title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2016

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE   DEL 2016

LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

legalName: LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 1821-4-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE ENERO   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE  LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE   DEL 2016

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1821-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1821-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE    DEL 2016


currency: HNL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORAL MCA. SAILUN PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PICK UP CON NUMERO DE PLACA: N10150 ASIGNADO AL MOTORISTA RUBEN MARADIAGA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0097-2016
OFICIO: POOL-05-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

type: FACT

initiationType: tender


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No.195/60R16 MCA. SAILUN PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER CON NUMERO DE PLACA: PCC9939 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0098-2016
OFICIO: POOL-05-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS No. 225/75R16 SEMITRACTORAL MCA.TOYO PARA EL VEHICULO MAZDA B2500 CON NUMERO DE PLACA: 06514 ASIGNADO AL MOTORISTA ROMULO  HERNANDEZ
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0099-2016
OFICIO:POOL-05-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
INSTALACION  DE 6 CERTIFICADOS DIGITALES QUE PROTEGEN LOS ACTUALES SITIOS  WEB: SAMI PRODUCCION,SNIPH PRODUCCION,SEFIN INTERFAZ BCH, Y A LA NECESIDAD DE ASEGURAR LOS NUEVOS SITIOS : SIRFEIDE,PAMEH,SEFIN SSO SECURITY TOKEN SERVICIES (STS) Y SEFIN CAPA
DE WEB SERVICES (WS).
ORDEN DE COMPRA # 072-2016
PROCESO DE COMPRA: UDEM-003-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DEL GASTO EN LA INSTALACION DE 6 CERTIFICADOS DIGITALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1843-1-0


streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR LA REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DEL BREAKER (POWER PACT) SQUARE D DE 500 AMP. DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 085-2016
PROCESO: UDEM-007-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-007-2016-URGENTE


ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2370) SERVICIO DE MERIENDAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL "PILOTO DE ATENCIÓN CULTURAL COMPLEMENTARIA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7-14 AÑOS", EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 044-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-001-2016.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE DE SERVICIO VIAL DE ASISTENCIA DE GRUA, POR ACCIDENTE VIAL OCURRIDO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2016, FACTURA No.000-001-01-00009032.

OSCAR LOPEZ GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) POR TRABAJO DEL PERSONAL DEL SAMI, EN EL DESARROLLO PARA EL SUB - SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL, EL DIA 05 DE MARZO DEL 2016.

FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES

legalName: FABRICIO ALONSO TALAVERA VALLADARES


title:
SUMINISTRO DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA: HP, MODELO: K6P78LT.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1989-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 PERCOLADORAS PARA 30 TAZAS, MARCA: JM DE ACERO INOXIDABLE.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TAPIZADO Y REPARACIÓN DE SOFA CON COJINES DESMONTABLES, PARA TRES PERSONAS.
(1) TAPIZADO DE SOFA CON COJINES DESMONTABLES, PARA DOS PERSONAS, TELA COLOR CAFE.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.011-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 086-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-056-2016.


title:
PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-001-01-00003080, 000-001-01-00069087, 000-001-01-00039565, 000-002-01-0000320, 000-001-01-00011935, 000-001-01-00024965, 000-001-01-00019507, 000-001-01-00019509, 000-001-01-00003219, 000-001-01-00003501, 002-001-01-00002992, 000-001-01-00013751, 000-001-01-00003502, 000-001-01-00071253, 000-001-01-00003504, 000-001-01-00071569, 000-001-01-00071590, COMO REEMBOLSO, POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO Y ESPECIALMENTE LOS GASTOS GENERADOS EN LA REUNION DE "COSEFIN", LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2016, LLEVADA A CABO EN EL HOTEL MARRIOT.

SE ADJUNTA CUADRO CON EL DETALLE DE LAS FACTURAS, CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR MINISTRO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000110, REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE FOLDER TIPO CARPETAS CONFECCIONADOS EN CUERO, PARA SER OBSEQUIADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE "COSEFIN", LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2016, LLEVADA A CABO EN EL HOTEL MARRIOT.

EL CUADRO DETALLE (ORIGINAL) DONDE APARECE LA FACTURA No.000-001-01-00000110 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR MINISTRO, VA ADJUNTO AL F-01-01992.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*51 TOMOS PARA ENCUADERNADO Y EMPASTADO, DOCUMENTOS INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO, IV TRIMESTRE 2015.
*38 TOMOS PARA ENCUADERNADO Y EMPASTADO, DOCUMENTOS INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2016.
*5 TOMOS PARA DOCUMENTOS EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS DEL INFORME DE BIENES NACIONALES.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSIÓN TOTAL, SE REVERSA POR CAMBIO DE OBJETO PRESUPUESTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-1999-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGOS DE MESA INDIA/NO TE ENOJES.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.007-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 092-2016.

type: OFICIO


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  NOVIEMBRE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-08175338
F-01  00002

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO ROMERO  EN  CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  NOVIEMBRE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-08175338
F-01  00002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2-1-0

type: OFI

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , COMO REINTEGRO DE LA LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL   (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  NOVIEMBRE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-08175338
F-01  00002


rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE SE REASIGNARÁ ESTA COMPRA A OTRO OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2001-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGOS DE CARTA "UNO".
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.007-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-003-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 091-2016.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 4 LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA USO DE LAS 2 MOTOS CON NUMERO DE PLACAS: NM3561 Y NM 3562 ASIGNADAS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 089-2016
PROCESO: DCS-042-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 007-2016
AUTORIZACION POR ONCAE No. 186/ONCAE-CM-2016


title:
SUMINISTROS DE 4 NEUMATICOS DELANTERAS Y TRASERAS PARA USO DE LAS 2 MOTOS CON NUMERO DE PLACAS: NM3561 Y  NM3562 ASIGNADAS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:090-2016
PROCESO:DCS-042-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 007-2016
AUTORIZACION POR ONCAE No. 186/ONCAE-CM-2016

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 NEUMATICOS DELANTERAS Y TRASERAS PARA USO DE LAS 2 MOTOS CON NUMERO DE PLACAS: NM3561 Y  NM3562 ASIGNADAS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:090-2016
PROCESO:DCS-042-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 007-2016
AUTORIZACION POR ONCAE No. 186/ONCAE-CM-2016


title:
SUMINITRO DE:
(2) JUEGOS DE MESA CRANIUM (653569603221).
 SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2016.
PROCESO DE COMPRAS No. PPICPU-003-2016.
ORDEN DE COMPRA No.093-2016.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA DIUNSA, NO BRINDA CREDITO AL GOBIERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2006-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014449 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO, VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), Y PERSONAL TECNICO, PARA EL TEMA DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN).


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) RADIOS PORTATIL MCA MOTOROLA DEP 450 CON ANTENA , BATERIA, CARGADOR Y CLIP,SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-050-2016-UR
O/C 095-2016


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001240, 000-001-01-00001468 Y 000-001-01-00001938 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title:
SUMINISTRO DE:
(1) VISITA LOCAL: REVISIÓN DE AIRE DE PRECISION, LIEBERT 5.0 TONS, CODIGO (VISLOC-A5).
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA No UDEM-016-2016.
PROCESO DE COMPRA No.UDEM-016-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 096-2016.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) VISITA LOCAL: REVISIÓN DE AIRE DE PRECISION, LIEBERT 5.0 TONS, CODIGO (VISLOC-A5).
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA UDEM-016-2016.
PROCESO DE COMPRA No.UDEM-016-2016
ORDEN DE COMPRA No. 096-2016.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE 6  CERTIFICADOS DIGITALES QUE PROTEGEN LOS  ACTUALES SITIOS WEB: SAMI PRODUCCION,SNIPH PRODUCCION,SEFIN INTERFAZ BCH,Y A LA NECESIDAD DE ASEGURAR LOS NUEVOS SITIOS : SIRFEIDE,PAMEH,SEFIN SSO SECURITY TOKEN SERVICIES (STS) Y SEFIN CAPA DE WEB SERVICES (WS)
ORDEN DE COMPRA: 072-2016
PROCESO: UDEM-003-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 002-2016


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO MINI JUMBO 4X150.
*25 UNIDADES DE CINTA DE TELA SUMADORA BICOLOR NR21D, MARCA: UNITYPE.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE CALCULADORA CONSULTORA FINANCIERA, PRESENTACION DE 4 LINEAS, DOS MODOS DE ALIMENTACION (SOLAR+PILA), AL MENOS VISUALIZACION DE 10 DIGITOS + EXPONENTE DE 2 DIGITOS, ESTUCHE DURO DESLIZABLE (CASIO FC100)+.
*6 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR BOLSA DE 800ML.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE IMPRESORA DE CARNET, MARCA ZEBRA.
(1) ZEBRA CARD, SPARE PART, KIT TRICOLOR SENSOR ZXP8 (105936G-024).
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 098-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-057-2016-REP.


name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE INCLUYE:
- TAPADURA DE HUECOS DE ACCESO DE PALOMAS
- LIMPIEZA DE TECHO
- FUMIGACION GENERAL DE TECHO
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-050-2016-UR
O/C: 097-2016


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE DOÑA ROCIO TABORA, QUIEN VIAJO A SOSTENER REUNIONES DEL TRIANGULO NORTE DE ESTADOS UNIDOS, CON EL OBJETO DE ABORDAR LA PRIORIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS FONDOS PAPTN.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE DOÑA ROCIO TABORA, QUIEN VIAJO A SOSTENER REUNIONES DEL TRIANGULO NORTE DE ESTADOS UNIDOS, CON EL OBJETO DE ABORDAR LA PRIORIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS FONDOS PAPTN.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN  PARTICIPO COMO EXPOSITOR EN LA CUMBRE NACIONAL DE NEGOCIOS  INVIRTIENDO EN HONDURAS 2016, ASIMISMO SOSTUVO REUNION EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y ENTREVISTA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN  PARTICIPO COMO EXPOSITOR EN LA CUMBRE NACIONAL DE NEGOCIOS  INVIRTIENDO EN HONDURAS 2016, ASIMISMO SOSTUVO REUNION EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y ENTREVISTA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN SOSTUVO REUNION CON FUNCIONARIOS DEL BANCO CREDIT SUISSE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN SOSTUVO REUNION CON FUNCIONARIOS DEL BANCO CREDIT SUISSE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) GEL PARA MANOS HYDE PARK 500ML (7421001425525).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-044-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 105-2016.


INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 6 DISCOS DUROS PARA REEMPLAZAR A LOS DISCOS DAÑADOS POR USO EN UNO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO CON QUE CUENTA LA SEFIN.
1. (3)-DISCOS DUROS DE 300GB FC (FIBRE CHANNEL),15000 RPM/3.5-INCH LARGE FORM FACTOR (LFF) HP 640855001
2. (3)-DISCOS DUROS DE 600GB FC (FIBRE CHANNEL),15000 RPM/3.5-INCHLARGE FORM FACTOR (LFF) HP 641220001
ORDEN DE COMPRA: 104-2016
PROCESO: UDEM-011-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM- 011-2016 URGENTE
FACT. 000-001-01-00000593 Y 000-001-01-00000594


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) SELLOS TRES RECTANGULARES (SEGUN MUESTRA) Y DOS SELLOS AUTOMATICOS (SEGUN MUESTRA) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 101-2016
PROCESO: DGCFA-001-2016
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 007-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, MARCA EPSON.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0141-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00014448 Y No. 000-001-01-00008538 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CARTUCHO DE TINTA EPSON T140220-AL CYAN, MARCA EPSON.
(5) CARTUCHO DE TINTA EPSON T140320-AL MAGENTA, MARCA EPSON.
(5) CARTUCHO DE TINTA EPSON T140420-AL AMARILLO, MARCA EPSON.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0140-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044609 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, PERSONAL DE SEFIN Y LA DEI.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) ROLLOS DE TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33´52154 (1000724).
(10) PAQUETE DE TORNILLOS PARA TABLA YESO RG#6X1" (100 PIEZAS) (10003933).
(3) SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18D (10008719).
PARA REPARACION DEL TECHO DE LA SEFIN, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-054-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-054-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 107-2016.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) YARDAS DE PLASTICO PIGMENT, LISO AZUL, 38 PULGX005P/CONSTRUCCION (09990070).
(10) PAQUETE DE TORNILLOS P/MET.PAN SDPP #6 7/16, NEGRO PUNTA BROCA (100 PIEZAS) (03030001).
(5) PAQUETE DE REMACHE CD0781F 3/16X3/4 PLG. (100 PIEZAS) ALUMINIO (01020176).
PARA REPARACION EN EL TECHO DE LA SEFIN, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-054-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-054-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 108-2016.


name: SERVICIOS DE INGENIERIA MONTES, S. DE R.L. DE C.V. SERVICOM

streetAddress: COL. EL PRADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 2107-1-0 - SUMINISTRO DE:
(1) ALQUILER DE ANDAMIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, DE LA SEFIN INCLUYE:
--- (10) FASE DE ANDAMIOS POR DIA (3 DIAS).
--- (4) RUEDAS CON FRENOS PARA ANDAMIOS POR DIA (3 DIAS).
--- (2) BASES FIJAS PARA ANDAMIO POR DIA (3 DIAS).
--- (10) PLATAFORMAS ANTIDERRAPANTES POR DIA (3 DIAS).
--- (2) ARNES DE SEGURIDAD (3 DIAS)
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-054-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-054-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 109-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2107-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2107-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ALQUILER DE ANDAMIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, DE LA SEFIN INCLUYE:
--- (10) FASE DE ANDAMIOS POR DIA (3 DIAS).
--- (4) RUEDAS CON FRENOS PARA ANDAMIOS POR DIA (3 DIAS).
--- (2) BASES FIJAS PARA ANDAMIO POR DIA (3 DIAS).
--- (10) PLATAFORMAS ANTIDERRAPANTES POR DIA (3 DIAS).
--- (2) ARNES DE SEGURIDAD (3 DIAS)
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-054-2016-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-054-2016-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 109-2016.

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO DE LA EMPRESA "SERVICIOS DE INGENIERIA MONTES", POR MOTIVO DE QUE LA EMPRESA PRESENTÓ MATERIALES DE SEGUNDA SEGUNFACTURA No.000-001-01-0000080, ORDEN DE COMPRA No. 109-2016.

description: REVERSION DEL 15% I.S.V, DEL PROCESO DCS054, YA QUE NO SE REALIZO LA CONTRATACION DE LOS MATERIALES DEL ALQUILER.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) VISITA LOCAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION LIEBERT 5.0 TONS.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-012-2016.
ORDEN DE COMPRA No.111-2016.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO, CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE OMAR ZUNIGA, QUIEN SOSTUVO REUNION  EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MINISTRO. EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO, CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE OMAR ZUNIGA, QUIEN SOSTUVO REUNION  EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MINISTRO. EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.


title:
SUMINISTROS DE:
*4 UNIDADES DE BARRILES PLASTICOS CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 130 LITROS, COLOR: CAFE.
*1 ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE DE 1/2 X 36 YARDAS, MARCA: SCOTCH.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON EL INVENTARIO DEL ARTICULO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2115-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*4 UNIDADES DE BARRILES PLASTICOS CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 130 LITROS, COLOR: CAFE.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00044610 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, DIRECTORA DE DINAF, COMISIONADO SECRETARIA DE SEGURIDAD, COORDINADORA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y PERSONAL TECNICO, PARA EL TEMA DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016 EN LAS MUNICIPALIDADES DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA.

EL REEMBOLSO SE HACE HASTA ESTE MOMENTO DEBIDO A QUE HABIA UNA LIQUIDACION PENDIENTE.

ESLY IVETH MOLINA ESPINAL

legalName: ESLY IVETH MOLINA ESPINAL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016606 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL Y MATERIALES A LA REGION NOR-OCCIDENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (S.P.S.) A TRAVES DE LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21410-Correo Postal


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0036-2016
OFICIO: DGID-092-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
PAGO MES DE FEBRERO DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 002-001-01-00003350 Y No. 000-001-01-00008688 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, PERSONAL DE SEFIN, DEI Y ABOGADOS ENCARGADOS DEL PROCESO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) REFRESCOS CARBONATADOS, MARCA COCA COLA ENVASE DE LATA 12 ONZAS.
(10) AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG, MARCA DEL CAÑAL.
(30) PAQUETES DE GALLETAS ROYAL DANSK (340 GRAMOS).
SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-172-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0028-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, DANLI Y CHOLUTECA, DEL 05 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE TRANSPARENCIA, CON EL PROPOSITO DE APOYAR COMO FACILITADORES Y ASESORES TECNICOS EN LAS MESAS DE TRABAJO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJO EL ING. ROLANDO KATTAN EN VIAJE DE TRABAJO

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PIZARRAS DE CORCHO, MEDIDAS 24X47.
PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PISO DE LA SEFIN; SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE EVALUACIONES No. 007-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-039-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 118-2016.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE PAPEL STICKER, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA MACO.
(20) PAQUETE DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES (PAQUETE DE 8 UNIDADES), MARCA AMPO.
(5) RESMA DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES), MARCA OFINOTA.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0029-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALÓGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL, UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100-159UNDS).
(3) PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS),, MARCA NUBE BLANCA.
(10) PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES (PAQUETE DE 50 UNDS), MARCA PLASTIVAL.
(10) PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES No.9 (PAQUETE DE 25 UNDS), MARCA DINA-PACK.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0030-2016.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALÓGO ELECTRÓNICO.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BOTES DE VENENO RIMAC PRESENTACION DE 1 LITRO, DELTAMETRINA (7441153900916).
PARA REALIZAR FUMIGACION EN LA SEFIN (PARA COMBATIR EL SIKA), SOLICITADOS POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 003-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-026-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 119-2016.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(280) TARJETAS DE PRESENTACION T/R, PARA LA SEÑORA VICE MINISTRA ROCIO IZABEL TABORA (SEGUN MUESTRA).
SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-008-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-047-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 120-2016.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BALDE PLASTICO 28 LTS. C/TAPADER.
(1) PAILA PLASTICA #26.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 008-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-048-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 121-2016.


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPA INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0072-2016
OFICIO:UDEM-SAMI-052-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y FECHA EN EL BOLETO AEREO A CARTAGENA COLOMBIA A FAVOR DEL ABOGADO OMAR ZUNIGA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DONDE PARTICIPO EN EL PRIMER CONGRESO DE PIANC, PARA CONOCER LOS DIFERENTES AVANCES EN EL AMBITO INTERNACIONAL EN TORNO A LA PLANIFICACION Y DISEÑO DE PUERTOS, NAVEGACION INTERNA, INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE PUERTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) JUEGOS DE CUERDAS DE VIOLÍN, PARA 1/2 ANDRE, C-1/2.
QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DISCIPLINA DE MÚSICA DEL PPICPU.
ESTAS CUERDAS SON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 009-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-004-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 122-2016.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) LATAS DE TE FRIO DE 2.88KG MCA. LIPTON, (10) CREMORAS MCA. FANS EN BOTE DE 1KG Y (6) CAJAS DE TE MCCORMICK PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0039-2016
OFICIO: UAP-0814-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO  2016 AL 27 DE MARZO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08583841
F-01   02263

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO PAGO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).GASTO ORIGINADO EN EL MES DE MARZO DEL 2016 Y QUE CORRESPONDE A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO  2016 AL 27 DE MARZO DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-08583841
F-01   02263

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2263-1-0


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION, 500 EN ESPAÑOL, 500 EN INGLES, FULL COLOR, CARTULINA LINO, SEGUN MUESTRA T/R.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS A REALIZARCE EN EL CENTRO DE CAPACITACION W.K. KELLOGG EN EL ZAMORANO, QUE CUBRE EL "TALLER ANTEPROYECTO DE CODIGO TRIBUTARIO", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-062-2016-UR
ORDEN DE COMPRA 125-2016

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CAMBIARA EL MONTO DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2307-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 200 PAGINAS LARGO COLORES SEGUN O/C N°103-1-1-0168-2016, SOLCITITADO POR EL JEFE DE PROIVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SP-56 2016 SEGUN H/R 736

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 13 - LIQUIDACION


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) PINTURA ACRILICA  NAT.11 30ML AMARILLO SOL. (12010263).
(15) PINTURA ACRILICA  NAT.10 30ML AMARILLO LIMON. (12010262).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.22 30ML VERDE LIMA. (12010363).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.27 30ML VERDE SAPO. (12010273).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.33 30ML CAFÉ COCOA. (12010629).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.20 30ML AZUL ULTRAMAR. (12010270).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.21 30ML AZUL MARINO. (12010269).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.14 30ML ROJO. (12010266).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.28 30ML NEGRO. (12010277).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.29 30ML BLANCO. (12010278).
(15) PINTURA ACRILICA NAT.12 30ML NARANJA JOVA (12010264).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 009-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-005-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 126-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL LYSIL 540 GRAMOS S/C N° 018 SOLICITADO POR LA ASITENTE TECNICO DE LA DIRECCION  CON MEMORANDO N°-DE-018-2016 H/R 160

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR LA COMPRA DE 250 REGLAS PLASTICAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE PROVEEDURIA  MEDIANTE MEMORANDO N° 56-2016 SEGUN H/R 736

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

organismo: 99 - Misma Institución

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 10 PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPPEL DOBLE HOJA  CUADRADA, PAQUETE DE 100 UNIDADES Y 25 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS NEVAX, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 103-1-1-0192-2016, SOLICITANDO SERVILLETA DE 15 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA ALEJANDRA  SUAREZ SEGUN MEMORANDO N. DEI-SEG-192-B-2016, H/R N.107, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR EL JEFE ADMINISTRATIVO, CON MEMORANDO DEI-690-DA-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) MANOS LIBRES PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP 450 ORIGINAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE FINANZAS,
PROCESO DE COMPRA DCS-050-2016-UR
O/C No.127-2016


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REVISION DE AIRE DE PRECISION LIEBERT 5.0 TONS. DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE EQUIPOS DEL AREA DE SERVIDORES DE UDEM.
ORDEN DE COMPRA: 084-2016
PROCESO: UDEM-010-2016-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UDEM-010-2016-URGENTE


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2441-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PLIEGO DE LAMINA DE ALUMINIO PARA REPUJADO 5ML 60CMX1MT (12220752).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 010-2016.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-006-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 131-2016.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00036037 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N10149, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00008545, No. 000-001-01-00008546 Y No. 003-001-01-00053202 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR TRABAJO DEL PERSONAL DE SIAFI-GES, DEL 21 DE MARZO DEL 2016.

CLAUDIA MELISSA SIERRA LOPEZ

legalName: CLAUDIA MELISSA SIERRA LOPEZ


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UDEM/SAMI.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 UNIDADES DE CAFE, MARCA: EXPRESSO AMERICANO, MODELO: 12 ONZAS.
*6 UNIDADES DE TE FRIO, SABOR LIMON, MARCA: LIPTON, MODELO: LATA DE 2.88 KG EN ADELANTE.
*10 UNIDADES DE AZUCAR MORENA, MARCA: DEL CAÑAL, MODELO: 1800 GRAMOS.
*2 BOLSAS DE CAFE, MARCA: EL INDIO, MODELO: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES.
*2 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA: PEPSI LIGHT, MODELO: EN ENVASE PET 600 ML.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTA CON MEMORANDO OIL-634/704-2015, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GTI, SEGUN GTI-23-2016

NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO

legalName: NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*3 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES), MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324300416.
*6 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA: NEVAX, MODELO: 7441057264336.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: COMPRA DE BASES ACRILICAS PARA ROTULACION DE ESCRITORIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RENTAS ADUANERAS MEDIUANTE MEMORANDO N° DEI-DARA-165-2016. A SOLICITUD DE DIRECTOR DE DARA SOLAMENTE SE COMPRARON 14 UNIDADES DE LOS 45 SOLICITADOS.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO Y ACCESORIOS CON N. DE COMPRA 038-2016, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO,GTI-20-2016/GTI-632-2015

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA ADUANA DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016. SE ADJUNTAN LA FACTURA  NUMERO 000-001-01-00 000303, FACTURA NUMERO 000-001-01-00 000304 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00 000305.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

type: CONT


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 17 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2016. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INVESTIGACIONES DEL INGRESO Y SALIDA DE LA ZONA LIBRE DE LA EMPRESA COSTA AZUL, S.A.

JAIME PINEDA COLINDRES

legalName: JAIME PINEDA COLINDRES

ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

legalName: ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS, LIMPIEZAS DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS DEL EDIFICIO SEDE DE LA REGION NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA, FACTURACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016. CON N. DE MEMORANDO DAN-022-2016 Y DAN-052-2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DE LA ADUANA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDO N. DEI-ADM-R-010-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA  DEL MES DE FEBRERO del año 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004028 Y DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO SEGÚN CONTRATO NÚMERO DEI-DA-008-2016, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACCESORIA LEGAL QUE PERMITEN A LA INSTITUCIÓN TOMAR ACCIONES MAS CONVENIENTES SEGÚN DOCUMENTACÓN ADJUNTA. RECIBO POR HONORARIOS N° 52.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR  HABER REALIZADO LA COMPRA  DE UNA BOBINA SD Ix1d6 u7 240v, PARA  LA REPARACION  DE LA BOMBA CISTERNA QUE DISTRIBUYE EL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO NOR- OCCIDENTAL DE SANPEDRO SULA, SEGUN HOJA DE RUTA N. 15031250/16

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE BENEFICIO TRIBUTARIO LOS DIAS 01-02 Y 16 DE MARZO  2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO SEGÚN CONTRATO DEI-DA-009-2016, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONES DE ACCESORIA LEGAL QUE PERMITIRAN A LA INSTITUCIÓN QUE SEAN MÁS CONVENIENTES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. RECIBOS POR HONORARIOS N° 19.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BARRIL DE ACEITE PREMIUM BLUE (R) 15W40.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA SER USADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 011-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-063-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 135-2016.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PUNTERO PARA PRESENTACIONES, MARCA RADIOSHACK.
(12) PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS (100 PAGINAS), MARCA MEMOTIP.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0031-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONER HP Q7581A (503A), COLOR CYAN.
(3) TONER HP Q7583A (503A), COLOR MAGENTA.
(3) TONER HP Q7582A (503A), COLOR AMARILLO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-191-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0032-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00051821 Y CONTRATO No. 490229, POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2016 DEL DIA JUEVES 17 DE MARZO DEL 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA.
(20) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES, MARCA STUDMARK.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-191-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0033-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) CAJA DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.
(12) CAJAS DE CLIPS ESTANDAR, PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.
(3) TONER HP Q6470A (501A), COLOR NEGRO.
(3) TONER HP 55A (CE255A), COLOR NEGRO.
(3) TONER HP Q5949A COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-191-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0034-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO No. 94 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. CON FACTURAS No. 050-001-02-00020454, 050-001-02-00022978, 050-001-02-00024490. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO DEL 2016. SE ADJUNTA N. FACTURA 050-001-002-00024491.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009610 Y CONTRATO No. 714192, POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-002-2016 DEL DIA MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2016.


title:
ELABORACION ROTULO DE VIDRIO EN MEDIDA 25" ANCHO X 10" ALTO CON PERNOS DE LUJO, VINIL TRANSPARENTE, TIPO ESPEJO.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL POR ESTAR MAL LA COTIZACION OFRECIDA POR ARTE Y COLOR DIGITAL YA QUE OFRECIERON UN PRECIO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2606-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) UPS BASICO MARCA CDP MODELO RSMART1210 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN,
COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C No. 100-1-5-0149-2016


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) GALONES DE PINTURA A KAT.FIESTA-862-GLN.MAHOGANY (22010257).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA PINTAR LAMINAS UBICADAS ALREDEDOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 011-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-060-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 137-2016.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE PERCOLADORAS, 30 TAZAS, WESTBEND.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD, HIELERA 100qt, MARCA: COLEMAN, COLOR: AZUL.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DE 500 ML, Y (10) UNIDADES DE JABON LOZA MEDIANO DE 425 GRM, (450 GRAMOS IREX), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.138-2016, PROCESO DGID-009-2016.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.011-2016.


title: CORRESPONDIENTE A GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO CON SEDE EN LAS CIUDADES DE : LA CEIBA, TELA, EL PROGRESO, SANTA RITA Y SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NOTIFICACIONES CONTENTIVAS DE AJUSTES ADUANEROS.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

rationale: Reintegro por devolucion por cancelacion de gira de trabajo a las ciudades de: Ceiba, Tela, El Progreso, Santa Rita y San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril del 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2767-1-0


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAKS, ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS PARA CUBRIR EVENTO "TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA MODULO IV" IMPARTIDO POR LA INCAE, DIRIGIDO A DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN, PARA (43) PERSONAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-071-2016-UR
O/C N° 139-2016


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00007911 Y No. 031-001-01-00532821 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE REALIZADO A LAS MUNICIPALIDADES DE GUAIMACA, MAMLESIP, TALANGA Y TAULABE, DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO Y DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2016.

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00075172 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMAYAGUA, QUIENES VIAJARON AL TALLER DE CAPACITACION SUBSISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL, LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 037-001-01-00261260 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO SAMI, QUIENES VIAJARON AL TALLER DE CAPACITACION SUBSISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL, LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AGUAZUL (PRESENTACION EN BOTELLON DE 5 GALONES).
SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0104-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0102-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L, MARCA AQUA SPRING.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0103-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE MOTOR SINCRONICO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA ACROPRINT, MODELO ET SERIE N° 837840ECUBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PREOCESO DE COMPRA DCS-071-2016-REP
O/C No. 140-2016


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0008-2016.
1-  (2) UNIDAD TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, ZONA 3


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0009-2016.
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
1- (50) PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
1- (2) ONZA PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0010-2016.
REPUESTOS Y ACCESORIOS:
1-  (1) UNIDAD TONER HP Q6471A CYAN (502A)
2-  (1) UNIDAD TONER HP Q6472A AMARILLO (502A)
3-  (1) TONER HP Q5949A NEGRO (49A)
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA:
1-  (12) UNIDAD CALCULADORA DE 10 DIGITOS
2-  (1) UNIDAD SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS
FACTURA No.016-001-01-00043031
FACTURA No.016-001-01-00043030


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0011-2016.
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN:
1- (20) PAQUETE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA
2- (30) UNIDAD NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS
REPUESTOS Y ACCESORIOS:
1- (10) UNIDAD MOUSE PAD ERGONÓMICO
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA:
1- (12) UNIDAD CUADERNO DE ESPIRAL A4, MINIMO 70 PÁGINAS
2- (6) UNIDAD PAPELERA METALICA
3- (6) UNIDAD MARCADOR DORADO
4- (12) UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL
5- (200) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ
6- (30) UNIDAD LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA
7- (2) CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA 12 UND
8- (1) CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA 12 UND
9- (12) UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO
10- (12) UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) COLOR AZUL
11- (10) PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UND


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0012-2016.
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
1- (24) UNIDAD CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-2-12-0013-2016
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1- (6) UNIDAD MEMORIA USB DE 16 GB


title:
SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, Y PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0014-2016
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA:
1- (10) BOLSA GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS No.33
2- (10) UNIDAD HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS
3- (36) UNIDAD BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS
4- (12) UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN:
1- (30) UNIDAD NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PÁGINAS COLOR AZUL
PAPEL DE ESCRITORIO:
1- (100) UNIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO S/V, DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0014-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-2841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-2841-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO,  A NOMBRE DEL ING. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN PARTICIPO EN LA XII REUNION ANUAL ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EL BID, PARA TRATAR TEMAS DE IMPACTO DEL MANEJO DE LA DEUDA Y  LA EMISION DE BONOS SOBERANOS ENTRE OTROS.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO,  A NOMBRE DEL ING. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN PARTICIPO EN LA XII REUNION ANUAL ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EL BID, PARA TRATAR TEMAS DE IMPACTO DEL MANEJO DE LA DEUDA Y  LA EMISION DE BONOS SOBERANOS ENTRE OTROS.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 36 UNIDADES DE CONTACTO 78V, DOBLE MARFIL (TOMACORRIENTE).
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. DE LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 , SEGUN CONTRATO DEI-DA-014-2015, RESOLUCION DEI-DL-241-2016 (AMPLIACION DE CONTRATO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA E INFORME DE RECEPCION DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFE BREAK Y 45 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-066 SOLCITADO POR EL ASESOR ECONOMICO GABRIEL PERDOMO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2016, EN LAS INSTALACIONE DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 SILLAS DE ESPERAS COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-059 SOLICITADAS POR EL JEFE DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE REDES S.A.(SATCOM HONDURAS S.A., DE C.V), FACTURA N°000-001-01-00000262, LPS 149,692.05 PRESTACION DE SERVICIO DE DATOS DEL MES DE MARZO 2016.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BALANZA CON CAPACIDAD  DE  400 LIBRAS PORTATIL COLGANTE  SOLCITADA POR LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DEL FLORIDO SEGUN MEMORANDO N°- DEI-AF-44-2016 Y DEI-AF-434-2016.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS  DE OFICINA SOLCITADOS POR EL JEFE DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N°-SECC-PROVEEDURIA52-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA 103-1-1-0167-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CEDULA DE NOTIFICACION, SOLICITADO POR LA SERETARÍA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO DEI-SG-189-B-2016 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PA PUBLICACION DE 5 CEDULAS DE NOTIFICIACION SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION N°-490158


title: PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN EL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 056, FACTURA 000-001-01-00-002539, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE BENEFICIO TRIBUTARIO LOS DIAS 17,29,30 DE MARZO 2016 SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDO 006-RRPP-A-2016, SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00009943 Y COPIA DE CONTRATO No. 715955 POR VALOR DE L. 47,092.50.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Pago de Orden de Compra N° 058 para contratacion de una empresa especializada  para el servicio de control de plagas, para realizarse en la bodega RAPACO ubicada en la Col. Jacalaeapa de Tegucigalpa con Memorando N° OIL-083-2016, Factura N°000-001-01-00000994 y Recibo N° 214.
Segun Documentacion Adjunta.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title:
Pago  de Orden de Compra N° 057 por solicitud  de Memorando N° OIL-104-2016, N° OIL-105-2016en viata a la  alerta  por el brote del virus ZIKA que se tramite por la picadura del zancudo y la fuerte cantidad de jates que andian en las estaciones de los modulares, se solicita la contratatacion de una empresa especializada  ¿en brindar servicio del contrl de plagas  para el edificio Gabriel A. Mejia, con factura N° 000-001-01-00000993 y recibo N° 213.
Segun Documentacion Adjunta.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE BENEFICIO TRIBUTARIO SOLCITADO POR  RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO N°-006-RRPP-A-2016 LOS DIAS 4,11,29 DE MARZO 2016


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE BENEFICIO TRIBUTARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS N°-006RRPP-A-2016  SEGUN CONTRATO 486758 LOS DIAS 08,14,28 DE MARZO 2016.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE  BENEFICIO TRIBUTARIO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDO N°-006-RRPP-A-2016 LOS DIAS 03,10,17 DE MARZO  2016. SE ADJUNTA CONTRATO N° 367384 POR VALOR DE L.33,120.00 Y FACTURAS N° 000-002-01-00009338, 000-002-01-00009339 PARA RESPALDO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE BENEFICIO TRIBUTARIO SOLICTADO POR RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDO 006-RRPP-A-2016 LOS DIAS 4,10,25,29 DE MARZO 2016 SEGUN CONTRATO N°-367383 POR VALOR DE L.30,360.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00009336 PARA RESPALDO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA DEI SOBRE LA AMNISTIA TRIBUTARIA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO 006-RRPP-A-2016 POR LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE BENEFICIO TIBUTARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACION PUBLICAS MEMORANDO n° 006-RRPP-A-2016, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. SEGUN FACTURA No. 001-002-00009337 Y CONTRATO No. 367382 POR VALOR DE L.33,120.00.


title:
Pago por suministro de combustible en Tegucigalpa a vehiculos de La Direccion Ejecutiva de Ingresos, correspondiente al mes de marzo del año 2016.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
Pago por concepto de suministro de combustible en San Pedro Sula a vehiculos de la Direccion Ejecutiva de Ingresos, correspondiente al mes de marzo de 2016.
Segun documentacion Adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE TONER MARCA: HP, MODELO: CE505A, COLOR: NEGRO.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
Pago por concepto de suministro de combustible en San Pedro Sula a vehiculos de la Direccion Ejecutiva de Ingresos, correspondiente al mes de febrero de 2016.
Segun documentacion Adjunta.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONA DE LA DIRECCION LEGAL.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, MARCA: STABILO, MODELO: 282/2B.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO, COLOR: AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: TINY LINE, MODELO: H-191.
*10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR: ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: PILOT, MODELO: PILOT BPT-P-MC-R-INE.
*24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM), COLOR: AZUL, MARCA: SHARPIE, MODELO: 30003.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031648 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON VICEMINISTRA DE EDUCACION, EQUIPO TECNICO DEL TEMA DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN).

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*6 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, MARCA: MAXELL, MODELO: 2521596172.
*6 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, MARCA: MAXELL, MODELO: 2521596173.
*500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO: CARTA, COLOR: BLANCO, MARCA: REPORT, MODELO: 7891191003801.
*2 UNIDADES DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, MARCA: BOSTICH, MODELO: B310.
*3 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL, PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: EXPO, MODELO: SAN8003.
*3 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA VERDE, PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: EXPO, MODELO: SAN8004.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
PAGO MES DE MARZO DEL 2016.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso de gastos de combustible para el vehiculo N. 94 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de Abril del 2015. Segun Memorando N. AF-71-2016. Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, MARCA LIPTON.
(15) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0105-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: Reembolso de gastos de combustible del Generador de Energia Electrica de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de Abril del 2016. Segun Memorando N. AF-70-2016. Segun documentacion adjunta.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) TONER HP CE250A NEGRO, MARCA HP.
(6) TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO, MARCA HP.
(2) TONER HP C4092A, NEGRO, MARCA HP.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0106-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 306-1-0 - SUMINISTRO DE:
(2) RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE, TAMAÑO CARTA, MARCA MAGIC TOUCH, CADA RESMA CONTIENE 100 CARATULAS.
(200) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MARCA REPORT.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0111-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-306-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(18) PAQUETE DE BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, MARCA MAXELL.
(50) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA AMERICAN.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0108-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 308-1-0 - SUMINISTRO DE:
(30) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA.
(30) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO.
(70) PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA STUDMARK.
(120) BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, MARCA STUDIO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0109-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-308-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (25%) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COFRADIA CORTES, EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL AÑO PRESENTE, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR VIAJE CANCELADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3086-1-0

description: REVERSION TOTAL POR VIAJE CANCELADO

description: REVERSION TOTAL POR VIAJE CANCELADO


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA DE IMPRESORA HP 6000, CON FICHA 2989, SERIE No. MY91M1JOX4, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PAGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*6 PAQUETES DE CINTA AISLANTE 19MMX20, MARCA: 3M, MODELO: ADH103.
*4 RESMAS DE FILMINA, MARCA. ESTUDMARK, MODELO: FCTD81211.
*1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR: VERDE (3MM-5MM), 12 UNIDADES, MARCA: BOLIK, MODELO: VSA12.
*1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR: NARANJA (3MM-5MM), 12 UNIDADES, MARCA: BOLIK, MODELO: VSA12.
*24 UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR: AMARILLO (3MM-5MM), MARCA: BOLIK, MODELO: VSA12.
*100 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO: LEGAL, COLOR: BLANCO, RESMAS DE 500 UNIDADES, MARCA: CHAMEX, MODELO: 7891173022929.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA CANON 1025, CON FICHA 3510, SERIE No. (21)DQS04618, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO E INGRESOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (23) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.CHAMEX PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0028-2016
MEMORANDO:DGID-023-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y EQUIPO PARA  20 PERSONAS  PARA "TALLER ANTEPROYECTO DE CODIGO TRIBUTARIO" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-062-2016-UR
ORDEN DE COMPRA 125-2016


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0110-2016.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BOTE DE NESCAFE MCA.NESCAFE, (2) BOLSAS DE AZUCAR DE 1800G MCA.DEL CAÑAL Y (2) LATAS DE TE LIPTON MCA. LIPTON PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0026-2016
MEMORANDO:DGID-024-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: Asignacion de gastos de transporte hacia la Ciudad de Roatan, Departamento de Islas de la Bahia, para la Sra. Blanca Estela Posadas del 1 al 7 y del 24 al 30 de mayo del 2016. y al Sr. Christopher Cruz Funez del 01 al 30 de mayo del 2016. Con el objetivo de realizar Auditoria de Campo a la Empresa Diamonds International Honduras S.A. de C.V. Segun Memorando N. DARA-DF-101-2016. Segun documentacion adjunta.

CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

legalName: CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reintegro por sobrante de asignacion de gastos de transporte.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3118-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) PAQ. DE VASOS DESECHABLES MCA.FESTIVAL, (6) PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES MCA. FESTIVA Y (15) PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA MCA. NUBE BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0027-2016
MEMORANDO: DGID-022-2016 Y DGID-027-2016
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL -125, COLOR ROJO CHASIS WH156FMI204M71730 ASIGNADO AL ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA ALCIDES BARAHONA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS´PROCESO DE COMPRA DCS-005-2016-REP
O/C 121-2016

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3126-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3126-1-0

description:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CGL -125, COLOR ROJO CHASIS WH156FMI204M71730 ASIGNADO AL ENCARGADO DE REPARTIR CORRESPONDENCIA ALCIDES BARAHONA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS´PROCESO DE COMPRA DCS-005-2015-REP
O/C 121-2016

NOTA: CUENTA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2015 YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON EL SIAFI

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TONER HP, Q2613A, COLOR NEGRO (13A), MARCA HP.
(1) TONER HP, CE505A, COLOR NEGRO (05A), MARCA HP.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0144-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (40) CANASTAS FAMILIARES, SOLICITADOS POR COMUNICACION INSTITUCIONAL  PARA SER ENTRAGADAS EN LA PRESENTACION DEL INFORME 2015-2016 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A MEDIOS DE COMUNICACION
PROCESO DE COMPRA DCS-001-2016-UR
ACTA 001-2016-UR
O/C No. 013-2016


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) DOCENAS DE LAPICES PARA DIBUJO TÉCNICO 2B, MARCA FABER-CASTELL.
(2) DOCENAS DE LAPICES PARA DIBUJO TÉCNICO 4B,MARCA FABER-CASTELL.
(2) DOCENAS DE LAPICES PARA DIBUJO TÉCNICO 6B,MARCA FABER-CASTELL.
 SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0145-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNIO DE TRABAJO-ALMUERZO CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER LOGROS Y RESULTADOS DE LA SEFIN EN EL PERIODO 2015
EL SERVICIO INCLUYE :
- ENTRADA,ALMUERZO, REFRESCOS Y POSTRES
- MESAS REDONDAS
- SILLAS TIFFANY
- MANTELES -CRISTALERIA COMPLETA
- MESEROS
- ALQUILER DE LOCAL
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-002-2016-UR
ACTA 002-2016-UR


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0146-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA,  EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: Gastos de combustible para traslado de personal,  por gira a la Esperanza, Intibuca del 03 al 04 de MAyo del 2016. Con el proposito de realizar inventario, clasificacion y valoracion de mercancias consistentes en 240 bolsas de cemento en polvo marca HOLCIM CESSA PORTLAND. Segun Memorando N.DARA-SVA-063-2016. Segun documentacion adjunta.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title:
PAGO DE LA RESERVA DEL CONTRATO No. 012-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "COLOCACIÓN DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNOS PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-023-2015, ADJUDICANDOSE A LA EMPRESA (I.T.G.) "INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A."

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2016

SEGUN FACTURAS No: 000-001-01-00000655, 000-001-01-00000656, 000-001-01-00000657, 000-001-01-00000658 Y 000-001-01-00000659

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNO PARA EL AÑO 2016, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-023-2015

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.00000660, 00000758 Y 00000759.

title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNO PARA EL AÑO 2016, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-023-2015

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000763 Y 000-001-01-00000765

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :100 GA :1 F-01: 3177-0-0 - RESERVA DEL CONTRATO No. 012-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "COLOCACIÓN DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNOS PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-023-2015, ADJUDICANDOSE A LA EMPRESA (I.T.G.) "INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A."


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA, DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2016, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS SOBRE CONOCIMIENTOS EN RENDICION DE CUENTAS GL TRIMESTRAL 2016 Y ELABORAR LOS RESPECTIVOS INFORMES TECNICOS CON C.U DE LAS 14 FORMAS DE CADA MUNICIPALIDAD PARTICIPANTE.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ


title: Pago por servicio de Correspondencia a Ultra Entregas del 16 al 31 de marzo del 2016. Correspondiente a La Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Segun Memorando N° DARA-557-2016, segun Recibo N° 47196, segun documentacion adjunta.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETE DE PLATO DESECHABLE No. 8 (PAQUETE DE 25 UNIDADES).
(20) PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS).
(20) PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0035-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) REFRESCO CARBONATADO, MARCA CANADA DRY ENVASE LATA 12 ONZAS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0036-2016.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.
*48 PAQUETES DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA DISPENSADOR.
*96 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX 100'S TRIPLE.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS (5R22-0021).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-073-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 155-2016.


title:
PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA, RUTA Y NOMBRE, POR BOLETO AEREO CON RUTA  PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA, A NOMBRE DE CARLOS MATINEZ SALOMON, DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. QUIEN ASISTIO A LA XII REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE DEUDA DE PAISES DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE (LAC DEBT GROUP).

NOTA: SE UTILIZO CREDITO DISPONIBLE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR BOLETO AEREO ADQUIRIDO ANTERIORMENTE PARA EL SR. YERY URQUIA, QUIEN POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR NO PUDO REALIZAR EL VIAJE QUE TENIA PROGRAMADO. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL NO. AL.454-2015

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL A LA EX  DIRECCION EJECUTIVO DE INGRESO, SEGUN FACTURA 000-001-001-00004418, FECHA DE PRIMERO  AL QUINCE DE MARZO DEL 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 037-002-01-00113806 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, DEBIDO A LOS TRABAJOS QUE SE ESTARAN ATENDIENDO POR EL DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SUB SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL DEL SAMI PARA LA CAPACITACION QUE SE TIENE PROGRAMADA PARA LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL, Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIAFI GES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, DEL 21 DE MARZO DEL 2016.

YOLANDA EDIUT CARDENAS CHIRINOS

legalName: YOLANDA EDIUT CARDENAS CHIRINOS


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REPARACION Y REVISION DE RELOJ  FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No. 8170098KX REALIZAR CAMBIO DE DICSCO METALICO (1) DISCO METALICO DE IMPRESION DE AÑOS CON  VIGENCIA AL 2024 UBICADO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
PROCESO DE COMPRA DCS-006-2016-REP
O/C N° 009


title:
SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, MARCA: MAXELL, MODELO: 630010W.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PRODUCTO SE DIO DE BAJA EN ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2016-100-1-3240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2016-100-1-3240-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM), COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA SHARPIE, MODELO 30001.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES EN BASE DE MADERA (SEGUN MUESTRA).
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*18 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR ROJO (3MM-5MM), MARCA: BIC, MODELO: MARKING 2300-03.
*18 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM-5MM), MARCA: EXPO, MODELO: 80003.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR (1) MANO DE OBRA POR REVISION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA  MODELO ET MARCA ACROPRINT INVENTARIO N°. 4016434, (1) DISCO METALICO DE IMPRESION DE AÑOS CON VIGENCIA HASTA EL 2024 SOLICITADOS POR LA UAP DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-007-2016-REP


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, MARCA: MAXELL, MODELO: 2521596173.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA: MANHATTAN, MODELO: 766623434362.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, MARCA: DURACELL, MODELO: DUR9V.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LUGARES ALEDAÑOS, DEL 09 AL 13 DE MAYO. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES PARA MODIFICACIÓN EN LA OFICINA DE LA PÓLITICA TRIBUTARIA, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 012-2016.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-064-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 157-2016.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (TAQUEADA) PARA 400 PERSONAS,  EN LA CELEBRACION A LAS MADRES QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS A REALIZARCE EL DIA VIERNES 6 DE MAYO DEL PRESENTE,
QUE INCLUYA:
(4)  TACOS  RES, POLLO, CERDO (C/U)
(2)  GRINGAS (C/U)
(400)  REFRESCOS EN LATA
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-076-2016-UR
O/C 156-2016