIGUEL CALLE DE TIERRA AL LADO DE FERRETERIA FANASA, 100 MTS DESPUES DE ESCUELA GOLDEN SCHOOL

legalName: LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A RRMM, UTECI, E INSPECTORIA , SEGUN FACT # 000-001-01-00022067,22111,22112


title: PAGO DE MANTENIMI ENTO  Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00003768.3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,000-001-01-00004308,4309,4310,4313,4314

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL

legalName: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA # 00000501-00006427-6340-6259-6112-000000501-00006716-7155-7290-7597-00000501-00007660-7998-8269-8601-

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALGUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPITIDIRAS VHF,UHF,POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS  E INTERVENCIONES POLICIALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M BUESO ZUNIGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M. BUESO ZUNIGA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M. BUESO ZUNIGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF,DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M BUESO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M. BUESO ZUNIGA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M. BUEZO ZUNIGA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M BUEZO ZUNIGA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, DE LA POLICIA NACIONAL EN DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA DAYSI M BUESO ZUNIGA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF DE LA POLICIA  NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SEÑORA DAYSI M BUESO ZUNIGA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALGUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA  DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA, SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA, SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA . SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA, SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA, SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA, SRA. BERTHS ANTONIOA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2016. A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS  EN EVENTOS OFICIALES DE LA ANAPO, DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0002655/2411/2410

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS  EN EVENTOS OFICIALES FACTURAS 000-001-01-00002593/2443/2625


LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 601-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JAFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD E LA ENTRADA COPAN SR. LITO ERAZO AGUILAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-601-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN SR. LITO ERAZO AGUILAR.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DEDICIEMBRE  DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLIICA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO  DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA ADA NOERLIA SANDOVAL .


PABLA APIDIA ALVARADO

legalName: PABLA APIDIA ALVARADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 604-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO GASCORAN VALLE, A FAVOR DE LA SRA. PABLA APIDIA ALVARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-604-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO GOASCORAN  VALLE, A FAVOR DE LA SRA. PABLA APIDIA ALVARADO

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO GOASCORAN VALLE A FAVOR DE LA SRA. PABLA APIDIA ALVARADO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO GOASCORAN VALLE, A FAVOR DE LA SRA. PABLA APIDIA ALVARADO.


DALIA SUYAPA PINEDA

legalName: DALIA SUYAPA PINEDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 605-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-605-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPO LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE A SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA  PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO . SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

legalName: MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

rationale: transferencia de fondos para pago de alquiler del mes de diciembre del 2016, a la casa que ocupa la dnpp en santa maria del real departamneto de olancho sra. Maria Nicolasa Padilla Cabrera.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO  DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA .

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO  DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO  DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALGUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: transferencia de fondos para pago de alquiler del mes de diciembre del 2016, a la casa que ocupa la Jefatura regional de la DNPP en la Ciudad de Copan Ruinas , a favor de la sra Reina del Carmen Villeda.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE  LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAG ODE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL  DE LA DNPP EN LA CIUDAD  DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMNE VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMNE VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS , A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO  DE OJUERA DEPTO DE STA BARBARA , SEÑOR JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

legalName: JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE AJUEDA DEPTO DE SANTA BARBARA SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURIDICCION DE SAN  FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA , SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURIDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUEDA DE SANTA BARBARA SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA, SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA SR. JOSE LENIN MENDEZ  MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA, SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE JUNIO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURIDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA, SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA, SR JOSE LENNIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE SANTA BARBARA, SR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: REVERSION DEL DEVENGADO 01 F-01 716 DEL OFICIO  UAPN-1294-2016, A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2016, YA QUE POR UN ERROR INVOLUTARIO EN LA DESCRIPCION DE LA OPERACION SE INGRESO CON LOS MESES A PAGAR DE ENERO A DICIEMBRE SIENDO LO CORRECTO DE ENERO A MAYO DEL 2016.


title: PGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA A VARIOS POLICIAS PAGANDO 100% DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE AGUA DE  SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAYO/16 FACTURA  N. 000-004-01-000000358.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , MAYO 2016, FACTURA # 000-004-01-00000359


title: PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO DLE 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000360


