title: POR LA ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SOPORTE TECNICO DE LA INFORMACION EN EL EQUIPO DE COMPUTACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: POR SERIGRAFIA PARA LIBRETAS(SERVICIO PERSONALIZADO EN LASER)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL TOTAL DE NOMBRES A PERSONALIZAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-592-1-0

initiationType: tender


title: POR SERIGRAFIA PARA LIBRETAS (SERVICIO PERSONALIZADO EN LASER.

type: FACT


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO  EN  CONCEPTO  DE  SUMINISTRO DE TELAS, PARA CONFECCION DE MANTELES, PARA USO EN LA DNBE.


title: POR LA ADQUISICION DE 530 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA DNBE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS, MARCADORES RESALTADORES, BOLIGRAFOS, REGLAS PLASTICAS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.


title: SUMINISTRO DE TAPACARGAS PLASTICOS, PARA USO EN LA DNBE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, Y OTROS, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-621-1-0


title: POR EL PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DNBE

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV

type: REC


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DNBE

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


MARYORI GRISEL BARRERA SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARYORI GRISEL BARRERA SANTOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  EN  CONCEPTO  DE  CONFECCION DE CORTINAS DE TELA PESADA PARA LA RECEPCION DE LA DNBE, Y MANTELES Y SOBRE MANTELES, PARA USO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE LA DNBE, IMPARTE A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR  COMPRA DE UNA (1) CORONA DE FLORES, ENVIADA A NOMBRE DE LA DNBE, A LA FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL EL DIA SABADO 19 DE NOVIEMBRE POR EL DECESO DE LA MADRE DEL COMPAÑERO GEOVANY AREVALO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA Y AVALUO.

DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

legalName: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES UTILIZADOS EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UPNFM EL MARTES 27/09/2016

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: SE REVERSA A PETICION DEL BENEFICIARIO EN VISTA DE QUE NO TIENE LA SOLVENCIA FISCAL Y SOLICITA QUE SE LE APLIQUE A LA RETENCION DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-633-1-0


title: POR PAGO DE LA COMPRA DE JUGOS Y ALMUERZOS , PARA PERSONAL DE APOYO EN SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UPNFM EL MARTES 27/09/2016

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA A PETICION DEL BENEFICIARIO EN VISTA QUE NO TIENE LA SOLVENCIA FISCAL Y SOLICITA QUE S LE APLIQUE A LA RETENCION DE IMPUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-634-1-0


title: SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMO SER: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMAS, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DNBE. EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: INSTALACION DE PUNTOS DE 59 PUNTOS DE RED CON CABLE UTP CAT.5e. CON SU RESPECTIVA DUCTERIA; INSTALACION DE 18 TOMACORRIENTES DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE E INSTALACION DE 3 EXTENCIONES DE TELEFONO: UNA  (1) EN DIRECCION Y DOS (2) EN CATALOGACION, Y TRASLADO DE LINEA TELEFONICA DESDE DIRECCION A OFICINA DE BIENES INMUEBLES.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE ADJUDICACION EN PARTIDA 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-635-1-0


title: SUMINISTRO PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA  EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.


WILSON FERMAN ORDOÑEZ CANALES

legalName: WILSON FERMAN ORDOÑEZ CANALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-638-1-0

description: POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS VEHICULOS DE LA DNBE CON PLACAS NUMERO N10037, Y N10404, SEGUN FACTURAS NUMEROS 230,233,231,232

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR COMPRA DE DOS TONER HP NEGRO, MISMAS QUE SERA DE USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA Y SUPERVISION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED CON CABLE UTP CAT.5e. CON SU RESPECTIVA DUCTERIA E INSTALACION DE TRES EXTENCIONES DE TELEFONO 1 EN DIRECCION Y 2 EN CATALOGACION; 1 TRASLADO DE LINEA TELEFONICA DESDE DIRECCION A OFICINA DE BIENES INMUEBLES.


title: SERVICIOS DE INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA TOMACORRIENTES POLARIZADOS CON CABLE # 12 y # 14, E INSTALACION DE CIRCUITOS ESPECIALES DE TOMA CORRIENTE DOBLES POLARIZADOS CON CABLE # 10 y # 12. EN  LAS  OFICINAS  DE  LA  DNBE.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: Servicio  de  tapizado  de dos  (2)  Sofas  para  tres  personas;  de  dos  (2)  Sofas  para  dos personas;  de  dos  (2) Sillas  fijas  tipo  secretarial,  de  cuatro  (4)  modulos,  de  cuatro  (4)  sillas  fijas  solo respaldar;  una  (1)  silla  fija,  asignados a varias dependencias de la DNBE.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: servicio de mantenimiento correctivo, reparación de modulo de arrastre de papel y unidad de revelado, prueba y ajustes, fotocopiadora modelo IR 3300, serie MPH16317,  asignada a la Gerencia de la DNBE.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L


title: POR RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA DNBE

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO  EN  CONCEPTO  DE  PAGO  DE  MATERIALES DE PVC, PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.


title: POR LA ADQUISICION DE TONER PARA LA EMPRESORAS DE LA DNBE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS DE LONA VINILICA 3X3 PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DNBE

name: ROTULOS PROFESIONALES, S.DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN LUIS JARDINES DEL ZUNDACAL CASA NO.5102

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE LA EMPRESA ROTULOS PROFESIONALES NO TIENE LA SOLVENCIA CON LA DIRECCION EJECUCTIVA DE INGRESOS, SE ADJUNTA NOTAS EXPLICATIVAS DE PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-678-1-0


title: POR TRABAJOS DE SEREGRAFIA EN LIBRETAS( SERVICIO PERSONALIZADO EN LASER)

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVERSA EN SU TOTALIDAD EN VISTA DE QUE LA EMPRESA ARRIBA CITADA NOS MANIFESTO QUE EN ESTE MOMENTO NO PODRIAN HACER EL TRABAJO PORQUE ESTAN LLENOS DE TRABAJOS POR LA TEMPORADA ALTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-681-1-0


title: POR REPARACION, CAMBIO Y HECHURA DE LLAVINES, Y COPIAS DE LLAVES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

RODOLFO AVILA GALVEZ

legalName: RODOLFO AVILA GALVEZ

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES DE CATALOGACION, BIENES INMUEBLES- ASESORIA LEGAL, A DISTINTAS INSTITUCIONES, LOS DIAS LUNES 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: POR LA ADQUISICION DE CAJA PARA LLAVES

description: POR LA ADQUISICION DE CAJA PARA LLAVES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE CAJA PARA LLAVES, PARA USO EN LA DNBE.

title: POR LA ADQUISICION DE CAJA PARA LLAVES

description: POR LA ADQUISICION DE CAJA PARA LLAVES


title: PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: POR ATENCIONES DISPENSADOS EN CAPACITACION DE REDACCION AL PERSONAL DE LA DNBE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS CON INSTRUCTORES DE INICE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: POR LA ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTAS REDES NEXXT 5 PIEZAS, Y ESPUMA LIMPIADORA SABO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS REUINIONES DE LA DNBE


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS NUEVAS OFICINAS EN LA PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA DNBE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE ADQUIERE LAS SIGUIENTES MATERIALES PARA USO EN MATENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DNBE Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-705-1-0


title: PRODUCTOS DE HILADOS , QUIMICOS, UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DNBE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de contrato de servicios profesionales de consultoria del 01 de febrero al 31 de marzo.

HECTOR FRANCISCO OCHOA ORTIZ

legalName: HECTOR FRANCISCO OCHOA ORTIZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE TELA YUTE, Y DEMAS, PARA USO EN LA DNBE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TELAS PARA CORTINAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TELAS Y CORTINEROS PARA ELABORACION DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA DNBE.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  AL VEHICULO LAND CRUISER COLOR AZUL, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE YA QUE NO SE PODRA REALIZAR LA REPARACION YA QUE EL VEHICULO AUN NO ESTA TRASPASADO A LA DIRECCION NACIONA DEL BIENES DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-715-1-0


title: ADQUISISCION E INSTALACION DE 5 KITS DE MANTENIMIENTO EN IMPRESORAS HP DE LA DIRECCION LEGAL, TRANSPARENCIA, CATALOGACION Y AVALUOS Y SUBASTAS, DE LA DNBE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR LA AQUISICION DE UN DATA SHOW SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CATALOGACION PARA LAS CAPACITACIONES EN LA DNBE

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SUMINISTROS  DE  ALIMENTOS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA DNBE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de contratos de Servicios Profesionales de Consultoria del 04 de enero al 03 de abril.

GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ

legalName: GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE UNA (1) LLANTA AL VEHICULO TOYOYA HIACE PLACA N-1010404, ASIGNADO A LA DNBE.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES UTILIZADOS EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UNPFM, EL MARTES 27/09/2016, Y A PETICION DEL BENEFICIARIO SE APLICA EL TOTAL DE LA FACTURA A LA RETENCION DE IMPUESTOS, EN VISTA DE QUE NO TIENE SOLVENCIA FISCAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR PAGO DE JUGOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UPNFM EL MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE APLICA EL TOTAL DE LA FACTURA A LA RETENCION DE IMPUESTOSS YA QUE NO TIENE SOLVENCIA FISCAL.


title: SUMINISTRO DE PEGACERAMICA, PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: Reparación de acera, compactación, hechura de caja, repellar y afinar la misma, hacer tapadera de caja, fundición de acera, frente al edificio de la DNBE.

ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

legalName: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Reembolso por pago de alimentos a funcionarios de la Direccion de Servicio Civil por estudio realizado de la nueva estructura administativa de la Direccion de Bienes.

DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

legalName: DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO  DE CTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-89-1-0

type: PLANILLA


title: Reembolso de alimentos por reunion semanal [viernes 22/04/2016]de trabajo personal de staff.

rationale: REVEERSION TOTAL POR CAMBIO DE CTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-104-1-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-104-1-90-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0206-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-080-2016, FACTURA N. 00007700


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0206-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-080-2016, FACTURA N. 00007700


title: REEMBOLSO POR PAGOQUE HIZO WAARNER BIRO BRIDGE SYSTEMS AG, POR GASTOS DE INSEP POR LA PRIMERA IMPORTACION DE MATERIALES, ACERO ETC; CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEMPIRA; GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 24 - DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - APOYOS REGIONALES

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1017-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1017-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGOQUE HIZO WAARNER BIRO BRIDGE SYSTEMS AG, POR GASTOS DE INSEP POR LA SEGUNDA IMPORTACION DE MATERIALES, ACERO ETC; CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEMPIRA; GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1018-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1018-1-0


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA PERFORADORA MARCA ACKER COLOR NARANJA INV. 4001354 Y MAQUINA PERFORADORA MARCA ACKER INV. 4006226 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GEOTECNIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-033-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-044-2016, FACTURA N. 0000002152


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 218 AIRES ACONDICIONADOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, TODOS ESTOS ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-037-2016, EXPEDIENTE OS01-020-2016, FACTURA N. 00013802


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0207-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-084-2016, FACTURA N. 00007793


title:
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO Y FEBRERO DE 2016.
CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-02---------------------- 4,998.35
CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-00----------------------    753.91

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


actividadObra: 6 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0207-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-084-2016, FACTURA N. 00007793


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIO QUE CONSISTE EN 10 ALMUERZOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA INSTITUCION INSEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-043-2016, EXPEDIENTE OS01-062-2016, FACTURA N. 00002517


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION  QUE CONSISTE EN 30 ALMUERZOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPTO DE INSTALACIONES FICISICAS LOS CUALES LABORARAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN  ESTA INSTITUCION INSEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-042-2016, EXPEDIENTE OS01-064-2016, FACTURA N. 00002518


rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIO QUE CONSISTE EN 35 REFRIGERIOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRA EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-041-2016, EXPEDIENTE OS01-063-2016, FACTURA N. 00002538


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL "VERANO 2016" EL DIA MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-044-2016, EXPEDIENTE OS01-059-2016, FACTURA N. 002916


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100 GALONES DE PINTURA AMARILLA DE TRANSITO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-30-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-023-2016, FACTURA N. 00001379


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-035-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-013-2016, FACTURA N. 00003181


OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100,000 MAPAS TRIFOLIARES TAMAÑO 8X13 IMPRESOS A FULL COLOR AMBAS CARAS, EN PAPEL (30 MIL ZONA NORTE, 30 MIL ZONA SUR, 10 MIL ZONA ORIENTAL, 10 MIL ZONA OCCINDENTAL, 20 MIL ZONA CENTRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL "VERANO 2016" QUE REALIZARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-047-2016, EXPEDIENTE OS01-058-2016, FACTURA N. 00000345


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DESDE PUENTE 1ero DE DICIEMBRE HASTA CASA DE LA SEÑORA JOSEFA ORELLANA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.

streetAddress: COL: MIRAMONTES AL FONDO, 6ta CALLE CONTIGUO A ESCUELA AGUA SEGURA

legalName: CONSTRUCTORA VIDES S. DE R.L.

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - Obras de Construcción de Vías Urbanas

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA  PERIODO DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015  DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DESDE PUENTE 1ero DE DICIEMBRE HASTA CASA DE LA SEÑORA JOSEFA ORELLANA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


description: PAGO DE ADQUISICION DE 100,000 MAPAS TRIFOLIARES TAMAÑO 8X13 IMPRESOS A FULL COLOR AMBAS CARAS, EN PAPEL (30 MIL ZONA NORTE, 30 MIL ZONA SUR, 10 MIL ZONA ORIENTAL, 10 MIL ZONA OCCINDENTAL, 20 MIL ZONA CENTRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL "VERANO 2016" QUE REALIZARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-047-2016, EXPEDIENTE OS01-058-2016, FACTURA N. 00000345


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0203-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-073-2016, FACTURA N. 00000155


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0204-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-073-2016, FACTURA N. 00014019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0205-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-073-2016, FACTURA N. 00005573


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 218 AIRES ACONDICIONADOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, TODOS ESTOS ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-038-2016, EXPEDIENTE OS01-038-2016, FACTURA N. 00013803


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS Y CARTUCHOS DE TINTALOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0202-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-073-2016, FACTURA N. 00007927


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009254 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 01  DE ABRIL DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION ADDENDUM No 1 DEL  PROY, PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No 00008890 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 11  DE MARZO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL  Y CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LOS SIGTES PROY, 1.-CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA - JICARO GALAN 2.-PRECALIFICACION REHABILITACION CARRETERA DE OCCIDENTE 3.- SUPERVISION PITO SOLO - CEIBITA NORTE 4.- SUPERVISION BOULEVARD ALTIA - UTH SAN PEDRO SULA 5- SUPERVISION PUENTES RIO PIOJO Y RIO GRANDE 6.- SUPERVISION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WHITE TOPPING EN LA CIUDA EL PROGRESO 7.-SUPERVISION BOULEVARD DE COMAYAGUA.8.- PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO , LA CEIBA 9.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CARRETERA LIBERTAD LAS LAJAS 10.-SUPERVISION Y CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO SANGRELAYA 11.- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO LEAN 12.- PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA 13.- CONSTRUCCION INSTITUTO POMPILIO AGUILUZ MENA 14.- CONSTRUCCION INSTITUTO AROBIA ALEXANDER WELCOME.


name: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA BODEGA DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN  DE COMPRA INSEP-DGC-049-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-051-2016, FACTURA N. 00000018


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-048-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-052-2016, FACTURA N. 00001533


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EJECUTAN A TRAVES DEL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-034-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-016-2016, FACTURA N. 0000002116


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TUBERIA RIBLOCK DE 36" LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EJECUTAN A TRAVES DEL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-036-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-048-2016, FACTURA N. 00003320


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-31-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-012-2016, FACTURA N. 00001520


title: PAGO DE LA FACTURA No 00008521 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 25  DE FEBRERO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROY, REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN - PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009588 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 23  DE FEBRERO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS SIGTES PROY, 1.-CONSTRUCCION A 4 CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA I, ROTONDA FRENTE A CURC/UNAH - HACIA INTERSECCION CON BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE  COMAYAGUA 2.- RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPTO DE INTIBUCA 3.- CONSTRUCCION BOUEVARD ALTIA - UTH CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 4.- REHABILITACION PITO SOLO - CEIBITA NORTE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 107 KM LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA 5.-PUENTE SOBRE EL RIO PIOJO CON UNA LONGITUD DE 32.40 ML ENTRADA AL MUNICIPIO DE MEAMBAR EN EL DEPTO DE COMAYAGUA 6.- CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML LOCALIZADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA 7.- REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE TRAMO PUENTE SOBRE EL RIO CELAN - PLAZA CIVICA LOCALIZADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009550 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 14  DE MARZO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL  Y CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LOS SIGTES PROY, 1.-CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA - JICARO GALAN 2.-PRECALIFICACION REHABILITACION CARRETERA DE OCCIDENTE 3.- SUPERVISION PITO SOLO - CEIBITA NORTE 4.- SUPERVISION BOULEVARD ALTIA - UTH SAN PEDRO SULA 5- SUPERVISION PUENTES RIO PIOJO Y RIO GRANDE 6.- SUPERVISION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA WHITE TOPPING EN LA CIUDA EL PROGRESO 7.-SUPERVISION BOULEVARD DE COMAYAGUA.8.- PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO , LA CEIBA 9.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CARRETERA LIBERTAD LAS LAJAS 10.-SUPERVISION Y CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO SANGRELAYA 11.- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO LEAN 12.- PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA 13.- CONSTRUCCION INSTITUTO POMPILIO AGUILUZ MENA 14.- CONSTRUCCION INSTITUTO AROBIA ALEXANDER WELCOME.


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009587 POR PUBLICACION INSERTADA LOS DIAS 26 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO  DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROY, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE TRAMOS: LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPAN LA ENTRADA - LOS RANCHOS LOS RANCHOS - EL FLORIDO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0212-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-051-2016, FACTURA N. 00001963


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009586 POR PUBLICACION INSERTADA LOS DIAS 21 Y 22  DE ENERO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL  DEL PROY, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS FINALES Y DISEÑO DEL TRAMO CARRETERO RUTA 116 MAPULACA - SAN JUAN.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0211-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-051-2016, FACTURA N. 00750138


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0208-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N. 00005578 Y 00005579


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0208-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0209-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N. 00001964


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0208-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N. 00005578 Y 00005579


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0208-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N.00005578 Y 00005579


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0209-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N. 00001964


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0210-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-081-2016, FACTURA N. 00750139


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESDE EL EMPALME HASTA EL REVENTON EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

legalName: MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADMINISTRACION)

actividadObra: 1 - Construcción y Rehabilitacion de Carreteras.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESDE EL EMPALME HASTA EL REVENTON EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE EMPALME DE LA CA-4 HACIA CLINICA PERIFERICA EN EL BARRIO EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

F Y G CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.

streetAddress: SABA COLON BARRIO LA PAVA CARRETERA C A 13

legalName: F Y G CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE EMPALME DE LA CA-4 HACIA CLINICA PERIFERICA EN EL BARRIO EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES MUNICIPIO DE COMAYAGUA 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.

MIAGROUP S. DE R.L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CALLEJON HOSPITAL SAN JORGE

legalName: MIAGROUP S. DE R.L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Supervisiòn Obras de Construcción de Vías Urbanas

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 6 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES MUNICIPIO DE COMAYAGUA 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO DE SANTA BARBARA.

PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: LOS PLANES DE SANTA MARIA

legalName: PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO CUYAMEL - AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO 2.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE CATACAMAS - EL CUSUCO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

INGENIERIA TECNOLOGICA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: INGENIERIA TECNOLOGICA S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras..

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2015 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO CUYAMEL - AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO 2.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE CATACAMAS - EL CUSUCO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION  NO.2 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE ATENCION  AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES.

ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

legalName: ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

proyecto: 2 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 1 - Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO ESTIMACION NO.2  PERIODO DEL 01/10/15 AL 15/10/15    POR LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE ATENCION  AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE  LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0166-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE INSEP-TR-04-2016, FACTURA N. 00007109


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 250 RESMAS DE PAPEL LEGAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE  LA O.S  SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0168-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-004-2016, FACTURA N. 00001194


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2015 DE LICITACION PUBLICA LP-N.064-DGOP-OO.UU./2015 SOLICITADA POR LA DGOP SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-020, FACTURA N. 00003902, CONTRATO N. 364500

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE  TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE  LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0169-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-011-2016, FACTURA N. 00007073


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LICITACION N. LP-N. 064-DGOP/OO.UU./2015, LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2015, SOLICITADA POR LA DGOP SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-021, FACTURA N. 00004393, CONTRATO N. 469314

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS.

name: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE,9 AVENIDA 4Y5 CALLE

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA LOS DIAS 21 Y 23 DE MARZO DEL 2016, DE CAMPAÑA VERANO 2016, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE OS01-068-2016, FACTURA N. 00009804, CONTRATO N. 715849


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN EXPEDIENTE INSEP-TR-04-2016, FACTURA N. 00004072, RECIBO N. 13418


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REJILLA MARCA HINO, AÑO 1988, MODELO FC, MOTOR W04D PLACA N. 03069 ASIGNADA AL DEPTO DE GEOTECNIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-050-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-053-2016, FACTURA N. 00000297


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA EN FECHA 30 DE MARZO DEL 2015 DE CAMPAÑA VERANO 2015, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE OS01-060-2016, FACTURA N. 00001176, CONTRATO N. 466928


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DE DIFERENTES TIPOS, ASI COMO ARTICULOS DE CUERO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-052-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-036-2016, FACTURA N. 00001534


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA Y EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA MISMA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-051-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-055-2016, FACTURA N. 0000002129


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0216-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-090-2016, FACTURA N. 00001927


description: PAGO DE ADQUISICION DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0216-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-090-2016, FACTURA N. 00001927


title: ADQUISICION DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0216-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-090-2016


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0214-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURA N. 00002376


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0213-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURAS N. 00006452 Y N. 00006453


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0215-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURA N. 00450471


title: PAGO DE LA FACTURA No 00011091 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 5  DE ABRIL DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION ADDENDUM No 1  CONSTRUCCION DEL PROY, PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.


description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0214-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURA N. 00002376


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 130 CARRETAS DE MANO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-CA11-060-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-011-2016, FACTURA N. 00003437


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ASIGNADAS AL  DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-059-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-022-2016, FACTURA N. 00001959


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TUBERIA RIBLOCK DE 24"(5 METROS LINEALES CADA TUBO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-061-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-010-2016, FACTURA N. 00003477


title: PAGO DE LA FACTURA No 00011217 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROY, INVITACION PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA - JICARO GALAN EN LOS TRAMOS 1- JICARO GALAN - LA VENTA DEL SUR - CERRO DE HULA Y 3.- CERRO DE HULA - TEGUCIGALPA ( PUENTE GERMANIA )

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No  00008667 Y 00008747  POR PUBLICACION INSERTADA LOS DIAS 29 DE FEBRERO Y 3 DE MARZO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROY,SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE TRAMOS LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPAN LA ENTRADA - LOS RANCHOS LOS RANCHOS - EL FLORIDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No 00011216 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DEL PROY, INVITACION PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA - JICARO GALAN EN LOS TRAMOS 1- JICARO GALAN - LA VENTA DEL SUR - CERRO DE HULA Y 3.- CERRO DE HULA - TEGUCIGALPA ( PUENTE GERMANIA )


title: PAGO DE LA FACTURA No 00009380 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION AVISO DE LICITACION Y CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROY,  INVITACION PARA LA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA - JICARO GALAN EN LOS TRAMOS 1- JICARO GALAN - LA VENTA DEL SUR - CERRO DE HULA Y 3.- CERRO DE HULA - TEGUCIGALPA ( PUENTE GERMANIA )


title: PAGO DE LA FACTURA No 00008476 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 22  DE FEBRERO DEL 2016 POR PUBLICIDAD VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROY,REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE TRAMO: PUENTE SOBRE EL RIO CELAN - PLAZA CIVICA LOCALIZADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: RESERVA DE CREDITO MODIFICACION NO.2 PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE LA GRAMA SINTETICA BASE DRENANTE PARA EL CAMPO DE  FUTBOL EN GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE  VALLE"

EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL BARRO #2802

legalName: EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

actividadObra: 2 - Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo

rationale: PAGO ESTIMACION NO.4  PERIODO DEL  11/02/16 AL 10/03/16   MODIFICACION NO.2 PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE LA GRAMA SINTETICA BASE DRENANTE PARA EL CAMPO DE  FUTBOL EN GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE  VALLE"


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS CON PERSONAL DEL JICA Y EL SUB-SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPORTE LOS DIAS 19,20,21 Y 22 DEL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-084-2016, EXPEDIENTE OS01-122-2016, FACTURA N. 00003121


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORARA EN HORARIO EXTRAORDINARIO, DE LOS DEPTOS. DE GERENCIA, PRESUPUESTO Y LA S.G.R.M.S.G EL DIA 15 DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-083-2016, EXPEDIENTE OS01-100-2016, FACTURA N. 003051


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL JICA Y EL SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTE DEL 14 AL 18 E MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-080-2016, EXPEDIENTE OS01-092-2016, FACTURA N. 00003228


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ALQUILER DE 10 SILLAS PULLMAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN CENSO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-032-2016, EXPEDIENTE OS01-039-2016, FACTURA N. 003048


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUB-GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE LABORARA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 16 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-082-2016, EXPEDIENTE OS01-101-2016, FACTURA N. 003059


rationale: PAGO DE SERVICIOS PARA EVENTO PROTOCOLARIO CUAL SERA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LA APERTURA DE LICITACION SOSTENIDA POR EL SEÑOR MINISTRO Y PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-079-2016, EXPEDIENTE OS01-089-2016, FACTURA N. 003056


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO Y LIVIANO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-086-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-003-2016, FACTURA N. 0000002320


description: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO Y LIVIANO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-086-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-003-2016, FACTURA N. 0000002320


title: ADQUISICION DE ACEITES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO Y LIVIANO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-086-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-003-2016


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70 R16 SEMITRACTORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO 2009 PLACA N. 9975 ASIGNADO AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0218-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-CA11-042-2016, FACTURA N. 00012558


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO EL DIA 11 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA DAR APERTURA A LICITACION PUBLICA LA CUAL SERA COORDINADA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-066-2016, EXPEDIENTE OS01-089-A-2016, FACTURA N. 003120


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-085-2016, EXPEDIENTE INSEP-CA11-038-2016, FACTURA N. 00002061


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION QUE SOSTENDRA EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-065-2016, EXPEDIENTE OS01-077-2016, FACTURA N. 00002719


rationale: PAGO DE SERVICIO LOGISTICO Y DE INSUMOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL "ACTIVATE" EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO. DE ATLANTIDA CON FECHA 03 DE ABRIL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-089-2016, EXPEDIENTE OS01-079-2016, FACTURA N. 00002050


rationale: PAGO DE SERVICIO LOGISTICO Y DE INSUMOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES "RECREOVIAS" LOS CUALES SERAN LLEVADOS A CABO EN FECHAS: 05, 09, 16, 23,29 DEL MES DE ABRIL, EN LAS COMUNIDADES DE: ALDEA EL IZOPO, COL. 3 DE MAYO, COMUNIDAD DE ZAMBRANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-090-2016, EXPEDIENTE OS01-098-2016, FACTURA N. 00002053


rationale: PAGO DE SERVICIO LOGISTICO Y DE INSUMOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES "RECREOVIAS" LOS CUALES SERAN LLEVADOS A CABO EN FECHAS: 09, 13, 20, 27 DEL MES DE FEBREROL, EN LAS COMUNIDADES DE: OJOJONA, ALDEA SUYAPA, COLONIA 3 DE MAYO, COLONIA LAS AYESTAS, COLONIA GRACIAS A DIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-092-2016, EXPEDIENTE OS01-029-2016, FACTURA N. 00002049


rationale: PAGO DE SERVICIO LOGISTICO Y DE INSUMOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES "RECREOVIAS" LOS CUALES SERAN LLEVADOS A CABO EN FECHAS: 04, 10, 18,  DEL MES DE MARZO, EN LAS COMUNIDADES DE: MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, PLAZA LA DEMOCRACIA, CASA PRESIDENCIAL, COMUNIDAD LA BODEGA, COL. 3 DE MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-091-2016, EXPEDIENTE OS01-046-2016, FACTURA N. 00002048


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS QUE TRABAJARAN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS DEPTOS. DE SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G. EN FECHA 14 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-081-2016, EXPEDIENTE OS01-097-2016, FACTURA N. 00003347


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 8 PERSONAS LAS CUALES ESTARAN LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO Y S.G.R.M.S.G. EN FECHA 13 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-069-2016, EXPEDIENTE OS01-095-2016, FACTURA N. 00002718


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18 PERSONAS LAS CUALES LABORARAN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS DEPTOS. DE CONTROL INTERNO, S.G.R.M.S.G. Y SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO EN FECHA 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-070-2016, EXPEDIENTE OS01-088-2016, FACTURA N. 00002713


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BOLETO AREREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO SALIENDO EL 24 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO VIAJE QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO POR MOTIVOS DE REUNION DE TRABAJO SEGUN ACUERDO DE AUTORIZACION  N. SCGG-00150-2016, ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-062-2016, EXPEDIENTE OS01-044-2016, FACTURA N. 00000713


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA.

CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUA CALLE PRINCIPAL COL. SAN MARTIN UNA CASA BLANCA

legalName: CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES

proyecto: 13 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE

actividadObra: 1 - Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA.


name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA 12 DE ENERO Y RETORNANDO EL 13 DE NERO DEL PRESENTE AÑO PARA EL LIC. ROBERTO ANTONIO PINEDA-SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTE Y EL ING. OSMER BREVE GALLEGOS ASESOR TECNICO DE LA SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE, CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL SIECA, SEGUN ACUERDO DE AUTORIZACION N. SCGG-00017-2016 Y ACUERDO 0002 DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-056-2016, EXPEDIENTE OS01-009-2016, FACTURA N. 00001928


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3era CALLE Y 1era Y 2da AVENIDA ENTRE LA 2da Y 4ta CALLE DEL MERCADO ZONAL BELEN EN COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3era CALLE Y 1era Y 2da AVENIDA ENTRE LA 2da Y 4ta CALLE DEL MERCADO ZONAL BELEN EN COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

fuente: 13 - Crédito Interno

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART

organismo: 111 - Banco Ficohsa

actividadObra: 1 - Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Rio Dulce - Limones.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 71 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN  LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1530-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1530-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1530-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1530-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION 64 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016  DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 63 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 62 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 61 PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 67 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 66 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EN  LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 65 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EN  LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 64 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016  EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 69 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 68 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 70 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE - LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :120 GA :1 F-01: 1531-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1531-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1531-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1531-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1531-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1531-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1531-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-120-1-1531-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-120-1-1531-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 73 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 72 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 71 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 70 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 69 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 74 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 77 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 76 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 75 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS No. 80 DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS No. 79 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 78 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 POR LA  SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III: RIO DULCE LIMONES, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 2 EN LOS TRAMOS PRIMERA AVENIDA CALLE QUE DIRIGE A LA ESCUELA JORGE MARADIAGA Y SEGUNDA AVENIDA QUE DIRIGE A LA IGLESIA DEL NAZARENO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 2 EN LOS TRAMOS PRIMERA AVENIDA CALLE QUE DIRIGE A LA ESCUELA JORGE MARADIAGA Y SEGUNDA AVENIDA QUE DIRIGE A LA IGLESIA DEL NAZARENO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NACAOME DENOMINADO MODIFICACION NO. 8 AL CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS EN HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS NUMEROS No. 82421806-B;  82421807;  82421808  Y 82421809-A

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

ue: 35 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

programa: 25 - SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)

actividadObra: 1 - OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME

type: DECRET


title: COMPROMISO  QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A SUPERVISION DEPARTAMENTAL DE COLON CALLE DE BARRIO BUENOS AIRES HACIA EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO DE COLON. 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO COTACOL DESDE LA DESPENSA FAMILIAR HACIA BULEVARD ADELMO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPTO DE COLON.

ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE  3ERA AVE  CASA # 1460  TEGUCIGALPA

legalName: ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 2 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A SUPERVISION DEPARTAMENTAL DE COLON CALLE DE BARRIO BUENOS AIRES HACIA EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO DE COLON. 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO COTACOL DESDE LA DESPENSA FAMILIAR HACIA BULEVARD ADELMO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A SUPERVISION DEPARTAMENTAL DE COLON CALLE DE BARRIO BUENOS AIRES HACIA EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO DE COLON. 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO COTACOL DESDE LA DESPENSA FAMILIAR HACIA BULEVARD ADELMO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPTO DE COLON.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0217-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-099-2016, FACTURA N. 00007889


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0217-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-099-2016, FACTURA N. 00007889


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION EL DIA 16 DE MARZO CON LOS JEFES DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-101-2016, EXPEDIENTE OS01-110-2016, FACTURA N. 00003230


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0217-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-099-2016


rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIO PARA FIRMA DE CONVENIO DE INSEP CON ASJ EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-100-2016, EXPEDIENTE OS01-124-2016, FACTURA N. 00003234


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-098-2016, EXPEDIENTE OS01-112-2016, FACTURA N. 00002887


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS QUE CONSISTE EN UN COFFEE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-099-2016, EXPEDIENTE OS01-114-2016, FACTURA N. 00003605


title: Cancelación de la factura # 000-001-06-0000013 por US$. 590,536.29, pagaderos en moneda nacional al cambio del día de hoy ( 22.7559 ); consultado al Banco Central de Honduras. El pago consiste, en la Limpieza Remoción y Acarreo de material desechable por 65491 M3, ocacionados por Derrumbes sucitados en el año 2015, a la altura del kilómetro 98+600 en el Corredor Logistico de Goascoran Villa de San Antonio y Tegucigalpa - San Pedro Sula - Puerto Cortes; según Resumen de Derrumbes CA-5 Año 2015 anexo. Este pago se basa en El Contrato de Servicios suscrito, para Atender Emergencias Viales, firmado el 28 de Abril del 2016, anexo.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS 2 TOME PISO 20 LOCAL 2204

legalName: CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Cancelación de la factura # 000-001-06-0000011 por US$. 29,057.97, pagaderos en moneda nacional al cambio del día de hoy ( 22.7559 ); consultado al Banco Central de Honduras. El pago consiste, en la Limpieza Remoción y Acarreo de material desechable ocacionados por Derrumbes sucitados en el año 2014, en el Corredor Logistico de Goascoran Villa de San Antonio y Tegucigalpa - San Pedro Sula - Puerto Cortes; según Resumen de Derrumbes CA-5 Año 2014 anexo. Este pago se basa en El Contrato de Servicios suscrito, para Atender Emergencias Viales, para el Corredor Logistico antes descrito.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EN FECHA MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-096-2016, EXPEDIENTE OS01-117-2016, FACTURA N. 00002833


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 11 PERSONAS QUE SE QUEDARAN LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN FECHA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-071-2016, EXPEDIENTE OS01-096-2016, FACTURA N. 00002827


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE MES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-064-2016, EXPEDIENTE OS01-082-2016, FACTURA N. 00002824


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN REUNION QUE SOSTENDRAN EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 6 DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-063-2016, EXPEDIENTE OS01-083-2016, FACTURA N. 00002834


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE SOSTEDRAN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-039-2016, EXPEDIENTE OS01-066-2016, FACTURA N. 00003359


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-097-2016, EXPEDIENTE OS01-108-2016, FACTURA N. 00002837


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,UBICADAS EN SA PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVICION DE LA  3.-REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LAS FLORES - MONTE DE LA VIRGEN CON UNA LONGITUD DE 21.70 KM EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES DEPTO DE LEMPIRA 4.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - CERRITOS #2 CON UNA LONGITUD DE 15.20 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA 5.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - LA JAGUA CON UNA LONGITUD DE 23.00 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA 6.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - CEMENTERA CON UNA LONGITUD DE 7.20 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, 6.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - CEMENTERA CON UNA LONGITUD DE 7.20 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 5.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - LA JAGUA CON UNA LONGITUD DE 23.00 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVICION DE LA   4.- REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - CERRITOS #2 CON UNA LONGITUD DE 15.20 KM EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVICION DE LA  3.-REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS LAS FLORES - MONTE DE LA VIRGEN CON UNA LONGITUD DE 21.70 KM EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES DEPTO DE LEMPIRA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0220-2016(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-CA11-075-2016, FACTURA N. 00044153


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS DEPTO DE COMAYAGUA.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO SALIDA HACIA ESQUIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014  DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO SALIDA HACIA ESQUIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO (SALIDA CARRETERA DEL NORTE Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA)  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

GABRIEL ANTONIO COREA MOLINA

legalName: GABRIEL ANTONIO COREA MOLINA

actividadObra: 1 - Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO (SALIDA CARRETERA DEL NORTE Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA)  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO (SALIDA CARRETERA DEL NORTE Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA)  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO (SALIDA CARRETERA DEL NORTE Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA)  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JOSE ISMAEL IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: JOSE ISMAEL IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO SULA A CHOLOMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES

FILADELFO CANALES GARCIA

legalName: FILADELFO CANALES GARCIA

rationale: PAGO DEL 1 AL 31 DE JUlio DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO SULA A CHOLOMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO SULA A CHOLOMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES

description: PAGO DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO SULA A CHOLOMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ISMELDA ELIZABETH GALLO ERAZO

legalName: ISMELDA ELIZABETH GALLO ERAZO

rationale: PAGO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JOSE VICTOR ACEITUNO LANZA

legalName: JOSE VICTOR ACEITUNO LANZA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH ) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

EDUARDO VALERIANO YANES

legalName: EDUARDO VALERIANO YANES

rationale: PAGO  QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH ) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH ) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH ) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA

legalName: KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  PUENTE EL CHILE A LA SALIDA CARRETERA OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.

WENDY CAROLINA UCLES RAUDALES

legalName: WENDY CAROLINA UCLES RAUDALES

rationale: PAGO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  PUENTE EL CHILE A LA SALIDA CARRETERA OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016..

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  PUENTE EL CHILE A LA SALIDA CARRETERA OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  PUENTE EL CHILE A LA SALIDA CARRETERA OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DESVIO ALDEA LA VENTA KM 36 A CENTRO DE ESTUDIOS NUEVO AMANECER UBICADO EN TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

MERLYN PATRICIA GIRON BANEGAS

legalName: MERLYN PATRICIA GIRON BANEGAS

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DESVIO ALDEA LA VENTA KM 36 A CENTRO DE ESTUDIOS NUEVO AMANECER UBICADO EN TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DESVIO ALDEA LA VENTA KM 36 A CENTRO DE ESTUDIOS NUEVO AMANECER UBICADO EN TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE DESVIO ALDEA LA VENTA KM 36 A CENTRO DE ESTUDIOS NUEVO AMANECER UBICADO EN TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ELSA URQUIA GARCIA

legalName: ELSA URQUIA GARCIA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS ( LA ARBOLEDA ) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

CALIXTO GUZMAN PALMA

legalName: CALIXTO GUZMAN PALMA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS ( LA ARBOLEDA ) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS ( LA ARBOLEDA ) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS ( LA ARBOLEDA ) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA  A VALLE DE ANGELES  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ADAN PINEDA FUNES

legalName: ADAN PINEDA FUNES

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA  A VALLE DE ANGELES  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA  A VALLE DE ANGELES  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA  A VALLE DE ANGELES  UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

CELIA MARITZA NUÑEZ AVILA

legalName: CELIA MARITZA NUÑEZ AVILA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO SALIDA DEL NORTE Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

KARLA PATRICIA VIDEA RIVERA

legalName: KARLA PATRICIA VIDEA RIVERA

rationale: PAGO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO SALIDA DEL NORTE Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO SALIDA DEL NORTE Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO SALIDA DEL NORTE Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA DANLI UBICADO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

BIVIANA PATRICIA PEÑA VALERIANO

legalName: BIVIANA PATRICIA PEÑA VALERIANO

rationale: PAGO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA DANLI UBICADO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA DANLI UBICADO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL PROY, CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA DANLI UBICADO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.