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS, SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000980,000-002-01-00001629, ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPUESTOS DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00005025/26/27/28/29

legalName: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00005030/31/32


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS  # 003-001-01-0000-4510/4583/4590

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: PAGO POR REPRACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, MOTO Suzuki 650, SEGUN FAC # 000-001-01-00022253/23321/23335

legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  DE REPRACION DE VEHICULOS SEGUN FACT# 000-001-01-00000818,000-001-01-00002557/2578/2579

LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA

legalName: LATIN AMERICAN ARMOR COMPANY SA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPRACION DE VEHICULOS SEGUN FACT# 000-001-01-0000790/796/798/813,000-001-01-00002513


title: TRANSFERENCIA DE FONDOD A FAVOR DE MAPFRE PORCONCEPTO  DE POLIZA AUTOMOVIL N. 46679 ENDOSO N. 2408/2016 SEGUN RECIBO N. 1396684 .

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE MAPFRE VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA VIDA COLECTIVA N. 1831 SEGUN ENDOSO N. 32/2016.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADOS POR OFICINAS ADSCRITAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006644 COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON SOLICITADAS POR PARTE DE LAMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 782-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADOS POR OFICINAS ADSCRITAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-782-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR PARTE DE LA OFICINA ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURAS 016-001-01-00016453/16589 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR PARTE DE LA UPEG OFICINA ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0004295 PARA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR PARTE DEL A UPEG OFICINA ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 786-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR PARTE DE LA VICE MINISTRA DE SEGURIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-786-1-0


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR PARTE DE SERCAA

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :70 GA :1 F-01: 788-1-0 - RESERVA DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE REPRODUCCION, 6 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016. SECRETARIA GENERA; DESPACHO MINISTRO, PRESUPUESTO, RRMM,RRHH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-788-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-788-1-0

description:
PAGO POR ALQUILER DE SEIS FOTOCOPIADOS CON LAS SIGUIENTES MODELOS : ARM-M455NR(SERIE 55012540),AR-M455NR(65015642), AR-M455NR(65015682),MX-M450NR(4502517), IR-ADV-400IF(QLA13020), IR-ADV-400IF(R2) (QLA10094),CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
:

description: TRANSFERNCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE SEIS FOTOCOPIADORAS , MARCA SHARP CANON, MOD. AR-M455 NR, EL IR-ADV-4001F DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016, FACTURAS # 006-008-01-00001549,1763.

description: PAGO DE ALQUILER DE SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP CANON MOD. AR-M455 NR, E IR-ADV-400IF DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016, FACTURAS # 006-008-01-00001548-1761

description: PAGO DE ALQUILER DE SEIS FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO MX-M450 NR, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016, FACTS # 006-008-01-0000675/677/869/870/982/983/,006-008-01-00001214/1215/1374/1375.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALGUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO DE YORO, SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MINICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA  DE RADIO COMUNICACION NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MINICIPIO DE YORITO DEPTO DE YORO SR JUAN DE JESUS NUÑEZ

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MIUNICIPIO DEL YORITO DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL , EL EN CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORITO , DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-000000362


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE POLICIA  NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA. JUNIO/16, FACTURA # 000-004-01-0000000363


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750847, COMPRA DE 600 RESMAA DE´PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA (S) # 0000501-00010123,10330

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS (S) # 000-001-01-00005719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5728,5740,5741,5742,5744,5745

rationale: REVERSION DE F-01 CON NUMERO DE COMPROMISO 930-01-01- Y NUMERO DE DOCUMENTO 71-2016, SE HACE REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD DEL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-70-1-930-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-70-1-930-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE FERRETERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA , FACTURAS # 000-001-01-00029873,29872,29871,29870,29869,29868,29868,29866,29865

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA


title: PAGO POR SUMISNTRO DE PINTURA , PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO Y DESPACHO MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS , SEGUN FACTURAS (S) 000-001-01-00011415,11351,11352

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE FERRETERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ETA SECRETARIA , FACTURA # 000-001-01-00033272-33273-33274


title: PAGO DE FACTURAS 002639,002650,002777,002708,003279 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas